Jaarstukken 2010 Concern

Jaarstukken 2010 Concern

Jaarstukken 2010 Concern

INHOUDSOPGAVE 1. Kerngegevens

pagina 5

Jaarverslag 2. Inleiding en leeswijzer

11

3. Programma’s 00. Inleiding hoofdstuk 01. Financiën 02. Sociale zaken 03. Onderwijs 04. Welzijn, zorg, volksgezondheid 05. jeugdzaken

15 17 21 33 47 63

06. 07. 08. 09. 10.

Milieu, Natuur, Riolering en Begraafplaatsen Wonen, ISV Economische zaken, media, toerisme inclusief evenementen Cultuur, monumentenzorg Openbare orde en veiligheid, brandweer

81 99 111 135 151

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bestuurlijke aangelegenheden Sport en recreatie Bouw- en woningtoezicht Bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Beheer openbare ruimte Samenlevingsgericht werken

167 181 195 205 221 231 243

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

253

5. Paragrafen 0. Inleiding hoofdstuk 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

259 260 264 273 283 287 295 305

Jaarrekening 6. Programmarekening 1. Totaaloverzicht van baten en lasten per programma 2. Toelichting op de programmarekening 1. toelichting op hoofdlijnen 2. toelichting per programma 3. toelichting op de algemene dekkingsmiddelen 4. toelichting op het gebruik van onvoorzien 5. overzicht incidentele lasten en baten

314 319 319 326 345 349 350

3.

Bijlagen Bijlage 1 Kostenverdeelstaat Bijlage 2 Overzicht baten en lasten financieringsfunctie Bijlage 3 Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds Bijlage 4 Overzicht personele sterkte en personele lasten

355 360 364 368

7. Balans met toelichting 1. Geconsolideerde balans 2. Inhoudelijke toelichting op de balans 3. Bijlagen: Bijlage 1 Staat van vaste activa Bijlage 2 Staat van lopende investeringskredieten Bijlage 3 Staat van reserves Bijlage 4 Staat van voorzieningen Bijlage 5 Staat van overlopende passiva Bijlage 6 Staat van langlopende schulden Bijlage 7 Staat van gewaarborgde geldleningen

397 401 416 422 429 433 436

8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

441

9. Accountantsverklaring

451

374 379

1 Kerngegevens

4

1. Kerngegevens begroting 2010 per 1 januari 84.522 19.223 50.461 14.838

jaarstukken 2010 per 1 januari 84.573 18.921 50.528 15.124

1.499

1.551

391

404

begroting 2010 per 1 januari 4.553 71

jaarstukken 2010 per 1 januari 4.570 75

42.341 38.887

42.562 38.830

Lengte van de wegen in kilometers waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom

294 34 260

294 34 260

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter-, wandelpaden in km's

104

104

13

13

303

303

A. sociale structuur Aantal inwoners waarvan:

0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ en BZ) Aantal tewerkgestelden in sociale gemeenschappen

B. fysieke structuur Oppervlakte gemeente in hectares waarvan: binnenwater Aantal woonruimten (vlg. definitie Financiële verhoudingswet) waarvan: woningen

Lengte van de waterwegen in kilometers Openbaar groen in hectares

C. financiële structuur oorspronkelijke begroting 2010 totaal per inw. (x € 1.000)

Exploitatielasten

(x € 1)

jaarstukken 2010 totaal per inw. (x € 1.000)

(x € 1)

242.940

2.874

234.946

2.778

Opbrengst belastingen

16.308

193

16.530

195

Algemene uitkering gemeentefonds

87.676

1.037

89.582

1.059

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 1 januari

350.331

4.145

324.537

3.837

Eigen financieringsmiddelen per 1 januari

166.119

1.965

165.834

1.961

Vaste schuld per 1 januari (exclusief waarborgsommen)

147.028

1.740

152.028

1.798

5

6

Jaarverslag

8

2 Inleiding en leeswijzer

10

2. Inleiding en leeswijzer De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit: a. het jaarverslag; b. de jaarrekening; waarbij het jaarverslag ten minste moet bestaan uit: 1. de programmaverantwoording; 2. de paragrafen; en de jaarrekening ten minste moet bestaan uit: 1. de programmarekening en de toelichting hierop; 2. de balans en de toelichting hierop; 3. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze concern jaarstukken bestaan uit een consolidatie van de dienstjaarstukken, dat wil zeggen van de diensten Bestuur, Inwoners en Stad en van de stafafdeling Concern control en Financieel beleid. Deze dienst jaarstukken zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en worden als bijlagen bij deze concern jaarstukken aan de gemeenteraad aangeboden. Gelet op de bestendige gedragslijn “rekening volgt begroting” volgt de inhoud en volgorde van de concern jaarstukken zoveel mogelijk de inhoud en volgorde van de programmabegroting 2010. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken is een paragraaf Beleid opgenomen waarin een resumé van de belangrijkste beleidsontwikkelingen is opgenomen. De formele jaarrekening van de gemeente waarop de accountantsverklaring is gebaseerd betreft de hoofdstukken 6, 7 + de hierbij behorende bijlagen en hoofdstuk 8 van de jaarstukken.

11

12

3 Programma’s

14

3. Programma’s 3.0 Voorwoord bij de programma’s In 2009 is de programmabegroting geheel vernieuwd. Centraal stond hierbij het beter inzichtelijk maken van de relatie tussen doelen, activiteiten en kosten, opdat de raad met de begroting vooraf invulling kan geven aan zijn kaderstellende rol. Deze werkwijze is in deze jaarstukken gecontinueerd. Overeenkomstig artikel 4 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) volgen de jaarstukken de indeling van de begroting. Dit betekent dat de jaarstukken dezelfde opzet en structuur hebben als de begroting. Er is hierbij voor gekozen om de relevante teksten uit de begroting te herhalen en aansluitend de verantwoordingsteksten te plaatsen, zodat de jaarstukken als zelfstandig document leesbaar zijn. De programma’s kennen allemaal dezelfde indeling: - Missie/programmadoelstelling - Kaderstellende beleidsnota’s - Programmaonderdelen - Subfuncties - Beleidsdoelen - Financiën De eerste vier onderdelen zijn identiek aan die van de begroting. Alleen als in het verslagjaar binnen het werkterrein van een programma een beleidsnota is vastgesteld, dan zal deze aan het onderdeel ‘kaderstellende beleidsnota’s’ zijn toegevoegd. De beleidsdoelen vormen de kern van de programma’s. Het vetgedrukte beleidsdoel, evenals de bijbehorende toelichting zijn identiek aan die in de begroting. In een enkel geval zal de toelichting op het beleidsdoel zijn aangevuld als in de loop van het verslagjaar andere accenten zijn gelegd. Vervolgens worden de prestaties uit de begroting 2010 herhaald in de linkerkolom van een tabel, terwijl in de rechterkolom de gerealiseerde resultaten worden vermeld. Daaronder wordt verantwoording afgelegd over de indicatoren. Het verschil tussen begroot en gerealiseerd wordt hierbij toegelicht. Per beleidsdoel worden daarna de begrote en gerealiseerde lasten en baten gepresenteerd met achtereenvolgens een toelichting tussen a) de begroting voor en na wijziging en b) tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Op de laatste bladzijde van het programma wordt een recapitulatie van de baten en lasten per beleidsdoel gegeven, gespecificeerd naar begroting voor wijziging, begroting na wijziging en realisatie. Tevens wordt een specificatie gegeven van de mutaties in de reserves en de voorzieningen. In de bijlagen bij de jaarstukken wordt in de diverse overzichten gerefereerd aan de indeling in beleidsdoelen en de corresponderende subfuncties. Door in de jaarstukken, zoals hiervoor is beschreven, consistent de gewijzigde opzet van de begroting te volgen kan de raad invulling geven aan zijn controlerende rol.

15

16

Programma 1

Financiën

17

18

Programma 1: Financiën Portefeuillehouder: Dienst:

F. van Osch Concern

Context en achtergrond In het programma Financiën worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord (o.m. algemene uitkering en belastingen, waaronder onroerend zaakbelasting), en de kosten die gemoeid zijn met de inning van die belastingen en met de financieringsfunctie. Daarnaast bevat het programma een aantal kostenposten en eenmalige budgetten (reserves, voorzieningen, investeringen) die met de organisatie/bedrijfsvoering verband houden. Al deze posten hebben met elkaar gemeen, dat ze een - belangrijke - bijdrage leveren aan het functioneren van de gemeentelijke organisatie en het realiseren van de door de organisatie nagestreefde maatschappelijke doelstellingen (beleidsdoelen). Ze zijn echter niet aan één of enkele specifieke doelstellingen te koppelen, zoals dat in de andere programma’s wél het geval is. Dit programma is daarom anders ingericht dan de programma’s 2 tot en met 17. In de paragrafen Lokale Heffingen (1), Weerstandsvermogen (2) en Financiering (4), en in hoofdstuk 4. Algemene Dekkingsmiddelen is uitgebreide informatie te vinden over de onderwerpen van dit programma. Ook de hoofdstukken 7. Lasten en baten financieringsfunctie en 10. Algemene uitkering uit het gemeentefonds bevatten voor dit programma relevante informatie.

19

PROGRAMMA 1 Financiën

1

Beleids-

Begr.voor wijziging

Omschrijving beleidsdoel

doel

2010 (1)

Bedragen x 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Begr.na wijziging Verschil Realisatie Verschil 2010 (2)

(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 990.1

Financieringsfunctie Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen diensten Mutaties reserves Saldo na bestemming resultaat

Totaal lasten

23 862 3.474 749 0 1.459

23 50 3.478 2.726 131 0

0 -812 4 1.977 131 -1.459

23 4 3.316 3.134 131 0

0 -46 -162 408 0 0

6.567

6.408

-159

6.608

200

8.478 88.711 16.856 544 2.197

8.648 89.746 16.828 865 4.344

-170 -1.035 28 -321 -2.147

8.651 89.805 17.062 685 3.383

-3 -59 -234 180 961

116.786

120.431

-3.645

119.587

844

-8.455 -87.849 -13.382 205 -2.197 1.459

-8.625 -89.696 -13.350 1.861 -4.213 0

-170 -1.847 32 1.656 -2.016 -1.459

-8.628 -89.801 -13.746 2.448 -3.252 0

-3 -105 -396 587 961 0

-110.219

-114.023

-3.804

-112.980

1.043

0 4

36 151

36 147

36 51

0 -100

-110.223

-114.138

-3.915

-112.995

1.143

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Financieringsfunctie Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen diensten Mutaties reserves

Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 990.1

Financieringsfunctie Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen diensten Mutaties reserves Saldo na bestemming resultaat

Totaal saldo 1 1

Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal saldo incl. reservemutaties

Specificatie reserves

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4

1-1-2010

Algemene reserve, ongebonden Algemene reserve, gebonden Dienstreserves Overige reserves

Totaal reserves

Specificatie voorzieningen

1.0

Totaal voorzieningen

20

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

3.501 56.983 297 213

0 0 0 36

0 0 47 0

0 0 0 4

3.501 56.983 250 245

60.994

36

47

4

60.978

1-1-2010

Algemeen programma 1

Erbij

Mutaties via exploitatie Erbij Eraf

Rechtstr.

31-12-2010

Eraf

2.885

1.647

80

1.682

2.770

2.885

1.647

80

1.682

2.770

Programma 2

Sociale Zaken

21

Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties

(wat willen we bereiken?)

(wat gaan we doen?)

2.1 Duurzame uitstroom uit uitkering Duurzame uitstroom

Mensen naar duurzaam werk begeleiden door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar te verbinden. Saldi: Oorspr. begr.: € 10.233.000 Gew. begr.: € 13.169.000 Realisatie: € 14.220.000

Integrale dienstverlening

Financiële voorzieningen

Saldi: Oorspr. begr. : € 2.490.000 Gew. begr.: € 2.992.000 Realisatie: € 3.768.000 2.2 Integrale dienstverlening werk en inkomen Saldi: Oorspr. begr.: € 286.000 Gew. begr.: € 286.000 Realisatie: € 286.000

2.3 De juiste uitkering rechtmatig en op tijd Saldi: Oorspr. begr.: € 7.457.000 Gew. begr.: € 9.891.000 Realisatie: € 10.167.000

22

- Realiseren reductie klantenbestand WWB m.b.v. alle aanwezige instrumenten. - Zorgen dat klant beroep kan doen op nazorg gedurende 2 jaar vanaf uitstroomdatum. - Inzetten duale trajecten voor inburgeringsplichtigen en -behoeftigen. - Werkgeverspunt uitbouwen tot succesvol bemiddelingsinstrument. - Alle bestaande en nieuwe klanten in op sociale activering/re-integratie gericht traject plaatsen.

- Ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor publieke dienstverlening en het opnemen van die normen in een kwaliteitshandvest. - Verbetering klantgerichtheid werkzoekenden.

- Doorontwikkelen handhavingsaspecten binnen dienstverlening en opstellen van beleidsplan handhaving. - Bewaken afhandelingstermijnen van aanvragen en rechtmatigheid. - Gebruik maken van beschikbare communicatiemiddelen om klanten en inwoners van Hilversum te wijzen op mogelijkheden van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve zorgverzekering en ondersteuning bij oplossen schuldenproblematiek. - Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in de 8 wijken van Hilversum.

Programma 2: Sociale Zaken Portefeuillehouder: Dienst:

J. Rensen Inwoners

Missie/programmadoelstelling Het programma heeft als doel om mensen naar duurzaam werk te begeleiden door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar te verbinden. Wij bieden daarbij maatwerk voor onze klanten met primaire aandacht voor hun competenties, vaardigheden en wensen in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt. Waar nodig zorgen wij voor tijdelijk inkomen en zorg als daarop recht bestaat. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden en biedt hulp door flankerend beleid zoals schuldhulpverlening, educatie en inburgering.

Kaderstellende beleidsnota’s

• • • • • • • • • • • • •

Re-integratieverordening WWB, 2009. Afstemmingsverordening WWB, 2007. Toeslagenverordening WWB, 2007. Verordening Handhaving WWB, 2005. Verordening Cliëntenparticipatie Hilversum/Weesp, 2008. Werken aan Werk, visie op re-integratie, 2008. Verordening Persoonsgebonden budget begeleidwerken WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008. Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008. Verordening WI, 2008. Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Hilversum 2009. De Inburgeringsagenda, 2008. Nota bijzondere bijstand, 2004. Regionale nota arbeidsmarktbeleid en convenant ‘De oversteek naar Werk’.

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Duurzame uitstroom. • Integrale dienstverlening. • Financiële voorzieningen.

Subfuncties • • • • • • • •

610.1 Bijstand/financiële dienstverlening. 611.1 Sociale werkvoorziening. 612.1 Bijstand/inkomensvoorzieningen. 614.1 Bijzondere bijstand. 614.4 Kwijtschelding belastingen. 621.1 Vreemdelingen. 623.2 Participatiebudget: re-integratie. 623.3 Participatiebudget: inburgering.

23

Duurzame uitstroom Beleidsdoel 2.1.: Duurzame uitstroom door een goede afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Begroting: toelichting op beleidsdoel De definitie van duurzame uitstroom, opgenomen in de re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand, is als volgt: “Het beëindigen van uitkeringsafhankelijkheid door middel van het aanvaarden van reguliere arbeid in loondienst dan wel door middel van zelfstandige arbeid gedurende ten minste 6 maanden.” In het landelijk Bestuursakkoord uit 2007 is afgesproken dat een reductie van 75.000 klanten uit de WWB wordt gerealiseerd. Echter in verband met de recessie wordt nu in plaats van een afname een toename van het aantal klanten verwacht, mede doordat ook het UWV WERKbedrijf een forse toename van het aantal WW-uitkeringen meldt. De ambities uit het Bestuursakkoord zijn daarmee ingehaald door de realiteit. In financieel opzicht houdt ook het rijk rekening met een toename: op grond van de ramingen kan gesteld worden dat het budget voor de WWB in 2013 met 40% zal zijn toegenomen. Op het gebied van arbeidsmarktbeleid werkt de regio Gooi en Vechtstreek samen. Regionaal beleid is nodig, omdat arbeidsvraagstukken zoals het komen tot vraaggerichtere integratie, een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de bestrijding van jeugdwerkloosheid, vooral in de regio moet worden opgelost. Hilversum treedt op als voortrekker voor het ontwikkelen van het regionale netwerk met als doel het delen van kennis, ervaringen en initiatieven. Hier ligt een relatie met het programma van Economische Zaken, waarin 3 speerpunten zijn benoemd, t.w. Zorg, Media en Toerisme. De in samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en de werkgevers/branches op te zetten re-integratieprojecten in de regio zijn in het bijzonder op deze speerpunten gericht. In september 2009 is het leerwerkloket geopend. Het leerwerkloket is bedoeld voor met name jongeren tussen 15 en 27 jaar en heeft een belangrijke rol in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor dit laatste wordt een regionaal actieplan gemaakt en een convenant afgesloten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Het realiseren van de reductie van het klantenbestand WWB met behulp van alle aanwezige instrumenten.

De re-integratieverordening is vernieuwd (in werking vanaf 11 juni 2009). Elke klant kan daarom nu een beroep doen op nazorg gedurende 2 jaar vanaf uitstroomdatum.

Resultaten in 2010 Een reductie van het klantenbestand WWB is niet gerealiseerd in verband met de economische recessie. Door de recessie ontstond een groter beroep op de bijstand en was sprake van minder beschikbare vacatures. De werkelijke uitstroom was groter dan de begrote uitstroom, maar door de economische recessie was de instroom dermate hoog dat het totale klantenbestand per saldo is toegenomen. Nazorg is gericht op het behouden van (betaald) werk als een klant bij een werkgever is geplaatst. Het is een onderdeel van de belangrijkste instrumenten die ingezet worden om klanten direct naar werk te begeleiden: met name jobhunters onderhouden vaak nog een tijdlang contact met werkgevers waar een klant in dienst is gekomen. De praktijk wijst uit dat klanten nauwelijks zelf een beroep doen op nazorg.

24

3.

Inzetten duale trajecten (taal met werk, ondernemerschap, scholing en opvoedkundige ondersteuning) voor inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen, mede via een wijkgerichte aanpak (budget 2010: € 1.089.000).

4.

Het Werkgeverspunt (inclusief het Mobiliteitscentrum) wordt verder uitgebouwd met branchegerichte werkgeversdienstverlening en een leer/werkloket.

5.

Bestaande en nieuwe klanten in een traject plaatsen, gericht op sociale activering/re-integratie, met uitzondering van klanten die (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsverplichting hebben.

Sinds de afronding van de aanbesteding in mei 2009 koopt de gemeente Hilversum bij 2 taalaanbieders (ROC en Intop) inburgeringsprogramma’s in. Contractueel is met beide taalaanbieders geregeld dat het inburgeringsprogramma een inburgeringstraject (dat opleidt tot het inburgeringsexamen) en een participatietraject omvat. Het participatietraject is altijd duaal van karakter (taal met een re-integratiecomponent) en bestaat uit activiteiten die gericht zijn op betaald werk, zelfstandig ondernemen, re-integreren, het volgen van een (beroeps)opleiding en maatschappelijk participeren. Maatschappelijke participatie kan vrijwilligerswerk, sociale activering of opvoedingsondersteuning omvatten. Het Werkgeversservicepunt is ingericht op branchegericht werken: bijvoorbeeld industrie, detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening en zorg. Onderdeel van het Werkgeversservicepunt is het in 2010 geopende Servicepunt Detailhandel. Het leerwerkloket is in september 2009 geopend en werkt samen met het ROC en de kenniscentra om specifiek werk-leerbanen te realiseren bij werkgevers. Daarnaast ondersteunt het leerwerkloket werkgevers bij het erkennen van bedrijven als Erkend Leerbedrijf en het aanvragen van werkgeverssubsidies. Elke nieuwe klant krijgt een intake waarin de mogelijkheden voor re-integratie worden beoordeeld. Dit leidt tot een trajectplan of indien noodzakelijk een tijdelijke vrijstelling. Aan de vrijstelling ligt altijd een medisch advies ten grondslag. Bron

Referentie waarde (2008)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal duurzame uitstroom (> 6 maanden).

GWS4all

n.b.

75

82

+7

Aantal nazorgtrajecten binnen de jaarlijkse uitstroom.

GWS4all

n.b.

25

22

-3

Duale trajecten inburgeraars als % van het totale aantal inburgeraars.

GWS4all

n.b.

70

93

+23

CWI

120

130

125

-5

GWS4all

80

60

72

+12

Indicator

Aantal vacaturevervullingen WWB door Werkgeverspunt. % klanten met een traject (sluitende aanpak).

Analyse verschil indicatoren Op verzoek van het Ministerie hebben wij ons ambitieniveau om inburgeraars een inburgeringsaanbod te doen, verhoogd. Hier is met extra veel mankracht aan gewerkt en hierdoor is een hoger resultaat behaald. Het aantal gerealiseerde duale inburgeringstrajecten ligt daardoor veel hoger dan begroot.

25

- = voordeel, zonder teken = nadeel

Begroting (voor wijziging) (1) Begroting (na wijziging) (2) A = 2 - 1 Verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting)

Lasten 8.178 10.714 2.536

Baten 5.688 7.722 -2.034

Saldo 2.490 2.992 502

Begroting (na wijziging) (2) (3) Realisatie B = 3 - 2 Verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

10.714 11.318 604

7.722 7.550 172

2.992 3.768 776

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Het participatiebudget re-integratie en het Participatiebudget inburgering is dit jaar volledig ingezet om de toegenomen instroom zo snel en effectief mogelijk weer uit te laten stromen. Dit levert toegenomen lasten op. Voor het participatiebudget inburgering werd dit gedekt door toegenomen baten vanuit het ministerie. De toegenomen lasten voor re-integratie worden gedekt uit het toegenomen budget van het Actieplan jeugdwerkloosheid en de voorziening van het participatiebudget re-integratie (die nog is overgebleven vanuit voorgaande jaren). Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) In werkelijkheid is er al meer uitgegeven van het budget van het Actieplan Jeugdwerkloosheid dan verwacht. In eerste instantie was een deel van het budget voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid al overgeboekt naar 2011, aangezien er de verwachting lag dat dit budget niet meer gebruikt zou worden in 2010. Het actieplan ging van start in september 2009. De doelstelling is om in de projectperiode van september 2009 tot en met december 2011 900 jongeren te plaatsen op een baan, leerbaan of stage. Tussen 1 september 2009 en 31 december 2010 zijn 547 jongeren geplaatst op een baan, leerbaan of stage. Het streven was om ten minste 516 plaatsingen gerealiseerd te hebben op 31 december 2010. Dat is dus ruimschoots gelukt. Door deze goede resultaten zijn ook de kosten gestegen en hoger uitgekomen dan begroot. Het nadeel is grotendeels veroorzaakt op het onderdeel van de jeugdwerkloosheid. Bij het voorstel budgetoverheveling actieplan jeugdwerkloosheid in oktober 2010 is voorgesteld en ingeschat dat een bedrag van € 1.560.000 overgeheveld moet worden naar 2011. Het budget in 2010 is met dit bedrag nadien afgeraamd. Uit de jaarrekening blijkt nu dat de werkelijke uitgaven € 444.000 hoger zijn dan de geraamde uitgaven zoals opgenomen in het voorstel. Bovendien zal in tegenstelling tot in het voorstel was opgenomen de bijdrage uit het ESF ad € 380.000 pas in 2011 worden ontvangen (i.p.v. 2010). Hierdoor is in 2010 € 824.000 teveel afgeraamd (en daardoor teveel overgeheveld naar 2011).

26

Integrale dienstverlening Beleidsdoel 2.2.: De klant ervaart de dienstverlening van de organisaties in de keten van werk en inkomen als één geheel. Begroting: toelichting op beleidsdoel De klant ervaart dat wij hem kennen en heeft één contactpersoon die snel en constructief samenwerkt met deskundige collega’s. De dienstverlening van de ketenpartners (UWV WERKbedrijf, ROC) sluit naadloos op elkaar aan. Wij vragen maar één keer de gegevens van de klant. Dubbele en overbodige handelingen worden voorkomen. Niet alleen werknemers (werkzoekenden), maar ook werkgevers zijn onze klanten. Door het oprichten van een Werkgeverspunt heeft ook de werkgever één aanspreekpunt. De klant moet het gevoel krijgen een samenhangende dienstverlening en een sluitende aanpak te ontvangen. Informatie is beschikbaar voor klanten en het is duidelijk waar in de keten de informatie aanwezig is. Het Digitaal Klantdossier (DKD) wordt in ‘Fase 2’ verder ontwikkeld. Hiermee wordt het DKD nadrukkelijk gepositioneerd als instrument voor integrale dienstverlening in de keten van Werk en Inkomen. Dat betekent meer e-diensten, minder administratieve lasten en het beter kunnen voldoen aan de Wet eenmalige gegevensuitvraag. Voor klanten wordt het onder meer mogelijk om hun eigen gegevens te beheren (aanvullen/wijzigen) via een zogenoemd ‘klantbeeld’. Wij handelen afspraken en aanvragen snel af en binnen de toegezegde termijn. De dienstverlening is zo ingericht dat de klant serieus genomen wordt, voldoende aandacht krijgt en voldoende inbreng heeft in het gebruik van de dienstverlening. De klant houdt de regie over het proces. Klanten worden actief geholpen bij het vinden van oplossingen en wij houden ons aan de afspraken. De dienstverlening biedt een goed evenwicht tussen de rechten van de klant (ondersteuning) en de plichten van de klant (zoals het zoeken naar werk en het werken aan competenties). Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Het toepassen van kwaliteitsnormen voor de publieke dienstverlening en het opnemen van die normen in een kwaliteitshandvest. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijzondere positie van Sociale Zaken als gevolg van bijvoorbeeld de relatie met de ketenpartners en de aard van de klantencontacten.

Verbetering van de klantgerichtheid werkzoekenden. Met ingang van 2008 wordt tweejaarlijks de klantgerichtheid in de keten gemeten op vijf klantprincipes.

27

Resultaten in 2010 De Gemeente heeft in 2009 zes servicenormen vastgesteld. De servicenormen bestaan uit afspraken over o.a. de termijn waarbinnen en de wijze waarop wij onze diensten en producten leveren. De telefonische bereikbaarheid wordt inmiddels gemonitord. Via het interne kwaliteitssysteem worden onder andere de termijnen van reactie en afhandeling bewaakt. Door de grote toename van het aantal aanvragen zijn deze termijnen onder druk komen te staan. In het onderstaande overzicht zijn de rapportcijfers voor de locatie van Werkplein Gooi Zuid (samenwerking Gemeente en UWV Werkbedrijf) vermeld met de op onderdelen gewijzigde indicatoren. Gooi Zuid scoort gelijk met de landelijke cijfers, of scoort met 0,2 (persoonlijke aandacht) of 0,1 (tijdigheid) iets hoger. Voor de totale dienstverlening wordt het cijfer 6,9 gegeven (landelijk 6,8).

Indicator Bereikbaarheid en toegankelijkheid (voorheen % positief en neutraal), rapportcijfer Persoonlijke aandacht (voorheen % positief en neutraal), rapportcijfer Maatwerk, rapportcijfer

Bron Suwi-keten Suwi-keten Suwi-keten

Referentie waarde (jaar) 79,8 (2008) 81,9 (2008)

Begroot 2010 (a) (%)

Realisatie 2010 (b) (rapportcij fer)

80

7,0

82

7,3

(nieuw) 62,8 (2008) 61,7 (2008) 71,3 (2008)

Verschil (a-b)

6,4

Tijdigheid (voorheen % positief en neutraal), rapportcijfer

Suwi-keten

70

6,8

Houvast % positief en neutraal.

Suwi-keten

70

(vervallen)

Evenwichtige behandeling % positief en neutraal.

Suwi-keten

72

(vervallen)

Duidelijkheid, rapportcijfer

Suwi-keten

(nieuw)

6,8

Vaste contactpersoon

Suwi-keten

(nieuw)

7,2

Zie analyse Zie analyse Zie analyse Zie analyse Zie analyse Zie analyse Zie analyse Zie analyse

Analyse verschil indicatoren De systematiek van de meting van de klantgerichtheid is gewijzigd. Het betreft een landelijke meting, waarvan hier de scores voor het Werkplein Gooi Zuid getoond worden. Per indicator bestaat de meting uit een aantal vragen. Voorheen was de indicator een percentage en nu is het een rapportcijfer geworden. Tevens is de benaming van de indicatoren op onderdelen gewijzigd. - = voordeel, zonder teken = nadeel

Begroting (voor wijziging) (1) Begroting (na wijziging) (2) A = 2 - 1 Verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Begroting (na wijziging) (2) (3) Realisatie B = 3 - 2 Verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Lasten 636 636 0

Baten 350 350 0

Saldo 286 286 0

636 821 185

350 535 -185

286 286 0

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Geen wijzigingen. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Er is in 2010 actief ingezet op de samenwerking met het UWV Werkbedrijf, waarbij jobhunters van de gemeente en werkcoaches uit het werkgeversloket gezamenlijk werkgevers benaderden om klanten aan baan te helpen. Doordat de instroom van klanten bleef stijgen, hebben wij meer jobhunting ingezet om deze klanten zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Hier zijn de gestegen lasten door te verklaren. Het effect is zichtbaar: meer klanten uitgestroomd via een jobhunter. De gestegen baten zijn te verklaren uit de onttrekking uit de voorziening. Per saldo is hierdoor de voorziening participatiebudget re-integratie afgenomen. De komende jaren houden we rekening met afnemende budgetten en een afnemende voorziening.

28

Financiële voorzieningen Beleidsdoel 2.3.: De juiste uitkering, rechtmatig verstrekt, binnen de daarvoor gestelde termijn. Begroting: toelichting op beleidsdoel In het aanvraagproces werken het UWV WERKbedrijf en Sociale Zaken samen. De werkzoekende dient in dat kader alle inspanningen te verrichten om aan het werk te komen of zijn kansen daartoe te vergroten. De afdeling Sociale Zaken zorgt voor een rechtmatige verstrekking van de uitkering aan de klant. Dat houdt in dat de afdeling ervoor zorgt dat aanvragen voor een uitkering juist zijn (gebaseerd op alle feiten en relevante persoonlijke omstandigheden) en de uitkering tijdig (binnen de wettelijke termijn) verstrekt wordt. De klanten en de inwoners van Hilversum met een minimuminkomen worden met behulp van diverse communicatiemiddelen (Informatieloket Rondkomen, folders, internet) gewezen op de overige beschikbare voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag, deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering en de mogelijkheden van ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek door middel van de nauwe samenwerking met de Kredietbank Nederland. Elke nieuwe klant krijgt een individueel informatiegesprek. Vanwege de toenemende schuldenproblematiek gaan we de samenwerking met externe hulporganisaties versterken, meer instrumenten inzetten en meer preventie. Kern is dat de voorzieningen laagdrempelig, effectief en duurzaam zijn. Meer preventie bestaat o.a. uit signalering (voorlichting en actieve verwijzing), budgetvoorlichting en –lessen op scholen, in buurthuizen en jongerencentra, preventief budgetbeheer, hulp bij belastingteruggave e.d. In 2010 blijven we het gebruik van voorzieningen voor de minima stimuleren. Voor bijzondere bijstand zijn via de zomernota 2009 en de notitie ‘Hilversum zet schouders onder economische crisis’ extra middelen beschikbaar gekomen (o.a. voor schuldhulpverlening). Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Doorontwikkelen van de handhavingaspecten binnen de dienstverlening en het opstellen van een beleidsplan handhaving.

Bewaken van termijnen van afhandeling van aanvragen en de rechtmatigheid.

29

Resultaten in 2010 In 2010 is ‘Handhaven met zorg’, beleidsplan handhaven 2010-2011 vastgesteld. Dit plan is in 2010 op projectmatige wijze geïmplementeerd, waarna het in 2011 geborgd is in de organisatie. Tevens zijn de verordeningen ‘handhaving’ en ‘afstemming’ vastgesteld. Termijnen van afhandeling worden geregistreerd in GWS4all en bewaakt via het Management Informatie Systeem (MIS). Deze termijnen staan onder druk, doordat er steeds meer klanten geholpen moeten worden met minder mensen. Op basis van het jaarlijkse interne controleplan wordt structureel steekproefsgewijs de rechtmatigheid bewaakt.

3.

4.

Gebruik maken van de beschikbare communicatiemiddelen om klanten en inwoners van Hilversum te wijzen op de mogelijkheden van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, de collectieve zorgverzekering en ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.

Inwoners zijn door middel van de gebruikelijke communicatiemiddelen gewezen op de mogelijkheden van bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering en schuldhulpverlening. Inwoners kunnen voor mondelinge informatie terecht bij het Informatieloket, onderdeel van Sociale Zaken. Van de regelingen wordt goed gebruik gemaakt. Sinds begin 2010 geeft Sociale Zaken ‘eenmaal per week bij de Voedselbank voorlichting aan de afnemers van een voedselpakket over de diverse mogelijkheden voor de minima. In de acht wijken van Hilversum wordt een In elk klantcontact wordt pro-actief voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. gekeken of de klant voldoende gebruik maakt van het minimabeleid. Door de hoge werkdruk zijn er dit jaar helaas geen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

% tijdige afdoening van werkprocessen financiële voorziening (aanvragen, mutaties, beëindigingen). % huishoudens met een minimum inkomen dat gebruik maakt van bijzondere bijstand.

GWS4all

89

95

76

-19

GWS4all/ CBS

68

75

73

-2

% tijdige afhandeling aanvraag schuldhulpverlening.

Stadsbank

100

100

100

0

SZ

--

8

0

-8

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten.

Analyse verschil indicatoren Door de economische recessie is de totale instroom van klanten toegenomen. Dit is binnen Sociale Zaken opgevangen door de caseload van de consulenten te verhogen. Als gevolg hiervan is de tijdige afdoening van de werkprocessen lager uitgekomen dan begroot. Dit is nog steeds binnen de wettelijke afhandelingstermijn van 8 weken, maar we hebben in 24% van de gevallen de interne ambitie om de werkprocessen binnen 4 weken af te handelen, niet gehaald. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 38.016 39.030 1.014

Baten 30.559 29.139 1.420

Saldo 7.457 9.891 2.434


39.030 39.672 642

29.139 29.506 -367

9.891 10.167 276

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Door de crisis is het aantal WWB klanten per saldo met 129 klanten toegenomen. Dit betekent dat er elke maand ongeveer 11 mensen meer instroomden dan er uitstroomden. Dit verklaart de 1 miljoen hogere lasten. Daarnaast kwamen er rond de eerste budgetrapportage al signalen van het ministerie van SZW dat het inkomensdeel WWB budget naar beneden toe bij gesteld zou worden (de officiële vaststelling van het budget vindt pas in september/oktober plaats). Wij hebben vooruitlopend op die vaststelling van het budget, de begroting al met 1,4 miljoen euro naar beneden toe bijgesteld (raadsbesluit 15/12/2010).

30

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) In werkelijkheid heeft het ministerie van SZW besloten om het budget voor de WWB, de WIJ en de kleine regelingen (IOAW, IOAZ, WWIK, BBZ) te korten met 10 %, waardoor er nog eens € 0,4 mln lagere baten waren dan begroot waren bij de eerste budgetrapportage. Ook de lasten bleken nog hoger uit te vallen dan begroot. De verwachting was dat de groei van het totale klantenbestand zou afvlakken, maar helaas bleek het bestand in hetzelfde tempo door te groeien als in de eerste helft van het jaar. Concreet kwam dit uit op € 0,6 mln meer lasten.

31

PROGRAMMA 2 Sociale Zaken

2

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 2.1 2.2 2.3

Duurzame uitstroom uit uitkering Integrale dienstverlening werk en inkomen De juiste uitkering, rechtmatig en op tijd

Totaal lasten

8.178 636 38.016

10.714 636 39.030

2.536 0 1.014

11.318 821 39.672

604 185 642

46.830

50.380

3.550

51.811

1.431

5.688 350 30.559

7.722 350 29.139

-2.034 0 1.420

7.550 535 29.506

172 -185 -367

36.597

37.211

-614

37.590

-379

2.490 286 7.457

2.992 286 9.891

502 0 2.434

3.768 286 10.167

776 0 276

10.233

13.169

2.936

14.220

1.051

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10.233

13.169

2.936

14.220

1.051

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 2.1 2.2 2.3


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 2.1 2.2 2.3


Totaal saldo 2 2




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

32

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

Programma 3

Onderwijs

33

Programma 3: Onderwijs

Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

3.1 Voldoende en functionele onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

Onderwijsaanbod afstemmen op in Hilversum levende wensen en behoeften, en op een voor de arbeidsmarkt relevante startkwalificatie voor schoolverlaters (MBO v.a. niveau 2, HAVO, VWO). Saldi: Oorspr. begr.: € 11.398.000 Gew. begr.: € 11.182.000 Realisatie: € 10.822.000

Onderwijsachterstanden

Saldi: Oorspr. begr.: € 9.983.000 Gew. begr.: € 9.739.000 Realisatie: € 9.542.000

3.2 Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden Saldi: Oorspr. begr.: € 222.000 Gew. begr.: € 84.000 Realisatie: € 124.000

3.3 Onderwijsaanbod afgestemd op behoefte regio Onderwijsaanbod

Kwalificatieplicht/ voorkomen voortijdig schoolverlaten

Saldi: Oorspr. begr.: € 1.035.000 Gew. begr.: € 1.204.000 Realisatie: € 998.000 3.4 Afname aantal voortijdige schoolverlaters Saldi: Oorspr. begr.: € 158.000 Gew. begr.: € 155.000 Realisatie: € 158.000

34

- Treffen van huisvestingsvoorzieningen (uitbreiding, renovatie, nieuwbouw) die zijn opgenomen in het onderwijs huisvestingsprogramma 2009. - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan schoolgebouwen voor primair onderwijs, die voor 2009 in het meerjaren onderhoudsprogramma zijn opgenomen. - Tijdig beschikbaar hebben van tijdelijke onderkomens voor scholen met nieuwbouwof renovatieplannen. - Vaststellen nota gemeentelijk beleid gymnastiekaccommodaties onderwijs.

- Vastleggen doorgaande leerlijn tussen vooren vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen en scholen) in een convenant tussen gemeente/peuterspeelzalen en scholen. - Uitvoeren maatregelen van Raamwerk onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, die uiteindelijk moeten leiden tot groter bereik van de doelgroep. - Bieden van extra capaciteit voor vooren vroegschoolse peuterspeelzalen in woonomgeving van 2-4-jarigen als de hierboven genoemde maatregelen succesvol zijn.

- Vinden van een locatie voor nevenvestiging van Mulock Houwerschool. - Bepalen van een definitieve locatie voor de Donnerschool.

- Sluitend registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters. - Trajectbegeleiding voor jongeren zonder startkwalificatie. - Implementeren van verzuimprotocol voor voortgezet onderwijs. - Implementeren digitaal loket verzuim IB-groep.

Programma 3: Onderwijs Portefeuillehouder: Dienst:

E. Boog Inwoners

Missie/programmadoelstelling Het programma Onderwijs richt zich op een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de in de Hilversumse samenleving levende wensen en behoeften en op een voor de arbeidsmarkt relevante startkwalificatie voor iedere leerling die de school verlaat (MBO op minimaal niveau 2, HAVO, VWO).


• • • • • • • •

Convenant onderwijshuisvesting (2006). Actualisering onderwijshuisvesting (2009). Plan van aanpak onderwijshuisvesting (2009). Onderwijsnota (2004). Raamwerk onderwijs achterstandenbeleid 2006-2010. Kadernota Jeugd ‘Opgroeien en meedoen’ (2008). Nota ‘Breder dan school’ (2008). Projectplan Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs (2008).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Onderwijshuisvesting. • Onderwijsachterstanden. • Onderwijsaanbod. • Kwalificatieplicht/Voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Subfuncties

• • • • • • • • • • •

421.2 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting. 423.2 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting. 432.2 Bijzonder speciaal basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting. 433.2 Bijzonder speciaal basisonderwijs, onderwijshuisvesting. 441.2 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting. 443.2 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting. 480.1 Onderwijsbegeleiding. 480.2 Centrale gymnastieklokalen. 480.3.Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs (o.a. onderwijsachterstandenbeleid). 480.4 Gebouwen met voormalige onderwijsbestemming. 623.1 Participatiebudget: volwassenen educatie.

35

Onderwijshuisvesting Beleidsdoel 3.1.: Voldoende, goed onderhouden, veilige en functionele huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Onderwijshuisvesting is een wettelijk geregelde taak voor de gemeente. In het door de gemeente en schoolbesturen gesloten convenant onderwijshuisvesting zijn voor de periode tot en met 2012 afspraken opgenomen over het uitvoeren van die taak. De afspraken vastgelegd in het convenant worden tweejaarlijks geactualiseerd. In de actualisering zijn voor het convenant de middelen opgenomen tot en met 2015. De financiële gevolgen daarvan worden in de meerjarenraming 2010 en volgende jaren verwerkt. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, levensduur verlengende voorzieningen. Dit investeringsbudget is verwerkt in het investeringsprogramma. In de exploitatiebegroting is rekening gehouden met het onderhoud van schoolgebouwen. De verdeling van het huisvestingsbudget vindt plaats door het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma. De behoefte wordt mede bepaald door nieuw rijksbeleid, maar ook door eigen (lokaal) beleid, zoals de voorzieningen speciaal onderwijs, naschoolse opvang, brede school en -in het geval van renovatie en (vervangende) nieuwbouw van gymnastiekaccommodaties- de behoeften van welzijn en sport. Met de schoolbesturen wordt in het Lokaal Educatief Beraad op overeenstemming gericht overleg gevoerd over de vaststelling van het huisvestingsprogramma. In 2010 worden er veel uitbreidingslokalen bij het onderwijs gerealiseerd. In 2010 wordt ook de combinatieschool in Noord opgeleverd en wordt de vervangende nieuwbouw op Laapersveld opgeleverd. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Het treffen van de huisvestingsvoorzieningen (uitbreiding, renovatie, nieuwbouw) die zijn opgenomen in het onderwijs huisvestingsprogramma 2010; hiervoor is een investeringsbudget van € 13.065.000,-gereserveerd.

36

Resultaten in 2010 Investeringen hebben een doorlooptijd van meer dan 1 kalenderjaar, waardoor investeringskredieten niet volledig kunnen worden afgerond in het jaar waarin het investeringskrediet beschikbaar is gesteld. Aan het eind van het kalenderjaar 2010 waren van de scholen voor: a) basisonderwijs: - 28 scholen passend gehuisvest (in 2009 waren dit 22 scholen); - 8 scholen de voorgenomen investeringen in ontwikkeling of uitvoering (van 6 scholen is de uitvoering in 2011 begonnen); - 4 scholen komen aan bod in volgende convenantsperiode. b) speciaal onderwijs: - 1 school passend gehuisvest (in 2009 was dit ook 1); - 4 scholen de voorgenomen investeringen in ontwikkeling of uitvoering (van al deze scholen is de uitvoering in 2010 begonnen); - 2 scholen komen aanbod in volgende convenantsperiode. c) scholen voor voortgezet onderwijs: - 2 scholen passend gehuisvest (in 2009 2); - 7 scholen de voorgenomen investe-

2.

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de schoolgebouwen voor primair onderwijs die voor 2010 in het meerjaren onderhoudsprogramma zijn opgenomen (budget 2010: levensduurverlengend onderhoud € 600.000, en voor klein/dagelijks onderhoud € 220.000).

3.

Het tijdig beschikbaar hebben van tijdelijke onderkomens voor scholen die nieuwbouw plegen of grootscheeps renoveren (budget 2010 € 1.204.000).

4.

Het vaststellen van de nota gemeentelijk beleid gymnastiekaccommodaties onderwijs.

37

ringen in ontwikkeling of uitvoering (van 4 van deze scholen is de uitvoering in 2010 begonnen). De gemeentelijke onderhoudsverplichtingen zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan dat door een extern bureau is opgesteld en in 2010 geactualiseerd. Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in alle onderhoudsactiviteiten die de gemeente moet bekostigen en een indicatie van het jaar wanneer het onderhoud wordt verwacht. Of het verwachte onderhoud ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd is afhankelijk van de bouwkundige beoordeling. Als gevolg van deze inspectie wordt vastgesteld of het geraamde onderhoud eerder noodzakelijk is of een jaar later kan plaatsvinden. Werkelijk uitgaven in 2010 voor het levensduurverlengend onderhoud van deze jaarschijf is € 439.670 en voor klein/dagelijks onderhoud is dit € 75.000. Totaal uitgegeven dan wel in opdracht verleend is € 651.000. In 2010 is tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor de volgende scholen: - Klimop/Mozaïek (Lucentgebouw is geschikt gemaakt). - Montessori Zuid (noodlokalen op terrein geplaatst tijdens bouwproject). - Lorentzschool (Philipsterrein). - Aloysius. - Comenius (noodlokalen op terrein geplaatst). - Gymnasium. Uitgaven 2010 in dit kader zijn € 1.195.000. De nota moet inzicht geven in de behoefte aan accommodaties en de gebruiksmogelijkheden voor zowel het onderwijs als het gebruik na schooltijd. De inventarisatie van bovenstaande gegevens kost meer tijd dan verwacht, waardoor de nota niet in 2010 is afgerond. Dit jaar is namelijk prioriteit gegeven aan het uitvoeren van veel lopende projecten en aan de start van het maken van nieuwe jaarafspraken over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Hilversum. Het is de bedoeling dat de ideeën over de toekomst van de gymlokalen onderdeel zal uitmaken van de in 2011 vast te stellen nieuwe meerjarenafspraken.

Bron

Referentiewaarde (2009)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Afdeling B&E Dienst Inwoners

40

60

61

1

Indicator

% schoolgebouwen dat voldoet aan de doelstelling convenant onderwijshuisvesting.

Analyse verschil indicatoren Van de totaal 51 schoolgebouwen zijn er 31 die voldoen aan de doelstelling van het convenant onderwijshuisvesting. Een percentage van 61%. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 10.071 10.211 140

Baten 88 472 -384

Saldo 9.983 9.739 -244


10.211 9.670 -540

472 129 343

9.739 9.542 -197

Beleidsdoel 3.1.: Voldoende, goed onderhouden, veilige en functionele huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs in Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Dit is het saldo van een afname van de kapitaallasten met € 229.000 en een toename van € 350.000 van te verstrekken subsidies aan scholen voor de verbetering van het binnenklimaat. Totaal is hiervoor € 535.000 beschikbaar voor de scholen die hiervoor een aanvraag hebben ingediend. Deze scholen hebben nog tot begin september 2011 de tijd om hun werkzaamheden uit te voeren en de declaraties in te dienen. 121 - Enkele kleine wijzigingen. 19 - Rijkssubsidie voor verbetering van het binnenklimaat van het primair onderwijs. 350 - Het doorberekenen van huur en service kosten van een schoolgebouw op het Philipsterrein. 34 140 384 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.1 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Er zijn veel minder declaraties van de scholen voor het verbeteren van het binnenklimaat binnengekomen dan verwacht. Dit komt doordat de verbeteringen grotendeels in de vakanties worden uitgevoerd en de declaraties dus in 2011 zullen binnen komen. - Milieukosten van de verbouwing van het Aloysius. Door vertraging bij de bouwvergunning worden deze kosten nu in 2011 verwacht. - Lagere uitkering aan de Donnerschool (€ 29.000) door minder leerlingen dan verwacht - Het vervallen van de bijdrage aan de geldlening van het Gymnasium (€ 23.000). - Diverse kleine afwijkingen.

9.983

-244 9.739 9.542 -197

Voordeel

325

0

110 29 23 53 540 -540

Baten: - Minder rijkssubsidie tengevolge van uitblijven declararties van de scholen voor het verbeteren van het binnenklimaat. - Ten onrechte geraamd deel huur Violenschool. - Overige voordelen.

Nadeel

Voordeel

325 27 352

9 9

343 -197

Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

38

Onderwijsachterstandenbeleid Beleidsdoel 3.2.: Vergroting van het bereik van de doelgroep allochtone en autochtone kinderen/leerlingen die gebruik maakt van de voorzieningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Begroting: toelichting op beleidsdoel De gemeente heeft een wettelijk geregelde taak op het gebied van onderwijsachterstanden en is verantwoordelijk voor de doelgroep nul tot vierjarigen, oftewel voor het voorschoolse gedeelte van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Basisscholen zijn verantwoordelijk voor de doelgroep vanaf vier jaar. Een goede taalbeheersing is het doel van het onderwijsachterstanden beleid. Dit is immers een voorwaarde voor het goed doorlopen en afronden van de schoolloopbaan. Samen met de betrokken organisaties (peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, onderwijsbegeleidingsdienst) geeft de gemeente invulling aan deze taak door het beschikbaar stellen van middelen, die de gemeente van de rijksoverheid ontvangt. Overleg over actuele ontwikkelingen, activiteiten en besteding van de middelen vindt plaats via de gemeentelijke Regiegroep VVE (een werkgroep van het Lokaal Educatief Beraad). Door een intensivering van het rijksbeleid zijn er meer middelen voor VVE beschikbaar gekomen. Deze middelen zouden moeten worden ingezet voor de realisering van meer voorzieningen (o.a. door méér peuterspeelzalen dan nu het geval is gebruik te laten maken van speciale VVE-programma’s) en korting op de ouderbijdrage. De verwachting is dat we vanaf 2009 – en dus ook in 2010 - 10% meer kinderen uit de doelgroep kunnen bereiken. Dit is in de streefcijfers verwerkt. Het aangepaste beleid is vastgelegd in de nota ‘Voorschool Vooruit’. Hierin wordt onder meer extra inzet op autochtone kinderen met taalachterstand voorgesteld. De gemeente is verder verantwoordelijk voor de (succesvol gebleken) schakelklassen in het basisonderwijs (intensief taalonderwijs voor daarvoor in aanmerking komende leerlingen gedurende een aantal uren per week ) en verstrekt hiervoor subsidie. Daarnaast heeft de gemeente een coördinerende rol ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds jaren wordt voor een specifieke categorie kinderen, namelijk instromende allochtone nieuwkomers, onderwijs aangeboden in de centrale opvangklas. In deze klas (ondergebracht bij De Dubbeldekker) wordt hen een intensief taaltraject aangeboden, dat hen in staat moet stellen binnen een aantal maanden door te stromen naar het reguliere basisonderwijs. Gezien het feit dat de kosten van deze opvangklas de rijksvergoeding te boven gaan, stelt de gemeente jaarlijks € 53.000,-- beschikbaar. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Vastleggen van de doorgaande leerlijn binnen de huidige planperiode die loopt tot 1 augustus 2010 tussen vooren vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen en scholen) in een convenant tussen gemeente/peuterspeelzalen en scholen (er is namelijk een ‘knip’ in verantwoordelijkheden: gemeente is verantwoordelijk voor voorschoolse deel en scholen zijn verantwoordelijk voor vroegschoolse deel). Uitvoeren van de maatregelen van het ‘Raamwerk onderwijsachterstanden beleid 2006-2010’ en de nota ‘Voorschool Vooruit’, die uiteindelijk moeten leiden tot een groter bereik van de doelgroep, waaronder PR-activiteiten, voortzetting Speel Mee.

39

Resultaten in 2010 Begin oktober 2010 is de VVE-coördinator gestart; in 2011 worden de eerste resultaten bekend.

Ook hiervoor is de VVE-coördinator aangesteld. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met betrokken instellingen over o.a. het bereik van de doelgroepkinderen en de overdracht. In 2010 zijn 189 van de 225 doelgroepkinderen bereikt.

3.

Bieden van extra capaciteit voor vooren De capaciteit in 2010 voor VVE voldoet vroegschoolse peuterspeelzalen in de aan de vraag en is voldoende om alle doelwoonomgeving van de 2-4-jarigen als de groepkinderen een plek te bieden. bij punt 2 genoemde maatregelen succesvol zijn.

Indicator Bereik doelgroep VVE 2/4-jarigen.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

E

35%

50%

81%

31%

Analyse verschil indicatoren Een groot deel van de toename is te verklaren doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met GGD/consultatiebureau over de toeleiding van VVE-geïndiceerde peuters naar de VVE-zalen. Hierdoor is een hoger bereik van de doelgroep VVE gerealiseerd dan verwacht. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 3.2.: Vergroting van het bereik van de doelgroep allochtone en autochtone kinderen/leerlingen die gebruik maakt van de voorzieningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Aanpassing aan het niveau van de Rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid voor 2010 en de nog niet uitgegeven gelden uit de jaren hiervoor. - Reeds gemaakte kosten die nu vallen onder de regeling Rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid zijn in eerste instantie uit de gemeentelijke middelen gedekt.

Lasten 948 1.280 332

Baten 726 1.196 -470

Saldo 222 84 -138

1.280 1.169 -111

1.196 1.045 151

84 124 39

222 Lasten

Baten 470 332 332

470

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.2 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

-138 84 124 40

Verklaring verschillen: Lasten: - Lagere uitgaven voor ontwikkeling van maatschappelijke stages. - Lagere lasten OAB doordat deze uitgaven onderwijsachterstandenbeleid op beleidsdoel 3.3 zijn verantwoord, de rijksbijdrage hiervoor is ook onder beleidsdoel 3.3 verantwoord. - Hogere uitgaven OAB, gedekt door een gelijke hogere rijksbijdrage OAB.

Nadeel

Voordeel 45 72 6 6

117 -111

Nadeel Voordeel Baten: - Hogere rijksbijdrage OAB dan in de begroting was opgenomen. 6 - Lagere rijksbijdrage OAB, doordat dit deel van de Rijksbijdrage is verantwoord op beleidsdoel 3.3, waar ook de lasten zijn verantwoord. 157 157 6 151 40

Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

40

Onderwijsaanbod Beleidsdoel 3.3.: Een divers onderwijsaanbod, afgestemd op de behoeften van de regio. Begroting: toelichting op beleidsdoel Hilversum heeft een divers aanbod van onderwijs voor haar eigen kinderen, maar op het gebied van onderwijsvoorzieningen heeft de gemeente Hilversum ook een regionale functie. In Hilversum zijn een aantal speciale basisscholen gevestigd met een regionale functie. In de regio is afgesproken dat Hilversum zich zal inzetten een voorziening te treffen voor kinderen van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen (cluster 4 onderwijs). Het tot stand brengen van nieuwe onderwijsvoorzieningen geschiedt in overleg met provincie, regiogemeenten en schoolbesturen. De gemeente verricht ook diverse (deels wettelijke) taken op het gebied van leerlingenvervoer, taalonderwijs buitenlandse kinderen, schoolmaatschappelijk werk, onderwijsbegeleiding. Het grootste deel van het exploitatiebudget is voor deze taken bestemd. Zo wordt in 2010 in het kader van het leerlingenvervoer de kwaliteit van het leerlingenvervoer bewaakt op het gebied van onder meer veiligheid, faciliteiten, op tijd rijden, Volwasseneneducatie is onderdeel geworden van het Participatiebudget en wordt uitgevoerd door de afdeling Sociale Zaken. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Het vinden van een locatie om een nevenvestiging te realiseren van de Mulock Houwerschool, een school voor kinderen van 12 t/m 20 jaar met gedragsproblemen. Het bepalen van een definitieve locatie voor de Donnerschool (cluster 4 onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar): deze school heeft zich reeds binnen Hilversum gevestigd.

Resultaten in 2010 De definitieve huisvesting van deze school wordt gerealiseerd in de gemeente Huizen.

Het onderzoek naar de definitieve locatie wordt in het 1e kwartaal 2011 afgerond.

