JAARSTUKKEN Jaarstukken 2010 Pagina 1 van 150

JAARSTUKKEN 2010

Jaarstukken 2010 Pagina 1 van 150


INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE................................................................................................................................................

3

INLEIDING................................................................................................................................................................

5

LEESWIJZER.............................................................................................................................................................

7

I.

II.

JAARVERSLAG..............................................................................................................................................

9

PROGRAMMAVERANTWOORDING..................................................................................................... 1. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening......................................................... 2. Onderwijs en kinderopvang............................................................................................................... 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting........................................................................................ 4. Milieu........ ............................................................................................................................................ 5. Veiligheid............................................................................................................................................... 6. Infrastructuur........................................................................................................................................ 7. Cultuur en sport................................................................................................................................... 8. Economische structuur....................................................................................................................... 9. Bestuur................................................................................................................................................... 10. Toerisme en recreatie........................................................................................................................... 11. Bevolkingszaken................................................................................................................................... 12. Centrumvoorzieningen Monnickendam........................................................................................... Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .........................................................

11 13 17 21 25 27 31 37 41 43 45 49 53 55

PARAGRAFEN............................................................................................................................................... §A Lokale heffingen................................................................................................................................... §B Weerstandsvermogen.......................................................................................................................... §C Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................. §D Financiering........................................................................................................................................... §E Bedrijfsvoering...................................................................................................................................... §F Verbonden partijen.............................................................................................................................. §G Grondbeleid..........................................................................................................................................

57 59 61 67 73 75 79 83

JAARREKENING.. .......................................................................................................................................

85

PROGRAMMAREKENING.......................................................................................................................... 87 1. Overzicht baten en lasten programma’s........................................................................................... 88 2. Toelichting overzicht baten en lasten programma’s....................................................................... 94 3. Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering........................................................................................ 104 4. Toelichting overzicht baten en lasten bedrijfsvoering.................................................................... 106 5. Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................................... 109 BALANS............................................................................................................................................................ 1. Overzicht balans per 31 december 2010.......................................................................................... 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................................................................ 3. Toelichting op de balans.....................................................................................................................

111 112 114 116

SISA-VERANTWOORDINGSINFORMATIE......................................................................................... 127 III.

OVERIGE GEGEVENS.............................................................................................................................. 135 1. 2. 3. 4. 5.

Bestuurlijke gegevens........................................................................................................................... Accountantsverklaring......................................................................................................................... Transponeringstabel oud versus nieuw............................................................................................. Transponeringstabel nieuw versus oud............................................................................................. Kapitaallasten conform artikel 68 BBV............................................................................................

137 139 140 144 148



INLEIDING De jaarrekening 2010 geeft een positief resultaat voor bestemming van € 2.107.159 en een positief resultaat na bestemming van € 1.070.460. In onderstaande tabel treft u een samenvattend overzicht van de jaarrekening met daarbij de vergelijkende cijfers van de voorgaande twee jaren. Progr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldi jaarrekening

Omschrijving

2008

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Milieu Veiligheid Infrastructuur Cultuur en sport Economische structuur Bestuur Toerisme en recreatie Bevolkingszaken Centrumvoorziening Monnickendam Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gerealiseerd resultaat voor bestemming

2009

2.787.5761.252.679559.28878.1371.226.3684.443.3022.055.49828.2432.241.037266.701109.159660.62214.883.924 824.686-

Mutaties in reserves

2.038.317

Gerealiseerd resultaat na bestemming

1.213.631

2010

2.904.2881.306.7081.399.038130.6141.687.3674.714.8902.105.05346.8362.332.680211.427284.901423.31320.128.460

3.327.1422.234.516824.839120.8131.944.2803.915.2882.165.94338.1413.218.5832.713.016 485.722313.90217.983.312

2.581.345

2.107.159

2.577.695-

1.036.699-

3.650

1.070.460

Na de mutatie in de reserves resteert een resultaat van € 1.070.460. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 334.316 over te hevelen naar de budgetten van boekjaar 2011. Voorts wordt voorgesteld om – in overeenstemming met de geldende gedragslijn – voor een bedrag van € 590.434 extra afschrijvingen te doen in investeringen met een maatschappelijke nut. Het restant van het positieve resultaat ad € 145.710 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de onderstaand tabel treft u een overzicht van deze verwerking. Resutaaltbestemming

Bedrag

Te bestemmen resultaat

1.070.460

Overhevelingsvoorstellingen 1. Kleding en uitrusting bodes 2. Beheer buitensportaccomodaties 3. Uitvoeringskosten Jeugd en Gezin 4. Gemeentelijke gezondheidsdienst Jeugd en Gezin 5. Kindergemeente en jongerenparticipatie 12+ 6. Kinderopvang 7. Actualisering bestemmingsplannen 8. Monumenten subsidieverstrekking

1.00026.0005.2007.80015.14429.000222.67227.500-

Extra afschrijvingen van investeringen met een maatschappelijk nut - Ringshemmen wegen - Ringshemmen plantsoenen - VCP 1998

363.481187.92639.027-

Resterend resultaat

145.710


Toelichting 1. Er is kleding voor de bodes in 2010 besteld. De bestelling heeft lang op zich laten wachten. Levering en afrekening heeft in 2011 plaatsgevonden. 2. Renovatie van het Honk- en softbalveld is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In 2011 wordt besluitvorming verwacht. De oppervlakte van het veld is ten opzichte van een voetbalveld groter, waardoor er extra uitgaven zijn. 3. De aanbieder van het “product” Thuisbegeleiding is te laat gekomen met de offerte van dit product Daardoor konden wij niet tijdig in 2010 meer inkopen terwijl wel gezinnen geïndiceerd zijn voor deze hulpvorm. Omdat de inkoop in 2010 was voorzien (gebudgetteerd) is bij het budget 2011 geen rekening gehouden. De noodzaak goede (jeugd)hulp aan te bieden is evident en conform de taak die de gemeente heeft in het kader van de WMO (en de wet op de jeugdzorg). 4. Door een misverstand bij de GGD administratie is de uitbreiding van het aantal uren inloop- en opvoedspreekuur niet meegenomen in de reguliere GGD facturatie. De gemeente is hiervan pas in 2011 op de hoogte gesteld. De extra uren zijn wel geleverd. Er dient overgeheveld te worden om alsnog aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 5. Het winnende kindergemeenteraadvoorstel 2010 (JOP op Marken) is nog niet uitgevoerd omdat bij de bewoners discussie is ontstaan over de locatie. De uitvoering is verschoven naar 2011. Het voor dit voorstel in 2010 gereserveerde bedrag ad € 10.000 moet worden overgeheveld naar 2011 omdat het budget 2011 zelf geen ruimte biedt om de uitvoering uit te dekken. Daarnaast zijn wij in 2010 een verplichting aangegaan tot uitbetaling (in twee delen) van het activiteitenbudget dat de jongerenwerker moet inzetten ter uitvoering van het amendement (2009) over jongerenparticipatie 12+. Het eerste voorschot is uitbetaald, het tweede, ten bedrage van € 5.144 nog niet. Er is geen financiële ruimte om dit bedrag uit het reguliere budget jeugd- en jongerenwerk 2011 te dekken. De uitvoering van het amendement jongerenparticipatie kan niet adequaat plaatsvinden zonder het activiteitenbudget. 6. Kinderopvang: op het onderdeel Uitvoeringskosten 2010 resteert € 29.114; dit komt doordat niet alle inspecties door de GGD in zijn geheel zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn nog niet alle wijzigingen doorgevoerd die in verband met de wijziging van de Wet kinderopvang noodzakelijk zijn. Deze (wettelijk verplichte) activiteiten moeten alsnog in 2011 uitgevoerd worden. Bij de begroting 2011 was de vertraging in de uitvoering niet voorzien en daardoor bij de toedeling van budget niet ingecalculeerd. Daarom is overheveling naar 2011 noodzakelijk. 7. Met betrekking de actualisering van bestemmingsplannen wordt het grootste gedeelte van de geplande kosten 2010 gemaakt in 2011-2013. 8. De restauratie van de kerk Ilpendam was gepland in 2010, dit wordt in 2011 gerealiseerd.


LEESWIJZER De jaarstukken zijn onderverdeeld in de beleidsmatige verantwoording (het jaarverslag) en de financiële verantwoording (de jaarrekening). Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op hun beurt weer verdeeld in twee onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de jaarstukken er als volgt uit: Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken Programmarekening Jaarrekening

Balans SISA-verantwoordingsinformatie

Programmaverantwoording De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma’s vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Milieu Veiligheid Infrastructuur Cultuur en sport Economische structuur Bestuur Toerisme en recreatie Bevolkingszaken Centrumvoorzieningen Monnickendam

Als tegenhangers van de in de begroting gestelde vragen wordt per programma antwoord gegeven aan de vragen: - Wat hebben we bereikt? - Zijn we tevreden? - Hebben we gedaan wat we zouden doen? Naast de programma’s wordt in dit onderdeel van de begroting ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij het jaarverslag geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten bezien vanuit een bepaald perspectief. In de paragraaf bedrijfsvoering worden bijvoorbeeld alle zaken betrekking hebbend op de bedrijfsvoering van alle programma’s belicht. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn dus al op de een of andere manier toegerekend aan de verschillende programma’s. Het is dus niet zo dat de bedragen in de paragrafen nog boven op de baten en lasten van de programma’s komen.


In de gemeente Waterland zijn de volgende paragrafen opgenomen: §A Lokale heffingen §B Weerstandsvermogen §C Onderhoud kapitaalgoederen §D Financiering §E Bedrijfsvoering §F Verbonden partijen §G Grondbeleid Programmarekening De programmarekening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle gerealiseerde baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen leiden tot een gerealiseerd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het gerealiseerde resultaat na bestemming. Naast de realisatie over 2010, bevat de tabel ook de vergelijkende cijfers over 2009 en de ramingen uit de oorspronkelijke begroting en de begroting zoals deze na alle begrotingswijzigingen is komen te luiden. 2. Toelichting: in de toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien en een overzicht van de incidentele baten en lasten. Balans De balans geeft een overzicht van de financiële positie van de gemeente ultimo 2010. Op de balans wordt een overzicht gegeven van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de gemeente 31 december 2010. Daarnaast worden de vergelijkende cijfers gepresenteerd van het voorgaande boekjaar. In de toelichting worden de waarderingsgrondslagen uiteengezet en worden de verschillende balansposten nader uitgesplitst. SISA-verantwoordingsinformatie Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks extra geld om specifieke beleid van het Rijk uit te voeren. Met betrekking tot deze specifieke uitkeringen bepaalt de rijksoverheid waar het geld aan besteed wordt, of de gemeente de specifieke uitkering krijgt en hoeveel geld de gemeente krijgt. Vóór 2006 moest de gemeente over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording inleveren. Om de verantwoordingsbureaucratie te verminderen is met betrekking deze specifieke uitkeringen het zogenoemde principe van single information en single audit (SISA) ingevoerd. Tegenwoordig volstaat eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige accountantscontrole. Op basis van een door de rijksoverheid vastgesteld format wordt in de jaarrekening een bijlage opgenomen met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen.


I. JAARVERSLAG



PROGRAMMAVERANTWOORDING



1. Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening Dit programma richt zich op het welzijn van individuele burgers en is met name bedoeld voor hen die niet (volledig) in staat zijn zonder ondersteuning deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De ondersteuning vindt plaats door middel van het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud, het verstrekken van hulpmiddelen om de nadelen van fysieke handicaps te bestrijden en de (overige) maatregelen die passen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die in 2007 van kracht is geworden. Verder richt het programma zich op activiteiten om uitkeringsgerechtigden zelfstandig een inkomen te laten verwerven en nieuwkomers te laten inburgeren. Beleidsverantwoording

Het beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Wat hebben wij bereikt? Alle uitkeringsgerechtigden die kunnen werken helpen wij met het vinden van een (deeltijd)baan. Wij maken een trajectplan en zetten daarbij re-integratie-instrumenten in. Alle uitkeringsgerechtigden die niet willen werken krijgen te maken met de handhavinginstrumenten. Zijn we tevreden? Ja, ondanks de economische crisis is het aantal uitkeringen met maar één uitkering gestegen in 2010. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben meegedaan aan een aanbesteding voor nieuwe re-integratiebedrijven en hebben daardoor de beschikking over andere re-integratie-instrumenten. Daarnaast hebben wij met het UWV WERKbedrijf nieuwe werkafspraken gemaakt.

Het bevorderen dat uitkeringsgerechtigden, niet uitkeringsgerechtigden en burgers met een laag inkomen en hun kinderen actief deelnemen aan de maatschappij. Wat hebben wij bereikt? Alle uitkeringsgerechtigden die niet kunnen werken krijgen een aanbod om actief deel te nemen aan de maatschappij. Voor niet-uitkeringsgerechtigen en burgers met een laag inkomen en hun kinderen geldt dat zij aanspraak kunnen maken op het nieuwe minimabeleid zoals is aangegeven bij het tegengaan van armoede. Zij kunnen daardoor actief deelnemen aan de maatschappij. Zijn we tevreden? Ja, alle mensen die iets kunnen doen nemen deel aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, met alle uitkeringsgerechtigden wordt minimaal eens per jaar gesproken over de mogelijkheden voor deelname aan de maatschappij.

Het tegengaan van armoede. Wat hebben wij bereikt? Alle burgers van de gemeente Waterland zijn op de hoogte gebracht van het minimabeleid in onze gemeente. Alle voorstellen uit de notitie minimabeleid, die in november 2009 is vastgesteld door de raad, zijn nu gerealiseerd. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden omdat het gebruik van de voorzieningen in het kader van het minimabeleid is toegenomen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, voorlichting over het minimabeleid gebeurt door middel van advertenties in “Ons Streekblad” en voor de uitkeringsgerechtigden via het Informatiebulletin. Op onze website wordt de informatie over het minimabeleid “up to date” gehouden. De aanvraagformulieren kunnen de burgers vanaf de website downloaden.

Dat alle vreemdelingen die zich duurzaam vestigen in Waterland kunnen participeren in de maatschappij. Wat hebben wij bereikt? Wij bieden alle vluchtelingen begeleiding om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij bieden alle nieuwkomers die zich hier gevestigd hebben een inburgeringstraject. Ook vreemdelingen die hier langer wonen en nog onvoldoende taalkennis hebben (“oudkomers”) bieden wij de mogelijkheid om alsnog een inburgeringstraject te volgen.


Zijn we tevreden? Ja, een grote groep inburgeraars is in staat om binnen de gestelde termijnen het inburgeringsexamen te halen. Ook hebben wij het merendeel van de oudkomers in Waterland al bereikt. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij zijn goed in staat om vluchtelingen voldoende begeleiding te geven en om alle nieuwkomers snel een traject aan te bieden waardoor zij snel kunnen participeren in onze samenleving. De groep oudkomers die wij binnen een termijn van vijf jaar (2007-2012) moeten bereiken op grond van de Wet inburgering zijn vrijwel allemaal al gesproken. Naar verwachting ronden wij deze werkzaamheden in 2011 af.

Het uitvoeren van het beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat hebben wij bereikt? In april 2009 is de beleidsnota Wmo vastgesteld. De beleidsvoornemens uit deze nota zijn daarna uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Wij hebben in 2010 de punten uitgevoerd die voor dat jaar gepland waren in het uitvoeringsplan. Het gaat daarbij om de uitbreiding van de spreekuren van WonenPlus en het Wmo-loket in het wijksteunpunt op Marken, de ontwikkeling van mantelzorgondersteuning en het afronden van de preventieve huisbezoeken. In het uitvoeringsplan staan ook acties die verderop in deze notitie worden toegelicht. Bijv. activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, het centrum voor jeugd en gezin, onderwijs, cultuur en sport. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden. Wij hebben dit jaar veel vooruitgang geboekt in de uitvoering van de beleidsvoornemens. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, niet helemaal. Het is ons bijvoorbeeld nog niet gelukt om een vrijwilligersvacaturebank op te zetten en de subsidiesystematiek te vereenvoudigen. Deze acties zullen wij daarom opnemen in het uitvoeringsplan 2011.

Het ondersteunen van inwoners die aanspraak maken op (financiële) ondersteuning, medische hulpmiddelen of dienstverlening in het kader van de Wmo. Wat hebben wij bereikt? Wij hebben inwoners (financiële) ondersteuning geboden en medische hulpmiddelen en/of andere voorzieningen in het kader van de Wmo verstrekt. We hebben eind september de dienstverlening uitgebreid naar het wijksteunpunt op Marken. Wij hebben na aanbestedingen drie goede contracten liggen voor externe dienstverlening die kwalitatief van hoog niveau zijn en waar we een goede prijs voor betalen. Het gaat hierbij om contracten voor levering en onderhoud van trapliften, (medische)indicatieadvies en de levering en het onderhoud van hulpmiddelen. Zijn we tevreden? Ja, over het algemeen heeft de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo binnen de gestelde termijnen plaatsgevonden en is daarbij voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, we hebben het Wmo-loket op Marken geopend en houden daar nu wekelijks een spreekuur. Ook hebben we drie aanbestedingen gehouden waarbij we hoge kwaliteitseisen hebben gesteld. Het resultaat van deze aanbestedingen is goed. We hebben hoge kwaliteitseisen vastgelegd voor goede prijzen. Deze contracten gaan in 2011 in. Verder hebben we de huidige contracten gemonitord.

De bouw van drie wijksteunpunten in de kernen Broek in Waterland, Ilpendam en Marken. Wat hebben wij bereikt? In september 2010 is het wijksteunpunt op Marken in gebruik genomen. Daaraan voorafgaand is er samen met de beheerder van het wijksteunpunt (Stichting Dorpshuis Het Trefpunt) een programma van activiteiten opgesteld. Voor het wijksteunpunt Broek in Waterland is eveneens gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten in het wijksteunpunt. Er zijn voor beide wijksteunpunten huurovereenkomsten afgesloten. Voor het terrein waarop het wijksteunpunt Ilpendam en seniorenwoningen gerealiseerd zullen gaan worden is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze is ter visie gelegd en daarover heeft in december een inspraakavond plaatsgevonden. Zijn we tevreden? Ja, er is dit jaar veel vooruitgang geboekt en er zijn goede afspraken gemaakt met toekomstige gebruikers. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is een wijksteunpunt geopend en de realisering van de andere twee wijksteunpunten loopt volgens planning.


Het aanbieden van adequate gezondheidszorg, afgestemd op de basisbehoeften van de inwoners. Wat hebben wij bereikt? Wij kochten dit jaar lokaal en regionaal producten in bij de GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD voerde in opdracht van de negen gemeenten in de regio de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. Daarnaast publiceerde de GGD de resultaten van de volwassenen- en ouderengezondheidsenquête 2009. Zijn we tevreden? Ja, de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheid heeft binnen de beschikbare budgetten plaatsgevonden en er is daarbij voldaan aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid zijn uitgevoerd door de GGD ZaanstreekWaterland.

Het aanbieden van bemoeizorg. Wat hebben wij bereikt? Wij bieden alle mensen die niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen en/of overlast veroorzaken een vangnet via het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) van de GGD. Het MOB lost (en voorkomt zo mogelijk) overlastsituaties op en leidt mensen naar zorg die is afgestemd op hun specifieke situatie. Zijn we tevreden? Ja, de GGD biedt via het MOB adequate hulp en begeleiding aan cliënten die niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of overlast veroorzaken. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben deze taak ingekocht bij de GGD Zaanstreek-Waterland.

Het uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid. Wat hebben wij bereikt? Wij zijn dit jaar aan de slag gegaan met de uitvoering van de lokale prioriteiten (overgewicht, alcoholpreventie en eenzaamheid) uit de nota gezondheidsbeleid. In 2010 zijn twee basisscholen in Waterland gestart met het lesprogramma Lekker Fit. Wij hebben een startnotitie en een uitvoeringsplan alcohol en drugs ontwikkeld en in december vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats over eenzaamheid en depressie. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden met de uitvoering van de activiteiten. De belangstelling en het draagvlak voor de activiteiten was groot. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben volgens de planning uitvoering gegeven aan het lokale gezondheidsbeleid.

De vorming van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Wat hebben wij bereikt? Het Centrum voor Jeugd en gezin Waterland is geopend in april 2010 Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden met de uitvoering van de activiteiten die tot nu toe in het kader van het CJG zijn uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben volgens schema uitvoering gegeven aan het Werkplan CJG “Waterland op koers”.

Het (als onderdeel van het CJG) ontwikkelen van een voorlichtingsaanbod op het gebied van prenatale zorg. Wat hebben wij bereikt? Het aanbod aan prenatale zorg uit 2009 is in 2010 in aangepaste vorm aangeboden. De aanpassingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de ervaringen met betrekking tot de deelname aan het aanbod uit 2009 en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van prenatale voorlichting. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden met het beschikbare aanbod, dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, we hebben uitgevoerd wat wij in de planning hadden opgenomen.


Het invoeren van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) door de GGD. Wat hebben wij bereikt? De implementatie van het Digitaal Dossier is in gang gezet. Zijn we tevreden? Ja en nee, tevreden over het feit dat professionals zijn gaan werken met het DD (instructie en daadwerkelijk in takenpakket opgenomen), ontevreden over de vertraging in de projectplanning, het niet ingecalculeerde productieverlies en (mogelijk) onvoorziene meerkosten. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, er is vertraging ontstaan, waardoor de implementatie nog niet is afgerond. Het project loopt in 2011 door.

De regionale aanpak van kindermishandeling (RAAK). Wat hebben wij bereikt? De startfoto en het regionale werkplan zijn gereed. Het scholingsplan is in uitvoering en het regionaal handelingsprotocol in voorbereiding. De regiocoördinatoren in Noord-Holland werken samen aan een dekkend netwerk van aandachtsfunctionarissen en er zijn afspraken gemaakt om bestaande protocollen aan te passen en in lijn te krijgen met het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zijn we tevreden? Ja, het project wordt adequaat uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de uitvoering van het project verloopt volgens plan.

Financiële verantwoording Baten 2010 Nr.

1.010 1.020 1.040 1.050 1.070 1.091 1.130 1.131 1.140 1.150 1.230 1.231 1.310

Omschrijving programmaonderdeel

Begroting na wijziging

Lasten 2010

Realisatie


Realisatie

Saldo Begroting na wijziging

Realisatie

Uitkeringen Wet Werk & Bijstand Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningschap Participatiebudget

1.269.395 292.753 164.125 1.500 25.312 353.963 642.337 629.671

1.241.064 282.745 182.774 11.810 16.040 353.963 645.187 515.588

1.602.848 804.755 11.171 12.996 1.934.363 194.486 112.859 301.859 553.951 690.147 745.582

1.616.056 744.103 8.189 10.000 1.826.320 202.065 112.590 228.708 561.831 677.096 589.355

333.453512.00211.17112.9961.770.238192.986112.859276.547199.98847.810115.911-

374.992461.3588.18910.0001.643.546190.255112.590212.668207.86831.90973.767-

Totaal

3.379.056

3.249.171

6.965.017

6.576.313

3.585.961-

3.327.142-


2. Onderwijs en kinderopvang Dit programma richt zich op taken die de gemeente als overheidsinstantie heeft op het gebied van huisvesting van scholen, leerplicht, leerling-vervoer, volwasseneneducatie en beleid inzake peuterspeelzalen en kinderopvang. Via de stichting SPOOR worden de taken als schoolbestuur van het openbaar basisonderwijs uitgevoerd. Tenslotte wordt in onze gemeente schoolzwemmen aangeboden. Beleidsverantwoording

Het beschikbaar zijn van voldoende adequate onderwijshuisvesting. Wat hebben wij bereikt? Wij hebben voldoende adequate huisvesting beschikbaar gesteld. Zijn we tevreden? Ja, wij voeren regelmatig overleg met de schoolbesturen over de onderwijshuisvesting. Wij werken vanuit overeenstemming met de schoolbesturen aan een redelijke staat van onderhoud van de huidige schoolgebouwen en aan nieuwbouwplannen voor een aantal scholen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben de scholen samen met de schoolbesturen goed onderhouden.

Het uitvoeren van het Integraal Huisvesting Plan gebouwen primair onderwijs. Wat hebben wij bereikt? Dat wij vaart blijven houden in de projecten die lopen en tegelijkertijd een start hebben gemaakt met de ontwikkeling van de volgende Brede School. Zijn we tevreden? Ja, hoewel sommige projecten meer tijd vragen, is het toch gelukt om een start te maken met het volgende project: de Brede School Monnickendam. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben ingezet op een duidelijke regierol in de ontwikkeling van de nieuwbouw voor de scholen. Daarbij houden wij het proces en het tempo goed in beeld.

De vervangende nieuwbouw van de Gouwzeeschool Wat hebben wij bereikt? Er is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelcombinatie Heddes vastgoed en Woonstichting Eigen Haard (HEEH) voor de bouw van een parkeergarage, school en 30 appartementen volgens het programma van eisen. Het bouwproces werd eerst begeleid door de firma Grontmij maar is in de loop van 2010 overgenomen door een interne projectgroep. Recent is Heddes Bouwgroep failliet gegaan. Voor dit moment telt met name dat Eigen Haard de penvoerder is van het project en dat is vastgelegd dat bij faillissement van één partij de overblijvende partij alle rechten en plichten overneemt. Eigen Haard vertegenwoordigt HEEH en draagt zorg voor de in de overeenkomst aangegane verplichtingen. HEEH had nog geen opdracht verstrekt voor de bouw van OBS Gouwzee aan Heddes Bouw. In principe is HEEH vrij om deze klus uit te besteden. Dit zou zelfs aan een nieuw opgerichte bouwmaatschappij uit de boedel van Heddes bouwgroep kunnen zijn. Zijn we tevreden? Ja, de procedures verlopen voorspoedig. De betrokken partijen zijn geïnformeerd over het proces en de resultaten. De verkoop van de woningen die boven de school komen is door Eigen Haard opgestart. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, als gemeente hebben wij onze ondersteunende rol voortvarend ter hand genomen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de nieuwe school opgeleverd in 2012.


Nieuwbouw voor de Brede School Ilpendam Wat hebben wij bereikt? Op 24 september 2010 is de eerste paal geslagen voor de Brede School Ilpendam. Daarnaast worden er met alle toekomstige gebruikers van de school afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van de school. Zijn we tevreden? Ja, we zijn heel tevreden. Er wordt een duurzame, energiezuinige school gebouwd. Het draagvlak voor de brede school is groot in Ilpendam. En de kosten van de nieuwbouw zijn lager dan geraamd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de nieuwbouw van de Brede School Ilpendam verloopt volgens planning.

Wij willen het concept van de Brede School in onze gemeente uitgevoerd hebben. Wat hebben wij bereikt? Wij hebben een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van de Brede School als netwerk in de verschillende kernen. Hierin is ook opgenomen hoe we de ontwikkeling van het netwerk samen kunnen brengen met de ontwikkeling van de nieuwbouw van de scholen. Zijn we tevreden? Ja, wij hebben de startnotitie besproken met de schoolbesturen. Wij hebben overeenstemming met ze bereikt over hoe wij de processen gezamenlijk kunnen voeren. Wij voeren hierin de regie. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de startnotitie is vastgesteld door het college en ter kennisname aangeboden aan de raad. De startnotitie ligt ten grondslag aan de projecten die wij rondom de nieuwbouw van scholen uitvoeren en gaan uitvoeren (Brede School Monnickendam)

Het doelmatig uitvoeren van de taken op het gebied van de leerplicht Wat hebben wij bereikt? Wij hebben de taken van de leerplicht uitgevoerd volgens de planning. Wij hebben een verzuimprotocol opgesteld waarin wij de afspraken over verlof en verzuim met de basisscholen hebben vastgelegd. Zijn we tevreden? Ten dele, het aantal voortijdig schoolverlaters is weer minder geworden. Dit in tegenstelling tot wat de voorlopige cijfers lieten zien. Wij hebben overeenstemming met de scholen en de schoolbesturen over de inhoud van het verzuimprotocol. De controle op verzuim is met ingang van dit schooljaar voortvarend ter hand genomen. De ontwikkeling van de Zorg- en Adviesteams in het primair en voortgezet onderwijs vragen meer tijd en zijn ook in het schooljaar 2010-2011 als speerpunt opgenomen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben voldoende maatregelen genomen om het aantal schoolverlaters terug te dringen. Ook het verzuimprotocol draagt bij aan duidelijke afspraken voor iedereen over hoe om te gaan met verlofaanvragen en verzuim.

Het houden van toezicht op de kinderopvang Wat hebben wij bereikt? Het landelijk register kinderopvang (KO) is per 1 januari 2010 in werking getreden en vervangt de gemeentelijk bijgehouden registers. De instellingen voor KO en gastouders/gastouderbureau’s zijn geïnspecteerd door de GGD en geregistreerd. Het gemeentelijk jaarverslag KO 2009 is vastgesteld. Indien nodig is handhavend opgetreden. Zijn we tevreden? Ja, over de activiteiten die zijn uitgevoerd zijn we tevreden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, vanwege wijzigingen in de wet kinderopvang (per 1 januari 2010 respectievelijk 1 augustus 2010) is het nodig om het gemeentelijk beleid Kinderopvang aan te passen en een subsidieverordening op te stellen voor Kinderopvang. Deze activiteiten zijn voor een groot deel verschoven naar 2011. In 2010 is, vanwege wetswijzigingen grote druk op (de capaciteit van) de GGD komen te staan als het gaat om inspecties Kinderopvang inclusief gastouderbureaus en gastouderadressen. Het bleek niet haalbaar alle inspecties volledig uit te voeren. De GGD heeft de inspecties opgedeeld in een administratieve inspectie (A; criterium zijn alle verplichte documenten aanwezig) en een inspectie op locatie (deel B). Alle inspecties A zijn uitgevoerd in 2010. De inspecties B hebben zoveel mogelijk in 2010 plaatsgevonden, maar er is een uitloop naar 2011.



2.021 2.070 2.080 2.081 2.110 2.120 2.122 2.190 2.191 2.220



Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Volwasseneneducatie

22.762 17.052 40.516 6.542 13.500 31.167 -

9.074 15.213 40.998 8.958 14.839 21.869 -

161.839 12.850 309.677 1.181.781 135.632 222.464 105.661 62.224 93.780 -

113.264 13.509 403.015 1.172.943 133.274 230.114 114.212 61.126 104.010 -

161.83912.850286.9151.164.72995.116215.92292.16162.22462.613-

113.26413.509393.9411.157.73092.276221.15699.37361.12682.141-

Totaal

131.539

110.951

2.285.908

2.345.467

2.154.369-

2.234.516-



3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Het programma omvat de vaststelling van bestemmingsplannen, de realisering van bouwlocaties, de stedenbouwkundige advisering, de afgifte van bouwen sloopvergunningen, de handhaving van bouwen bestemmingsplanregelgeving, de realisatie van een bedrijventerrein, verkrijgen van ISV-subsidies en de ontwikkeling van volkshuisvestingsbeleid. Beleidsverantwoording

Het beschikken over actuele stedenbouwkundige/ruimtelijke randvoorwaarden om in het belang van een goede ruimtelijke ordening doeleinden op het terrein van het wonen, het werken, de recreatie, het toerisme, het verkeer en het milieu te realiseren. Wat hebben wij bereikt? Besloten is om geen structuurvisie(s) op te stellen, maar prioriteit te geven aan de actualisering van de bestemmingsplannen. Wij hebben een concept-beleid opgesteld voor kortstondig/kleinschalig toeristische overnachtingen. Een en ander zal in het voorjaar 2011 aan de raad worden aangeboden voor vaststelling. In de loop van 2010 is het archeologiebeleid opgesteld en de erfgoedverordening aangepast zodat dit begin 2011 kan worden vastgesteld. Er is een gebiedsvisie Waterland-Oost vastgesteld. Er is een start gemaakt met het (waar nodig) aanpassen van de geldende beleidsregels aan de nieuwe wetgeving (Wabo). Al het vastgestelde beleid kan in 2011 verwerkt worden in de te actualiseren bestemmingsplannen. Een nieuwe planning van de actualisering van bestemmingsplannen hebben wij vastgesteld in het projectplan voor de actualiseringslag en in uitvoering. Wij hebben 9 ruimtelijke plannen staan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Zijn we tevreden? Ja, want: - door de prioriteitstelling zijn de voorbereidingen voor de grote actualiseringslag van de verouderde bestemmingsplannen in volle gang. De doelstelling is om per 1 juli 2013 alle verouderde bestemmingsplannen geactualiseerd te hebben. De Europese aanbestedingsprocedure is in maart afgerond. De productiefase start in maart/april 2011. - het vast te stellen toeristisch overnachten beleid is een bouwsteen voor de nieuwe bestemmingsplannen. Voor de eenduidigheid van de bestemmingsplannen wordt het daarom ook al meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting; - het vast te stellen archeologiebeleid is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe bestemmingsplannen. Het wordt daarom ook nog meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting; - het 'Afsprakenkader landbouwnatuur', één van de deelprojecten van het Gebiedsproces Waterland-Oost, is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe bestemmingsplannen. Thema's als; de ontwikkelingen in de landbouw, vrijkomende agrarische percelen, verbreding van de landbouw en mogelijke nieuwe agrarische bedrijven, kunnen in de nieuwe bestemmingsplannen worden meegenomen. De visie Waterland-Oost is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe bestemmingsplannen. De ontwikkelingen in de landbouw zullen waar nodig worden meegenomen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, wij hebben namelijk geen structuurvisie(s) vastgesteld. We hebben daar waar nodig onze mening ingebracht in de discussie Marker- en IJmeer. Enerzijds voor het toekomstbestendig ecologisch systeem en anderzijds door kritisch te blijven op het bouwvoornemen van Almere in het Markermeer. Wij hebben een aantal facetplannen opgesteld (zie hieronder programmaonderdeel, het actueel houden van bestemmingsplannen).

Het actueel houden van bestemmingsplannen. Wat hebben wij bereikt? Het voorontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is voor inspraak voorgelegd aan de inwoners. Het bestemmingsplan Camping Jachthaven Uitdam is vastgesteld. Er is hard gewerkt aan het projectbesluit Gouwzeeschool. Het ontwerpprojectafwijkingsbesluit Oranjezicht is ter inzage gelegd. Het ontwerp-projectbesluit Eilandweg is ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan Marken Kerkbuurt 114 is vastgesteld. Het projectplan actualiseringslag bestemmingsplannen gemeente Waterland is door het college vastgesteld; de aanbestedingsfase en inventarisatiefase is afgesloten. Het voorontwerpbestemmingsplan winkelpanden? Binnenstad is voor inspraak voorgelegd aan de inwoners. Inzake de Marker- en IJmeer discussie hebben wij bereikt dat onze mening regionaal ondersteunt wordt. Ook in 2011 verdient dit punt veel aandacht. Wij hebben de hulp van externe inhuur voor het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting opgezegd. Jaarstukken 2010 Pagina 21 van 150

Zijn we tevreden? Ten dele, tevreden omdat er voortgang zit in de actualisering van de bestemmingsplannen en minder tevreden omdat wij nog steeds niet-actuele bestemmingsplannen hebben, maar dat dat in 2011 nog steeds het geval zou zijn was reeds bekend, het afronden van de inhaalslag staat gepland in 2013. Daarnaast heeft het proces van het Bed & Breakfastbeleid extra aandacht gekregen, maar dat heeft in 2010 nog niet geleid tot vastgesteld Bed & Breakfastbeleid. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, omdat wij nog steeds niet-actuele bestemmingsplannen hebben, maar dat dat in 2011 nog steeds het geval zou zijn was reeds bekend, het afronden van de inhaalslag staat gepland in 2013. Daarnaast heeft het proces van het Bed & Breakfast beleid extra aandacht gekregen, maar dat heeft in 2010 nog niet geleid tot vastgesteld Bed & Breakfastbeleid. Ten aanzien van de actuele bestemmingsplannen voor het Galgeriet en bedrijfserf Katwoude kan vermeld worden dat in 2010 dat de nadruk is komen te liggen op onderhandelingen met externen in plaats van op het opstellen van actuele bestemmingsplannen. Tot slot is (ook geheel conform de programmabegroting) het bestemmingsplan van Camping Jachthaven Uitdam op 18 februari 2010 vastgesteld.

Realiseren van het project ’t Schouw (uitbreiding bedrijventerrein) en het project Dollard/Schouw (woningbouw). Wat hebben wij bereikt? In 2010 is voor beide locaties een stedenbouwkundig programma van eisen (spve) opgesteld. Ook heeft de inspraakprocedure plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in beide gevallen het spve vastgesteld. Tenslotte zijn de spve’s vertaald in voorontwerpbestemmingsplannen. Die zijn noodzakelijk om de vereiste vergunningen te kunnen verlenen. Zijn we tevreden? Ja, de projecten verlopen conform planning. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de activiteiten die volgens de projectplanning voor 2010 waren gepland, zijn uitgevoerd.

Het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties voor woningen op basis van de streekplanuitwerking Waterlands wonen, waarbij gestreefd wordt naar behoud van differentiatie in woningen en woonmilieus gericht op de verschillende doelgroepen (jongeren, alleenstaanden, gezinnen en ouderen). Wat hebben wij bereikt? In 2010 zijn verschillende woningbouwprojecten in uitvoering genomen, zoals Veenderijvaart, Voor Anker en Broekerhaven, samen goed voor ruim 150 woningen. In 2011 en 2012 worden deze opgeleverd. Verder zijn vele woningbouwlocaties in voorbereiding, waarvoor vergunningverlening in de komende jaren plaatsvindt. Het gaat om een grote woningdifferentiatie (sociale huur, sociale koop, vrije sector huur, vrije sector koop) voor diverse doelgroepen (starters, jongeren, senioren, gezinnen). Zijn we tevreden? Ja, wij zien dat de woningbouw in onze gemeente niet stagneert zoals in vele andere gemeenten. De meeste ontwikkelaars -zowel commerciële als corporaties- blijven aan boord en blijven investeren in woningbouw. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, in de meeste gevallen zijn de werkzaamheden die volgens de projectplanningen voor 2010 waren gepland, uitgevoerd. In een enkel geval worden de planningen niet gehaald, maar dat is niet zozeer aan de gemeente te wijten maar aan vertragingen bij de projectontwikkelaar (economische uitvoerbaarheid, aanlevering van gegevens etc.).

Het naleven en handhaven van de bouwen bestemmingsplanregels. Wat hebben wij bereikt? In 2010 heeft toezicht en handhaving conform het bouwbeleidsplan programmatisch plaatsgevonden. Eind 2010 is er een start gemaakt met het opstellen van nieuw handhavingsbeleid waarin op actuele wijze (“Wabo-proof”) aandacht wordt gegeven aan een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de handhaving. Zijn we tevreden? Ja, naast het uitoefenen van toezicht en handhaving, hebben we de basis voor het nieuw op te stellen handhavingbeleid gelegd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, omdat wij, naast het uitoefenen van toezicht en handhaving, de basis voor het nieuw vast te stellen handhavingsbeleid hebben gelegd. In het eerste kwartaal van 2011 zal het handhavingsbeleid definitief worden vastgesteld en wordt hier uitvoering aan gegeven.


Goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroepen senioren en starters. Wat hebben wij bereikt? In het jaar 2010 zijn een aantal projecten van start gegaan en woningen in aanbouw genomen. Op Marken is dat het project ‘Voor Anker’ ,in totaal 62 woningen, waarvan 15 voor starters, en 47 voor ouderen, van de 62 woningen zijn er 33 in de sociale sector (koop en huur), in Broek in Waterland het project ‘Broekerhaven’ met 26 seniorenflats (geen sociale sector) en een wijkcentrum en ook in Broek in Waterland het project ‘Veenderijvaart’, met 65 woningen, waarvan 19 in de sociale sector, bestemd voor ouderen en starters. Het merendeel van de woningen zal in 2012/2013 worden opgeleverd. Wat betreft het beschikbaar houden van goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroepen senioren en starters, wordt nog opgemerkt dat van de woningtoewijzingsregels 70% van de woningen zijn toegewezen aan inwoners van Waterland, conform het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio 2008. Voor het overige waren de prestatieafspraken van toepassing, die gelden tot 1 juni 2011. Thans wordt gewerkt aan de verlenging van de prestatieafspraken met de corporaties tot 2013. De corporaties dienen zorg te dragen voor goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroepen. Dat is gelukt in 2010. Zijn we tevreden? Ja , een hoop woningen zijn in aanbouw genomen in 2010, waarvan een deel ook voor de doelgroepen, senioren en starters. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het is gelukt om zorg te dragen voor goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroepen.

Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing vormgeven. Wat hebben wij bereikt? In 2010 hebben wij een ISV-notitie opgesteld voor de periode 2011-2014. Hierin zijn concrete fysieke projecten beschreven. De provincie heeft een bedrag gereserveerd voor de ontwikkeling van deze projecten. Daarnaast is er een bedrag voor bodemprojecten gereserveerd. Zijn we tevreden? Ja, de gevraagde subsidie is toegekend. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, in 2010 zijn subsidieaanvragen voor ISV projecten ingediend en is hierover veelvuldig contact geweest met de provincie.

Invoeren en uitvoeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wat hebben wij bereikt? Het is ons gelukt om vanaf 1 oktober 2010 in overeenstemming met de Wabo omgevingsvergunningen in behandeling te nemen en af te doen. Zijn we tevreden? Ten dele, wij zijn tevreden met het feit dat wij Wabo-proof zijn. Het is nog wel noodzakelijk dat processen gestroomlijnd worden. Hiervoor moeten de werkprocessen verder worden uitgewerkt. Ook de vergunningenapplicatie Squit XO van Roxit moet nog verder ingericht worden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Op 1 oktober 2010 waren wij in staat om Wabo-proof te werken. Dat neemt niet weg dat er nog een flinke klus ligt om processen beter te maken. Dit moet leiden tot een flinke efficiëntie slag.

Galgeriet. Wat hebben wij bereikt? In februari 2010 is de optimalisatiestudie het Galgeriet aan de raad gepresenteerd. De optimalisatiestudie liet een tekort zien van tussen de € 4,9 mln. en € 9,1 mln. Dit tekort op de grondexploitatie wordt veroorzaakt door een achterblijvende woningmarkt. Daardoor was het noodzakelijk om het ambitieniveau aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden. Gekozen is om het plan van Soeters van Eldonk te verlaten en het plangebied op basis van her te formuleren uitgangspunten in 2 fases uit te voeren. Binnen de her te formuleren uitgangspunten zal geen supermarkt worden opgenomen. Daarnaast is er voor gekozen om de 1e fase in concurrentie op de markt te zetten. In afwachting van de uitkomsten van de gesprekken met de ontwikkelaar is de voorbereiding van het bestemmingsplan stilgezet. Indien wij met de ontwikkelaar tot overeenstemming kunnen komen dan zal de voorbereiding om te komen tot een nieuw bestemmingsplan weer ter hand worden genomen. Indien het project wordt beëindigd dan zal de huidige bestemming worden gehandhaafd en het huidige bestemmingsplan worden geactualiseerd. Wij richten ons nog steeds op het uitplaatsen van de bedrijven op het Galgeriet en milieuhinderlijke bedrijven in het centrum van Monnickendam naar de locatie Bedrijfserf Katwoude Jaarstukken 2010 Pagina 23 van 150

Zijn we tevreden? Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen of wij wel of niet tevreden kunnen zijn. Op basis van de nieuw ingeslagen koers zijn wij de gesprekken ingegaan met een van de grootste grondeigenaren. Doelstelling van het overleg is om te komen tot een financieel haalbaar plan voor fase 1. De daarbij door ons geformuleerde hoofduitgangspunten (ontwikkelen via competitie, inbrengen van de gronden in een grondbank en het niet realiseren van een supermarkt in het plangebied) staan in deze gesprekken centraal. De gesprekken met de ontwikkelaar, met als doel te komen tot een intentieovereenkomst, zijn nog in volle gang. Indien wij samen met de ontwikkelaar niet voor 1 mei 2011 tot een financieel haalbaar en stedenbouwkundig aanvaardbaar plan voor de 1e fase kunnen komen dan zien wij ons genoodzaakt om het plan te beëindigen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het overleg met de ondernemersvereniging het Galgeriet is opnieuw opgestart. De gesprekken met de ontwikkelaar zijn in volle gang. Op dit moment wordt er uiterste poging gedaan om samen met de ontwikkelaar te komen tot een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de 1e fase. Deze doelstellingen zijn: - Door de ontwikkeling van de locatie Galgeriet moet niet alleen de vereiste koppeling met de binnenstad ontstaan, maar tevens de vanuit toeristisch-recreatief oogpunt gewenste relatie van de binnenstad met de jachthavens en het recreatiegebied Hemmeland. - Het versterken van de binnenstad van Monnickendam uit het oogpunt van wonen, toerisme, cultuurhistorie en economische bedrijvigheid door het bevorderen van voorzieningen met woningen en appartementen met aanvullende parkeervoorzieningen op de locatie Galgeriet.

Bedrijfserf Katwoude Wat hebben wij bereikt? Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en exploitatieplan zijn door de Raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Zijn we tevreden? Ja, het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en exploitatieplan zijn door de Raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn bij de Raad van State enkele bezwaren ingediend. Naar verwachting zal de zitting bij de Raad van State in het 2e kwartaal van 2011 plaatsvinden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben onze zienswijze tegen de ingediende bezwaren bij de Raad van State ingediend. Conform artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening hebben wij het exploitatieplan herzien. Verder hebben wij in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten de eerste onderhandelingen gevoerd met de grondeigenaar. Het opstarten van de civieltechnische voorbereiding is afhankelijk gesteld van de beslissing van de Raad van State.

Hemmeland Wat hebben wij bereikt? In 2010 is het gebied en de jachthaven door de gemeente gekocht en in beheer genomen. Zijn we tevreden? Ja, het dagelijks beheer van het gebied wordt gedaan door het recreatieschap Noord-Holland. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit tot koop van de jachthaven en het recreatiegebied.


3.020 3.070 3.180 3.190 3.220


Bouw- en woningtoezicht Gemeentelijke woningexploitatie Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

856.638 4.230 6.000 500.211

888.345 3.323 30.600 577.498

757.181 8.276 990.707 9.200 569.631

1.021.140 718 759.699 34.312 508.736

99.457 4.046984.7079.20069.420-

132.7952.605 729.09934.31268.762

1.367.079

1.499.766

2.334.995

2.324.605

967.916-

824.839-


4. Milieu Dit programma omvat alle activiteiten die betrekking hebben op milieu en afvalstoffen. Beleidsverantwoording

Uitvoering geven aan het Afvalbeleidsplan 2005-2008 en het geactualiseerde plan (2009 e.v.). Wat hebben wij bereikt? Per februari wordt het kunststofverpakkingsafval gescheiden ingezameld door middel van een huis-aan-huis haalsysteem. Daarnaast is er een mogelijkheid om deze fractie te brengen naar de afvalstraat op de gemeentewerf. Bij hoogbouw wordt het huishoudelijk afval ongescheiden verzameld in ondergrondse containers. Op Marken is een ondergrondse container geplaatst voor het restafval bij hoogbouwwoningen. Het contract met de huidige inzamelaar is verlengd met één jaar, conform de contractuele optie. Het plan voor ondergrondse verzamelcontainers in de binnenstad van Monnickendam is heroverwogen. Een wijzingsplan is in voorbereiding. De inzameling van bedrijfsafval is mogelijk voor bedrijven die zijn gevestigd op een adres waar een afvalstoffenheffing wordt opgelegd. Zijn we tevreden? Nee, niet het gehele uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Voor 2011 en verder wordt een verbeterd inzamelsysteem voor oud papier uitgewerkt. Hebben we gedaan wat we zouden doen? - De introductie van de afvalstroom kunststofverpakkingsafval is begeleid door een uitgebreid communicatietraject. Per huishouden is een informatiepakket verspreid met een toelichting op de aanleiding en noodzaak. Dit pakket sloot naadloos aan bij de landelijke campagne van Plastic Heroes. - De plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer op Marken is in samenwerking met de woningbouwcorporatie uitgevoerd. Op deze manier konden twee werken worden gecombineerd. De informatievoorziening aan de bewoners is ook in samenspraak met de corporatie uitgevoerd. - Het plaatsingsplan voor ondergrondse containers in de binnenstad heeft een uitgebreide communicatietraject met bewoners doorlopen. De weerstand is zodanig groot gebleken dat een heroverweging op zijn plaats is.

Opstellen van duurzaamheidbeleid Wat hebben wij bereikt? Het uitvoeringsprogramma van de Nota Klimaat en Duurzaamheid is uitgevoerd (Bestuursopdracht Duurzaamheid 2007). In 2010 is in Waterland in dit kader uitgevoerd: - per programma wordt bekeken of het moglijk is om duurzaamheidscriteria op te nemen; - programma duurzaam inkopen; - coördinatie voor realisatie van een aantal laadpunten voor elektrisch aangedreven auto's; - stimulering inkoop groene energie; - duurzaam bouwen Brede School Ilpendam; - voorbereidingen om schoolbesturen gebruik te kunnen laten maken van Provinciale subsidie op zonnepanelen (o.a. ook voor Brede School Ilpendam); - energiezuiniger eigen gebouwen gemeente i.s.m. milieudienst Waterland waarbij ook milieucontrole is gehouden - aanbod aan medewerkers gemeente om deel te nemen in kennisuitwisseling energiezuinige openbare verlichting; - implementatie duurzaam bouwen beleid, energiezuinig comfortabel toekomstgericht en veilig wonen, GPRgebouw (Gemeentelijke Programma Richtlijn) bij nieuwbouwprojecten is en wordt met gemiddeld een 7 toegepast bij nieuwbouw bouwprojecten; - stimulering duurzame energie en gedragsverandering bij kinderen (en volwassenen) met het lespakket Zonneenergie voor Iedereen, uigevoerd bij bijna alle basisscholen i.s.m. stichting PicoSol en de Monnickendamse stichting Babungo (periode 2009-2010); Zijn we tevreden? Ja, het programma is grotendeels uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? In het inkoopproces is het programma van eisen aangepast op het programma duurzaam inkopen. Tijdens milieucontroles wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp energiebesparing. De milieu-inspecteurs signaleren en adviseren hierover aan de bedrijven tijdens de controle-bezoeken. Overleg gevoerd met particuliere partijen als bewoners, energiebedrijven en leveranciers. Jaarstukken 2010 Pagina 25 van 150

Voorlichting gegevens aan schoolkinderen. De portefeullehouder uit het vorige college heeft een gastles verzorgd op de basisscholen in samenwerking met stichting PicoSol en de Monnickendamse stichting Babungo (periode 2009-2010).

Follow up van het klimaatbeleid Wat hebben wij bereikt? Het uitvoeringsprogramma van Nota Klimaat en Duurzaamheid beslaat de periode 2009 t/m 2012 . De verantwoording is beschreven onder het kopje “opstellen van duurzaamheidsbeleid”. Zijn we tevreden? Ja, het programma is uitgevoerd zoals gepland. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de belangrijkste uitgevoerde activiteiten zijn: - woningbouw nieuwbouw met bouwtransparant (zorgvuldig bouwen); - stimulering van energiebesparende maatregelen bij particuliere huiseigenaren; - energiezuinige openbare verlichting; - voorlichting kleine bedrijven voor energiezuinige verlichting.

Uitvoering van het Milieujaarprogramma en uitvoering geven aan de Wet milieubeheer. Wat hebben wij bereikt? Het milieujaarverslag 2010 geeft een volledige verantwoording van de uitvoering van het milieujaarprogramma. Op dit moment wordt het milieujaarverslag opgesteld en wordt zo spoedig mogelijk aangeboden. Zijn we tevreden? Deze vraag wordt beantwoord in het milieujaarverslag. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Deze vraag wordt beantwoord in het milieujaarverslag.

Het onderbrengen van de milieustraat bij één of meerdere gemeenten in de regio. Wat hebben wij bereikt? Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten. De gemeente Edam-Volendam ziet mogelijkheden voor een vorm van samenwerking. Op dit moment zijn de vervolggesprekken even opgeschort in verband met ontwikkelingen Galgeriet. Aan de provincie is gevraagd of de huidige locatie tot april 2013 kan worden gebruikt. Het antwoord hierop is positief, de procedure hiervoor wordt binnenkort gestart. Zijn we tevreden? Nog niet geheel, er is nog geen definitieve oplossing voor de afvalstraat gevonden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Overleg gevoerd met de provincie, de situatie is uitgelegd en aangedrongen is op verruiming van de termijn van de huidige gedoogbeschikking. De provincie wil geïnformeerd worden over de voortgang in het proces. Tussentijdse beslissingen over de afvalstraat worden gecommuniceerd met de provincie. Met omliggende gemeenten is gesproken over een samenwerking voor wat betreft de afvalstraat. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan wederzijdse verplichtingen.


4.010 4.011 4.130 4.150


Afval Afvalstoffenheffing Milieu Ongediertebestrijding Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

225.746 1.619.180 -

214.940 1.624.275 -

1.633.903 21.104 299.221 2.511

1.581.546 26.136 352.208 138

1.408.1571.598.076 299.2212.511-

1.366.6061.598.139 352.208138-

1.844.926

1.839.215

1.956.739

1.960.028

111.813-

120.813-


5. Veiligheid Dit programma is gericht op het realiseren van een veilige samenleving. Om dit te bereiken voert de gemeente, soms samen met anderen, allerlei taken uit op het gebied van de Integrale Veiligheid; het handhaven van weten regelgeving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (waaronder de Algemene Plaatselijke Verordening: de APV) en de Drank- & Horecawet en overige bijzondere wetten. Onder dit programma vallen ook taken op het gebied preventieve brandveiligheid en taken die voortvloeien uit de Kaderwet Bestrijding Rampen, Brandweerwet en van de Wet Rampen en Zware ongevallen. Beleidsverantwoording

Het uitvoeren van de Integrale Handhavingnotitie voor de openbare ruimte (Programma-akkoord 2006-2010) aan de hand van een concreet Uitvoeringsplan Integrale Handhaving voor 2009. Wat hebben wij bereikt? De proef met het uivoeren van de handhavingsnotitie door de BOA’s heeft in 2009 plaatsgevonden en is positief geëvalueerd. Op grond daarvan heeft de raad besloten tot het in vaste dienst nemen van 1,6 fte. BOA’s. Zijn we tevreden? Ja en nee. In 2010 zijn de 1,6 fte BOA’s ingezet en hebben in dat jaar goed werk verricht. Helaas moest de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2011 worden voorgesteld het aantal fte. terug te brengen van 1,6 naar 0,8 fte. BOA’s. Tegelijkertijd wordt wel bij bepaalde evenementen de eis gesteld dat er voldoende beveiligers actief zijn, die door de betreffende organisator zelf moeten worden betaald. Dit compenseert het verlies van 0,8 fte enigszins. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Gelukkig waren de 1,6 fte. BOA’s nog niet in vaste dienst aangesteld, maar was voor de zekerheid de inhuur van BOA’s tijdelijk voortgezet. Hierdoor was het mogelijk om per 1 januari 2011 de inhuur van BOA’s te halveren. In april 2011 zal een uitvoeringsnotitie beschikbaar zijn waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden de 0,8 fte. BOA’s blijven uitvoeren.

Het verder verminderen van lokale regelgeving, (waarbij de handhaafbaarheid van de resterende regels uitgangspunt is). Wat hebben wij bereikt? Op 4 februari 2010 heeft de raad de APV opnieuw vastgesteld waarbij de lokale regelgeving aanzienlijk is verminderd. Zijn we tevreden? Ons college blijft streven naar vergaande deregulering. Met betrekking tot de APV gebeurt dit na advisering door de VNG. Bij een volgende aanpassing van de APV, die mogelijk in 2011 plaatsvindt, wordt opnieuw bekeken of verdergaande deregulering mogelijk is. Dit gebeurt ook als andere verordeningen worden herzien. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de doelstelling is goed gehaald.

Het verminderen van de administratieve lasten die de lokale regelgeving voor burgers en bedrijven met zich meebrengt (Programma-akkoord 2006-2010). Wat hebben wij bereikt? Samen met vertegenwoordigers van burgers en bedrijfsleven is een pakket met mogelijk te nemen maatregelen (zogenaamd “Maatregelenplan”) opgesteld. Zijn we tevreden? Ja en nee. Op bepaalde terreinen is goede voortgang geboekt, op andere terreinen nog niet voldoende. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Door digitalisering van formulieren is een goede start gemaakt met de vermindering van de administratieve lasten. Dit streven wordt in 2011 en de jaren daarna voortgezet, waarbij we willen bereiken dat de formulieren ook digitaal kunnen worden ingeleverd en zo veel mogelijk digitaal worden afgehandeld. Dit is een eerste stap. Het proces van vermindering van de administratieve lasten wordt de komende jaren voortgezet.


Het goed uitvoeren van de Drank- en horecawet. Wat hebben wij bereikt? Vergunningen en ontheffingen zijn binnen de geldende termijnen behandeld. Contacten met de locale horeca zijn verder geïntensiveerd. Zijn we tevreden? Ja, het doel van de drank- en horecawet is het terugdringen van alcoholmisbruik om gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde te voorkomen. In samenwerking met de Politie Zaanstreek-Waterland en de locale horeca zijn wij weer dichter bij dit doel gekomen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, uitvoering van de d&h wet binnen de wettelijke kaders die daarvoor gesteld zijn.

Een veilige openbare ruimte en veilige andere vrij toegankelijke ruimten. Wat hebben wij bereikt? Uit de cijfers blijkt dat Waterland beschikt over veilige openbare ruimten. Zijn we tevreden? Ten dele, het kan altijd beter en optimaler. Zowel door de gemeente, als de politie, het IBC en de Veiligheidsregio wordt permanent gestreefd naar een veilige leefomgeving Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, tussen de verschillende partijen is zeer frequent overleg geweest. Daarbij werden ook regelmatig andere partijen betrokken, zoals Arriva en de Woningbouwverenigingen. In januari en december 2010 maakten grote groepen schaatsers gebruik van het ijs op de Gouwzee. De openbare orde en veiligheid was hierbij in het geding. Om een en ander in goede banen te leiden beschikt de gemeente over een draaiboek. Bij schaatsweer is er dagelijks overleg tussen de gemeente, de politie, de brandweer, de ijsverenigingen en andere daarvoor in aanmerking komende partijen.

Veiligheid op een integrale wijze benaderen. Wat hebben wij bereikt? De integrale wijze van benaderen is uitgangspunt. Zijn we tevreden? Ja, de gemeente neemt deel aan allerlei overleggen, zoals het Regionaal Platform Integrale Veiligheid. Ook participeert de gemeente in het regionale Veiligheidshuis. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de veiligheid wordt zo veel mogelijk integraal benaderd. Daartoe vindt er regelmatig overleg met partijen plaats. De integrale benadering wordt afgestemd in het Overleg Openbare Orde en Veiligheid dat tweemaal per jaar plaatsvindt.

Het nemen van maatregelen ter beperking van schade en aantal slachtoffers ingeval van rampen. Wat hebben wij bereikt? Het rampenplan en de draaiboeken zijn geactualiseerd. Er wordt regelmatig geoefend. Zijn we tevreden? Het kan altijd beter. Voor een verdere optimalisering vindt daarom afstemming binnen de regio plaats. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij voldoen aan onze verplichtingen.

Dat de totale gemeentelijke organisatie voorbereid is op en op de juiste wijze omgaat met de bestrijding van rampen en (grootschalige) incidenten. Wat hebben wij bereikt? Het IBC is er alert op dat de gemeentelijke organisatie goed voorbereid is en blijft. Zijn we tevreden? De gemeente doet wat zij kan binnen haar mogelijkheden. Er wordt steeds meer regionaal samengewerkt omdat duidelijk is dat de gemeente bij een ramp niet alles alleen kan afhandelen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, inmiddels is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht geworden en worden bepaalde accenten meer regionaal aangepakt.


Het zo snel mogelijk daadwerkelijk verlenen van hulp of bestrijden van brand of ramp, waardoor de materiële schade en het menselijk leed tot het minimum beperkt wordt. Wat hebben wij bereikt? In 2010 zijn de door de raadvastgestelde opkomsttijden goed gehaald. Overschrijdingen waren uit te leggen door bijvoorbeeld onduidelijke locatie aanduiding of gladheid. De inzetten zijn effectief geweest waardoor materiële schade en menselijk leed tot een minimum beperkt zijn gebleven. Een belangrijk aspect bij de hulpverlening zijn in 2010 de ijsreddingen in samenwerking met de KNRM geweest na ongevallen bij het schaatsen of ijszeilen op de Gouwzee. In samenspraak zijn goede procedures opgesteld over inzet en alarmering van medewerkers van de KNRM en de brandweer. Hierdoor hebben wij snel en effectief hulp kunnen verlenen bij incidenten op de Gouwzee. Zijn we tevreden? Ja, de opkomsttijden van de brandweer waren goed (snel ter plaatse) en de inzetten zijn effectief geweest. Ook zijn er geen onderdelen in de opkomsttijden die op dit moment verbetering vragen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, gezorgd is voor goede alarmeringsprocedures en afspraken op tijden dat minder brandweermensen beschikbaar zijn. Hiermee hebben wij in 2010 de doelen bereikt.

Hulpverlening bij ongevallen en incidenten aan hulpbehoevenden Wat hebben wij bereikt? De brandweer is in 2010 ruim 150 keer opgeroepen. Daarbij is effectief opgetreden en hebben we alle incidenten op een goede manier opgelost. Zijn we tevreden? Ja, de incidenten zijn effectief bestreden waarbij geen ongevallen plaats hebben gehad met eigen personeel. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, na alle aanvragen voor hulp is de brandweer op een goede manier ingezet.

Zorgen dat onderhoud goed wordt uitgevoerd aan gereedschappen en materieel. Wat hebben wij bereikt? Al het materieel en gereedschappen zijn onderhouden en gekeurd conform de richtlijnen en regels. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met keuringsinstanties en leveranciers. De medewerker preparatie heeft dit begeleid en zelfstandig onderhoud uitgevoerd waar dat mogelijk en nodig was. Zijn we tevreden? Ja, de uitvoer van onderhoud en keuringen heeft er onder andere toe geleid dat wij geen gevaarlijke storingen of uitval van apparatuur hebben gehad tijdens uitrukken of oefenavonden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, uitvoer heeft plaats gevonden conform de richtlijnen en regels. Een recent uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft ook aangeven dat onderhoud en keuringen volgens de geldende normen wordt uitgevoerd.

Dat de oefenavonden worden georganiseerd op basis van de uitgangspunten en structuur van de door het ministerie van BZK opgestelde leidraad oefenen Wat hebben wij bereikt? Sinds 1 januari 2010 wordt in alle posten geoefend volgens een rooster gebaseerd op de uitgangspunten en structuur van de leidraad oefenen. Gekozen is voor een cyclus van 1,5 jaar waarbinnen alle onderwerpen beoefend worden die voor onze gemeente relevant zijn op basis van de aanwezige risico’s. Zijn we tevreden? Ja, het aanpassen van het rooster en de opzet is echter een blijvend proces. Het rooster voldoet nu aan onze mogelijkheden en wensen. De opzet en het rooster worden minimaal twee maal per jaar geëvalueerd en eventueel aangepast aan behoeften. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, roosters zijn opgesteld en geëvalueerd. Hiermee is dit doel bereikt.


Een nieuwe brandweerpost te Broek in Waterland. Wat hebben wij bereikt? Een locatiekeuze en stedenbouwkundig programma van eisen. Op basis van deze gegevens is er met input van belanghebbenden een definitief ontwerp gemaakt dat eind september als bouwaanvraag is ingediend. Zijn we tevreden? Ja, het proces verloopt volgens planning. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de bouwaanvraag is ingediend en we staan aan het begin van de planologische procedure om te komen tot een projectbesluit.

Een voldoende scoren in juli 2010 op de belangrijkste onderdelen van het regionale kwaliteitsonderzoek (kwaliteitsfoto). Wat hebben wij bereikt? We hebben op één onderwerp na een voldoende gescoord op alle belangrijke onderwerpen (opkomsttijden, opleiden en oefenen en onderhoud van het materieel en materiaal. De onvoldoende is gescoord op de bepakking van de brandweerauto's. De reden is dat niet op alle voertuigen een warmtebeeldcamera is geplaatst en dat de chemiepakken vervangen zijn voor chemiepakken voor eenmalig gebruik. Zijn we tevreden? Ja, behalve over de score op het onderdeel bepakking. De onvoldoende is het gevolg van de keuze om alleen in Broek in Waterland een warmtebeeldcamera te plaatsen en de chemiepakken te vervangen door eenmalig gebruik chemiepakken. De commandant is van mening dat de afwijkingen op de bepakking overeen komen met de risicosetting in de gemeente Waterland. Bij grotere incidenten komt binnen 15 minuten na alarmering een regionaal Officier van Dienst ter plaatse met een warmtebeeldcamera. De investering van € 7000 euro per brandweerauto is dan naar mening van de commandant onder de huidige omstandigheden te hoog voor de veiligheidswinst die het oplevert. De eenmalig gebruik chemie pakken kosten € 70 per stuk. In plaats van twee pakken van € 3000 per stuk liggen er nu vier op een brandweerauto. De eenmalig gebruik pakken zijn geschikt voor alle incidenten waar onze mensen voor opgeleid en geoefend zijn. Dit betekent een flinke reductie in kosten en een grotere inzetbaarheid van mensen. De scoringscriteria leiden nu echter tot een onvoldoende. De ontevredenheid betreft daarmee de scoringscriteria en niet de keuzes die zijn gemaakt t.a.v. de bepakking. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, beleid is opgesteld en vastgesteld. Daarbij is veel overleg gevoerd intern met de staf en de OR van de brandweer. Beleid is vervolgens door het College en de OR vastgesteld. Hiermee zijn werkwijzen geborgd binnen het Waterlandse brandweerkorps


5.010 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.040 5.080 5.090 5.150 5.160 5.180



Saldo

Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

APV-vergunningen Bijzondere wetten Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding- en alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Drank- en horecawet Huisvesting brandweer Integrale veiligheid Overige brandweerzaken Regionale brandweer Rampenbestrijding

10.111 10.013 3.000 505 -

9.284 10.733 1.580 -

130.755 5.516 228.036 29.380 29.089 520.930 32.435 210.146 265.086 15.626 335.142 98.078

236.284 3.335 230.811 30.674 18.080 635.210 8.785 211.932 135.250 14.649 332.233 108.634

120.6445.516228.03629.38029.089510.91729.435209.641265.08615.626335.14298.078-

227.0003.335230.81130.67418.080624.4777.205211.932135.25014.649332.233108.634-

Totaal

23.629

21.597

1.900.219

1.965.877

1.876.590-

1.944.280-


6. Infrastructuur Dit programma omvat alle activiteiten die betrekking hebben op wegen, openbare verlichting, kunstwerken, verkeer en vervoer, gebouwen, groen, haven, watergangen en riolering. Beleidsverantwoording

De openbare ruimte in Waterland op een aanvaardbaar voorzieningenniveau te houden c.q. brengen. Wat hebben wij bereikt? We hebben uitvoering gegeven aan de verschillende beheer- en beleidsplannen. Zijn we tevreden? Ja, de werkzaamheden zijn conform de beheerplannen uitgevoerd en waarmogelijk zijn ze integraal uitgevoerd. Als voorbeeld hiervoor kan de Julianalaan aangedragen worden waar de herinrichting integraal is aangepakt, Werkzaamheden aan de beschoeiingen, het groen, de bestrating en het baggeren van de aangrenzende watergang op elkaar zijn afgestemd en geclusterd uitgevoerd. Hierdoor is de overlast voor de bewoners tot en minimum beperkt en ligt er een eindresultaat. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de openbare ruimte is op basis van de beheer- en beleidsplannen op een sobere doch doelmatige wijze beheerd, waardoor het gewenste voorzieningenniveau van de openbare ruimte gewaarborgd is.

Bereikbaar maken van openbare gebouwen, oversteekplaatsen en pinapparaten voor ouderen en minder validen. Wat hebben wij bereikt? De toegankelijkheid voor mindervalide mensen is gewaarborgd. Zijn we tevreden? Ja, bij herinrichtingen is er rekening gehouden met mindervalide mensen Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de toegankelijkheid van de straten die in 2010 zijn heringericht, is verbeterd.

Periodiek actualiseren van de bestaande meerjarenonderhoudsplannen. Wat hebben wij bereikt? Voor de waterwegen is het baggerplan voorbereid en vastgesteld. Voor de gebouwen is gestart met de voorbereiding van de actualisatie van het gebouwenbeheerplan, hetgeen extra inspanning vergde door de opgelegde bezuinigingsdoelstelling. De meerjarenplannen hebben een looptijd van 3 jaar of meer Zijn we tevreden? Ten dele, het baggerplan is vastgesteld. Het gebouwenbeheerplan volgt begin 2011. De actualisatie van het beheerplan wegen is uitgesteld naar 2011 in verband met de benodigde capaciteit bij Openbare Werken. Door de lange looptijd van de meerjarenplannen kunnen deze verspreid worden geactualiseerd (niet alle plannen in hetzelfde jaar). Hierdoor kan OW deze plannen gedegen actualiseren en vast laten stellen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, de actualisatie van het gebouwenbeheerplan is nagenoeg gereed maar het beheerplan wegen is uitgesteld naar 2011.

Herhuisvesten van de gemeentewerf. Wat hebben wij bereikt? Voor de gemeentewerf is de noodzakelijke ruimtebehoefte voor de nieuwbouw berekent. De gemeentewerf zal niet gevestigd worden aan de Nieuwpoortslaan zoals aangegeven in het Coalitieakkoord. Zijn we tevreden? Nee, de beoogde locatie gaat niet door en er is nog geen alternatieve locatie bekend voor de nieuwe gemeentewerf. Hierdoor hebben we de voorbereiding niet kunnen starten voor het bestek. Hebben we gedaan wat we zouden doen? We hebben niet gedaan wat we zouden doen. De locatie voor de gemeentewerf is nog niet bekend zodat we ook niet de eventuele planologische procedure kunnen volgen. Er ligt nog geen ontwerp en bestek.


Het aanbieden van adequate voorzieningen voor passanten, charters en ligplaatshouders in de haven van Monnickendam. Wat hebben wij bereikt? In 2010 hebben we zowel vaste ligplaatshouders als passanten een ligplaats kunnen bieden in een goed onderhouden haven. Zijn we tevreden? Ja, met een gemiddelde bezettingsgraad in het zomerseizoen van 92% zitten we boven de gestelde doelstelling. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is een adequate voorzieningniveau geboden en de bezettingsgraad van 90% in het zomerseizoen is ruim behaald.

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van woningbouwplannen en bedrijfslocaties. Wat hebben wij bereikt? Afdeling Openbare Werken wordt bij de voorbereiding van projecten betrokken. OW kan dan haar kwaliteitseisen inbrengen zoals deze zijn vastgelegd in de het Civieltechnisch Programma van Eisen. Hierin worden eisen gesteld aan de uitvoering, kwaliteitsaspecten en beheer. Zijn we tevreden? Ja, de openbare ruimte wordt ingericht conform het Programma van Eisen. Hierdoor zal de kwaliteit van de openbare ruimte op hetzelfde niveau blijven of zelfs verbeteren. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, bij de initiatieffase wordt door OW het PvE ingebracht. Tijdens het (ruimtelijk) proces wordt vanuit OW de implementatie van dit PvE begeleid.

De openbare ruimte wordt in het kader van bouwplannen ingericht conform het Civieltechnische Programma van Eisen. Wat hebben wij bereikt? Het Civieltechnisch Programma van Eisen wordt opgenomen in de overeenkomsten met ontwikkelaars, zoals voor de Eilandweg, Veenderijvaart, Brede school Ilpendam. Zijn we tevreden? Het PvE wordt bij de meeste projecten opgenomen in de project ontwikkel overeenkomst. De openbare ruimte is voor ontwikkelaars dikwijls de sluitpost in de begroting waardoor er veel controle en overleg noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de werkzaamheden te komen. Hierdoor zal de kwaliteit van de openbare ruimte op hetzelfde niveau blijven of zelfs verbeteren. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, vanaf de start tot en met de oplevering van het werk wordt door OW gecontroleerd dat aan het Programma van Eisen invulling wordt gegeven.

Voor grotere ontwikkelingen worden grondexploitaties opgesteld. Wat hebben wij bereikt? - Het Galgeriet In 2009 is voor het project het Galgeriet een normatieve grondexploitatie opgesteld. Deze normatieve grondexploitaties is na een uitgevoerde optimalisatie studie bijgesteld. In verband met een groot tekort op de bijgestelde normatieve grondexploitatie is deze niet omgezet in een definitieve grondexploitatie. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het project het Galgeriet kan doorgaan als er een budgettair neutraal plan kan worden gepresenteerd. Hiervan is op dit moment nog geen sprake. - Bedrijfserf Katwoude Door de Raad is in 2009 voor het Bedrijfserf Katwoude een exploitatieplan vastgesteld. In december 2010 is in het kader van onze wettelijke taak het exploitatieplan herzien. De 1e herziening van het exploitatieplan is in januari 2011 door de Raad worden vastgesteld.


Zijn we tevreden? - Het Galgeriet Nee, wij kunnen pas tevreden zijn indien wij aan de Raad een budgettair neutraal plan kunnen aanbieden. - Bedrijfserf Katwoude Ja, in 2010 zijn de nodige bestuursrechtelijke stappen ondernomen binnen de procedure die tegen het bestemmingsplan is aangespannen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? - Het Galgeriet Binnen de afspraken van het coalitieakkoord, ja. - Bedrijfserf Katwoude Ja, in 2010 zijn de nodige bestuursrechtelijke stappen ondernomen binnen de procedure die tegen het bestemmingsplan is aangespannen.

Het opstellen van een waterplan. Wat hebben wij bereikt? Er zijn afspraken gemaakt met het hoogheemraadschap over het opstellen van het waterplan en begin 2011 kan er een startnotitie aangeboden worden. Het daadwerkelijk opstellen geschiedt dan in 2011 Zijn we tevreden? Nee, met het hoogheemraadschap was afgesproken om het waterplan in 2010 op te stellen en eind 2010/begin 2011 ter vaststelling aan te bieden. Door capaciteitsproblemen bij het hoogheemraadschap is dit niet gelukt. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, bestuurlijk was afgesproken om het waterplan in 2010 op te stellen en eind 2010/begin 2011 ter vaststelling aan te bieden.

Het actualiseren van het gemeentelijk Rioleringsplan. Wat hebben wij bereikt? De riooldifferentiatie is ingevoerd vooruitlopend op het nieuwe GRP. Het GRP is in concept opgesteld en kan begin 2011 ter vaststelling aangeboden worden. Zijn we tevreden? Ja, het GRP is in concept gereed en de riooldifferentiatie inclusief de bijbehorende verordening zijn vastgesteld. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, conform de afspraak kan begin 2011 een nieuw GRP ter vaststelling worden aangeboden.

De weggebruikers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer op de gemeentelijke wegen. Wat hebben wij bereikt? Wij hebben inzicht gekregen in de ongevallen binnen Waterland in de periode 2006-2009. Twee scholen houden zich bezig met verkeerseducatie. De gemeente verleent hieraan medewerking. Bij herinrichting worden wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig ingericht. Zijn we tevreden? Ja, de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen is niet verslechterd Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, verkeersonveilige situaties worden snel aangepakt of eventueel meegenomen bij de herinrichting van wegen. Afstemming vindt plaats met de andere wegbeheerders om ook wegen in beheer bij waterschap of provincie veiliger te maken.

Het treffen van parkeer- en verkeersvoorzieningen, zodat de historische kernen leefbaar blijven. Wat hebben wij bereikt? Er is definitief besloten geen (grootschalige) parkeerregulerende maatregelen in de binnenstad van Monnickendam in te voeren. Er is gestart met het actieplan parkeren binnenstad Monnickendam. Er is geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek naar een parkeergarage op het Verenigingsplein. Er is een evaluatie uitgevoerd naar de blauwe zones in Broek in Waterland en Monnickendam. De evaluatie van het ingevoerde inrijverbod Monnickendam-noord in de ochtendspits is afgerond. Voor een mogelijke overloopparkeerterrein (langparkeren of bij evenementen) Nieuwpoortslaan zijn enkele varianten uitgewerkt. De raad heeft hier geld voor beschikbaar gesteld.


Zijn we tevreden? Ten dele, uit de evaluatie (tellingen) blijkt dat de blauwe zone’s inefficiënt worden gebruikt. Te veel parkeerplaatsen blijven met name door de weeks en overdag leeg. Het inrijverbod Monnickendam-noord werkt prima. Een afname van circa 50 % van het verkeer door de binnenstad is een goed resultaat. Regelmatige handhaving blijft belangrijk. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de acties lopen of zijn uitgevoerd.

Het beperken van zwaar verkeer in de kernen van de gemeente Wat hebben wij bereikt? De voorbereidingen voor het invoeren van een zwaar verkeer beperking voor de kern Ilpendam is opgestart. Zijn we tevreden? Ja, we hebben nu een principeoplossing voor de problematiek van zwaar verkeer in de Kernen. Routeplanners zijn op de hoogte van de beperkingen in de kernen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is veel aandacht voor het weren van zwaar verkeer in de kernen en wettelijke middelen zijn in voorbereiding.

Verbetering van de infrastructuur en het parkeren op Marken waaronder het herinrichten en optimaliseren van het hoofd parkeerterrein en het entree. Wat hebben wij bereikt? Er ligt een structuurvisie over het verkeer en het parkeren die geldt voor het gehele eiland. Deze visie is opgesteld in nauw overleg met bewoners en belanghebbenden en draagt bij aan een verbetering van de infrastructuur en het parkeren op Marken waaronder het herinrichten en optimaliseren van het hoofd parkeerterrein en de entree. Zijn we tevreden? Ja, op basis van een feitelijk onderzoek en een brede inventarisatie onder de bevolking en Eilandraad ligt er nu een gedegen structuurvisie. Deze visie is de basis voor de uitvoering van de in de visie genoemde maatregelen. Hierin is ook het toiletgebouw op het parkeerterrein meegenomen Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is onderzoek verricht naar de verkeersbewegingen en parkeerdruk op het gehele eiland. De Eilandraad, politiek en bewoners zijn intensief betrokken bij de invulling van de visie. Hierdoor zal ieder zich herkennen in de uit te voeren maatregelen.

