REKENING 2010 JAARSTUKKEN

REKENING 2010 JAARSTUKKEN

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2010 Bestuurlijke samenvatting DEEL A: ALGEMEEN 1

Inleiding

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Leeswijzer Samenstelling gemeentebestuur Kerngegevens 2007-2010 Analyse rekeningresultaat 2010 Voorstel tot resultaatbestemming

2

DEEL B: JAARVERSLAG Verantwoording per programma

2.13 2.14

Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5: Programma 6: Programma 7: Programma 8: Programma 9: Programma 10: Programma 11; Programma 12: Programma 12a: Programma 13: Programma 14:

3

Paragrafen

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Inleiding paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2.10 2.11 2.12 2.12.a

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Onderwijs Cultuur en recreatie Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Groen Riolering Milieu Reiniging Ruimtelijke ordening RO: bouwplan watertoren Volkshuisvesting Financiering en dekkingsmiddelen

Grondbeleid

3.11

Publieke dienstverlening & communicatie Handhaving Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

4

Jaarrekening

4.1 4.2 4.3

Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma Balans Controleverklaring Ernst & Young

10 11 12 13 18

24 30 35 41 47 52 56 69 75 78 81 86 91 92 96

102 103 107 115 119 121 130 134 136 140 142

DEEL C: JAARREKENING 149 151 175

5

Single Information Single Audit (SISA)

5.1

Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 2010

1

Overzicht lopende kredieten

2 3 4 5 6

Overzicht afgesloten kredieten Recapitulatie baten en lasten per programma en producten Begrippenlijst Verklaring afkortingen Aangenomen moties/amendementen collegeperiode 2010-2014

186 188 189 193 197 200

Raadsbesluit

207

179

DEEL D: BIJLAGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Bestuurlijke samenvatting

Samenvatting en toelichting op programmarekening Saldo jaarrekening 2010 Dit is het jaarverslag over 2010 van de gemeente Heemstede. Het doel van dit verslag is het verschaffen van inzicht in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen. De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo van afgerond € 386.500 hetgeen grotendeels wordt veroorzaakt door de navolgende zaken, waarbij deze zijn uitgesplitst naar voor- en nadelen: Voordelen: - restantbudget van rijksbijdragen ten behoeve van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht [WABO; omgevingsvergunning] (€97.000) en de invoering van de Wet inburgering / Participatiebudget inburgering (€98.000); - nog niet aangewende verkregen middelen voor combinatiefuncties in het onderwijs (€ 89.000) en stimulering peuterspeelzaalwerk (€ 50.000); - hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 201.000); - hogere opbrengsten leges paspoorten, rijbewijzen, ozb en hondenbelasting (€81.000); - hogere opbrengsten parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen (€28.000); - lagere kosten vorming en opleiding en arbo-/bedrijfsgeneeskundige zorg (€38.000); - lagere kosten intergemeentelijk samenwerkingsverband gemeentelijke belastingen (€ 35.000); - lagere kosten facilitaire zaken (€41.000) en energie gebouw Raadhuisplein (€ 15.000); - lagere kosten woonvoorzieningen WMO (€ 31.000); - lagere kosten kinderboerderij (€ 87.000) en wegen (€ 15.000); - lagere kosten schoonhouden wegen, straatkolken, onkruidbestrijding etc. (€25.000); - lagere rentekosten (€ 20.000): - lagere uitgaven bodembescherming (€20.000); - lagere uitgaven werkvoorzieningsbedrijf Paswerk (59.000); - lagere uitgaven milieubeleid o.a. inzake thermografische luchtfoto's 2010, zonnepanelen, campagne Bespaar Daar (€ 56.000); - projecten die vertraging hebben opgelopen of zijn doorgeschoven, zoals archeologie (€41.000), oefeningen rampenbestrijding (€ 15.000), budgetten voor maatschappelijke stages (€60.000); - vrijval resultaatbestemmingen voorgaande jaren inzake actieplan 'samenwerken aan veiligheid' (€ 27.000); - vrijval post onvoorzien 2010 omdat deze uitgaven niet meer zijn gedaan in 2010 (€47.000). Nadelen: - lagere opbrengsten bouwleges (€43.000); - hogere kosten leefvoorzieningen WMO (€ 104.000); - hogere kosten Centrum voor Jeugd en Gezin vanwege opstart in 2010 (€ 25.000); - te treffen voorziening claim belastingdienst inzake btw leerlingenvervoer 2006-2010 (€ 45.000); - eenmalige opstartkosten nieuwe exploitant sportcomplex (€ 43.000); - hogere uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid (€42.000); - bijstorting ISV-3 i.v.m. niet honoreren btw-compensatiefonds inzake provinciaal ISV geld (€ 154.000); - minder uren toegeschreven aan gemeentelijke investeringen vanuit de sector ruimte levert een nadeel in de exploitatie op (€ I84.000); - hogere kosten onderhoud wandelplaatsen en plantsoenen (€ I6I.000); - hogere kosten gladheidsbestrijding (€ 55.000) en vegen t.g.v. gladheidsbestrijding (€ 35.000). In de inleiding verderop in deze jaarstukken treft u een uitgebreide verschillenanalyse van het rekeningresultaat 2010 aan en een nadere onderbouwing van de voorstellen om budgetten mee te nemen naar 2011. Resultaatbestemming saldo jaarrekening 2010 Voorgesteld wordt om een bedrag van € 604.469 via resultaatbestemming mee te nemen naar boekjaar 2011. Zoals uit het hiervoor gepresenteerde overzicht blijkt gaat het daarbij voor een substantieel deel om zaken die in 2011 alsnog zullen moeten worden uitgegeven. Het bedrag kan als volgt worden uitgesplitst: - restantbudget bewegwijzering, maatschappelijke stages, invoering Wet Inburgering, inspectie kindercentra, rioolbeheer (€ 198.845); - projecten die vertraging hebben opgelopen of zijn doorgeschoven (€ 313.774); - overige budgetoverhevelingen waaronder wegbeheer, bescherming archeologisch erfgoed en duurzaamheid (€ 91.850). Voorts wordt een bedrag van € 217.949 onttrokken aan de algemene reserve. Na aftrek van de hiervoor genoemde voorstellen tot resultaatbestemming is dit het tekort. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Bestuurlijke samenvatting

De hiervoor genoemde voorstellen hebben tot gevolg dat van het rekeningresultaat 2010 een bedrag van: - € 604.469 wordt overgeheveld naar 2011; - € 217.949 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Boekhoudkundig is er sprake van een batig rekeningsaldo over het boekjaar 2010 van € 386.520. Indien rekening wordt gehouden met de voorstellen tot resultaatbestemming ad. € 604.469 resteert een geschoond rekening resultaat van € 217.949 negatief. Met inbegrip van deze onttrekking heeft de algemene reserve op 31 december 2010 een omvang van €6.755.197. Totale uitgaven en inkomsten over 2010 De gemeente Heemstede heeft in 2010 € 46,8 miljoen uitgegeven en € 45,5 miljoen ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De mutaties in de reserves zijn door de raad bij de begroting en via tussentijdse besluiten, zoals de kadernota en de najaarsnota, reeds bepaald. Per saldo wordt een bedrag van € 1,8 miljoen onttrokken aan de reserves. Enerzijds betreft dit een onttrekking van € 4,0 miljoen, waarvan de onttrekkingen aan: de algemene reserve van € 1,0 miljoen, onder andere door de renovatie en upgrading van het sportcentrum Groenendaal; de reserve centralisatie huisvesting van € 0,7 miljoen door onder andere de afkoop van de aanspraken inzake bodemverontreiniging plan Watertoren, de afschrijving van de verbouwing en uitbreiding raadhuis inclusief de technische installaties en het overboeken naar het krediet voor Brug Van den Eijndekade; de reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs van € 0,4 miljoen; de reserve WWB - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz van € 0,3 miljoen wegens een nadelig resultaat; de reserve digitalisering en elektronische dienstverlening van € 0,2 miljoen onder andere wegens het vervallen van GovUnited; de reserve WMO van € 0,8 miljoen onder andere wegens de renovatie van het sportcentrum Groenendaal; de egalisatiereserves afvalstoffen en riolering voor in totaal € 0,1 miljoen. Anderzijds wordt € 2,2 miljoen toegevoegd aan de reserves, waarvan de toevoegingen aan: de algemene reserve van € 0,2 miljoen door resultaatbestemming; de reserve centralisatie huisvesting van 0,5 miljoen wegens verkoop van grond Van den Eijndekade; de reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs van € 0,5 miljoen; de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van € 0,8 miljoen zijnde het overschot van de Wmo individuele voorzieningen/ nieuwe taken Wmo 2010. Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina's 13 en 14 van dit jaarverslag en het bijlagenboek. In het jaar 2010 is voor€ 8,6 miljoen geïnvesteerd in de gemeente. De belangrijkste investeringen zijn gedaan in de renovatie sportcentrum Groenendaal, de brug aan de Van den Eijndekade, de herinrichting van de Binnenweg, ontwerp buitenruimte Provincienwijk, herinrichting César Francklaan, aanpassing honkbalveld, scholierenpad Hageveld, wateroverlast Kerklaan en Binnendoor, renovatie openbare verlichting, kunstgrasveld MHC Alliance, en kunstgrasveld RCH. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2 achterin dit jaarverslag. In 2010 is ruim 26% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig uit lokale heffingen. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2010 bestaat uit de onroerend zaakbelastingen (44%), de afvalstoffenheffing (22%) de rioolheffing (14%). Op rekeningbasis bedraagt de kostendekking van de leges en retributies 91%. In de paragraaf lokale heffingen is dit nader gespecificeerd.


Enkele belangrijke ontwikkelingen en resultaten over 2010 Het jaarverslag 2010 geeft de ontwikkelingen en resultaten over 2010 weer. Enkele belangrijke resultaten zijn: De dienstverlening is in de jaarlijkse gemeentemonitorWaarstaatjegemeente.nl evenals in 2009 uitgekomen op 8,1. Hiermee scoort Heemstede voor het derde achtereenvolgende jaar het hoogste cijfer van alle deelnemende gemeenten (55 in 2010). De projecten Binnenweg, César Francklaan en Provincienwijk zijn afgerond. In deze projecten zijn fietsvoorzieningen meegenomen. In 2010 is grote vooruitgang geboekt bij twee belangrijke verkeersonderwerpen, namelijk de Regionale verkenning wegverbinding N205-N206 (de weg bezuiden Bennebroek) en de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. In 2010 zijn met inzet van een aangevraagde en verkregen rijkssubsidie activiteiten ten behoeve van energiebesparende maatregelen op scholen uitgevoerd. In 2010 is het gemeentelijk sportcomplex in nauwe samenwerking met de exploitant Sportplaza Groenendaal Heemstede BV gerenoveerd. Er zijn twee kunstgrasvelden aangelegd (voor Alliance en voor RCH-voetbal) en het honkbalveld is gedraaid. Er is uitvoering gegeven aan de sportnota's: zo is in 2010 het Sportloket gestart, zijn de breedtesportprojecten voortgezet en heeft het eerste hardloopevenement (De Heemsteedse Loop) in Heemstede plaatsgevonden. De nota Archeologie in Heemstede "toekomst voor het verleden" is vastgesteld. In maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. De zorgadviesteams (ZAT's) zijn opgezet (zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs). De Verwijsindex Risicojongeren is geïmplementeerd. Via deze index kunnen instanties die met jongeren werken risico's en incidenten melden, zodat gericht en gecoördineerd kan worden opgetreden. In 2010 zijn in het kader van de groenstructuurvisie 3 projecten afgerond: César Francklaan, Meermond en het binnenterrein Provincienwijk. De riolering is gerenoveerd in de César Francklaan (westelijk deel). Heemstede voldoet aan de basisinspanning voor riooloverstort op het oppervlaktewater. De geplande bergbezinkbassins in de Lorentzlaan en Amstellaan hoeven daarom niet te worden gebouwd. In 2010 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan, planperiode 2011-2015, opgesteld. Dit is het eerste "Verbrede GRP". Hierin wordt naast riolering ook aandacht besteed aan andere watertaken, zoals het voorkomen van grondwateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit in de vaarten. In 2009 is het bestemmingsplan Woonwijken noordwest door de raad vastgesteld. In Heemstede zijn in 2010 de volgende woningen opgeleverd: Vogelpark: 106 appartementen Pelikaanflat Meer en Bosch: huisvesting 40 extra patiënten SEIN Kerklaan 2 woningen Voor het centrum van Heemstede is per 1 januari 2010 een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid is terug te vinden in drie nota's: * deel 1 - Bebouwing, aanpassing Welstandsnota * deel 2 - Reclame * deel 3 - Uitstallingen en terrassen


Overzicht lasten en baten Hierna wordt een overzicht gepresenteerd van lasten en baten per programma van de begroting 2010 na wijziging en de rekening 2010. LASTEN begroting rekening 2010 ultimo 2010 Programma 1: Bestuuren dienstverlening

4.699.943

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

2.032.764

1.994.160

160.407

157.645

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

4.337.871

4.310.672

573.643

619.806

Programma 4: Onderwijs

3.005.237

2.857.556

379.753

279.685

Programma 5: Cultuur en recreatie

3.013.673

2.962.771

409.712

418.279

Programma 6: Werk en inkomen

7.153.510

6.859.968

5.237.110

5.039.930

Programma 7: Maatschappelijke zorg

8.683.509

8.611.217

1.717.227

1,597.615

Programma 8: Groen

2.866.063

3.065.982

609.000

740.099

Programma 9: Riolering

1.437.432

1.492.863

1.607.140

1.637.217

301.045

227.180

10.000

18.537

Programma 11: Reiniging

2.349.989

2.339.782

2.746.935

2.853.973

Programma 12: Ruimtelijke ordening

1.721.605

1.641.558

821.824

780.808

Programma 10: Milieu

Programma 13: Volkshuisvesting Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen resultaat voor bestemming (exclusief mutaties reserves) mutaties reserves resultaat na bestemming (inclusief mutaties reserves) resultaat 2010

4.698.741

BATEN begroting rekening 2010 ultimo 2010 568.566

603.719

380.348

1.249.214

93.214

1.075.099

1.352.938

4.479.204

28.055.885

29.628.890

43.335.927

46.790.868

42.990.416

45.451.302

1.765.206

2.229,851

2,110.717

3.955.937

45.101.133

49.020.719

45.101.133

49.407.239

386.520

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de rechtmatigheidtoetsing Sinds 2004 moet de externe accountant een expliciet oordeel uitspreken over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Wij zijn verheugd dat wij, net als voorgaande jaren, er in geslaagd zijn om zowel een goedkeurende controleverklaring te verkrijgen voor de getrouwheid als de rechtmatigheid.


DEEL A: ALGEMEEN

Deel A: Algemeen

INLEIDING

Inleiding

1. Inleiding 1.1 Leeswijzer De jaarstukken over 2010 van de gemeente Heemstede bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hierna kort toegelicht. Bij de samenstelling van het jaarverslag 2010 is aansluiting gezocht bij de begroting van het overeenkomstige jaar. Dit betekent dat er verantwoording wordt afgelegd over de in de begroting gepresenteerde programma's, aangevuld met een aantal paragrafen. DEEL A: Algemeen In dit deel van het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke organisatie van de gemeente Heemstede, evenals een overzicht van de belangrijkste kerngegevens over de periode 2007 tot en met 2010. Tevens is in dit deel de analyse van het rekeningresultaat 2010 opgenomen en de voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2010. DEEL B: Jaarverslag In dit deel wordt verslag gedaan van de 14 programma's, waarmee in Heemstede wordt gewerkt. Daarbij wordt per programma aangegeven wat we willen bereiken (letterlijk op basis van het collegeprogramma 2006 - 2010), welke doelstellingen daarbij horen en per doelstelling een beschrijving van de stand van zaken en de behaalde resultaten, afgezet tegen de in de begroting 2010 weergegeven plannen. Voorts wordt aangegeven welke uitgaven en inkomsten ermee zijn gemoeid en wordt hierop een toelichting gegeven. Het verslagjaar 2010 heeft betrekking op 2 collegeperioden. De Begroting 2010 is vastgesteld in november 2009. Daardoor zijn de beleidsdoelstellingen nog gebaseerd op het collegeprogramma 2006-2010. Tevens wordt in dit deel van de jaarstukken aandacht geschonken aan de paragrafen. De paragrafen zijn inhoudelijk programmaoverstijgend; de onderwerpen die daarin worden behandeld komen in meerdere programma's terug. In de jaarrekening 2010 zijn de volgende paragrafen opgenomen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, publieke dienstverlening & communicatie, handhaving en wet maatschappelijke ondersteuning. DEEL C: Jaarrekening Dit deel bestaat uit een recapitulatie van de baten en lasten per programma, de balans per 31 december 2010 en 2009 en de controleverklaring van onze accountant Ernst & Young, Voorts wordt in dit deel aandacht geschonken aan de zogenaamde SISA verantwoording. De afkorting SISA staat voor Single Information en Single Audit. De invoering van het SiSa is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen. DEEL D: Bijlagen Voorts bevatten de jaarstukken enkele bijlagen: • Overzicht lopende kredieten; • Overzicht afgesloten kredieten; • Recapitulatie van de resultaten per programma en producten; • Begrippenlijst; • Verklaring afkortingen. Tot slot is het raadsbesluit inzake de vaststelling van de jaarstukken 2010 opgenomen.

Inleiding 10

1.2 Samenstelling van het gemeentebestuur Samenstelling van de gemeenteraad Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad van Heemstede telt 21 leden (zetels) die om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners worden gekozen. De huidige gemeenteraad van Heemstede is gekozen op 3 maart 2010. De zetelverdeling is als volgt: WD: D66: CDA: PvdA: Heemsteeds Burger Belang: GroenLinks:

7 4 3 3 2 2

raadsleden raadsleden raadsleden raadsleden raadsleden raadsleden

Samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans Smgemeesfer Portefeuille: Algemene bestuurszaken en beleidscoördinatie, publiekszaken & communicatie, personeelszaken & organisatie, facilitaire zaken, informatisering & automatisering, openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking, economische zaken en internationale contacten. drs. P.H. (Pieter) van de Stadt loco-burgemeester, VVD Wethouder Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwkunde, Inrichting groenvoorziening bij grote projecten, Werk en I n k o m e n (inclusief sociale zaken en inburgering maar exclusief Paswerk en beleid WMO), V o l k s h u i s v e s t i n g , W o o n r u i m t e v e r d e l i n g en n u t s v o o r z i e n i n g e n .

drs. J. (Jur) Botter MPA D66 wethouder Portefeuille: Cultuur en recreatie, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Duurzaamheid, Reiniging, Paswerk en beleid WMO. mw. mr. C.D.M. (Christa) Kuiper- Kuijpers CDA wethouder Portefeuille: Financiën, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Civieltechnische werken, Groen (exclusief inrichting groenvoorziening bij grote projecten), Riolering en Coördinatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Tot 26 maart 2010 was de heer drs J.F. Struijf (PvdA) lid van het college van burgemeester en wethouders. Na installatie van het nieuwe college in de raadsvergadering van 25 maart 2010 is de heer drs J. Botter MPA (D66) aangetreden als nieuwe wethouder.

Inleiding

11

KERNGEGEVENS 2007

2008

2009

2010

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

A. Sociale structuur 25.601

25.626

25.680

26,058

194

168

168

219

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

aantal inwoners per 1 januari: aantal uitkeringsgerechtigden per 31 december: B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater aantal woonruimten per 1 januari aantal woningen per 1 januari

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

12.285 11.091

12.370 11,176

12.452 11.262

12.517 11.445

lengte van landwegen lengte van de waterwegen

87 km. 4 km.

87 km. 4 km.

87 km. 4 km.

88 km. 4 km.

openbaar groen waarvan: wandelplaatsen en plantsoenen wandelbos "Groenendaal" begraafplaats

127 ha.

127 ha.

127 ha.

132 ha.

41 ha. 76 ha. 10 ha.

41 ha. 76 ha. 10 ha.

41 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

9,646

8.907

6.893

8.578

861 8.785

2.007 6.900

2.837 4.056

3.298 5.280

4.815

4.674

5.037

5.209

algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar (*)

16.733

18.432

20.385

20.996

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari)

58.084

63.649

67.322

66.119

vaste schuld (per 1 januari)

34,776

31.941

35.806

33.006

2.835 0

2.835 0

2.800 0

2.687 0

18.886 8.053

20.968 8.193

23.976 8.063

24.304 8.125

C. Financiële structuur investeringen ultimo boekjaar (netto) - vermeerderingen - verminderingen (bijdragen uit reserves en/of voorzieningen of van derden ontvangen bedragen) - netto (vermeerderingen minus verminderingen) opbrengst onroerende-zaakbelastingen

aflossing langlopende geldleningen o/g: - reguliere aflossing - extra aflossing reserves (per 1 januari) voorzieningen (per 1 januari) (*)

In de kolom 2008 is de algemene uitkering hoger door groei van het accres 2008 ad. € 0,9 min en € 0,6 min groei budget Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De toename van bijna € 2,0 min in de kolom 2009 wordt met name veroorzaakt door de groei van het accres ad. € 1,6 min en € 0,4 min groei van het Wmo budget.

Inleiding 12

1.4 Analyse rekeningresultaat 2010 In het Besluit Begroting en Verantwoording worden mutaties in reserves niet gezien als baten of lasten. Daarom is voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten. Daarna wordt het resultaat voor bestemming bepaald, waarna vervolgens het resultaat wordt bestemd, dat wil zeggen wordt aan reserves toegevoegd of onttrokken. Tot slot wordt het resultaat na bestemming bepaald. In 2010 heeft de gemeente Heemstede € 46.790.868 uitgegeven en € 45.451.302 ontvangen. Omdat er per saldo nul begroot is, komt het brutoresultaat daarmee vóór de mutaties in de reserves uit op een bedrag van € 1.339.566 (negatief). De mutaties in de reserves zijn door de raad bij de begroting en via tussentijdse besluiten, zoals de kadernota, najaarsnota en nota reserves en voorzieningen, reeds bepaald. Per saldo wordt een bedrag van € 1.726.086 onttrokken aan de reserves zodat een voordelig rekening resultaat ontstaat van € 386.520 (- € 1.339.566 + € 1.726.086). De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves laten in de rekening 2010 het volgende beeld zien. Omschrijving mutatie

toevoeging reserve

Algemene reserve Rechtstreekse toevoeging rekeningresultaat 2009 aan de algemene reserve Renovatie sportcentrum Groenendaal Upgrading sportcentrum Groenendaal Dekking deel van de rioleringskosten (€ 50.000 in periode 2009 - 2012 t.l.v. de opbrengst vanwege liquidatie van het AZK (o.b.v. motie bij kadernota 2008) Centralisatie gemeentelijke huisvesting Verkoop grond Van den Eijndekade Voorbereidingskosten plan watertoren Afkoop aanspraken bodemverontreiniging plan Watertoren Finale kwijting gederfde inkomsten door niet leveren grond plan Watertoren Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis Afschrijving technische installaties raadhuis Overboeking naar krediet 4237 Brug Van den Eijndekade Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Storting openbaar basisonderwijs Storting bijzonder basisonderwijs Storting voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten openbaar basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten bijzonder basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten dependance Overboslaan

onttrekking reserve

230.535 708.000 280.000 50.000

532.633 8.545 175.000 41.010 193.179 93.304 185.000

129.642 292.952 76.714 161.689 165.454 84.071 37.177

Reserve huisvesting brandweer Afschrijving 2010

46.625

Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg Afschrijving 2010

51.500

Aanleg oevers en brug Plan Watertoren Afschrijving brug 2010

40.164

Aankoop Raadhuisplein 25 (afschrijving woning, exclusief grondcomponent) Afschrijving 2010

Inleiding

13

5.750

1% regeling kunstwerken Restauratie Vrijheidsbeeld Kunstwerk Raadhuisplein

7.409 1.500

Reserve (sociale) volkshuisvesting Verhuiskostentegemoetkoming Uren (her)inrichting kop Blekersvaart

2.270 971

Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Overschot IOAW (nagekomen bate 2009) Tekort 2010 BUIG (WWB, WIJ, IOAW en IOAZ) Tekort 2010 Bbz Tekort Bijzondere Bijstand en Minimabeleid

6.712 245.809 20.012 45.100

Digitalisering en elektronische dienstverlening Digitalisering bouwarchief Electronische dienstverlening / digitaal loket en klantcontactcentrum Electronische dienstverlening / WION Reserve WMO Overschot WMO individuele voorzieningen / nieuwe taken WMO 2010 Uitgaven mantelzorg 2010 Gedeeltelijke dekking kosten digitaal dossier (B&W 24-8-2010) Renovatie sportcentrum Groenendaal

55.733 150.000 47.985

752.317 16.379 24.407 792.000

Egalisatiereserve riolering Lagere kapitaallasten 2010 (o.b.v. kadernota) Saldo rioolexploitatie 2010 (mede a.g.v. 2/3 deel kosten grondwaterbeheer) Egalisatiereserve afvalstoffen Saldo afvalexploitatie 2010 Kosten ondergrondse inzameling 2010 Lager dividend De Meerlanden over 2009

-66.149 149.384

65.068 40.049 23.893

Reserve totstandkoming brede scholen Exploitatievoordeel Molenwerfslaan 9

34.636

Egalisatiereserve begraafplaats Lagere kapitaallasten Voordelig saldo uitvaartverzorging

452 5.782

Reserve SVN-gelden Bijdrage podiumaanbod 2009-2010

20.000

Tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid Salarislasten 2010

52.715

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010-2014) Restant knelpuntenpot ISV Totale mutaties in de reserves 2010

102.407 2.229.850

Inleiding

14

3.955.935

Analyse Zoals uit het voorgaande blijkt wordt het boekjaar 2010 afgesloten met een positief saldo van € 386.520. In deze paragraaf zal dit resultaat nader worden geanalyseerd. Daarbij wordt de begroting 2010 inclusief alle begrotingswijzigingen afgezet tegen de werkelijke cijfers over 2010. De analyse van het resultaat (zie volgende pagina's) valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op een analyse van de indirecte kosten die zijn ondergebracht bij het kopje 'paragraaf bedrijfsvoering'. Onder de indirecte kosten vallen de salarissen en de interne producten. Het tweede onderdeel betreft een analyse van de programma's waarbij de effecten van het eerste onderdeel (indirecte kosten) zijn geëlimineerd. Dus bij de analyse van de programma's zijn de lasten die verband houden met salarissen, inhuur personeel van derden, interne producten en de kapitaallasten niet meegenomen, omdat ze reeds bij de analyse van de indirecte kosten zijn betrokken. Posten kleiner dan € 10.000 worden alleen in het overzicht opgenomen als er sprake is van een resultaatbestemming.

omschrijving

alleen verschillen groter dan € 10.000 toegelicht

bedrag voordeel

nadeel

(posten < € 10.000 worden wel meegenomen als er een resultaatbestemming mee samenhangt)

paragraaf bedrijfsvoering lagere kosten facilitaire zaken lagere kosten archief, abonnementen, verzending van poststukken en materialen & kantoorbenodigdheden.

* * *

lagere kosten gebouw Raadhuisplein met name door lagere energiekosten. lagere rentekosten. minder uren toegeschreven aan investeringen vanuit afdelingen Ruimte waardoor meer uren in de exploitatie terecht komen.

*

afrekening aanmaning- en dwanginvorderingskosten belastingen en rente uitgestelde betaling bouwleges. hogere kosten bedrijfsmiddelen, dienstkleding en gereedschappen. lagere kosten intergemeentelijk samenwerkingsverband gemeentelijke belastingen. lagere kosten bedrijfsgeneeskundige en arbo zorg o.a. doordat de opvolging van de gehouden risicoinventarisatie en evaluatie plaatsvindt in 201 len lagere kosten inschakeling bedrijfsarts etc. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van de uitkomsten van het RIE-onderzoek een bedrag van € 14.000 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011.

* *

• * *

*

lagere overheadbijdrage intergemeentelijke afdeling sociale zaken. gereserveerde middelen voor de implementatie van de WABO (omgevingsvergunning) ad. € 97.000 zijn in 2010 niet aangewend. Een bedrag van € 50.000 zal in 2011 worden uitgegeven en daarom wordt voorgesteld om via resultaatbestemming dat bedrag mee te nemen.

15.000 20.000 -184.000 16.000 -18.000 35.000

33.000

-20.000 97.000

hogere kosten informatievoorziening met name meerkosten voor het onderhoud. hogere salariskosten 2010. Programma 1: bestuur en dienstverlening budget 2010 voor rekenkamerfunctie is niet geheel aangewend. Op verzoek van de rekenkamercommissie wordt voorgesteld om het niet bestede deel van 2010 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011. hogere kosten inhuur juridische deskundigheid en hogere kosten representatie. hogere opbrengst leges GBA documenten, reisdocumenten en rijbewijzen. Programma 2: openbare orde en veiligheid lagere kosten 'actieplan samenwerken aan veiligheid' o.a. omdat de gereserveerde kosten voor de veiligheidsmonitor met name in 2011 terecht zullen komen. Voorgesteld wordt om € 15.000 via resultaatbestemming voor deze monitor mee te nemen naar 2011.

*

41.000

lagere kosten rampenbestrijding.

-24.000 -17.000

17.700 -18.000 26.000

27.000 15.000

Inleiding

15

omschrijving


bedrag voordeel

nadeel


*

* * * * * • * * *

* * * * *

* *

* * *

* * * * * * * * * *

Programma 3: wegen , vervoeren waterstaat lagere kosten onderhoud wegen c a . doordat het budget voor bijhouden van het wegbeheer gedeeltelijk is gebruikt. In 2010/2011 zijn c.q. worden de wegen geïnspecteerd en ingevoerd in een beheerprogramma. Daarom wordt voorgesteld om via resultaatbestemming een bedrag van € 15.000 mee te nemen. lagere kosten verkeersregelinstallaties. lagere kosten schoonhouden wegen, straatkolken, onkruidbestrijding etc. hogere kosten gladheidsbestrijding hogere kosten verkeersborden, -tekens en wegwijzers. lagere kosten kleine verkeersmaatregelen waarbij wordt voorgesteld om via resultaatbestemming een bedrag van € 7.000 mee te nemen naar 2011 voor de bewegwijzering in Heemstede. hogere kosten onderhoud parkeermeters. hogere opbrengst parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen. hogere kosten onderhoud watergangen. lagere kosten onderhoud waterkeringen en -technische werken o.a. doordat de kosten van de beschoeiing aan de Thorbeckelaan zijn meegevallen. Programma 4: onderwijs hogere kosten schoolzwemmen. voorziening treffen voor claim belastingdienst btw leerlingenvervoer 2006 - 2010. afrekening volwasseneneducatie met gemeente Haarlem 2007 - 2009. hogere kosten gymlokalen. de verkregen middelen voor combinatiefuncties in het onderwijs zijn in 2010 niet aangewend maar dienen wel beschikbaar te blijven voor aanwending in 2011. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming een bedrag van € 88.912 mee te nemen naar 2011. Programma 5: cultuur en recreatie lagere kosten archeologiebeleid doordat uitvoering van de nota archeologiebeleid plaatsvindt in 2011 en tegen die achtergrond wordt voorgesteld om € 38.600 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011. hogere kosten sportcomplex vanwege afrekening eenmalige opstartkosten nieuwe exploitant. Programma 6: werk en inkomen lagere kosten sociale recherche. hogere uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid. lagere uitgaven werkvoorzieningsbedrijf Paswerk o.a. door vrijval gereserveerd budget voor tekort 2010 ad. € 59.000. Dit bedrag valt nu vrij in het resultaat 2010. Programma 7: maatschappelijke zorg hogere kosten leefvoorzieningen WMO (vervoer, rolstoelen etc). lagere kosten woonvoorzieningen WMO. verkregen middelen voor taalcoaches in 2010 niet geheel aangewend. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming een bedrag van € 4.500 mee te nemen naar 2011. verkregen middelen voor het invoeringsbudget inburgering (oude cohort) in 2010 niet geheel aangewend. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming een bedrag van € 29.948 mee te nemen naar 2011. verkregen middelen voor uitvoeringsbudget participatiebudget inburgering in 2010 niet geheel aangewend. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming een bedrag van € 80.000 mee te nemen naar 2011. lagere kosten cultuurnota. verkregen middelen in algemene uitkering voor stimulering peuterspeelzaalwerk (€ 44.822) is in 2010 niet aangewend maar dient wel beschikbaar te blijven voor uitgaven in 2011. Daarom wordt voorgesteld om via resultaatbestemming dat bedrag mee te nemen naar 2011. lagere huuropbrengst naschoolse opvang Overboslaan 26-32 en hogere exploitatielasten. hogere kosten Centrum voor Jeugd en Gezin mede vanwege de opstart in 2010. verkregen middelen in algemene uitkering voor maatschappelijke stages (€ 59.397) is in 2010 grotendeels niet aangewend maar dient wel beschikbaar te blijven voor uitgaven in 2011. Daarom wordt voorgesteld om via resultaatbestemming dat bedrag mee te nemen naar 2011.

Inleiding

16

15.000 10.000 25.000 -58.000 -10.000 8.000 -15.000 28.000 -11.000 22.000

-17.000 -45.000 14.000 -15.000 89.000

41.000 -43.000

18.000 -42.000 59.000

-104.000 31.000 6.000 25.000 73.000 16.000 50.000 -22.000 -25.000 60.000

omschrijving


bedrag voordeel

nadeel


Programma 8: groen hogere kosten onderhoud wandelplaatsen en plantsoenen o.a. vanwege capaciteitstekort afdeling UOR, extra groenwerk Cesar Francklaan, extra plantmateriaal Provincienwijk en meer tonnages af te voeren groenafval. lagere kosten kinderboerderij hetgeen met name wordt veroorzaakt doordat het gereserveerd budget voor het opnieuw bouwen van de hooibergstal ,die begin 2010 is afgebrand, nog is niet aangewend. De herbouw is inmiddels gestart en zal voor de zomervakantie zijn afgerond. Voorgesteld wordt om € 77.500 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011 en dat heeft dan betrekking op de daarvoor ontvangen verzekeringsuitkering, reservering PGB en ontvangen schenkingen.

*

Programma 10: milieu lagere uitgaven milieubeleid o.a. doordat de gereserveerde budgetten voor het maken van thermografische luchtfoto's € 30.000), zonnepanelen (restant € 7.000) en campagne Bespaar Daar (€ 1.250) in 2010 niet -geheel- is aangewend. Voorgesteld wordt om deze bedragen via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011.

-161.000

87.000

56.000

lagere uitgaven bodembescherming.

20.000

* *

Programma 12: ruimtelijke ordening lagere opbrengst bouwleges. lagere externe uitgaven voor het product bestemmingsplannen.

22.000

* * * * * * * *

Programma 14: financiering en dekkingsmiddelen hogere opbrengst onroerendzaakbelasting. hogere opbrengst hondenbelasting. hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. vrijval post onvoorzien 2010. vrijval diverse kleine stelposten 1940. bijstorting ISV-3 i.v.m. niet honoreren btw compensatiefonds inzake provinciaal ISV geld. bijdrage voor inrichting + onderhoud buitenruimte hoek Blekersvaartweg - Koediefslaan. afronding. Totale verklaarde mutatie tussen kolom begroot 2010 versus realisatie 2010 Totaal verklaard saldo door middel van verschillenanalyse Rekeningresultaat vóór voorstellen resultaatbestemming ad. € 604.500 Rekeningresultaat na voorstellen resultaatbestemming ad. € 604.500

Inleiding 17

-43.000

45.000 10.000 201.000 47.000 -23.500 -154.000 20.000 15.300 1.456.000 386.500 386.500 -218.000

-1.069.500

1.5 Voorstellen tot resultaatbestemming In de samenvatting is reeds aangegeven dat wordt voorgesteld om van het voordelig rekeningresultaat ad. € 386.520 een bedrag van: a) € 604.469 over te hevelen naar 2011; b) € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve. In het vervolg van deze paragraaf zullen deze voorstellen nader worden onderbouwd. ad. a) overheveling budgetten naar 2011 Voorgesteld wordt om € 604.469 over te hevelen naar 2011. In het hierna gepresenteerde overzicht is aangegeven welke budgetten het betreft en wat de argumentatie is voor deze budgetoverheveling. a1. Onderzoek rekenkamer: €17.700 Het onderzoek van de rekenkamer loopt door naar 2011. Op verzoek van de voorzitter van de rekenkamercommissie wordt voorgesteld om het budget mee te nemen naar 2011. a2. Onderhoudsabonnement wet bescherming persoonsgegevens: € 5.840 Omdat de aanschaf van het onderhoudsabonnement voor het beheren van de gegevensverwerking in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens is doorgeschoven naar 2011 komen ook de eenmalige opstartkosten ad € 5,840 in dat jaar te vallen. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om via resultaatbestemming het budget over te hevelen naar 2011. a3. Veiligheidsmonitor en thema-avonden: € 15.000 De veiligheidsmonitor loopt gedurende 2 jaar waarbij de nota in het 2e jaar wordt gezonden. Daarom de helft van de kosten meenemen naar 2011. a4. Budget wegbeheer: € 15.000 Het budget ten behoeve van de bijhouding van het wegbeheer is slechts gedeeltelijk gebruikt. Het afgelopen jaar zijn de wegen geïnspecteerd en de schadebeelden vastgelegd in het beheerprogramma. Daarnaast is er een start gemaakt met de bijhouding in verband met wijzigingen en aanvullingen in het bestand. In 2011 wordt dit voortgezet en afgerond. Op basis van de gegevens wordt een planning opgesteld voor het onderhoud in de komende jaren. Het resterende budget is hiervoor benodigd, daar een groot deel van deze werkzaamheden uitbesteed moet worden. a5. Bewegwijzering Heemstede: € 7.000 In de najaarsnota 2010 is besloten om van het beschikbare budget voor kleine verkeersmaatregelen van € 33.000 een bedrag van € 7.000 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011 teneinde dit bedrag toe te voegen aan het budget 2011 om zodoende de bewegwijzering in 2011 geheel te kunnen bekostigen. a6. Combinatiefuncties ondenvijs: €88.912 Bij collegebesluit d.d. 8 december 2009 is besloten de rijksbijdrage ten behoeve van combinatiefuncties 2010 (die niet gematcht/verantwoord hoeft te worden) te reserveren en in te zetten als gemeentelijke dekking/match gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Vrijval i.e. is dus geen optie: het is het dekkingsmiddel vanuit de gemeente gedurende de duur van het pilotproject. a 7. Bescherming archeologisch erfgoed :€ 38.600 In juni 2010 heeft de raad de nota archeologiebeleid Heemstede vastgesteld en heeft daarmee tevens besloten om de in het verleden verkregen bestuurslastenvergoeding beschikbaar te houden voor incidentele aanvragen voor compensatie in excessieve kosten. a8. Maatschappelijke stages: €59.397 De gemeente ontvangt jaarlijks gelden ten behoeve van maatschappelijke stages/versterking van het vrijwilligerswerk. Per 2011, als de maatschappelijke stages verplicht worden, zal dit een bedrag zijn van circa 50.000 euro. Hiervan is op grond van besluitvorming - naast de subsidieregeling voor instellingen die maatschappelijke stages aanbieden - voor de komende jaren al een bedrag bestemd voor het vrijwilligerswerk (7.500 euro notitie herijking subsidiebeleid) en de combinatiefuncties (15.000 euro op grond van de hierboven genoemde besluitvorming m.b.t. de invulling van de combinatiefuncties). Dit betekent dat de budgetten i.e. de komende jaren naar verwachting volledig zullen worden ingezet. Het bedrag dat in deze jaarrekening 2010 is opgenomen als resultaatbestemming zal, zoals al aangegeven in de tekst van de jaarrekening, in 2011 benodigd zijn om de infrastructuur voor de bemiddeling van de maatschappelijke stages structureel vorm te geven. Dit mede gelet op het feit dat de stages in 2011 een verplichting worden. Tevens zal er in 2011 sprake zijn van een transformatie en bezuiniging op het vlak van Inleiding

de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Heemstede (zoals al aangegeven zijn de middelen ook voor de versterking van het vrijwilligerswerk bedoeld). Ook hierbij zal naar verwachting sprake zijn van incidentele (frictie- en implementatiekosten), hetgeen dekking vereist. a9. Inburgering (taalcoaches): € 4.500 Het rijk heeft een extra impuls gegeven aan de organisatie voor taalcoaches inburgeraars. Via de algemene uitkering heeft het rijk voor 2009 t/m 2011 respectievelijk beschikbaar gesteld € 11.250, € 6.750 en € 4.500. Het niet bestede deel van het budget ad € 4.500 wordt meegenomen naar 2011. a 10. Inburgering (oude cohort): €29.948 In 2007 heeft het rijk € 74.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Inburgering. Hiervan resteert eind 2010 €29.948. In 2012 zal afrekening plaatsvinden op basis van de SiSa 2011. a11. Participatiebudget Inburgering (uitvoeringsbudget): €80.000 Betreft grotendeels het niet bestede deel van de via de algemene uitkering beschikbaar gestelde uitvoeringsbudgetten 2009 en 2010 Participatiebudget Inburgering en het niet bestede eenmalige extra budget knelpunten Inburgering 2010. a 12. Peuterspeelzaalwerk: €44.822 Het college heeft op 21 september 2010 kennis genomen van de gevolgen van de Wet Ontwikkelingskansen door Educatie (OKE). In dit kader is tevens aangegeven dat het rijk middelen beschikbaar stelt om aan de nieuwe eisen van de wet OKE te voldoen. Voor Heemstede betekent dit dat met ingang van het jaar 2010 structureel € 44.822 beschikbaar wordt gesteld. In genoemd besluit is aangegeven dat het de verwachting is dat deze structurele middelen per 2012 niet meer (geheel) benodigd zullen zijn en zo mogelijk betrokken kunnen worden bij de bezuingingsopdracht op het gebied van het peuterspeelzaalwerk. De middelen zijn in 2010 (en overigens ook in 2011) wel vereist om de vereiste kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk en de implementatie van het vve-beleid vorm te kunnen geven. Dit wordt betrokken bij de nota Jeugd en Onderwijs. a 13. Inspectie kindercentra: €5.000 De kosten voor inspectie stijgen in 2011 fors. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget 2010 mee te nemen naar 2011. a 14. Herstel schade kinderboerderij/hooiberg: € 77.500 De uitkering van de verzekering, enkele schenkingen en meer ontvangen PGB-gelden dan begroot, maken het mogelijk om de schade als gevolg van de brand in 2010 te herstellen. Voorgesteld wordt om voor dit doel een bedrag van € 77.500 mee te nemen naar 2011. a 15. Budget rioolbeheer: € 13.000 Het budget ten behoeve de bijhouding van de beheerbestanden en het uitvoeren van onderzoeken is slechts gedeeltelijk gebruikt. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt het actualiseren van de beheerbestanden in het kader van invoering van WION en het nieuwe Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan+ (VGRP+). In 2011 wordt de actualisatie voortgezet. De gegevens uit het beheerbestand zijn belangrijk voor de Wet Informatie Ondergrondse Netwerken (WION) en het is belangrijk voorde planning van beheer en onderhoud van de riolering. Het resterende budget is nodig voor voortzetting van de actualisatie van de beheerbestanden en voor het uitvoeren van onderzoek in de riolering. Een deel van deze werkzaamheden zal uitbesteed moeten worden. a 16. Nota Duurzaamheid: € 38.250 Het budget dat verband hield met de thermografische foto ad. € 30.000 wordt, zoals besproken in de commissie Ruimte van maart 2011, beschikbaar gehouden voor andere duurzaamheidsinitiatieven. Voorts dient nog een bedrag van € 7.000 te worden meegenomen voor zonnepanelen en een bedrag van € 1.250 voor de campagne Bespaar Daar. a17. Risicoinventarisatie en -evaluatie: € 14.000 De uitkomsten van het RIE onderzoek dienen nog uitgevoerd te worden. Dit gebeurt in 2011. a 18. WABO: € 50.000 De implementatie van de WABO vindt deels in 2011 plaats. Van het beschikbare budget vloeit € 47.000 terug in de exploitatie, het restant is nodig in 2011

Inleiding 19

ad. b) onttrekking aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van het nadelig rekeningresultaat 2010, zijnde € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve. Met inbegrip van deze onttrekking heeft de algemene reserve op 31 december 2010 een saldo van € 6.755.197. De stand per 31 december 2009 inclusief het deel dat vanuit het rekeningresultaat 2009 aan de algemene reserve is toegevoegd bedraagt € 8.011.145. Dat betekent dat de afname van de algemene reserve in 2010 € 1.255.949 bedraagt. Dat wordt veroorzaakt door a) een deel van de gestegen rioleringskosten te dekken uit de algemene reserve ad. € 50.000 op basis van een motie bij de kadernota 2008 en b) de renovatie en upgrading van het sportcentrum Groenendaal (€ 988.000). Tot slot wordt € 217.949 onttrokken via de bestemming van het rekeningresultaat 2010. Opgemerkt wordt dat in 2009 een bedrag van € 230.535 is toegevoegd zijnde het rekeningresultaat 2009 dat resteerde na de resultaatbestemming. In 2010 wordt een bedrag van € 217.949 onttrokken aan de algemene reserve na resultaatbestemming. Per saldo is de mutatie in de algemene reserve over de afgelopen twee jaren in het kader van het jaarresultaat grosso modo nihil.

Inleiding 20

DEEL B: JAARVERSLAG

Deel B: Jaarverslag

21

22

PROGRAMMA'S

Programma's 23

Programma 1: Bestuuren dienstverlening Portefeuillehouder

mw. M.J.C. Heeremans, dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma Het programma omvat: • het bestuur onderverdeeld in: 1) raad en commissies; 2) college van B&W; 3) griffie; • het ambtelijk apparaat en de dienstverlening aan de burgers; • de uitvoering van diverse wettelijke regelingen, het organiseren van verkiezingen en de weekmarkt. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Communicatienota - Inspraaknota - Inspraakverordening - Klachtenregeling - Ontwikkeltraject elektronische dienstverlening - Dienstverleningsconcept "Denken als klant"

Wat willen we bereiken? Het bestuur van Heemstede dient herkend te worden aan haar openheid van communicatie naar de gemeenteraad en naar de inwoners, onder meer door tijdige inspraak. Daarbij heeft het College een informatieplicht naar raadsleden en burgers. Naar raadsleden, zodat zij ten volle invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol, en naar de burgers zodat zij weten wat in hun gemeente speelt en zij in de gelegenheid zijn om mee te denken en tijdig hun wensen of bezwaren kenbaar te maken. Maar raadsleden en inwoners kennen daarnaast ook een eigen verantwoordelijkheid om beschikbare informatie zelf op te zoeken of te vragen. De gemeentelijke website en de gemeentelijke uitgave HeemstedeNieuws achterop De Heemsteder bieden de betrokkenen de mogelijkheid om kennis te nemen van gemeentelijke informatie. Inzet is het huidige niveau van dienstverlening minimaal te handhaven, waar mogelijk te verhogen en de kosten te verlagen. De dienstverlening van de gemeente is zoveel mogelijk vraaggericht, of het nu gaat om het verstrekken van rijbewijzen en paspoorten, de uitvoering van de WMO of om de openingstijden van de gemeentelijke onderdelen. Bij de dienstverlening wordt waar mogelijk gestreefd naar een hogere kostendekkendheid en betaalbaarheid zonder de toegankelijkheid in gevaar te brengen. De ambtelijke organisatie moet worden gekenmerkt door kwaliteit en inzet. Daarbij moeten deze medewerkers kunnen rekenen op de steun van het College. De omvang van het ambtelijk apparaat is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid beleid en regelgeving. Het bij motie (begroting 2006) gevraagde streven naar een reductie van de ambtelijke organisatie dient mede te worden bereikt door beleid en regels terug te dringen en efficiënter te werken. Het College zet in op deregulering met als doel: vermindering, verheldering en betere handhaving, te beginnen bij de APV^

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 1.1 Openheid, heldere taal en juiste, tijdige en actieve informatieverstrekking én tijdige inspraak. Toelichting In alle gemeentelijke communicatie-uitingen staan bovenstaande uitgangspunten centraal. Van brief tot website en van inloopavond tot het digitale burgerpanel. In 2010 zijn de richtlijnen voor de inzet van communicatie binnen de ambtelijke organisatie aangescherpt. Deze richtlijnen geven praktische instructies aan de medewerkers voor een effectieve inzet van communicatie binnen hun werkzaamheden (soort handboek). De inspraaknota 2009 (n.a.v. rekenkameronderzoek) is hierin verwerkt en er is een checklist voor het gebruik van sociale media opgenomen. Deze richtlijnen vormen tevens de bouwstenen voor het actualiseren van de communicatienota in 2011 waarin het gemeentelijke communicatiebeleid is vastgelegd. Programma 1: Bestuuren dienstverlening 24

Prestaties Naast de inzet van een brede variatie aan communicatiemiddelen zoals bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, e-mailnieuwsbrieven, burgerpanels, persconferenties en sociale media zijn de volgende prestaties geleverd: begroting/ werkelijk doel werkelijk 2010 2010 Prestaties 2009 100 110 Aantal redactionele artikelen HeemstedeNieuws 95 75 Aantal persberichten 73 70 dagelijks dagelijks dagelijks Updatefrequentie website Met betrekking tot de persberichten geldt dat door de snelheid van informatieuitwisseling met de pers, de scheidslijn tussen officiële persberichten en de inzet van andere communicatiemiddelen vervaagt.

Indicatoren Rapportcijfer door burgers voor communicatie-inspanningen Aantal bezoeken per maand aan de website Aantal abonnees e-nieuwsbrief HeemstedeMail Aantal "followers" op Twitter Aantal leden Linkedln-groep HeemstedeConnect Positie website op ranglijst Advies Overheid.nl (categorie 25.000 - 50.000 inwoners)

werkelijk 2009 7,7 13.024 1.100

43

begroting/ doel 2010 8,0 13.500 1.500 nieuw nieuw top 10

werkelijk 2010 7,8 13.100 1.150 300 200 72

Met betrekking tot het op interactieve wijze raadplegen van gemeentenieuws , vindt er een verschuiving plaats van de e-mailnieuwsbrief HeemstedeMail naar de sociale mediakanalen Twitter en Linkedln.

Doelstelling 1.2.1 Burgerlijke stand Het vastleggen van familierechtelijke handelingen in registers van de burgerlijke stand en het uitgeven van uittreksels en afschriften van de betreffende akten. Het voorbereiden en voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Toelichting Het vastleggen van familierechtelijke handelingen: Het betreft hier het beheer en onderhoud van de registers van de burgerlijke stand. Hieronder valt het, binnen de wettelijke termijnen, opmaken van akten, latere vermeldingen en verklaringen, welke in het kader van de wettelijke bepalingen dienen te worden vervaardigd. Het betreft hier o.a. akten en stukken die verband houden met geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en erkenning. Afgifte documenten: Het vervaardigen en verstrekken van uittreksels en verklaringen waarvan de gegevens aan de in Heemstede berustende akten van de burgerlijke stand worden ontleend. Hier staan wel baten tegenover maar de hoogte van de leges wordt landelijk vastgesteld. Het voltrekken van huwelijken het registreren van partnerschappen: Het betreft hier de voorbereiding, bestaande uit het informeren van de paren, het maken van de afspraken, de beoordeling van de overgelegde stukken, de (huwelijks)aangifte en het aansturen van de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand en facilitaire zaken. Op de dag zelf wordt de akte en een trouw/registratieboekje opgemaakt. Naargelang het tijdstip wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Prestaties Aantal huwelijken/registratie Aantal geboorten Aantal overlijden Aantal erkenningen Aantal echtscheidingen Aantal uittreksels

werkelijk

begroting

werkelijk

2009 213 246 307 94 95 968

2010 241 225 325 80 150 1.000

2010 211 199 291 74 82 751

De bovenstaande gegevens geven inzicht in de aantallen bij de burgerlijke stand. Het zijn geen echte outputgegevens die gebruikt worden als sturingsinformatie.

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 25

Het grootste deel (ca 70%) van de bruidsparen komt van buiten de gemeente Heemstede. De keuze om in Heemstede te trouwen wordt mede bepaald door de uitstraling van het oude raadhuis, de ruime mogelijkheden in tijdstippen om te trouwen, de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen ambtenaar van de burgerlijke stand, de aantrekkelijke externe locaties en de wijze waarop de huwelijken worden voltrokken door de ambtenaren van de burgerlijke stand. Doelstelling 1.2.2 Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) Het betreft hier de registratie en bijhouding van persoonsgegevens van de inwoners van Heemstede. In de hoedanigheid van basisadministratie op het gebied van persoonsgegevens wordt informatie aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers verstrekt. Het verstrekken van uittreksels, verklaringen en informatie burgers. Certificering / poortwachterfunctie / kwaliteitsprocedures Toelichting Het betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens up-to-date te houden. Te denken valt hierbij aan het verwerken van schriftelijk of via het datacommunicatienetwerk binnengekomen mutatieberichtgeving, dan wel het verzenden van ontvangen mutaties naar andere gemeenten, de verwerking van het elektronisch berichtenverkeer en via het netwerk verstrekken van informatie aan afnemers van persoonsinformatie. Mutaties kunnen betrekking hebben op o.a. binnen- en intergemeentelijke verhuizingen, im- en emigratie, gesloten of ontbonden huwelijken of partnerschapregistraties, geboorten, overlijden, adoptie, naamswijziging, naturalisatie, huisnummering etc. De mutaties dienen juist en binnen de wettelijke termijnen verwerkt te worden in de GBA. werkelijk 2009 2.686 1.360 1.804 26.078

Prestaties Aantal uittreksels GBA Aantal vertrekken Aantal vestigingen Aantal inwoners per 1 januari

begroting 2010 2.850 1.600 1.800 26.000

werkelijk 2010 2.333 1.360 1.691 26.326

De bovenstaande gegevens geven inzicht in de aantallen bij de gemeentelijke basisadministratie personen. Het zijn geen echte outputgegevens die gebruikt worden als sturingsinformatie. Indicatoren GBA audit Bestanden dienen juist, tijdig en volledig te worden bijgehouden en moeten continu binnen de normen van de Regeling periodieke audit vallen Binnen wettelijke termijnen leveren van informatie. Continuïteit en kwaliteit van de processen. Doelstelling 1.2.3 Reisdocumenten en rijbewijzen De afgifte van reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten) en rijbewijzen. Bij de aanvraag dient tevens de identiteit van de houder te worden vastgesteld omdat naast de reisfunctie / rijvaardigheidsbewijs de documenten tevens de functie van identiteits- / legitimatiebewijs hebben. Toelichting Reisdocumenten Het betreft hier de afgifte van verschillende soorten reisdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoorten. Deze documenten hebben naast hun reisfunctie ook een identificerende functie in het kader van de legitimatieplicht. Om fraude tegen te gaan speelt het vaststellen van de identiteit van de houder van het document een cruciale rol bij de verstrekking. Als extra beveiliging zijn / worden enkele biometrische kenmerken van de houder opgenomen in een chip dat in het reisdocument is verwerkt. Het opnemen van deze biometrische kenmerken is een taak van de gemeente. De reisdocumenten worden centraal aangemaakt. Het door de burger te betalen legesbedrag valt uiteen in een rijks- en een gemeentelijke kostencomponent. De eerste wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld; de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening, onder beperking van een door het rijk vastgesteld maximum bedrag.

Programma 1: Bestuuren dienstverlening 26

Rijbewijzen: Het betreft hier het afgeven en vervangen (10 jaarlijkse "verfrissing") van rijbewijzen, het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen en bromfietscertificaten. De persoonsgegevens worden ontleend aan de GBA. De gemeente stelt de identiteit vast en maakt de aanvraag op, die via een aanvraagformulier elektronisch verzonden wordt aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW maakt het rijbewijs centraal aan waarna de documenten voor opslag, beheer en uitreiking naar de gemeente verstuurd worden. Het door de burger voor een rijbewijs te betalen bedrag is samengesteld uit een rijks- en gemeentelijk kostencomponent. De eerste wordt centraal door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgesteld; de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening.

Prestaties Aantal paspoorten Aantal identiteitskaarten Aantal bijschrijvingen Aantal rijbewijzen

r -*

werkelijk 2009

begroot 2010

werkelijk 2010

5.906

5.750

5.604

3.038

3.000

3.034

De bovenstaande gegevens geven inzicht in de aantallen bij de gemeentelijke basisadministratie personen. Het zijn geen echte outputgegevens die gebruikt worden als sturingsinformatie.

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 1.3 Het handhaven en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Toelichting De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening heeft continu de aandacht. De doelgroepen moeten via alle beschikbare distributiekanalen (loket, telefoon, schriftelijk/e-mail, website/digitaal loket) op een laagdrempelige, klantgerichte wijze toegang hebben tot de gemeentelijke dienstverlening. Om de dienstverlening af te stemmen op de vraag van de klant wordt structureel onderzoek gedaan naar de behoeften en ervaringen van de klanten met de gemeentelijke dienstverlening. Dit gebeurt op basis van de benchmark "Waarstaatjegemeente.nl". Prestaties • In het kader van artikel 213a is er een onderzoek uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Heemstede heeft een score van 7,3 behaald (norm Antwoord© is een 7). • Er is een nieuw digitaal loket ontwikkeld dat in februari 2011 in gebruik is genomen. Door een koppeling met het GBA worden de gegevens van burgers vooringevuld in aanvraagformulieren (via DigiD) en klanten krijgen de mogelijkheid om statusinformatie over aangevraagde producten op te vragen. Informatie over de verschillende producten wordt aangeboden volgens de logica van de klant. • Voorbereidingen zijn gestart voor het uitbreiden van de dienstverlening op afspraak (via het internet, telefoon en aan de balie). • Een van de ambities van Antwoord© is om een makkelijk te onthouden telefoonnummer voor de gemeenten in te voeren. Daartoe is een nummerreeks beginnend met 14 en daarna het netnummer (023) beschikbaar. Voorbereidingen zijn gestart om het nummer 14023 samen met de 023-gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Haarlemmerliede/Spaarnwoude in te voeren. Indicatoren Het rapportcijfer voor de gemeentelijke dienstverlening uit de jaarlijkse gemeentemonitor "Waarstaatjegemeente.nl" was in 2010 een 8,1 (burgerrol: de burger als klant). Hiermee scoorde Heemstede het hoogste cijfer van de 55 deelnemende gemeenten in 2010 (net als in 2008 en 2009). begroot werkelijk Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) 2010 2010 Oordeel gemeentelijke dienstverlening 7,8 8,1 Oordeel burger openingstijden 8,2 7,9 Oordeel burger wachttijden 7,9 8,2 Oordeel burger klantvriendelijkheid 8,7 8,8 Oordeel burger deskundigheid personeel 8^5 8^


Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. Productnummer en -omschrijving

Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College van B&W en secretariaat 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 GBA 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen 1026 Reisdocumenten 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting 1300 Weekmarkt Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College van B&W en secretariaat 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 GBA 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen 1026 Reisdocumenten 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting 1300 Weekmarkt Totale baten van het programma Saldo programma 1041 1041

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves


Begroting 2010

Rekening 2010

278 619 29 276 1 1.199 66 114 19 68 338 47 103 365 23 38 3 70 88 609 70 4.423

287 643 8 288 1 1.395 65 111 19 69 347 45 97 373 22 41 3 137 100 584 64 4.699

336 630 3 288 1 1.363 74 105 19 68 340 49 102 369 26 32 5 138 98 579 73 4.698

0 0 0 0 0 0 0 102 11 0 7 37 154 270 5 0 0 0 0 0 37 623 -3.800

0 0 0 0 0 0 0 107 11 0 0 30 131 248 0 0 0 0 0 0 40 567 -4.132

0 0 0 0 0 0 0 102 10 0 0 39 145 260 9 0 0 0 0 0 38 603 -4.095

0 10

0 0

0 0

-3.790

-4.132

-4.095

Financiële toelichting op programma 1 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel) realisatie saldo 2009

begroot saldo 2010

realisatie saldo 2010

verschil

Raad en commissies College van B&W en secretariaat Griffie Bestuursondersteuning Reisdocumenten Weekmarkt Overige producten programma 1

-278 -619 -276 -1.199 -95 -33 -1.290

-287 -643 -288 -1.395 -125 -24 -1.370

-336 -630 -288 -1.363 -109 -35 -1.334

-49 13 0 32 16 -11 36

Saldo programma

-3.790

-4.132

-4.095

37

Omschrijving 1000 1001 1003 1011 1026 1300

1000 Raad en commissies: nadeel € 49.000 De vergoedingen aan raadsleden bedraagt € 52.000 meer dan geraamd. Dit bedrag is betrokken in de salarislastenanalyse. Oorzaak is de verhoging van de raadsvergoeding van € 691,68 per maand naar €871,70 per maand (€ 180,02X21 raadsleden X 12 maanden = €45.365,04) en de verhoging van de onkostenvergoeding raadsleden van € 175,71 per maand naar € 209,18 per maand (€ 33,47 X 21 X 12 = € 8.434,44 ). 1001 College van B&W en secretariaat: voordeel € 13.000 De doorberekende kosten van de ondersteunende afdelingen zijn lager dan geraamd zodat de doorberekening op de individuele externe producten ook lager uitvalt. 1003 Griffie De salariskosten bedragen € 29.000 meer dan geraamd. Dit bedrag is betrokken in de salarislastenanalyse. Wijzigingen achteraf (door bijvoorbeeld CAO) komen in de begroting niet meer op het afzonderlijke product tot uiting maar worden als stelpost verwerkt op product 1940 (algemene baten en lasten). Tegenover deze overschrijding staat een onderschrijding voor rekenkameronderzoek omdat een onderzoek doorloopt naar 2011. Voorgesteld wordt het restant (€ 17,700) mee te nemen naar 2011 middels resultaatbestemming. Voorts wordt er € 11.000 minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen aan dit product. 1011 Bestuursondersteuning: voordeel € 32.000 De doorberekende kosten van de ondersteunende afdelingen en de urentoerekening van de overige afdelingen zijn lager dan geraamd zodat de doorberekening op de individuele externe producten ook lager uitvalt, 1026 Reisdocumenten: voordeel € 16.000 De doorberekening vanuit kostenplaatsen bedraagt € 5.000 minder dan begroot.Daarnaast zijn de baten hoger door minder afgegeven paspoorten, minder bijschrijvingen en meer identiteitskaarten dan begroot. Per saldo een voordeel van € 11.000. 1300 Weekmarkt: nadeel € 11.000 Dit nadelig verschil wordt veroorzaakt doordat meer uren van de marktmeester zijn toegerekend aan de weekmarkt (€ 7.000), hogere kosten voor het plaatsen en weghalen van de afzettingshekken (€ 2.000) en anderzijds door de lagere opbrengst marktgelden (€ 2.000). In het eerste halfjaar waren enkele kramen niet verhuurd maar deze open plekken zijn in de tweede helft van 2010 weer opgevuld. Voorstellen resultaatbestemming Product 1003: Het onderzoek van de rekenkamer loopt door naar 2011. Op verzoek van de voorzitter van de rekenkamercommissie wordt voorgesteld het restantbedrag 2010 voor onderzoek ad € 17.700 mee te nemen naar 2011. Product 1028: Omdat de aanschaf van het onderhoudsabonnement voor het beheren van de gegevensverwerking in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens is doorgeschoven naar 2011 komen ook de eenmalige opstartkosten ad € 5.840 in dat jaar te vallen. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om via resultaatbestemming het budget over te hevelen naar 2011.