Analyse verschil indicatoren - = voordeel, zonder teken = nadeel


41

Lasten 2.092 2.071 -21

Baten 1.057 867 190

Saldo 1.035 1.204 169

2.071 1.974 -97

867 976 -109

1.204 998 -206

Beleidsdoel 3.3.: Een divers onderwijsaanbod, afgestemd op de behoeften van de regio. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Aframen van de kosten keten- en regietaken - Ophogen uitgaven leerlingenvervoer. De totale kosten voor leerlingenvervoer zijn toegenomen in

1.035 Lasten

Baten -41

2010 (in eerste instantie begroot € 690.000 bij de slotnota bijgesteld naar € 900.000). Omdat dit een erg grote stijging is, hebben wij onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het aantal ingestapte leerlingen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 8,81% toegenomen. Verder blijkt dat de totale reistijd relatief meer is toegenomen, t.w. met 9,31%. Daarnaast is er een daling van de bezettingsgraad van de voertuigen geconstateerd. De maximale reistijd per leerling is in beginsel vastgesteld op 90 minuten. Mocht het zo zijn dat deze naar beneden is bijgesteld dan heeft dat natuurlijk invloed op het aantal voertuigen dat ingezet moet worden, en dus ook op de bezettingsgraad van de voertuigen. Het college heeft ingestemd met het voorstel om de reistijd terug te brengen van 90 naar 60 minuten als het gaat om vervoer binnen 20 km. Minder reistijd wordt onder meer bereikt door minder bezetting.

210 -

Verlaging van de subsidie aan het ROC. Deze verlaging heeft te maken met het feit dat de bijdrage van het Rijk voor de volwasseneneducatie lager was dan in de oorspronkelijke begroting.

-

Verlaging baten ten gevolge van de lagere bijdrage van het Rijk voor de volwasseneneductie.

-190 -21

-190 -190

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.3 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

169 1.204 998 -206

Verklaring verschillen: Lasten: - Minder groot nadeel op op de uitgaven leerlingenvervoer. - Het participatiebudget educatie en dus ook de bijdrage aan het ROC waren € 40.000 lager dan begroot. - Overige kleine verschillen

Nadeel

Voordeel 56

0

40 1 97 -97

Baten: - Overheveling rijksbijdrage OAB vanuit beleidsdoel 3.2 naar beleidsdoel 3.3. omdat aldaar ook de lasten zijn verantwoord. - Het participatiebudget educatie en dus ook de bijdrage aan het ROC waren € 40.000 lager dan begroot. - Overige kleine verschillen

Nadeel

Voordeel 157 40 8 48

157 -109 -206


42

Kwalificatieplicht/Voorkomen voortijdig schoolverlaten Beleidsdoel 3.4.: Afname aantal voortijdige schoolverlaters. Begroting: toelichting op beleidsdoel Elke jongere volgt onderwijs dat past bij zijn/haar individuele mogelijkheden. Binnen de leerplichtwet zijn jongeren volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben, zijn daarna tot hun 18e - of tot het moment waarop zij een startkwalificatie hebben behaald - kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een HAVO of MBO2-diploma. Gemeenten hebben de verplichting om voortijdig schoolverlaten te bestrijden en leerlingen tot 23 jaar te registreren, adviseren en begeleiden naar werk, scholing of een combinatie daarvan. Scholen hebben meldingsplicht. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet jaarlijks, conform regeringsbeleid, met 10% verminderen. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten uit voor Hilversum en de andere 8 gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Eemnes. De opdracht is enerzijds te voorkomen dat jongeren tot 23 jaar voortijdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaten, anderzijds actie te ondernemen om jongeren weer te herplaatsen in een opleiding. De RMC-functie heeft ook tot taak te organiseren dat alle instellingen die betrokken zijn bij het voortijdig schoolverlaten, samenwerken. Jongeren zonder startkwalificatie wordt via RMC-functie een trajectbegeleiding aangeboden. De leerplicht wordt gehandhaafd door repressief optreden, controle op melden van verzuim door scholen aan de hand van het verzuimprotocol. Verbetering aansluiting VMBO-MBO vindt plaats door benaderen en zo vroeg mogelijk begeleiden van risicoleerlingen. Leerlingen zonder startkwalificatie worden bij verzuim actief opgespoord en begeleid door middel van huisbezoek. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

Prestaties in 2010 Sluitend registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters.

Resultaten in 2010 Naast het bestaande registratiesysteem bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en Zorg Afstemmingsteams (ZAT’s) is de landelijke registratie ingevoerd bij de IBGroep. De lokale registratie wordt vergeleken met de landelijke registratie. Het is een stap in de richting van een sluitend systeem ondanks dat er nog hiaten in het systeem zitten. Trajectbegeleiding aanbieden aan jongeren In het kader van verzuimprotocol convezonder startkwalificatie. nant tegengaan schoolverzuim is (bij het ROC) het project ‘Productief Leren’ gestart. Dit project biedt de meest kwetsbare groep jongeren een opleiding gekoppeld aan werk met een intensief begeleidingstraject. Implementeren van verzuim protocol scho- In het schooljaar 2010-2011 meldt het RBL len voor voortgezet onderwijs. de verzuimende leerlinge in de Verwijsindex. Het gaat hier vooral om het zorgaspect van de verzuimende leerling, teneinde voortijdig schoolverlaten (zonder startkwalificatie) te voorkomen.

43

4.

Implementeren van digitaal loket verzuim van de IB-Groep.

De implementatie van het digitale loket is voltooid. Het systeem werkt helaas traag. Een voordeel is wel dat RBL via dit loket van onwillige scholen verzuimgegevens krijgt (zie ook punt 1).

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal voortijdig schoolverlaters.

RBL

220

180

140

40

Analyse verschil indicatoren -Totaal VSV’ers in Hilversum 228 waarvan herplaatst 88 niet herplaatst 140 Onder de Indicatoren VSV voor 2010 (werkelijk) moeten we dus het getal 140 invullen. Er zijn twijfels over de juistheid van de berekening van deze cijfers. Over de methodiek van de berekeningen gaan we (de gemeenten in de regio) binnenkort met RBL praten. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 742 761 19

Baten 584 606 -22

Saldo 158 155 -3

761 764 3

606 606 0

155 158 3

Beleidsdoel 3.4.: Afname aantal voortijdige schoolverlaters. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Hogere rijksbedrage voor de regionale meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC). 22 - Hogere subsidie voor de regionale meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC); op het niveau van de rijksbijdrage is gebracht. 22 - Daarnaast is de subsidie conform de subsidielijst met 3.000 afgeraamd. -3 19 22 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.4 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Door afrekening van subsidie 2009 met het RBL is het werkelijke subsidie bedrag € 3.000 hoger uitgekomen dan begroot. Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

44

Nadeel

158

-3 155 158 3

Voordeel 3 3

PROGRAMMA 3 Onderwijs

3

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 3.1 3.2 3.3 3.4

Voldoende en functionele onderwijshuisvesting Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden Onderwijsaanbod afgestemd op behoefte regio Afname aantal voortijdige schoolverlaters

Totaal lasten

10.071 948 2.092 742

10.211 1.280 2.071 761

140 332 -21 19

9.670 1.169 1.974 764

-540 -111 -97 3

13.853

14.323

470

13.577

-746

88 726 1.057 584

472 1.196 867 606

-384 -470 190 -22

129 1.045 976 606

343 151 -109 0

2.455

3.141

-686

2.756

385

9.983 222 1.035 158

9.739 84 1.204 155

-244 -138 169 -3

9.542 124 998 158

-197 39 -206 3

11.398

11.182

-216

10.822

-360

0 125

0 274

0 149

0 274

0 0

11.273

10.908

-365

10.548

-360

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 3.1 3.2 3.3 3.4


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 3.1 3.2 3.3 3.4


Totaal saldo 3 3




3.1

1-1-2010

Voldoende en functionele onderwijshuisvesting

Totaal reserves


3.1 3.3


45

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

4.820

0

149

125

4.546

4.820

0

149

125

4.546

1-1-2010

Voldoende en functionele onderwijshuisvesting Onderwijsaanbod afgestemd op behoefte regio

Erbij

Rechtstr.


31-12-2010

Eraf

194 1.286

220 46

0 0

76 0

338 1.332

1.480

266

0

76

1.670

46

Programma 4

Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid

47

Programma 4: Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

4.1 Bevordering sociale samenhang

Maatschappelijke ondersteuning

Saldi: Oorspr. begr.: € 5.772.000 Gew . begr.: € 5.847.000 Realisatie: € 5.484.000 4.2 Een tevreden WMO-klant Saldi: Oorspr. begr.: € 13.501.000 Gew . begr.: € 13.564.000 Realisatie: € 12.423.000

Voor alle inw oners mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke en sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven en naar vermogen deel te nemen aan het maat-schappelijk leven. Motto: iederen doet mee, iedereen voelt zich thuis.

4.3 Begeleiding naar zelfredzaamheid Saldi: Oorspr. begr.: € 2.532.000 Gew . begr.: € 2.619.000 Realisatie: € 2.593.000 Maatschappelijke zorg

Saldi: Oorspr. begr.: € 23.197.000 Gew . begr.: € 23.422.000 Realisatie: € 21.898.000

Prestaties 2010 kunnen pas w orden gedefinieerd nadat het tevredenheidsonderzoek van SGBO over 2008 is afgerond

Plan van aanpak om gew enst voorzieningenniveau voor maatschappelijke opvang in stand te houden.

4.4 Vermindering overmatig alcoholgebruik < 16 Saldi: Oorspr. begr.: € 399.000 Gew . begr.: € 399.000 Realisatie: € 399.000

4.5 Verbetering openbare gezondheidszorg Gezondheidszorg

- Definitieve keuzes maken t.a.v. inrichting van w oondienstenzones Zuid en De Meent. - Sociale ondersteuningsstructuur.

Saldi: Oorspr. begr.: € 993.000 Gew . begr.: € 993.000 Realisatie: € 999.000

48

Extra aandacht voor handhavingsmaatregelen in Horeca (herhalen mystery shopactie).

Met GGD w orden afspraken gemaakt over: - Basispakket en pluspakket voor jeugdgezondheidszorg. - In stand houden van logopedie. - Terugdringen van roken boven 16 jaar en overmatig alcoholgebruik onder volw assenen. - Terugbrengen van overgew icht en bevorderen van meer bew egen. - 1x per 4 jaar doen uitvoeren van regionale gezondheidsenquêtes onder ouderen, volw assenen en jeugd. - Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek. - Terugdringen regelmatig (cyber)pesten. - In stand houden van kw aliteit van ambulancezorg.

Programma 4: Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid Portefeuillehouder: Dienst:

E.G.J. van der Want Inwoners

Missie/programmadoelstelling Het voor alle inwoners mogelijk maken om in een gezonde en veilige fysieke en sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk te leven en naar vermogen deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Motto: iedereen doet mee, iedereen voelt zich thuis.

Kaderstellende beleidsnota’s • • •

WMO-beleidsplan 2007. Lokale nota preventief gezondheidsbeleid 2007. Regionaal Kompas Gooi- en Vechtstreek 2008.

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Maatschappelijke Ondersteuning. • Maatschappelijke Zorg. • Gezondheidszorg.

Subfuncties • • • • • • •

620.1 maatschappelijke begeleiding en advisering. 622.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 630.1 sociaal cultureel werk. 650.1 kinderopvang. 652.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 711.1 ambulancevervoer. 714.1 openbare gezondheidszorg.

49

Maatschappelijke ondersteuning Beleidsdoel 4.1.: Bevordering van de sociale samenhang in de gemeente c.q. samenleving en het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement en maatschappelijke uitsluiting. Begroting: toelichting op beleidsdoel Centraal thema is het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van zelfredzaamheid gericht op het zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving van alle Hilversummers, ook diegenen met belemmeringen van fysieke en medische aard (waarbij wordt uitgegaan van ieders eigen verantwoordelijkheid). In het jaar 2010 zal speciale aandacht uitgaan naar een verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers. Eind 2008/begin 2009 is een Vernieuwingsplan voor de mantelzorg vastgesteld. In plaats van subsidiëring van exploitatiekosten wordt nu per mantelzorger een pakket aan diensten ingekocht. Per 1 januari 2009 is het Steunpunt Mantelzorg gefuseerd met het Bureau Vrijwilligerswerk van Versa Welzijn. In 2010 zal de organisatorische inbedding van mantelzorg binnen het Bureau Vrijwilligerswerk zijn definitieve beslag krijgen. In 2010 zal ook specifiek (op projectbasis) aandacht worden besteed aan Respijtzorg en ondersteuning van mensen die mantelzorg verlenen aan bewoners van woondienstencentra en verpleeghuizen. Naast de speciale aandacht voor mantelzorgers is er ook aandacht voor de bevordering van de sociale samenhang en het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. In het kader van zowel de uitwerkingsagenda van het beleidsplan WMO als het implementeren van de Maatschappelijke Stage zal, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen, beleid worden ontwikkeld ter versterking van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vanuit het beleidsplan wordt er een verbinding gemaakt naar een wijkgerichte aanpak. De sociale samenhang komt tot uitdrukking in de manier waarop mensen met elkaar leven en elkaar ondersteunen in de eigen woon- en leefomgeving; de eigen wijk of buurt. Er wordt een vraaggerichte sociale ondersteuningsstructuur ontwikkeld en ingericht. Deze ondersteuningsstructuur richt zich op zowel de formele ondersteuning, als op de informele, door burgers wederzijds geboden ondersteuning. Het oogmerk daarbij is het vergroten van de zelfredzaamheid bij burgers en het bevorderen van de sociale samenhang. In 2009 is gestart om deze sociale ondersteuningsstructuur op te zetten. Zowel in 2009 als in 2010 zal, afhankelijk van de in de desbetreffende wijken en buurten spelende thema’s, over worden gegaan tot uitvoering. In eerste instantie in de vorm van pilots. Vervolgens wordt gewerkt aan een meer structurele aanpak. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Met voortvarendheid werken c.q. definitieve keuzes maken ten aanzien van de inrichting van de woondienstenzone Zuid (met de woondienstencentra de Egelantier en Zuiderheide) alsmede de woondienstenzone de Meent.

50

Resultaten in 2010 In 2010 is de woondienstenzone Zuid programmatisch ingevuld. Een integraal aanbod van haal- en brengdiensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg (waaronder ook de huisartsen) is gerealiseerd. In de tweede helft van 2010 is in De Discussie een presentatie gehouden over de voortgang van de inrichting van het woondienstencentrum De Egelantier. Ook zijn de vereiste sloop- en bouwvergunning verleend voor de aan- en verbouw van De Egelantier Met de bouw is inmiddels gestart. Ten aanzien van de woondienstenzone in de Hilversumse Meent zijn er in 2010 samen met relevante partijen afspraken gemaakt die medio 2011 zullen resulteren in de feitelijke bestuurlijke besluitvorming over de inrichting van zowel de woondienstenzone als het -centrum.

2.

Sociale ondersteuningsstructuur: uitwerken van een pilot in Oost en Noord-Oost met als doel een ondersteuningsstructuur op basis van de bij de burger levende vraag/behoefte, die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en de sociale samenhang in wijken en buurten. De uitkomst van de pilots zullen de basis vormen voor een ondersteuningsstructuur in de overige wijken.

In 2010 zijn de voormalige buurtconciërges (nadat VersaWelzijn in goed overleg met de gemeente medio 2010 is gestopt met de activiteit de buurtconciërges) ‘overgenomen’ in het project ‘Hulp is in de Buurt’. In 2010 is een deeltijdcoördinator aangesteld die de voormalige buurtconciërges begeleidt alsmede een structuur opzet om vraag en aanbod van klussen in de wijk Liebergen te matchen. Dit onderdeel van de pilot i.c. de klussendienst voldoet aan een grote vraag. Op grond van een evaluatie die medio 2011 is voorzien, zullen keuzes ten aanzien van een uitrol over de rest van de gemeente worden genomen. Referentie waarde (2009)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal zwaarbelaste mantelzorgers, die worden begeleid.

301

301

0

Bemiddeling via vacaturebank.

500

495

-5

Bemiddeling via thuishulpcentrale.

400

492

92

Cliëntkoppelingen via Maatjesproject.

90

90

0

Aantallen preventief huisbezoek aan ouderen (75+).

400

450

50

Coördinatie/ondersteuning buddyzorg.

20

20

0

Indicator

Bron

Analyse verschil indicatoren De indicator Bemiddeling via thuishulpcentrale is fors hoger dan waar in de begroting vanuit was gegaan. Dit verschil heeft te maken met de grotere zorgvraag. Het aantal preventieve huisbezoeken aan ouderen (75+) is hoger dan begroot. De bezoeken worden door vrijwilligers gebracht; aangezien het aantal vrijwilligers licht is toegenomen, zijn daardoor ook meer bezoeken gebracht. - = voordeel, zonder teken = nadeel


51

Lasten 6.551 6.637 86

Baten 779 790 -11

Saldo 5.772 5.847 75

6.637 6.695 58

790 1.212 -422

5.847 5.484 -364

Beleidsdoel 4.1.: Bevordering van de sociale samenhang in de gemeente c.q. samenleving en het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement en maatschappelijke uitsluiting. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verlaging van subsidies. - Hogere storting in de voorziening maatschappelijk vastgoed vanwege ingebruikname van het pand de Vorstin. - Verhoging kapitaallasten van de panden kinderopvang. - Kleine verschuivingen. - Bijstelling baten vanwege aanpassing huuropbrengsten van de panden voor kinderopvang.

5.772 Lasten Baten -126 100 83 29 86

11 11


75 5.847 5.484 -363

Verklaring verschillen: Lasten: - Minder lasten flexibel budget. - Niet toegekende Wmo-subsidies. - Subsidie aan Versa voor Speel Mee is ten laste gebracht van de gelden onderwijs achterstandenbeleid. - Diverse kleine afwijkingen - Met name de afwaardering van het Zwaluwplein. Boekwaarde is overgenomen door Dienst Stad. -

Trajecten Toezicht die zijn doorbelast aan regiogemeenten en de afdeling Sociale Zaken. Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden .

Nadeel

Voordeel 215 112 48 11

279 108 57 444

386 58

Baten: - Met name de afwaardering van het Zwaluwplein. Boekwaarde is overgenomen door Dienst Stad. -

Trajecten Toezicht die zijn doorbelast aan regiogemeenten en de afdeling Sociale Zaken. Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden Diverse kleine afwijkingen.

Nadeel

Voordeel 279 108 57 23 23

444

-421 -363


52

Maatschappelijke ondersteuning Beleidsdoel 4.2.: De meest passende WMO-voorziening naar tevredenheid uitgedrukt. Begroting: toelichting op beleidsdoel Inwoners van de gemeente Hilversum die door een beperking niet of onvoldoende in de maatschappij kunnen participeren zodanig compenseren dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren, maar ook zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen. De gemeente compenseert door het verstrekken van voorzieningen of een tegemoetkoming daarin. Die voorzieningen zijn: vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzieningen. Vervoersvoorzieningen bestaan bijvoorbeeld uit: driewielfietsen, scootmobielen, taxipas voor de OV-taxi of, als dat niet voldoende is, een tegemoetkoming in de kosten van vervoer. Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in de woning zoals beugels, traplift, aanpassing van slaapkamers tot aanbouw van diverse ruimten. De Hulp bij het Huishouden (HH) is de voorziening waar het meest over gesproken wordt. Actie wordt ondernomen om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

Prestaties in 2010 (speerpunten): Indicator Tevredenheid klanten over de toegang tot de voorzieningen. Tevredenheid klanten over huishoudelijke hulp. Tevredenheid klanten over hulpmiddelen. Tevredenheid klanten over het collectief vervoer.

Bron Tevredenheidsonderzoek SGBO Tevredenheidsonderzoek SGBO Tevredenheidsonderzoek SGBO Tevredenheidsonderzoek SGBO


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

70%

78%

74%

-/- 4%

75%

84%

77%

-/- 7%

67%

78%

74%

71%

78%

66%

-/- 4 %

-/- 12%

Analyse verschil indicatoren De percentages van de realisatie betreffen 2009. Begin 2011 wordt er een tevredenheidsonderzoek over 2010 gehouden. Geconstateerd kan worden dat op geen van de vier indicatoren het begrote resultaat is gehaald. Wel is op de eerste drie indicatoren beter gescoord dan de referentiewaarde van 2007. Bij de tevredenheid over de toegang tot de voorzieningen wordt hoofdzakelijk minder gescoord bij de indicatiestelling. De indicatie voor het verkrijgen van een voorziening wordt voor de eenvoudige aanvragen afgehandeld door de consulent. De gecompliceerde aanvragen worden door het CIZ afgehandeld. Bij de huishoudelijke hulp zijn de klanten met een PGB iets meer tevreden dat de klanten die zorg in natura krijgen. De klanten met zorg in natura zijn met name minder tevreden over het aantal wisselingen van het personeel. De kwaliteit van de rolstoelen blijkt in Hilversum lager te liggen dan bij de andere benchmark deelnemers. Over de leverancier is men daarentegen weer uitermate tevreden. Het collectief vervoer, in de regio Gooi en Vechtstreek de OV-taxi wordt door de klanten minder positief ervaren dan gemiddeld bij de overige benchmark gemeenten. Erg laag wordt gescoord op omrijtijden en de wachttijden. Positief van de OV-taxi vindt de klant de prijs en de reisafstand.

53



Lasten 14.624 14.837 213

Baten 1.123 1.273 -150

Saldo 13.501 13.564 63


14.837 13.828 -1.009

1.273 1.405 -132

13.564 12.423 -1.141

Beleidsdoel 4.2.: De meest passende WMO-voorziening naar tevredenheid uitgedrukt. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verhoging Wmo-subsidie - Lagere indicatiekosten - Stelpost onvoorzien - Meer overdrachten voor huishoudelijke hulp/pgb - Meer toerekening personeel - Meer uitgaven voor rolstoelvoorzieningen - Meer uitgaven voor OV-taxi - Eigen bijdrage huishoudelijke hulp en meer terugvordering van pgb.

13.501 Lasten

Baten

50 -28 -539 360 175 75 120 213

150 150


63 13.564 12.423 -1.141

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Meerdere kleine afwijkingen. Hierbij is minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. 42 - Lager uitgevallen indicatiekosten 97 - Lager uitgevallen CAK uitvoeringskosten. In 2010 is er actief geïnvesteerd in de opleiding van consulenten, zodat zij zelf de indicaties kunnen doen. Dit heeft direct effect gehad op de kosten: deze zijn lager uitgevallen, omdat er minder uitbesteed hoefde te worden aan CIZ. 50 - Niet uitgegegevn stelpost 61 - Meer uitgegeven aan huishoudelijke hulp. 34 - Hier zijn de eerste resultaten van geplande beleidsregels al merkbaar: eigen bijdrages, scherpere monitoring op PGB etc. Bij de woonvoorzieningen wordt er in het kader van de bezuinigingen nieuw beleid gemaakt. Hierin worden mensen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. In de uitvoering is vooruitlopend op het beleid al ingespeeld op dit nieuwe beleid, binnen de wettelijke kaders ( Dit is geheel in overeenstemming met de Kanteling). Resultaat hiervan is in 2010 al merkbaar: De kosten van woonvoorzieningen zijn reeds gedaald vanwege aanzienlijk minder aanvragen.Wij hadden deze onderschrijding van het budget in 2010 niet nu al verwacht en dus ook niet geprognosticeerd. 466 - Minder uitgaven aan vervoersvoorzieningen (inclusief OV-taxi). Dit is direct toe te leiden aan dat er met terugwerkende kracht BTW verrekend is vanaf 2007 tot en met 2010. 278 - Overige voorzieningen 49 34 1.043 -1.009 Baten: - Eigen bijdragen. De hogere eigen bijdragen zijn te verklaren, doordat er meer mensen met een hoger inkomen aanvragen gedaan hebben. Hierdoor zijn de eigen bijdragen ook hoger geworden. -

Nadeel

Voordeel

Meer terugvorderingen Overige voorzieningen 0

104 23 5 132 -132 -1.141


54

Maatschappelijke zorg Beleidsdoel 4.3.: Mensen kunnen weer zo volwaardig mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk meedoen in de samenleving, met een aanvaardbare kwaliteit van leven. Begroting: toelichting op beleidsdoel De kernwoorden zijn preventie, opvang, toeleiding, doorstroom, rehabilitatie en herstel. De maatschappelijke zorg bestaat uit de beleidsvelden: maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang (MO), openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslavingszorg. Concreet gaat het om de volgende vormen van zorg of opvang: • vrouwenopvang: het opvangen en begeleiden van vrouwen (met kinderen) in crisissituaties; • crisisopvang: het opvangen en begeleiden van mensen, die in een psychosociale crisis verkeren; • daken thuislozenopvang: het opvangen en begeleiden van mensen, die om verschillende redenen dak- of thuisloos zijn; • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ): bemoeizorg aanbieden aan zogenaamde ‘zorgmijders’ om hen te bewegen alsnog hulp te zoeken; • verslavingszorg: het helpen en begeleiden van mensen met verslavingsproblemen. Vanaf 2009 wordt er speciale aandacht geschonken aan de problematiek rond daklozen. De totale groep van 360 daklozen is in de loop der jaren voorzien van inkomen, van passende woonvoorzieningen( bijv. Skaeve Huse), van niet-vrijblijvende zorgtrajecten en van haalbare vormen van werk. De gemeente probeert hier als regisseur alle benodigde instanties goed te laten samenwerken. Hierbij moet worden gedacht aan gesprekken met woningcorporaties, zorgkantoor en andere betrokken organisaties. Doel is om in de jaren 2008-2014 een sluitende keten van maatschappelijke zorg te organiseren (Regionaal Kompas Gooi- en Vechtstreek). Door de herverdeling van de rijksuitkering maatschappelijke opvang, die voor deze regio zeer negatief uitvalt, komt dit voornemen op losse schroeven te staan. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

Prestaties in 2010 (speerpunten): Reeds hierboven bij de toelichting is vermeld dat de uitvoering van de speerpunten uit het regionaal kompas zwaar onder druk komt door een negatief uitpakkende herverdeling van de Rijksdoeluitkering maatschappelijke zorg; voorlopig worden de cijfers van 2009 aangehouden. Speerpunt in 2010 zal zijn – in overleg met de regiogemeenten - een plan van aanpak op te zetten om het gewenste voorzieningenniveau voor de maatschappelijke opvang zoveel mogelijk in stand te houden. Indicator Afname aantal daklozen. Aantal door ACT-teams begeleide cliënten. Neerzetten van woningen of concept Skaeve Huse. Aantal op te vangen vrouwen in vrouwenopvang. Aantal cliënten verslavingszorg. Aantal cliënten crisisopvang. Aantal cliënten dak-/thuislozenopvang (passanten en pension) (bedbezetting per maand).

Bron

Referentie waarde (jaar)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Intraval

2008

60

0

-60

2008

50

34

16

2008

6

0

-6

2009

280

280

0

2009

1.000

1.000

0

2009

90

90

0

2009

650

650

0

Regionaal Kompas Regionaal Kompas Werkplan instelling Werkplan instelling Werkplan instelling Werkplan instelling

55

Analyse verschil indicatoren Het Regionaal Kompas is in 2010 – met uitzondering van het starten van het ACT-team – niet uitgevoerd; redenen daarvan zijn hiervoor reeds genoemd. De beoogde afname van 60 daklozen (van het totaal van 360) en het neerzetten van 6 Skaeve Huse is daarom niet gerealiseerd. Het aantal bereikte cliënten bij het ACT-team is achtergebleven doordat de invulling van de personele bezetting van het team vertraging opgelopen heeft. In 2010 is ook - in overleg met de regiogemeenten – een plan van aanpak opgesteld om het huidige voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand te houden. De aantallen in de opvangvoorzieningen zijn dan ook gehaald. De voorzieningen zitten over het algemeen vol. Zodat de prognose en resultaat hetzelfde is. De cijfers zijn overigens in afwachting van definitieve cijfers 2010. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 4.3.: Mensen kunnen weer zo volwaardig mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk meedoen in de samenleving, met een aanvaardbare kwaliteit van leven. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Met de verschillende circulaires van het Rijk is extra geld beschikbaar gekomen voor de Maatschappelijke- en Vrouwenopvang. Het extra geld is ingezet als dekking van de voorbereidingskosten voor de invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de versterking van de regierol bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. -

Met de verschillende circulaires van het Rijk is extra geld beschikbaar gekomen voor de Maatschappelijke- en Vrouwenopvang. Het extra geld is ingezet voor de verdeling van de Maatschappelijke Opvang middelen

-

Opgehoging lasten en baten vanwege het inzetten van gelden voor maatschappelijke opvang uit voorgaande jaren. Vanwege de Rijksbijdrage vrouwenopvang kunnen de Lasten en baten worden opgehoogd.

-

Lasten 3.481 3.931 450

Baten 949 1.312 -363

Saldo 2.532 2.619 87

3.931 4.024 93

1.312 1.431 -119

2.619 2.593 -26

2.532 Lasten

Baten

28

59 335 28 450

335 28 363


87 2.619 2.593 -26

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - De uitgaven maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden gedekt door rijksbijdragen. De hogere lasten (voornamelijk facturen uit voorgaande jaren) worden gedekt door de rijksbijdrage die nog resteerde van de voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor baten als lasten. 121 - Nog niet benutte gelden die via de septembercirculaire zijn toegevoegd aan de vrouwenopvang. Deze middelen zullen volgend jaar worden ingezet voor het daarvoor bestemde doel. 28 121 28 93 Baten: - De uitgaven maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden gedekt door rijksbijdragen. De hogere lasten (voornamelijk facturen uit voorgaande jaren) worden gedekt door de rijksbijdrage die nog resteerde van de voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor baten als lasten. -

Overige baten

121 2 2

121 -119 -26


56

Maatschappelijke zorg Beleidsdoel 4.4.: Vermindering van overmatig alcoholgebruik onder Hilversumse jongeren onder 16 jaar. Begroting: toelichting op beleidsdoel Vermindering van het overmatig alcoholgebruik onder jongeren in Hilversum wordt regionaal opgepakt. In deze regio is de situatie erger dan in de rest van het land. Samen met GGZ-Nederland en het Trimbosinstituut wordt daarom in deze regio extra inspanning geleverd om het alcoholgebruik terug te dringen door middel van het uitvoeren van het alcoholpreventieprogramma ‘samen aan de slag’. Het gaat onder meer om het organiseren van theatervoorstellingen op middelbare scholen, door de GGD te organiseren voorlichtingscampagnes, onderzoek alcoholverstrekkingen in sportkantines, aanscherpen handhavingsmaatregelen in Horeca, alcoholverstrekkingen in supermarkten/slijterijen aan jongeren onder 16-jaar en extra maatregelen bij evenementen. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Extra aandacht voor handhavingsmaatregelen in Horeca (herhalen ‘mystery shopactie’) en extra maatregelen treffen bij evenementen.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

E-MOVOonderzoek GGD

33%

< 30%

23%

-/- 7%

Indicator % jongeren (van 12-16 jaar) dat overmatig alcohol gebruikt.

Resultaten in 2010 Na de eerste ‘mystery shopactie’is deze in 2010 herhaald; de resultaten waren positief veranderd. Bij grote evenementen zoals Hilversum Alive en Hilversum On Air heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) extra gecontroleerd op het verstrekken van alcohol onder 16 jaar.

Analyse verschil indicatoren In het E-MOVO-onderzoek van medio 2010 is geconcludeerd, dat het alcoholgebruik van jongeren tussen 12 en 16 jaar drastisch is verminderd tot 23% (was 30%). Dit is mede het gevolg van het uitvoeren van het alcoholpreventieproject ‘Samen aan de slag’. - = voordeel, zonder teken = nadeel


57

Lasten 399 399 0

Baten 0 0 0

Saldo 399 399 0

399 399 0

0 0 0

399 399 0

Beleidsdoel 4.4.: Vermindering van overmatig alcoholgebruik onder Hilversumse jongeren onder 16 jaar. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

399 Lasten

Baten 0


0 0 399 399 0

Er is geen te verklaren verschil.

58

Gezondheidszorg Beleidsdoel 4.5.: Verbetering van de openbare gezondheidszorg. Begroting: toelichting op beleidsdoel Openbare gezondheidszorg omvat die delen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, die zich doelbewust richten op ziektebescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of groepen daarin. Deze vorm van zorg vindt veelal plaats zonder dat er een individuele vraag aan ten grondslag ligt en komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur. GGD Gooi en Vechtstreek is voor de regio (en dus ook voor Hilversum) uitvoerder van het gezondheidsbeleid. De regiogemeenten zijn opdrachtgever en middelenverschaffer. Het beleid is met name gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen; het bestrijden van alcoholgebruik, roken en overgewicht is speerpunt van beleid. Verder voert de GGD de ambulancezorg uit. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Prestaties in 2010 Het basispakket en het pluspakket voor de jeugdgezondheidszorg. In standhouden van de logopedie. Terugdringen van roken boven 16 jaar en overmatig alcoholgebruik onder volwassenen. Terugbrengen van overgewicht en bevorderen van meer bewegen. Eenmaal per vier jaar doen uitvoeren van regionale gezondheidsenquêtes onder ouderen, volwassenen en jeugd. Het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek. Terugdringen regelmatig (cyber)pesten). In standhouden van de kwaliteit van de ambulancezorg.

Indicator Roken boven 16 jaar. Overmatig alcoholgebruik onder volwassenen (probleemdrinkers). Overgewicht jongeren. Overgewicht volwassenen. Terugdringen regelmatig (cyber)pesten; paar keer per maand. Ambulancezorg binnen 15 minuten.

Resultaten in 2010 Worden conform begroting uitgevoerd Wordt conform afspraken uitgevoerd *

* *

Vindt conform afgesproken cyclus plaats * Aanrijtijden binnen 15 minuten liggen boven 95%

Bron Lokaal preventie gezondheidsnota Lokaal preventie gezondheidsnota Lokaal preventie gezondheidsnota Lokaal preventie gezondheidsnota Lokaal preventie gezondheidsnota Lokaal preventie gezondheidsnota

59


95%

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

< 28%

*

< 10%

*

8%

7%

< 42%

*

< 10%

7%

95%

> 95%

Verschil (b-a)

-/- 1%

Analyse verschil indicatoren * De indicatoren zijn gehaald uit het epidemiologisch onderzoek van de GGD onder volwassenen; dit onderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden en wordt eens in de vier jaar herhaald. Meer recente cijfers zijn momenteel niet beschikbaar. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 4.5.: Verbetering van de openbare gezondheidszorg Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

Lasten 999 999 0

Baten 6 6 0

Saldo 993 993 0

999 999 0

6 0 6

993 999 6

993 Lasten

Baten 0


0 0 993 999 6

60

PROGRAMMA 4 Welzijn en Zorg

4

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Bevordering sociale samenhang Een tevreden WMO-klant Begeleiding naar zelfredzaamheid Vermindering overmatig alcoholgebruik < 16 Verbetering openbare gezondheidszorg

Totaal lasten

6.551 14.624 3.481 399 999

6.637 14.837 3.931 399 999

86 213 450 0 0

6.695 13.828 4.024 399 999

58 -1.009 93 0 0

26.054

26.803

749

25.945

-859

779 1.123 949 0 6

790 1.273 1.312 0 6

-11 -150 -363 0 0

1.212 1.405 1.431 0 0

-422 -132 -119 0 6

2.857

3.381

-524

4.047

-666

5.772 13.501 2.532 399 993

5.847 13.564 2.619 399 993

75 63 87 0 0

5.484 12.423 2.593 399 999

-364 -1.141 -26 0 6

23.197

23.422

225

21.898

-1.524

0 200

0 217

0 17

0 142

0 -75

22.997

23.205

208

21.756

-1.449



Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5


Totaal saldo 4 4




4.1 4.2

1-1-2010

Bevordering sociale samenhang Een tevreden WMO-klant

Totaal reserves


Erbij

31-12-2010

0 0

142 0

0 0

161 694

997

0

142

0

855

Rechtstr.


0

61

Eraf (ivm activa)

303 694

1-1-2010


Eraf

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

62

Programma 5

Jeugdzaken

63

Programma 5: Jeugdzaken Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

5.1 Vergroting ontplooiingsmogelijkheden jeugd Jeugd en Meedoen

Saldi: Oorspr. begr.: € 59.000 Gew. begr.: € 64.000 Realisatie: € 61.000

5.2 Minder kinderen in hulpverleningscircuit Saldi: Oorspr. begr.: € 985.000 Gew. begr.: € 1.110.000 Realisatie: € 942.000

Hilversum wil een veilige en leerzame omgeving bieden, waarin kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten een kans krijgen. Waar zij leren omgaan met verschillen, leren tolerant te willen zijn en leren om elkaar en de samenleving te respecteren. Kinderen op laten groeien tot zelfredzame volwassenen met een goed ontwikkelde eigen identiteit. Opgroeien tot sociaal verantwoordelijke burgers, maatschappelijk actief en met respect. Saldi: Oorspr. begr.: € 4.656.000 Gew. begr.: € 4.149.000 Realisatie: € 3.628.000

Jeugd in Huis 5.3 Meer huurwoningen voor jongeren Saldi: Oorspr. begr.: € 0 Gew. begr.: € 0 Realisatie: € 0

5.4 Passend onderwijs/werk jongeren Jeugd op School of aan het Werk

Saldi: Oorspr. begr.: € 995.000 Gew. begr.: € 1.212.000 Realisatie: € 973.000

5.5 Voldoende fysieke ruimte voor jeugd Jeugd in hun Vrije Tijd


64

- Beschikbaar stellen subsidie waarvoor jongeren makkelijk aanvraag kunnen indienen. - Jaarlijks talentenjacht organiseren in Raadhuis. - Actief betrekken van jeugd bij maken en uitvoeren van plannen (jongerenparticipatie). - Uitvoeren tweejaarlijks jongerenonderzoek. - Uitgeven van een nieuwsbrief voor en door jongeren. - Uitgeven van een nieuwsbrief over jeugdzaken.

- Ontwikkelen centra voor Jeugd en Gezin. - Meefinancieren impuls opvoeden gezinsondersteuning, incl. bemoeizorg. - Uitvoeren speerpunten lokale nota gezondheidszorg met aandacht voor jeugd en mee uitvoeren prioriteiten regionaal gezondheidsbeleid jeugd 2008-2011. - Intensiveren op preventie gerichte ondersteuning jeugdigen met opgroeiproblemen en ondersteuning ouders met opvoedproblemen. - Mee uitvoeren regionale projecten jeugdzorg. - In 2010 uitvoeren van plan sluitende aanpak kindermishandeling (RAAK).

- Enkele bouwplannen ontwikkelen in Hilversum voor jongeren (bijv. nieuwbouw naast De Vorstin). - Onderzoek van mogelijke locaties voor tijdelijke jongerenhuisvesting.

- Ondersteunen scholen bij leggen verbindingen met opvoedingsondersteuning, vrijetijdsbesteding en jeugdzorg. - Toepassen beleidsregels buitenschoolse opvang en onderwijshuisvesting. - Invulling geven aan onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010. - Vastleggen doorgaande lijn tussen vooren vroegschoolse educatie in een convenant. - Uitvoering wet OKE. - Subsidiëren project BSO+. - Sluitend registeren en monitoren van voortijdig schoolverlaters. - Uitvoeren actieplan Jeugdwerkloosheid. - Stimuleren leer-, werken maatschappelijke stages. - Meer aandacht voor gezondheid en bewegen in en na schooltijd.

- Ondersteunen activiteiten op scholen, gericht op sportstimulering en gezondheidsbevordering. - Ondersteunen sporten spelactiviteiten in de wijk. - Stimuleren sport na school. - Goed onderhouden en indien nodig opwaarderen van openbare speelgelegenheden. - Intensiveren afspraken over ontmoeten op straat/beperken overlast. - Organiseren intergenerationele activiteiten. - Accentverschuiving accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer jongerenwerk op straat. - Vergroten aanbod multifunctionele voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Programma 5: Jeugdzaken Portefeuillehouder: Dienst:

E. Boog Inwoners

Missie/programmadoelstelling Hilversum wil een veilige en leerzame omgeving bieden waarin kinderen niet alleen zichzelf ontwikkelen en hun talenten een kans krijgen, maar waar zij ook leren omgaan met verschillen, leren om tolerant te willen zijn en leren om elkaar en de samenleving te respecteren. Wij willen kinderen laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen met een goed ontwikkelde eigen identiteit, maar we hechten evenveel belang aan opgroeien tot sociaal verantwoordelijke burgers, maatschappelijk actief en met respect.


• • • • • • • • • • • • •

Kader integraal jeugdbeleid 2007-2011 (2007). Uitvoeringsprogramma 2007-2011 (2007). Onderwijsnota (2004). Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (2007). Nota Speelruimtebeleid ‘Geef ze de ruimte’ 2008-2015 (2008). Beleidsplan Wet Maatschappelijke ondersteuning (2007). Beleidsnota sport en beweegbeleid: Sportieve tijd 2008-2015 (2008). Beleidsregels m.b.t. huisvesting van buitenschoolse opvang 2008-2011 (2008). Projectplan Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs (2008). Passie voor Cultuur 2009-2012 (2009). ‘Goede preventie voor jeugd en gezin’, uitgangspunten, visie en plan van aanpak CJG Hilversum (2009). Breder dan School 2009-2011 (2009). Voorstel inzake kwaliteitsborging Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inclusief communicatie (2010).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Jeugd en Meedoen. • Jeugd in Huis. • Jeugd op School of aan het Werk. • Jeugd in hun Vrije Tijd.

65

Jeugd en Meedoen Beleidsdoel 5.1.: In Hilversum heeft de jeugd de kans om hun talenten te ontwikkelen. Begroting: toelichting op beleidsdoel Dit beleidsdoel laat zich niet strak omlijnen, maar wordt mede door jongeren zelf ingevuld. De gemeente Hilversum wil graag de jeugd een kans geven hun talent aan anderen te tonen. Ook weten wat er onder jongeren leeft geeft de gemeente handvatten om daadwerkelijk in te spelen op de behoeften onder jongeren. Realisatie: eventuele gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Prestaties in 2010 Subsidie beschikbaar stellen waarvoor jongeren op een makkelijke manier een aanvraag kunnen indienen voor het organiseren van kleine en grote evenementen.

Resultaten in 2010 Subsidie voor: - Project Monique naar Mozambique. - Presentatie Teenage Talent Factory. - Jongerensite Hilversums.nu. - Inzet the Movement om de held van Noord Holland op te sporen. Organiseren van een jaarlijkse - Wegwijsdag: jongeren houden een talentenjacht. raadsdebat in de Raadzaal. - Modeshow ROC in de Burgerzaal. Actief betrekken van de jeugd bij het - Debat over veilig uitgaan. maken en uitvoeren van plannen - Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) (jongerenparticipatie). ontwikkeling. - Inspraak bij speelplekken. Uitvoeren tweejaarlijks jongerenonderzoek. Is in 2007 en 2009 uitgevoerd. Volgende meting vindt plaats in 2011 Het uitgeven van een nieuwsbrief voor en Is in 2010 twee maal uitgegeven. door jongeren. Het uitgeven van een nieuwsbrief over Is in 2010 2 maal uitgegeven. Er zijn meer jeugdzaken. dan voldoende onderwerpen. Daarom is er voor gekozen om twee maal een uitgebreide nieuwsbrief uit te geven. Bron


Aantal grote evenementen door jongeren.

Gemeente

Aantal kleine evenementen geïnitieerd door de jeugd.

Gemeente

Indicator

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

0 (2009)

1

2

1

4 (2008)

min. 6

6

0

Jongerenonderzoek (1x per 2 jaar) Jongerenonderzoek

36,3% (2009)

--

--

--

7,46 (2009)

--

--

--

Aantal malen uitbrengen nieuwsbrief Hilversum.

Gemeente

2 (2009)

4

2

2

Aantal malen uitbrengen Jeugdnieuwsbrief.

Gemeente

5 (2009)

5

2

3

Respons jongerenonderzoek. Rapportcijfer jongeren voor Hilversum.

Analyse verschil indicatoren Nieuwsbrief: Er zijn meer dan voldoende onderwerpen. Daarom is er voor gekozen om twee maal een uitgebreide nieuwsbrief uit te geven in plaats van 5 keer.

66



Lasten 59 64 5

Baten 0 0 0

Saldo 59 64 5

64 61 -4

0 0 0

64 61 -4

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Begroting is aangepast voor een kleine verschuiving in de subsidies, conform de subsidielijst. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting De afwijking in de realisatie is ontstaan doordat de uitgaven voor het integraal jeugdbeleid marginaal lager zijn uitgevallen dan begroot.

67

Jeugd in Huis Beleidsdoel 5.2.: Afname van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het hulpverleningscircuit. En voorkomen dat kinderen die gebruik maken van dit circuit tussen de mazen van het net doorglippen. Begroting: toelichting op beleidsdoel Dit programmaonderdeel kent twee doelstellingen omdat het programma Jeugd in Huis zich niet laat vangen in één algemene doelstelling. Het eerste beleidsdoel heeft te maken met een sluitende aanpak jeugdzorg. Dit doel wordt zowel regionaal als lokaal opgepakt. Door het opsporen van haperingen en leemtes in de hulpverlening, en afstemmen van zorg waar nodig, wordt de sluitende keten bevorderd, die voorkomt dat kinderen onbeschermd zijn. Hierbij is er een onderscheid tussen geïndiceerde zorg en relatief lichte opvoedingsproblemen. Ouders willen het liefst hulp dichtbij huis, zonder dat ze direct het stigma krijgen dat het slecht met hen gaat. Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) vervult hierin een cruciale rol. Opening van het eerste CJG in Hilversum zal begin 2010 zijn. Het tweede beleidsdoel heeft te maken met de materiele kant: de huisvesting van jongeren. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2. 3.

Prestaties in 2010 Start van 1 Centrum voor Jeugd en Gezin, ontwikkelen plan van aanpak andere 2 Centra.

Meefinancieren impuls opvoeden gezinsondersteuning, incl. bemoeizorg. Uitvoeren speerpunten lokale nota gezondheidszorg met aandacht voor jeugd en mee uitvoeren prioriteiten regionaal gezondheidsbeleid jeugd 2008-2011, namelijk: riskant genotmiddelengebruik (met name riskant alcoholgebruik), overgewicht/bewegingsarmoede, pesten, psychosociale problematiek en allochtone jongeren.

68

Resultaten in 2010 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Hilversum is in februari 2010 geopend. Zowel op regionaal niveau als in Hilversum zijn er verschillende afspraken gemaakt die nu worden uitgevoerd. In december 2010 heeft de raad de Nota Kwaliteitsborging CJG Hilversum 2011 besproken en vastgesteld. Afgesproken is dat vooralsnog geïnvesteerd wordt in 1 CJG. Subsidiëren van Opvoedspreekuren opvoedcursussen en Vangnet Jeugd. Uit E-Movo-onderzoek van de GGD is gebleken dat het percentage jongeren (van 12-16 jaar) dat overmatig alcohol gebruikt, drastisch is gedaald tot 23 % (was 33 %) Na de eerste ‘mystery shopactie’ is deze in 2010 herhaald; de resultaten waren positief veranderd. Bij grote evenementen zoals Hilversum Alive en Hilversum On Air heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) extra gecontroleerd op het verstrekken van alcohol onder 16 jaar. ‘Gooi in beweging’ is het programma dat activiteiten organiseert om overgewicht tegen te gaan.

4.

Intensiveren op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden (prestatieveld 2 WMO).

5.

Mee uitvoeren regionale projecten jeugdzorg: - voorkomen van huiselijk geweld; - preventie genotmiddelengebruik; - uitvoeren digitaal CJG, Verwijsindex, Triple P en elektronisch kinddossier; - er ontstaan geen wachtlijsten Bureau Jeugdzorg meer. In 2010 uitvoeren van het plan van de sluitende aanpak kindermishandeling (RAAK).

6.

Gekoppeld aan de ontwikkelingen m.b.t. Centrum voor Jeugd en Gezin en de sluitende aanpak Kindermishandeling is er samen met het NJI in 2010 het rapport: ‘naar een dekkend aanbod voor OpvoedOpgroei en Gezinsondersteuning’ verschenen. Dit rapport geeft inzicht in de vraag en het aanbod van opvoed-opgroeien gezinsondersteuning. De aanbevelingen uit dit rapport worden in 2011 besproken en (eventueel) uitgevoerd. De gemeente Hilversum neemt deel aan 3 stuurgroepen en 3 werkgroepen. Eind 2010 zijn er toch weer wachtlijsten ontstaan bij Bureau Jeugdzorg. Ook ontstaat er een wachttijd als er geïndiceerde opvang nodig is. Om dit te voorkomen is er regelmatig overleg met de Provincie. Uitgevoerd. Er is een nieuw handelingsprotocol opgesteld en het scholingsprogramma wordt nu uitgevoerd. Een groot aantal aandachtsfunctionarissen van de verschillende instellingen die met kinderen werken zijn in 2010 geschoold, in 2011 vindt vervolg plaats.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

% jongeren onder 16 jaar met overmatig alcoholgebruik.

Onderzoek GGD

33 (2006)

< 30

23

7

% kinderen met overgewicht 7-18 jaar.

Onderzoek GGD

8 (2005/200 6)

<8

7% (schooljaar 2009/2010

1%

< 10%

7%

3

> 97%

--

--

Indicator

Terugdringen regelmatig (cyber)pesten;

% jongeren dat hulp krijgt, indien nodig.

Lokaal preventie gezondheidsnota Jongerenonderzoek Per 2 jaar(2011)

97 (2009)

Analyse verschil indicatoren In het E-MOVO-onderzoek van medio 2010 is geconcludeerd, dat het alcoholgebruik van jongeren tussen 12 en 16 jaar drastisch is verminderd tot 23% (was 30%). Dit is mede het gevolg van het uitvoeren van het alcoholpreventieproject ‘Samen aan de slag’. - = voordeel, zonder teken = nadeel


69

Lasten 2.535 2.702 167

Baten 1.550 1.592 -42

Saldo 985 1.110 125

2.702 2.441 -261

1.592 1.500 92

1.110 942 -168

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De lasten zijn in de begroting opgehoogd. Dit wordt voor € 70.000 veroorzaakt door het opnemen van extra lasten in verband met de verbouwing van Nova Zembla. Daarnaast is het budget met € 60.000 opgehoogd door overheveling van RAAK gelden uit 2009. De lasten en baten zijn met € 42.000 opgehoogd voor de brede doeluitkering Jeugd en Gezin. Met het aframen van een subsidie met € 5.000, komt de totale toename van de lasten op € 167.000. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Op dit beleidsdoel is een voordeel van € 168.000. Dit komt voor € 70.000 doordat er geen kosten voor de verbouwing van Nova Zembla zijn geweest in 2010. Daarnaast is er nog € 94.000 over van de RAAK gelden. Deze middelen, zoals afgesproken in het regionaal portefeuilleoverleg Gezondheidszorg en in het college, worden overgeheveld naar 2011 en ingezet.

70

Beleidsdoel 5.3.: Meer huurwoningen voor jongeren. Begroting: toelichting op beleidsdoel Huisvesting van jongeren in de gemeente Hilversum is een punt dat de laatste jaren meer aandacht vraagt. Het is voor jongeren in Hilversum moeilijk om aan een betaalbare woning te komen, zowel in het koop- als huursegment. Op dit moment vindt er een evaluatie woonruimteverdeling plaats op basis waarvan een nieuwe visie wordt ontwikkeld. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Enkele bouwplannen ontwikkelen in Hilversum voor jongeren, bijvoorbeeld de nieuwbouw naast De Vorstin. Mogelijke locaties inventariseren voor tijdelijke jongerenhuisvesting.

Indicator % huurwoningen toegewezen aan jongeren.

Resultaten in 2010 Ons Gebouw wordt verbouwd, planvorming Melkpad gestart. Geen. College zet in op definitieve in plaats tijdelijke locaties

Bron Woningcorporaties


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

35

35

45

10



Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting)

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting

71

Lasten 0 0 0

Baten 0 0 0

Saldo 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Jeugd op School of aan het Werk Beleidsdoel 5.4.: Alle jongeren krijgen passend onderwijs of werk. Begroting: toelichting op beleidsdoel Door het bundelen van expertise, deskundigheid en middelen van zowel de gemeente, schoolbesturen als andere instellingen kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de kansen van de jeugdigen in Hilversum. Hiervoor is vanaf 2009 o.a. een Lokaal Educatief Beraad ingericht bestaande uit schoolbesturen, gemeente en andere betrokken organisaties dat overlegt over diverse inhoudelijke onderwerpen, zoals onderwijsachterstandenbeleid, wachtlijsten primair onderwijs, jeugdbeleid en brede school. Bij verschillende scholen en instellingen bestaat de behoefte om voorzieningen voor jeugd beter met elkaar af te stemmen en een sluitend netwerk aan activiteiten te creëren. Hierbij speelt de Brede School een belangrijke rol. Gemeenten hebben de verplichting om voortijdig schoolverlaten te bestrijden en leerlingen tot 23 jaar te registreren, adviseren en te begeleiden naar werk. Hiervoor wordt door het rijk extra middelen ingezet. Ook stelt het rijk maatschappelijke stages vanaf 2011 verplicht, minimaal 72 uur. Het stimuleren van actief burgerschap, de verantwoordelijkheid nemen voor een ander, ‘Samen leven kun je leren’. Vanaf 2008 is in Hilversum gestart met de maatschappelijke stage en wel in een volgorde van scholen (VMBO, Havo, VWO). Ook kiest het kabinet er voor het onderscheid tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen op te heffen door de regelgeving en de financiering te harmoniseren. De wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) is in werking getreden op 1 augustus 2010. Speciaal in Hilversum is er in oktober 2009 gestart met een project buitenschoolse opvang voor het speciaal onderwijs.(BSO+) Het speciaal onderwijs heeft geen verplichting om buitenschoolse opvang aan te bieden aan hun kinderen. Deze vorm van opvang is relatief veel duurder dan de reguliere BSO door de kleinere groepen en de verplichte begeleiding van hoger opgeleide begeleiders. Daarom biedt de gemeente tijdelijk voor 2 jaar een bijdrage t.b.v. de extra kosten van deze naschoolse opvang. En op 29 mei 2009 is het Actieplan Jeugdwerkloosheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor dit actieplan trekt het kabinet 250 miljoen uit, verspreid over de jaren 2009, 2010 en 2011. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Ondersteunen van scholen bij het leggen van verbindingen met opvoedingsondersteuning, vrijetijdsbesteding en jeugdzorg (o.m. uitvoeren van de plannen van aanpak brede school onder begeleiding stedelijke coördinator brede school). Toepassen beleidsregels buitenschoolse opvang en onderwijshuisvesting.

72

Resultaten in 2010 6 Brede scholen hebben een plan van aanpak Brede School. Voor de uitvoering ontvangen ze subsidie voor de activiteiten en een paar uur locatiecoördinatie.

In 2010 zijn er ongeveer 335 kindplaatsen buitenschoolse opvang bijgekomen; deels door uitbreiding bij bestaande vestigingen, deels in geheel nieuwe vestigingen. Bij de nieuwe vestigingen heeft de gemeente een actieve rol gespeeld. Sinds de invoering van de beleidsregels is een grote slag geslagen met het terugdringen van de wachtlijsten voor buitenschoolse opvang. Volgens de prognose uit 2008 zou er tot en met 2011 een behoefte bestaan voor 740 kindplaatsen. In totaal zijn er nu ruim 600 kindplaatsen buitenschoolse opvang gerealiseerd.

3.

5.

Invulling geven aan het onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 en 20102014. Vastleggen van de doorgaande leerlijn binnen de huidige planperiode die loopt tot 1 augustus 2010 tussen vooren vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen en scholen) in een convenant tussen gemeente/peuterspeelzalen en scholen (er is namelijk een ‘knip’ in verantwoordelijkheden: gemeente is verantwoordelijk voor voorschoolse deel en scholen zijn verantwoordelijk voor vroegschoolse deel). Uitvoering wet OKE.

6.

Subsidiëren project BSO+.

7.

Sluitend registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters.

8.

Uitvoeren Actieplan Jeugdwerkloosheid.

4.

73

Het beleid op het terrein van VVE, waaronder vergroting bereik voorschoolse deel VVE is in 2010 gestart. Begin oktober 2010 is de VVE-coördinator aangesteld. Deze gaat verbindingen leggen tussen het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over o.a. het bereik van de doelgroepkinderen en de overdracht. In 2010 zijn 189 van de 225 doelgroepkinderen bereikt.