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Middendamsluis in Monnickendam Wat hebben wij bereikt? We hebben in overleg met het hoogheemraadschap een aantal reparaties uitgevoerd zodat de Middendamsluis voldoet aan de eisen. Zijn we tevreden? Ten dele, de Middendamsluis voldoet aan de eisen, maar groot onderhoud en overdracht aan het hoogheemraadschap is nog niet gerealiseerd Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, de planning is om de Middendamsluis over te dragen aan het hoogheemraadschap. Dit proces heeft in 2010 geen vooruitgang geboekt. In afwachting hiervan is groot onderhoud uitgesteld. Wel is samen met het hoogheemraadschap gekeken welk onderhoud op dit moment noodzakelijk is. Dit is uitgevoerd.

Het uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning van de Groenvisie 2016. In 2010: 3 projecten In 2011: 2 projecten In 2012: n.n.b.; wordt voor vier jaar nieuwe meerjarenplanning vastgesteld. Wat hebben wij bereikt? 1. Reconstructie groen dorpshuis Zuiderwoude: groen geen gemeente eigendom. Hiervoor in de plaats is de berm Zuiderwouder Dorpsstraat opgeknapt. 2. Reconstructie randbeplanting begraafplaats Marken. Overleg met Eilandraad geweest. Meer behoefte aan opknappen begraafplaats. Gietijzeren grafpaaltjes worden nu gerenoveerd; herstel paden volgt nog. 3. Reconstructie groen plein dorpshuis Ilpendam: niet uitgevoerd. Schuift door.


Zijn we tevreden? Redelijk, na overleg met bewoners en/of kernraden zijn er soms accentverschuivingen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Deels, betrokken partijen zoals kernraden, bewoners en verenigingen zijn betrokken in de voorbereiding en hebben de mogelijkheid hun visie op het plan te geven.

Het cijfer van de omnibusenquête 2008 voor het onderhoud groen (een 6,4) moet in 2010 en 2012 minimaal gehaald worden. Wat hebben wij bereikt? Cijfer omnibusenquête 2010 is een 7,0. Zijn we tevreden? Ja, de kwaliteit van het openbaar groen is goed op orde en ook de bewoners zijn tevreden Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het gewenste cijfer is ruimschoots gehaald.

Zorgen dat de groene openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau blijft. Dit wordt bewerkstelligd door het uitvoeren van het groen onderhoudsbestek. Wat hebben wij bereikt? Niveau groene openbare ruimte is op aanvaardbaar niveau. Baanstede heeft het groenonderhoud naar tevredenheid uitgevoerd. Zijn we tevreden? Ja, zie hiervoor ook de resultaten uit de omnibusenquête. Het groen onderhoudsbestek is praktisch geheel uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, klachten en meldingen van bewoners worden snel opgepakt, in veel gevallen met een afspraak ter plaatse


6.010 6.020 6.070 6.080 6.150 6.180 6.181 6.182 6.220 6.230 6.231


Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

82.182 72.830 125.343 4.550 1.553.970 41.511 4.193 311.254

955.066 76.128 118.497 7.749 1.548.909 22.237 3.883 351.550

96.730 106.522 148.883 174.037 672.130 33.770 1.388.685 8.854 379.055 671.233 2.472.532

142.961 995.039 142.723 117.309 700.290 18.127 1.414.117 17.491 368.946 496.199 2.586.105

96.73024.34076.05348.694667.58033.7701.388.6851.545.116 337.544667.0402.161.278-

142.96139.97366.5951.188 692.54118.1271.414.1171.531.418 346.709492.3162.234.555-

2.195.833

3.084.019

6.152.431

6.999.307

3.956.598-

3.915.288-



7. Cultuur en sport Dit programma richt zich op faciliteiten ten behoeve van het welzijn en de deelname aan het maatschappelijk verkeer door de inwoners van de gemeente in het algemeen. Te denken valt aan bibliotheekvoorzieningen, speelvoorzieningen, sportvoorzieningen etc.. Tevens omvat dit programma de activiteiten die betrekking hebben op monumentenzorg in de beschermde stads- en dorpsgezichten van Monnickendam, Marken, Broek in Waterland en Zuiderwoude. Beleidsverantwoording

Instandhouding van voorzieningen als de Bibliotheek en Muziekschool Waterland. Wat hebben wij bereikt? Er is een oplossing gevonden voor de problemen die in 2009 bij de bibliotheek Waterland zijn ontstaan. Verder zijn er zowel bij de bibliotheek als bij de muziekschool regionaal nieuwe afspraken gemaakt over de subsidieverlening. Daarnaast krijgt de bibliotheek een servicepunt in de Brede School Ilpendam. Zijn we tevreden? Ja, de bibliotheek is financieel gezond geworden en de muziekschool draait ook goed. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, met de muziekschool en de bibliotheek zijn goede afspraken gemaakt over de instandhouding van het huidige voorzieningenniveau.

Ontwikkeling van het sport- (accommodatie-)beleid. Wat hebben wij bereikt? De ontwikkeling van een nota sport (accommodatie)beleid heeft vertraging opgelopen. Daarvoor in de plaats is de regeling Brede scholen, sport en cultuur voorbereid zodat in 2011 een combinatiefunctionaris kan starten. Daarnaast is de aanleg van kunstgrasvelden voorbereid en hebben wij onderzocht op welke wijze de Hockeyclub Waterland in de gemeente accommodatie kan krijgen. Zijn we tevreden? Ten dele, wij lopen achter met de ontwikkeling van de sportnota maar we liggen op schema met de uitvoering van de regeling Brede scholen, sport en cultuur. De Hockeyclub Waterland is gestart met de zaalhockeycompetitie in de gemeente. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, niet helemaal, daarom zullen wij in 2011 het sport-(accommodatie-)beleid verder ontwikkelen.

Uitvoering geven aan het project BOS-Impuls (Buurt, Onderwijs, Sport), aansluitend aan het project breedtesport. Wat hebben wij bereikt? Negen basisscholen hebben in 2010 meegedaan aan het BOS deelproject Sporthackers. De leerlingen maakten kennis met dertien verschillende sporten. Sportvereniging S.D.O.B. en de Zwemvereniging Waterland hebben deelgenomen aan het BOS deelproject Ken Je Talent. Dit project is er op gericht meer jonge vrijwilligers te werven. Dit project loopt door in 2011. Binnen het BOS deelproject Sportspektakels zijn in de schoolvakanties tien verschillende sport en spelactiviteiten georganiseerd in verschillende kernen van de gemeente. Zijn we tevreden? Ja, we voeren het project uit volgens de planning en passen de uitvoering waar nodig aan de lokale wensen aan. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het project wordt volgens de planning uitgevoerd.

Betrokkenheid van de jeugd bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wat hebben wij bereikt? Het winnende projectvoorstel van de kindergemeenteraad 2009 is uitgevoerd en het project Kindergemeenteraad 2010 is afgerond (m.u.v. de uitvoering van het winnende projectvoorstel JOP op Marken; uitvoering hiervan vindt plaats in 2011). Er is uitvoering gegeven aan het amendement dat in 2009 is aangenomen om de behoefte van jongeren 12+ te peilen en drie projecten te formuleren. De uitvoering van de drie projecten is opgestart. Er is een jongerenwerker aangesteld voor de duur van deze projecten. Er is een jongerenavond in het gemeentehuis georganiseerd om de problemen met hangjongeren (en bijbehorend vandalisme) aan de orde te stellen. Er zijn contacten met groepen hangjongeren gelegd en gesprekken met hen gevoerd.


Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden over de activiteiten die zijn uitgevoerd en de resultaten die daarbij tot nu toe zijn behaald. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, het plan van aanpak behorend bij het amendement is deels uitgevoerd. In de uitvoering van de projecten is vertraging ontstaan. Project JOP (onderdeel uitvoering amendement) alsook de uitvoering van het JOP project op Marken (kindergemeenteraad) vraagt om draagvlak bij de bewoners, dit neemt meer tijd in beslag. Bij het project “Participatiecampagne” (amendement) gaat het deels om activiteiten die buiten moeten plaatsvinden (en daarmee in het voorjaar/zomerseizoen 2011). De activiteiten kindergemeenteraad 2009 tot en met de kindergemeenteraad in april 2010 zijn volgens plan verlopen.

De uitbreiding van het museum De speeltoren in de kern Monnickendam. Wat hebben wij bereikt? In 2010 is er een projectbesluit genomen, zijn alle onderzoeken afgerond en is het archeologisch onderzoek aanbesteed. Voor de bouw van het nieuwe museum was het tevens noodzakelijk dat er diverse overeenkomsten opgesteld moesten worden met de buren van het museum en de Stichting De Speeltoren: een koopovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, een erfpachtovereenkomst, een exploitatieovereenkomst en een bruikleenovereenkomst. Al deze overeenkomsten zijn inmiddels opgesteld en indien mogelijk ondertekend. Zijn we tevreden? Ja, wij hebben gedaan wat wij hadden afgesproken. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, in 2010 heeft de toegezegde benodigde besluitvorming plaatsgevonden.

In stand houden en verbeteren van de gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Tevens behouden en verbeteren van de cultuurhistorische elementen in de beschermde stads- en dorpsgezichten. Wat hebben wij bereikt? Het onderzoek naar waardevolle panden is afgerond. Zijn we tevreden? Ten dele, de inventarisatie is afgerond, besluitvorming over de actualisering van het monumentenbeleid heeft niet plaatsgevonden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, de inventarisatie is afgerond, besluitvorming over de actualisering van het monumentenbeleid heeft niet plaatsgevonden.

Beleid vaststellen voor archeologieonderzoek. Wat hebben wij bereikt? In 2010 is het archeologiebeleid opgesteld en in januari 2011 door het college vastgesteld. De daarbij benodigde wijzigingen in de Erfgoedverordening en de bouwverordening zijn in 2010 voorbereid en worden in 2011 aan de raad voorgelegd. Zijn we tevreden? Ja, het archeologiebeleid is een beleidstuk dat goed toepasbaar zal zijn bij toetsing van initiatieven in de praktijk en voor de burger helderheid verschaft over (de eisen van) archeologisch onderzoek. Daarnaast kan het archeologiebeleid verwerkt worden in de bestemmingsplannen die opgesteld worden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het beleid met betrekking tot archeologisch onderzoek is vastgesteld.

De speeltoestellen 4x per jaar blijven inspecteren met daaruit voortvloeiend een actierapport. Wat hebben wij bereikt? Alle speeltoestellen zijn 4x geïnspecteerd. Zijn we tevreden? Ja, de inspecties zijn uitgevoerd en eventuele verbeteringen en reparaties zijn binnen een paar weken uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, alle inspecties zijn uitgevoerd en gebreken zijn adequaat hersteld door de Buitendienst en leverancier.


Het uitvoeren van de projecten uit de meerjarenplanning van de kadernotitie speelvoorzieningen 2007. 2009-2010: 8 toestellen (5 loc.) 2010-2011: 12 toestellen (6 loc.) Wat hebben wij bereikt? In 2010 zijn de volgende speelplaatsen opgeknapt: Trintel (1), Binnenweeren (1), terrein Havenrakkers (voetbalkooi), Hage Weer (2 nieuwe doelen). Zijn we tevreden? Ja, de werkzaamheden verlopen volgens planning en worden uitgevoerd binnen het budget Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, achterstand speeltoestellen is weggewerkt. Alle speelplaatsen zijn opgeknapt in overleg met buurt (kinderen).

Een verhoging van het cijfer uit de omnibusenquête voor het onderhoud van de speelvoorzieningen. Dit was in 2008 een 5,8. Dit cijfer moet in 2010 een 6,2 zijn en in 2012 een 6,5. Wat hebben wij bereikt? Cijfer omnibusenquête 2010 is een 6,5. Hiermee zitten we al op de doelstelling voor 2012. Zijn we tevreden? Ja, de speelvoorzieningen worden goed beoordeeld en de kwaliteit van de speelplaatsen is sterk verbeterd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het gewenste cijfer 6,2 is ruimschoots gehaald.

Ontwikkelen van cultuurbeleid. Wat hebben wij bereikt? Het college heeft het uitvoeringsplan kadernotitie cultuur 2010 – 2012 vastgesteld om de 19 actiepunten uit de kadernotitie uit te werken. Zijn we tevreden? Ja, door het opstellen van een uitvoeringsplan wordt de kadernotitie gefaseerd uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij voeren de kadernotitie cultuur volgens de planning uit.

Verbeteren van de huidige accommodaties voor de Sporthal, bibliotheek en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam. Wat hebben wij bereikt? De keuken en het sanitair in De Bolder zijn vernieuwd. En er heeft een gedeeltelijke herinrichting van de bibliotheek plaatsgevonden. Hierdoor is er op de jeugdafdeling een prachtige peuterhoek en in het centrum van de bibliotheek het 'biebtheatertje' gecreëerd. Verder is de verlichting aangepast en hebben de inleverbrievenbus en informatiebalie een andere plek gekregen waardoor er een meer ruimtelijk effect is ontstaan. Zijn we tevreden? Ten dele, de verbetering van de sporthal en de verdere aanpassing van de bibliotheek zullen worden betrokken bij het onderzoek naar een te realiseren Brede School in Monnickendam. Het onderzoek daarnaar gaat in 2011 van start. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, voor de sporthal nog niet.



7.010 7.020 7.030 7.100 7.110 7.112 7.130 7.190 7.191 7.192 7.220 7.221 7.230



Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kermissen Kunstzinnige vorming Monumentenzorg Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

29.380 5.120 2.499 50.704 37.201 223.001 5.097 -

28.024 450 3.734 2.499 98.490 1 227 196.906 41.492 -

45.072 346.981 500 137.122 2.880 196.730 244.698 270.315 123.237 1.244.296 31.869 7.971 25.900

18.066 351.032 500 118.694 2.750 199.397 217.113 8.223 82.047 1.198.643 276.323 26.166 38.812

45.072317.601500137.1222.240 194.231193.994233.114123.2371.021.29526.7727.97125.900-

18.066323.008500118.244984 196.898118.6238.22281.8201.001.737234.83126.16638.812-

Totaal

353.002

371.823

2.677.571

2.537.766

2.324.569-

2.165.943-


8. Economische structuur Het programma omvat het bevorderen van een evenwichtige pluriforme economische structuur en werkgelegenheid. Beleidsverantwoording

De bestaande economische structuur versterken, differentiëren en waar mogelijk uitbreiden. Wat hebben wij bereikt? Voor Galgeriet, Bedrijfserf Katwoude, maar ook uitbreiding Dollard: zie programma 3Er is regulier overleg met ondernemersverenigingen, Toeristisch Platform en horeca-ondernemingen. Zijn we tevreden? Ja, gemeentebreed is er veelvuldig overleg met ondernemers en zijn er activiteiten om de bestaande economische structuur te versterken. Specifiek voor Monnickendam is, zoals ook bij programma 12 genoemd is, in 2010 een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor de binnenstad. Daarmee wordt voorkomen dat winkels worden omgevormd tot woning. Met als doel handhaving en versterking van het winkelbestand. Tevens is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de panden in de binnenstad met een centrumfunctie (detailhandel, dienstverlening etc.). Tenslotte is een discussienota opgesteld voor de algehele herziening van het bestemmingsplan Binnenstad. Het voorontwerp daarvan verschijnt in 2011. Voor Galgeriet, Bedrijfserf Katwoude, maar ook uitbreiding Dollard: zie programma 3. Voor activiteiten op het gebied van Recreatie en Toerisme: zie programma 10. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja. De ondernemers zijn zoveel mogelijk betrokken bij de economische en ruimtelijke plannen die er in de gemeente spelen. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stemmen, maar de gemeente stelt altijd het maatschappelijk belang voorop. Voor het overige: Taakversterking Monnickendam: zie programma 12, Galgeriet, bedrijfserf Katwoude, maar ook uitbreiding Dollard: zie programma 3. Recreatie en Toerisme: zie programma 10.

Ondersteunen agrariërs bij beheer van landelijk gebied, agrariërs hiervoor inschakelen. Wat hebben wij bereikt? De gemeente heeft samen met Amsterdam Noord het initiatief genomen om het gebiedsproces Waterland Oost voort te zetten. Hierin komen recreatie, een (economische) duurzame agrarische sector, verkeerszaken, bodemdaling en natuur belangen samen Zijn we tevreden? Ja, er is een planning opgesteld met een aantal concrete projecten die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de knelpuntenanalyse is vastgesteld en er wordt conform de planning uitvoering gegeven aan de twee eerste deelprojecten (opkrikplan weidevogels en afsprakenkader landbouw-natuur). De overige projecten worden in 2011 of 2012 opgestart.

Ondersteunen agrariërs bij verbrede - en nevenactiviteiten bij het agrarische bedrijf, zeker wanneer dit een waardevolle aanvulling is voor toerisme en recreatie in onze gemeente. Wat hebben wij bereikt? Landbouwverbreding is ook opgenomen in Gebiedsproces Waterland Oost. Ook is het concept-beleid voor kortstondig/kleinschalig toeristisch overnachten opgesteld en wordt dit in 2011 vastgesteld. Doel is om kleinschalige logiesaccomodaties zoveel mogelijk toe te staan als aan de regelgeving wordt voldaan.Daarnaast ondersteunt de gemeente het initiatief van de natuurvereniging om bij agrarische bedrijven of particulier in het landelijk gebied rustpunten in te richten zodat de recreant/toerist hier naar het toilet kan gaan en een kopje koffie kan drinken. Zijn we tevreden? Ja, door medewerking van de gemeente zijn verschillende initiatieven opgestart ten behoeve van ondersteuning van agrariërs bij verbrede- en nevenactiviteiten. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, veel activiteiten/projecten zijn in 2010 opgestart die ten gunste zijn van de agrariërs, maar ook een waardevolle aanvulling zijn voor toerisme en recreatie in onze gemeente.


Bijdrage leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES). Wat hebben wij bereikt? Een aantal ISW-projecten zijn in de afrondingsfase of uiteindelijk gerealiseerd: Het Bureau Toerisme Laag Holland (regionaal bureau voor toerisme) is opgestart en in 2011 zullen de marketing- en promotieactiviteiten zichtbaar worden. Het project Riviercruise/motorchartervaart is bijna afgerond. Zijn we tevreden? Ja, de meeste projecten bevinden zich in de afrondende fase. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, gemeente Waterland is actief deelnemer geweest in het RES-programma.

Toerisme als bedrijfstak is van groot belang voor de economie van de gemeente. Reden waarom in het raadsprogramma Samen aan de Slag is gekozen voor intensivering van het beleid op het gebied van toerisme. Een bestuursopdracht om te komen tot een intensiveringnota is inmiddels vastgesteld. De intensiveringnota zal uitvoeringsprojecten genereren in de komende periode. Wat hebben wij bereikt? Veel van de uitvoeringsprojecten uit de intensiveringnota zijn inmiddels gestart of zelfs al afgerond. Zijn we tevreden? Ja. Er is invulling gegeven aan een toekomstbestendige toeristische promotie- en informatievoorzieningstructuur. Daarnaast is ook de private sector actief om bepaalde toeristische ontwikkelingen te realiseren. De eerste bouwvergunningen zijn afgegeven voor Camping Jachthaven Uitdam. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit is een en ander gerealiseerd.


8.020 8.130


Bedrijfscontacten/ec. aangelegenheden Markten Totaal


Saldo

Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

10.698

12.524

42.462 21.042

28.952 21.713

42.46210.344-

28.9529.189-

10.698

12.524

63.504

50.665

52.806-

38.141-


9. Bestuur Dit programma is gericht op het bieden van ondersteuning aan het democratisch bestuur, inclusief regionale samenwerking en op het vergroten van het draagvlak voor, en bekendheid met, de gemeente en het gemeentelijk beleid. Beleidsverantwoording

Accent op dienstverlening (programma akkoord 2006 – 2010). Wat hebben wij bereikt? Invoering afdeling publiekszaken en samenhang tussen de programma’s Egem-i, NUP en dienstverlening. Dit alles als voorbereiding op de een-loket functie die per 2015 op gemeentelijk niveau vorm gekregen moet hebben Zijn we tevreden? Ja, de waardering volgens de omnibusenquête is inderdaad gestegen en op een adequaatniveau, er is meer aandacht voor de zowel de externe als interne dienstverlening en we maken de juiste stappen in verband met overheidsloket 2015. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, nog niet alle stappen zijn geheel uitgevoerd want de verdere verbetering van de website door onder andere de webmaster moet halverwege 2011 afgerond zijn. De gebruikerspanels (burgers en raadsleden)worden daarbij volop benut.

Een democratisch bestuur dat efficiënt en transparant is en dat slagvaardig besluiten kan nemen met inachtneming van de duale bestuursprincipes. Wat hebben wij bereikt? Belanghebbenden worden volop betrokken bij projecten, uitvoering van werken en (individuele) bouwaanvragen. Ook bij beleidsvoornemens worden belanghebbenden geraadpleegd. Zijn we tevreden? Nee, want het is nog geen automatisme dat alle belanghebbenden kunnen participeren en dat zij daar direct voor worden uitgenodigd. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, maar nu nog ervoor zorg dragen dat de ingeslagen weg gevolgd blijft worden, dat wij de invloed van op de uiteindelijke beslissing blijven communiceren en verder blijven werken aan een slagvaardig, efficiënt en transparant democratisch bestuur.

Vergroten van politieke draagvlak en bekendheid van de gemeente en het gemeentebeleid. Wat hebben wij bereikt? De burgers hebben bij de laatste verkiezingen duidelijk aangegeven dat zij een wijziging in het gemeentelijke beleid voorstaan. Inmiddels worden zij meer betrokken bij besluitvorming en hebben invloed op de uitvoering en totstandkoming van projecten Zijn we tevreden? Ja, de burgers zijn en voelen zich meer betrokken bij door het bestuur genomen besluiten en gemaakte keuzes. Hebben we gedaan wat we zouden doe Ja, de raadsvergadering zijn inmiddels toegankelijk, zowel fysiek als via televisie of computer.

Uitvoering geven aan de verklaring van de gemeenteraad tot verbetering van de relatie tussen burger en bestuurder en de notitie “Waterlanders wensen ”(d.d. 25 april 2005). Wat hebben wij bereikt? Burgers zijn meer betrokken en aanwezig bij onder andere raadvergaderingen en bijeenkomsten van kernraden waar ook meerdere raads- en collegeleden aanwezig zijn. Zijn we tevreden? Ja, burgers blijken zich meer betrokken te voelen zeker nu zij merken dat zij behoord worden en de kans krijgen om betrokken te worden bij besluitvorming. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, voorbereidende raadsvergaderingen in de kernen komen eigenlijk nog niet voor maar er is wel sprake van een verdere versterking van de communicatie. Jaarstukken 2010 Pagina 43 van 150

Het behartigen van de Waterlandse belangen in regionale overlegorganen en met andere deelnemende gemeenten, op basis van wederkerigheid, opstellen en uitvoeren van het beleid. Wat hebben wij bereikt? Het behartigen van de Waterlandse belangen in regionale overlegorganen en met andere deelnemende gemeenten, op basis van wederkerigheid, opstellen en uitvoeren van het beleid. Wat hebben wij bereikt? De inbreng van Waterland in de diverse overleggen wordt inmiddels op waarde geschat en daardoor is de invloed op en betrokkenheid bij besluitvorming aanzienlijk verbeterd. Dit wil natuurlijk niet altijd betekenen dat alle inbreng vanuit Waterland gehonoreerd kan worden in de diverse samenwerkingsverbanden. Zijn we tevreden? Ja, de samenwerking wordt steeds beter en efficiënter. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de inhoudelijke voorbereiding en intergemeentelijke afstemming is van de adequaat niveau.

Samenwerking zoeken met publieke en private partijen (programma akkoord 2006 – 2010). Wat hebben wij bereikt? De samenwerking met de buurgemeenten wordt verder gestimuleerd en er ontstaan steeds meer samenwerkingskansen die weer leiden tot een verdere professionalisering van de dienstverlening. Op deze wijze wordt tevens effectiever en efficiënter gewerkt met een vermindering van de kwetsbaarheid van diverse functies. Zijn we tevreden? Ja, wij gaan de goede kant op en kunnen in de komende jaren nog een aantal slagen maken in de samenwerking, verlaging van de kwetsbaarheid en een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, wij hebben verdere samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en waar mogelijk en wenselijk doorgevoerd.


9.010 9.020 9.030 9.031 9.060 9.101 9.110 9.160 9.180 9.181 9.220 9.230


Adviescommissie bezwaarschriften Budgetcyclus Centrale balie College B&W Financieel instrumentarium Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Raad Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

-

35.645 90 -

89.562 427.106 187.573 432.930 9.524 164.200 7.720 4.441 543.628 184.354 354.492 -

67.350 591.691 179.469 940.903 21.560 276.138 11.436 5.873 549.665 179.979 430.054 200

89.562427.106187.573432.9309.524164.2007.7204.441543.628184.354354.492-

67.350591.691179.469905.25821.560276.13811.4365.783549.665179.979430.054200-

-

35.735

2.405.530

3.254.318

2.405.530-

3.218.583-


10. Toerisme en recreatie Dit programma is gericht op het initiëren en instandhouden van voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatieve voorzieningen ten behoeve van toeristen. Beleidsverantwoording

Het bevorderen van de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Waterland. Wat hebben wij bereikt? a. De verdere invulling van de regionale en lokale toeristische promotie- en informatiestructuur is gerealiseerd. Bureau Toerisme Laag Holland (regionaal) en Stichting Promotie Waterland (SPW) zijn beiden in het najaar van 2010 opgericht en gestart. In de zomer van 2010 is er een extra informatiezuil in de kerk van Broek in Waterland geplaatst. Ook is er een groot informatiepaneel op het parkeerterrein van Marken geplaatst. b. De Toekomstvisie Haven Marken is in 2010 vastgesteld. Dit heeft geleid tot meer ruimte voor de horeca ondernemers door bijvoorbeeld de uitbreiding van de terrassen op Marken. Zijn we tevreden? a. Ja, er zijn twee nieuwe professionele stichtingen ontstaan door goede afstemming van regionale en gemeentelijke behoeften met deze van de ondernemers. Er is veel draagvlak. b. Ja, afgelopen zomer werd er veel gebruik gemaakt van de extra terrasruimte op Marken. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, zowel op regionaal als lokaal niveau heeft er veel afstemming plaatsgevonden tussen overheden, ondernemers en andere belanghebbenden en dit heeft ook tot het gewenste resultaat geleid.

Realiseren van de toeristische beleidsvisie (TROP). Wat hebben wij bereikt? Het TROP is meegenomen bij diverse projecten, o.a. ook bij de Toekomstvisie Haven Marken en TVM. Daarnaast zijn diverse deelprojecten die in het TROP kunnen worden onderscheiden al in gang gezet of gedeeltelijk uitgevoerd, zoals uitbreiding horeca en ook uitbreiding van de jachthavens. Zijn we tevreden? Ja, het TROP wordt nadrukkelijker betrokken bij alle ontwikkelingen en is ook meegenomen bij de digitalisering van beleidsstukken. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is veel contact geweest met de private sector en veel projecten zijn in gang gezet.

Op basis van het Programma-akkoord Gemeente Waterland 2006 - 2010 ‘Samen aan de slag’ is het bevorderen van het toerisme en recreatie speerpunt van beleid Wat hebben wij bereikt? Een aantal genoemde projecten uit de intensiveringsnota van 2008 zijn intussen in gang gezet of afgerond. Er is begonnen met het oprichten van een informatiepunt in Monnickendam, er is begonnen met de bouwprocedure van museum de Speeltoren, er is een informatiepaneel op Marken geplaatst. Er is opnieuw gestart met het formuleren van het kortstondig/kleinschalig toeristisch overnachten beleid. Zijn we tevreden? Ja, met name op het gebied van de informatievoorziening (informatiepunten) is er veel bereikt. Ook is er een regionaal promotie-orgaan ontstaan (Bureau Toerisme Laag Holland). Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, alle hoofdprojecten zijn opgestart of reeds uitgevoerd.

Het stimuleren en ondersteunen van recreatieve voorzieningen voor dag – en verblijfstoeristen. Wat hebben wij bereikt? Er ligt een nieuw concept-beleidsplan voor kortstondig/kleinschalig toeristisch overnachten wat in het voorjaar 2011 kan worden vastgesteld in de Raad. Er is begonnen met de organisatie van een avond voor het stimuleren van kleinschalige logiesaccommodaties in de gemeente (voorjaar 2011). Zijn we tevreden? Ten dele, het beleid voor kortstondig/kleinschalig toeristisch overnachten beleid zal pas in 2011 worden vastgesteld. Voor de dagrecreatie op Marken is er wel gerealiseerd dat er meer terrasplekken zijn bijgekomen. Jaarstukken 2010 Pagina 45 van 150

Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit is er gedaan wat mogelijk was.

Bijdrage leveren aan de promotie van Waterland door de gemeente als toeristisch/recreatieve gemeente op de kaart te zetten. Wat hebben wij bereikt? Binnen de Stadsregio wordt de gemeente Waterland meegenomen in alle toeristische campagnes, o.a. het vierjarenproject “Amsterdam Zien, Holland Bezoeken”, maar ook “MICE meets metropolis”. In het kader hiervan is er een promotiefilm gemaakt, zijn er meetingplanners op bezoek geweest en blijkt dat Waterland binnen de Stadsregio steeds nadrukkelijker wordt gezien als een attractieve toeristische en recreatieve bestemming. Lokaal is er gewerkt aan betere informatievoorziening op Marken en in Broek in Waterland. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn meer zichtbaar geworden binnen de Stadsregio. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, binnen de beschikbare capaciteit is er gedaan wat mogelijk was.

Realiseren van de uitbreiding van de jachthavens. Wat hebben wij bereikt? Er is verder gewerkt aan het realiseren van de uitbreiding en de vernieuwing van de jachthavens Zijn we tevreden? Ten dele, voor de Marina Jachthaven heeft de gemeente medewerking verleend aan een nieuwe beschoeiing en het realiseren van een nieuw drijvend havengebouw met sanitaire voorzieningen (kan zonder vergunning). Dit plan is in goed overleg met de gemeente tot stand gekomen. Met deze vernieuwing kan de jachthaven ongeveer 5 jaar toe. Tevens werkt de jachthaven samen met het Lake land hotel aan een toekomstige ontwikkeling. De parkeerproblematiek wordt daarin meegenomen. Een initiatief hiervoor wordt over enkele jaren verwacht. Over jachthaven “De Zeilhoek” hebben wij besloten om uitgangspunten en kaders te formuleren waarbinnen de jachthaven zich verder kan ontwikkelen. Afstemming met het plan ‘huis aan het water’ vindt plaats. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, voor Marina Jachthaven: Gemeente heeft gewenste vernieuwing van de jachthaven Marina op korte termijn mogelijk gemaakt. Nee, voor De Zeilhoek: Definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zal straks over de uitgangspunten en kaders besluitvorming plaatsvinden. Na deze fase kan aan een verdere invulling van deze plannen worden vormgegeven door het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan.

Kwalitatieve verbetering van de Jachthaven Camping Uitdam. Wat hebben wij bereikt? Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 18 februari 2010 vastgesteld en is in werking getreden. De eerste drie bouwvergunningen voor de recreatiewoningen en voorzieningen zijn verleend (uitsluitend fase 1). Zijn we tevreden? Ja, de eerste bouwvergunningen zijn in 2010 nog verleend. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het bestemmingsplan is door de gemeenteraad conform planning vastgesteld. Tevens vindt geregeld met de ontwikkelaar overleg plaats over de verdere invulling van het gebied.

Behoud van het evenwicht tussen landschappelijke waarden, de rust van de inwoners en recreatie en toerisme. Wat hebben wij bereikt? Door veelvuldig overleg met dorpsraden is het mogelijk evenwicht te bewaren. Er ligt een plan van aanpak voor de ZW-hoek van het Hemmeland. Met de iniatiefnemer wordt gewerkt aan de plan-voorbereiding van een nieuw te realiseren hotelvoorziening op het Hemmeland. In het eerste kwartaal van 2011 worden deze plannen verwacht. Zijn we tevreden? Ja, bijvoorbeeld in de Gebiedsvisie Waterland-Oost wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de landbouw en worden ook dorpsraden er bij betrokken. Met betrekking tot het Hemmeland ten dele tevreden, de initiatiefnemer van het nieuwe hotel heeft twee verschillende plannen ingediend. Het vastgestelde kader over Hemmeland is daarin bepalend. Over beide plannen vindt overleg plaats. Jaarstukken 2010 Pagina 46 van 150

Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, bij alle ontwikkeling en initiatieven werd rekening gehouden met het evenwicht tussen landschappelijke waarden, rust van inwoners en recreatie en toerisme. Met de initiatiefnemer van het Mirrorhotel wordt regelmatig overleg gevoerd.

Actualisatie Intensiveringnota Toerisme Wat hebben wij bereikt? Diverse projecten zijn zowel in plaatselijk als in regionaal verband uitgevoerd of opgestart. Zijn we tevreden? Ja. Er is in 2010 veel uitvoering gegeven aan diverse toeristisch-recreatieve projecten. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is geen geactualiseerde intensiveringsnota in de Raad behandeld, maar via diverse deelprojecten en ook de beleidsnotitie Toeristische promotie- en informatievoorziening in de gemeente Waterland is de juiste informatie gedeeld.

Voor het bevorderen van de toeristische-recreatieve potenties en de aantrekkingskracht van de gemeente en de regio Waterland in zijn geheel hebben de ISW-gemeenten gezamenlijk het initiatief genomen op actieve wijze de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een regionale en lokale toeristische informatiestructuur. Wat hebben wij bereikt? De verdere invulling van de regionale en lokale toeristische promotie- en informatiestructuur is gerealiseerd. Bureau Toerisme Laag Holland (regionaal) en Stichting Promotie Waterland (SPW) zijn beiden in het najaar van 2010 opgericht en gestart. Er ligt ook een marketingplan voor de regio dat in 2011 verder wordt ingevuld. Eerder in 2010 is er ook een extra informatiezuil in de kerk van Broek in Waterland geplaatst. Ook is er een groot informatiepaneel op het parkeerterrein van Marken geplaatst. Zijn we tevreden? Ja, zeer tevreden. In 2010 zijn er twee nieuwe stichtingen opgericht die invulling gaan geven aan de beleidsnotitie “Toeristische promotie- en informatievoorziening in de gemeente Waterland” die in 2010 is vastgesteld. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is veel draagvlak gecreëerd. Ondernemersverenigingen, toeristische ondernemers, maar ook de lokale overheden (ook Purmerend, Zeevang en de Beemster) staan achter de ingeslagen koers.

Met BreedNet een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de breedbandinfrastructuur en de bijbehorende diensten. De wens van de provincie Noord-Holland is dat ook bedrijven en instellingen in deze regio gebruik kunnen gaan maken van de voordelen die BreedNet biedt. Wat hebben wij bereikt? Stichting Immovator kon niet waarmaken dat alle gemeenten geheel verglaasd zouden kunnen worden. De providers vonden kleinere gemeenten zoals Waterland minder interessant. Daardoor waren alleen nog kleinere duurdere deelprojecten mogelijk. Wij hebben besloten hier geen verdere invulling aan te geven. Zijn we tevreden? Nee, het doel van provincie Noord-Holland was om geheel Noord-Holland Noord te verglazen, dit was dus niet mogelijk. Echter, zelfs bij succes van het project, was het een kostbare aangelegenheid geworden, dus over het besluit om niet deel te nemen zijn we tevreden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is actief deelgenomen aan informatiebijeenkomsten over BreedNet.


10.200


Toerisme Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Realisatie


Realisatie

971.326

3.906.980

1.267.591

1.193.964

296.265-

2.713.016

971.326

3.906.980

1.267.591

1.193.964

296.265-

2.713.016



11. Bevolkingszaken Dit programma richt zich voor een belangrijk deel op de registratie van de administratieve levensloop van burgers en hun omstandigheden in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Deze registratie is van fundamenteel belang voor zaken als het organiseren van verkiezingen of het bestrijden van de gevolgen van een ramp, maar ook voor taken op het gebied van Burgerlijke Stand, Naturalisatie en familierechtelijke aangelegenheden. Beleidsverantwoording

Een zodanige opzet en gebruik van de basisadministratie dat fouten tot een minimum beperkt worden. Wat hebben wij bereikt? Wij zijn geslaagd voor de GBA audit. In die audit wordt o.a het aantal fouten in de GBA gecontroleerd. Wij scoorden daarin goed. Zijn we tevreden? Ja, de resultaten zijn goed. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, medewerkers worden steeds verder opgeleid, er is een kwaliteitscontrole opgezet die elk kwartaal o.a. controleert op fouten in de GBA.

Verankering van de kwaliteitscontrole van de basisadministratie. Wat hebben wij bereikt? Een kwaliteitscontrole is opgezet. Zijn we tevreden? Ja, elk kwartaal vinden er controles plaats en wordt er direct ingegrepen op zaken die niet goed gaan. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, op het gebied van de modernisering van de GBA is er landelijk een vertraging opgetreden. Wij zijn van de landelijke invoering afhankelijk en moeten dit dus afwachten.

Invoering van de bevolkingsadministratie als basisregistratie Personen. Wat hebben wij bereikt? De bevolkingsadministratie fungeert als basisregistratie personen. Zijn we tevreden? Ja, wij voldoen aan alle voorwaarden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de bevolkingsadministratie wordt regelmatig gecontroleerd en kan daardoor fungeren als basisregistratie personen.

Dat de producten voor de inwoners en interne klanten op een klantvriendelijke en klantgerichte wijze worden verstrekt. Wat hebben wij bereikt? Uit de laatste Omnibusenquête bleek dat het publiek zeer tevreden was over de diensten van Burgerzaken. Zijn we tevreden? Ja, het publiek heeft een positief oordeel gegeven over onze diensten. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, medewerkers zijn verder opgeleid, de samenwerking met andere afdelingen is verbeterd en de plannen voor een verdere verbetering van onze dienstverlening zijn gereed.

Aanbieden van een vorm van dienstverlening die past binnen de ontwikkelingen van deze tijd en, waar mogelijk, binnen de wensen van de inwoners van de gemeente. Wat hebben wij bereikt? Landelijk wordt via het Antwoord@ concept aangegeven dat de gemeenten straks het centrale loket worden voor de hele overheid. Tegelijk moet er binnen elke gemeente één centrale front-Office komen voor alle publieksvragen. Om dit te realiseren is er een visie op dienstverlening vastgesteld en een uitvoeringsplan opgesteld.