Programma 1; Bestuuren dienstverlening 29

Programma 2: Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder

mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat de lokale en regionale brandweer, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid en bureau Halt. Ter ondersteuning zijn de volgende wetten en verordeningen van toepassing: Brandweerwet Wet rampen en zware ongevallen Bouwbesluit Bouwverordening Brandbeveiligingsverordening Regeling brandveiligheid en hulpverlening Regionaal crisisplan Kennemerland Algemene Plaatselijke Verordening Actieplannen Samenwerken aan Veiligheid en Leefbaarheid

Wat willen we bereiken? 2.1 Brandveiligheid Bij veiligheid hoort ook de gemeentelijke handhaving in de zin van controle op de (brand)veiligheid van gebouwen en voorzieningen. Preventief doet de brandweer dit door te adviseren over aangevraagde bouwen milieuvergunningen. Daarnaast worden door de brandweer gebruiksvergunningen verleend (gemandateerd aan de brandweer) en controles op brandveilig gebruik uitgevoerd. 2.2 Wijkveiligheid Veiligheid staat voorop bij de burgers. Dus ook voor het bestuur. De gemeente zal het verbeteren van de wijkveiligheid en leefbaarheid in de wijk door een concrete aanpak in samenwerking met veiligheidspartners en bewoners in deze collegeperiode krachtig voortzetten. Er zal een duidelijk communicatietraject worden uitgezet waarbij bewoners worden uitgenodigd om in te spreken en actief te participeren in de aanpak van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Hiertoe buurtcontracten afsluiten is een optie. Door heldere prestatieafspraken met de politie en het monitoren van de uitvoering daarvan kan de aanpak van de wijkveiligheid worden bijgestuurd. In dit kader zal het inmiddels gestarte tweejaarlijkse onderzoek naar de veiligheid in Heemstede een vervolg moeten krijgen. De inzet van gebiedsgebonden agenten wordt geïntensiveerd. 2.3 Regionale Brandweer Kennemerland Als uitvloeisel van het rijksbeleid om op korte termijn te komen tot de inrichting en vormgeving van veiligheidsregio's onderzoekt het college in samenwerking met de overige gemeenten in Kennemerland de mogelijkheden tot de door het rijk gestimuleerde verdere regionalisering van de brandweerzorg en daarmee de ontwikkeling tot een regionaal korps per 1 januari 2008. Dit moet passen binnen de huidige financiële kaders en met behoud van een substantiële vrijwilligersinbreng. Het doel is de brandweer effectiever en zo mogelijk efficiënter te organiseren, zodat deze kan blijven voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen die aan de brandweerzorg worden gesteld. 2.4 Invoering bestuurlijke boete Zodra de wettelijke grondslag er voor is, zal het college een snelle start maken met de invoering van het stelsel van bestuurlijke boetes. Revenuen kunnen gebruikt worden voor het versterken van de handhavingsinzet.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 30

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 2.1 Brandveiligheid Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. In deze wet zijn de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen geïntegreerd. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tot de brandweerzorg behoort: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. De gemeenteraad stelt in een brandbeveiligingsverordening hierover regels op. b. het beperken en bestrijden van gevaar. De werkzaamheden die de brandweer uitvoert in het kader van proactie en preventie worden jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan waarover afstemming plaatsvindt tussen VRK en gemeente. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Kennemerland treffen een gemeenschappelijke regeling. Bij de regeling worden aan het bestuur van de veiligheidsregio taken en bevoegdheden overgedragen. Doelstelling 2.1.1 (Brandweerwet) Het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Prestaties Opkomsttijden

begroting 2010 6-8 minuten

werkelijk 2010 6-8 minuten

De opkomsttijd voor spoedeisende incidenten (binnenbrand en automatische brandmeldingen) binnen de gemeente Heemstede was iets boven de 6 minuten. De gemiddelde opkomsttijd bij een binnenbrand was 6 minuten en 1 seconde, voor een automatische brandmelding was dat 6 minuten en 8 seconden. Voor beide incidenttypen dus (ruim) binnen de norm van 8 minuten. Een nieuw systeem om de opkomstijden te meten is eind 2010 op orde gekomen. In 2011 zullen de cijfers via dit systeem beschikbaar gesteld worden. Met de VRK is afgesproken dat dan de bestuursafspraken tussentijds elke vier maanden geëvalueerd worden en dat er afsluitend een jaarrapportage plaatsvindt. Doelstelling 2.1.2 (Wet rampen en zware ongevallen) De voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen. De uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden daarvan. Prestaties: De VRK heeft onlangs een voorstel gedaan voor herziening van het Crisisplan dat dateert uit 2007. Het Veiligheidsteam is hiermee akkoord gegaan. De herziening zal in 2011 plaatsvinden, waarna het nieuwe plan naar verwachting begin 2012 vastgesteld kan worden. In 2010 heeft er een herziening van de gemeentelijke deelplannen plaatsgevonden. De nieuwe versies zijn op 6 december 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De VRK heeft in 2010 trainingen en oefeningen aangeboden aan individuele medewerkers van de gemeente die ingezet worden voor de crisisbestrijding. Daarnaast zijn ook het Coördinatiecentrum Gemeentelijke Diensten en het college van burgemeester en wethouders getraind en geoefend. Doelstelling 2.1.3 (Bouwbesluit Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening) Deze regelingen worden uitgevoerd door de VRK volgens een jaarlijks op te stellen dienstverleningsovereenkomst.


31

Doelstelling 2.1.4 (Regeling brandveiligheid en hulpverlening) Deze regeling wordt eveneens uitgevoerd door de VRK volgens een jaarlijks op te stellen dienstverleningsovereenkomst. Door de regionalisering van de brandweer is deze regeling overbodig geworden en is 24 maart 2009 ingetrokken. De Regeling brandveiligheid en hulpverlening omvatte in grote lijnen de taken van de gemeentelijke brandweer, het maken van een beleidsplan (omschrijving financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitoefening van preventieve en repressieve taken), de hoeveelheid personeel en materieel, dat zorg wordt gedragen voor opleiding en oefening, dat de commandant de algemene leiding en bevel over de brandweer heeft en de waarborging en bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen. De jaarrapportage over 2010 is nog niet ontvangen. In afwachting hiervan zullen wij het activiteitenplan voor 2011 nog niet accorderen. In het activiteitenplan wordt vermeld met welke frequenties gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen gecontroleerd gaan worden. De VRK werkt momenteel aan een eenduidige rapportage. Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Die eisen gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig. De gebruiksvergunning is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk: • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen (de gemeente mag in haar bouwverordening; als ondergrens ten aanzien van nachtverblijf een ander aantal vaststellen) wordt verschaft, bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis of • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf of • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang. De gebruiksmelding moet gedaan worden wanneer men: • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen) of • een woning kamergewijs gaat verhuren.

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 2.2 (Wijkveiligheid) Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Heemstede. Toelichting Door een wijkgerichte aanpak het uiterlijk van de wijk verbeteren, de maatschappelijke betrokkenheid en de sociale cohesie in de wijk vergroten. Prestaties Prestaties In 2010 is er begonnen met het houden van de wijkschouw. Medewerkers van gemeente en politie beoordelen de kwaliteit van de wijk zowel op sociale als fysieke aspecten. Er hebben drie schouwen plaatsgevonden, te weten de Glip/Merlenhoven, Indische wijk/omgeving Valkenburgerplein en de Geleerdenwijk. De geconstateerde tekortkomingen zijn gerapporteerd en verholpen voorzover deze uitgevoerd konden worden en pasten binnen de gangbare uitvoeringsplannen. Er zijn in 2010 twee workshops 'omgaan met hangjongeren' georganiseerd. Deze workshops waren bedoeld voor burgers en professionals en er op gericht om in de dagelijkse praktijk op een dusdanige wijze contact te hebben met jongeren dat het ontstaan en escaleren van conflicten wordt voorkomen. De workshop werd gegeven door pedagoog Hans Kaldenbach, verbonden aan de Hogeschool Utrecht. De adviseur openbare orde en veiligheid neemt deel aan het teamveiligheidsoverleg van politie Kennemer Kust. Deelname heeft tot doel elkaar van informatie te voorzien en de uitvoering op het gebied van openbare orde en veiligheid af te stemmen. Aan het Peilstok overleg (deelnemers zijn: jeugdwerker Casca, gemeente, politie, Halt, Streetcornerwork) namen zowel de adviseur openbare orde en veiligheid als de leerplichtambtenaar deel. In dit overleg vindt afstemming plaats over het voorkomen en oplossen van jeugdoverlast. De lokale prioriteiten voor 2011 zijn eind 2010 vastgesteld. De politie rapporteert de resultaten elk halfjaar. Programma 2: Openbare orde en veiligheid 32

Doelstelling 2.3 Invoering bestuurlijke boetes Toelichting Op 18 december 2008 heeft de raad besloten niet over te gaan tot de invoering van de bestuurlijke boete, maar gebruik te maken van de mogelijkheden die de nieuwe PV-vergoedingenregeling biedt. Door de beperking van het aantal overtredingen waarvoor de bestuurlijke boete kan worden opgelegd en de administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat, biedt de PV-vergoedingenregeling een beter rendement. Prestaties Door een gerichte inzet van bevoegdheid om justitiële boetes op te leggen bij parkeerovertredingen en andere lichte verkeersovertredingen én bij overlastfeiten in de openbare ruimte wordt het gevaar en de overlast die dergelijke feiten met zich meebrengen teruggebracht. Indicatoren Als indicatie voor de te verwachten opbrengst van de PV-vergoedingenregeling is in de begroting een bedrag van € 20.000 opgenomen. Onder het thema 'beleving buurtproblemen' in de veiligheidsmonitor vallen een 25-tal voorvallen/misdrijven. In 2010 is een opbrengst van € 16.000 gerealiseerd.


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen (APV. en bijz. wetten) 1101 Toezicht nalev. APV en bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 Lijkbezorging Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen (APV. en bijz. wetten) 1101 Toezicht nalev. APV en bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 Lijkbezorging Totale baten van het programma Saldo programma voor mutataies reserves 1116 1116



Programma 2; Openbare orde en veiligheid 33

Begroting 2010

Rekening 2010

77 287 33 83 1.377 15 9 1.881

124 195 116 62 1.513 14 10 2.034

138 183 89 47 1,521 14 2 1.994

10 26 0 0 142 0 3 181 -1.700

11 15 0 0 135 0 0 161 -1.873

12 10 0 0 135 0 0 157 -1.837

0 47

0 47

0 47

-1.653

-1.826

-1.790

Financiële toelichting op programma 2 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel)

Omschrijving 1100 1102 1115

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

Vergunningen (APV. en bijz. wetten) Openbare orde en veiligheid Rampenbestrijding overige producten

-67 -33 -83 -1.470

-113 -116 -62 -1.535

-126 -89 -47 -1.528

-13 27 15 7

Saldo programma

-1.653

-1.826

-1.790

36

1100 Vergunningen (APV en bijz. wetten): nadeel € 13.000 De overschrijding is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hogere doorbelasting van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte aan dit product. 1102 Openbare orde en veiligheid: voordeel € 27.000 Voor het project "samenwerken aanleefbaarheid en veiligheid" was een apart budget gereserveerd. Gebleken is dat hier vanaf 2010 geen uitgaven meer voor benodigd waren. Het vanuit 2009 overgekomen budget is besteed aan de skateboardbaan waarna geen verdere uitgaven meer zijn verantwoord en het voordeel € 27.000 bedraagt. Vanaf de begroting 2011 is het project niet meer opgenomen en is het bijbehorende budget vervallen. Overigens is reeds bij de heroverweging 2010 de helft van dit budget structureel ingeleverd maar werd nog wel verwacht dat in enkele wijken uitgaven gedaan moesten worden. Deze uitgaven worden echter onder de "normale" budgetten verantwoord (zoals straatverlichting). Hier tegenover staat dat de veiligheidsmonitor een twee-jaarlijks onderzoek is waarvan het eerste deel van de kosten nog betrekking heeft op 2010. Daarom wordt voorgesteld de helft van de kosten ad € 15.000 mee te nemen naar 2011 middels resultaatbestemming. 1115 Rampenbestrijding: voordeel € 15.000 De kosten van oefenen voor rampenbestrijding zijn in 2010 door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voor haar rekening genomen. Vanaf 2011 zal dat niet meer het geval zijn. In 2010 bedraagt het voordeel daarom incidenteel € 15.000. Voorstel resultaatbestemming Product 1102: De veiligheidsmonitor is een twee-jaarlijks onderzoek is waarvan het eerste deel van de kosten nog betrekking heeft op 2010. Daarom wordt voorgesteld de helft van de kosten ad € 15.000 mee te nemen naar 2011 middels resultaatbestemming.

Programma 2; Openbare orde en veiligheid 34

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden (in de breedste zin van het woord) van wegdek, trottoirs, bruggen, landhoofden en beschoeiing. Tevens het zorgdragen voor verkeersveiligheid (openbare verlichting, verkeersplannen), parkeerbeleid, beheer watergangen en grondwaterbeheer. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Meerjaren onderhoudsraming wegen 2007-2021 - Baggerplan 2003-2012 - Stromen in Structuren - Fietsnota

Wat willen we bereiken? De gemeente steunt het recht van inwoners om hun eigen vervoer te kiezen en ondersteunt deze eigen keuze van inwoners middels veilige wegen voor alle verkeersdeelnemers, waarbij de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd, worden beschermd tegen de sterkere. Het beleid is gericht op een fietsvriendelijk en veilig wegennet zodat het aantrekkelijk is voor mensen om in Heemstede te fietsen en wandelen. De gemeente zet zich in het (regionale) openbaar vervoer voor Heemstede te verbeteren door overleg met o.a. de Provincie.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 3.1 Het instandhouden, verbeteren, schoonhouden, sneeuw- en/of ijsvrij houden en verlichten van het gemeentelijke wegennet en de in de gemeente aanwezige bruggen. Toelichting De openbare verlichting wordt ontworpen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSW) en de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De gemeente bestrijdt onkruid en zwerfafval op de meest efficiënte methode -Select Spray-, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. Het college zal een blijvend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers van Heemstede doen om ook de eigen woonomgeving schoon en veilig te houden. Prestaties (overzicht uitgevoerde werkzaamheden in 2010) a. Openbare verlichting In 2010 is doorgegaan met het vervangen van oude niet energiezuinige straatverlichting. Dit proces is begin 2011 afgerond, hiermee is voldaan aan het gestelde in de motie van de PvdA en Groen Links (7/8 november 2008) betreffende milieuvriendelijke straatverlichting. Daarnaast zijn waar noodzakelijk masten en armaturen vervangen in projecten, o.a. de Binnenweg, César Francklaan en Provincienwijk. b. Herinrichtingen/onderhoudswerken De herinrichting van de Binnenweg, de César Francklaan en de Provincienwijk zijn in 2010 afgerond. Ook het werk aan de César Francklaan (tussen Heemsteedse Dreef en Handellaan) is grotendeels afgerond. Begin 2011 wordt dit officieel gedaan omdat er in het plantseizoen 2010/2011 nog bomen aangeplant worden. De uitvoering van de Herenweg (eerste fase) en winkelgebied Zandvoortselaan is na een voorbereiding in 2010 begin 2011 gestart.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 35

c. 30 km gebieden In verband met het vervallen van het rioleringsproject Amstellaan is de invulling van een 30-km gebied in de Rivierenbuurt (nog) niet uitgevoerd. Daarvoor in de plaats is wel gewerkt aan de 30 km maatregelen in de Kees van Lentsingel en de Prinsenlaan. d. Fietsnota In het kader van uitvoering van werken, opgenomen in de fietsnota zijn vrijliggende fietspaden aangelegd op de César Francklaan. Ook is in samenwerking met ProRail de onbetaalde fietsenstalling bij het station aanzienlijk uitgebreid. e. Verkeerslichten In 2010 zijn geen verkeersregelinstallaties vervangen. De installatie op de kruising Herenweg-KerklaanEykmanlaan wordt geheel vervangen door een rotonde en de vervanging van de installatie op de kruising Heemsteedse Dreef-Cesar Francklaan-Pieter Aertszlaan is doorgeschoven naar 2011. Indicatoren Percentage klachten binnen 5 werkdagen afgehandeld

2009 64%

2010 80%

Doelstelling 3.2 Verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid optimaliseren met zoveel mogelijk prioriteit voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Toelichting In het kader van Duurzaam Veilig worden alle erftoegangswegen ingericht als 30 km zone. Voor de optimalisering van de doorstroming van het verkeer wordt regionaal gewerkt aan Dynamisch Verkeers Management waarbij de provincie als trekker optreedt. Voor het stimuleren van het gebruik van de fiets en veiligheid van de fietser worden indien mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Prestaties In 2010 is de besluitvorming van de 1 e fase van de herinrichting van de Herenweg, het stuk tussen de Kerklaan en de Koediefslaan afgerond. Begin 2011 is gestart met de uitvoering. In 2010 is de herinrichting van de César Francklaan opgeleverd. De herinrichting van de Binnenweg waarbij met name de veiligheid van de voetganger en fietser moest worden verbeterd, is in september 2010 conform de planning en binnen het budget opgeleverd. Over de wijze van uitvoering en met name de planning van de uitvoering heeft voortdurend overleg met de winkeliersvereniging plaatsgevonden. In 2008 is de besluitvorming over de invoering van Dynamisch Verkeers Management (DVM) zowel provinciaal als regionaal afgerond. De investering voor DVM betreft vooral fysieke maatregelen in de infrastructuur. Het aansturen van de ochtend- en avondspits en de verkeersstromen op stranddagen heet Operationeel Netwerk Management (DVM 3, waarbij de verkeersstromen regionaal worden aangestuurd vanuit één centraal punt in de regio overwegen van verschillende wegbeheerders) en wordt na 2010 ingevoerd. In 2010 is grote vooruitgang geboekt bij twee belangrijke verkeersonderwerpen, namelijk de Regionale verkenning wegverbinding N205-N206 (de weg bezuiden Bennebroek) en de Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland. Indicatoren gemiddeld aantal ongevallen per jaar gemiddeld aantal ongevallen met slachtoffers per jaar

2004-2006 2006-2008 189 -2% 43 -2%

2008-2010 -4% -4%

Bij het aantal ongevallen wordt naar een jaargemiddelde over 3 jaar gekeken om effecten van slecht weer of andere toevalligheden zoveel mogelijk uit te sluiten.


36

Doelstelling 3.3 Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare parkeerruimte. Toelichting In 2005 is uit het onderzoek van Goudappel Coffeng gebleken dat er op termijn een gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum gaat ontstaan. Daar moet op worden geanticipeerd. In 2009 heeft een herijking van het parkeeronderzoek plaatsgevonden. Dit is verwerkt in de Startnotitie Centrumparkeren, die in september 2009 in de raad is behandeld. Prestaties In 2008 is het nieuwe raadhuis met een parkeerterrein van ruim 90 parkeerplaatsen opgeleverd. Het parkeerprobleem in het centrum manifesteert zich met name op de zaterdagen, zodat dit parkeerterrein in een deel van de parkeerbehoefte kan voorzien. In 2010 is het parkeerregime voor dit parkeerterrein gewijzigd, zodat op werkdagen na 10.00 uur een ieder en niet alleen de vergunninghoudende ambtenaren hier kunnen parkeren. In de praktijk blijkt dat op de zaterdagen van dit parkeerterrein beperkt gebruik wordt gemaakt. Daarnaast wordt er nog steeds naar gestreefd om met Albert Heijn tot overeenstemming te komen voor sloop en nieuwbouw van het filiaal aan de Blekersvaart, waarbij wordt ingezet op verdubbeling van de parkeercapaciteit. De Vomar heeft in 2010 een principeverzoek ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek naar de realisering van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage op het binnenterrein oostelijk van de Binnenweg. Het haalbaarheidsonderzoek is na behandeling in de commissie Ruimte aangehouden in afwachting van nader onderzoek van de wenselijkheid en/of noodzaak van uitbreiding van supermarkten op de Binnenweg danwei elders in Heemstede. In de Startnotitie Centrumparkeren is uiteengezet wat het daadwerkelijke parkeerprobleem in het centrum is en op welke locaties het parkeerprobleem kan worden aangepakt. Indicatoren Het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op basis van de parkeertellingen. Doelstelling 3.4 Kwaliteit van de waterhuishouding op peil te houden en de doorgang van eventuele scheepvaart te garanderen. Toelichting Het schoonhouden en op diepte houden conform de Legger van het Hoogheemraadschap Rijnland van binnenhavens en waterwegen. Prestaties Baggerwerken uitgevoerd in 2010 In 2010 is geen baggerwerk uitgevoerd. De hoogte van de voorziening liet dit niet toe. Wel is extra aandacht gegeven aan het doorspuiten van de duikers en is ervaring opgedaan met het verwijderen van bladafval uit het water. Dit heeft een voordelig effect op de waterkwaliteit. Voor de jaren 2011 en 2012 wordt een bestek gemaakt voor de laatste uit te voeren baggerwerkzaamheden conform het baggerplan 2003 - 2012. Indicatoren N.v.t. Doelstelling 3.5 Het op peil houden van de grondwaterstanden in het openbaar gebied. Toelichting Om overlast van te hoge grondwaterstanden te voorkomen zijn in diverse gebieden drainagesystemen aangelegd in het openbare gebied. Richtlijn hierbij is dat het grondwater niet hoger komt dan 70 cm onder de kruin van de weg. Indien riolering wordt vervangen wordt steeds een afweging gemaakt of de aanleg van drainage gewenst is. Prestaties Het rioleringsproject Amstellaan is komen te vervallen en het project Breitnerweg is doorgeschoven naar 2011/2012. In de Binnenweg is bij de herinrichting drainage aangelegd, hetgeen ook gedaan is in de Cesar Francklaan.


Indicatoren Lengte drainage Aantal meldingen grondwateroverlast

2009 19.300m1 6

2010 19.000m1 3


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidsbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden, -tekens etc. 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal) Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechniek 1242 Woonschepenhaven 1243 Grondwaterbeheer Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidsbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden, -tekens etc. 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal) Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechniek 1242 Woonschepenhaven 1243 Grondwaterbeheer Totale baten van het programma Saldo programma


Begroting 2010

Rekening 2010

2.514 583 83 166 341 136 78 27 21 688 37 29 18 86 29 328 180 947 6 180 6.477

1.909 642 86 152 361 146 84 32 24 164 40 72 31 57 26 297 167 44 6 0 4.340

1.910 617 144 146 352 133 87 33 22 154 32 42 22 64 34 314 178 22 6 0 4.312

97 1 0 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 648 52 0 4 0

0 0 0 0 9 19 0 0 0 5 0 0 0 0 0 538 0 0 3 0

25 0 0 0 1 21 1 0 0 2 0 0 0 0 0 566 0 0 4 0

824 -5.653

574 -3.766

620 -3.692

P r o d u c t n u m m e r en - o m s c h r i j v i n g

1200 1200 1203 1203 1241 1241

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

S a l d o p r o g r a m m a na mutaties reserves

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

0 515 0 0 0 837

0 0 0 40 0 0

0 0 0 40 0 0

-4.301

-3.726

-3.652

Financiële toelichting op programma 3 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel) realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

Wegen Schoonhouden wegen Gladheidsbestrijding Overige voorzieningen wegen Verkeersplannen (Fiscaal) parkeren Watergangen Waterkeringen en watertechniek Overige producten

-1.902 -582

-1.885 -617 -144 -112 -42 252

-834

-1.909 -642 -86 -127 -72 241 -167 -44 -920

-904

25 -58 15 30 11 -11 22 16

Saldo p r o g r a m m a

-4.301

-3.726

-3.652

74

Omschrijving 1200 1201 1202 1205 1215 1231 1240 1241

-83 -116 -29 320 -128 -947

1200 Wegen: voordeel € 24.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: niet in rekening gebrachte waterschapslasten minder uitgaven aan wegbeheer Totaal voordelig verschil

-178 -22

24 *

9.000 15.000 24,000

1201 Schoonhouden wegen: voordeel € 25.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: hogere afrekening De Meerlanden 2010 voordeel eindafrekening De Meerlanden 2009 lagere uitgaven schoonhouden straatkolken (zie ook toelichting product 1240) lagere uitgaven onkruidverwijdering Totaal voordelig verschil

-28,000 21,000 22,000 10.000 25.000

1202 Gladheidsbestrijding: nadeel € 58.000 De gladheidsbestrijding is overschreden met een bedrag van € 55.000 als gevolg van werkzaamheden buiten de normale strooiroutes op verzoek van de gemeente en door extra inzet van materieel, zoals fietspadstrooiers, shovels, een tractor en een borstelmachine. 1205 Overige voorzieningen wegen: voordeel € 15.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: lagere uitgaven onderhoud lagere doorbelasting afdeling Uitvoering Openbare Ruimte hogere opbrengst verhaal schade Totaal voordelig verschil

9.000 4.000 2.000

15.000

1215 Verkeersplannen: voordeel € 30.000 Het voordeel op dit product komt geheel voor rekening van de lagere doorbelasting van de afdelingen Ruimtelijk Beleid en Voorbereiding Openbare Ruimte.


1231 (Fiscaal) parkeren: voordeel € 11.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: hogere parkeeropbrengsten 28.000 hogere uitgaven door ombouw parkeermeters -15.000 hogere doorbelasting afdeling Ruimtelijk Beleid i.v.m. aanbesteding nieuwe parkeermeters-18.000 lagere doorbelasting afdeling Uitvoering Openbare Ruimte 16.000 Totaal voordelig verschil 11.000 1240 Watergangen: nadeel € 11.000 Er is in 2010 voor een bedrag van € 13.000 meer uitgegeven aan noodzakelijk onderhoud. Dit heeft enerzijds te maken met het aangepaste onderhoudsregime om de kwaliteit van het oppervlaktewater goed te houden. Voorheen werd pas ingegrepen bij een calamiteit (vissterfte). Door meer aandacht op preventief onderhoud te leggen, wordt dit voorkomen. Tegenover deze overschrijding staat een onderschrijding op het budget schoonhouden straatkolken. De overige kosten zijn per saldo € 2.000 voordeliger uitgekomen. 1241 Waterkeringen en watertechniek: voordeel € 22.000 In verband met de renovatie van de beschoeiing Thorbeckelaan is in 2010 € 20.000 aan incidenteel budget toegevoegd. Doordat dit werk uiteindelijk tegen lagere kosten is uitgevoerd, is een bedrag van € 9.700 overgebleven. Omdat eind 2010 gerekend was op het herstellen van gaten in de kade van de Ringvaartlaan zijn vanuit het onderhoud verder geen grootschalige onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het herstel van de kade Ringvaartlaan is door weersomstandigheden uitgesteld naar 2011. In totaal is op de post onderhoud een bedrag van € 18.000 minder uitgegeven. De overige posten leveren een voordeel van nog eens €4.000 op. Voorstellen resultaatbestemming Product 1200: Het budget ten behoeve van de bijhouding van het wegbeheer is slechts gedeeltelijk gebruikt. Het afgelopen jaar zijn de wegen geïnspecteerd en de schadebeelden vastgelegd in het beheerprogramma. Daarnaast is er een start gemaakt met de bijhouding in verband met wijzigingen en aanvullingen in het bestand. In 2011 wordt dit voortgezet en afgerond. Op basis van de gegevens wordt een planning opgesteld voor het onderhoud in de komende jaren. Het resterende budget is hiervoor benodigd, daar een groot deel van deze werkzaamheden uitbesteed moet worden. Daarom wordt voorgesteld om het niet uitgegeven deel ad € 15.000 over te hevelen naar 2011. Product 1216: In de najaarsnota 2010 is besloten om van het beschikbare budget voor kleine verkeersmaatregelen van € 33.000 een bedrag van € 7.000 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2011 teneinde dit bedrag toe te voegen aan het budget 2011 om zodoende de bewegwijzering in 2011 geheel te kunnen bekostigen.

Programma 3; Verkeer, vervoer en waterstaat 40

Programma 4: Onderwijs Portefeuillehouder

dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het eigen, lokale onderwijsbeleid. Deze taken omvatten het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding, logopedische screening, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het aanbieden van schoolzwemmen, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs. In het kader van de uitvoering van deze taken zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: • Nota Lokaal Onderwijsbeleid (2002) • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (2009) • Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs (2002) • Verordening Leerlingenvervoer (2008)

Wat willen we bereiken? Het college wil door middel van het op een goede manier uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het lokale onderwijsbeleid bijdragen aan een gering uitvalpercentage en een gering verzuimpercentage ("gering relatief verzuim": minder dan het landelijk percentage van 1,6%, zie verder Indicator) en aan het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs) en volwassenen (volwasseneducatie). Indicatoren onderwijs Percentages relatief verzuim (excl. luxe-verzuim)

Percentages absoluut verzuim

(= zonder geldige reden les- of praktijktijd 3 aaneengesloten dagen afwezig zijn of in een maand minimaal 12 uur)

(= zonder geldige reden niet ingeschreven staan op een school of onderwijsinstituut)

Schooljaar 2007-2008: 0,5% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2008-2009: 0,65% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2009-2010: 1% v.d. leerplichtigen

Schooljaar 2007-2008: 0% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2008-2009: 0% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2009-2010: 0,1% v.d. leerplichtigen

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 4.1 Handhaving van de leerplicht. Toelichting De handhaving van de leerplicht is op grond van de Leerplichtwet opgedragen aan het college. Er zijn 2 soorten van ongeoorloofd verzuim. Aan de hand van het bevolkingsregister en de opgaven van directeuren van scholen en onderwijsinstituten wordt bijgehouden (leerplichtadministratie) of leerplichtigen op een school of onderwijsinstituut staan ingeschreven. Is dit niet het geval, dan is sprake van absoluut schoolverzuim. Is de leerplichtige wel ingeschreven, maar wordt de school 3 achtereenvolgende dagen of minimaal 12 uur in 1 maand niet bezocht, dan is sprake van relatief schoolverzuim. Dit laatste dient (wettelijke verplichting) te worden gemeld door de schooldirecteuren. Onderdeel van het relatief schoolverzuim vormt het luxe verzuim (vakantieverlof). Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de Leerplichtwet op een belangrijk punt gewijzigd: de partiele leerplicht is afgeschaft en de kwalificatieplicht tot het 18e jaar is in werking getreden. Dit betekent dat alle jongeren tot hun 18e jaar een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat gericht is op het behalen van een startkwalificatie (mbo2-, havo- of vwo-diploma). Voor genoemd schooljaar waren leerlingen leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 werden. Hierna volgde een jaar partiële leerplicht, waarin zij (afhankelijk van de schoolsoort) 1 of 2 dagen per week naar school moesten. De inwerkingtreding van de kwalificatieplicht zorgt, samen met een betere doorverwijzing van scholen (mede als gevolg van de inzet van een regionale verzuimcoördinator), voor een stijging van het aantal meldingen relatief verzuim.

Programma 4: Onderwijs 41

Voorgenomen prestaties Gedurende het schooljaar 2009-2010 zullen naar verwachting circa 30 Heemsteedse leerlingen in het kader van ongeoorloofd relatief verzuim door de leerplichtambtenaren worden opgeroepen. Met de inzet in het schooljaar 2009-2010 wordt ernaar gestreefd het percentage leerplichtigen dat zich schuldig maakt aan relatief verzuim (exclusief luxe verzuim) te handhaven op het niveau van de schooljaren 2005-2006 t/m 2007-2008. Gerealiseerde prestaties Gedurende het schooljaar 2009-2010 zijn 40 Heemsteedse leerlingen in het kader van ongeoorloofd relatief verzuim door de leerplichtambtenaar opgeroepen. Het absolute verzuim in het schooljaar was 0,1%, het relatieve verzuim 1%. Er zijn in het kader van luxe verzuim 62 waarschuwingsbrieven verzonden. Doelstelling 4.2 Het bieden van preventieve logopedie op alle basisscholen. Toelichting Op alle Heemsteedse basisscholen wordt via de Verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling Onderwijs preventieve logopedie aangeboden bestaande uit screening, specifiek onderzoek en controle. Leerlingen in groep 1-2 worden gescreend. Hierbij wordt er gelet op articulatie, vloeiendheid in het spreken, taaibegrip, taaiproductie en taalgebruik, ademhaling, stemgebruik, luistervaardigheid, gehoor, mond-en/of slikgewoonten. Indien tijdens de screening stoornissen bij een kind worden geconstateerd, volgt een specifiek onderzoek naar de oorzaak van de gevonden afwijking en gesprekken met de ouders. Hieruit volgt dan het advies logopedie te volgen bij een vrijgevestigde logopedist of tips voor ouders inclusief controleafspraak in het volgende schooljaar. Advisering voor logopedische ondersteuning is in alle gevallen door de ouders opgevolgd. Voorgenomen prestaties 2010 In het schooljaar 2009-2010 vindt logopedische screening plaats in de groepen 1 en 2 van alle Heemsteedse basisscholen. Het betreft alle kinderen geboren tussen 1-10-2003 en 1-10-2004 (320 kinderen). De screening wordt in circa 10% van de gevallen gevolgd door een specifiek onderzoek. Tevens vinden in 20072008 controleafspraken plaats als gevolg van de screening van het voorafgaande schooljaar (circa 200 kinderen). Zo nodig wordt logopedische begeleiding geadviseerd bij een vrijgevestigde logopedist (ruim 10% van de in totaal gescreende en gecontroleerde kinderen krijgt (alsnog) dit advies). Gerealiseerde prestaties De voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd.

Doelstelling 4.3 Zorgdragen voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Toelichting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Jaarlijks kunnen schoolbesturen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs voor 1 april een aanvraag indienen voor nieuwbouw, uitbreiding of onderhoud buitenkant (sec primair onderwijs) in het jaar volgend op de aanvraag. Bij de beoordeling van de verzoeken om uitbreiding/nieuwbouw wordt onder andere gebruik gemaakt van leerlingenprognoses. Voorgenomen prestaties begroting 2010 In 2010 wordt uitvoering gegeven aan de in november 2009 gehonoreerde aanvragen in het kader van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. In 2010 wordt een nota Onderwijsbeleid gepresenteerd, waarin tevens het beleid op het gebied van de onderwijshuisvesting zal worden herijkt. Gerealiseerde prestaties In 2010 is uitvoering gegeven aan de in december 2009 gehonoreerde aanvragen in het kader van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, De nota Onderwijsbeleid is nog niet gepresenteerd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een verbreding van de nota heeft plaatsgevonden tot een nota onderwijs én jeugd. Vaststelling zal in 2011 kunnen plaatsvinden. De start van de nota heeft in 2010 plaatsgevonden via een starconferentie met alle partijen die bij jeugd en onderwijs betrokken zijn. Tevens is gestart met de instelling van een klankbordgroep.


In 2010 zijn met inzet van een aangevraagde en verkregen rijkssubsidie activiteiten ten behoeve van energiebesparende maatregelen op scholen uitgevoerd. In 2010 is een concept Meerjarenonderhoudsplan voor de onderwijshuisvesting opgesteld. Dit dient te leiden tot een integraal huisvestingsplan in 2011. Doelstelling 4.4 Bieden van schoolbegeleiding bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Toelichting Schoolbegeleiding is gericht op het optimaliseren van de schoolontwikkeling van individuele kinderen van het basisonderwijs. Sprake is van begeleiding van leerlingen bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden (zoals sociaal-emotionele problematiek, dyslexie of dyscalculie en hoogbegaafdheid). Met de Stichting Drielanden is een budgetsubsidie gesloten, gericht op de ondersteuning van de leerlingen van de Heemsteedse basisscholen in de periode augustus 2006 tot augustus 2010. Naast de gemeentelijke bijdrage zetten de scholen rijksgelden in ten behoeve van schoolbegeleiding. Voorgenomen prestaties begroting 2010 In het schooljaar 2009-2010 wordt aan alle leerlingen van het Heemsteedse basisonderwijs die begeleiding nodig hebben als gevolg van leer- en/of gedragsmoeilijkheden deze begeleiding aangeboden via de inzet van de Stichting Drielanden. Via gemeentelijke financiering zal in het schooljaar 2009-2010 naar verwachting in totaal 800 a 850 uur ondersteuning worden geboden. In 2010 zal tevens een nieuwe budgetsubsidie worden verleend aan de Stichting Drielanden. Gerealiseerde prestaties De voorgenomen prestaties qua ondersteuning zijn gerealiseerd. In 2010 is in overleg met het onderwijs en de Stichting Drielanden geopteerd voor de verstrekking van een structurele subsidie, niet van een budgetsubsidie. Doelstelling 4.5 Bieden van schoolzwemmen, muziekonderwijs en vakleerkrachten gymnastiek. Toelichting Op grond van de Verordening Materiële Financiële gelijkstelling onderwijs kunnen scholen onder andere een aanvraag indienen voor het verkrijgen van schoolzwemmen (het vervoer naar het zwembad wordt niet vergoed), muziekonderwijs, milieueducatie en vakleerkrachten gymnastiek. Voorgenomen prestaties In het schooljaar 2009-2010 hebben alle basisscholen gebruik gemaakt van: • de mogelijkheid van verkrijging extra uren vakleerkrachten gymnastiek (totaal 28 uur); • de mogelijkheid van schoolzwemmen (1 uur per 2 weken voor de groepen 4 en 5. Hiernaast wordt het zwembad 2 maal per jaar op schoolniveau voor de overige groepen beschikbaar gesteld); • de mogelijkheid van het zogenoemde basispakket muziekonderwijs (totale bijdrage voor 10 scholen: ruim € 80.000). De bijdrage verschilt per school (afhankelijk van het aantal leerlingen); de feitelijke inzet is een keuze van de school (in overleg met Muziekschool); Gerealiseerde prestaties • Twee basisscholen (De Evenaar en de Bosch en Hovenschool) hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schoolzwemmen. In het schooljaar 2009-2010 zijn de overige voorgenomen prestaties gerealiseerd.


Doelstelling 4.6 Bieden van vervoer aan leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). Toelichting Ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor aangepast vervoer, de kosten van eigen vervoer of de kosten voor openbaar vervoer naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs (SBO en SO). Het SBO (speciaal basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (voorheen genaamd LOM-onderwijs) en voor moeilijk lerende kinderen (voorheen genaamd MLK-onderwijs). In de regel worden de kosten van openbaar vervoer van de leerling naar de school vergoed, in sommige gevallen worden de kosten van aangepast vervoer vergoed (mits de afstand naar de school meer dan 4 kilometer bedraagt) of is sprake van een bijdrage in de kosten van eigen vervoer. Het SO (speciaal onderwijs) is bedoeld voor visuele of auditief gehandicapte kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen. In de regel wordt aan hen aangepast vervoer verstrekt, mits de afstand naar de school meer dan 2 kilometer bedraagt. Voor het aangepast vervoer is samen met de gemeenten Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort en Haarlemmerliede & Spaarnwoude een contract met een vervoerder voor een periode van 3 jaar (augustus 2006 tot augustus 2009). Kengetallen Aangepast vervoer per schoolsoort 2005-2006; 36 SBO leerlingen (55%), 30 SO 2006-2007: 25 SBO leerlingen (40%), 37 SO 2007-2008: 26 SBO leerlingen (41%), 37 SO 2008-2009: 24 SBO leerlingen (39%), 38 SO 2009-2010: 25 SBO leerlingen (40%), 37 SO

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

(45%) (60%) (59%) (61%) (60%)

Voorgenomen prestaties begroting 2010 In het schooljaar 2009-2010 zal aan ongeveer 65 leerlingen van het speciaal onderwijs (SO, circa 43 leerlingen) en het speciaal basisonderwijs (SBO, circa 25 leerlingen) aangepast vervoer worden verstrekt. Voor circa 5 leerlingen worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed. Gerealiseerde prestaties In het schooljaar 2009-2010 is aan 62 leerlingen aangepast vervoer verstrekt. Doelstelling 4.7 Bieden van volwasseneducatie. Toelichting Gemeenten ontvangen jaarlijks op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een rijksbijdrage voor de inkoop van educatie voor inwoners die zich in een educatieve achterstandspositie bevinden (volwasseneducatie). Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het zogenoemde participatiebudget. Voor de uitvoering van de volwasseneducatie worden overeenkomsten gesloten met het NOVA-college (gedwongen winkelnering) Voorgenomen prestaties begroting 2010 In het schooljaar 2009-2010 aan circa 50 personen volwasseneducatie bieden. Gerealiseerde prestaties 2009- 2010 In het schooljaar 2009-2010 is aan 45 personen volwasseneducatie geboden.


Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. P r o d u c t n u m m e r en - o m s c h r i j v i n g

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

Lasten, uitgesplitst per p r o d u c t 1400 1401 1402 1403

Basisonderwijs: huisvesting Basisonderwijs: financiën Voortgezet onderwijs Leerplicht

1404

Schoolbegeleiding

78

78

80

1405

Schoolzwemmen

129

130

147

1406 1407 1408 1423 1430

Leerlingenvervoer Gymlokalen Overige lokaal bestuurlijke taken Openbaar basisonderwijs: algemeen Participatiebudget Educatie

187 140 172 25 204

196 144 190 26 148

234 155 188 23 136

2.918

3.004

2.855

3 27

180

52

29

54

0 30 0 0 2 12 0 0 181

0 21 0 0 3 15 0 0 132

1 21

831 52 1.023 77

Totale lasten van het p r o g r a m m a

1.044 137 836 75

914 72 835 71

Baten, uitgesplitst per p r o d u c t 1400 1401

Basisonderwijs: huisvesting Basisonderwijs: financiën

1402 1403 1404 1405 1406 1407

Voortgezet onderwijs Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Gymlokalen

1408 1423

Overige lokaal bestuurlijke taken Openbaar basisonderwijs: algemeen

1430

Participatiebudget Educatie

Totale baten v a n het p r o g r a m m a Saldo p r o g r a m m a v o o r m u t a t i e s reserves

0 0 3 11 0 0 136

255

380

278

-2.663

-2.624

-2.577

1400 1400 1402

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves

452 334 82

423 365 77

423 364 77

1402

Onttrekking uit reserves

241

84

84

-2.622

-2.675

-2.629

Saldo p r o g r a m m a na m u t a t i e s reserves


begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-25 -129 -185 -128 -23

-108 -130 -193 -129 -16

-18 -147 -231 -144 0

90 -17 -38 -15 16

Overige producten

-2.132

-2.099

-2.089

10


-2.622

-2.675

-2.629

46

Omschrijving 1401 1405 1406 1407 1430

Basisonderwijs: financiën Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Gymlokalen Participatiebudget Educatie

1401 Basisonderwijs: financiën: voordeel € 90.000 Het voordeel heeft betrekking op de nog niet uitgegeven middelen voor de in het leven te roepen combinatiefuncties. Deze middelen moeten echter wel beschikbaar blijven voor 2011. Zie hiervoor het voorstel resultaatbestemming aan het eind van dit programma.


1405 Schoolzwemmen: nadeel € 17.000 Er zijn in 2010 nog nota's nagekomen die betrekking hebben op 2009 en die niet waren voorzien (€ 5.000). Het reguliere zwemonderwijs is in totaal zo'n € 10.000 hoger dan in 2009 en ook hoger dan begroot. Hierover wordt nog contact opgenomen met Sportplaza. 1406 Leerlingenvervoer: nadeel € 38.000 De kosten vallen hoger uit doordat een bedrag wordt gestort in de nieuw gevormde voorziening BTW leerlingenvervoer. Dit bedrag was niet begroot. De storting vindt plaats omdat er eind 2010 een uitspraak van de rechtbank is geweest dat het leerlingenvervoer geen ondernemersprestatie is, waardoor er geen recht bestaat op aftrek van BTW. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in deze situatie handelt als intermediair en de leerlingen moeten worden aangemerkt als 'één of meerdere individuele derden'. Het recht op compensatie uit het BTW compensatiefonds is daarom ook uitgesloten. Vanaf 2006 tot heden heeft Heemstede de BTW m.b.t. het leerlingenvervoer als ondernemers BTW opgegeven en recht op aftrek gehad. Gelet op bovenstaande uitspraak van de rechtbank is in de jaarrekening 2010 een voorziening opgenomen van € 44.527, gelijk aan de over 2006 t/m 2010 in aftrek gebrachte BTW. 1407 Gymlokalen: nadeel € 15.000 De inkomsten vanwege medegebruik zijn € 4.000 lager dan begroot. Daarnaast heeft de Nicolaas Beetsschool een hogere vergoeding ontvangen dan begroot en vielen de kosten van het onderhoud hoger uit. 1430 Participatiebudget Educatie: voordeel € 16.000 Het voordeel heeft betrekking op de niet begrote afrekening van de gemeente Haarlem met betrekking tot de WEB gelden over de periode 2007 - 2009. De lasten voor educatie bedroegen in 2010 (exclusief overhead) € 136,000. Het hiervoor van het rijk ontvangen Participatiebudget Educatie 2010 bedroeg € 132.000 en het meeneemdeel vanuit 2009 € 45.000. Maximaal kan 25% van het budget 2010 worden meegenomen naar 2011 ofwel € 33.000 (25% van € 132.000). Voorstel resultaatbestemming Product 1401: Bij collegebesluit d.d. 8 december 2009 is besloten de rijksbijdrage ten behoeve van combinatiefuncties 2010 (die niet gematcht/verantwoord hoeft te worden) te reserveren en in te zetten als gemeentelijke dekking/match gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Vrijval i.e. is dus geen optie: het is het dekkingsmiddel vanuit de gemeente gedurende de duur van het pilotproject.


Programma 5: Cultuur en recreatie Portefeuillehouder

dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en recreatie en spelen. In het kader van de uitvoering van deze taken zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: Nota "In contact met Cultuur, Herziening 2008" Nota "Welzijn, Wel Doen" Notitie "Subsidiebeleid gemeente Heemstede per 2006" Monumentenverordening Heemstede Nota Sport en Bewegen Nota Subsidie- en tarievenbeleid sport Archeologienota: toekomst voor het verleden Speelnota Heemstede Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Verordening Lokaal Culturele Initiatieven Algemene subsidieverordening Heemstede (inclusief bijzondere verordeningen)

Wat willen we bereiken? Het college wil: 1. Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van cultuur dat voldoet aan de behoefte van de inwoners en bijdraagt aan hun sociale participatie. Cultuurparticipatie en cultuureducatie bevorderen en cultuurbehoud stimuleren. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van cultuur handhaven (zie Indicatoren). 2. Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van sport dat bijdraagt aan de gezondheid en sociale participatie van Heemsteedse inwoners. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van sport handhaven (zie Indicatoren). De sportdeelname van jongeren handhaven op het hoge niveau ten behoeve van hun sociale participatie en gezondheid. Indicatoren • Tevredenheid Heemsteedse inwoners over het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens "Waarstaatjegemeente.nl" 2009 (2008): Heemstede Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Culturele voorzieningen: 7,1(6,8) Culturele voorzieningen 6.5(6,0) Sportvoorzieningen 8 (7,8) Sportvoorzieningen 7,7 (7,4) Beoefening sport jongeren Heemstede 87% van de jongeren is lid van een sportvereniging/ beoefent een sport.

Regio Zuid- en Midden Kennemerland 81% van de jongeren is lid van een sportvereniging/beoefent een sport.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 5.1 Stimuleren van cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. Toelichting In de nota "In contact met cultuur, Herziening 2008" vastgesteld in december 2007, is het uitgangspunt van het Heemsteedse cultuurbeleid geformuleerd: het stimuleren van de 3 pijlers van het cultuurbeleid (cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie).

Programma 5: Cultuur en recreatie 47

Kengetallen Aantal rijksmonumenten: Aantal provinciale monumenten: Aantal gemeentelijke monumenten: Aantal ateliers Hildebrandhuis: Aantal ateliers molen van Hoeker (particulier eigendom): Aantal ateliers Het Kunstbedrijf:

83 29 52 5 9 3

Wat waren we van plan in 2010? • Het Kunstmenu faciliteren op alle Heemsteedse basisscholen. • Via de inzet van de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland Heemsteedse jongeren gebruik laten maken van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). • Via inzet van de Stichting Podiumprogrammering minimaal 30 voorstellingen, waarvan 25 in het Oude Slot en 5 op andere locaties in Heemstede, laten organiseren. • Via de inzet van het budget Lokaal culturele initiatieven (€ 7.000) projecten gericht zijn op de pijlers van het cultuurbeleid financieel ondersteunen, • In het laatste kwartaal van 2010 zal met de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem-Heemstede voor de periode per 1-1-2011 een nieuwe budgetsubsidie worden verstrekt Wat hebben we gedaan in 2010? • Alle Heemsteedse basisscholen zijn financieel ondersteund in de activiteiten van het Kunstmenu. Hierdoor hebben ruim 2.500 leerlingen kunnen meedoen aan de betreffende culturele activiteiten. De activiteiten worden mede door de scholen zelf financieel ondersteund. • Circa 600 Heemsteedse jongeren hebben via gemeentelijke financiële ondersteuning gebruik kunnen maken van het Cultureel Jongeren Paspoort. • Via de financiële ondersteuning van de Stichting Podiumprogrammering zijn op seizoensniveau 35 voorstellingen in Heemstede aangeboden (Oude Slot, Oude Kerk), Hiernaast is de Stichting CASCA financieel ondersteund in de (circa 45) voorstellingen die plaatsvinden in Theater De Luifel. • De gemeentelijke monumentenlijst is in 2010 uitgebreid met 2 objecten. Het totale aantal is hiermee gekomen op 51 monumenten. In 2010 is 1 gemeentelijk monument in aanmerking gekomen voor een gemeentelijke restauratie subsidie. • In de burgerzaal is aan 7 kunstenaars gelegenheid geboden hun werk via een tentoonstelling aan Heemstede te presenteren. In de centrale hal zijn in 2010 7 tentoonstellingen gehouden. • Naast de verstrekking van structurele subsidies op het gebied van cultuur zijn via de inzet van het budget Lokaal culturele initiatieven (€ 7.000) in 2009 6 projecten met een incidentele subsidie ondersteund. • In 2010 is de nota Archeologie in Heemstede: toekomst voor het verleden" vastgesteld. • In 2010 is de nieuwe budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek e.o. voor de periode 2011 en 2012 verstrekt. Doelstelling 5.2 Bieden van voldoende betaalbare voorzieningen voor het beoefenen van sport en recreatie. Toelichting In het laatste kwartaal 2008 en de eerste helft van 2009 heeft vaststelling plaats gevonden van de uitgangspunten en doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid en het toekomstige subsidie- en tarievenbeleid. Hiernaast is na een aanbestedingsprocedure per juli 2009 sprake van een nieuwe exploitant (Sportplaza Groenendaal) van het gemeentelijk sportpark en het Sportcentrum Groenendaal. Tot slot heeft in mei 2009 besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de aanpak van de knelpunten bij de sportaccommodaties die zijn gesignaleerd in het onderzoek van Grontmij/Marktplan uit 2008. Wat waren we van plan in 2010? In 2010 zal verder uitvoering worden gegeven aan de in de oktober 2008 vastgestelde notitie Sport en Bewegen in Heemstede, aan de in april 2009 vastgestelde nota Subsidie- en huurtarievenbeleid sport en aan de besluitvorming uit mei 2009 met betrekking tot de aanpak van geconstateerde knelpunten. Wat hebben we gedaan in 2010? • In 2010 is krediet verstrekt voor zowel de aanleg van een kunstgrasveld voor Alliance (op voormalig RCH-veld) én de aanleg van een kunstgrasveld voor RCH (voormalig trainingsveld). Beide velden zijn in 2010 aangelegd. Tevens heeft de uitvoering van de draaiing van het honkbalveld plaatsgevonden. In 2010 is tevens de renovatie en upgrading van het Sportcentrum Groenendaal ter hand genomen.


Verder uitvoering is gegeven aan de sportnota's: zo is in 2010 het Sportloket gestart, zijn de breedtesportprojecten voortgezet en heeft het eerste Hardloopevenement in Heemstede plaatsgevonden. Tevens is de mogelijkheid voor subsidiering in het kader van het Sportstimuleringsfonds aangeboden. Vier projecten zijn middels dit fonds in 2010 ondersteund. In 2010 is tot slot een aanvang gemaakt met het project optimalisering op en rond het Sportpark Groenendaal gericht op verkeersmaatregelen en het multifunctioneel maken van het park.

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 5.3 Uitvoering geven aan project Jeugdsportpas en het GALM-project. Toelichting De Jeugdsportpas en het GALM project (GALM staat voor "Groninger actief leven model") maakten onderdeel uit van het Breedtesportproject "Sportief in Beweging", 2005-2008, waarvoor door het rijk subsidie is verstrekt. De Jeugdsportpas is erop gericht om Heemsteedse kinderen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs kennis te laten maken met verschillende sporten. Het GALM-project was tot en met 2008 bedoeld om mensen van 55 tot 65 jaar - die niet of niet meer sportief actief zijn, maar dat wel (weer) willen worden - sportactiviteiten aan te bieden. Met ingang van 2009 richt het project zich op senioren van 65-75 jaar (GALM+ project). Het project bestaat uit een fittest, waarna een 12 weeks sportintroductieprogramma onder leiding van speciaal opgeleide docenten kan worden gevolgd. Voor de fittest worden de senioren wijkgericht aangeschreven. Landelijk gezien neemt circa 10% van de aangeschreven deel aan de fitheidstest; de helft hiervan volgt vervolgens het introductieprogramma. Heemstede kende voor de groep 55-65 jaar hetzelfde bereik. Wat waren we van plan in 201 O/het schooljaar 2008-2009? • De uitvoering van het GALM-project en van de Jeugdsportpas voorzetten. • Aan de Jeugdsportpas in het schooljaar 2009-2010 circa 175 kinderen laten meedoen (circa 13% van de totale doelgroep). • Het GALM+ project aanbieden aan circa 125 senioren (65-75 jaar), aan het introductieprogramma circa 60 senioren laten meedoen (respectievelijk 10% en 5% van de aangeschreven groep). Wat hebben we gedaan in 2010/het schooljaar 2009-2010? • Ten behoeve van de uitvoering van het GALM+project en de Jeugdsportpas is aan Sportservice NoordHolland subsidie verstrekt. De subsidieverstrekking omvatte tevens - ter uitvoering van hetgeen besloten was met de vaststelling van de nota Sport en bewegen in Heemstede - het project Sporthackers. • Aan de Jeugdsportpas hebben in het schooljaar 2009-2010 176 Heemsteedse kinderen meegedaan. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 wordt geopteerd voor een andere invulling en worden per periode op school in twee sporten introductielessen gehouden. Gemiddeld worden per schooljaar vier periodes aangeboden, doorgaans tussen de schoolvakanties in. Na de introductielessen kunnen de kinderen zich inschrijven voor vier kennismakingslessen bij de vereniging(en) waar de betreffende sport beoefend wordt. De introductieles wordt verzorgd door een groepsleerkracht, vakleerkracht of de sportvereniging zelf. Voordeel van dit model is dat alle kinderen in de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs op school kennis maken met de sport. • Het GALM+ project is in 2009 aangeboden aan 1.000 senioren, aan de fitheidstest hebben 120 senioren meegedaan, aan de fitheidstest 50 (respectievelijk 10 % en 4 %). De groep senioren die per 2009 wordt aangeschreven is 65-75 jaar. Hiernaast ontvangen de nieuwe inwoners van Heemstede in de leeftijd van 55-65 jaar en de groep Heemstedenaren die in 2009 de leeftijd van 55 jaar bereikt een uitnodiging om deel te nemen aan het GALM+ project.


Doelstelling 5.4 Verbeteren van speelvoorzieningen Toelichting De nota Speelvisie is in 2006 vastgesteld en dient als leidraad voor het realiseren van dit doel. De speelvisie is nagenoeg afgerond m.u.v. de Rembrandtlaan. De voorbereidingen zijn gestart in 2010. Het werkelijke aantal speellocaties en -toestellen is hoger dan begroot. Dit komt omdat van enkele oude speellocaties nog niet alle toestellen zijn afgekeurd. Daartegenover staat dat nog niet alle nieuwe locaties binnen projecten (Vogelpark) zijn overgedragen. Prestaties Aantal speelplekken Aantal speeltoestellen

begroot 58 180

werkeliik 62 201

Indicatoren Tevredenheid burgers over speelvoorzieningen (Waarstaatjegemeente.nl)

begroot 6,5

werkeliik 6,9


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1502 Multifunctionele ruimte 1504 Bibliotheek 1505 Bibliotheek: huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1502 Multifunctionele ruimte 1504 Bibliotheek 1505 Bibliotheek: huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest-en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves


Begroting 2010

Rekening 2010

14 654 369 16 1.161 188 46 86 260 54 -4 41 49 109 3 3.046

16 836 199 17 965 268 44 86 273 62 30 30 55 133 3 3.017

14 841 197 16 1.008 255 41 83 240 62 -11 26 53 136 3 2.964

12 0 186 0 47 1 61 47 0 0 0 0 0 0 18 372 -2.674

10 0 188 0 89 0 62 43 0 0 0 0 0 0 19 411 -2.606

12 5 188 0 89 0 62 44 0 0 0 0 0 0 19 419 -2.545

Productnummer en -omschrijving 1534 1534 1535 1535 Saldo

Rekening 2009

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves programma na mutaties reserves

0 7 0 0 -2.667

Begroting 2010 0 7 0 2 -2.597

Rekening 2010 0 0 0 9 -2.536


begroot saldo 2010


verschil 2010

Gemeentelijke sportaccommodaties Sport Overige cultuur en recreatie Oudheidkunde Overige producten

-1.114 -187 -253 4 -1.117

-876 -268 -266 -30 -1.157

-919 -255 -240 11 -1.133

-43 13 26 41 24

Saldo van het programma

-2.667

-2.597

-2.536

61

Omschrijving 1520 1521 1534 1540

1520 Gemeentelijke sportaccommodaties: nadeel € 43.000 De overschrijding is het gevolg van de door Sportplaza in 2010 in rekening gebrachte opstartkosten, die verband houden met de overgang van de exploitatie van Optisport naar Sportplaza. Deze kosten waren € 48.000. Alle overige verschillen leveren per saldo een voordeel van € 5.000 op. 1521 Sport: voordeel € 13.000 Er is voor een bedrag van € 9.000 minder aan subsidies toegekend, onder meer voor enkele breedtesportprojecten, die gedekt worden door WMO-middelen. Voorts is de doorbelasting van de afdeling Welzijnszaken € 4.000 lager dan begroot. 1534 Overige cultuur en recreatie: voordeel € 26.000 Er is in 2010 slechts 1x gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bijdrage te vragen voor renovatie van een gemeentelijk monument. Als gevolg hiervan is er een bedrag van € 19,000 niet uitgegeven voor dit doel. Voorts is er voor een bedrag van € 6.000 minder doorbelast door de afdeling Welzijnszaken. Alle overige verschillen leveren per saldo een voordeel van € 1.000 op. 1540 Oudheidkunde: voordeel €41.000 Van dit voordeel bestaat € 39.000 uit de gereserveerde middelen voor compensatie in excessieve kosten. Zie onderstaand voorstel resultaatbestemming. Voorstel resultaatbestemming Product 1540: In juni 2010 heeft de raad de nota archeologiebeleid Heemstede vastgesteld en heeft daarmee tevens besloten om de in het verleden verkregen bestuurslastenvergoeding beschikbaar te houden voor incidentele aanvragen voor compensatie in excessieve kosten. Derhalve wordt voorgesteld om het betreffende bedrag ad € 38.600 mee te nemen naar 2011.


Programma 6: Werk en inkomen Portefeuillehouder

dhr, P.H. v.d. Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het verstrekken van diverse soorten uitkeringen en het voeren van een actief reïntegratie/participatiebeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: Reïntegratieverordeningen WWB en WIJ Maatregelenverordeningen WWB en WIJ Handhavingsverordeningen WWB en WIJ Verordeningen Cliëntenparticipatie WWB en WIJ Toeslagenverordeningen WWB en WIJ Interne Controleplan Heronderzoeksplan Beleidsnotities (krediethypotheek/terugvordering en verhaal)

Wat willen we bereiken? Werk is meer dan alleen geld verdienen. Het heeft ook een sociale functie. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van een ieder die kan werken om ook daadwerkelijk aan het werk te gaan, betaald of onbetaald. Het college streeft er naar om de mogelijkheden die de Wet Werk en Bijstand biedt om werklozen wederom te laten participeren in de maatschappij, ten volle te benutten. Vooral werkloze jongeren van 18 tot 23 jaar mogen niet aan de kant staan. Het is van belang dat de gemeente hen een traject aan kan bieden dat kan leiden tot een stageplaats of werk. Hierbij is het van belang dat er aandacht is voor de bevordering van de werkgelegenheid in Heemstede en een gezond economisch klimaat. Het College streeft er naar om samen met winkeliers(verenigingen) en bedrijven afspraken te maken over stageplaatsen en werk. Onderzocht zal worden op welke wijze het College hier een aanjagende rol zou kunnen vervullen.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 6.1 Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolgde de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz. Toelichting Elke ingezetene van Heemstede (27 <> 65 jaar) die geen inkomen óf een inkomen heeft onder bijstandsniveau, die geen aanspraken kan maken op voorliggende voorzieningen en geen vermogen heeft (behoudens een vrijgesteld bedrag), kan in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het recht op een WWB-uitkering wordt eerst vastgesteld als alle mogelijkheden om in eigen levensonderhoud te voorzien, zijn onderzocht. Werk boven uitkering is leidend derhalve. Misbruik of oneigenlijk gebruik van uitkeringen dient te worden tegengegaan. De toekenning van en/of het periodiek ontvangen van een WWB-uitkering is aan regelgeving gebonden. Er zijn wettelijke termijnen en voorschriften waarbinnen aanvragen dienen te zijn afgehandeld. Ook is er gemeentelijk beleid waar de rechtmatigheid en doelmatigheid aan getoetst dient te worden. Ingezetenen jonger dan 27 jaar hebben geen recht meer op WWB. Met de inwerkingtreding van de WIJ (per 1-10-2009) hebben gemeenten de verplichting hen reguliere scholing, werk, dan wel een leerwerktraject naar werk aan te bieden. Is reguliere scholing geen optie en is er geen kans op arbeid, dan is een maatwerkduaaltraject (scholing via ROC en een stageplek bij een werkgever) noodzakelijk. Deze groep heeft dan veelal ook een WIJ-uitkering nodig.