Voorbereiding van de peuterspeelzaalnota heeft in 2010 plaatsgevonden. Hierin worden de uitgangspunten van de wet OKE meegenomen. Voor de peuterspeelzalen wordt 2011 een overgangsjaar voor het invoeren van nieuw beleid. Vanaf 2009 heeft Het Mozaïek naschoolse opvang voor leerlingen uit het speciaal onderwijs: BING. - Naast het gebruikelijke registratiesysteem bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is de landelijke registratie ingevoerd bij de IB-Groep. Alle gemeenten krijgen maandelijks een digitaal verzuimoverzicht van de IB- Groep. De overzichten worden doorgestuurd naar het RBL zodat deze kunnen worden vergeleken met actuele gegevensbestanden van RBL. - Door RBL in 2009 ontwikkelde en bij de scholen geïntroduceerde verzuimprotocol werpt haar vruchten af. Nadere analyse van deze gegevens stelt het RBL beter in staat gericht beleid te ontwikkelen om school-verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. - Vanaf het schooljaar 2010/2011 meldt RBL in de Verwijsindex. Daarvan wordt eveneens een positief effect op het terugdringen van het verzuim verwacht door de mogelijkheid tijdig met partijen uit het veld in contact te treden. Tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 zijn 463 jongeren geplaatst op een baan (292), leerbaan (164) of stage (7).

9.

Stimuleren leer-, werken maatschappelijke stages.

10.

Meer aandacht geven aan gezondheid en bewegen in en na schooltijd.

Vanaf augustus 2011 zijn maats. stages (mas) verplicht. Vanaf 2008 is reeds gestart met de MAS en wel in een volgorde van scholen (VMBO, Havo, VWO). Koppeling vindt plaats met het versterken van het vrijwilligerswerk, dat past binnen het beleid rond de WMO. Ook is er een koppeling met het jeugd- en het onderwijsbeleid. Inmiddels is de raad geïnformeerd over de 1e Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage januari tot en met december 2009. De implementatie ligt ‘op schema’. In de eerste zes maanden van 2011 zal de MAS verder worden geïmplementeerd (werven van voldoende stageplekken, uitwerking werkprocessen, nadere ontwikkeling en beheer van netwerkrelaties e.d.) opdat in augustus 2011 alle leerlingen van de scholen voor VO een passende stageplek kan worden aangeboden. Sport na School trekt wekelijks in 12 verschillende groepen op diverse basisscholen 225 kinderen. Dit is binnen de Buurt Onderwijs Sport activiteiten een topper.

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal voortijdige schoolverlaters.

RBL

220 (2008)

180

140

30

Bereik doelgroep VVE 2/4-jarigen.

E

35% (2007)

50%

81%

31%

Aantal brede scholen.

--

0 (2008)

6

6

0

Analyse verschil indicatoren • VVE bereik: Een groot deel van de toename is te verklaren doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met GGD/consultatiebureau over de toeleiding van VVE-geïndiceerde peuters naar de VVE-zalen. Hierdoor is een hoger bereik van de doelgroep VVE gerealiseerd dan verwacht. • Totaal VSV’ers in Hilversum 228 waarvan herplaatst 88 niet herplaatst 140 Onder de Indicatoren VSV voor 2010 (werkelijk) moeten we dus het getal 140 invullen. Er zijn zoals eerder gemeld twijfels over de juistheid van de berekening van deze cijfers. Over de methodiek van de berekeningen gaan we (de gemeenten in de regio) binnenkort met RBL praten.

74



Lasten 995 1.212 217

Baten 0 0 0

Saldo 995 1.212 217

1.212 981 -231

0 8 -8

1.212 973 -239

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Het budget is met € 45.000 opgehoogd voor de projectleider brede school. Doordat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld is het budget voor kwaliteitscontroles van de kinderopvang met € 62.000 opgehoogd en het budget voor Peuterspeelzaalwerk met € 136.000. Daarnaast is het totale budget op dit beleidsdoel door kleine verschuivingen afgeraamd met € 26.000. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Doordat zoveel mogelijk lasten zijn verantwoord onder de Rijksbijdrage OAB (die dit jaar wordt afgerekend) is het hier beschikbare budget voor peuterspeelzaal werk niet gebruikt (€ 136.000). Daarnaast zijn de uitgaven voor kinderopvang SMI en de Wet Kinderopvang lager uitgevallen (€ 98.000). Door het opleggen van boetes aan kinderopvang organisaties die niet voldeden aan de eisen zijn er inkomsten gerealiseerd van € 8.000.

75

Jeugd in hun Vrije Tijd Beleidsdoel 5.5.: Voldoende ruimte voor kinderen en jongeren, zowel binnens- als buitenshuis. Begroting: toelichting op beleidsdoel Hilversum is een plek voor alle jongeren. Er moeten genoeg plekken zijn waar kinderen en jongeren kunnen spelen. Voldoende mogelijkheden voor jongeren om in georganiseerd en ongeorganiseerd verband hun vrije tijd door te brengen. Voor de oudere jeugd is het ook belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om samen te komen en veilig uit te gaan. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 Ondersteunen van activiteiten op scholen, die gericht zijn op sportstimulering en gezondheidsbevordering. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met welzijnsinstellingen, de GGD en leerlingen van het ROC. Voorbeelden zijn de Sportieve School, Kids for Fit, het Kinderkookcafé, project preventie genotmiddelen, VMBO on the Move.

Resultaten in 2010 Conform het projectplan Moving Kids zijn de activiteiten uitgevoerd. Bij het onderdeel Kids for Fit zijn o.a. de volgende onderdelen uitgevoerd: Kinderkookcafé, Schoolontbijt, Fruit van de week, e.d. Het programma Lekker puh!, gericht op kinderen (en de ouders) met overgewicht en obesitas persoonlijk te begeleiden, heeft ook dit jaar weer gedraaid. Het onderdeel preventie genotmiddelen heeft ook dit jaar weer breed de aandacht gekregen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het jaar 2010 is feestelijk afgesloten met een schoolontbijt en een dansclinic aangezien de BOS-Impuls eind 2010 is gestopt. Ondersteunen van verschillende activiteiten Via Thuis Op Straat zijn op 5 locaties in Hilversum, te weten Hyenaplein, in de wijk, zoals het soccertoernooi, pleinencompetitie, sport in de wijk (o.a. op Cruyffcourt, Wegaplein, Ooievaarplein en Seinhorst, 46 weken per jaar activiteiten het Cruijffcourt), inzet straatcoaches. aangeboden, contacten gelegd. Totaal aantal contactmomenten openbare ruimte bedraagt circa 18.000. Conform het projectplan Moving Kids zijn veel activiteiten uitgevoerd. Diverse sportactiviteiten zoals de pleinencompetitie, sport in de wijk, het soccertoernooi en VMBO On the Move zijn georganiseerd. De samenwerking met sportverenigingen voor de activiteiten ‘Schoolsportkalender’, ‘Het Blauwe Boekje’ is positief Het stimuleren van Sport na school, zoals Sport na School trekt wekelijks in 12 verschillende groepen op diverse Moving Kids Run, kennismaking bij sportverenigingen, schoolsportkalender en basisscholen 225 kinderen. Dit is binnen de Buurt Onderwijs Sport activiteiten een sport en spel na school. topper. Het goed onderhouden en waar nodig In 2010 is aan de Amersfoortseweg een opwaarderen van openbare speelgelegenhoogwaardige ondergrond gelegd. heden (avontuurlijker, hogere De laatste hoogwaardige ondergrond zal in gebruikswaarde met toepassing van nieuwe 2011 worden aangelegd. materialen).

76

5.

Intensiveren van de afspraken (vastgelegd in draaiboek spanningen) met jongeren, ouders, instellingen, politie, bewoners en ondernemers over ontmoeten op straat/beperken overlast.

6.

Organiseren en ondersteunen van intergenerationele activiteiten. B.v. Noord en Oost voor alle leeftijden.

7.

Accent verschuiven van accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer jongerenwerk op straat.

8.

Vergroten aanbod van multifunctionele voorzieningen voor kinderen en jongeren.


Begroot 2010 (a)

BOSmonitor

0 (2006)

PGO *

% kinderen met overgewicht in Hilversum.

% kinderen met overgewicht in Noord. % kinderen met overgewicht in Oost. Aantal gesubsidieerde jeugdleden. Aantal hoogwaardige, veilige speelterreinen . Rapportcijfer bibliotheek. Rapportcijfer sportvereniging. Rapportcijfer Hobbyclub. Rapportcijfer Jeugdvereniging (b.v. scouting). Rapportcijfer Muziekschool. Rapportcijfer Orkest/harmonie/fanfare. Rapportcijfer Dans- of theatergroep. Gevoel van onveiligheid bij jongeren. Aantal incidenten jeugdoverlast.

-Brede School Zuid (Van Hasseltschool en Sav. Lohmanschool) -Brede school Kruispunt -Brede School Noord (Lelyschool en de Titus Brandsmaschool)

Bron

Indicator Aantal deelnemers Moving Kids.

In 2010 heeft een interne evaluatie plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd dat er in 2011 een afstemming plaats vindt van de shortlist-methode van de politie met draaiboek spanningen. Het aantal overlastplekken is verminderd. Maar de overlastgevende plekken vragen wel steeds meer inzet van alle betrokken organisaties. Ook stijgt het aantal incidenten jeugdoverlast. Subsidiëren van: Noord Quiz (4 keer), Filmmiddag Vierkerkenhuis (2 keer), Scharrelen (1 keer), Koken (6 keer), maatschappelijke stages intergenerationeel (6 keer), verhalenproject (2 keer) en Ontmoeting St. Joseph (8 keer) Aantal uren ambulant jongerenwerk is gestegen van 42 uur per week naar 74 uur per week (inclusief Thuis Op Straat)

BOSmonitor/ PGO* BOSmonitor/ PGO* Gemeentesubsidies Gemeente Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Jongerenonderzoek Politiecijfers

77

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

1750

2732

982

<8 (2006)

<8

7% (schooljaar 20092010)

1%

10(2006)

<10

n.n.b.

n.n.b.

13 (2006)

<13

n.n.b.

n.n.b.

6407 (2008)

6.750

6714

-36

11(2008)

13

12

-1

7,2 (2009)

--

8,5 (2009)

--

8,9 (2009)

--

8,2 (2009)

--

8,5 (2009)

--

8,4 (2009)

--

8,6 (2009)

--

984

+59

22% (2009) 1.034 (2005)

-925



Lasten 2.680 2.178 -502

Baten 63 415 -352

Saldo 2.617 1.763 -854

2.178 2.167 -10

415 515 -100

1.763 1.652 -111

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) In dit beleidsdoel zijn de subsidie en de doorberekende huur aan de Vorstin verantwoord. De wijzigingen in het budget zijn daar bijna volledig aan toe te wijzen. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting In de inkomsten is € 100.000 verantwoord die met de Verzameluitkering Jeugd en Gezin aan de regio beschikbaar is gesteld als ondersteuningsimpuls voor kwetsbare jongeren in relatie tot jeugdwerkloosheid. Dit jaar wordt deze Rijksbijdrage breder ingezet en wordt een deel van het Brugtraject hier mee betaald. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 100.000 dat wordt overgeheveld naar 2011, waar het zal worden ingezet voor het doel waar het voor ter beschikking is gesteld.

78

PROGRAMMA 5 Jeugdzaken

5

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Vergroting ontplooiingsmogelijkheden jeugd Minder kinderen in hulpverleningscircuit Meer huurwoningen voor jongeren Passend onderwijs/werk jongeren Voldoende fysieke ruimte voor jeugd

Totaal lasten

59 2.535 0 995 2.680

64 2.702 0 1.212 2.178

5 167 0 217 -502

61 2.441 0 981 2.167

-4 -261 0 -231 -10

6.269

6.156

-113

5.651

-505

0 1.550 0 0 63

0 1.592 0 0 415

0 -42 0 0 -352

0 1.500 0 8 515

0 92 0 -8 -100

1.613

2.007

-394

2.022

-15

59 985 0 995 2.617

64 1.110 0 1.212 1.763

5 125 0 217 -854

61 942 0 973 1.652

-4 -168 0 -239 -111

4.656

4.149

-507

3.628

-521

0 85

0 226

0 141

0 227

0 1

4.571

3.923

-648

3.401

-521





Totaal saldo 5 5




5.4 5.5

1-1-2010

Passend onderwijs/werk jongeren Voldoende fysieke ruimte voor jeugd

Totaal reserves


Erbij

31-12-2010

0 0

121 20

16 70

264 2.058

2.549

0

141

86

2.322

Rechtstr.


0

79

Eraf (ivm activa)

401 2.148

1-1-2010


Eraf

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

80

Programma 6

Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid

81

Programma 6: Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

6.1 Waarborging milieukwaliteit Saldi: Oorspr. begr.: € 1.103.000 Gew. begr.: € 1.105.000 Realisatie: € 1.118.000

- Uitvoeren MUP 2007-2010. - Uitvoeren programma Wabo-handhaving 2010-2011. - Reguleren door vergunningen en meldingen en externe integratie bij bouwen planproces. - Controleren van bedrijven en streven naar zo hoog mogelijk naleefgedrag. - Verminderen van door bedrijven veroorzaakte milieuklachten.

6.2 Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval Milieubescherming


Invoering inzameling plastic afval.

6.3 Schoon oppervlakte- en grondwater Saldi: Oorspr. begr.: € 749.000 Gew. begr.: € 654.000 Realisatie: € 538.000

Uitvoeren van het GRP 2009-2014.

6.4 Natuurbehoud en -beheer door GNR Saldi: Oorspr. begr.: € 475.000 Gew. begr.: € 435.000 Realisatie: € 405.000

Hilversum wil een schone, veilige en duurzame gemeente zijn Saldi: Oorspr. begr.: € 4.125.000 Gew. begr.: € 4.382.000 Realisatie: € 3.358.000

Vaststellen beheerplan 2010.

Natuur 6.5 Voldoende capaciteit lijkbezorging Saldi: Oorspr. begr.: € 100.000 Gew. begr.: € 101.000 Realisatie: € 230.000 6.6 Veilig en leefbaar milieu Leefbaarheid

Saldi: Oorspr. begr.: € 933.000 Gew. begr.: € 1.322.000 Realisatie: € 920.000

82

Beheren en onderhouden Hilversumse begraafplaatsen.

- Opstellen ISV-bodemsaneringsprogramma 2010-2014. - Uitvoeren duurzaamheidsprogramma. - Subsidiëren van stichting Natuur- en Milieueducatie.

Programma 6: Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid Portefeuillehouder: Dienst:

E.G.J. van der Want Stad

Missie/programmadoelstelling Hilversum wil een schone, veilige en duurzame gemeente zijn. Zij doet dit door de milieuwetten en -regels toe te passen en te controleren, op een verantwoorde wijze afval in te zamelen en het in stand houden van een goed werkende riolering. Daarnaast beschermt de gemeente via het GNR de haar omringende natuurgebieden.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • •

Gemeentelijk Rioleringsplan (2009-2013). Milieu Uitvoeringsprogramma (2010-2014). Landschapsbeleidsplan Gemeente Hilversum (1992). Groenstructuurplan (1993). Integraal Bereikbaarheidsplan (2005). Nota Duurzaamheid Hilversum (2008). Handhavingconvenant Buitengebied (2005). Nota Begraafplaatsen nr. IV (2003). ISV Bodemsaneringsprogramma. Nota Diffuse Bronnen (2008). Handhavingbeleid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2009). Uitvoeringsprogramma Wabo Handhaving (2010-2011). Naleefstrategie - Nadere uitwerking van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) (2010).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Milieubescherming. • Natuur. • Leefbaarheid.

Subfuncties • • • • • • • • • •

550.1 Natuurbescherming. 721.1 Vuilophaal en -afvoer. 722.1 Riolen en rioolgemalen. 722.2 Idem buiten het lozingsrecht. 723.1 Milieubescherming dienst Stad. 723.2 Idem dienst Inwoners. 724.1 Lijkbezorging. 725.1 Baten vuilophaal en -afvoer. 726.1 Baten riool. 732.1 Grafrechten.

83

Milieubescherming Beleidsdoel 6.1.: Waarborging van de milieukwaliteit. Begroting: toelichting op beleidsdoel De gemeente is verplicht voor een goed leefmilieu te zorgen. Dit wordt gedaan door adequate milieuvergunningverlening & handhaving, de inzameling van afval, de zorg voor schoon grondwater en een goed rioleringsstelsel. Om de milieukwaliteit in stand te houden zal de gemeente zijn kerntaken vergunningverlening en handhaving op een hoogwaardig niveau uitvoeren en stimuleert de gemeente een integrale wijze van werken, waarbij het streven is naar synergie door nauwe samenwerking binnen de organisatie en met externe partners. Daarnaast zal zij in het kader van het duurzaamheidbeleid duurzaam ondernemen bij bedrijven stimuleren. De aandacht zal liggen op klantgerichtheid, het geven van voorlichting, controleren en eventueel sanctioneren op normconform gedrag. Een goede klachtenbehandeling door de 24 uur milieuklachtentelefoon is een speerpunt om milieuhinder te voorkomen. Per 1 januari 2010 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. De omgevingsvergunning vervangt vijfentwintig ‘oude’ vergunningsoorten (zoals de bouw-, sloop-, gebruiks-, APV-, milieu- en monumentenvergunning). Voor verschillende activiteiten is er dus maar één aanvraag, één bevoegd gezag, en één behandelprocedure nodig en dit resulteert in één omgevingsvergunning Deregulering van milieuvergunningen en meldingen krijgt in 2010 concrete contouren. In 2009 is het handhavingsbeleid voor de uitvoering van de Wabo vastgesteld en geeft het uitvoeringsprogramma Wabo handhaving 2010-2011 de prestaties en maatschappelijk effect aan. Integratie van milieuhandhaving in andere kleursporen (minder toezichtlast en hogere effectiviteit) is in 2010 een speerpunt. Daarnaast kan niet onvermeld blijven dat de samenwerking met andere gewestgemeenten, Hoogheemraadschap en provincie een positieve impuls geeft om slagkracht en kennis te vergroten en inhoudelijke kwetsbaarheid op onderdelen te verminderen. Hiertoe zullen shared service contracten in 2010 met deze partijen worden gesloten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Uitvoeren MUP 2007-2010.

Resultaten in 2010 Belangrijke zaken uit het MUP die zijn gerealiseerd in 2010: 1. Invoering van de Wabo. 2. Aanpassing van de APV deregulering. 3. Voorlichting over en handhaving op energieverbruik en besparingsmogelijkheden bij vergunningverlening en als vast onderdeel bij alle milieucontroles. 4. Handhaving met externe partners bij nachtcontroles horeca en tijdens handhavingsestafettes. Voor een gedetailleerdere beschrijving wordt verwezen naar het milieujaarverslag 2010.

84

2.

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Wabo-handhaving 2010-2011.

3.

Reguleren door vergunningen en meldingen en externe integratie bij het bouwen planproces.

4.

Het controleren van bedrijven en streven naar een zo hoog mogelijk naleefgedrag.

5.

Het verminderen van milieuklachten veroorzaakt door bedrijven.

Indicator

1. Toezicht inrichtingsgebonden milieueisen: er zijn 317 bedrijven gecontroleerd (opgenomen in programma 308 controles). 2. Milieucontroles op geluidshinder bij alle grote evenementen. 3. Deelname van het team milieu bij thematisch en gebiedsgericht toezicht (o.a. handhavingsestafette en havenkwartier). Er is een actueel bestand van vergunningen meldingsplichtige bedrijven. Met de invoering van de Wabo per 1-10 2010 is de integratie van de milieuvergunning of – melding met de bouwvergunningsaanvraag gerealiseerd. Milieu-eisen zijn ingebracht bij het bouwen planproces, o.a. door inbreng bij bestemmingsplannen. Het % naleefgedrag na 1e controle vertoont een stijgende lijn ten opzichte van de referentiewaarde. Het aantal milieuklachten neemt af ten opzichte van de referentiewaarde. Het grootse deel van de klachten betreft geluidsoverlast.

Bron

Aantal verleende vergunningen. Aantal AMvB-meldingen. Aantal milieuklachten. e

% naleefgedrag bedrijven na 1 controle.

MUP 2007-2010 MUP 2007-2010 MUP 2007-2010 Milieu jaarverslag


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

25

20

2

-18

114

105

49

-56

290

< 250

249

-1

65

70

72

+2

Analyse verschil indicatoren In 2010 zijn aanzienlijk minder vergunningen verleend en meldingen behandeld. Dit wordt veroorzaakt door veranderende wetgeving. Op 1 januari 2011 zijn in Hilversum nog circa 15 bedrijven vergunningsplichtig tegenover circa 250 bedrijven in 2007. Ook zijn diverse typen bedrijven ondertussen vrijgesteld van de meldingsplicht, zoals winkels. Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn ook niet meer meldingsplichtig. De begrote aantallen voor 2011 zijn dan ook aanzienlijk lager. De taak verschuift van vergunningverlening naar toezicht. - = voordeel, zonder teken = nadeel


85

Lasten 1.111 1.113 2

Baten 8 8 0

Saldo 1.103 1.105 2

1.113 1.135 22

8 17 -9

1.105 1.118 13

Beleidsdoel 6.1.: Waarborging van de milieukwaliteit. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Aframing van kapitaallasten - Aframing van tijdelijk personeel - Bijraming voor diensten van derden (vanuit het Gewest) die ingezet worden voor extra milieuonderzoeken.

1.103 Lasten

Baten -6 -5 13 2

0


2 1.105 1.118 13

Verklaring verschillen: Lasten: - Onderzoekskosten - Inhuur voor tijdelijk personeel

Nadeel

Voordeel 16 6 22

0 22

Nadeel Voordeel Baten: - Hogere bijdrage dan geraamd van het Gewest voor externe veiligheid. Deze middelen worden weer ingezet voor diensten van derden. 0 9 -9 13


86

Beleidsdoel 6.2.: Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het betreft hier een wettelijke taak waarvan de realisering is uitbesteed aan het Gewest Gooi en Vechtstreek die hiervoor de Gewestelijke Afvalstoffendienst inschakelt. Voor de respons volgt men de doelstellingen uit het Landelijk Afvalstoffenplan. Hoofddoelstelling: 53% gescheiden inzameling in 2010. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Invoering inzameling plastic afval.

Indicator Gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen. % tevreden bewoners dienstverlening GAD.

Resultaten in 2010 De inzameling van plastic afval is ingevoerd. Geschat wordt dat voor Hilversum zo’n 340 ton plastic is ingezameld. Referentie waarde (jaar) Jaarversla 53,6 g GAD (2008) Burger79 (2009) enquête Bron

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

53%

55%

2%

≥ 80

79%

-1%

Analyse verschil indicatoren De werkelijke realisatiecijfers zijn op het moment van samenstellen van de programmarekening 2010 nog niet beschikbaar (de jaarrekening 2010 van de Gewestelijke Afvalstoffendienst wordt in april 2011 verwacht). De nu onder (b) ingevulde 55% betreft de schatting van de GAD en is nagenoeg gelijk aan de begroting. De burgerenquête van maart 2010 gaf aan: 79% tevreden, 10% gaat wel, 11% ontevreden. - = voordeel, zonder teken = nadeel


87

Lasten 8.048 8.048 0

Baten 7.283 7.283 0

Saldo 765 765 0

8.048 7.652 -396

7.283 7.505 -222

765 147 -618

Beleidsdoel 6.2.: Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

765 Lasten

Baten 0

0 0 765 147 -618

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 6.2 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Afrekening 2009 van de GAD. - Enkele kleinere voordelen - Een budgettair neutraal verschil betreft de van Nedvang ontvangen middelen voor de uitgesorteerde fracties (bijvoorbeeld plastic, oud papier, e.d.) die Hilversum naar de GAD heeft doorgesluisd.

Voordeel 681 10

0

-295 396 -396

Nadeel Voordeel Baten: - Een budgettair neutraal verschil betreft de van Nedvang ontvangen middelen voor de uitgesorteerde fracties (bijvoorbeeld plastic, oud papier, e.d.) die Hilversum naar de GAD heeft doorgesluisd. -295 - Lagere opbrengst afvalstoffenheffing met name veroorzaakt doordat de begrote autonome groei van 300 woningen slechts voor de helft is gerealiseerd. 73 -222 0 -222


-618

88

Beleidsdoel 6.3.: Schoon oppervlakte- en grondwater. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het Besluit op de ruimtelijke ordening verplicht om een watertoets op te nemen in bestemmingsplannen. In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen worden de wateraspecten die een invloed hebben op de waterhuishouding van het plangebied en daarbuiten, afgewogen. De status als grondwaterbeschermingsgebied oefent invloed uit op de mogelijke functies en bestemmingen in het plangebied. De Wet milieubeheer verplicht de gemeenten voorts om te zorgen voor de afvoer van afvalwater. Het beleid daarvoor wordt uitgewerkt in het verplicht gestelde ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ (GRP). In 2008 is een start gemaakt met het actualiseren van het GRP 2003-2008. Per 1/1/2008 is de Wet gemeentelijke watertaken van kracht geworden. Op basis hiervan heeft de gemeente naast de zorgplicht voor het afvalwater nu ook de zorgplicht voor het hemelwater en het grondwater gekregen. Met name de laatste twee punten zijn nieuw/uitgebreid. De zorgplichten worden in 2009 verankerd in het verbreed GRP 2009-2014. Het omslagstelsel (rioolrecht) voor de financiering van het rioolbeheer zal per 1-1-2010 wijzigen in een heffingstelsel (rioolbelasting). In 2009 zal de Waterwet van kracht worden waarin alle bestaande wetten met ‘wateraspecten’ zullen worden geïntegreerd. De gemeenten krijgen er nieuwe taken bij en bestaande taken en verantwoordelijkheden zullen wijzigen. Voor de uitvoering van deze taken wordt in 2009 gerekend op de inzet van meer capaciteit. In 2010 zal een actieplan Diffuse Bronnen worden opgezet waarin maatregelen staan over het tegengaan van vervuiling via het riool van het water- en bodemmilieu. Ook in 2010 zal een calamiteitenplan Riolering worden opgesteld. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Uitvoeren van het GRP 2009-2014.

Resultaten in 2010

Indicator

Bron

% afgekoppelde dakafvoeren in gebieden met gemengde stelsels per jaar.

GRP

Referentie waarde (jaar) Niet bekend

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

5

1

4

Analyse verschil indicatoren De projecten voor het afkoppelen van daken van het gemengd riool zijn in 2010 beëindigd. Er worden geen nieuwe projecten gestart, voordat een onderzoek naar de effecten van het afkoppelen op de kwaliteit van de bodem en het grondwater heeft uitgewezen dat de aangetroffen vuilpluimen in de ondergrond niet veroorzaakt zijn door het afkoppelen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


89

Lasten 8.998 8.903 -95

Baten 8.249 8.249 0

Saldo 749 654 -95

8.903 8.926 23

8.249 8.388 -139

654 538 -116

Beleidsdoel 6.3.: Schoon oppervlakte- en grondwater. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verlaging kapitaallasten, vanwege vertraging in de uitvoering van voorgenomen investeringen (naijling). Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 6.3 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Meer uitvoeren van onderhoud aan de riolering - Minder kosten voor het onderhoud aan gemalen - Minder kosten voor het reinigen van kolken en riolen - Overige kleine onderschrijdingen

749 Lasten

Baten -95 -95 654 538 -116

Nadeel

Voordeel 72

72

14 26 9 49 23

Baten: - Hogere opbrengsten rioolrechten - Overige baten hoger dan geraamd. Bijvoorbeeld opbrengsten voor huisaansluitingen (mede als gevolg van het aansluiten van een aantal bouwplannen op de riolering (o.a. Zwaluwplein/Jan van der Heijdenstraat, Herenstraat en W.C. Bradelaan)) en de bijdragen van derden in onderhoudskosten.

Nadeel

Voordeel 79

0

60 139 -139


-116

90

Natuur Beleidsdoel 6.4.: Natuurbehoud en -beheer door de stichting Het Goois Natuurreservaat. Begroting: toelichting op beleidsdoel De gemeente is mede oprichter van de stichting Het Goois Natuurreservaat (1932) waarbij nagenoeg alle gronden buiten de bebouwde kom van Hilversum in de stichting zijn ondergebracht. Hilversum volgt daarbij het beleid van de stichting die tevens verantwoordelijk is voor het beheer van de natuurgebieden. De gemeente onderschrijft daarbij het beheerplan van deze stichting 20102011. De gemeente draagt op basis van een exploitatieovereenkomst bij aan de exploitatielasten van de stichting. Daarnaast betaalt zij de stichting voor het onderhoud van de fietspaden in het buitengebied. Op basis van het bestemmingsplan Hilversum Buitengebied (2003) worden door de coördinator handhaving handhavingsacties gehouden in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de regiopolitie, diverse gemeentelijke afdelingen alsmede de Gewestelijke Afvalstoffendienst. In het begrotingsjaar zal de realisatie van de kinderboerderij in de Hilversumse Meent in samenwerking met het GNR verder gestalte krijgen. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Vaststellen beheerplan 2010.

Resultaten in 2010

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Burgerenquête

8

85% 7à8

8,03

nihil

Indicator Waardering natuur door Hilversumse burgers.

Analyse verschil indicatoren De gemiddelde waardering in de burgerenquête 2010 was 8,03; 74% gaf een cijfer 8 of hoger. Er is dus een klein verschil in waardering (ligt iets hoger). - = voordeel, zonder teken = nadeel


91

Lasten 475 540 65

Baten 0 105 -105

Saldo 475 435 -40

540 530 -10

105 125 -20

435 405 -30

Beleidsdoel 6.4.: Natuurbehoud en -beheer door de stichting Het Goois Natuurreservaat. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Budget t.b.v. groenbeleidsplan. 10 - Extra bate omdat van het GNR niet alleen de BTW-compensatie voor de reguliere exploitatie, maar ook die voor projecten wordt ontvangen. 50 - Budgettair neutrale overboeking van de oorspronkelijk geraamde BTW-compensatie van een verlaagde last naar een bate teneinde de van het GNR te ontvangen BTW-compensatie (totaal € 105.000) beter zichtbaar te maken 55 - Budgettair neutrale overboeking van de verlaagde last naar een bate BTW-compensatie. 55 65 105 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 6.4 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Door vertraging in de uitvoering van het groenbeleidsplan zijn de geraamde kosten niet gemaakt. Baten: - De ontvangen BTW-compensatie is op rekeningbasis hoger.

Nadeel

Voordeel 10

Nadeel

Voordeel 20

475

-40 435 405 -30

-10

-20


-30

92

Leefbaarheid Beleidsdoel 6.5.: Voldoende capaciteit voor het begraven van personen en het plaatsen van urnen. Begroting: toelichting op beleidsdoel Hilversum kent 3 gemeentelijke begraafplaatsen: De Noorder Begraafplaats, de Zuiderhof en de ‘Bosdrift’. Deze begraafplaatsen bieden voldoende capaciteit. Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt conform de vastgestelde (milieu-)regels. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Beheren en onderhouden van de Hilversumse begraafplaatsen.

Resultaten in 2010

Indicator Aantal graven beschikbaar. Aantal graven bezet. Grafrechten. Aantal begravingen.

Bron Nota begraafplaatsen Volgens rekening Volgens rekening Volgens rekening


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

13.400 (2006)

13.400

13.194

206

8.060

7.250

810

€ 1.450

€ 1.450

0

360

318

42

8.000 (2004) € 1.450 (2005) 337 (2004)

Analyse verschil indicatoren Het verschil tussen de begroting en de realisatie van het aantal graven is te verklaren uit het feit dat het begrote aantal dateert uit 2008, terwijl de gerealiseerde hoeveelheid gebaseerd is op het werkelijk aantal graven, nadat in 2008 een hertelling van het aantal graven en een opschoning van het bestand heeft plaats gevonden. De jaarrekening 2008 laat ook al een aantal graven van 13.194 zien. Het verschil in het aantal bezette graven is te verklaren uit het feit dat minder nabestaanden dan begroot overgaan tot verlenging van uitvoeren van onderhoud aan de graven na afloop van de contractperiode. Het aantal begravingen is minder omdat o.a. vaker gekozen wordt voor crematie i.p.v. begraven. - = voordeel, zonder teken = nadeel


93

Lasten 1.387 1.388 1

Baten 1.287 1.287 0

Saldo 100 101 1

1.388 1.456 68

1.287 1.226 61

101 230 129

Beleidsdoel 6.5.: Voldoende capaciteit voor het begraven van personen en het plaatsen van urnen. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verhoging kapitaallasten Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 6.5 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Hogere onderhoudskosten voor onderkomens. Ondermeer als gevolg van diefstal van koperen leidingen waardoor een deel van de bliksembeveiligingsinstallatie hersteld moest worden. Het onderhoud van de begraafplaatsen werd, met een kleine verschuiving van kosten tussen de drie begraafplaatsen, vrijwel binnen de begroting gerealiseerd. -

100 Lasten

Baten 1 1 101 230 129

Nadeel

Overige kosten, zoals aankopen en onderhoudskosten.

Voordeel

57 11 68

0 68

Nadeel Baten: - Lagere opbrengsten van de begraafplaatsen. Het verschil in baten tussen de realisatie en de bijgestelde begroting wordt veroorzaakt door het feit dat de inkomsten te optimistisch geraamd zijn. De tarieven en de kostendekkendheid van de begraafplaatsen staan al jaren onder druk. Enerzijds kunnen de tarieven niet teveel stijgen, omdat het begraven in Hilversum dan te duur wordt en het aantal bijzettingen zal verminderen, anderzijds is er een tendens van meer crematies en minder begravingen. In 2011 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor optimalisatie van de exploitatie van de begraafplaatsen, waarbij ook de gevolgen van de systematiek van kostentoerekening en de monumentale gebouwen op de begraafplaatsen betrokken zal worden.

Voordeel

97 -

Ontrokken van het transitorisch passivum (voorheen: voorziening) afkoop onderhoud graven. 97

36 36 61


129

94

Beleidsdoel 6.6.: Hilversum is een veilige en leefbare gemeente (schone bodem, goede luchtkwaliteit, veilig transport van gevaarlijke stoffen en aanvaardbare geluidsbelasting). Begroting: toelichting op beleidsdoel Op basis van het rapport ‘Our common future’ van de commissie Brundtland wil de gemeente haar burgers voor nu en in de toekomst een veilige en vooral duurzame leefomgeving bieden. Zij volgt daarbij de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de klimaatconvenanten tussen Rijk en VNG en tussen de gemeente en de provincie Noord-Holland. De gemeente zet zich voorts in om de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. Ten aanzien van de componenten lucht, bodem en geluid worden hierbij de wettelijke normen gevolgd. Naar verwachting zal in 2010 het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid van kracht worden waardoor een wettelijk kader is ontstaan voor de veiligheidswaarborging in ruimtelijke plannen als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen langs (spoor)wegen. Het in 2008 vastgestelde duurzaamheidsbeleid wordt toegepast op alle planvorming, zowel intern als extern. Natuur en Milieu educatie maakt hiervan onderdeel uit. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Resultaten in 2010 Opstellen ISV-bodemsaneringsprogramma 3e tranche: 2010-2014. - bodeminformatiesysteem op Internet gezet; - 46 historische onderzoeken uitgevoerd; - 10 oriënterende onderzoeken uitgevoerd.

2.

Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma.

3.

Subsidiëren van de Stichting Natuur- en Milieueducatie.

2e tranche - monitoring locatie Lemet/Herenstraat; - Sanering Anna's Hoeve (lopend). Het duurzaamheidsprogramma en de realisatie ervan is te divers om hier beknopt weer te geven. In de eerste helft van 2011 zal de raad worden geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Is uitgevoerd o.b.v. door NME ingediend programma. Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen.

--

n.b.

-3%

0

3

Mobiliteitsmanagement gemeente (afname autokilometers in %).

--

n.b.

-2,5%

n.n.b.

n.n.b.

Duurzame inkoop.

--

n.b.

--

n.n.b.

n.n.b.

Aardgas vulpunten/elektra aansluitingen.

--

0 (2008)

1

0

-1

NME

0 (2008)

9

5

4

Indicator

NME/opzetten scholen acties.

Analyse verschil indicatoren Energiebesparing gemeentelijke gebouwen beperkt zich tot de panden rondom het raadhuiseiland. Gasverbruik: Tot en met 2004 - de jaren voor de renovatie van het stadskantoor - werd in en rondom het raadhuiseiland (Raadhuis, Stadskantoor, Koninginneweg, Oude Enghweg 21, Dudokpark 10, Melkpad/Hoge Naarderweg en Naarderstraat) ongeveer 260.000 m3 gas per jaar verbruikt. In de jaren 2005 - 2008 zijn de Naarderstraat en het Melkpad/Hoge Naarderweg verlaten, heeft het Stadskantoor leeggestaan en zijn de tijdelijke panden Melkpad 26 en Oude Torenstraat tijdelijk in gebruik genomen. Het gasverbruik liep stapsgewijs terug naar 250.000 m3. In 2009 is het Stadskantoor in gebruik genomen en is ook de Koninginneweg verlaten. Het gasverbruik is

95

verder gedaald naar ongeveer 225.000 m3 per jaar in zowel 2009 als 2010. Als gevolg van de herhuisvesting is het gasverbruik in 2009 tov 2004 met ongeveer 13,5% afgenomen. In 2010 is geen verdere besparing gerealiseerd. Elektriciteitsverbruik: Tot en met 2004: ongeveer 1.180.000 kWh per jaar. In 2005 - 2008: ongeveer 1.130.00 kWh (een besparing van 5%). In 2009: 1.065.000 kWh (weer een besparing van 5%). In 2010 is het verbruik flink gestegen tot 1.200.000 kWh. Deze toename is geheel toe te schrijven aan ‘kinderziekten’ in het Stadskantoor. Resumerend in tabelvorm:

gasverbruik electriciteitsverbruik

- 2004 260.000 m3 1.180.000 kWh

2005-2008 250.000 m3 1.130.000 kWh

2009 225.000 m3 1.065.000 kWh

2010 225.000 m3 1.200.000 kWh

Ten aanzien Mobiliteit is nog geen actueel cijfermateriaal beschikbaar. Hilversum heeft al een redelijk milieuvriendelijk beleid t.a.v. woon-werkverkeer. Het percentage duurzame inkoop is nog niet bekend. Hilversum doet mee aan de Monitor Monitor Duurzaam inkopen die in april 2011 zal zijn afgerond. Aardgasvulpunt: CNG-net ziet op dit moment onvoldoende afzetmogelijkheden en ziet voorlopig af van de plannen voor een gasvulpunt in Kerkelanden. NME/Opzetten scholen acties. In 2010 hebben 5 basisscholen geparticipeerd in het Natuur en Milieueducatie (NME) scholennetwerk. Het enthousiasmeren en laten deelnemen van 9 basisscholen is lastig omdat basisscholen andere prioriteiten hebben of stellen. Daarom is de natuur en milieu educatie breder getrokken en zijn in 2010 plannen gemaakt om ook naschoolseopvang (NSO´s) en het voortgezet onderwijs meer te betrekken bij natuur- en milieueducatie projecten (bijvoorbeeld zwerfafval). Daarbij blijven een aantal vaste speerpunten voor alle basisscholen van Hilversum namelijk de Dag van de Duurzaamheid, een NME website en een NME-catalogus. - = voordeel, zonder teken = nadeel


96

Lasten 969 1.333 364

Baten 36 11 25

Saldo 933 1.322 389

1.333 1.013 -320

11 93 -82

1.322 920 -402

Beleidsdoel 6.6.: Hilversum is een veilige en leefbare gemeente (schone bodem, goede luchtkwaliteit, veilig transport van gevaarlijke stoffen en aanvaardbare geluidsbelasting). Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Doorschuiven budget 2009 naar 2010 voor de bodemsanering van het voormalig tankstation aan de hoek Zuiderweg/Larensweg. 110 - In 2010 is de gift aan Haïti geraamd op (€ 1) per inwoner, dekking via post onvoorzien in programma 1. 84 - Treffen van maatregelen bij een metaalveredelingsbedrijf aan de Mussenstraat. 80 - Doorgang in het geluidscherm langs de Vreelandseweg nabij de Gomarushof. 53 - Bij de rekening 2009 is besloten het restant van het Slok-budget 2009 door te schuiven naar 20102012. Aldus aan het duurzaamheidsbudget 2010 toegevoegd. 40 - Verlaging kapitaallasten. -3 - Verlaging baten in de verwachting dat informatieverstrekking aan makelaars voor perceelsgebonden informatie via internet gaat plaatsvinden. Voorheen werd deze informatie door de afdeling MOA tegen een vergoeding verstrekt. -25 364 -25 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 6.6 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Restant van het budget voor de meerjarige bodemsanering van het voormalig tankstation aan de hoek Zuiderweg/Larenseweg. Inzet is om de sanering eind 2011 te voltooien. - Niet bestede beschikbare millenniumgelden omdat de voorbereidingen voor het opstellen van het plan van aanpak is vertraagd. - Niet uitgevoerde bronmaatregelen bij een metaalveredelingsbedrijf. Eind 2010 is de overeenkomst gesloten die in 2011 uitgevoerd wordt. - Restant budget duurzaamheid ultimo 2010. Belangrijkste oorzaak hiervoor vormde de in 2010 geplande klimaattop die naar 2011 is doorgeschoven. -

Nadeel

933

389 1.322 920 -402

Voordeel 107 84 80 46 26

Kostenvoordeel onderzoek, onderhoud en beheer reguliere bodembudget. Restand van het budget doorgang in geluidscherm langs de Vreelandseweg nabij de Gomarushof. Inzet is in 2011 een doorgang te realiseren. Overige vooren nadelen bij de lasten, per saldo Doosluizen ontvangen provinciale subsidies voor duurzame energie. Onttrekken kosten voor het project sanering geluidshinder railverkeer aan het transitorische passivum.

23 17 45 18 63

383 -320

Baten: - Doorgesluisde provinciale subsidiesvoor duurzame energie. - Onttrekken kosten voor het project sanering geluidshinder railverkeer aan het transitorische passivum. - Levering bodemgegevens aan derden kwam uit op ongeveer de oorspronkelijke raming.

Nadeel

Voordeel 45

0

18 19 82 -82


-402

97

PROGRAMMA 6 Milieu, Natuur, Riolering en begr.pl

6

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Waarborging milieukwaliteit Gescheiden verwerking huishoudelijk afval Schoon oppervlakte- en grondwater Natuurbehoud door GNR Voldoende capaciteit lijkbezorging Een veilig en leefbaar milieu

Totaal lasten

1.111 8.048 8.998 475 1.387 969

1.113 8.048 8.903 540 1.388 1.333

2 0 -95 65 1 364

1.135 7.652 8.926 530 1.456 1.013

22 -396 23 -10 68 -320

20.988

21.325

337

20.712

-613

8 7.283 8.249 0 1.287 36

8 7.283 8.249 105 1.287 11

0 0 0 -105 0 25

17 7.505 8.388 125 1.226 93

-9 -222 -139 -20 61 -82

16.863

16.943

-80

17.354

-411

1.103 765 749 475 100 933

1.105 765 654 435 101 1.322

2 0 -95 -40 1 389

1.118 147 538 405 230 920

13 -618 -116 -30 129 -402

4.125

4.382

257

3.358

-1.024

0 1.513

95 1.625

95 112

95 1.007

0 -618

2.612

2.852

240

2.446

-406

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6


Totaal saldo 6 6




6.2

1-1-2010

Gescheiden verwerking huishoudelijk afval

Totaal reserves


6.3 6.5


98

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

1.437

95

1.007

0

525

1.437

95

1.007

0

525

1-1-2010

Schoon oppervlakte- en grondwater Voldoende capaciteit lijkbezorging

Erbij

Rechtstr.


31-12-2010

Eraf

17.768 608

2.835 0

0 0

0 0

20.603 608

18.376

2.835

0

0

21.212

Programma 7

Wonen/ISV

99

Programma 7: Wonen/ISV Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

7.1 Huisvesting van de doelgroepen Saldi: Oorspr. begr.: € 208.000 Gew. begr.: € 195.000 Realisatie: € 220.000 Wonen

- Vitale woongemeente. - Realiseren van zo groot mogelijk aanbod goede woonruimte die bruikbaar en bereikbaar is voor alle doelgroepen. - Stedelijke vernieuwing gericht op duurzame ontwikkeling c.q. instandhouding van woonmilieu en woonomgeving. - Grondbeleid met bijbehorend instrumentarium schept voorwaarden om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren. Saldi: Oorspr. begr.: € 2.163.000 Gew. begr.: € 3.428.000 Realisatie: € 8.485.000

7.2 Ruim aanbod nieuwe/vernieuwde woningen Saldi: Oorspr. begr.: € 60.000 Gew. begr.: € 60.000 Realisatie: € 60.000 7.3 Realisering programma stedelijke vernieuwing Stedelijke vernieuwing

Grondzaken



100

- Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties over o.a. kernvoorraad betaalbare woningen en alternatieve vormen van huur of koop en relatie met wonen-welzijn-zorgdoelstellingen. - Uitvoeren vernieuwende en creatieve oplossingen en experimenten voor huisvesten van specifieke doelgroepen. - Realiseren minimaal 37% sociale woningbouw. - Implementerenvan uitkomsten van regionaal evaluatiesysteem woonruimteverdeling. - Actualiseren regionale woonvisie.

- In overleg met provincie en gewest bevorderen van (regionale) woningbouwtaakstelling. - In overleg met corporaties bevorderen van kwaliteitsimpulsen in de bestaande voorraad.

- Opstellen van iSV-programma voor de periode 2010 tot 2015. - Opstellen van verstedelijkingsafspraken met rijk en provincie voor periode 2010-2020.

Producten subfunctie 830: - Rentebijschrijving voorzieningen. - Resultaat algemeen beheer. - Resultaat beheer panden. - Verkoop niet-strategisch bezit. - Resultaat beheer gronden. - Resultaat voordelige exploitaties. - Doorbelasting dienst Bestuur.

Programma 7: Wonen/ISV Portefeuillehouder: Dienst:

J. Rensen Stad

Missie/programmadoelstelling Een jaar na het uitbreken van de financiële crisis zijn de woningprijzen gemiddeld zo’n 5% gezakt, de woningverkopen met een derde gedaald en de bouwproductie op nationaal niveau van 80.000 per jaar naar 50.000 per jaar teruggelopen. De gemiddelde huizenprijs zakte met 5,6 procent tot € 225.000. De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in juni 2009 gemiddeld 3,7 % lager dan in juni 2008. Tegelijkertijd staan (duurdere) koopwoningen langer te koop omdat de potentiële koper voorzichtiger is en omdat de financierbaarheid (hypotheekmogelijkheden) van woningen afneemt, ondanks een stabiel lage rente; banken zijn ‘strenger’ geworden . Veel nieuwbouwprojecten zijn stil komen te liggen omdat er zo weinig huizen worden verkocht dat projectontwikkelaars de financiering van nieuw te bouwen projecten niet meer rond krijgen. Voor woningcorporaties komen daar de nieuwe borgingsvoorwaarden vanuit het rijk bij voor het aantrekken van financiering van (ver)bouwprojecten (van gebaseerd op vermogen naar cashflow ). Ook corporaties hebben te maken met tegenvallende inkomsten uit woningverkopen. Gevolg is dat corporaties investeringen heroverwegen en temporiseren. Om de woningmarkt weer enige impuls te geven, is de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) opgetrokken van € 265.000 naar € 350.000; met NHG betaalt een huizenkoper tot 0,8 % minder rente. Recent heeft het kabinet ook € 365 mln uitgetrokken om de werkgelegenheid in de bouw te ondersteunen en vastgelopen projecten voor dure huur en koopwoningen weer vlot te trekken, de zogenaamde Stimuleringsmaatregelen. Aan de vraagkant zien we dat de kwaliteitsvraag afneemt. Of misschien beter gezegd: de vraag naar duurdere woningen. De totale woningbehoefte blijft echter min of meer gelijk. Of dit ook op langere termijn de trend is, is niet te voorspellen. Niemand weet immers hoe lang de financiële crisis duurt en of mensen, na enig wachten, toch hun woonwens gaan realiseren. Gelet op de situatie in onze woningmarkt is het voor Hilversum zaak ondanks de onzekere toekomst de bouwproductie zo goed mogelijk op peil te houden, zonder daarbij op voorhand al te zeer op de kwaliteit van het bouwprogramma in te leveren. Het streven is een vitale woongemeente. Het realiseren van een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte die bruikbaar en bereikbaar is voor alle doelgroepen, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd, huishoudenssamenstelling of eventuele fysieke of mentale beperkingen. De stedelijke vernieuwing is gericht op een duurzame ontwikkeling c.q. instandhouding van het woonmilieu en de woonomgeving. Het grondbeleid met bijbehorend instrumentarium schept voorwaarden om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren.

101

Kaderstellende beleidsnota’s • • • •

Woonvisie Hilversum 2006-2009 (februari 2006). Regionale Woonvisie van de 9 gemeenten uit het Gewest Gooi en Vechtstreek 2007-2020 (2008). Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (februari 2005). Nota Vastgoedbeleid (1996).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Wonen. • Stedelijke vernieuwing. • Grondzaken.

Subfuncties • • •

820.1 Woningbouw en -exploitatie. 821.1 Investeringsplan Stedelijke Vernieuwing. 830.1 Bouwgrondexploitaties.

Toelichting op realisatie van programma 7 Mede dankzij de in 2009 gestarte initiatieven (plan 1000 woningen) bleven de gevolgen van de crisis voor de woningbouw in Hilversum op korte termijn beperkt. Met als resultaat in 2010: Gereed gemeld (CBS) 137 woningen In aanbouw (bouw gestart) 550 woningen Bouwvergunning (nog niet gestart) 200 woningen TOTAAL 837 woningen Uit de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw 2009 ontving Hilversum in 2009 en 2010 stimuleringsbijdragen voor 8 woningbouwprojecten met een totaalbedrag van € 2.286.900,--. De vooruitzichten op middellange termijn blijven echter reden tot zorg. Veel (grotere) projecten hebben meerjarige vertraging opgelopen (Villa Industria, Langgewenst) of stagneren (Lucent, herstructurering fase 2 en 3 in Hilversum Noord). De woningkwaliteit wordt bevorderd doordat de woningcorporaties meer gaan investeren in de bestaande woningen. De kwaliteitssprong is daarbij echter minder groot dan bij sloop en nieuwbouw. Ook de doorstroming op de woningmarkt is nog steeds zeer gering. In 2010 is in regionaal verband overeenstemming bereikt over een nieuw systeem van woonruimteverdeling voor de sociale sector, dat in mei 2011 aan de gemeenteraden ter besluitvorming zal worden voorgelegd, waarna het naar verwachting op 1 september 2011 in werking kan treden. In 2010 is gestart met een classificatiesysteem voor toegankelijkheid en zorggeschiktheid van woningen van zowel woningcorporaties als zorginstellingen en met de energielabeling van huurwoningen van corporaties. Verder is in 2010 met hulp van de provincie gestart met de ontwikkeling van een visie op (collectief) particulier opdrachtgeverschap als methode van woningbouwontwikkeling waarbij beter kan worden ingespeeld op de woonwensen. Ten slotte is in 2010 het meerjaren ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing vastgesteld door de raad en goedgekeurd door de provincie. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zal de komende jaren worden ingezet voor de ontwikkeling van woondienstenzones in heel Hilversum, voor investeringen in de woonomgeving in Noord, Over ’t Spoor en de Bloemenbuurt en voor het uitvoeren van milieusaneringen.

102

Wonen Beleidsdoel 7.0.: Algemeen programma 7. Begroting: toelichting op beleidsdoel Niet van toepassing. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel Niet van toepassing. Analyse verschil indicatoren Niet van toepassing. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 45.301 47.277 1.976

Baten 43.992 44.691 -699

Saldo 1.309 2.586 1.277


47.277 32.803 -14.474

44.691 25.195 19.496

2.586 7.608 5.022

103

Beleidsdoel 7.0.: Algemeen programma 7. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Begeleiden van het particuliere initiatief Philips-locatie. - De actualisering van de grondexploitaties leidde tot een extra dotatie aan de voorziening planexploitaties . - De begrotingspost voor de inkomsten voor verhuur van grond is verhoogd. - De inkomsten uit verhuur grond benzinepompen zijn geactualiseerd en overgebracht van beleidsdoel 8.7 naar beleidsdoel 7.0. - De opbrengsten uit verkoop niet-strategisch bezit zijn neerwaarts bijgesteld. - Doorbelasting van kosten personeel. - Afsluiten van voordelige grondexploitaties. - Tussentijds winst nemen grondexploitaties

1.309 Lasten

Baten 11

1.965 30

1.976

75 -650 -412 316 1.340 699


1.277 2.586 7.608 5.022

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Op grond van de actualisatie 2010 zijn minder personeelskosten doorberekend aan de grondexploitaties. 28 - Op 2 februari 2011 heeft de Raad besloten een aantal grondexploitaties voortijdig te beëindigen en de saldering van de Binnenstadsprojecten af te schaffen, Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om een extra dotatie te doen aan de voorziening. 3.472 - Op 2 februari 2011 heeft de Raad besloten een aantal grondexploitaties voortijdig te beëindigen en de saldering van de Binnenstadsprojecten af te schaffen. Dit leidde tot vrijval uit de voorziening grondexploitaties 2.696 - Voordeel op overige kosten van algemeen beheer. 21 - Het resultaat op beheer panden is onder andere door de afwaardering van de boekwaarde van de Zuiderkerk lager uitgevallen. 645 - Op 12 april 2011 heeft het College van B&W besloten een aanvullende dotatie te doen voor het oplopende verlies op grondexploitaties 4.504 - Budgettair neutrale mutaties op onderhanden werk 20.598 - Het resultaat op overige gronden in bezit en overige activa in bezit is o.a. door afwaardering van een bezit a.g.v. een taxatie van de marktwaarde van een bezit t.o.v. de begroting verslechterd. 192 8.841 23.315 -14.474 Baten: - Genomen winst op af te sluiten binnenstadsexploitaties als gevolg van het afschaffen van de saldering van de Binnenstadsprojecten. - Omdat de werkelijke verkooptransacties bij een aantal grondexploitaties is vertraagd, kon geen tussentijdse winst worden genomen - Genomen verlies op voortijdig af te sluiten grondexploitaties. - Budgettair neutrale mutaties op onderhanden werk - Er is een beter resultaat op afstoten niet strategisch bezit en beheer gronden in erfpacht en verhuur gerealiseerd.

Nadeel

Voordeel 2.948

1412 566 20.598

22.576

132 3.080 19.496 5.022


104

Beleidsdoel 7.1.: Huisvesting voor de doelgroepen en een rechtvaardige verdeling van de woonruimte. Begroting: toelichting op beleidsdoel In de Woonvisie Hilversum zijn de volgende doelgroepen aangewezen: huishoudens met lage inkomens (tot € 23.000) en lagere middeninkomens, jongeren (tot 30 jaar), jonge gezinnen (25 tot 38 jaar, dit wordt 30 tot 45 jaar volgens de regionale woonvisie), jonge ouderen (55-75 jaar); ouderen (75 jaar en ouder) en mensen met een beperking/zorgbehoefte. De regionale Woonvisie definieert jongeren, jonge gezinnen en huishoudens die wonen en zorg combineren als doelgroepen van beleid. Het streven is om de genoemde doelgroepen binnen Hilversum te huisvesten in een geschikte woning qua prijs en typologie. Voor de wijze van verdeling van de woningen worden in 2010 nieuwe regionale afspraken tussen corporaties en gemeenten gemaakt. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3. 4.

5.

Prestaties in 2010 Maken van afspraken met de woningcorporaties over o.a. betaalbare woningen en alternatieve vormen van huur of koop, en de relatie met de wonenwelzijn-zorg-doelstellingen. Uitvoeren van vernieuwende en creatieve oplossingen en experimenten voor het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals wonen boven winkels en in tijdelijke woonruimtes. Realiseren van minimaal 37% sociale woningbouw. Implementeren van de uitkomsten van de regionale evaluatie van het systeem van woonruimteverdeling (de resultaten van de Werkgroep Brede Kijk). Lokale actualisering van de regionale woonvisie.