Zijn we tevreden? Ten dele, de plannen voor de implementatie van het Antwoord@ concept zijn klaar. Om die implementatie mogelijk te maken moet er echter ook geïnvesteerd worden. Een verbouwing van de publiekshal is noodzakelijk. Er moet ook een telefonische front-Office ingericht worden en een klantenbegeleidingssysteem aangeschaft worden. Onze plannen voorzien in efficiënte opzet. Ook bij ons zal er echter geïnvesteerd moeten worden om dit mogelijk te maken. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, wij zijn hard op weg. Zodra de publiekshal verbouwd kan worden, kunnen wij heel snel stappen maken.

Het op doeltreffende en doelmatige wijze organiseren van verkiezingen. Wat hebben wij bereikt? Elke verkiezing en ook de extra verkiezing van 9 juni werd probleemloos georganiseerd. Zijn we tevreden? Ja, alles is goed gegaan. Er hebben zich bij de verkiezingen geen problemen voor gedaan. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, door de val van het kabinet hebben wij zelfs een extra verkiezing georganiseerd.

Optimaliseren van de dienstverlening bij de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten. Wat hebben wij bereikt? De procedure voor de eenvoudige aanvragen is versneld, zodat aanvragen snelle afgewikkeld worden. Waar mogelijk wordt het traject versneld. Zijn we tevreden? Ten dele, wij zijn afhankelijk van externen (controlerende geneeskundige dienst) en ondanks goede afspraken is de doorlooptijd van een aanvraag nog lang. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, door middel van samenwerking wordt geprobeerd om alles zo soepel mogelijk te organiseren.

Het beheer en de administratie van begraven optimaliseren (o.a. nieuwe applicatie vormgeven). Wat hebben wij bereikt? Administratie is voor groot deel geoptimaliseerd. Veel rechthebbenden zijn aangeschreven en (achterstallige) gelden zijn geïnd. Zijn we tevreden? Ja, het actualiseren van de basisgegevens ligt goed op schema. De gegevens worden in Key2Begraven verwerkt. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, er is een plan van aanpak opgesteld om de werkzaamheden rond begraven te actualiseren en te optimaliseren. In het beheer op orde brengen is een behoorlijke slag gemaakt.

Alle ter aarde bestellingen volledig correct uitvoeren. Wat hebben wij bereikt? Alle 68 begrafenissen in 2010 zijn correct en tot tevredenheid van de nabestaanden uitgevoerd. Zijn we tevreden? Ja, er hebben ons geen klachten bereikt en bewoners geven aan tevreden te zijn over de dienstverlening. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het werkproces is op orde en de taak- en rolverdeling is voor alle betrokkenen duidelijk vastgelegd. Mutaties worden in het beheerprogramma verwerkt zodat dit up to date blijft.

Zorgen voor voldoende begraafcapaciteit op Marken, waardoor de inwoners blijvend begraven kunnen worden in deze kern. Wat hebben wij bereikt? Begraafcapaciteit is reeds aanwezig in linkerhoek begraafplaats. Daarnaast kunnen vanaf 2012 de algemene graven vanaf nummer 126 geleidelijk omgevormd worden tot eigen graven. Op bestaande graven is nog geen actie ondernomen. Zijn we tevreden? Ja, voor de komende jaren is op de bestaande begraafplaats voldoende begraafcapaciteit beschikbaar. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, we hebben nu goed zicht op de capaciteit van de begraafplaats. Jaarstukken 2010 Pagina 50 van 150


11.020 11.070 11.081 11.140 11.141 11.150 11.160 11.180 11.181 11.190 11.220 11.230


Begraven Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

147.224 24.118 45.000 3.818 4.035 5.521 167.000 102.000 836

186.148 31.223 35.439 3.919 2.531 7.724 160.089 96.471 261

149.034 198.634 56.093 1.620 12.365 15.580 18.890 146.100 87.309 13.850 89.071 12.712

261.783 212.812 35.954 810 10.694 15.117 16.966 192.035 123.659 17.072 110.387 12.238

1.810174.51611.0931.6208.54711.54513.36920.900 14.691 13.85089.07111.876-

75.635181.5895158106.77512.5869.24231.94627.18817.072110.38711.977-

499.552

523.805

801.258

1.009.527

301.706-

485.722-



12. Centrumvoorzieningen Monnickendam Dit programma is gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van het centrumgebied van Monnickendam. Beleidsverantwoording

Door de ontwikkeling van de locatie Galgeriet moet niet alleen de vereiste koppeling met de binnenstad ontstaan, maar tevens de vanuit toeristisch-recreatief oogpunt gewenste relatie van de binnenstad met de jachthavens en het recreatiegebied Hemmeland. Wat hebben wij bereikt? In februari 2010 is de optimalisatiestudie het Galgeriet aan de raad gepresenteerd. De optimalisatiestudie liet een tekort zien van tussen de € 4,9 mln. en € 9,1 mln. Dit tekort op de grondexploitatie wordt veroorzaakt door een achterblijvende woningmarkt. Wij hebben ons dan ook genoodzaakt gezien om ons ambitieniveau aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden. Gekozen is om het plan van Soeters van Eldonk te verlaten en het plangebied op basis van her te formuleren uitgangspunten in 2 fases uit te voeren. Binnen de her te formuleren uitgangspunten zal geen supermarkt worden opgenomen. Daarnaast hebben wij er voor gekozen om de 1e fase in concurrentie op de markt te zetten. Zijn we tevreden? Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen of wij wel of niet tevreden kunnen zijn. Op basis van de nieuw ingeslagen koers zijn wij de gesprekken ingegaan met een van de grootste grondeigenaren. Doelstelling van het overleg is om te komen tot een financieel haalbaar plan voor fase 1. De daarbij door ons geformuleerde hoofduitgangspunten (ontwikkelen via competitie, inbrengen van de gronden in een grondbank en het niet realiseren van een supermarkt in het plangebied) staan in deze gesprekken centraal. De gesprekken met de ontwikkelaar, met als doel te komen tot een intentieovereenkomst, zijn nog in volle gang. Indien wij samen met de ontwikkelaar niet voor 1 mei 2011 tot financieel haalbaar en stedenbouwkundig aanvaardbaar plan voor de 1e fase kunnen komen dan zien wij ons genoodzaakt om het plan te beëindigen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, binnen de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord hebben wij gedaan wat wij moesten doen. Het overleg met de ondernemersvereniging het Galgeriet is opnieuw opgestart. De gesprekken met de ontwikkelaar zijn in volle gang. Op dit moment wordt er uiterste poging gedaan om samen met de ontwikkelaar te komen tot een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de 1e fase.

Het versterken van de binnenstad van Monnickendam uit een oogpunt van wonen, toerisme, cultuurhistorie en economische bedrijvigheid door het bevorderen van voorzieningen met woningen en appartementen met aanvullende parkeervoorzieningen op de locatie Galgeriet. Wat hebben wij bereikt? Voor de beantwoording van de vraag bij deze doelstelling wordt u verwezen naar de beantwoording hierboven. Zijn we tevreden? Voor de beantwoording van de vraag bij deze doelstelling wordt u verwezen naar de beantwoording hierboven. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Voor de beantwoording van de vraag bij deze doelstelling wordt u verwezen naar de beantwoording hierboven.

Uitplaatsen van bedrijven en het ontwikkelen van een bedrijfserf voor de lokaal gebonden bedrijven op het Galgeriet van Monnickendam. Wat hebben wij bereikt? Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en exploitatieplan zijn door de raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Zijn we tevreden? Ja. Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en exploitatieplan zijn door de raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn bij de Raad van State enkele bezwaren ingediend. Naar verwachting zal de zitting bij de Raad van State in het 2e kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja. Wij hebben onze zienswijze tegen de ingediende bezwaren bij de Raad van State ingediend. Conform artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening hebben wij het exploitatieplan herzien. Verder hebben wij in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten de eerste onderhandelingen gevoerd met de grondeigenaar. Het opstarten van de civieltechnische voorbereiding is afhankelijk gesteld van de beslissing van de Raad van State. Jaarstukken 2010 Pagina 53 van 150

Maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn TVM. Wat hebben wij bereikt? In 2010 is een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor de binnenstad. Daarmee wordt voorkomen dat winkels worden omgevormd tot woning. Handhaving en versterking van het winkelbestand is immers een hoofddoelstelling van TVM. Tevens is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de panden in de binnenstad met een centrumfunctie (detailhandel, dienstverlening etc.). Dat sluit naadloos aan op het voorbereidingsbesluit. Tenslotte is een discussienota opgesteld voor de algehele herziening van het bestemmingsplan Binnenstad. Het voorontwerp daarvan verschijnt in 2011. Zijn we tevreden? Ja. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, binnen de TVM is afgesproken om absolute prioriteit te geven aan de actualisering van het bestemmingsplan voor de binnenstad en daaraan is gevolg gegeven via het bestemmingsplan Winkelpanden en de discussienota voor het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad.


12.030


Centrumvoorzieningen Monnickendam Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

372.411

270.849

372.411

584.751

-

313.902-

372.411

270.849

372.411

584.751

-

313.902-


Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit overzicht is er op gericht inzicht te geven in de middelen die gebruikt worden ter dekking van de tekorten die ontstaan in de diverse programma’s. Van veel programma’s zijn de baten immers lager dan de lasten. De programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is. De niet vrij aanwendbare heffingen (riool- en afvalstoffenheffing) worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, verantwoord onder de baten in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma meegenomen de post onvoorzien en de saldi van de kostenplaatsen. Tenslotte maken de producten invordering en waardebepaling onroerende zaken deel uit van dit overzicht. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan De gemeentelijke lasten voor de burgers zijn zoveel mogelijk beperkt. In 2010 zijn de gemeentelijke lasten slechts trendmatig verhoogd. Blijkens uitgevoerd onderzoek van de accountant en de provincie is er in 2010 een verantwoord en adequaat beheer gevoerd van de financiële middelen. Ook in 2010 is een stringente discipline op uitgaven gehanteerd. Maandelijkse budgetrapportages stellen het management in staat de werkelijke uitgaven en inkomsten in relatie tot de ramingen nauwlettend te volgen. Rekeningoverschotten zijn aangewend om extra afschrijvingen te plegen, waardoor de toekomstige financiële positie van de gemeente verder verbetert. Als aanvulling op vorenstaande is onderstaand een overzicht weergegeven, waarin alle inkomsten van de gemeente Waterland in 2010 zijn weergegeven. Begroting na wijziging

Omschrijving

Bedrag

Rente/winstuitkeringen Vergoeding voor personeel Huren en pachten Opbrengste verkopen Overige goederen/diensten (w.o leges) Belasting opbrengsten Overdrachten van het rijk Overige inkomensoverdrachten Totaal

%

Realisatie 2010 Bedrag

%

418.424 62.230 1.393.439 30.000 3.791.766 4.000.351 17.108.366 608.670

1,5% 0,2% 5,1% 0,1% 13,8% 14,6% 62,4% 2,2%

422.083 89.850 1.271.016 31.510 3.940.756 4.160.146 16.862.119 3.632.227

1,4% 0,3% 4,2% 0,1% 13,0% 13,7% 55,4% 11,9%

27.413.246

100,0%

30.409.708

100,0%

Onderstaand een grafische weergave van de inkomsten van de gemeente Waterland in 2010: 4,2% 0,3% 1,4%

Inkomsten gemeente Waterland 0,1% Rente/winstuitkeringen

11,9% 13,0%

Vergoeding voor personeel Huren en pachten Opbrengste verkopen

13,7% Overige goederen/diensten (w.o leges) Belasting opbrengsten 55,4% Overdrachten van het rijk Overige inkomensoverdrachten Jaarstukken 2010 Pagina 55 van 150

Financiële verantwoording Baten 2010 Omschrijving programmaonderdeel

Lok.heff. waarvan de bestedingen niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsruimte Overige dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal


Realisatie

Lasten 2010 Begroting na wijziging

Saldo

Realisatie


Realisatie

2.461.994 14.000.255 389.044 1.083.975 171.383 6.538

2.483.832 14.070.457 389.044 1.094.442 666.441 -

449.566 5.760 20.727 4.600 1.100.294 33.252

412.493 208 20.267 7.061 280.875 -

2.012.428 13.994.495 368.317 1.079.375 928.91126.714-

2.071.339 14.070.249 368.777 1.087.381 385.566 -

18.113.189

18.704.216

1.614.199

720.904

16.498.990

17.983.312


PARAGRAFEN



§ A Lokale heffingen De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een belangrijk deel uit de gemeentelijke belastingen en heffingen. De inkomsten uit gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Wat wil zeggen dat ze voor alle gemeentelijke taken en doelen kunnen worden aangewend. Naast de gemeentelijke belastingen zijn er ook nog inkomsten die niet tot de algemene middelen behoren, zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De inkomsten uit deze heffingen worden specifiek aangewend voor het doel waarvoor geheven wordt. Realisatie beleid Conform het beleid zijn de belastingtarieven voor 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. Deze inflatiecorrectie bedroeg 0,88 %. Bij het vaststellen van de hoogte van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht wordt gestreefd naar kostendekkendheid, een balans tussen inkomsten en uitgaven. Beleid hierbij is om tariefschommelingen van jaar tot jaar zoveel mogelijk te beperken. Omdat de uitgaven van jaar tot jaar kunnen verschillen wordt hierbij gebruik gemaakt van egalisatievoorzieningen. Bij de vaststelling van de tarieven wordt ook rekening gehouden met de jaarlijkse geplande investeringen. De belastinginkomsten verhouden zich als volgt: Begroting na wijziging

Omschrijving Onroerende-zaakbelasting Roerende zaakbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Opbrengsten invorderingen Totaal

Realisatie

2.127.471 22.121 15.132 53.388 228.269 5.283 10.330

2.129.666 20.885 17.168 54.636 242.907 5.515 13.055

2.461.994

2.483.832

Afvalstoffenheffing De opbrengst afvalstoffenheffing was in 2010 in lijn met de begroting. Aangezien afvalstoffenheffing kostendekkend wordt opgelegd en verschillen via egalisatievoorziening lopen heeft dit geen effect op de exploitatierekening. Wel zal hiermee rekening worden bij het vaststellen van toekomstige tarieven. Afvalstoffenheffing Totaal opbrengst afvalstoffenheffing Afvalverwijdering Kapitaallasten Uren organisatie Kosten straatreiniging Kwijtschelding BTW Totaal kosten afval incl. BTW Resultaat Afvalstoffenheffing: Stand voorziening 01-01-2010 Mutatie voorziening Stand voorziening 31-12-2010

1.665.926 1.178.471 26.159 359.112 21.970 28.116 225.387 1.839.215 173.289846.565 173.289673.276


Rioolheffing De opbrengst rioolheffing was in 2010 in lijn met de begroting. Aangezien ook de rioolheffing kostendekkend wordt opgelegd en verschillen via een egalisatievoorziening lopen heeft dit geen effect op de exploitatierekening. Wel zal hiermee rekening worden gehouden bij het vaststellen van toekomstige tarieven. Rioolheffing Totaal opbrengst rioolheffing Onderhoud riolering Kapitaallasten Uren organisatie Kosten straatreiniging Kwijtschelding BTW gecompenseerd Totaal kosten riolering Resultaat Rioolheffing:

1.548.909 335.625 564.934 397.163 21.970 31.563 63.769 1.415.024 133.885

Stand voorziening 01-01-2010 Mutatie voorziening Stand voorziening 31-12-2010

3.501.433 133.885 3.635.318

Lokale lastendruk Onder de lokale lastendruk wordt verstaan het totaal van de onroerende-zaakbelasting / roerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht per inwoner. Lokale heffing OZB+RZB Riool Afval Lokale lastendruk

2006

2007

2008

2009

2010

115,10 85,09 97,17

119,29 87,68 97,56

121,61 90,23 98,65

124,64 93,22 100,18

125,27 90,62 94,04

297,36

304,53

310,49

318,04

309,93

Op basis van deze tabel wordt het meerjarenperspectief als volgt weergeven:

Lokale lastendruk € 320,00 € 315,00 € 310,00 € 305,00 € 300,00 € 295,00 € 290,00 € 285,00 2006

2007

2008

2009

2010


§ B Weerstandvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Waterland wordt als volgt berekend: Weerstandscapaciteit exploitatie Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

703.225 26.714 729.939

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken

7.464.740 2.800.577 10.265.317

Totale weerstandscapaciteit

10.995.256

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is gedefinieerd als het bedrag dat in redelijkheid nog aan extra inkomsten gegenereerd kan worden voor het geval zich tegenvallers voordoen. Aangezien de tarieven van de onroerende-zaakbelasting in beginsel niet gebonden zijn aan een bepaald maximum, zou theoretisch gezien sprake zijn van een onbeperkte onbenutte belastingcapaciteit. Om toch een reëel bedrag te kunnen noemen hebben wij berekend hoeveel OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing de gemeente Waterland zou moeten heffen indien zij onder financiële curatele zou komen te staan (de zogenoemde artikel 12-status). Aangezien de rioolheffing en de afvalstoffenheffing reeds overeenkomen met de artikel 12-norm van 100% kostendekkendheid, is er alleen bij de OZB sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het effect voor 2010 bedraagt € 703.225 Onvoorzien Extra onverwachte uitgaven zijn in 2010 steeds in de begroting verwerkt. Stille reserves Onder stille reserves zijn opgenomen de meerwaarden van de gemeentelijke onroerende zaken die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van deze stille reserves is voornamelijk bepaald door de WOZwaarde van gemeentelijk onroerende zaken te verminderen met de boekwaarde. Omvang stille reserves

Bedrag

Vm Brandweergarage (Uitdam) Middendam 5 (de Waegh) (Monnickendam) Middendam 7 (de Waegh) (Monnickendam) Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Medisch Centrum (Marken) Weilanden Totaal

24.000 316.000 481.000 589.000 365.628 597.090 427.859 2.800.577 Jaarstukken 2010 Pagina 61 van 150

Algemene reserves De stand van de algemene reserve per ultimo 2010 is: € 7.464.740 Het doel van de Algemene reserve: Het dienen als buffervermogen om onvoorziene en onafwendbare incidentele tegenvallers op te kunnen vangen, is met betreffende hoogte van de reserve gewaarborgd. Inventarisatie risico’s Bij het opstellen van de begroting 2010 zijn onderstaande risico’s benoemd. Het betroffen risico’s die niet kwantificeerbaar waren en waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. Per programma is een globale toelichting gegeven van de in de begroting 2010 opgenomen risico’s. Allereerst worden de risico’s in de begroting 2010 nog even kort toegelicht. Daarna wordt toegelicht in hoeverre het risico zich dit jaar heeft voorgedaan en / of er maatregelen zijn getroffen. Programma 1. Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitkeringen Afhankelijk van het economische klimaat zijn we als gemeente mede risicodrager voor een sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting wordt er geraamd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toelichting Ondanks de economische crisis hebben wij in 2010 minder dan 10% van het toegekende budget van het Rijk overschrijden. Als wij meer dan 10% van het toegekende budget uitgeven kunnen wij een aanvullende uitkering bij het Rijk aanvragen. Dat is de laatste twee jaar (2009 en 2010) niet nodig geweest. Het risico bedraagt dus 10% van het toegekende budget door het Rijk.

WMO De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is vrij recent ingevoerd. De uitvoering is in handen van de gemeente en jaarlijks vinden er nog uitbreidingen plaats in taken. Veel van de door de gemeente aangeboden voorzieningen hebben een open eind. Mochten er in enig jaar veel aanvragen zijn of aanvragen voor kostbare voorzieningen dan lopen we hier als gemeente een risico. Toelichting De uitgaven voor de Wmo zijn binnen de begroting gebleven. Daardoor hebben wij de reserve Wmo, bedoeld voor het opvangen van schommelingen binnen het Wmo-budget, in 2010 dan ook niet hoeven aan te spreken.

Werkvoorzieningschap De financiering van het werkvoorzieningschap ligt sinds het jaar 2008 bij de gemeenten. Ook hier is de gemeente afhankelijk van het economische klimaat. Een lagere werkgelegenheid zal ook zijn effecten hebben op het economische rendement van het werkvoorzieningschap en verhoging van het financieel gemeentelijk risico. Toelichting Het werkvoorzieningschap Baanstede is in 2010 geconfronteerd met marktontwikkelingen als gevolg van de mondiale economische neergang. Conform de landelijke trend blijkt het voor Baanstede steeds moeilijker te worden om opdrachten te verwerven passend bij het arbeidsvermogen van met name de groepen met een multiproblematiek. Ook de detacheringmogelijkheden van medewerkers lopen terug.

Jeugdzorg De portefeuillehouder Jeugdzorg van de stadsregio Amsterdam heeft een beroep gedaan op de stadsregiogemeenten om bij te dragen aan een investeringsplan voor Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Uitvoering van dit plan moet ertoe leiden dat de uitvoering van de jeugdzorg in de stadsregio op orde komt. Het verzoek van de portefeuillehouder wordt op dit moment beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is onzeker, wat een financieel risico inhoudt voor de deelnemende gemeenten. Voor Waterland bedraagt dit risico maximaal € 29.333,-per jaar gedurende drie jaar, vanaf 2010. Toelichting Het investeringsplan voor Bureau Jeugdzorg is niet tot uitvoering gekomen. Er is daarom geen financieel verzoek gericht aan onze gemeente. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg (jeugdzorg naar het gemeentedomein) is het investeringsplan in de vorm waarin het destijds aan de portefeuillehouders is voorgelegd niet langer relevant.


Programma 2. Onderwijs en kinderopvang

Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Over het algemeen zijn investeringen in de huisvesting goed in te plannen. Als gemeente lopen we risico voor onverwachte ontwikkelingen in de huisvesting zoals spoedeisende aanvragen van besturen voor onderhoud en uitbreiding. Onvoorziene marktontwikkelingen, waardoor prijsstijgingen optreden en waardoor investeringen in onderwijshuisvesting met betrekking tot nieuwbouw dus hoger kunnen uitvallen dan verwacht, behoren ook tot de risico’s die de gemeente loopt. Toelichting In 2010 is een spoedaanvraag ingediend voor de tijdelijke huisvesting van de Van Randwijkschool in Ilpendam. Omdat er eerst plannen waren om de school op een andere locatie te bouwen, is pas in een laat stadium de noodzaak voor tijdelijke huisvesting aan de orde gekomen. De kosten kunnen betaald worden uit het al beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van de Brede School Ilpendam. Zodoende heeft de tijdelijke huisvesting in 2010 niet geleid tot extra kosten.

Leerlingenvervoer Het vervoer van leerlingen is een open eind regeling. De cijfers zijn gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toch kan vlak voor de aanvang van een schooljaar, afhankelijk van het aantal en de afstand naar school er een veel hoger beroep worden gedaan dan de hiervoor aanwezige beschikbare middelen. Toelichting In augustus 2010 zijn wij (samen met andere gemeenten) nieuwe contracten aangegaan met twee vervoerders. Vooraf was al duidelijk dat wij in deze contractperiode niet, zoals bij de vorige aanbesteding het geval was, nog een besparing zouden kunnen realiseren. Met de resultaten van de aanbesteding verwachtten wij dat de kosten gaan stijgen. Tegelijkertijd is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het aangepast vervoer toegenomen. De kosten zijn ook daadwerkelijk gestegen.

Programma 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting De raad van deze gemeente heeft een woningbouwprogramma vastgesteld voor de komende jaren. Deze plannen zijn gelegen binnen het stedelijk gebied dan wel in uitleggebieden. Vertragingen, met financiële gevolgen, kunnen ontstaan door niet sluitend krijgen van grondexploitaties, bezwaar- en beroepsprocedures, nieuw rijksbeleid, e.d. Ook de nieuwe wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening brengt risico’s met zich mee. Zo geldt voor bestemmingsplannen de eis dat zij niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als niet tijdig een plan wordt herzien dan kan voor dat gebied geen bouwleges meer worden geheven. Een plan om te komen tot een tijdige actualisering van bestemmingsplannen wordt voorbereid. Toelichting Ten aanzien van de woningbouwprojecten geldt dat er weinig tot geen financiële risico's zijn. De projectontwikkelaars betalen een projectbijdrage aan het begin van elke fase in het proces, waardoor er vooraf financiële dekking is voor onze kosten. Ten aanzien van het niet meer mogen invorderen van leges wordt opgemerkt dat er een overgangstermijn van 5 jaar geldt. Hetgeen betekent dat dat effect merkbaar zal kunnen zijn vanaf 1 juli 2013. Het plan van aanpak voor de actualisering van bestemmingsplannen richt zich er echter op dat op dat moment alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. Programma 4. Milieu

Afvalstoffenheffing De gemeente heeft als plicht afvalstoffen in te zamelen en af te voeren. De afvalstroom gaat momenteel naar de AVI-West in Amsterdam. De gemeente is momenteel afhankelijk van de AVI voor de afvalwerking en voor de teruglevering van energie. Afgelopen jaar is gebleken dat door een storing in de AVI gedurende een lange periode er geen energie teruggeleverd kan worden. De herstelkosten lopen in de miljoenen. De gemeente Amsterdam wil de deelnemende gemeenten ook aanspreken voor het herstel van de schade. In ISW-verband wordt de juridische positie van de gemeenten in deze nader onderzocht. In 2009 is - na overleg in ISW-verband - een contract afgesloten voor het verwerken van het GFT-afval van de gemeente Waterland. Een concurrerende GFT-verwerker meent in haar belangen te zijn geschaad en heeft de gemeente aangesproken op de aanbestedingsregels. De gemeente is - op grond van extern advies - van mening, dat het contract op juiste wijze tot stand is gekomen. Toelichting Van zowel de gemeente Amsterdam als de externe partij is er geen bericht ontvangen over een schadeclaim. Voor 2011 wordt dit evenmin verwacht.


Milieu algemeen Op het gebied van milieu lopen we als gemeente allerlei risico’s zoals bodemvervuiling, asbest in (gemeentelijke gebouwen), maar ook milieurampen door calamiteiten, brand, vervuiling etc. Toelichting In 2010 heeft zich geen calamiteit voorgedaan waardoor een milieuramp is of had kunnen ontstaan. Voor 2011 wordt dit risico zoveel mogelijk afgedekt door een regime van toezicht op bedrijven waar sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen of activiteiten die risicovol zijn.

Programma 5. Veiligheid Op gebied van repressieve branden rampenbestrijding lopen we als gemeente risico voor de gevolgen van grote, complexe rampen. Dit kan zodra er sprake is van overstromingen, vrijkomen van schadelijke stoffen, mogelijke evacuatie en opvang van inwoners. Ook de veelheid van uitrukken en de bijstandverlening geven een extra financieel risico. Toelichting In 2010 is inderdaad sprake geweest van veel uitrukken en is veelvuldig en langdurig bijstand leveren aan buurgemeenten en buurregio’s. Dit heeft geleid tot een overschrijding binnen de post “brandweerpersoneel”. Het afgelopen jaar hebben we o.a. ondersteuning geleverd bij de bosbrandbestrijding bij Bergen en Schoorl, en bij verschillende branden in Zaanstad en Purmerend. De kosten die de gemeente maakt bij het leveren van bijstand worden vooral bepaald door de duur van de inzet. Dit komt doordat de brandweermensen betaald worden per uur inzet. De andere risico’s hebben in 2010 niet geleid tot kosten of problemen. Programma 6. Infrastructuur

Infrastructuur Als beheerder van de infrastructuur kunnen we aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Hiervoor zijn we als gemeente verzekerd. Maar voor iedere aanspraak geldt een eigen risico als drempel. Zodra er sprake is van een veelheid aan aanspraken lopen we hiervoor een financieel risico. Dit kan worden voorkomen door periodiek onderhoud in de openbare ruimte maar ook controle op de uitvoering en regelmatige controle in de openbare ruimte en tijdig reageren op klachten. Toelichting De gemeente Waterland is een paar keer aansprakelijk gesteld voor schade aan woningen door zwaar verkeer. Verder zijn we een paar keer aansprakelijk gesteld voor beperkingen die we als gemeente hebben opgelegd aan het gebruik van de bruggen door zwaar verkeer. De aansprakelijkheid betreft hier de minder goede bereikbaarheid voor een ondernemer en voor een bouwproject. Beide zaken zijn nog in behandeling en vormen daarom nog steeds een risico. Ondanks periodieke inspectie deed zich bij een aantal bruggen een calamiteit voor. De bovenconstructie van de bruggen was in zeer slechte staat. Preventief werd daarom de bovenconstructie van deze bruggen verwijderd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het meest in het oog springend was daarbij de Lange Brug. Om de binnenhaven voor de scheepvaart bereikbaar te houden is de brug een paar zomermaanden afgesloten geweest. Naar aanleiding van deze calamiteiten zijn alle ophaalbruggen aan een grondige inspectie onderworpen. De wat kleinere gevallen waarin de gemeente aansprakelijkheid heeft erkent. Een kind beschadigd haar dure laars nadat ze in een drainageputje in het grasveld was gestapt. Een bewoner komt ten val door een opgebroken bestrating en beschadigd zijn bril. Tuinen die verzakken als gevolg van rioleringswerkzaamheden in de straat.

Pontveer Ilpendam Er is onzekerheid over de toekenning van subsidies door de provincie en het waterschap voor. de vervanging van het pontveer Ilpendam. Als deze partijen geen of geen volledige subsidie toekennen zullen de gemeenten Waterland en Landsmeer worden aangesproken voor het tekort. Toelichting De werkzaamheden aan de nieuwe pont zijn op de onderhoudstermijn na afgerond. Risico’s ten aanzien van de financiering zijn er niet geweest. Van het Hoogheemraadschap is de subsidiebijdrage ontvangen. Bij de provincie ligt de subsidieafhandeling ter goedkeuring op de eerder afgegeven beschikking. De werkelijke kosten tot nu toe zijn lager uitgevallen dan waar van was uitgegaan.


Programma 7. Cultuur en sport. De subsidies zijn gekoppeld aan een subsidieplafond zodat hier de risico’s beperkt zijn. Toelichting Er hebben zich in 2010 geen problemen voorgedaan met de subsidieverlening aan instellingen. Alle subsidies zijn binnen het vastgestelde subsidieplafond gebleven. Programma 9. Bestuur Risico’s liggen er bij bestuurlijke toezeggingen, verwachtingen of garantstellingen. Een ander risico zijn de aanspraken op de wachtgeldregeling. Zodra er wethouderswisselingen zijn loopt de gemeente het risico op grond van de wachtgeldverordening politieke ambtsdragers. Toelichting In de jaarrekening is een voorziening opgenomen voor de verwachte wachtgelden die voortvloeien uit de bestuurscrisis die zich eind 2010 manifesteerde in Waterland. Programma 11. Bevolkingszaken Het houden van verkiezingen legt een beslag op de gemeentelijke middelen. Zodra er sprake is van extra verkiezingen of een referendum dan loopt de gemeente een financieel risico voor deze extra kosten. Toelichting Door de val van het kabinet is er in 2010 een extra verkiezing georganiseerd die niet gepland en begroot was. Dit heeft tot extra kosten geleid op het programmaonderdeel Verkiezingen.. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene uitkering De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tussentijdse niet voorziene ontwikkelingen of wijzigingen in het rijksbeleid kunnen flinke financiële risico’s met zich meebrengen. De raming van de algemene uitkering voor de begroting 2010 is gebaseerd op de meicirculaire 2009. Ontwikkelingen na publicatie van deze meicirculaire en met name de septembercirculaire van 2009 kunnen gevolgen hebben voor deze begroting. Toelichting Het Rijk heeft de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de komende jaren bepaald. In principe staan de inkomsten vanuit het gemeentefonds daarmee vast. Er is nog onvoldoende inzicht in de gevolgen van de overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk huldigt het standpunt dat gemeenten de taken goedkoper kunnen uitvoeren, waardoor gevreesd moet worden voor een niet evenredige overdracht van middelen.

Belastingen Zodra er sprake is dat een belastingverordening door de rechter onverbindend wordt verklaard kan dit zeer grote financiële gevolgen hebben. Met het opstellen van de verordeningen conform het model van de VNG wordt dit risico tot een minimum beperkt. Toelichting De verordeningen zijn vastgesteld.

Rekenrente Wij moeten een rentevergoeding betalen over de aangetrokken financieringsmiddelen. Net als de afgelopen jaren hebben wij deze rentevergoeding op 4,5% gesteld en dit is ook het percentage dat gebruikt wordt om de rentelasten door te berekenen aan de investeringen welke zijn gedaan ten behoeve van onze producten. Zolang het binnen redelijke grenzen mogelijk is trachten wij bij de renteberekening over de jaren heen een gelijk percentage te gebruiken, dit om schommelingen in de beschikbare budgetten te voorkomen. Dit voorkomt dat renteverschillen gelijk tot tijdelijke bezuinigingen op producten of het tijdelijk beschikbaar komen van extra gelden (ongetwijfeld weer gevolgd door noodzakelijke bezuinigingen) op deze producten zouden leiden. De werkelijk te betalen rente kan echter per dag fluctueren. Toelichting Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de voorcalculatorische rente zal leiden tot een verschil bij het opmaken van de jaarrekening


Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen geldt een meerjarig onderhoudsplan dat periodiek wordt bijgesteld. Een mogelijk risico is calamiteit in het onderhoud welke in het betreffende jaar niet is voorzien, zoals onverwachte vervanging van CV installatie, dakbedekking etc. Toelichting Er hebben zich in 2010 calamiteiten voorgedaan met een aantal bruggen. De onderhoudstoestand bleek slechter dan uit de inspectiegegevens naar voren was gekomen. De calamiteiten konden binnen het beheerplan kunstwerken worden opgevangen.

Financiering Een risico in deze paragraaf is de ontwikkeling van de rentevoet. Momenteel is er een zeer lage vaste leningstand en wordt het merendeel van de financieringsbehoefte gefinancierd met kort geld. In een tijd van oplopende rente kan dit risico’s geven. Toelichting Er zijn dit jaar geen grote fluctuaties voorgedaan.

Bedrijfsvoering Als relatief kleine gemeente is er een kwetsbaarheid in het personeelsbestand. (Tijdelijke) uitval, moeilijk en/of langdurig openstaande vacatures zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering in gevaar kan komen. In veel gevallen kan dit worden voorkomen door inhuur van tijdelijk personeel. Hier zijn echter weer financiële risico’s aan verbonden. Toelichting In 2010 heeft dit risico niet geleid tot een overschrijding van kosten, die de beschikbare budgetten te boven gaan. Binnen de budgetten van de loonkosten en kredieten voor projecten zijn de kosten opgevangen.


§ C Onderhoud kapitaalgoederen Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekrechtelijk kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan: wegen; water; openbare verlichting; riolering; groen; kunstwerken; kades & beschoeiingen gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten van dit onderhoud vormen jaarlijks een aanzienlijk deel van de begroting. Het beleid voor onderhoud van deze kapitaalgoederen is opgenomen in diverse beheerplannen. Onderstaand wordt per onderdeel ingegaan op de feitelijke situatie (exclusief kapitaallasten en capaciteit binnendienst en buitendienst). Wegen De raad heeft op 6 juli 2006 het geactualiseerde wegenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2007-2010. In verband met het ontbreken van capaciteit voor actualisatie zal dit plan ook nog van toepassing op 2011. Het beheerplan wordt in 2011 geactualiseerd. De realisatie 2010 ziet er als volgt uit: Programmaonderdeel

6.231

6.231

Omschrijving Mutaties voorziening Kosten ten laste van de voorziening Bijdrage aan de voorziening Totaal mutaties voorziening Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdrage aan de voorziening Vrijval voorziening Totaal aandeel exploitatie Totaal onderhoud wegen

Realisatie 2009 Begroting 2010 Realisatie 2010

245.466 70.466-

40.000 -

40.577 55.577-

175.000

40.000

15.000-

645.737 70.466 -

691.130 -

661.622 55.577 -

716.203

691.130

717.199

891.203

731.130

702.199

Water Het geactualiseerde baggerplan is aan de raad aangeboden. Hierin zijn de uitgangspunten voor de overname van het stedelijk water door het hoogheemraadschap meegenomen. Er zijn afspraken gemaakt met het hoogheemraadschap. Programmaonderdeel

6.230

6.230

Omschrijving


Mutaties voorziening Kosten ten laste van de voorziening Bijdrage aan de voorziening Totaal mutaties voorziening

-

-

35.000 125.000-

-

-

90.000-

Aandeel exploitatie Waterbeheer Bijdrage aan de voorziening Totaal aandeel exploitatie

16.059 -

220.109 -

34.093 125.000

16.059

220.109

159.093

Totaal onderhoud water

16.059

220.109

69.093

Openbare verlichting Jaarstukken 2010 Pagina 67 van 150

Voor het (meerjaren) onderhoud van de openbare verlichting is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld in 2003. Dit plan is in 2008 geactualiseerd voor de periode 2009-2013. Programmaonderdeel

Omschrijving


Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdragen derden/provincie Totaal aandeel exploitatie

209.771 -

208.382 -

204.134 5.684-

209.771

208.382

198.450

Totaal onderhoud openbare verlichting

209.771

208.382

198.450

6.231 6.231

Riolering De riooldifferentiatie is ingevoerd vooruitlopend op het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 (GRP). Het GRP is in concept opgesteld en kan begin 2011 ter vaststelling aangeboden worden. Dit plan bevat de normen voor de kwaliteit en het onderhoud dan wel de aanleg van de riolering. Programmaonderdeel

6.181

6.181 6.181 6.181

Omschrijving



271.806-

104.433-

133.881-

271.806-

104.433-

133.881-

Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdragen/subsidies Bijdrage aan de voorziening Totaal aandeel exploitatie

380.008 36.051271.806

430.845 104.433

334.425 133.881

615.763

535.278

468.306

343.958

430.845

334.425

Totaal onderhoud riolering

Groen Door de gemeenteraad is in 2008 de Groenvisie 2016 vastgesteld. In de groenvisie worden handvatten aangereikt om de bestaande en potentiële waarden van het groen te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen. De groenvisie bevat de contouren voor de inrichting en van het onderhoudsniveau van het groen. De kwaliteit van het openbaar groen is momenteel goed op orde, de bewoners zijn tevreden. Uit de omnibusenquête 2010 is het cijfer 7.,0 gehaald. Programmaonderdeel

6.150

6.150 6.150 6.150

Omschrijving Mutaties voorziening Kosten ten laste van de voorziening Vrijval voorziening Bijdrage aan de voorziening Totaal mutaties voorziening Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdrage aan de voorziening Bijdragen derden/provincie Totaal aandeel exploitatie Totaal onderhoud groen


28.792 5.765 -

-

5.750 -

34.557

-

5.750

461.757 -

417.808 -

441.981 2.979-

461.757

417.808

439.002

496.314

417.808

444.752


Bruggen en tunnels In 2008 is door de raad een meerjarenonderhoudsplan voor de bruggen en tunnels vastgesteld voor de periode 20092013. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van de bruggen en tunnels. Het esthetische kwaliteitsniveau wordt mede bepaald door de financiële ruimte die voor deze programma’s wordt geboden. Het plan wordt in 2013 weer geactualiseerd. De realisatie 2010 ziet er als volgt uit: Programmaonderdeel

6.231

6.231 6.231

Omschrijving



209.771 400.000-

325.000-

258.941 325.000-

190.229-

325.000-

66.059-

Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdrage aan de voorziening Totaal aandeel exploitatie

74 400.000

14.090 325.000

14.578 325.000

400.074

339.090

339.578

209.844

14.090

273.519

Totaal onderhoud kunstwerken

Kades & beschoeiingen In de raad van 22 januari 2009 is het beheerplan oevers vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan zijn de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud weg te werken en de oevers weer op een acceptabel niveau te brengen. De realisatie 2010 ziet er als volgt uit: Programmaonderdeel

6.230

6.230 6.230

Omschrijving Mutaties voorziening Kosten ten laste van de voorziening Bijdrage aan de voorziening Totaal mutaties voorziening


49.000-

-

162.593 268.896-

49.000-

-

106.303-

Aandeel exploitatie Kosten ten laste van de exploitatie Bijdrage aan de voorziening Totaal aandeel exploitatie

Totaal onderhoud kades en beschoeiingen

-

276.000 -

7.364 268.896

-

276.000

276.260

276.000

169.957

49.000-


Gebouwen Het geactualiseerd technisch meerjarenonderhoudsplan 2011-2030 is nagenoeg gereed en zal in 2011 aan de raad worden aangeboden. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdeel van een gebouw. De realisatie 2010 ziet er als volgt uit: Omschrijving Mutatie voorzieningen Onderwijs en kinderopvang - Scholen Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting - Gemeentelijke woningexploitatie - Volkshuisvesting Veiligheid - Huisvesting brandweer Infrastructuur -Haven -Wegen Cultuur en sport - Bibliotheekwerk - Kunstzinnige vorming -Monumentenzorg - Sociaal en cultureel werk - Sport - Verzelfstandigde dorpshuizen Bevolkingszaken - Begraven Paragraaf E Bedrijfsvoering - Gebouwenbeheer - Huisvesting binnendienst - Huisvesting buitendienst Bijdrage aan de voorziening Totaal mutaties voorzieningen Aandeel exploitatie Bijdrage aan de voorziening Totaal aandeel exploitatie Totaal onderhoud gebouwen


34.998

110.063

39.919

1.951 1.969

-

10.490 -

17.157

-

-

21.573 1.303

-

26.202 978

10.434 49.342 359.439 25.784

-

4.588 524 28.065 56.758 52.321 -

9.219

-

57.648

170.018 106.401 5.434 529.925-

12.000 560.000-

52.081 60.381 8.291 560.000-

285.097

437.937-

161.754-

529.925

560.000

560.000

529.925

560.000

560.000

815.021

122.063

398.246


§ D Financiering In de Wet Financiering Decentrale Overheden, afgekort FIDO (vastgesteld per 1 april 2007) zijn de kaders gesteld voor een verantwoord professionele inrichting en uitvoering van treasuryfunctie van de decentrale overheden. De belangrijkste uitgangspunten van de wet FIDO zijn het bevorderen van een solide financiering en de kredietwaardigheid van de centrale overheden, alsmede het beheersen van renterisico’s. De wet FIDO zet sterk in op de eigen lokale verantwoordelijkheid. In de wet zijn normeringen vastgesteld die als richtsnoer dienen voor het lokale handelen. Voorbeelden van de normering zijn de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en de invulling van de publieke taak. Een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid zijn: het aangaan van leningen, het verlenen van garanties en het uitzetten van middelen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; uitzettingen, anders dan ten behoeve van de publieke taak (ingeval van tijdelijke overtollige middelen), alsmede het gebruik van derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht behoren te zijn op het genereren van inkomen. Onder risico’s wordt verstaan: renterisico, kredietrisico, liquiditeitenrisico, koers- en valutarisico. Het renterisico en het liquiditeitenrisico worden hierna (in tabelvorm) toegelicht. Koers- en valutarisico’s zijn in de gemeente Waterland niet van toepassing. Het aandelenbezit van de gemeente Waterland is beperkt en niet gebaseerd op winstoogmerk. Het betreft slechts aandelen in BNG en EZW (is houdstermaatschappij aandelen NUON). Het kredietrisico’s zijn beperkt doordat geen garanties meer worden afgegeven. Kasgeldlimiet Een van de uitgangspunten van de wet FIDO is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. Bedragen x € 1.000

Begrotingstotaal per 1 januari 2010 Toegestane kasgeldlimiet: - In procenten van de grondslag - In bedrag

1e kwartaal 28.438

2e kwartaal 28.438

3e kwartaal 28.438

4e kwartaal 28.438

85% 2.417

85% 2.417

85% 2.417

85% 2.417

501 2.918 -

339 2.756 -

1.299 3.716 -

94 2.323 -

A. Netto vlottende schuld (gemiddelde) B. Overschot vlottende middelen (gemiddelde) C. Ruimte onder de kasgeldlimiet D. Overschrijding van de kasgeldlimiet

In 2010 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Renterisiconorm en risico’s vaste schuld Renterisiconorm en risico's vaste schuld

Bedrag

1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

n.v.t. n.v.t.