Programma 6: Werk en inkomen 52

Prestaties 1. 95% van alle aanvragen WWB/WIJ zijn binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Daarvan is 65% binnen 4 weken afgehandeld. De termijnoverschrijdingen betreffen veelal zaken waar nader extern advies moet worden afgewacht of door te late aanlevering van noodzakelijke bescheiden. 2. Met elke WWB-uitkeringsgerechtigde (zittende bestand en nieuwe instroom in 2010) zijn trajectafspraken gemaakt om uitstroom of participatie te bevorderen. Met elke WIJ-jongere is op het Jongerenloket te Haarlem gesproken over mogelijkheden op direct werk, een werkleeraanbod of scholing. Deze afspraken worden voor elke jongere in een zogenoemde WLA (werkleeraanbod) vastgelegd. Waar nodig is er een inkomensvoorziening WIJ verstrekt door de IASZ. 3. De planning 2010 van het heronderzoeksplan 2010 is gerealiseerd. Doelstelling 6.2 Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid Toelichting Dit te bevorderen door middel van; a. het bevorderen van (her)intreding van (niet)uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. b. het in samenwerking met externe partijen (o.a. reïntegratiebedrijven, Paswerk, UWV-Werkbedrijf), bevorderen van een zodanige voorzieningenstructuur, dat een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. c. afspraken maken met bedrijven en winkeliers om banen en/of stageplaatsen open te stellen voor personen in een uitkeringsafhankelijke situatie. d. specifiek beleid te ontwikkelen om werkloosheid onder jongeren van 18<>27 jaar te bestrijden. Prestaties a. Met elke klant zijn afspraken gemaakt voor een traject gericht op uitstroom en/of participatie. b.

De ketensamenwerking op het Werkplein Haarlem vindt vooral gestalte in het Jongerenloket waar alle regiogemeenten, het UWV en onderwijsinstellingen, gezamenlijk optrekken voor de doelgroep jongeren < 27 jaar. De uitvoering van de WIJ door de gemeenten vindt dus deels haar beslag op locatie Werkplein (bepalen van het werkleeraanbod) en deels in het gemeentehuis (bepalen inkomensvoorziening).

c. De door de IASZ ingeschakelde reïntegratiebedrijven hebben een netwerk aan bedrijven in de regio. Zij zijn daarbinnen actief op zoek naar vacatures en/of stagebanen voor een match met onze doelgroep. d. De crisis heeft ook een negatief effect op de werkgelegenheid voor jongeren. Het aantal werkleerbanen is sterk afgenomen, ook in onze regio. In de vorige kabinetsperiode zijn extra middelen vrijgemaakt (actieplan Jeugdwerkloosheidsbestrijding) om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren. Waar (vervolg)scholing, werk of een werkleerbaan niet tot de mogelijkheden behoort, krijgt de jongere - als daar recht op bestaat - via de gemeente een WIJ-inkomensvoorziening. Doelstelling 6.3 Het verlenen van bijzonder bijstand (incluis de langdurigheidstoeslag) en minimabeleid Toelichting Door middel van: a. Terugdringen van stille armoede door het verstrekken van bijzondere bijstand en minimabeleid b. Tegengaan van onderbenutting van de bestaande voorzieningen, voornamelijk door het geven van voorlichting en het verlagen van drempels. c. Tegengaan van sociale uitsluiting door het voeren van een beleid gericht op maatschappelijke participatie.

Programma 6; Werk en inkomen 53

Realisatie: a. Minimabeleid incidenteel: (declaratieregelingen) Minimabeleid periodiek : (m.n. tegemoetkoming coll.ziektekostenverzekering)

Aantallen 2009 199

Bijzondere bijstand incidenteel: (incl. langdurigheidstoeslag) Bijzondere bijstand periodiek :

Aantallen 2010 256

228

245

198

177

25

32

b. Alle bekende minima ontvingen in 2010 de nieuwsbrieven IASZ met altijd aandacht voor het minimabeleid en de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. Via de website IASZ, eigen folders, in de klantkontakten Sociale Zaken of via het Loket Heemstede, worden burgers geïnformeerd. De aanvraagprocedure is klantvriendelijk en de gegevensuitvraag zo beperkt mogelijk. c. Zie a, toename aantal onder minimabeleid incidenteel.

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 6.4 Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico's WWB Toelichting Voortgangsrapportage (marap) drie keer jaarlijks. Prognoses in maraps over de uitgaven in relatie tot het beschikbare budget. Realisatie: De maraps IASZ zijn in 2010 op de afgesproken tijdstippen geleverd aan de deelnemende gemeenten. De uitgavenprognoses in relatie tot de beschikbare budgetten zijn vrij nauwkeurig gebleken over 2010. Door een wijziging in de financieringssystematiek (van een kasstelsel naar een baten/ lastenstelsel) zijn de uitgaven Participatiebudget wel lastiger toe te rekenen aan een bepaald uitgavenjaar. De IASZ stuurt hier zo scherp mogelijk op ter beperking van de financiële risico's.


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1610 Bijstandsverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget Reïntegratie 1621 Wet Sociale Werkvoorziening 1630 Inkomensvoorzieningen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1610 Bijstandsverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget Reïntegratie 1621 Wet Sociale Werkvoorziening 1630 Inkomensvoorzieningen Totale baten van het programma Saldo van het programma


Begroting 2010

Rekening 2010

3.153 662 46 858 2.296 117 7.132

3.276 658 64 975 2.181 0 7.154

3.244 726 46 791 2.055 0 6.862

2.457 104 0 637 2.185 126 5.509 -1.623

2.208 73 0 810 2.147 0 5.238 -1.916

2.203 118 0 639 2.081 0 5.041 -1.821

P r o d u c t n u m m e r en - o m s c h r i j v i n g

1610 1610 1611 1611 1630 1630


S a l d o p r o g r a m m a na mutaties reserves

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

42 10 61 29 16 0

0 229 0 45 0 0

7 266 0 45 0 0

-1.703

-1.642

-1.517


Omschrijving 1610 1611 1612 1620 1621

Bijstandsverlening Bijzondere bijstand / minimabeleid Fraudebeheersing Participatiebudget Reïntegratie Wet Sociale Werkvoorziening

1630

Inkomensvoorzieningen S a l d o van het p r o g r a m m a

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-728 -590 -46 -221 -111

-839 -540 -64 -165 -34

-782

57

-563 -46 -152 26

-23 18

-7

0

0

0

-1.703

-1.642

-1.517

125

13 60

1610 Bijstandsverlening: voordeel € 57.000 Dit product bestaat uit de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ en wat aan de bijstandsverlening gerelateerde zaken zoals cliëntenparticipatie en kinderopvang. Tegenover een voordelig resultaat (exclusief overhead) op de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ, staat binnen dit product een storting in de reserve WWB. Tegenover een negatief resultaat, een onttrekking uit de reserve WWB. Het begrote en gerealiseerde saldo bestaat daardoor altijd uit de doorberekende overhead en de overige aan bijstandsverlening gerelateerde producten. Het voordeel in 2010 van € 42.000 is voornamelijk het gevolg van minder toegerekende overhead. Het in 2010 aan de reserve WWB onttrokken negatieve resultaat op het WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 bedraagt € 246,000 en het uit de reserve WWB onttrokken negatieve resultaat op de BBZ 2010 bedraagt €20.000. 1611 Bijzondere bijstand en minimabeleid : nadeel € 23.000 Na de begrote onttrekking uit de reserve WWB van € 45.000, bedraagt het nadeel van de bijzondere bijstand en minimabeleid ten opzichte van de begroting (exclusief overhead) € 42.000. Daarnaast is er een voordeel op de doorberekende overhead van € 19.000. 1612 Fraudebeheersing: voordeel € 18.000 In het budget voor fraudebeheersing 2010 is opgenomen een budget van € 16.000 voor programmatisch handhaven. Dit budget is in 2010 niet aangewend en wordt ook niet meegenomen via resultaatbestemming. 1620 Participatiebudget Reïntegratie: voordeel € 13.000 Het voordeel van € 13.000 is het gevolg van minder doorberekende overhead. De lasten voor reïntegratie bedroegen in 2010 (exclusief overhead) € 639.000. Het hiervoor van het rijk ontvangen Participatiebudget 2010 bedroeg € 828.000 en het meeneemdeel vanuit 2009 € 192.000. Maximaal kan 25% van het budget 2010 worden meegenomen naar 2011 ofwel € 207.000 (25% van € 828.000). 1621 Wet Sociale Werkvoorziening: voordeel € 60.000 Betreft hoofdzakelijk het verschil tussen het bij de jaarrekening 2009 gereserveerde aandeel van € 116.000 in het nadelig saldo 2009 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland en het werkelijk betaalde aandeel in het nadelig saldo 2009 van € 57.000. Na aftrek van de bestuurskosten Paswerk, de toegerekende overhead en na correctie van het ingeboekte voordeel van € 59.000, bedragen de WSW uitgaven voor 2010 € 2.079.000 (o.b.v. 76,76 arbeidsplaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren). Onder de baten is de bijdrage van het rijk 2010 opgenomen van € 2.081.000. Hier is ook in opgenomen de extra bonusuitkering 2009 van € 2.000.


Programma 7: Maatschappelijke zorg Portefeuillehouder

dhr. J. Botter, mw. C.D.M. Kuiper, dhr. P.H. v.d. Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Wet inburgering, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning en uit het eigen lokale gezondheids- en brede welzijnsbeleid. Ter • • • • • • •

ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Verordening Wmo (2006) Nota "Welzijn, Wel Doen II" (1999) Nota Jeugdbeleid (1998) Notitie Inburgering (2007) Verordening Inburgering (2008) Algemene subsidieverordening Heemstede (inclusief Deelverordeningen) (2001)

Wat willen we bereiken? Het college wil: 1. via de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet inburgering optimale ontwikkelingskansen bieden aan inburgeraars; (zie uitwerking in doelstelling 7.1). 2. via de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening Heemsteedse inwoners die in het bezit zijn van een WSW-indicatie een op hun situatie toegepaste arbeidsplaats bieden; (zie uitwerking in doelstelling 7.2). 3. door middel van het op een goede manier uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de Heemsteedse inwoners; (zie uitwerking in doelstelling 7.3). 4. via de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning bijdragen aan het sociaal en maatschappelijk participeren van de Heemsteedse bevolking. Hiertoe dient sprake te zijn van een op de behoefte van de inwoners toegesneden algemeen voorzieningenniveau. Gestreefd wordt naar handhaving van de hoge tevredenheid van de inwoners over het algemene voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn (zie Indicatoren). Voor die inwoners waarvoor het algemene voorzieningenniveau als gevolg van fysieke, psychische of financiële of sociale oorzaken niet voldoende is om maatschappelijk en/of sociaal te kunnen participeren, ondersteuning bieden via individuele voorzieningen; (zie uitwerking in doelstellingen 7.4 t/m 7.10). Indicatoren (algemeen) Tevredenheid Heemsteedse inwoners over het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens Waarstaatjegemeente.nl (2009): Heemstede Zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen

7,5 6,1

Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Zorgvoorzieningen 7,4 Welzijnsvoorzieningen 6,0

Streven tevredenheid Heemsteedse inwoners bij volgende "Waarstaatjegemeente.nl" Zorgvoorzieningen 7,3 - 7,5 Welzijnsvoorzieningen 6,1 -6,3

Programma 7; Maatschappelijke zorg 56

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 7.1 Het bevorderen van de integratie van inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen door het bieden van duale trajecten die gericht zijn op de taal alsmede op reïntegratie, werk, opleiding, vrijwilligerswerk, ondernemerschap en opvoedingsondersteuning. Toelichting: • Het bieden van inburgeringsvoorzieningen vanuit de Wet Inburgering aan alle inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. De kwaliteit wordt bepaald door de duale component wat versterkt kan worden door overleg met de aanbieders die verantwoordelijk zijn voor duale stages. • Het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders. Realisatie: • Om de doelstelling te kunnen realiseren is bij de aanbesteding die op 1 juni 2010 is afgerond, ingezet op het duale karakter van de inburgeringsvoorzieningen. Dit heeft geleid tot het contracteren van 5 taaiaanbieders. De verordening Wet Inburgering 2010 is aangepast aan de laatste wetgeving en biedt de mogelijkheid zowel inburgeringsplichtigen als inburgeringsbehoeftigen een inburgerings-voorziening aan te bieden zolang dit budgettair neutraal geschiedt. Een extra impuls vanuit het rijk in de vorm van een bonus heeft extra gestimuleerd de aantallen tijdig te behalen. Door de nieuwe contracten en de opstartproblemen die hiermee gepaard gaan, is er in het 3e kwartaal 2010 een minimum aantal personen op traject geplaatst. •

Van de 50 geprognosticeerde inburgeraars is er met 34 personen een intake gesprek gevoerd in 2010. In 2010 is aan 28 personen een inburgeringsvoorziening aangeboden. 23 personen kregen een duaaltraject, 1 persoon een persoonlijk inburgeringsbudget en 4 personen hebben gekozen voor staatsexamen. Van deze personen waren 6 vrijwillige inburgeraars en 22 personen inburgeringsplichtig. Het aantal personen in het bestand potentieel inburgeringsplichtigen (BPI) bedroeg op 31-12-2010, 12 personen. Dit bestand is voortdurend aan wijzigingen onderhevig door verhuizingen, door wijziging in de verblijfscode of door het bereiken van de 18 jarige leeftijd bij jongeren. Een aantal van hen is al opgeroepen, een aantal wordt opgeroepen na vaststelling van de beleidsregels over evidente inburgeraars. Zij verblijven hier al zo lang dat zij wellicht menen evident te zijn ingeburgerd. Eerder oproepen zou leiden tot een onnodige bureaucratische opstelling, in de wetenschap dat er met de nieuwe regels wellicht kan worden ontheven.

•

De taakstelling opvang statushouders van 16 personen is in 2010 in zijn geheel gerealiseerd.

Doelstelling 7.2 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Toelichting De Wet sociale werkvoorziening heeft tot doel mensen met een verstandelijke, fysieke of psychische beperking te laten participeren op de arbeidsmarkt. In de regio Zuid-Kennemerland wordt de WSW uitgevoerd door Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, kortweg Paswerk. Veel mensen die geïndiceerd zijn voor een WSW-plek werken in de beschutte werkomgeving van Paswerk. Er zijn echter ook WSW-ers die in aanmerking komen voor een zogenaamde Begeleid Werken Plek. Dat betekent dat ze onder begeleiding van een jobcoach bij een reguliere werkgever werken en een regulier arbeidscontract hebben. Met de wijziging van de WSW per 1 januari 2008 hebben gemeenten de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid gekregen. De rijksbijdrage wordt vanaf 1 januari 2008 niet meer rechtstreeks naar Paswerk overgemaakt maar direct aan de gemeenten. In Heemstede is afgesproken dat de uitvoering van de WSW door Paswerk wordt verricht. Dit is afgesproken in prestatieafspraken met Paswerk. Deze afspraken moeten voor 1 januari 2010 worden geëvalueerd en verlengd. Realisatie Eind 2010 werkten er 110 personen bij Paswerk in een WSW-dienstbetrekking of een Begeleid Werken Plek. Er staan op dit moment 6 Heemstedenaren op de wachtlijst.

Programma 7: Maatschappelijke zorg 57

Doelstelling 7.3 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Toelichting De gemeente wil via de uitvoering van wettelijke taken van de Wet publieke gezondheid scheppen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Onder de taken van deze wet vallen: epidemiologie, het uitvoeren van preventieprogramma's gericht op de bevordering van de gezondheid, het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken (het oproepen van vrouwen tussen de 30 en 60 jaar voor deelname aan de onderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker), het bevorderen van de medische milieukunde, het bevorderen van de technische hygiënezorg (toezicht op de hygiëne bij grote evenementen of in risicoinstellingen), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (directe hulpverlening waaronder crisisinterventie, preventie en zorg), het uitvoeren van infectieziektebestrijding en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen wordt in de regio's Zuid- en Midden Kennemerland - o.a. bestaande uit de 15 wettelijk verplichte contactmomenten per kind - uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland via de lokale consultatiebureaus. De overige taken van de Wet Publieke Gezondheid worden uitgevoerd door de GGD Kennemerland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De Wet Publieke Gezondheid heeft de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) vervangen. Dit heeft geleid tot nieuwe taken, zoals de verplichting tot de invoering van een digitaal dossier (Elektronisch Kind Dossier) bij de instanties die zich bezighouden met de jeugdgezondheidszorg. Met de Wet Publieke Gezondheid is ook de nieuwe gemeentelijke taak 'ouderengezondheidszorg' geïntroduceerd. Over de feitelijke invoering (inclusief de financiële consequenties) wordt op landelijk niveau overleg gevoerd. Wat waren we van plan in 2010? • In 2010 via de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidzorg 0-4 jaar. Gestreefd wordt naar handhaving van het hoge bereik: 98% (minimaal wettelijk vereiste bereik is 95%). In dit verband wordt de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar streven naar inzicht en een bereik van minimaal 95%. • Een EKD voor 4-19 jaar in te voeren. • Uitvoering geven aan de beleidsvoorstellen op het gebied van gezondheid die zijn opgenomen in de Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011: Aanbieden van voorlichtingsactiviteiten aan de basisscholen (groep 8) en de scholen voor voortgezet onderwijs (groepen 1 en 2) gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen. Continueren van de uitvoering van de Jeugdsportpas voor de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs, (zie tevens doelstelling 5.3) Aanbieden van voorlichtingsactiviteiten gericht op het terugdringen van het gebruik van alcohol door zwangere vrouwen. Aanbieden van een combinatie van fitness en verbeteren van het eetpatroon aan kinderen in het basisonderwijs met overgewicht. Aanbieden van het project Sporthackers aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het project De gezonde kantine aanbieden aan de Heemsteedse scholen voor voortgezet onderwijs. Het GALM-project voortzetten voor senioren van 65 tot 75 jaar (zie tevens doelstelling 5.3).


Wat hebben we gedaan in 2010? • In 2010 is via subsidiering van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitvoering gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In 2010 hebben circa 1.100 Heemsteedse kinderen het consultatiebureau bezoeken en er zal sprake zijn van ruim 4.000 consultaties. Gestreefd wordt naar handhaving van het hoge bereik: 98% (minimaal wettelijk vereiste bereik is 95%)._Met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (3 contactmomenten per jongere: in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en groep 2 van het voortgezet onderwijs) geldt dat de GGD Kennemerland op lokaal niveau op dit moment geen bereikcijfers kan aanleveren. Het bereik is hiermee niet inzichtelijk; hierdoor kan niet worden nagegaan of voor de gemeente Heemstede aan het wettelijk vereiste bereik (minimaal 95%) wordt voldaan). • De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland maakt al geruime tijd gebruik van een EKD voor de 0-4 jarigen. De invoering van een EKD voor 4-19 jaar is in 2010 afgerond; de uitvoering start in 2011. • Op de volgende wijze is uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen op het gebied van gezondheid die zijn opgenomen in de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011: Er zijn voorlichtingsactiviteiten aangeboden aan de basisscholen (groep 8) en de scholen voor voortgezet onderwijs (groepen 1 en 2) gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen. De uitvoering van de Jeugdsportpas voor de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs is voortgezet, met in de tweede helft van 2010 een veranderde aanpak (zie tevens doelstelling 5.3) Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gestart met voorlichtingsactiviteiten (circa 13 op jaarbasis). Een bijeenkomst gericht op het terugdringen van het gebruik van alcohol door zwangere vrouwen in dit kader gepland in de eerste helft van 2011. Het aanbieden van een combinatie van fitness en verbeteren van het eetpatroon aan kinderen in het basisonderwijs met overgewicht is, na overleg met aanbieders, gewijzigd in een judoproject voor de groepen 3 en 4, inclusief begeleiding op het gebied van voeding en persoonlijke ontwikkeling. Het project is in 2010 aangeboden. Het project Sporthackers is aangeboden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het aanbieden van het project De gezonde kantine aan de Heemsteedse scholen voor voortgezet onderwijs heeft in 2010 niet kunnen plaatsvinden. De GGD - uitvoerder van het project - heeft aangegeven dit project met het oog op de vereiste personele inzet eerst in 2011 te kunnen uitvoeren. Het Vriendenproject, gericht op de bevordering van sociaal-emotionele vaardigheden bij (faal)angst, is in 2010 aan alle scholen voor primair onderwijs aangeboden. Het GALM-project voor senioren van 65 tot 75 jaar is uitgevoerd (zie tevens doelstelling 5.3) Doelstelling 7.4 Bieden van voldoende mogelijkheden op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinderen jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk, teneinde te bevorderen dat Heemsteedse inwoners sociaal en/of maatschappelijk kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient de gemeente zorg te dragen voor het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in Heemstede (prestatieveld 1). Dit vereist een toegankelijk en op de behoefte van de inwoners toegesneden algemeen voorzieningenaanbod, onder andere op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinderen jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk. In de beleidsnota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 is het beleid op dit gebied voor de periode 2008-2011 vastgesteld. Wat waren we van plan in 2010? • Uitvoering geven aan het in de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid neergelegde beleid op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinderen jongerenwerk), het ouderenwerken het vrijwilligerswerk. Hieronder valt: Uitvoering van de regeling gericht op verstrekking voor het toegankelijk maken voor gehandicapten van gebouwen waar gesubsidieerde activiteiten plaats vinden. In maximaal 6 wijken door bewoners zelf op te zetten en uit te voeren projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie ondersteunen. Op basis van de resultaten van in 2009 verricht onderzoek in 2010 een vervolg geven aan de ondersteuning van instellingen bij het aanbieden van maatschappelijke stages. Bemiddeling bij circa 6 conflicten tussen buren faciliteren en hiervoor de Stichting Meerwaarde in te schakelen. Uitvoering geven aan het project Administratieve ondersteuning ouderen. Uitvoering geven aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, onder andere via ondersteuning van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Een informatiemiddag voor 65-jarigen op het raadhuis organiseren. Programma 7: Maatschappelijke zorg 59

Wat hebben we gedaan in 2010? De regeling gericht op verstrekking voor het toegankelijk maken voor gehandicapten van gebouwen waar gesubsidieerde activiteiten plaats vinden is aangeboden; er zijn geen aanvragen voor gedaan. Bij de vaststelling van de Kadernota 2010 is besloten het beschikbare budget te verlagen. In 2010 zijn in wijken 6 projecten financieel ondersteund die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Instellingen die maatschappelijke stages aanbieden kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. De bemiddeling bij conflicten tussen buren is gefaciliteerd via de inzet van de Stichting Meerwaarde. In 2010 hebben ook de woningcorporaties zich bij het project aangesloten. De financiële ondersteuning is sinds 2010 gericht op 20 conflicten. Uitvoering is gegeven aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk via de projecten van de Stichting CASCA. Het project Administratieve ondersteuning ouderen is in 2010 voortgezet. In 2010 is het project dagbesteding ouderen vanuit de Wmo gestart. In 2011 is een informatiemiddag voor 65-jarigen op het raadhuis georganiseerd. Doelstelling 7.5 Door middel van lokaal preventief jeugdbeleid voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de provinciale curatieve jeugdzorg. Toelichting De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, dat is onder te verdelen in algemeen en specifiek preventief jeugdbeleid. Algemeen preventief jeugdbeleid Hieronder valt: het bieden van voorzieningen aan a//e jongeren om zich in de meest brede zin te kunnen ontplooien en ontwikkelen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel en creatief). Daarbij moet gedacht worden aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport, spelen, recreatie en ontmoeting. Het aanbod van deze voorzieningen dient - kwalitatief en kwantitatief - zodanig te zijn dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. Het algemene preventieve jeugdbeleid is voor 85% (circa 5.000) kinderen/jongeren voldoende om zonder problemen op te groeien. Voor de rest van de kinderen (circa 850) is echter meer nodig: het specifieke preventieve jeugdbeleid. Specifiek preventief jeugdbeleid Specifiek preventief jeugdbeleid is noodzakelijk voor jongeren (en ouders) die - soms tijdelijk, soms langer in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen en voor wie de algemene voorzieningen falen of ontoereikend zijn. Het specifieke preventieve beleid is - in tegenstelling tot het algemene - gericht op individuele kinderen en hun ouders. Voorbeelden zijn: het speciaal onderwijs, HALT, leerplicht, leerlingenvervoer, schoolbegeleiding, algemeen maatschappelijk werk, begeleiding risicokinderen door jeugdgezondheidszorg. Als de problemen van kinderen te zwaar zijn om op te lossen met het lokale preventieve jeugdbeleid (m.n. bij ernstige opgroei-, opvoedings- of psychiatrische problemen), dient een jongere zo snel mogelijk terecht te komen bij de jeugdzorg. Op dat moment eindigt de verantwoordelijkheid van de gemeenten en is de provincie op grond van de Wet op de Jeugdzorg de verantwoordelijke partij. Circa 1% van de Heemsteedse jongeren heeft een indicatie voor een vorm van curatieve jeugdzorg. In de beleidsnota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid die in juni 2008 is vastgesteld, is het preventieve jeugdbeleid voor de periode 2008-2011 vastgesteld. Kengetallen Aantal Heemsteedse kinderen en jongeren 0-4 jarigen 1.450 5-12 jarigen 2.600 13-18 jarigen 1.770


60

Wat waren we van plan in 2010? Uitvoering geven aan het in de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 neergelegde beleid op het gebied van het preventieve jeugdbeleid: Een Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren. Ten behoeve van het onderwijs zorgadviesteams (ZAT's) opzetten. Dit op basis van de resultaten van een in 2009 uitgevoerd onderzoek. 1 a 2 voorzieningen voor jongeren realiseren waar een combinatie van bewegen en ontmoeten mogelijk is. De Verwijsindex Risicojongeren implementeren. Wat hebben we gedaan in 2010? In maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. De ZAT's zijn opgezet (zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs). In 2010 is, voor wat betreft de genoemde 2 voorzieningen voor jongeren, besloten om op het gemeentelijk sportpark een voorziening voor jongeren waar een combinatie van bewegen en ontmoeten mogelijk is te realiseren. Hiernaast is besloten een speelbos (Park Meermond) te realiseren. De Verwijsindex Risicojongeren is geïmplementeerd. Via deze index kunnen instanties die met jongeren werken risico's en incidenten melden, zodat gericht en gecoördineerd kan worden opgetreden. De werkwijze op het gebied van Zorgcoördinatie is geïmplementeerd aan de hand van een in 2010 gesloten regionaal convenant met alle betrokken partijen. In 2011 zullen er via/in het CJG 10 themabijeenkomsten op het gebied van opvoeden opgroeiondersteuning worden aangeboden aan ouders, jongeren/leerlingen en professionals. Aanvullend hierop is sprake van een opvoedaanbod van HALT. In 2010 is het Vriendenprogramma (gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden) op elke Heemsteedse basisschool aangeboden. Tevens zijn op elke school maatwerkcursussen voor leerlingen en/of leerkrachten aangeboden rondom thema's (bijvoorbeeld "pesten"). Dit naast het aanbod van HALT. In 2010 is de Triple P werkwijze nader vormgegeven. Via het CJG zijn in 2010 verschillende themabijeenkomsten aangeboden op het gebied van opgroeien en opvoeden (zie tevens doelstelling 7.3). Het project Nieuwe Kansen is, als pilot, via het CJG aangeboden. Stichting Kontext biedt met het project 'Nieuwe Kansen' begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren die problemen ervaren met justitie, financiën, dagbesteding, huisvesting en/of psychische stoornissen. In 2010 is een start gemaakt met het traject om te komen tot de nota Jeugd en Onderwijs. Doelstelling 7.6 Bieden van voldoende ondersteuning op het gebied van het algemeen maatschappelijk werk aan Heemsteedse inwoners die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren ter bevordering van de zelfredzaamheid. Toelichting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Het AMW - een algemene, laagdrempelige en kosteloos toegankelijke voorziening - helpt mensen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren. Daarnaast kan via het algemeen maatschappelijk werk informatie worden verkregen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen (sociaal raadsliedenwerk). Concreet gesproken zijn de problemen waarvoor mensen een beroep doen op algemeen maatschappelijk werk voor bijna de helft psychisch of psychosociaal (bijvoorbeeld depressiviteit, eenzaamheid en angsten), (rouw)verwerking en problemen op het gebied van gezondheid (inclusief verslavingen). Bij een kwart gaat het om relationele problemen, terwijl de overige cliënten overwegend materieel-sociale problemen hebben (met bijvoorbeeld geld, huisvesting of maatschappelijke instituties). Bij de meeste cliënten gaat het overigens om een combinatie van problemen. De Stichting Kontext geeft voor de gemeente Heemstede uitvoering aan het algemeen maatschappelijk werk. Wat waren we van plan in 2010? Subsidie te verstrekken aan Stichting Kontext voor de uitvoering van: • circa 260 langdurige individuele hulpverleningen (gemiddeld 10 uur); • circa 225 hulpverleningen op het gebied van het sociaal raadsliedenwerk; • bieden van crisishulp op alle dagen van de week; • het dagelijks bieden van leun- en steuncontact. Wat hebben we gedaan in 2010? In 2010 zijn de voorgenomen resultaten gehaald.


61

Doelstelling 7.7 Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen aan Heemsteedse inwoners voor wie het algemene voorzieningenniveau niet toereikend is om sociaal en/of maatschappelijk te kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Verordening Wmo kunnen aan Heemsteedse inwoners die hiervoor geïndiceerd zijn Wmovoorzieningen worden verstrekt. Deze voorzieningen omvatten: huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. Realisatie: a. In 2010 zijn er voor Heemstede: 702 beschikkingen voor een vervoersvoorziening, rolstoel en/of een woonvoorziening afgegeven. 171 gehandicaptenparkeerkaarten verstrekt. 25 gehandicaptenparkeerplaatsen toegekend. 381 beschikkingen voor huishoudelijke hulp afgegeven. b. Afhandeling aanvragen in 2010: Huishoudelijke hulp : 75% < 3 weken; 89% < 4 weken; 97% < 8 weken (wettelijke termijn). Vervoersvoorzieningen : 73% < 3 weken; 86% < 4 weken; 97% < 8 weken. Woonvoorzieningen : 69% < 3 weken; 81% < 4 weken; 95% < 8 weken. De termijnoverschrijdingen worden veelal door externe factoren veroorzaakt (bijv. Wachten op Extern medisch of bouwkundig advies, tussentijdse ziekenhuisopname klant). c. De uitgaven/verstrekkingen individuele WMO-voorzieningen worden via de maraps IASZ verantwoord. Tevens is er de reguliere evaluatie WMO (inhoudelijk en financieel). d. Tevredenheidsonderzoek WMO 2010 (onderdeel functioneren ambtelijke organisatie). Cijfer: 7.8. Doelstelling 7.8 Het bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan senioren en/of mensen met een handicap. Toelichting Het Loket Heemstede biedt sinds 2002 informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan Heemsteedse senioren en gehandicapten. Met de inzet van het loket wordt beoogd om de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij van senioren en mensen met een handicap te bevorderen. Sinds 2007 vormt het Loket Heemstede tevens de toegang tot de Wmovoorzieningen. Dit betekent dat een inwoner die gebruik wil maken van een Wmo voorziening een aanvraag indient bij het Loket Heemstede. De indicatieadvisering van eenvoudige aanvragen huishoudelijke hulp wordt vervolgens uitgevoerd door de loketmedewerkers. Per medio 2008 kan vanuit het Loket Heemstede een aanbod van activerend huisbezoek worden gedaan. Hiernaast is het Loket Heemstede, na het wegvallen van de AWBZ-voorziening voor mensen met een lichte beperking en/of een psychosociaal probleem, toegangspoort voor aanvragen voor begeleiding op dit gebied. In het loket wordt samengewerkt tussen gemeente (Sociale Zaken), Kontext (maatschappelijke dienstverlening), Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), de Zorgbalansgroep, Tandem (Steunpunt Mantelzorg). Kontext, Tandem en de Stichting WOH ontvangen voor hun participatie een subsidie. De coördinatie (0,5 fte) wordt geleverd door de afdeling Welzijnszaken. In totaal wordt door alle partijen samen een inzet geleverd van ruim 3 fte. Het Loket Heemstede kende in de 2008 ruim 3.500 geregistreerde cliëntcontacten. Circa de helft van de cliënten bezocht het loket, de andere helft richt zich telefonisch tot het loket. De medewerkers van het Loket Heemstede hebben in 2008 ruim 300 huisbezoeken (in 2006: 85; 2007: 120) afgelegd. Wat waren we van plan in 2010? Circa 4.000 geregistreerde cliëntcontacten realiseren, inclusief ruim 300 huisbezoeken uitvoeren. Wat hebben we gerealiseerd in 2010? In 2010 is sprake geweest van in totaal 4.650 geregistreerde cliëntcontacten, waaronder circa 600 huisbezoeken. Hiermee is reeds vooruitgelopen op de door het rijk voorgestane werkwijze: het zogenoemde project "De Kanteling".


Doelstelling 7.9 Bijdragen aan de vermindering van ouderen- en kindermishandeling. Toelichting Ouderenmishandeling Uit landelijk onderzoek blijkt dat 5% van de 65-plussers te maken heeft met lichte tot ernstige vormen van ouderenmishandeling. Er is geen reden aan te nemen dat Heemstede afwijkt van de landelijke cijfers. Het betreft dan circa 270 Heemsteedse 65-plussers. De verwachting is dat ouderenmishandeling, gelet op de vergrijzing, de komende jaren alleen maar zal toenemen. Kindermishandeling Vermoed wordt dat jaarlijks tenminste 107.000 kinderen in Nederland thuis worden mishandeld. Oftewel 3% van de minderjarigen. Minstens 40 van hen overlijden aan de gevolgen daarvan. Heemstede onderscheidt zich niet van de landelijke cijfers: omgerekend gaat het dan over tenminste 180 Heemsteedse kinderen. Hiernaast is er de laatste jaren toenemende aandacht voor kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin. Circa 100.000 kinderen zijn naar verwachting in Nederland jaarlijks getuige van geweld tussen hun ouders of verzorgers. Omgerekend naar Heemstede gaat het dan over zo'n 170 kinderen. Wat waren we van plan in 2010? • Uitvoering geven aan het in de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 neergelegde beleid m.b.t. ouderenmishandeling en kindermishandeling: In 2010 wordt de aanpak van kindermishandeling uitgevoerd via het RAAK-project. De RAAK-aanpak (opvoed en opgroeiondersteuning, versterking toerusting professionals via voorlichting, signaleringstraining, protocollen en draagvlakverwerving via informatiemateriaal) wordt in 2009 geïmplementeerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2010 wordt de training systematisch signaleren aangeboden aan medewerkers van het Loket Heemstede en andere (gesubsidieerde) partijen die met ouderen werken. Wat hebben we gedaan in 2010? In 2010 is - in overleg met de regiogemeenten - de implementatie van de RAAK-aanpak in ZuidKennemerland vorm gegeven via de inzet van een regionale coördinator. De RAAK-aanpak (opvoeden opgroeiondersteuning, versterking toerusting professionals via voorlichting, signaleringstraining, protocollen en draagvlakverwerving via informatiemateriaal) zal in 2011 vervolgens lokale invulling krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. De training systematisch signaleren is aangeboden aan medewerkers van het Loket Heemstede en de afdeling Sociale Zaken. Deze training zal in 2011 een vervolg vinden, voor een bredere groep. Doelstelling 7.10 Bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. Toelichting Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten via prestatieveld 4 de wettelijke taak gekregen mantelzorgers te ondersteunen. Het is belangrijk dat er voor mantelzorgers een goed ondersteuningsaanbod aanwezig is én dat zij bekend zijn met dit aanbod. Hiermee kan mogelijk uitval van mantelzorgers door overbelasting worden voorkomen. In juli 2009 is de nota Mantelzorgbeleid vastgesteld. Wat waren we van plan in 2010? Uitvoering geven aan het mantelzorgbeleid dat in juli 2009 is vastgesteld. Wat hebben we gedaan in 2010? De projecten zoals aangegeven in de in juli 2009 vastgestelde notitie Mantelzorgbeleid zijn in 2010 opgepakt. Zo is het mantelzorgcompliment verstrekt aan circa 400 mantelzorgers, is meegedaan aan de Dag van de Mantelzorg en is de regionale Mantelzorggids opgesteld en verstrekt.


Doelstelling 7.11 Bijdragen aan de ondersteuning van zorgmijders. Toelichting Op gemeentelijk niveau vindt regie en monitoring plaats van lichte en beginnende (multi)probleemsituaties. Heemstede beschikt hiervoor over een Sociaal Team. Dit is samenwerkingsverband bestaande uit het Loket Heemstede, de afdeling Sociale zaken, de GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten), de Geestgronden, de Brijderstichting, ZorgBalans en Stichting Kontext. Het team komt eenmaal per zes weken bijeen. In het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend gedrag ingebracht en wordt afgestemd of sprake is van een situatie die lokaal kan worden opgelost (en zo ja, door welke organisatie) of dat het regionale team Vangnet en Advies moet worden ingeschakeld. Coördinatie en voorzitterschap van het Sociaal Team is in handen van de coördinator van het Loket Heemstede. Wat waren we van plan in 2010? Per vergadering ruim 40 gevallen bespreken (nieuwe en op de rol staande). Wat hebben we gedaan in 2010? Per vergadering zijn ruim 50 gevallen besproken (nieuwe en op de rol staande).



Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 Ouderenwerk 1643 Loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO - leefvoorzieningen 1651 WMO - woonvoorzieningen 1652 RGSHG 1653 WMO - huishoudelijke hulp 1654 WMO-Maatschappelijke stages 1660 Jeugd -en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 Inburgering nieuwkomers/oudkomers 1671 Participatiebudget Inburgering 1680 Peuterspeelzalen 1681 Kinderdagverbl.S. naschoolse opvang 1700 Gezondheidszorg 1701 Centra voor jeugd en gezin Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 Ouderenwerk 1643 Loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO - leefvoorzieningen 1651 WMO - woonvoorzieningen 1652 RGSHG 1653 WMO - huishoudelijke hulp 1654 WMO-Maatschappelijke stages 1660 Jeugd-en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 Inburgering nieuwkomers/oudkomers 1671 Participatiebudget Inburgering 1680 Peuterspeelzalen 1681 Kinderdagverbl.S naschoolse opvang 1700 Gezondheidszorg 1701 Centra voor jeugd en gezin Totale baten van het programma Saldo van het programma 1653 1653 1661 1661 1700 1700




Begroting 2010

Rekening 2010

249 277 215 1.381 518 8 2.077 -9 306 1.078 12 110 219 190 957 0 7.588

304 390 298 1.411 586 8 2.073 34 274 1.103 7 315 272 194

279 353 329 1.510 541 8 2.413 -26 188 1.084 1 132 223 197

1.141 275 8.685

1.121 259 8.612

0 5 0 6 0 20 401 0 200 223 52 63 17 137 412 0 1.536 -6.052

0 8 0 0 0 8 316 0 131 228 0 218 17 140 486 167 1.719 -6.966

0 4 16 12 0 0 344 0 100 225 30 112 18 126 518 93 1.598 -7.014

788 0 35 19 0 0

916 0 24 20 0 0

752 0 35 20 0 24

-6.856

-7.886

-7.757


Omschrijving 1640 1641 1643 1650 1651 1653 1654 1660 1670 1671 1680 1681 1700 1701

Maatschappelijke begeleiding Ouderenwerk Loket wonen, zorg en welzijn WMO - leefvoorzieningen WMO - woonvoorzieningen WMO - huishoudelijke hulp WMO-Maatschappelijke stages Jeugd- en jongerenwerk Inburgering nieuwkomers/oudkomers Participatiebudget Inburgering Peuterspeelzalen Kinderdagverbl.S naschoolse opvang Gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin Overige producten Saldo v a n het p r o g r a m m a

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-249 -272 -215 -1.375 -518 -2.464 9 -106 40 -47 -202 -53 -545 0

-304 -382 -298 -1.411 -586 -2.673 -34

-279 -349

25 33 -15 -87

-859 -6.856

-313 -1.498 -541 -2.821 26 -88 29 -20 -205 -71

45 -148 60 55 36 77 50 -17

-579 -166

76 -58

-879

-882

-3

-7.886

-7.757

129

-143 -7 -97 -255 -54 -655 -108

1640 Maatschappelijke begeleiding: voordeel € 25.000 Het verschil heeft betrekking op de niet uitgegeven middelen voor verbetering van toegankelijkheid voor gehandicapten van € 25.000. Dit bedrag is opgenomen in de WMO-bijlage achterin dit jaarverslag. 1641 Ouderenwerk: voordeel € 33.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: aan begeleiding dagopvang ouderen is minder uitgegeven geen uitgaven activerend huisbezoek lagere doorbelasting afdeling Welzijnszaken Totaal voordelig verschil 1643 Loket wonen, zorg en welzijn: nadeel € 15.000 Dit nadeel is als volgt te specificeren: hogere doorbelasting afdeling welzijnszaken minder uitgaven vrijwilligerswerk algemeen minder uitgaven overige lokettaken Totaal nadelig verschil

27.000 2.000 4.000 33.000

-26.000 5.000 6.000 15.000

1650 WMO - leefvoorzieningen: nadeel € 87.000 Collectieve vervoer Connexxion (nadeel 78.000) In de najaarsnota 2010 waren deze uitgaven op basis van de 2 e marap van de IASZ (1 e halfjaar) geprognosticeerd op € 560.000. Voorgesteld is toen het budget voorlopig met€ 38.000 te verhogen tot € 500.000, waarbij werd benadrukt dat de exacte jaarlijkse uitgaven sterk afhankelijk zijn van het aantal geïndiceerden, de vervoersafstand (aantal zones) en vervoersfrequentie. De werkelijke uitgaven 2010 bedragen € 578.000. Advieskosten (voordeel € 15.000) Aan advieskosten is € 25.000 uitgegeven. Ten opzichte van de begrote € 40.000, een voordeel van

€15.000. Rolstoelen Care2Move (voordeel € 5.000) De gerealiseerde kosten voor rolstoelen komen nagenoeg overeen met de hiervoor in de begroting opgenomen post. Overige - overige vervoersvoorzieningen en overhead (nadeel € 29.000) 1651 WMO - woonvoorzieningen: voordeel € 45.000 In de begroting 2010 was opgenomen aan woonvoorzieningen € 507.000. In werkelijkheid is gerealiseerd € 476.000. Daarnaast is de ambtelijke doorbelasting € 14.000 lager uitgevallen Programma 7: Maatschappelijke zorg 66

1653 WMO - huishoudelijke hulp: nadeel €148.000 Het nadeel op dit product is als volgt te specificeren:

Meer uitgaven zorg in natura Meer uitgaven PGB budgetten Minder eigen bijdrage huishoudelijke hulp Minder doorberekend aan overhead Meer reservering t.g.v. de reserve WMO

Begroting 2010 1.320.000 347.000 -316.000 406.000 916.000 2.673.000

Rekening 2010 1.630.000 376.000 -310.000 373.000 752.000 2.821.000

Verschil -310.000 -29,000 -6.000 33.000 164.000 -148.000

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel

In paragraaf 11 is een bijlage WMO 2010 opgenomen waar een nadere onderbouwing is gegeven van de reservering WMO in relatie tot dit product 1653 (huishoudelijke verzorging) alsmede de relatie met de overige WMO gerelateerde producten. Ten tijde van de jaarrekening vindt de terugvordering plaats van teveel toegekende PGB-budgetten. Er is daardoor sprake van 1 jaar vertraging in de verwerking van de uitkomsten in de jaarrekening. Dit houdt in dat de terugvordering over 2010 verantwoord wordt in 2011. 1654 WMO-Maatschappelijke stages: voordeel € 60.000 Het bedrag bestaat voor € 36,000 uit het overgehevelde budget uit 2009 en voor € 24.000 uit het niet bestede deel uit 2010. Zie ook het voorstel resultaatbestemming aan het eind van dit programma. 1660 Jeugd- en jongerenwerk: voordeel € 55.000 In de WMO-bijlage is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de realisatie van een speelbos. Dat is in 2010 niet gelukt. De overige € 5.000 heeft betrekking op de lagere doorbelasting van de afdeling Welzijnszaken. 1670 Inburgering nieuwkomers/oudkomers: voordeel € 34.000 Het voordelige resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere gerealiseerde invoeringskosten € 30.000 en lagere uitgaven voor taalcoaches € 6.000 dan begroot. Voorgesteld wordt voor invoeringskosten € 29.948 en voor taalcoaches € 4.500 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2011. 1671 Participatiebudget Inburgering: voordeel € 77.000 Exclusief overhead bedraagt het voordeel € 73.000. Het voordelig resultaat is het gevolg van nog niet gerealiseerde uitvoeringskosten 2010, waarvoor het rijk in 2009 € 45.300 en voor 2010 € 54.104 beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is in 2010 een zogenaamd eenmalig knelpuntenbudget via de algemene uitkering beschikbaar gesteld van € 43.832. Dit budget is nog niet toegevoegd aan dit programma. Voorgesteld wordt de niet bestede uitvoeringskosten ad € 73.076 plus het eenmalige knelpuntenbudget 2010 van €43.832, totaal € 116.908 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2011. 1680 Peuterspeelzalen: voordeel € 50.000 Het budget 2010 voor versterking van peuterspeelzaalwerk (€ 45.000) is niet gebruikt. Zie ook het voorstel resultaatbestemming aan het eind van dit programma. Alle overige verschillen leveren per saldo een voordeel van € 5.000 op. 1681 Kinderdagverblijf en naschoolse opvang: nadeel € 17.000 Dit nadeel is als volgt te specificeren: inspectie kindercentra: de in 2010 bijgeraamde kosten niet allemaal uitgegeven lagere gebruiksvergoedingen naschoolse opvang Overboslaan hogere exploitatielasten Overboslaan overige verschillen Totaal nadelig verschil


5.000 -14.000 -7,000 1.000 -17,000

1700 Gezondheidszorg: voordeel € 76.000 Dit voordeel is als volgt te specificeren: lagere uitgaven WMO-activiteiten lagere uitgaven overig lagere doorberekening afdeling Welzijnszaken onttrekking deel salaris CJG aan BDU opvoedingsondersteuning (niet begroot)* overige verschillen Totaal voordelig verschil

29.000 21.000 8.000 23.000 -5.000 76.000

* Het betreft hier een deel van de werkzaamheden van het CJG dat betrekking heeft op opvoedingsondersteuning. Aangezien deze activiteit onder dit product wordt verantwoord, is ook de betreffende onttrekking hier meegenomen. 1701 Centrum voor jeugd en gezin: nadeel € 58.000 Dit nadeel is als volgt te specificeren: saldo lagere uitgaven activiteiten CJG versus brede doeluitkering hogere kosten inrichting CJG (oorspronkelijk gepland in 2009) Totaal nadelig verschil

-8.000 -50.000 -58.000

De kosten van het CJG worden gedekt door de brede doeluitkering ten behoeve van jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar), maatschappelijke ondersteuning en afstemming jeugd en gezin. Daarnaast worden middelen vanuit het gemeentefonds aangewend die zijn gebaseerd op de zogenaamde enveloppes van minister Rouvoet (€ 96.000 voor 2010). In de begroting 2010 is ervan uitgegaan dat het CJG in 2009 gereed zou zijn. Het CJG is echter in maart 2010 opengegaan. Direct hieraan voorafgaand zijn veel eenmalige kosten gemaakt om het CJG te realiseren, waardoor sprake is van een overschrijding. Daarentegen was in de jaarrekening 2009 een onderschrijding omdat deze eenmalige kosten toen niet zijn gemaakt. Voorstellen resultaatbestemming 2010 Product 1654: De gemeente ontvangt jaarlijks gelden ten behoeve van maatschappelijke stages/versterking van het vrijwilligerswerk. Per 2011, als de maatschappelijke stages verplicht worden, zal dit een bedrag zijn van circa 50.000 euro. Hiervan is op grond van besluitvorming - naast de subsidieregeling voor instellingen die maatschappelijke stages aanbieden - voor de komende jaren al een bedrag bestemd voor het vrijwilligerswerk (7.500 euro notitie herijking subsidiebeleid) en de combinatiefuncties (15.000 euro op grond van de hierboven genoemde besluitvorming m.b.t. de invulling van de combinatiefuncties). Dit betekent dat de budgetten i.e. de komende jaren naar verwachting volledig zullen worden ingezet. Het bedrag dat in deze jaarrekening 2010 is opgenomen als resultaatbestemming zal, zoals al aangegeven in de tekst van de jaarrekening, in 2011 benodigd zijn om de infrastructuur voor de bemiddeling van de maatschappelijke stages structureel vorm te geven. Dit mede gelet op het feit dat de stages in 2011 een verplichting worden. Tevens zal er in 2011 sprake zijn van een transformatie en bezuiniging op het vlak van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Heemstede (zoals al aangegeven zijn de middelen ook voor de versterking van het vrijwilligerswerk bedoeld). Ook hierbij zal naar verwachting sprake zijn van incidentele (frictie- en implementatiekosten), hetgeen dekking vereist. Product 1670: Voor niet bestede invoeringskosten Inburgering wordt voorgesteld € 29.948 via resultaatbestemming 2010 over te hevelen naar 2011. Product 1670: Voor het niet bestede deel voor taalcoaches wordt voorgesteld € 4.500 via resultaatbestemming 2010 over te hevelen naar 2011. In 2012 zal afrekening plaatsvinden op basis van de SiSa 2011. Product 1671: Betreft het niet bestede deel van de via de algemene uitkering beschikbaar gestelde uitvoeringsbudgetten 2009 en 2010 Participatiebudget Inburgering en het niet bestede eenmalige extra budget knelpunten Inburgering 2010. Product 1680: Het budget voor stimulering van peuterspeelzaalwerk ad € 45.000 moet beschikbaar blijven. Daarom wordt voorgesteld om dit geld voor dit doel over te hevelen naar 2011. Product 1681: De kosten voor inspectie stijgen in 2011 fors. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget 2010 ad € 5.000 mee te nemen naar 2011. Programma 7: Maatschappelijke zorg

68

Programma 8: Groen Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen, waaronder de bloemenborders en plantenbakken, evenals het in stand houden van het wandelbos Groenendaal, de kinderboerderij Het Molentje en de Algemene begraafplaats. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld; - APV (2006); - Groenstructuurvisie (mei 2004) - Notitie Bomenbeleid (december 2005) - Ecologisch beheersplan Groenendaal-Meerenberg (juni 1992) - ISV-programma Heemstede 2005-2009 - Handboek straatmeubilair (maart 2000) - Wet op de Lijkbezorging

Wat willen we bereiken? De leefbaarheid in Heemstede is gebaat bij voldoende ruimte om te recreëren. Het college zet zich in voor behoud en versterking van het groene karakter en het beheer van het groen in de openbare ruimte, uitgaande van het vastgelegde onderhoudsniveau 2 en de Groenstructuurvisie. De inzet voor behoud en versterking van het groene karakter geldt tevens voor de landgoederen en groene gebieden en het Manpadslaangebied. Het belang van een ecologische verbindingszone voor de natuurwaarden in de gemeente wordt onderkend. Indien er provinciale of andere externe budgetten beschikbaar komen en behoudens ruimtelijke mogelijkheden en toegankelijkheid, zal het college deze zone proberen te realiseren.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 8.1 Handhaven van onderhoudsnorm 2 voor het openbaar groen. Toelichting Al enkele jaren wordt onderhoud uitgevoerd volgens de onderhoudsnorm 2. Door via bestekken dit werk op basis van deze norm uit te zetten bij de eigen dienst, Paswerk en aannemers en hierop toe te zien, wordt getracht dit cijfer te handhaven. Prestaties Jaarlijks wordt via de gemeentemonitorWaarstaatjegemeente.nl aan inwoners van Nederlandse gemeenten om een rapportcijfer gevraagd voor diverse gebieden. Voor het item 'wordt de groenvoorzieningen in de buurt goed onderhouden' is door inwoners in 2010 een rapportcijfer van 7,3 gegeven. Bij de eerste deelname was dit cijfer 6,6. Het streven was om dit beter te gaan doen en dit te verhogen naar minimaal een 6,8. Dit is dus gelukt. Indicatoren 2010/(Waars.taatjégemëente.nl):. : ^, Oordeel inwoners 7,3

^ •. l

volgende^meting 2011' . Streven

Programma 8; Groen 69

"V -'/•. * 7,3

'*"

Doelstelling 8.2 Jaarlijks versterken van het Heemsteedse groenbeeld volgens de Groenstructuurvisie. Toelichting In de Groenstructuurvisie zijn hagen, gazons, solitaire heesters en grote bomen benoemd als de groendragers van Heemstede. Bij groenrenovaties is behoud of verhoging van het aantal of oppervlakte van deze kenmerkende groenelementen de basis om het Heemsteeds groenbeeld te versterken. De hoeveelheden hagen, gazon en bomen worden daarvoor bijgehouden. Prestaties Het versterken van de groenvoorziening in de hoofdgroenstructuur is opgenomen in de uitvoeringsplanning in de Groenstructuurvisie. In 2010 zijn weer enkele locaties van de Heemsteedse groenstructuur aangepakt (zie onderstaand overzicht). Voorts worden ieder jaar op enkele locaties het groen (plantsoen en bomen) aangepakt in het kader van de grote (groene) projecten om een verbetering te kunnen bewerkstelligen van de kwaliteit van de groenvoorziening. Zoveel mogelijk wordt meegelift met lopende projecten. Streven,2010 was '•- •'/. Ï ,,: -v ,, ;,.;.:.. | 2010' "••• •••:- .•• •'•' ;-• "' •-• ' " • -:• Hagen: 5.200 m1 Hagen: 5.200 m1 285.000 m2 Gras: Gras: 285.000 m2 10.185 st 10.185 st Bomen: Bomen: 'Locaties Groenstructuur 2010 •' ; % 1 * - ^Hoeveelheid . .*, Z, j -'.$. .[.- •;-. i : , -l ,. :, , Verbetering bloemenbermen Versterking laanstructuur Prinsenlaan OjDStarten projecten 2010

•

" •".'

| - Laanbeplanting Jacob van Ruijsdaellaan .Lopepdé projectenÔI 0 ,f ,iA „ ^ ^ „TV.;:; - Park Meermond - Cesar Francklaan - Binnengebied Provincienwijk -Vogelpark 1 - Omgeving voormalig ziekenhuis

'

Doorgeschoven naar 2011 Onderdeel van project 30-km Prinsenlaan e.o. Uitvoering in 2011 Gereed' t " w ' "^ ~r -" ^ ' "• "'• ' :ii /*- ?•. •*:' 1 i Project is vervallen gereed

'.

fl

'

}

,|' ,.t;. ^ ' ",> \ •)

•. • •' -. •

Afgerond 2010 Afgerond 2010 Afgerond 2010 Overdracht doorgeschoven naar 2011 2011

Doelstelling 8.3 Aanpassen van harde oeverbeschoeiing door de aanleg van natuurlijke oevers ter versterking van de natuurwaarde. Toelichting Door de aanleg van natuurlijke oevers op basis van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, de Kaderrichtlijn Water en het waterbeheerplan Rijnland: Waterwerk 2006-2009 wordt de waterkwaliteit en de gebruikswaarde van het water door de fauna verbeterd. Prestaties

2010. Aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Vogelpark.

Programma 8: Groen 70

Doelstelling 8.4 Het zorgdragen voor centraal gelegen natuurlijke, veilige en recreatieve voorziening. Toelichting In het centrum van Heemstede ligt het wandelbos Groenendaal. In 1990 is het onderhoud van het bos Groenendaal omgevormd van traditioneel beheer naar ecologisch beheer. Deze ecologische aanpak moet zorgen voor een grotere variatie aan flora en fauna. Ter ondersteuning hiervan wordt begrazing uitgevoerd door Schotse hooglanders. De hoofdlanen van het wandelbos worden onderhouden volgens de zorgplicht en iedere drie jaar zorgvuldig onderhouden. Het wandelbos moet een recreatieve functie hebben voor alle inwoners. Daarom bestaat het wandelbos uit een gedeelte waar honden welkom zijn en een gedeelte dat hondenvrij is. Bovendien zijn binnen de grenzen van het wandelbos diverse recreatieve voorzieningen te vinden (restaurant, speeltuin en kinderboerderij). Prestaties Het beheer van dit wandelbos (totaal 76 ha) wordt uitgevoerd door eigen medewerkers in een driejarige cyclus. Per jaar wordt voor een derde deel een onderhoudsplan opgesteld aan de hand waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit onderhoudsplan is beschikbaar via internet. Hiertoe wordt mede overleg gevoerd met de Vrienden van het Groenendaalse Bos. Daarnaast worden via het bezoekerscentrum wisselende onderwerpen op het gebied van natuur en milieu onder de aandacht gebracht. Op jaarbasis worden 2 a 3 tentoonstellingen georganiseerd. •2010 ; - onderhoudsplan voor ca. 25,3 ha uitgevoerd - in 2010 zijn de volgende exposities gehouden: januari t/m maart: april t/m juli: augustus t/m november december t/m januari 2011

Afval in de natuur Dagroofvogels Vossen Kerstgroen

Doelstelling 8.5 De (jonge) bezoekers uit de stedelijke omgeving op een recreatieve en educatieve manier vertrouwd maken met de dieren, aanverwante boerderijproducten en de werkzaamheden op de boerderij. Toelichting Voor kinderen is het belangrijk contact te hebben met dieren. De kinderboerderij biedt hiertoe voor de (jonge) inwoners van Heemstede de mogelijkheid. Door samenwerking met de Vrienden van de kinderboerderij kunnen ook extra voorzieningen en evenementen worden aangeboden. Prestaties De gemeente biedt met haar kinderboerderij voor vooral de jonge inwoners een bijzondere mogelijkheid om met dieren die op een boerderij leven in contact te komen. Dit kan als bezoeker, als vrijwilliger of via een leerlingovereenkomst. Daarnaast wordt aan een beperkt aantal personen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid geboden begeleid te werken door te helpen met het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de opstallen. Naast de mogelijk met dieren in contact te komen, biedt de kinderboerderij ondersteuning en faciliteiten aan de Vrienden van de kinderboerderij bij de organisatie van evenementen en aan de boerderij gebonden werkzaamheden. 2010-j':;'|;;f^^;J.'-.^v|> / , v ..<- •;';•: i t ' - y •£-:•..:%^& ;-•*:•• j ,-:r'<:4- .•¥. -i» .^'•vOy., •:*&.*. j^tf;-..- .^, - de kinderboerderij is het gehele jaar open geweest van 10.00 - 16.30 uur. In 2010 zijn 6 vaste leerplekken vanuit de Hartekampgroep ingevuld. Daarnaast zijn de volgende leerlingen stageplaatsen ingevuld: - Wellant college aalsmeer: 2 dagen in de week voor een half jaar. Dit betreft 6 leerlingen totaal; - Clusiuscollege: 2 dagen in de week voor een halfjaar. Dit betreft 2 leerlingen totaal; - Oosterhout (speciaal onderwijs): 2 dagen in de week voor een halfjaar. Dit betreft 2 leerlingen totaal; - Hooftvaartcollege: 2 weken stage door 6 leerlingen totaal; - Voorthuizenschool: een halve dag in de week hebben 6 jongeren (speciaal onderwijs) samen met twee begeleiders stage gelopen. Daarnaast hebben ca. 30 leerlingen van diverse scholen een maatschappelijke stage gelopen. - ondersteuning is verleend aan twee evenementen van de Vrienden (Oogstfeest en landelijke kinderboerderij weekend). I.v.m. de geplande festiviteiten in 2011, is het Midwinterfeest niet doorgegaan.


Doelstelling 8.6 Zorgdragen vooreen goed onderhouden begraafplaats, inclusief grafmonumenten, waar binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging begrafenissen kunnen plaatsvinden en waar tijdens de toegangstijden van de begraafplaats actuele informatie over de begraafplaats en de aanwezige graven beschikbaar is. Toelichting De Heemsteedse gemeentelijke begraafplaats ligt aan de Herfstlaan. Het behoort tot de mooiste begraafplaatsen van Nederland. Goede dienstverlening, met vastgelegde kaders in de Wet op de Lijkenbezorging, hoort daarbij aan te sluiten. Voor de nabestaanden en andere bezoekers is het belangrijk dat de begraafplaats een verzorgde indruk maakt. Ook de aanwezigheid van een informatiezuil, waardoor op elk moment de locatie van ieder graf kan worden opgevraagd, draagt hiertoe bij. Het is voor toekomstige generaties belangrijk dat unieke grafmonumenten bewaard blijven. Om die reden is een grafmonumententuin aanwezig en worden enkele bijzonder grafkelders behouden. Prestatie De Wet op de Lijkbezorging geeft aan dat een overledene uiterlijk op de 6e dag na overlijden moet worden begraven. In sommige gevallen is dit niet nodig (bijzetten van asbussen na crematie) of niet mogelijk, bijvoorbeeld bij familie uit het buitenland of bij noodzakelijk onderzoek. Voor uitstel moet echter wel een aparte vergunning worden aangevraagd. Door eigen medewerkers, Paswerk en aannemers worden de graven, het groen en de verhardingen op de begraafplaats onderhouden. 2010 -100% van de begrafenissen is binnen 5 dagen na overlijden gerealiseerd - tijdens openingstijden is m.u.v. een storing eind 2010 grafinformatie beschikbaar gesteld via de informatiezuil. -10 ha graven, groenvoorziening en verhardingen zijn onderhouden -19 monumentale grafstenen in grafmonumententuin en 3 grafkelders zijn onderhouden Doelstelling 8.7 Verhogen betrokkenheid bewoners bij onderhoud groen Toelichting Bewoners kunnen de boomspiegel rond een boom in de bestrating of sommige stukjes openbaar groen adopteren. Bewoners zijn in staat dergelijke plekken extra aandacht te geven, wat de straat een kleurrijker aanzien geeft. Adoptie van boomspiegels wordt om die reden gestimuleerd. Daarnaast worden bewoners betrokken bij het onderhoud door het openbaar maken van de onderhoudswerkzaamheden via wijkonderhoudsplannen. Ook bij vervanging van laanbeplanting worden de bewoners betrokken bij de uiteindelijke keuze. Prestaties Het afsluiten van overeenkomsten met inwoners van Heemstede betreffende een boomspiegel of een plantsoenadoptie. In 2007 is een begin gemaakt met wijkonderhoudsplannen. Door tijdelijke inhuur hiervoor zijn voor alle wijken plannen gemaakt. Vanaf 2008 zijn deze dus voor alle wijken via internet beschikbaar. ; ; :; J'2QÖ9 werkelijk!*'-l ?' 2010 begroof - *':, • *. ' S2Of 10nwerkelijk^ ••>«'•£• boomspiegelovereenkomsten 225 235 236

- - - •

- • •

-j.;-v--;.---

- . ; : ; - " • % '

plantsoenadopties

T . .