Resultaten in 2010 Start pilot Noord Start classificatiesysteem

Onderzoek collectief particulier opdrachtgeverschap gestart.

30 % Gewestelijk portefeuillehouderoverleg Wonen, welzijn, zorg heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuw systeem; individuele gemeenteraden besluiten in 2011 Zie 1.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

% sociale woningbouw.

Dienst Stad

0

37

30

-7

Minimaal 35% toewijzing aan jongeren.

Corporaties

30

35

45

+ 10

Minimaal 60% toewijzing aan de overige doelgroepen.

Corporaties

53

60

50

- 10

Maximaal 5% aan vestigers.

Corporaties

5

5

5

0

Indicator

NB: Bij invoering nieuw woonruimte verdeelsysteem in 2010 zullen de prestaties 2011 en verder worden herijkt.

Analyse verschil indicatoren Het percentage sociale woningbouw is berekend over de 137 woningen die in 2010 gereed zijn gemeld bij het CBS en komt lager uit dan begroot vanwege het effect van het koopproject met 95 woningen in de Hilversumse Meent dat in 2010 deel uitmaakte van de gereed gemelde woningen. Woningcorporaties hebben in 2010 (net als in 2009 en 2008) extra woningen toegewezen aan jongeren middels het systeem van loting. Als resultante daarvan is het aandeel woningen dat toegewezen is aan andere doelgroepen relatief lager. Een aantal herstructureringsplannen van woningcorporaties is vertraagd, als gevolg van financieringsproblemen van o.a. parkeervoorzieningen.

105



Beleidsdoel 7.1.: Huisvesting voor de doelgroepen en een rechtvaardige verdeling van de woonruimte. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verlaging kapitaallasten. Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 7.1 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Budgettair neutrale verhoging van lasten en baten i.v.m. niet begrote posten voor gehandicaptenregeling en overige kosten. - Budgettair neutrale doorsluizing van de ontvangen subsidie in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling voor Stationsplein Zuid. - Hogere lasten als gevolg van de niet-beïnvloedbare kosten voor de Regionale Urgentiecommissie. - Overige lasten

Lasten 224 211 -13

Baten 16 16 0

Saldo 208 195 -13

211 395 184

16 175 -159

195 220 25

208 Lasten

Baten -13 -13 195 220 25

Nadeel

Voordeel 26

135 20 3 184

0 184

Baten: - Budgettair neutrale verhoging van lasten en baten i.v.m. niet begrote posten voor gehandicaptenregeling en overige kosten. - Budgettair neutrale doorsluizing van de ontvangen subsidie in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling voor Stationsplein Zuid. - Overige baten

Nadeel

Voordeel 26 135 2 2

161 -159 25


106

Beleidsdoel 7.2.: Een ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen. Begroting: toelichting op beleidsdoel In het gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 is voor de regio Gooi en Vechtstreek een woningbouwopgave opgenomen van 5.000 woningen. Een belangrijk deel daarvan zal gerealiseerd worden als inbreidingsopgave van Hilversum. De programmering zal mede gericht zijn op kwalitatieve impulsen in de woningvoorraad, waaronder wonen en zorg en restauratie/renovatie. Omvangrijke locaties bevinden zich in Hilversum Noord, in het centrum, in Over ‘t Spoor en in Zuid (Bloemenbuurt). De in 2009 gestarte acties gericht op stimulering van de woningbouw in 2010 worden voortgezet. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

Prestaties in 2010 In overleg met provincie en gewest bevorderen van de (regionale) woningbouwtaakstelling. In overleg met de corporaties bevorderen van kwaliteitsimpulsen in de bestaande voorraad.

Indicator Cumulatief aantal nieuw gebouwde woningen per 31-12, gerekend vanaf 01-01-2005 (bruto productie).

Resultaten in 2010 6 woningbouwprojecten (250 woningen) aangemeld voor stimuleringsregeling zijn gehonoreerd door classificatiesysteem bieden corporaties inzicht in toegankelijkheid en zorggeschiktheid van hun bezit, en in energiegebruik d.m.v. energielabels.

Bron Dienst Inwoners


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

1.500

1.750

1.637

-113

Analyse verschil indicatoren Een aantal herstructureringsplannen van woningcorporaties is vertraagd, maar inmiddels wel gestart. Per 31 december 2010 waren 551 woningen in aanbouw, plus nog voor 200 woningen meer de bouwvergunning verleend. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 7.2.: Een ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verlaging kapitaallasten. Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 7.2 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Er is geen te verklaren verschil.

107

Lasten 60 60 0

Baten 0 0 0

Saldo 60 60 0

60 60 0

0 0 0

60 60 0

60 Lasten

Baten 0

0 0 60 60 0

Stedelijke Vernieuwing Beleidsdoel 7.3.: Realisering van het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing. Begroting: toelichting op beleidsdoel Begin 2010 wordt een nieuw ISV programma vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de beleidskaders van rijk en provincie betreffende: 1. Vergroting van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad (rijk); 2. Verbetering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving (rijk); 3. Verbetering van een gezonde en duurzame leefomgeving (rijk); 4. Versterken van de sociaal-culturele infrastructuur (provincie); 5. Versterken van de economische structuur (provincie). De ruimte voor nieuw beleid is beperkt omdat het ISV 3 budget substantieel lager is vergeleken met voorgaande periodes en vanwege de doorloop/afronding van het ISV 2 programma. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

Prestaties in 2010 Resultaten in 2010 Opstellen van een ISV-programma voor de Het programma is op 21 april vastgesteld periode 2010 tot 2015. door de raad en op 18 juni goedgekeurd door GS van Noord-Holland. Opstellen van verstedelijkingsafspraken Het gebiedsdocument Metropoolregio en met rijk en provincie voor de periode 2010- de gebiedsagenda hebben niet geleid tot 2020. concrete afspraken met het Rijk, o.m. vanwege het ontbreken van budget.



108

Lasten 3.586 3.587 1

Baten 3.000 3.000 0

Saldo 586 587 1

3.587 2.662 -925

3.000 2.066 934

587 597 10

Beleidsdoel 7.3.: Realisering van het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verhoging kapitaallasten.

586 Lasten

Baten 1 1

0


1 587 597 10

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Afhechtingskosten project Particuliere Woningverbetering 10 - De bestedingen aan ISV projecten in 2010 bedroegen € 2.065 in plaats van de geraamde € 3 miljoen. Dit als gevolg van vertraging bij de uitvoering van enkele projecten. Met name de bestedingen aan milieusaneringen (bodem en geluid) waren erg laag (in totaal € 70.000). De uitvoering van projecten in de openbare ruimte Hilversum Noord is met ongeveer één jaar vertraagd. Dit geldt ook voor de aanvragen van ISV-bijdragen aan de woondienstenzoneprojecten Lopes Dias en Nova Zembla. In 2010 is ISV subsidie verleend aan het project Clemenskerk. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Larenseweg. De uitgaven aan projecten worden gedekt uit de Transitorische Passiva. Hierdoor blijven verschillen in uitgavenpatroon bij de projecten budgettair neutraal. 10

935 935 -925

Nadeel Voordeel Baten: - De baten zijn evenredig lager omdat de onttrekking aan de ISV middelen wordt afgestemd op de werkelijke uitgaven. De ISV middelen blijven beschikbaar voor de vertraagde projecten die in 2011 of daarna tot uitvoering komen. 935 935 0 935 10


109

PROGRAMMA 7 Wonen / ISV

7

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Algemeen programma 7 Rechtvaardige verdeling van woonruimte Ruim aanbod nieuwe / vernieuwde woningen Realisering programma stedelijke vernieuwing

Totaal lasten

45.301 224 60 3.586

47.277 211 60 3.587

1.976 -13 0 1

32.803 395 60 2.662

-14.474 184 0 -925

49.171

51.135

1.964

35.921

-15.214

43.992 16 0 3.000

44.691 16 0 3.000

-699 0 0 0

25.195 175 0 2.066

19.496 -159 0 934

47.008

47.707

-699

27.436

20.271

1.309 208 60 586

2.586 195 60 587

1.277 -13 0 1

7.608 220 60 597

5.022 25 0 10

2.163

3.428

1.265

8.485

5.057

0 150

0 253

0 103

0 113

0 -140

2.013

3.175

1.162

8.372

5.197





Totaal saldo 7 7




7.3

1-1-2010

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Totaal reserves


7.0


110

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

240

0

113

0

128

240

0

113

0

128

1-1-2010


Erbij


Rechtstr.

31-12-2010

Eraf

39.935

7.197

2.696

10.085

34.351

39.935

7.197

2.696

10.085

34.351

Programma 8

Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen

111

Programma 8: Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

8.1 Hilversum sterk als multimediastad Saldi: Oorspr. begr.: € 175.000 Gew. begr.: € 389.000 Realisatie: € 392.000

Multimedia

8.2 Multimedia, katalysator innoverende ontwikkelingen Saldi: Oorspr. begr.: € 111.000 Gew. begr.: € 142.000 Realisatie: € 142.000 Duurzame economische ontwikkeling van de stad. Focus ligt op de sectoren Multimedia, Zorg en Toerisme. Saldi: Oorspr. begr.: € 986.000 Gew. begr.: € 1.363.000 Realisatie: € 1.316.000

8.3 Sterke zorgeconomie in Hilversum Zorg


8.4 Een aantrekkelijk toeristisch product Saldi: Oorspr. begr.: € 230.000 Gew. begr.: € 249.000 Realisatie: € 235.000 Toerisme en evenementen 8.5 Evenwichtig aanbod radio- en tv zenders Saldi: Oorspr. begr.: € 129.000 Gew. begr.: € 132.000 Realisatie: € 135.000

112

- Deelnemen aan project Dutch Media Hub. - Deelnemen aan samenwerkingsverband Creatieve As (in Metropool regioverband versterken van (inter)nationale concurrentiepositie van de regio op het gebied van de creatieve sector. - Deelnemen aan project Creative Cities (stimuleren en versterken creatieve sector in deelnemende steden). - Participeren in en samenwerken met iMMovator Cross Media Network. - Stimuleren en faciliteren van fysieke vestigingsmogelijkheden voor creatieve sector op ontwikkellocaties Mediapark, Mussenstraat en over 't Spoor. - (Inter)nationale profilering van Hilversum als Multimediastad.

- Uitrol van gemeentedekkend glasvezelnetwerk door marktpartijen voor bedrijfsleven, instellingen en huishoudens. - Realiseren van programma Innovatieve verbindingen in de Noordvleugel.

- Samen met regionaal innovatieplatform iZovator uitvoeren van projecten die bijdragen aan de zorgeconomie. - Uitvoer van acties en maatregelen conform uitvoeringsprogramma, in nauwe samenwerking met iZovator en ondernemers.

- Samen met gewest Gooi en Vechtstreek opzetten van regionaal expertisecentrum iTRovator. - Opzetten van Hilversumse en regionale arrangementen, waardoor aanbod van toeristische bedrijven in de gemeenet wordt versterkt en vernieuwd. - Ontwikkelen van nieuwe producten en activiteiten, waarbij link wordt gelegd tussen sectoren zorg, media en toerisme. - Evalueren en waar nodig actualiseren van evenementenbeleid.

- Ondersteuning programmaraad Hilversum, voor evenwichtig en gevarieerd aanbod aan radio-/televisiezenders op de kabel. - Verstrekken van jaarlijkse subsidiebijdrage aan lokale omroep RTi Hilversum.

Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

8.6 Voldoende ruimte voor bedrijvigheid Werklocaties

Duurzame economische ontwikkeling van de stad. Focus ligt op de sectoren Multimedia, Zorg en Toerisme. Saldi: Oorspr. begr.: € 986.000 Gew. begr.: € 1.363.000 Realisatie: € 1.316.000


8.7 Goed functionerende detailhandel en horeca Detailhandel en horeca

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid


8.8 Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Saldi: Oorspr. begr.: € 55.000 Gew. begr.: € 33.000 Realisatie: € 41.000

113

- Verder uitvoeren herstructureringsopgave bestaande locaties, incl. realisatie gebiedsvisie Havenkwartier. - In gewestelijk verband uitwerken van Regionaal Fonds met Transformatierechten. - Ondersteunen verhogen organisatiegraad bedrijven op diverse werklocaties, via oprichting van ondernemersverenigingen. - Afronden aanbesteding voor ontwikkeling Crailo A1 als nieuw bedrijventerrein. - Planvorming voor bedrijfsruimte aan Diependaalselaan. - Ruimtelijk faciliteren van uitbreidingen volgens Masterplannen Arenapark en Mediapark.

Uitvoer acties en maatregelen conform uitvoeringsprogramma. Dit in nauwe samenwerking met ondernemers en Hilversum Goed Bekeken.

Uitvoer acties en maatregelen conform uitvoeringsprogramma. Dit in nauwe samenwerking met ondernemers, Sociale Zaken en UWV Werkbedrijf.

114

Programma 8: Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen Portefeuillehouder: Dienst:

J. Rensen Inwoners / Stad

Missie/programmadoelstelling Het programma Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen richt zich op een duurzame economische ontwikkeling van de stad. De focus ligt daarbij op de sectoren Multimedia, Zorg en Toerisme. Door het benutten van de kansen die deze speerpuntsectoren bieden (innovatie, schone werkgelegenheid, arbeidsmarkt en regionale samenwerking) wordt de economische structuur van de stad versterkt en wordt een stimulerend ondernemersklimaat tot stand gebracht. De van oudsher sterke lokale en regionale verzorgingsfunctie op het gebied van detailhandel en horeca dient te worden behouden en waar mogelijk versterkt. Met de verschillende voorzieningen en evenementen wil Hilversum de eigen bewoners en bezoekers een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden. Behoud en herstructurering van bestaande werklocaties en uitbreiding op nieuwe locaties is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid. Het is de uitdaging om samen met ondernemers deze duurzame ontwikkeling tot stand te brengen binnen de fysieke ruimte en in harmonie met wonen, voorzieningen, onderwijs en bereikbaarheid.


• • • • • • • • • • • •

Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie 2007-2020 (2007). Multimedia land(t), inclusief Werkplan Multimedia land(t) (2006). Gebiedsvisie Havenkwartier (2008). Masterplan Havenkwartier (vast te stellen in 2009). Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret & Buitenkansen (2008). Uitwerkingsnota Detailhandel en Horeca, Van Kerkstraat tot Biersteeg (2008). Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008). Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (vast te stellen in 2009). Nota Evenementenbeleid 2003 (te actualiseren in 2009-2010). Evaluatie van het evenementenbeleid (2010). Instelling en Reglement Programmaraad Hilversum (2005). Regio Gooi en Vecht: Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel (2007).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Multimedia. • Zorg. • Toerisme en Evenementen. • Werklocaties. • Detailhandel en Horeca. • Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid.

Subfuncties • • • • •

310.1 Markten. 310.2 Economische aangelegenheden. 310.3 Reclame activiteiten. 560.5 Bevordering toerisme. 580.2 Overige recreatieve voorzieningen (ondermeer de lokale omroep).

115

Multimedia Beleidsdoel 8.1.: Een sterke positie van Hilversum als Multimediastad. Begroting: toelichting op beleidsdoel De multimediasector is de belangrijkste economische sector van Hilversum. De aanwezigheid van de multimedia in Hilversum is echter niet vanzelfsprekend. Door onder meer technologische ontwikkelingen in de multimedia en concurrentie van andere steden op nationaal en internationaal niveau is een actieve opstelling van de gemeente noodzakelijk om de positie van Hilversum als Multimediastad te behouden. Achteruitgang in de multimediasector betekent immers ook achteruitgang van de Hilversumse economie in zijn totaliteit. Hilversum heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot het centrum van de multimediaindustrie in nationaal en zelfs internationaal verband. In de gemeentelijke visie en het werkplan Multimedia Land(t) is een drietal gebieden beschreven waar de gemeentelijke inspanningen zich op dienen te richten: • het scheppen van een klimaat van innovatie; • actieve participatie in lokale, regionale en nationale samenwerkingsverbanden die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de multimediasector; • profilering van Hilversum als Multimediastad. Daarnaast is de beschikbaarheid van fysieke vestigingslocaties, zowel op het Media Park als daar buiten, van belang voor het behoud en de versterking van de multimediasector in Hilversum. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Deelnemen aan het project Dutch Media Hub. Deze Dutch Media Hub zal als katalysator fungeren voor het behoud en de versterking van de Multimediasector in de Noordvleugel. Crossmediale content die van overzees komt en exploitatiemogelijkheden zoekt op het Europese continent moet immers tal van bewerkingen ondergaan alvorens deze veilig en juist gedistibueerd kan worden. Voor het Hilversumse mediacluster liggen hier uitgelezen kansen om hun kennis en kunde op grote schaal te exploiteren.

116

Resultaten in 2010 Het project is in juli 2009 van start gegaan. De aanpak is om concrete businesskansen uit te werken in de vorm van een 8-tal pilots. Bij bepaalde pilots zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met contentpartijen als Warner, Disney, Paramount, e.d. Hilversumse facilitaire bedrijven als Team Facilities Tecnicolor en United Broadcast Facilities nemen deel aan de pilots. Dutch Media Hub is actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het cluster van AV-bedrijven op en rond het Mediapark. Dutch Media Hub biedt enerzijds een ontmoetingsplatform voor de bedrijven, maar vanuit het project wordt, soms zelfs tussen concurrenten, samengewerkt in het kader van de pilots. Het project Dutch Media Hub profileerde zich internationaal op de NAB in Las Vegas en de IBC in Amsterdam en door middel van diverse handelsmissies (LA, London, Singapore, India). (Inter)nationaal is de bekendheid toegenomen en er zijn leads gegenereerd voor bedrijven.

2.

3.

4.

Samenwerking in de Creatieve As vindt plaats via het project Next Level in Business. Deelnemers zijn zeven gemeenten uit de Metropoolregio, de Kamer van Koophandel Amsterdam (in samenwerking met de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland) en twee innovatie intermediairs (Amsterdamse Innovatie Motor en Taskforce Innovatie Regio Utrecht). Zie ook punt 3. In juli is de drukbezochte Doe-het-nietDeelnemen aan het project Next Level in zelf-dag voor kleinschalige, creatieve business (vervolg op project Creative bedrijven in Hilversum mede Cities) dat er op gericht is om de georganiseerd door Next Level i.s.m. de toegevoegde waarde van de creatieve sector in de Noordvleugel te vergroten door gemeente Hilversum. Daarnaast vindt promotie van de creatieve industrie in o.m. versterking van het organiserend vermogen van de industrie, versnelling van Hilversum o.m. plaats via de website (www.ccaa.nl) en de digitale nieuwsbrief. groei bij ondernemingen te faciliteren en (inter)nationale promotie. Verder draagt deelname aan Next Level bij aan netwerkvorming met de andere gemeenten, provincie Noord-Holland, Kamer van Koophandel GEF en Kamer van Koophandel Amsterdam. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt op Participeren in en samenwerken met het reguliere basis overleg plaats met de iMMovator Cross Media Network. De stichting iMMovator (respectievelijk 2 stichting iMMovator is een maandelijks en 2 wekelijks). netwerkorganisatie waarin overheid, Samenwerking met de stichting vindt onder bedrijfsleven en kennisinstellingen meer plaats middels het project Dutch samenwerken ter versterking van de Media Hub (zie prestatie 1). Daarnaast crossmedia sector met de nadruk op draagt iMMovator bij aan de versterking innovatie en economische rendement. van de positie van Hilversum als Mediastad door o.m. de organisatie van 6 drukbezochte crossmedia café’s per jaar (gemiddeld 300 deelnemers), de organisatie van het Mediapark Jaarcongres, de oprichting van een media gerelateerd leerwerkbedrijf met de Hogeschool Utrecht. Door de samenwerking met de iZovator (regionaal innovatieplatform voor de zorgeconomie) wordt de cross-over tussen mediasector en de zorgsector gemaakt. Dit betreft bijvoorbeeld mediatoepassingen in de zorgsector. Daarnaast heeft iMMovator in 2010 o.m. de Cross Media Monitor gepubliceerd, zijn voor het eerst de 3D Dagen georganiseerd, is het platform 3DNL opgericht en is gestart met het organiseren van workshops en masterclasses voor mediaprofessionals. Verder is de conferentie Investeren in Verbindingen met deelname van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen georganiseerd. Deelnemen aan het samenwerkingsverband Creatieve As dat er in Metropoolregioverband op gericht is om de nationale en internationale concurrentiepositie van de regio op het gebied van de creatieve sector (incl. de multimediasector) te versterken.

117

5.

Stimuleren en faciliteren van fysieke vestigingsmogelijkheden voor de creatieve sector (inclusief de multimediasectior) op de ontwikkellocaties Media Park en Mussenstraat en in Over ‘t Spoor.

6.

(Inter)nationale profilering van Hilversum als Multimediastad.

Indicator

In 2010 is de samenwerkingsovereenkomst MediaPark (SOK MediaPark) m.b.t. de uitbreiding en verbetering van het Mediapark getekend door de gemeente Hilversum en haar partners op het Media Park (Media Park Enterprise B.V., de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO)). Voor de herontwikkeling van het Gemeentewerfterrein voor de creatieve industrie zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen. Daarnaast zijn enkele eerste technische onderzoeken (naar onder andere bodemkwaliteit) verricht. In 2010 heeft profilering van Hilversum Mediastad onder meer plaatsgevonden tijdens evenementen als Noorderslag, de AV Manifestatie, Mediapark Jaarcongres, Omroepcongres, HKU eindexamenexpositie. Daarnaast zijn de drukbezochte Open Studiodagen georganiseerd. Ook zijn publicaties verzorgd in Broadcast Magazine.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Aantal bedrijven in de multimedia sector.

LISA

501

549

Pm*

Aantal arbeidsplaatsen in de multimedia sector.

LISA

10.297

8.812

Pm*

Aantal startende ondernemers in de multimedia sector.

KvK

75

124

30

LISA

1.245

1.381

Pm*

LISA

13.530

12.414

Pm*

KvK

131

208

100

Aantal bedrijven in de creatieve sector (incl. de multimedia sector). Aantal banen in de creatieve sector (incl. de multimedia sector) (= raming). Aantal starters in de creatieve sector (incl. de multimediasector)

Verschil (b-a)

-94

-108

* LISA gegevens over 2010 zijn nog niet beschikbaar, worden in februari 2011 verwacht

Analyse verschil indicatoren Het verschil in startende ondernemers in de creatieve industrie als totaal en daar binnen de multimediasector (respectievelijk -108 en -94) heeft meerdere oorzaken: • De definitie c.q. afbakening van de creatieve industrie (en daar binnen de media- en entertainmentsector) is geactualiseerd door TNO. Daarnaast heeft een hercodering van de Standaard bedrijfsindeling door het CBS plaatsgevonden. Beide worden gebruikt in de bestanden die als bron dienen voor de cijfers bij de indicatoren. Door de wijzigingen zijn de cijfers van 2010 niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren. • Daarnaast is het begrote aantal starters voor 2010 niet reëel door o.m. de huidige economische crisis. Zo zal het aantal ondernemers dat start vanuit de visie op marktkansen in de huidige marktsituatie lager liggen. • Verder heeft dit ook te maken met de vergrijsde bevolking en de beperkte instroom van jongeren. Deze factoren leiden tot een structureel laag niveau van startend ondernemerschap.

118



Lasten 175 389 214

Baten 0 0 0

Saldo 175 389 214

389 397 8

0 5 -5

389 392 3

Beleidsdoel 8.1.: Een sterke positie van Hilversum als Multimediastad. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Bij de 1e budgetrapportage 2010 is het budget multimedia verhoogd op basis van het door de raad in februari 2010 vastgestelde ‘uitvoeringsplan versterking positie Hilversum Mediastad’. 200 - Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de uitvoeringsbudgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen: het uitvoeringsbudget van dit beleidsdoel werd verhoogd. 22 - Van beleidsdoel 8.1 naar beleidsdoel 8.4 overgebracht subsidiebudget voor Toerisme en Media. -7 - Van beleidsdoel 8.1 naar beleidsdoel 8.8 overgebrachte toegerekende organisatiekosten.. -1 214 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 8.1 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Dit verschil 3 is niet noemenswaardig genoeg om nader te verklaren.

119

175

0 214 389 392 3

Beleidsdoel 8.2.: Multimedia als katalysator voor innovatie in andere economische en maatschappelijke sectoren. Begroting: toelichting op beleidsdoel Hilversum bevordert de inzet van multimedia als katalysator van innovatie in andere economische en maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en toerisme. Dit gebeurt onder meer doordat de gemeente Hilversum marktpartijen actief stimuleert tot de aanleg van een gemeentedekkend glasvezelnetwerk dat als vliegwiel dient voor de innovatie in genoemde sectoren. Daarnaast is door de gemeente Hilversum in samenwerking met de overige gewestgemeenten van Gooi en Vechtstreek, de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland, het programma Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel opgesteld. De essentie van het programma is dat ook op gewestelijk niveau is gekozen om te focussen op drie speerpuntsectoren media, zorg en toerisme. Stimulering wordt gericht op het creëren van innovatieplatforms voor zorg en toerisme naar het model dat voor de media al succesvol is ingevuld door de stichting iMMovator. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

Prestaties in 2010 Verdere uitrol van een gemeentedekkend glasvezelnetwerk door marktpartijen voor zowel het bedrijfsleven, instellingen (o.a. zorg en onderwijs), als de huishoudens: als vliegwiel voor innovatie: Fiber to the Home. Realiseren van het programma Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel (zie programmaonderdelen Zorg en Toerisme en Recreatie).

Resultaten in 2010 De verglazing van het woningbestand door Reggefiber is in 2009 van start gegaan. De verglazing zal in 2011 worden afgerond. Vanuit de gemeente Hilversum is de afdeling UCT van de Dienst Stad betrokken bij de uitrol. Zie beleidsdoel 8.3, prestatie 1 Zie beleidsdoel 8.4, prestatie 1

Voor de indicatoren van dit beleidsdoel wordt verwezen naar de programmaonderdelen Zorg en Toerisme en Recreatie.



Lasten 111 142 31

Baten 0 0 0

Saldo 111 142 31

142 142 0

0 0 0

142 142 0

Beleidsdoel 8.2.: Multimedia als katalysator voor innovatie in andere economische en maatschappelijke sectoren. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de budgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen. Op dit beleidsdoel 8.2 zijn behalve de organisatiekosten nu alleen de bijdrage aan het programma innovatieve verbindingen geraamd. 31 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 8.2 Verschil begroting / gerealiseerd Er is geen te verklaren verschil.

120

111

31 142 142 0

Zorg Beleidsdoel 8.3.: Een sterke zorgeconomie in Hilversum door inzet op kennis en innovatie. Begroting: toelichting op beleidsdoel Zorg is één van de drie speerpunten in het economisch beleid van de gemeente Hilversum. Zorg wordt binnen dit programma bekeken vanuit een economisch perspectief. Zorg is gerekend in termen van werkgelegenheid, de tweede sector in Hilversum. Door veranderingen in de zorgvraag heeft de sector een sterk economisch groeipotentieel. De belangrijkste uitdaging voor de zorg in de komende decennia is het op een effectieve en efficiënte wijze tegemoetkomen aan de groeiende en veranderende zorgvraag. Binnen een integrale benadering liggen economische groeimogelijkheden voor de zorg die uitstekend passen bij de karakteristieken van Hilversum en omgeving. Het uitvoeringsprogramma biedt het kader voor de projecten en activiteiten voor de komende jaren. Uitvoeríng geschiedt samen met partners als het regionaal innovatiecentrum iZovator. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

Prestaties in 2010 In samenwerking met regionaal innovatieplatform iZovator uitvoeren van een divers aantal die bijdragen aan de zorgeconomie. Dit conform het beleidsplan 2010 van iZovator.

Resultaten in 2010 iZovator telt inmiddels 15 participanten. In 2010 hebben Amerpoort, InHolland (School of Health), Inovum en Versa Welzijn zich hierbij aangesloten. Het netwerk telt inmiddels 870 mensen. Activiteiten zijn onder meer Dag van de Mantelzorg en Cross Care Cafés met aandacht voor gastvrijheidsconcepten in de zorgeconomie, applied health gaming, de regionale aanpak op het gebied van zorg&ict en de uitreiking van de iZovator Award. Uitvoer van acties en maatregelen conform Uitvoer programma loopt. Voorbeelden op het vlak van zorg&ICT zijn het project uitvoeringsprogramma, dit in nauwe samenwerking met (partners van) iZovator Zorg Dichtbij, Zorgnet met een pilot voor een virtueel woondienstencentrum in en ondernemers (vertegenwoordigers). Kerkelanden. Binnen het thema Zorg&multimedia lag het accent op applied health gaming met het 3-daagse gaming evenement, de lancering van de website voor Health Games www.izovatorhealthgames.nl en onderzoek naar de problematiek rondom de groei van beeldmateriaal in de zorg, ook wel Dutch Health Hub genoemd. Op het snijvlak van zorg&toerisme gaat het om onderzoek naar de toegankelijkheid van hotels en accommodaties voor cliënten met een zorgvraag. Binnen het thema zorg&vestigingsmogelijkheden is met name aandacht geweest voor de planontwikkeling Monnikenberg en het (tijdelijk) vestigen van zorgpartijen.

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal bedrijven in de zorgsector.

LISA

550

550

550

0

Aantal arbeidsplaatsen in de zorgsector.

LISA

7.064

7.200

7.200

0

121

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal startende ondernemers in de zorgsector.

KvK

17

20

5

15

* LISA gegevens zijn nog niet beschikbaar, daarom op basis van ramingen.

Analyse verschil indicatoren Het aantal startende ondernemers in de zorgsector blijft bij de raming achter als gevolg van de economische crisis. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 8.3.: Een sterke zorgeconomie in Hilversum door inzet op kennis en innovatie. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de budgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen. Het oorspronkelijk uitvoeringsbudget is afgeraamd. Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 8.3 Verschil begroting / gerealiseerd Er is geen te verklaren verschil.

122

Lasten 55 33 -22

Baten 0 0 0

Saldo 55 33 -22

33 33 0

0 0 0

33 33 0

55 Lasten

Baten -22 -22 33 33 0

Toerisme en Evenementen Beleidsdoel 8.4.: Een aantrekkelijk toeristisch product op lokaal en regionaal niveau. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het aantal arrangementen in Hilversum en in de directe omgeving is sterk toegenomen. Beeld en Geluid, de hotellerie, Hilversum Goed Bekeken en de VVV hebben aansprekende programma’s voor de toerist ontwikkeld. Met de ontwikkeling van arrangementen kan de verblijfsduur van het bezoek worden verlengd, hetgeen gunstige gevolgen heeft voor de toeristische bestedingen (winkels, horeca). Ook de veelheid aan (inter)nationaal bekende jonge monumenten is in dit opzicht van grote betekenis. Met organisaties als Hilversum Goed Bekeken en het Gewest Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt om de toeristische sector te versterken en te vernieuwen. De media - en de televisiewereld in het bijzonder - spreken bij een groot publiek tot de verbeelding. Dat blijkt ook wel uit de enorme belangstelling voor Beeld en Geluid en voor de dinnershow van Wentink Events. Nieuwe activiteiten als de Open Studiodagen en ZAPPcity dragen ertoe bij dat meer bezoekers de weg naar het Media Park weten te vinden. Hilversum Alive, Hilversum on Air en de Hilversum Nike City Run zijn inmiddels een begrip geworden. Uit de regio en uit het hele land worden deze evenementen door tienduizenden sporten muziekliefhebbers bezocht. Gezocht wordt naar meer mogelijkheden om Hilversum door narrowcasting (o.a. met behulp van beeldschermen) als aantrekkelijke stad voor toeristen te promoten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 In samenwerking met het Gewest Gooi en Vechtstreek opzetten van het regionaal expertisecentrum iTRovator. iTRovator is een netwerkorganisatie waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken ter versterking van de toeristische sector met de nadruk op innovatie en economisch rendement.

Resultaten in 2010 Op 17 februari 2010 is iTRovator opgericht. Belangrijkste taak van iTRovator was de ontwikkeling het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht (RBT). Op 1 januari 2011 kon het RBT in de verschillende Gooise gemeenten van start gaan. In Museum Hilversum is de hoofdvestiging van het RBT, een zogeheten VVV NL-winkel, ondergebracht. Het mede-ontwikkelen van Hilversumse en Verscheidene regionale en lokale regionale arrangementen, waardoor het arrangementen zijn ontwikkeld, met name aanbod van toeristische bedrijven op dat via de site ganaargooienvechtstreek. Door punt wordt versterkt en vernieuwd. het RBT zullen in 2011 meer arrangementen tot stand worden gebracht. In het kader van ZappCity zijn Het ontwikkelen van producten en verschillende activiteiten op het mediapark activiteiten, waarbij dwarsverbanden ontwikkeld. De belangstelling voor de worden gelegd tussen de sectoren zorg, Open Studiodagen, een van de activiteiten media en toerisme. Als onderdeel van van ZappCity, groeit jaarlijks. ZappCity worden o.m. de Open Studiedagen georganiseerd. Evalueren, actualiseren en verbreden van De evaluatie van het evenementenbeleid is het gemeentelijk evenementenbeleid. op 6 april 2010 in het college behandeld. Gewerkt wordt aan een geactualiseerd evenementbeleid. Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal arrangementen.

Musea, VVV, Hilversum Goed Bekeken

12

16

18

2

Aantal gezamenlijke activiteiten binnenstad en Media

Gemeente,

2

3

3

0

Indicator

123

Indicator Park. Aantal bezoekers aan het Media Park (raming). Aantal toeristische/recreatieve overnachtingen.

Bron Media Park Gemeente, Media Park VVV, hotels


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

350.000

350.000

350.000

0

23.000

22.000

28.000

6.000

Analyse verschil indicatoren Verschillende organisaties en bedrijven (bijvoorbeeld iTRovator en de hotellerie) ontwikkelen arrangementen in Hilversum en voor de regio. Daardoor is het aantal arrangementen licht gestegen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 8.4.: Een aantrekkelijk toeristisch product op lokaal en regionaal niveau. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Bij de 1e budgetrapportage zijn wijzigingen aangebracht door subsidie aan de organisatie van de

Lasten 230 249 19

Baten 0 0 0

Saldo 230 249 19

249 239 -10

0 4 -4

249 235 -14

230 Lasten

Dag van het Park en diverse kleine uitgaven. Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 8.4 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

Baten 19 19 249 235 -14

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Minder leasekosten stadsplattegronden. - Minder uitgaven op de onderdelen toeristische en cultuurhistorische (o.a. brochures) en incidentele activiteiten toerisme door oprichting van het Regionaal Bureau voor Toerisme. - Huur Video-extenders

Voordeel 1

0 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

9 4 14 -14

124

Beleidsdoel 8.5.: Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders voor alle inwoners van Hilversum, inclusief een lokale, publieke omroep, die programma’s uitzendt voor en door Hilversummers. Begroting: toelichting op beleidsdoel De Programmaraad Hilversum brengt regelmatig advies uit aan de kabelexploitant UPC over de samenstelling van het radio- en tv-pakket. Door de samenstelling en de werkwijze van die programmaraad wordt in de advisering zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de Hilversumse kijker en luisteraar. In 2009 is de nieuwe lokale omroep RTi Hilversum van start gegaan. RTi Hilversum, gevestigd op het Media Park, zendt het tv-journaal uit op werkdagen. Er zijn concrete plannen in de maak voor vaste programma’s over cultuur, sport en politiek. Ook de radio is kort geleden begonnen met uitzenden. De verwachting is dat het aantal kijkers en luisteraars in de loop van de tijd - met een toename van de uitzendingen - zal groeien. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Ondersteuning van de Programmaraad Hilversum waardoor een evenwichtig en gevarieerd aanbod aan radio- en televisiezenders op de kabel gegarandeerd blijft. De tarieven voor de abonnees worden, conform de overeenkomst met UPC, met maximaal het percentage van de jaarlijkse prijsindex verhoogd.

Resultaten in 2010 De Programmaraad Hilversum heeft ook dit jaar advies uitgebracht aan UPC over de samenstelling van het radio- en tv-pakket op de Hilversumse kabel. In de regel neemt UPC de adviezen van de programmaraad over. De Programmaraad is financieel en inhoudelijk ondersteund door de gemeente. De tarieven voor de kabelabonnees zijn met maximaal het percentage van de jaarlijkse prijsindex verhoogd. Verstrekken van een jaarlijkse Aan de lokale omroep RTi is een subsidie subsidiebijdrage aan de lokale omroep RTi verstrekt van € 250.000,--. Op werkdagen Hilversum. wordt een dagelijks journaal verzorgd. Er is een kinderprogramma en met enige regelmaat worden programma’s over cultuur, sport en over Hilversumse wijken uitgebracht. Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Kijkt u wel eens naar de lokale televisie?

Gemeente

42%

36%

40%

4

Luistert u wel eens naar de lokale radio?

Gemeente

8%

8%

8%

0

Indicator

Verschil (b-a)

Analyse verschil indicatoren In het voorjaar 2009 is RTi Hilversum gestart met de uitzendingen. Toename van het aantal kijkers kan worden verklaard uit het feit dat het aantal uitzendingen, en de verscheidenheid daarin, in de loop van 2010 is toegenomen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


125

Lasten 254 257 3

Baten 125 125 0

Saldo 129 132 3

257 260 3

125 125 0

132 135 3

Beleidsdoel 8.5.: Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders voor alle inwoners van Hilversum, inclusief een lokale, publieke omroep, die programma’s uitzendt voor en door Hilversummers. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten - Nagenoeg nihil. Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 8.5 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Dit verschil 3 is niet noemenswaardig genoeg om nader te verklaren.

126

129 Baten 3 3 132 135 3

Werklocaties Beleidsdoel 8.6.: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Begroting: toelichting op beleidsdoel De aanwezigheid van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven is een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Ruim een derde van de werkgelegenheid in Hilversum is gesitueerd op bedrijven- en kantoorlocaties. De vraag naar ruimte op dergelijke locaties is groter dan het aanbod. Mede hierdoor is de noodzaak om het gebruik van bestaande werklocaties te intensiveren groot. Tegelijkertijd zijn veel werklocaties verouderd. Locaties worden gekenmerkt door onder meer een gedateerde uitstraling en beperkte gebruiksmogelijkheden van panden. Behoud en herstructurering van de bestaande werklocaties is uitgangspunt. Het Regionaal Fonds met Transformatierechten is daarbij een belangrijk instrument. Voor het Havenkwartier is in 2009 een Masterplan opgesteld. Dit Masterplan met concrete projecten vormt de leidraad voor herstructurering van het bedrijventerrein in de komende jaren. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Verder uitvoeren van de herstructureringsopgave voor bestaande werklocaties, inclusief realisatie van Masterplan Havenkwartier, opstellen Masterplan Kerkelanden en uitvoer van advies inzake parkmanagement.

2.

In gewestelijk verband uitwerken van het Regionaal Fonds met Transformatierechten.

3.

Ondersteunen verhogen organisatiegraad bedrijven op de diverse werklocaties, via oprichting van ondernemersverenigingen. Afronden aanbesteding voor ontwikkeling Crailo A1 als nieuw bedrijventerrein.

4.

5. 6.

Resultaten in 2010 Masterplan Havenkwartier is in uitvoer. Concreet gaat het onder meer om een schoonmaakactie, een subsidieaanvraag voor herinrichting van de Nieuwe Havenweg onderzoek naar parkeren, laden&lossen, uitwerken parkmanagement en opzet van de monitor Havenkwartier. Visie en Strategie Kerkelanden wordt op dit moment opgesteld. Fonds is uitgewerkt door onder meer een vertaalslag naar de structuurvisie en een notitie en workshop inzake mogelijkheden van gemeentelijk kostenverhaal. De ondernemersvereniging Havenkwartier is opgericht, de ondernemersvereniging Kerkelanden Collectief is in voorbereiding. Aanbesteding zit in tweede fase, afronding van de aanbesteding wordt verwacht in 2011. Geen ontwikkeling.

Planvorming voor bedrijfsruimte aan de Diependaalselaan. Ruimtelijk faciliteren van de uitbreidingen Masterplannen zijn uitgewerkt in zoals verwoord in de Masterplannen voor bestemmingsplannen. Bestemmingsplan het Arenapark en Media Park. Media Park is vastgesteld in 2010, bestemmingsplan Arenapark is in voorbereiding, wordt in 2011 vastgesteld.

Indicator

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal netto hectare nieuw uit te geven bedrijventerrein.

IBIS

0

3

0

-3

Aantal netto hectare geherstructureerd bedrijventerrein.

Gemeente

0

5

5

0

Analyse verschil indicatoren De aanbesteding van Crailo A1 loopt nog. Uitgifte van nieuw uit te geven terrein is daarmee later. Uitvoering van Masterplan Havenkwartier zorgt voor herstructurering van dit terrein. Het nu geherstructureerde deel wordt geraamd op circa 5 hectare.

127



Beleidsdoel 8.6.: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verhoging lasten en baten als gevolg van een gehonoreerde HIRB-subsidie aanvraag voor verkeersonderzoek Havenkwartier. - Bij de 1e budgetrapportage 2010 is het incidentele budget (in 2010 en 2011) voor de projectleider

-

voor de uitvoering van het Masterplan Havenkwartier overgebracht van beleidsdoel 16.1 naar beleidsdoel 8.6 . Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de budgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen: naar dit beleidsdoel is een extra budget overgebracht. Het uitvoeringsbudget werd verhoogd door een onttrekking aan de reserve Economische Visie (welke in programma 1 is verwerkt).

Lasten 169 269 100

Baten 0 15 -15

Saldo 169 254 85

269 252 -17

15 18 -3

254 234 -20

169 Lasten

Baten 15

15

75 3 7 100

15


85 254 234 -20

Verklaring verschillen: Lasten: - De kosten voor de projectleider Havenkwartier zijn in 2010 lager dan geraamd. De reden zit in een enigszins gewijzigde planning in de uitvoer van het Masterplan.

Nadeel

Voordeel 17 -17

Nadeel

Baten: - Hogere baten.

Voordeel 3 -3 -20


128

Detailhandel en Horeca Beleidsdoel 8.7.: Een in economische zin goed functionerend aanbod aan detailhandel (inclusief warenmarkt) en horeca met een regionaal verzorgende functie. Begroting: toelichting op beleidsdoel Met een omvangrijk aanbod aan winkels, horeca en een grote warenmarkt vervult Hilversum van oudsher de rol van centrumgemeente. Dit aanbod heeft daarnaast een belangrijke verzorgende functie voor de eigen inwoners en is een bron van werkgelegenheid. In de uitwerkingsnota Van Kerkstraat tot Biersteeg (vastgesteld in 2008) is de wenselijke structuur beschreven. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Uitvoer acties en maatregelen conform uitvoeringsprogramma. Dit in nauwe samenwerking met ondernemers (vertegenwoordigers) en Hilversum Goed Bekeken.

Resultaten in 2010 Uitvoer programma loopt. Concreet gaat het onder meer om het Binnenstadsoverleg, de ondersteuning van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) trajecten, uitvoer Servicepunt Detailhandel, uitvoer BIZ Gijsbrecht, verdere planontwikkeling Langgewenst en winkelcentrum Kerkelanden.

Indicator

Bron

Koopkrachtbinding in %.

KSO*

Koopkracht toevloeiing in % van de totale omzet.

KSO*

Aantal horecazaken in horecaconcentratiegebieden.

Referentie waarde (jaar) 93% (2004) 77% (2004)

Gemeente 106 (2008)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

95%

95%

0

80%

80%

0

106

105

-1

* Koopstromenonderzoek Randstad is een vijfjaarlijks onderzoek. In 2011 wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd.

Analyse verschil indicatoren Geen relevante verschillen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


129

Lasten 645 695 50

Baten 583 564 19

Saldo 62 131 69

695 672 -23

564 568 -4

131 105 -26

Beleidsdoel 8.7.: Een in economische zin goed functionerend aanbod aan detailhandel (inclusief warenmarkt) en horeca met een regionaal verzorgende functie. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - De inkomsten uit verhuur grond benzinepompen zijn overgebracht van beleidsdoel 8.7 naar beleidsdoel 7.0. - Inkomsten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Gijsbrecht. - De bovengenoemde baten van de BIZ zijn als last doorgesluisd naar de BIZ. - Geraamd voor de herindeling en verfraaiing van de warenmarkt. Oorspronkelijk was hiervoor in 2009 € 50.000 beschikbaar. -

-

62 Lasten

Baten -60 41 41 21

Een aantal werkzaamheden kon in 2009 niet worden uitgevoerd, omdat de weersomstandigheden dit onmogelijk maakten. Het restant van het budget 2009 werd daarom toegevoegd aan het budget 2010. Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de budgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen: een uitvoeringsbudget werd bij dit beleidsdoel afgeraamd. Verlaging kapitaallasten.

-11 -1 50

-19


69 131 105 -26

Verklaring verschillen: Lasten: - De hogere baten voor de BIZ zijn conform de verordening en uitvoeringsovereenkomst doorgesluisd naar de BIZ. Bij de markten zijn diverse lasten lager dan geraamd. De verklaring hiervoor ligt in lagere kosten dan geraamd voor herinrichting van de markt en het niet benutten van een post voor afvoer van afval. - Overige lasten waren per saldo lager.

Nadeel

Voordeel 5

5

23 4 27 -22

Nadeel Voordeel Baten: - De baten voor de BIZ waren in het eerste jaar conservatief begroot. De opbrengst is iets hoger. 4 - Als gevolg van de herinrichting van de warenmarkt, gecombineerd met de recessie was de bezetting van de markt door de kooplieden lager. 20 - Bij de buitenreclame zijn hogere inkomsten gerealiseerd. De reden hiervoor is dat contractsaanpassing reclamevitrines een meeropbrengst genereert. 20 20 24 -4 -26


130

Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Beleidsdoel 8.8.: Een goede aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Begroting: toelichting op beleidsdoel Voor een sterke economie is een goede afstemming tussen vraag naar en aanbod van arbeidscapaciteit van groot belang. De aandacht is met name gericht op de speerpuntsectoren Multimedia, Zorg en Recreatie en Toerisme. In diverse sectoren dreigt, ook tijdens de economische crisis, een tekort aan arbeidskrachten. Eind 2008 werd de uitwerkingsnota Handen uit de Mouwen vastgesteld. De nota kent een aanbodgerichte aanpak, waarbij de vraag vanuit het bedrijfsleven naar arbeidskrachten centraal staat. Doel is te komen tot een beter functionerende arbeidsmarkt. Binnen een viertal thema’s zijn concrete projecten en activiteiten benoemd, inclusief prioriteiten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Uitvoer acties en maatregelen conform uitvoeringsprogramma. Dit in nauwe samenwerking met ondernemers (vertegenwoordigers), Sociale Zaken en UWV Werkbedrijf.

Indicator Aantal arbeidsplaatsen. Arbeidsparticipatie.* Aantal werkzoekenden.

Resultaten in 2010 Uitvoer programma loopt. Betreft onder meer Servicepunt Detailhandel (met UWV, Sociale Zaken, ondernemers en HBD), onderzoek naar oprichting Vakcollege, uitvoer oversteek naar werk, organisatie Werktop en vormgeven nauwe samenwerking EZ, Sociale Zaken en UWV.

Referentie waarde (jaar) 48.500 LISA (2007) 66% Gemeente (2008) 1.907 UWV (2008) Bron

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

48.500

48.500**

0

66%

66%

0

2.454

2.961

507

* Als percentage van de beroepsbevolking. ** LISA gegevens zijn nog niet beschikbaar, daarom op basis van ramingen.

Analyse verschil indicatoren Het aantal werkzoekenden is als gevolg van de economische crisis hoger dan geraamd. - = voordeel, zonder teken = nadeel


131

Lasten 55 33 -22

Baten 0 0 0

Saldo 55 33 -22

33 41 8

0 0 0

33 41 8

Beleidsdoel 8.8.: Een goede aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Bij de 1e budgetrapportage 2010 zijn de budgetten voor dit programma herschikt over de beleidsdoelen: het uitvoeringsbudget bij dit beleidsdoel werd afgeraamd. - Aan toegerekende organisatiekosten is verschoven van beleidsdoel 8.1 naar beleidsdoel 8.8.

55 Lasten

Baten -23 1 -22

0


-22 33 41 8

Verklaring verschillen: Lasten: - De uitvoeringskosten waren hoger door lasten die verband houden met onderzoekskosten en organisatie van enkele bijeenkomsten, waaronder die rondom het servicepunt detailhandel. Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

Nadeel

Voordeel 8 8

0 8

132

PROGRAMMA 8 EZ Media, toerisme en evenem.

8

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

Hilversum sterk als multimediastad Multimedia, katalysator innoverende ontwikkelingen Sterke zorgeconomie in Hilversum Een aantrekkelijk toeristisch product Evenwichtig aanbod radio- en tv-zenders Voldoende ruimte voor bedrijvigheid Goed functionerende detailhandel en horeca Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Totaal lasten

175 111 55 230 254 169 645 55

389 142 33 249 257 269 695 33

214 31 -22 19 3 100 50 -22

397 142 33 239 260 252 672 41

8 0 0 -10 3 -17 -23 8

1.694

2.067

373

2.037

-30

0 0 0 0 125 0 583 0

0 0 0 0 125 15 564 0

0 0 0 0 0 -15 19 0

5 0 0 4 125 18 568 0

-5 0 0 -4 0 -3 -4 0

708

704

4

720

-16

175 111 55 230 129 169 62 55

389 142 33 249 132 254 131 33

214 31 -22 19 3 85 69 -22

392 142 33 235 135 234 105 41

3 0 0 -14 3 -20 -26 8

986

1.363

377

1.316

-47

0 0

0 7

0 7

0 7

0 0

986

1.356

370

1.310

-46

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8


Totaal saldo 8 8




8.0

1-1-2010


Totaal reserves


Erbij

31-12-2010

0

7

0

0

7

0

7

0

0

Rechtstr.


0

133

Eraf (ivm activa)

7

1-1-2010


Eraf

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

134

Programma 9

Cultuur en Monumentenzorg

135

Programma 9: Cultuur en Monumentenzorg Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

9.1 Het gevarieerde cultuuraanbod beter zichtbaar Saldi: Oorspr. begr.: € 2.893.000 Gew. begr.: € 3.604.000 Realisatie: € 3.548.000

9.2 Kwaliteitsverbetering binnenschoolse cultuureducatie Saldi: Oorspr. begr.: € 55.000 Gew. begr.: € 100.000 Realisatie: € 127.000 Cultuur 9.3 Stimulering en vergroting cultuurparticipatie Saldi: Oorspr. begr.: € 433.000 Gew. begr.: € 462.000 Realisatie: € 462.000 Hilversum wil het cultureel vermogen van de stad zichtbaar maken en daarmee alle inwoners en bezoekers de kans bieden hiervan te genieten en actief mee te doen.

9.4 Uitbreiding informatievoorziening openbare bibliotheek



Monumentenzorg en archeologie

9.5 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed Saldi: Oorspr. begr.: € 539.000 Gew. begr.: € 512.000 Realisatie: € 449.000

136

- Opstellen plan voor activiteiten op beeldbepalende locaties. - Programmering theater en podiumkunsten. - Evalueren uitpunt www.uitinhilversum.nl. - Overdragen van archeologische collectie museum Hilversum aan provincie. - Via digitale weg toegankelijk maken van historische collectie museum Hilversum. - Uitbreiden aanbod en doorontwikkelen functionaliteit van de gezamenlijk met archiefdiensten van gemeenten Naarden en Weesp ontwikkelde website. - Uitvoering aanbevelingen onderzoek toekomst archiefdiensten regio Gooi en Vechtstreek.

- Optimaliseren vraag en aanbod en versterken van netwerk van culturele instellingen. - Verbreding cultuureducatie naar de brede school.

- Realiseren van een breed aanbod aan podiumkunsten. - Ondersteunen amateurkunst, o.a. door begeleiden platform amateurkunst. - Organiseren van een jaarlijkse Dag voor de Amateurkunst. - Subsidiëren van festivals en activiteiten die belangrijk zijn voor het stimuleren van mensen om te participeren. - Jongereninitiatieven snel honoreren en meehelpen deze van de grond te tillen.

Versterken servicepunten bibliotheek.

- Advisering inzake aanwijzing gebieden Zuid en Oost/Kamrad als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. - Aanwijzing ruim 700 gemeentelijke monumenten verspreid over 2 jaar. - Uitvoeren cultuur-/bouwhistorisch onderzoek t.b.v. bescherming en/of restauratie. - Steekproefsgewijs achterstallig onderhoud monumentenbestand inspecteren. - Inzetten op restauratie en herbestemming Zonnestraal, melkfabriek. Verkrijgen subsidies derden. - Intensiveren inspectie en handhaving binnen de vastgestelde Wabo-handhavingsmethode. - Ontwikkelen kaart met invloedsfeer monumenten en kaart historische zichtlijnen. - Evalueren Monumentennota 'Van zorg tot kans, Hilversums erfgoed bron van dynamiek'.

Programma 9: Cultuur en Monumentenzorg Portefeuillehouder: Dienst:

E. Boog, L. Jooren-van der Boor, E.G.J. van der Want Inwoners/Stad

Missie/programmadoelstelling Het cultuurbeleid is er op gericht via kunst en cultuur het leven van de burgers te verrijken. Het culturele vermogen van Hilversum is onvoldoende zichtbaar, terwijl er een diversiteit is aan culturele activiteiten. Hilversum gaat het cultureel vermogen zichtbaar maken en daarmee alle inwoners en bezoekers de kans bieden hiervan te genieten en actief mee te doen. Het cultuurhistorisch erfgoed draagt bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad. Zij vergroot de toeristische aantrekkingskracht en inspireert tot nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorische archieven en collecties over Hilversum en de regio dragen bij aan de versterking van de culturele identiteit en sociale cohesie.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • •

Nota cultuurbeleid 2009-2012 ‘Passie voor Cultuur’ (2009). Impuls, Masterplan Beeldende Kunst (2004). Beleidsnota Monumenten van Zorg tot Kans, Hilversums erfgoed bron van dynamiek (2007). Beleidsnota Archeologie.

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Cultuur. • Monumentenzorg en Archeologie.

Subfuncties • • • • • • • • • •

510.1 Openbaar bibliotheekwerk / Kunstuitleen. 511.1 Vormings- en ontwikkelingswerk. 540.1 Schouwburg Gooiland. 540.2 Exposities hedendaagse beeldende kunst. 540.3 Overige kunst. 541.2 Museum Hilversum. 541.3 Carillon. 541.4 Streekarchief. 541.5 Monumentenzorg en archeologie. 580.2 Overige recreatieve voorzieningen.