8 9 10

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari 2010 Bij ministeriele regeling vastgesteld percentage Renterisiconorm (8*9)

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte(+)/Overschrijding (-)=(10-7)

572 2.045 20% 409 409 409


Financieringspositie Het beleid is erop gericht om hoogrentende leningen om te zetten naar lagere rentepercentages en het aantal opgenomen leningen te beperken. Van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing is vanaf de herindeling optimaal gebruik gemaakt. Ultimo 2010 zijn er nog twee langlopende geldleningen. Overzicht langlopende geldleningen Hieronder een overzicht van de langlopende geldleningen: Lening

Rentepercentage

2011 2014

4,20% 3,51% Totaal

Ultimo 2009

Opgenomen 2009

Rente 2010

Aflossing 2010

Ultimo 2010

544.536 1.500.000

-

21.219 44.543

272.268 300.000

272.268 1.200.000

2.044.536

-

65.762

572.268

1.472.268

Renteomslag 2010 Hieronder een overzicht van de renteomslag 2010: Renteomslag 2010 Boekwaarde investeringen per 1 januari 2010 Aankoop Hemmeland Boekwaarde voorraden/onderhanden werk

20.287.950 3.750.000 1.854.594 Y

Vaste financieringsmiddelen per 1 januari 2010 Reserves Algemene Dienst Voorzieningen Algemene Dienst

25.892.544

15.181.116 7.634.793 22.815.909 2.044.536

Saldo der nog niet afgeloste leningen per 1 januari 2010

24.860.445 1.032.099

Financieringstekort/overschot Rente vaste geldleningen Staat E Rentevergoeding wegens niet-rentedragend vermogen Rente wegens tekort/overschot aan financieringsmiddelen Renteomslagpercentage: Nacalculatie X/(Y/100) Voorcalculatie

65.762 1.026.716 4.960 X

1.097.438

4,24% 4,50%

Rentevoordeel Voorcalculatie:Doorberekende kapitaallasten a 4,5% Nacalculatie: X Voordeel

1.165.164 1.097.438 67.726

Solvabiliteit Het solvabiliteitspercentage (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) van onze gemeente bedraagt per balansdatum 31-12-2010 54 % (2009 – 54 %). Hiermee wordt aangegeven met welk percentage het vermogen (=bezittingen) is gefinancierd met eigen vermogen. Voor de overheid wordt een percentage van 20 % als voldoende aangemerkt.


§ E Bedrijfsvoering Afdeling Facilitaire zaken I&A-beleid Optimale ondersteuning van inwoners, organisatie en bestuur op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Wat hebben wij bereikt? Het project Digitaal WMO-loket is voortvarend binnen budget en de gestelde termijn in september 2010 opgeleverd. Ook het project WABO (omgevingsvergunning) is tijdig opgeleverd, namelijk vóór de inwerkingtreding van de wet op 1 oktober 2010. Zijn we tevreden? Ja, een aantal NUP-projecten is opgeleverd of heeft goede voortgang geboekt. Hoewel er ook een aantal NUP projecten minder voorspoedig loopt, maken we als geheel goede vorderingen op het gebied van het verbeteren van de elektronische dienstverlening. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, er is al dan niet in samenwerking met onze buurgemeenten hard gewerkt aan het realiseren van diverse NUP-projecten. Dat niet alle projecten even snel voortgang boeken is in de meeste gevallen te wijten aan (het uitblijven cq vertragen van) landelijke ontwikkelingen. Interne Dienstverlening Optimale ondersteuning van inwoners, organisatie en bestuur op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Wat hebben wij bereikt? In december 2010 is samen met de coöperatieve vereniging Dimpact gestart met de inrichting van het Midoffice. Dit is het systeem waarmee wij onze producten elektronisch via de website gaan aanbieden. Datzelfde systeem wordt ook gebruikt als centraal kennissysteem (gedetailleerde productinformatie voor de medewerkers) en klantsysteem (alle gegevens van onze klanten overzichtelijk bij elkaar) en wordt met name ingezet bij het Klant Contact Centrum (de afdeling Publiekszaken). Dimpact levert en coördineert de implementatie en het beheer van dit Midoffice. Voor ons heeft dat als groot voordeel dat wij dit wiel niet zelf uit hoeven te vinden. Hierdoor kan het inrichten van de elektronische dienstverlening veel sneller plaatsvinden én staat de kwaliteit hiervan op een hoog niveau. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn voortvarend gestart met het implementeren van de verschillende onderdelen (met name het Midoffice) die de elektronische dienstverlening ondersteunen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, het aantal digitaal aan te vragen te producten is verhoogd naar veertien. Hiermee is het voorgespiegelde aantal van twintig digitale producten niet gehaald. Toch mag niet onvermeld blijven dat met name het realiseren van het volledig digitaal aanvragen van zowel de parkeervergunningen als de inrijontheffingen een succes is. Archiefbeheer Een consistent gestructureerd archiefbeleid, het verstrekken van juiste (volledige, zo nodig actuele) informatie (voor onze bedrijfsvoering en voor onderzoek) en voorts een hoge mate van klanttevredenheid. Wat hebben wij bereikt? De bewerking van de collectie bouwvergunningen en archiefcollectie van de voormalige gemeente Monnickendam en de archiefcollectie van de voormalige Technische Dienst Kring Monnickendam was in 2009 afgerond. Door veelvuldige opvragen van informatie uit deze collecties voor de BAG en DURP werd de daadwerkelijke overdracht in overleg met het Waterlands Archief uitgesteld. Op 20 juli 2010 zijn de collecties overgedragen. Zijn we tevreden? Ja, de collecties zijn volgens afspraak aan het Waterlands Archief overgedragen. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de doelstelling voor 2010 is behaald.


Postverzorging/ behandeling Een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hieromtrent. Wat hebben wij bereikt? Onze organisatie doet correspondentie over het algemeen snel en zorgvuldig af. Zijn we tevreden? Wij zijn niet tevreden omdat de norm, 90% van onze ingekomen correspondentie binnen de vastgestelde (wettelijke en fatsoens-) termijnen af te handelen, niet is gehaald. In het verslagjaar is ruim 95% van de 3.367 ingekomen stukken afgehandeld, waarvan ruim 56% binnen de gestelde termijn. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, de voortgang en afdoening wordt constant bewaakt ter ondersteuning van de organisatie. Op 1 mei 2010 zijn verbetervoorstellen voor de postbehandeling ingevoerd. De verbetervoorstellen, ondersteuning door Facilitaire Zaken en de stringente aansturing vanuit het college en management hebben geleid tot een duidelijke verbetering in het tijdig afhandelen van de ingekomen correspondentie. Centrale Balie In het algemeen staat een tevreden gast en/of klant centraal. Daarbij streven we naar een uitstekende eerste indruk van de gemeentelijke organisatie. Wat hebben wij bereikt? We geven een goede eerste indruk bij een bezoek aan het gemeentehuis of bij telefonisch contact. Zijn we tevreden? Ten dele, wij zijn pas tevreden als 90% van de telefonische contacten binnen de norm van twaalf seconden (drie keer overgaan) correct tot stand is gebracht. De Centrale Balie en de gemeentewerf komen net boven de gestelde norm uit. Wel tevreden zijn wij over de telefonische bereikbaarheid van de afdelingen, die allen ruimschoots binnen de gestelde norm blijven. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, bij de Centrale Balie wordt de responstijd nadelig beïnvloed door het terugvallen van telefoonverkeer als niet is doorgeschakeld. Ook krijgt de bezoekende klant aan de balie soms voorrang boven telefoonverkeer. Verbetering van de telefonische dienstverlening bij met name de Centrale Balie is in gang gezet met de instelling van verbeterteams in de voorbereiding naar de inrichting van het Klanten Contact Centrum (KCC). Inkoopcoördinatie We zijn een professionele opdrachtgever, die handelt als betrouwbare en integere partner voor de markt. Wij handelen volgens de (Europese) wetgeving en voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Naast het streven naar de optimale prijs-kwaliteitverhouding (doelmatig uitgeven van gemeentelijke gelden) spelen duurzaamheid en de verlaging van de administratieve lasten een belangrijke rol bij onze inkopen. Wat hebben wij bereikt? Ja, in 2010 hebben wij twintig inkoopprojecten uitgevoerd voor de gemeenten Waterland, Landsmeer en de regio. Deze inkoopprojecten hebben betrekking op (Europese) aanbestedingen en beleidsvorming. De Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is met de Bedrijvengroep Waterland geëvalueerd. We hebben de samenwerking met de gemeente Landsmeer geïntensiveerd. Zijn we tevreden? Ja, het inkoopvak is zowel intern als extern (regionaal en landelijk) in beweging. Om een professionele opdrachtgever te zijn -en te blijven- spelen wij tijdig op deze ontwikkelingen in. Onze processen en ons beleid worden zo nodig hierop aangepast. De samenwerking met de gemeente Landsmeer werkt goed. Doordat het beleid van beide gemeenten nagenoegen gelijk is verlopen gezamenlijke projecten efficiënt en effectief. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, de ingeplande inkoopprojecten zijn uitgevoerd. De Nota Inkoop- en Aanbestedingbeleid is geëvalueerd. Eind 2010 is een start gemaakt met de invoering van contractbeheer. Op landelijk niveau werken wij mee aan de ontwikkeling van het elektronische aanbestedingssysteem TenderNed. Het enige project die nog niet is uitgevoerd is de verdere implementatie van duurzaam inkopen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit project wordt in 2011 uitgevoerd.


Huisvesting Realiseren dat het gemeentekantoor een goede en veilige werkomgeving is voor medewerkers en bestuurders en voor burgers en relaties fysiek en visueel een prettige en laagdrempelige verblijfsomgeving. Wat hebben wij bereikt? De beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is zowel elektronisch als bouwkundig goed geregeld. Het peil daarvan wordt bewaakt. Zijn we tevreden? Ja, medewerkers en bestuurders vinden het gemeentehuis een prettige en veilige werkomgeving. De bedrijfsvoering is niet verstoord door invloeden van buitenaf. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ja, het gemeentehuis is een “open” huis voor burgers en relaties en voor medewerkers en bestuurders een prettige, veilige werkplek. De beveiliging is in het verslagjaar toegenomen door uitbreiding van de toegangscontrole op een aantal deuren in en buiten het gebouw. Financiële verantwoording Facilitaire zaken Baten 2010 Nr.

91.010 91.090 91.190 92.070 92.080 92.081 93.010 93.011 93.020 93.021 93.070 93.090 93.120 93.121 93.161 93.180 93.200


Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Gebouwenbeheer Huisvesting binnendienst Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Archiefbeheer Bestuurssecretariaat Bode en huishoudelijke dienst Gereedschappen buitendienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproduktie Tractiemiddelen Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

39.075 10.795 1.546 1.500 -

35.288 10.455 1.901 913 -

242.576 849.687 917.384 346.372 508.967 91.704 14.971 397.754 126.757 288.451 21.336 187.173 22.795 51.470 363.457 56.660 97.635

331.778 442.797 915.111 320.837 500.159 72.989 13.897 352.379 144.249 315.478 21.345 262.605 39.340 62.513 426.513 88.224 95.468

242.576849.687917.384-

331.778442.797915.111-

14.971397.754-

13.897352.379-

286.90521.336187.17322.79551.470363.45755.16097.635-

313.57721.345262.60539.34062.513426.51387.31195.468-

52.916

48.557

4.342.573

4.073.904

3.265.727-

3.032.856-

Afdeling Financiën

Een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van de administratieve processen en verslaglegging, binnen de geldende weten regelgeving. Wat hebben wij bereikt? Het collegeprogramma is financieel vertaald, er is een bezuinigingsoperatie doorgevoerd en een nieuwe gewijzigde opzet voor de begroting opgesteld. Er is een begin gemaakt met het verbeteren van de processen rond de P&C documenten. Het gedigitaliseerd goedkeuren van facturen is in een testfase en zal in 2011 verder uitgerold worden. De WOZ ronde 2010 en de afhandeling van bezwaar en beroep is geheel volgens plan verlopen. De wijziging in het systeem van de rioleringsheffing is doorgevoerd. Zijn we tevreden? Ja, de Financiën kijkt met tevredenheid terug naar hetgeen in 2010 gedaan en bereikt is.


Hebben we gedaan wat we zouden doen? Nee, het jaar 2010 is geheel anders verlopen dan gepland. De noodzakelijke bezuinigingsronde en de nieuwe opzet van de begroting waren niet in de oorspronkelijke planning opgenomen. Door deze verschuiving in werkzaamheden en de deadlines was het nodig keuzes te maken en zijn er een aantal andere geplande werkzaamheden blijven liggen. Met name de verdere ontwikkeling en digitalisering van de Financiële processen en de communicatie met de organisatie heeft daardoor vertraging opgelopen. Helaas is het niet gelukt om in 2010 de eerste schep de grond in te krijgen in verband met de herinrichting van de parkeerplaats Marken. Financiële verantwoording Financiën Baten 2010 Nr.

90.040 90.060 90.061 90.090 90.091 90.110 90.220



Dekkingsrekening Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Invordering Kapitaallasten Verzekeringen Totaal

Realisatie

Lasten 2010 Begroting na wijziging

Saldo

Realisatie


Realisatie

15.540.298 3.681.890 -

16.282.038 10.912 3.641.278 -

155.177 278.017 62.780 69.545 49.682 3.681.890 45.322

666.441 387.206 48.019 66.023 16.023 3.641.278 46.276

15.385.121 278.01762.78069.54549.68245.322-

15.615.597 387.20648.01966.0235.11146.276-

19.222.188

19.934.228

4.342.413

4.871.266

14.879.775

15.062.962

Afdeling Personeel & organisatie

We willen de doelen bereiken, die zijn gesteld in het programma-akkoord “Samen Duurzaam Verder”, het collegeprogramma, de Waterlandse Weg en het kwaliteitsbedrijfsplan “Waterland Stemt tot Tevredenheid” en in de begroting 2010. Deze doelen zijn samengevat: I. De betrokkenheid van burgers wordt versterkt bij de voorbereiding en realisatie van besluitvorming. II. De dienstverlening wordt versterkt waardoor we kunnen blijven voldoen aan de veranderende eisen van kwaliteit, snelheid en deskundigheid. III. Wij slagvaardig kunnen reageren op vragen vanuit onze omgeving. IV. Medewerkers zich bewust zijn van het perspectief van de klant en dat zoveel mogelijk centraal stellen binnen de wettelijke kaders; dat medewerkers politiek bestuurlijk bewust zijn. V. Medewerkers kunnen werken vanuit hun deskundigheid; en de gemeente Waterland een aantrekkelijke werkgever blijft. Wat hebben wij bereikt? 1. De ontwikkelingsprogramma’s Waterland Stemt tot Tevredenheid (organisatie-onwikkeling) en NUP (digitalisering) zijn in uitvoering en volgens planning deels gerealiseerd. 2. Waterland heeft zijn zelfstandigheid versterkt door samenwerking met andere gemeenten te intensiveren. Waterland richt zich vooral op Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang. Op onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing is de samenwerking geheel geïmplementeerd, op onderdelen inkoop is de samenwerking uitgebreid, op het onderdeel sociale zaken zijn principe afspraken gerealiseerd, op een aantal andere onderdelen van de bedrijfsvoering (telefooncentrale, I&A, P&O, regionale vertegenwoordiging, bezwaarschriftencommissie) is serieus onderzoek gaande. 3. De klanttevredenheid over dienstverlening is in 2010 gestegen van 6,4 naar 6,5 De tevredenheid over schriftelijke correspondentie is in 2010 gestegen van 6,6 naar 6,8. (bron: omnibus enquête) 4. De doelen van het nieuwe college zijn duidelijk gemaakt voor de organisatie, te weten: slagvaardig en resultaatgericht ; andere stijl van denken en doen; verplatten en taakvolwassenheid medewerkers stimuleren; minder overleg; minder parafencultuur; wars van bureaucratie; andere omgangsvormen; geen structuurwijzigingen. 5. Het stimuleren van de taakvolwassenheid en dus zelfstandigheid van medewerkers is een speerpunt geweest in 2010. Medewerkers nemen waar nodig deel aan collegebesprekingen als informant, medewerkers werken samen met portefeuillehouders, medewerkers werken binnen kaders behorende bij hun functie met een grotere vrijheid aan het halen van hun resultaten. Dit geldt door de gehele organisatie heen. Jaarstukken 2010 Pagina 76 van 150

6. We hebben gewerkt met verbeterteams op tenminste drie onderwerpen, te weten de versterking van de juridische kwaliteit, de kwaliteit van de schriftelijke communicatie en de het intern nakomen van afspraken. Deze verbeterteams hebben duidelijke producten afgeleverd. Implementatie is op onderdelen voltooid, en op onderdelen nog gaande. 7. De publieksdienstverlening is meer digitaal beschikbaar; de burger wordt over minder verschillende schijven bediend. Dit proces is nog volop gaande, maar we hebben in 2010 belangrijke stappen gezet, zowel in de besluitvorming als praktisch. Bijvoorbeeld de centrale balie en de balies van burgerzaken zijn geïntegreerd. 8. We geven uitvoering aan de herinrichting van het functiegebouw waardoor functies op moderne wijze worden vastgelegd. Voor management en medewerkers biedt dit duidelijke resultaatgerichte kaders voor de komende jaren. 9. Op een aantal beleidsterreinen hebben we beleid geëvalueerd en nieuw vormgegeven, te weten arbobeleid, opleidingenbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid. Besluitvorming is op onderdelen nog niet afgrond. 10. Wij hebben uitgevoerd een medewerkerstevredenheidonderzoek en een risico inventarisatie met onder meer als doel om de juiste impulsen aan de organisatie te kunnen geven. Zijn we tevreden? Ja, wij zijn tevreden over de resultaten die we zien van de ingezette ontwikkelingen. Natuurlijk zien we dat het altijd beter kan. Wij zetten de ontwikkelingen in 2011 in dezelfde lijn voort met als doel de doelstellingen van het college voor de organisatie te realiseren. Hebben we gedaan wat we zouden doen? Ten dele, wij hebben gedaan wat we in de planning hadden gezet in de begroting 2010. Waarbij we soms nog niet alle onderdelen hebben afgerond. Financiële verantwoording Personeel & organisatie Baten 2010 Nr.

94.010 94.130 94.150 94.160 94.161


Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling Personeelskosten P&O-instrumenten Totaal


Lasten 2010

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

65.731 -

298.307 1.132

159.000 1.313.979 852.411 7.518.961 568.922

135.759 1.340.223 857.768 7.940.577 730.949

159.0001.313.979852.4117.453.230568.922-

135.7591.340.223857.7687.642.270729.817-

65.731

299.439

10.413.273

11.005.276

10.347.542-

10.705.837-



§ F Verbonden partijen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend gemeenschappelijke regeling met zeven gemeenten. het bevorderen van politiek-bestuurlijke samenwerking en beheer van archiefstukken van de deelnemende gemeenten. 9.181 Regionale samenwerking 93.011 Archiefbeheer één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (mr. E.F. Jongmans).

De kerntaak van het ISW is politiek-bestuurlijke samenwerking. Daarnaast vormt het Waterlands Archief onderdeel van het ISW. Het ISW is op meerdere beleidsterreinen werkzaam voor de gemeenten in het werkgebied. In 2010 is een Beleidsprogramma opgesteld waar diverse projecten nader zijn geconcretiseerd. Onderdeel van dit beleidsprogramma is de Regiovisie Waterland 2040, Vitaal met karakter! vastgesteld. Deze regiovisie is een ruimtelijke visie van de zeven ISW-gemeenten op hoe de regio zich de komende jaren zal ontwikkelen. De regiovisie gaat onder andere over landschap, wonen en werken, mobiliteit, recreatie. Op grond van de Regiovisie Waterland 2040 is in 2010 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is één van de onderdelen van de activiteiten voor de komende jaren. Maar het ISW heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd met betrekking tot de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), die de omgevingsvergunning gaat regelen. Deze wet is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Daarnaast heeft het ISW het proces rondom het onderwerp Markermeer/IJmeer op de voet gevolgd om te zorgen voor een evenwichtig programma met kansen voor de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Dit alles wordt afgewogen langs de randvoorwaarden die toerisme en recreatie stellen aan de inrichting. De uitbouw van Almere buitendijks wijst de gemeente Waterland/ISW af. Het Nationaal Waterplan is in 2010 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. De lobby om de visie van de regio Waterland in het plan terug te vinden loopt daarom nog door richting 2011. Waterlands Archief Het Waterlands Archief, centrum voor regionaal historisch onderzoek, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden, notarissen en particuliere instellingen (bijvoorbeeld kerken). Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties kwalitatief goed te beheren en ter inzage te geven aan iedereen, die daar belang in stelt. De doelstelling is dan ook een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. In 2010 werd het ontwerpbeleidsplan 2012-2014 van het Waterlands Archief vastgesteld. Dat plan is er op gericht het publieksbereik te verbreden door het verbeteren van de (digitale) toegankelijkheid van de archieven en de website en om meer aandacht te schenken aan educatie. Het archief van de voormalige gemeente Monnickendam over de periode 1970 tot en met 1990 is in juli 2010 openbaar gemaakt. En overgebracht naar het Waterlands Archief te Purmerend. De archiefwet verplicht ons dat gemeentelijke archieven na 20 jaar beschikbaar moeten zijn voor geïnteresseerden. Het archief is geschoond en opnieuw beschreven in de inventaris van de gemeente Monnickendam 1970-1990. Zeventig meter archief is door de buitendienst verhuisd naar het Waterlands Archief. Voor de inwoners van Waterland zijn de archieven nu volledig openbaar en kosteloos te raadplegen in het Waterlands Archief. Zij hoeven nu niet meer naar het gemeentehuis maar kunnen nu naar het Waterlands Archief, om deze dossiers daar te raadplegen.


Stadsregio Amsterdam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam gemeenschappelijke regeling met vijftien gemeenten. belangenbehartiger van de regio Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu. 9.181 Regionale samenwerking één lid in de Regioraad (mr. E.F. Jongmans).

De Stadsregio behandelt de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, woningbouw, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, jeugdzorg, economische aangelegenheden en milieu. Namens de gemeente heeft een vertegenwoordiger uit de raad zitting in het bestuur, de Regioraad, met de burgemeester als diens plaatsvervanger. Ook het ISW heeft een vertegenwoordiger in de Regioraad. Dit betekent dat zowel via de raadsvertegenwoordiger als via een vertegenwoordiger van het ISW onderwerpen in de Regioraad aanhangig kunnen worden gemaakt. Kort na het aantreden van de nieuwe raad in de aan de Stadsregio deelnemende gemeenten werd de Regioraad gekozen voor de bestuursperiode 2010-2014. Vervolgens werd een nieuw bestuursprogramma voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Tevoren krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun mening te geven over de inhoud van het nieuwe programma, waarin naast bekende thema’s ook rekening wordt gehouden met wensen vanuit de gemeenten. In de notitie die hieraan ten grondslag ligt zal de Stadsregio een terugblik, de actuele stand van zaken en een vooruitblik geven. Onze gemeente volgt de meeste ontwikkelingen binnen de Stadsregio op enige afstand. Dit komt door het feit dat de Stadsregio werkzaam is voor een groot gebied met veel problematiek elders in de regio. Er was voor de gemeente geen aanleiding om voor 2010 op een bepaald terrein concrete doelstellingen te bepalen, dus zijn er ook geen concrete resultaten te melden. Landschap Waterland Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Haarlem gemeenschappelijke regeling van de provincie, stadsdeel Amsterdam-Noord, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en bescherming van het landschap. 10.200 Recreatieschappen 9.181 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur (P. Kools als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

De algemene regeling voldoet aan de verwachting van de gemeente binnen de algemene doelstelling van het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en bescherming van het landschap. In 2009 is een besluit genomen over de nieuwe bestuursstructuur van het gebied Hemmeland. De raad van de gemeente Waterland heeft op 17 december 2009 besloten tot de aankoop van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland. Met dit besluit behoort het gebied nu tot de verantwoordelijkheid van de gemeente Waterland. Met Recreatie Noord-Holland is een overeenkomst gesloten over voortzetting van het beheer en onderhoud van het gebied. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2013 met de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. De gemeenteraad heeft besloten voor deze datum een besluit te nemen over de definitieve eigendomssituatie van de jachthaven Hemmeland.


Werkvoorzieningschap Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend gemeenschappelijke regeling het verschaffen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid door personen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 1.130 Maatschappelijke hulpverlening 1.231 Werkvoorzieningschap 9.181 Regionale samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ingesteld. De wethouders uit de negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland vormen het Algemeen Bestuur. Bij het werkvoorzieningschap, Baanstede, werken ongeveer 700 SW-geïndiceerden. Eind 2010 waren er 25 SW-geïndiceerden in dienst van Baanstede. Op 1 januari 2011 stonden er 3 personen uit onze gemeente op de wachtlijst. Naast de bestuurlijke taken fungeert de gemeente als opdrachtgever. Baanstede voert een aantal uitvoerende taken voor de gemeente uit, onder meer op het gebied van groenonderhoud. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad gemeenschappelijke regeling belangenbehartiger van de regio Zaanstreek-Waterland op het gebied van collectieve preventie en andere gemeentelijke activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. 1.020 Basisgezondheidszorg 1.130 Maatschappelijke hulpverlening 9.181 Regionale samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

De GGD Zaanstreek-Waterland functioneert sinds 2006 als gemeenschappelijke regeling. De wethouders Volksgezondheid uit de negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland vormen het Algemeen Bestuur van de GGD. De belangrijkste taak van de GGD is de bevordering en uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid. De GGD heeft in 2010 vooral gewerkt aan de aanpak van overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk alcoholgebruik. Aan de beperking van eenzaamheid bij ouderen is lokaal aandacht besteed. Sportfondsenbad Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Monnickendam. naamloze vennootschap. exploiteren van het sportfondsenbad te Monnickendam. 7.190 Sociaal-cultureel werk 7.192 Sport één lid in de Raad van Beheer (B.G. Schalkwijk).

De erfpachtovereenkomst van de Stichting Sportraad met Holland Housing Corporation eindigt op 5 november 2011. De gevolgen hiervan zijn in 2010 in beeld gebracht. In 2011 sluiten we de benodigde contracten voor de continuering van de exploitatie van het zwembad.


Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen:

Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad gemeenschappelijke regeling met negen gemeenten. door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding alsmede hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te bewerkstelligen. 5.090 Integrale veiligheid 5.150 Overige brandweerzaken 5.180 Rampenbestrijding 9.181 Regionale samenwerking één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (mr. E.F. Jongmans als lid en P. Kools als plaatsvervangend lid).

In 2010 heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) verder gebouwd aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises, de regionale brandweer en de GHOR. De gemeente Waterland heeft in 2010 haar bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de producten van de VrZW, waarover het Intergemeentelijk Bureau Crisisbeheersing (IBC) het college van B&W heeft geïnformeerd en geadviseerd. In de Begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een aantal doelstellingen geformuleerd, die zijn vertaald in concrete activiteiten. Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten dit betrof: Opstellen Regionaal Crisisplan (knoppenmodel) Het regionaal crisisplan is de wettelijke opvolger van het rampenplan. Het crisisplan is van het gemeentelijk niveau naar het regionale niveau gebracht, omdat voor een multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding regionale samenwerking noodzakelijk is. Het project is in 2010 van start gegaan en de VrZW dient het regionaal crisisplan in 2011 vast te stellen (wettelijke termijn) en te implementeren. Project informatiemanagement De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is in 2009 gestart met het project Informatiemanagement vanwege het belang van een tijdige en juiste informatieuitwisseling. De activiteiten binnen dit project zijn doorgegaan in 2010 en het informatiemanagementsysteem wordt per 1 februari 2011 in gebruik genomen. Opstellen Regionaal Risicoprofiel Volgens de Wet veiligheidsregio’s moeten regio’s ter onderbouwing van het “regionale beleidsplan veiligheidsregio’s” een bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel kennen. Het risicoprofiel omvat een overzicht van risicovolle situaties in de regio die tot een ramp of crisis kunnen leiden. Dit project Regionaal Risicoprofiel wordt begin 2011 afgerond. Implementatie consequenties Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende besluiten (AMvB’s) In 2009 is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de consequenties van de Wet veiligheidsregio’s en het bijbehorende Besluit veiligheidsregio’s. Vervolgens is een implementatieplan opgesteld waarin de noodzakelijke maatregelen zijn beschreven. Dit is projectmatig opgepakt en had tot doel om de gemeentelijke processen te laten voldoen aan de nieuwe wet en regelgeving en de overige noodzakelijk geachte kwaliteitseisen. Eind 2010 is besloten de consequenties voor de gemeentelijke crisisorganisatie gefaseerd uit te voeren in 2011. Uitvoering activiteiten risicocommunicatie - regionale risicowijzer, foldermateriaal en publicaties Dit betreft activiteiten ten behoeve van de communicatie over risico’s. Het gaat om de activiteiten rond de campagne ‘Denk vooruit’, het opstellen van een regionale risicowijzer en allerlei communicatieactiviteiten in diverse media. Een regionale werkgroep, bestaande uit diverse communicatieadviseurs en Ambtenaren Openbare Veiligheid uit de negen gemeenten, is in 2010 van start gegaan en de activiteiten zullen doorlopen in 2011. Faciliteren bestuurlijke rampenoefeningen Op 18 februari 2010 heeft een workshop voor het Gemeentelijk Beleidsteam plaatsgevonden. De leerpunten uit het evaluatieverslag zijn geborgd. In opdracht van de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland onderzocht adviesbureau Price Waterhouse Coopers (PWC) in het voorjaar van 2010 de mogelijkheid om te fuseren tot één grote regio. Daarbij is gekeken naar de kansen om de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisaties te vergroten. PWC betrok daarbij de verschillende veiligheidsrisico’s die de regio’s kennen, de territoriale congruentie en hun organisatieculturen. De bevinding van het adviesbureau – neergelegd in de “Haalbaarheidsstudie Schaalvergroting Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland” - luidt dat een fusie van de drie regio’s op dit moment niet haalbaar is. Als vervolgstap ten aanzien van de mogelijke vorming van een Interregionaal Veiligheids Centrum (IVC) en een interregionale voorziening voor kennis- en expertise, zal een business case worden uitgevoerd. Daarin worden de voor- en nadelen van een dergelijke samenvoeging nader onderzocht. Jaarstukken 2010 Pagina 82 van 150

§ G Grondbeleid Het doel van het te voeren grondbeleid van de gemeente Waterland is het op zodanige wijze handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van de gewenste veranderingen in dit grondgebruik. Dit doel kan (mede) worden bereikt door middel van de volgende instrumenten: - het meewerken aan ruimtelijke plannen van derden; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen; - kostenverhaal; - verkoop en verhuur van snippergroen; - uitgifte in erfpacht; - aan- en verkoop van strategisch gelegen gronden; - vestiging voorkeursecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening; - het tegengaan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden. De gemeente Waterland kent nu geen gestructureerd grondbeleid. Afhankelijk van de situatie, de aard van de projecten, de wensen van ontwikkelaars en andere omstandigheden worden steeds ad hoc beslissingen genomen. Op dit moment is in Waterland voornamelijk sprake van particuliere grondexploitaties waarbij de financiële risico’s gedragen worden door de ontwikkelaar (passieve grondpolitiek). Bij een actieve grondpolitiek verwerft de gemeente zelf gronden, ontwikkelt deze en geeft ze voor verkoop uit. Grondprijzenbeleid Op 22 juni 2010 zijn de vaste verkoop- en verhuurprijzen uit de Nota vaste verkoop- en verhuurprijzen geïndexeerd. In deze nota staan de vaste verkoopprijzen en verhuurprijzen voor verschillende categorieën grond vermeld. Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt gewerkt met exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen. Belangrijk is dat de gemeente in dit opzicht betere kostenverhaalmogelijkheden heeft. Voor gronden die in de toekomst voor het bouwen van woningen of bedrijven in aanmerking kunnen komen, is vastgesteld dat de waarde wordt bepaald op grond van taxaties. Bij de realisering van woningbouwprojecten wordt tegen de achtergrond van het vorenstaande, overeenkomstig de gemeentelijke uitgangspunten, harde afspraken gemaakt met de betrokken projectontwikkelaar(s) over het projectgebied, de wijze van samenwerking, op welke wijze wordt bijgedragen in de gemeentelijke kosten van planbegeleiding en planologie, het woningprogramma, het aandeel sociale woningbouw, etc. Deze fase wordt afgesloten met het ondertekenen van een SamenWerkingsOvereenkomst (SOK) tussen gemeente en partijen.