•

-•.•-•

( . • • • » • :

:

; ?

28

30


35


Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

Lasten, u i t g e s p l i t s t per p r o d u c t 25

36

38

1.621

1.609

1.765

Kinderboerderij

285

278

290

Wandelbos Groenendaal Begraafplaats: uitvaartverzorging Begraafplaats: onderhoud

401

387

390

416

397

393

188

160

189

2.936

2.867

3.065

9 4 57 4

10 5 49 0 385 160

10 13 128 0 399 189

1550

Kapvergunningen

1560

Wandelplaatsen en plantsoenen

1561 1562 1760 1761

Totale lasten v a n het p r o g r a m m a Baten, u i t g e s p l i t s t per p r o d u c t 1550 Kapvergunningen 1560 1561 1562 1760 1761

Wandelplaatsen en plantsoenen Kinderboerderij Wandelbos Groenendaal Begraafplaats; uitvaartverzorging Begraafplaats: onderhoud

416 188

Totale baten v a n het p r o g r a m m a Saldo p r o g r a m m a

678

609

739

-2.258

-2.258

-2.326

1670

Storting in reserves

0

0

6

1670

Onttrekking uit reserves

0

12

0

-2.258

-2.246

-2.332

Saldo p r o g r a m m a na mutaties reserves


Omschrijving 1560 1561

Wandelplaatsen en plantsoenen Kinderboerderij Overige producten S a l d o v a n het p r o g r a m m a

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-1.617

-1.604

-1.752

-148

-228

-229

-162

67

-413

-413

-418

-5

-2.258

-2.246

-2.332

-86

1560 Wandelplaatsen en plantsoenen: nadeel € 148.000 Het nadelige verschil is als volgt te specificeren: hogere uitgaven wandelplaatsen en plantsoenen dekking uitgaven Meermond door van derden ontvangen bijdragen overige verschillen per saldo Totaal nadelig verschil

-161.000 9.000 4.000 -148.000

Op het budget wandelplaatsen en plantsoen zijn in 2010 kosten geboekt die niet voorzien waren. Hierdoor is een overschrijding ontstaan van € 161.000, waarvan een bedrag van € 9.000 wordt gedekt door bijdragen van derden (zie bovenstaand staatje). Hiervoor zijn globaal de volgende oorzaken aan te geven: - aankoop extra plantmateriaal (bomen en heesters) als uitvloeisel van het project Provincienwijk (€ 30.000); - grotere afvoer van plantsoenafval dan geraamd (€ 35.000 i.p.v. geraamde € 25.000); - achterstallige nota van 2009 voor onderhoud door Landschap Noord Holland (bedrag € 10.000); - extra werk rondom de herinrichting van de Cesar Francklaan fase 1 (langs het Spaarne ziekenhuis). Het betreft ondermeer grondbeweking en groeiplaatsverbetering. Tevens betreffen de extra kosten de onderhoudskosten na aanleg, zoals maaien en vervanging van bomen (inboet/schade). In de grasberm is bolbeplanting aangebracht. Deze kosten waren vooraf niet voorzien. In de kadernota zullen de structurele onderhoudskosten worden opgenomen. - extra onderhoudswerk i.v.m. capaciteitstekort eigen onderhoudsdienst door ziekte en groot aantal servicemeldingen. Hiervoor is ca. € 50.000 extra uitgegeven.


1561 Kinderboerderij: voordeel € 67.000 Het grootste deel van het verschil wordt veroorzaakt door de nog niet uitgevoerde schadeherstelwerkzaamheden na de brand. In 2010 was hiervoor in totaal een bedrag van € 77.000 beschikbaar. Zie ook het voorstel resultaatbestemming hierna. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door de hogere doorbelasting van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte (€ 6.000) en diverse kleine verschillen van per saldo €4.000 nadelig. 1760 Begraafplaats uitvaartverzorging: saldo € 0 Het aantal bijzettingen is enigszins achtergebleven bij de verwachtingen, desondanks is de opbrengst hoger dan begroot. Dit komt omdat er steeds meer plechtigheden plaatsvinden op tijden waarop een toeslag wordt berekend. Het saldo op dit product is € 6.000 positief en wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve begraafplaats. 1761 Begraafplaats onderhoud: saldo € 0 Het verschil tussen inkomsten voor (afkoop) onderhoud graven en de uitgaven voor onderhoud wordt jaarlijks gemuteerd op de voorziening onderhoud graven. In 2010 is een bedrag van € 42.000 toegevoegd aan deze voorziening. Voorstel resultaatbestemming Product 1561: De uitkering van de verzekering, enkele schenkingen en meer ontvangen PGB-gelden dan begroot, maken het mogelijk om de schade als gevolg van de brand in 2010 te herstellen. Voorgesteld wordt om voor dit doel een bedrag van € 77.500 mee te nemen naar 2011. Hieraan ligt een collegebesluit van 22 februari 2011 ten grondslag, dat op 21 maart in de commissie Ruimte is behandeld.


Programma 9: Riolering Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het afvoeren van vuil en overtollig water, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast op straat en het gecontroleerd laten overstorten van het riool op open water. Ter • • • •

ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: Het Gemeentelijk RioleringsPlan 2006 - 2010 Beheerprogramma rioolbeheer Wet Milieubeheer Afkoppelplan verhard oppervlak (wordt opgesteld)

Wat willen we bereiken? De gemeente is verantwoordelijk voor de vuiluitstort vanuit het riool naar het oppervlaktewater, opdat het Hoogheemraadschap van Rijnland de kwaliteitvan het oppervlakte water kan reguleren. Voldoende bergingscapaciteiten afvloeiingsmogelijkheden, zowel vuil als hemelwater, vergen inspanning in een stedelijk gebied en zijn onderdeel van lokaal waterbeheer.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 9.1 Het zorgdragen voor het afvoeren van vuil water en overtollig regenwater Toelichting In 2010 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan, planperiode 2011-2015, opgesteld. Dit is het eerste "Verbrede GRP". Hierin wordt naast riolering ook aandacht besteed aan andere watertaken, zoals het voorkomen van grondwateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit in de vaarten. Prestaties Tijdens het opstellen van het VGRP+ 2011-2015 zijn herberekeningen uitgevoerd aan het rioolstelsel. Gebleken is dat Heemstede aan de basisinspanning voldoet. De geplande bergbezinkbassins Amstellaan en Lorentzlaan hoeven daarom niet te worden gebouwd. Daarom hoeft er op dit moment dan ook geen riool te worden vervangen in de Amstellaan e.o. De riolering is gerenoveerd in de César Francklaan (westelijk deel). De rioleringsprojecten Breitnerweg en Nijverheidsweg zijn verschoven naar 2011/2012. In verband met de lopende ontwikkelingen rond het bouwplan Nova College, is de vervanging van de riolering Slotlaan e.o. verschoven naar 2014.

Indicatoren Afkoppelen verhard oppervlak Realisatie bergbezinkvoorzieningen Klachtenafhandeling aansluitingen en stank binnen 5 werkdagen

werkelijk 2009 ca. 9% 8 stuks

begroot 2010 10% 10 stuks

werkelijk 2010 10,5% 8 stuks

32%

80%

80%

Programma 9: Riolering 75

Doelstelling 9.2 Waterplan Toelichting Door capaciteitsgebrek bij het Hoogheemraadschap van Rijnland worden er geen waterplannen meer opgesteld. In overleg met Rijnland is besloten het waterplan in het "verbrede GRP" op te nemen. Er zal geen afzonderlijk waterplan meer opgesteld worden. Prestaties De voor Heemstede relevante onderdelen van het Waterplan maken onderdeel uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2011-2015 (VGRP+).

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 9.3 Riooloverstort op oppervlaktewater met ten minste 50% t.o.v. 1999 terugdringen. Toelichting Uitvoering van het GRP 2006 - 2010. Prestaties Heemstede voldoet aan de basisinspanning. De geplande bergbezinkbassins in de Lorentzlaan en Amstellaan hoeven daarom niet te worden gebouwd.

Indicatoren Overstorten verhogen/saneren

werkelijk 2009 85%

begroot 2010 100%

werkelijk 2010 100%

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. Productnummer en -omschrijving Lasten, 1730 1731 1732

Rekening 2009

uitgesplitst per product Rioolwaterzuiveringsgemalen Pompen Riolen

Begroting 2010

Rekening 2010

5 58 1.110

0 67 1.354

1.403

18 1.191

16 1.437

16 1.493

0 0 3 1.489 1.492 301

0 0 0 1.607 1.607 170

0 0 10 1.627 1.637 144

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

94 16 0 50

66 0 0 161

0 83 0 50


273

265

277

1733 Rioolheffing Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1730 Rioolwaterzuiveringsgemalen 1731 Pompen 1732 Riolen 1733 Rioolheffing Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1732 1732 1733 1733


3 71



Riolen Rioolheffing Overige producten

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-1.185 1.521

-1.420 1.752

-1.310

110

1.661

-91

-63

-67

-74

-7

277

12

273

Saldo p r o g r a m m a na mutaties reserves

265

1732/1733 Riolen en rioolheffing: voordeel € 19.000 Het voordelig verschil ten opzichte van de begroting is als volgt te specificeren: hogere uitgaven rioolonderhoud lagere uitgaven rioolbeheer (zie voorstel resultaatbestemming hierna) hogere kapitaallasten hogere doorbelasting afdeling Uitvoering en Voorbereiding Openbare Ruimte niet begrote opbrengst rioolaansluitingen per saldo hogere onttrekking egalisatiereserve riolering dan begroot hogere opbrengst rioolheffing Totaal voordelig verschil ten opzichte van de begroting

-41.000 13.000 -2.000 -19,000 10.000 38.000 20.000 19.000

De mutatie in de reserves heeft betrekking op de egalisatiereserve riolering. Het resultaat van de producten 1730 tot en met 1733 wordt gesaldeerd en het saldo wordt gestort in dan wel onttrokken aan deze reserve. In 2010 was er sprake van een tekort van € 83.000. Bij de berekening van dit saldo is rekening gehouden met het effect van het BTW-compensatiefonds (€ 71.000) en de doorberekening van 50% van de veegkosten van wegen en straten (€ 206.000). Deze laatste twee posten vormen de verklaring van het saldo van programma 9 ad € 277.000. Zie ook paragraaf lokale heffingen voor een nadere uiteenzetting van de begrote en gerealiseerde rioolheffing. Voorstel resultaatbestemming Product 1732: Het budget ten behoeve de bijhouding van de beheerbestanden en het uitvoeren van onderzoeken is slechts gedeeltelijk gebruikt. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt het actualiseren van de beheerbestanden in het kader van invoering van WION en het nieuwe Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan+ (VGRP+). In 2011 wordt de actualisatie voortgezet. De gegevens uit het beheerbestand zijn belangrijk voor de Wet Informatie Ondergrondse Netwerken (WION) en het is belangrijk voor de planning van beheer en onderhoud van de riolering. Het resterende budget ad € 13.000 is nodig voor voortzetting van de actualisatie van de beheerbestanden en voor het uitvoeren van onderzoek in de riolering en daarom wordt voorgesteld om dit bedrag mee te nemen via resultaatbestemming. Een deel van deze werkzaamheden zal uitbesteed moeten worden.


Programma 10: Milieu (Duurzaamheid) Portefeuillehouder

dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van bodem, lucht en water en beheersing van de geluidshinder. Het milieubeleid omvat meer dan de inhoud van dit programma. Voorbeelden zijn het mobiliteitsbeleid, toepassing van stil asfalt, onderzoek naar LED-lampen in verkeersregelinstallaties (programma 3), verbeteren waterkwaliteit door aanleg bergbezinkbassins (programma 9), verbeteren afvalscheiding (programma 11), samenstellen natuurwaardekaart (programma 8), beleidsplan duurzaam bouwen en aandacht voor dit onderwerp in de te actualiseren bestemmingsplannen (programma 12) en duurzaam inkopen (paragraaf bedrijfsvoering). Ter • • •

ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld; Geluidskaarten 2007 Bodemkwaliteitskaarten 2007 Milieubeleidsplan 2008-2012

Wat willen we bereiken? De zorg voor het milieu is inmiddels een vast en blijvend onderdeel van gemeentelijk beleid. Het college streeft naar een duurzame lokale samenleving, waarbinnen evenwicht dient te zijn tussen wonen, verkeer en recreatie met respect voor de natuurwaarden. De gemeente voert landelijk en Europees milieubeleid goed uit.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 10.1 Het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van bodem, lucht en water en beheersing van geluidhinder. Toelichting Bij het uitvoeren van infrastructurele werken en het herinrichten van de buitenruimte wordt standaard bezien of er binnen de budgetten milieuvriendelijke maatregelen kunnen worden getroffen. Denk hierbij aan het saneren van grond bij de aanleg van riolering of het toepassen van fluisterasfalt. Daar waar fluisterasfalt geen soelaas biedt of niet aangelegd wordt bezien of woningen met een zeer hoge geluidsbelasting in aanmerking komen voor gevelisolatie. Voor bodem- en geluidsanering worden ook ISV-subsidies ingezet. Daarnaast dienen bedrijven en instellingen te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Tot de reguliere taken behoort ook de controle op de naleving van de voorwaarden die aan vergunningen worden gesteld. Prestaties Op een bestand van circa 430 inrichtingen worden jaarlijks circa 80 inrichtingen gecontroleerd. Bij het actualiseren van milieuvergunningen worden zoveel mogelijk de best beschikbare technieken voorgeschreven. Bij infrastructurele werken van een aanzienlijke omvang wordt een milieuparagraaf opgenomen. Zo is bij de herinrichting van de Glipperweg en de César Francklaan geluidsarm asfalt gebruikt en dat zal ook bij de herinrichting van de Herenweg worden toegepast Doelstelling 10.2 Het verminderen van het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie met 10% ten opzichte van 2004. Het vergroten van het milieubewustzijn en het verlagen van het daarmee verlagen van het energieverbruik per huishouden in de gemeente Heemstede met 5% in 2010 ten opzichte van 2004. Toelichting De raad heeft in 2008 het milieubeleidsplan 2008-2011 vastgesteld. In het milieubeleidsplan staan in de bijlage aangeven welke activiteiten we in 2010 gaan uitvoeren. Heel concreet is het beleid er op gericht om het energieverbruik te verminderen en daarmee de CO2 uitstoot te verminderen. Daarvoor is al een aantal belangrijke stappen gezet. In 2008 is de gemeentelijke organisatie gehuisvest in een nieuwe brandweer

Programma 10: Milieu 78

kazerne, een nieuwe gemeentewerf en een nieuw gemeentehuis, zodat het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie zelf fors is afgenomen. In 2009 is voor de bibliotheek een energielabel vastgesteld en voor het cultureel centrum Casca is een energielabel en een energieprestatieadvies afgegeven. Voor Casca zal worden bezien of en welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Kansen liggen nog op het gebied van bijvoorbeeld vervoersmanagement (fiets naar het werk) en verlaging van het papierverbruik. Nu de rest van de gemeente nog. Heemstede kent veel woningen uit de 20-er en 30-er jaren. Deze woningen zijn veelal nog niet goed geïsoleerd. Het milieubudget van de gemeente is niet toereikend om de isolatie van deze woningen zelf ter hand te nemen. De winst voor de eigenaren is drieledig; verlaging van de stookkosten, verbetering van het wooncomfort en een bijdrage aan het klimaatbeleid. Dat kan alleen bereikt worden door middel van voorlichting en een goede samenwerking met de het Ministerie van VROM, de provincie, de Milieudienst Umond, de natuur- en milieuorganisaties, de corporaties en de middenstand. Hier is al het één en ander bereikt. In Heemstede wordt veel gebouwd en tot 2015 worden circa 1150 nieuwe en goed geïsoleerde woningen aan het woningbestand toegevoegd. Niet onvermeld mag blijven dat de in Heemstede werkzame corporaties de laatste jaren veel woningen hebben gerenoveerd en daarmee ook geïsoleerd. De uitdaging zit in het stimuleren van de particuliere woningbezitter. Dit kan alleen bereikt worden door voorlichting en werken aan het milieubewustzijn. Hiervoor zijn al projecten gestart zoals de spaarlampactie voor de laagste inkomens, pilotproject isolatie 30-er jaren woning, energiescans voor particuliere woningen, het stimuleren van het autodelen, een zonnepanelenactie en diverse natuur- en milieueducatieprojecten voor scholen en inwoners. In 2008 is een enquête onder de bevolking gehouden over het energieverbruik (gas en elektriciteit) in de woning en het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2010 zijn de onderhandelingen gestart met CNG-net en Esso om het tanken van aardgas mogelijk te maken bij het tankstation van de Esso aan de noordzijde van de Cruquiusweg. Dit proces wordt na verwachting in 2011 afgerond en heeft Heemstede in 2011 een aardgastankstation. In 2009 is een bijeenkomst voor bedrijven georganiseerd over duurzaam ondernemen. Hierbij zijn projecten en acties ingezet die innovatieve maatregelen bij bedrijven bevorderen zoals de uitreiking van een duurzaamheidsprijs, het rijden op aardgas en het informeren over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. Dit is voortgezet in 2010. In 2010 is ook uitvoering gegeven aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (SLOK) van het rijk met energiebesparende projecten voor de gemeentelijke organisatie, woningen en bedrijven, toepassing van grootschalige duurzame energiebronnen (biomassa-energie, warmtekoudeopslag etc.) en gemeentebrede CO2 monitoring. In dit verband moet worden vermeld dat met de ontwikkelaar van het terrein van het nova College (Slottuin) is overeengekomen dat voor de verwarming van de daar te realiseren woningen warmtekoudeopslag zal worden toegepast. In samenwerking met de stichting Regionaal Inkoopbureau Umond-Kennemerland is verder gewerkt aan de doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen. Prestaties Het uitvoeren van de in de bijlage van het beleidsplan opgenomen activiteiten voor 2010. 75% duurzaam inkopen. Indicatoren Bodem, geluid, lucht Energiebesparing Milieubewustzijn.

Aantal klachten Energieverbruik per medewerker Energieverbruik per inwoner. De hoeveelheid afval dat gescheiden wordt ingezameld ten opzichte van de totale hoeveelheid afval

Doelstelling 10.3 Het behouden en waar mogelijk versterken van de natuurwaarden (zie programma 8) Toelichting Bij het herzien van de bestaande bestemmingsplannen wordt met nadruk rekening gehouden met het behoud en waar mogelijk versterken van de natuurwaarden. De natuurwaardekaart dient hiervoor als basis. Prestaties Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Manpadslaangebied, waarbij de grond de bestemming natuurgebied krijgt met een extensief recreatieve functie. Indicatoren Natuurwaarde

% onbebouwd oppervlak in groene gebieden


Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. P r o d u c t n u m m e r en - o m s c h r i j v i n g

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

Lasten, uitgesplitst per p r o d u c t 1740 1743

Algemeen milieubeleid Milieuhandhaving

152 106

104 113

111 77

1744

Milieuvergunningen

16

32

8

1745

Geluidshinder

-1

17

15

1746

Bodembescherming

Totale lasten v a n het p r o g r a m m a B a t e n , uitgesplitst per p r o d u c t 1740 Algemeen milieubeleid 1743 Milieuhandhaving 1744 Milieuvergunningen 1745 Geluidshinder 1746 Bodembescherming Totale baten v a n het p r o g r a m m a S a l d o van het p r o g r a m m a

18

35

15

291

301

226

23 0 0 9 7

0 0 0 0 10

10 0 0 0 8

39

10

18

-252

-291

-208


begroot

realisatie

verschil

saldo 2009

saldo 2010

saldo 2010

2010

-113 -32 -25

-77

Bodembescherming

-106 -16 -11

-7

36 24 18

Overige producten

-119

-121

-116

5

Saldo v a n het p r o g r a m m a

-252

-291

-208

83

Omschrijving 1743

Milieuhandhaving

1744

Milieuvergunningen

1746

-8

De voordelige verschillen op de drie genoemde producten hebben alle betrekking op minder tijdsbesteding hieraan door de Milieudienst Umond (in totaal € 85.000 voordeel). Bij product 1746 is de opbrengst van leges voor de verstrekking van bodemrapporten aan makelaars € 2.000 lager dan begroot. Niet in dit staatje opgenomen maar wel goed om toe te lichten is product 1740 Algemeen Milieubeleid. Aan dit product heeft de Milieudienst Umond meer tijd besteed (€ 50.000) dan begroot. Anderzijds valt het budget voor milieu-educatie ad € 10.000 vrij, omdat dit aan het eind van het schooljaar wordt afgerekend (in 2011 is dit budget ook begroot), is € 10.000 minder van het SLOK-budget besteed en is de thermografische foto (€ 30.000 in 2010 niet gemaakt. De uitgaven voor zonnepanelen bedroegen € 13.000, waartegenover een provinciale bijdrage voor duurzame energie staat van € 10.000, Aangezien de gemeente een bedrag moet uitgeven dat gelijk is aan de provinciale bijdrage, dient het verschil via resultaatbestemming te worden meegenomen naar 2011 (zie hierna). Voorstel resultaatbestemming Product 1740: Het budget dat verband hield met de thermografische foto ad. € 30.000 wordt, zoals besproken in de commissie Ruimte van maart 2011, beschikbaar gehouden voor andere duurzaamheidsinitiatieven. Voorts dient nog een bedrag van € 7.000 te worden meegenomen voor zonnepanelen en een bedrag van € 1.250 voor de campagne Bespaar Daar.


ProgrammaU: Reiniging Portefeuillehouder

dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval van huishoudens. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - APV (2006); - Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2006; - Milieubeleidsplan 2008-2012; - Landelijk Afval Beheersplan 2002-2012 (LAP).

Wat willen w e bereiken? Goede scheiding van afvalstromen beperkt uiteindelijke afvalstroom die verbrand moet worden. Door hergebruik van afval is het mogelijk om energie te sparen en de uitstoot van het kwalijke CO2 te verminderen. Om die reden worden diverse afvalstromen indien mogelijk gescheiden ingezameld en verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de meest efficiënte methode, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 11.1 Het doelmatig en servicebewust inzamelen van diverse fracties huishoudelijk afval. Toelichting doelstelling De gemeenten hebben voor huishoudelijke afvalstoffen een inzamelplicht. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat het huishoudelijk afval op een correcte manier wordt ingezameld tegen een betaalbaar tarief. Om een goede dienstverlening te garanderen zijn de taken op dit gebied vastgelegd in een werkplan. Prestaties Jaarlijks wordt een afvalkalender uitgebracht, waarin per fractie toelichting wordt gegeven en de inwoners kunnen zien wanneer en hoe het huishoudelijk afval ingezameld wordt. leder kwartaal wordt door de inzamelaar een rapportage opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over de voorliggende periode. Eind van het jaar worden alle resultaten samengevat in een jaarrapportage. Via de kwartaalrapportages wordt het aantal klachten bijgehouden. Gemiddeld aantal klachten binnen het verzorgingsgebied van De Meerlanden is inmiddels gedaald tot 1,3 per 100 aansluitingen per kwartaal. Het streven is in Heemstede een meer dan gemiddeld serviceniveau aan te bieden. Het aantal klachten is hiervoor een maatstaf. Deze liggen iets lager dan het gemiddelde. Indicatoren - • ^ • ^ - ^

^.-.-^yv....

,.|.,',r-

,:fl".,.'-T^:--., ..>• --y

•'•*•

-^ *-;•;;•

•• • r - . y ; ••;>.='

Tarief afvalstoffenheffing kleine rolemmer (basistarief) Tarief afvalstoffenheffing grote rolemmer Aantal klachten per 100 aansluitingen (gemiddeld per kwartaal)


81

..F'V^QOg^"-* ;; ;:',;:r?.--;;2010 'P-'t? ' 186,96 233,76 1,3

196,32 245,52 1,2

Doelstelling 11.2 Het beperken van de hoeveelheid te verbranden huishoudelijk restafval door preventie en nuttige toepassing (hergebruik) te stimuleren. Toelichting doelstelling In het Landelijk Afval Beheersplan (LAP) zijn landelijke ambities en doelstellingen geformuleerd om de hoeveelheid te verwijderen afval te beperken. In het LAP zijn de zogenaamde GIHA-normen (Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval) opgenomen. Tevens is aangegeven dat landelijk maximaal 40 % van het huishoudelijk afval verbrand/gestort mag worden. Uitgangspunt is dat de totale afvalinzameling via de afvalstoffenheffing 100 % kostendekkend is. Prestaties Het inzamelen van het huishoudelijk afval en aanverwante zaken zoals de milieustraat en ongediertebestrijding is geregeld in een uitvoeringsovereenkomst en wordt uitgevoerd door een afvalbedrijf, leder kwartaal wordt gerapporteerd over de hoeveelheden van het betreffende kwartaal. Daarbij worden eerdere jaren als referentie opgenomen. De komende jaren is voor een aantal afvalfracties aandacht nodig om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het LAP en het milieubeleidsplan. De hoeveelheid gescheiden papier en karton en het gft laat een terugval zien, ondanks dat bij beide de hoeveelheden nog boven het landelijk gemiddelde liggen. Gft ligt zelfs nog boven de GIHA-norm. Hierdoor lijken de vergroting van het aantal fracties die gescheiden kunnen worden ingezameld (zoals kunststof) geen verhoging van het scheidingspercentage op te leveren. Het totale scheidingspercentage is uiteindelijk gelijk gebleven met 2009. Dit komt doordat de slechte resultaten worden gecompenseerd met andere betere resultaten. Indicatoren Afyailfractie * •' :.- k

'- , • £ * • '

d"-.

| ~GIH^rnorm S:.

:--'

Huishoudelijk restafval Groente-, fruit- en tuinafval Grofvuil Glas (gescheiden in fracties wit en gekleurd) Kunststof Papier Textiel

'. i

. 1 . ':

Gescheiden inzameling

n.v.t. 105

. 2009'Rg/inw 7* "J? 2010 kg/inW. '^' . Jgerealiseerd •.-. a; • -.k^begroot •; 217 225 157 140

." 20fp kg/inw7 ;.. Gerealiseerd; 222 149

23

48 34

52,5 34

43,45 38,7

nb 85 5

3 73 4,8 (incl. KOE)

4 74 5

5,2 69,3 5 (excl. KOE)

LAP-dóelstelliiig A 60%

57,5 %

60%

57,5 %

D o e l s t e l l i n g e n s p e c i f i e k ( C o l l e g e p r o g r a m m a 2006 - 2010) Doelstelling 11.3 Particulieren moeten grofvuil gratis kunnen blijven aanbieden en kunnen laten afhalen, waarbij het streven naar een optimale afvalscheiding bepalend moet blijven. Toelichting doelstelling Ook op het gebied van afvalinzameling wordt geprobeerd de inwoners goede en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te bieden. Om die reden is er een milieustraat waar diverse afvalstromen gescheiden kunnen worden aangeboden. Ook aan huis kan grofvuil worden ingezameld. Via de afvalstoffenheffing betalen inwoners voor een vooraf ingeschatte hoeveelheid grofvuil, waardoor halen en brengen gratis is. Prestaties Voor verschillende bewonersgroepen is het aanleveren van afval op de milieustraat lastig (bijvoorbeeld bewoners zonder auto of senioren). Ook het aantal aanvragen voor aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval is daarom van belang voor een goed overzicht. Hierbij moet altijd wel een relatie met de gescheiden afvalstromen worden gemaakt (doelstelling 11.1) en de stromen die voor hergebruik bij De Schalm worden aangeboden.

Programma 11: Reiniging 82

Indicatoren

v:.'V .* • ^ •>••. w- . - l . i . r ^ - V i ! f

. V ' ^ •'>•.i.

2009 •••werkelijk ^

2010 begroot >

Hoeveelheid meldingen ophalen grof huishoudelijk afval De Meerlanden 4.053 6.000 Hoeveelheid meldingen ophalen grof huishoudelijk afval De 789 Schalm 750 Openstelling Milieustraat 6 dagen in de week (ma t/m vr 08.00-16.30 en za 09.00-16.00 uur)

20'10 ^werkelijk 3865 703


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas en papier 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1716 Overig afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas en papier 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1716 Overig afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1710 Storting in reserves 1710 Onttrekking uit reserves Saldo programma na mutaties reserves


Begroting 2010

Rekening 2010

831 410 147 208 82 7 467 46 88 33 2.319

818 410 160 215 84 0 458 46 80 78 2.349

807 474 94 278 74 0 397 60 79 77 2.340

81 0 3 0 0 0 0 0 2.482 0

49 0 3 0 0 0 0 0 2.695 0

174 0 0 0 0 0 0 0 2.680 0

2.566 247

2.747 398

2.854 514

0 219 466

10 63 451

65 24 473


Omschrijving 1710 1711 1713 1714 1715 1717 1718 1719

Restafval Groente-, fruit- en tuinafval Glas en papier Grofvuil Klein gevaarlijk afval Milieustraat Voorlichting afval Afvalstoffenheffing Overige producten Saldo van het programma


begroot saldo 2010


verschil 2010

-531 -410 -144 -208 -82 -467 -46 2.394 -40

-716 -410 -157 -215 -84 -458 -46 2.615 -78

-674 -474 -94 -278 -74 -397 -60 2.601 -77

42 -64 63 -63 10 61 -14 -14 1

466

451

473

22

Algemeen De totale kosten voor inzameling van afval zijn € 9.000 of wel 0,3% lager dan begroot. Echter per onderdeel is nog wel een aanvullende toelichting op zijn plaats. 1710 Restafval: voordeel € 42.000 Het voordelige verschil is als volgt te specificeren: hogere opbrengst afvalfonds Nedvang lagere aanneemsom De Meerlanden storting in plaats van onttrekking egalisatiereserve Totaal voordelig verschil

124.000 11.000

-93.000 42.000

De opbrengsten voor gescheiden ingezameld glas, papier, kunststoffen en andere afvalstromen, die niet via De Meerlanden worden verrekend, worden verantwoord onder dit product. Het herstel hiervan heeft zich sneller voltrokken dan waarvan werd uitgegaan ten tijde van het opstellen van de begroting 2010. De storting in de egalisatiereserve wordt bepaald door alle opbrengsten en kosten inzake afval (ook die van BTW) te salderen. Hierin is ook rekening gehouden met een onttrekking van € 24.000, overeenkomend met een lagere dan begrote dividenduitkering van De Meelanden. 1711 Groente-, fruit- en tuinafval: nadeel € 64.000 De hoeveelheid aangeboden afval stijgt uit boven die waarop de aanneemsom is gebaseerd. Daarom is sprake van een hogere kostenpost van € 18.000. De eindafrekening 2009 gaf bovendien nog een extra kostenpost van € 46.000 te zien. 1713 Glas en papier: voordeel € 63.000 Het voordelige verschil is als volgt te specificeren: verlaging aanneemsom wegens herstel opbrengst glas en papier voordeel afrekening 2009 De Meerlanden gewonnen prijs glasinzameling geboekt bij restafval Totaal voordelig verschil 1714 Grofvuil: nadeel € 63.000 Het nadelige verschil is als volgt te specificeren: nadeel afrekening De Meerlanden 2009 hogere kosten verwerking afval 2010 Totaal nadelig verschil

60.000 6.000 -3.000 63.000

-60.000 -3.000 63.000

1715 Klein gevaarlijk afval: voordeel € 10.000 Er is vooral minder asbest aangeboden, waardoor de kosten € 10.000 lager zijn uitgekomen dan begroot, 1717 Milieustraat: voordeel €61.000 Er is hier zowel sprake van een voordeel in de afrekening over 2009 (€ 33.000) als over 2010 (€ 28.000). 1718 Voorlichting afval: nadeel € 14.000 De afrekening over 2009 betekende een extra nadeel van € 12.000, over 2010 zijn de kosten meteen bedrag van € 2.000 overschreden. Programma 11: Reiniging 84

1719 Afvalstoffenheffing: nadeel € 14.000 De opbrengst afvalstoffenheffing is € 15.000 of wel 0,6% lager uitgekomen dan begroot. Dit heeft voor een deel te maken met de omruilactie van een grote naar een kleine emmer aan het begin van 2010. Dit was een succes maar wel met een lagere opbrengst afvalstoffenheffing tot gevolg.


Programma 12: Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder

dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het ordenen van de bebouwde en ombebouwde omgeving en het instandhouden van de woningvoorraad. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Startnotitie Woonwijken Noordwest (december 2006) - Bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden (maart 2007) - Startnotitie herinrichting Binnenweg (mei 2007) - Welstandsnota 1 e wijziging september 2007 - Beeldkwaliteitsplan herinrichting Binnenweg (mei 2008) - Handhavingsbeleidsplan (beleidsplan bouwregelgeving mei 2008) - Bestemmingsplan Woonwijken noordwest (2009) - Bestemmingsplan Vogelpark (2010)

Wat willen we bereiken? De gemeente zal het gebied dat valt onder het nieuwe bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden koesteren om haar groene en recreatieve waarde. Overeenkomstig het rapport van de rekenkamer zal het college streven naar een zo spoedig mogelijke actualisering van de bestemmingsplannen. Het College zal een voorstel doen over het totale aantal uit te brengen bestemmingsplannen en een bijbehorende planning, binnen de mogelijkheden van de ambtelijke capaciteit. Bij wijzigingen van de welstandsnota wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de historische waarde van Heemstede. Het college betrekt hierbij belanghebbenden (zoals de Historische Vereniging Heemstede/Bennebroek), opdat het dorpse karakter van het oude en nieuwe centrum van Heemstede zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 12.1 Het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving op een zodanig wijze dat het karakter van Heemstede, een kwalitatief hoogstaand woonmilieu, in stand blijft. Toelichting In juni 2006 heeft de raad er mee ingestemd om de huidige 37 bestemmingsplannen te actualiseren en terug te brengen tot 7 bestemmingsplannen die het gehele grondgebied van Heemstede moeten beslaan. Hierbij is de volgende planning vastgelegd: bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden Centrum en omgeving Woonwijken noordwest Woonwijken noordwest 1 e herz. Manpadslaangebied Woonwijken zuid en west Woonwijken zuidoost Woonwijken noordoost Bedrijventerreinen Havendreef (postzegel) Nova college (postzegel)

start 2005 2006 2007 2008 2008 2010 2010 2010 2012 2010 2010

raad 2006 2011 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2012 2012


86

Naast de bestemmingsplannen staan nog een aantal bouwprojecten op stapel die nog met een projectbesluit van de Wet ruimtelijke ordening worden gerealiseerd, danwei met een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de wabo. Dat zijn: Herontwikkeling terrein Van Lent (start onbekend) Herontwikkeling verpleegstersflat Wagenaarlaan (start onbekend) Belle Rive, 41 laagbouwwoningen (startin 2011) Belle Rive torens 1,2 en 3 (start onbekend). Voor de volgende locaties bestaan nog geen concrete plannen. Eventuele gewenste ruimtelijke ontwikkelingen moeten, door middel van een verklaring van geen bedenkingen in procedure worden gebracht. Sloop en nieuwbouw AH Herontwikkeling oude postkantoor Herontwikkeling bibliotheek Sloop en nieuwbouw flats Rijnlaan Sloop en nieuwbouw Amstellaan 1-9 Prestaties In 2008 is het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Noordwest ter visie gelegd, dat in 2009 door de raad zal worden vastgesteld. Het vaststellen van het bestemmingsplan Manpadslaan zal in 2011 plaatsvinden op het moment dat er duidelijkheid bestaat over de financiering van het plan. In 2010 is tevens de 1 e herziening van het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest (Vogelpark) vastgesteld. In 2010 is ook het bestemmingsplan Centrum en omgeving als ontwerp ter visie gelegd.. In 2009 zijn de hoofdlijnen voor de nieuwe bestemmingsplannen gepubliceerd. Het doel van deze publicatie is tweeledig. In de eerste plaats wordt vorm gegeven aan de wettelijke inspraak en in de tweede plaats wordt de gelegenheid geboden dat men nog één jaar gebruik kan maken van de oude bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan. Na dat jaar vervalt bij het nieuwe bestemmingsplan het recht op planschade. Dit betekent wel dat na de zomer van 2010 3 ontwerpbestemmingsplannen ter visie worden gelegd.

In totaal zijn in 2010 circa 75 a 80 ontheffingsprocedures worden gevoerd. werkelijk 2009 6,0

Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) Score actualiteit bestemmingsplannen

begroot 2010 7,0

werkelijk 2010 7,0

Doelstelling 12.2 Het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een kwalitatief goede woningvoorraad, passend bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Toelichting De woningbouwprognose van GS voor Heemstede, zoals dat in het streekplan is vastgelegd, gaat er vanuit dat tot 2015 in Heemstede 1150 woningen kunnen worden gebouwd. Van deze 1150 woningen zijn er in de collegeperiode 980 in aanbouw genomen, dat wil zeggen dat de procedures om de bouw van deze woningen mogelijk te maken zijn afgerond. Wij denken dat de woningen die voortvloeien uit de herontwikkelingen uit doelstelling 12.1 voor 2015 eveneens in aanbouw kunnen worden genomen. Dit correspondeert met circa 400 woningen. Dat betekent dat 2015 minimaal 1380 woningen zijn gebouwd dan wel in aanbouw zijn genomen. Prestaties Voor Heemstede is belangrijk welke woningen in 2010 daadwerkelijk zijn opgeleverd. Dat zijn: Vogelpark: 106 appartementen Pelikaanflat Meer en Bosch huisvesting 40 patiënten Kerklaan 2 woningen werkelijk 2009 8,1

Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) Score bouwvergunningen

Programma 12: Ruimtelijke ordening 87

begroot 2010 8,1

werkelijk 2010 8,1

Doelstelling 12.3 Het bevorderen en instandhouden van een goede kwaliteit woningen, gebouwen en bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Toelichting Bouwvergunningen maken sinds 1 oktober 2010 integraal onderdeel uit van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Sindsdien is het mogelijk meerdere vergunningen in een keer aan te vragen. Via een aanvraag omgevingsvergunning. Er worden geen bouwvergunningen meer verstrekt maar omgevingsvergunningen. Het onderdeel bouw wordt getoetst aan het Bouwbesluit en aan de Welstandsnota. Het Bouwbesluit regelt de kwaliteit van de bouwwerken en de Welstandsnota regelt het aanzicht van de bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Het vergunningsvrij bouwen wordt verruimd en het onderscheid tussen lichte en reguliere (bouw)vergunningen verdwijnt. Naar verwachting neemt het aantal vergunningen af met +/- 60% van de eerdere lichte vergunningen.

Prestaties Aantal bouwvergunningen (t/m 30 september) Aantal omgevingsvergunningen, voor bouw (vanaf 1 oktober) Aantal vergadering commissie welstand Aantal adviezen ten aanzien van de beeldkwaliteit

Indicatoren Aantal aanschrijvingen handhaving

werkelijk 2009 195

begroot 2010 190

werkelijk 2010 154 14

23 250

26 280

25 202

45

45

21

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 12.4 Betrekken belanghebbenden bij het welstandsbeleid. Toelichting Bij wijzigingen en evaluatie van de Welstandsnota wordt de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) betrokken en om een reactie gevraagd. Prestaties volgens begroting Bij reclame-uitingen en de uitstraling van de Binnenweg/Raadhuisstraat worden de winkeliers nauw betrokken. Prestaties zoals gerealiseerd Voor het centrum van Heemstede is per 1 januari 2010 een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid is terug te vinden in drie nota's: * deel 1 - Bebouwing, aanpassing Welstandsnota * deel 2 - Reclame * deel 3 - Uitstallingen en terrassen


Doelstelling 12.5 Ontwikkelingsvisie Wilhelminaplein Toelichting In verband met de prioriteitstelling van het actualiseren van de bestemmingsplannen is er gebrek aan ambtelijke capaciteit om deze vraag binnen de eigen organisatie op te pakken. In verband hiermee is een extern bureau gevraagd hiervoor een offerte uit te brengen. In een interactief proces dat is begeleid door het bureau Synmind heeft een ieder zijn wensen met betrekking tot dit plein kenbaar gemaakt. Uit de internetsessies is een beeld ontstaan, dat het uitgangspunt vormt voor herinrichting van het plein. Inmiddels is besloten eerst de ontwikkelingen met betrekking tot de Pandahof af te wachten. Prestaties In 2010 wordt ook een start gemaakt met het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. Daarin zal planologisch worden vastgelegd welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor dit plein mogelijk zijn.


Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale R.O. 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Bouw-en sloopvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand- en monumentencommissie Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale R.O. 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Bouw-en sloopvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand- en monumentencommissie Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1800 1800 1822 1822

571 117 111 97

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves



Begroting 2010

Rekening 2010

706 47 26 1.675

708 22 136 46 734 38 38 1.722

674 9 131 79 675 39 34 1.641

9 50 337 67 1.105 0 0 1.568 -107

0 0 381 0 441 0 0 822 -900

5 0 377 0 398 0 0 780 -861

0 0 0 6

0 71 0 6

0 53 0 6

-101

-823

-802


Omschrijving 1800 1801 1822 1825

Bestemmingsplannen Bovenlokale RO. Grondzaken Bouw-en sloopvergunningen Overige producten Saldo programma na mutaties reserves


begroot saldo 2010


verschil 2010

-562 -67 -24 399 153

-637 -22 -40 -293 169

-616 -9 -73 -277 173

21 13 -33 16 4

-101

-823

-802

21

1800 Bestemmingsplannen: voordeel € 21.000 Van het budget voor externe inhuur is een bedrag van € 20.000 niet uitgegeven. 1801 Bovenlokale R.O.: voordeel € 13.000 Het voordeel is geheel toe te schrijven aan de lagere doorbelasting van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 1822 Grondzaken: nadeel € 33.000 Het nadeel is geheel toe te schrijven aan de hogere doorbelasting van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 1825 Bouw- en sloopvergunningen: voordeel € 16.000 Het voordelig verschil is als volgt te specificeren: lagere opbrengst bouwleges niet begrote restitutie dwangsom niet gebruikt budget inhuur extern bureau lagere doorbelasting van de afdeling Bouw- en woningtoezicht. Totaal voordeel


-30.000 -13.000 10.000 49.000

16.000

Deelprogramma 12a: Ruimtelijke ordening; bouwplan Watertoren Portefeuillehouder

dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma / Wat willen we bereiken? Het programma omvat de realisatie van 215 appartementen, waarvan 156 in de koopsector en 59 in de huursector.

Wat gaan we daarvoor in 2010 doen? Doelstelling Het realiseren van 215 appartementen. Toelichting Bij raadsbesluit van 26 februari 2004, nr.12, is ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Thunnissen Ontwikkeling B.V. Deze overeenkomst is op 16 april 2004 ondertekend en voorziet in de uitvoering van het programma in de periode 2005-2011. In september 2005 is gestart met de bouw. De planning is als volgt: * fase 1: Park-Noord: 59 huurappartementen start september 2005, * fase 2: Park-Zuid: 60 koopappartementen start 4 e kwartaal 2007, * fase 3: Raster: 102 koopappartementen: start 2e kwartaal 2010, * fase 4: Accent: 16 koopappartementen: start onbekend,

gereed 1 e kwartaal 2007; oplevering 4e kw. 2009; oplevering 3e kw. 2011; oplevering onbekend.

Prestaties Fase 1 is opgeleverd in het eerste kwartaal van 2007. De bouw van fase 2 is in het laatste kwartaal van 2007 van start gegaan en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2009 worden opgeleverd. De bouw van de fase 3 is gestart in het tweede kwartaal van 2010 zal het eind 2011 worden opgeleverd. De bouwkosten van het ontwerp van fase 4 (Accent) zijn achteraf te hoog gebleken, zodat de ontwikkelaar heeft besloten dit deel van het plan te herontwikkelen. Dit betekent dat een bouwvergunning hiervoor waarschijnlijk niet binnen de verleende vrijstelling kan worden verleend en het nieuwe plan moet worden meegenomen in het bestemmingsplan Woonwijken noordoost dan wel er een projectbesluit onder de wabo moet worden genomen. Indicatoren n.v.t.

Wat mag het kosten? De kosten die samenhangen met het project plan Watertoren hadden e.g. hebben betrekking op de volgende posten: voorbereidingskosten plan Watertoren aanleg brug/aanpassen oevers ontruimingskosten plan Watertoren verwerving onroerend goed planschade gebruiksvergoeding gebouwen Van den Eijndekade tijdelijke huisvesting ambtelijk apparaat De kosten die daarmee samenhangen worden gedekt door de reserve centralisatie huisvesting die op zijn beurt gevoed is/wordt door verkoopopbrengsten onroerend goed, een bijdrage van Thunnissen in de voorbereidingskosten, een lagere storting in het onderhoudsfonds en de opbrengst bouwleges die samenhangen met de bouwplannen in het Watertorengebied.

Deelprogramma 12a; Ruimtelijke ordening; bouwplan watertoren 91

Programma 13: Volkshuisvesting Portefeuillehouder

dhr. J. Botter, dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland (2007) - Convenant woonruimteverdeling (2007) - Nota Wonen (2008)

Wat willen we bereiken? Bij de ontwikkeling van bouwprojecten wordt rekening gehouden met behoud van het groene karaktervan de gemeente. Afgezien van de huidige bekende terreinen is het college daarom zeer terughoudend met grote nieuwe bouwprojecten. Nieuwe hoogbouw wordt alleen dan toegestaan indien dit past in de omgeving. De behoefte aan betaalbare woonruimte is voor Heemstede alleen niet oplosbaar. Bouw en verdeling van woonruimte moet regionaal worden bekeken. De gemeente zet zich in overleg met de woningcorporaties in om betaalbare woningen te realiseren boven de huursubsidiegrens om de doorstroming te verbeteren en de kans op een betaalbare woning voor modale inkomens te verbeteren. Dit mag echter niet ten koste gaan van de bestaande voorraad sociale woningbouw.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 13.1 Instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van een kwalitatief goede woningvoorraad, passend bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Toelichting In het college-akkoord 2010-2014 is het volgende vastgeld: Heemstede bestaat voor de helft uit woonwijken en voor de helft uit groene gebieden. Het uitgangspunt is dat bij de verbetering van het woningaanbod deze kenmerkende stijl bewaard blijft. Dat wil zeggen dat het college streeft naar wijken met eengezinswoningen met voldoende (privé) groen en dat in de gebieden met veel groen alleen vervanging van huidige bebouwing mogelijk is. Om de doorstroming'op de woningmarkt te bevorderen, richt het college zich op het realiseren van woonvoorzieningen voor senioren. Zo blijft het groene en dorpse karakter van Heemstede behouden. Het terrein van het voormalig Nova College is verworven door de Vof Nova Heemstede. Wij streven ernaar om in 2011 het plan voor dit gebied in overleg met de Vof en de omwonenden af te ronden. Randvoorwaarde hierbij is dat er op het terrein onder meer sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In dit stadium is er nog sprake van een voorlopig ontwerp, waarbij er in totaal 95 woningen worden gerealiseerd, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. De Vof Nova Heemstede heeft inmiddels mondeling verzocht of voor het stedenbouwkundig plan een postzegel bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Wij staan hier positief tegenover en zullen die vraag te zijner tijd, indien u kunt instemmen met het stedenbouwkundig plan, aan u voorleggen. Prestaties 106 appartementen in de Pelikaanflat 2 woningen in de Kerklaan Huisvesting 40 extra patiënten SEIN

Programma 13: Volkshuisvesting 92

Doelstelling 13.2 Het zorgdragen voor een rechtvaardige en doelmatige verdeling van vrijkomende woningen. Toelichting Deze doelstelling houdt concreet in dat er voor iedere inkomenscategorie voldoende huur- of koopwoningen beschikbaar zijn en dat scheef wonen, een huishouden met een relatief te hoog inkomen in een sociale huurwoning, wordt voorkomen. Tabel opbouw naar prijsklassen

Goedkoop Huur < € 400 Koop < € 200.000 Middelduur Huur €400-€466 Koop €200.000-€330.000 Duur huur > €466 koop >€ 330.000 >615 Totaal Nog te realiseren in deze collegeperiode

Corporatieve verhuur 1.186

Particuliere huur

Koop

702 1.839 457 4.660 1 2.468 103

1.125 -

7.562 524

Van de in bovenstaande tabel aangegeven woningen die door de woningcorporaties worden verhuurd behoren ongeveer 2200 tot de bereikbare voorraad van Heemstede. Onder deze voorraad worden die woningen verstaan, die een huur hebben die bereikbaar is voor de laagste inkomens. Vanaf 1 juli 2008 is een woning bereikbaar als de huur niet hoger is dan € 511,50 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of € 548,18(bij een huishouden van 3 of meer personen). Deze bedragen heten de aftoppingsgrenzen. De grens waarbij een sociale huurwoning wordt geliberaliseerd ligt op € 647,53 In 2008 wordt het volkshuisvestingsbeleid geconcretiseerd in prestatieafspraken met de woningcorporaties. Met de corporaties is regionaal al overeengekomen dat zij 30% van hun woningen zelf mogen toewijzen om de doorstroming te bevorderen en scheef wonen tegen te gaan.



Rekening 2009

Lasten, uitgesplitst per product 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Verjbouwplannen 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1810 1810



Begroting 2010

Rekening 2010

255 16 81 66 15 433

55 18 78 133 98 382

1.010 16 78 50 95 1.249

225 5 81 0 13 324 -109

0 3 78 0 13 94 -288

983 5 78 0 9 1.075 -174

0 14

0 20

0 2

-95

-268

-172


begroot saldo 2010


verschil 2010

Volkshuisvesting (Ver)bouwplannen Overige producten

-16 -66 -13

-35 -133 -100

-25 -50 -97

10 83 3


-95

-268

-172

96


1810 Volkshuisvesting: voordeel € 10.000 a. Uren Het voordeel op dit product wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de lagere doorbelasting van de afdeling Ruimtelijk Beleid (€12.000). b. Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) De forse afwijking van de werkelijkheid ten opzichte van de begroting 2010 wordt veroorzaakt door mutaties in het ISV (Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing). Met ingang van de ISV 3 periode 2010-2014 dienen de bijdragen van het Rijk of Provincie verantwoord te worden op een balansrekening " vooruitontvangen gelden van derden" (zie de balansspecificatie), terwijl hier voorheen een voorziening van bijgehouden werd (staat reserves en voorzieningen). In 2010 zijn de van derden ontvangen bedragen die over waren uit de voorgaande ISV 1 en 2 perioden via dit product overgeboekt naar de balansrekening "vooruitontvangen gelden van derden". Daarnaast zijn er uitgaven ten laste van het ISV 3 gedaan. Deze uitgaven dienen in de exploitatie verantwoord te worden met daar tegenover een onttrekking aan de balansrekening "vooruitontvangen gelden van derden". Hieronder is de specificatie te vinden. Omdat de onttrekking aan de balansrekening "vooruitontvangen gelden van derden" en de voormalige ISV 1 en 2 voorzieningen gelijk is aan de uitgaven en overboekingen is het resultaat veroorzaakt door de mutaties ISV nihil. Echter de verantwoording moet volgens de BBV voorschriften via de exploitatie plaatsvinden. In de staat van reserves en voorzieningen (staat D) is nu uitsluitend nog het saldo van de knelpuntenpot onder de reserves te vinden. De knelpuntenpot bestaat geheel uit gemeentelijke middelen die zijn gereserveerd voor het ISV.


Uitgaven Omschrijving Restant ISV 1 naar balansrekening " vooruitontv.gelden van derden" Idem ISV 2 Uitgaven ten laste van ISV 3 Synchronisatie BIS Afronding OONS spoed en BSB locaties Extra kosten asbestinventarisatie Oriënterend onderzoek Binnenweg/Blekersvaart Drain Binnenweg ivm verontreiniging Sanering plan Watertoren (Zwaaihavenbrug) Grootschalig onderzoek VOCL Blekersvaartweg Begeleiding MOP ISV 3 milieudienst Begeleiding projecten algemeen milieudienst Diepe grondwatersanering Blekersvaartweg 41-51 Totaal ISV 3 onderdeel bodem Totaal uitgaven ISV In exploitatie product 1810

Bedrag 91.000 678.736 8.500 7.430 7.731 2.698 10.030 11.690 1,351 1.990 2.799 159.144

Inkomsten Omschrijving Onttrekking aan voorziening ISV 1 (2001-2005) Onttrekking aan voorziening ISV 2 (2006-2009) Onttrekking aan balansrekening "vooruitontvangen gelden van derden" voor uitgaven ISV 3 (2010-2014) Totaal inkomsten ISV in exploitatie product 1810

213,363 983.099

Bedrag 91.000 678.736 213.363 983.099

1816 (Ver)bouwplannen: voordeel € 83.000 Het voordeel op dit product wordt geheel veroorzaakt door de lagere doorbelasting van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Een deel wordt verklaard door tijdelijke onderbezetting van de afdeling (wegens een ontstane vacature en zwangerschapsverlof), anderzijds zijn er in 2010 meer uren dan begroot bij product 1231 Parkeren (programma 3) en product 1822 Grondzaken (programma 12).


Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma? Het programma omvat een groot deel van de gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gemeentelijke belastingen (met name onroerend zaakbelasting) en inkomsten uit aandelenbezit (Eneco Energie, Bank Nederlandse Gemeenten en De Meerlanden). Voorts zijn in dit programma diverse stelposten en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke uitgaven opgenomen. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; - verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex artikel 213a; - verordening op de rekenkamercommissie; - nota reserves & voorzieningen en weerstandsvermogen (2010); - kadernota (2010).

Wat willen we bereiken? De gemeente komt in deze collegeperiode tot een meer structurele balans tussen uitgaven en inkomsten. Dat betekent dat het meerjarig beslag op de reserves aan het einde van deze collegeperiode substantieel is verminderd. De stijging van de lokale lasten moet worden beperkt. Tarieven als riool- en reinigingsrechten zijn kostendekkend, waarbij het uitgangspunt blijft dat de zwakste groepen worden ontzien. Uitgaande van de lopende, door de raad vastgestelde, meerjarenbegroting en compensatie uit de ozb-tarieven van eventuele kortingen op de bijdrage uit het gemeentefonds ten gevolge van de waardestijging van het onroerende goed door hertaxatie, is een ozb-stijging boven de inflatie pas aan de orde wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Eerst wordt gekeken naar bezuinigingen, dan naar inflatiecorrectie op de ozb en ten slotte wordt een afweging gemaakt tussen een beroep op de reserves en het verhogen van de ozb.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2010? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 14.1 Het beperken van de stijging van de lokale lasten. Voorts blijven de gemaakte afspraken over de ozb, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting in tact. Toelichting Als uitgangspunt geldt dat de riool- en reinigingsrechten kostendekkend zijn, met dien verstande dat de zwakste groepen worden ontzien. Eventuele kortingen op de bijdrage uit het gemeentefonds ten gevolge van de waardestijging van het onroerende goed door hertaxatie kunnen worden gecompenseerd via de ozb. Een ozb stijging boven de inflatie is pas aan de orde wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Eerst wordt gekeken naar bezuinigingen, dan naar inflatiecorrectie op de ozb en ten slotte wordt een afweging gemaakt tussen een beroep op de reserves en het verhogen van de ozb. Prestaties Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen verderop in dit boekwerk.

Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen

96

Doelstellingen specifiek (Collegeprogramma 2006 - 2010) Doelstelling 14.2 Permanente kritische doorlichting van het voorzieningenpakket. Toelichting Efficiencywinst zonder aan kwaliteit en kwantiteit afbreuk te doen. Jaarlijks wordt in hét kader van artikel 213a Gemeentewet onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Voorts is door de raad een rekenkamercommissie ingesteld, die bestaat uit twee externe leden (voorzitter en secretaris) en drie raadsleden. De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de efficiency en effectiviteit van het beheer van de gemeentelijke middelen en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. Prestaties In 2010 is de intergemeentelijke afdeling sociale zaken worden doorgelicht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel P&O.

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. Productnummer en -omschrijving Lasten, 1310 1910 1920 1921 1922

Rekening 2009

uitgesplitst per product Nutsbedrijven Aandelen OZB WOZ Precariobelasting

1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Saldo rekening baten en lasten Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 OZB 1921 WOZ 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Saldo rekening balen en lasten l Totale baten van het programma [Saldo programma voor mutatie reserves 1310 1310 1910 1910 1930 1930 1940 [1940

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

| Saldo programma na mutatie reserves Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen

97

= Begroting 2010

Rekening 2010

0 87 170 375 18 1 24 3 1.358 0 848 2.884

0 89 107 293 16 1 21 3 1.147 -323 0 1.354

0 89 106 290 16 1 21 3 3.938 17 387 4.868

1.235 510 5.037 0 173 4 102 20.377 2.113 0 0 29.551 26.667

797 458 5.165 0 155 4 101 20.981 395 0 0 28.056 26.702

800 458 5.209 0 162 5 111 21.182 1.704 0 0 29.631 24.763

0 284 187 0 0 29 3.280 2.045

0 0 0 0 0 0 250 940

0 0 0 0 0 0 866 2.839

25.558

27.392

26.736


Omschrijving 1920 1930 1940 1950 1992

OZB Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldi van de kostenplaatsen Saldo rekening baten en lasten Overige producten



begroot saldo 2010


verschil 2010

4.867 20.403 -480 0 -848 1.616

5.058 20.978 -62 323 0 1.095

5.103 21.179 -261 -17 -387 1.119

45 201 -199 -340 -387 24

25.558

27.392

26.736

-656

1920 Onroerend zaakbelastingen: voordeel € 45.000 Het voordeel op dit product houdt enerzijds verband met afrekeningen over voorgaande jaren en anderzijds met een hogere woz-waarde. 1930 Algemene uitkering uit het gemeentefonds: voordeel €201.000 In de jaarrekening 2010 is uitgegaan van de volgende algemene uitkeringen uit het gemeentefonds: - uitkeringsjaar 2008 (definitief vastgesteld) €18.432.209 - uitkeringsjaar 2009 €20.520.000 - uitkeringsjaar 2010 (inclusief effecten maartcirculaire 2011) €20.996.000

De algemene uitkering is voor de uitkeringsjaren 2008, 2009 en 2010 zijn gebaseerd op de uitkeringspecificaties 2010-10 van 19 januari 2011. Voor 2010 is naast de specificatie van 19 januari 2011 eveneens rekening gehouden met de uitkomsten van de maartcirculaire 2011. Uitkeringsjaren 2008 en 2009: voordeel € 144.000 De aanvullende uitbetalingen van de algemene uitkering over het jaren 2008 en 2009 zijn samen € 144.000 hoger dan begroot. Het voordeel van € 144.000 is voornamelijk het gevolg van positieve bijstellingen van de integratieuitkering WMO die in de reserve WMO is gestort, een positieve bijstelling van de uitkeringsfactor 2008 en hoeveelheidsaanpassingen. Uitkeringsjaar 2010: voordeel € 57.000 De algemene uitkering 2010 neemt ten opzichte van de begrote raming uit de najaarsnota 2010 toe met afgerond een bedrag van € 57.000. Dat wordt veroorzaakt door de volgende zaken: - een verlaging van de uitkeringsfactor met 4 punten volgens de maartcirculaire 2011 ad. € 57.000; - een verhoging van de integratieuitkering WMO met € 20.000, die in de reserve WMO is gestort; - een eenmalige bijdrage 2010 voor knelpunten Inburgering € 44.000, waarvan wordt voorgesteld deze via resultaatbestemming 2010 over te hevelen naar 2011; - een verhoging als gevolg van hoeveelheidsverschillen € 50,000. 1940 Algemene baten en lasten: nadeel € 199.000 De afwijking ten opzichte van de begroting 2010 van product 1940 als geheel is € 200.000 nadelig. Dit heeft de volgende oorzaken: Besparing bedrijfsvoering (verlaging begroting met deze besparing; echter de werkelijke besparing wordt verantwoord op de producten) Besparing inkoopbureau (verlaging begroting met deze besparing; echter de werkelijke besparing wordt verantwoord op de producten) Kapitaallasten ten gevolge van investering in het basisregistratiesysteem Restant saldo liquidatieuitkering IZA (ontvangst van IZA minus uitkering aan personeel) Onttrekking collegeprogramma (wel begroot, heeft echter niet plaatsgevonden i.v.m. geen uitgaven) Afrekening belastingaanslagen over voorgaande jaren Van den Eijndekade Bijstorting ISV (de subsidie van de provincie is gecorrigeerd door de gemeente voor compensabele BTW toen het BCF werd ingevoerd. De provincie accepteert deze correctie niet. Hierover vinden gesprekken plaats met de provincie. Tot er duidelijkheid is wordt het gecorrigeerde bedrag teruggestort in het ISV ten laste van de exploitatie 2010) Lagere kosten grondtransactie gasverdeelstation Plan Watertoren

Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen 98

- 62.500 - 34.000 10.500 500 55.000 -11.809 -153.983

12.062

Kosten wegens boventalligheid personeel (wordt niet op de afdeling verantwoord maar op dit product) Saldo onvoorzien incidenteel en structureel Lagere voorbereidingskosten Plan Watertoren Bijstorting in voorziening dubieuze debiteuren Meer opbrengst van plan watertoren dan begroot (storting in centralisatie huisvesting) Onttrekking voor IZA uitkering aan personeel minder dan geraamd Inkomsten wegens detachering van personeel (storting naar voorziening pensioenen en wachtgelden) Bijdrage inrichting hoek Koediefslaan / Blekersvaartweg Saldo rekeningresultaat 2009 (storting naar algemene reserve) Onttrekking krediet speelvisie teruggedraaid (knelpuntenpot ISV) Meer voorzieningen overgeboekt naar krediet/kostenplaats dan geraamd Meer reserves onttrokken dan geraamd (zie staat D) Nadelig saldo product 1940 ten opzichte van begroting 2010

17.569 46.820 6.481 2.200 282.633 -107.500 72.725 20.000 230.535 29.287 -1.899.250 1.283.279 -199.451

1950 Saldi van de kostenplaatsen: nadeel € 340.000 Dit zijn boekhoudtechnische mutaties. Dit product wordt gebruikt als er mutaties zijn op de interne producten nadat de doorberekening van alle kosten van de interne producten naar de externe producten heeft plaats gevonden. De mutatie wordt dan doorbelast naar dit product 1950. De verklaring van de begrotingswijziging vindt plaats op het intern product (in de bedrijfsvoeringsparagraaf). 1992 Saldo rekening baten en lasten: voordeel € 387.000 Op dit product komt het rekeningsaldo 2010 ad € 386.520 tot uitdrukking.