137

Cultuur Beleidsdoel 9.1.: Beter zichtbaar maken van het gevarieerde cultuuraanbod (het cultureel vermogen, bestaande uit voorstellingen, concerten, exposities, archieven, etc.). Begroting: toelichting op beleidsdoel Variatie in het cultuuraanbod betekent dat Hilversum over een aanbod beschikt in alle kunstdisciplines alsmede cultuurhistorie. Het aanbod is afgestemd op verschillende doelgroepen (onder andere jeugd). Het aanbod wordt verzorgd door diverse instellingen als Theater Achterom, Museum Hilversum, Museum voor Beeld en Geluid, het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, poppodium De Vorstin, de Stichting Raadhuisconcerten, Filmtheater Hilversum en verenigingen die actief zijn op het gebied van cultuurhistorie. Ook zijn er verschillende particuliere initiatieven. In de openbare ruimte, o.m. bij gemeentelijke gebouwen en scholen, wordt beeldende kunst toegepast. Ook worden incidentele culturele activiteiten en manifestaties georganiseerd. Het aanbod moet beter zichtbaar worden (marketing, reclame, PR). De mogelijkheden van concentratie in of nabij de binnenstad van de reeds bestaande stedelijke culturele voorzieningen (cultuuras) worden onderzocht. Hiermee zou een samenspel van culturele voorzieningen en uitgaansleven kunnen ontstaan en wordt de levendigheid van de binnenstad bevorderd. Ook draagt concentratie bij aan de herkenbaarheid van de culturele voorzieningen. Het Streekarchief publiceert bronnen en databases via de website gooienvechthistorisch.nl en faciliteert historisch onderzoek en publicaties van derden. Met steun van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met de andere regiogemeenten wordt onderzocht in welke richting de drie archiefdiensten in de regio zich moeten ontwikkelen. Hilversum is voorstander van fusie van de drie archieven om zo capaciteit en kwaliteit vrij te maken voor betere dienstverlening en vergroting van de toegankelijkheid van de archieven en collecties. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek (gepland eind 2009 – begin 2010) wordt mogelijk een andere organisatorische inbedding van het Streekarchief noodzakelijk. Het culturele aanbod is afgestemd op verschillende doelgroepen (met extra aandacht voor jeugd). Het aanbod wordt verzorgd door diverse instellingen als Theater Achterom, Museum Hilversum, Museum voor Beeld en Geluid, het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, poppodium De Vorstin, de Stichting Raadhuisconcerten, Filmtheater Hilversum; MCO en verenigingen die actief zijn op het gebied van cultuurhistorie. Het Streekarchief werkt mee aan publicatie van bronnen en databases alsmede historisch onderzoek. Ook zijn er verschillende particuliere initiatieven. In de openbare ruimte, o.m. bij gemeentelijke gebouwen en scholen, wordt beeldende kunst toegepast. Ook worden incidentele culturele activiteiten en manifestaties georganiseerd. Sinds 2009 is het aanbod digitaal beschikbaar op www.uitinHilversum.nl. In 2010 wordt dit uitpunt geëvalueerd. De mogelijkheden van concentratie in of nabij de binnenstad van de reeds bestaande stedelijke culturele voorzieningen (cultuuras) zijn in 2009 onderzocht. Door concentratie van het aanbod kan een samenspel van culturele voorzieningen en het uitgaansleven ontstaan waarmee de levendigheid van de binnenstad wordt bevorderd. Ook draagt concentratie bij aan de herkenbaarheid van de culturele voorzieningen. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

Prestaties in 2010 Opstellen plan voor activiteiten op beeldbepalende locaties (met name jonge monumenten).

Resultaten in 2010 Dit wordt meegenomen bij het formuleren van de nieuwe cultuurvisie 2012 e.v. Dit wordt meegenomen in de nieuwe visie om tot een geïntegreerd beleid te komen. Programmering theater en podiumkunsten. Afstemming van de programmering van de Vorstin op het programma van Theater Achterom is gestimuleerd. Evalueren uitpunt www.uitinHilversum.nl. Evaluatie is gereed.

138

4.

5.

6.

7.

Overdragen aan provincie van de archeologische collectie van Museum Hilversum.

Doorgeschoven naar kwartaal 1 van 2011 omdat meer afstemming met belanghebbenden noodzakelijk bleek. Wordt meegenomen in Nota Collectiebeheer van Museum Hilversum. Via digitale weg toegankelijk maken van Doorgeschoven naar kwartaal 1 2011 de historische collectie Museum omdat meer afstemming met Hilversum. belanghebbenden noodzakelijk bleek. Wordt meegenomen in Nota Collectiebeheer van Museum Hilversum Het aanbod van digitale bronnen door het Uitbreiden aanbod en doorontwikkelen functionaliteit van de gezamenlijk met de Streekarchief in Hilversum is uitgebreid archiefdiensten van de gemeenten Naarden met: en Weesp ontwikkelde website (budget - Collectie Renou: 1000 prenten, 2010: € 16.000). tekeningen en topografische kaarten. - Collectie Jac. Stevens, aanvulling: 1000 foto’s. - 14.000 pagina’s Hilversumsche Courant en Gooise Post. - 17 filmopnamen Gooise Oorlogsgetuigen. De zoekfunctionaliteit is verbeterd, RSSfeed toegevoegd en er is opdracht gegeven voor verdere uitbreiding functionaliteit in 2011. Uitvoering aanbevelingen onderzoek Voor nader onderzoek naar de toekomst archiefdiensten regio Gooi en mogelijkheden tot fusie van de drie Vechtstreek. archiefdiensten in de regio bleek in 2010 niet voldoende draagkracht te bestaan bij de betrokken gemeenten Bron


Begroot 2010 (a)

Onderzoek

2008

8

3.850

Indicator Waardering cultuuraanbod door inwoners. Bezoekers studiezaal Streekarchief. (aantal bezoeken). Bezoekers website Streekarchief (unieke IP-adressen). Digitale documenten Streekarchief op website Gooienvechthistorisch.nl.

Bezoekregister Google Analytics Atlantis 5.0

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

5.000

3.728

1272-

8.800

35.000

34.745

255-

16.000 (2009)

20.000

32.146

12.146

Analyse verschil indicatoren Het aantal bezoekers aan de studiezaal van het Streekarchief is weliswaar toegenomen t.o.v. 2009 maar minder dan verwacht. Een mogelijke oorzaak ligt in de toename van het aantal (unieke) bezoekers aan de website met 5.000 ten opzichte van 2009. Het aantal digitale documenten via Gooienvechthistorisch.nl is veel meer dan geraamd doordat 6 jaargangen van lokale en regionale kranten en een grote collectie prenten, tekeningen en topografische kaarten konden worden gescand binnen het budget van 2009 en in 2010 werden gepubliceerd. - = voordeel, zonder teken = nadeel


139

Lasten 3.171 3.896 725

Baten 278 292 -14

Saldo 2.893 3.604 711

3.896 3.908 12

292 359 -67

3.604 3.548 -55

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De toename in begrote lasten worden voor € 763.000 veroorzaakt door de kapitaallasten van de Vorstin. Deze stonden begroot op een ander beleidsdoel. Daarnaast hebben verschuivingen in het subsidiebudget tot een verlaging geleid van € 52.000. Het Streekarchief heeft de lasten en baten met € 14.000 opgehoogd voor doorberekening inspectieactiviteiten voor het Gewest Gooi en Vechtstreek en voor indexering van de door deelnemende gemeenten betaalde bijdragen. Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) De € 12.000 aan hogere lasten in de realisatie bestaat uit een groot aantal kleine afwijkingen. Het grootste nadeel is de extra last van het Museum van € 90.000 (€ 48.000 door extra inkopen voor de museumwinkel en € 42.000 extra kosten voor tentoonstellingen en exposities). Hier staan ook extra opbrengsten tegenover van € 57.000 (€ 75.000 extra sponsor opbrengsten, € 23.000 hogere opbrengsten Museum winkel en € 41.000 lagere inkomsten door entreegelden, verhuringen en huwelijken). In de overige recreatieve voorzieningen is een voordeel van € 28.000, dat gebruikt is als dekking voor de overschrijding van beleidsdoel 9.2 (passie voor amateurkunst). Ook de uitgaven voor beeldende kunst waren € 13.000 lager dan begroot (kunstwerk wordt in 2011 aangeschaft). Dit voordeel komt hier tot uiting, maar concernbreed is dit neutraal, omdat ook de onttrekking uit de reserve lager is. Het Streekarchief heeft een onderschrijding van de kosten budgetten van € 14.000 en een inkomsten overschrijding van € 9.000. Verder zijn op vele plekken kleine onderschrijdingen van de budgetten te zien.

140

Beleidsdoel 9.2.: Verhoging van de kwaliteit van de binnenschoolse educatie. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het Bureau Cultuureducatie, onderdeel van Globe, is verantwoordelijk voor de uitvoerende en de bemiddelingstaken tussen de vraag van de scholen en het aanbod van de culturele instellingen. Daarnaast onderhoudt en versterkt het bureau het netwerk van culturele instellingen. Partners in het bureau zijn 1. culturele instellingen, 2. scholen, 3. gemeente en 4. de provincie. Onderzocht gaat worden op welke manier de brede school kan bijdragen aan het versterken van de cultuureducatie. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Optimaliseren van vraag en aanbod en het versterken van het netwerk van culturele instellingen.

Verbreding cultuureducatie naar de brede school.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Evaluatieverslag cultuureducatie

2008

90

90

2009

8,0

8,0

Indicator % basisscholen dat deelneemt aan cultuureducatieproject Hilversumse instellingen.

Resultaten in 2010 Sinds 2010 functioneert een zelfstandig en onafhankelijk bureau CultEd. Deze heeft tot taak het goed afstemmen van de vraag van scholen op het aanbod van de Hilversumse culturele organisaties. Daartoe worden periodiek clusterbijeenkomsten gehouden. Het platform cultuur vormt het netwerk van culturele instellingen. Daarin heeft ook de coördinator van CultEd zitting. Cultuureducatie is op alle brede scholen een belangrijk aandachtspunt zowel in het aanbod onder schooltijd als in de naschoolse activiteiten. Het aanbod tot ondersteuning bij het opstellen van een intern beleidsplan cultuureducatie is door de helft van de brede scholen opgepakt. Daarbij worden tevens naschoolse activiteiten op het terrein van cultuur meegenomen. De mogelijkheid om ondersteuning te krijgen is per 2011 wegbezuinigd. Verder zijn een aantal brede scholen actief betrokken bij de (aan)vraag naar muziekactiviteiten onder en na schooltijd.

Waardering van scholen voor cultuureducatietraject.

141

Verschil (b-a)



Lasten 60 125 65

Baten 5 25 -20

Saldo 55 100 45

125 152 28

25 25 0

100 127 28

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De budgetten zijn aan de Lasten en Baten kant opgehoogd met € 20.000 tot een niveau van € 25.000 voor Passie voor amateurkunst, waarvoor een provinciale bijdrage is ontvangen. Daarnaast zijn de overige subsidiebudgetten opgehoogd met € 45.000.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting De uitgaven voor Passie voor amateurkunst zijn € 28.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dekking hiervoor is gevonden in de voordelen van beleidsdoel 9.1.

142

Beleidsdoel 9.3.: Stimulering en vergroting cultuurparticipatie. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het stimuleren van de deelname aan culturele activiteiten, zowel actief als passief, is reeds jaren een belangrijk beleidsuitgangspunt van de rijksoverheid en de gemeenten. In Hilversum wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de deelname van publiek, onder andere door: • een aantrekkelijke en op de doelgroep afgestemde programmering; • bevordering en subsidiëring van amateurkunst; • de uitgifte van de museumkaart; • de medebekostiging van het cultureel jongerenpaspoort; • het subsidiëren van festivals en activiteiten die belangrijk zijn voor het stimuleren van mensen om te participeren; • ondersteunen openluchtactiviteiten, met extra aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3. 4.

5.

Prestaties in 2010 Het realiseren van een breed aanbod aan podiumkunsten.

Resultaten in 2010 Programmering van Vorstin en Achterom voor groot deel gezamenlijk gerealiseerd. Het resultaat is een breed aanbod van theatervoorstellingen. In theater Gooiland zijn 10 culturele voorstellingen financieel ondersteund. Dit zorgt tevens voor een verbreding van het aanbod. Ondersteunen amateurkunst, o.a. door Amateurkunst is gestimuleerd door begeleiden platform amateurkunst financiële ondersteuning van diverse (voorzitten, voortgang bewaken, stimuleren activiteiten alsmede organisatie van Dag gezamenlijke projecten, bevorderen van de Amateurkunst 2010. uitwisseling ideeën, etc.). Het organiseren van een jaarlijkse Dag Dag van de Amateurkunst is in 2010 voor de Amateurkunst. gerealiseerd Het subsidiëren van festivals en activiteiten Door subsidiering zijn diverse activiteiten die belangrijk zijn voor het stimuleren van mogelijk gemaakt als gevolg waarvan mensen om te participeren. cultuurparticipatie van inwoners is toegenomen Jongereninitiatieven snel honoreren en Door jongeren zijn in 2010 geen meehelpen deze van de grond te tillen. initiatieven tot culturele activiteiten genomen. Stimulering van actieve cultuurparticipatie van jongeren wordt meegenomen bij het formuleren van de nieuwe cultuurvisie 2012 e.v. Dit wordt meegenomen in de nieuwe visie om tot een geïntegreerd beleid te komen.

143

Indicator Aantal bezoeker museum Hilversum Aantal bezoekers Filmtheater Aantal bezoekers Dag van de amateurkunst Aantal bezoekers theater Achterom Aantal gesubsidieerde theatervoorstellingen in Gooiland

Referentie waarde (jaar) 16.650 Museum (2009’ Filmtheate 48.739 r (2007) 1.500 Evaluatie (2009) Theater 3.900 Achterom (2007) 17 (2008/200 DI 9) Bron

Aantal bezoekers gesubsidieerde voorstellingen Gooiland

DI

5.780 2.300 (2009)

Aantal leerlingen/cursisten Globe Aantal bezoekers De Vorstin

DI

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

20.250

19.011

75.000

Bekend in april 2011*

1.750

1.000

4.700


12

12

Verschil (b-a)

- 750

4.200

2.939

2.300


30.000

22.000

-8.000

* Jaarverslagen van deze instellingen dienen voor 1 april 2011 te worden ingediend. Analyse verschil indicatoren Bezoekers Dag van de Amateurkunst Ondanks een uitgebreide publiciteitscampagne via social media, 10.000 flyers en driehoeksborden heeft het bezoekersaantal van de Dag van de Amateurkunst niet het ten doel gestelde aantal van 1750 bezoekers gehaald. Mogelijke oorzaak is gelegen in de weersomstandigheden. Bezoekersaantal Gooiland: Het begrote aantal bezoekers van de voorstellingen was begroot op een zaalbezetting van 100%. Dit is een ongebruikelijke doelstelling die (logischerwijs) niet is gerealiseerd. Vandaar dat het bezoekersaantal lager is uitgevallen. Bezoekers Vorstin: Bij de begroting was rekening gehouden met de verwachting dat het nieuwe podium in april 2010 zou open gaan. Het gebouw is pas in september 2010 in gebruik genomen. In de hierop aangepaste subsidiebeschikking over 2010 is uitgegaan van 15.000 te verwachten bezoekers in het laatste semester 2010. Aangezien 22.000 bezoekers zijn gerealiseerd, betekent dit dat de verwachting meer dan is uitgekomen en van een succesvolle start kan worden gesproken Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij opening van een poppodium de bezoekersaantallen vaak hoog zijn omdat het publiek nieuwsgierig is. Dit zegt niet altijd iets over de bezoekersaantallen van de periode die daarop volgt. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 435 464 29

Baten 2 2 0

Saldo 433 462 29

464 463 0

2 2 0

462 462 0

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Door kleine verschuivingen in het subsidiebudget zijn de Lasten opgehoogd met € 29.000.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in de realisatie.

144

Beleidsdoel 9.4.: Uitbreiding informatievoorziening. Begroting: toelichting op beleidsdoel Via het openbare bibliotheekwerk wordt informatie in druk, beeld en geluid algemeen toegankelijk. Digitale informatievoorziening heeft een sterke nadruk gekregen. Nieuw is het beleid dat moet leiden tot versterking van de informatiefunctie van de centrale vestiging en de verbetering en uitbreiding van de servicepunten in woon- en dienstencentra. De bibliotheekvernieuwing kreeg een impuls door het rijksbeleid. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Versterken servicepunten bibliotheek (langere openingstijden, grotere collectie).

Indicator Aantal leden (hoofdvestiging + servicepunten). Aantal bezoekers hoofdvestiging Aantal uitleningen/reserveringen bij de servicepunten

Resultaten in 2010 Het aantal servicepunten, per 2009 waren er 7, dit is in 2010 gehandhaafd. Dit geldt ook voor het niveau van de collectie en de openingstijden. Langere openingstijden en grotere collectie van servicepunten konden niet worden gerealiseerd wegens ontbreken aan voldoende middelen.

Referentie waarde (jaar) 18.372 Bibliotheek (2007) 860 gem. per dag Bibliotheek (2009) 19.000 Bibliotheek (2009) Bron

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

18.000

20.533

+2.533

900

858

-42

19.150

67.717

* Jaarverslag dient te worden ingeleverd voor 1 april 2011

Analyse verschil indicatoren Opmerking bij indicator Aantal uitleningen/reserveringen servicepunten Aantal uitleningen in 2009 is per abuis veel lager ingevuld: waarschijnlijk van 1 servicepunt, i.p.v de totalen van 7 servicepunten. Derhalve voor 2009 had een reverentie -waarde van 88.073 moeten staan. Vandaar het grote verschil in het aantal uitleningen tussen de jaren 2009 en 2010. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 1.793 1.781 -12

Baten 0 0 0

Saldo 1.793 1.781 -12

1.781 1.781 0

0 0 0

1.781 1.781 0

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Conform de subsidielijst is het begrote budget met € 12.000 naar beneden aangepast.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Er zijn geen verschillen tussen de realisatie en de begroting.

145

Monumentenzorg en archeologie Beleidsdoel 9.5.: Bescherming en instandhouding van cultuurhistorische waarden van internationaal, nationaal en lokaal belang en goed onderhouden gerestaureerde monumenten. Begroting: toelichting op beleidsdoel Hiervoor wordt een representatief geheel van gebouwen en gebieden aangewezen dat de architectuur- en cultuurhistorische ontwikkeling van Hilversum leesbaar, ervaarbaar en begrijpelijk maakt voor de langere termijn. Dit zal ook duidelijkheid verschaffen aan eigenaren, bestuurders, ontwikkelende en beherende partijen. Door in een vroegtijdig stadium de cultuurhistorische waarden te benoemen en te beschermen zal beter sturing kunnen worden gegeven aan het altijd aanwezige transformatieproces van de stad. Het beoogt de kansen die zich hierbij voordoen nadrukkelijker te benutten. Voor ieder monument moet een zorgvuldige afweging met betrekking tot instandhouding bewerkstelligd worden. Eigenaren moeten goed geïnformeerd zijn. Daarnaast kan de restauratie en het hergebruik van een monument grote inspiratie bieden voor de ontwikkeling van haar directe omgeving. Cultuurhistorie heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad gekregen: restauratie en herbestemming van erfgoed geven een impuls aan een wijk of zelfs de gehele stad. De Monumentenwet, herzien op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), verplicht de gemeente zorg te dragen voor het behoud en het onderzoeken van het archeologische erfgoed. Daarvoor kan Hilversum archeologisch beleid vaststellen. Het beleid wordt mede in de bestemmingsplannen vastgelegd. Hilversum bezit een archeologische verwachtingskaart op grond waarvan de archeologische onderzoeken worden uitgevoerd. Archeologisch beleid geeft richting aan het onderzoek. Het verspreiden van de informatie die naar aanleiding van de onderzoeken wordt opgedaan is van groot belang voor de kennis en de waardering van de geschiedenis van Hilversum. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel N.v.t.

1.

2.

3.

Prestaties in 2010 De advisering inzake de aanwijzing van de gebieden Zuid en Oost/Kamrad als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht afronden.

Resultaten in 2010 In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de ruimtelijke/cultuurhistorische visies voor de beide te beschermen gezichten, ter voorbereiding van de beschermende bestemmingsplannen die in 2011 worden opgesteld. Aanwijzing van ruim 700 gemeentelijke In 2010 zijn alle geselecteerde monumenten gespreid over twee jaar monumenten uit de periode tot 1965 (laatste deel in 2009, met enige uitloop aangewezen als beschermd gemeentelijk naar 2010). monument. Het aanwijzingstraject is afgerond, behoudens de afhandeling van bezwaren procedures. In 2010 zijn enkele nieuwe aanwijzingsprocedures op verzoek opgestart. Uitvoeren cultuurhistorisch/bouwhistorisch Voor diverse objecten is onderzoek t.b.v. bescherming en/of cultuurhistorisch/bouwhistorisch restauratie. onderzoek gedaan, zoals voor de Sint Vituskerk en de bijbehorende pastorie, ontwikkeling Landschapsplan Zonnestraal, Herbestemming voormalig Muziekpaviljoen van P.J. Elling op het Media Park t.b.v. de vestiging van United Broadcast Facilities (UBF). Ook voor ruimtelijke plannen wordt

146

4.

5.

6.

7.

8.

9.

dergelijk onderzoek gedaan, zoals voor bestemmingsplannen, voor de Structuurvisie en voor ruimtelijke ontwikkelingen. Steekproefsgewijs inspecteren Deze inspecties hebben een lage prioriteit monumentenbestand op achterstallig en vinden slechts incidenteel plaats na onderhoud. signaleringen van derden. Inzetten op restauratie en herbestemming, De afbouw van het Dresselhuyspaviljoen zoals van Zonnestraal en de Melkfabriek. op Zonnestraal laat op zich wachten o.a. In 2010 zijn de projecten Clemenskerk, St. omdat er nog geen passende gebruiker voor gevonden is. Voor de overige Vituskerk en -pastorie, Nassauschool en Duikergebouwen is het gebruik een KRO-studio aan de orde. Verkrijgen continue zorg. subsidies derden. De redding van de Clemenskerk is eind 2010 toch nog gelukt, waardoor de subsidies niet teruggegeven hoeven te worden. Het plan voor hergebruik KRO-studio is door faillissement van eigenaar achterhaald. Er wordt een nieuw plan ontwikkeld. Voor restauratie, herbestemming en uitbreiding van het Muziekpaviljoen op het Media Park is in record tempo een plansuggestie gedaan, door TCN uitgewerkt en vergund. Het opzienbarende ‘monumenten-media’-project is volop in uitvoering. Grote andere herbestemmingsvraagstukken dienen zich aan, zoals dat van de AVROstudio, de NCRV-studio, Gooiland met aanpalende terreinen en het voormalige Postkantoor nabij de Kerkbrink. Het voortgezet gebruik van monumentale schoolgebouwen is voorwerp van studie geweest vanuit de beleidsvelden onderwijs, duurzaamheid en monumentenzorg. De handhavingsmethodiek is in het kader Intensiveren inspectie en handhaving van Wabo opnieuw beschreven. De binnen de vastgestelde Wabo (Wet middelen en capaciteit voor uitvoering Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ontbreken vooralsnog. handhavingmethode. Ontwikkelen kaart met invloedsfeer Deze kaart heeft dit jaar geen prioriteit monumenten en kaart historische kunnen krijgen. Daarentegen is wel de zichtlijnen. archeologische beleidskaart gemaakt en gestart met de beschermde gebieden. Evalueren Monumentennota ‘Van Zorg tot Er is een rijk geïllustreerde evaluatienota Kans, Hilversums erfgoed bron van gemaakt, welke niet in 2010 is verspreid en dynamiek’. in besluitvorming gebracht. Overige (Niet begroot) In 2010 is de structuurvisie Archeologie, ‘De Ondergrondse Stad’ gereed gekomen en in besluitvorming gebracht.

147

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Enquête

22

30

n.b.

n.b.

25

25

5

20

70

80

80

0

Indicator a) % Hilversummers dat meent dat de cultuurhistorische waarden goed behouden blijven. b) Aantal inspecties monumenten. c) % bij inspecties aangetroffen goed onderhouden monumenten.

Enquête

Analyse verschil indicatoren a) Deze vraag is in 2010 niet in de omnibusenquête gesteld. b) Deze inspecties hebben een lage prioriteit en vinden slechts incidenteel plaats na signaleringen van derden. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 539 512 -27

Baten 0 0 0

Saldo 539 512 -27

512 449 -63

0 0 0

512 449 -63

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) Per saldo is het begrote budget verlaagd met € 27.000 (V). De begrote kapitaallasten zijn verlaagd met € 47.000 (V). Daarnaast is het structurele onderhoudsbudget voor de Dudoktribune van dit beleidsdoel 9.5 budgettair neutraal naar beleidsdoel 12.2 overgebracht; voor beleidsdoel 9.5 betekent dit een voordeel van € 40.000 (V). Voor het opstellen van de visie is het budget verhoogd met € 60.000 (N). De rijksoverheid (OC&W en VROM) is voornemens na de aanwijzing van het Noordwestelijk Villagebied in Hilversum nog 2 beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen: Hilversum Oost met het Kamrad en Hilversum Zuid. Op basis van de Monumentenwet en de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht beschermende bestemmingsplannen op te stellen voor de gebieden waarin beschermde gezichten liggen. Voordat deze beschermende bestemmingsplannen opgesteld kunnen worden, wordt eerst een ruimtelijk/ cultuurhistorische visie gemaakt.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Eind 2010 is opdracht gegeven om voor de 2 gebieden cultuurhistorische visies op te stellen. De visies zullen pas begin 2011 worden geleverd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2010 van € 60.000. Daarnaast is op het budget (€ 7.000) voor de Monumentendag € 3.000 overgehouden.

148

PROGRAMMA 9 Cultuur en monumentenzorg

9

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Het gevarieerde cultuuraanbod beter zichtbaar Kwaliteitsverbetering binnenschoolse cultuureducatie Vergroting cultuurparticipatie Uitbreiding informatievoorziening openbare bibliotheek Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Totaal lasten

3.171 60 435 1.793 539

3.896 125 464 1.781 512

725 65 29 -12 -27

3.908 152 463 1.781 449

12 28 0 0 -63

5.998

6.777

779

6.753

-24

278 5 2 0 0

292 25 2 0 0

-14 -20 0 0 0

359 25 2 0 0

-67 0 0 0 0

285

319

-34

386

-67

2.893 55 433 1.793 539

3.604 100 462 1.781 512

711 45 29 -12 -27

3.548 127 462 1.781 449

-55 28 0 0 -63

5.713

6.458

745

6.367

-91

0 0

0 57

0 57

0 44

0 -13

5.713

6.401

688

6.323

-78





Totaal saldo 9 9




9.1

1-1-2010

Het gevarieerde cultuuraanbod beter zichtbaar

Totaal reserves


9.1


149

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

320

0

44

0

276

320

0

44

0

276

1-1-2010

Het gevarieerde cultuuraanbod beter zichtbaar

Erbij

Rechtstr.


31-12-2010

Eraf

20

8

0

11

17

20

8

0

11

17

150

Programma 10

Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer

151

Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

10.1 Duurzame sociale veiligheid Sociale veiligheid

Saldi: Oorspr. begr.: € 830.000 Gew . begr.: € 830.000 Realisatie: € 782.000

10.2 Afname risico's op onveiligheid/zw are ongevallen Fysieke veiligheid Saldi: Oorspr. begr.: € 296.000 Gew . begr.: € 364.000 Realisatie: € 367.000

Structurele vergroting van veiligheid. Enerzijds door afname van feitelijke onveiligheid, anderzijds door stabilisering van % mensen dat zegt zich onveilig te voelen. Saldi: Oorspr. begr.: € 9.832.000 Gew . begr.: € 10.268.000 Realisatie: € 10.196.000

10.3 Brandw eerzorg Brandw eer

Handhaving openbare ruimte

Saldi: Oorspr. begr.: € 7.668.000 Gew . begr.: € 8.124.000 Realisatie: € 8.140.000

10.4 Goed gebruik van een veilige openbare ruimte Saldi: Oorspr. begr.: € 1.038.000 Gew . begr.: € 950.000 Realisatie: € 907.000

152

- Uitvoeren en afronden van ten minste 90% toegezegde activiteiten in w ijkveiligheidsplan voor alle 8 w ijken in gemeente Hilversum. - Aantal incidenten jongerenoverlast verminderen (overlastgevende groepen beter in beeld brengen en ze met politie en jongerenw erk integraal aanpakken). - Aantal gevallen vernieling en vandalisme terugdringen door voorlichting, extra toezicht, snel herstel, aandacht in jeugd-/jongerenbeleid, aanpak alcoholmisbruik en gerichte acties rond jaarw isseling. - Uitvoeren plannen i.h.k.v. Senioren en veiligheid om veiligheidsgevoelens onder senioren te verbeteren t.o.v. 2006. - Houden van 7 voorlichtingsacties i.h.k.v. risicocommunicatie, w aarbij o.a. gebruik w ordt gemaakt van risicokaart op internet, herhaling van Denk Vooruit-campagne, informatie in gemeentegids. - Organiseren 13 opleidingen voor sleutelfiguren in gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie en organiseren van 9 procesoefeningen. - Organiseren 2 bestuurlijke oefeningen van gemeentelijke rampenstaf, met apart oefendagdeel voor gemeentelijk beleidsteam en dagdeel voor gemeentelijk managementteam. - Het gemeentelijk rampenplan w ordt in 2010 geactualiseerd volgens nieuw e w etgeving en veranderde procedures en afspraken. - Werven van nieuw e vrijw illigers. - Uitvoeren project "Meer rood op straat" om zichtbaarheid van Brandw eer Gooi en Vechtstreek te vergroten. - Instellen regionaal preventiepiket voor acute situaties. - Uniformeren en consequent uitvoeren van Implementatieplan Herziene Leidraad Oefenen. - Actualiseren van het dekkings-/inzetplan o.b.v. registratie van w erkelijke opkomsttijden en rekening houden met afspraken over geaccepteerde overschrijdingen. - Ontw ikkelen van een digitale w eb based omgeving t.b.v. statische i f ti i i - Uitvoeren vastgesteld uitvoeringsprogramma Wabo- en APV-handhaving. - Controleren en indien nodig verw ijderen illegale voorw erpen in openbare ruimte. - Handhaven plaatselijke verordening gemeente H'sum. - Verw ijderen/verplaatsen (w ees)fietsen/ fietsw rakken in centrum en bij stations. - Doorzetten van deregulering van APV:

Programma 10: Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer Portefeuillehouder: Dienst:

E.C. Bakker (OOV en Brandweer)/ F. van Osch (Wijkveiligheid/Beheer Openbare Ruimte) Bestuur/Inwoners/Stad

Missie/programmadoelstelling Het doel van het programma Openbare orde en veiligheid is een structurele vergroting van de veiligheid. Enerzijds gaat het om een afname van de feitelijke onveiligheid, anderzijds om stabilisering (en waar mogelijk afname) van het percentage mensen dat zegt zich onveilig te voelen. Met betrekking tot de fysieke veiligheid gaat het om het goed voorbereid en toegerust zijn op incidenten en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan. Kortom Hilversum: een veilige stad om te wonen, te werken en uit te gaan.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • •

Integraal veiligheidsplan 2007-2010 (2006). Prostitutiebeleid (2000). Coffeeshopbeleid (1997). Integraal horecabeleid (1998). Brandweerbeleidsplan Gooi en Vechtstreek 2009-2012 (2008). Speerpuntenbeleid 2007-2010 (2007). Regionaal beheersplan Rampenbestrijding 2006-2009 (2006). Handhavingsbeleid omgevingsrecht (2009). Uitvoeringsprogramma Wabo handhaving 2010-2011 (in besluitvormingsprocedure, 3e kwartaal 2009). Naleefstrategie - Uitwerking van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) (2010). Hondenpoep beleid (2009).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Sociale veiligheid. • Fysieke veiligheid. • Brandweer. • Handhaving openbare ruimte.

Subfuncties • • • • •

120.1 Gemeentelijke brandweer. 120.4 Rampenbestrijding. 140.1 Uitvoering veiligheidsbeleid. 140.2 Handhaving openbare ruimte. 140.3 Vergunningverlening.

153

Sociale Veiligheid Beleidsdoel 10.1.: Duurzame sociale veiligheid door effectieve samenwerking met alle betrokken lokale partners onder regie van de gemeente. Begroting: toelichting op beleidsdoel Tot de sociale veiligheid behoort de handhaving van de openbare orde, de bestrijding van criminaliteit en het bevorderen van de maatschappelijke samenhang. Sociale veiligheid heeft bovendien betrekking op de belevingswaarde van de openbare ruimte. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waarin burgers zich prettig en onbedreigd voelen. Een ‘goed’ lokaal veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door systematiek, samenhang en samenwerking. Dit houdt in: het doorlopen van een beleidscyclus, het onderling afstemmen van maatregelen en het samen met gemeentelijke diensten / afdelingen, politie, brandweer, maatschappelijke organisaties en individuele burgers invullen van veiligheidsbeleid. De sociale veiligheid verbeteren zonder de burgers is onmogelijk en ongewenst. Door burgers (en maatschappelijke organisaties) mee te nemen in de aanpak van onveiligheid worden de door hen ervaren problemen daadwerkelijk aangepakt. Daarmee wordt het besef bevorderd dat veiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van burgers én gemeente. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel Het beleidsdoel is in 2010 niet veranderd. Wat relevant is om te melden is dat medio 2010 het Integraal veiligheidsplan is geëvalueerd en in het college en de raad is besproken en vastgesteld. Het aantal misdrijven, branden en incidenten in Hilversum is gedaald. Bovendien voelt 93% van de inwoners zich doorgaans veilig in eigen buurt. Met name op de terreinen ‘Jeugd en veiligheid’, ‘Veelplegers’ en ‘Radicalisering en terrorisme’ werden belangrijke successen geboekt. De onderwerpen ‘Wijkveiligheid’, ‘Veilig uitgaan’, ‘Voertuigcriminaliteit’ en ‘Senioren en veiligheid’ bleken vanwege hoge ambities minder succesvol. De evaluatie van het veiligheidsbeleid is gebruikt voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan voor de komende vier jaar.

1.

2.

Prestaties in 2010 Uitvoeren en afronden van ten minste 90% van de toegezegde activiteiten in het wijkveiligheidsplan voor alle acht wijken in de gemeente Hilversum. Het gaat om het uitvoeren van maximaal tien projecten per wijk, gekozen door de inwoners.

Het aantal incidenten van jongerenoverlast verminderen door de overlastgevende groepen beter in beeld te brengen en ze samen met politie en jongerenwerk integraal aan te pakken met behulp van de in het draaiboek Spanningen omschreven methodiek en taakverdeling.

154

Resultaten in 2010 Per saldo is 74% van de activiteiten met succes uitgevoerd en afgesloten. Via de wijkveiligheid werd er gebiedsgericht gewerkt aan veiligheid. In 2010 is de balans opgemaakt waarbij bleek dat er zo’n 59 activiteiten succesvol zijn uitgevoerd. Daarentegen waren 21 activiteiten niet met voldoende resultaat afgerond. Bijna alle activiteiten zijn dus uitgevoerd, maar 74% is met succes afgerond. Redenen van onvoldoende uitvoering waren divers, zoals gebrek aan draagvlak, onvoldoende resultaten of te weinig animo onder bewoners. Ook bleek de looptijd van het plan, namelijk twee jaar, soms te lang. Communicatie over de evaluatie per plan gaat o.m. via de raadsinformatiebrief. Daarin staan de details. Het aantal incidenten is helaas hoger uitgevallen dan begroot, wel is er sprake van een vermindering ten opzichte van 5 jaar geleden. De overlastgevende groepen zijn in 2010 beter in beeld gebracht, door inzet van het draaiboek (focus op de locatie) en de nieuwe landelijke Shortlist-methodiek van de politie (focus op personen en de

3.

Het aantal gevallen van vernieling en vandalisme terugdringen door voorlichting, extra toezicht, snel herstel, aandacht in jeugd- en jongerenbeleid, aanpak alcoholmisbruik en gerichte acties rond de jaarwisseling.

4.

Het uitvoeren van de plannen in het kader van Senioren en veiligheid om zo de veiligheidsgevoelens onder de senioren te verbeteren. Deze plannen hebben tot doel inzicht te krijgen in knelpunten per aandachtsgebied (wonen, werken, welzijn, veiligheid, allochtone ouderen, huiselijk geweld en ouderen).

Indicator % bewoners dat zich onveilig voelt. % inwoners dat slachtoffer is van vandalisme. Aantal incidenten jeugdoverlast.

samenstelling van de groep). Ook zijn de overlastgevende groepen integraal aangepakt, met inzet van extra projecten zoals Succes op straat. In maart 2010 waren er 175 jongerenvindplaatsen, waarvan 3 oranje (hinder/overlast) en geen enkele rood (crimineel). Ook is het draaiboek Spanningen vorig jaar geëvalueerd om de samenwerking te optimaliseren. Het percentage slachtofferschap van vandalisme is ondanks de inzet in 2010 niet verlaagd. Nog steeds blijkt 1 op de 5 bewoners het slachtoffer te worden van zinloze vernielingen, vaak aan hun auto’s. Om dit probleem aan te pakken is in diverse wijken is het project ‘Toezicht door jongeren’ uitgevoerd. Dit project had ook een spin-off naar het SUS-team in het centrumgebied waarbij jongeren zorgen voor extra toezicht tijdens uitgaansavonden. Ook is verder uitvoering gegeven aan het project Boete of Kanskaart, waarin de gemeente samenwerkt met politie, bureau Halt en JellinekMentrum. Op diverse plekken zijn alcoholverboden en drugsverboden gehandhaafd. In totaal zijn er zo’n 65 jeugdige verdachten aangehouden voor vernieling. In 2010 is het plan van aanpak op het gebied van Senioren en veiligheid afgerond. De laatste brochures zijn verspreid met daarin aandacht voor veilig wonen (inbraak- en brandpreventie, voorkomen van ongevallen in en om het huis, oplichters aan de deur), veilig op straat, aanpak van ouderenmishandeling, doen van aangifte. Ook zijn er diverse keren voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de ouderenbond, brandweer en Versa.

Bron Burgerenquête Burgerenquête Politiecijfers

Referentie waarde

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

10

8

7

-1

19

17

20

3%

1.034

925

984

59

7 (a) 7 (b) 3 (c)

6 (a) 11 5% Burger% senioren dat zich onveilig voelt in de eigen buurt. 7 (b) 3 -4% enquête 3 (c) 2 -1% (a = 55-64 jaar, b = 65-74 jaar, c = 75+ers) Peiljaar 2005 is gekozen vanwege de looptijd van het integraal veiligheidsplan.

155

Analyse verschil indicatoren Al jaren worden de bewoners van de gemeente Hilversum gevraagd naar hun veiligheidsgevoelens. Dit gaat jaarlijks in de vorm van een schriftelijke vragenlijst (Omnibusenquête) die breed wordt verspreid. De onveiligheidsgevoelens zijn vanaf 2005 afgenomen. Het slachtofferschap onder de bevolking van vandalisme is al jaren redelijk stabiel en schommelt rond de 19%. Helaas is het niet gelukt om dit substantieel te verlagen. Zo’n 1 op de 5 bewoners heeft in 2010 naar eigen zeggen te maken gehad met zinloze vernielingen. In 80% van de gevallen gaat het daarbij aan vernielingen aan de auto. Verder zijn er bij de politie meer gevallen van jeugdoverlast geregistreerd dan begroot. Wel is het aantal jeugd overlastmeldingen gedaald ten opzichte van 2009. Toen waren er 1.059 meldingen en in 2010 bleef de teller staan op 984 meldingen. Reden om ook in het nieuwe veiligheidsplan te blijven investeren in de aanpak van jeugdoverlast (prioriteit Jeugd en veiligheid). Ten slotte de onveiligheidsgevoelens onder senioren. Met name de onveiligheidsgevoelens van de categorie 55 tot en met 64 jaar waren in 2010 opeens opvallend hoog. De score voor de categorie 65-74 jaar is wel gunstig, met slechts 3% dat zich onveilig voelt. De objectieve veiligheidscijfers van de senioren laten verder zien dat er geen opvallende afwijkingen zijn ten opzichte van het gemiddelde. Senioren worden dus gemiddeld genomen niet vaker slachtoffer van allerlei delicten (gerapporteerd slachtofferschap). - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 10.1 Sociale veiligheid Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

Lasten 876 876 0

Baten 46 46 0

Saldo 830 830 0

876 858 -18

46 76 -30

830 782 -48

830 Lasten

Baten

0

0 0 830 782 -48

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 10.1 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Toen duidelijk werd dat de wijkveiligheid onderdeel werd van de bezuinigingen zijn de activiteiten in bepaalde wijken opgeschort, zoals nieuwe wijkavonden en nieuwe planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat alleen nog bestaande toezeggingen werden uitgevoerd met als gevolg minder bestedingen. -

Hogere lasten ten behoeve van ontruimingen ingevolge de huisuitzettingen. Voordeel op de subsidie voor het Halt Bureau. De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de mate van de dienstverlening.

-

Voordeel op diverse lasten

Voordeel

16

15

15

8 9 33 -18

Baten: - De op woningbouverenigingen verhaalbare kosten van huisuitzettingen waren niet geraamd maar zijn wel verhaald.

Nadeel

Voordeel 30 -30 -48


156

Fysieke Veiligheid Beleidsdoel 10.2.: Afname van de risico’s op onveiligheid, vermindering van het aantal zware ongevallen en rampen en verdere professionalisering van de Gemeentelijke Kolom in de rampenbestrijding. Begroting: toelichting op beleidsdoel De fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beheersen van risico’s die kunnen ontstaan door branden, zware ongevallen en rampen. De fysieke veiligheid heeft tal van aandachtsgebieden waaronder crisisbeheersing en externe veiligheid (het beheersen van de risico’s die kunnen ontstaan door het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie.) In 2010 zal de gemeente Hilversum in samenwerking met de Veiligheidsregio de gemeentelijke processen zoals die genoemd zijn in het rampenplan verder implementeren. Dit betekent in ieder geval voldoende oefeningen, trainingen en opleidingen, maar ook het actueel houden van draaiboeken, het investeren in faciliteiten zoals het Gemeentelijk Coördinatiecentrum, aandacht voor goede planvorming en het blijven verbeteren van operationele informatievoorziening. In de Gecoördineerde Regionale Incident bestrijdingsprocedure (GRIP) wordt aangegeven hoe de coördinatie ten tijde van incidenten, zware ongevallen en rampen is vormgegeven. Indien bij de bestrijding van incidenten de normale inzet onvoldoende blijkt te zijn, wordt opgeschaald naar een grotere inzet van de bestrijdingsorganisatie. Aan iedere operationele coördinatievorm is een GRIPfase gekoppeld. De rampenbestrijdingsorganisatie is daarmee afhankelijk van de GRIP-fase die wordt afgekondigd. Drie jaar geleden waren er twaalf GRIP-incidenten in Hilversum; we willen een vermindering van dit aantal, zie hieronder bij de Indicatoren. Ten slotte zullen in 2010 de taken van de gemeentelijke rampenbestrijding verder op regionale schaal worden georganiseerd en wordt de samenwerking met andere gemeenten geformaliseerd door middel van deelname in de Gemeentelijke Kolom. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel Algemeen: In 2010 was er vooral aandacht voor evenementen in relatie tot ordeverstoringen (Hoek van Holland), adequate vergunningverlening (Loveparade Duisburg) en het voorkomen van slachtoffers. Ook was er de nodige inzet om de openbare orde in goede banen te leiden tijdens het WK Voetbal, aangezien grote sportevenementen een grote impact hebben op de samenleving, ook al vinden de wedstrijden niet eens in Nederland plaats. Ook was er veel aandacht voor het proces Nazorg en de collectieve rouwverwerking naar aanleiding van de vliegtuigramp in Tripoli.

1.

2.

Prestaties in 2010 Het houden van 7 voorlichtingsacties in het kader van risicocommunicatie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van bestaande instrumenten zoals de risicokaart op Internet, herhaling van de Denk Vooruit campagne, informatie in de gemeentegids.

Het organiseren van 13 opleidingen voor de sleutelfiguren in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie en het organiseren van 6 procesoefeningen.

157

Resultaten in 2010 Het multidisciplinaire karakter van de rampenbestrijding en crisisbeheersing werd op een zaterdag in mei 2010 nog eens benadrukt met een zeer geslaagde Veiligheidsdag in het hele centrumgebied, waarbij alle hulpdiensten en betrokken instanties zich presenteerden aan de Hilversumse bevolking. Daarnaast is er weer op diverse manieren gecommuniceerd over risico’s, zelfredzaamheid en de inzet van de overheid bij crises. In workshop vorm hebben de nodige opleidingen en oefeningen plaatsgevonden. Zoals kennis en vaardigheden trainingen voor leden van de diverse crisisteams. Trainingen voor wethouders in hun rol als loco-burgemeester, opleiding voor procesverantwoordelijken, opleidingen voor procesadviseurs en voorlichters. Ook hebben de procesoefeningen plaatsgevonden conform planning.

3.

4.

Er zijn twee oefeningen gehouden voor het gemeentelijk beleidsteam en een oefening voor het gemeentelijk managementteam. In december is er verder een grote oefening georganiseerd met inzet van het beleidsteam, het managementteam en diverse procesteams en actiecentra. Het betrof een fictieve aanslag op het Media Park, waarbij er ook is geoefend met de afstemming tussen de rampenorganisatie en TCN als eigenaar van de getroffen plek. Het gemeentelijke rampenplan wordt in De Wet rampen en zware ongevallen 2010 geactualiseerd aan nieuwe wetgeving verplicht gemeenten om iedere vier jaar en veranderende procedures en afspraken. een gemeentelijk rampenplan vast te stellen. In het rampenplan is beschreven, hoe de rampenbestrijding organisatorisch is opgebouwd. In de bijbehorende draaiboeken is vastgelegd hoe de verschillende processen om de ramp te bestrijden, moeten worden uitgevoerd. Daarom is begin 2010 het rampenplan herzien en vastgesteld. Vervolgens is het herziene rampenplan ter toetsing aangeboden aan het College van GS (provincie). Verder is het regionaal risicoprofiel eind 2010 vastgesteld.

Organiseren van 2 bestuurlijke oefeningen van de gemeentelijke rampenstaf, met een apart oefendagdeel voor het gemeentelijk beleidsteam en een dagdeel voor het gemeentelijk managementteam.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal GRIP-incidenten.

Evaluaties

12

8

4

-4

% piketfunctionarissen dat binnen de normtijd reageert en inzetbaar is.

Oefeningen

100%

100%

90%

-10%

Indicator

Analyse verschil indicatoren In 2010 waren er vier relatief kleine incidenten (allemaal GRIP 1) waarbij volgens de rampenbestrijding is opgeschaald (brand kunstcentrum van Sherpa aan het Laapersveld, een flatbrand aan de Erasmuslaan met opvang en verzorging voor 50 mensen, een zelfmoord bij het station en een vrachtwagenbrand op de snelweg). Ten slotte waren er diverse alarmeringsoefeningen, waarbij het opkomstpercentage vier keer formeel is bepaald, namelijk 80%, 80%, 100% en 100%. Gemiddeld is dat 90%. De oorzaken van niet reageren of opkomen zijn geanalyseerd, aangepakt en opgelost. Verder is in 2010 een start gemaakt met het periodiek grootschalig en realistisch alarmeren met behulp van geautomatiseerde systemen (Communicator en het Alarmeringssysteem Gooi&Vechtstreek). In de onderliggende database zitten de alarmeringsgegevens van sleutelfunctionarissen en belangrijke medewerkers. Alleen al uit de negen deelnemende gemeenten gaat het om meer dan duizend individuele personen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


158

Lasten 296 364 68

Baten 0 0 0

Saldo 296 364 68

364 370 6

0 4 -4

364 367 3

Beleidsdoel 10.2.: Afname van de risico’s op onveiligheid, vermindering van het aantal zware ongevallen en rampen en verdere professionalisering van de Gemeentelijke Kolom in de rampenbestrijding. Lasten Baten Begrotingswijzigingen: - Extra noodzakelijke budget (1e Budgetrapportage 2010) om onze bijdrage aan de Gemeentelijke kolom te dekken 68 68

296

0 68 364 367 3

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 10.2 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Dit verschil 3 is niet noemenswaardig genoeg om te verklaren.

159

Brandweer Beleidsdoel 10.3: Brandweerzorg repressief (75%) Beleidsdoel 10.4: Brandweerzorg preventief (25%) NB! De lasten van de brandweer zijn gesplitst over twee beleidsdoelen ‘repressie’ (75%) en ‘preventie’ (25%). Dit betreft een technische uitsplitsing. Begroting: toelichting op beleidsdoel De brandweer heeft drieëndertig beleidsvoornemens benoemd, waarvan de volgende met voorrang vorm krijgen. Organisatieontwikkeling (het op orde krijgen van de organisatie), vinden en binden vrijwilligers (professionalisering en behoud van vrijwilligers), personeel (flexibel beloningsbeleid implementeren), materiaal (standaardisering van het materieel en de materialen, centralisatie en harmonisatie inkoop), repressie (herschikking specialistische taken over de posten, een geactualiseerd dekkings- en inzetplan op basis van registratie van werkelijke opkomsttijden, voorzien in de repressieve dekking met een geoptimaliseerd voertuigbestand), kwaliteit en informatievoorziening.

1.

Prestaties in 2010 Werven van nieuwe vrijwilligers inclusief het benaderen van de werkgevers.

2.

Uitvoeren van het project ‘Meer rood op straat’ waardoor de zichtbaarheid van Brandweer Gooi en Vechtstreek moet toenemen.

3.

Instellen van een regionaal preventiepiket voor acute situaties.

4.

Uniformeren en consequent uitvoeren van het Implementatieplan Herziene Leidraad Oefenen. Actualiseren van het dekkings/inzetplan op basis van registratie van werkelijke opkomsttijden en rekening houden met afspraken over geaccepteerde overschrijdingen.

5.

Resultaten in 2010 Na de regionale werving in 2009 (resultaat: vijf nieuwe vrijwilligers per 1 januari 2010) is er in 2010 geen wervingscampagne geweest. Wel zijn er in 2010 spontane aanmeldingen geweest. Met deze mensen zijn in september sollicitatiegesprekken gehouden. Uit deze gesprekken zijn uiteindelijk twee geschikte kandidaten gekomen die per 1 januari 2011 een aanstelling hebben gekregen. In 2010 is een start gemaakt met de projectgroep Vinden, Binden en Boeien van vrijwilligers om eenduidig regionaal beleid te krijgen. In dit beleid wordt ook het benaderen van de werkgevers beschreven, hetgeen tot nu toe niet gerealiseerd is. In het voorjaar heeft de veiligheidsdag plaatsgevonden, waarbij de brandweer een prominente rol heeft gespeeld middels standjes en demo’s. Tijdens de City Run was de brandweer aanwezig op het marktterrein met een stand. Tot slot zijn eind 2010 in Hilversum 39 scholen bezocht in het kader van de vuurwerkvoorlichting. Daarnaast is gedurende het hele jaar uitvoering gegeven aan Keurmerk Veilig Ondernemen, zodat de brandweer preventief haar rol aan de ondernemers kan tonen. Binnen Hilversum draait sinds een aantal jaar het preventiepiket lokaal. Vanuit de centrale organisatie is er in 2010 geen prioriteit gesteld aan het regionaal instellen, dit staat gepland voor 2011. Oefeningen worden volgens de Herziene Leidraad Oefenen gepland en uitgevoerd. Hierbij wordt regionaal dezelfde systematiek gehanteerd. In 2010 is het project Dekking Samen Onze Zorg gestart. Begin 2011 wordt de eerste bestuurlijke besluitvorming verwacht in het kader van opkomsttijden, zoals omschreven in de Wet Veiligheidsregio.

160

6.

Ontwikkelen van een digitale webbased omgeving ten behoeve van statische informatievoorziening voor de operationele besluitvorming.

Indicator Aantal oefeningen.

In 2010 zijn de voorbereidingen gestart ten behoeve van het Project Netcentrisch werken. In 2011 wordt een definitieve besluitvorming over de implementatie verwacht.

Bron

Referentiewaarde (jaar)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Leidraad

100 (2007)

100

579

479

Aantal uitrukken.

Jaarverslag

973 (2008)

960

1.155

195

Opkomstpercentage.*

Jaarverslag

84 (2007)

85

N.b.

N.b.

De afgelopen jaren zijn er door de brandweer prestatiecijfers geleverd die zij zelf in een zelfstandig ontwikkeld systeem registreerden. Deze registratie werd gedaan op basis van de toen geldende regelgeving. Met de vormgeving van de nieuwe brandweerorganisatie is het project “Dekkingsplan” eind 2009 opgestart. Hiermee was het oude registratie / monitorsysteem niet meer bruikbaar. Het nieuwe Dekkingsplan gaat zich baseren op het nieuwe normenkader uit de Wet Veiligheidsregio’s. Er is in dat project een meerjaren analyse gemaakt van de prestaties die de korpsen (waaronder ook Hilversum) hebben geleverd. Deze quickscan is bestuurlijk vastgesteld eind 2009. Voor Hilversum heeft dit uitgewezen dat de gemiddelde prestatie uitkomt op 86% (wij hebben in 2009 volgens mij 85% gescoord volgens eigen registratie). Het meerjaren resultaat laat hierin dus een lichte verbetering zien. Wij hebben hierin in regionaal perspectief bovengemiddeld gepresteerd (de ondergrens ligt op 80%). Gedurende de opzet en uitwerking van het nieuwe dekkingsplan hebben wij niet kunnen registreren/meten van normtijden o.b.v. de nieuwe regelgeving. Daarom kunnen er ook geen scherpe cijfers geleverd worden over 2010. In het Veiligheidsbestuur van 17 februari jongstleden is aangedrongen op de opzet van het nieuwe monitorsysteem. Daar wordt inmiddels binnen de projectgroep Dekkingsplan hard aan gewerkt. De brandweer gaat ervan uit dat er medio 2011 gevalideerde prestatiecijfers voor Hilversum kunnen worden aangeleverd o.b.v. de nieuwe regelgeving en binnen het bestuurlijk vastgestelde kader.

Analyse verschil indicatoren: Er is een groot verschil tussen het aantal geplande oefeningen en de realisatie. Het aantal oefeningen wordt vanaf 2010 specifieker bijgehouden dan voorheen. De frequentie van de oefeningen is als volgt: 4 x per week regulier; 4 x per week vrijwilligers; 4 x per maand voor de dagdienst; 4 x per maand voor het duiken en 1 x per maand voor de ondersteuning. Ten slotte wordt er diverse keren realistisch geoefend. Verder zijn er meer uitrukken geweest in 2010. Een van de redenen was dat er problemen waren met de hoogwerker bij andere posten waardoor er vaker vanuit Hilversum moest worden uitgerukt. Brandweer Repressie (75%) - = voordeel, zonder teken = nadeel


161

Lasten 5.751 6.210 459

Baten 0 0 0

Saldo 5.751 6.210 459

6.210 6.229 19

0 0 0

6.210 6.229 19

Brandweer Preventie (25%) - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 1.917 1.914 -3

Baten 0 0 0

Saldo 1.917 1.914 -3

1.914 1.911 -3

0 0 0

1.914 1.911 -3

Beleidsdoel 10.3: Brandweerzorg repressief (75% en Beleidsdoel 10.4: Brandweerzorg preventief (25%) Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten - Belangrijkste reden betrof de raming van de FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) vergoedingen aan de regionale brandweer. In 2010 is definitief besloten de reserve FLO bij de gemeente Hilversum te houden en dus niet over te dragen aan de Veiligheidsregio. Aangezien de lasten FLO 2009 nog niet verrekend waren met de Veiligheidsregio, is in 2010 zowel dit aandeel als dat van 2010 aan de brandweer uitgekeerd. Dit bedroeg in totaal € 475.000. Deze wordt overigens gedekt via eenzelfde bijdrage uit de reserve. Deze staat onder programma 1 als inkomst opgenomen.

7.668 Baten

475

-

Aframing ten gevolge van de bijstelling van de loon- en prijsmutaties 2010 bij de Veiligheidsregio.

-

Aframing (slotwijziging) in verband met de na-ijlende kapitaallasten

-15 -4 456

0 456 8.124 8.140 16

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerde beleidsdoelen 10.3 en 10 4 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Het niet geraamde OZB-eigenaardeel van de brandweerkazerne. Structureel bedraagt deze last ± € 8.000. In 2010 moest ook nog de bijdrage 2009 worden verantwoord. Overigens worden deze baten op programma 1 als inkomst onder de belastingen verantwoord. 16 16


0 16

162

Handhaving Openbare Ruimte Beleidsdoel 10.5: Goed gebruik van de openbare ruimte en afname van onveilige situaties. Begroting: toelichting op beleidsdoel In 2010 zal het nieuwe handhavingsbeleid Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de APV ingaan met nieuw gekozen prioriteiten en werkwijzen. Hiermee wil de gemeente Hilversum de geformuleerde strategische doelstelling Wabo en APV op gebiedsgericht handhaven halen. De doelstelling is gericht op het waarborgen en/of versterken van ruimtelijke, esthetische en landschappelijke kwaliteiten en het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de (openbare) ruimte. De handhaving richt zich op het controleren van verkeerd geplaatste objecten op en langs de openbare weg (terrassen, standplaatsen, uitstallingen en dergelijke). Maar ook illegaal grondgebruik, fietsen in voetgangersgebied, hondenpoep, evenementen openbaar gebied, en graffiti hebben daarnaast in 2010 een hoge prioriteit. Binnen de handhaving zal de focus verschuiven naar zaken met een hoog leefbaarheidsprobleem en slecht naleefgedrag (handhaven met verstand). In 2010 zal meer voor en met andere handhavingspartners worden gecontroleerd om het toezicht last van regels bij bedrijven en burgers gemeentebreed te verminderen. Tevens wordt ingegaan op klachten over het gebruik van de openbare ruimte en worden deze direct waar mogelijk verholpen. Ten slotte wordt er zorg gedragen voor het verwijderen van verkeerd geparkeerde fietsen, fietswrakken en weesfietsen, zodat de openbare ruimte niet geblokkeerd of ontsierd wordt. Intensivering van hondenpoepbeleid en toezicht zal daarop worden ingepast. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 Het uitvoeren van het vastgestelde uitvoeringsprogramma Wabo en APV handhaving.