II. JAARREKENING



PROGRAMMAREKENING


1. Overzicht baten en lasten programma’s Nr.

1

Realisatie 2009


Begroting 2010 voor wijzigingen

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo 3.724.120-

Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

5.869.550

2.965.262

2.904.288-

6.403.745

2.679.625

1.010

Uitkeringen Wet Werk & Bijstand

1.541.334

1.133.016

408.318-

1.576.236

1.097.293

478.943-

1.020

Basisgezondheidszorg

662.050

258.485

403.565-

729.103

247.489

481.614-

1.040

Dierenbescherming

1.050

Fraudebestrijding en controle

1.070 1.091

WMO Inkomensvoorziening

5.676

-

5.676-

11.171

-

11.171-

16.943

-

16.943-

12.996

-

12.996-

1.611.71925.006-

2.184.677 173.068

1.774.916 182.285

163.197 157.279

138.059 129.291

2.046.61843.777-

1.130

Maatschappelijke hulpverlening

111.145

-

111.145-

113.722

-

113.722-

1.131

Minimabeleid

242.367

16.218

226.149-

276.498

11.000

265.498-

114.399

1.140

Nieuwkomers

124.759

1.150

Ouderenzorg

109.072

1.230 1.231

Werkdeel WWB Werkvoorzieningschap

383.090 715.913

1.310

Participatiebudget

2

Onderwijs en kinderopvang

-

418.567 704.101 -

68.133

68.133

-

167.512

5.013

162.499-

35.477 11.812-

334.561 756.068

277.445 705.902

57.11650.166-

-

-

-

1.306.709-

1.668.247

123.224

-

123.224-

173.308

-

173.308-

2.070 2.080

Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs

14.285 284.295

-

14.285284.295-

12.850 295.862

-

12.850295.862-

449.157

16.723

432.434-

472.326

17.052

455.274-

75.580

28.949

46.631-

66.091

-

66.091-

206.185

6.452

199.733-

222.464

6.542

215.922-

Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang

2.120

Leerlingenvervoer

211.599

-

Beleidsadvisering lokaal onderwijs

2.081

265.156

10.360109.072-

2.021

2.110

1.571.865

-

1.456.648-

2.122

Leerplicht

97.389

27.370

70.019-

108.824

-

108.824-

2.190 2.191

Schoolbegeleiding Schoolzwemmen

58.080 102.348

23.777

58.08078.571-

62.224 93.780

31.167

62.22462.613-

2.220

Volwasseneneducatie

161.322

161.885

563

160.518

156.838

3.680783.832-

2.352.974

953.937

1.399.037-

2.389.193

1.605.361

3.020

3

Bouw- en woningtoezicht

745.626

575.258

170.368-

780.630

978.156

197.526

3.070 3.180

Gemeentelijke woningexploitatie Ruimtelijke ordening

2.433 806.537

8.123 20.000

5.690 786.537-

8.276 899.653

9.145 -

869 899.653-

3.190

Stedelijke vernieuwing

3.220

Volkshuisvesting

4 4.010 4.011

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

11.645-

9.907

436.177-

690.727

618.060

-

9.907-

130.614-

1.933.381

1.847.239

86.142-

1.470.7411.675.776

1.610.545 21.104

145.043 1.702.196

1.465.5021.681.092

Milieu

1.900.216

1.769.602

Afval Afvalstoffenheffing

1.507.403 27.713

36.662 1.703.489

363.839

29.451

334.388-

299.221

-

299.221-

1.261-

2.511

-

2.511-

4.130

Milieu Ongediertebestrijding

5

350.556

4.150

5.010 5.020

11.645 786.733

Veiligheid APV-vergunningen Bijzondere wetten

1.261

-

72.667-

1.708.649

21.283

1.687.366-

1.895.002

25.536

1.869.466-

96.088 2.511

13.397 908

82.6911.603-

130.755 5.516

10.111 1.729

120.6443.787-

-

292.147-

5.021

Brandblus- en reddingsmiddelen

253.751-

292.147

-

5.022

Brandmelding- en alarmering

253.751 19.901

529

19.372-

28.758

-

28.758-

5.023

Brandpreventie

18.732

-

18.732-

29.089

5.013

24.076493.522-

5.024

Brandweerpersoneel

541.436

5.306

536.130-

493.522

-

5.040

Drank- en horecawet

15.845

1.143

14.702-

32.435

8.178

24.257-

5.080 5.090

Huisvesting brandweer Integrale veiligheid

198.180 139.952

-

198.180139.952-

243.968 252.768

505 -

243.463252.768-

5.150

Overige brandweerzaken

5.160

Regionale brandweer

5.180

Rampenbestrijding

19.774

-

19.774-

16.724

-

16.724-

310.062

-

310.062-

335.142

-

335.142-

92.417

-

92.417-

34.178

-

34.178-


Begroting 2010 na wijzigingen

Realisatie 2010


Nr.

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.965.017 1.602.848

3.379.056 1.269.395

3.585.961333.453-

6.576.313 1.616.056

3.249.171 1.241.064

3.327.142374.992-

804.755 11.171

292.753 -

512.00211.171-

744.103 8.189

282.745 -

461.3588.189-

12.996 1.934.363

164.125

12.9961.770.238-

10.000 1.826.320

182.774

10.0001.643.546-

194.486 112.859

1.500 -

192.986112.859-

202.065 112.590

11.810 -

190.255112.590-

301.859

25.312

276.547-

228.708

16.040

212.668-

Minimabeleid

1.131

553.951

353.963

199.988-

561.831

353.963

207.868-

Nieuwkomers Ouderenzorg

1.140 1.150

690.147

642.337

47.810-

677.096

645.187

31.909-

Werkdeel WWB Werkvoorzieningschap

1.230 1.231

745.582

629.671

115.911-

589.355

515.588

73.767-

2.285.908 161.839

131.539 -

2.154.369161.839-

2.345.467 113.264

110.951 -

2.234.516113.264-

Onderwijs en kinderopvang Beleidsadvisering lokaal onderwijs

2 2.021

12.850-

13.509

309.677 1.181.781

12.850

22.762 17.052

-

286.9151.164.729-

403.015 1.172.943

9.074 15.213

-

393.9411.157.730-

13.509-

135.632 222.464

40.516 6.542

95.116215.922-

133.274 230.114

40.998 8.958

105.661 62.224

13.500 -

92.16162.224-

114.212 61.126

93.780 -

31.167 -

62.613-

2.334.995 757.181

1.367.079 856.638

8.276 990.707

Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Uitkeringen Wet Werk & Bijstand

1 1.010

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming

1.020 1.040

Fraudebestrijding en controle WMO

1.050 1.070

Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening

1.091 1.130

Gymnastiekonderwijs

2.070

Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs

2.080 2.081

92.276221.156-

Kinderopvang Leerlingenvervoer

2.110 2.120

14.839 -

99.37361.126-

Leerplicht Schoolbegeleiding

2.122 2.190

104.010 -

21.869 -

82.141-

Schoolzwemmen Volwasseneneducatie

2.191 2.220

967.91699.457

2.324.605 1.021.140

1.499.766 888.345

824.839132.795-

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouw- en woningtoezicht

3 3.020

4.230 6.000

4.046984.707-

718 759.699

3.323 30.600

2.605 729.099-

Gemeentelijke woningexploitatie Ruimtelijke ordening

3.070 3.180

9.200 569.631

500.211

9.20069.420-

34.312 508.736

577.498

34.31268.762

Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting

3.190 3.220

1.956.739

1.844.926

111.813-

1.960.028

1.839.215

120.813-

1.633.903 21.104

225.746 1.619.180

1.408.1571.598.076

1.581.546 26.136

214.940 1.624.275

1.366.6061.598.139

299.221

-

299.221-

352.208

-

352.208-

2.511

-

2.511-

138

-

138-

1.876.590120.644-

1.965.877 236.284

1.900.219 130.755

23.629 10.111

21.597 9.284

1.944.280227.000-

Milieu

4

Afval Afvalstoffenheffing

4.010 4.011

Milieu

4.130

Ongediertebestrijding

4.150

Veiligheid APV-vergunningen

5 5.010

Bijzondere wetten Brandblus- en reddingsmiddelen

5.020 5.021

Brandmelding- en alarmering Brandpreventie

5.022 5.023

5.516 228.036

-

5.516228.036-

3.335 230.811

-

3.335230.811-

29.380 29.089

-

29.38029.089-

30.674 18.080

-

30.67418.080-

520.930

10.013

510.917-

635.210

10.733

624.477-

Brandweerpersoneel

5.024

32.435 210.146

3.000 505

29.435209.641-

8.785 211.932

1.580 -

7.205211.932-

Drank- en horecawet Huisvesting brandweer

5.040 5.080

265.086 15.626

-

265.08615.626-

135.250 14.649

-

135.25014.649-

Integrale veiligheid Overige brandweerzaken

5.090 5.150

335.142 98.078

-

335.14298.078-

332.233 108.634

-

332.233108.634-

Regionale brandweer Rampenbestrijding

5.160 5.180


Nr.

6


Infrastructuur

Realisatie 2009 Lasten

Baten

7.477.046

2.762.155

Lasten

Baten

Saldo

4.714.891-

6.505.672

2.108.218

124.031-

96.730

-

4.397.454-

6.010

Afdelingssecretariaat RO/meldingen

124.031

6.020

Bouwgrondexploitatie

437.951

506.207

68.256

89.518

50.386

39.132-

6.070

Grondzaken

149.026

50.615

98.411-

157.012

35.565

121.447-

6.080 6.150

Haven Openbaar groen

131.025 633.888

110.705 12.448

20.320621.440-

158.931 672.686

123.253 5.550

35.678667.136-

6.180

Ringshemmen

6.181

Riolering

6.182 6.220

Rioolheffing Verkeer

6.230

Waterbeheer

298.267

6.231

Wegen

3.912.114

7 7.010

Cultuur en sport Amateuristische kunstbeoefening

2.613.821 19.143

7.020

Bibliotheekwerk

386.936

7.030

Club- en buurthuiswerk

500

7.100 7.110

Jeugd- en jongerenwerk Kermissen

87.404 2.941

7.112

Kunstzinnige vorming

7.130

Monumentenzorg

7.190

Sociaal-cultureel werk

7.191 7.192

Speelplaatsen Sport

7.220

Verzelfstandigde dorpshuizen

7.221

Volksfeesten

7.230

Welzijnsjaarprogramma

8

39.323

-

Begroting 2010 voor wijzigingen Saldo

-

96.730-

39.323-

33.770

-

33.770-

1.477.176

36.051

1.441.125-

1.421.970

-

1.421.970-

12.983 261.262

1.585.095 57.708

1.572.112 203.554-

8.854 358.087

48.025

250.242-

1.011.558

4.193

1.007.365-

355.301

3.556.813-

2.496.556

293.790

2.202.766-

508.767 -

2.105.05419.143-

2.561.571 30.072

300.641 -

2.260.93030.072-

46.984

339.952-

376.454

29.380

347.074-

500-

500

2.579 3.723

84.825782

139.122 3.081

191.523

2.650

188.873-

205.047

51.476

153.571-

151.361

3.247

148.114-

6.650

189.784 1.065.756

1.509188.044

191.293877.712-

127.271 1.129.892

162.347

127.271967.545-

270.802

211.573

42.298

247.736-

-

1.553.970 41.511

1.545.116 316.576-

-

500-

5.120

139.1222.039

196.730

-

196.730-

227.894

61.496

166.398-

-

6.650-

59.229-

290.034

9.872

-

9.872-

7.971

-

7.971-

32.752

-

32.752-

25.900

-

25.900-

Economische structuur

63.100

16.265

46.835-

46.622

11.311

35.311-

8.020

Bedrijfscontacten/ec. aangelegenheden

35.178

4.450

30.728-

29.495

-

29.495-

8.130

Markten

27.922

11.815

16.107-

17.127

11.311

5.816-

9

Bestuur

2.333.901

1.220

2.005

2.346.902-

2.332.681-

2.348.907

62.607

-

62.607-

92.333

-

92.333-

Budgetcyclus

427.705

-

427.705-

417.106

-

417.106-

9.030 9.031

Centrale balie College B&W

190.169 399.555

-

190.169399.555-

187.573 441.781

-

187.573441.781-

9.060

Financieel instrumentarium

8.533

9.101

Juridische aangelegenheden

147.953

9.010

Adviescommissie bezwaarschriften

9.020

8.533-

9.524

-

9.524-

1.220

-

146.733-

157.410

-

157.410-

9.110

Klachtenregeling

10.972

-

10.972-

7.720

-

7.720-

9.160 9.180

Promotie Raad

4.220 485.771

-

4.220485.771-

4.441 480.768

-

4.441480.768-

9.181

Regionale samenwerking

158.690

-

158.690-

203.290

2.005

201.285-

9.220

Communicatie

437.726

-

437.726-

342.822

-

342.822-

9.230

Wettelijke aansprakelijkheid

-

-

4.139

-

4.139-

10 10.200

-

Toerisme en recreatie

215.687

4.260

211.427-

269.884

-

269.884-

Toerisme

215.687

4.260

211.427-

269.884

-

269.884-


Begroting 2010 na wijzigingen Lasten

Baten

6.152.431

2.195.833

Realisatie 2010

Saldo

Lasten

Baten 3.084.019


Saldo

3.956.598-

6.999.307

96.730

-

96.730-

142.961

106.522

82.182

24.340-

995.039

955.066

148.883

72.830

76.053-

142.723

76.128

174.037 672.130

125.343 4.550

48.694667.580-

117.309 700.290

118.497 7.749

1.188 692.541-

-

3.915.288142.961-

Nr.

Infrastructuur

6

Afdelingssecretariaat RO/meldingen

6.010

39.973-

Bouwgrondexploitatie

6.020

66.595-

Grondzaken

6.070

Haven Openbaar groen

6.080 6.150

33.770

-

33.770-

18.127

-

18.127-

Ringshemmen

6.180

1.388.685

-

1.388.685-

1.414.117

-

1.414.117-

Riolering

6.181

1.545.116 337.544-

17.491 368.946

1.531.418 346.709-

Rioolheffing Verkeer

6.182 6.220

8.854 379.055

1.553.970 41.511

1.548.909 22.237

671.233

4.193

667.040-

496.199

3.883

492.316-

Waterbeheer

6.230

2.472.532

311.254

2.161.278-

2.586.105

351.550

2.234.555-

Wegen

6.231

2.677.571 45.072

353.002 -

2.324.56945.072-

2.537.766 18.066

371.823 -

2.165.94318.066-

Cultuur en sport Amateuristische kunstbeoefening

7 7.010

346.981

29.380

317.601-

351.032

28.024

323.008-

500-

500

137.1222.240

118.694 2.750

500 137.122 2.880

5.120

450 3.734

Bibliotheekwerk

7.020

500-

Club- en buurthuiswerk

7.030

118.244984

Jeugd- en jongerenwerk Kermissen

7.100 7.110

196.730

2.499

194.231-

199.397

2.499

196.898-

Kunstzinnige vorming

7.112

244.698

50.704

193.994-

217.113

98.490

118.623-

Monumentenzorg

7.130

270.315

37.201

233.114-

8.223

1

8.222-

123.237 1.244.296

223.001

123.2371.021.295-

82.047 1.198.643

227 196.906

81.8201.001.737-

31.869

5.097

26.772-

276.323

41.492

234.831-

7.971

-

7.971-

26.166

-

26.166-

25.900

-

25.900-

38.812

-

38.812-

63.504

10.698

52.806-

50.665

12.524

38.141-

Economische structuur

42.462

-

42.462-

28.952

-

28.952-

Bedrijfscontacten/ec. aangelegenheden

8.020

21.042

10.698

10.344-

21.713

12.524

9.189-

Markten

8.130

35.735

3.218.583-

Bestuur

2.405.530

-

2.405.530-

3.254.318

89.562

-

89.562-

67.350

-

67.350-

427.106

-

427.106-

591.691

-

187.573 432.930

-

187.573432.930-

179.469 940.903

35.645

Sociaal-cultureel werk

7.190

Speelplaatsen Sport

7.191 7.192

Verzelfstandigde dorpshuizen

7.220

Volksfeesten

7.221

Welzijnsjaarprogramma

7.230 8

9

Adviescommissie bezwaarschriften

9.010

591.691-

Budgetcyclus

9.020

179.469905.258-

Centrale balie College B&W

9.030 9.031

9.524

-

9.524-

21.560

-

21.560-

Financieel instrumentarium

9.060

164.200

-

164.200-

276.138

-

276.138-

Juridische aangelegenheden

9.101

7.720

-

7.720-

11.436

-

11.436-

Klachtenregeling

9.110

4.441 543.628

-

4.441543.628-

5.873 549.665

-

5.783549.665-

Promotie Raad

9.160 9.180

184.354

-

184.354-

179.979

-

179.979-

Regionale samenwerking

9.181

354.492

-

354.492-

430.054

-

430.054-

Communicatie

9.220

-

-

200

-

200-

Wettelijke aansprakelijkheid

9.230

-

90

1.267.591

971.326

296.265-

1.193.964

3.906.980

2.713.016

Toerisme en recreatie

1.267.591

971.326

296.265-

1.193.964

3.906.980

2.713.016

Toerisme

10 10.200


Nr.

11


Bevolkingszaken


Baten


Lasten

Baten

Saldo

773.555

488.654

284.901-

713.306

398.049

11.020

Begraven

163.132

134.101

29.031-

123.009

147.224

24.215

11.070

Gemeentelijke basisadministratie

137.664

27.500

110.164-

192.790

23.299

169.491-

11.081

Huwelijken

53.253

35.542

17.711-

52.230

54.844

2.614

11.140 11.141

Naamwetgeving Naturalisatie

1.031 15.556

5.052

1.03110.504-

1.620 11.011

3.818

1.6207.193-

11.150

Overige akten

17.046

2.431

14.615-

16.550

4.035

12.515-

11.160

Parkeren gehandicapten

15.323

6.693

8.630-

21.003

5.521

15.482-

11.180

Reisdocumenten/identiteitskaarten

164.847

167.856

3.009

131.886

109.608

22.278-

11.181 11.190

Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering

112.599 22.201

108.947 -

3.65222.201-

71.862 14.604

48.864 -

22.99814.604-

11.220

Verkiezingen

58.224

-

58.224-

64.029

-

64.029-

11.230

Woningtoewijzing

12.679

532

12.147-

12.712

836

11.876-

12 12.030

Centrumvoorzieningen Monnickendam Centrumvoorzieningen Monnickendam

846.626 846.626

423.313 423.313

423.313423.313-

372.411 372.411

372.411 372.411

1.694.359

21.822.819

20.128.460

1.330.535

18.303.334

360.686

2.401.753

2.041.067

455.283

2.598.738

2.143.455

3.132 20.843

13.555.927 4.984.540

13.552.795 4.963.697

5.760 20.727

13.728.866 287.000

13.723.106 266.273

29.564

867.934

838.370

1.282.242

12.665

1.269.577-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de bestedingen niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsruimte Overige dekkingsmiddelen Onvoorzien

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Alle

2.108-

29.421.349

-

32.002.693

315.257-

16.972.799

4.600

1.613.730

1.609.130

804.444

75.000

729.444-

2.108

39.721

-

39.721-

2.581.344

28.438.476

27.865.329

573.147-

Mutaties reserve

6.639.107

4.061.411

2.577.696-

50.000

623.147

573.147

Algemene reseve/saldo dienstjaar

5.168.203

2.588.576

2.579.627-

-

114.688

114.688

134.000-

-

-

-

726.000 63.550-

-

1.081

1.081

5.189

5.189

-

-

-

4.179

4.179

-

-

-

112.000

112.000

-

-

-

-

19.447613.024-

-

-

-

1

Reserve WMO

1 2

Reserve gehandicapten Reserve onderhoud huisvesting

3

Reserve stads-en Dorpsuitleg

3

Reserve monumentenzorg

3

Reserve woningbouw

3 7

Rerserve startersleningen Reserve investeringen Noordeinde 4

134.000 63.550 19.447 613.024

726.000 -

5

Reserve nieuwbouw kazerne Monnickendam

-

-

-

-

-

5

Reserve nieuwebouw kazerne B in W

-

-

-

-

-

-

10

Reserve onderhoud Hemmeland

-

-

-

-

-

-

49.971 55.171

356.68454.271

-

51.344 73.090

51.344 73.090

Par. Par.

Reserve kapitaallasten gebouwen Reserve kapitaallasten nieuwbouw scholen

Par.

Reserve brede school Broek in Waterland

Par.

Reserve kapitaallasten overige gemeentelijke gebouwen

Par.

Reserve organisatieontwikkeling

Par. Par.

Reserve automatisering Reserve uitkeringen medewerkers gemeente Waterland

Par.

Rservee formatie Zorg & welzijn


406.655 900 170.000

-

-

-

407.555

-

237.555

-

-

22.500

22.500

-

60.326

60.326

-

260.000

260.000

63.328 -

-

63.328-

50.000

48.000 -

48.000 50.000-

-

52.444

52.444

-

52.444

52.444

36.064.104

3.648

36.060.456

28.488.476

28.488.476


-


Baten

Realisatie 2010

Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Nr.

801.258

499.552

301.706-

1.009.527

523.805

485.722-

149.034

147.224

1.810-

261.783

186.148

75.635-

198.634

24.118

174.516-

212.812

31.223

181.589-

56.093

45.000

11.093-

35.954

35.439

515-

1.620 12.365

3.818

1.6208.547-

810 10.694

3.919

8106.775-

15.580

4.035

11.545-

15.117

2.531

12.586-

18.890

5.521

13.369-

16.966

7.724

9.242-

146.100

167.000

20.900

192.035

160.089

31.946-

Reisdocumenten/identiteitskaarten

11.180

87.309 13.850

102.000 -

14.691 13.850-

123.659 17.072

96.471 -

27.18817.072-

Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering

11.181 11.190

-

110.387-

89.071

-

89.071-

110.387

12.712

836

11.876-

12.238

261

11.977-

372.411 372.411

372.411 372.411

-

584.751 584.751

270.849 270.849

313.902313.902-

1.614.199

18.113.189

16.498.990

720.904

18.704.216

17.983.312

449.566

2.461.994

2.012.428

412.493

2.483.832

2.071.339

5.760 20.727

14.000.255 389.044

13.994.495 368.317

208 20.267

14.070.457 389.044

14.070.249 368.777

Bevolkingszaken

11.070

Huwelijken

11.081

Naamwetgeving Naturalisatie

11.140 11.141

Overige akten

11.150

Parkeren gehandicapten

11.160

Verkiezingen

11.220

Woningtoewijzing

11.230

Centrumvoorzieningen Monnickendam Centrumvoorzieningen Monnickendam

12 12.030

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de bestedingen niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend

4.600

1.083.975

1.079.375

7.061

1.094.442

1.087.381

171.383

928.911-

280.875

666.441

385.566

33.252

6.538

26.714-

30.797.373

29.262.240

1.535.133-

31.523.492

33.630.651

2.107.159

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

310.548

2.104.866

1.794.318

11.054.720

10.018.021

1.036.699-

Mutaties reserve

53.548

1.819.945

1.766.397

3.932.096

5.904.365

1.972.269

-

-

-

-

-

-

300.000

300.000

-

-

-

-

97.200

97.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.321

73.321

-

-

-

-

-

-

-

100.000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000 -

100.000 -

210.000 695.839

5 10

Reserve kapitaallasten gebouwen Reserve kapitaallasten nieuwbouw scholen

Par. Par.

Reserve brede school Broek in Waterland

Par.

122.680 805.624

682.944805.624

-

157.000-

-

-

-

-

-

52.444

52.444

-

31.367.106

259.185

157.000

31.107.921

157.000

42.578.212

4.000.000-

554.634

397.634

1.000.000 150.108

1.000.000 150.108

-

-

43.648.672

3

Reserve onderhoud Hemmeland

805.624

-

3

Reserve monumentenzorg

5

59.581 68.646

-

Reserve stads-en Dorpsuitleg

Reserve nieuwebouw kazerne B in W

59.581 68.646

-

1 2

Reserve nieuwbouw kazerne Monnickendam

-

4.000.000

1

Reserve gehandicapten Reserve onderhoud huisvesting

1.955.750-

-

Alle

-

104.250

-

Algemene reseve/saldo dienstjaar Reserve WMO

3

2.060.000

-

Onvoorzien

3 7

104.250

-

Overige dekkingsmiddelen

Rerserve startersleningen Reserve investeringen Noordeinde 4

110.000 695.839

104.250

-

Saldo van de financieringsruimte

Reserve woningbouw

-

-

11.020

Gemeentelijke basisadministratie

1.100.294

-

11

Begraven

1.070.460

Reserve kapitaallasten overige gemeentelijke gebouwen

Par.

Reserve organisatieontwikkeling

Par.

Reserve automatisering Reserve uitkeringen medewerkers gemeente Waterland

Par. Par.

Rservee formatie Zorg & welzijn

Par.



2. Toelichting overzicht baten en lasten programma’s In deze toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Het gaat daarbij om afwijkingen die groter zijn dan € 5.000, tenzij deze afwijking kleiner is dan 5% van het begrote bedrag én om afwijkingen die kleiner zijn dan € 5.000, maar waarbij deze afwijking grote is dan 10%van het begrote bedrag. Overigens worden overschrijdingen van de lasten altijd toegelicht. 1.010 Algemene bijstandsverlening De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is ingezet ten behoeve van de uitkeringen WWB. Er is een tijdelijke krachten ingehuurd in verband met ziekte. Tijdelijke krachten moeten worden ingewerkt en besteden doorgaans meer tijd aan het verstrekken van uitkeringen doordat zij over minder achtergrond kennis beschikken. 1.020 Basisgezondheidszorg De lasten zijn lager, doordat: - de jaarrekening 2009 van de GGD Zaanstreek-Waterland is vastgesteld met een positief saldo. Dit saldo is op basis van de geldende verdeelsleutel teruggestort naar de deelnemende gemeenten; - er van de GGD een bedrag is ontvangen voor de compensabele btw over 2009; - de uitvoering van het werkplan van het CJG vertraging heeft opgelopen, dit wordt in 2011 gerealiseerd. Voor een deel van deze kosten die daarmee gemoeid zijn, is een overhevelingsvoorstel aangeboden. 1.040 Dierenbescherming De lasten zijn lager, doordat: - er een lagere subsidie is toegekend aan de Dierenambulance en het Dieren Opvang Centrum; - er minder capaciteit is besteed aan programmaonderdeel Dierenbescherming. 1.050 Fraudebestrijding en controle De lasten zijn lager. De sociale recherche Purmerend wordt hieruit gefinancierd. Naast de begrote minimumvergoeding was er iets meer begroot voor het geval de sociale recherche meer fraudezaken zou moeten onderzoeken. Echter dat is niet het geval geweest, waardoor uiteindelijk lagere lasten. 1.070 WMO De baten zijn hoger, doordat: - er meer aan eigen bijdragen is opgelegd (Dit komt mede, doordat bij het opstellen van de begroting uitgegaan was van het te verwachten bedrag in 2009. Dit bedrag is uiteindelijk hoger uitgevallen en ongeveer gelijk aan het bedrag van 2010); - er een bedrag is verhaald op cliënten die ook een vergoeding van hulp bij het huishouden hadden ontvangen. De lasten zijn lager, doordat: - er minder capaciteit is besteed aan de uitvoering van de Wet Wmo, leefvoorzieningen en hulp bij huishouden; - er minder uitgaven zijn geweest op presentiegelden, hulp bij het huishouden, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Overigens zijn deze onderschrijdingen deels ingezet om de overschrijding op de uitgaven voor hulp bij huishouden 1 en 2 en de bijbehorende advieskosten te compenseren. 1.091 Inkomensvoorziening De baten zijn hoger, doordat wij van het Rijk hebben een bijdrage ontvangen voor de dekking van de kosten van uitkeringen in het kader van de regeling voor zelfstandigen die ten tijde van begroting niet was voorzien. De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer personen in aanmerking kwamen voor een IOAW-uitkering; - de kosten die de gemeente Alkmaar bij ons in rekening brengt voor de uitvoering van de regeling voor zelfstandigen iets hoger uitkwam dan ten tijde van begroting was voorzien; - door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden meer capaciteit is besteed aan inkomensvoorziening. 1.031 Minimabeleid De baten zijn lager. Er was ten tijde van de begroting was rekening gehouden met inkomsten van een doeluitkering bij de schuldhulpverlening. Deze doeluitkering zou in 2010 ingevoerd worden maar is vertraagd naar 2011. De lasten zijn lager, doordat: - het nieuwe minimabeleid zou worden uitgevoerd per 1 januari 2010. Het nieuwe beleid is echter pas eind 2010 in werking getreden, waardoor er minder is uitgegeven; Jaarstukken 2010 Pagina 94 van 150

-

er minder statushouders in onze gemeente zijn komen wonen. Aan statushouders worden leningen voor woninginrichting verstrekt. Ter vergelijking. In 2008 en 2009 waren dat acht leningen per jaar. In 2010 is er één lening verstrekt.

1.150 Ouderenzorg De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit ingezet bij de wijksteunpunten en voor het ouderenwerk. Dit had te maken met de inrichting en programmering van de wijksteunpunten en de opzet van het preventief huisbezoek onder 75-plussers. 1.310 Participatiebudget De baten zijn lager. De betreffende doeluitkering mag meegenomen worden naar 2011 en dit is middels overlopende passiva gerealiseerd. De lasten zijn lager. Er is minder uitgaven op de inhuur van personeel, voor scholingskosten, voor geneeskundige keuringen, voor re-integratie en voor premieregeling arbeid/scholing. 2.021 Beleidsadvisering lokaal onderwijs De lasten zijn lager, doordat: - de kosten voor de coördinator van de Brede School Ilpendam nog niet zijn uitgegeven; - de kapitaallasten van de Brede School Ilpendam lager zijn. Er is minder uitgegeven op het krediet Brede School Ilpendam. 2.070 Gymnastiekonderwijs De lasten zijn hoger, omdat er in 2010 minder vakantiedagen waren dan ten tijde van begroting was voorzien, waardoor de vervoerder extra heeft moeten vervoeren. 2.080 Huisvesting bijzonder onderwijs De baten zijn lager. De betreffende doeluitkering mag meegenomen worden naar 2011 en dit is middels overlopende passiva gerealiseerd. De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer vandalisme is geweest; - de premies van de opstal- en inboedelverzekering zijn gestegen; - de kapitaallasten van de St. Sebastianusschool zijn gestegen, in verband met het afboeken van de boekwaarde. 2.081 Huisvesting openbaar onderwijs De baten zijn lager, er is een lagere vergoeding van SPOOR ontvangen. De vergoeding is op basis van aantal leerlingen. Het aantal leerlingen is lager uitgekomen dan ten tijde bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan. 2.120 Leerlingenvervoer De lasten zijn overschreden, doordat het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het vervoer is toegenomen. 2.122 Leerplicht De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit ingezet ten behoeve van extra verzuimcontroles op de scholen. 2.191 Schoolzwemmen De baten zijn lager, doordat het aantal kinderen dat afzwemt is afgenomen. Hierdoor zijn de ontvangsten van ouderbijdragen ook lager. De lasten zijn overschreden. In 2010 heeft er een extra groep mee gezwommen. Hierdoor zijn de kosten voor het zwembad en het vervoer hoger uitgevallen. 3.020 Bouw- en woningtoezicht De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is ingezet voor: - de implementatie van de Wabo; - conform de voorjaarsnota 2010 is er extra inzet gepleegd op (Wabo applicatiebeheer, Implementatie en inwerkingtreding Wet bag, Adresbepaling en opstellen handhavingsbeleidsnotitie). Voor deze capaciteit zijn gelden gereserveerd in het frictiekosten budget NUP en binnen het loonkostenbudget van P&O, waardoor op totaalniveau er geen overschrijding is.


3.070 Gemeentelijke woningexploitatie Het betreft de woning op Kerkbuurt 70 te Marken. Het beheer van deze woning is in handen van de wooncompagnie. De afrekening is dit jaar lager uitgevallen. De lasten zijn lager, omdat er minder capaciteit is ingezet voor werkzaamheden tbv het pand Uitdammerdorpstraat 6. Dit pand is overgedragen aan de wooncompagnie. 3.180 Ruimtelijke ordening De baten zijn hoger. Er zijn exploitatiebijdragen ontvangen welke gerelateerd zijn aan (bouw)initiatieven en het verhalen van de kosten, zoals genoemd in de Wro. Deze baten zijn vergoedingen voor kosten die elders in de begroting genoemd zijn. De lasten zijn lager, doordat: - er een andere aanpak is ten aanzien van het project de ”inhaalslag actualisering van bestemmingsplannen”. Dit heeft geen effect op de totale kosten van het project, maar wel op de planning van de uitgaven. De geplande kosten 2010 worden gemaakt in 2011-2013. Om die reden zal er een overhevelingsvoorstel worden ingediend. - er minder is uitgegeven voor TVM, omdat besloten is niet verder te gaan met de geplande structuurvisie voor de Binnenstad. 3.190 Stedelijke vernieuwing De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit ingezet dan ten tijde van de begroting was voorzien bij het opstellen van de ISV 3 notitie. 3.220 Volkshuisvesting De baten zijn hoger, doordat de saldi van de woningbouwprojecten welke nog niet zijn afgewikkeld via de balans lopen (Onderhanden Werk) lopen en dus als baat zijn verantwoord. De projecten die wel zijn afgerond zijn: - Woningbouw Kerkbuurt; - Woningbouw Moeniswerf; - Woningbouw ’t Prooyen 5; - Woningbouw Groote Noord; - Woningbouw De Noord 15. De lasten zijn lager, doordat er onterecht capaciteit is begroot voor het woonwagenbeleid. Het woonwagencentrum is in 2009 overgedragen aan de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam. 4.011 Afvalstoffenheffing De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit besteed aan afvalstoffen dan ten tijde van de begroting was voorzien. Overigens loopt per saldo dit programmaonderdeel glad., er zijn ook meer inkomsten gegenereerd. 4.130 Milieu De lasten zijn overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door stijging van de bijdrage aan de Milieudienst, met name veroorzaakt door stijging van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken. 4.150 Ongediertebestrijding De lasten zijn lager, doordat d overlast van ongedierte in belangrijke mate wordt bepaald door de weersomstandigheden. Dit jaar is er een relatief koele en natte zomer geweest, waardoor minder overlast van wespen, mollen en ratten. 5.010 APV-vergunningen De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer capaciteit is besteed, dan ten tijde van de begroting was ingeschat, aan het wegwerken van de administratieve achterstanden, het ondersteunende dienstverlening inzake de jubileumweek in Monnickendam, Koperen Vis Live, Jan Haring race en een aantal evenementen op het Hemmeland én het project Weg Elektronische Bekendmakingen. - er meer externe inhuur heeft plaatsgevonden, ter ondersteuning van de jubileumweek in Monnickendam, Koperen Vis Live en Jan Haring race en een aantal evenementen op het Hemmeland. 5.020 Bijzondere wetten De lasten zijn lager. Er is minder capaciteit besteed aan afgeven van vergunningen krachtens bijzondere wetten, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen voor bijvoorbeeld loterijvergunningen, winkelsluitingswet etc.


5.021 Brandblus- en reddingsmiddelen De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is ingezet voor het onderhoud. Dit wordt deels gecompenseerd door minder ingezette capaciteit bij het programmaonderdeel 5.023 Brandpreventie en lagere uitgave op materiaal. Het materiaal en materieel is goed gekeurd / goed genoeg om nog te gebruiken, waardoor de vervanging van het materiaal en materieel is uitgesteld. Het logische gevolg is dat de onderhoudskosten wel hoger zijn geworden. 5.022 Brandmelding- en alarmering De lasten zijn overschreden, doordat meer capaciteit is ingezet voor het onderhoud in verband met uitstel vervanging materiaal en materieel. Dit wordt deels gecompenseerd door minder ingezette capaciteit bij het programmaonderdeel 5.023 Brandpreventie. 5.023 Brandpreventie De lasten zijn lager, doordat er minder capaciteit is ingezet vanwege minder verzoeken tot voorlichting en advies door de samenleving, bouwen woningtoezicht ondersteuning en juridische ondersteuning. Een deel van deze beschikbare capaciteit is ingezet bij de programmaonderdelen Brandblus- en reddingsmiddelen, programmaonderdeel Brandmelding- en alarmering en programmaonderdeel Huisvesting brandweer. 5.024 Brandweerpersoneel De lasten zijn overschreden, doordat de vergoeding aan de vrijwillige inzet brandweer hoger is uitgevallen vanwege een aantal langdurige incidenten. Enkele voorbeelden zijn - er is ondersteuning verleend bij de duinbrand in Schoorl; - er is ondersteuning verleend bij de hooibroei in Katwoude; - er is ondersteuning verleend bij een aantal incidenten in Zaanstad en in Purmerend (onder andere Zeilemaker in de Purmer). 5.040 Drank- en horecawet De baten zijn lager, doordat er minder drank- & horecavergunningen zijn afgegeven. Dit heeft voornamelijk te maken met de uitgifte van nieuwe vergunningen, omdat er minder nieuwe horeca gelegenheid zijn geopend is het aantal uitgifte van nieuwe vergunningen lager dan vooraf was ingeschat. De lasten zijn lager. Er is minder capaciteit ingezet voor afgeven van vergunningen krachtens de drank- en horecawet, bijzondere wetten, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen. Er zijn minder nieuwe horeca gelegenheid geopend waardoor het aantal uitgifte van nieuwe vergunningen lager is dan vooraf was ingeschat. 5.080 Huisvesting Brandweer De baten zijn lager, doordat er geen vergoeding is ontvangen voor de zeecontainer van de samenwerkende IJsselmeer gemeenten. Deze zeecontainer staat momenteel in de kazerne Monnickendam. Afgesproken is dat vanaf 2011 dit via de regionale brandweer wordt vergoed. De lasten zijn overschreden, doordat capaciteit ingezet is door de kazerne Broek in Waterland inzake overleg en voorlichting met architecten , vrijwilligers en omgeving. 5.090 Integrale veiligheid De lasten zijn lager. Ten tijde van de begroting is er rekening gehouden met de interne inzet van de BOA’s op dit programmaonderdeel. In werkelijkheid is de capaciteit extern ingehuurd maar niet op dit programmaonderdeel verantwoordt (zie ook toelichting programmaonderdeel Personeelskosten). 5.180 Rampenbestrijding De lasten zijn overschreden, doordat: - de kosten van de huur machines en werktuigen hoger zijn geworden, omdat er digitale borden gehuurd zijn in verband met gevaarlijk ijswaarschuwingen. - er meer capaciteit is ingezet ten behoeve van het oefenen van rampenbestrijding. 6.010 Afdelingssecretariaat RO/meldingen De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is besteed aan secretariële ondersteuning, baliefunctie en klachten en meldingen.