Programma 14; Financiering en dekkingsmiddelen 99

100

PARAGRAFEN

Paragrafen

101

1. Inleiding paragrafen Het doel van de paragrafen is meer inzicht te verschaffen in de beleidsmatige aspecten van deze deelgebieden. De volgende paragrafen dienen te worden opgenomen, tenzij het betreffende aspect niet aan de orde is (artikel 9 BBV): lokale heffingen weerstandsvermogen onderhoud kapitaalgoederen financiering bedrijfsvoering verbonden partijen grondbeleid Heemstede heeft drie paragrafen toegevoegd aan de wettelijk verplicht gestelde paragrafen. Het betreft de paragrafen publieke dienstverlening & communicatie, handhaving en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de onderwerpen uit de paragrafen is over het algemeen een groot financieel belang gemoeid. De paragrafen geven dan ook een dwarsdoorsnede van de begroting, waardoor extra informatie wordt verschaft in de financiële positie op korte en middellange termijn.

Paragraaf 1: Inleiding paragrafen

102

2. Paragraaf lokale heffingen Inleiding In het verslagjaar is ruim 26% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig van lokale heffingen. De lokale heffingen vormen derhalve een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het verslagjaar is gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen. Deze inleiding wordt afgesloten met een tabel die inzicht geeft in de gerealiseerde opbrengsten uit lokale heffingen zoals die zijn ingezet als dekkingsmiddel in 2010. Het merendeel (80%) van de lokale inkomsten in 2010 bestaat uit de onroerend zaakbelasting (44%), afvalstoffenheffing (22%) en rioolrechten (14%). Leges en retributies

productnr. 1020 1021 1024 1025 1026 1100 1242 1300 1550 1746 1825 1710-1720 1730-1733 1760-1761

omschrijving Huwelijken Uittreksels/akten burgerlijke stand Bevolkingsadministratie/GBA Rijbewijzen Reisdocumenten Vergunningen/ontheffingen APV Liggeld woonschepen Weekmarkt Kapvergunningen Bodemonderzoek Bouwvergunningen AfvalstoffeninzamelingZ-verwerking Riolering Begraafplaats totaal

verhaalbare lasten 105.000 18.827 48.883 102.122 358.801 138.551 5.662 73.576 37.918 15.434 681.108 2.632.935 1.626.967 588.157 6.433.941

baten incl. mutaties reserves 102.167 9.857 38.564 144.944 250.419 12.497 3.765 38.182 10.441 7.990 404.391 2.632.935 1.626.967 588.157 5.871.276

kostendekking 97% 52% 79% 142% 70% 9% 66% 52% 28% 52% 59% 100% 100% 100% 91%

lasten 313.538 105.708 15.856 529 21.141 456.772

baten 575.907 5.209.040 161.486 4.950 110.651 6.062.034

netto opbrengst 262.369 5.103.332 145.630 4.421 89.510 5.605.262

Algemene I jelastingen productnr. 1231 1920 1922 1923 1924

omschrijving Parkeerbelasting Onroerend zaakbelasting Precariobelasting Roerende ruimte belasting Hondenbelasting totaal

Ontwikkeling lokale lasten Leges burgerzaken De hoogte van de leges van de producten van burgerzaken (product 1020 t/m 1026) is gebaseerd op kostendekkendheid. Uitgezonderd hiervan zijn de leges burgerlijke stand, waarvoor door het Rijk de hoogte wordt vastgesteld, en de leges voor de reisdocumenten, waarvoor het Rijk het maximum bedrag vaststelt. De totale dekking van de kosten van de producten 1020 tot en met 1026 bedraagt 86%.

Paragraaf 2: Paragraaf lokale heffingen 103

Onroerend zaakbelastingen (ozb)

a/gemeen De opbrengst ozb wordt verkregen door de woz-waarde van de onroerende zaken in Heemstede af te zetten tegen het ozb-tarief per € 2.500 woz-waarde. De totale woz-waarde van de Heemsteedse objecten bedroeg op 1 januari 2010 € 5.675.000.000, Dat bedrag valt uiteen in de volgende categorieën: -woningen €5.205.000.000 92% -niet-woningen € 470,000.000 8% Deze woz-waarde levert een korting op de algemene uitkering op van € 4.479.000 en is gebaseerd op het normtarief van 0,0784% voor eigenaren woningen, 0,1156% voor gebruikers niet-woningen en 0,1440% voor eigenaren niet-woningen. De woz-waarden voor woningen tellen voor 80% mee en de woz-waarden voor niet-woningen tellen voor 70% mee. De ozb-opbrengst bedroeg in 2010: Opbrengst ozb 2010 Woningen - eigenaren

begroot

werkelijk tarief 2010

4.027.000

4.062.000

0,0784%

Niet-woningen - eigenaren - gebruikers Totaal niet-woningen

654.000 484.000 1.138.000

659.000 488.000 1.147.000

0,1440% 0,1156% 0,2596%

Totale opbrengst ozb 2010

5.165.000

5.209.000

De belastingopbrengst 2010 valt € 44.000 hoger uit dan begroot doordat in 2010 afrekeningen over voorgaande jaren zijn ontvangen door GBKZ en vanwege een hogere woz-waarde. Rioolheffing Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat alle kosten die verband houden met het riool in rekening worden gebracht bij de eigenaren middels het rioolrecht. De totale verhaalbare kosten in 2010 worden als volgt gespecificeerd: begroot 2010 871.099 225.432 206.234 234.176 44.104 27.251 166.815 1.775.111 -6.771 -50.000 -111.210 1.607.130

werkelijk 2010 810.904 272,509 206.234 234.381 44.104 27.251 164.819 1.760.202 0 -50.000 -83.235 1.626.967

tarief per aansluiting

133,55

133,55

opbrengst rioolrecht

1.607.130

1.626.967

kosten riolering Kapitaallasten Exploitatielasten Veegkosten (50%) Doorbelasting kostenplaatsen Btw-druk i.v.m. bef (obv kosten 2010) Btw-druk i.v.m. bef (investeringen na 01/01/03) Kosten gronden hemelwaterbeheer totaal verhaalbare lasten riolering af: niet doorberekende inflatiecorrectie Onttrekking aan de algemene reserve Onttrekking egalisatiereserve riolering totale te verhalen lasten riolering

Per saldo is er op de riolering een nadeel ontstaan van € 83.235. Dit bedrag wordt, op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen, onttrokken aan de egalisatiereserve riolering.


Afvalstoffenheffing De kosten van afvalstoffeninzameling en de daarmee verband houdende afvalstoffenheffing worden voor 2010 als volgt gespecificeerd. kosten afvalstoffeninzameling en -verwerking inzameling restafval inzameling GFT-afval inzameling glas, papier en kunststoffen inzameling grofvuil inzameling KGA afvalsorteereiland kosten voorlichting, klachten en afvalwijzer doorbelasting afdelingen effect BTW-compensatiefonds kwijtschelding afvalstoffenheffing verpakkingenconvenant dividend De Meerlanden totaal verhaalbare lasten onttrekking/storting reserve afvalstoffenheffing niet doorberekende inflatiecorrectie totaal te verhalen lasten afvalinzameling/-verwerking

begroot 2010 815.685 410.103 159.995 215.427 83.920 458.218 45.668 158.473 415.913 60,000 -40,000 -47,193 2.736.209 -38.675 -49.252 2.648.282

werkelijk 2010 806.553 . 474.402 93.666 277.902 73.911 396.761 60.239 156.349 414.851 58,164 -173.845 -47.193 2.591.760 41.175

opbrengst afvalstoffenheffing

2.647.742

2.632.935

2.632.935

De verwerkingskosten van diverse afvalstromen hebben ertoe geleid dat de begrote opbrengsten ruimschoots zijn overschreden. afvalstoffenheffing 2010 totale opbrengst basistarief/1201 rolemmer/hoogbouw/25 tikken 1401 rolemmer/50 tikken totale opbrengst 2010

begroot 2.647.742

2.647.742

werkelijk 989.823 1.643,112 2.632.935

In de begroting 2010 is uitgegaan van 6.739 aanslagen voor rolemmers van 240 liter met een tarief van € 245,52 en 5.059 aanslagen van € 196,32 voor rolemmers van 120 liter, hoogbouw en gele huisvuilzakken op basis van de toen bekende gegevens. In 2010 is de totale opbrengst, na aftrek van kwijtscheldingen en verminderingen, uitgekomen op 6.692 aanslagen van € 245,52 en 5.041 aanslagen van € 196,32. Per saldo is er op de afvalstoffeninzameling en -verwerking een voordeel ontstaan van € 41.175. Dit bedrag wordt, op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen, gestort in de egalisatiereserve afvalstoffen. Begrafenisrechten De begraafplaats wordt sinds 2004 kostendekkend geëxploiteerd. In de loop van 2007 is besloten om de exploitatie te splitsen in het product uitvaartverzorging en het product onderhoud begraafplaats. Een eventueel positief resultaat op de uitvaartverzorging wordt gestort in de betreffende egalisatiereserve, tekorten worden hieraan onttrokken. In 2010 is sprake van een voordelige exploitatie: er is een bedrag van € 6.234 gestort in de egalisatiereserve.


Parkeerbelasting parkeeropbrengsten Binnenweg/Raadhuisstraat Omgeving station Naheffingsaanslagen Vergunningen totaal

werkelijk 2008 344.422 63.779 188.221 25.759 622.181

werkelijk 2009 305.766 70.697 235.701 25.998 638.162

begroot 2010 277.000 60.000 175.000 26.000 538.000

werkelijk 2010 282.032 70.006 186.785 27.085 565.908

Het tarief voor kort parkeren is voor 2010 gehandhaafd op € 1,00 per uur. De totale parkeeropbrengst bedraagt voor 2010 € 566.000 en is daarmee € 72.000 lager dan de opbrengst van 2009, maar wel € 28.000 hoger dan begroot. De herinrichtingswerkzaamheden op de Binnenweg zorgen voor tijdelijk lagere parkeeropbrengsten en een lagere opbrengst naheffingsaanslagen. Hondenbelasting De hondenbelasting heeft in 2010 bijna € 111.000 opgebracht, € 10.000 meer dan begroot. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Heemstede voert voor twee heffingen een beleid, waardoor het voor belastingplichtigen die niet in staat zijn om hun belastingschuld te betalen, mogelijk is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Dit beleid heeft voor de afvalstoffenheffing geen budgettaire gevolgen omdat de kosten van kwijtschelding worden meegenomen in de tariefberekening. Kwijtschelding wordt verleend voor: - afvalstoffenheffing; - hondenbelasting (alleen i e hond). De totale kwijtscheldingen in 2010 bedroegen voor de afvalstoffenheffing € 58.200 en voor de hondenbelasting €2.500.


3. Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen en het beheersen van risico's vormen belangrijke en complexe gemeentelijke aangelegenheden. Hier komt nog bij dat niet elk risico gemakkelijk vertaald kan worden naar een financiële impact. Op 21 oktober 2010 heeft de raad ingestemd met de nota reserves & voorzieningen en weerstandsvermogen 2010. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op de gebruikte begrippen en worden de diverse onderdelen van de weerstandscapaciteit nader toegelicht. Vervolgens wordt de risicobeoordelingssystematiek uitgelegd, waarna de risico's van de gemeente Heemstede worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. In dit jaarverslag wordt ook aangegeven of het risico zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan in 2010. Definities l/l/eersfandscapac/fe/f Dit bevat alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast moet worden. Het gaat hier om de beschikbare weerstandscapaciteit, niet de benodigde capaciteit. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de confrontatie van de in geld gewaardeerde benoemde risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. Indien nog niet alle risico's goed onderkend zijn wordt doorgaans een extra buffer van 20% a 30% gehanteerd. Risico's (benodigde weerstandscapaciteit) Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een bepaald nadelig gevolg. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan worden ze dus ondervangen via de beschikbare weerstandscapaciteit. Risicomanagement Risicomanagement is een hulpmiddel om de risico's in kaart te brengen, te waarderen in geld en risicokans en is gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico's met zich mee kunnen brengen. Hierna zijn de verschillende begrippen op schematische wijze met elkaar in verband gebracht. Risico's (benodigde weerstandscapaciteit) economisch politiek juridisch financiering financiële verhouding garantieverplichtingen

Beschikbare weerstandscapaciteit reserves ruimte op de begroting onvoorzien ongebruikte belastingcapaciteit langlopende voorzieningen etc.

etc.

samenloop van risico's

flexibiliteit

Weerstandsvermogen

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen

107

Aanwezige weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het voorgenomen beleid gewijzigd moet worden. De weerstandscapaciteit wordt onderverdeeld in: • incidentele weerstandscapaciteit in hoeverre financiële tegenvallers binnen één begrotingsjaar kunnen worden opgevangen. Het gaat hier dus om eenmalige tegenvallers; « structurele weerstandscapaciteit in hoeverre financiële tegenvallers permanent kunnen worden opgevangen (meerdere begrotingsjaren). Hier gaat het om tegenvallers die structureel doorwerken in de begroting. Aangegeven kan nu worden welk onderdeel van de weerstandscapaciteit behoort bij de incidentele of de structurele weerstandscapaciteit. Onderstaande tabel geeft dit aan: Bestanddeel Algemene reserve Post onvoorzien Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit X X

Structurele weerstandscapaciteit

X X X

Risico's en risicomanagement Een goed hulpmiddel om de risico's in kaart te brengen en te waarderen op geld is risicomanagement. Risicomanagement is daarnaast ook gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico's met zich mee brengt. Het kan daarmee goed gebruikt worden als criterium om de hoogte van één van de belangrijkste onderdelen van het weerstandsvermogen, de algemene reserve, te bepalen. Risicomanagement bestaat uit 4 stappen: • identificeren van de risico's; • beoordelen van de kans en het gevolg; • treffen van maatregelen om de risico's te minimaliseren; • regelmatig opsporen en actualiseren van de risico's. Identificatie van de risico's Risico's kunnen ingedeeld worden in de volgende risicocategorieën: • inkomsten; • kapitaalgoederen; • financiering; • verbonden partijen; • grote projecten; • bedrijfsvoering; • open-einde regelingen; • externe factoren. Ook wordt wel de volgende indeling gebruikt: • exogene risico's: risico's die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente (conjuncturele ontwikkeling, rente etc.) • endogene risico's: risico's waar de gemeente door beleidskeuzes invloed op uitoefent (open-einde regelingen, overschrijding van de afhandeling van bezwaarschriften, onvoldoende AO/IC beleid etc.)

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen 108

Beoordeling van de kans en het gevolg Zodra bepaald is waar risico's gelopen worden, moet vastgesteld worden hoe groot de kans is dat de risico's zich inderdaad voordoen. Heemstede categoriseert de risico's hiertoe in een tabel: Score 1. 2. 3. 4.

laag gemiddeld hoog zeer hoog

Risicokans 0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75%-100%

Gemiddelde risicokans 12,5% 37,5% 62,5% 87,5%

Bij de score-indeling van laag tot zeer hoog is met een variatiebreedte van 25% gerekend omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven. Hierbij speelt de budgetverantwoordelijke een grote rol. Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Omdat niet alle risico's zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico's voor 100% op te nemen. Om enige spreiding te bewerkstelligen is, in overleg met onze accountant Ernst & Young, voor deze systematiek gekozen. Treffen van maatregelen om de risico's te minimaliseren Risico's uit groep 4 (zeer hoog) doen zich vrijwel zeker voor en zijn daarmee niet echt een risico meer maar min of meer een zekerheid. Daarom dienen de risico's in deze groep zoveel mogelijk te worden afgedekt door het vormen van een voorziening. Het is dan wel nodig dat het risico goed te kwantificeren is, want een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Er bestaan ook risico's die door de hoogte niet afgedekt kunnen worden door de gemeente zelf. Indien mogelijk worden deze risico's bij een verzekeraar ondergebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en brandschade. Risico's uit groep 1 (laag) worden in de meeste gevallen niet afzonderlijk genoemd maar worden getotaliseerd. Risico's lager dan € 50.000 worden niet in de risico-inventarisatie betrokken. Deze moeten worden gedekt uit de normale flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Het regelmatig opsporen en actualiseren van de risico's Aangesloten kan worden bij de planning- en controlcyclus om op deze wijze zoveel mogelijk te borgen dat de risico's geactualiseerd worden. Op deze vaste tijdstippen gedurende het jaar worden dan tevens de getroffen beheersmaatregelen geëvalueerd. Inventarisatie risico's gemeente Heemstede Hierna worden de risico's van de gemeente Heemstede genoemd aan de hand van een inventarisatie. Per risico wordt aangegeven wat het financiële gevolg van het risico zou kunnen zijn en in hoeverre het risico zich in 2010 heeft voorgedaan. 1. Garantstelling leningen De gemeente staat garant voor een aantal leningen die onder andere aan college Hageveld, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen zijn verstrekt. Het risico dat de gemeente loopt is laag en komt uit op 12,5% van € 880.000 = € 110.000. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 In 2010 heeft de gemeente een deel van de rente- en aflossingsverplichtingen van RCH voetbal aan de Bank Nederlandse Gemeenten voorgeschoten. Voor 2010 gaat het om een bedrag van € 15.611 en in 2011 heeft de gemeente ook nog eens € 9,611 voorgeschoten. Met de club wordt gesproken over de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen door de gemeente. 2. Rijksuitkeringen Als gevolg van de financiële crisis en de daarmee verband houdende lagere algemene uitkering in de komende jaren is bij de meerjarenraming voor 2012 en 2013 een PM-post opgenomen voor een lagere algemene uitkering. Deze is als risico becijferd op een bedrag van € 112.500. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Niet van toepassing: risico heeft betrekking op latere jaren. Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen 109

3. Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) I Paswerk Het rijk heeft de WSW per 1 januari 2008 ingrijpend gewijzigd. Om de regierol vorm te kunnen geven krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de financiering van de WSW. De rijksbijdrage wordt niet langer aan het SW-bedrijf (Paswerk) verstrekt, maar direct - in de vorm van een lumpsumbudget - aan de gemeente. Gemeenten moeten op contractniveau met het SW-bedrijf afspraken maken ten aanzien van het realiseren van Sociale Werkvoorziening (SW)-plaatsen, Begeleid Werken (BW)-plaatsen en detacheringen. Met het verstrekte budget moet ten minste een door het rijk vastgesteld aantal arbeidsplaatsen (86,29) worden gerealiseerd. In geval van overschotten mogen deze door de gemeente worden aangewend ten behoeve van de reductie van de wachtlijst. Als er geen wachtlijst meer is, dan zijn de overschotten vrij besteedbaar. Wel speelt het volgende - niet in te schatten - risico. Per 2008 zijn gemeenten i.e. enerzijds individueel (financieel) verantwoordelijk, terwijl daarnaast echter nog steeds sprake is van een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Hiernaast speelt het volgende risico. Per 2008 zijn gemeenten i.e. enerzijds individueel (financieel) verantwoordelijk, terwijl daarnaast echter nog steeds sprake is van een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Het maximale aandeel voor Heemstede in de gezamenlijke te dragen exploitatietekorten wordt geschat op € 50.000 per jaar. Het maximale risicobedrag voor 4 jaar kan worden berekend op 4 maal € 50.000 is € 200.000. Uitgaande van een hoog risico kan het risicobedrag berekend worden op 62,5% van € 200.000 is € 125.000. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 In de jaarrekening 2010 is geen rekening gehouden met een bijdrage in een nadelig resultaat Paswerk 2010 omdat op basis van informatie van Paswerk er vanuit wordt gegaan dat 2010 met een positief resultaat wordt afgesloten. 4. Wet Inburgering De bekostiging van de Wet inburgering is door de Wet Participatiebudget met ingang van 2009 gewijzigd. Uit het budget voor de inburgering zijn de uitvoeringskosten gehaald die rechtstreeks in het gemeentefonds worden gestort. Dit is een vast bedrag van € 30.000 per gemeente plus een toevoeging via de maatstaf minderheden. Uit het participatiebudget kunnen gemeenten reïntegratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen en educatieopleidingen en combinaties daarvan bekostigen. Er bestaat al een financiële prikkel op reïntegratie, omdat gemeenten hiermee geld kunnen besparen op de bijstandsuitgaven. Door het opnemen van outputverdeelmaatstaven in het verdeelmodel voor de inburgering en educatie worden gemeenten gestimuleerd ook de doelen op de terreinen van educatie en inburgering te realiseren. De opname van outputverdeelmaatstaven in het verdeelmodel betekent concreet dat relatief goed presterende gemeenten in een later jaar beloond worden met een groter te besteden budget dan minder goed presterende gemeenten. Voor de inburgering gaat het om het starten van een inburgeringstraject, het starten van een duale inburgeringsvoorziening en het aantal geslaagden voor het inburgeringsexamen/staatsexamen. De outputverdeelmaatstaven worden niet gebruikt voor het financieel afrekenen met de gemeente, maar wel voor het verdelen van de middelen over de gemeenten. Het is dus meer een sturingssytematiek. De bekostiging is dus wel gewaarborgd, ook als het inburgeringsprogramma niet wordt afgerond met een diploma. Het niet behalen van een inburgeringsdiploma leidt dus niet tot terugvordering van geld. Het risico is hierdoor nihil. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Door de cohortsystematiek vindt afrekening pas plaats na 3 jaar (in ons geval bij de jaarrekening 2012). Niet volbrachte trajecten inburgering hebben negatieve financiële gevolgen. 5. Wet Werk en Bijstand macrobudget Met ingang van 2008 is het macrobudget meerjarig vastgelegd. De gemeenten wordt op deze manier zekerheid gegeven over de omvang van het macrobudget. Overschotten op het inkomensdeel (i-deel) mogen gemeenten meerjarig houden, tekorten komen meerjarig ten laste van de gemeenten. Elk jaar wordt bekeken of de volumemutatie door conjunctuur afwijkt van de verwachting die is opgesteld op basis van de middellange termijn prognose (2008: 276.000; 2009: 267.000; 2010: 260.000; 2011: 259.000).

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen 110

Alleen als deze afwijking een bandbreedte van plus of min 12.500 huishoudens in de bijstand overschrijdt, wordt het deel buiten de bandbreedte verwerkt in het macrobudget. Het nader voorlopig budget i-deel bedraagt voor Heemstede in 2009 afgerond € 2.037.000. Als gemeenten meer bijstandsuitgaven hebben dan ze aan rijksbudget ontvangen bestaan er mogelijkheden tot compensatie. Er zijn 3 vangnetten voor wat betreft de compensatie van tekorten. Herverdeeleffecten (vangnet vooraf) Voor middelgrote gemeenten (25.000 - 40.000 inwoners) is de grondslag opgebouwd uit een combinatie van het objectieve budget en het historisch budget. Het deel dat objectief verdeeld wordt stijgt afhankelijk van het inwonertal. De absolute herverdeeleffecten die optreden bij gebruik van het objectieve verdeelmodel zijn beperkt tot 7,5%. Dat wil zeggen dat het verschil tussen het objectief berekende budget en het historisch berekende budget nooit meer dan 7,5% zal zijn. Incidentele aanvullende uitkering IAU (vangnet achteraf) Hier komen gemeenten voor in aanmerking als het tekort na afloop van het jaar groter blijkt dan 10%. Ze kan een aanvullende uitkering aanvragen voor het percentage dat boven de 10% komt. Meerjarige aanvullende uitkering MUA (vang net achteraf) Veel gemeenten (> 25.000 inwoners) kampen jaar in jaar uit met tekorten zonder dat ze voor het eerste vangnet in aanmerking komen. Voor de meerjarige aanvullende uitkering komt een gemeente in aanmerking als de tekorten 3 jaar achtereenvolgens 2,5 % zijn of hoger. Deze wet MAU is vanaf 2009 van toepassing. Meerjarige Risico Het risico is hoog en doet zich naar verwachting in de komende 4 jaar maximaal 1 keer voor. Het maximale risicobedrag uitgaande van het budget 2009 bedraagt 4 maal 10% (max. nadeel) van € 2.037.000 is € 815.000. Het risico bedraagt derhalve 62,5% van € 815.000 = € 509.375. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 In 2010 is het tekort voor Heemstede, het verschil tussen bijstandskosten en rijksbudget € 246.000 hetgeen ten laste van de reserve WWB is gebracht. Dit is uitgaande van een rijksbudget van € 2.154.000 circa 11%. Op grond hiervan kan een verzoek voor een IAU (incidentele aanvullende uitkering) bij de landelijke toetsingscommissie worden aangevraagd. De landelijke toetsingscommissie WWB beoordeelt of een verzoek tot een incidentele aanvullende uitkering voldoet aan de genoemde voorwaarden. Daarbij wordt het effect van de arbeidsmarkt en van het gevoerde gemeentelijk beleid en de rechtmatige uitvoering van de wet meegewogen. Het arbeidsmarktcriterium maakt aanspraak op rijkscompensatie uiterst twijfelachtig. 6. Dividenduitkeringen Het totaalbedrag aan jaarlijks dividend (Eneco, BNG en de Meerlanden) is voor 2010 begroot op € 1.585.000. Het risico op tegenvallende dividenden is berekend op een bedrag van € 197.125. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 In de jaarrekening zijn de dividenduitkeringen, die in het jaar 2010 zijn ontvangen, verantwoord. In 2010 waren deze uitkeringen hoger dan begroot. In onderstaande tabel is een vergelijking gegeven tussen de primitief begrote uitkering en de daadwerkelijk ontvangen dividenduitkeringen. De in 2010 ontvangen dividendbedragen zijn in totaal € 322.000 lager dan begroot. In de kadernota 2010 is hierover gerapporteerd. Instelling Eneco Energie Bank Nederlandse Gemeenten De Meerlanden

Begroot 2010 1.200.000

Totaal

199.500 177.000 1.576.500

Werkeliik 2010 796.500 305.000 153.000 1.254.500

7. Grondsanering bouwplan Watertoren Gebleken is dat grondsanering noodzakelijk is. Het risico op extra kosten voor rekening van de gemeente is hoog. Thans is niet aan te geven hoe hoog het bedrag zal worden omdat nog gesproken wordt over de verdeling van de kosten tussen Thunnissen en de gemeente. Er wordt vanuit gegaan dat de extra kosten die voor rekening van de gemeente Heemstede komen gedekt kunnen worden uit het surplus van de reserve centralisatie huisvesting. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Ter finale kwijting van alle aanspraken die Kuiper Ontwikkeling B.V. op de gemeente heeft of zal hebben inzake de bodemverontreiniging in het exploitatiegebied, verleent de gemeente Heemstede aan Kuiper Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen

111

Ontwikkeling B.V. in aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst en op basis van de door Kuiper Ontwikkeling B.V. geleverde informatie een eenmalige subsidie van € 175.000. De subsidietoekenning ziet zowel op reeds gedane en te verwachten uitgaven in het kader van bodemverontreiniging die op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst bekend is, als op uitgaven inzake een eventuele bodemverontreiniging waarvan de aanwezigheid pas later blijkt. Dit is vastgelegd in een aanvullende overeenkomst tussen de gemeente Heemstede en Kuiper Ontwikkeling B.V. (Ontwikkelingsplan Watertoren, fase 3), waar de raad in zijn vergadering van 18 febuari 2010 mee heeft ingestemd. 8. Renteontwikkeling De renteontwikkeling is een onzekere en niet te beïnvloeden grootheid. Het rente-effect is onder meer afhankelijk van de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen en de schommelingen van de kort- en langlopende rente. Er kan hierbij zowel van een voordeel als van een nadeel sprake zijn. Voor de berekening van het renterisico wordt uitgegaan van het gemiddelde investeringsbedrag voor de komende 4 jaar, zijnde € 4.300.000, en een afwijkend rentepercentage van 1 %. De komende 4 jaar levert dit bij een gemiddeld risico een bedrag op van € 161.250. In de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011 -2013 is rekening gehouden meteen rentepercentage van 5,00%. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de financieringsparagraaf verderop in dit jaarverslag. 9. Niet verhaalbare planschades Hoewel ten behoeve van de afhandeling van claims inzake planschades met succes een beroep op externe expertise wordt gedaan, blijven de uitkomsten van mogelijke procedures en dus de financiële gevolgen een onzekere factor. Nu de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt planschadeovereenkomsten aan te gaan, wordt dit ook standaard gedaan, waardoor de risico's tot een minimum beperkt blijven. Er is hier sprake van een laag risico dat zich de komende 4 jaar naar verwachting slechts 1 keer voordoet. Hiervoor wordt uitgegaan van een claim van maximaal € 100.000. Dit levert een risicobedrag op van € 12.500. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 In 2010 zijn geen planschadevergoedingen uitgekeerd. 10. Investeringsprojecten De gemeente loopt risico bij de investeringsprojecten waarbij zij zelf opdrachtgever is. De grote investering in 2010 is de herinrichting van (het tweede deel van) de Binnenweg. Denkbaar is dat de ontwikkelaar tijdens de rit failliet gaat en de gemeente uiteindelijk de maaiveldinrichting moet betalen. Dat risico is in dit geval beperkt omdat in de overeenkomst zogenaamde concerngaranties zijn opgenomen, inhoudende dat de organisaties achter de ontwikkelaar zich garant stellen voor het nakomen van de overeenkomst. Voor de komende 4 jaar worden de risico's als gemiddeld gekwalificeerd. Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag van € 700.000 voor grote projecten (bruto krediet > € 500.000), waarbij het risico zich in de komende 4 jaar een keer voordoet, wordt het risico berekend op 37,5% hiervan en komt hiermee uit op een bedrag van €262.500. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Het risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan. 11. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) In 2010 heeft ook de overdracht van fase 2 (materiaal/materieel) plaatsgevonden. De gemeente Heemstede neemt nu voor 5% deel in de VRK (op basis van inwoneraantallen) en neemt dus ook voor 5% deel in de risico's van de VRK. De VRK heeft in haar begroting de risico's benoemt doch heeft dit niet gekwantificeerd. Bij de overdracht van de lokale brandweer in de VRK is de btw wetgeving nog niet formeel aangepast. In principe vindt bij de verkoop van materieel binnen de herzieningsperiode een herrekening van gecompenseerde btw plaats. Heemstede heeft nieuwe auto's ingebracht waarover dus btw terugbetaald zou moeten worden die eerder gecompenseerd was, omdat de auto's van eigenaar verwisselen. De koper, de VRK, heeft geen btw aftrekrecht en kan dus de btw niet verrekenen waardoor de btw een kostenpost wordt. Het ministerie heeft toegezegd in een brief dat de oprichting van veiligheidsregio's niet mag leiden tot ongewenste btw consequenties. Op basis van deze brief heeft het bestuur van de VRK geconcludeerd dat er zonder risico overgedragen kan worden. Omdat de btw wetgeving echter nog niet is aangepast kan het zijn dat de belastingdienst een ander standpunt inneemt, omdat formeel niets gewijzigd is. Formeel is dit dus een Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen 112

risico. Anderzijds was niet overgaan naar de VRK geen optie omdat Heemstede dan de vorming van de veiligheidsregio ook voor de overige gemeenten zou frustreren. Het risico wordt op grond van bovenstaande ingeschat op laag. Voorgesteld wordt uit te gaan van de Heemsteedse bijdrage aan de VRK exclusief de reeds overgedragen begrotingsposten. In totaal komt het risicobedrag dan neer op 12,5% van € 570.000 (GGD€361.000; brandweer €209.000) is €71.250. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten bij de opstelling van de jaarrekening 2009 op verschillende momenten geconfronteerd met financiële tekorten. Deze tekorten waren zowel door de VRK als de controlerend accountant niet onderkend. Deze tekorten over 2009 zijn ten laste van het eigen vermogen van de VRK gebracht en hebben daarmee geleid tot een zeer laag eigen vermogen bij de VRK. De VRK is daarmee niet meer zelf in staat risico's op te vangen. Het tekort 2010 bedraagt € 1.975.000 waarin het Heemsteedse aandeel afgerond € 100.000 is. Hierbij dient aangetekend te worden dat er nog een risico van € 715.000 is (Heemsteeds aandeel afgerond € 36.000) dat de VRK niet zelf kan opvangen. Het risico bestaat uit twee discussiepunten met de gemeente Haarlem rond de taakstelling brandweer en een BTW claim van de fiscus. Inmiddels is nog niet bekend of deze discussiepunten tot een extra bijdrage leiden voor de gemeente Heemstede. Naar aanleiding van raadsvoorstel d.d. 15 december 2010 (Verseonnr. 488775) is het tekort 2010 in de begroting 2010 aangepast. Bij de begroting 2011 is geanticipeerd op het verhoogde risico waarmee de gemeente door de VRK geconfronteerd wordt. Het risico is ingeschat op hoog en becijferd op € 363.125. 12. BTW/BCF-controle Heemstede heeft vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren (o.a. raadhuis, werf, brandweerkazerne etc.) veel btw gedeclareerd bij het btw-compensatiefonds (BCF). De verwachting is dat de belastingdienst dit jaar met name de gemeenten, die relatief gezien veel gedeclareerd hebben bij het BCF, gaan onderwerpen aan een controle. De gemeente Heemstede heeft in september 2008 een controle van de belastingdienst gehad over de BCF declaraties over de periode 2003 t/m 2006 hetgeen heeft geresulteerd in een naheffing van € 55.000. Voorde overige btw-posten is geen controle uitgevoerd. De belastingdienst kan nog controles gaan uitvoeren vanaf 2004 inzake de overige btw-posten en vanaf 2007 inzake de BCF declaraties. Mochten er uit de steekproefcontroles bij een controle door de belastingdienst fouten naar voren komen, dan zal dat gecorrigeerd moeten gaan worden. Het risico is lastig in te schatten, maar uitgaande van de gemiddelde BCF declaratie over de afgelopen 6 jaar van € 2.425.000 en een laag risico, komt het berekende risico uit op €303.125. Werkelijk voorgedaan risico in 2010 Controle 2007 - 2009 Heemstede laat zelf een controle van de BTW uitvoeren door een onafhankelijke dienst over de periode 2007 tot en met 2009 om zo een naheffing (of boete) door de belastingdienst over deze periode te voorkomen. Deze controle is echter nog niet afgerond. Daarmee is er nog geen bedrag bekend waarmee de aangifte eventueel gecorrigeerd moet worden. BTW leerlingenvervoer Op 25 november 2005 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat een gemeente die tegen vergoeding vervoersprestaties verricht in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), een ondernemersprestatie verricht. Hierdoor voldoet de gemeente over de ontvangen vergoeding BTW en heeft zij recht op aftrek van BTW die de vervoerder aan de gemeente in rekening brengt. Sinds die tijd vragen de gemeenten zich af of hun vervoersprestaties in het kader van het leerlingenvervoer ook heeft te gelden als een ondernemersprestatie. EFK Belastingadviseurs (ook belastingadviseur van Heemstede) is voor twee gemeenten een procedure gestart om antwoord te krijgen op deze vraag. In de eerste zaak heeft inmiddels de rechtbank 's-Gravenhage in december 2010 uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat er geen rechtstreeksheid is tussen de vervoersprestatie en de vergoeding . Hierdoor is naar oordeel van de rechtbank geen sprake van een economische activiteit, waar de gemeente voor deze handelingen niet als ondernemer wordt aangemerkt. Als gevolg hiervan behoeft de gemeente geen BTW te voldoen over de ontvangen vergoeding maar heeft zij ook geen recht op aftrek van BTW. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in deze situatie handelt als intermediair en de leerlingen moeten worden aangemerkt als 'één of meerdere individuele derden'. Het recht op compensatie uit het BTW compensatiefonds is daarom ook uitgesloten. Vanaf 2006 tot heden heeft Heemstede de BTW m.b.t. het Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen

113

leerlingenvervoer als ondernemers BTW opgegeven en recht op aftrek gehad. Gelet op bovenstaande uitspraak van de rechtbank is in de jaarrekening 2010 een voorziening opgenomen van € 44.527, gelijk aan de over 2006 t/m 2010 in aftrek gebrachte BTW. 13. Overige risico's Alle overige risico's zijn te beperkt van omvang om ze apart te berekenen en toe te lichten. Hiervoor worden 10 risico's van € 50.000 met een laag risico geraamd. Dit komt neer op € 62.500. Werkelijk voorgedane overige risico's in 2010 of nieuwe risico's Samenvatting geïnventariseerde risico's begroting 2010 versus rekening 2010 In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's uit de begroting 2010 afgezet tegen de werkelijke uitkomsten zoals die zijn verwerkt in de jaarrekening 2010. risicobedrag begroot 110.050 112.500 125.000 p.m. 509.375 197.125 p.m. 161.250 12.500 262.500 71.250 303.125

nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

onderwerp Garantstelling leningen Rijksuitkeringen (m.n. alg. uitkering) Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening / Paswerk Wet Inburgering Wet werk en bijstand: inkomensdeel Dividenduitkeringen Grondsanering bouwplan Watertoren Renteontwikkeling Niet verhaalbare planschades Investeringsprojecten Veiligheidsregio Kennemerland BTW/BCF-controle a. controle 2007 - 2009 b. leerlingenvervoer 13 Overige risico's Subtotaal 14 Onzekerheid (factor 1,25) Totaal benodigd weerstandsvermogen (afgerond)

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen

114

werkelijk 25.222 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 246.000 322.000 175,000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100.000

62.500

p.m. 44.527 n.v.t.

1.927.175

912.749

481.800

n.v.t.

2.410.000

913.000

4. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen is belangrijk. Niet alleen omdat het de publieke ruimte betreft en het dus direct invloed heeft op het leef-, woon- en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er veel geld wordt besteed aan het beheer ervan. Landelijk gezien vormen de uitgaven van onderhoud aan kapitaalgoederen zo'n 16% van de totale uitgaven van alle gemeenten. Ten behoeve van de openbare ruimte heeft de gemeente Heemstede een groot aantal kapitaalgoederen in beheer. De kwaliteit en het onderhoudsniveau zijn bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. De risico's zijn groot vanwege het groot financieel beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd. Zo beschikt Heemstede onder meer over: • 1.193.000 m2 verharde wegen, fietsen voetpaden 10.450 straatkolken 4.750 lantaarnpalen 1.000 verkeersborden 7.000 m2 wegbelijning en figuraties 362 afval/hondenpoepbakken 160.000 m2 watergangen 30.000 m1 beschoeiing

18.000 m1 drainage 285.000 m2 gras 126.000 m2 heesters 5.200 m1 hagen 10.185 bomen in openbaar groen 76 ha wandelbos 10 ha begraafplaats 107.500 m1 riolering

Voor de uitvoering van het werk is het volgende voe rtuigenpark beschikbaar: NewHolland trekker; 2 Renaults Traffic 3-persoons, open laadbak; 2 aanhangers klein voor trekkers; 1 Renault Traffic 3-persoons, gesloten bestelbus; aanhanger groot; aanhanger klein; 3 Fords Transit 2-persoons, open laadbak • signaalwagen, aanhanger; met hydraulische kraan; aanhanger met wegafzetmaterialen; Fiat Doblo, bode-auto; Peugeot partner, bestelauto; • aanhanger markt; 1 Peugeot boxer, bestelauto ingericht met • aanhanger met hogedrukunit; mobiele werkbank; • aanhanger met ontstoppingsunit; Kubota grafdelver; • aanhanger watergeeftank; Kubota trekker; maaimachine Husqvarna. Daarnaast heeft de gemeente Heemstede een groot aantal gebouwen in eigendom, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. De belangrijkste zijn: Raadhuis, waarin het bestuurlijk en ambtelijk apparaat is gehuisvest. twee gymnastieklokalen Hildebrandhuis voormalige Bronstee-mavo brandweerkazerne gemeentewerf Cruguiusweg bibliotheek het Oude Slot sportcomplex Groenendaal (zwembad, sporthal, sportvelden, tennisbanen) tenniscomplex Groenendaal restaurant Landgoed Groenendaal 3 peuterspeelzalen 1 kinderdagverblijf 4 centra voor naschoolse opvang 9 w o n i n g e n (Burg. Van Rappartlaan 4a en 4b, Herenweg 20 en 35, Herfstlaan 1, Molenlaan 4, Nijverheidsweg 3, Overboslaan 26 en Raadhuisplein 25)

diverse accommodaties in Groenendaal, de kinderboerderij en de begraafplaats

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

115

Er zijn diverse meerjaren onderhoudsplannen ontwikkeld, te weten: Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010; • Meerjaren Onderhoudsraming Woningen en Gebouwen 2010-2019; Baggerplan 2003-2012; Groenstructuurvisie 2004-2023; Speelvisie 2007-2010; Meerjaren Onderhoudsraming Wegen 2007-2021. • Meerjaren Onderhoudsbegroting Sportcentrum Groenendaal 2009-2023 Hierna wordt, voor zover van toepassing, aangegeven wat de stand van zaken is en welke risico's zich zouden kunnen voordoen. Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen Voor het klein en groot onderhoud van de wegen is een voorziening wegen ingesteld. De jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde onderhoudskosten voorde komende 15 jaar (2007-2021). Op basis van de inspecties uit 2007 zijn in 2010 de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bruggen De bruggen zijn in 2007 geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie is een meerjaren onderhoudsschema opgesteld. De eerste bruggen zijn in 2009 op deze basis aangepakt. Een aantal bruggen heeft in 2009 een technische inspectie ondergaan. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor twee grote onderhoudsprojecten, namelijk de Zandvaartbrug en de Vrijheidsdreefbrug. Openbare verlichting Jaarlijks wordt er voor renovatie van een deel van de openbare verlichting (2,5% van de masten en 5% van de armaturen wordt jaarlijks vervangen), geld beschikbaar gesteld. In 2008 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling van de begroting voor 2009 een motie aangenomen om "binnen twee jaar alle lampen van de straatverlichting te vervangen door energiezuinige lampen, op basis van voorfinanciering en met uitzicht op besparing van zowel milieu als kosten op de langere termijn". In verband hiermee is in 2009 een voorstel aan de raad voorgelegd en aangenomen voor de vervanging van niet energiezuinige verlichting. De uitvoering hiervan is gestart in 2010 en begin 2011 afgerond. Watergangen In 2003 is het baggerplan 2003-2012 vastgesteld en is gelijktijdig een voorziening gevormd, teneinde grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven voor baggerwerkzaamheden te voorkomen. Het grootste deel van de baggerwerkzaamheden is volgens planning uitgevoerd. In verband met de beschikbare financiën in de voorziening is in 2009 geen werk uitgevoerd. In 2010 zijn geen baggerwerkzaamheden voorbereid omdat de capaciteit noodzakelijk was voor het opstellen van het VGRP+. Ook zijn er nog gesprekken gaande met het Hoogheemraadschap Rijnland over de overdracht van het onderhoud (inclusief baggeren) Zandvaartkade. In 2011/2012 worden nog wel enkele resterende baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2012 zal een nieuw baggerplan worden opgesteld voorde periode 2013-2022. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties worden over een periode van 15 jaar afgeschreven en vervolgens in de investeringsplanning opgenomen om te worden vervangen. In 2010 zijn geen vervangingen uitgevoerd. Riolering In 2010 is een Grootschalig Riolerings Plan (GRP) opgesteld voorde periode 2011-2015 (vastgesteld door de raad op 31 maart 2011). Dit GRP is een verbreed GRP (VGRP+) waarmee invulling wordt gegeven aan gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht zoals die wettelijk gelden per 1 januari 2008. Heemstede is met Rijnland overeengekomen om vanuit het oogpunt van efficiëntie, in plaats van het geplande gezamenlijke Waterplan, een aantal oppervlaktewateronderwerpen in dit VGRP op te nemen, wat van dit beleidsplan een VGRP+ maakt. Dit VGRP+ geeft daarmee het beleid weer vooreen samenhangend systeem van de riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Als onderlegger voor het rioleringsbeleid, zoals dat in dit VGRP+ is vastgelegd, beschikt Heemstede over het meer gedetailleerde basisrioleringsplan (BRP) en het grondwaterbeheerplan.

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

116

Wagenpark Het wagenpark is op dit moment relatief jong. Het onderhoud aan de auto's en andere voertuigen wordt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte uitgevoerd. In 2010 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van drie auto's op aardgas van de serviceteams civiel van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte. Daarmee komt het aantal dienstauto's op aardgas op vier. Woningen en gebouwen Leidraad bij het onderhouden van de gemeentelijke woningen en gebouwen is de inventarisatie in het geautomatiseerde computerprogramma van de firma De Best voor de jaren 2010-2019. Het uitvoeren van de onderhoudswerken verloopt volgens planning zowel qua tijd als financieel. In verband met mutaties in het gemeentelijk gebouwenbestand, groot onderhoud aan de werf en uitbreiding van het raadhuis, is aangegeven dat de onderhoudsplanning van de werken moet worden geactualiseerd. Dit is in 2010 afgerond. Het onderhoud van de openbare scholen wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door Stichting Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Onderhoud van de twee gemeentelijke gymlokalen (Van der Waalslaan en Offenbachlaan) blijft verzorgd worden door de afdeling Bouwkunde en facilitaire zaken. In 2009 is een nieuw onderhoudsplan opgesteld voorde periode 2010-2019. In 2009 is een meerjarenraming voor het groot onderhoud gemaakt voor sportcentrum Groenendaal en daaruit kwam naar voren dat er jaarlijks een bedrag van € 63.500 benodigd is voor het eigenarenonderhoud van het sportcentrum. Deze middelen worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud woningen en gebouwen. Overzicht uitgaven en stortingen onderhoudsfonds gemeentelijke woningen en gebouwen De voor 2010 gedane stortingen in en onttrekkingen aan het onderhoudsfonds zijn in het volgende overzicht weergegeven. product 1 20 30 1505 1520 1530 1533 1541 1560 1562 1565 1661 1680 1681 1760 1821 1840

Omschrijving Gemeentehuis Brandweergarage Gemeentewerf Openbare Bibliotheek Sportcentrum Oude Slot Muziekschool/ateliers Tramhuis De Glip Openbaar groen schaftruimte Wandelbos Groenendaal Jachthaven Van Merlen Casca Peuterspeelzalen Naschoolse opvang Begraafplaats Woningen en gebouwen Woonwagenkampjes Overige onderhoud totaal

storting onttrekking 145.530 145.680 16.170 18.172 15.606 61.627 88.474 20.697 64.135 1.156 23.953 2.596 35.820 15.740 1.603 0 7.626 629 66.813 41.176 2.739 661 108.103 16.056 12.097 35.995 26.005 8.516 5.828 63.719 13.496 5.089 2.134 0 22.197 597.844 497.994

Spelen Voor de speeltoestellen in Heemstede is een Speelvisie opgesteld, die vanaf 2007 de basis biedt voor het beheer en de keuze tussen verwijdering, vervanging of vernieuwing van de speellocaties. In de periode 2008-2010 is hiermee het speelbestand opgeschoond en zijn meer uitdagende toestellen geplaatst. Doordat ook de valveilige ondergrond zijn meegenomen bij de plaatsing van nieuwe speeltoestellen, stijgen de onderhoudskosten. In 2009 zijn de speellocaties aan het Rhododendronplein en Postlaan (Lieven de Keylaan) aangepakt. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de aanpak van de Rembrandtlaan.

Paragraaf 4; Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 117

Groenvoorziening Wandelplaatsen en plantsoenen De huidige groenstructuurvisie beschrijft de uitstraling waar het groen in Heemstede op de groenstructuren aan moet voldoen. Voor de komende jaren is nog een aantal projecten aangegeven die noodzakelijk zijn om deze uitstraling overal te kunnen bereiken. Het onderhouden van de groenvoorzieningen volgens de norm 2 gebeurt voor het grootste deel door derden aan de hand van bestekken. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwe contracten voor een- tot driejarige contracten met de optie voor verlenging met 1 jaar. Vanaf april 2011 wordt gewerkt volgens deze nieuwe contracten. Wandelbos Groenendaal Het onderhoud aan het wandelbos wordt uitgevoerd volgens het ecologisch beheerplan dat hiervoor is opgesteld. Daarnaast geeft de Groenstructuurvisie enkele uitgangspunten aan. Het onderhoud aan de wegen en paden wordt, evenals de zorg voor de Schotse Hooglanders, door de bosmedewerkers zelf uitgevoerd. Sportvelden Heemstede is eigenaar van Sportpark Groenendaal, bestaande uit 6 voetbalvelden, 4 hockeyvelden, 2 softbalvelden, 1 honkbalveld en 7 tennisbanen (kunstgras), alsmede tenniscomplex Groenendaal, bestaande uit 13 gravelbanen. In 2009 is een meerjarenraming voor het groot onderhoud gemaakt voor de sportvelden en daaruit kwam naar voren dat er jaarlijks een bedrag van € 76.150 benodigd is om het onderhoudsniveau van de velden op peil te houden. Daartoe heeft de raad op 28 mei 2009 besloten tot de instelling van een aparte voorziening.

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 118

5. Financieringsparagraaf Inleiding De gemeente is verplicht om volgens een door de raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's". Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut. Rentetarieven De ontwikkeling van de rentetarieven op de gelden kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd. De gemeente Heemstede heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als gegeven moeten aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Heemstede zich op de visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2010 is gerekend met een rentepercentage van 5% voor een nieuw aan te trekken geldlening die was begroot op € 6.840.000. De daadwerkelijk aangetrokken geldlening bedraagt € 6.800.000 en heeft een rentepercentage van 3,6%. Op een leningbedrag van € 6,8 miljoen heeft dat een structureel voordeel opgeleverd van € 95.000. In de kadernota 2010 is reeds rekening gehouden met deze structurele besparing. Risicobeheer Gemeentegarantie of het verstrekken van geldleningen Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico's gelopen worden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Het gaat hierbij om een percentage van de begroting. In 2010 was dit percentage 8,5%, wat neerkomt op een toegestane financiering met kortlopend geld van € 3.697.500 (8,5% van € 43,5 min). Renferis/conorm Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mag het renterisico uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van de vaste schuld. Omdat deze norm niet overschreden mag worden ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. De berekening van het renterisico: Aangetrokken geldlening 2010 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Renteherziening gedurende het jaar Leningenbestand per 1 januari 2010 Renterisiconorm (20%)

6.800.000 0 2.686.948 0 33.005.975 6.601.195

Renterisiconorm gemeente Heemstede (max.20%)

8%

Heemstede blijft dus binnen de vastgestelde norm. Aangegane langlopende geldleningen De leningenportefeuille vertoont in 2010 het volgende beeld: Leningenbestand 1 januari 2010 Reguliere aflossingen Aangetrokken geldlening 2010 Leningenbestand per 31 december 2010

33.005.975 2.686.948 6.800.000 37.119.027

Paragraaf 5: Financieringsparagraaf 119

Verstrekte langlopende geldleningen Woningbouw 1.333.192 67.496 0_ 1.265.696

Stand p e r l januari 2010 Reguliere aflossingen Verstrekkingen Stand per 31 december 2010

Liquiditeitenbeheer Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend, terwijl overtollige gelden door de BNG worden uitgezet zonder noemenswaardige risico's voor de gemeente. De gemeente voert een actief debiteurenbeheer vyaardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien debiteurenrisico's bestaan dan zal daarvoor op basis van een analyse bij de jaarrekening een voorziening worden getroffen. Organisatie De bevoegdheid tot het uitzetten en aantrekken van gelden en het doen van betalingen zijn geregeld in het treasurystatuut. Garantstelling Uit de staat F (staat van gewaarborgde geldleningen) blijkt voor welke instellingen de gemeente garant staat uit hoofde van haar publieke taak. Er is niet gebleken dat daarbij sprake is van een instelling die een verhoogd risico heeft op het niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. De stand per 31 december 2010: - garantstelling publieke taak - achtervang garantstelling WSW (1)

€ 13,6 miljoen € 84,9 miljoen

Totaal

€98,5 miljoen

(1) Dit zijn de geldleningen waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico is te verwaarlozen.

Paragraaf 5; Financieringsparagraaf

120

6. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van de programma's en heeft daarmee niet alleen betrekking op de interne organisatie (het personeel) maar ook op de bestuurlijke organisatie (het gezicht van de gemeente naar de inwoners toe). De bedrijfsvoering dient aan de volgende criteria te voldoen: • rechtmatigheid de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving; • betrouwbaarheid de gemeente heeft haar zaken op orde, voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft deze regels; • transparantie er wordt inzicht geboden in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen; • doelmatigheid zoveel mogelijk resultaat behalen met zo weinig mogelijke middelen; • doeltreffendheid de beoogde effecten bereiken; • responsiviteit de gemeente anticipeert en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en/of wensen van burgers.

Doel Het doel van de bedrijfsvoering is het ondersteunen en faciliteren van de organisatie bij de uitvoering van de programma's. Organisatieonderdelen De ondersteunende werkzaamheden voor de programma's worden uitgevoerd door de volgende organisatieonderdelen van de gemeente: • Informatiebeheer en Facilitaire Zaken (l&F); • Financieel Beleid en Beheer (F&B); • Personeel en Organisatie (P&O); • Informatisering en Automatisering (l&A). De afdeling algemene en juridische zaken (AJZ) behoort weliswaar tot de ondersteunende afdelingen maar de kosten van deze afdeling worden direct verantwoord op externe producten, zodat AJZ niet binnen deze bedrijfsvoeringsparagraaf valt. Voorts worden de kosten van huisvesting niet vertaald in een intern product maar direct toegerekend aan alle afdelingen van de gemeente. De indeling volgens het organogram van de gemeente komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de administratieve indeling van de kostenplaatsen. De administratieve indeling is gebaseerd op de doorverdeling van kosten over de producten en afdelingen. Enkele organisatorische wijzigingen die in 2010 hebben plaats gevonden zijn eerst verwerkt in de begroting 2011. Hiervoor is gekozen omdat de rekening 2010 goed aangesloten dient te worden bij de begroting 2010.

Informatiebeheer en Facilitaire Zaken Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten; Archivering Abonnementenbeheer Postverwerking en distributie Reprografie Catering Materialen en kantoorbenodigdheden

Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering 121

Stand van zaken en activiteiten project digitalisering bouwarchief In samenwerking met Paswerk wordt sinds 2009 gewerkt aan het digitaliseren van 220 meter papieren bouwarchief. Dit project duurt veel langer dan gepland hetgeen komt doordat de werkzaamheden omvangrijker zijn dan vooraf gepland. Met name het schonen, ordenen en geschikt maken voor overdracht naar het Noord-Hollands Archief, kost relatief veel tijd. Daarnaast is ook een continu volledige bezetting van geschikte medewerkers van Paswerk op het project een probleem. Volgens de huidige planning wordt het project in 2012 afgerond. Door de uitloop van het project dreigde het project niet binnen budget afgerond te kunnen worden. Het is de inzet om binnen het project te blijven en dat is ook zo met Paswerk afgesproken. De verwachting is dat dit mogelijk is. Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1000) Productnummer en -omschrijving

Rekening 2009

Begroting Rekening 2010

2010

Lasten, u i t g e s p l i t s t per p r o d u c t 2100

Archief

344

338

319

2101

Abonnementenbeheer

121

120

117

2102

Postverwerking en distributie

306

316

294

2103

Reprografie

131

153

144

2104

Catering

125

145

147

2106

Materialen/Kantoorbenodigdheden

247

282

266

1.274

1.354

1.287

Archief

0

0

0

2101

Abonnementenbeheer

0

0

0

2102


0

0

0

2103

Reprografie

0

0

0

2104

Catering

2

0

5

2106


37

0

0

Totale lasten v a n het p r o g r a m m a Baten, u i t g e s p l i t s t per p r o d u c t 2100

Totale baten v a n het p r o g r a m m a Saldo p r o g r a m m a

39

0

5

-1.235

-1.354

-1.282

Financiële toelichting Hierna worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel).

Omschrijving


begroot saldo 2010


verschil

19

2100

Archief

-344

-338

-319

2101

Abonnementenbeheer

-121

-120

-117

3

2102


-306

-316

-294

22

2103

Reprografie

-131

-153

-144

9

2104

Catering

-123

-145

-142

3

2106


-210

-282

-266

16

-1.235

-1.354

-1.282

72


2100 Archief; voordeel € 19.000 Omdat de digitalisering van het bouwarchief nog niet gereed is wordt dit archief ook fysiek nog niet overgebracht naar de archiefdienst. Hierdoor worden de extra begrote opslagkosten nog niet uitgegeven.


2102 Postverwerking en distributie: voordeel € 22.000 Aan de kosten van postbezorging (postjongens) is € 10.000 minder uitgegeven. Deze kosten fluctueren jaarlijks op basis van onder meer het aantal huis-aan-huis verspreidingen. Daarnaast bedraagt de doorberekening vanuit de kostenplaats l&F € 10.000 minder door verschuiving in de salarislasten (dit wordt meegenomen in de salarislastenanalyse) en lagere lasten dan geraamd op de huisvesting. 2103 Reprografie: voordeel € 9.000 Het voordeel is ontstaan doordat er minder aan materiaal is uitgegeven dan geraamd (toner, papier etc). 2106 Materialen/Kantoorbenodigdheden, voordeel € 16.000 Het voordeel is ontstaan op het onderhoud en aanschaf van meubilair. Financieel Beleid en Beheer Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: • Risicomanagement » Liquiditeitenbeheer Stand van zaken en activiteiten Nieuw financieel pakket Na het inrichten van het financieel pakket Key2Financiën (K2F) in 2008 en 2009 is in 2010 een aanzet gemaakt tot het vervaardigen van overzichten via'het externe programma Cognos dat een speciale koppeling kent met het financieel pakket. Overzichten binnen het financieel pakket zijn bewust zeer summier gehouden door de leverancier zodat Cognos een voorwaarde is voor een doelmatig gebruik van het pakket. In 2011 wordt dit verder uitgewerkt. Tevens zal in 2011 het project digitalisering facturen worden opgestart met het doel de factuurverwerking zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Dit brengt voordelen met zich mee voor zowel de administratie als de budgethouders.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1000) Productnummer en -omschrijving

Rekening Begroting Rekening 2010 2009 2010 •

Lasten, uitgesplitst per product 2203

Risicomanagement

81

2204

Liquiditeitenbeheer

6.854

4.768

4.838

6.935

4.853

4.915

0 6.828 6.828

0 4.763 4.763

0 4.846 4.846

-107

-90

-69

Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer Totale baten van het programma Saldo programma

85

77

Financiële toelichting Hierna worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel). realisatie verschil saldo 2010


begroot saldo 2010

2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer

-81 -26

-85 -5

-77 8

8 13

Saldo programma

-107

-90

-69

21

Omschrijving


2203 Risicomanagement: voordeel € 8.000 Er is € 8.000 minder aan kosten dan geraamd onder het eigen risico gevallen. 2204 Liguiditeitenbeheer: voordeel 13.000 In principe wordt het saldo op dit product alleen veroorzaakt door de urentoerekening op dit product omdat alle rente- en afschrijvingslasten worden toegerekend aan de producten. Hierdoor zou alleen het saldo van de toegerekende tijdsbesteding achterblijven op dit product (€ 5.000 nadeel) en dit was ook begroot. In 2010 is er echter nog rente ontvangen ad € 13.000 die niet meer in de renteomslag is opgenomen en daarmee niet is toegerekend aan de producten.

Personeel en Organisatie Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: • Werving en selectie • Vorming en opleiding • Arbeidsvoorwaarden • Bedrijfsgeneeskundige en Arbozorg • Ondernemingsraad en GO Prestaties/kengetallen

Aantal vacatures Opleidingskosten in % van de loonsom Ziekteverzuim Aantal formatieplaatsen per 31/12 (excl. B&W) * Aantal personeelsleden per 31/12 (excl. B&W) * Het aantal formatieplaatsen is inclusief de vacatures.

Werkelijk 2009 16 2% 4,6% 168 196

Begroting 2010 20 2% 5,1% 167 192

Werkelijk 2010 15 2% 4,4% 167 192

Toelichting bij veranderingen in de prestaties/kengetallen Aantal vacatures Net als in 2009, is er ook in 2010 weinig verloop geweest als gevolg van de economische crisis. Enerzijds nemen mensen in deze tijden geen risico en veranderen zij liever niet van werkgever. Anderzijds is het aanbod van vacatures ook zeer beperkt. De vacatures die er zijn geweest, bleken redelijk eenvoudig en snel in te vullen. Er zijn in 2010 10 nieuwe medewerkers aangesteld. Daarnaast is 1 vacature op uitzendbasis met werkstudenten ingevuld en zijn 2 medewerkers intern doorgestroomd. Voor 4 vacatures was eind 2010 de werving nog gaande. Ziekteverzuim Het verzuim is nog verder gedaald naar 4,4%. De sinds 2008 ingezette wijze van verzuimbegeleiding (focus op inzetbaarheid / belastbaarheid en bedrijfsarts in tweede lijn) blijft daarmee in structurele zin vruchten afwerpen. Deze werkwijze gecombineerd met het lagere verzuim dan oorspronkelijk geprognosticeerd, heeft ook tot vermindering van de (begrote) kosten geleid. Dit is inmiddels in de begroting 2011 verdisconteerd. Activiteiten Personeel en Organisatie in 2010 Het jaar 2010 was op personeels- en organisatievlak relatief gezien een stabiel jaar. Dat wil zeggen dat er geen grootschalige organisatieveranderingen zijn geweest. Wel is er als een rode draad door het jaar heen veel aandacht geweest voor hoe wij ons als organisatie de komende jaren moeten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat wij blijven beschikken over de juiste mensen om onze taken te kunnen uitvoeren. Een door Berenschot uitgevoerde benchmark 'ambtelijk apparaat' en een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO, maart 2010) gaven daar kwantitatieve en kwalitatieve handvatten voor. De benchmark gaf aan dat de omvang van onze organisatie als geheel past binnen de normen. Daarbinnen was wel de omvang van de staf een aandachtspunt. Het MTO liet een algemene tevredenheid zien van 7,6 (op schaal 1-10). Door de directie is vervolgens aan de hand van een strategische oriëntatie een aantal keuzes gemaakt richting 2015. Vooral als antwoord op de krappe arbeidsmarkt die de komende jaren wordt voorzien en op de digitale ontwikkelingen die gaande zijn.

Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

124

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap komt daaruit als cruciaal thema naar voren. Dit moet in 2011 invulling krijgen door Het Nieuwe Werken versterkt door te voeren binnen onze organisatie. Vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, nog concreter sturen op resultaat, minder regels, meer service, maatwerk, optimaal gebruik van innovatieve technologie (waaronder social media) om slimmer te werken zijn belangrijke elementen daarin. Ook kan het Het Nieuwe Werken een prima rails zijn voor samenwerking met andere gemeenten. Bijvoorbeeld om elkaar te versterken in aantrekkelijk werkgeverschap op het gebied van mobiliteit en opleidingen. Er zijn door de gemeente Heemstede al succesvolle initiatieven genomen om met gemeenten in Kennemerland Zuid activiteiten te starten op het gebied van Het Nieuwe Werken. Andere 'wapenfeiten' die het vermelden waard zijn: • De uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is in het voorjaar 2010 afgerond voor de hele organisatie. De RI&E heeft als doel om risico's in de arbeidsomstandigheden tot een minimum te beperken. Er zijn geen schokkende en / of alarmerende uitkomsten uit naar voren gekomen, hoewel er natuurlijk wel meerdere verbeterpunten zijn geconstateerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot de klimaatbeheersing in het gemeentehuis en materialen / gereedschappen waarmee in de buitendiensten wordt gewerkt. De Ondernemingsraad heeft ook ingestemd met de aanpak en de wijze waarop de verbeterpunten worden opgepakt. • De afdelingshoofden hebben in het voorjaar deelgenomen aan een 5-daagse leergang Rijnlands Organiseren. Dit om de hoofden te faciliteren in hun rol als leidinggevende in een sterk veranderende omgeving. • Bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken is een doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels bij de Raad bekend. • Er is gewerkt aan verdere digitalisering in de dienstverlening van P&O, wat uiteindelijk ook leidt tot besparing in de formatie van P&O (reeds als bezuiniging ingeboekt). Zo kan iedere individuele medewerker zijn / haar eigen personeelsdossiers inkijken, alsmede de leidinggevenden van al zijn / haar medewerkers. Ook is een start gemaakt om managementinformatie digitaal te gaan ontsluiten wat ertoe moet leiden dat leidinggevenden kunnen beschikken over standaardinformatie, zonder tussenkomst van P&O. • Er is initiatief genomen voor samenwerking met de P&O-afdelingen van Bloemendaal en Zandvoort. Er is freguent overleg afgesproken en daarnaast zijn een aantal opleidingsactiviteiten gezamenlijk georganiseerd en is gezamenlijk een stageplek gecreëerd voor een HBO-student P&O. Ook worden nieuwe personeelsregelingen (bijv. werkkostenregeling) met elkaar afgestemd.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1000) Productnummer en -omschrijving Lasten, uitgesplitst per product 2302 Wen/ing en selectie 2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306

Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg

2309 OR en georganiseerd overleg Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2302 Werving en selectie 2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg 2309 OR en georganiseerd overleg Totale baten van het programma Saldo programma

Rekening Begroting Rekening 2010 2009 2010 65 177 135 95

109 227 146 99

21

121 223 181 130 22

493

677

619

0 7 0 9 0 16

0 0 0 0 0 0

46 1 0 9 0 56

-477

-677

-563

Paragraaf 6; Paragraaf bedrijfsvoering

125

38

Financiële toelichting Hierna worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel). i

Omschrijving 2302 Werving en selectie


begroot saldo 2010

realisatie verschil saldo 2010

-65

-121

-63

2303 Vorming en opleiding

-170

-223

-226

-3

2304

Arbeidsvoorwaarden

-135

-181

-146

35

2306

Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg

-86

-130

-90

40

2309

OR en georganiseerd overleg

-21

-22

-38

-16

-477

-677

-563

114


58

2302 Werving en selectie: voordeel € 58.000 Op dit product komen ook de ontvangen ziektegelden en de beginstand van de vacaturepot. Dit leidt tot een voordeel in 2010 ad € 59.000 op dit product. Deze bedragen worden echter betrokken in de salarislastenanalyse en maken onderdeel uit van de personeelsbegroting (staat B). 2304 Arbeidsvoorwaarden: voordeel € 35.000 Op dit product ontstaat een voordeel ad € 50.000 omdat hier de tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering wordt geraamd. De kosten worden echter verdisconteerd in de salarislasten per afdeling, hetgeen in de begroting niet mogelijk is. Deze post wordt daarom betrokken in de salarislastenanalyse. Tegenover dit voordeel staat een nadeel ad € 8.000 dat ontstaan is door het presentje aan het personeel in verband met het bereiken van de eerste plaats in de dienstverleningsbenchmark in 2010, een nadeel ad € 4.000 als gevolg van de verstrekking van kerstpakketten aan derden (niet-personeel) en een nadeel ad € 3.000 in verband met de in de CAO geregelde fietsbijdrage. 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg: voordeel € 40.000 Het oplossen van knelpunten die gebleken zijn uit het Rie-onderzoek (Risico-inventarisatie en -evaluatie) vindt plaats in 2011. Het hiermee samenhangende budget wordt daarmee niet uitgegeven in 2010 maar bij resultaatbestemming wordt voorgesteld dit budget ad € 14.000 mee te nemen naar 2011. In 2010 vormt de € 14.000 op het product een voordeel. Het gewijzigde beleid op het gebied van verzuimbegeleiding heeft geresulteerd in lagere lasten. Er wordt minder uitgegeven aan een vast contract, en een deel van het budget wordt beschikbaar gehouden voor meer individuele begeleiding. In 2010 heeft dat geleid tot een voordeel ad € 20.000. Vanaf 2011 is daarvan € 10.000 structureel ingeleverd in het kader van de heroverwegingen. De verplichte BHV opleiding van een aantal medewerkers is doorgeschoven naar begin 2011 waardoor een voordeel is ontstaan van € 5.000. 2309 OR en georganiseerd overleg: nadeel € 16.000 Omdat de meeste OR leden meer uren zijn gaan werken in verband met hun OR werkzaamheden wordt de salarispost op dit product met € 16.000 overschreden. Ook deze post maakt onderdeel uit van de salarisbegroting en is betrokken in de analyse van de salarislasten.

Informatisering en Automatisering Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten (nieuw); • infrastructuur • applicaties • informatievoorziening

Paragraaf 6; Paragraaf bedrijfsvoering

126

Het product infrastructuur staat voor de gehele basis aan ICT-middelen die nodig is om de verdere diensten en applicaties te voorzien. Hieronder vallen het fysieke datanetwerk met alle toebehoren, bekabeling, patchkasten, routers ed. Maar ook alle benodigde hardware, zowel de servers als de diverse hardware op de werkplekken inclusief printers ed. Daarnaast de algemene software die nodig is voor deze basisinfrastructuur zoals de besturingssystemen, beveiligingssoftware, anti-virus software en de door iedereen gebruikte kantoorautomatiseringsapplicaties. Het product applicaties staat voor alle taakspecifieke ondersteunende software, zoals de applicatie om de Gemeentelijke Basis Administratie van Burgerzaken bij te houden, of de applicatie waarin de bouwaanvragen en vergunningen worden bijgehouden. Het product informatievoorziening betreft de onderdelen die vooral om de inhoudelijke informatie gaan zoals het afnemen van inhoudelijke gegevens van het kadaster en andere geografische informatie, maar ook de verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening wat ook veelal om uitwisselen van informatie tussen burger en gemeente gaat. Presta lies/kengetallen

Aantal computer werkplekken Aantal ingeschreven gebruikers per 31 juli

Werkelijk Begroting 2009 2010 165 171 236 239

Werkelijk 2010 170 240

Computerwerkplekken Het aantal computerwerkplekken is iets uitgebreid omdat op 1 maart 2010 het Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend en daar een vijftal werkplekken zijn voor de medewerkers van de gemeente of voor de andere participerende instanties. Ingeschreven gebruikers Het aantal gebruikers is gestegen omdat er meer stagiaires waren in 2010. Stand van zaken en activiteiten Vernieuwing ICT In 2010 is er een geheel nieuwe omgeving voor de ICT opgebouwd. Het project zal in 2011 worden afgerond met de overgang van alle gebruikers en applicaties naar de nieuwe omgeving. De stappen in 2010 waren het opbouwen en inrichten van de nieuwe omgeving met servers en dataopslag. Deze nieuwe omgeving is gebaseerd op virtualisatie, dit betekent dat de functionele oplossingen minder afhankelijk zijn van de hardware waardoor makkelijker ingespeeld kan worden op veranderingen. In 2010 is ook de mail gemigreerd naar de nieuwe Exchange-Outlook omgeving. Begin 2011 zal de hardware op de werkplekken nog vervangen worden en zullen alle applicaties overgezet worden naar de nieuwe omgeving. Naar verwachting wordt dit het 1 ste kwartaal van 2011 afgerond. Laptops raadsleden en bestuur Voor de laptops voor de nieuwe raad is in het tweede kwartaal een inventarisatie geweest voor de gewenste apparatuur. Hierna is via een aanbesteding de apparatuur gekocht en na de zomer is alles uitgeleverd aan de raadsleden en het college. Uiteindelijk zijn er 12 iPads en 7 laptops aan de raadsleden geleverd en 3 laptops aan het bestuur. Ontwikkelen producten Verseon In 2010 zijn een aantal nieuwe producten ontwikkeld in Verseon: adresonderzoek voor burgerzaken, reïntegratie langdurig zieken en personeelsdossiers voor personeelszaken, projectmappen voor de hele organisatie. Verder zijn er functionaliteiten toegevoegd voor het zoeken en verbeteringen aangebracht voor de gebruiksvriendelijkheid en de hele rechtenstructuur. Aan Verseon is een nieuw RIS op de website gekoppeld, nu geheten Vergaderstukken en Besluiten. Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten (WION) Om te voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten is begin 2010 de nieuwe software geïnstalleerd en geconfigureerd om de door de gemeente beheerde gegevens te koppelen aan de website voor graafmeldingen. Een grote klus was het bijwerken en in orde brengen van een deel van de door ons beheerde gegevens. Hier is hard aan gewerkt maar voor 1 juli was alles gereed en kon alles aangesloten worden.


GovUnited en digitale dienstverlening De aanbesteding en de uitvoering van een digitaal loket, KlantContactSysteem en aanverwante zaken door GovUnited is zo vaak opgeschoven dat de gemeente niet langer wilde wachten op een oplevering door GovUnited. In 2010 is besloten om met een andere oplossing verder te gaan. Hiervoor is Exxellence gekozen, een leverancier die al een aantal jaar op dit terrein bezig is en een oplossing heeft die bij meerdere gemeenten in gebruik is. In de tweede helft van 2010 is de inrichting van het digitale loket en het KlantContactSysteem gestart. Er is getest en opleidingen zijn gevolgd. Op 1 februari 2011 zal dit nieuwe loket in gebruik genomen worden. Uitbreiden GIS-CAD In 2010 is de interne programmatuur voor het ontsluiten van geografische informatie aan de medewerkers vernieuwd en uitgebreid met een groot aantal kaarten en daaraan gekoppelde informatie. Eveneens was gepland om de eerste informatie via de website ook voor de burgers beschikbaar te stellen. Enerzijds door de grote hoeveelheid werk die het opbouwen van het juiste bestand voor de BAG heeft gekost, en anderzijds door personele wisselingen, is dit laatste in 2010 nog niet gerealiseerd. Het beschikbaar stellen van relevante geografische informatie voor de burger is nu voor 2011 gepland. Website aanpassen aan webrichtlijnen In 2010 moeten alle overheidssites voldoen aan de webrichtlijnen zoals gesteld door het Rijk. Deze richtlijnen zijn gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid, doorzoekbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Om deze richtlijnen goed te implementeren dient een geheel nieuwe structuur opgezet te worden. Aangezien voor 2011 een vernieuwing van de website was voorzien, is het efficiënter om gelijk met de vernieuwing van de website de webrichtlijnen te implementeren. Dit zal in 2011 worden gerealiseerd. WABO In 2010 is een nieuwe applicatie geïnstalleerd voor het registreren en vooral ook afhandelen van de nieuwe vergunningen die onder de WABO vallen. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft zich ingezet om op tijd de applicatie in te richten, iedereen heeft cursus gehad, en op 1 oktober is gestart met deze nieuwe applicatie. BAG In oktober is de gemeente geslaagd voor de audit van de BAG. Dit betrof een audit op het inhoudelijke bestand met de gebouwen en adressen. Er is getoetst op welke wijze de bestanden zijn opgebouwd, of dit voldeed aan de normen en kwaliteitseisen. Na het slagen voor de audit is de gemeente in november aangesloten op de landelijke voorziening en zijn alle Heemsteedse adressen en gebouwen voor een ieder beschikbaar. Na deze aansluiting is de gemeente nu in de beheerfase om te zorgen dat alle wijzigingen rond panden en adressen binnen 4 dagen verwerkt worden in de BAG.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1000) Productnummer en -omschrijving

Rekening Begroting Rekening 2010 2009 2010

Lasten, uitgesplitst per product 2410 Infrastructuur

666

624

641

2411

567

613

652

346 1.579

404 1.641

1.655

0 24 70 94

0 19 32 51

1 52 56 109

-1.485

-1.590

-1.546

Applicaties

2412 Informatievoorziening Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2410 Infrastructuur 2411 Applicaties 2412 Informatievoorziening Totale baten van het programma Saldo programma


362

Financiële toelichting Hierna worden de belangrijkste verschillen per product toegelicht (- = nadeel).

Omschrijving


begroot saldo 2010

2410

Infrastructuur

-666

-624

-640

2411

Applicaties

-543

-594

-600

-6

Informatievoorziening

-276

-372

-306

66

-1.485

-1.590

-1.546

44

2412


realisatie verschil saldo 2010 -16

2410 Infrastructuur: nadeel € 16.000 De overschrijding is ontstaan omdat er vanuit de kostenplaats meer kosten aan dit product zijn toegerekend in verband met de tijdsbesteding. 2412 Informatievoorziening: voordeel € 66.000 Voor de WABO (omgevingsvergunning) was een bedrag ad € 97.000 op dit product beschikbaar via resultaatbestemming 2009. Van dit bedrag zal € 50.000 uitgegeven worden in 2011. Dit wordt voorgesteld bij resultaatbestemming. Het restant ad € 47.000 valt vrij in het resultaat 2010. Naast dit voordeel ad € 97.000 op dit product is er een incidenteel nadeel in 2010 door het afbreken van de samenwerking met GovUnited (electronische dienstverlening). De kosten van GovUnited over heel 2010 bleven wel verschuldigd inclusief een niet begrote afrekening over 2009. Het nadeel hierop bedroeg in totaal € 24.000. Daarnaast is de doorberekening vanuit de kostenplaats € 7.000 hoger dan geraamd.

Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

129

7. P a r a g r a a f v e r b o n d e n p a r t i j e n Inleiding In deze paragraaf wordt uiteengezet waar het om gaat bij verbonden partijen. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Het gaat dan om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij mede verhaald kunnen worden op de gemeente. Het is niet de bedoeling om te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is, maar alleen indien er zoals hiervoor is aangegeven, sprake is van een bestuurlijk en significant financieel belang. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op betreffende terreinen uit voor de gemeente. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd.

Overzicht verbonden partijen De gemeente Heemstede had in 2010 met 5 verbonden partijen een relatie. De belangrijkste verbonden partijen zijn: a. vennootschappen Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Eneco Energie N.V. De Meerlanden N.V.

financiële instelling nutsbedrijf afvalinzameling en -verwerking

b. gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland

regionale en lokale brandweer, centrale post ambulancevervoer en gemeenschappelijke gezondheidsdienst werkvoorzieningsschap

Paswerk

In het overzicht in het vervolg van deze paragraaf wordt per verbonden partij nader inzicht verschaft in de bestuurlijke en financiële belangen die de gemeente Heemstede daarbij heeft. Naast de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen is er ook een samenwerkingsverband waarbij de gemeente Heemstede fungeert als centrumgemeente, te weten de intergemeentelijke samenwerking Sociale Zaken. Dit is een zogenaamde 'lichte' gemeenschappelijke regeling en is niet meegenomen in het vervolg van deze paragraaf omdat deze worden gezien als een onderdeel van de Heemsteedse gemeentelijke organisatie. Wel wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de intergemeentelijke samenwerking belastingen waarbij de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente fungeert. Ook dit is een 'lichte' gemeenschappelijke regeling met dien verstande dat deze niet tot de Heemsteedse organisatie behoort. Daarom is in deze paragraaf wel aandacht geschonken aan dit samenwerkingsverband.

Paragraaf 7: Paragraaf verbonden partijen 130

Naam.'' Vestigingsplaats Rechtsvorm

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag NV

Activiteiten

Levering van financiële diensten

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede bezit 122.421 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk

Bestuurlijk belang

Stemrecht via algemene vergadering aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2009) netto jaarresultaat over 2009 dividenduitkering over 2009 resultaat 2010 netto dividend 2010 (voorstel aan AVA)

(in EUR) 2.253 min 277 min 139 m i n

(£ 305.OOO voor Heemstede, ontvangen in 2010)

257 min. netto winst na belastingen 128 m i n .

(£281.568 te ontvangen in 2011)

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Eneco Energie Rotterdam NV

Activiteiten

Levering van energie


De gemeente Heemstede bezit 44.795 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk Dit betreft 0,9% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van de Stadt is namens de Noord-Hollandse (Eneco) aandeelhoudende gemeenten, vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2009) netto jaarresultaat over 2009 dividenduitkering over 2009 resultaat 2010 netto dividend 2010 (werkelijk)

(in EUR) 3.900 min 177 min 88,5 m i n

(g 796.5OO voor Heemstede, ontvangen in 2010)

n.n.b. netto winst na belastingen n.n.b.

Paragraaf 7: Paragraaf verbonden partijen

131

(te ontvangen in 2011)


Dé Meerlanden Rijsenhout NV

Activiteiten

Afvalinzameling en -verwerking


De gemeente Heemstede bezit 24.580 aandelen met een nominale waarde van € 45,38 per stuk

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2009) jaarresultaat over 2009 dividend-uitkering per aandeel over 2009 resultaat 2010 netto dividend 2010 (werkelijk)

(in EUR) 16.024.000 2.763.000 na belasting 6,05

(€ 148.700 voor Heemstede, ontvangen in 2010)

n.n.b. netto winst na belastingen n.n.b.

(te ontvangen in 2011)


Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Haarlem Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Regionale en lokale brandweer Kennemerland Centrale post ambulancevervoer (CPA) Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)


De gemeente Heemstede participeert voor 5% in deze gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Burgemeester Heeremans en wethouder Botter zijn lid van het algemeen bestuur.

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2009) jaarresultaat over 2009 aandeel Heemstede in resultaat

(in EUR) 773.000 4.302.000 nadelig: voor bestemmingsreserves

resultaat over 2010

1.975.000 nadelig (prognose)

bijdragen aan de VRK over 2010

1.336.638 Regionale en lokale Brandweer 339.018 GGD

5 /o (op basis inwoneraantallen)


132

Naam .'. Vestigingsplaats Rechtsvorm

^Paswerk Cruquius Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Sociale werkvoorziening


De gemeente Heemstede participeert voor circa 10% in deze gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van het dagelijks bestuur en de raadsleden Heeremans en Leenders zijn leden van het algemeen bestuur

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2009) jaarresultaat over 2009

aandeel Heemstede in resultaat resultaat over 2010 bijdrage aan Paswerk over 2010:

(in EUR) 5.994,212 1.218.987 (nadelig) Dit resultaat is tot een bedrag van € 600.000 ten laste van het eigen vermogen van Paswerk gebracht. De rest is in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Voor Heemstede bedroeg de bijdrage € 59.085. ca 9,5% (op basis mandagen) n.n.b. 2.044,268 WSW n.v.t. reservering bijdrage in nadelig resultaat 9.075 bestuurs- en secretariaatskosten


Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Bennebroek (gemeente Bloemendaal) Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente-constructie (zgn. 'lichte' regeling)

Activiteiten

Belastingheffing en -inning


De gemeente Heemstede participeert voor circa 33% in deze gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Wethouder Kuiper is lid van het portefeuillehoudersoverleg belastingen.

Kerncijfers verbonden partij bijdrage aan GBKZ over 2010

(in EUR) 640.072 (kosten uit samenwerkingsovereenkomst)


133

8. Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft vergaande raakvlakken met de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en kan daarom grote financiële risico's voor de financiële positie van de gemeente met zich meebrengen. Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In dat geval stelt de gemeente de planologische grenzen vast van de ontwikkelingsmogelijkheden. Projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers zijn gebonden aan de planologische grenzen die worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De artikel 19-procedure is per 1 juli 2008 uit de wet geschrapt. Vooralsnog zijn wij niet voornemens om projectbesluiten te nemen, omdat die binnen één jaar gevolgd moeten worden door een bestemmingswijziging. Conform ingezet beleid wordt er naar gestreefd in 2011 alle bestemmingsplannen te actualiseren. Heemstede kent geen grote uitbreidingslokaties. Het grondbeleid is dan ook in hoofdzaak faciliterend. De uitvoering van de diverse projecten wordt overgelaten aan private partijen, zodat de financiële risico's voor de gemeente beperkt blijven. Via het bestemmingsplan behoudt de gemeente de regie voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling stevig in handen. Huidige stand van zaken In 2010 waren de volgende projecten nog in uitvoering waarbij de gemeente faciliterend heeft opgetreden: n ontwikkeling stationsomgeving (oplevering laatste woningen in 2010) n herbestemming en nieuwbouw bij Spaarne Ziekenhuis (start bouw in verband met crisis onbekend) " ontwikkeling terrein Meer en Bosch (huisvesting 40 patiënten in 2010) • watertorenproject (oplevering fase 1 in 2007, fase 2 in 2009 en oplevering fases 3 en 4 tot 2013) ontwikkeling Hartekamp (start bouw tijdelijke huisvesting cliënten onbekend ivm financiering uit Awbz) • bouw 22 woningen terrein van Van Lent (start onbekend) • bouw 43 woningen locatie voormalige verpleegstersflat aan de Johan Wagenaarlaan (start onbekend) • bouw 2 woningen aan de Kerklaan Risico's Bij grondexploitatie kunnen de risico's financieel en in het verlengde daarvan politiek van aard zijn. Uitgangspunt bij projectontwikkeling is dat de kosten uiteindelijk door de grondexploitatie worden gedragen. Dat daarin financiële tegenslagen kunnen voorkomen is evident. Kosten kunnen onvoldoende begroot zijn, rentes kunnen tegenvallen en de opbrengsten kunnen ook weer tegenvallen. In alle projecten wordt geprobeerd deze risico's tijdig te ondervangen en adequate maatregelen te nemen als dat nodig is. In de ruimtelijke ordening is het altijd een bestendig gebruik geweest dat gemeenten de kosten van eventuele planschade doorberekenen aan de projectontwikkelaars. In 2003 heeft de Hoge Raad echter een arrest gewezen waarin is bepaald dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening daarvoor geen ruimte biedt en dat het doorberekenen van de kosten niet is toegestaan. De overeenkomsten die hierover met projectontwikkelaars zijn gesloten waren toen niet langer rechtsgeldig. Inmiddels is de wet weer gewijzigd en is aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening een nieuw artikel 49A toegevoegd die het mogelijk maakt weer planschadeovereenkomsten aan te gaan. De regeling zelf is overigens ook gewijzigd. De bevoegdheid om besluiten te nemen over planschadeverzoeken is van de raad naar het college van burgemeester en wethouders gegaan. Naar onze mening past die wetswijziging in het dualistisch stelsel. De wet regelt bovendien dat een recht wordt geheven van € 300 om planschadeverzoeken in behandeling te nemen. Wij verwachten dat het aantal planschadeverzoeken hierdoor zal afnemen. Bij de wetswijziging van 1 juli 2008 is bovendien nog een eigen risico van 2% voor de aanvrager ingevoerd. Hierdoor zal niet alleen het aantal verzoeken om planschade afnemen maar bovendien ook de hoogte van toegekende planschades.

Paragraaf 8: Paragraaf grondbeleid 134

In 2010 zijn de volgende projecten voor rekening en risico van de gemeente verder ontwikkeld: recreatiepad Heemstederveld (pad in 2007 gerealiseerd, ingebruikname in 2010 na oplevering tunnel onder Cruquiusweg) Meermond (oplevering in 2010) • herinrichting Binnenweg (oplevering in 2010) • herinrichting Cesar Francklaan (oplevering in 2010 In samenwerking met de provincie werkt de gemeente aan een project om de recreatiemogelijkheden in deze regio te verbeteren. Een van deze projecten waar de gemeente in investeert is het recreatiepad langs het Spaarne. Dit pad is in 2008 opgeleverd en loopt grofweg van Hageveld, langs het Oude Slot tot aan de Ringvaartlaan. Het pad gaat door de weilanden van Hageveld en langs de rietkragen van het Spaarne en zal de recreatiemogelijkheden in deze regio aanzienlijk verbeteren. In 2010 is in opdracht van de provincie gestart met de aanleg van de tunnel onder de N201. Het pad wordt eerst na oplevering van de tunnel (naar verwachting eind januari 2011) in gebruik genomen. In dit verband mag Meermond niet onvermeld blijven. Meermond is de naam voor de oude vuilstort tussen het Spaarne en de Cruquiusweg. Dat is op dit moment een braakliggend terrein en heeft derhalve geen functie. Omdat de lokatie juist zo mooi aan het Spaarne ligt wordt er aan gewerkt om het terrein te saneren met een leeflaag en te herinrichten voor extensieve recreatie. Ook in dit opzicht krijgt Heemstede er weer een mooi recreatieterrein aan het Spaarne bij. In 2006 is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden die tot 2010 doorlopen. De werkzaamheden worden op grond van de gemeente uitgevoerd, maar, inclusief het inrichtingsplan, voor rekening en risico van de samenwerkende aannemers uitgevoerd.

Paragraaf 8: Paragraaf grondbeleid

135

9. Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 1. Publieke dienstverlening Sinds 2008 voert de gemeente onder het motto 'Denken als de klant" een bewust beleid om de dienstverlening verder te verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat het innovatieve kantoorconcept1 en de doorgevoerde organisatiewijziging2 elkaar versterken en samen resulteren in een betere dienstverlening aan de burger. Klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. Het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© wordt op hoofdlijnen als organisatiemodel gevolgd. De doelstelling van Antwoord© is dat burgers vanaf 2015 terecht kunnen bij de gemeente voor 80% van hun vragen aan de overheid. 1.1. Eén centraal aanspreekpunt: de publieksbalie De afdeling publiekszaken & communicatie bestaat uit drie teams: de Publiekbalie, de Backoffice burgerzaken en Communicatie. Vanuit de gedachte dat burgers zoveel mogelijk één aanspreekpunt moeten hebben, richt de Publiekbalie zich op het centraal afhandelen van de gemeentelijke dienstverlening via alle kanalen (balie, telefonisch, papier en elektronisch). Producten die inhoudelijk te diepgaande specialistische kennis vereisen worden door de backoffices geleverd. Ook is het Meldpunt Overlast hier ondergebracht waar burgers meldingen over gevaar en schade op straat of overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder aan de gemeente kunnen doorgeven. Belangrijk is dat de burger zelf kan bepalen welk afnamekanaal de voorkeur heeft. Om klantvragen gericht te sturen wordt gebruik gemaakt van de "click-call-face" benadering. Klanten worden gestimuleerd om eerst op de website te kijken (click). Komt de klant er via Internet niet uit, dan kan hij telefonisch contact opnemen (call). Mocht de telefoon ook onvoldoende uitkomst bieden, dan is de klant uiteraard welkom aan de Publieksbalie (face). 1.2. Doorontwikkeling publieke dienstverlening » In het kader van artikel 213a is er een onderzoek uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Heemstede heeft een score van 7,3 behaald (norm Antwoord© is een 7). • Er is een nieuw digitaal loket ontwikkeld dat in februari 2011 in gebruik wordt genomen. Door een koppeling met het GBA worden de gegevens van burgers vooringevuld in aanvraagformulieren (via DigiD) en klanten krijgen de mogelijkheid om statusinformatie over aangevraagde producten op te vragen. Ook worden backoffice applicaties gekoppeld zodat producten automatisch geleverd kunnen worden. Informatie over de verschillende producten wordt gepresenteerd volgens de logica van de klant. • De publieksbalie heeft een klantenvolgsysteem in gebruik genomen voor het afhandelen van producten die via het digitale loket zijn aangevraagd en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van klanten (kennisbank) en vragen over de status van aangevraagde producten, • Voorbereidingen zijn gestart voor het uitbreiden van de dienstverlening op afspraak (via het internet, telefoon en aan de balie). Hierdoor kan invloed worden uitgeoefend op de voorspelbaarheid van de omvang van klantcontacten. Klanten weten van te voren wat ze moeten meenemen en hoeven niet in de rij te staan. Het maken van afspraken via het Internet wordt in het 2e kwartaal van 2011 gerealiseerd. « Een van de ambities van Antwoord© is om een makkelijk te onthouden telefoonnummer voor de gemeenten in te voeren. Daartoe is een nummerreeks beginnend met 14 en daarna het netnummer (023) beschikbaar. Momenteel kunnen al acht miljoen burgers hun gemeente achter zo'n 14+ netnummer bereiken. Voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede/Spaarnwoude is dat 14023. Voorbereidingen zijn gestart om dit nummer gezamenlijk in te voeren (planning zomer 2011). Ook wordt onderzocht of verdere samenwerking op het gebied van dienstverlening gewenst is. Belangrijke uitgangspunten hierbij voorde gemeente Heemstede zijn een brede toegang tot de dienstverlening (van keukentafel tot smartphone), het persoonlijke karakter, maatwerk en het behoud van de lokale identiteit. 1.2. Oordeel burgers over publieke dienstverlening De waardering van de burgers voor de dienstverlening is vanaf 2008 significant toegenomen. Voor het 3e jaar op rij scoort Heemstede het hoogste cijfer voor dienstverlening binnen de benchmark Waarstaatjegemeente.nl. De benchmark is eigendom van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), onderdeel van VNG en wordt uitgevoerd door het Pon, Deloitte en BMC. Binnen dit onderzoek geven burgers rapportcijfers voor verschillende aspecten van de gemeente.

Open kantooromgeving met flexibele werkplekken en centrale vestiging van alle publieksafdelingen in de publiekshal 2

Klantgerichte samenvoeging van organisatieonderdelen Paragraaf 9: Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie

136

Hiervoor zijn ruim 1.600 enguêtes per post verstuurd aan een representatieve steekproef van burgers in Heemstede en verspreid onder de bezoekers van de publieksafdelingen. Er worden jaarlijks twee onderzoeken uitgevoerd, in het voor- en najaar. Heemstede heeft samen met 55 andere gemeenten meegedaan aan het onderzoek in 2010. Rapportcijfer dienstverlening 2006 2008 2009 2010 gemiddelde alle gemeenten 7,1 7,8 8,1 8,1 7,6 Oordeel bezoeker: - openingstijden - wachttijd loket - doorlooptijd - klantvriendelijkheid - deskundigheid personeel - verzorgd heid medewerker - inleving medewerker - prijs dienstverlening

2006 6,1 6,8 7,8 8,2 8,1 8,1 7,6 5,9

najaar 2008 8,2 7,9 8,2 8,7 8,6 8,5 8,6 6,0

najaar 2009 8,1 8,3 8,3 8,6 8,5 8,5 8,3 6,4

najaar 2010 7,9 8,2 8,5 8,8 8,7 8,7 8,5 6,4

Oordeel bezoeker gemeentehuis: - bereikbaarheid - parkeergelegenheid - overzichtelijkheid - bewegwijzering - wachtruimte - privacy

8,1 6,9 7,7 7,3 7,4 6,6

8,5 7,9 8,1 7,6 8,1 7,7

8,6 8,1 8,5 8,1 8,3 8,0

8,4 8,0 8,4 8,2 8,4 8,0

Informatievoorziening: - duidelijkheid informatie - toegankelijkheid informatie - gemeentelijke informatie via kranten - informatie via website

7,2 7,4 7,3 7,2

7,3 7,4 7,3 7,4

7,6 7,8 7,7 7,6

7,7 7,7 7,8 7,8

Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2010 blijkt dat 88% van de medewerkers de gemeente Heemstede beoordeelt als klantgericht en dit belangrijk vindt. Samen met de uitkomsten van Waarstaatjegemeente.nl blijkt hieruit dat de klantgerichte aanpak van de gemeente een positief effect heeft op de klanttevredenheid. 1.4. Verkiezingen De Backoffice Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. In 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer tot een goed einde gebracht. Net als bij de Europese Verkiezingen in 2009 moest er bij deze verkiezingen weer met het traditionele rode potlood gestemd worden. Ter voorbereiding op de verkiezingen (waaronder het handmatig tellen) hebben alle stembureauleden een workshop gevolgd. 2. Communicatie Naast publieke dienstverlening is tevens communicatie bepalend voor de beeldvorming over de gemeente. De gemeente is dienstbaar aan de burgers en heeft niets te verbergen. Daarom zijn openheid, heldere taal, burgerparticipatie en actieve informatieverstrekking sleutelwoorden binnen ons communicatiebeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan het communicatieve vermogen van organisaties. Effectieve communicatie is een cruciale voorwaarde geworden voor het goed functioneren van de gemeente. De afdeling Communicatie adviseert en ondersteunt de ambtelijke organisatie bij de inzet van communicatie. De communicatieadviseurs verzorgen de pers- en publieksvoorlichting (persberichten, persconferenties, postbus 51 e.d.), faciliteren burgerparticipatie/inspraak en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en redactie van de interne en externe gemeentelijke media (uitgave HeemstedeNieuws, website, e-mailnieuwsbrief, sociale netwerken, bewonersbrieven, intranet e.d.). Hiernaast hebben zij een taak in het communicatiever maken van de organisatie (instrueren communicatierichtlijnen) en het bewaken van een klantvriendelijke dialoog binnen de dienstverlening en communicatie-uitingen. Met als doel kennis, houding en gedrag zodanig te beïnvloeden dat er draagvlak ontstaat voor het gemeentebeleid. Met een soepel procesverloop en een positieve beeldvorming over de gemeente tot gevolg. Paragraaf 9: Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 137

2.1. Communicatierichtlijnen In 2010 zijn de richtlijnen voor de inzet van communicatie binnen de ambtelijke organisatie aangescherpt. Deze richtlijnen geven praktische instructies aan de medewerkers voor een effectieve inzet van communicatie binnen hun werkzaamheden (soort handboek). De inspraaknota 2009 (n.a.v. rekenkameronderzoek) is hierin verwerkt en er is een checklist voor het gebruik van sociale media opgenomen. Deze richtlijnen vormen tevens de bouwstenen voor het updaten van de communicatienota in 2011 waarin het gemeentelijke communicatiebeleid is vastgelegd. 2.2. Doorontwikkeling sociale media Sinds 2009 zet de gemeente sociale media als Twitter (HeemstedeTweet), Linkedln (HeemstedeConnect) en Youtube in voor het geven van voorlichting (o.a. gemeentenieuws, officiële publicaties, werk aan de weg, agenda's van raadsvergaderingen en vacatures). In samenhang met "Het Nieuwe Werken" (HNW), waarmee de gemeente binnen het flexkantoor in 2008 is gestart, is hieraan een extra impuls gegeven. HNW gaat ervan uit dat medewerkers - binnen afgesproken grenzen - de ruimte en vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie zij werken aan concrete resultaten. Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer ruimte wordt gegeven voor thuiswerken. Sociale media ondersteunen enerzijds HNW door tools te bieden om online kennis en informatie uit te wisselen en slim samen te werken. Anderzijds stellen deze medewerkers in staat om veel meer hun voelsprieten in de samenleving te houden en beter gebruik te maken van de kennis van burgers en expertise buiten de organisatie. Voor afdelingshoofden werd er een inspiratiesessie over HNW en sociale media georganiseerd. Omdat wij ook met omliggende gemeenten intensiever willen samenwerken en HNW een goede kapstok hiervoor is, waren ook de leidinggevenden van Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede/Spaarnwoude uitgenodigd. In 2011 worden er voor medewerkers tal van activiteiten georganiseerd om de inzet van sociale media verder te stimuleren. 2.3. Website In 2010 werd veel energie gestoken in het up-to-date houden en uitbreiden van het informatieaanbod op de gemeentelijke website. Het aantal bezoekers groeit jaarlijks. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de abonnees op de online nieuwsbrief HeemstedeMail en de abonnees op Linkedln en Twitter, die extra verkeer naar de website genereren. 2003: gemiddeld 3.800 bezoeken per maand 2004: gemiddeld 4.700 bezoeken per maand 2005: gemiddeld 6.250 bezoeken per maand 2006: gemiddeld 7.100 bezoeken per maand 2007; gemiddeld 8.000 bezoeken per maand 2008: gemiddeld 12.593 bezoeken per maand 2009: gemiddeld 13.024 bezoeken per maand 2010: gemiddeld 13.100 bezoeken per maand (*1) (*1) Met ingang van 2008 wordt het verkeer op de website gemeten met het nieuwe analysepakket Google Analytics. Dit pakket geeft betrouwbare uitkomsten en registreert fors meer bezoeken per maand dan het vorige analysepakket. Hierdoor is er een trendbreuk met 2007 ontstaan. Het aantal bezoeken is exclusief bezoeken vanuit de ambtelijke organisatie aan de website. In totaal werd de website in 2008 151.114 keer bezocht.

Hoewel de onderlinge verschillen tussen gemeenten klein zijn, is de positie van de website op de officiële ranglijst van Advies.Overheid.nl in 2010 gedaald. Vergeleken met gemeenten van gelijke grootte (25.000 50.000 inwoners) neemt de gemeente Heemstede een 72e positie in (was 43e positie). Deze daling is het gevolg van het feit dat het afgelopen jaar de beoogde doorontwikkeling van de website via GovUnited heeft stilgestaan. De ambitie is om in 2011 de positie van Heemstede op deze ranglijst te herstellen met een top-10 positie voor gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners en een top-50 positie op de ranglijst voor alle gemeenten (na lancering van de nieuwe website en het digitale loket in de zomer van 2011). Nieuwe website Voorbereidingen zijn in 2010 gestart om de gemeentelijke website te vernieuwen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de website moet voldoen aan de landelijke "Webrichtlijnen" voor gebruiksvriendelijke websites. Deze richtlijnen schrijven onder andere voor dat overheidswebsites voor alle burgers en dus ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk moeten zijn. Een andere reden is dat de bestaande website is ontwikkeld op basis van inmiddels verouderde techniek en niet meer voldoet aan moderne eisen voor gebruiksgemak en interactieve functionaliteit (waaronder de integratie met sociale media). De website wordt ontwikkeld op basis van open source software. Dit heeft als voordeel dat de gemeente niet langer afhankelijk is van één leverancier en niet langer licentiekosten hoeft te betalen. Omdat de broncode van deze software vrij beschikbaar is, zijn er vele partijen die functionaliteit ontwikkelen waardoor dit veel sneller gaat en tegen lagere kosten. Paragraaf 9: Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 138

2.4. HeemstedeMail HeemstedeMail is de gratis nieuwsservice waarbij abonnees op basis van een persoonlijk interesseprofiel automatisch per e-mail worden geattendeerd op nieuws over Heemstede. Hierdoor worden abonnees continu op de hoogte gehouden over onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn en worden zij op een laagdrempelige manier betrokken bij het gemeentelijke beleid. Deze service heeft een sterk stimulerend effect op het sitebezoek. Eind 2010 telde HeemstedeMail ruim 1.100 abonnees. Dit aantal is sinds 2008 redelijk stabiel en het lijkt erop dat de groei van het aantal abonnees hiermee een grens heeft bereikt. Dit wordt mede veroorzaakt door een verschuiving van abonnees naar de sociale mediakanalen Twitter en Linkedln. 2.5. HeemstedeNieuws Onder de naam 'HeemstedeNieuws' geeft de gemeente iedere woensdag op de achterzijde van De Heemsteder informatie over ontwikkelingen en projecten die spelen binnen Heemstede. Tevens worden hier de officiële mededelingen opgenomen met betrekking tot bouwplannen, bouw-, milieu-, en kapvergunningen, inspraakprocedures etc. Ook in 2010 speelde HeemstedeNieuws een belangrijke rol in het geven van voorlichting en het betrekken van inwoners bij het gemeentelijke beleid. 2.6. Beqrotingskrant In 2010 is voor de tweede keer een begrotingskrant verschenen met informatie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2011. De begrotingskrant is huis-aan-huis verspreid. 2.7. Burgehaarverslag Het burgerjaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar in contact is getreden met haar inwoners, de gemeentelijke dienstverlening, ingediende bezwaarschriften en klachten, veiligheid en handhaving binnen Heemstede. Het burgerjaarverslag is in 2010 in combinatie met de uitkomsten van de benchmarkWaarstaatjegemeente.nl als artikel in HeemstedeNieuws opgenomen. 2.8. Dag voor nieuwe inwoners In 2010 werd een dag voor nieuwe inwoners van Heemstede georganiseerd met als doel om inwoners te informeren over de gemeentepolitiek en over voorzieningen in de gemeente. Ook werden er rondleidingen gegeven door het raadhuis en uitleg over gemeentelijke projecten. 2.9. Veteranendag Voor de vierde keer organiseerde de gemeente in 2010 een Veteranendag (sinds 2006 een 'nationaal evenement'). Het initiatief wordt zeer gewaardeerd en wordt jaarlijks herhaald. De Veteranendag wordt in samenwerking met het comité van veteranen georganiseerd. 2.10. Nationale naturalisatiedag Op 15 december organiseerde de gemeente in samenwerking met Casca de 'nationale naturalisatiedag'. Op deze dag werd gevierd dat 16 inwoners van Heemstede het afgelopen jaar officieel het Nederlanderschap hadden verkregen. Deze inwoners komen uit Egypte, Moldavië, Burkina Faso, Marokko, Polen, Venezuela en Duitsland. 2.11. Koninklijke onderscheidingen In totaal werden vorig jaar tien inwoners van Heemstede koninklijk onderscheiden, zeven mannen en drie vrouwen. Vier inwoners ontvingen tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 29 april een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marianne Heeremans. Eén gedecoreerde kon in verband met een verblijf in het buitenland niet bij de lintjesregen aanwezig zijn en ontving de onderscheiding enkele dagen later. Los van de lintjesregen kregen in 2010 nog vijf inwoners van Heemstede een koninklijke onderscheiding. Deze werden uitgereikt tijdens een speciale gelegenheid. Daarbij lag in vier gevallen het zwaartepunt van de verdiensten in een andere gemeente en daarom zijn deze onderscheidingen ook uitgereikt buiten Heemstede. De vijfde inwoner ontving kreeg in december in Heemstede een koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester.

Paragraaf 9: Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 139

10. Paragraaf handhaving Inleiding Sinds 2003 is de handhaving uitgevoerd aan de hand van een handhavingsprogramma. Door jaarlijks de handhavingsactiviteiten te programmeren heeft het gemeentebestuur de regie van handhaving stevig in handen gekregen en wordt handhavers een instrument geboden dat hen helpt bij het vervullen van hun taak. Inmiddels is gebleken dat voor een aantal onderwerpen het jaarlijks vaststellen van een handhavingsprogramma onvoldoende toegevoegde waarde heeft. Dat geldt voor: 1. Bouw- en woningtoezicht. Op grond van de Woningwet stelt het college sinds april 2007 jaarlijks een handhavingsbeleidsplan vast. Alvorens te besluiten wordt aan de commissie ruimte gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken. Het college doet jaarlijks verslag aan de raad over de uitvoering van het handhavingsbeleidsplan. 2. Milieuregelgeving. De handhaving hiervan wordt uitgevoerd door de Milieudienst Umond. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en het milieubeleidsplan dat in februari 2008 door de raad is vastgesteld. Het milieubeleidsplan wordt vertaald naar een jaarlijks door het college vast te stellen milieuwerkprogramma. Van de uitvoering wordt verslag gedaan aan de raad in het milieujaarverslag. 3. Brandveiligheid. De handhaving van de regelgeving op dit gebied zal worden uitgevoerd door de VRK op basis van bestuursafspraken die op grond van artikel 8 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling VRK zijn gemaakt. Handhaving op andere gebieden, zoals Sociale Zaken en Burgerzaken, gebeurt op basis van wettelijke taken naar aanleiding van concrete, actuele situaties. Een handhavingsprogramma hiervoor kan niet worden opgesteld aangezien planning vooraf niet mogelijk is. De werkwijze van Bureau Handhaving daarentegen is geheel anders. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid om op basis van de eigen bestuurlijke wensen te bepalen hoe de gemeentelijk opsporingsambtenaren (GOA's) worden ingezet en welke prioriteiten in hun werk worden gesteld. Het jaarlijks vaststellen van een handhavingsprogramma voor de handhaving in de openbare ruimte is een goed instrument om hier sturing aan te geven. Het handhavingsprogramma is daarom voor 2010 beperkt tot de handhaving in de openbare ruimte. Ten aanzien van de daar bij te stellen prioriteiten is uitgegaan van de prioriteiten die door de raad zijn gesteld naar aanleiding van het handhavingsdebat in 2007. In verband met de vraag of het beleid effect sorteert is continuïteit van belang. Stand van zaken In 2010 is gewerkt aan de hand van het handhavingsprogramma dat begin 2010 is vastgesteld. Voor de werkzaamheden in 2011 is begin 2011 een nieuw handhavingsprogramma vastgesteld. Aanvullende informatie bij handhaving Woningwet Door de inwerkingtreding van de WABO en daarmee de omgevingsvergunning zijn in de wet ten aanzien van handhaving van de omgevingsvergunning de volgende bepalingen opgenomen: § 5.2. Afstemming en coördinatie in het belang van een doelmatige handhaving Artikel 5.3 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden in het belang van een doelmatige handhaving regels gesteld. 2. Bij de maatregel worden in ieder geval regels gesteld met betrekking tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de handhavingsbevoegdheden door de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten en van het toezicht op de naleving door de onder hun gezag werkzame toezichthouders. 3. Bij de maatregel kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de afstemming van de werkzaamheden van de bestuursorganen en toezichthouders, bedoeld in het tweede lid, op die van andere organen en ambtenaren die belast zijn met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten. 4. Bij regeling van Onze Minister kunnen, in overeenstemming met Onze betrokken Minister, nadere regels worden gesteld met betrekking tot het bepaalde bij de maatregel.

Paragraaf 10: Paragraaf handhaving

140

Aanvullende informatie bij milieuhandhaving Bedrijven en inrichtingen worden gecontroleerd op naleving van de Wet Milieubeheer. Naast controle van de veiligheidsaspecten wordt er gekeken of er besparingsopties aanwezig zijn op het gebied van energiebesparing, afvalpreventie en het zuinig omgaan met grondstoffen. Tevens worden klachten over stank- en geluidhinder beoordeeld en daar waar nodig wordt er handhavend opgetreden. Leidend hierbij is de handhavingstrategie, zoals vastgesteld in de regio Kennemerland. In 2010 zijn 150 bedrijven en inrichtingen aan een controle en een hercontrole onderworpen.

Paragraaf 10: Paragraaf handhaving 141

11. Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft MEEDOEN als motto. Meedoen van iedereen - jong en oud, gezond of met een beperking - aan alle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij dit meedoen stimuleert en mogelijk maakt. Prestatievelden Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze die ondersteuning organiseert. Maar die vrijheid betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid; in 9 prestatievelden is vastgelegd wat gemeenten moeten presteren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De opdracht aan gemeenten is; 1. het voeren van algemeen beleid gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving; 2. het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg aan mensen die daarop aangewezen zijn. Dit zijn op het individu en diens persoonlijke omstandigheden afgestemde voorzieningen, gericht op de bevordering van zijn zelfredzaamheid. Voor de prestatievelden 7, 8 en 9 geldt dat deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente (Haarlem). De gemeente Haarlem betrekt de regiogemeenten bij de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van deze prestatievelden en zorgt voor afstemming op de wensen van de regiogemeenten. Beleidsnota Wmo Het gemeentelijk beleid moet eens in de vier jaar worden vastgelegd in een beleidsplan. Dit plan dient te bestaan uit een concrete invulling van alle prestatievelden. Na een intensieve voorbereidingsperiode waarin onder andere de wensen, aandachtspunten en eventuele knelpunten bij de relevante instellingen zijn geïnventariseerd, is in juni 2008 de beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 'Meedoen in Heemstede' vastgesteld. Hierin zijn de beleidsvoornemens voor zowel het Wmo- als het lokaal gezondheidsbeleid voor de jaren 2008 tot en met 2011 opgenomen. In de nota is de indeling naar prestatievelden los gelaten en is gekozen voor de volgende indeling; Hoofdstuk 2; de algemeen preventieve voorzieningen, bedoeld voor alle inwoners, Hoofdstuk 3: de algemeen curatieve voorzieningen, bedoeld voor (bijzondere groepen) inwoners, Hoofdstuk 4: de individuele voorzieningen, waarop, na indicatiestelling, een beroep kan worden gedaan; Hoofdstuk 5; gezondheidsbeleid, voorzover het niet in de eerdere hoofdstukken aan de orde is geweest. Bij de totstandkoming van de beleidsnota is, naast de relevante instellingen, ook de klankbordgroep Wmo intensief betrokken geweest. Jaarlijks dient de gemeente verantwoording af te leggen aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport én aan haar burgers over wat zij heeft gedaan en bereikt om meedoen te bevorderen. De verantwoording aan de burgers dient gebaseerd te zijn op een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal 2008 voor het eerst uitgevoerd en zal jaarlijks worden herhaald. De resultaten van het eerste onderzoek zijn vóór 1 juli 2008 gepubliceerd.

Paragraaf 11: Paragraaf Wmo

142

Begrote en werkelijke kosten Wmo 2010 Onderstaand een overzicht van de begrote kosten 2010 versus de werkelijke kosten 2010 e.e.a. gebaseerd op de indeling volgens de beleidsnota Wmo. Daarnaast is de dekking 2010 en de toevoeging aan de reserve Wmo in beeld gebracht. WMO 2010 JAARREKENING 2010 1. GERAAMDE LASTEN 2010

^

m

^ ^ ^ ™^

m

m

nr beleidspt an 2.1

V e r b e t e r e n t o e g a n k e l i j k h e i d en g e b r u i k v o o r z . g e h a n d i c a p t e n Op grond van de Deelverordening Investeringen kan een bijdrage worden verstrekt voor het toegankelijk maken voor gehandicapten van gebouwen voor sport en scouting Wij stellen voor de Deelverordening Investeringen zo aan te passen dat voor alle gebouwen waar gesubsidieerde activiteiten plaats vinden subsidie kan worden verstrekt

2.2

0,00

1640

661164035,442500

:

Verbeteren vervoersvoorzieningen ouderen Door onze aanschaf van een nieuwe Kobuszijn in de tweede helft van 2008 - in de vorm van een p i l o t aan Heemsteedse ouderen door de Stichting W O H extra vervoersmogelijkheden geboden. In het derde kwartaal 2009 is deze pilot geëvalueerd Besloten is om de tweede Kobus van de hand te doen

2.4

25.000

0,00

0,00

1641

661164120,442500

0,Oo|

1541

661164120,442540

S t i m u l e r e n i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g 65-jarigen Jaarlijks wordt op het raadhuis een informatiemiddag voor de 65-jarigen georganiseerd met inzet van de Stichting W O H en het Loket Heemstede.

2.000

' 2.8.1

1534

661153470,442526

21,494

21,494,001

1520

661152010,442500

1660

661166060,442500

1654

661165405,442500

50,000

0,00

9,800,001

25,000

25,000,00

1660

661166065,442500

12,500

12,500,00

1640

661164040,442500

7,500

7,500,00

1640

661164040,442500

S p o r t l o k e t ( e v a l u a t i e n o t a 2.2.6) In afwachting van nadere voorstellen over de uitvoering van het Sportloket vanaf 2010 jaarlijks een bedrag van € 20.000 te reserveren

20,000

31,500,00

1521

661152160,442500

H a r d l o o p e v e n e m e n t ( e v a l u a t i e n o t a 2.2.7) Voorde kosten van een jaarlijks hartloopevenment vanaf 2010 een bedrag opnemen van€ 15.000 per jaar

12,500

15,000,00

1521

661152130,442500

193.994

140,044,00

Buurtbemiddeling Bemiddeling bij conflicten tussen buren door de Stichting Meerwaarde

2.18

9,500,00

p,m

Voorde eventuele uitbreiding van de buurtbemiddeling naar 20 a 25 huishoudens per jaar, per 1 januari 2010 een extra bedrag te reserveren van € 7,500 per jaar. Met de woningcorporaties in overleg te treden om de participatie per 1 januari 2010 te realiseren (evaluatienota 2.2.9) 2.17

15,000

Vermindering overlast jongeren Uitbreiding preventieve aanpak van jongerenoverlasl met de inzet van interventiewerk De kosten hiervan bedragen jaarlijks€ 17 500 nota Juni 2008 + € 7 . 5 0 0 St.Streetcorner B&W 09/02/2010

2.16

661153470,442525

O n d e r s t e u n e n m a a t s c h a p p e l i j k e stages Gemeentelijke ondersteuning van maatschappelijke stages.

2.15

1534

Uitbreiden aanbod ontmoetingsplekken jeugd Realisatie van 2 ó 4 voorzieningen waar een combinatie van sport en ontmoeten mogelijk is Hiervoor wordt é é n m a l i g € 50.000 in 2009 en € 50.000 in 2010 beschikbaar gesteld

2.13

7,750,00

B i j d r a g e n aan e e n t o e r e i k e n d a a n b o d s p o r t v o o r z i e n i n g e n Door risicodragende exploitatie (uitbesteed] zijn de jaarlijkse lasten toegenomen

2,11

3 000

Stimuleren sociale cohesie wijkactiviteiten Het subsidiëren van door bewoners zelf opgezette en uitgevoerde projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken.

2.10

x

S t i m u l e r e n s o c i a l e c o h e s i e straatfeesten Wij stellen voor om voor straatfeesten die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie een subsidie van € 250- te verstrekken en hiervoor jaarlijks een bedrag van € 3 000 beschikbaar te stellen

2.8.2

1

s u b t o t a a l algemene p r e v e n t i e v e v o o r z i e n i n g e n

; wwinm


143

WMO 2010 JAARREKENING 2010

| b. Algemene curatieve voorzieningen (hoofdstuk 3)

B e g r o t i n g 2010

Subsidie aan Tandem voor de participatie in het Loket Heemstede (6 uur tot juli 2008 en 12 uur per juli 2008) en de inzet vanuit de backoffice (mantelzorgmakelaar) [5 uur per juli 2008}

3.1.2

25,500

25,500,00

1643

661164305,442544

2,500

3,677,821 1643

661164305.434300

17,674

21041,001 1700

661170050 442557

7,227

7,237,00

1700

661170050,442558

2,500

0,00

1430

661164310,442552

8,670,001 1643

661164305 44245

8 500

Proefdeelname aan activiteiten door senioren Gratis proefdeelname senioren die activerend huisbezoek ontvangen aan de activiteiten van bijvoorbee d de Stichting W O H of de Stichting CASCA

3.4.3

661164305,442547

Ondereleuninq activerend huisbezoek Stichtinq WOH Subsidie Stichting W O H voor de uitvoering van 6 uur activerend huisbezoek per week.

3.4.2

1643

V e r b e t e r e n v a n h e t bereik en d e o n d e r s t e u n i n g v a n j o n q e m a n t e l z o r g e r s Verbeteren van het bereik en de ondersteuning van jonge mantelzorgers door het laten afnemen van vragenlijsten op het voortgezet onderwijs via de jeugdgezondheidszorg (GGD)

3.4.1

23,868,00

Subsidierïnq Stichting Thuiszorg Gehandicapten Structurele subsidie aan de Stichting Thuiszorg Gehandicapten voor de ondersteuning van Heemsteed e mantelzorgers

3.3.3

23,400

Subsidiering Tandem mantelzorgondersteuning Structurele subsidie aan de Stichting Tandem voor de algemene inzet in Heemstede.

3.3.2

Rekeningnummer

Loket Heemstede: uitbreidinq participalie Stichting W O H Voorlichting over het Loket en de individuele voorzieningen te verbeteren.

3.3.1

Product

L o k e t H e e m s t e d e : u i t b r e i d i n g participatie S l l c h t i n q W O H Subsidie aan de Stichting W O H voor uitbreiding van deelname in het Loket Heemstede met 18 uur per week.

3.1.3

R e k e n i n g 2010

2,000

0,00

1641

661164120,442541

10,000 14,042

10,000,00 16,149,00

1640

661164025,442536

1640

661164025,442537

47,184

32,005,00

1700

661170050 442559

2610

2,568,00

1700

661170050,442561

100,000

72,790,36

1641

661164125,442500

1,320,000

1,626 725,811 1653

660165305,442300

-316,000

-310,054,691 1653

760165305,542175

347,000

376143,791 1653

660165305 442300

Voortzetten e n uilbreiden activiteiten Stichtinq de Baan Subsidie aan Stichting De Baan 1 structureel voor activiteiten die plaatsvinden binnen het reguliere sociaal-cultureel werk 2. aanvullend voor de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

3.4.5

Subsidiering project Draaqnet Zorgbalans Structurele subsidie Stichting Zorgbalans voor de ondersteuning van thuiswonende dementerenden, onder de voorwaarde dal het Zorgkantoor 5 0 % van de totale kosten subsidieert

3.4.6

3.4.5

S t i c h t i n g M e n t o r s c h a p N o o r d - H o l l a n d (evaluatienota 3.2.4) De kosten voor subsidies, inclusief de subsidie aan De Baan, volledig ten laste brengen van het Wmo-budget. Het in de begroting opgenomen bedrag van€ 16.585 per 2010 laten vrijvallen. Wijzigingen AWBZ Kosten als gevolg van wijzigingen in de ondersteunende begeleiding A W B Z (bv dagopvang voor beginnende dementerenden) en de pakketmaatregel Awbz

subtotaal algemene curatieve voorzieningen

263.137

4.1 aangepast bij evaluatienota

4.2

E l q e n bijdrage aangepast bij evaluatienota

4.3

P G B ( i n c l u s i e f € 50.000 e v a l u a t i e n o t a 4.2.1) aangepast bij evaluatienota

subtotaal individuele voorzieningen


144

mnsm

1

WMO 2010 JAARREKENING 2010 RKf

°^y^"^^"

l'rMTi B e v o r d e r e n g e z o n d e leefstijl j e u g d 6.4.1

Aanbod voorlichtingsactiviteiten gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen aan de basisscholen (groepen 8) en de scholen voor voortgezet onderwijs (groepen 1 en 2)

•••• 661170010442555

5,000

0,00

1700

17,500

11,500,00

1521

661152150,442532

Jeugdsportpas Continuering jeugdsportpas voor de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs te continueren

6.4.2 Tegengaan overgewicht, combinatie fitness/leefpatroon 6.4.3

Aanbod aan kinderen (basisonderwijs) met overgewicht van een combinatie van fitness en het verbeteren van het eetpatroon.

10 000

1,650,00

1700

661170010,442554

6.4.4

Project Sporthackers voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

12500

7 500,00|

1521

661152150 442533

5 000

600,001

1521

661152150 442534

10 000

8 000,001

1521

661152150.442531

4 280

0,00l

1700

661170050 442565

Extra b e w e g i n g s a c t i v i t e i t e n j o n g e r e n 5.4.5

6.4.6

Extra bewegingsactiviteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar

G a l m - p r o j e c t v o o r s e n i o r e n 65 t o t 75 j a a r GALM project voor senioren van 65 tot 75 jaar

J e u g d - R I A G G , c o l l e c t i e v e p r e v e n t i e GGZ j e u g d 5.4.7

6.4.8

5.4.9

5.4.10

5.4.7

Subsidie Jeugd-RIAGG voor de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op jeugd

S t i c h t i n g B u i t e n a m s l e l , c o l l e c t i e v e p r e v e n t i e GGZ Subsidie Stichting Buitenamstel De Geestgronden voor de activiteiten op het gebied van de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op volwassenen

9,663

9,856,00

1700

661170070,442566

14,604

14,708,00

1700

661170070,442560

5,000

1,705.99

1643

661164305,442548

2,500

0,00

1701

661170105.442572

Convenant met de partijen in het Sociaal Team waarin afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en privacy van de cliënt worden vastgelegd

4,000

3.723,00

1700

661170050 442500

Huiselijk geweld Versterking van de voorzieningen zoals genoemd in de Implementatienota Beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009/2012.

9,500

9.500,00

1700

661170081,442500

17,200

17,200,00

1700

661164120,442539

Subsidiering Stichting Onbekende Kwaliteiten Subsidie Stichting Onbekende Kwaliteiten voor de ondersteuning van (ex-)cliênten in de geestelijke gezondheidszorg

Training systematisch signaleren Organisatie van de training 'Systematisch signaleren' voor met ouderen werkzame professionals

Tegengaan kindermishandeling Implementatie RAAK-methode in het Centrum voor Jeugd en Gezin 3 typen activiteiten 1 Opvoed- en opgroeiondersteuning voor alle ouders en kinderen 2 Versterking van de toerusting van professionals (voorlichting, signaleringstraining, protocollen) 3 Draagvlakverwerving bij organisaties en de gehele bevolking Structurele subsidie t b v, voorlichting en informatiemateriaal. De financiering van de RAAK-methode is verder meegenomen in de begroting van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

5.4.8

5.4.9

Sociaal team

5.4,10 Budgetsubsidie Welzijn ouderen Dekking van niet begrote budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen. In begroting 2010 € 197.450, totale budgetsubsidie € 214.650

•••EiZa^ m m m

Paragraaf 1 1 : Paragraaf W m o

145

WMO 2010 JAARREKENING 2010

a

Uitvoeringskosten

B e g r o t i n g 2010

Uren loket (excl Interne producten) Subsidie W O H medewerker Kontext

Overige uitvoeringskosten W m o ten laste van het W m o budget

R e k e n i n g 2010

Product

Rekeningnummer

87.075 21 330 39050

82,403,45 21,330,00 38 116,00

1643 1643 1643

661164300 462261 661164305,442543 661164305,442548

248 000

238 000,00

1643

661164305,div,

3.052,35

1643

661164305 div

25,000

0,00

1653

660165305 434340

2.355.333

2.525.109,88

Evaluatiekosten Kosten als gevolg van de evaluatie van de (uitvoering) van het Wmo-beleid m september 2009

p.m

K o s t e n a a n b e s t e d i n g e n beheer Externe ondersteuning en evt proceskosten aanbesteding / advocaatkosten beheer contract

subtotaal uitvoeringskosten

Totaal lasten 2010

I n t e q r a t l e b u d g e t W m o 2010 Inlegratieuitkering 2010 volgens decembercirculaire 2010

3379,298

3.399,376,00

1930

704193000,541100

Bijstelling jntegratieuitkering 2009 in 2010 t/m decembercirculaire 2010

p,m,

17,921,00

1930

704193000 541100

Bijstelling integratieuitkering 2008 in 2010 Urn decembercirculaire 2010

p,m.