Resultaten in 2010 Gebiedsgericht handhaven is in eind 2010 geïntroduceerd. Vertraging is veroorzaakt door uitstel van de wet en aanpassing van de APV. Verwachting is dat de eerste echt positieve resultaten hiervan in 2011 zichtbaar (meetbaar) worden. Het controleren en zonodig (laten) verwij- Is uitgevoerd, met als zwaartepunt de deren van illegale voorwerpen in de open- maand december ter voorbereiding op een bare ruimte. zo rustig (brandvrij) mogelijke oud en nieuw viering ±80 voorwerpen (aanhangers, caravans en ander brandgevaarlijke objecten) van de openbare weg gehaald (vrijwillig en met bestuursrecht) Handhaven van de plaatselijke verordening Is uitgevoerd. APV op aantal onderdelen van de gemeente Hilversum (bijv. honden- geactualiseerd / gemoderniseerd. Hondenpoep en aanhangwagens). beleid was hier belangrijk onderdeel van. Handhaving hierop is vanaf november 2010 geïntensiveerd. Doorzetten van de deregulering van APV Is in 2010 verder uitgewerkt. APV is gede(minder vergunningen, meer algemene reguleerd. Verschuiving van vergunningregels en gerichter handhaven). plicht naar meldingplicht met algemene regels voor objecten op of aan de openbare weg i.p.v vergunningaanvraag is hier concreet voorbeeld van.

163

Indicator

Aantal geconstateerde nieuwe overtredingen.

Aantal geconstateerde recidivisten.*

Aantal te verwijderen fietswrakken/verkeerd geplaatste fietsen. *

Bron Managementrapportage handhaving openbare ruimte Managementrapportage handhaving openbare ruimte Managementrapportage handhaving openbare ruimte


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

1.000

800

610

190

200

150

75

75

1.950

1.700

2132

432

Omdat de werkwijze en aandachtsgebieden handhaving wezenlijk anders worden in 2010 met de komst van de Wabo en deregulering APV, zullen de prestatie-indicatoren in de loop van 2010 veranderen. In de aanloop naar deze nieuwe prestatie- en effectindicatoren worden nu in 2010 geen grote verschillen met verleden opgenomen.



164

Lasten 1.084 996 -88

Baten 46 46 0

Saldo 1.038 950 -88

996 934 -62

46 27 19

950 907 -43

Beleidsdoel 10.5: Goed gebruik van de openbare ruimte en afname van onveilige situaties. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Overheveling lasten naar de Dienst Stad voor hondenproblematiek en handhaven fietsparkeren.

1.038 Lasten

Baten -88 -88

0 -88 950 907 -43

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 10.5 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Minder doorbelasting van de Dienst Stad. Overigens, effect van consequente handhaving, inclusief voorzieningen en voorlichting, levert minder nieuwe overtredingen (SMP) op. Door betere ketensamenwerking met GAD, SBS en gemeentelijke handhavers is de slagkracht toegenomen. In 2010 zijn er via het Service Meldpunt Openbare ruimte 561 meldingen / klachten binnengekomen. Over (wees) fietsen (24%), hondenpoep (10%), autowrakken (8%), caravans / aanhangers (17%), winkelwagentjes (4%) winkeluitstalling (3%) bouwcontainers (8%) en overige (26%) Burgers en bedrijven houden zich beter aan APV voorschriften, waardoor gemeente minder vaak handhavend hoeft op te treden en er ook minder recidivisten worden gesignaleerd. Door intensivering van handhaving op fietswrakken en weesfietsen zijn meer fietsen met name bij Centraal Station verwijderd. Gedragsverandering hierin is lastig. De lasten zijn € 62.000 lager dan geraamd.Bovendien minder uitgaven voor subsidies € 3.000 en overige kosten € 7.000. -

Voordeel

-52 -3 -7 -62

Minder uitgaven voor subsidies Minder overige kosten

0 -62

Baten: - Oorzaak hiervan is minder inkomsten uitstalvergunningen € 27.000 - Meer inkomsten uit leges APV en standplaatsen.


Toen duidelijk werd dat de wijkveiligheid onderdeel werd van de bezuinigingen zijn de activiteiten in bepaalde wijken opgeschort, zoals nieuwe wijkavonden en nieuwe planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat alleen nog bestaande toezeggingen werden uitgevoerd met als gevolg minder bestedingen.

165

Nadeel

Voordeel 27 27

8 8

19 -43

PROGRAMMA 10 Openb. orde, veiligh. en brw.

10

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Duurzame sociale veiligheid Afname risico's op onveiligheid / zware ongevallen Repressieve brandweerzorg Preventieve brandweerzorg Goed gebruik van een veilige openbare ruimte

Totaal lasten

876 296 5.751 1.917 1.084

876 364 6.210 1.914 996

0 68 459 -3 -88

858 370 6.229 1.911 934

-18 6 19 -3 -62

9.924

10.360

436

10.303

-57

46 0 0 0 46

46 0 0 0 46

0 0 0 0 0

76 4 0 0 27

-30 -4 0 0 19

92

92

0

107

-15

830 296 5.751 1.917 1.038

830 364 6.210 1.914 950

0 68 459 -3 -88

782 367 6.229 1.911 907

-48 3 19 -3 -43

9.832

10.268

436

10.196

-72

0 104

0 579

0 475

0 579

0 0

9.728

9.689

-39

9.617

-72





Totaal saldo 10 10




10.3

1-1-2010

Repressieve brandweerzorg

Totaal reserves


Erbij

31-12-2010

0

475

104

3.131

3.710

0

475

104

3.131

Rechtstr.


0

166

Eraf (ivm activa)

3.710

1-1-2010


Eraf

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

Programma 11

Bestuurlijke Aangelegenheden

167

Programma 11: Bestuurlijke Aangelegenheden Maatsch. effecten

Bestuurlijke samenwerking: Sterke positie van Hilversum/Gooi en Vechtstreek op regionale kaart en regionale articulatie van Hilversumse belangen en ambities. Dienstverlening: Producten en (elektronische) diensten vanuit logica klant aanbieden door 1 gemeentelijke dienstverlenings-organisatie.

Beleidsterreinen

Bestuurlijke samenwerking

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

11.1 Hilversum op de regionale agenda Saldi: Oorspr. begr.: € 864.000 Gew. begr.: € 709.000 Realisatie: € 711.000

11.2 Optimalisering dienstverlening Hilversum Dienstverlening

Communicatie: Grotere betrokkenheid van alle partijen in Hilversum. Breed draagvlak om projecten in Hilversum te realiseren. Saldi: Oorspr. begr.: € 11.263.000 Gew. begr.: € 11.348.000 Realisatie: € 11.235.000


11.3 Verbetering relatie inwoners/bestuur Communicatie



168

- Bestuurlijke en ambtelijke participatie in Metropoolregio Amsterdam, NV Utrecht, Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad. Regionale samenwerking Amsterdam KennisKring Amsterdam, Utrecht Plus en in themagerichte regionale stuur- en projectgroepen die functioneren onder auspiciën van genoemde overleggen. - Deelname aan gewest Gooi en Vechtstreek en lidmaatschap VNG.

- Bijscholen medewerkers, opdat ze op meerdere taakvelden inzetbaar zijn en de burger zoveel mogelijk bij 1 loket terecht kan. - Uitbreiden aantal producten waarvoor de burger op afspraak terecht kan. - Uitbreiden aantal digitaal te verkrijgen producten en diensten.

- Door integrale manier van werken communicatie in vroeg stadium bij beleidsontwikkeling betrekken. - Opstellen concerncommunicatieplan dat gericht is op juiste positionering van Hilversum in de regio. - Bewust bespreken met relevante partners over wijze waarop participatie in project invulling krijgt. - Ontwikkelen gemeentelijke communicatiemiddelen, passend bij veranderende omgeving en ambities. - Verbeteren website, opdat inwoners informatie beter kunnen vinden en de gemeente een website krijgt die past bij de multimediale positionering.

- Ondersteuning diverse bestuurslagen.

Programma 11: Bestuurlijke Aangelegenheden Portefeuillehouder: Dienst:

E. Bakker/ L. Jooren-van der Boor /J. Rensen/E. Boog Bestuur/CCFB/Inwoners

Missie/programmadoelstelling Bestuurlijke samenwerking In het noordelijk deel van de randstad worden op regionale schaal en met het rijk belangrijke lange termijn afspraken gemaakt. Hilversum is daarbij betrokken. Programmadoelstelling is een sterke positie van Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale kaart en regionale articulatie van de Hilversumse belangen en ambities. Dienstverlening De gemeente is een servicegerichte organisatie die snel en adequaat inspeelt op de vraag van de klant. In het door de raad vastgestelde dienstverleningsconcept ‘De Klant Centraal’ worden de producten en (elektronische) diensten vanuit de logica van de klant aangeboden door één gemeentelijke dienstverleningsorganisatie. Hierdoor komen efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit als vanzelfsprekend bij elkaar. Communicatie De communicatie is er op gericht inwoners, bedrijven en instellingen te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen in de stad. Zij voelen zich uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van alle partijen in Hilversum en draagt bij aan een breed draagvlak om projecten in Hilversum te realiseren.

Kaderstellende beleidsnota’s Bestuurlijke samenwerking • Hilversum 2015 (1999). • Metropoolregio Amsterdam: Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2007). • Metropoolregio Amsterdam op koers (2009). • Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Eindbalans (2009). • Randstad Urgent (2007). • Randstad 2040 (2008). Dienstverlening • Perspectief voor de Toekomst (2004). • Dienstverlening, Huisvesting en ICT: De klant centraal (2004). Communicatie • Koersnota communicatie 2007.

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Bestuurlijke samenwerking. • Dienstverlening. • Communicatie.

169

Subfuncties • • • • • • • • • •

001.1 Bestuursorganen. 002.1 Ondersteuning college en organisatie. 002.2 Ondersteuning college. 002.3 Communicatie. 002.8 Bestuursondersteuning gemeentesecretaris. 003.1 Burgerzaken. 004.1 Leges Burgerzaken. 005.1 Bestuurlijke samenwerking 006.1 Ondersteuning raad. 006.2 Ondersteuning raad.

170

Algemeen Beleidsdoel 11.0.: Algemeen programma 11. Begroting: toelichting op beleidsdoel Niet van toepassing.

Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel Niet van toepassing.

Analyse verschil indicatoren Niet van toepassing. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 7.072 7.138 66

Baten 2 2 0

Saldo 7.070 7.136 66

7.138 7.076 -62

2 2 0

7.136 7.074 -62

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) (€ 66.000 nadeel) In de 1e budgetrapportage is de raming van de wachtgeldverplichtingen oud wethouders met € 24.000 verhoogd. In de slotwijziging heeft een bijraming plaatsgevonden op de salarissen van huidige wethouders en de voormalig bestuurders van totaal € 54.000. Deze bijstelling kwam voort uit de verandering in de berekening van de pensioensopbouw. Daarnaast is € 20.000 in de 1e Budgetrapportage 2010 bijgeplust voor de kosten van het bestuurlijke informatiesysteem (Easybis/EasyWeb). Tot slot is een bedrag van € 32.000 afgeraamd aan kosten bestuursondersteuning. Dit betrof het overhevelen van het budget externe adviezen naar de kostenplaats personeel en het verlagen van het budget onderzoeken art.213a vanwege de taakstelling op inhuur personeel van derden.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) (€ 62.000 voordeel) Voordeel budget ‘verandermanagement’ € 73.000 Per saldo is in de rekening een onderschrijding te zien van € 73.000, veroorzaakt door onderschrijdingen op diverse materiële budgetten, waarvan de grootste op het budget verandermanagement. Hiervoor was bij de eerste budgetrapportage het restantbudget van de art.213A-onderzoeken ingezet. De ontwikkeling hiervan is pas aan het einde van 2010 van de grond gekomen. Zodoende zijn er nog maar minimale kosten gemaakt in 2010. Voordeel rekenkamer € 17.000 en griffie € 10.000 Het voordeel binnen budgetten ‘rekenkamer’ komt doordat de rekenkamer één onderzoek minder heeft gedaan vanwege het feit dat zij een groot gedeelte van 2010 niet op volle sterkte was. Door het initiatiefvoorstel van D66 om de rekenkamercommissie om te zetten naar een rekenkamer, ontstonden sinds de verkiezingen in maart 2010 twee vacatures. Deze zijn vanwege de lopende discussie aangaande de omzetting niet ingevuld. In november is de raad akkoord gegaan met omzetting naar een rekenkamer en is de onderzoekscapaciteit via een extra vierde lid op sterkte gebracht. Het voordeel binnen de budgetten griffie bestaat uit het saldo van verschillende voordelen (salarislasten, kosten drukwerk en vergoedingraadsfracties) en nadelen (vergoedingen commissieleden en representatie).

171

Voordeel budgetten representatie: € 23.000. De lasten binnen de diverse representatieposten op de functies ‘bestuursorganen’ en ‘bestuurlijke aangelegenheden’ variëren jaarlijks. Nadeel lasten huidig bestuur: € 61.000 De belangrijkste verklaring van de overschrijding is dat de onderstaande procentuele verhogingen van de raadswedden en de onkostenvergoeding van de raad over de afgelopen jaren niet zijn bijgeraamd: Ontwikkeling raadsvergoedingen 2009 en 2010: jaarwedden:

Verhoging 2009 Verhoging 2010 Cumulatieve stijgingen:

onkostenvergoeding:

5,60% 2,10% 7,70%

0,40% 3,10% 3,50%

Bij de 1e Budgetrapportage/ZN 2011 zal dit worden ‘gerepareerd’. Ook in 2011 zullen beide vergoedingen weer stijgen met respectievelijk 2% en 1,6%.

172

Bestuurlijke samenwerking Beleidsdoel 11.1.: Een goede positie van Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda. Begroting: toelichting op beleidsdoel De opgave waar het noordelijk deel van de Randstad de komende decennia voor staat, is een complex samenspel van grote economische dynamiek, het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid (weg en OV), zorg dragen voor een aantrekkelijke leefomgeving, de bouw van 220.000 woningen (waarvan 60.000 in Almere) en de inpassing van de verdere ontwikkeling van Schiphol. Hilversum/Gooi en Vechtstreek is betrokken bij verdere uitwerkingen van de regionale ontwikkelingsvisies die hun doorwerking zullen hebben in lokale, provinciale en nationale planvorming en investeringsafspraken (o.a. structuurvisies, MIRT, verstedelijkingsafspraken en gebiedsagenda’s VROM). Daarbij gaat het voor Hilversum en Gooi en Vechtstreek met name om de toekomstige positie van de media industrie, de toeristische sector, natuurbehoud en versterking, de ‘Schaalsprong Almere’ (Almere moet uitgroeien tot een stad met 350.000 inwoners in 2030), de toekomstige verkeersinfrastructuur (weg en OV) tussen Almere-Hilversum-Utrecht en de verbetering van de bereikbaarheid in de driehoek A1/A27/A28. Het beleidsdoel ‘een goede positie op de regionale agenda’ betekent: bij de verdere uitwerking en besluitvorming door de betrokken nationale, provinciale en lokale overheden komen onze belangen en ambities optimaal tot hun recht. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel N.v.t.

1.

Prestaties in 2010 Bestuurlijke en ambtelijke participatie in de Metropoolregio Amsterdam, de NV Utrecht, Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB), Regionale Samenwerking Amsterdam, KennisKring Amsterdam, Utrecht Plus. Bestuurlijke en ambtelijke participatie in themagerichte regionale stuur- en projectgroepen die functioneren onder auspiciën van de genoemde overleggen. Daarin steun genereren voor Hilversumse en Gooise belangen die ook regionaal een rol spelen en steun geven aan regionale ambities en ontwikkelingen die voor Hilversum en Gooi en Vechtstreek van belang zijn.

Resultaten in 2010 In zijn algemeenheid geldt dat 2010 een ‘rustig’ jaar was voor de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en de NV Utrecht, meer een jaar van consolidatie van de samenwerking dan van nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking. Dit heeft te maken met de college- en raadswisselingen wisselingen in 2010 waarmee nieuwe bestuurders in de gemeenten aantraden die zich eerst (in eigen huis en in de regio) moesten inwerken, en ook met de (langdurige) formatie van het nieuwe kabinet waardoor ook in de verhouding met het rijk een rustpauze ontstond. Er waren dit jaar dus nauwelijks kosten samenhangend met verdergaande regionale beleidsontwikkeling. Er zijn dit jaar ook geen grote bestuurlijke conferenties georganiseerd op het niveau van de NV Utrecht en de MRA. Enkele voor Hilversum belangrijke resultaten in 2010: * ruimtelijke ordening: Er zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van Gooi en Vechtstreek bij de invulling van de schaalsprong Almere; * verkeer en vervoer:

173

Er is een start gemaakt met de uitvoering van het wegen OV project Almere-Gooi-Utrecht (AGU) en de capaciteitsuitbreiding A1/A27;

2.

* economie: Start van de Economic Development Board MRA, een strategisch beraad van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gericht op economische versterking van de MRA. Hilversum is bestuurlijk aangehaakt op het onderdeel creatieve industrie. Deelname aan gewest Gooi en Vechtstreek Voor een nadere toelichting Gewest Gooi en lidmaatschap VNG. & Vechtstreek verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 864 709 -155

Baten 0 0 0

Saldo 864 709 -155

709 711 2

0 0 0

709 711 2

Beleidsdoel 11.1.: Een goede positie van Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten - Drie budgettaire overhevelingen naar andere programma’s. Onder programma 11 vallen feitelijk slechts de budgetten vanuit het Gewest Gooi & vechtstreek die vallen onder het onderdeel Algemene dienst (AD). Echter, de laatste jaren is bij het Gewest een aantal specifieke projecten gestart die zij financieel ook onder de AD verantwoorden. Dit terwijl de beleidsinhoudelijke kant in Hilversum onder een andere dienst valt (en ook onder een ander programma). In 2010 zijn overgeheveld: Innovatieve verbindingen € 126, Geweste Milieueenheid € 13 en Wonen, welzijn & Zorg € 48.

864 Baten

-187

-

Begrotingswijzigingen binnen de begroting 2010 van het Gewest. Dit betrof de bijstellingen van de loon- en prijsmutaties 2010. Sec voor de Algemene Dienst bedroeg het voordeel € 8.000. Vooruitlopend op deze voorziene besparing had Hilversum al een negatieve stelpost opgenomen in de eigen begroting van € 35.000. Dit betrof de geraamde bezuiniging voor het gehele gewest. Deze post is afgeraamd. Per saldo is er na deze bijstellingen dus binnen de AD een nadeel ontstaan van € 27.000 (+ € 8.000 - € 35.000). Binnen de overige Gewestelijke onderdelen kon, na bijstelling van de loon- en prijsmutaties, een voordeel worden ingeboekt van € 48.000, maar deze vallen niet onder dit programma.

-

Verhoging contributie aan de VNG.

27 5

-155 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 11.1 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

0 -155 709 711 2

Dit verschil 2 is niet noemenswaardig genoeg om nader te verklaren.

174

Dienstverlening Beleidsdoel 11.2.: Optimalisering van de dienstverlening van de gemeente Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Met de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor kan de dienstverlening verder worden geoptimaliseerd en hiermee de waardering van de klanten groeien. Het nieuwe stadskantoor geeft een positieve impuls aan de dienstverlening. Naast de baliedienstverlening krijgen ook de telefonische en digitale dienstverlening een steeds grotere rol in de dienstverlening. Digitalisering is een groeiende vorm van dienstverlening. Het aantal digitaal te verkrijgen producten en diensten zal de komende jaren toenemen. Zo behoren het maken van afspraken, doen van binnengemeentelijke verhuizingen, het aanvragen van uittreksels GBA en het doen van aangifte van hondenbelasting al tot de vertrouwde digitale dienstverlening. In 2010 staat de invoering van de omgevingsvergunning op de planning. Tevens wordt gekeken naar de digitale mogelijkheden voor onder andere het verstrekken van parkeervergunning en het melden klachten en meldingen openbare ruimte. De gemeente zal het callcenter verder ontwikkelen tot een klantencontactcentrum, waardoor de klant sneller en beter telefonisch antwoord op al zijn vragen krijgt. Doorbouwen aan het klantcontactcentrum is ingegeven door de visie van de VNG: “één ingang voor alle overheidsvragen, er is geen verkeerd kanaal”. In de toekomst zal het klantencontactcentrum naast de producten en diensten van Publiekszaken ook andere gemeentelijke producten en diensten gaan aanbieden. Voor alle producten geldt dat de dienstverlening moet voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen zijn opgenomen in een kwaliteitshandvest waarin de gemeente beloftes naar de burger heeft gemaakt. Het kwaliteitshandvest is een groeimodel en zal in 2010 verder worden ontwikkeld. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel De optimalisering van de dienstverlening richting de burgers heeft ook in 2010 weer vooruitgang geboekt. Veel activiteiten komen terug binnen het concernbrede project Organisatie in Positie (OIP), met name binnen het programma OIP-dienstverlening. Hierdoor is veel samenhang en afstemming tussen de verschillende projecten met als uiteindelijk doel een betere dienstverlening en een groeiende waardering van de klanten (burgers, bezoekers en bedrijven). Het concernbrede project Zaken voor Elkaar (ZvE) realiseert o.a. een vergroting in het aantal digitaal te verkrijgen producten. In 2010 is de nieuwe website gelanceerd en is er een nieuwe producten- en dienstencatalogus in gebruik genomen. In 2010 zijn (voorbereidende) werkzaamheden verricht die in 2011 de eerste resultaten zullen laten zien. De geplande implementatie van de e-dienst Meldingen Openbare Ruimte (MOR) is niet gerealiseerd eind 2010. Dit is veroorzaakt door het feit dat het product nog niet goed genoeg was om mee live te gaan. De omgevingsvergunning (Wabo) is met succes in 2010 ingevoerd, er moet nog wel een stap gezet worden om de vergunningaanvragen digitaal te kunnen indienen en afhandelen. De ontwikkeling van het klantcontactcentrum (KCC) loopt parallel aan de implementatie van de digitale producten binnen ZvE. Eind 2010 de telefonische informatieverstrekking van Sociale Zaken overgegaan naar Publiekszaken. De voorbereidingen voor het overnemen van de telefonische dienstverlening over WWZ-vragen zijn gestart. De concernbrede implementatie van het kwaliteitshandvest met hieraan gekoppeld een monitoring heeft in 2010 veel aandacht gehad, met name wat betreft de verbetering van de telefonische bereikbaarheid en beantwoording van brieven. In 2011 zal dit worden voortgezet.

175

1.

Prestaties in 2010 Doorontwikkeling van medewerkers, de kaders van de dienstverlening wordt sterk bepaald door landelijke ontwikkelingen en weten regelgeving en door plaatselijk beleid.

2.

Uitbreiden van het aantal producten waarvoor de burger op afspraak terecht kan.

3.

Uitbreiden van het aantal digitaal te verkrijgen producten en diensten.

Indicator

Resultaten in 2010 Binnen Publiekszaken is ook in 2010 aandacht voor de doorontwikkeling van de medewerkers geweest. Er is gekozen om zoveel mogelijk op maat gesneden in company trainingen aan de medewerkers aan te bieden. Dit is efficiënter en effectiever. De opleidingen zijn voor zowel de medewerkers van het front office loket en telefonie maar ook voor de specialisten en de medewerkers van het bedrijfsbureau. Bij deze laatste groep is veel aandacht voor actualiteiten met betrekking tot veranderde weten regelgeving geweest. Naast (veel) producten van Burgerzaken en de Burgerlijke Stand kan de burger afspraken maken voor het aanvragen van parkeervergunningen en kwijtscheldingen (belastingen). Tevens is een start gemaakt met afspraken in het kader van de omgevingsvergunning (Wabo). Door vertragingen in het project Zaken voor Elkaar is het aantal digitaal te verkrijgen producten niet uitgebreid. Wel zijn er veel voorbereidende werkzaamheden verricht.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Onafhankelijk 7,3 7,5 7 onderzoek Dienst % ongegronde klachten dienstverlening. 35 80 45 Bestuur Aantal taakvelden waardoor een afspraak kan worden Publieks2 3 4 gemaakt. zaken PublieksAantal digitaal te verkrijgen producten/diensten. 4 5 4 zaken PublieksAantal taakvelden ingebed in klantcontactcentrum. 3 7 8 zaken Taakveld = vakgebied, bijvoorbeeld burgerzaken, parkeren, belastingen, bouwen, vergunningen, etc. Gemiddelde waardering van de klant voor de dienstverlening van gemeente Hilversum.

Verschil (b-a) 0,5 -35 1 -1 1

Analyse verschil indicatoren In 2010 heeft het klanttevredenheidsonderzoek zich toegespitst op de baliedienstverlening. Voorgaande jaren werd ook de telefonische dienstverlening gemeten en was de gemiddelde waardering van de klant een combinatie van beide onderzoeken. In voorgaande jaren scoorde de baliedienstverlening lager dan de telefonische dienstverlening. De beoordeling van de baliedienstverlening wordt vooral naar beneden gehaald door faciliteiten buiten het gebouw (o.a. parkeergelegenheid), de prijzen en de openingstijden op inloop. Uit het verrichtte onderzoek is gebleken dat de waardering over de baliedienstverlening is gestegen De baliedienstverlening scoorde in 2008 gemiddeld een 6,7 en in 2010 gemiddeld een 7. Het oordeel van de klant over de service van de medewerkers (deskundigheid, inleving, vriendelijkheid) is gemiddeld een 8. Dat is een behoorlijke stap voorwaarts. Gerealiseerd moet worden dat we in 2009 naar de Oude Enghweg zijn verhuisd en dat er veel aandacht is geweest voor klantgerichte opleidingen. In totaal zijn 23 klachten ontvangen. Dit is ten opzichte van het totaal aantal klantencontacten (circa 70.000 baliecontacten en 140.000 telefonische contacten) erg laag. De nationale ombudsman heeft een door de gemeente ongegrond verklaarde klacht alsnog gegrond verklaard. Dit heeft ons

176

doen besluiten om alle klachten over dit onderwerp, alsnog gegrond te verklaren (in totaal 5 klachten). Dit maakt het percentage gegronde klachten relatief hoog. Als gevolg van de vertragingen in het project Zaken voor Elkaar is in 2010 geen uitbreiding in het aantal digitaal te verkrijgen producten gerealiseerd. Wel kunnen er inmiddels voor 4 taakvelden afspraken worden gemaakt (burgerzaken, bouwen, belastingen en parkeren) en is het aantal taakvelden van de telefonische dienstverlening met het overnemen van de telefonische dienstverlening van Sociale Zaken gegroeid naar 8. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 11.2.: Optimalisering van de dienstverlening van de gemeente Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Extra te organiseren verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer (juni 2010). - Software leverancier Centric werkt aan een upgrade van zijn softwarepakketten. In 2010 heeft een upgrade van het softwarepakket van Burgerzaken plaatsgevonden (van PIV4all naar key2Burgerzaken). Dit leidde tot verhoging van de onderhoudskosten. -

Verlaging van de kapitaallasten

Lasten 3.789 3.963 174

Baten 1.380 1.380 0

Saldo 2.409 2.583 174

3.963 4.042 79

1.380 1.502 -122

2.583 2.540 -43

2.409 Lasten

Baten 155

22 -3 174

0


174 2.583 2.540 -43

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - De aantallen af te geven producten (zoals reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties) zijn over het algemeen niet te sturen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met veranderde weten regelgeving en de historie. Desondanks blijft het moeilijk om een exacte planning te maken. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het aantal naturalisatieverzoeken aanzienlijk hoger is uitgevallen dan verwacht (158 naturalisaties en 58 opties ten opzichte 75 resp. 50 begroot). Ook het aantal afgegeven ID kaarten is aanzienlijk meer dan begroot. Met de invoering van de biometrie kunnen kinderen tot en met 13 jaar voor een sterk gereduceerd tarief een eigen ID kaart aanvragen. Veel ouders hebben hiervoor gekozen in plaats van het kind bij te schrijven in het reisdocument van (één van) de ouders.

Voordeel

79 79

0 79

Baten: - De hogere afgifte van bovengenoemde producten ten opzichte van de begroting resulteert vanzelfsprekend ook in een stijging van de baten.

Nadeel

Voordeel

0

122 122 -122 -43


177

Communicatie Beleidsdoel 11.3.: Verbetering relatie tussen inwoners en bestuur. Begroting: toelichting op beleidsdoel Inwoners van Hilversum worden actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid en projecten. Dat is onder meer zichtbaar door de vele inspraakavonden, enquêtes, buurtwandelingen, informatieavonden, informatiemarkten en klankbordgroepen. Door standpunten en ideeën uit te wisselen, te luisteren, het gesprek aan te gaan en samen op te trekken worden plannen gerealiseerd. De gemeente heeft hierin een proactieve houding. Deze aanpak staat centraal in het werken van de gemeentelijke organisatie. Om de interactieve werkwijze verder te optimaliseren, zullen ambtenaren alert worden gehouden. Dit gebeurt door het delen van kennis, het coachen van elkaar en het bespreken van goede voorbeelden. Daarnaast zal ook worden bekeken in hoeverre de interactieve manier van werken verder kan worden geoptimaliseerd. Inwoners van Hilversum hebben recht op een kwalitatief goede informatievoorziening als het gaat om de gemeentelijke besluitvorming en gemeentelijke ontwikkelingen. Om die reden zullen de gemeentepagina’s en de pagina voor de Raad ook volgend jaar worden gecontinueerd. Daarnaast wordt de internetsite verder doorontwikkeld en worden de instrumenten voor publieksvoorlichting nauwkeurig bekeken. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel N.v.t.

1.

Prestaties in 2010 Integrale manier van werken waarbij de afdeling communicatie in een vroegtijdig stadium van beleidsontwikkeling wordt betrokken.

2.

Opstellen concerncommunicatieplan dat gericht is op een juiste positionering van Hilversum in de regio.

3.

Bewust bespreken met relevante partners over wijze waarop participatie in een project invulling krijgt.

178

Resultaten in 2010 In toenemende mate wordt de afdeling betrokken aan het begin van een project. De structuurvisie, Hilversum mediastad in het groen, organisatieontwikkeling en de stationstoren zijn aansprekende voorbeelden uit een veel langere lijst, Het is van belang dit kritisch te blijven monitoren en aan het begin van een nieuwe vraag stil te staan bij de rol en inzet van de afdeling communicatie. Het communicatieplan Hilversum mediastad in het groen is gerealiseerd. Hierin staan de contouren geschetst waarlangs de komende jaren invulling wordt gegeven aan de gewenste positionering vanuit de economische pijler. Daarnaast is er een intern traject opgestart om het gedachtegoed breed te laten landen. Tot slot beschrijft het afdelingsplan communicatie de rol en speelveld van de afdeling. Het is een vertrekpunt om Hilversum gestructureerd en planmatig op de gewenste wijze neer te zetten. Op die projecten die zich daarvoor specifiek lenen is dit aan de orde. De structuurvisie is hiervoor op dit moment het meest aansprekende voorbeeld.

4.

5.

Ontwikkelen van gemeentelijke communicatiemiddelen die passen bij de veranderende omgeving en ambities.

De internetsite is vernieuwd en aangepast. Passend binnen de ontwikkeling van Zaken voor Elkaar. Daarnaast is beleid in ontwikkeling voor de inzet van social media. Verbeteren van de website zodat inwoners Hier is continu aandacht voor. informatie beter kunnen vinden en de gemeente een website krijgt die past bij de multimediale positionering van de gemeente.

Indicator Rapportcijfer waardering inwoners van informatie op de gemeentelijke pagina ‘Raadhuis aan huis’. % inwoners dat informatie gemeentelijke website redelijk tot goed beoordeelt.

Bron TNS/Nipo burgerpanel Burgerenquête


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

6,8

7,2

Niet gemeten

n.v.t.

16

22

Niet gemeten

n.v.t.

Analyse verschil indicatoren N.v.t. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 11.3.: Verbetering relatie tussen inwoners en bestuur. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

Lasten 920 920 0

Baten 0 0 0

Saldo 920 920 0

920 909 -11

0 0 0

920 909 -11

920 Lasten

Baten 0

0 0 920 909 -11

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 11.3 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Er zijn minder bijeenkomsten met externen belegd en daardoor lagere representatiekosten. Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

Nadeel

Voordeel 11 0 11 -11

179

PROGRAMMA 11 Bestuurlijke aangelegenheden

11

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Algemeen programma 11 Hilversum op de regionale agenda Optimalisering dienstverlening Hilversum Verbetering relatie inwoners/bestuur

Totaal lasten

7.072 864 3.789 920

7.138 709 3.963 920

66 -155 174 0

7.076 711 4.042 909

-62 2 79 -11

12.645

12.730

85

12.739

9

2 0 1.380 0

2 0 1.380 0

0 0 0 0

2 0 1.502 0

0 0 -122 0

1.382

1.382

0

1.504

-122

7.070 864 2.409 920

7.136 709 2.583 920

66 -155 174 0

7.074 711 2.540 909

-62 2 -43 -11

11.263

11.348

85

11.235

-113

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11.263

11.348

85

11.235

-113





Totaal saldo 11 11




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

180

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

Programma 12

Sport en Recreatie

181

Programma 12: Sport en Recreatie Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

12.1 Vergroting sportdeelname Algemeen sportbeleid

Saldi: Oorspr. begr.: € 53.000 Gew. begr.: € 59.000 Reaisatie: € 32.000

12.2 Aantrekkelijke en bereikbare sportvoorzieningen Sportaccommodaties

Alle inwoners van Hilversum worden aangemoedigd aan recreatie, nevenactiviteiten en sport deel te nemen, danwel daarbij actief betrokken te zijn.


12.3 Een gezonde leefstijl door sport



- Optimaliseren van samenwerking en communicatie door organiseren van themabijeenkomsten, uitbrengen van een nieuwsbrief en beheren van interactieve website. - Ondersteunen van sportverenigingen en hun vrijwilligers door deskundigheidsbevordering. - Verbeteren van staat van onderhoud van sportvoorzieningen. - Verhuren, beheren en exploiteren van sportaccommodaties, waarbij als uitgangspunt geldt dat betaalbare tarieven voor de gebruiker worden gehanteerd. - Verlenen van een financiële bijdrage aan sportaccommodaties die door derden worden beheerd en geëxploiteerd. - Onderzoek van de bouw van een gezamenlijk clubgebouw op sportpark Anna's Hoeve. - Ondersteunen activiteiten op basisscholen, die erop gericht zijn een gezonde leefstijl te bevorderen. - Ondersteunen verschillende sportieve activiteiten in wijken in samenwerking met welzijnsinstellingen en sportclubs. - Stimuleren van Sport na school in Hilversum Noord en Oost.

Sportstimulering 12.4 Levendig sportklimaat door evenementen Saldi: Oorspr. begr.: € 105.000 Gew. begr.: € 102.000 Realisatie: € 60.000 12.5 Voldoende en veilige speel-/beweegruimte Recreatie


182

- Verlenen van bijdragen aan Hilversumse sportverenigingen voor de organisatie van groot aantal speciale activiteiten. - Stimuleren van het naar Hilversum halen van sportevenementen met een grote publieke en/of publicitaire belangstelling en financiële ondersteuning ervan.

- Goed onderhouden en waar nodig opwaarderen van openbare speelgelegenheden. - Onderzoek doen naar mogelijkheid om speelgelegenheden aan te leggen in stadsvernieuwingsgebieden Hilversum Noord, Liebergen en Van Riebeeckkwartier.

Programma 12: Sport en Recreatie Portefeuillehouder: Dienst:

E. Boog Inwoners

Missie/programmadoelstelling Alle inwoners van Hilversum worden aangemoedigd in elke fase van hun leven naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen redenen aan recreatie, beweegactiviteiten en sport deel te nemen dan wel daarbij actief betrokken te zijn.


• • • • •

‘Sportieve tijd’, beleidsnota sporten beweegbeleid 2008 - 2015 (2008). ‘Geef ze de ruimte’, nota speelruimtebeleid 2008 - 2015 (2008). Moving Kids in Noord en Oost 2007 - 2010, projectvoorstel BOS-Impuls (2006). Verordening op het gebied van tarieven sportaccommodaties 2008 (2008). Nadere regeling sportsubsidies 2007; (jeugdsport, deskundigheidsbevordering kader jeugdsport en sportpromotie - 2007).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: 1. Algemeen Sportbeleid 2. Sportaccommodaties 3. Sportstimulering 4. Recreatie.

Subfuncties • • • • • • •

530.2 Zwembaden 530.3 Sportzalen en sporthallen 530.5 Sportbeoefening en overige sportaangelegenheden 531.1 Sportparken 560.2 Jachthaven 560.3 Overige openluchtrecreatie 560.4 Volksfeesten.

183

Algemeen Sportbeleid Beleidsdoel 12.1.: Vergroting van de sportdeelname. Begroting: toelichting op beleidsdoel De in 2008 vastgestelde nota ‘Sportieve tijd’ benoemt met tien speerpunten de ambities voor het sporten beweegbeleid. Die ambities zijn hoog en om die te halen moet er sprake zijn van een goede samenwerking met en communicatie tussen de gemeente, de sportorganisaties en de organisaties onderling (‘het veld’). Ook scholen en maatschappelijke instellingen blijken bereid te zijn invulling te geven aan hun maatschappelijke rol door sportactiviteiten op te zetten of er aan deel te nemen. Het gaat erom dat voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en recreatie voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar zijn. Dat geldt voor sportaccommodaties, voorzieningen in wijken en scholen, wandelen fietspaden en evenementen. Om de deelname aan sport en recreatieactiviteiten te bevorderen hebben wij voor 2010 een extra bedrag van € 100.000, - gereserveerd. Met de inzet van de gemeentelijke website en een digitale nieuwsbrief voor sport is de communicatie reeds verbeterd. Met deze instrumenten kunnen verenigingen worden ondersteund, terwijl organisatoren van sportieve activiteiten in buurten en op scholen op weg geholpen worden. Een vervolgstap in een verbeterde samenwerking is gevonden in het organiseren van sportbijeenkomsten voor het hele veld. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Optimaliseren van samenwerking en communicatie door het organiseren van themabijeenkomsten, uitbrengen van de nieuwsbrief en het beheren van een interactieve website.

Resultaten in 2010 Op een actieve wijze is dit jaar invulling gegeven aan de communicatie. De organisatie van de Sportontmoeting Hilversum heeft ook dit jaar zijn meerwaarde bewezen. De twee bijeenkomsten met organisatieadviseur Berend Rubingh en oud topsporter Arnold Vanderlyde zijn prima verlopen. Tevens werden de uitgebrachte nieuwsbrieven als informatief ervaren. Het onderdeel sport op de website van de gemeente is aangepast en geactualiseerd Naast de subsidieverstrekking voor de desOndersteunen van sportverenigingen en kundigheidsbevordering voor jeugdkader hun vrijwilligers door deskundigheidsbevordering (subsidiëren van kadercursussen, zijn er vijf verenigingen die zich hebben voorlichting over opzet activiteiten, specia- verbonden aan het project ‘De Gezonde Sportvereniging’. Ook is de mogelijkheid le projecten en evenementen). geboden aan de verenigingen om deel te nemen aan het project ‘Meer vrijwilligers in Kort tijd’ georganiseerd in omringende gemeenten (Hilversum start deze in september 2011).Hiervan hebben drie verenigingen gebruik gemaakt. Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

% Hilversummers dat lid is van een sportvereniging.

Gemeente

28

26

24

-2

% Hilversummers dat ongeorganiseerd sport.

Gemeente

30

32

39

+7

% Niet-sporters.

Gemeente

42

42

37

-5

Aantal themabijeenkomsten voor sportaanbieders.

Gemeente

0

2

2

0

Aantal malen uitbrengen nieuwsbrief sport.

Gemeente

5

5

6

+1

Indicator

184

Analyse verschil indicatoren Het percentage sporters is toegenomen van 58% naar 63%. De toename zit vooral in het sporten buiten verenigingsverband. Het sporten in verenigingsverband is procentueel afgenomen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 53 59 6

Baten 0 0 0

Saldo 53 59 6

59 32 -27

0 0 0

59 32 -27

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De lasten zijn met € 6.000, - verhoogd voor het Kader jeugdsportsubsidie, zoals besloten van het vaststellen van de subsidielijst 2010.

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Het niet opstarten van Club Extra (€ 5.000, -) en Ouderen (€ 2.500, -) hebben in 2010 een voordeel opgeleverd. Bij de posten kader jeugdsportsubsidie, bevordering zwemvaardigheid jeugd zijn de kosten lager uitgevallen.

185

Sportaccommodaties Beleidsdoel 12.2.: Een aantrekkelijk, gevarieerd, goed gespreid en betaalbaar aanbod van sportvoorzieningen. Begroting: toelichting op beleidsdoel In de nota ‘Sportieve tijd’ is een samenhangend beleid voor sportaccommodaties opgenomen. Een beleid voor accommodaties is nodig in verband met: • wachtlijsten bij sportverenigingen; • het gegeven dat er meer vraag naar dan aanbod van ruimte in sporthallen is; • toekomstige investeringen in sportaccommodaties. Waar mogelijk worden de accommodaties multifunctioneel ingezet, zodat dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsterreinen gerealiseerd kunnen worden. Met behulp van een gedeeltelijke herschikking van sportparken worden de bespelingsmogelijkheden van de voorzieningen voor de gebruikers verbeterd. De aanleg van kunstgrasvelden- al dan niet door derden - vergroot de mogelijkheden voor het gebruik van een en dezelfde speeloppervlakte. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 Verbeteren van de staat van onderhoud van sportvoorzieningen (bijvoorbeeld door extra groot onderhoud op de sportvelden uit te voeren).

Resultaten in 2010 Op basis van de uitkomst van de kwaliteitsbeoordeling sportvelden 2009 is in 2010 verder gewerkt aan extra intensief onderhoud van de natuurgrasvelden. Op sportpark Berestein zijn twee velden gerenoveerd. Daarnaast zijn meerdere oude doelen vervangen. Ook zijn op sportpark Loosdrecht en Berestein diverse hekwerken, ballenvangers en sportveldafrastering compleet vernieuwd. Er is een start gemaakt met het vervangen van de pompinstallaties op de sportparken Loosdrecht en Corverskuil. De sportaccommodaties zijn op een juiste Verhuren, beheren en exploiteren van sportaccommodaties, waarbij als uitgangs- wijze beheerd en geëxploiteerd. Conform punt geldt dat betaalbare tarieven voor de de vastgestelde tarievenverordening zijn de huren berekend. gebruiker worden gehanteerd. De exploitanten hebben conform overeenVerlenen van een financiële bijdrage aan sportaccommodaties, die door derden wor- komsten geëxploiteerd en hiervoor de afgeden beheerd en geëxploiteerd (bijvoorbeeld sproken financiële bijdrage ontvangen zwembad De Lieberg, sporthal Dudok Arena en een gedeelte van sportpark Crailo). Onderzoek van de bouw van een gezamen- Met de beide verenigingen op sportpark lijk clubgebouw op sportpark Anna’s Hoe- Anna’s Hoeve en de KNVB gesproken ve. over een nieuw clubgebouw. Onderzoek moet opleveren welke scenario’s (financieel) haalbaar zijn.

186

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal sporthallen.

Gemeente

3

3

3

0

Aantal verhuurde uren binnensportaccommodaties.

Gemeente

8.710

9.000

9915

915

Indicator

Aantal kunstgrasvelden voetbal.

Gemeente

3

5

5

0

Aantal kunstgrasvelden hockey.

Gemeente

5

5

7

2

Aantal bezoekers zwembad De Lieberg (x 1.000).

Gemeente

84*

130

88

- 42

*

Bezoekersaantal lager na de renovatie zwembad.

Analyse verschil indicatoren In 2010 zijn de bezoekersaantallen fors lager uitgevallen. Mogelijke oorzaak is het verloren marktaandeel (als gevolg van de gefaseerde langere renovatie) door het vertrek van bezoekers en scholen naar andere zwembaden in de regio o.a. het nieuwe zwembad in Bussum. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 3.364 3.409 45

Baten 824 824 0

Saldo 2.540 2.585 45

3.409 3.455 46

824 796 28

2.585 2.659 74

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De stijging van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van d e dienst Stad naar de dienst Inwoners van het onderhoudsbudget van de Dudok tribune (€ 40.000) en na-ijlende kapitaallasten (€ 3.000) .

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting De exploitatiekosten van de nieuwe sporthal de Lieberg vallen hoger uit dan begroot. Dit is mede in verband met de vernieuwde eisen in het kader van de veiligheid. Door het verwijderen van de tijdelijke sporthal ‘Anna’s Hoeve’, medio 2010, waren er vanaf dat moment geen inkomsten meer. De kosten van de verwijdering zijn ook uit deze post bekostigd. De kosten van het watergebruik op sportpark Berestein zijn behoorlijk hoger uitgevallen. Dit is omdat er sprake was van een terugbetaling in verband met het in rekening brengen van een onjuist (lager) tarief door PWN Waterleiding bedrijf Noord-Holland gedurende de afgelopen 5 jaren.

187

Sportstimulering Beleidsdoel 12.3.: Een gezonde leefstijl, waaraan sport en bewegen een belangrijke bijdrage leveren. Begroting: toelichting op beleidsdoel Meer sporten en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en aan een betere gezondheid. Steeds meer mensen in Nederland kampen met overgewicht en obesitas en lopen hierdoor een vergroot risico op allerlei chronische ziekten en sociale problemen. Met diverse stimuleringsregelen - in de afgelopen tijd en voor de komende jaren - richt de rijksoverheid zich daarom op het terugdringen van bewegingsarmoede en het voorkomen van overgewicht. Om overgewicht succesvol tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij meerdere beleidsterreinen (jeugdbeleid, lokaal gezondheidsbeleid) betrokken worden. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Uiteraard betreft de doelgroep niet alleen de jeugd. Ook voor ouderen en mensen met een beperking is het noodzakelijk aandacht te geven aan het bestrijden van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarnaast wordt aandacht gevraagd om sport in te zetten als middel voor het bevorderen van zelfredzaamheid en de integratie van burgers met een allochtone afkomst. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

Prestaties in 2010 Ondersteunen van activiteiten op scholen, die gericht zijn op sportstimulering en gezondheidsbevordering. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met welzijnsinstellingen, de GGD en leerlingen van het ROC. Voorbeelden zijn de Sportieve School, Kids for Fit, het Kinderkookcafé, project preventie genotmiddelen, VMBO on the Move.

Resultaten in 2010 Conform het projectplan Moving Kids zijn de activiteiten uitgevoerd. Bij het onderdeel Kids for fit zijn o.a. de volgende onderdelen uitgevoerd: Kinderkookcafé, Schoolontbijt, Fruit van de week, e.d. Het programma Lekker puh!, gericht op kinderen (en de ouders) met overgewicht en obesitas persoonlijk te begeleiden, heeft ook dit jaar weer gedraaid. Het onderdeel preventie genotmiddelen heeft ook dit jaar weer breed de aandacht gekregen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het jaar 2010 is feestelijk afgesloten met een schoolontbijt en een dansclinic aangezien de BOS-Impuls afloopt eind 2010 Ondersteunen van verschillende sportacti- Conform het projectplan Moving Kids zijn viteiten in de wijk, zoals het soccertoerveel activiteiten uitgevoerd. Diverse sportnooi, pleinencompetitie, sport in de wijk activiteiten zoals de pleinencompetitie, (o.a. op het Cruijffcourt). sport in de wijk, het soccertoernooi en VMBO On the Move zijn georganiseerd. De samenwerking met sportverenigingen voor de activiteiten ‘Schoolsportkalender’, ‘Het Blauwe Boekje’ is positief. Het stimuleren van Sport na school, zoals Sport na School trekt wekelijks in 12 verMoving Kids Run, kennismaking bij sport- schillende groepen op diverse basisscholen verenigingen, schoolsportkalender en sport 225 kinderen. Dit is binnen de Buurt Onen spel na school. derwijs Sport activiteiten een topper.

188

Indicator

% kinderen met overgewicht in Hilversum.

Bron

PGO*


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

< 8 (2006)

<8

7% (schooljaar 20092010)

1%

BOS-monitor/ 10 (2006) < 10 n.n.b. PGO BOS-monitor/ % kinderen met overgewicht in Oost. 13 (2006) < 13 n.n.b. PGO Gemeente6.407 Aantal gesubsidieerde jeugdleden. 6.750 6.714 subsidies (2008) * PGO is het Periodiek Geneeskundig Onderzoek. Het onderzoek wordt opnieuw gehouden in het schooljaar 2009/2010. % kinderen met overgewicht in Noord.

-36



Lasten 445 441 -4

Baten 103 103 0

Saldo 342 338 -4

441 466 25

103 199 -96

338 267 -71

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De daling van de lasten bestaat uit het niet subsidiëren van de Sportclub gehandicapten G & E (- € 3.000) en na-ijlende kapitaallasten (- € 1.000).

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Bij de begroting 2010 zijn naast de rijksbijdrage eigen middelen begroot. Uiteindelijk bleek dat alle uitgaven ten laste van de rijksbijdrage konden vallen. Hierdoor bleef het gemeentelijke deel over.

189

Beleidsdoel 12.4.: Hilversum kent een levendig sportklimaat door evenementen met een grote publieke belangstelling. Begroting: toelichting op beleidsdoel Om de organisatie door verenigingen van bijzondere sportactiviteiten (toernooien, regionale evenementen) te stimuleren wordt - onder voorwaarden - subsidie beschikbaar gesteld. Voor sportevenementen met een regionaal of een landelijk karakter (bijvoorbeeld de Nike Hilversum City Run) bestaan er tegen de achtergrond van stadspromotie eveneens subsidiemogelijkheden. Belangrijk is dat het sportieve evenement veel publieke en publicitaire belangstelling krijgt. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Het verlenen van bijdragen aan Hilversumse sportverenigingen voor de organisatie van een groot aantal speciale sportactiviteiten (bijvoorbeeld de Hilversum Nike Hilversum City Run en de wielerronde van Hilversum). Stimuleren van het naar Hilversum halen van sportevenementen met een grote publieke en/of publicitaire belangstelling en de financiële ondersteuning ervan. Genoemd kunnen worden: jeugdvoetbaltoernooien, landelijke roeiwedstrijden, internationaal rugbytoernooi.

Resultaten in 2010 In totaal zijn 21 sportevenementen georganiseerd door de Hilversumse sportverenigingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wielerevenementen, Tromp Boat races, Arena Games, gehandicapten voetbaltoernooi en ’t Gooiland open. Dit jaar hebben er de volgende drie grote sportevenementen plaatsgevonden: De Nike Hilversum City run, Drafsportevenement Hilversumse Meent en het NK Jiu Jitsu.

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal ondersteunde sportactiviteiten bij verenigingen.

Gemeente

22

22

21

-1

Aantal ondersteunde grote sportevenementen.

Gemeente

2

2

3

+1

Indicator

Analyse verschil indicatoren Niet van toepassing. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 105 102 -3

Baten 0 0 0

Saldo 105 102 -3

102 60 -42

0 0 0

102 60 -42

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De daling van de lasten bestaat uit het minder subsidiëren van de Sportpromotie (- € 3.000).

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Gelet op de bijna volledige afbouw van het budget van de post City Promotie sport met ingang van 2011 zijn in 2010 geen extra initiatieven ondernomen.

190

Recreatie Beleidsdoel 12.5.: Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen. Begroting: toelichting op beleidsdoel Een omgeving met veel en goed bruikbare buitenruimte voor sporten, spelen en bewegen draagt bij aan prettig en gezond leven. De omgeving moet dan wel uitnodigend zijn voor fietsen of (sportief) wandelen maar ook voor tuinieren, de hond uitlaten, ‘een ommetje maken’ of gewoon lekker buiten spelen. Recreatieve activiteiten komen immers door een uitnodigende omgeving beter tot hun recht. Dat geldt voor speciaal aangelegde voorzieningen, maar ook voor de zogeheten informele ruimte (waterkanten, groenstroken, trottoirs, spelen met natuurlijke materialen e.d.). Bovendien is in de eigen omgeving kunnen bewegen en spelen een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling van de jeugd. Het is van belang dat er bij stedelijke (her)ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met recreatieve ruimten. In het buitengebied dienen voldoende wandelen fietspaden te zijn. Deze voorzieningen moeten goed aansluiten op de wandelen fietspaden in het stedelijk gebied. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Het goed onderhouden en waar nodig opwaarderen van openbare speelgelegenheden (avontuurlijker, hogere gebruikswaarde met toepassing van nieuwe materialen). Onderzoek doen naar de mogelijkheid om speelgelegenheden aan te leggen in de stadsvernieuwingsgebieden Hilversum Noord en het Van Riebeeckkwartier. De bestaande voorzieningen in deze buurten verbeteren.

Indicator

Resultaten in 2010 In 2010 is aan de Amersfoortseweg een hoogwaardige ondergrond gelegd. De laatste hoogwaardige ondergrond zal in 2011 worden aangelegd. Beide gebieden zijn vastgelegd in een project van de ISV. Zowel in Noord als in die van Riebeeck zijn de toestellen geïnventariseerd en locaties die in aanmerking komen voor verbetering opgenomen

Bron


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

Aantal hoogwaardige, veilige speelterreinen.

Gemeente

11

13

12

-1

Totaal aantal speelgelegenheden.

Gemeente

161

162

153

-9

Analyse verschil indicatoren Aantal hoogwaardige, veilige speelterreinen (-1 verschil): Op de voorgenomen locatie aan de Wezellaan kwam veel bezwaar uit de buurt. Bestuurlijk is besloten om de verharding niet op de Wezellaan te plaatsen. Totaal aantal speelgelegenheden (-9 verschil): Er is dit jaar een nieuw (registratie) systeem ingevoerd voor de speelvoorzieningen. Uit de nieuwe meting en registratie in het systeem blijkt dat het aantal locaties 153 bedraagt.

191



Lasten 572 568 -4

Baten 7 7 0

Saldo 565 561 -4

568 629 61

7 84 -77

561 546 -15

Analyse verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) De daling van de lasten bestaat voornamelijk uit na-ijlende kapitaallasten (- € 4.000).

Analyse verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting Voorheen werden door het comité Volksfeesten activiteiten georganiseerd, mede gefinancierd vanuit de pacht van de kermis. Het comité is gestopt. Daarom zijn er extra inkomsten vanuit de kermis beschikbaar. Deze inkomsten zijn ingezet om tal van activiteiten te organiseren.