6.020 Bouwgrondexploitatie De baten zijn hoger, doordat er inkomsten van de ontwikkelaar HSB voor het bouwrijp maken zijn ontvangen. Voor het woningbouwproject aan de Veenderijvaart te Broek in Waterland is er op 1 respectievelijk 14 december 2004 tussen HSB Vastgoed Holding B.V., hierna HSB en de gemeente Waterland een koop - projectontwikkelingovereenkomst gesloten. Deze koop – projectontwikkelingovereenkomst regelt de verkoop en overdracht van de gronden van de gemeente aan HSB en de verplichtingen van beide partijen ten aanzien van deze overdracht en de realisatie van het bouwplan. In deze koop – projectontwikkelingovereenkomst heeft de gemeente zich verplicht tot economische leverantie van een bouwterrein dat gekwalificeerd is in de zin van artikel 11 lid 4 van de wet op omzetbelasting. Dat betekend dat de grond ten tijde van economische leverantie hiervoor geschikt moet zijn. Dus vrij van obstakels en begroeiingen e.d.. De gemeente geeft hiervoor opdracht aan een aannemer die deze voorbereidende werkzaamheden uitvoert (voor de gemeente). De kosten hiervan worden verrekend met de koopsom, deze zal met deze door de gemeente te maken kosten worden verhoogt. Deze baten en lasten waren voorzien. De hoogte van de bedragen is echter gerelateerd aan het moment van de overdracht van de gronden. Bij de overdracht heeft de afrekening plaats gevonden via de notaris. De lasten zijn overschreden, doordat: - de beheerkosten zijn verrekend (zie toelichting baten programmaonderdeel Bouwgrondexploitatie); - er meer capaciteit is ingezet voor onvoorziene beperkingen aan de Hellingbrug, benodigde bestemmingswijziging aan de langzaam verkeer route aan de zuidkant, bezwaarprocedure bewoner tegen verleende keurvergunning Hoogheemraadschap én bouwgrondexploitatie. 6.080 Haven De baten zijn lager doordat er minder haven, kade- en liggelden zijn ontvangen als gevolg van een mindere zomer. Hierdoor is verwachte vergoeding voor elektriciteit ook lager geweest. De lasten zijn lager doordat er ten onrechte interne capaciteit is gereserveerd voor de inzet van de functie havenmeester terwijl er twee havenmeesters zijn ingehuurd. In de begroting was namelijk al rekening gehouden met deze externe inhuur. 6.150 Openbaar groen De baten zijn hoger, doordat wij niet voorziene bijdragen hebben ontvangen van: - de vereniging Oud Broek in Waterland voor één van de vijf klassieke bankjes in Broek in Waterland; - de provincie voor het plaggen (vergroten van de bio-intensiviteit) van het rietland bij de Pierebaan. De lasten zijn overschreden, doordat: - de deelname aan de Entente Florale, er meer (onderhouds)werk is uitbesteed en bijbehorende capaciteit; - er extra kosten zijn gemaakt voor het verwijderen van zieke en dode bomen, die niet waren voorzien; - er abusievelijk onderhoudswerkzaamheden van Baanstede die op de sportcomplexen zijn uitgevoerd verantwoordt zijn op het programmaonderdeel Openbaar groen in plaats van op het programmaonderdeel Sport. 6.180 Ringshemmen De lasten zijn lager, omdat er minder capaciteit nodig was voor de afronding dan vooraf was ingeschat. 6.181 Riolering De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is besteed aan voorbereiding, toezicht, coördinatie en overleg met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Edam-Volendam voor de uitvoering van het afvalwaterakkoord. Deels wordt dit gecompenseerd door minder besteding aan onderhoudswerkzaamheden, omdat deze zijn doorgeschoven naar 2011. 6.182 Rioolheffing De lasten zijn overschreden. Wij hebben uiteindelijk meer capaciteit ingezet door de besluitvorming van gedifferentieerde rioolheffing in te gaan voeren. 6.220 Verkeer De baten zijn lager omdat er minder opbrengsten leges zijn ontvangen ten behoeve van inrij-, parkeer en zwaar verkeer ontheffingen. De lasten zijn lager doordat er minder interne capaciteit is ingezet op verkeerszaken. Deels lag intern de prioriteit bij verkeersadvisering bij projecten en evenementen. Voor het reguliere werk zoals verkeersontheffingen en het oplossen van verkeersonveilige situaties is extern ingehuurd waardoor deels hogere uitgave voor inhuur personeel bedrijfsvoering.


6.230 Waterbeheer De lasten zijn lager, doordat: - er minder capaciteit is ingezet voor toezicht, omdat de uitvoering van zowel het baggerplan als het beheerplan oevers (i.v.m. de houtleverancier) zijn uitgesteld naar 2011; - naar aanleiding van het op 4 november 2010 vastgesteld baggerplan, is het benodigde budget lager uitgevallen. 6.231 Wegen De baten zijn gestegen, doordat: - er een hogere vergoeding voor straatwerk is, omdat de gemeente bij de reconstructiewerkzaamheden in Uitdam het gedeelte in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft meegenomen. De kosten hiervoor zijn door het Hoogheemraadschap vergoed; - er hogere vergoeding gladheidbestrijding is ontvangen, omdat de gemeente deels de gladheidbestrijding verzorgt voor andere wegbeheerders zoals het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. De vergoeding is gebaseerd op het aantal dagen dat de gladheid moet worden bestreden. In 2010 was dit door frequente sneeuwval en vorst vaker dan voorzien. De lasten zijn overschreden doordat: - er meer capaciteit is ingezet voor werkzaamheden aan diverse bruggen in Watergang; - er meer capaciteit is besteed aan calamiteiten zoals: de Lange brug en de Beatrix- en Julianabrug; - er door de extreme weersomstandigheden in zowel het begin als aan het einde van het jaar extra kosten (extra strooironden, strooimateriaal en het strooimaterieel) zijn gemaakt voor de bestrijding van gladheid; Daartegenover staan lagere kapitaallasten dan ten tijde van de begroting waren voorzien door de ontvangst van een extra subsidie voor de duurzaam veilige inrichting van de wijk Ringshemmen. 7.010 Amateuristische kunstbeoefening De lasten zijn lager, doordat: - er minder capaciteit is ingezet vanwege de vertraging van de uitwerking van de Kadernotitie Kunst en Cultuur; - het bedrag dat geraamd was voor de uitvoering van de Kadernotitie niet is uitgegeven. 7.020 Bibliotheekwerk De lasten zijn overschreden, doordat - er meer capaciteit is ingezet ter ondersteuning bibliotheek in verband met de financiële problemen; - er abusievelijk in de begroting geen premie voor de opstalverzekering was geraamd. 7.100 Jeugd- en jongerenwerk De baten zijn hoger, doordat van de Rabobank een bedrag is ontvangen voor de uitvoering van het kindergemeenteraadvoorstel Actief op Hemmeland. Deze was niet voorzien. De lasten zijn lager, doordat: - het winnende projectvoorstel van de kindergemeenteraad 2010 (JOP op Marken) nog niet is uitgevoerd in verband met bezwaren van de bevolking. Bij overhevelingsvoorstellen van onze jaarrekening wordt voorgesteld vooruitlopend op voor de gemeente positieve uitkomst van de bezwarencommissie de betreffende kosten die gemoeid zijn met JOP op Marken mee te nemen naar 2011; - het toegekende activiteitenbudget is nog niet volledig uitgenut. Wij zijn een verplichting aangegaan om een activiteitenbudget ter beschikking te stellen aan de jongerenwerker voor de uitvoering van de jongerenprojecten 12+ die in het kader van een daartoe aangenomen amendement (2009) zijn geformuleerd. Bij de overhevelingsvoorstellen wordt om die reden dan ook voorgesteld het resterende budget mee te nemen naar 2011 7.110 Kermissen De baten zijn lager. Dit komt mede doordat de verwachte opbrengsten van kermissen te hoog zijn ingeschat. 7.112 Kunstzinnige vorming De lasten zijn overschreden doordat: - de kosten van huur van de lesruimten voor het geven van muziekonderwijs hoger zijn uitgevallen. - er meer capaciteit is ingezet inzake samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten. 7.130 Monumentenzorg De baten zijn hoger, omdat er dit jaar van Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) een subsidie ontvangen voor de restauratie van de toren van de Grote Kerk in 1997.


De lasten zijn lager, doordat: - het onderzoek met betrekking tot de monitoring van de fundering van speeltoren nog niet heeft plaatsgevonden. - er minder capaciteit is ingezet voor monumenten beleid, dan ten tijde van de begroting was voorzien; - de externe inhuur op archeologiebeleid is verantwoord op programmaonderdeel Personeelskosten; - minder restauratiesubsidies zijn ontvangen, omdat restauraties die gepland stonden in 2010 worden pas in 2011 uitgevoerd en gesubsidieerd. 7.190 Sociaal-cultureel werk De baten zijn lager, omdat op dit programmaonderdeel de inkomsten van De Bolder geraamd zijn. Terwijl abusievelijk de inkomsten zijn verantwoord bij het programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen. Op totaalniveau heeft deze onderschrijding geen effect. De lasten zijn lager, omdat op dit programmaonderdeel de uitgaven van De Bolder geraamd zijn. Terwijl abusievelijk de uitgaven zijn verantwoord bij het programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen. Op totaalniveau heeft deze onderschrijding geen effect. 7.191 Speelplaatsen De baten zijn hoger, in begroting was geen rekening gehouden met de jaarlijkse huuropbrengst van de speeltuinvereniging Monnickendam. De lasten zijn lager, doordat: - de plaatsing van speeltoestellen bij de Heemsweer en bij een Jongerenontmoetingsplaats (JOP) niet heeft plaatsgevonden; - er is minder capaciteit ingezet, omdat de plaatsing van de speeltoestellen (Heemsweer en JOP) geen doorgang heeft gevonden en de daarbij behorende capaciteit niet nodig bleek te zijn. 7.192 Sport De baten zijn lager, doordat: - er minder inkomsten uit de verhuur van sportzalen zijn ontvangen; - er in de begroting rekening was gehouden met een terugbetaling van een deel van de exploitatiekostenvergoeding van het instructiebad Monnickendam. Deze terugbetaling is niet ontvangen. De lasten zijn lager, doordat: - de geplande renovatie van het Honk- en Softbalveld niet is gerealiseerd, omdat het voortbestaan van de vereniging onzeker is; - er minder uit gegeven is aan uitbestede onderhoudswerkzaamheden op de sportcomplexen, de mollenbestrijding is nu op afroep; - er abusievelijk onderhoudswerkzaamheden van Baanstede die op de sportcomplexen zijn uitgevoerd verantwoordt zijn op het programmaonderdeel Openbaar groen in plaats van op het programmaonderdeel Sport; - de kosten van gas, water en elektriciteit bij de binnensportaccommodaties lager zijn uitgevallen dan begroot; - er minder is uitgegeven voor de aanschaf en vervanging van de sportinventaris. Tegenover deze onderschrijdingen staan een aantal overschrijdingen die binnen dit programmaonderdeel worden opgevangen, te weten: - er zijn extra kosten gemaakt en bij behorende capaciteit ingezet voor de realisering en huur van een tijdelijke gymzaal in Ilpendam; - er is een hogere bijdragen aan derden verstrekt; - het effect op exploitatierekening van toevoeging voorziening breedtesport is abusievelijk niet begroot. 7.220 Verzelfstandigde dorpshuizen De baten zijn hoger, omdat op dit programmaonderdeel abusievelijk de inkomsten van De Bolder zijn verantwoord. Terwijl de inkomsten zijn begroot bij het programmaonderdeel Sociaal-cultureel werk. Op totaalniveau heeft deze overschrijding geen effect. De lasten zijn overschreden, doordat op dit programmaonderdeel abusievelijk de uitgaven van De Bolder zijn verantwoord. Terwijl de uitgaven zijn begroot bij het programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen. Op totaalniveau heeft deze onderschrijding geen effect. 7.221 Volksfeesten De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer capaciteit is ingezet ter ondersteuning van de volksfeesten; - de kosten van elektriciteit hoger zijn uitgevallen.


7.230 Welzijnsjaarprogramma De lasten zijn overschreden doordat: - er meer capaciteit is ingezet inzake ten behoeve van de subsidieverordening vanwege de veranderde manier van begroten; - er een hogere eenmalige subsidie verstrekt is ten behoeve van de renovatie van de bibliotheek Marken. Programmaonderdeel 8.020 Bedrijfscontacten/ec. aangelegenheden De lasten zijn lager. Er was minder capaciteit beschikbaar was dan ten tijde van de begroting werd uitgegaan, waardoor de geplande uitbestede werkzaamheden niet konden worden begeleid. Hierdoor is de advisering omtrent en de uitvoering van het ondernemersloket en de functie van bedrijfscontactfunctionaris getemporiseerd 8.130 Markten De baten zijn hoger, doordat de kosten van de elektriciteit van de markten hoger waren. Wij hebben daardoor ook meer doorberekend. De lasten zijn overschreden doordat de elektriciteitskosten hoger waren. 9.010 Adviescommissie bezwaarschriften De lasten zijn lager. Door de aandacht te leggen op het vooraf iets meer tijd besteden aan het voeren van gesprekken met bezwaarmakers. Is bij een aantal gevallen voorkomen dat het bezwaar is doorgezet, waardoor uiteindelijk minder capaciteit is besteed aan de afwikkeling van bezwaarschriften dan ten tijde van de begroting was voorzien. 9.020 Budgetcyclus De lasten zijn hoger, doordat: - er meer capaciteit besteed is aan de budgetcyclus, dit mede door de nieuwe opzet van de begroting en de bezuinigingen; - de formatie van financieel beleid is uitgebreid met een administratief medewerker. 9.031 College B&W De baten zijn hoger, doordat er een uitkering van Loyalis is ontvangen in verband met waardeoverdracht van pensioenen. De lasten zijn overschreden, doordat: - er een rechtspositionele verhoging van de eindejaarsuitkering van de burgemeester is geweest; - er door het aantreden van het nieuwe college meer premie is verschuldigd aan Loyalis; - er een waardeoverdracht is geweest van pensioenen; - er een voorziening opgenomen voor de verwachte wachtgelden die voortvloeien uit de bestuurscrisis die zich eind 2010 manifesteerde in Waterland. 9.060 Financieel instrumentarium De lasten zijn hoger, doordat er meer capaciteit is besteed aan digitalisering en de ontwikkeling van het financiële systeem dan ten tijde van de begroting was voorzien. 9.101 Juridische aangelegenheden De lasten zijn hoger, doordat er tijdelijk meer capaciteit is besteed aan juridische aangelegenheden, betreffende de tijdelijke capaciteitsuitbreiding van de afdeling VROM, dan ten tijde van de begroting was voorzien. 9.110 Klachtenregeling De lasten zijn hoger, doordat er meer capaciteit is besteed aan de behandeling klachten. Er zijn dit jaar tien klachten meer ontvangen dan vorig jaar. 9.160 Promotie De baten zijn hoger, doordat per abuis een factuur van promotieartikelen van de personeelsvereniging zijn betaald. Vervolgens heeft de personeelsvereniging dit bedrag terugbetaald, alleen is dit abusievelijk als inkomst geboekt terwijl dit als creditboeking op de kostensoort promotieartikelen en materialen had moeten verwerkt. De lasten zijn overschreden, doordat er extra kosten geweest inzake fotografie van het nieuwe college en de nieuwe raad dan ten tijde van de begroting waren voorzien.


9.180 Raad De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer capaciteit is ingezet ten behoeve van ondersteunende taken voor de raad ten tijde van de begroting was voorzien; - er extra onkostenvergoedingen zijn geweest doordat er in 2010 onkosten van 2009 achteraf nog zijn vergoed. 9.220 Communicatie De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is ingezet ten behoeve van: - de website, er is in 2010 een tijdelijke webmaster aangesteld, deze was ten tijde van de begroting niet voorzien; - de gemeentepagina, de functie van de gemeentepagina is verbetert; - het burgerjaarverslag, er heeft een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden. 9.230 Wettelijke aansprakelijkheid De lasten zijn overschreden. Er is een uitbetaling van een schade gedaan. 10.200 Toerisme De overname van de het Hemmeland per 1 januari 2010 verplicht ons om de cijfers van de jachthaven en het recreatiegebied in onze jaarrekening te consolideren. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. De cijfers van 2010 bevatten naast de structurele opbrengsten en lasten ook de incidentele baten en lasten ten gevolge van de afrekening van de overdracht € 901.808 en de storting van het saldo in de reserve € 2.060.000. Deze consolidatie maakt ook het opnemen van afschrijvingskosten op de activa van de jachthaven in onze jaarrekening en begroting noodzakelijk. 11.020 Begraven De baten zijn hoger, omdat er een inhaalslag is gemaakt met incasseren van graf- en onderhoudsrechten. De lasten zijn overschreden. Enerzijds is er meer capaciteit ingezet om de administratie ten behoeve van het incasseren van graf- en onderhoudsrechten op orde te krijgen. Anderzijds is er een inhaalslag gemaakt met achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen. 11.070 Gemeentelijke basisadministratie De baten zijn hoger, doordat: - er een incidentele uitkering van het Rijk in verband met het slagen voor de GBA audit ter compensatie van eerder gemaakte kosten is ontvangen; - er meer inkomsten zijn gegenereerd als gevolg van een hoger aantal verstrekte verklaringen omtrent gedrag. De lasten zijn overschreden, doordat: - in het kader van kwaliteitsverbetering rond GBA is er meer capaciteit ingezet op het betreffende programmaonderdeel - de kosten van het beveiligd papier hoger zijn uitgevallen. 11.081 Huwelijken De baten zijn lager. Er zijn minder betaalde huwelijken voltrokken dan ten tijde van de begroting was uitgegaan. De lasten zijn lager, doordat er vooraf was ingeschat meer capaciteit in te zetten voor beleidstaken in het kader van huwelijken dan in werkelijkheid is gerealiseerd. 11.140 Naamwetgeving De lasten zijn lager, doordat er minder naamswijzigingen zijn geweest en waardoor er ook minder capaciteit is ingezet. 11.141 Naturalisatie De lasten zijn lager, omdat per abuis is gebleken dat de factuur inzake afdrachten aan het rijk niet in 2010 is verantwoord. Deze kosten zullen en kunnen nu in 2011 worden verantwoord. 11.150 Overige akten De baten zijn lager, doordat er minder geboorte- en huwelijksakten zijn aangevraagd dan van tevoren was ingeschat. 11.160 Parkeren gehandicapten De baten zijn hoger, omdat er meer aanvragen voor invalidenparkeerkaarten zijn geweest. De lasten zijn lager, doordat er minder capaciteit is ingezet voor het aanleggen van invalidenparkeerplaatsen.


11.180 Reisdocumenten / identiteitskaarten De lasten zijn hoger doordat enerzijds er hogere lasten zijn als gevolg van uitgifte van meer documenten (identiteitskaarten en paspoorten) dan vooraf totaal was ingeschat. Hierdoor zijn de kosten gestegen inzake capaciteit. En anderzijds is er een lagere afdracht omdat er meer (goedkopere) identiteitskaarten zijn uitgegeven en minder paspoorten dan vooraf was ingeschat. 11.181 Rijbewijzen De baten zijn lager, doordat er minder rijbewijzen zijn aangevraagd dan ingeschat. De lasten zijn overschreden, doordat de kosten voor de eigen verklaringen hoger zijn geworden. Er is sprake van een toename van Eigen verklaringen, dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. 11.190 Straatnaamgeving / huisnummering De lasten zijn overschreden. Door de invoering van de BAG zijn verschillende objecten gecontroleerd worden en hebben diverse objecten andere nummers gekregen, waardoor er extra capaciteit is ingezet. 11.220 Verkiezingen De lasten zijn hoger, doordat er een extra verkiezing is geweest in 2010. 11.230 Woningtoewijzing De baten zijn hoger. Er zijn minder leges voor woningtoewijzing ontvangen, dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. 12.030 Centrumvoorziening Monnickendam De baten en lasten bij de ontwikkeling van het Galgeriet en een nieuw bedrijventerrein lopen via de balans / onderhanden werk. Het nadelig saldo ad € 313.902 is de toevoeging aan de voorziening onderhanden werk. Dit zijn dus kosten waarvoor, gelet op het feit dat het niet zeker is dat deze kosten kunnen worden verhaald, deze worden gedekt uit een voorziening. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is De belasting opbrengsten vallen in 2010 iets hoger uit dan begroot was. Dit is het gevolg van een hogere opbrengst dan verwachte opbrengst bij de nachttoeristenbelasting, de watertoeristenbelasting en de forensenbelasting. Door minder bezwaren en efficiënter werken kom bij de WOZ waarde bepaling een besparing in de kosten worden gerealiseerd. Algemene uitkering De wijziging in de post algemene uitkering ten opzichte van de begroting na wijziging wordt veroorzaakt door een afrekening over de jaren 2008 en 2009. De uitkering gemeentefonds over 2010 is zelfs lager dan ten tijde van de slotbegrotingswijziging werd aangenomen. Saldo van de financieringsruimte Door een stijging van de korte rente zijn de rentelasten toch nog hoger uitgekomen dan ten tijde van de slotbegrotingswijziging najaarsnota werd verwacht. Overige dekkingsmiddelen De doorberekende capaciteit (uren) worden in de begroting opgenomen op basis van een inschatting in de maand april voorafgaande aan het begrotingsjaar. Hierbij vindt geen aanpassing gedurende het jaar plaats. Ander dan geplande inzet, aanpassingen in de formatie en tarief afwijkingen zorgen voor sterke afwijkingen in de afrekening van de kostenplaatsen. Door een veranderde opzet van de begroting zal deze problematiek vanaf de begroting 2011 tot het verleden behoren. Onvoorzien Extra onverwachte uitgaven zijn in 2010 steeds in de begroting verwerkt. Er zijn geen kosten ten laste van onvoorzien gebracht.


3. Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering Nr.

90


Bedrijfsvoering onderdeel financiën

90.040

Dekkingsrekening

90.060

Financiele administratie

90.061 90.090


Baten


Lasten

Baten

Saldo

4.241.645

18.687.521

14.445.876

587.846

15.260.654

14.672.808

12.665

14.899.431

14.886.766

75.000

15.260.654

15.185.654

277.066

-

277.066-

278.017

-

Financiele advisering

33.716

-

33.716-

62.780

-

278.01762.780-

Interne controle

51.435

-

51.435-

69.545

-

69.545-

12.650-

49.682

-

49.682-

-

-

-

-

90.091

Invorderen

14.482

1.832

90.110

Kapitaallasten

3.786.258

3.786.258

90.220

Verzekeringen

66.023

-

66.023-

52.822

-

52.8221.980.341-

1.640.041

-

1.640.041-

1.980.341

-

91.010

91

Applicatiebeheer

216.008

-

216.008-

242.576

-

242.576-

91.090

ICT-beleid

465.801

-

465.801-

849.687

-

849.687-

91.190

Systeembeheer

958.232

-

958.232-

888.078

-

888.078859.992-

92

Bedrijfsvoering onderdeel automatisering

Bedrijfsvoering onderdeel huisvesting

858.695

46.077

812.618-

900.862

40.870

92.070

Gebouwenbeheer

328.834

36.765

292.069-

334.372

39.075

295.297-

92.080

Huisvesting binnendienst

466.100

-

466.100-

470.035

-

470.035-

92.081

Huisvesting buitendienst

63.761

9.312

54.449-

96.455

1.795

94.660-

1.719.297

3.251

4.908

1.693.571-

93

Bedrijfsvoering onderdeel interne organisatie

1.716.046-

1.698.479

9.165

-

9.165-

14.971

-

14.971-

Archiefbeheer

363.215

-

363.215-

403.754

-

403.754-

93.020

Bestuurssecretariaat

148.319

-

148.319-

126.757

-

126.757-

93.021

Bode- en huishoudelijke dienst

307.114

1.207

305.907-

283.951

546

283.405-

93.010

Administratie en beheer buitendienst

93.011

93.070

Gereedschappen buitendienst

93.090

Inkoopcoordinatie

17.960

-

17.960-

21.336

-

21.336-

249.167

-

249.167-

222.605

-

222.605-

93.120

Lezen vakliteratuur

17.277

-

17.277-

22.795

-

22.795-

93.121

Literatuurverzorging

63.819

-

63.819-

52.092

-

52.092365.957-

93.161

Postverzorging/behandeling

355.753

-

355.753-

365.957

-

93.180

Reproduktie

96.358

2.044

94.314-

86.660

4.362

82.298-

93.200

Tractiemiddelen

91.150

-

91.150-

97.601

-

97.601-

94

Bedrijfsvoering onderdeel personeel en organisatie

94.010

Arbeidsomstandigheden

94.130

Management

94.150

Organisatie-ontwikkeling

94.160

Personeelskosten

94.161

P&O-instrumenten

Totaal

10.535.394

10.277.171-

10.204.635

71.908

258.223 -

71.908-

173.000

-

173.000-

1.333.029

-

1.333.029-

1.313.179

-

1.313.179-

807.914

2.495

805.419-

852.411

7.650.584

252.664

7.397.920-

7.283.223

671.959

3.064

668.895-

582.822

18.995.072

18.995.072

-

15.372.163

65.731

65.731 -

10.138.904-

852.4117.217.492582.822-

15.372.163


-


Baten

Realisatie 2010

Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Nr.

4.342.413

19.222.188

14.879.775

4.871.266

19.934.228

15.062.962

Bedrijfsvoering onderdeel financiën

155.177

15.540.298

15.385.121

666.441

16.282.038

15.615.597

Dekkingsrekening

90.040

90

278.017

-

278.017-

387.206

-

387.206-

Financiele administratie

90.060

62.780

-

62.780-

48.019

-

48.019-

Financiele advisering

90.061

69.545

-

69.545-

66.023

-

66.023-

Interne controle

90.090

49.682

-

49.682-

16.023

10.912

5.111-

Invorderen

90.091

3.641.278

3.641.278

-

Kapitaallasten

90.110

Verzekeringen

90.220

3.681.890

3.681.890

-

45.322

-

45.322-

46.276

-

46.276-

2.009.647

-

2.009.647-

1.689.686

-

1.689.686-

242.576

-

242.576-

331.778

-

331.778-

Applicatiebeheer

91.010

849.687

-

849.687-

442.797

-

442.797-

ICT-beleid

91.090

917.384

-

917.384-

915.111

-

915.111-

Systeembeheer

91.190

947.043

49.870

897.173-

893.985

45.743

848.242-

Bedrijfsvoering onderdeel huisvesting

346.372

39.075

307.297-

320.837

35.288

285.549-

Gebouwenbeheer

92.070

508.967

-

508.967-

500.159

-

500.159-

Huisvesting binnendienst

92.080

91.704

10.795

80.909-

72.989

10.455

62.534-

Huisvesting buitendienst

92.081

1.628.459

3.046

2.814

1.819.197-

1.625.413-

1.822.011

14.971

-

14.971-

13.897

-

13.897-

397.754

-

397.754-

352.379

-

126.757

-

126.757-

144.249

-

288.451

1.546

286.905-

315.478

21.336

-

21.336-

187.173

-

22.795

-

51.470

Bedrijfsvoering onderdeel automatisering

91

92

Bedrijfsvoering onderdeel interne organisatie

93

Administratie en beheer buitendienst

93.010

352.379-

Archiefbeheer

93.011

144.249-

Bestuurssecretariaat

93.020

1.901

313.577-

Bode- en huishoudelijke dienst

93.021

21.345

-

21.345-

Gereedschappen buitendienst

93.070

187.173-

262.605

-

262.605-

Inkoopcoordinatie

93.090

22.795-

39.340

-

39.340-

Lezen vakliteratuur

93.120

-

51.470-

62.513

-

62.513-

Literatuurverzorging

93.121

363.457

-

363.457-

426.513

-

426.513-

56.660

1.500

55.160-

88.224

913

97.635

-

97.635-

95.468

-

10.413.273

Reproduktie

93.180

95.468-

Tractiemiddelen

93.200

10.347.542-

11.005.276

-

159.000-

135.759

-

135.759-

1.313.979

-

1.313.979-

1.340.223

-

1.340.223-

852.411

-

852.411-

857.768

-

857.768-

7.453.230-

7.940.577

298.307

7.642.270-

568.922-

730.949

1.132

729.817-

20.282.224

20.282.224

568.922

19.340.835

65.731 -

19.340.835

-

299.439

93.161

87.311-

159.000

7.518.961

65.731

Postverzorging/behandeling

10.705.837-

-

Bedrijfsvoering onderdeel personeel en organisatie Arbeidsomstandigheden

94 94.010

Management

94.130

Organisatie-ontwikkeling

94.150

Personeelskosten

94.160

P&O-instrumenten

94.161

Totaal


4. Toelichting overzicht baten en lasten bedrijfsvoering In deze toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Het gaat daarbij om afwijkingen die groter zijn dan € 5.000, tenzij deze afwijking kleiner is dan 5% van het begrote bedrag én om afwijkingen die kleiner zijn dan € 5.000, maar waarbij deze afwijking grote is dan 10%van het begrote bedrag. Overigens worden overschrijdingen van de lasten altijd toegelicht. Programmaonderdeel 90.040 Dekkingsrekening De doorberekende capaciteit (uren) worden in de begroting opgenomen op basis van een inschatting in de maand april voorafgaande aan het begrotingsjaar. Hierbij vindt geen aanpassing gedurende het jaar plaats. Ander dan geplande inzet, aanpassingen in de formatie en tarief afwijkingen zorgen voor sterke afwijkingen in de afrekening van de kostenplaatsen. Door een veranderde opzet van de begroting zal deze problematiek vanaf de begroting 2011 tot het verleden behoren. Programmaonderdeel 90.060 Financiële administratie De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit besteed aan administratie, doordat wij Key2fin in gebruik hebben genomen en meer capaciteit is besteed aan de nieuwe opzet van de begroting. Programmaonderdeel 90.061 Financiële advisering De lasten zijn lager. Wij hebben minder capaciteit kunnen inzetten op financiële advisering omdat meer besteed is aan financiële administratie. Programmaonderdeel 90.091 Invordering De lasten zijn lager, doordat in 2010 één van de medewerkers van invordering naar een andere afdeling is gegaan Deze persoon is niet vervangen, vandaar dat er minder capaciteit is besteed aan de invordering. Programmaonderdeel 90.220 Verzekeringen De lasten zijn overschreden. Door het invoeren van een vrijwilligersverzekering is meer capaciteit ingezet met betrekking tot verzekeringen. Programmaonderdeel 91.010 Applicatiebeheer De lasten zijn overschreden, doordat bij het realiseren van de vele NUP-projecten een groter aantal wijzigingen is doorgevoerd op de gemeentelijke databases, dan ten tijde van de begroting was voorzien. Applicatiebeheer is een verantwoordelijkheid in de lijn. Programmaonderdeel 91.090 ICT-beleid De lasten zijn lager. Frictiekosten zijn onderdelen van het programma NUP. De interne capaciteit is vaak verantwoord op programmaonderdeelniveau, waardoor programmaonderdeel ICT-beleid fors is onderschreden. Daarnaast is de verwachte externe inhuur niet verantwoord op dit programmaonderdeel, maar dit is verantwoord onder programmadeel Personeelskosten. Programmaonderdeel 92.070 Gebouwenbeheer De baten zijn lager, omdat minder huuropbrengsten zijn ontvangen, doordat: - bij het Medisch Centrum Marken één van de huurders de huurovereenkomst heeft beëindigd; - bij het pand Hellingweg nog huur begroot stond voor de schaftruimte. Deze ruimte wordt al enige tijd niet meer verhuurd. De lasten zijn lager, doordat: - er minder capaciteit is besteed aan gebouwenbeheer algemeen, omdat er meer inzet nodig was voor het onderhoud aan de kunstwerken. Het aantal uren besteed aan gebouwenbeheer komt hierdoor lager uit. Een aantal werkzaamheden is hierom uitbesteed. - er minder planmatig onderhoud is gedaan. Vooraf is er een inschatting is gemaakt van het benodigde budget voor aanpassingen in het kader van legionellabeheer. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is ervoor gekozen een aantal werkzaamheden uit te stellen naar 2011 en gelijktijdig met groot onderhoud uit te voeren. Hierdoor was minder budget nodig. - er minder aan energie is uitgegeven, omdat het verbruik in 2010 lager is geweest dan van voorgaande jaren.


Programmaonderdeel 92.081 Huisvesting buitendienst De lasten zijn lager, doordat: - er een verrekening van voorgaande jaren heeft plaatsgevonden voor gas en electra; - geen onroerende zaakbelasting in rekening is gebracht, omdat de gemeente valt onder de vrijstelling voor publieke zaken op basis van OZB artikel; 4, lid 1J; - de kapitaallasten lager zijn uitgevallen, omdat het krediet voor onderzoek naar nieuwe huisvesting nog niet geheel is uitgegeven. Programmaonderdeel 93.011 Archiefbeheer De lasten zijn lager, doordat: - er een bedrag ontvangen van het Waterlands Archief over 2009 wat verantwoordt is in 2010; - er minder capaciteit is ingezet voor archiefbeheer. Het zwaartepunt verschuift steeds meer van fysiek archiefbeheer naar digitale postbehandeling en archiefbeheer. Programmaonderdeel 93.021 Bode en huishoudelijk dienst De lasten zijn overschreden, doordat meer capaciteit is ingezet voor: - het faciliteren van meer huwelijken op zaterdagen; - het faciliteren van (afscheid)recepties; - het faciliteren van kopiëren van onze collegeadviezen; - het faciliteren van andere vergaderingen of inloopspreekuren buiten de donderdagavond. Programmaonderdeel 93.090 Inkoopcoördinatie De lasten zijn overschreden. Er is meer capaciteit besteed ingezet ter ondersteuning van verschillende aanbestedingsprojecten, dan ten tijde van de begroting was voorzien. Programmaonderdeel 93.120 Lezen vakliteratuur De lasten zijn overschreden. In 2010 is een aantal nieuwe medewerkers in onze organisatie gestart, waarvan specifiek in hun vakgebied actuele vakkennis noodzakelijk is. Programmaonderdeel 93.121 Literatuurverzorging De lasten zijn overschreden. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd. Echter bleken er diverse abonnementen niet direct opzegbaar. Programmaonderdeel 93.161 Postverzorging/behandeling De lasten zijn overschreden. Er wordt meer capaciteit is ingezet, doordat: - door de digitalisering verschuift het zwaartepunt van archiefbeheer naar de postbehandeling. - er meer documenten worden geregistreerd en gescand dan voorheen. Programmaonderdeel 93.180 Reproduktie De baten zijn lager doordat steeds meer documenten (kosteloos) digitaal beschikbaar zijn op de website. De lasten zijn overschreden,doordat er een grotere besparing voorzien was na de overstap van Canon naar Sharp. Dit wordt mede veroorzaakt door een sterke toename van het print- en kopieervolume en de een uitbreiding van de functionaliteit van de apparatuur is, onder andere kleuren kopie/print. Programmaonderdeel 94.010 Arbeidsomstandigheden De lasten zijn lager, doordat: - het ziekteverzuim is gedaald, is er minder capaciteit ingezet voor de begeleiding van ziekteverzuim en de daarbij behorende investeringen; - er minder capaciteit is ingezet voor de bedrijfshulpverlening. Overigens is een deel van deze capaciteit organisatiebreed ingezet voor de uitvoering van de risico inventarisatie op arbobeleid.


Programmaonderdeel 94.130 Management De lasten zijn overschreden, doordat: - er meer capaciteit met betrekking tot medezeggenschap is ingezet, dit in verband met de organisatieontwikkeling in de dienstverlening en de uitvoering van de functiewaarderingen; - er in het proces van het verzelfstandigen van medewerkers door leidinggevenden meer is geïnvesteerd in coaching van medewerkers. Programmaonderdeel 94.150 Organisatie-ontwikkeling De lasten zijn overschreden, doordat er meer capaciteit is ingezet voor organisatiebrede trainingen. Zoals Algemene Wet Bestuursrecht, Agressie en geweld, taaltraining, klantgericht werken, actualiteiten VROM, WABO wetgeving en workshops klachtherkenning. Daar tegenover staat een onderschrijding op het onderwerp organisatieontwikkeling, omdat geplande ontwikkelingen door verschillende organisatorische oorzaken vertraagd zijn. De belangrijkste is het klantencontactcentrum. Programmaonderdeel 94.160 Personeelskosten De baten zijn hoger, doordat: - dat wij richting UWV en de Belastingsdienst te veel premies hebben afgedragen. Dit is terugontvangen; - er een tweetal uitkeringen vanuit de WGA en WAZA zijn ontvangen die niet waren voorzien. De overschrijding op personeelskosten heeft voornamelijk een boekhoudkundige oorzaak. De kosten van ingehuurd personeel worden op dit product geboekt, terwijl de budgetten elders bij producten zijn opgenomen. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere dekking bij de doorbelasting van de kostenplaats. Deze vertekening door de boekhoudkundig werkwijze behoort met de nieuwe begrotingssystematiek vanaf 2011 tot het verleden. Programmaonderdeel 94.161 P&O-instrumenten De baten zijn hoger. Voor de vergoeding van sportende ambtenaren is ten tijde van de begroting abusievelijk geen ontvangst geraamd. De lasten zijn overschreden doordat: - er meer capaciteit is ingezet op managementondersteuning dan ten tijde van begroting was voorzien; - er meer capaciteit is ingezet met betrekking tot het onderwerp rechtspositie in verband met de uitvoering van het functiewaarderingstraject.


5. Overzicht incidentele baten en lasten Progr.

Jaarrekening 2010

Incidentele mutaties

1 3 6 9 Par. Par. Par.

Lasten Bijdragen wijksteunpunten Bestemmingsplannen Kosten Waterplan Vormen van voorziening wachtgeld Frictiekosten EGEM-i Ondersteunende maatregelen Verbeterplan VROM

1.259.071 412.092 49.557 470.000 177.422 20.000 130.000

1 3 7 10 10

Baten Bijdrage provincie inz wijksteunpunten Rijksbijdrage ivm startersleningen Rijksbijdrage restauratie toren Grote Kerk Afwikkeling verkoop Hemmeland Bijdrage Hemmeland ivm onderhoud

3.460.283 352.501 100.000 45.974 901.808 2.060.000

Saldo incidenteel

2.201.212

In bovenstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten groter dan € 45.000 opgenomen.



BALANS


1. Overzicht balans 31 december 2010 2010

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriele vaste activa Kosten geldleningen en saldo agio en disagio Kosten onderzoek ontwikkelling Materiele vaste activa Investeringen economisch nut Investeringen maatschappelijk nut Financiele vaste activa Kapitaalverstrekking deelnemingen Leningen woningbouwcorporaties/deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen rentetypische looptijd Bijdragen aan activa derden

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kas Bank Giro Overlopende activa Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

TOTALE ACTIVA

2009 23.424.681

20.287.950

235.128 235.128

297.030 297.030

21.344.994 628.383 21.973.376

18.516.952 257.682 18.774.634

450.377 765.800 1.216.177

450.377 765.909 1.216.286

9.355.584

7.608.997

2.556.827 2.556.827

1.431.281 1.431.281

2.338.234 1.184.666 3.522.900

2.373.649 798.888 3.172.537

5.230 304.764 309.994

955.064 955.064 955.064

877.961 2.087.902 2.965.863

372.163 1.677.952 2.050.115

32.780.265

27.896.947


2010

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen Voorzieningen Vaste schulden > jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen banken Door derden belegde gelden Waarborgen

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden Kasgeldleningen Bank Overige schulden

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten Overige vooruitontvangen bedragen

TOTALE PASSIVA

Garantieleningen:

2009 25.992.361

24.022.578

7.464.740 8.753.075 1.070.462 17.288.276

9.433.357 5.744.107 3.652 15.181.116

7.231.242 7.231.242

6.795.563 6.795.563

1.472.268 575 1.472.843

2.044.536 1.363 2.045.899

6.787.904

3.874.369

2.920.210 1.625.105 4.545.315

2.320.727 2.320.727

1.235.743 936.379 70.467 2.242.589

250.185 1.302.493 964 1.553.642

32.780.265

27.896.947

€ 95.833.996 (zie toelichting pag. 127-128) Jaarstukken 2010 Pagina 113 van 150

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. De investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Zie ook de “Nota Investeringen- en afschrijvingsbeleid 2009”. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zullen in 5 jaar worden afgeschreven. Artikel 64 lid 6 stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van 5 jaar. De activeringscriteria zijn opgenomen in artikel 60 BBV. Materiële vaste activa met economisch nut De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs De materiele vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaar-digingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Op de waarde van de activa met een economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen (ingevolge art. 59 lid 4 BBV) worden geactiveerd. De voorkeur wordt echter gegeven aan het direct ten laste van de exploitatie brengen van deze uitgaven. Indien de exploitatie dit toelaat zal de last in één keer worden genomen. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan aandelen). Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs kan afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Het betreft subsidies voor monumenten en 1 subsidie voor sport. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BV gevormd voor: 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. 2. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. 4. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.