-31,769,00

1930

704193000,541100

92.000

92000,00

1930

704193000.541100

-200,101

-200.101,00

O v e r i g e d e k k i n g s m i d d e l e n vla het g e m e e n t e f o n d s 2010 Uitkering via gemeentefonds i,v.m. compensatie A W B Z pakketmaatregel (nader uitgewerkt in BOFV 31/08/09 totaai compensatie € 127 min In 2010 via integratieuitkenng W M O € 25 min, vla 'Integratleurtkerlng nadeeigemeenten' € 34 min (Heemstede € 0) en via gemeentefonds € 68 min, waarvan (Heemstede € 92 000)

Af: B-baq (besluit bijdrage A W B Z -gemeenten)

Beschikbaar WMO budget 201 o |

Totaal beschikbaar WMO budget 2010 (zie 2) Totaal lasten 2010 WMO (zie 1) Reservering 201 o |


146

FfffEFi

product 1653 660165310,460500

I

DEEL C: JAARREKENING

Deel C: Jaarrekening 147

148

4.1 Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

rekening 2009 4.422.541

LASTEN begroting begroting 2010 primo 2010 ultimo 4.614.014 4.699.943

rekening 2010 4.698.741

rekening 2009 623.082

BATEN begroting begroting 2010 primo 2010 ultimo 568.566 568.566

rekening 2010 603.719


1.879.987

1.950.062

2.032.764

1.994.160

179.634

170.407

160.407

157.645


6.476.956

4.508.688

4.337.871

4.310.672

823.100

651.643

573.643

619.806

Programma 4: Onderwijs

2.918.311

2.788.222

3.005.237

2.857.556

254.729

242.696

379.753

279.685

Programma 5: Cultuur en recreatie

3.045.206

3.009.741

3.013.673

2.962.771

372.528

422.040

409.712

418.279

Programma 6: Werk en inkomen

7.132.001

7.386.632

7.153.510

6.859.968

5.509.209

5.415.663

5,237.110

5.039.930


7.587.881

9.236.703

8.683.509

8.611.217

1.535.733

1.658.322

1.717.227

1.597.615

Programma 8: Groen

2.934.866

2.867.492

2.866.063

3.065.982

678.107

612.578

609.000

740.099

Programma 9; Riolering

1.190.735

1.497.581

1.437.432

1.492.863

1.492.328

1.607.140

1.607.140

1.637.217

Programma 10: Milieu

291.213

286.045

301.045

227.180

39.035

10.000

10.000

18.537


2.318.581

2.347.489

2.349.989

2.339.782

2.566.202

2.734.935

2.746.935

2.853.973


1.674.144

1.772.526

1.721.605

1.641.558

1.567.583

689.824

821.824

780.808

434.073

278.887

380.348

1.249.214

324.655

93.214

93.214

1.075.099

2.883.442

956.335

1.352.938

4.865.724

29.551.884

27.992.126

28.055.885

29.628.890

45.189.937

43.500.417

43.335.927

47.177.388

45.517.809

42.869.054

42.990.416

45.451.302

5.039.144

943.993

1.765.206

2.229.851

4.711.272

1.575.356

2.110.717

3.955.937

50.229.081

44.444.410

45.101.133

49.407.239

50.229.081

44.444.410

45.101.133

49.407.239

Programma 13: Volkshuisvesting Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen totaal voor mutaties reserves mutaties reserves totaal na mutaties reserves

Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma

149

150

BALANS

Balans 151

Balans per 31 december 2010 ACTIVA

2010

2009

65.078.689 50.597.298

62.950.563 50.242.578

14.481.391

12.707.985

3.101.421 1.816.666 1.265.696 19,059

3.168.917 1.816.666 1.333.192 19.059

68.180.110

66.119.480

5.396

6.583

5.644.501 3.799.917 1.807.071 37.513

6.503.355 4.193.148 2.310.207 0

23.695 23.695 0

13.561 13.561 0

949.174

1.369.891

6.622.766

7.893.390

74.802.876

74.012.870

1. Vaste activa 1a Immateriële vaste activa 1 b Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 1c Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen Leningen aan derden Overige uitzettingen > één jaar totaal vaste activa

2. Vlottende activa 2a Voorraden 2b Uitzettingen korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courantsaldi niet financiële instellingen 2c Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi 2d Overlopende activa totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

Balans 152

Balans per 31 december 2010 PASSIVA

2010

2009

22.964.288 6.973.146 15.604.622 386.520

25.152.257 7.780.611 16.523.242 848.404

6.758.481

8.124.978

37.119.028 37.119,028

33.005.975 33.005.975

66.841.797

66.283.210

0 0

-2.622 -2.622

4b Netto vlottende schulden korter dan één jaar Bank- en girosaldi Overige schulden

2.551.145 92.684 2.458.461

2.824.351 490.822 2.333.529

4c Overlopende passiva

5.409.934

4.907.931

7.961.079

7.729.660

74.802.876

74.012.870

3. Vaste passiva 3a Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming 3b Voorzieningen 3c Vaste schulden Onderhandse leningen

totaal vaste passiva

4. Vlottende passiva 4a Netto vlottende schulden langer dan één jaar Rekening courantsaldi niet financiële instellingen

totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

Balans 153

4.2

BALANS

Inleiding Op de twee bladzijden hiervoor is de balans weergegeven per 31 december 2010 en 2009. Bij diverse onderdelen van de balans is een specificatie gegeven en is aangegeven welke waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd en/of een korte weergave van het Heemsteedse beleid met betrekking tot deze posten. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Toelichting OP de balans Onderstaand worden de diverse posten van de balans nader gespecificeerd. In de toelichting is de nummering van de balansposten aangehouden.

ACTIVA 1

Vaste activa

1a

Immateriële vaste activa

Grondslag: De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen worden geactiveerd en in maximaal 5 jaar afgeschreven. De kosten van het afsluiten van geldleningen en het saldo agio en disagio worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in; Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2010 31-12-2009 Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

0 0

0

o

Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer; Boekwaarde 01-01-2010 Kosten afsluiten geldleningen/ saldo agio en disagio

0

Investeringen

Desinvesteringen 0

0

Boekwaarde 31-12-2010

Afschrijvingen 0

Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

1b

Materiële vaste activa

Grondslag: Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Toelichting op de balans 154

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2010 31-12-2009 Investeringen met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut

0 50.242.578

50.597.298

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

14.481.391 Totaal

12.707.985 62.950.563

65.078.689

Investeringen met economisch nut - overige investeringen Grondslag: Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer: Boekwaarde 01-01-2010 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten, installaties Overige materiële vaste activa Totaal

2.547.684 5.541 24.956.831 20.844.653 124,999 903.029 859.841 50.242.578

Herrubriceringen

Investeringen

1.825.821 11,899 2.149.299

-5.310

55.029 652.921 6.589 4.683.070

Desinvesteringen


Afschrijvingen

1.847 1.781.982 1.157.287 726.497 50.979 20.854 164.178 152.985 278.330 1.985.946 2.348.993 -= = ^^ = ^^ = =

2.547.684 3.694 23.843.383 22.228.375 104.145 788.570 1.081.447 50.597.298

Verklaring van de herrubricering Activum 465110 Herinrichting César Francklaan deel riolering (Grond-, wegen waterbouwkundige werken) was opgenomen bij maatschappelijk nut en is gecorrigeerd naar economisch nut (+ € 6.589). Activum 469900 Verlichting tennispark Groenendaal is overgeheveld van Machines, apparaten en installaties naar Grond-, wegen waterbouwkundige werken, beiden vallend binnen de categorie investeringen met economisch nut. Per saldo is de totale investering (€4.683.070 -/-€ 1.985.946) € 2.697.124. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Beschikbaar gesteld krediet Vernieuwen ICT infrastructuur 2009-2010 Aanpassing honkbalveld Kunstgrasveld MHC Alliance Kunstgrasveld RCH

730.000 292.000 490.000 360.000 1.872.000


Werkelijk besteed 2010 405.621 161.334 442.555 336.211 1.345.721

Cumulatief ten laste van krediet 412.053 308.261 442.555 336.211 1.499.080

Voor meer gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achter in dit boekwerk. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Grondslag: Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen wel netto worden geactiveerd. Echter het verdient volgens het BBV de voorkeur activa met een maatschappelijk nut niet te activeren. In de verordening artikel 212 Gemeentewet is aangegeven dat in Heemstede er voor is gekozen om activa met maatschappelijk nut wel te activeren. Dit is toegestaan maar indien daarvoor wordt gekozen dan dient de afschrijvingsperiode zo kort mogelijk te zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer: Boekwaarde 01-01-2010 Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

Herrubriceringen

Investeringen

Desinvesteringen

120.013 12.633.690

0 0 -6.589 3.753.713 1.205.491

-45.718 12.707.985

141.445 -6.589 3.895.158

107,149 1.312.640

BoekAfschrijwaarde 31-12-2010 vingen 114.012 6.001 796.522 14.378.801 0 802.523

-11.422 14.481.391

Verklaring van de herrubricering Activum 465110 Herinrichting César Francklaan deel riolering (Grond-, wegen waterbouwkundige werken) was opgenomen bij maatschappelijk nut en is gecorrigeerd naar economisch nut (- € 6.589). Per saldo is de totale investering (€3.895.158 -/-€ 1.312.640) € 2.582.518. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht.

Brug Van den Eijndekade Herinrichting Binnenweg* Ontwerp buitenruimte Provincienwijk Herinrichting César Francklaan*

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed 2010

Cumulatief ten laste van krediet

1.236.500 1.465.000 1.014.000 750,000 4.465.500

549.281 1.269.378 793.199 863.933 3.475.791

1.054.406 2.006.123 1.006,704 922.965 4.990.198

* Bij deze investeringen worden nog BDU bijdragen verwacht waardoor de totale uitgaven omlaag gaan (respectievelijk € 540.000 en € 160.000). Tevens geldt bij deze investeringen dat ze zowel componenten economisch nut als maatschappelijk nut bevatten, maar zijn opgenomen bij maatschappelijk nut omdat daar het grootste aandeel in zit. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achter in dit boekwerk.

1c

Financiële vaste activa

Grondslag: Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Toelichting op de balans

156

Tof dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: BoekAflossingwaarde en/afschrij01-01-2010 vingen

Boekwaarde J1-12-2010

Investe ringen

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen

1.816,666 0 0

0 0 0

0 0 0

1.816.666 0 0

Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen

1.333.192 0 0

67.496 0 0

0 0 0

1.265.696 0 0

0

0

0

0

67.496

0 0

19.059 3.101.421

Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd >1jaar

19.059 Totaal 3.168.917

De deelnemingen bestaan per 31-12-2010 uit: Deelneming De Meerlanden NV Aandelenkapitaal NV BNG Aandelenkapitaal NV Eneco Energie

1.519.029 277,761 19.876

1.816.666 De overige uitzettingen bestaan per 31-12-2010 uit Grootboek Nationale schuld

19.059

19.059 2

Vlottende activa

2a

Voorraden

Grondslag: De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De in de balans opgenomen voorraden kunnen als volgt worden uitgesplitst: Aantal 31-12-2010


2.617 2.779 5.396

1.821 4.762 6.583

136 115 251

Eigen verklaringen Luxe trouwboekjes Totaal 2b

Aantal Boekwaarde 31-12-2009 31-12-2010 106 197 303

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Grondslag: De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Toelichting op de balans

157

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Saldo 31-12-2010 Vorderingen op openbare lichamen

Voorziening oninbaarheid

3.799.917

Gecorrigeerd saldo 31-12-2010

Gecorrigeerd saldo 31-12-2009

3.799.917

4.193.148

161.587 519.199 7.869 1.056.072 13.490 48.854

250.013 547,247 2.059 1.460.929 15.233 34.726

37.513

0

0 5.644.501

0 6.503.355

Verstrekte geldleningen Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Debiteuren 1) Debiteuren Sociale Zaken Voorschotten Sociale Zaken Belastingdebiteuren Vorderingen op personeel Overigen

164.045 911.309 7.869 1.056.072 13.490 48.854

Rekeningcourantsaldo deeladministraties Bloemendaal en Haarlemmerliede (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken) Overige uitzettingen Totaal

2.458 392.110

37.513 0 6.039.069

394.568

1) De post debiteuren bestaat uit debiteuren t/m 2009 € 8.454 en € 155.591 debiteuren 2010 (hiervoor is een voorziening opgenomen van €2.458).

2c

Liquide middelen

Grondslag: Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi (credit saldo) Banksaldi (credit saldo; gesaldeerd) Totaal

2d

Saldo 31-12-2010

Saldo 31-12-2009

23.695 0 23.695

13.561 0 13.561

Overlopende activa

Grondslag: Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2010 31-12-2009 Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa Totaal


491.427 457.747 0 949.174

617,257 752.634 0 1.369.891

Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven. Boekwaarde 31-12-2010 Nog te ontvangen bedragen Ministerie BZK; Algemene uitkering 2010 (doe. 100241) GBKZ; precariobelasting 2010 (doe. 100272) St. Afvalfonds; afvalfonds 4e kwartaal (doe. 100281) Tennisvereniging Merlenhove/Groenendaal; huur 2010 (doe. 100301) IASZ CAK; eigen bijdrage 2010 (doe, 100343) Overige posten < € 25.000

69.954 145.362 30.000 72.830 85.730 87.551

491.427 Vooruitbetaalde bedragen ESRI Ned; abonnement Arceditor t/m 15/09/11 (doe, 104489) STOPOZ; muziek schooljr 10/11 deel 2011 (doe. 104595) VCPO; muziek schooljr 10/11 deel 2011 (doe. 105104) La Salie; muziek schooljr 10/11 deel 2011 (doc,105203) Circle Software; oh Verseon licenties/Kofax/scann t/m 30/11/11 (doe. 105515) VNG; contributie 2011 (doe. 105732) Seneca; onderhoudscontract Smartsite (doe. 105945) Meerlanden; afvalverwijdering januari 2011 (doe. 106434) Overige posten < € 7.000

7.033 9.049 9.307 7.131 25.652 35.645 9.166 231.578 123.186 457.747

PASSIVA 3

Vaste passiva

3a

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve

Saldo 31-12-2010 6.973.146

Saldo 31-12-2009 7.780.611

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve ter dekking kapitaallasten Overige bestemmingsreserves

10.862.369 4.742.253

11.118.896 5.404.346

386.520 22.964.288

848.404 25.152.257

Resultaat na bestemming Totaal Algemene reserve

Grondslag: De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, of voor het compenseren van rekeningtekorten, of voor frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Deze reserve wordt gevoed door incidentele meevallers zoals rekeningoverschotten, opbrengsten van verkoop van eigendommen e.d. Er wordt geen rente toegerekend aan de algemene reserve e.e.a. op basis van de nota reserves en voorzieningen 2010. Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via resultaatbestemming plaatsvinden en niet meer rechtstreeks via de exploitatie, ledere toevoeging c.q. onttrekking aan een reserve moet plaatsvinden bij expliciet raadsbesluit, of bij het vast stellen van de begroting of bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Toelichting op de balans

159

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 1-1-2010 Toevoeging Toevoegingen Resultaatbestemming 2009 Onttrekkingen Renovatie sportcentrum Groenendaal Upgrading sportcentrum Groenendaal Dekking van een deel van de rioleringskosten Totaal

Onttrekking

230.535

230.535

7.780.611

230.535

Saldo 31-12-2010

708.000 280.000 50.000 1.038.000

708.000 280.000 50.000 6.973.146

Bestemmingsreserves Grondslag: Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven, maar die geen wettelijke of feitelijke verplichting jegens een derde in zich herbergt. Aan (bestemmings)reserves mag rente worden toegeschreven. Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via resultaatbestemming plaatsvinden en niet meer rechtstreeks via de exploitatie, ledere toevoeging c.q. onttrekking aan een reserve moet plaats vinden bij expliciet raadsbesluit, of bij het vast stellen van de begroting of bij de bestemming van het rekeningresultaat. Reserves kunnen niet negatief zijn. Het verloop van de bestemmingsreserves in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 01-01-2010 Toevoeging Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie huisvesting Kapitaallasten huisvesting onderwijs Huisvesting brandweer Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg Aanp. oevers en aanleg brug Plan Watertoren Raadhuispein 25

5,004.662 1.176.029 1.678.500 1.810.500 1.236.455 212.750

Overige bestemmingsreserves 1% regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Uitvoering collegeprogramma 2006 - 2010 Digitalisering en elektronische dienstverlening Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN gelden Tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3

76.699 388.989 1.220.625 110.176 270.285 2.430.766 250,325 367.562 51.801 7.202 28,000 201.916 0

Totaal bestemmingsreserves

16.523.242

532,633 499.308

6.712

752.318 65,068 34.636 6.233

Onttrekking

Saldo 31-12-2010

696.038 448.391 46.625 51.500 40.164 5.750

4.841.257 1,226.946 1.631.875 1.759.000 1,196.291 207.000

8.909 3.241 310.921 47.985 205.733 832.786 83.236 63.941

67.790 385.748 916.416 62.191 64.552 2.350.298 167.089 368.689 86.437 13.435 8.000 149.201 102.407

20.000 52.715 102.407 1.999.315

2.917.935

15.604.622

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek. Toelichting op de balans 160

Toelichting per bestemmingsreserve Reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting De gemeenteraad heeft op 28 juni 2001 besloten om een bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting in te stellen. Deze reserve is gevormd voor de realisatie van projecten die voortvloeien uit het plan Watertoren. Dit plan omvat de nieuwbouw van een brandweerkazerne, de verbouwing van de gemeentewerf, het bouwplan Watertoren en de uitbreiding van het raadhuis. Deze reserve is gevoed met éénmalige opbrengsten, zoals een eenmalige storting van extra winst Eneco energie over het jaar 2000, de helft van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. Daarnaast worden de verkoopopbrengsten van gronden in het bouwplan Watertoren en diverse gemeentewoningen aan deze reserve toegevoegd alsmede de leges van de te bouwen woningen in het bouwplan Watertoren. In 2010 is € 532.633 toegevoegd vanwege verkoop gronden plan Watertoren. Voorts is in 2010 een totaal bedrag onttrokken van € 696.038, bestaande uit € 286.483 voor afschrijving van de verbouwingskosten en technische installaties van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, € 216.010 voor afkoop aanspraken bodemverontreiniging en grondtransactie gasverdeelstation in het plan Watertoren, € 8.545 voor voorbereidingskosten van plan Watertoren en € 185.000 voor het aanvullend krediet brug Van den Eijndekade. Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs De reserve huisvesting onderwijs is in het kader van de BBV gesplitst in een reserve ten behoeve van afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen in de onderwijshuisvesting en in een voorziening ten behoeve van de jaarlijkse onderhoudslasten van de onderwijshuisvesting. De reserve heeft betrekking op de afschrijvingslasten van de gebouwenvoorzieningen waarvoor de gemeente ten behoeve van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs de zorgplicht en financiële verantwoordelijkheid heeft. De huisvestingsverplichting met betrekking tot college Hageveld is doorgedecentraliseerd bij raadsbesluit van 29 maart 2001 nr. 38. In 2010 is in totaal een bedrag toegevoegd van € 499.308 en is een bedrag van € 448.391 onttrokken. Reserve huisvesting brandweer Deze reserve is bedoeld voor de afschrijvingslast van de nieuwe brandweerkazerne die in 2005 in gebruik is genomen. De kazerne wordt in 40 jaar afgeschreven. In 2010 is voor de dekking van de afschrijvingslast een bedrag € 46.625 onttrokken. Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg De reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van de gemeentewerf. De reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar in gelijke termijnen verminderd, In 2010 is voor de dekking van de afschrijvingslast een bedrag € 51,500 onttrokken. Reserve aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Deze reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van oevervoorzieningen en brug als onderdeel van plan Watertoren. Het is niet meer toegestaan om de reserve ineens in mindering te brengen op de investering, maar de bestemmingsreserve dient gedurende dezelfde periode vrij te vallen als de investering. Deze reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 30 jaar in gelijke termijnen verminderd. De onttrekking in 2010 bedraagt €40.164. Reserve Raadhuisplein 25 Deze reserve is bedoeld voor het dekken van de afschrijvingslasten van de woning aan het Raadhuisplein 25. Op de grond wordt niet afgeschreven. De reserve Raadhuisplein 25 wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar in gelijke termijnen (€ 5,750 per jaar) verminderd. Reserve 1%-regeling kunst Bij het beschikbaar stellen van kredieten voor (ver-)bouw van gemeentelijke gebouwen en reconstructies van wegen en wijken wordt een budget van 1% van het totaalbudget gereserveerd voor het realiseren van kunst. Dit conform de regeling "omschrijving toepassing 1% regeling" van 26 januari 1996 uit de nota "visie op het Heemsteedse cultuurbeleid". In de voorjaarsnota 2003 is in het kader van de heroverwegingen besloten om de 1% regeling niet meer automatisch toe te passen. In 2009 is besloten om het Vrijheidsmonumentte restaureren en de kosten hiervan aan deze reserve te onttrekken. De restauratie is 2010 uitgevoerd. Ook is het kunstwerk voor het Raadhuis aangepast. Beide uitgaven zijn in 2010 onttrokken aan deze reserve (totaal bedrag € 8.909). Toelichting op de balans 161

Reserve (sociale) volkshuisvesting Bij de vaststelling van de "herziening beleidsstrategie Heemstede 2015" op 20 juli 2000 is besloten om vanuit de vroegere reserve bijzondere objecten een bedrag van € 454.000 af te zonderen voor het realiseren van projecten in de sociale woningbouw. In 2010 is er een bedrag van € 3.241 onttrokken. Het saldo van deze reserve op 31 december 2010 bedraagt bijna € 386.000. Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ Deze bestemmingsreserve is om de schommelingen op te kunnen vangen tussen de specifieke uitkeringen BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ voor wat betreft levensonderhoud startende ondernemers) en BBZ en de werkelijke lasten. Om de risico's hierin te beperken zullen ook eventuele overschotten op de bijzondere bijstand / minimabeleid ten gunste van deze reserve worden geboekt. In 2010 zijn onttrokken de nadelige resultaten met betrekking tot de BUIG € 245.809, de BBZ € 20.012 en de bijzondere bijstand / minimabeleid € 45.100 (tot het hiervoor begrote bedrag). Toegevoegd is een voordelige afrekening 2009 van € 6.712 met betrekking tot de nog in 2009 bestaande specifieke uitkering IOAW. Ultimo 2010 heeft deze reserve een omvang van afgerond €916.000. Reserve uitvoering collegeprogramma 2006 - 2010 De reserve stamt nog uit het vorige collegeprogramma en bevat daarom alleen nog lopende projecten uit het vorige collegeprogramma. De reserve bestaat nu uitsluitend nog uit het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor het fietspad van Merlenlaan (€ 55.176) en het restant van de WION gelden dat in 2011 gebruikt zal worden (€ 7.015). Het bedrag voor het fietspad van Merlenlaan wordt nog aangehouden zolang de BDU uitkering ten gunste van dat project nog niet definitief is geworden. Reserve digitalisering en elektronische dienstverlening Deze reserve bestaat uit het restant dat nog beschikbaar is voor het digitaliseren van het bouwarchief. Dit traject beslaat meerdere jaren. De onttrekking ad € 205.733 bestaat voor € 150.000 uit een afboeking voor het niet doorgaan van het project GovUnited. Hiervan is € 105.000 aangewend voor een nieuw project in electronische dienstverlening en is € 45.000 vrijgevallen in de exploitatie. Voor het project digitalisering bouwarchief is in 2010 € 55.733 onttrokken. Reserve WMO De reserve kan worden aangewend ten behoeve van verstrekkingen, vergoedingen, uitvoeringskosten en subsidies in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor zover de hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen bedragen in enig jaar niet toereikend zijn om deze kosten te dekken. De overschotten op bovengenoemde WMO kosten ten opzichte van het ontvangen integratie-uitkering binnen het gemeentefonds, zullen ten gunste van deze reserve worden gebracht. In 2010 wordt hiervoor een bedrag van € 752.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2010 zijn aan de reserve onttrokken € 792.000 voor de renovatie van het sportcentrum Groenendaal, € 24.000 voor de gedeeltelijke dekking van het digitaal dossier en € 16.000 voor mantelzorg. Voor een specificatie van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de paragraaf WMO verderop in dit boekwerk. Ultimo 2010 heeft deze reserve een omvang van afgerond €2.350.000. Egalisatiereserve riolering Deze tariefegalisatiereserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en is ingesteld om de schommelingen in de rioleringskosten van de jaarlijkse exploitatie en onderhoud op te vangen, waardoor een aanzienlijke aanpassing van het tarief niet noodzakelijk is. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. In 2010 is per saldo een bedrag van € 83.236 aan deze reserve onttrokken. Egalisatiereserve afvalstoffen Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en ingesteld om de schommelingen in de kosten voor afvalinzameling en -verwerking van de jaarlijkse exploitatie en onderhoud op te vangen, waardoor een aanzienlijke aanpassing van het tarief niet noodzakelijk is. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. In 2010 zijn de extra kosten voor ondergrondse inzameling (€ 40.048) en de lagere dividenduitkering van De Meerlanden (€ 23.893) aan deze reserve onttrokken en is het positieve saldo op de afvalexploitatie 2010 van € 65.068 hieraan toegevoegd. Toelichting op de balans

162

Reserve totstandkoming brede scholen Deze reserve is ingesteld voor de ontwikkeling van brede scholen in Heemstede en wordt gevoed door het exploitatievoordeel op de gerealiseerde brede school aan de Molenwerfslaan 9. In 2010 is een bedrag van € 34.636 toegevoegd. Egalisatiereserve begraafplaats Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en ingesteld om de schommelingen in de kosten en opbrengsten bij de uitvaartverzorging op te vangen. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten met betrekking tot het onderdeel uitvaartverzorging (begraafplaats) in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. Hiermee wordt beoogd dat de tarieven niet ieder jaar hoeven mee te veranderen. In 2010 is een bedrag van € 6.233 (het voordelig exploitatieresultaat op de uitvaartverzorging 2010) in de reserve gestort. Reserve SVN-gelden Eind 2007 hebben wij een bedrag van € 61.000 van SVN ontvangen. Besloten is om hiervoor een aparte reserve te vormen, waaruit incidentele culturele uitgaven kunnen worden bekostigd. In 2010 is een bedrag van € 20.000 voor podiumprogrammering onttrokken. Dit betreft het aandeel voor 2010. In 2009 is voor dit doel een bedrag van € 19.000 onttrokken. Hierna resteert in deze reserve nog een bedrag van € 8.000. Reserve tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk beleid Bij de rekening 2008 is € 210.000 ten laste van het resultaat 2008 gereserveerd voor de instelling van een reserve ter oplossing van formatieve knelpunten bij Ruimtelijk Beleid. Eind 2010 is deze formatie ingevuld. In 2010 is hiervoor € 52.715 onttrokken aan de reserve ter dekking van de salarislasten. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 3) Deze reserve bevat de knelpuntenpot ISV. Dit is het gemeentelijke aandeel dat gereserveerd is voor knelpunten binnen de verschillende ISV projecten. De verdeling over de projecten ligt nog niet vast maar is wel gelieerd aan het ISV programma en dient daar ook aan besteed te worden. Voorheen was de knelpuntenpot onderdeel van de voorziening ISV 2. Overeenkomstig de BBV voorschriften heeft er nu een splitsing plaats gevonden tussen de gemeentelijke gelden en de bijdrage van de provincie/rijk. Deze laatste is naar de balans overgebracht als "vooruitontvangen bedragen van derden met een specifiek bestedingsdoel". 3b

Voorzieningen

Grondslag: Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Uitzondering hierop is de voorziening wachtgelden en pensioenen die op de contante waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen wordt gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzienlngen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Het grootste verschil tussen voorzieningen en reserves is dat aan voorzieningen een verplichting kleeft. Als gevolg hiervan maken voorzieningen deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd voor: a. van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (b.v. stimuleringsregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang) met uitzondering van voorschotbedragen, ontvangen van Europese of Nederlandse overheidslichamen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Dergelijke voorschotbedragen worden overeenkomstig de BBV-voorschriften verantwoord onder de overlopende passiva en gespecificeerd onder 4c. b.

verplichtingen en/of verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten;

c.

op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;


d.

kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits die kosten hun oorsprong mede vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening tot doel heeft gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (b.v. onderhoud woningen en gebouwen).

Voorzieningen kunnen een schatting zijn van lasten die voortvloeien uit risico's van bedrijfsvoering zoals rechtsgedingen, reorganisaties e.d. in of voor het begrotingsjaar. Daarbij moeten voorzieningen dekkend zijn, niet te hoog en niet te laag. De achterliggende risico's moeten gekwantificeerd zijn. Het is niet toegestaan rente aan voorzieningen toe te rekenen, tenzij de voorziening op contante waarde berekend is. Voorts kunnen voorzieningen niet negatief zijn. Mutaties in voorzieningen vinden alleen plaats als ze moeten worden aangepast aan een nieuw noodzakelijk niveau of als ze besteed worden. Stortingen in en vrijval van voorzieningen komen ten laste c.q. ten gunste van de exploitatie. Bestedingen komen rechtstreeks ten laste van de voorziening. Ontvangsten van gelden van derden (subsidies) worden ontvangen in de exploitatie en doorgestort naarde betreffende voorziening. Voorzieningen voor groot onderhoud, wachtgelden e.d. dienen jaarlijks getoetst te worden aan het onderliggende meerjarenplan. Indien een dergelijke toetsing oplevert dat er extra toegevoegd moet worden aan de voorziening zal dat worden meegenomen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Het omgekeerde geldt ook, indien de voorziening meer dan toereikend is dan zal het surplus vrijvallen. Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (ISV periode 2000 - 2004) Baggerplan 2003-2012 Onderhoud graven Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2 (ISV periode 2005-2010) Onderhoud wegen Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs Gymnastieklokalen Eigenarenonderhoud sportpark Bestuurlijke samenwerking openbaar onderwijs BTW leerlingenvervoer Totaal voorzieningen

Saldo 01-01-2010 Toevoeging 145.185 597.844 525.414 117.229 1.215.670

81.502 41.643

1.009.689 2.775.904 182.901 1.348.765 676.956 51.115 76.150

1.038.104 64.778 357.537 218.195 3.900 76.912

Onttrekking 497.994 91.001

991

1.009.689 1.368.608 20.642 642.401 196.444 1.843 61.826

Saldo 31-12-2010 245.035 434.413 197.740 1.257.313

0 2.445.400 227.037 1.063.901 698.707 53.172 91.236

0 0

0

0

44.527

44.527

8.124.978

2.524.942

3.891.439

6.758.481

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek. Toelichting voorzieningen Voorziening onderhoud woningen en gebouwen De voorziening is in 2010 geactualiseerd en opnieuw vastgelegd voor de periode 2010-2019. Jaarlijks wordt er gestort in het onderhoudsfonds ten laste van de in het onderhoudsprogramma opgenomen panden. Deze bedragen zijn jaarlijks gelijk terwijl de onderhoudskosten jaarlijks fluctueren. Hiermee worden de kosten in de begroting en rekening geëgaliseerd. Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (periode 2000 - 2004) Uit deze voorziening wordt nog de kop van de Blekersvaart aangepakt. De provinciale bijdrage is overeenkomstig de BBV voorschriften als "vooruitontvangen gelden van derden" op de balans verantwoord, terwijl de voorziening het gemeentelijk aandeel bevat. Voor dit project heeft de provincie uitstel verleend tot 1 januari 2012.


Het balanssaldo per 31 december van ISV 1 bestaat nu nog uit de voor de kop Blekersvaart gereserveerde gemeentelijke gelden ad € 122.520 en de UNA ISV gelden ad € 311.893 die reeds eerder verantwoord zijn. Deze Una ISV gelden hoeven niet onder het ISV verantwoord te worden maar zijn daar wel aan gelieerd. Voorziening baggerplan 2003-2012 Deze voorziening is ingesteld bij raadsbesluit 27 februari 2003 nr. 13 en heeft als doel om de in de tijd onregelmatig gespreid zijnde kosten van het baggeren, op te vangen. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in de voorziening zijn gebaseerd op het "Baggerplan 2003-2012". Bij het baggerplan is vanuit het voorzichtigheidsprincipe geen rekening gehouden met een eventuele rijkscofinanciering. Indien in dat kader gelden worden ontvangen, zal dit worden betrokken bij de jaarlijkse toetsing in hoeverre de voorziening toereikend is voor toekomstige lasten. In 2010 is conform begroting een bedrag van € 81.502 gestort. Er is een bedrag voor gedane uitgaven van € 991 onttrokken, zodat er een bedrag van € 197.740 resteert. In 2010 en 2011 zullen de Zandvaartkade en de Crayenestersingel worden gebaggerd. Voorziening onderhoud graven Van 2000 tot en met 2007 werd de systematiek gehanteerd dat de onderhoudsrechten van graven voor een periode van 20 jaar verplicht moeten worden afgekocht. De afkoopopbrengsten worden in de voorziening gestort, waarna elk jaar 1/20 deel wordt onttrokken ten gunste van de exploitatie van de begraafplaats. Vanaf 2007 wordt het saldo van opbrengsten en kosten van het onderhoud van de begraafplaats toegevoegd respectievelijk onttrokken aan deze voorziening. In 2010 is sprake van een positief resultaat op het onderhoud van de begraafplaats van € 41.643, welk bedrag is toegevoegd aan deze voorziening. Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2 (periode 2005 - 2010) Het restantsaldo van deze voorziening is opgegaan in het ISV 3 (periode 2011-2014). Aangezien de provinciale bijdrage volgens de BBV voorschriften als "vooruitontvangen gelden van derden" op de balans dient te worden verantwoord is het gehele resterende saldo na aftrek van de projecten die nog in 2010 zijn uitgevoerd, overgeboekt naar deze post op de balans. In 2010 zijn nog verantwoord op deze voorziening: de ZOED (€ 34.867), Speelvisie (€ 43.679) en de extra bijdrage aan het krediet Provincienwijk (€ 150.000). De knelpuntenpot (€ 102.407) is overgeboekt naar een reserve ISV 3. Voorziening onderhoud wegen Het is niet toegestaan om groot onderhoud aan voorzieningen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Ook wegen vallen daaronder. Om grote schommelingen tegen te gaan is bij de najaarsnota 2007 een voorziening groot onderhoud wegen in het leven geroepen. Op basis van een inventarisatie en de daaruit voortvloeiende te verwachten onderhoudsuitgaven in de komende jaren en in de wetenschap dat een voorziening nooit negatief mag zijn, worden de jaarlijkse stortingen gedaan. Vooral in de jaren vanaf 2012 worden hoge uitgaven verwacht. In augustus 2007 heeft het college besloten om jaarlijks een bedrag van € 988.000 (prijspeil 2007) toe te voegen aan deze voorziening. In september heeft de commissie ruimte hiermee ingestemd. In 2010 is op basis van de begroting een geïndexeerd bedrag van € 1.038.104 toegevoegd. Er is in 2010 een bedrag van € 1.368.608 onttrokken. Voorziening onderhoud bruggen In 2007 is de voorziening onderhoud bruggen ingesteld. Jaarlijks wordt er in Heemstede aan 1 of 2 bruggen groot onderhoud gepleegd. Ook de reguliere onderhoudswerkzaamheden komen ten laste van deze voorziening. De werkelijke uitgaven fluctueren van jaar tot jaar sterk. Om die fluctuaties te nivelleren is deze voorziening gevormd. In 2007 zijn alle bruggen in Heemstede geïnspecteerd. Naar aanleiding hiervan wordt er een meerjarenonderhoudsprogramma bruggen opgesteld. Op grond van de begroting heeft een storting plaatsgevonden van € 64.778, Er is een bedrag van € 20.642 onttrokken voor de gedane onderhoudsuitgaven in 2010. Voorziening pensioenen en wachtgelden Deze voorziening dient ter opvang van de te betalen pensioenuitkeringen/wachtgelden aan voormalig bestuurders, FPU (Flexibele Pensioen Uitkering) uitkeringen aan voormalige werknemers, wachtgelden aan werknemers die de organisatie vroegtijdig hebben moeten verlaten. Tevens is een deel bestemd voor het oplossen van organisatorische knelpunten in de organisatie en voor flankerend beleid. Jaarlijks wordt er € 230.920 gestort, waarbij rekening is gehouden met uitbetalingen tot en met 2015. De voorziening wordt elk jaar opnieuw bezien om te kunnen anticiperen op wijzigingen of te verwachten risico's. Bovendien is de voorziening gebaseerd op contante waarde zodat er jaarlijks 4% rente aan toegevoegd dient te worden om de voorziening waardevast te houden. De rentedotatie in 2010 bedroeg € 53.951. Daarnaast is er in 2010 € 72.666 gestort uit ontvangen detacheringsgelden. De gedetacheerden worden ook uit deze voorziening betaald. In 2010 is er voor in totaal € 642.401 onttrokken aan deze voorziening. Toelichting op de balans

165

Voorziening huisvesting onderwijs De reserve huisvesting onderwijs is in het kader van de BBV gesplitst in een reserve ten behoeve van afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen in de onderwijshuisvesting en in een voorziening ten behoeve van de jaarlijkse onderhoudslasten van de onderwijshuisvesting. De voorziening wordt jaarlijks gevoed uit de door het gemeentefonds hiervoor beschikbaar gestelde gelden. Huisvestingsvoorzieningen met betrekking tot onderwijshuisvesting (inclusief gymnastieklokalen) worden uit deze voorziening bekostigd op basis van het jaarlijks vast te stellen "programma voorzieningen huisvesting onderwijs". Voor deze voorziening is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In 2010 is op basis van de begroting een bedrag van € 218.195 toegevoegd aan deze voorziening. Anderzijds is een bedrag van € 196.444 onttrokken voor uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs, het uitvoeren van het verbeteren van het binnenklimaat scholen en eigen risico bij schades scholen. Voorziening gymnastiek lokalen Deze voorziening is ingesteld in het kader van de decentralisatie van de huisvestingstaken van het onderwijs. De voorziening wordt jaarlijks gevoed uit de door het gemeentefonds hiervoor beschikbaar gestelde gelden en door medegebruik door derden van de gymnastieklokalen. Onttrekkingen betreffen jaarlijks onderhoud aan de binnenkant van de gemeentelijke gymzalen en aanschaf van materialen. Vanwege het technische karakter van deze voorziening en de vastomlijnde wijze van besteding is besloten onttrekkingen niet via raadsbesluit maar door het college te laten plaatsvinden. Onttrekkingen kleiner dan € 4.550 zijn gemandateerd aan de portefeuillehouder Onderwijs. In 2010 is een bedrag aan deze voorziening toegevoegd van € 3.900 en is een bedrag van € 1.843 onttrokken. Voorziening onderhoud sportpark Op 28 mei 2010 heeft de raad besloten om een aparte voorziening in het leven te roepen voor het eigenarenonderhoud van het sportpark op basis van een meerjarenonderhoudsplan 2010 t/m 2013. In 2010 is een bedrag van € 76.912 gestort en een bedrag van € 61.826 onttrokken. BTW leerlingenvervoer Eind 2010 is er een uitspraak van de rechtbank geweest dat het leerlingenvervoer geen ondernemersprestatie is, waardoor er geen recht bestaat op aftrek van BTW. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in deze situatie handelt als intermediair en de leerlingen moeten worden aangemerkt als 'één of meerdere individuele derden'. Het recht op compensatie uit het BTW compensatiefonds is daarom ook uitgesloten. Vanaf 2006 tot heden heeft Heemstede de BTW met betrekking tot het leerlingenvervoer als ondernemers BTW opgegeven en recht op aftrek gehad. Gelet op bovenstaande uitspraak van de rechtbank is in de jaarrekening 2010 een voorziening opgenomen van € 44.527, gelijk aan de over 2006 t/m 2010 in aftrek gebrachte BTW.


3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Grondslag: Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen Onderhandse leningen: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen * Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Saldo 31-12-2010

Saldo 31-12-2009

0

0

0 37.119.028 0 0

0 33.005.975 0 0

0

0

0

0

0 37.119.028

0 33.005.975

* Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen in het bijlagenboek. n onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010. Saldo 01-01-2010 Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Vermeerderingen

0 33.005.975 0 0 33.005.975

0 6.800.000 0 0 6.800.000

Aflossingen 0 2.686.947 0 0 2.686.947

Saldo 31-12-2010 0 37.119.028 0 0 37.119.028

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.607.044.

4

Vlottende passiva

Grondslag: De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 4a

Netto vlottende schulden langer dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Rekeningcourantsaldo deeladministraties Bloemendaal en Haarlemmerliede (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken) Totaal

Saldo 31-12-2010

Saldo 31-12-2009

0 0

-2.622 -2.622

Het op de balans gepresenteerde rekeningcourantsaldo van de administraties Bloemendaal en Haarlemmerliede sluit aan met door de gemeente Heemstede in het kader van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken gevoerde deeladministraties Sociale Zaken Bloemendaal en Haarlemmerliede. De met Bloemendaal en Haarlemmerliede te verrekenen posten zijn opgenomen onder de transitoria 2d (nog te ontvangen bedragen) en 4b (nog te betalen bedragen). Toelichting op de balans 167

4b

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Bank- en girosaldi (gesaldeerd) Overige schulden Totaal

Saldo 31-12-2010

Saldo 31-12-2009

92.684 2.458.461 2.551.145

490.822 2.333.529 2.824.351

Van het openstaand crediteurensaldo per 31-12-2010 ad € 2.218.589 stond per 15 maart 2011 niets meer open ter betaling. 4c

Overlopende passiva

Grondslag: In 2010 bepalen de BBV-voorschriften dat voorschotbedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren niet meer onder de voorzieningen mogen worden opgenomen, maar verantwoord moeten worden onder de overlopende passiva. Deze voorschotbedragen zijn nu opgenomen onder "voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel" en worden ook als zodanig toegelicht. De specificatie van de overlopende passiva is als volgt. Saldo 31-12-2010 Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva Totaal

Saldo 31-12-2009 3.426.167 267.470 1.214.294 0 4.907.931

3.008.598 81.735 2.319.601 0 5.409.934

Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven. Nog te betalen bedragen GBKZ; 2010 (doe. 100257) Afkoop gederfde inkomsten Watertoren (doe. 100269) Gas 2008 en 2009 (doe, 100272) IASZ; Verplichting 75% debiteuren BBZ (doe. 100343) IASZ; Amstelring WMO Huish. hulp (doe. 100343) IASZ; Care2Move WMO Rolstoel nov/dec (doe. 100343) IASZ; Connexxion WMO Vervoer dec. (doc. 100343) IASZ; Inburgering prestaties 2010 (doe. 100343) IASZ; Schuldhulp BBR+SHV+WSNP 4e kwartaal (doe. 100343) IASZ; SZW Participatiebudget SISA 2009 (doe. 100343) IASZ; SZW Inburgering SISA 2010 (doe. 100343) IASZ; SZW Reïntegratie SISA 2010 (doe. 100343) IASZ; Thuiszorg WMO Huish. hulp 2010-8 t/m 12. (doe. 100343) IASZ; Viva WMO Huish. hulp 2010-13 + 9/12 aanv. (doe. 100343) IASZ; afrekening WSW SiSa 2009 (doe. 100384) Transitorische rente (doe. 100250) De Meerlanden voorlopige eindafrekening 2010 Overige posten =< € 30.000


168

Boekwaarde 31-12-2010 35.911 41.010 55.500 209.023 31.767 85.906 50.753 59.822 37.240 559.657 92.572 183.480 35.703 72.346 46.848 938.430 90.000 382.630 3.008.598

Boekwaarde 31-12-2010 Vooruitontvangen bedragen 2e herstel straatwerk (doc. 100277) Overige posten

68.704 13.031 81.735

Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1-1-2010 ISV3 Wl prestatiedeel (cohort 2007/2008) Participatiebudget Reïntegratie Participatiebudget Inburgering Participatiebudget Educatie Stimuleringsregeling bevordering activering/uitstroom wwb/ioaw/ioaz Schuldhulpbemiddeling 2010 -2011 Duurzame energie Project Meermond Bouwsubsidie voormalige zusterflat Bouwsubsidie Watertoren Raster Fietsenstalling station NS Breedtesportimpuls Regionaal platform jeugdbeleid Jeugdbeleid/jeugdzorg Preventief jeugdbeleid Opvoedingsondersteuning Bemoeizorg risicogezinnen BDU jeugd en gezin Bibliotheekvernieuwing BOS-impuls Brede school Binnenklimaat huisvesting onderwijs Totaal

Toevoegingen 1.023.882

0 354.349 192.066 45.806 45.171

827.964 207.091 132,323

17.483 18.916 1.645 13.535 90.000 0 0 4.420 28.254 77.917 21.869 57.960 20.469 135.733 33.819 54.631 250 0 1.214.294

25.409 10.547

499.800 172.720

62.976 95.680 280.000 444.950

Vrijval 2010 213,363 10.970 813.039 201.125 144.413

44.325 10.547 8.671 90.000 499,800

11.285 88.920

29.166

139.973 86.103 385.559 5.297 83.797

179.786 3.992.294

49.799 2.886.986

Saldo 31-12-2010 810.519 343.379 206.991 51.772 33.081 17.483 0 1.645 4.864 0 0 172.720 4.420 16.969 51.973 21.869 13.667 214.366 195.124 28.522 0 250 129.987 2.319.601

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Vooruitontvangen gelden van derden dienen overeenkomstig de BBV voorschriften op de balans geboekt te worden onder vooruitontvangen bedragen meteen specifiek bestedingsdoel. Op deze post worden dan ook de in het kader van het ISV ontvangen gelden van de provincie en het rijk geboekt. Overgeboekt van de ISV 1 periode (2001-2005) is een bedrag ad € 91.000 dat nog bestemd is voor de herinrichting van de kop Blekersvaartweg. De gelden van het ISV 2 (periode 2006-2009) zijn opgenomen in het ISV 3 programma. Dit betrof nog € 678.736. Daarnaast is voor het ISV 3 programma in 2010 een bedrag ad € 100.163 van de provincie ontvangen. Tijdens de ISV 1 periode is er in het kader van de invoering van het BTW compensatiefonds een korting toegepast door de gemeente op de ontvangen ISV gelden van de provincie. Dit omdat de gemeente gekort werd op de algemene uitkering. De provincie heeft dat in de afrekening van het ISV 1 geaccepteerd doch komt daar nu op terug. Hierover is de gemeente in gesprek met de provincie. Om in ieder geval aansluiting met de provinciale beschikking te houden is deze balansrekening in 2010 aangevuld ten laste van het exploitatieresultaat 2010 met€ 153.983, hetgeen het gecorrigeerde BTW bedrag betreft. In totaal is er daarmee op deze balansrekening € 1.023.882 gestort (vooruitontvangen gelden van de provincie). In 2010 is er ook € 213.363 onttrokken voor het ISV 3 bodemprogramma (€ 54.219) en de diepe grondwatersanering Blekersvaartweg 41-51 (€ 159.144). Wl prestatiedeel (cohort 2007/2008) Dit betreft de balanspost vooruitontvangen rijksgelden Wl prestatiedeel, voorheen de voorziening Wl gelden. De ontvangen rijksbudgetten zijn hier vanaf 2008 rechtstreeks op verantwoord. Elk jaar wordt tevens vanuit deze post een vrijval ten gunste van de exploitatie Wl prestatiedeel verantwoord voor het saldo van de exploitatie-uitgaven en -inkomsten. In 2010 is het Participatiebudget Inburgering hiervoor in de plaats gekomen (zie hieronder de toelichting bij Participatiebudget Inburgering).


169

Het saldo per 1 januari bedroeg € 354.349. In 2010 is (als vrijval ten gunste van de exploitatie 2010) een bedrag van € 10.970 onttrokken, voor de gemaakte kosten inburgeraars die nog binnen het oude cohort 2007/2008 vallen. In de Sisa opgave 2011 (af te rekenen in 2012) zal dit voorschotbedrag met het rijk worden afgerekend. Participatiebuclget Inburgering Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Inburgering. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het meest kenmerkende van deze nieuwe wet is dat gemeenten één bedrag krijgen om mensen te stimuleren deel te nemen aan werk, inburgering of scholing: het Participatiebudget. Ze kunnen met de bundeling van de drie bestaande budgetten in het Participatiebudget scholing, inburgering en reïntegratie effectiever inzetten om mensen te helpen. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en vanaf 2013 het geld voor volwasseneneducatie. Omdat het rijksbudget per onderdeel is uitgesplitst, zijn afzonderlijke balansposten aangehouden zowel voor Inburgering, Reïntegratie en Educatie. Het saldo per 1 januari 2010 is € 45.806 en gelijk aan het meeneemdeel 2009. In 2010 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Inburgering 2010 van € 161.854 en het extra eenmalige rijksbudget 2010 van €45.237, totaal € 207.091. Onttrokken, als vrijval ten gunste van de exploitatie, is €201.125. Het saldo per eind van het jaar bedraagt € 51.772 en is gelijk aan het meeneemdeel 2010, gelijk aan 25 % van het rijksbudget 2010 (€ 207.091). Participatiebudget Reïntegratie Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Inburgering. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het meest kenmerkende van deze nieuwe wet is dat gemeenten één bedrag krijgen om mensen te stimuleren deel te nemen aan werk, inburgering of scholing: het Participatiebudget. Ze kunnen met de bundeling van de drie bestaande budgetten in het Participatiebudget scholing, inburgering en reïntegratie effectiever inzetten om mensen te helpen. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en vanaf 2013 het geld voor volwasseneneducatie. Omdat het rijksbudget per onderdeel is uitgesplitst, zijn afzonderlijke balansposten aangehouden zowel voor Inburgering, Reïntegratie en Educatie. Het saldo per 1 januari 2010 is € 192.066 en gelijk aan het meeneemdeel 2009. In 2010 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Reïntegratie 2010 van € 827.964. Onttrokken, als vrijval ten gunste van de exploitatie, is €813.039. Het saldo per eind van het jaar bedraagt €206.991 en is gelijk aan het meeneemdeel 2010, gelijk aan 25 % van het rijksbudget 2010 (€ 827,964). Participatiebudget Educatie Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Inburgering. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het meest kenmerkende van deze nieuwe wet is dat gemeenten één bedrag krijgen om mensen te stimuleren deel te nemen aan werk, inburgering of scholing: het Participatiebudget. Ze kunnen met de bundeling van de drie bestaande budgetten in het Participatiebudget scholing, inburgering en reïntegratie effectiever inzetten om mensen te helpen. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en vanaf 2013 het geld voor volwasseneneducatie. Omdat het rijksbudget per onderdeel is uitgesplitst, zijn afzonderlijke balansposten aangehouden zowel voor Inburgering, Reïntegratie en Educatie. Het saldo per 1 januari 2010 is € 45.171 en gelijk aan het meeneemdeel 2009. In 2010 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Educatie 2010 van € 132.323. Onttrokken, als vrijval ten gunste van de exploitatie, is € 144.413. Het saldo per eind van het jaar bedraagt € 33.081 en is gelijk aan het meeneemdeel 2010, gelijk aan 25 % van het rijksbudget 2010 (€ 132.323).


170

Extra middelen schuldhulpbemiddeling 2010 - 2011 Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om ook in economisch zware tijden extra aandacht te kunnen geven aan problematische schuldensituaties. Het gaat in totaal om € 130 miljoen extra in de jaren 2010 tot en met 2011. Voor 2010 is totaal € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is via een specifieke uitkering naar de gemeenten gegaan, voor 2010 is dat voor Heemstede € 25.409. De niet bestede bedragen kunnen worden meegenomen naar volgend jaar. In 2012 moet verantwoording worden afgelegd via de Sisa 2011 verantwoording. Het saldo per 1 januari 2010 is€ 18.916 en gelijk aan het meeneemdeel 2009. In 2010 is €25.409 toegevoegd hetgeen betrekking heeft op het van het rijk ontvangen budget voor extra schuldhulpbemiddeling 2010. In 2010 is ten behoeve van schuldhulp het in 2009 en 2010 opgebouwde budget ad. € 44.325 aan deze post onttrokken. Stimuleringsregeling bevordering activering/uitstroom WWB/IOAW/IOZA Deze gelden zijn met ingang van 2008 verantwoord als vooruitontvangen rijksgelden (voorheen als voorziening) en zijn ontstaan door verkregen bijdragen van het rijk, het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom WWB plus de subsidie voor Invoering Inlichtingenbureau. De subsidie is ontvangen tot en met 2006. Duurzame energie De provincie Noord-Holland heeft in 2010 een subsidie toegekend van € 10.547, bedoeld voor activiteiten in de vorm van aanleg van energiebesparende maatregelen door particulieren binnen de gemeente Heemstede. Voorwaarde is dat Heemstede minimaal een gelijk bedrag aan deze activiteiten uitgeeft. Dit bedrag is volledig besteed. Uit 2009 resteert nog een bedrag van € 1.645. Dit bedrag zal na vaststelling van de eindafrekening aan de provincie moeten worden terugbetaald. Project Meermond Het project Meermond betreft de sanering van de voormalige vuilstortplaats en de aanleg van een recreatiegebied. De kosten worden volledige gedekt door bijdragen van derden. De sanering zelf wordt door de provincie gesubsidieerd en de voorbereidingskosten voor de aanleg van het recreatiegebied worden betaald door diverse betrokken partijen. Heemstede zelf zorgt voor de uitvoering, maar steekt daar (behoudens eigen uren) geen eigen middelen in. In 2010 is een bedrag van € 8.671 voor gedane uitgaven onttrokken. Het saldo op 31 december 2010 bedraagt € 4.864. Bouwsubsidie voormalige Zusterflat In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten tweede tranche heeft SenterNovem, namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie in december 2009 een subsidie toegekend en bevoorschot van € 90.000 voor het woningbouwproject voormalige Zusterflat. Een van de voorwaarden was dat met de bouw voor 1 juli 2010 gestart moest zijn. Dit is niet gebeurd, zodat het bedrag is teruggestort. Bouwsubsidie Watertoren Raster (3e tranche) In juli 2010 is van het Agentschap NL van het ministerie van VROM een bedrag ontvangen van € 499.800. Dit bedrag is meteen doorbetaald aan Kuiper Ontwikkeling BV, de projectontwikkelaar. Fietsenstalling station NS Voor de realisatie van de uitbreiding van de fietsenstalling bij station Heemstede-Aerdenhout is van de provincie Noord-Holland een bijdrage ontvangen van € 172.720. Deze uitbreiding is gerealiseerd door Prorail. De afrekening vindt plaats in 2011. Breedtesportimpuls Het ministerie van VWS heeft in het kader van de breedtesport impuls middelen beschikbaar gesteld. Over de periode 2005-2008 is in vier termijnen een bedrag van in totaal € 151.555 uitgekeerd. Hiervoor zijn activiteiten ontplooid gericht op sportstimulering van jongeren en op sport en bewegen voor ouderen. Inmiddels heeft de eindafrekening plaatsgevonden, zodat het thans nog resterende bedrag van € 4.420 in 2011 vrij besteedbaar is. In 2010 zijn er geen mutaties geweest. Regionaal platform jeugdbeleid Deze provinciale subsidie is toegekend als gevolg van het in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd genomen besluit, regionale platforms jeugd op te zetten ten behoeve van de afstemming tussen het lokale jeugdbeleid in de regio's en de provinciale jeugdzorg. De subsidie is bedoeld voor de opzet en instelling van het Regionaal Platform Jeugd Zuid-Kennemerland. Op 1 januari 2010 bedroeg het beschikbare budget € 28.254. Hieraan is in 2010 een bedrag van € 11.285 onttrokken. Toelichting op de balans

171

Aansluiting jeugdbeleid/jeugdzorg Deze provinciale subsidie is toegekend voor het project Verbeterplan in de regio Zuid-Kennemerland, ter verbetering van de aansluiting van het lokale jeugdbeleid met de provinciale jeugdzorg. In 2010 is een bedrag toegevoegd van € 62.976 en is een bedrag van € 88.920 onttrokken voor subsidies. Op 31 december 2010 resteert een bedrag van € 51.973. Preventief jeugdbeleid Het betreft hier een specifieke uitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Het saldo op 1 januari 2010 bedroeg € 21.869. Er zijn uitgaven ten laste van dit bedrag gedaan. In 2011 zullen deze middelen worden besteed aan de uitvoering van het digitaal dossier. Opvoedingsondersteuning Deze provinciale subsidie is toegekend voor het meerjarenproject Investeringsimpuls Opvoedingsondersteuning. In 2010 is een bedrag van € 95.680 toegevoegd en is een bedrag van € 139.973 voor gemaakte kosten in mindering gebracht, waardoor op 31 december 2010 een saldo van € 13.667 resteert. Bemoeizorg risicogezinnen Met deze provinciale subsidie wordt beoogd om de regionale jeugdketen in brede zin door te ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin tot de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. In 2010 hebben wij van de provincie een beschikking ontvangen, waarin een bedrag van € 280.000 beschikbaar wordt gesteld. In 2010 is ten laste hiervan een bedrag uitgegeven van € 86.103. BDU jeugd en gezin In 2008 is de brede doeluitkering jeugd en gezin in het leven geroepen met als doel het financieel ondersteunen van de realisatie van centra voor jeugd en gezin. In 2010 is van de provincie aan aanvullend bedrag ontvangen van € 444.950. Er is voor een bedrag van € 385.559 uitgegeven. De tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg is hierin ondergebracht. Bibliotheekvernieuwing Dit bedrag is reeds eerder verantwoord aan de provincie en staat nu ter beschikking voor de bibliotheek of de huisvesting van de bibliotheek. Er hoeft geen verantwoording naar de provincie meer plaats te vinden. In 2010 is er€ 5.297 onttrokken ten behoeve van de afrekening voor educatieve dienstverlening bibliotheek 2007 tot en met 2009. BOS-impuls De door Heemstede ingediende aanvraag is gericht op ondersteuning van de Brede schoolontwikkeling, de aanleg en het upgraden van speelterreintjes en het aanbieden van activiteiten voor buurt en jeugd op speelterreinen. Deze derde tranche heeft betrekking over de periode 2006 tot en met 2010, In 2010 is een bedrag van € 29.166 ontvangen en er is voor een bedrag van € 83.797 uitgegeven. Hiermee is het eindsaldo €0. Brede school In Heemstede is een deel van de Valkenburgschool onttrokken aan de onderwijsbestemming en beschikbaar gesteld als kinderopvangvoorziening, geëxploiteerd via Casca. Dit is een onderdeel van de Brede school ontwikkeling. De eindafrekening heeft inmiddels plaatsgevonden, zodat het restant ad. € 250 in 2011 kan vrijvallen. Binnenklimaat huisvesting onderwijs Het ministerie van OC&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat en het treffen van energiebesparende maatregelen in scholen voor primair onderwijs. De regeling was aanvankelijk geldig in 2010, maar is verlengd tot september 2011. De daadwerkelijke uitvoering ligt bij de schoolbesturen. In 2010 is het voorschot van het ministerie ad. € 179.786 ontvangen. In 2010 is een bedrag van € 49.799 betaald aan één van de schoolbesturen.


172

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt gespecificeerd worden: Oorspronkelijk bedrag Diversen 100% garant Bouw verpleeghuis Totaal

16.526.591 10.210,055 26.736.646

Percentage borgstelling 100 10,8

_

Restant beginjaar

Restant eindjaar

13.872.655 2.042.011 15,914.666

13.397.441 1,701.676 15.099.117

Borgstelling 13.397.441 183.781 13.581.222

Voor een bedrag van € 84.898.685 aan gegarandeerde geldleningen staat de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw direct garant. De gemeente heeft een aanvangsfunctie voor deze geldleningen. Dit betekent dat de gemeente garant staat in het geval dat de WSW niet in staat is de garantie waar te maken. In de praktijk betekent dit dat het financiële risico over deze garantiestellingen voor de gemeente te verwaarlozen is.


173

174

CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring 175

176

177

178

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

Single Information Single Audit (SISA)

179

Isa

ï mi i

iiih

i II

i

I

ilHi a J lis

.E

8

II!.

ilifi iï i

If

I I f

f I

6B|spuojB| I «MMjpun^

11

1*

6u!Ja)(i!n|

5 |

-f 'S

III

180

'lil i

m

1°

Is

!iM ...iS lltfS

S a n a

c

fl

I

si

lis i I

\mu

. .8 « I

1i|sil

Illlll

ijS

iïil

Buiwiiiir

181

ill I I I

l a j

.1

lis

S2 •eg

if

5 12 SdS

.ii%

1 i

-

if

5 Ï

111

ii

s

is

I

5 .£ •s s

III ,- S

i1

St.

111

m 11

ill

3

III]

IS

;lil

its's "5

at Sii

:ti

i.

HI i i i ill'

182

I>

mh 4n

-Is

i |s | i

is

i

al

uil

llf 5 s? c

2 o ^

flil SïMl

51 n » ' ? i i i Il a i l i ï i ï

,11 !|1 1111

.Up ||ti|| ü II

•lllllll

ilslsïi SS

i.f

il

II

I 11

Ifltsil

iJi 1 ililiïl? iL 5i . is i i i i . IIIIjiiîi

iiiil IN II

i i j

.1 l i

ïiifii II

I I I I

'~ i

Hli

lil

üi

1 "11

ISIIII

B .1. E .!

il II

Buuawr

it

183

184

DEEL D: BIJLAGEN

Deel D; Bijlagen 185

ro ^ tn

o

CD

.«!,

CN

~

CO

h-

MP

+

.E

m OJ

X ü us

Tl «3

MP

O

O

in

S

^tz oti E ° o S (D

w b E lü

O O)

O LO

CL O)

s 'S ë

9> -S ro £ ro S c 1. ca O m O

O) O)

W

O)

o • d

w 5 O 0) * S •| 2 g o

ju j ,

£

Z, J2 =

CD

>

rV

-

y*

^

0)

2

r O

r O

r O

O)

i

(V

s O)

co XJ .ii

S §| -t-j

r' O

"O

f 1

m

ca

o

o

^ "co> s r*

Q)

Ui c:

c v

o

o o o 2 £ £

0

CD

r O

CO

ri

W

CG

•

8

co

CO

w

>

0 ü

P n

n o cn o"

CD

o co

MP

CN ^3-

CD

D.

"D

fl)

CD 3 cn Q O

R cn O) (1) co Cl) CQ MP CQ

Q O

Si 8 é ^

c CD O

So

0) • o O) o CD cn

Q O

O

O)

o

!5

ê

CD MP

E 2

CO * •

CD

ro E E

c

_>

o o

o o o oo

D . 0) U — O) ;i-J • • C O) c a CN MP -^ = CN

.^ o
MP o

o

o

Oi

o

•f

S w

S

e | E S 0) O) ro

"• S raS 2. ^ c ra §" rap_ 05 ^

3

ië 1 Ë l

i

O

gl

m O O

s

o o

o

2 5

sg

T-

2 CM

iri iri

O

CD 53

•SE

U) 05 Oï OJ

co

w

CM

( O C ï W h - T - l O C O O ï h - ( 0 0 0 > - t - C O t f i ( M ( O l O ï N l t M C M C N l T - t O

r-ui

a:

h- Tf CM Oï IO Ui TlCM T- CO h- r- T- M o r^- C M co to ^ co

^

S =5

in cd ui ^ oi

^

co

CD

CO

CO CO

co

Ol

SE

b o CN

cn od

a> CD

^

LO S S in

hCD

^f CO

CM

f l o o O LO

m

co

co

s

o o o o m o c D o o o o c o o o O O O O O Ï O O Ï ö CD -sf -sf ^ cd cd O CO CD h~

oo h- -3- m • t h - •<- co •*; C D CN TJ; od iri T-1 co

ro

(M

co

r\i

C)

m o

v- o C 1 U) •fl" LO C) ^J-

o

o

o

o

O

TT

m

m

o

CD

CN

m

s CO

OJ

T -

ü)

cn

8

co

c ro .ro

S .2

•£

QJ

^:

ro oi 5 .E

CN

. ra ra M O ra € .t r

£

o

F

11 2

a

k

UJ

1 £

0 TJ

>

cn co CL

CÜ

Q-

£ ro 3 'ra E o :•=
I §i tz

"O

OJ

1 -g

-

^

ro

tu (U

•?