192

PROGRAMMA 12 Sport en recreatie

12

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Vergroting sportdeelname Aantrekkelijke en bereikbare sportvoorzieningen Een gezonde leefstijl door sport Levendig sportklimaat door evenementen Voldoende en veilige speel-/beweegruimte

Totaal lasten

53 3.364 445 105 572

59 3.409 441 102 568

6 45 -4 -3 -4

32 3.455 466 60 629

-27 46 25 -42 61

4.539

4.579

40

4.643

64

0 824 103 0 7

0 824 103 0 7

0 0 0 0 0

0 796 199 0 84

0 28 -96 0 -77

934

934

0

1.079

-145

53 2.540 342 105 565

59 2.585 338 102 561

6 45 -4 -3 -4

32 2.659 267 60 546

-27 74 -71 -42 -15

3.605

3.645

40

3.564

-81

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.605

3.645

40

3.564

-81





Totaal saldo 12 12




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

193

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

194

Programma 13

Bouw- en Woningtoezicht

195

Programma 13: Bouw- en Woningtoezicht

Maatsch. effecten

Zorg dragen voor bebouwde en ruimtelijke omgeving, waarbij veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en leefbaarheid binnen de regelgeving gewaarborgd zijn Saldi: Oorspr. begr.: € 2.268.000 Gew. begr.: € 2.295.000 Realisatie: € 1.409.000

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

13.1 Toename succesvolle bouwaanvragen Vergunningverlening

Saldi: Oorspr. begr.: € 775.000 Gew. begr.: € 802.000 Realisatie: - € 71.000 13.2 Effectievere handhaving

Handhaven


196

- Per 01-01-2010 invoeren van de omgevingsvergunning. - Klanten stimuleren om vooroverleg te plegen, voordat vergunning wordt aangevraagd. - Standaardbrieven klantgerichter schrijven. - Klanten beter voorlichten over mogelijkheden die regelgeving biedt.

- Aanpassen nota 'uitvoeringsbeleid handhaving bestaande bouw'. - Opzetten monitoringsysteem van effecten (naleefgedrag) van de Wabo-handhaving.

Programma 13: Bouw- en Woningtoezicht Portefeuillehouder: Dienst:

F. van Osch Inwoners

Missie/programmadoelstelling Het waarborgen van een goede basiskwaliteit van de bouwkundige staat en de milieukundige, ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving en bouwen slooplocaties en het juist en veilig gebruik van bouwobjecten.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • •

Welstandsnota (2004, 2006 en 2007, 2008). Plan van aanpak/convenant handhaving buitengebied (2003, 2005). Projectbeschrijving Omgevingsvergunning (2007,2008). Doorstart Kamerverhuur en appartementen (2009). Handhavingsbeleid omgevingsrecht (2009). Parkeerbijdrageregeling en mobiliteitsfonds (2009). Werkwijze en toetsintensiteit Bouwbesluittoetsing (2010). Uitvoeringsprogramma 2010-2011 handhaving Wabo (2010). Naleefstrategie - Uitwerking van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht Wabo (2010). Beleidsregels voor kleine afwijkingen van een bestemmingsplan (2010/2011).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Vergunningverlening. • Handhaven.

Subfuncties • •

822.1 Bouw- en woningtoezicht. 823.1 Leges bouwvergunningen (omgevingsvergunning).

197

Vergunningverlening Beleidsdoel 13.1.: Toename succesvolle aanvragen bouwvergunning door een overzichtelijke procedure. Begroting: toelichting op beleidsdoel Deregulering krijgt in 2010 concreet vorm door middel van het uitbreiden van vergunningvrij bouwen en de invoering van de omgevingsvergunning waarin 25 bestaande vergunningen samengaan. In 2010 is er een Omgevingsloket online (OLO) voor de omgevingsverguning waar burgers en bedrijven digitaal hun aanvragen kunnen indienen. Het geheel wordt ondersteund met informatie op het internet. De klant kan via het elektronisch loket zien wat de status van zijn plan is. De aanvragen worden integraal getoetst en de klant heeft één aanvraag met één contactpersoon en één procedure. Een deel van de aanvragen komt momenteel nog niet tot een sucessvolle vergunning. Ze worden niet ontvankelijk verklaard (omdat de juiste gegevens niet zijn bijgevoegd), ingetrokken (omdat blijkt dat het niet kan) of geweigerd (omdat ze niet aan de voorschriften voldoen). Het percentage van succesvolle aanvragen is in 2009 gestegen en zal in 2010 nog verder stijgen door de introductie van een vooroverleg en een betere voorlichting over indieningsvereisten en voorschriften. Ook wordt eerder duidelijk of een bouwvoornemen haalbaar is, omdat de advisering parallel plaats vindt. Dit alles wordt ondersteund door een heldere correspondentie met de aanvrager. De doorlooptijd voor bouwaanvragen was in 2007 gemiddeld voor lichte en reguliere bouwvergunningen respectievelijk 5 en 12 weken. Hilversum scoorde toen voor de lichte beter en voor de reguliere slechter dan het landelijk gemiddelde. In 2010 geldt de Wabo welke bepalat dat voor 80 % van alle aanvragen (reguliere procedure) een behandeltijd van 8 weken. Voor de overige 20 % (uitgebreide procedure) is dit 26 weken. In 2006 moest 1,6 % van het aantal bouwvergunningen van rechtswege worden verleend wegens het verstrijken van de wettelijke behandeltermijn. In 2008 was dit opgelopen tot bijna 3 % (24 stuks). In de eerste helft van 2009 zijn geen vergunningen van rechtswege verleend. Een landelijke maatstaf voor de kwaliteit van bouwaanvraagtoets is het systeem van de collectieve kwaliteitsnormering zoals die door de Vereniging BWT Nederland is ontwikkeld. Hilversum heeft in 2002 het toetsniveau bestuurlijk vastgesteld op 130. Dit toetsniveau wordt voor 2010 naar beneden vastgesteld naar een minimaal acceptabel toetsniveau. Hiermee levert de gemeente Hilversum haar deel aan de deregulering van de regeldruk. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 Het invoeren per 1 januari 2010 van de omgevingsvergunning.

Resultaten in 2010 Door landelijke vertraging was het pas op 1 oktober 2010 het mogelijk om omgevingsvergunningen aan te vragen en hierop te besluiten. Klanten stimuleren om vooroverleg te ple- Het aantal vooroverleggen kent een geleigen, voordat een vergunning wordt aange- delijke stijging. Met folders, goed internet vraagd. en voordelen op proceduretijd wordt de klant verleid om eerst vooroverleg te plegen Standaard brieven klantgerichter schrijven. Alle standaard brieven zijn herschreven op de Wabo met helder begrijpelijk taalgebruik en opmaak. Klanten beter voorlichten over de mogeDe teksten op de website zijn aangepast lijkheden die de regelgeving biedt. aan de nieuwe wetgeving, met meer informatie en zijn verbeterd op leesbaarheid.

198

Indicator Totaal aantal aanvragen. Aantal niet ontvankelijke aanvragen. Aantal ingediende zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures. Aantal schetsplannen en vooroverleg.*

Bron


Gemeente 900 (2008) V&H Gemeente 61 (2008) V&H Gemeente 390 (2008) CCB Gemeente 175 (2008) V&H

Aantal geweigerde aanvragen.

64 (2008)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

1.050

1377

+327

50

61

+11

360

387

+27

200

218

+18

75

54

-21

Gemeente 5/12 Doorlooptijd aanvraag ** 8/26 13/8/26 Nb V&H (2007) Gemeente Aantal van rechtswege verleende vergunningen. 13 (2007) 10 3 -7 V&H * I.v.m. de invoering van de Wabo m.i.v. 2010, zijn geen streefcijfers voor 2010 t/m 2013 opgenomen ** I.v.m. de invoering van de Wabo, zijn de doorlooptijden van respectievelijk voor en na 1 oktober 2010 opgenomen

Analyse verschil indicatoren Het aantal kleinere bouwaanvragen is gestegen. Totaal heeft dit tot een stijging van 31% van het aantal aanvragen geleid. De economische recessie heeft er kennelijk voor gezorgd dat er in plaats van nieuwbouw te plegen werd verbouwd. Het aantal niet ontvankelijke aanvragen is met 61 meer dan de geraamde 50, een stijging van 21%. Afgezet tegen de stijging van het aantal aanvragen werd hier dus 10% beter gepresteerd. Het aantal ingediende zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures is weliswaar hoger dan ingepland maar geeft ten opzichte van eerdere jaren toch een daling te zien. Door de betere informatie en veranderende wetgeving neemt het aantal steeds verder af. Het aantal ingediende schetsplannen en vooroverleggen is 9% hoger. Gezien het totale aantal plannen blijft dit achter bij de trend. Als echter in aanmerking wordt genomen dat het vooroverleg pas op 1 oktober is geïntroduceerd dan krijgt dit cijfer weer een positieve lading. Het aantal geweigerde aanvragen blijft sterk achter bij het geplande aantal. Dit betekent minder uitval van aanvragen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de betere voorlichting en het vooraf beter sturen op verwachtingen. Het aantal van rechtswege verleende vergunningen blijft laag, overigens blijven beroepen op de Wet Dwangsom of juridische claims achterwege. Dit kan worden gezien als een bewijs dat de controle op de doorlooptijd van aanvragen functioneert. Op langere termijn wordt gestreefd naar het voorkomen van rechtswege vergunningen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


199

Lasten 2.154 2.256 102

Baten 1.379 1.454 -75

Saldo 775 802 27

2.256 2.285 29

1.454 2.356 -902

802 -71 -873

Beleidsdoel 13.1 Toename succesvolle aanvragen bouwvergunning door een overzichtelijke prcedure Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Kosten WABO - Aframing diensten derden - Voornamelijk hogere leges bouwvergunningen in het kader van het dorpsgezicht. - Dekking kosten bedrijfsvoeringsmedewerker (€ 7.000).

775 Lasten

Baten

107 -5

102

68 7 75 27 802 71 -873

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 13.1 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Extra uitgaven voor advertenties - Invoering van de Wabo

Nadeel

Voordeel 23

6 29

0 29

Baten: - Meer legesinkomsten..In het najaar is bij de ‘slotnota’ de verwachting uitgesproken dat het voordeel

€ 700.000 zou bedragen. In de oorspronkelijke raming van de legesopbrengst waren enkele grote bouwprojecten (o.a. Melkfabriek en grote renovatieplannen in de wijken Noord) niet voorzien. Voor Entrada gaat het om een bedrag aan leges van € 300.000 en voor de KRO om € 200.000. Bovendien is het aantal bouwprojecten groter dan verwacht, doordat veel projecten die zijn opgestart voordat de economische crisis is ingetreden, alsnog doorgang hebben gevonden. Hiervan is (tegen de verwachting in) de vergunningaanvraag in 2010 afgewikkeld. 0

902 902 -902 -873


200

Handhaven Beleidsdoel 13.2.: Effectievere handhaving. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het onderwerp van dit beleidsdoel is de zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de omgevingsvergunning en de andere wettelijke regelingen. Hilversum streeft naar een uniform en eenduidig overheidsoptreden in de handhaving. Met de komst van de omgevingsvergunning is de bestuursrechtelijke handhaving meer gestroomlijnd en geïntegreerd. Ter bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van de handhavingstaken zijn kwaliteitseisen gesteld. In 2009 is het handhavingsbeleid voor de uitvoering van de Wabo vastgesteld en geeft het uitvoeringsprogramma Wabo handhaving 2010-2011 de prestaties en gewenste maatschappelijk effecten aan. Integratie van bouwhandhaving in andere kleursporen (minder toezichtlast voor de klant en hogere effectiviteit) is in 2010 een speerpunt. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Aanpassen nota ‘uitvoeringsbeleid handhaving bestaande bouw’.

Opzetten van monitoringsysteem van de effecten (naleefgedrag) van de Wabohandhaving.

Indicator Aantal geconstateerde illegale bouwactiviteiten. Aantal signaalcontroles voor andere afdelingen. Aantal uitgevoerde controles.

Resultaten in 2010 In het Uitvoeringsprogramma 2010-2011 handhaving Wabo is het beleid voor de bestaande bouw en voor kamerverhuur integraal meegenomen. In de Naleefstrategie - uitwerking van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) is dit monitoringsysteem beschreven. Bron

Gemeente V&H Gemeente V&H Gemeente V&H


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

217

200

225

+25

4

10

nb

Nb

800

1.050

1793

+743

Analyse verschil indicatoren De hier gepresenteerde gegevens zijn gehaald uit het bouwvergunningensysteem. In 2011 wordt de Melding Openbare Ruimte (MOR) van Triple C ingevoerd. Met dit systeem kan een burger digitaal een melding doen. De beide systemen sluiten niet helemaal op elkaar aan zodat er verschil in de cijfers kan ontstaan. Nu hoeft een melding van een illegale bouwactiviteit in het systeem niet daadwerkelijk illegaal te zijn. In het nieuwe systeem kan dit beter gemonitord worden. Het aantal signaalcontroles voor andere afdelingen kan nog niet worden gemonitord. Door het verlaat invoeren van de Wabo kon het signaaltoezicht nog niet adequaat worden toegepast. Het aantal uitgevoerde controles is fors hoger dan gepland. De inschatting is kennelijk te laag geweest. Het hogere aantal is mede te verklaren door een hogere efficiëntie, omzetten van inhuur naar vast personeel en een laag ziekteverzuim. Door het hogere aantal controles is ook het aantal geconstateerde illegale bouwactiviteiten toegenomen. Het, in 2009 door de gemeenteraad ingestelde, taakveld Bestaande Bouw heeft dit jaar zes woningen (woningvervuiling) ontruimd vanwege brandgevaar en volksgezondheid.

201



Lasten 1.518 1.518 0

Baten 25 25 0

Saldo 1.493 1.493 0

1.518 1.498 -20

25 18 7

1.493 1.480 -13

Beleidsdoel 13.2 Handhaven Begroting vóór wijzigingen

1.493 Lasten

Baten 0

Begrotingswijzigingen: Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 13.2 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

0 0 1.493 1.480 -13

Verklaring verschillen: Lasten: - Lagere kosten voor dwangsommen en bestuursdwang

Nadeel

Voordeel 20 0 20 -20

Baten: - Minder inning (opgelegde) dwangsommen.

7

7

0 7 -13


202

PROGRAMMA 13 Bouw- en Woningtoezicht

13

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 13.1 13.2

Toename succesvolle bouwaanvragen Effectievere handhaving

Totaal lasten

2.154 1.518

2.256 1.518

102 0

2.285 1.498

29 -20

3.672

3.774

102

3.783

9

1.379 25

1.454 25

-75 0

2.356 18

-902 7

1.404

1.479

-75

2.375

-896

775 1.493

802 1.493

27 0

-71 1.480

-873 -13

2.268

2.295

27

1.409

-886

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.268

2.295

27

1.409

-886

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 13.1 13.2


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 13.1 13.2


Totaal saldo 13 13




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

203

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

204

Programma 14

Bereikbaarheid

205

Programma 14: Bereikbaarheid Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

14.1 Betere doostroming verkeer Saldi: Oorspr. begr.: € 3.147.000 Gew. begr.: € 4.233.000 Realisatie: € 4.204.000

Bevorderen van verplaatsingen van mensen en goederenvervoer. Het stelt mensen in staat activiteiten te ondernemen en leidt tot economische ontwikkeling. Richten op vlot afwikkelen van vracht- en personenverkeer per auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer en een evenwichtige verdeling van verplaatsingen over de verschillende vervoerwijzen. Bevorderen van verkeersveiligheid en beheersing uitstoot geluid en schadelijke stoffen. Saldi: Oorspr. begr.: € 3.281.000 Gew. begr.: € 4.376.000 Realisatie: € 4.083.000

14.2 Toename fietsgebruik Saldi: Oorspr. begr.: € 81.000 Gew. begr.: € 81.000 Realisatie: € 51.000 14.3 Toename gebruik openbaar vervoer Bereikbaarheid

Saldi: Oorspr. begr.: € 414.000 Gew. begr.: € 414.000 Realisatie: € 353.000 14.4 Parkeerruimte beter benut Saldi: Oorspr. begr.: - € 361.000 Gew. begr.: - € 352.000 Realisatie: - € 524.000

14.5 Mobiliteitsgroei evenredig verdeeld Saldi: Oorspr. begr.: € 0 Gew. begr.: € 0 Realisatie: € 0

206

- Uitvoeren IBP. - Uitvoeren infrastructuurplanning. - Monitoren en aanpakken verkeersongevallenconcentraties.

- Uitvoeren maatregelenpakket Aanvullend Fietsbeleid, jaarschijf 2010. - Subsidiëren verkeerseducatie voor basisonderwijs.

- Uitvoeren regionaal vervolgonderzoek HOVtraject Huizen-Hilversum. - Voortzetten experiment gratis OV in 2010. - Aanleggen verhoogde bushalteperrons. - Plannen ontwikkelen voor dynamische reizigersinformatie rond station Hilversum. - Introduceren systeem vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk, in overleg met bewoners en/of bedrijven. - Onderzoek naar gebruik van parkeergarages door vergunninghouders. - Onderzoek naar uitbreiding parkeerfaciliteit in het centrum.

- Uitvoeren van maatregelen uit programmaonderdelen langzaam verkeer, openbaar vervoer en parkeren. - Stimuleren van initiatieven van derden voor mobiliteitsmanagement op bedrijventerreinen en het centrum.

Programma 14: Bereikbaarheid Portefeuillehouder: Dienst:

E. Boog Stad

Missie/programmadoelstelling Het programma bereikbaarheid bevordert verplaatsingen van mensen en goederenvervoer. Het stelt mensen in staat om activiteiten te ondernemen en leidt tot economische ontwikkeling. Het programma richt zich op vlot afwikkelen van vracht- en personenverkeer per auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer en een evenwichtige verdeling van verplaatsingen over de verschillende vervoerswijzen. Het programma bevordert verkeersveiligheid en beheerst de uitstoot van geluid en schadelijke stoffen.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • •

Plan Wegen (1996). Verder met Wegen (1999). Infrastructuurplanning 2000-2010 (2000). Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (2005). RegioNet Korte Termijn (2002). Plan van aanpak toegankelijke bushaltes in Hilversum (2006). Geïntegreerd parkeerbeleid (2008). Aanvullend fietsbeleid (2008). Hilversum Buiten (2006).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Bereikbaarheid.

Subfuncties • • •

211.1 Verkeersmaatregelen en -onderzoeken. 214.1 Parkeervoorzieningen. 215.1 Baten parkeervoorzieningen.

207

Bereikbaarheid Beleidsdoel 14.1.: Betere doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Door het herinrichten van de hoofdwegen binnen Hilversum volgens het ‘Plan Wegen’, ‘Verder met Wegen’ en het ‘Integraal Bereikbaarheidsplan’ (IBP) verbetert de doorstroming van het autoverkeer en vangt het hoofdwegennet de groei van het autoverkeer op. Een goede doorstroming is belangrijk voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in de stad. Bij het herinrichten van wegen en verblijfsgebieden (verkeersluw) is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers randvoorwaarde. Al jaren daalt het aantal slachtoffers in het verkeer, terwijl tegelijkertijd de mobiliteit in Hilversum toeneemt. Investeringen in infrastructuur zijn onderdeel van het investeringsprogramma. Aan het IBP dragen rijk (€ 25 mln), provincie Noord-Holland (€ 12,5 mln), TCN (€ 6 mln) en gemeente (€ 6,5 mln) bij. Het IBP en de infrastructuurplanning lopen in 2011 respectievelijk 2012 af. Voor financiering van infrastructuur maakt Hilversum veel gebruik van Brede Doeluitkeringsubsidies (BDU) van de provincie Noord-Holland. De subsidiepercentages liggen tussen 50% en 95%. In de financiële raming is rekening gehouden met het verkrijgen van subsidie. Het verkrijgen van subsidie is randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van projecten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Resultaten in 2010 a) Bijna alle geplande maatregelen aan de Uitvoeren IBP. In 2010 worden buitenring Zuid zijn in 2010 uitgevoerd, maatregelen op kruispunten aan de uitgezonderd werkzaamheden in enkele Diependaalselaan (buitenring Zuid) zijstraten, die begin 2011 worden uitgevoerd en maatregelen op de buitenring verricht. Oost voorbereid. Hier is in 2010 een investeringsbudget van € 6,8 mln voor gereserveerd. b) De maatregelen op de buitenring Oost zijn voorbereid en bestuurlijk besloten (deels al in 2009), waaronder een rotonde met daaronder een tunnel op het kruispunt Soestdijkerstraatweg/Oostereind. c) De evaluatie van IBP projecten 2008 (projecten ring Noord) is afgerond. Hieruit bleek dat de instellingen van verkeerslichten moeten worden geoptimaliseerd. Vanaf het najaar van 2010 wordt gewerkt aan het maken van een netwerkregeling. a) De provincie Noord-Holland heeft in totaal € 2.198.000 subsidie uit de BDU toegekend aan Hilversumse projecten, waaronder de reconstructie Jan van der Heijdenstraat, Oosterengweg knoop oost, Fietspad Wasmeer Zuid, Minckelersstraat fase 3, Fietspad Hilversumse Meent en Anthony Fokkerweg.

Uitvoeren infrastructuurplanning. Het betreft in 2010 o.a. de Minckelersstraat fase 3 en een wegvakgedeelte van de Diependaalselaan. Hier is in 2010 een investeringsbudget van € 1,5 mln voor gereserveerd.

Lorentzweg, Erfgooierskwartier fase 3 en het voetpad langs de ‘s

208

Gravelandseweg zijn in 2010 uitgevoerd. De Jan van der Heijdenstraat en de Oosterengweg zijn voorbereid en bestuurlijk besloten en worden in 2011 uitgevoerd. Het fietspad Wasmeer Zuid wordt door GNR uitgevoerd in 2011. Bovengenoemde projecten zijn succesvol voor 1 november 2010 aanbesteed. Het fietspad Hilversumse Meent is niet opgepakt, omdat grondverwerving nodig is. b) Minckelersstraat fase 3a (Beatrixtunnel - Kleine Drift) is uitgevoerd, fase 3b (Kleine Drift west - Jan van der Heijdenstraat) is voorbereid en bestuurlijk besloten.

3.

c) De tussenliggende wegvakken van de Diependaalselaan zijn meegenomen in de IBP werkzaamheden aan de Diependaalselaan. In 2010 is de ongevallenregistratie op de gebruikelijke manier meegenomen bij planvorming voor infrastructuurprojecten.

Monitoren en aanpakken van verkeersongevallenconcentraties.

Sinds de zomer van 2010 is kwaliteit van de ongevallenregistratie met uitsluitend materiële schade verslechterd, doordat de politie niet meer uitrukt naar alle ongevallen. Indicator Aantal kilometers file op de Hilversumse buitenring en radialen in de ochtendspits per dag. Aantal slachtoffers (dodelijk en letsel) onder automobilisten binnen Hilversum per jaar.

Referentie waarde (jaar) 10,2 Gemeente (2005) Bron

Gemeente

17 (2008)

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

--

--

--

16

16 (2009)

0

Analyse verschil indicatoren De effecten van de verkeersmaatregelen uit het IBP en de infrastructuurplanning (aantal kilometers file op de Hilversumse buitenring en radialen in de ochtendspits per dag) kunnen en zullen pas in 2012, na het afronden van de samenhangende maatregelpakketten, worden vastgesteld. Het aantal slachtoffers in het autoverkeer is ten opzichte van 2008 gedaald met 1. Deze geringe afname past in het beeld dat de afname van het aantal slachtoffers in het verkeer langzamerhand afvlakt. We zijn zo langzamerhand op een punt, dat weinig winst meer te behalen is door een verkeersveiliger inrichting van de wegen. Er zullen zich ongevallen met slachtoffers blijven voordoen, die te wijten zijn aan menselijk falen of mankementen aan het voertuig.

209



Lasten 11.647 12.733 1.086

Baten 8.500 8.500 0

Saldo 3.147 4.233 1.086


12.733 10.639 -2.094

8.500 6.435 2.065

4.233 4.204 -29

Beleidsdoel 14.1.: Betere doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet in Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten - Opname van een budget voor de traverse tussen het Media Park en Station Hilversum Noord. Dit budget wordt voor 100% gedekt uit de subsidie ‘spoorse doorsnijdingen 2e tranche’ van het rijk. De subsidie is via de algemene uitkering ontvangen (€ 597.000 in 2009 en € 398.000 in 2010). -

3.147 Baten

995 91 1.086

Verhoging begrote kapitaallasten

0


1.086 4.233 4.204 -29

Verklaring verschillen: Lasten: IBP werkzaamheden Nadeel - Verschillende projecten (bv. de tunnel Soestdijkerstraatweg) zijn in de tijd naar achteren geschoven (oorspronkelijke raming € 8,5 mln). - Bij verkeerstellingen in 2010 is geen nieuw materiaal aangeschaft. Er zijn geen visuele tellingen gedaan en er is minder uitgegeven aan advertenties met verkeersbesluiten.

Voordeel 2.058

0

25 2.083 2.083

Baten: - Doordat in 2010 een lager dan geraamd bedrag aan IBP-werkzaamheden is besteed, hoefde aan de batenzijde ook minder aan het transitorische passivum IBP te worden onttrokken. - Overige voordelen:

Nadeel

Voordeel

2.058 2.058

4 4 -2.054 -29

Verschil begroting / gerealiseerd voordeel)

210

Beleidsdoel 14.2.: Toename van het fietsgebruik in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Al enige jaren groeit het fietsgebruik in Hilversum en neemt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers toe. Dit komt onder andere door het inrichten van verblijfsgebieden (verkeersluwe wijken) en het aanleggen van vrij liggende verkeersinfrastructuur langs het hoofdwegennet. Met de nota Aanvullend Fietsbeleid heeft de Raad in 2008 het fietsbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Voor het uitvoeren van infrastructuurmaatregelen en stimuleringsprogramma’s voor doelgroepen zoals centrumbezoekers, werknemers en scholieren, is in de zomernota 2008 vanaf 2009 jaarlijks € 50.000 opgenomen. In het meerjaren investeringsprogramma staat bij programma 14 in 2012 € 500.000 voor ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur, om een provinciale subsidie van € 5 mln te kunnen dekken. Samen met de subsidieverlener wordt onderzocht of enkele infrastructuurprojecten, zoals Wasmeer Zuid, extra fietsparkeerplaatsen en de fietsoversteek CrailoA1, al in 2010 kunnen worden aangelegd. De gemeente stimuleert basisscholen om verkeerseducatieprogramma’s als ‘de Verkeersslang’ of ‘Streetwise’ aan te bieden en verkeersouders in te zetten. Deze programma’s worden door de provincie Noord-Holland voor 100% gesubsidieerd. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting Uit het jaarlijks beschikbare exploitatiebudget van € 50.000 wordt ook de fietscoördinator gedekt. Derhalve resteert circa € 13.000 voor infrastructuurmaatregelen en stimuleringsprogramma’s. Uit het voor 2012 gereserveerde investeringsbudget van € 500.000 moeten ook VAT-kosten worden gedekt. Het aldus ontstane netto-investeringsbudget kan als gemeentelijke cofinanciering fungeren voor een provinciale subsidie van € 1,5 mln (in plaats van de hierboven genoemde € 5 mln).

1.

2.

Prestaties in 2010 Uitvoeren maatregelenpakket Aanvullend Fietsbeleid, jaarschijf 2010.

Subsidiëren verkeerseducatie voor het basisonderwijs.

211

Resultaten in 2010 De volgende projecten zijn uitgevoerd: - fietstellingen op diverse hoofdwegen; - vragen over fiets in de omnibus enquête; - Hilversum Fietst! is opgezet als paraplu voor alle fietsprojecten; - proef gratis bewaakt stallen Kerkbrink; - fietsles voor allochtone vrouwen; - ‘Met belgerinkel naar de winkel’; - recordpoging Heel Nederland Fietst; - Fietsen Scoort; - Rij2Op5; - proef met elektrische fietsen. Het maatregelenpakket bevat meer maatregelen. Met het beschikbare budget konden de hierboven genoemde maatregelen worden uitgevoerd. 797 leerlingen van 28 scholen hebben het praktische verkeersexamen gedaan en 461 leerlingen van 2 scholen hebben aan het educatieprogramma Streetwise meegedaan. Streetwise werd voor 100% gesubsidieerd door de provincie.

Indicator

Referentiewaarde Begroot Realisatie (jaar) 2010 (a) 2010 (b) Mobiliteits17,8 mln 24,9 mln 19,2* onderzoek NL (2008/2009) (2006/2007) Mobiliteits18,1 mln 11,8 mln 18,1 onderzoek NL (2008/2009) (2006/2007) Bron

Aantal verplaatsingen binnen Hilversum per fiets per jaar Aantal verplaatsingen binnen Hilversum te voet per jaar. Aantal slachtoffers (dodelijk en letsel) onder fietsers Gemeente en voetgangers binnen Hilversum per jaar. * Deze waarden zijn overgenomen uit de nota ‘Aanvullend fietsbeleid’.

63 (2008)

65*

Verschil (b-a)

59

+5,7 -6,3 -6

Analyse verschil indicatoren In de verdeling van het aantal verplaatsingen in Hilversum naar vervoerwijzen is het aandeel ‘lopen’ afgenomen ten gunste van het aandeel ‘fietsen’. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de periode 2006/2007 tot 2008/2009. De toename van het fietsgebruik is in belangrijke mate toe te schrijven aan het jarenlange gemeentelijke beleid van betere fietsvoorzieningen en inzet voor gedragscampagnes. Het effect van de maatregelen uit 2010 is niet bekend, omdat de daarvoor benodigde gegevens uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland pas in het voorjaar van 2012 beschikbaar komen. Vergeleken met het referentiejaar zijn er vier slachtoffers minder, mede door aandacht voor verkeersveiligheid in ontwerp en communicatie. Voor zowel het aantal verplaatsingen per fiets als het aantal slachtoffers stellen we vast dat we voorlopen op het ambitieniveau uit de nota ‘Aanvullend fietsbeleid’. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Beleidsdoel 14.2: Toename van het fietsgebruik in Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

Lasten 81 81 0

Baten 0 0 0

Saldo 81 81 0

81 51 -30

0 0 0

81 51 -30

81 Lasten

Baten 0

0


0 81 51 -30

Verklaring verschillen: Lasten: - In de begroting 2010 was een gemeentelijke bijdrage van € 30.000 voor de aanleg van een

Nadeel

Voordeel

recreatieve fietsverbinding van de provincie Noord-Holland tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen opgenomen. Eind 2007 was deze bijdrage onder voorwaarden beschikbaar gesteld. Omdat de provincie niet aan de voorwaarden van Hilversum voldeed, is in 2010 definitief besloten de bijdrage niet beschikbaar te stellen: € 30.000 V. De raad is in 2010 met raadsinformatiebrief 2010-62 in kennis gesteld. 0 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

30 30 -30

212

Beleidsdoel 14.3.: Toename van het gebruik van openbaar vervoer in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het openbaar vervoer is steeds belangrijker voor de bereikbaarheid van de stad. De organisatie van het openbaar vervoer vindt in regionale context plaats. NS en Connexxion (bus en OV taxi) zijn de belangrijkste aanbieders van openbaar vervoer, in opdracht van resp. het Rijk en de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft geen formele rol, maar voert wel bestuurlijk overleg. Het gebruik van openbaar vervoer groeit sinds de invoering van een nieuw lijnennetstelsel in Gooi en Vechtstreek (december 2005) en uitbreiding van het aantal treinstops op de stations Hilversum en Hilversum Noord. Hilversum bevordert verdere groei door te investeren in voorzieningen bij bushaltes en op knooppunten. Wij voeren een meerjarenprogramma voor toegankelijke bushaltes (2006-2010) uit en maken met Noord-Holland plannen voor verbetering van reisinformatie, toegankelijkheid en bewegwijzering op knooppunt Hilversum. Met de regio wordt gestudeerd op Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Huizen en Hilversum. In 2010 besteedt de provincie Noord-Holland het stads- en streekvervoer in Gooi en Vechtstreek aan voor de periode 2011-2019. De gemeente stimuleert het gebruik van met name de bus door tariefacties. In 2008 is een experiment met gratis OV voor ouderen en centrumbezoekers gehouden. In 2010 is € 187.000,-- beschikbaar voor een vervolg. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel De aanbesteding van het stads- en streekvervoer door Noord-Holland leidt tot minder busvervoer vanaf 1 juli 2011. Verdere bezuinigingen in 2011 zijn waarschijnlijk.

1.

2. 3.

4.

Prestaties in 2010 Uitvoeren regionaal vervolgonderzoek HOV-traject Huizen-Hilversum.

Resultaten in 2010 Het vervolgonderzoek is uitgevoerd en heeft in november 2010 tot een raadsbesluit geleid over het HOV tracé en financiële bijdrage van de gemeente Hilversum. Voortzetten experiment gratis OV in 2010. Het project ‘Voor nixx met de bus’ is tot 31 december 2010 uitgevoerd. Aanleggen verhoogde bushalteperrons. In In 2010 is het restant van de haltes van lijn 2010 maakt de gemeente buslijn 1 106 beter toegankelijk gemaakt. Alle haltes toegankelijk, met subsidie van Noordvan lijn 106 zijn nu voorzien van een Holland. verhoogd bushalteperron. Na positief uitsluitsel van Noord-Holland over een subsidieaanvraag is in 2010 gestart met de voorbereiding van het toegankelijk van haltes langs buslijn 1. De uitvoering wordt voorzien in 2011. Plannen ontwikkelen voor dynamische Noord-Holland realiseert in 2011 reizigersinformatie rond station Hilversum. dynamische reisinformatie op het busstation van Hilversum en langs de haltes van lijn 100.

213

Bron

Referentiew aarde (jaar)

Begroot 2010 (a)

Aantal verplaatsingen in, van en naar Hilversum per bus en trein per jaar.

Mobiliteitsonderzoek NL

10,5 mln (2006/2007)

11

Aantal reizigers lijn 100 tussen Huizen en Hilversum.

Connexxion

2.937 (2008)

3.000

-118

Rapportcijfer voor in-/uitstapgemak door reizigers op de Hilversumse bushaltes.

Klantenbarometer KPVV

2.882 (2010k1)

8,4 (2008)

8,5

8,4 (2009)

-0,1

Gemeente

28% (2009)

30%

27% (2010)

-3%

Indicator

% Hilversummers dat binnen Hilversum wel eens van de bus gebruik maakt.

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

6,9 mln -4,1 mln (2008/2009)

Analyse verschil indicatoren Uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland komt naar voren dat het aantal verplaatsingen met bus en trein met 4,1 mln. is afgenomen. Deze afname is substantieel. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de laatste jaren de steekproefomvang van het onderzoek kleiner is geworden, waardoor de resultaten minder betrouwbaar zijn. Het aantal feitelijke waarnemingen in bus en trein is zo klein, dat kleine verschillen van enkele waarnemingen bij ophoging naar het totaal van de gemeente leiden tot grote verschillen. Het aantal reizigers in lijn 100 is ten opzichte van de referentiewaarde (55) en de begroting (118) enigszins lager uitgevallen. In het algemeen geldt dat het busvervoer veel last heeft gehad van extra verkeersdrukte op omleidingsroutes voor wegwerkzaamheden. In 2010 zijn geen maatregelen genomen die specifiek gericht waren op het vergroten van het aantal reizigers op lijn 100. Het percentage Hilversummers dat binnen Hilversum wel eens van de bus gebruik maakt is gedaald van 28% naar 27%. We hadden een toename verwacht door het experiment met gratis busvervoer, zoals in 2008 en 2009 het geval was. In 2010 is dit effect uitgebleven. Ook hiervoor geldt de opmerking over drukte op busroutes, waardoor de bus voor reizigers minder aantrekkelijk werd. - = voordeel, zonder teken = nadeel


214

Lasten 498 498 0

Baten 84 84 0

Saldo 414 414 0

498 389 -109

84 36 48

414 353 -61

Beleidsdoel 14.3: Toename van het gebruik van openbaar vervoer in Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

414 Lasten

Baten 0

0


0 414 353 -61

Verklaring verschillen: Lasten: - Experiment gratis OV. Door een positief onderhandelingsresultaat met Noord-Holland en Connexxion en door minder extra inzet van materieel door Connexxion op buslijn 1. - Het niet uitgeven van contributie voor de Vereniging Openbaarvervoer Centrumgemeenten; - Hogere onderhoudskosten voor het dynamisch busstation. - Uitgaven voor het toegankelijk maken van buslijn 106 (door gelijktijdig onttrekking aan de transitorische passiva budgettair neutraal).

Nadeel

Voordeel 148 5 8 36 44

153 109

Baten: De transitorische post OV hoefde deels niet te worden aangewend voor het experiment gratis OV. - Vanuit de op de transitorische post OV verantwoorde € 119.000 subsidie van Noord-Holland voor het toegankelijk maken van buslijn 106 is € 36.000 besteed.

Nadeel

Voordeel 84

84

36 36 -48 -61


215

Beleidsdoel 14.4.: Betere benutting van de beschikbare parkeerruimte in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel In 2008 heeft de raad de nota ‘geïntegreerd parkeerbeleid’ vastgesteld. Door maatregelen kan de beschikbare parkeercapaciteit op straat en in garages beter worden benut en tegelijk de overlast door fout parkeren in woonbuurten en economische centra verminderen. Het systeem van vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren wordt daarom uitgebreid. Er komt onderzoek naar het gebruik van parkeergarages voor parkeren door vergunninghouders. Tot en met 2010 is een beperkte uitbreiding met 168 parkeerplaatsen in het centrum nodig. Randvoorwaarde voor de effectiviteit van deze maatregelen is het opvangen van de helft van de totale mobiliteitsgroei door maatregelen voor het openbaar vervoer, de fiets en gedragsbeïnvloeding. Tot en met 2010 staan het realiseren van parkeervoorzieningen, aanscherpen van de regelgeving en flankerend beleid centraal. In 2010 wordt de tariefstructuur geëvalueerd. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

3.

Prestaties in 2010 Introduceren systeem vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren in wijken met hoge parkeerdruk, in overleg met bewoners en/of bedrijven. Onderzoek doen naar gebruik van parkeergarages door vergunninghouders.

Resultaten in 2010 In Bloemenkwartier Noord is een proef gestart, met de Geuzenbuurt zijn we in gesprek.

Voortgang is afhankelijk van andere ruimtelijke ontwikkelingen in centrum en schil. Onderzoek doen naar uitbreiding van Onderzoek naar een parkeergarage op het parkeercapaciteit in het centrum. Als eerste Langgewenst is gestart. wordt aansluiting gezocht bij de ruimtelijke ontwikkelingen op Langgewenst.

Indicator % Hilversummers dat ‘te weinig parkeermogelijkheden’ ziet als een van de drie grootste buurtproblemen.

Referentie waarde (jaar) 18% Gemeente (2009) Bron

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

17%

19% (2010)

+2%

Analyse verschil indicatoren Het percentage Hilversummers dat ‘te weinig parkeermogelijkheden’ ziet als één van de drie grootste buurtproblemen is toegenomen van 18% in 2009 naar 19% in 2010. De toename lijkt beperkt gelet op de voortdurende en toenemende klachtenstroom. Door de autonome groei van het autobezit kan het percentage de komende jaren verder toenemen. De klachten betreffen met name een bij de bewoners merkbaar tekort aan parkeerplaatsen en overlast door foutparkeren. De gemeente probeert met een integrale aanpak, waaronder uitbreiding van regulering, de parkeersituatie in de woonwijken te verbeteren. - = voordeel, zonder teken = nadeel


216

Lasten 4.031 4.090 59

Baten 4.392 4.442 -50

Saldo -361 -352 9

4.090 3.818 -272

4.442 4.343 99

-352 -524 -172

Beleidsdoel 14.4: Beter benutting van de beschikbare parkeerruimte in Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verlaging begrote kapitaallasten van de parkeergarage Gooische Brink. -

-361 Lasten

Baten -80

Voor maatregelen in de Bloemenbuurt is bureau parkeren in 2008 gestart met het project Bloemenkwartier Noord. Voor het project is een bedrag vrijgemaakt van € 100.000. In 2008 is daarvan € 13.000 uitgegeven, waarna het restant (€ 87.000) is overgeheveld naar 2009. In 2009 is € 11.000 uitgegeven, waarna het restant is doorgeschoven naar 2010 (€ 76.000 N). Het bedrag is besteed aan diverse extra parkeerplaatsen, kleine parkeermaatregelen in o.a. Bosdrift, Gijsbrecht van Amstelstraat, aanleg parkeerplaatsen Havenstraat en aanleg rabatstroken Hortensiastraat.

76

-

In 2009 is een eenmalig voordeel gerealiseerd binnen het project gronden NS wegens verkoop van openbare parkeerplaatsen in het gereguleerde gebied. In 2010 is deze opbrengst gestort in het mobiliteitsfonds (€ 63.000 N) om invulling te geven aan de nota ‘Geïntegreerd parkeerbeleid in Hilversum’, waarin staat dat parkeerplaatsen die door projecten en of herinrichting verdwijnen dienen te worden gecompenseerd.

63

-

De opbrengsten van de opgelegde proces verbalen komen ten goede aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Sinds 2009 krijgt de gemeente echter een vergoeding van € 25 voor ieder opgelegd proces verbaal bij foutparkeren op basis van de wegenverkeerswet de RVV 1990. De raming van de inkomsten is structureel naar boven bijgesteld. 59

50 50


9 -352 -524 -172

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Lagere kosten voor het beheer van straat- en garageparkeren. Dat is voornamelijk het gevolg van genomen efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering op het uitbesteed dagelijks beheer en door wél voorbereide maar nog niet tot uitvoering gebrachte onderhoudswerkzaamheden in de garages. In 2011 en latere jaren komen de onderhoudswerkzaamheden tot uitvoering waardoor de uitgaven toenemen. De stelposten inhuur personeel en (aanvullende) beleidsadvisering werden in 2010 onderschreden. Met het oog op de toenemende parkeerproblematiek en voorziene gebiedsuitbreiding betaald parkeren zullen deze posten de komende jaren meer worden aangesproken. -

Voordeel

209

De geraamde storting in het mobiliteitsfonds heeft plaatsgevonden als een negatieve bate in plaats van de geraamde verhoging van de lasten hetgeen een budgettair neutraal verschil op de lasten (€ 63.000 V) en de baten (€ 63.000 N) geeft. 0

63 272 -272

Nadeel Voordeel Baten: - De geraamde storting in het mobiliteitsfonds heeft plaatsgevonden als een negatieve bate in plaats van de geraamde verhoging van de lasten hetgeen een budgettair neutraal verschil op de lasten (€ 63.000 V) en de baten (€ 63.000 N) geeft. 63 5 - Inkomsten garage Gooiland: 59 - Inkomsten garage Gooise Brink - Inkomsten straatparkeren: de in de begroting 2010 (ten opzichte van 2009) geraamde verhoging van € 140.000 is derhalve niet gerealiseerd. 159 141 - Inkomsten parkeervergunningen en ontheffingen: 4 - Reclame-inkomsten Gooise Brink De stagnatie parkeerinkomsten hangt mede samen met de huidige conjunctuur. - In het schilgebied werden na een herijking op de uitgifte minder parkeervergunningen verstrekt waardoor minder inkomsten werden verkregen. De inkomsten uit handhaving zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor een deel is dat te verklaren door de uitbreiding van het fiscale gebied en de van het OM (justitie) ontvangen vergoeding voor door parkeerbeheer opgelegde beschikkingen voor Mulderfeiten (verkeersovertredingen). Aan de batenkant is een eenmalige administratieve correctie uitgevoerd voor misslagen en niet afgenomen of niet betaalde (dubieuze debiteuren) parkeervergunningen over de periode 2001-2009. 319 2 - Overige voordelen 426 326 100 -172


217

Beleidsdoel 14.5.: Evenredige verdeling van de mobiliteitsgroei over alle vervoerwijzen. Begroting: toelichting op beleidsdoel De groei van het personenverkeer is tot 2005 bijna volledig opgevangen door de auto. Door sterke inzet op fiets, OV en door het stimuleren van mobiliteitsmanagement kan de helft van de mobiliteitsgroei worden opgevangen met openbaar vervoer en fiets. De verantwoordelijkheid voor mobiliteitsmanagement ligt in principe bij het bedrijfsleven. De gemeente wil initiatieven stimuleren. Met bedrijven op het Arenapark worden daarvoor afspraken gemaakt. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

Prestaties in 2010 Uitvoeren van maatregelen uit de programmaonderdelen langzaam verkeer, openbaar vervoer en parkeren. Stimuleren van initiatieven van derden voor mobiliteitsmanagement op bedrijventerreinen en het centrum.

Resultaten in 2010 Zie betreffende programmaonderdeel

Arenapark De volgende maatregelen zijn uitgevoerd: - uitbreiden van fietsregeling naar Ebikes; - inzet van E-scooters voor dienstreizen; - voeren van strikt parkeerbeleid; - gedragscampagnes voor stimuleren van fietsgebruiken; - uitbreiden van fietsenstallingen. De volgende maatregelen zijn voorbereid: - parkeerpilot ‘multi user parkeren’ (slim parkeersysteem); - Destination Work (stimuleren OV); - het nieuwe werken; - carpooltool. Mediapark In een samenwerkingsovereenkomst tussen MPE, NOS, NPO en gemeente Hilversum is vastgelegd dat uiterlijk 16 juni 2011 een maatregelenpakket is opgesteld. Het eerste contact hiervoor is in 2010 gelegd.

Indicator % fiets, lopen en OV in verdeling van verplaatsingen binnen, van en naar Hilversum naar vervoerwijze.

Bron

Referentie waarde (2006/2007)

Mobiliteits52% onderzoek (2006/2007) NL

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

52%

53% (2008/2009)

+1%

Analyse verschil indicatoren Door het stimuleren van vervoerwijzen anders dan de auto is het aandeel fiets, lopen en OV in de modal split toegenomen ten opzichte van de begroting. Het is mogelijk dat reizigers door de aanvang van de economische crisis eind 2008 in 2009 vaker gekozen voor goedkopere vervoerwijzen: lopen, fiets of (binnen Hilversum deels gratis) OV.

218



Beleidsdoel 14.5: Evenredige verdeling van de mobiliteitsgroei over alle vervoerwijzen. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen:

Lasten 0 0 0

Baten 0 0 0

Saldo 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 Lasten

Baten 0

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 14.5 Verschil begroting / gerealiseerd

0 0 0 0 0

219

PROGRAMMA 14 Bereikbaarheid

14

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)


Betere doorstroming autoverkeer Toename fietsgebruik Toename gebruik openbaar vervoer Parkeerruimte beter benut Mobiliteitsgroei evenredig verdeeld

Totaal lasten

11.647 81 498 4.031 0

12.733 81 498 4.090 0

1.086 0 0 59 0

10.639 51 389 3.818 0

-2.094 -30 -109 -272 0

16.257

17.402

1.145

14.897

-2.505

8.500 0 84 4.392 0

8.500 0 84 4.442 0

0 0 0 -50 0

6.435 0 36 4.343 0

2.065 0 48 99 0

12.976

13.026

-50

10.814

2.212

3.147 81 414 -361 0

4.233 81 414 -352 0

1.086 0 0 9 0

4.204 51 353 -524 0

-29 -30 -61 -172 0

3.281

4.376

1.095

4.083

-293

0 0

0 44

0 44

0 44

0 0

3.281

4.332

1.051

4.039

-293





Totaal saldo 14 14




14.1

1-1-2010

Betere doorstroming autoverkeer

Totaal reserves


14.4


220

Eraf

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

44

0

44

0

0

44

0

44

0

0

1-1-2010

Parkeerruimte beter benut

Erbij

Rechtstr.


31-12-2010

Eraf

62

20

0

18

63

62

20

0

18

63

Programma 15

Ruimtelijke Ordening

221

Programma 15: Ruimtelijke Ordening Maatsch. effecten

- Kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkeling. - Behoud van Hilversum als centrumstad in het Gooi, met compleet en evenwichtig aanbod van woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. - Behoud en optimalisatie van bestaande en potentiële ruimtelijke kwaliteiten in stad en buitengebied. Saldi: Oorspr. begr.: € 2.895.000 Gew. begr.: € 2.882.000 Realisatie: € 2.582.000

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

15.1 Een actueel juridisch ruimtelijk kader Bestemmingsplannen

Ruimtelijke stedenbouwkundige visies

Saldi: Oorspr. begr.: € 1.914.000 Gew. begr.: € 1.959.000 Realisatie: € 1.948.000 15.2 Hilversum, de juiste functie op de juiste plek Saldi: Oorspr. begr.: € 981.000 Gew. begr.: € 923.000 Realisatie: € 634.000

222

- Opstellen ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen t.b.v. gemeentelijke speerpuntprojecten. - Herzien van verouderde bestemmingsplannen (actualisering). - Digitaliseren van bestemmingsplannen volgens wettelijke eisen.

- Opstellen van structuurvisie n.a..v nieuwe WRO. - Opstellen van en overleg over ruimtelijk stedenbouwkundige visies voor ruimtelijke inrichting van aantal gemeentelijke speerpunten. - Beoordelen van bouwplannen van derden.

Programma 15: Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder: Dienst:

L. Jooren-van der Boor Stad

Missie/programmadoelstelling Het programma ruimtelijke ordening omvat: • Kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkeling. • Behoud van Hilversum als centrumstad in het Gooi met een compleet en evenwichtig aanbod van woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. • Behoud en optimalisatie van de bestaande en potentiële ruimtelijke kwaliteiten in stad en buitengebied.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • •

Toekomstvisie Hilversum 2015 (1999). ISV 2: 2005-2009. Woonvisie Hilversum 2005-2009. Welstandsnota (2004). Monumentennota (2006). Multimedialand(t) (2006). Economische Visie (2007). Uitwerkingsnota Detailhandel en Horeca (2008). Uitwerkingsnota Toerisme en recreatie (2008). Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en werkgelegenheid (2008). Gebiedsvisie Havenkwartier (2008). Integraal uitvoeringsplan WRO (2009).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Bestemmingsplannen. • Ruimtelijk stedenbouwkundige visies.

Subfuncties • •

810.1 Ruimtelijke Ordening. 810.2 Landmeten en vastgoedregistratie.

223

Bestemmingsplannen Beleidsdoel 15.1.: Een actueel juridisch ruimtelijk kader voor Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Nieuwe WRO: Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden. Deze nieuwe wet is een algehele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Doel van de wet is minder regels, decentraal wat kan en uitvoeringsgericht werken. In juni 2009 heeft de raad het Integraal uitvoeringsplan WRO vastgesteld. In dat plan zijn de vele consequenties van de WRO op het bestuurlijke, organisatorisch, juridisch, technisch, personele en financiële vlak verwoord en zijn de te maken keuzes in beeld gebracht. Actualiteit bestemmingsplannen: Het bestemmingsplan is voor de gemeente het belangrijkste instrument om ruimtelijk beleid juridisch vast te leggen. Bestemmingsplannen moeten actueel blijven. Daarom is de gemeente verplicht deze eens in de 10 jaar te actualiseren. Als dit niet gebeurd dan staat daar een sanctie op. De gemeente mag dan geen leges heffen voor de door de gemeente verstrekte diensten (bijvoorbeeld verleende bouwvergunning of aanlegvergunning). Voor het gehele gemeentelijke grondgebied is het verplicht om bestemmingsplannen te maken. De gemeente heeft van het rijk 5 jaar de tijd gekregen (tot 1 juli 2013) om de plannen die ouder zijn dan 5 jaar (gerekend vanaf 1 juli 2008) te actualiseren. Dit betekent dat bijna alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente Hilversum voor 1 juli 2013 geactualiseerd moeten worden om aan de wettelijke norm te kunnen voldoen. Hiervoor zijn incidenteel voor een aantal jaren aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De bestemmingsplangebieden waarbij sprake is van een samenhangende problematiek worden samengevoegd om te komen tot een reductie van het totaal aantal bestemmingsplannen. Daarnaast wordt gestreefd naar meer globale en flexibelere bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om beheerbestemmingsplannen waarin ontwikkelingslocaties niet meegenomen worden. De ervaring heeft geleerd dat ontwikkelingslocaties het proces van de herziening van bestemmingsplannen sterk vertraagt. Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen: Voor elke ruimtelijke ontwikkeling en gewenste bouwinitiatieven die niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan moet een nieuw (postzegel) bestemmingsplan worden gemaakt. Jaarlijks wordt hiervoor in principe één verzamelprocedure voor herziening van bestemmingsplannen voor gevoerd. In principe worden geen projectbesluiten genomen. Alleen voor grote projecten waar nog niet alle aspecten bekend zijn en voor ontwikkelingen waarvan het aannemelijk is dat deze in het beheersbestemmingsplan worden ingepast, kan een projectbesluit meerwaarde hebben. Digitale beschikbaarheid en uitwisselbaarheid: Tevens vereist de nieuwe wet dat per 1 januari 2010 ruimtelijke visies, plannen en besluiten voor een ieder digitaal beschikbaar is. Hoewel de gemeente de afgelopen jaren al bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar heeft gemaakt moeten er om aan alle technische vereisten te voldoen nog stappen worden gezet. Vanaf 2010 wordt elk bestemmingsplan dat ten behoeve van een gewenste ontwikkeling wordt gemaakt dan wel vanwege ouderdom wordt geactualiseerd volgens het wettelijke vereiste gedigitaliseerd. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel In 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden (31 maart 2010). Deze wet brengt ook een belangrijke wijziging van de Wro. Volgens de Chw is het niet meer verplicht om projectbesluiten binnen 1 jaar in te passen in een bestemmingsplan. In 2010 (1 oktober) is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Ook die wet brengt wijzigingen aan in de Wro (projectbesluit onderdeel van omgevingsvergunning). In 2011 worden voorstellen gedaan met betrekking tot deze wijzigingen.

224

Om deze reden is niet in 2010 een evaluatie van 2 jaar Wro gehouden; dat zal gelijk met bovengenoemde wijzigingsvoorstellen in 2011 gebeuren. In 2010 is de aanbesteding actualisering (8) bestemmingsplannen, die in 2009 was gestart, afgerond. Oranjewoud is opdracht gegeven 8 bestemmingsplannen ter herzien en er voor te zorgen dat deze in 2013 zijn vastgesteld. In 2010 is begonnen met de bestemmingsplannen Utrechtseweg en Vreelandseweg. In 2011 wordt een begin gemaakt met de herzieningen van de bestemmingsplannen Riebeeck/Bonairelaan en Bosdrift. In 2012 volgen dan de bestemmingsplannen Kamerlingh Onnesweg, Buitengebied, De Meent en Kerkelanden.

1.

Prestaties in 2010 Opstellen van ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen t.b.v. gemeentelijke speerpuntprojecten.

2.

Herzien van verouderde bestemmingsplannen (actualisering).

3.

Digitaliseren van bestemmingsplannen volgens wettelijke vereiste.

4.

Overige (niet begroot)

Indicator % gemeentelijk grondgebied dat bedekt is met bestemmingsplannen. Het deel van bovenstaande dat voorzien is van actuele bestemmingsplannen. % gemeentelijk grondgebied dat bedekt is met bestemmingsplannen, die voldoen aan het wettelijk vereiste voor digitalisering.

Resultaten in 2010 In 2010 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld (speerpuntprojecten): Noord, Ecoducten (A27, Spoor en N 417), Media Park In 2010 is het volgende bestemmingsplan vastgesteld (actualisering): NW Villagebied Sinds 1 januari 2010 is het verplicht om plannen en visies digitaal (volgens door de centrale overheid opgelegde standaarden) vast te leggen en raadpleegbaar te maken. Dat is in 2010 bij elk plan gebeurd. In 2010 zijn naast 2 weigeringen van gevraagde projectbesluiten de volgende (voor)ontwerpbestemmingsplannen in Discussie en/of Besluit behandeld: Melkfabriek, Landgoed Dennendonck, Over ‘t Spoor, RWZI Anna’s Hoeve. Daarnaast is bestemmingsplan De Egelantier vastgesteld.

Bron Geo Informatie Geo Informatie Geo Informatie


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

98%

99%

99%

0

85%

60%

80%

20%

0%

30%

11%

-19%

Analyse verschil indicatoren In 2010 is een aantal bestemmingsplannen meer vastgesteld dan geraamd, omdat een vertraging van voorgaande jaren is ingelopen. Hierdoor is dus een groter Hilversums grondgebied voorzien van actuele bestemmingsplannen. Omdat deze plannen vóór 2010 in procedure zijn gebracht zijn deze plannen nog niet alle conform de aangescherpte digitale verplichtingen opgesteld. De verplichting om digitaal bestemmingsplannen vast en beschikbaar te stellen geldt sinds 1 januari 2010. De vanaf die datum opgestelde en op te stellen nieuwe bestemmingsplannen worden conform de daarvoor gestelde eisen vormgegeven. In de periode tot 1 juli 2013 zal het aandeel digitale bestemmingsplannen dat aan bovengenoemde eisen voldoet aanmerkelijk toenemen gelet op het aantal te actualiseren bestemmingsplannen.