3. Toelichting op de balans Vaste activa

Immateriële vaste activa Hieronder een overzicht van de post immateriële vaste activa en het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar 2010: Omschrijving

Boekwaarde 01 -01-2010

Investeringen

Afschrijvingen

Kosten geldleningen en saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

297.030

95.258

157.160

Totaal

297.030

95.258

157.160

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2011 -

235.128

-

235.128

De investeringen in het boekjaar: Omschrijving

Beschikbaar Werkelijk in 2010 gesteld krediet

Ontwikkeling brede school Ilpendam Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding huisvesting buitendienst OW Voorbereiding aankoop Hemmeland Totaal

Cumulatief t/m 2010

390.000 230.000 64.346 152.590

77.293 3.386 6.891 7.688

181.131 174.478 27.357 85.148

836.936

95.258

468.114

Materiële vaste activa Hieronder een overzicht van de post materiële vaste activa en het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar 2010: Omschrijving Overige investeringen met een economisch nut - Gronden en terreinen - Woonruimten - Bedrijfsgebouwen - Grond-,wegen waterbouwkundige werken - In erfpacht uitgegeven gronden - Vervoersmiddelen - Machines, apparaten en install. - Overige materiele vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut - Gebouwen - Grond-,wegen waterbouwkundige werken - Machines, apparaten en install. - Overige materiele vaste activa Totaal

Boekwaarde 01 -01-2010

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2010

18.516.952 482.695 9.594.858 7.427.857 27.227 201.441 135.580 647.294

5.173.940 1 116.501 1.185.965 143.609 3.727.864

2.345.899 1.501.482 400.836 67.292 98.464 277.825

-

21.344.993 482.696 8.209.877 8.212.986 27.227 134.149 180.725 4.097.333

257.682 12.657 250.603 5.578-

443.111 28.974 379.229 34.908 -

31.089 41.631 8.6481.894-

41.321 41.321 -

628.383 597.159 31.224 -

41.321

21.973.376

18.774.634

5.617.051

2.376.988

Bijdragen derden zijn de bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan de investering Jaarstukken 2010 Pagina 116 van 150

Hieronder worden de investeringen in het boekjaar 2010 weergegeven: Beschikbaar gesteld krediet

Omschrijving

Werkelijk in 2010

Cumulatief t/m 2010

Aankoop recreatiegebied Hemmeland Nieuwbouw kazerne Broek in Waterland Tijdelijke uitbreiding De Havenrakkers Vervanging inventaris brandweer Herinrichting parkeerterrein Marken GRP verbeteringsmaatregelen Marken GRP verbeteringsmaatregelen Monnickendam GRP verbeteringsmaatregelen buitengebied (IBA's) GRP vervanging gemalen GRP vervanging riolering buitengebied GRP verbeteringsmaatregelen Broek in Waterland GRP verbeteringsmaatregelen Ilpendam GRP vervanging gemalen GRP verbeteringen buitengebied GRP verbeteringen Katwoude Drainagesysteem Ringshemmen,fase 2 Vervanging persluchtapparatuur brandweer Vervanging bepakking brandweer Basisregistratie personen (GBA) ing EGEM-i WION-OV, ing EGEM-i WION-riool, ing EGEM-i Invoering verwijsindex risicojongeren, ing EGEM-i Digitaal WMO-loket,ing EGEM-i DURP, ing EGEM-1 WABO-omgevingsvergunning, ing EGEM-i Vervanging kernapplicaties Basisregistr. adressen en geb. (BAG) ing.EGEM-i Electronische dienstverlening ing.EGEM-i Samenwerkende catalogi,ing EGEM-i Digitaliseren facturen/contracten ing EGEM-i Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Aankoop jachthaven Hemmeland

1 659.500 230.000 13.200 820.000 779.000 400.000 533.000 180.000 530.000 573.000 1.182.000 34.000 826.000 1.719.000 330.000 42.500 17.500 50.000 10.000 290.000 15.000 25.000 80.000 80.000 200.000 275.000 271.239 5.000 180.000 24.870 20.000 3.750.000

1 26.362 377 2.990 155.401 135.585 400.000 1.167 1.985 154.637 22.465 48.512 24.712 37.674 104.891 2.500 1.0507.200 2.540 213 24 17.909 2.514 11.263 42.240 12.842 100.603 48.913 5.016 17.825 16.630 20.000 3.750.000

1 31.895 209.851 12.750 179.551 177.182 400.000 350.940 148.687 242.661 33.865 145.848 32.304 36.674 104.891 249.764 24.770 15.209 8.440 241 38.791 20.000 2.514 34.339 45.444 183.047 276.993 114.326 5.016 146.952 16.630 20.000 3.750.000

Totaal

14.144.810

5.173.941

7.059.576

De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd: Omschrijving Renovatie wegen Ringshemmen, fase 2/3 Verkeerscirculatieplan VCP Uitbreiding museum Noordeinde Renovatie plantsoenen Ringshemmen, fase 2 en 3 Vervanging Pelserbrug Vervanging/ondergrond speeltoestellen Totaal

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk in 2010

Cumulatief t/m 2010

2.258.976 283.613 81.000 195.000 293.000 339.000

163.990 9.809 28.974 190.504 14.926 34.908

2.226.725 276.266 34.574 235.741 14.926 137.966

3.450.589

443.111

2.926.198


Financiële vaste activa Het verloop van de financiële activa gedurende 2010 is als volgt: Omschrijving Kapitaalverstrekkingen aan - Deelnemingen - Gemeenschappelijkeregelingen - Overige verbonden partijen


Investeringen

Afschrijvingen


450.377 450.377 -

-

-

450.377 450.377 -

-

-

-

-

765.909

3.599

3.708

765.800

Overige uitzettingen met - Een looptijd > 1 jaar

-

-

-

-

Bijdragen aan activa in - Eigendom van derden

-

-

-

-

1.216.286

3.599

3.708

1.216.177

Leningen aan - Woningbouwcorporaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen Overige langl. leningen

Totaal

De deelnemingen betreffen: aandelen BNG en EZW Aandelen BNG Aandelen BNG

Bedrag

14.040 aandelen à € 2,50

35.100

Het dividend 2009 bedroeg € 34.960 = € 2,49 per aandeel (2008 € 1,42). Het dividend over 2010 (uit te keren in 2011) zal niet veel afwijken van 2009. Voorgesteld is een uitkering a € 2,30 per aandeel bij een winst van € 128 miljoen. Echter over toekomstige winstuitkeringen bestaat onzekerheid, dit i.v.m. de zgn. Basel 3-regels van de EU. Hierin wordt onder andere voorgesteld om het eigen vermogen dat de banken moeten aanhouden op 3% van het balanstotaal komt te staan. Momenteel staat dit bij de BNG op 2%. Aandelen EZW Aandelen EZW

Bedrag

6.101 aandelen à € 68,07

415.277

Het dividend over 2009 als gevolg van het resultaat bedroeg € 155.181 (2008 € 357.501). Bij de verkoop in 2009 van de aandelen Nuon energy is overeengekomen dat ten laste van de koopsom een garantiefonds-de Escow werd gevormd voor eventuele claims van de koper inzake afgegeven garanties. Omdat tot 1 juli 2010 geen claims zijn ingediend is 50% van de Escrow vrijgevallen. Dit resulteerde in een extra dividend voor de gemeente Waterland ad € 198.903. De overige langlopende leningen betreffen leningen aan Bibliotheek en (aflopende) leningen PC-prive/fiets. Jaarstukken 2010 Pagina 118 van 150

Vlottende Activa

Voorraden Ingevolge een notitie van de commissie voorschriften BBV worden kosten m.b.t. grondexploitatie verantwoord onder de vlottende activa, zijnde onderhanden werk. Het betreft per balansdatum de: - Grond- en exploitatiekosten inzake plan Galgeriet/nieuw bedrijventerrein € 1.395.553 - Woningbouwplan Veenderijvaart, welke, i.v.m. verkoop januari, in 2011 afgewikkeld € 1.695.650 - Nog niet afgewikkelde woningbouwprojecten € 202.839 - Voor de ontwikkelingskosten van plan Galgeriet en nieuw bedrijventerrein is, ten laste van de algemene reserve, een voorziening gevormd € 737.215 -/€ 2.556.827

Uitzettingen korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder zijn als volgt weergegeven: Uitzettingen korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhouding Overige vorderingen Overige uitzettingen Subtotaal

Saldo 31-12-2010

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd 31-12-2010

Gecorrigeerd 31-12-2009

2.338.234 1.429.080 -

401.843 -

2.338.234 1.027.237

2.373.649 798.888 -

3.767.314

401.843

3.365.471

3.172.537

Toelichting De vordering op openbare lichamen betreft met name de vordering inzake BTW-compensatiefonds (€ 2.067.693) en verder onder andere nog af te rekenen subsidies met Provincie Noord-Holland (€ 181.000). Bij de overige vorderingen zijn het met name de vorderingen inzake bijstandsverlening (€ 429.000) en dwanginvordering inzake project De Werf (€ 220.000). Van de overige vorderingen stond medio maart 2011 nog € 301.000 open. Onderverdeeld in bouwleges (ca € 105.000), belastingen voor (€ 187.000), belastingen 2010 (€ 27.600), subsidieafwikkeling (€ 41.000) en overigen (€ 21.900).

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Liquide middelen Kas Bank (BNG) Bank (Rabo) Bank (ING) Totaal

2010

2009

5.230 276.655 28.109

613.713 341.351 -

309.994

955.064

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden: Overlopende activa

2010

2009

Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

-

-

877.961 2.087.902

372.163 1.677.952

Totaal

2.965.863

2.050.115


Toelichting - Nog te ontvangen bedragen zijn onder ander nog op te leggen definitieve aanslagen toeristenbelasting 2010 (€ 94.200), woonforensenbelasting 2010 (€ 17.800), bijdrage CAK (€16.261), afrekening GGD (€ 24.247), inzake het Hemmeland i.v.m. verrekening met de provincie (€ 676.264) en het saldo van de kruisposten betreffende parkeer- en legesafdrachten en BTW welke ten laste komen van 2011. - Vooruitbetaalde bedragen betreft met name 60% van de vooruitbetaling aan AWB inzake de Brede School Ilpendam € 2.286.204). Minus subsidie Provincie NH € 300.000 inzake extra investeringen. Tevens zijn hier de voorschotten in het kader van de bijstandsverlening en kassen parkeerterrein/publiekszaken onderverantwoord. Passiva

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves

Resultaat na bestemming Totaal

2010

2009

7.464.740 8.753.075 16.217.815

9.433.357 5.744.107 15.177.464

1.070.462

3.652

17.288.277

15.181.116

Het verloop in 2010 is per reserve als volgt (reserves met # zijn reserves in verband met afschrijving op activa):

Progr.

Omschrijving

Alle 1 2 2 3 7 7 7 Par. C Par. E Par. E Par. E Par. E

Algemene reserve WMO Huisvesting onderwijs Bredeschool Broek in Waterland # Startersleningen Monumentenzorg Investeringen Noordeinde 4 # Onderhoud Hemmeland Nieuwbouw ov.gebouwen # Organisatieontwikkeling Uitkeringen medewerkers Automatisering Kapitaallasten gebouwen # Saldo dienstjaar Totaal

Saldo 01-01-2010

Toevoeging

Onttrekking Bestemming

Saldo 31-12-2010

9.433.357 300.000 97.200 110.000 73.321 695.839 805.624 397.634 150.108 1.000.000 2.114.381 3.652

3.932.096 4.000.000 100.000 2.060.000 157.000 805.624 1.070.462

5.900.713 300.000 97.200 210.000 73.321 695.839 104.250 805.624 554.634 150.108 1.000.000 122.680 3.652

-

7.464.740 4.000.000 1.955.750 2.797.325 1.070.462

15.181.116

12.125.182

10.018.021

-

17.288.277


Toelichting: -

Algemene reserve De Algemene reserve is bedoeld als buffer voor financiële tegenvallers, niet zijnde tegenvallers in de begrotingssfeer doch onzekere en onafwendbare calamiteiten/voorvallen. De reserve is een soort verzekering/waarborg voor een ongehinderde voortgang van de normale exploitatie. Mutaties 2010: af - Incidentele uitgaven begroting 2010 - Afboeking restant-boekwaarden te slopen gebouwen - Bijdrage wijksteunpunt Marken - Kosten GBA-audit - Funderingsherstel Noordeinde 4 - Toeristische informatievoorziening - EGEM-i, 2e deel - Overhevelingsvoorstellen jaarrekening 2009 - Vorming reserve brede school Broek in Waterland Mutaties 2010: bij - Resultaat 2009 - Aandeel verkoop Hemmeland - Het saldo van de winst jachthaven, minus het nadelig saldo van het recreatiegebied en de kosten etc -Opheffen reserve organisatieontwikkeling - Opheffen reserve WMO - Opheffen reserve monumentenzorg - Opheffen reserve startersleningen - Opheffen reserve automatisering - Opheffen reserve uitkeringen medewerkers - Opheffen reserve onderhoud schoolgebouwen - Opheffen reserve noordeinde 4

-

-

-

€ 214.688 -/€ 817.357 -/€ 45.000 -/€ 8.000 -/€ 8.668 -/€ 15.000 -/€ 250.000 -/€ 542.000 -/€ 4.000.000 -/€ 5.900.713 -/€ 3.652 € 901.808 € 8.189 € 525.580 € 300.000 € 73.321 € 210.000 € 1.000.000 € 150.108 € 97.200 € 662.238 € 3.932.096

Saldo dienstjaar Resultaat 2010 Resultaat 2009 naar algemene reserve

€ 1.070.462 € 3.652

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) Opheffen reserve

€ 300.000 -/-

Huisvesting onderwijs Opheffen reserve

€

97.200 -/-

-

Brede school Broek in Waterland Vorming reserve t.b.v. brede school Broek in Waterland € 4.000.000

-

Startersleningen Aanpassing /opheffen reserve per saldo

€ 110.000

Monumentenzorg Opheffen reserve

€

-

-

73.321 -/-

Investeringen Noordeinde 4 In 2003 ingestelde reserve t.b.v. voorgenomen investeringen voor het pand Noordeinde 4 (museum) Mutaties 2010: Uitgaven 2010 € 33.601 -/Opheffen reserve € 662.238 -/€ 695.839 -/Jaarstukken 2010 Pagina 121 van 150

-

-

-

-

-

-

Onderhoud Hemmeland Vorming reserve volgens besluit bij verkoop Aanwending reserve in 2010

€ 2.060.000 € 104.250 -/-

Afschrijvinglasten overige gebouwen Mutaties 2010: Aanpassing reserve Gouwzeeschool

€ 805.624 -/-

Organisatieontwikkeling Budgetoverschrijding 2010 Overhevelingsvoorstellen jaarrekening 2009 Opheffen reserve

€ 29.054 -/€ 157.000 € 525.580 -/-

Uitkeringen medewerkers Opheffen reserve

€ 150.108 -/-

Automatisering Opheffen reserve

€ 1.000.000 -/-

Kapitaallasten gebouwen Reserve ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw brandweerkazernes Monnickendam/Ilpendam en Broek in Waterland en aanpassing reserve krediet/Gouwzeeschool Mutaties 2010: Aanpassing reserve aan het krediet/Gouwzeeschool € 805.624 Afschrijvingslasten 2010 € 50.648 -/Mutaties 2010: Aanwending afschrijvingslasten 2010 € 72.032 -/-

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 zien er als volgt: Progr. 9 9 4 6 4 6 6 6 6 6 7 3,6 Par E 6

Omschrijving Wachtgeldverplichting Pensioenverpl.wethouders Afvalstoffenheffing Riolering Gebouwenonderhoud Onderhoud wegen Groenonderhoud Kades & beschoeiingen Kunstwerken Baggeren Breedtesport Waterbank Ontwikkelingsprocessen Parkeervoorzieningen Totaal

Saldo 01-01-2010

Saldo 31-12-2010

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

396.577 153.960 846.565 3.501.433 1.163.443 40.000 165.000 162.306 190.229 1.735 88.397 52.116 33.800

482.238 41.645 133.882 560.000 55.577 268.896 325.000 125.000 71.900 -

-

85.086 47.865 173.290 720.313 40.577 5.750 162.593 258.941 35.000 73.042 26.000

793.729 147.740 673.275 3.635.315 1.003.130 55.000 159.250 268.609 256.288 90.000 593 88.397 52.116 7.800

6.795.561

2.064.138

-

1.628.457

7.231.242


Toelichting -

Wachtgeldverplichtingen wethouders/burgemeester Voorziening ter dekking van de wachtgeldverplichtingen voor wethouders en burgemeester. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ 85.086 -/€ 482.238

Pensioenverplichtingen wethouders Voorziening ter dekking van de pensioenverplichtingen voor wethouders. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ €

Egalisatie afvalstoffenheffing Doel van de voorziening is het voorkomen van tarieffluctuaties door grote schommelingen in de kosten van afvalverwijdering en -verwerking op te vangen. Mutaties 2010: Pers saldo onttrekking aan de voorziening

-

€ 173.290 -/-

Egalisatie rioolrechten Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van tarieffluctuaties door schommelingen in de kosten voor de zorgplicht voor riolering op te vangen en middels een trendmatige verhoging te komen tot een stabiel kostendekkend rioolrecht. Mutaties 2010: Pers saldo storting in de voorziening

-

€ 133.882

Onderhoud gebouwen Het dekken van de kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen die nodig worden geacht voor de bedrijfsvoering. Het onderhoud van panden die kunnen worden afgestoten lopen via de reserve Nieuwbouw. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ 720.313 -/€ 560.000

Onderhoud wegen Doel was het dekken van de kosten voor het onderhoud van de wegen over een planperiode. Het saldo van de voorziening per ultimo dienstjaar zal vanaf nu alleen betreffen de werkzaamheden welke dan nog niet uitgevoerd zijn van het jaarplan,afwikkeling dient in het volgend begrotingsjaar plaats te vinden. Mutaties 2010: Kosten Aanvulling hogere uitgaven 2009 Vorming voorziening voor nog uit te voeren wzh 2010

-

47.865 -/41.645

€ € €

40.577 -/577 55.000

Groenonderhoud Voorziening ingesteld voor uitvoering van de werkzaamheden in de groenvisie. Mutaties 2010: Kosten

€

5.750 -/-


-

Kades & beschoeiingen Doel is het dekken van de kosten voor het onderhoud kades & beschoeiingen, die uitgaan boven jaarbudget. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ 162.593 -/€ 268.896

Kunstwerken Doel is het dekken van de kosten voor het onderhoud van de kunstwerken, ingesteld in 2009. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ 258.941 -/€ 325.000

Baggeren Voorziening ingesteld voor het baggeren. Mutaties 2010: Kosten Storting

-

€ 35.000 -/€ 125.000

Breedtesport Doel van de nieuw ingestelde voorziening is het financieren van breedtesportactiviteiten. Vanaf 2009 betreft de storting naast de eigen middelen, de gelden van de zgn: BOS-impuls. Mutaties 2010: Kosten Storting

€ 73.042 -/€ 71.900

-

Waterbank In 2010 geen mutaties.

-

Ontwikkelingsprocessen In 2010 geen mutaties.

-

Parkeervoorzieningen Reserve ingesteld ten behoeve van het realiseren van parkeervoorzieningen indien het voor planontwikkelaars niet mogelijk is bij bouwplannen voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Mutaties 2010: Kosten

€ 26.000 -/-

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar Het verloop van de vaste schulden over 2010 ziet er als volgt uit: Omschrijving - Obligatieleningen - Onderhandse leningen banken - Verzekeringsmaatschappijen - Waarborgen Totaal

Saldo 01-01-2010

Vermeerdering

Aflossingen

Saldo 31-12-2010

2.044.536 1.363

-

572.268 788

1.472.268 575

2.045.899

-

573.056

1.472.843


Netto-vlottende schulden De netto-vlottende schulden betreffen: Omschrijving Kasgeldleningen Overige schulden Bank (BNG) Totaal

2010

2009

1.619.373 2.920.210

2.320.727 -

4.539.583

2.320.727

2010

2009

Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen: Omschrijving Nog te betalen bedragen Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten Overige vooruitontvangen bedragen Totaal

1.235.743

250.185

936.379 70.467

1.302.493 964

2.242.589

1.553.642

Toelichting: - Nog te betalen bedragen zijn onder andere: rente van geldleningen 2010 (€ 34.078) die eerst worden betaald in 2011, gelden inzake het project fietsknooppunten in Laag Holland (€ 29.281), uitkeringen 2010 te betalen in 2011 (€ 173.560), belastingdienst afdracht december (€ 47.139), facturen WMO/afrek gemeente Alkmaar (€ 70.283), balansafrekening verkoop Hemmeland € 753.409) en kruisposten betreffende het met name nog af te wikkelen aanbestedingsresultaat brede school Ilpendam (€ 94.087). - Ontvangen voorschotten Nederlandse overheidslichamen zijn onder andere: subsidies Provincie NH (€ 79.673), voorschotten van het Rijk in het kader van de bijstandsverlening (€ 164.362), binnenklimaat scholen (€ 16.762), bouwplannen Voor Anker en Veenderijvaart (€ 549.520), doorschuif van de gelden participatiebudget te besteden in 2011 (€ 114.173). - Vooruitontvangen bedragen betreffen liggelden etc. m.b.t. de jachthaven. Waarborgen garanties De gemeentegaranties voor de andere instellingen betreffen gemeentegaranties afgegeven als borg voor leningen van toegelaten instellingen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit zijn doorlopende leningen. Het Waarborgfonds staat borg voor deze leningen. Het Waarborgfonds kan worden aangesproken voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de corporaties. Zij beschikt hiertoe over een risicovermogen. Als het risicovermogen onder het garantieniveau daalt, dat is vastgesteld op 0,25% van het totaal geborgde vermogen, heeft het Waarborgfonds de plicht obligo’s op te vorderen die de corporaties verplicht hebben aangehouden. De achtervang van het Rijk en de gemeenten (elk 50%) vormt de tertiaire zekerheid. Indien na opvordering van de obligo’s het risicovermogen nog steeds onder het garantieniveau blijft, hebben Rijk en gemeenten de verplichting renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Voor de afzonderlijke gemeente geldt nog weer een bepaalde verdeelsleutel naar rato van haar aandeel in het opgelopen tekort en achtervang.


Het verloop van gegarandeerde geldleningen (x € 1.000) ziet er als volgt uit: Omschrijving Algemene woningbouwvereniging Monnickendam Woningbouwvereniging de Hoeksteen Wooncompagnie Woonzorg Nederland Totaal

Oorspronkelijk bedrag

2010

2009

59.309 4.901 6.215 28.380

58.090 3.149 6.215 28.380

51.250 3.436 4.742 14.847

98.805

95.834

74.275

In 2010 zijn er geen bedragen betaald wegens verleende borg- en garantstellingen. Langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen, namelijk:

I.S.W. /R.O.A. De gemeente neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals ISW, streekarchief Waterland, regionale Brandweer etc.) en het R.O.A. Leerlingenvervoer In 2006 zijn nieuwe contracten afgesloten met een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging voor 2 jaar. Sportfondsenbad De gemeente is verplicht (op basis van een overeenkomst) om de exploitatietekorten van het zwembad aan te vullen. Sociale werkvoorziening Verplichting tot bijdrage aan het werkvoorzieningschap Baanstede. Afvalverwerking Met diverse bedrijven zijn contracten gesloten inzake het afvoeren van huisvuil e.a. Vuilverbranding AEB(25 jaar), HVC (15 jaar), Container ToL (3 jaar), Ecotechniek (5 jaar) en SITA (2 jaar).


SISA-VERANTWOORDINGSINFORMATIE


BZK

C4

C7C

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

1 SWP09003088U 2 SWP09003091U Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één medeoverheden) beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


D5

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

Aard controle R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2004-10067 2006-21805 2005-32390 2005-53158 2006-19317 2006-18002 2006-64827 2007-55693 2007-48250 2008-19576 2008-76436 2009-59992 2009-66717 2009-70704

€ 64.234 € 152.005 € 20.717 € 15.545 € 39.028 € 2.000 € 1.686 € 11.912 € 2.008 € 14.490 € 17.917 € 3.300 € 4.500 € 16.241

15 16 17 18 19

2006-25559 2007-23993 2007-22629 2006-5924 2006-25558

€ 34.272 € 9.202 € 5.026 € 13.202 € 40.000

20 2008-46102 21 2009-70639

€ 20.717 € 7.801

22 2010-8943

€ 30.454

23 2006-72783 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

OCW

14 26 Investeringsbudget

Gemeenten

€ 13.112 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

€0 Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle R


€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 OCW

D6

Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

Wet educatie beroepsonderwijs

Gemeenten niet G-31

Besteding 2010 aan educatie Teruggevoderd bedrag van o.g.v. afgesloten roc's over 2008, terug te betalen overeenkomst(en) met één of aan het rijk meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden. Aard controle R

Aard controle R

€0

€ 143.455


I N D I C A T O R E N

Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

Overige bestedingen 2010

Aard controle R

€ 64.234 €0 €0 € 15.545 € 39.028 € 2.000 € 1.686 € 11.912 € 1.878 € 13.773 € 13.867 € 3.300 € 2.250 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 34.272 € 9.202 € 5.026 € 13.202 €0

€0 €0 €0 €0 €0

€ 20.717 €0

€0 €0

€0

€0

€ 13.112

€0

Toelichting afwijking


Eindverantwoording Ja/Nee


Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)



Alleen in te vullen na afloop project



Afspraak

Realisatie


Aard controle D1

Aard controle D1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja project nog niet in uitvoering nee gebracht ja ja ja ja uitstel voor afronding project nee verzocht en gekregen tot juli 2011 ja project nog niet in uitvoering nee gebracht nee uitvoering project gepland voor 1e kwartaal 2012 ja

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0


G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Specifieke

Nummer

Departement SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde of gedeeltelijk heeft uitbesteed inwoners per gemeente dat een aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

G1C-2

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Aard controle R

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)



€ 1.131.599

€ 27.700

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)



€ 60.380

€ 42

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)



€ 98.167

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)



€ 40.684

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



€ 17.411

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)



€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle R Aard controle R

SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

€ 14.610 Baten 2010

€ 2.900

Aard controle R €0


I N D I C A T O R E N

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Besteding 2010 Bob

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 14.517

€0

€0

€0





Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle R Aard controle R € 10.444

€ 10.735


G5

Wet participatiebudget (WPB)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Aard controle R

Aard controle R

€ 463.274

€ 122.046

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen Aard controle D1

Aard controle D1

4 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

9

Besteding 2010 Aard controle R €0

VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Activiteit



1 DMO/SSO-2862131 VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

3

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R

€ 282.745

€0



Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

I N D I C A T O R E N Terug te betalen aan rijk Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame Omvang van het aan het rijk terug plaatsingen naar werk van te betalen bedrag, dat wil zeggen inactieven Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de Dit onderdeel moet door alle wordt gereserveerd voor het reserveringsregeling overschrijdt, gemeenten worden ingevuld. participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten Indien ingevuld met een nul, bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dan bestaat er voor 2011 geen dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s recht op regelluwe niet heeft besteed aan educatie bestedingsruimte bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 3.780

€0

€ 114.173

€ 21.737

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

12

12

11

Realisatie


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D2



1 = gedeelte uitgevoerd

de projecten lopen tot 31-122011

Nee

Aard controle R

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1

13 3 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd



Aard controle R €0



III. OVERIGE GEGEVENS



1. Bestuurlijke gegevens Gemeenteraad In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is de samenstelling van de raad gewijzigd.

VVD CDA GroenLinks PvdA Waterland Natuurlijk!1 SP D66

Nieuwe samenstelling 5 3 3 2 2 1 1 17

Oude samenstelling 2 5 3 3 4 17

Fractie VVD R. Schröder mr. drs. Tj. Hoekstra H.U. de Jong N.W.A. Lens P.J. Klingen Mw. E.E. Nijssen

1 januari 1 januari 11 maart 11 maart 11 maart 27 april

-

31 december 27 april 31 december 31 december 31 december 31 december

Fractie CDA ing. S.G. Verbeek ing. N. Oussoren MCM J.W. Meijer J. Kaars mw. S.M. Kröner-Roos RA

1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari

-

31 december 11 maart 11 maart 31 december 31 december

Fractie GroenLinks mw. drs. L. Bromet drs. J.J. Wortel drs. J.P. Lok F. Ronchetti

1 januari 11 maart 1 januari 1 januari

-

31 december 31 december 11 maart 31 december

Fractie PvdA drs. A.A. van Nieuwkerk mr. Th. Tanja B.G. Schalkwijk mw. drs. B. Buis MSM

1 januari 1 januari 1 januari 11 maart

-

31 december 11 maart 11 maart 31 december

Fractie Waterland Natuurlijk! mw. Y. Gras-Hogerwerf M. Hendriksen mw. D. Borghardt-de Kat W.W. Verdooren

1 januari 1 januari 1 januari 1 januari

-

31 december 31 december 11 maart 11 maart

1 Met ingang van de nieuwe raadsperiode zijn de fracties van Waterland’95 en Algemeen Belang Waterland opgegaan in Waterland Natuurlijk!


Fractie SP J. Kes

11 maart

-

31 december

Fractie D66 mw. drs. G.J.M. Bekhuis

11 maart

-

31 december

Griffier drs. E.G.H. Dijk

1 januari

-

31 december

Burgemeester mr. E.F. Jongmans

1 januari

-

31 december

Wethouders P. Kools B.G. Schalkwijk mr. drs. Tj. Hoekstra F.E. Bouwman mw. A.G.B. Brom drs. J.J. Wortel

27 april 27 april 27 april 1 januari 1 januari 1 januari

-

31 december 31 december 31 december 27 april 27 april 27 april

Gemeentesecretaris H.J. van Bilderbeek MBA

1 januari

-

31 december

College van B&W


2. Accountantsverklaring [wordt separaat verzonden]


3. Transponeringstabel oud versus nieuw Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van oud naar nieuw. Oud

Nieuw

1.010 1.020 1.040 1.050 1.070 1.091 1.130 1.131 1.140 1.150 1.230 1.231 1.310 2.021 2.070 2.080 2.081 2.110 2.120 2.122 2.190 2.191 2.220 3.020 3.070 3.180 3.190 3.220 4.010 4.011 4.130 4.150 5.010 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.040 5.080

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.20 02.01 03.01 02.02 02.03 02.04 03.02 03.03 02.05 03.04 08.01 08.02 05.01 05.02 05.03 05.04 08.03 05.05

Omschrijving programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Bouw- en woningtoezicht Gemeentelijke woningexploitatie Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Afval Afvalstoffenheffing Milieu Ongediertebestrijding APV-vergunningen Bijzondere wetten Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Drank- en horecawet Huisvesting brandweer


Oud

Nieuw

5.090 5.090 5.150 5.160 5.180 6.010 6.020 6.070 6.080 6.150 6.180 6.181 6.182 6.220 6.230 6.231 6.231 7.010 7.020 7.030 7.100 7.110 7.112 7.130 7.190 7.191 7.192 7.220 7.221 7.230 8.020 8.130 9.010 9.020 9.030 9.031 9.060 9.101 9.110 9.160 9.180 9.181 9.220 9.230

01.24 08.04 05.06 05.07 08.05 02.06 02.07 02.08 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 11.01 01.25 01.26 01.27 01.28 08.06 01.29 02.09 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 02.10 08.07 08.08 06.07 07.01 10.01 06.08 08.09 08.10 08.11 10.02 08.12 08.13 08.14

Omschrijving programmaonderdeel Integrale veiligheid Integrale veiligheid Overige brandweerzaken Regionale brandweer Rampenbestrijding Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kermissen Kunstzinnige vorming Monumentenzorg Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Markten Adviescommissie bezwaarschriften Budgetcyclus Centrale balie College B&W Financieel intrumentarium Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Raad Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid


Oud

Nieuw

10.200 11.020 11.070 11.081 11.140 11.141 11.150 11.160 11.180 11.181 11.190 11.220 11.230 12.030 14.010 14.060 14.060 14.080 14.080 14.090 14.120 14.120 14.150 14.150 14.151 14.152 14.152 14.180 14.180 14.180 14.180 14.181 14.181 14.200 14.202 14.230 90.060 90.061 90.090 90.091

02.11 03.13 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 02.12 11.02 06.01 11.01 06.02 11.01 06.09 11.03 11.05 06.03 11.01 11.06 06.04 11.01 12.01 12.02 12.03 12.04 06.05 11.01 06.06 11.01 06.11 06.12 06.13 06.14 06.10

Omschrijving programmaonderdeel Toerisme Begraven Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Centrumvoorzieningen Monnickendam Algemene uitkering gemeentefonds Forensenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Hondenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Invorderingen belastingen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Onroerende-zaakbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Onvoorzien Overige belasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Mutatie algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Reserve Brede school Broek in Waterland Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Toeristenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Invorderingen niet belastingen


Oud

Nieuw

90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.220 91.010 91.090 91.190 92.070 92.080 92.081 93.010 93.011 93.020 93.021 93.070 93.090 93.120 93.121 93.161 93.180 93.200 94.010 94.130 94.150 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.161

01.80 02.80 03.80 04.80 05.80 06.80 07.80 08.80 09.80 10.80 11.04 06.15 07.02 07.03 07.04 03.14 07.05 03.15 03.16 07.06 08.15 07.07 03.17 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 03.18 09.01 09.02 09.03 01.70 02.70 03.70 04.70 05.70 06.70 07.70 08.70 09.70 10.70 09.04

Omschrijving programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Kapitaallasten VROM Kapitaallasten Openbare werken Kapitaallasten Publiekszaken Kapitaallasten Brandweer Kapitaallasten Financien Kapitaallasten Facilitaire zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Personeel & organisatie Kapitaallasten Bestuur en directie Saldo van financieringsfunctie Verzekeringen Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Gebouwenbeheer Huisvesting binnendienst Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Archiefbeheer Bestuurssecretariaat Bode en huishoudelijke dienst Gereedschappen buitendienst Inkoopcoordinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Tractiemiddelen Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling Loonkosten Zorg & welzijn Loonkosten VROM Loonkosten Openbare werken Loonkosten Publiekszaken Loonkosten Brandweer Loonkosten Financien Loonkosten Facilitaire zaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Loonkosten Personeel & organisatie Loonkosten Bestuur en directie P&O-instrumenten


4. Transponeringstabel nieuw versus oud Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van nieuw naar oud.

Nieuw

Oud

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80 02.01 02.02

1.010 1.020 1.040 1.050 1.070 1.091 1.130 1.131 1.140 1.150 1.230 1.231 1.310 2.021 2.070 2.080 2.081 2.110 2.120 2.220 2.122 2.190 2.191 5.090 7.010 7.020 7.030 7.100 7.112 7.190 7.191 7.192 7.220 7.221 7.230 94.160 90.110 3.020 3.180

Omschrijving programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening


Nieuw

Oud

02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80

3.190 3.220 4.130 6.010 6.020 6.070 7.130 8.020 10.200 12.030 94.160 90.110 3.070 4.010 4.011 4.150 6.080 6.150 6.180 6.181 6.182 6.220 6.230 6.231 11.020 92.070 92.081 93.010 93.070 93.200 94.160 90.110 11.070 11.081 11.140 11.141 11.150 11.160 11.180 11.181 11.190 11.220 11.230 94.160 90.110

Omschrijving programmaonderdeel Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken


Nieuw

Oud

05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

5.021 5.022 5.023 5.024 5.080 5.150 5.160 94.160 90.110 14.060 14.080 14.150 14.152 14.181 14.200 9.020 9.060 14.090 90.091 14.230 90.060 90.061 90.090 90.220 94.160 90.110 9.030 91.010 91.090 91.190 92.080 93.011 93.021 93.090 93.120 93.121 93.161 93.180 94.160 90.110

Omschrijving programmaonderdeel Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel intrumentarium Invorderingen belastingen Invorderingen niet belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Financien Kapitaallasten Financien Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoordinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken


Nieuw

Oud

08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80 10.01 10.02 10.70 10.80 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 12.01 12.02 12.03 12.04

5.010 5.020 5.040 5.090 5.180 7.110 8.130 9.010 9.101 9.110 9.160 9.181 9.220 9.230 93.020 94.160 90.110 94.010 94.130 94.150 94.161 94.160 90.110 9.031 9.180 94.160 90.110 6.231 14.060 14.080 14.150 14.152 14.181 14.202 14.010 14.120 90.110 14.120 14.151 14.180 14.180 14.180 14.180

Omschrijving programmaonderdeel APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie College B&W Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutatie algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Reserve Brede school Broek in Waterland


5. Kapitaallasten conform artikel 68 BBV

Overzicht activa ing.art.68 BBV

Immateriële Vaste Activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Totale investering

Som afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 01-01-10

Vermeerderen / verminderingen

536.674 536.674

239.644 239.644

297.030 297.030

95.258 95.258

32.481.425 46.512 496.925 15.281.674 13.857.287 1.050.011 637.850 1.111.166

13.964.473 19.285 14.230 5.686.816 6.429.429 848.570 502.270 463.872

18.516.952 27.227 482.695 9.594.858 7.427.858 201.441 135.580 647.294

5.173.940 1 116.501 1.185.965 143.609 3.727.864

Materiële Vaste Activa - Maatschappelijk nut Gebouwen Grond-,weg, en waterbouwkundige werken Machines,apparaten en installaties

2.256.498 13.295 2.145.146 98.057

1.998.817 638 1.894.544 103.635

257.681 12.657 250.602 5.578-

401.790 28.974 337.908 34.908

Financiële Vaste Activa Deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdragen aan activa in eigendom derden

1.529.747 450.377 1.079.370 -

313.460 313.460 -

1.216.286 450.377 765.909 -

3.599 3.599 -

36.804.344

16.516.393

20.287.950

5.674.587

Materiële Vaste Activa - Economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-,weg, en waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines,apparaten en installaties Overige materiele vaste activa

Totaal


Afschrijvingen / aflossingen

Boekwaarde 31-12-10

Toegerekende rentelasten 4,5%

Kapitaallasten

Overzicht activa ing.art.68 BBV

157.160 157.160

235.128 235.128

13.366 13.366

170.526 170.526

Immateriële Vaste Activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2.345.899 1.501.482 400.836 67.292 98.464 277.825

21.344.993 27.227 482.696 8.209.877 8.212.987 134.149 180.725 4.097.333

833.263 1.225 21.721 431.769 334.254 9.065 6.101 29.128

3.179.161 1.225 21.721 1.933.251 735.089 76.356 104.565 306.954

31.090 41.631 8.6481.893-

628.382 597.158 31.223

11.596 570 11.277 251-

42.686 42.201 2.629 2.144-

Materiële Vaste Activa - Maatschappelijk nut Gebouwen Grond-,weg, en waterbouwkundige werken Machines,apparaten en installaties

3.708 3.708 -

1.216.177 450.268 765.909 -

54.733 20.267 34.466 -

58.441 20.267 38.174 -

Financiële Vaste Activa Deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdragen aan activa in eigendom derden

2.537.857

23.424.680

912.958

3.450.814

Materiële Vaste Activa - Economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-,weg, en waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines,apparaten en installaties Overige materiele vaste activa

Totaal


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de Jaarstukken 2010 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


JAARSTUKKEN Jaarstukken 2010 Pagina 1 van 150

Recommend Documents