CD

E

-É

Si

>^

C/)

E

0) '5

'tD

O)

O)

Q.

O)

E

(O

b o

C

£

0)

Ü) Ü) O) X3

8

§1 (D

c ro

1 ia< "Jo 'c

ro ro (D

<^ > O CO T -

Bijlagen

o

tD O ÜI

C

u

CU

ro c c

(CD

Q)

"5)

C

c

X

O) r cn

3

ro

c

^>

,

0

0) o

ro

QJ

_j

8 Ctl

tr

• ^ • C N C O ^ C D C O O C D O - ^ v - T - T - r - C N C N CDCDCDCDCOCDCDCD

186

ro

ali

c

fO hT-

tn cu "*" ti ro

O

O OD

IM

"O

5

O

o Q-

(N QJ O)

£2

o

+

8

•n

8 5 "to

O

O

§ s S ^f •*-' +-• -u; > -

-i-1 ^

2 3^ o o c

0) c

O

ü

0)

-^ « o> m

(1)

R

2

Q.

" ? S g ö 0

Ü

E

•a

i

+

OJ ro o

^

? i

O X

'd

> § e -S -

—,

UJ

r

>

O

XJ MP

o to

ï 5. 3 S S S

0)

OJ

0 D) CD fl) . V "O

fyi

O "O XI >

O

LU

«

rw

T3

| l sB E I a| *

e T3

O

T_ W

E 2 ra o o.

It! "co

QJ O) c Cl)

NJ

2

o o

>

c m QJ tf) W CD Q . LU ro

< cn

s

o

£2 5 0) c

CD

Q,

8

CD O

!8 Ü

H O

XJ 0 cn c

o ro LL

0) Ol c

>

ro

ro ro

c

SS

QJ

QJ Ü m

0) Dl .o C c

XI

§.

• ü_ 5 5 5—

CM (O Cü Cü

QJ

X

co m

O)

co co

s

o CD

^

co Oi

'ro

s§ u z

^ o w oi ro LO E UP

p

£ 55 §

ro

ra cq

ro Jg

£

oI

2 Q. 0) OJ

-I UJ

p

ra C = t

i l

S E ö «

2 1 0) N Q)

"ro cn

a

SS |

II

3 O CQ

O m

is

ra

o o

g

§ " 0 D) O E CN ^ 0

11 O

-

8i

Ü 'S cu co £ ra « oj

3 Q CG

Q.

co

o

ra 5 ^ 2 s. E ;o Ü iT»

o en f- o <£> O)

U) O

Oi ^r
CO TT r-- CM

-ï o Tf C0

O U) o ** o' ei CM T -

T_ m

o

O) O)

CM to co

^ « 5

«

•

8 ^

CD CO

s

m

• *

CN CO

r^CD

O O

m

^

ai CN

rm co

ro

r- O

m

IO CN

C0

r^-

5

a> co

CD LO

m o o CN O O 1 - LO m

o o o o o o o o fm o o o o -*• m CD CD CD O CN •<-

CN

m

O) CN

TT -

rtf Oï

d oi ^ CM

ro

h-

m ro co m T-

CD CN

O

tc o c o o t o o ï o m o ï o o ï o ^C O Ï M O ^ - C O f O h - C O O h - O ^ - T r o ) e o m ^ t h - - o ï ( 0 ' < t q r ^ o a J c ó f o o ï i ^ i ^ f o w o J ^ - w i o c M C O t O C M U l ^ t C M C D O l l O O Ï f

T— O i

CD

in CN

m m

T-

, _ CN

co

u C t c O

) M M d ^ "

,— CD UJ

T-

o ^J-

•*•

o LO

o

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o O •<-

u> ho>

LO

cn

T—

C O) 0 O > O ro CN

o e» to

ro •^J-

CD

O CO

CO CD h-

m

o o o o o O CD CO CO

CO

o o o o o o o o L o o o c r ^ ö ö ^ ö c m C D C D C O ^ -

CO

o o o a i o o o o o r - o o o o o o r - o o d i r i L r i c N O ï T C O C O i n G l C O - ^ T-

o o o - ^ C N

T -

•a

o

'E a> • < - c o ^ L n r - - . c o - < - i n m L o m m L o m c D C D CDCDCDCOCDCDCDCD

Bijlagen

-t]- in C0 CO CD CD

CD 00 CD

Oi O TCO C7) O) CD CD CD

187

CO Ol CD

•=!• 00 Ol i- CNJ CO O) OJ Ol O O O CD CD CD N- r- h-

•sr LD CD h o o o o K r ^ h - h - h - r - h - h - h - r -

•£ .

f

CU "O c o ra ,c •O C

w 0)

c

-^

ro

ro

s

o

fi scz E TJ

£

2 ro R

z

o

O

e $o

^1 1 8 Sf

O)

l -

&5 |

> co

UJ

'c
r! $

0

O) c

l*:

^

s

0O l O Ui c X

O0 l c=

-*

•$

0

Ê c.£

O

rï

q

o O

^t

^

O

0

0

Ol c

O) tz

C 0

E 0

OJ CD DJ C

^ ^ l^* £ 2? £ c c O o o o o o J ^

^ :

c

IO TCM

IO

0

f i

? CS, Q ? O

c

o

0 C/J 0 0

i= c E OJ

lil

8 >

0

Oï

s

ii--" IO

'

|o:5=

cn

ro 5 S ^ co c

0) Ol

S

ro

9i o O) o CO CN

o o o cd O

CN CO Ol

lo

— ^

h-

o ~o~ o o o o CN d OJ CO r-

CN CO Ol

— , CO h-.

CM

'"TCD CO • < •

O O o

O CN O O o co

ai r-

iri K oi NT 00

00 CO

— r cd

E S E co -

^5

'm

jo 'm

ja 3

«

^ •5

CU ra

J3

T3

1 2 ^4-i

^ j

S .2 2 '-B

CN

o o

O

o

o o o

Ol

S8S

cd CO

o

K cd

O

co

cd O h-

o o o o o o CN Ol r^

CD CD r--

d

cd LO O

CO

(N

N ^t rfM •«t

co (N
o

O o

iri

IO

IO

TCM

T-: '

•

00 co

^ oi

o

Oï IO Ol T-

o

O

o

O

O co

có

hco co oj

(p

S e

K

•"

CN CO Ol

N ês

o o o o' o IO

CD N~»" LO CN CO ^-" CD •^r

t—'

5

• ^ •

oi h-

§ E 3 ê Q>

'•6 „^ OJ CD

o 3

1 *

Üri" ^t co

5 •

O o f-

cd co

, _

~c^r CN CD CN CO • ^

O O O

CD U^ rt

CN O CO

"CN"

CO

• ^

O) ^J-

~ra" CN CO

iri W oi ö CD CO • ^ CO m T o T-

—

•

O O O

ö

O T-

,

• ^

~

o o o cd ö

O Ol O CD O O

ö

tD

CD

t -

o o o

LO Is" t -

r-co

^

o o

CN

8

C^

Ui CO

"E 0)

o

0 0 O)

CD

c

C 0

cfl

E O

u 0

V) d CD

^:

0 O N 0 XJ

c o

(0 0 U> (0

0 XJ C= 0

ü Ol c 'O

's '5 O)

c 'cn _0 c

e Ï> o

kelen elelironische dienstverlening gen besc hoeiing Ringvaart voorzien iingen in de huisvesting 20

c

1

|

O

Bijlagen

o r-LO

1 CO o CD

O o o

d

d

co CN

CO CN CO CD CD

T-

11

ro p

•p

0

>

O

0 Q.

c o

c CD CD c

>

> E

CO t/l o '3 o OJ O) o £Z o

>

O

O UX

C

c 0

CD

LU

>

0 OJ CD

1>. 1 s CO

U)

w 0 0 .C 0 JD C 0 O)

0 CD -Q

6 XJ

SL

E 0 ro 0 X Ol

O

co

1 co

O) ÜI c O) _0

i

-

CM

m CD

LO hCD

00

r-CD

o _c Cl

o

E 0 0 0

0 C/)

i

1

.c O o E —i u c 0 "c c 0 3 Q. 0 C C/J

0

ë O CL Ui

ro ro o. o c c

>

0

O} h 00 co CD CD

TT CD

ÜV 1-CN v-

IO Ol .CN rO -t CN

^j o. Q. O

0

ro Xi 0 OJ c 0 C 0 O

s

c 0 OJ c

ro c

i A 1. co A 1 co XJCD

0

CD CD

"^ Ol o OJ

pi

"rö

"ü

2 15 2

ë£& hrCD

"ÖT co

0

Xi

c ra

CD

=0

c

o O O

" t -

o

1

, -

o o o

o o CO

OJ c

>

•

CN Ol LO co' CO

o o o iri r^ ö d CN ro UO CO

"1"

O)

c 0 0

Ol co LO Gl h-

•Ti-

o ~o" o o CO o f--' ö CN

m

ro

o o' co CN

" CD CO

o o > o CD C N

" öo "

ro 0 o 0 0 0 E

1 c c 0 "ü 3 XJ

o Q. c 0

'S

c 0 O)

'i

0 "CÖ

c

B 0

1 c .:0 "o C/J

•0

O

S te 5 ^ O

co 00 CD

o o CN OJ .c *c 0

m

OJ CD

"cö

"o

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN rekening 2009 4.422.541

begroting 2010 primo 4.614.014

LASTEN begroting 2010 ultimo 4.699.943

rekening 2010 4.698.741

rekening 2009 623.082

begroting 2010 primo 568.566

BATEN begroting 2010 ultimo 568.566

rekening 2010 603.719

278.388 619.461 28.937 275.910 1.179 1.199.079 65.993 114.115 18.799 67.926 338.343 46.357 102.702 364.530 23.378 37.597 3.343 69.857 87.727 608.868 70.052

286.535 640.797 8.003 278.762 1.260 1.388.053 55.000 111.549 19.177 69.293 347.916 46.381 96.566 363.428 21.594 41.275 3.000 86.777 99.721 586.816 62.111

286.503 643.097 8.003 287.762 1.260 1.395.053 65.000 111.549 19.177 69.293 345.864 45.517 96.566 373.428 21.594 41.275 3.000 135.777 99.721 583.923 64.581

336.172 629.762 2.937 288.114 1.224 1.363.296 73.908 105.000 18.827 68.028 340.026 48.922 102.122 369.294 25.560 31.814 4.789 138.109 97.901 579.306 73.630

0 0 0 0 0 0 0 102.211 10.825 0 7.444 36.644 153.787 269.557 5.539 0 60 0 0 0 37.015

0 0 0 0 0 0 0 107.441 11.200 0 0 30.500 130.800 248.365 0 0 200 0 0 0 40.060

0 0 0 0 0 0 0 107.441 11.200 0 0 30.500 130.800 248.365 0 0 200 0 0 0 40.060

0 0 0 0 0 0 0 102.167 9.857 0 68 38.603 144.944 260.912 8.886 0 100 0 0 0 38.182

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 1100 vergunningen APV/bijzondere wetten 1101 toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 openbare orde en veiligheid 1115 rampenbestrijding 1116 brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 lijkbezorging

1.879.987

1.950.062

2.032.764

1.994.160

179.634

170.407

160.407

157.645

77.428 286.820 33.464 82.646 1.376.360 14.535 8.734

124.276 194.679 115.934 61.895 1,430.084 13.520 9.674

124.275 194.679 115.934 61.895 1.512.786 13.520 9.674

138.551 183.122 88.887 47.239 1.520.842 13.520 1.999

9.775 25.949 0 0 141.425 0 2.485

10.707 25.000 0 0 134.700 0 0

10.707 15.000 0 0 134.700 0 0

12.497 10.448 0 0 134.700 0 0

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 wegen 1201 schoonhouden wegen 1202 gladheidsbestrijding 1203 bruggen en landhoofden 1204 openbare verlichting 1205 overige voorzieningen wegen 1210 verkeersborden, -tekens en wegwijzers 1211 straatnaamborden 1212 wegbelijningen en figuraties 1213 verkeersregelinstallaties 1214 bovenlokaal verkeer 1215 verkeersplannen 1216 verkeersmaatregelen 1217 verkeersverzoeken burgers 1218 verkeerstellingen 1231 (fiscaal) parkeren 1240 watergangen en grondwaterbeheer 1241 waterkeringen en watertechn. werken 1242 woonschepenhaven 1243 grondwaterbeheer

6.476.956

4.508.688

4.337.871

4.310.672

823.100

651.643

573.643

619.806

2.514.494 583.502 82.768 166.006 340.508 136.235 78.868 27.049 20.402 686.915 37.213 28.528 17.993 86.042 29.508 328.180 180.173 947.478 5.752 179.342

1.960.802 642.311 86.263 172.135 368.211 157.034 83.411 32.156 23.498 206.257 39.573 71.931 57.258 56.941 25.802 329.655 165.857 23.773 5.819 0

1.908.619 642.311 86.263 152.493 360.438 146.440 83.411 32.156 23.498 163.931 39.573 71.906 31.282 56.941 25.752 295.555 165.844 43,584 5.574 0

1.909.904 616.948 143.912 146.363 351.904 132.933 86.799 32.766 22.577 154.219 31.625 42.270 21.436 63.508 34.005 313.539 178.586 21.716 5.662 0

96.521 698 0 0 400 20.039 1.127 0 0 648 0 0 0 0 0 648.161 51.741 0 3.765 0

0 0 0 0 9.000 19.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 616.000 0 0 2.643 0

0 0 0 0 9.000 19.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 538.000 0 0 2.643 0

25.295 165 0 0 500 21.165 522 0 0 2.073 0 0 0 0 0 565.907 414 0 3.755 0

Programma 4: Onderwijs 1400 basisonderwijs: huisvesting 1401 basisonderwijs: financiën 1402 voortgezet onderwijs 1403 leerplicht 1404 schoolbegeleiding 1405 schoolzwemmen 1406 leerlingenvervoer 1407 gymlokalen 1408 overige lokaal bestuurlijke taken 1423 openbaar basisonderwijs: algemeen 1430 participatiebudget educatie

2.918.311

2.788.222

3.005.237

2.857.556

254.729

242.696

379.753

279.685

830.817 51.648 1.023.276 77.402 78.798 129.487 187.463 139.313 171.579 25.067 203.461

886.005 48.629 841.803 59.892 77.590 129.744 195.672 141.602 190.062 25.951 191.272

1.044.234 137.541 837.009 74.692 77.590 129.744 195.672 144.199 190.062 25.951 148.543

914.571 72.116 835.061 71.607 79.678 147.393 234.100 155.182 188.138 23.474 136.236

2.787 26.581 0 29.818 0 0 2.418 12.440 0 0 180.685

0 29.166 0 20.600 0 0 2.525 15.353 0 0 175.052

179.786 29.166 0 20.600 0 0 2.525 15.353 0 0 132.323

52.035 54.536 1.036 21.498 0 0 3.499 11.035 0 0 136.047

Programma 5; Cultuur en recreatie 1502 multi-functionele ruimte 1504 bibliotheek; budgetsubsidie 1505 bibliotheek; huisvesting 1511 emancipatie- en vormingswerk 1520 gemeentelijk sportcomplex

3.045.206

3.009.741

3.013.673

2.962.771

372.528

422.040

409.712

418.279

13.876 654.104 369.294 15.537 1.160.730 188.067 45.716 85.724 259.858 53.376 -3.839 40.951 49.624 109.449 2.739

15.912 836.184 199.545 16.542 993.326 234.796 44.471 85.511 271.604 59.733 31.441 29.541 54.783 133.613 2.739

15.912 836.184 198.943 16.542 964.938 257.296 44.238 85.494 273.410 61.233 29.713 29.541 54.783 132.707 2.739

13.819 841.481 196.627 15.833 1.008.500 254.611 40.762 82.183 239.901 62.057 -10.745 25.932 53.143 135.928 2.739

12.034 0 185.728 0 47.362 1.300 61.284 46.764 0 0 0 0

9.503 0 187.712 0 101.454 0 62.189 42.548 0 0 0 0 0 0 18.634

9.503 0 187.712 0 89.126 0 62.189 42.548 0 0 0 0 0 0 18.634

11.638 5.297 187.506 0 89.159 0 62.193 43.780 0 450 0 0 0 0 18.256

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies 1001 college B&W en secretaresses 1002 gemeentelijke samenwerking 1003 bestuursonderst. Raad en rekenkamer 1010 kabinetszaken 1011 bestuursondersteuning 1012 representatie 1020 huwelijken 1021 documenten burgerlijke stand 1022 overige burgerlijke stand 1023 Gemeentelijke basisadministratie(GBA) 1024 documenten GBA 1025 rijbewijzen 1026 reisdocumenten 1027 gedecentraliseerde taken 1028 privacy en beveiliging 1029 kadaster 1030 verkiezingen 1035 servicenormen 1041 publieksvoorlichting 1300 weekmarkt

1521 sport 1530 1533 1534 1535 1540 1541 1553 1564 1565

podiumprogrammering muziekverenigingen overige cultuur en recreatie beeldende kunst oudheidkunde monumenten feest-en herdenkingsdagen speelobjecten jachthavens

Bijlagen

189

0 18.056

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN rekening 2009 7.132.001



3.153.551 661.762 46.202 857.973 2.296.011 116.502

3.449.287 585.372 64.222 933.457 2.237.600 116.694

Programma 7: Maatschappelijke zorg 1640 maatschappelijke begeleiding 1641 ouderenwerk 1643 loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO - leefvoorzieningen 1651 WMO - woonvoorzieningen 1652 Regeling geldelijke steun huisv. gehand. 1553 WMO - huishoudelijke hulp 1654 WMO - maatschappelijke stages 1660 j e u g d - e n jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 inburgering nieuwkomers / oudkomers 1571 participatiebudget inburgering 1680 peuterspeelzalen 1681 kinderdagverblijven/naschoolse opvang 1700 gezondheidszorg 1701 centra voor jeugd en gezin

7.587.881 248.774 276.545 215.322 1.381.949 518.038 7.509 2.077.187 -8.600 306.409 1.077.926 11.798 109.405 218.524 189.732 957.362

Programma 6: Werk en inkomen 1610 bijstandsverlening 1611 minimabeleid 1612 fraudebeheersing 1620 Wet Inschakeling Werkzoekenden 1621 werkvoorziening Zuid-Kennemerland 1630 inkomensvoorzieningen

rekening 2010 6.859.968

rekening 2009 5.509.209


BATEN begroting 2010 ultimo 5.237.110

rekening 2010 5.039.930

3.266.287 558.502 64.222 974.783 2.181.022 8.694

3.243.354 725.598 45.610 790.451 2.054.955

2.458.026 103.908

2.269.175 45.300

2.207.288 73.330

2.202.472 117.881

9.236.703 296.282 423.205 297.690 1.382.118 585,834 7.500 2.755.127 33.697 251.447 1.085.373 303.588

0

0

0

0

758.265 2.214.778 118.044

809.592 2.146.900

638.577 2.081.000

0

636.840 2.184.778 125.657

0

0

8.683.509

8.611.217

1.535.733

1.658.322

1.717.227

1.597.615

278.580 352.394 329.628 1.509.730 541.000 8.733 2.412.040 -25.700 187.993 1.084.192

0

227.932 185.091 1.127.319 274.500

303.782 390.291 297.690 1.411.418 585.834 7.500 2.073.127 33.697 273.947 1.101.864 58.002 263.995 272.169 194.874 1.140.819 274.500

Programma 8: Groen 1550 kapvergunningen 1560 wandelplaatsen en plantsoenen 1561 kinderboerderij 1552 wandelbos groenendaal 1760 begraafplaats 1761 begrafenisrechten

2.934.866

2.867.492

2.866.063

24.842 1.620.076 285.549 400.530 415.499 188.370

36.037 1.619.409 268.049 386.958 397.039 160.000

Programma 9: Riolering 1730 rioolwaterzuiveringsgemalen 1731 pompen 1732 riolen 1733 rioolheffing

1.190.735

1.497.581

5.202 58.413 1.109.411 17.709 291.213

0

0

0

0

4.967

7.890

7.890

0 0

0 0 0

0 0 0

3.985 16.379 11.410

20.232 401.270

7.500 300.000

7.500 316.000

0

0

0

0

200.717 222.514 51.959 62.724 17.563 136.633 411.610

116.000 227.406 189.986

131.000 227.406

0

0

17.044 140.506 485.328 166.662

217.891 17.044 140.506 485.328 166.662

100.206 224.653 29.996 112.063 17.570 125.867 518.544 93.091

3.065.982

678.107

612.578

609.000

740.099

36.037 1.608.507 277.955 386.877 396.743 159.844

37.918 1.765.466 291.057 389.618 392.934 188.989

9.114 3.376 57.295 4.421 415.531 188.370

10.000 5.000 49.000 3.578 385.000 160.000

10.000 5.000 49.000

10.441 12.975 128.526

0

0

385.000 160.000

399.168 188.989

1.437.432

1.492.863

1.492.328

1.607.140

1.607.140

1.637.217

0

0

67.143 1.414.412 16.026

67.143 1.354.263 16.026

2.601 70.935 1.403.471 15.856

0 0

0 0 0

0 0

3.200 1.489.128

0 0 0 1.607.140

1.607.140

10.250 1.626.967

286.045

301.045

227.180

39.035

10.000

10.000

18.537

152.254 106.127 16.188 -1.433 18,077

88.776 112.727 32.334 16.840 35.368

103.775 112.727 32.334 16.840 35.368

111.215 77.428 8.431 14.672 15.434

22.878

0 0 0 0

10.547

8.814 7.343

0 0 0 0 10.000

10.000

7.990

Programma 1 1 : Reiniging 1710 restafval 1711 groente- fruit- en tuinafval 1713 glas en papier 1714 grofvuil 1715 klein gevaarlijk afval 1715 overig afval 1717 afvalsorteereiland 1718 voorlichting afval 1719 afvalstoffenheffing 1720 beleid afvalstoffeninzameling

2.318.581

2.347.489

2.349.989

2.339.782

2.566.202

2.734.935

2.746.935

2.853.973

830.574 410.174 145.612 208.463 81.660 6.768 457.085 45.728 88.544 32.973

815.685 410.103 159.995 215.427 83.920

818.185 410.103 159.995 215.427 83.920

806.552 474.402 93.666 277.902 73.911

80.537

40.000

49.500

173.845

0

0

0

0

0

458.218 45.668 80.129 78.344

458.218 45.668 80.129 78.344

396.761 60.239 79.281 77.068

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.482.225

2.694,935

2.694.935

2.680.128

0

0

0

0

Programma 12: Ruimtelijke ordening 1800 bestemmingsplannen 1801 bovenlokale R.O. 1821 gebouwen en gronden 1822 grondzaken 1825 bouw-en sloopvergunningen 1827 handhaving woningwet 1828 welstand- en monumentencommissie

1.674.144

1.772.526

1.721.605

1.641.558

1.557.583

689.824

821.824

780.808

571.176 116.978 111.180 96,857 705.424 46.655 25.874

758.487 22.123 136.014 48.040 733.182 37.885 36.795

708.487 22.123 135.971 46.162 733.182 37.885 37.795

674.526 8.668 131.060 78.951 675.003 39.000 34.350

9.459 50.000 337.135 65.758 1.104.231

0 0

0 0

5.668

366.074

381.074

376.854

0

0

0

323.750

440.750

398.286

0 0

0 0

0 0

0 0

434.073

278.887

380.348

1.249.214

324.655

93.214

93.214

1.075.099

255.199 16.090 81.360 66.159 15.255

34.673 18.075 77.613 132.742 15.784

54.673 18.075 77.613 132.742 97.245

1.009.858 16.068 77.613 50.157 95.518

225.420 5.247 81.360

0

0

2.737 77.613

2.737 77.613

983.099 5.252 77.613

Programma 10; Milieu 1740 algemeen milieubeleid 1743 milieuhandhaving 1744 milieuvergunningen 1745 geluidshinder 1746 bodembescherming

Programma 13: Volkshuisvesting 1810 volkshuisvesting 1813 woonruimteverdeling 1814 toegelaten instellingen 1816 (ver)bouwplannen 1840 woonwagenstandplaatsen

Bijlagen

0

190

943 132.050 222.774 196.790 1.121.502 258.568

5.544

0 0

3.440

0

2.500

0 0 343.751

0 0 0

0

0

0

0

0

12.628

12.864

12.864

9.135

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN

Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen 1310 nutsbedrijven 1910 aandelen 1920 OZB 1921 WOZ 1922 precariobelasting 1923 belasting op roerende ruimten 1924 hondenbelasting 1930 algemene uitkering 1940 algemene baten en lasten 1950 saldo van kostenplaatsen 1992 rekeningresultaat 2009 1992 rekeningresultaat 2010 totaal voor mutaties reserves

rekening 2009 2.883.442

begroting 2010 primo 956.335


rekening 2010 4.865.724

rekening 2009 29.551.884


BATEN begroting 2010 ultimo 28.055.885

rekening 2010 29.628.890

0 87.211 169.559 374.982 17.709 590 23.612 2.769 1.358.606 0 848.404 0

0 93.454 106.838 292.737 16.026 534 21.368 2.724 482.180 -59.526 0 0

0 89.048 106.838 292.737 16.026 534 21.368 2.724 1.146.982 -323.319 0 0

0 88.846 105.708 289.639 15.856 529 21.142 2.685 3.937.799 17.000 0 386.520

1.235.114 510.367 5.037.315 0 173.123 4.276 72.834 20.405.780 2.113.075 0 0 0

1.200.000 376.756 5.033.000 0 43.000 4.310 101.060 20.839.000 395.000 0 0 0

796.500 458.145 5.165.000 0 155.000 4.310 101.050 20.980.870 395.000 0 0 0

799.732 458.146 5.209.040 0 161.486 4.950 110.651 21.181.546 1.703.339 0 0 0

45.189.937

43.500.417

43.335.927

47.177.388

45.517.809

42.869.054

42.990.416

45.451.302

46.625

46.625

46.625

40.154

40.164

40.164

334.143

376.324

364.769

354.320

241.238

89.043

84.249

84.071

7.000

7.000

7.000 1.500

8.909

228.712

255.822

45.100

45.100

20.000

20.000 24.407

mutaties in reserves Programma 1 1041 onttrekking uit reserves

10.000

Programma 2 1116 onttrekking uit reserves

46.525

Programma 3 1200 onttrekking uit reserves 1203 onttrekking uit reserves 1241 onttrekking uit reserves Programma 4 1400 storting in reserves 1400 onttrekking uit reserves 1402 storting in reserves 1402 onttrekking uit reserves

515.431 837.379 451.619

422,594

422.594

422.594

82.417

76.714

76.714

76.714

Programma 5 1534 onttrekking uit reserves 1535 onttrekking uit reserves Programma 6 1610 storting in reserves 1610 onttrekking uit reserves 1611 storting in reserves 1611 onttrekking uit reserves 1630 storting in reserves Programma 7 1653 storting in reserves 1661 storting in reserves 1561 onttrekking uit reserves 1700 onttrekking uit reserves Programma 8 1760 storting in reserves 1760 onttrekking uit reserves

42.337

6.712 9.549

349.825

61.470 29.436 16.777

10.786

788.064 34.850

160.727 23.172

742 915.864 23.933

752.317 34.636 19.000

32

452

6.234 12.039

12.039

16.000 50,000

161.210

161.210

83.235 50,000

219.070

38.675

62.568

23.893

Programma 12 1800 onttrekking uit reserves 1822 onttrekking uit reserves

5.750

71.230 5.750

71.230 5.750

52.715 5.750

Programma 13 1810 onttrekking uit reserves

13.620

20.000

2.270

Programma 9 1732 storting in reserves 1732 onttrekking uit reserves 1733 onttrekking uit reserves

94.484

66.149

Programma 11 1710 storting in reserves 1710 onttrekking uit reserves

Programma 14 1310 onttrekking uit reserves 1910 storting in reserves 1930 onttrekking uit reserves 1940 storting in reserves 1940 onttrekking uit reserves totaal na mutaties reserves

Bijlagen

9.500

65.068

283.500 187.195 29.000 3.279.899

250.000

250.000

855.576

50.229.081

44.444.410

45.101.133

49.407.239

191

2.044.531

376.729

939.801

2,838.656

50.229.081

44.444.410

45.101.133

49.407.239

RECAPITULATIE INTERNE PRODUCTEN LASTEN PRODUCTEN

BATEN

rekening 2009 804.676 423.239

begroting 2010 primo 855.790 432.806

begroting 2010 ultimo 855.790 432.805

rekening 2010 870.471 424.906

rekening 2009 0 0

begroting 2010 primo 0 0

begroting 2010 u l t i m o 0 0

rekening 2010 0 0

344.723 121.027 305.905 131.371 125.735 246.560

337.639 108.149 315.241 137.755 134.982 303.682

337.639 120,349 316.210 152.755 144.982 281.992

318.568 115.927 294.019 144.077 147.409 265.860

0 0 86 16 2.230 36.627

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 5.170 150

81.454 6.853.844

84.563 5.145.288

84.563 4.768.011

76.622 4.838.593

0 6.827.908

0 5.139.840

0 4.762.563

0 4.846.834

2000 2001

management lokettaken

2100 2101 2102 2103 2104 2106

archief abonnementenbeheer postverwerking en distributie reprografie catering materialen/kantoorbenodigdheden

2203 2204

risicomanagement liquiditeitenbeheer

2302 2303 2304 2306 2309

werving en selectie vorming en opleiding arbeidsvoorwaarden bedrijfsgeneeskundige- en ARBO-zorg OR en georganiseerd overleg

65.059 176.744 134.660 94,577 21.656

120.857 223.429 210.556 129.892 25.210

120.857 223.429 180.556 129.892 21.710

108.661 225.953 145.806 98.704 37.863

0 6.891 0 9.358 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45.935 662 0 8.938 0

2410 2411 2412

infrastructuur Applicaties informatievoorziening

665.893 565.751 346.000

763.932 630.943 484.406

624.353 612.968 403.608

640.455 651.770 362.123

0 23.704 70.000

0 19.000 32.000

0 19.000 32.000

504 51.731 55.733

2605 2606

serviceteams transportwerkzaamheden

249.864 101.355

267.890 193.734

267.890 178.734

273.466 171.297

0 0

0 0

0 0

0 0

2800 2801

beleidsontwikkeling administratieve ondersteuning

165.973 55,205

155.832 56.429

155.832 56.429

147.472 53.402

0 0

0 0

0 0

0 0

12.083.271

11.120.005

10.471.355

10.415.426

6.976.820

5.190.840

4.813.563

5.015.661

totaal interne p r o d u c t e n

Bijlagen

192

Begrippenlijst Balans Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. Baten en lasten (stelsel van) Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Begroting Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Beleidsbegroting De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1, het programmaplan 2. de paragrafen Bestuurlijk belang Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Categoriale indeling Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelde het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kende. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder (lees de provincie) en CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling. Collegeprogramma Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. Comptabiliteitsvoorschriften De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Tot en met 2003 golden de comptabiliteitsvoorschriften van 1995, Met ingang van begrotingsjaar 2004 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften van kracht geworden. Deze voorschriften zijn verwoord in het Besluit begroting en verantwoording. Doelmatigheid (efficiency) De mate waarin met de beschikbare middelen een maximale hoeveelheid producten en prestaties is geleverd, dan wel een hogere kwaliteit is geleverd. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich voornamelijk op verbetering van de bedrijfsvoering. Doeltreffendheid (effectiviteit) De mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de realisatie van de beoogde effecten. Doeluitkering (specifieke uitkering) Door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak; een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

Bijlagen

193

Dualisme Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad. Financieel belang Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Financiële begroting De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: 1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting 2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting. Financiële positie Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten. Gemeentefonds (algemene uitkering) Uitkering van het Rijk die de gemeente in principe vrij mag besteden. Jaarrekening De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmarekening en toelichting 2. de balans en toelichting. Jaarstukken De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting. Jaarverslag Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmaverantwoording 2. de paragrafen Overzicht van baten en lasten Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. Paragrafen Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag. Product Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

Bijlagen

194

Productenraming De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting. Productenrealisatie Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld. Programma Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden. Programmabegroting Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het Besluit begroting en verantwoording is, dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal. Programmaplan Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat omvat het programma? Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programmarekening Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar. Programmaverantwoording Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen: Wat omvat het programma? Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Rechtmatigheid Sinds de invoering van het Besluit begroting en verantwoording doet de accountant onderzoek naar de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten. Gecontroleerd wordt of de gemeente handelt conform vastgelegde procedures en verordeningen. Rekening Zie Jaarrekening. Reserve Bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn. De reserves staan op de balans. Verbonden partij Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voorziening Bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn, of om fluctuaties in de (exploitatie)kosten op te vangen. Voorzieningen staan op de balans.

Bijlagen

195

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden. Incidentele weerstandscapaciteit Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Structurele weerstandscapaciteit Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. SISA De afkorting SISA staat voor Single Information en Single Audit en geldt in 2009 voor 107 specifieke uitkeringen. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar afschaffing van alle specifieke accountantscontroles op en aparte verantwoordingen over specifieke uitkeringen. Aparte accountantscontroles met bijbehorende controleprotocollen en verantwoordingsprotocollen voor deze specifieke uitkeringen zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats moeten gemeenten voortaan een bijlage bij de jaarrekening opnemen met daarin de verantwoordingsinformatie over deze specifieke uitkeringen. De accountantscontrole van deze specifieke uitkeringen loopt nu gewoon mee met de accountantscontrole van de jaarrekening.

Bijlagen

196

Verklaring afkortingen A en 0 fonds ABP AEB AGZ AJZ AmvB AO/IC AOW APV Arbo AVA AvK Awb AWBZ AZK

• Arbeids- en opleidingsfonds • Algemeen burgerlijk pensioenfonds • Afval Energie Bedrijf (Amsterdam) Algemene preventieve gezondheidszorg • Algemene en juridische zaken Algemene Maatregel van Bestuur • Administratieve organisatie en interne controle • Algemene ouderdomswet • Algemene plaatselijke verordening • Arbeidsomstandigheden (wet/beleid) • Algemene vergadering van aandeelhouders • Archiefdienst voor Kennemerland • Algemene wet bestuursrecht • Algemene wet bijzondere ziektekosten • Afvalverwerking Zuid Kennemerland

Babs BBP BBV BCF BIS BNG BOOT BOR BSB BUGM BTW BW BWS BWT BZK

• Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand • Bruto binnenlands product • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten • BTW-compensatiefonds • Bodeminformatiesysteem of Bestuursinformatie Systeem • Bank Nederlandse Gemeenten • Besluit ondergrondse opslagtanks • Beheer openbare ruimte - Bouwstoffenbesluit • Bijdragebesluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid • Belasting toegevoegde waarde - Burgerlijk wetboek - Besluit woninggebonden subsidies • Bouw- en woningtoezicht - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK CAO CAR-verzekering CIZ COELO

CWI CJG

- Centraal administratiekantoor - Collectieve arbeidsovereenkomst • Constructie all risk verzekering • Centrum voor indicatiestelling zorg - Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden • Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag - Centrale post ambulancevervoer - Commissie Regionaal Overleg Schiphol • Commissie Regelgeving & Onderzoek Weg-, Waterbouw en grondsector - Centrum voor werk en inkomen - Centrum voor jeugd en gezin

DIS DRIP'S

- Documentair informatie systeem - Dynamische route informatiepanelen

EHBO EMU

- Eerste hulp bij ongelukken - Europese Monetaire Unie

Fubeo-gesprekken Fuwa FVW

- Functionerings-beoordelingsgesprekken - Functiewaardering - Financiële verhoudingswet

COVOG CPA CROS CROW

Bijlagen

197

GBA GBKN GIHA

GIS GFT GGD-ZK GHOR GRP HALT HOED

• • • • • •

Gemeentelijke basisadministratie Grootschalige basiskaart Nederland Gescheiden inzameling huishoudelijk afval Geografisch informatiesysteem Groente-, fruit- en tuinafval Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuid-Kennemerland Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen • Gemeentelijk rioleringsplan Het Alternatief (voor straf bij vandalisme) Huisartsen onder een dak

ISP ISV

- Informatie en communicatietechnologie • Integraal huisvestingsplan - Individuele huursubsidie - Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers - Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen - Intergemeentelijk structuurplan - Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

JOP JGZ

• Jongerenontmoetingsplaats • Jeugdgezondheidszorg

ICT IHP IHS IOAW IOAZ

KB KGA Kpl KVS MBP MHD MIP MOP MUP

Koninklijk Besluit Klein gevaarlijk afval Kostenplaats Kostenverdeelstaat • Milieubeleidsplan • Stichting Maatschappelijk Herstel Drugsverslaafden Monumenten inventarisatie project Meerjaren ontwikkelingsplan Milieu-uitvoeringsprogramma

NBLC NCHB NJN NMP NWP

Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden Najaarsnota Nationaal milieubeleidsplan Nationaal verkeers- en vervoersplan

OB OBD OR

OV OZB

Omzetbelasting Onderwijsbegeleidingsdienst Ondernemingsraad Openbaar vervoer Onroerend zaakbelastingen

P&O PPS PVB PvE PWN

Personeel en organisatie Publiek private samenwerking Project versterking brandweer Programma van eisen Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Bijlagen

198

REK RBWS RGSHG RIS RO en VHV ROA ROGK ROPO RW RWP

-

Rekening Regionaal budgethouderschap woninggebonden subsidies Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten Raadsinformatie systeem Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Regeling opvang asielzoekers Regionaal overleg gezondheidszorg Kennemerland Regionaal overleg primair onderwijs Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Regionaal verkeers- en vervoersplan

SEIN SIS SISA Sofi-nummer SOH SPvE SUWI

-

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland Stromen in structuren Single Information Single Audit Sociaal fiscaal nummer Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede Stedenbouwkundig programma van eisen structuur en uitvoering werk en inkomen

TD TNO

- Technische dienst - Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UD Up Uf UWO UWV

-

VAM VNG VOG VOGM VRI VROM WTV

- Vuil Afvoer Maatschappij - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Verklaring omtrent het gedrag - Voortzetting ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid - Verkeersregelinstallatie - Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu - Voorlopige vergunning tot verblijf

WA Wet WOZ WEW Wl WIW WIN WMO WOH WOR WSNP WSNS WSW WVG WVO WW WWB

- Wettelijk aansprakelijkheid - Wet waardering onroerende zaken - Waarborgfonds eigen woningen - Wet inburgering - Wet inschakeling werkzoekenden - Wet inburgering nieuwkomers - Wet maatschappelijke ondersteuning - Welzijn ouderen Heemstede - Wet op de ondernemingsraden - Wet schuldsanering natuurlijke personen - Weer samen naar school - Wet sociale werkvoorziening - Wet voorzieningen gehandicapten - Wet op het voortgezet onderwijs - Werkloosheidswet - Wet werk en bijstand

ZOED

- Zorg onder een dak

Bijlagen

Uitvoerende dienst Uitkeringspercentage Uitkeringsfactor Uitwerkingsovereenkomst uitvoeringsinstelling werknemersverzekering

199

c ro ro

2 0) •o

•o

ro (1)

a

O)

fi-§s«g>

*i 5 S ^3 « $ g g

c .E

Vt/

•"

s-^

0)

O T3

co

O

OJ (U Q . J D T J O ) OJ O QJ ZS

o

o c o o

0) co ^

c

Cfl

-

>

p

0) CU GO

LU >

TJ

CD O) CD O) O) c:

•a

Q.

5

o

cn oo

o. o o 4—

O o

<

CD

CU C D

XI cncsi

CD Q.

E 2

'Zi

CD CD

£

E

A O

w c: ro

c ro E cu

ô —' o

o

CD ± i

c 3

c 0

> §

^5

CD

0.

•o

•

cn

O TJ

E

(D tn m

o o

cu >

L_

o. o) ro d)

ro

o

^

Q. 0)

^

D

1—

O)

rntake pland 11.

c —o

0) t z "O

ergen lege.

03 0)

ó

CO'cQ (D

<

2 . 0 CD

cu CD CD Q I

c

cn

<

CD - I

>

X O 0-

o o

•r-

O CM 0) •o s_

cu "a ro o. o

Ci Q. O U)

O CO

Et

E CM CM +•>

3 <

+••

E

sc 0)

E

c • a cu c CU 0) T3 cu x i j CU • ^ cn

O

CU

^

* J

Si w

. >

03

: m

Q ro Q-

o *->

c

t u cu

si 5i l.E

0) Oi

g

i—

c re -S •=

cu

••- (D C "O

ro ro > cn

§ O)

EË

Qj O

o

O)

c

O 0)

3 Q) ro CD 0) T3 N x i W OJ

ê >

o _a) OJ =i '^=

o c C UJ

li

^

"oï ü)

I»

^ S

o>

il

« c 0

Q3

(])

C

.0)

1 N

•iiS

•o

0)00

ü N C

S B

0>

tn tn

CU

PCU o. o

^

CM
r

•oï o N

"rö

cu —

J^:

cn

0)

c cu

2

2> 'S cu

o > _ c 0) 0) ^

o 00

o

c

> O N r : -o

G) O) c O)

LD CD

ai

o

un

ro

< CQ

E 3

+•>

ro "ö Bijlagen

0

0

E ?o r-

N-

CNJ CM

CM CM

O

^ O CM CM

200

0

3 O

•<->

^

t_

w

(D 0 JC T 3 - o CU

"*

CD c

N CZ (D tD d O 0

^

0

E

c

CU CU CJl

iJ

^

« o

o0

2^

ro ro

E

Si O O

c 0 O)

'ói™ O

E

-^ ro TD c •NIS a 00

o

lil

"S < c

E

o

O

E

c

0 ë

0

'x 0

*= j-

0 cn c

O

TD -O TD c T D :CÜ

00

-

TD

cn 0 0 tn cn o 0 o? 0 cn

E E "a cu ^ c

CU

ro

c a; c i3 cu c -a

B B m cz B 03 CD

>? cn ro

o cn

c . CU

S; cu

0)

T3

ro o.

E

' N Q. ^

«=

55

|§ cu

OJ "O CD ^ 3 =1 E.g^

o cCi

-S cu cn i ;

o co § ro cn ë

st

M—

cn Zi CD -Q

S.1

0)

CD N

X

Q. O £= CD O) 'c

c

ro B S tn oi

- 1 Cü

r--

c

_

"O

0) c n ro -^ .2 ö) .oV :^ CU •o jo

£

.£ o

"o ô o

c l

Cü

Cü OJ c ü

Cü

O

cu
>

Cü N

1-1 m sz

o ro ro

(A 0)

O)

(X O

-Q - o

c

o;

>

O

O) c cu k

ro

>

CD CU O

T "

-J

ü

5
o cn

-J

cn >

* c0) o CM

ro

cu

ai

=1

c

TJ C O)

O) O) _CD OJ

ü 0)

cu

O) : = •

o o * J

g

_ro cn i— cu >

o

Q

> CL O

O)

CNJ

>

0

0 TD

>J^

0

0

i

ro cn

0 N > 0 cn N

0 O) ro^3 •E 0 0 > 0 0 ^ 0 5

«= E .E lö

C-g 0 " 0

0

cn-o

B S c

0 •a

o -1-. XJ 0 : = Ï

JD

ro C

0

o. o

c ro ro

o o

TJ Oi cn ro 0 ro u i cz

c —. a>

t=

B

0

TD

o. O O V' O CM

C 0

?! ro ^

<

> c > Tro

O

>

CD CD Q c

ü ro| ro ro - ^ N

c

0

0 c -S 0 N o C cn 0 ro .cn c o 0 j ^ ro 0 0 "O 5 ® o tï E

•

^

"E 5 ) 1

0 o O 0

>

IS> S

8 II. x«•gK i > 5 li

N 0 >

D O

o

cc

0 TD

ro i— 0 > 0

= < £ - ro ,

.

o

TT

-S - ^

N 0

ro o

TD

3

0

.*

ro co

T—

f—1

.S»oS

0 *=

0 > E B

ro cn CJ) 0 E ^ P --

o tn — o 0 E ro „ _ o X o TD ro

0

0

ai

E

0 JQ

P c n u. 0 ^ 0

11

58i

E

cn

1I :=<

Ó S •5

r-

CD

-

ü S

0

ro Js"

i.20

. S

^ - c 0 O JD TD

0 ±J

CD TD JD

cn c

cn c

co

ro E

E 2

0 0 0 X

TD

« |

O N ^ O

c

c ro

tr o

«4—

T3 O C O

U)

T3

c 0 c 0 ro 0 ro TD cn

0

2 0

0 0

0

x

x CD CD

D CM 0 ¥ 5 00 cn 0 ro

co Q o o

£

0

^

^ë

>

3* i-

o c

0)

3

Q CD < ?5 m > S Q > CQ > Q O CL X

g

*

_ l CQ

a. O x

•o

c _re k.

a

E 0)

O)

0

c c

0)

o

'rö >-

0

0

cz ro > o

TD CO O TD ro UI

Cd

>

0 ro 0 coi TD

Q. Q.

o

§ cc

O)

>

Q.>

.O)

J

10 TD

00

0

0 C

E o ^. cz 0

o o CM O)

c

'E o»

c

- ^ cn

0 ^

c

0 0 c n ^

0 ns re

TD

ro co l 0

2 Q CO CO

roco

TD

ro

ro t „ o .ro, 5 c n

i? o

>

^

0

i_

TD

^

,_ "O

= - 0 §•.2 • - -Q 0 0

.-S E =i

0

JD

E

Em

>

0 TD

D)

e '" ro 0

^

re

0)

0 CLTD > Q . CO 0 0 ro ro cn

o g £ ^ «'S 0 >- -Q c n U J CO i

l E o o

0

"c 0

0 O) 0 B ro

Cd

3

0

0

C

>

f'0 0 TD c 0 •^ 0

« ö

o

re Q * : "0 i_ J : 3 -^ O — M 0 O O 0 N

tr §

S 2

C E 0 2en ô: 0 -g 0

0

>

0

0

>

I

0 cn 03

-

0

0 8 03 0 TD

II

•Eg O

0

ro " ^

o

ro ro cz

.*—>

0

1—

li

ro ro t: 0

0 Ü 0 'cn cd 2 >

i ? 0 ro "Si 0

0

0 x: c;

0 > > c 0 0 - ' TD C D CO

CL Q.

>

•i|

ro

0

c

i—

cn

0

en

cz E

co cn i_- 0 § 2 0 w i2 0 JZ X! O

tl t^ 0

en

" o2

E

0

cn o ! ro

—

. 0 0 TD TD -n CM

.!=

c 0

0 cn

-

c

. ^ "o

—• 0 0 >

^ Ec TD .üi0

0

s^

52 ro

ëo

C 0

C :0 O

0 TD

i? ro

0

0 " 0 t ! E JD

cn 0 -^ -Q co «= S c "a 0 ro 0 -- m

ro

"5 E

o

cn cn

li

2 | Sro

> > O

^

C 0 0

£

c 0

ro

0

•2 E

o

-2

0 O ro

^ I > *"

c 0 ^ cn « -~ cn 0 c ro r-

0 0 TD TD i_ O i0_

re re

TD^

§ 0

0 TD

?«

X! o >

2 3 n a. o o

1ö O) ro

| |

0 0

0 CD)

0 TD

0 t : TD UI 0 o

3

> TD O) > o o. ~ ro ro — CL 5 O) O) TD CO ro

JZ 0 JD cn cn

0

E

-^

ro

•o c o

tn cz

ro >

"0 TD

0

0

C 0

cn ü 1= 0 cz

c c

o r-

c

iïE

. .C/3 c0 n -Q 0 c n ro TD g TD cz

TD

0)

0 Cd tn

Q

"O

E

0J _ 0

o.

2

0

c _re

>

L.- ro 3

0

cn 0

^=

CD

c

T3

>

cn co

0 TD

ro

« 'S

I

O N o r- CZ 0 | :

•o 0

- c § TD g . 0 ^ ro . g j - c TD N "O 0 ë -Q

UI t= O )

0

O) c:

.d

1^ E X3 0 0 0 TD

cn c: 0

00

o

N

. >

c O 0)

co o

o

CM

CM

0)

in

>

• * •

E 3

ro "ö

c zi

m

o

•^- o CN CM

Bijlagen

o

^- O CM CM

o

CO CM

201

c ro ro •o 0) Ui

0 TD C

0

c — o

0

.c t5

««I

sa

CQ j-.

0 O X

0) •ö

+J

?

;3

0

0 c 0

.<2 E

s| .11 3

^

0)

c

Cl)

"•5 c

0 CM TD 0 cn i TD

E0 £

0 X 0 E 0 JC o 0 o X H 3 X o

JZ 0 X3

.c H

0

o

O CQ

CQ

0

_

CD Cü

iili

0

> O

-Q

S)*CM

CD 0

5

w

c

O

£= o ro 0 > >

ü

CD

Q

<

TD

< Q

CQ CÜ

Q.

O

X

>

s

-g

O ) ^

0 X O

•g-E S

cn

0

ro

E

0 C o

cn o

•o

o

ja E0

c

is x £

*-•

0

E

0 "o X! O O

•o

"5

0

>

E re re

A Q. 0)

P 3

3 T3 W

O TJ C O

-E 0 "P ro en

g c d ro

CO

_re (0

re

0 -Q c

^

c

0

0

0

2o

N 0

o -'-'

0

0 X 00

O

w re

ro co cn t=

&O) O CL

|t

E

0 X

S E CL ^ ^ = 0O ) . * o: ^ $ .E 0 0 E ^ 0 03 0 CL 0

Ü

<

0

c

0 S 'Eo 0 NI

UU o ro 5 o 2 ro TD - - cn g ^ ^ <" S m TD m m 0 > en o P

£

o

c o c

S {2

^^ I >

D

en ro ro c

k.

> 0

3

i

c oo o *•

i ~-

en ^ tn c ro c ' o 0 0 ro co ro 0 CQ x o > TD 0

0 ^ E ro cn E 0 tn r > "C 0 o c 5 ^ 0 0 .E 0 CJ "O -K 0 ir, 2 o 0 C -e 0 2: o O E o o N > ^ 0

s|s

0

o

o o X. >

ro r tu — ro c Q) 0 Q) O) .v; 0 0 "5 O o N 0 CD

> x

TD

0

^ |

O

I-i

X Q. X O

0

E E o

0

-w

0

0

CD 0 X TD ü TD

o B ro cn

cn - ^ ro E TD X I g 0 ^ c-

T- O CM CM

fO CM CM

C

<

E o 0

|3 0 O) 0

o O

E

^

_c 0 0 •o S

E

en o o

0 c cn

0 TD

co ui

cz ro

0 ui

cn

re

Q

3

202

2 |

if

0 "co — o

±; ^ i_

^ 0 x

•Ir

^ o' c o ro m

Iï ETD

B* c B 0

0

0

0 TD 0 cn l— ro ^ o o c

ro ^ro C 0

>

E
0

"en B ^ "Ci nï 0

0).^

cn^r ,u B B B0o -. ro0 .E ö ^ 0 en 0 c -* *" F £ 0 S 0 0 Z . 03 0

0 C

TD

öi CM U I

E

Bijlagen

Urn

E F TD

ai

co

en c 0

0

co c o

ID) 0 iïCO cn0

oo co 00

X

h «

0 O O)

>

-0 •0

«= ro TB D

. p CL — tn

0 C 0

CD

co c

'0 X

O .0

TD

i_

x

5!2

ro

0 TD C

E

0

Q :

0 TD

CL 0 0

c 0

c o o

O)

0

S S cö3 C! 0 x

J*
ro

«

o

é

CD"

_

TJ

«2 8

ro

o

|=E b

>

E

0 co O) — Q. 0 O *=

^

O U

:i: ^02-2

S2

is

c 05

e x ro 0 >

E o

ro

p TD t . E C CD

c . 0 1 < cn ?; 0 >

O

E

c o o

S

ÜJ

c-g

0

m Êê E ES g

ro

0

o

JU

« E -se 1 ^ 2 g,-g 0 S

o

0

<

5

E

o

O

> C

O "co O co ^ t a .

2

o ' ^ ro

TJ Oi Ui

ro

X fl) CT

8 21 a,§

a

ro J? c .E

2E

5^

T -

o

<

c

u> c

C 0)

Q. O

c

9 maart 2 NL doet e dag is aa

c •

TD Q) TD C

0

>

N . T0D

fl)

SS

m Cl)

CU cn O

E

cn c

'i_ fl)

0 tu n

•^

,n

O

ë TD

N 0 TD

2;

'5

O T3

0

?

0 CM

0)

en

O

0

LJ - < O CD TD O CO >

CD

>DQ.S

cn

^2-

E o c

0 ro CM > 0 c O Cü 0

0

> O

0 Q. 'Z3

0 £1

Cü > o > m

li~

Oi

lic>

" o)Gü 0 co H X

o 0 > O) :i §: 0 ^ C 0 O

- B 8 ë §

0

0 Q. 'zi

0

c ^ Q 0 ro fn i> TD 0 > ii

Cü' CQ

Q

O c ro

0

>

Q.

C 0

•ü ^

® O

.1 N C 0 =

0 ü 0 N

B 0 en

•"

e

jQ

^ x o en 0 x

.0 "(Ö 0 JC

o o

B re "ö O

w

<

TD

t—

o

CN T5

c B to tn > E _ 0 ro 0 co

t X

n0 ro

CD

ro i—

0

o

0 N O 0

>

c

c c «u ^

„-

0

5i £.92

P^x

=

S 8 c — x 0 cn 0

cn re re o.

Si

0 " 0 "en

£

_

& re-

E 0

0

-0 - 5 ~

=>

Q. 0

0

O) C £ TD

2

0 v ' ^ ' B O rj 0 c 0 0 O 0 i 5 -Q

re > c

0

o.

cn 0 0

%o üln 0 X

0

0

'E o o > c

0

TD CO

Ui

0 TD

C 0

ü .O'S

PI c

^

t

c 0

X! 3 0

0

OJ

O)

j - . ro 0 .ro.

c

Si o "E o

0

CD CD Q. Q.

E 4-'

ro ro

0

1>B

0

4-'

(0

>

c re

it 0

>

D)

0

^

ro

N 0

E CL 0 O O D

>

&_

0 !2 ro N

_£

| S

O en

0

Q

E O Q.

1

(0 CM

CD

ai •3

>

E 3

m

CM

•4-"

55 5

TJ

^r cz

ro

Bijlagen

m

ai

CN

c 203

m

CD

CM

^r x

O 0

tn

0

N

o— CL

0

CO TD

<- E 'o o o ro

Srö^

"Ci = 0 X c

— ro

E 0 o ro o 3_ > ro 0 ro 0

2

CD)

-^ 0- ro

2 _5 "2

3

D) r f

.E 0 ^

2

0

c 0 5 0;

o ^ =5 o E N 2 0 ..

'E

B "e S E cz 5 = 5 B 2

o 00 .£0 > c 0 ™ ro 0 ro cn Q- 0 0 0 o TD ^ E = cn ro o E > c o • E en

0

O) C

i_

l| o 8-'Ir

2 ro o o «o

cn TD

_

>

E o ro o c iS > c 0 0 E X 0 o .EIS c E

0

0

C TD

> TD O 0 o co 5 en c ro 0 E 2 0 S 0 0 E

rö

0

0

0

0

! - , . *'ö" . g5 o x

TD •B X

ü

0 O -C CZ 0

•0 0 en 'cz ro ui

CD CD Q

X

^ : c:

0 .E 0cn ro co iro 0

o o

C O 0 tn

ü

ü.

TD

0) T3 C O

1?! ^ i

ü

<

Q O

O

SE § > Z0_ cü

< TD >

<

i_

C OÖ

0_ CU .E cQ . ro -*

o

GL

A Q.

0

CQ

<

>

o CM

t

E o 5 B g,^ 0 "cn1 M rö "03 cnLH c to x §•£ E - o

O)

>

0) "•5 c

0

0

TD

c

-

IZ TD

C 0

0

ro ro

0

TD

ö < Q

>

0

B 'E

rgenom stingve 011.

c ro ro

m

CM

> o

~Ö3 ± i

cn S o ro E "55 0 c ^ a>

0

> o_ 0 -^ 0

g,S 2

^ cn o o c >o o 0

S "s

N O

0

XL

§ S c0 0

0

p

> cn 0

35

c ro ro

0 TD C ro JZ

•o

ro

0 a

c - -

Oi

S |

M

C) Q. O

en 0 E E 0 c ï rö o X I 0 cn - c o en • £ TD 0 0

ro^

3

cu cn CD tr

0 0

•K

TD ro SS

ro-y-o -

I E0

m

UI —iR

g)

=

'N,

O

^

cn

c

c 0

u

2

0

3

o •^

2 o -

tn Cl) o JD CM TOT-

0 o

O

x

i-

o

CM CM TD

iS

ro

0) T3

TD

>

0 0

t O CL

w

E 2 x

SZ

< Q ü CD" CD

Q

CQ' CQ

0

O c 0

E 92 c to c 13

>

X

?«= ro

aj

< E

o J_

0)

c

CD'CÜ"

IR m

0) TJ

IS

c

CL O

g cn o x 0

>

i_

0

Zi

o

0 TD c o

en _

0

< >

0' Q

B 0 -t-'

c 0 "O ü

0 CM TD i O o O o TD 0 0 UI -5 _ro o TD CM 0 _

>

en 0 x

TJ C O

c o

^r . cn ' > 5

3 Q. t™ n

a o

0 >

i—

92 N

>

g cn o

cn

0 N

A

33 0) "tn 0

E E

o B

0

O)

E-P 0

E § c0 c 5

t c ^: C 0 — 0 0 cn

UI N

s = 5 5

0

ro TD "én 0 C 0 •B ro xi ro c

i—

m

C 0

0 TD C CO

ui

0 TD

(0

re a c re

s?

is

C X 0 TD " S U I r-

g B > 'B 0 w

0 s o

ro

•D C 0 U)

O)

E § « ^ 0

c

"35

co _o

en

Q. O

°m

B

H o Xy roc 0 CM > E.E E *-

0

>

o 3

i ro a> §.g^ 0

ni 0

f

S^ 03 P CD >

|g> c ^

S^ 0

>

ra

en x

c

0

O

_CD

in re

0

e

g ) Q. 0 S -w - ^

0 : LU C : 0

§: c o)

.92 5 ^ o

LU Q ro ro 0

CD O CD O O m

o o CM 00

E

>

o

ro

m

0)

S2 o >

3 +•"

•o

0

0 en 0 0

0 0 TD -4=1

0 =3

o

Bijlagen

m

0 N 0 ro TD ro

_0

0

CÜ ui

cz o ro > > 0

0 T3

O c Z. 0

2

c 0

CD ^ 0

X 0

oï" o o >

E o •£ o o

O

-t-»

0 x

0

0 "O 0 0

E c ro ro ._ a ) tn

il

Q- '•a

cn o x c c 0

0 x

E£ BS 0 g

S2&

"2

E "> r;

gl

0

X

>

£ *= cz 0 ^ ro H Q5

o

T - CM

204

0

ro 0 c 'o 0 TD

E

0

=* tO 0

JD

O

03

83SJ

0

E

0

en

TD 0 - ^ 0 X ro 0

ro en

Q

TD

2

S

B cz 0

>

0

.ti

^

0 0

"ë -Q o ro o o. E
ii § 8 ii 0

^ 0 0 TD cn co "cn

§ S E E

ro^ 0 CL • „El > 0

ro X

c 0 TD

to E o_

0

2 c 0 — X sz 0 B

CL-Q

^

0 > o N c C 0 0 o» o

x ro

c J CO 5 0 E = >

bB

_0

% S

5-S

C

0

cn

0

>

> 0 c N 0 c

0

ö 1 ro

i-i O)

> 0 's

0

c ë 2

^ x «2 Q c 0 0 x O ) -to * g _ cn 0 co 0 O .*: Q. 0 0 O >

0

en 0 JÜ 0 * ; C L 0 0 .1± ' S = 3 5 0 ^ CL cn —

o o

8 §= 0I

iS "cn

•o

c ^ ro «J ro 0

0 >

•£

^

cn o o 0

-1

N

cn 0 c

TD CO 0 co 0 CU 03 0 E TD 0 .-

ö

3 2

c 0

X

cn j B ro ro

c 0

E

E

0)"g

cn

CM CM

0

0

E E o

F

0

•is

c ro ro

•o

o ro

•>-• B

c ro^

TD "tD

.E ro > "5.

-g 0

0 Q2

°l

E 00 X

| | Z) o co c ro

0)

E 0

t: o Q.

g Eo £

i—

0 0

£

CD CD

Q

0

^s<ü

-O

>

CD

co

t x

CD

X

O) N

I

ro

c .0) tD<

co Q Q O 0

c

TD

a3 E

o >

^

3

^

ë>§

0 K

"5 cn -w TD

0 TS TJ C

c 0

of -* 0 '

c re

o —

>

Ei og

0 o N

> 0

c .2

ss

j ^

0 is

•J=i

.^

tn

TD

«

0 :=•

il

0

CO

. • ^ 0 0

0

=! TD TD

0

> o

0 TD C

0

C co co

0 x

JÜ *0

E fc!

0 0

-^ > O o

N 0

p 0

o _0 0 cE t! 0

S re Ö) ^

o > B re 0re

0 ^:

ro != ro o

•sl <

TD 0 C 0 0 C

2 B g) cn x tn o 0 T D .E E E E,

C 0 O TD i- X

0Di

E E o 2 0 E

co > CD c c .*: >

O)

Ê

£ 0 O D) ^ 0

cn

0 — c tn 0 - ^ 0 tn 0cn-i u i

g0

X

> 00 ^-n 0 X o

<->-

|l

0 2

2E

0

2 Q-

c o

r--

0) 0)

CM LO O

m

>

E ro T =i ^ 1

ro

•u

CM .Si, CM

Bijlagen

205

206

RAADSBESLUIT

Raadsbesluit 207

Raadsbesluit De raad van de gemeente Heemstede, gelet op artikel 198 van de Gemeentewet: Besluit: 1.

de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen; 2. de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 respectievelijk €45.451.302; 3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op € 2.229.851 respectievelijk € 3.955.937; 4. van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van > € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen; > € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 mei 2011. De griffier,

De voorzitter,

Raadsbesluit 208

REKENING 2010 JAARSTUKKEN

Recommend Documents