225



Beleidsdoel 15.1.: Een actueel juridisch ruimtelijk kader voor Hilversum. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Verhoging begrote kapitaallasten - Verhoging budget voor het afhandelen van bouwaanvragen die niet passen in de geldende bestemmingsplannen en waarvoor een artikel 19 (oude) WRO vrijstellingsprocedure doorlopen moest worden. Het betrof het restant van het budget 2009 (oorspronkelijk budget € 130.000 als maatregel in het kader van de nota ‘Hilversum zet schouders onder economische crisis’ waarin verschillende maatregelen opgenomen waren ter bestrijding van de economische crisis in Hilversum).

Lasten 1.993 2.038 45

Baten 79 79 0

Saldo 1.914 1.959 45

2.038 1.999 -39

79 51 28

1.959 1.948 -11

1.914 Lasten

Baten 2

43 45

0


45 1.959 1.948 -11

Verklaring verschillen: Lasten: - Voordeel op advertentiekosten - Incidenteel budget voor de afhandeling van bouwaanvragen waarvoor een artikel 19 (oude) WRO vrijstellingsprocedure doorlopen moest worden - Adviezen bij verzoeken om vergoedingen in verband planschade

Nadeel

Voordeel 21 20 2 2

41 -39

Nadeel Voordeel Baten: - Minder baten inzake landmeten en vastgoed omdat de nu wettelijk verplichte basisgegevens niet meer in rekening bij de stichting GBKN Noord Holland kunnen worden gebracht. Het bestuur (waar de gemeentes ook deel van zijn) heeft besloten dat voor BAG-gegevens niet meer betaald wordt. Deze gegevens zijn namelijk gratis te verkrijgen bij de landelijke voorziening BAG. 28 28 0 28 -11


226

Ruimtelijk stedenbouwkundige visies Beleidsdoel 15.2.: Een kwalitatief aantrekkelijke fysieke leefomgeving en een evenwichtige en maatschappelijk aanvaardbare verdeling van werkgelegenheid, woningen en voorzieningen over de stad (de juiste functie op de juiste plek). Begroting: toelichting op beleidsdoel Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe WRO is de scheiding tussen beleid en normering. Voordat ruimtelijk beleid juridisch kan worden vastgelegd, schrijft de wet voor dat de gemeenteraad voor een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vast moet stellen. Dit betekent dat de raad verplicht is om een structuurvisie vast te stellen. In 2009 is hiervoor een plan van aanpak gemaakt. De structuurvisie kan gekarakteriseerd worden als een strategisch beleidsdocument, dat de uitgangspunten van het ruimtelijke beleid bevat. In de visie wordt aangegeven hoe wordt verwacht dat beleid uit te gaan voeren. Dit wordt opgenomen in een uitvoeringsparagraaf Daarnaast is de structuurvisie een basis voor afstemming van het gemeentelijke ruimtelijke beleid met dat van het rijk en de provincie en kan het een basis vormen voor het uitvoeren van projecten, afspraken, convenanten, subsidies, stimuleringsprogramma’s, communicatie en de inzet van normatieve ruimtelijke instrumenten. Bovendien vormt het grondslag voor de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten en voor bovenwijkse verevening van kosten van ontwikkelingen. De structuurvisie werkt juridisch gezien niet door richting andere overheden. Het bindt echter wel het vaststellende overheidsorgaan zelf. Naast de structuurvisie worden op locatie niveau randvoorwaarden opgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk en of landelijk gebied. Het vastgesteld Hilversumse ambitieniveau in facetbeleidsnota’s is hierbij vertrekpunt. De randvoorwaarden op locatienievau dienen uiteindelijk als input voor de structuurvisie en de nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

2.

Prestaties in 2010 Resultaten in 2010 Het opstellen van een structuurvisie naar In 2010 is de 1e fase van de structuurvisie aanleiding van de nieuwe WRO. doorlopen: opstellen van de kenschets. Daarnaast is gestart met de 2e fase: het dromen over de toekomst. Opstellen van en overleg over ruimtelijk In 2010 heeft overleg over en bijdrage aan stedenbouwkundige randvoorwaarden de discussie over ruimtelijke voor de ruimtelijke inrichting. stedenbouwkundige randvoorwaarden plaatsgevonden voor Anna's Hoeve Monnikenberg, Mediapark (aanpassen bouwhoogtes, traverse en UBF nieuwbouw), Stationsgebied Noord Langgewenst (Bioscoop), Philips-locatie Villa Industria, Egelantier, Laapersveld (kavel), Van Linschotenlaan, Mussenstraat I en II, Zuiderkerk, Koninginneweg/ Schoolstraat/Naarderstraat (jongerenhuisvesting en kerkterrein), Melkpad (Jongerenhuisvesting), Lemmetterrein (school), Melkfabriekterrein, Bouwplannen ArenaPark, VSH, en diverse kleinere projecten.

227

3.

Beoordelen van bouwplannen van derden Het aantal verzoeken dat (de gemeente is hierbij afhankelijk van stedenbouwkundig/ planologisch in de de vraag van derde partijen). besliskamer is behandeld bedraagt ongeveer 100 (totaal aantal aanvragen: bijna 400).



Lasten 981 923 -58

Baten 0 0 0

Saldo 981 923 -58

923 635 -288

0 1 -1

923 634 -289

Beleidsdoel 15.2.: Een kwalitatief aantrekkelijke fysieke leefomgeving en een evenwichtige en maatschappelijk aanvaardbare verdeling van werkgelegenheid, woningen en voorzieningen over de stad (de juiste functie op de juiste plek). Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten Baten - In verband met de gewijzigde planning voor het opstellen van de structuurvisie is € 90.000 (V) van het oorspronkelijk budget 2010 (€ 140.000) verschoven naar 2011 en werden de niet in 2009 uitgegeven voorbereidingskosten ad € 23.000 (N) toegevoegd aan het budget 2010. Per saldo was dus in 2010 voor de structuurvisie € 73.000 beschikbaar. -67 - Verlaging budget advieskosten bestemmingsplannen ter dekking van de projectleider Philipslocatie. -11 - Verhoging budget voor de kosten van een stadsbouwmeester. 20 -58 Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 15.2 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Bij het budget voor bestemmingsplannen ontstond een voordeel van € 245.000 (V). Het grootste deel van het hiervoor beschikbare budget van € 328.000 was oorspronkelijk bedoeld om extern bestemmingsplannen op te laten stellen. De Europese aanbesteding voor dit werk duurde tot halverwege 2010. Van het budget van € 328.000 is in 2010 € 83.000 besteed (waarvan o.a. € 12.000 aan het begeleiden van de Europese aanbesteding, € 33.000 aan het extern laten opstellen van bestemmingsplannen, en € 36.000 aan tijdelijke formatie dat ten laste van dit budget komt. -

-

981

0 -58 923 634 -289

Voordeel

245 20

Omdat in 2010 (nog) geen stadsbouwmeester was aangesteld valt het budget vrij. Aan het opstellen van de structuurvisie is in 2010 minder uitgegeven dan geraamd (€ 16.000 V: drukkosten, procesmanagementkosten, participatiekosten) omdat vertraging is opgelopen in het project. Overige (kleine) voordelen. 0

16 7 288 -288

Baten: - Ontvangen leges voor verstrekte informatie over bestemmingsplannen.

Nadeel

Voordeel 0

1 1 -1 -289


228

PROGRAMMA 15 Ruimtelijke ordening

15

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 15.1 15.2

Een actueel juridisch ruimtelijk kader Hilversum, de juiste functie op juiste plek

Totaal lasten

1.993 981

2.038 923

45 -58

1.999 635

-39 -288

2.974

2.961

-13

2.634

-327

79 0

79 0

0 0

51 1

28 -1

79

79

0

52

27

1.914 981

1.959 923

45 -58

1.948 634

-11 -289

2.895

2.882

-13

2.582

-300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.895

2.882

-13

2.582

-300

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 15.1 15.2


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 15.1 15.2


Totaal saldo 15 15




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

229

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

230

Programma 16

Beheer Openbare Ruimte

231

Programma 16: Beheer Openbare Ruimte Maatsch. effecten

Beleidsterreinen

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

16.1 Schone, hele en veilige infrastructuur Beheer wegen

Samen met bewoners van Hilversum werken aan een schone, hele en veilige stad, waarbij openbare ruimte op juiste wijze wordt gebruikt.

Saldi: Oorspr. begr.: € 8.152.000 Gew. begr.: € 7.729.000 Realisatie: € 8.454.000 16.2 Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Beheer groen


Saldi: Oorspr. begr.: € 5.531.000 Gew. begr.: € 5.362.000 Realisatie: € 5.491.000 16.3 Instandhouding vijvers en waterwegen

Beheer water


232

- Implementeren beheer volgens handboek Beheer Hilversum Buiten. - Implementeren van een schouw met burgers. - Verder wegwerken onderhoudsachterstand openbare verlichting in Hilversumse Meent.

- Implementeren beheer volgens handboek Beheer Hilversum Buiten. - Implementeren resultaten van de in 2009 uitgevoerde evaluatie uitbesteding SBS. - Implementeren van schouw met burgers. - Implementeren digitaal beheersysteem.

Beheren vijvers en waterwegen, voornamelijk bestaande uit oplossen van calamiteiten.

Programma 16: Beheer Openbare Ruimte Portefeuillehouder: Dienst:

F. van Osch Stad

Missie/programmadoelstelling Samen met de bewoners van Hilversum werken aan een schone, hele en veilige stad, waarbij de openbare ruimte op juiste wijze gebruikt wordt.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • •

Visie Hilversum Buiten (2004). Handboek Beheer Hilversum Buiten (2009). Handboek Inrichting Hilversum Buiten (2009). Visie Straat- en Laanbomen (1986). Groenstructuurplan (1994). Nota 4 Begraafplaatsen (2004). Perspectief voor de Toekomst (2005). Plan Wegen (1996). Verder met Wegen (1999). Planning Infrastructuur 2000-2010 (2000). Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (2005).

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Beheer Wegen. • Beheer Groen. • Beheer Water.

Subfuncties • • • • • • • • • • • •

210.1 Openbare verlichting. 210.2 Straatreiniging. 210.3 Gladheidbestrijding. 210.4 Onderhoud wegen, straten en pleinen. 211.2 Onderhoud verkeers- en straatnaamborden. 211.3 Verkeersmaatregelen. 221.2 Nieuwe Haven. 221.3 Overige binnenhavens en waterwegen. 221.4 Sluizen. 560.1 Plantsoenen. 560.6 Boomverzorging. 560.9 Dierverzorging.

233

Beheer Wegen Beleidsdoel 16.1.: Duurzame instandhouding en doorontwikkeling van een schone, hele en veilige infrastructuur in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het beheer van de infrastructuur omvat het beheer en onderhoud van de wegen, de openbare verlichting, de verkeers- en straatnaamborden, de straatreiniging, de gladheidbestrijding en de verkeersmaatregelen bij calamiteiten. Het beheer bestaat uit onderhoud en vervanging van wegen, en is gericht op het behoud van kwaliteit en functionaliteit en het tijdig inspelen op wijziging van gebruik en nieuwe kwaliteitseisen. Een andere taak is de zorg voor de begaanbaarheid en bereikbaarheid bij gladheid en calamiteiten. De noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd op basis van meerjaren onderhoudsplan. De uitgangspunten van dit meerjaren onderhoudsplan zijn getoetst en geactualiseerd in het handboek Beheer Hilversum Buiten dat in 2009 is vastgesteld. De burgers worden betrokken bij de schouw ter toetsing van de afgesproken kwaliteitsniveaus in het handboek beheer Hilversum Buiten. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Implementeren van het beheer volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten.

2.

Implementeren van een schouw met burgers.

3.

Verder wegwerken van de onderhoudsachterstand openbare verlichting in de Hilversumse Meent.

Indicator % meldingen Servicemeldpunt dat binnen de normtijd afgehandeld wordt. % inwoners dat ontevreden is over het onderhoud van de verharding. % inwoners dat ontevreden is over de openbare verlichting.

Resultaten in 2010 Implementatie van het handboek beheer verloopt goed, met name om de beheergevolgen van bezuinigingsvoorstellen, nieuwe ontwerpen en areaaluitbreidingen te kunnen bepalen. Werken met het handboek in de communicatie met burgers zal eerst plaats vinden met de pilot schouw en daarna bij een eventueel verdere uitrol van de schouw. Schouw met burgers is in 2010 niet van start gegaan gezien de werkdruk . In 2011 staat een pilot in 3 wijken gepland. In 2010 is verder gegaan met het vervangen van afgeschreven openbare verlichting in de Hilversumse Meent, waarbij o.a. de lichtmasten in de Vlindermeent, Kroosmeent, Rietmeent, Waterjuffermeent en het centrumgebied rond De Meent vervangen zijn.

Referentie waarde (jaar) Gemeente, 80 SMP (2007) Gemeente, burger11 enquête Gemeente, 2 burgerenquête Bron

234

Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

90

90 %

0

9

11%

2

1

4%

3

Analyse verschil indicatoren Aan een tijdige afhandeling van de meldingen Servicemeldpunt wordt in de bedrijfsvoering voldoende aandacht gegeven wat resulteert in een goede score. Het totaalpercentage van 90 % is opgebouwd uit de volgende onderdelen: openbare verlichting 85 %, schoonhouden wegen 93%, wegen 91% en verkeers- en straatnaamborden 96%. Het aantal meldingen wat betreft wegen (1080 st.), openbare verlichting (1171 st.) en schoonhouden wegen (703 st) bleef vrijwel gelijk aan het aantal meldingen in 2009. Het aantal meldingen betreffende de bebording daalde van 125 in 2009 naar 55 in 2010 . Het % burgers dat ontevreden is over het onderhoud van de wegen ligt al jaren op een percentage rond de 10%. De wijksignalering geeft aan dat met name in het Raadhuiskwartier, de Hilversumse Meent en in de Erfgooiersbuurt de klachten relatief meer zijn dan in overige wijken/buurten. Gezien de leeftijd van de bestrating in die wijken is dat verklaarbaar. In het Erfgooierskwartier (leeftijd ca. 50-60 jaar) is een paar jaar geleden een begin gemaakt met het uitvoeren van groot onderhoud aan voetpaden waarbij jaarlijks enkele straten aangepakt worden. In de Hilversumse Meent is enkele jaren terug begonnen met het uitvoeren van groot onderhoud aan de verharding waarbij jaarlijks één of een paar meenten aangepakt worden. In 2010 is daarbij de verharding van de Vuurvlindermeent hersteld. Hoewel het percentage ontevreden burgers over de openbare verlichting gestegen is, is een percentage van 4% nog relatief laag. Ook in 2010 werden veel klachten niet veroorzaakt door storingen in de lichtmasten (waarvoor de gemeente verantwoordelijk is), maar door storingen in het ondergrondse kabelnetwerk van de netbeheerder, Liander (voorheen NUON). Die ondergrondse storingen leveren veel meer overlast op dan storingen in lichtmasten: vaak vallen meerdere lichtmasten tegelijk uit, terwijl de hersteltijd veel langer is. Liander is in 2010 begonnen met het verbeteren van het ondergrondse kabelwerk. Voor 2011 zal het nieuwe meldingensysteem MOR (Meldingen Openbare Ruimte) ter vervanging van huidig SMP, stuurinformatie op moeten leveren om verbeteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte te bewerkstelligen. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 8.784 9.199 415

Baten 632 1.470 -838

Saldo 8.152 7.729 -423


9.199 10.386 1.187

1.470 1.932 -462

7.729 8.454 725

235

Beleidsdoel 16.1 Duurzame instandhouding en doorontwikkeling van een schone, hele en veilige infrastructuur in Hilversum Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Lagere kapitaallasten openbare verlichting; - Lagere kosten elektraverbruik openbare verlichting; - Kosten verwijderen hondenpoep; - Lagere kapitaallasten straatreiniging; - Kosten afvoer fietsen i.v.m. handhaving fietsparkeren; - Extra kosten herstel straatwerk a.g.v. project Glashart Hilversum; - Lagere kapitaallasten onderhoud wegen; - Kosten afvoeren fietsen (zomernota 2010); - Verschuiving kosten projectleider havenkwartier. - Overig -

8.152 Lasten

Baten

-15 -50 63 -21 13 595 -121 12 -75 14

Verhoging opbrengst degeneratievergoeding en doorberekening herstraatkosten aan Glashart Hilversum. De degeneratievergoeding is de extra vergoeding bovenop de herstraatkosten, op basis van landelijk vastgestelde tarieven, die de gemeente van kabel-, leidingen telecommunicatiebedrijven ontvangt bij de uitvoering van hun werkzaamheden omdat verharding waarin kabelsleuven gegraven zijn eerder aan onderhoud toe is dan verharding waarin niet gegraven is. 415

838 838 -423 7.729 8.454 725

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 16.1 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Lasten: Openbare verlichting: - Het uitvoeren van extra onderhoud, inclusief het herstellen van meer schades dan begroot; - Lagere kosten energieverbruik; betreft eindafrekeningen van energieleveranciers uit voorgaande jaren. Straatreiniging en gladheidbestrijding: - Een in 2010 geboekte eindafrekening straatreiniging over 2009. Door een achterstand in de besteksadministratie is in 2009 een te lage inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten over dat jaar (die als verplichting meegenomen hadden moeten worden. 2009 liet een voordelig saldo zien van € 91.000). De achterstand is in 2010 grotendeels ingelopen waardoor een reële raming van de eindafrekening 2010 gemaakt is. -

Extra kosten gladheidbestrijding, een gevolg van de lange periode van overlast aan het begin van het jaar (winter 2009-2010) en het vroeg invallen van de winter 2010-2011 waardoor er ook eind 2010 veel werk aan de gladheidbestrijding nodig was. Door het landelijk tekort aan strooizout moest er veel geïmproviseerd worden (inzet van pekelwagens en strooien met zand/zoutmengsels) wat inefficiëntie met zich mee brengt. In totaal werd er 88 maal uitgerukt voor het bestrijden van de gladheid, tegenover een begrote uitruk van 21 maal.

Onderhoud wegen straten en pleinen: - Besteed aan het noodzakelijke herstraatwerk aansluitend op de uitvoering van de kabelwerkzaamheden uitgevoerd door Glashart Hilversum in het kader van het verglazen van Hilversum (Fiber to the Home). - Hoofdzakelijk door extra onderhoudswerkzaamheden en het herstellen van schade. -

Het verplaatsen van een POP-locatie van Glashart aan de Lorentzweg. De door de gemeente aangegeven plaats conflicteerde met de ontwikkelingen op het REGEV-terrein, maar door tijdig acteren konden de geraamde meerkosten voor de verplaatsing en het omleggen van kabels (geraamd op een bedrag van € 500.000 ) beperkt blijven. Onderhoud bebording: - Minder onderhoud dat uitgevoerd behoefde te worden aan verkeers- en ANWB-bebording - Minder plaatsen van bebording a.g.v. verkeersbesluiten (exclusief de benodigde bebording t.b.v. projecten) . Evenementen en calamiteiten: - (Niet begrote) kosten voor de opslag van autowrakken, die van de openbare weg verwijderd zijn. -

Nadeel

Voordeel

29 94

35

400

508 143

160 11 5

15 6 59 1.326

Extra kosten van door SBS uitgevoerde werkzaamheden. Overig.

139 1.187

Nadeel

Baten:

Openbare verlichting: - Het minder kunnen verhalen aan schades op de veroorzaker dan begroot. - Meer inkomsten van derden en onderhoudsbijdragen van derden aan openbare verlichting ( lichtmastreclame, abri’s). Onderhoud wegen straten en pleinen: - Meer inkomsten dan begroot voor de degeneratievergoeding en de herstraatkosten voor de werkzaamheden van telecommunicatie- en nutsbedrijven, i.c. het project verglazing van Hilversum (Fiber to the Home) door Glashart Hilversum. - Diverse kleine zaken (meer inkomsten door aanleg inritten, extra overdracht derden en het kunnen verhalen van een groter bedrag aan schades op de veroorzaker dan begroot).

Voordeel

7 12

435

7

22 469 -462 725


236

Beheer Groen Beleidsdoel 16.2.: Duurzame instandhouding en doorontwikkeling van de groene kwaliteiten van Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Het beheer van het openbaar groen betreft het onderhoud van gazon, eenjarige beplanting, vaste planten, bollen, heesters en bomen. Het beheer is gericht op het in stand houden van de kwaliteit en de functionaliteit van het openbaar groen en waar mogelijk het verbeteren ervan. Het gebruik van de openbare ruimte is aan verandering onderhevig. Het beheer en de inrichting moeten hierop afgestemd worden. Een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van de omgeving is het oordeel van de Hilversumse bevolking. Na vaststelling van het handboek beheer Hilversum Buiten zullen de burgers worden betrokken bij de schouw ter toetsing van de afgesproken kwaliteitsniveaus in het handboek beheer Hilversum Buiten. Voor een efficiënt beheer van het openbaar groen wordt een digitaal beheersysteem opgezet. Dit beheerssysteem is sinds 2009 operationeel. In 2009 en 2010 is de periode geëvalueerd van de eerste 2 jaar (juli 2007-juli 2009) waarin de uitvoerende werkzaamheden uitgevoerd zijn door SBS. Dit zal in 2011 worden afgerond. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op begroting

1.

2.

3.

4.

Prestaties in 2010 Implementeren van het beheer volgens het handboek Beheer Hilversum Buiten.

Resultaten in 2010 Implementatie van het handboek beheer verloopt goed, met name om de beheergevolgen van bezuinigingsvoorstellen, nieuwe ontwerpen en areaaluitbreidingen te kunnen bepalen. Werken met het handboek in de communicatie met burgers zal eerst plaats vinden met de pilot schouw en daarna bij een eventueel verdere uitrol van de schouw. Implementeren van de resultaten van de in 2009 De evaluatie SBS is in 2010 niet afgerond. uitgevoerde evaluatie uitbesteding SBS. Begin 2011 staat de afronding van de evaluatie gepland. Een deel van de verbetermaatregelen die uit de evaluatie naar voren komen, zijn in de afgelopen periode al geïmplementeerd. Implementeren van een schouw met burgers. Schouw met burgers is in 2010 niet van start gegaan gezien de werkdruk. In 2011 staat een pilot in 3 wijken gepland. Implementeren van een digitaal beheersysteem. In 2010 is gestart met het invoeren van de gegevens in het beheersysteem. Eind 2010 was ongeveer 40% van de arealen verwerkt. Medio 2011 zullen alle gegevens verwerkt zijn.

Indicator

Bron

% meldingen Servicemeldpunt dat binnen de normtijd afgehandeld wordt.

Gemeente, SMP Gemeente, % inwoners dat ontevreden is over het onderhoud van het burgergroen. enquête

237


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

80

90

90

0

5

4

4

0

Analyse verschil indicatoren Aan een tijdige afhandeling van de meldingen Servicemeldpunt wordt in de bedrijfsvoering voldoende aandacht gegeven, wat resulteert in een score van 90%, waarbij de onderdelen bomen en plantsoenen vrijwel gelijk scoren. Voor bomen kwamen in 2010 288 meldingen binnen (2009: 657). Voor plantsoenen betreft dat in 2010 603 stuks (2009: 404 stuks). Voor 2011 zal het nieuwe meldingensysteem (MOR (Meldingen Openbare Ruimte) ter vervanging van huidig SMP) stuurinformatie op moeten leveren om verbeteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte te bewerkstelligen. Het percentage burgers dat ontevreden is over het onderhoud van het groen bleef stabiel. De relatief goede score van 4% wordt bevestigd door de stadsbrede kwaliteitsmetingen die ook in 2010 op een aantal onderdelen zijn uitgevoerd, waarbij gemiddeld een voldoende gescoord werd. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 5.584 5.415 -169

Baten 53 53 0

Saldo 5.531 5.362 -169

5.415 5.537 122

53 46 7

5.362 5.491 129

Beleidsdoel 16.2 Duurzame instandhouding en doorontwikkeling van de groene kwaliteit van Hilversum Begroting vóór wijzigingen Lasten Baten Begrotingswijzigingen: - Vermindering kapitaallasten onderhoud plantsoenen; -105 -64 - Vermindering kapitaallasten onderhoud bomen.

5.531

-169

0 -169 5.362 5.491 129


Verklaring verschillen: Lasten: Plantsoenen:

Nadeel

-

De eindafrekening van SBS over 2009 is geboekt in 2010, als gevolg van een achterstand in de besteksadministratie. In 2009 is een te lage inschatting van de nog te verwachten kosten gemaakt, die toen als verplichting geboekt is. De achterstand is in 2010 grotendeels ingelopen, waardoor nu een reëlere raming van de eindafrekening 2010 gemaakt is. Dierverzorging: - In 2010 was begroot dat de gemeente bij zou dragen in de realisatie van een kinderboerderij in de Meent voor een bedrag van € 120.000. De kinderboerderij is in 2010 niet gerealiseerd. - Diverse kleine over- en onderschrijdingen, per saldo Baten: - Meer kunnen verhalen van schade aan plantsoenen op de veroorzaker - Lagere opbrengst leges kapvergunningen


238

Voordeel

249

120 6 255

120

135

16 10 10

16

-6 129

Beheer Water Beleidsdoel 16.3: Instandhouding van de vijvers en waterwegen in Hilversum. Begroting: toelichting op beleidsdoel Naast de toezichtstaken van het Hilversums kanaal en de haven en de bediening van de schutsluis ‘t Hemeltje, bestaat het beheer uit onderhoud en vervanging van oevervoorzieningen (beschoeiingen, kades en damwanden) en het onderhoud van de waterbodem (baggeren) van het Hilversums Kanaal, de haven en de stadsvijvers in Hilversum. Niet tot deze taak behoren de reiniging en het beluchten van het oppervlaktewater en het schoonhouden van de waterkanten. Dat valt onder het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer dat een taak is van Waternet (de uitvoerende organisatie van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi&Vecht). Het onderhoud bestaat vrijwel alleen uit werkzaamheden om calamiteiten op te heffen, reden waarom er geen indicator benoemd is. In paragraaf 5.3. Onderhoud kapitaalgoederen is bij 5.3.4. water de huidige situatie wat betreft het beheer van de oevers en de waterbodems aangegeven. Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel

1.

Prestaties in 2010 Beheren van vijvers en waterwegen, voornamelijk bestaande uit het oplossen van calamiteiten.

Resultaten in 2010 In 2010 zijn op enkele plaatsen onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiing uitgevoerd o.a. in de groengordel Hilversumse Meent. Tevens werd in de zijarm van het Hilversums Kanaal bij de Kortenhoefsebrug de beschoeiing vervangen.



239

Lasten 602 610 8

Baten 63 63 0

Saldo 539 547 8

610 639 29

63 111 -48

547 528 -19

Beleidsdoel 16.3 Instandhouding van de vijvers en waterwegen in Hilversum Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - Vermindering kapitaallasten overige binnenhavens en waterwegen. - Vervanging damwand zijtak Hilversums kanaal t.h.v. Kortenhoefsedijk (calamiteit)

539 Lasten

Baten -32 40 8

0 8 547 528 -19

Totaal begrotingswijzigingen, per saldo Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 16.3 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten: - Circa € 31.000 extra onderhoud dat noodzakelijk was aan de beschoeiing van de groengordel Hilversumse Meent - Diverse kleine over- en onderschrijdingen, per saldo

Nadeel

Voordeel 31 31

2 2 29

Baten: - Meerdere inkomsten van derden (provincie Noord-Holland en Waternet) bij de schutsluis ´t

-

Hemeltje (€ 14.000) Dit betreft een bijdrage van de provincie in de bedieningskosten van de voor de sluis gelegen provinciale brug en de kosten die bij Waternet in rekening gebracht worden voor het peilbeheer van de achtergelegen polder, voor de keren dat de installatie van de sluis ingezet wordt ter ondersteuning van het poldergemaal. Eenmalige opbrengst ad € 34.000 voor de verkoop van een perceel water langs het Hilversums kanaal

14

0


240

34 48

-48 -19

PROGRAMMA 16 Beheer openbare ruimte

16

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 16.1 16.2 16.3

Schone, hele en veilige infrastructuur Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten Instandhouding vijvers en waterwegen

Totaal lasten

8.784 5.584 602

9.199 5.415 610

415 -169 8

10.386 5.537 639

1.187 122 29

14.970

15.224

254

16.563

1.339

632 53 63

1.470 53 63

-838 0 0

1.932 46 111

-462 7 -48

748

1.586

-838

2.090

-504

8.152 5.531 539

7.729 5.362 547

-423 -169 8

8.454 5.491 528

725 129 -19

14.222

13.638

-584

14.473

835

0 16

0 302

0 286

0 286

0 -16

14.206

13.336

-870

14.187

851

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 16.1 16.2 16.3


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 16.1 16.2 16.3


Totaal saldo 16 16




16.1 16.1/2

1-1-2010

Schone, hele en veilige infrastructuur Tomin SBS

Totaal reserves


16.2

Erbij


241

Eraf (ivm activa)

31-12-2010

10 276

0 0

10 276

0 0

0 0

286

0

286

0

0

1-1-2010

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Eraf

Rechtstr.


31-12-2010

Eraf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

Programma 17

Samenlevingsgericht Werken

243

Programma 17: Samenlevingsgericht Werken Maatsch. effecten

Gemeente Hilversum kent sinds 2005 een (klanten) samenlevingsgerichte werkwijze van de organisatie. Beleidsvoornemens worden zoveel mogelijk op interactieve wijze samen met bewoners tot stand gebracht. Saldi: Oorspr. begr.: € 382.000 Gew. begr.: € 382.000 Realisatie: € 354.000

Beleidsterreinen

Dienstverlening aan de burger

Beleidsdoelen

Prestaties


(wat gaan we doen?)

17.1 Hilversum, meer klanten samenlevingsgericht Saldi: Oorspr. begr.: € 382.000 Gew. begr.: € 382.000 Realisatie: € 354.000

244

- Verder implementeren van meer samenlevingsgerichte werkwijze. - Actieve samenwerkingspartner zijn van welzijnsinstellingen, woningcorporaties, politie, ondernemers, bewoners(groepen) en andere actieve wijkpartijen en/of instellingen. - Wijkbudgetten beschikbaar stellen voor communicatie- en organisatiekosten van bewoners(groepen). - Wijkbezoeken college organiseren.

Programma 17: Samenlevingsgericht Werken Portefeuillehouder: Dienst:

F. van Osch Concernbreed

Missie/programmadoelstelling De gemeente Hilversum kent sinds 2005 een (klanten) samenlevingsgerichte werkwijze van de organisatie. Dat wil zeggen dat beleidsvoornemens zo veel mogelijk op interactieve wijze samen met bewoners tot stand worden gebracht.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • •

Missie ambtelijke organisatie Hilversum (2004). Perspectief voor Samenlevingsgericht Werken (2005). Verder met Samenlevingsgericht Werken (2006). Eindrapportage Samenlevingsgericht Werken (2007). Collegeprogramma’s 2006 -2010 en 2010 -2014

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: • Dienstverlening aan de burger (in zijn/haar rol als belanghebbende bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid).

Subfunctie •

002.4 Samenlevingsgericht werken.

245

Dienstverlening aan de burgers (in zijn/haar rol als belanghebbende bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid). Beleidsdoel 17.1.: Een meer (klanten) samenlevingsgerichte werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Begroting: toelichting op beleidsdoel Samenlevingsgericht werken is een van de pijlers onder onze organisatie. Het staat voor een werkwijze die zich kenmerkt door een sterke oriëntatie op de samenleving, waarbij de gemeentelijke organisatie continu op elk niveau in elke dienst zich ervan bewust is te werken voor de inwoners van Hilversum. Een goede samenwerking en heldere communicatie zijn daarbij vereist vanaf het moment dat een vraag, een probleem of een idee zich aandient. Niet alleen bij het maken van beleid, maar ook bij de praktische uitvoering van het werk. Hilversummers moeten hierbij snel toegang hebben tot alle lagen van de gemeentelijke organisatie. Ten aanzien van proces en inhoud moet openheid bestaan. Transparantie draagt bij aan de tevredenheid van de burger over de producten en diensten van de gemeente. Om de herkenbaarheid en de rol van de gemeente in de Hilversumse samenleving te vergroten is het ook van belang dat naast de organisatie ook college en gemeenteraad een samenlevingsgerichte werkwijze hanteren. De invoering van een nieuw vergadermodel door/voor de gemeenteraad (2008) is daarvan een goed voorbeeld, evenals de keuze van het huidige college voor een daadkrachtig en open manier van besturen, met als onderdeel daarvan het implementeren van het ‘wijkwethouderschap’ (collegeprogramma 2010-2014). Realisatie: eventueel gewijzigde toelichting op beleidsdoel N.v.t.

1.

Prestaties in 2010 (begroting) Resultaten in 2010 • Het verder implementeren van een meer • Ter hand zijn o.a. genomen een doorstart van het interactieve project ‘Hilsamenlevingsgerichte werkwijze versum in gesprek’, het project ‘Zaken (SGW). voor elkaar’ en de implementatie van de WABO (een integrale omgevingsvergunning). • De website is verbeterd (o.a. rubriek • Het verder verbeteren van Internetsite Mijn wijk), de Dag van de Democratie gemeente, het organiseren van de jaaris georganiseerd met als motto ‘elke lijkse locale bijeenkomst van de Dag stem telt’, de brochure Burgerparticipavan de Democratie, het ontwikkelen van tie is ontwikkeld (geïntroduceerd feeen brochure Burgerparticipatie, het bruari 2011) en in personeelsontwikkeldoorontwikkelen van de organisatie en trajecten, opleidingsplannen en bij de aanhoudend aandacht voor het ontwikwerving (o.a. campagne Hilverkelen van SGW-vaardigheden in opleisum4you) was aanhoudend aandacht dingen voor de medewerkers. voor SGW vaardigheden. • Samenlevingsgericht inspelen op ontwikkelingen in de Hilversumse wijken en buurten.

246

• Burgers en overige wijkpartijen waren via Bureau Wijkzaken verzekerd van een laagdrempelige en integrale entree bij de gemeentelijke organisatie. Via Bureau Wijkzaken werd actief ingespeeld op vragen, ideeën en/of knelpunten op het terrein van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten.

2.

• Actieve samenwerkingspartner zijn van • De gemeente werkte met diverse netwerk(wijk)partners actief samen aan welzijnsinstellingen, woningcorporaties, leefbare wijken en buurten. Met name politie, ondernemers, bewovia integrale ISV projecten in de wijken ners(groepen) en andere actieve wijkNoordoost, Oost en Zuidoost, de wijkpartijen en/of instellingen. veiligheidsplannen, de WMO projecten en via Bureau Wijkzaken, dat o.a. in actie komt bij de aanpak van jongerenoverlast. • In het kader van ‘draaiboek spanningen’ zijn door Bureau Wijkzaken en haar kernpartners inmiddels circa 150 hangplekken in kaart gebracht die worden gemonitord en waarop afhankelijk van de mate van overlast inzet wordt gepleegd. Wijkbudgetten - totaal € 70.000 - beschik- Bureau Wijkzaken heeft alle aanvragen baar stellen voor communicatie- en organi- (95) van het wijkbudget afgehandeld. satiekosten van bewoners(groepen). Wijkbezoeken van het college organiseren. Vanwege de verkiezingen, de installatie van het nieuwe college en de prioriteitverlening aan de bezuinigingen zijn er in 2010 door Bureau Wijkzaken geen wijkbezoeken georganiseerd. • Toenemende inzet bij de aanpak van jongerenoverlast (‘draaiboek spanningen’.

3.

4.

Indicator

Bron

Gemeente, burgerenquête Gemeente, % burgers dat tevreden is over de mate waarin de geburgermeente betrouwbare informatie verstrekt. enquête % burgers dat tevreden is over de mate waarin de geGemeente, meente luistert naar de inbreng van bewoners over geburgermeentelijke plannen. enquête Gemeente, % burgers dat weet waar hij/zij terecht kan bij de gemeenburgerte voor bepaalde zaken. enquête % burgers dat tevreden is over de mate waarin de geGemeente, meente burgers voldoende gelegenheid geeft om hun burgermening te geven over gemeentelijke plannen in hun buurt enquête % burgers dat tevreden is over de mate waarin de geGemeente, burgermeente burgers goed informeert over de gemeentelijke enquête plannen in hun buurt % burgers dat tevreden is over de mate waarin de gemeente burgers tijdig informeert.


Begroot 2010 (a)

Realisatie 2010 (b)

Verschil (b-a)

83

85

81

-4

78

80

75

-5

41

45

42

-3

54

60

-

-

-

-

69

-

-

-

74

-

Analyse verschil indicatoren 1e indicator: gerelateerd aan ‘begroot’ een daling van 4%, ten opzichte van de referentiewaarde een niet substantiële daling van 2%. 2e indicator: gerelateerd aan ‘begroot’ een daling van 5%, ten opzichte van de referentiewaarde een niet substantiële daling van 3%. 3e indicator: gerelateerd aan ‘begroot’ een daling van 3%, ten opzichte van de referentiewaarde een niet substantiële stijging van 1%. 4e indicator: abusievelijk niet gemeten in 2010. 5e indicator: voor het eerst gemeten in 2010. 6e indicator: voor het eerst gemeten in 2010.

247

Conclusie: inmiddels stabiliseren de resultaten; de verschillen tussen de scores van de referentiewaarden 2009 en de scores 2010 zijn statistisch niet significant. - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 382 382 0

Baten 0 0 0

Saldo 382 382 0

382 359 -23

0 5 -5

382 354 -28

Beleidsdoel 17.1.: Een meer (klanten) samenlevingsgerichte werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten

382 Baten 0

0


0 382 354 -28

Verklaring verschillen: Lasten: - Voordeel besteding wijkbudgetten - Voordeel overige uitgaven. De wijkbudgetten zijn een kwestie van "vraag en aanbod". Ook vorig jaar was er een onderschrijding van deze omvang. De verwachting is wel dat er meer druk op dit budget komt naarmate er meer focus komt op wijkgericht werken.

Nadeel

Voordeel 10

0

13 23 -23

Nadeel

Baten: - Incidentele baten

Voordeel 5 -5 -28


248

PROGRAMMA 17 Samenlevingsgericht werken

17

Beleids-

Begr.voor wijziging


doel

2010 (1)


(A = 2-1)

2010 (3)

(B = 3-2)

Lasten (excl. toevoegingen reserves) 17.1

Hilversum, meer klanten samenlevingsgericht

Totaal lasten

382

382

0

359

-23

382

382

0

359

-23

0

0

0

5

-5

0

0

0

5

-5

382

382

0

354

-28

382

382

0

354

-28

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

382

382

0

354

-28

Baten (excl. onttrekkingen reserves) 17.1


Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 17.1


Totaal saldo 17 17




1-1-2010

Erbij

0

Totaal reserves


1-1-2010

249

0

Eraf (ivm activa)

0

0

0

Rechtstr.


0


Eraf

31-12-2010

0

31-12-2010

Eraf

0

0

0

250

4 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

252

4. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

4.0. Inleiding De beschrijving van de inhoudelijke programma's 2 tot en met 17 stond hiervoor in hoofdstuk 3. Per saldo zijn de lasten van de programma's 2 tot en met 17 groter dan de baten. Programma 1 Financiën bestaat uit de algemene dekkingsmiddelen, de mutaties in de reserves en het saldo op de rekening/begroting. Samen vormen deze de dekking van het negatieve financiële saldo van de programma's 2 tot en met 17. In dit hoofdstuk beschrijven wij de algemene dekkingsmiddelen. De mutaties in de bestemmingsreserves vallen niet onder de algemene dekkingsmiddelen en worden derhalve niet hier beschreven. In paragraaf 6.1 Financieel overzicht ziet u de (financiële) samenhang tussen programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de mutaties in reserves en het saldo op de begroting/rekening. In paragraaf 6.2.1.d is een toelichting opgenomen over de mutaties in de reserves. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen en de grootste financiële afwijkingen hierop. Een meer uitgebreide analyse van de financiële verschillen is opgenomen in de programmarekening, paragraaf 6.2.3 ‘Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen’.

4.1. Ongebonden lokale heffingen Onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de zogeheten ongebonden lokale heffingen. Dit zijn lokale heffingen waarvan de besteding zonder specifieke voorschriften door de gemeente Hilversum zelf kan worden bepaald. Belangrijkste onderdeel van de ongebonden lokale heffingen vormt de OZB opbrengst (deze bestaan uit het eigenarendeel niet-woningen, het gebruikersdeel nietwoningen en het eigenarendeel woningen). Onder de ongebonden lokale heffingen vallen ook de honden- en precariobelasting. Een vergelijking van de ramingen voor en na begrotingswijzigingen en de rekeningcijfers van deze ongebonden heffingen laat het volgende zien: omschrijving OZB heffingen Hondenbelasting Precariobelasting Totalen ongebonden heffingen

oorspronkelijke begroting 15.541 430 337 16.308

bijgestelde begroting 15.541 430 309 16.280

rekening 15.731 456 343 16.530

Het totaal van de ongebonden heffingen op rekeningbasis wijkt per saldo met € 250.000 voordelig af ten opzichte van de bijgestelde begroting en met € 222.000 voordelig af ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. In paragraaf 5.1 gaan wij uitgebreider in op zowel de gebonden als ook ongebonden lokale heffingen.

4.2. Algemene uitkering De algemene uitkering vormt verreweg het belangrijkste algemene dekkingsmiddel. Het verloop van de algemene uitkering van de oorspronkelijke begroting via de gewijzigde begroting naar de realisatie ziet er als volgt uit:

253

omschrijving oorspronkelijke begroting Bijgestelde begroting (stand slotwijziging) Voordelig verschil tussen bijgestelde en oorspronkelijke begroting Rekeningcijfer Voordelig verschil tussen rekening en bijgestelde begroting

alg. uitkering -87.676.000 -89.495.000

- = voordelig verschillen

-1.819.000 -89.582.000 -87.000

4.3 Dividenden Onze gemeente ontvangt dividenden van twee deelnemingen, te weten de bank Nederlandse Gemeenten en het waterleidingbedrijf Vitens. De bestendige gedragslijn is dat een dividend over het boekjaar (t-1) - dat dus bekend wordt in het voorjaar van (t) - opgenomen wordt in de rekening (t). Dit betekent dat het dividend in de jaarstukken 2010 het dividend over het boekjaar 2009 betreft. In omvang zijn deze dekkingsmiddelen relatief beperkt: het gaat in 2010 om een oorspronkelijke raming van € 423.000 en een bijgestelde raming van € 552.000. Het rekeningcijfer ad € 523.000 is slechts beperkt afwijkend van het cijfer van de bijgestelde begroting.

4.4. Saldo van de Financieringsfunctie Dit onderdeel bestaat diverse subonderdelen die op de kostenplaats kapitaallasten van de afdeling Concern control en financieel beleid zijn opgenomen. Op ramingsbasis is deze kostenplaats behoudens de effecten van de afronding van het rente omslagpercentage - neutraal omdat alle financieringslasten via het zogenaamde rente omslagpercentage en de afschrijvingslasten in de vorm van kapitaallasten aan de (sub)functies van de begroting worden doorberekend. Op rekeningbasis kan er wel sprake zijn van een saldo. Onderdeel van de rentekosten op de kostenplaats is de toegerekende rente op de eigen financieringsmiddelen. Deze toegerekende rente wordt als bespaarde rente (er vindt immers geen externe rentebetaling plaats) op de exploitatie opgenomen. Het verschil tussen de gewijzigde begroting en de oorspronkelijke begroting bedraagt € 525.000 nadelig. Vervolgens is het rekeningcijfer nog € 90.000 ongunstiger. Per saldo is het rekeningcijfer ten opzichte van de oorspronkelijke begroting dus € 615.000 nadelig. In de hierna volgende paragraaf 5.4. (Financiering) gaan wij uitgebreider in op het in 2010 gevoerde beleid en relevante zaken zoals de ontwikkeling van de korte en lange rente, de kasgeldlimiet en de rente risiconorm.

4.5. Saldo van het BTW-compensatiefonds De invoering van het BTW-compensatiefonds is volledig verwerkt door de voor compensatie in aanmerking komende exploitatie- en investeringsuitgaven netto te ramen en te verantwoorden. Als oplossing voor het zogenaamde ‘activaprobleem’ is er destijds voor gekozen om het eenmalige voordelige saldo in het invoeringsjaar 2003 te gebruiken voor afboeking ineens van de BTW die was begrepen in activa van vóór 2003. Dientengevolge is er sindsdien geen sprake meer van een saldo BTW-compensatiefonds.

4.6. Overige algemene dekkingsmiddelen Hieronder zijn onder andere opgenomen de lasten van de inning en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Daarnaast zijn hierin opgenomen de saldi van de kostenplaatsen van de diensten en de subfunctie ‘algemene baten en lasten’.

254

Het saldo van de lasten en baten van de uitvoering van de wet WOZ en de inning van de gemeentelijke belastingen is op begrotingsbasis nauwelijks gewijzigd. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er € 144.000 minder uitgegeven dan geraamd. Op de saldi van de kostenplaatsen is bij de 1e budgetrapportage en de slotwijziging een aantal mutaties doorgevoerd. In vergelijking met de oorspronkelijke begroting is het saldo van de gewijzigde begroting - exclusief de onder 4.4 toegelichte kostenplaats kapitaallasten - € 1.131.000 nadelig. Dit nadeel is sterk vertekend door de nu op de kostenplaats van de dienst Bestuur geraamde lasten van het nieuwe stadskantoor. In de oorspronkelijke begroting was hiervoor nog een aparte subfunctie (922.4) bij de dienst Inwoners opgenomen met een raming van € 929.000. Wordt rekening gehouden met deze budgettair neutrale aanpassing, dan is het nadeel in de gewijzigde begroting € 202.000 hoger dan in de oorspronkelijke begroting. In vergelijking met deze gewijzigde begroting komt de rekening op de kostenplaatsen € 497.000 nadelig uit. Dit wordt toegelicht in paragraaf 6.2.3. Op de algemene baten en lasten worden in de oorspronkelijke begroting stelposten opgenomen die bij de budgetrapportages worden ‘omgezet’ naar reële uitgaven op de programma’s (voorbeeld: in de oorspronkelijke begroting wordt een inkomstenstelpost opgenomen als anticipatie op het voordeel vanwege naijlende kapitaallasten, bij de 2e budgetrapportage worden de feitelijke kapitaallasten op de programma’s opgenomen waarbij deze stelpost naar nul wordt terug gebracht). De verschillen tussen gewijzigde en oorspronkelijke begroting zijn dus minder relevant.

255

4.7. Onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een post (begroting 2010: € 134.000) voor onvoorziene lasten opgenomen. Dit maakt het mogelijk om in het begrotingsjaar onvoorziene (dus niet begrote) uitgaven, die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s), op te vangen. Als deze uitgaven structureel zijn, dienen ze uiteraard in de volgende begroting structureel te worden gedekt. De post onvoorzien maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. In paragraaf 5.2 Weerstandsvermogen en risico's kunt u desgewenst meer lezen over de relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit. De stelpost Onvoorzien ad. € 134.000 is voor een bedrag van € 50.000 niet benut.

256

5 Paragrafen

258

5. Paragrafen 5.0. Inleiding Artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in het jaarverslag de paragrafen moeten worden opgenomen die ingevolge artikel 9 van het BBV in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze dienen de verantwoording te bevatten van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Hilversum. De paragrafen zoals opgenomen in de programmabegroting 2010 bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten. De hierna volgende paragrafen bevatten de verantwoording op rekeningbasis hiervan. Het BBV stelt onder bovengenoemd artikel 9 een aantal paragrafen verplicht. Deze paragrafen gaan over de volgende onderwerpen: 1. Lokale heffingen. 2. Weerstandsvermogen en risico’s. 3. Onderhoud kapitaalgoederen. 4. Financiering. 5. Bedrijfsvoering. 6. Verbonden partijen. 7. Grondbeleid.

259

5.1. Lokale Heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (afvalstoffenheffing, rioolrecht etc.) als waarvan de besteding ongebonden is (onroerende-zaakbelastingen, precario- en hondenbelasting). In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: 5.1.2 het gevoerde tarievenbeleid ten aanzien van de drie belangrijkste lokale heffingen; 5.1.3 een overzicht van de totale baten uit belastingen, tarieven en leges; 5.1.4 een overzicht van de lokale lastendruk in de periode 2006 t/m 2010; 5.1.5 het kwijtscheldingsbeleid; 5.1.6 een landelijke woonlastenvergelijking.

5.1.2 Beleid ten aanzien van lokale heffingen De tarieven 2010 van de voor de woonlasten belangrijkste heffingen, zijn conform de besluitvorming van de gemeenteraad in november 2009 ten opzichte van de tarieven 2009 als volgt aangepast: Onroerende zaakbelasting voor woningen Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen Rioolheffing Afvalstoffenheffing

+ 1,1% + 4,97% 0% + 5,8%

De verhoging van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen was gebaseerd op de voor het jaar 2010 geraamde inflatie van 1,1% voor het tarief woningen en een verhoging van 4.97 % voor het tarief nietwoningen. De rioolheffing: De uitgangspunten voor de exploitatie van het rioolstelsel en de wijze waarop de daaraan verbonden kosten worden gedekt zijn neergelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) . Basis voor het tarief 2010 is het (geactualiseerde) GRP 2009-2010. In het GRP 2009-2014 was voor het jaar 2010 uitgegaan van een opbrengst rioolrecht van € 8.131.000 en is voorgesteld het tarief voor het jaar 2010 niet te laten stijgen en te handhaven op € 201,00. De afvalstoffenheffing: De kosten welke met name van invloed zijn op het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de kosten van de GAD. Het Hilversumse aandeel in het overschot op de jaarrekening 2008 van de GAD bedroeg € 1.027.000. Dit bedrag is in zijn geheel verrekend in de tarieven van het belastingjaar 2010. Daarnaast is er bovenop dit bedrag nog eens een bedrag van € 485.000 uit de beschikbare egalisatiereserve afvalstoffenheffing verrekend in de tarieven van 2010. De afvalstoffenheffing is een kostendekkend tarief. Om het tarief kostendekkend te houden zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2010 ten opzichte van 2009 in totaal gemiddeld met 5,8 % verhoogd. In 2009 was het tarief éénmalig verlaagd. Dit jaar is die korting er niet en daardoor is het tarief in 2010 extra gestegen.

260

5.1.3 Een overzicht van de totale baten uit belastingen, tarieven en leges (x 1.000) Jaarstukken Jaarstukken Programma Jaarstukken begroting 2008 2009 2010 2010

Niet gebonden: Onroerende zaakbelastingen Hondenbelasting Precariobelasting Gebonden: Rioolheffing Afvalstoffenheffing Marktgelden Graf- en begraafrechten Opbrengsten parkeervoorzieningen +garages Opbrengsten fiscale parkeerheffingen Leges bouwvergunningen c.a. Leges burgerlijke stand (incl. huwelijken/partnerschap) Leges rijbewijzen/paspoorten/identiteitskaarten Leges gemeentelijke basisregistratie Overige leges en heffingen Totaal

14.318 325 297

15.101 436 324

15.541 430 337

15.731 455 343

7.849 8.034 216 855 3.260 1.129 1.316 169 1.165 192 193

7.982 6.698 208 923 3.233 1.243 1.767 104 1.235 249 129

8.131 7.283 224 1.135 3.395 950 1.382 153 1.032 195 142

8.210 7.209 204 1.039 3.037 1.319 2.351 176 1.145 176 100

39.318

39.632

40.330

41.495

5.1.4 Een overzicht van de lokale lastendruk in de periode 2006 t/m 2010 2006

2007

2008

2009

2010

0,0840% 0,0800% 0,0756% 0,0760% 0,0766% ,0 -

OZB tarief woningen eigenaren* OZB tarief woningen gebruikers *

275.000 207,90 -

282.590 214,77 -

283.438 217,11 -

194,64

201,00

201,00

Rioolrecht

187,20

245.000 245.000 203,20 191,28

Afvalstoffenheffing:meerpersoons huishouden

273,12

268,92

268,92

226,56

239,76

Subtotaal

661,08

663,40

671,46

642,33

657,87

Af: Restitutie 'Heads' teruggave meerpersoons huish.

-79,41

Subtotaal

581,67

663,40

671,46

642,13

657,87

-28,87%

14,05%

1,21%

-4,34%

+2,42%

239.000 200,76 -

OZB bij waarde van woningen - Eigenarendeel - Gebruikersdeel

Procentuele stijging (+) of daling (-) t.o.v. voorgaand jaar

261

Toelichting: Voor het jaar 2006 gold als waardepeildatum voor de Wet WOZ 1-1-2003. Voor het jaar 2007 gold een nieuwe waardepeildatum, namelijk 1-1-2005. De stijging tussen de waardepeildata 1-1-2003 en 1-1-2005 bedroeg gemiddeld met 6,5 %. De geringe stijging heeft geleid tot een geringe daling van het tarief voor 2007. Voor het jaar 2008 gold weer een nieuwe waardepeildatum, gebaseerd op de jaarlijkse herwaardering in het kader van de wet WOZ, namelijk 1-1-2007. De gemiddelde stijging tussen de waardepeildata 1-1-2005 en 1-1-2007 bedroeg 8,46% en heeft geleid tot een daling van het tarief voor 2008. Met ingang van het jaar 2009 gold de waardepeildatum 1-1-2008. De gemiddelde waardestijging tussen de waardepeildata 1-1-2007 en 1-1-2008 bedroeg 2,76%. Met ingang van het jaar 2010 gold de waardepeildatum 1-1-2009. De gemiddelde waardestijging tussen de waardepeildata 1-1-2008 en 1-1-2009 bedroeg 0,3%. 5.1.5 Het kwijtscheldingsbeleid In onze gemeente kon in 2010 kwijtschelding worden gevraagd van de volgende heffingen: • jaarlijks onderhoudsrecht graven; • rioolrecht; • afvalstoffenheffing; • hondenbelasting (uitsluitend de eerste hond).

Aantal kwijtscheldingsverzoeken, waarvan: • Geheel toegekend • Gedeeltelijk toegekend • Afgewezen • Per 31 december in behandeling Verzoeken afgehandeld < 6 maanden Totaalbedrag kwijtschelding Aantal beroepschriften % ongegrond beroepschriften % beroepschriften afgehandeld > 8 weken

Rekening 2008 2.796

Rekening 2009 3.055

Begroting 2010 2.750

Rekening 2010 3079

2.051 86 585 74

2.284 167 526 78

2.000 100 650 0

2331 125 582 41

80%

91%

80%

97%

842.000

850.580

864.000

901.835

165 52%

105 57%

60 85%

113 60%

100%

100%

100%

100%

Bij de kwijtschelding wordt uitgegaan van een Rijksnormbedrag bestaanskosten van maximaal 100%. Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2010 gestegen. In 2005 is voor het eerst een systeem van geautomatiseerde kwijtschelding ingevoerd. Dit betekent dat sommige burgers gedurende een periode van twee jaren geen kwijtscheldingsformulieren meer hoeven in te vullen en automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en van het Waternet kunnen krijgen. Dit betreft uitsluitend 65-plussers met AOW en bijstandsgerechtigden, die bovendien verder geen inkomen of vermogen hebben. Daarnaast is in een convenant met het Waternet te Amsterdam vastgelegd dat gemeente Hilversum tevens de kwijtscheldingsverzoeken voor aanslagen die het Waternet oplegt - dit zijn de zuiverings/verontreinigingheffing en watersysteemheffing ingezetenen - en behandelt.

262

5.1.6. Landelijke woonlastenvergelijking Het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) van de rijksuniversiteit van Groningen vergelijkt onder meer de lokale lasten. Het Coelo brengt hierover jaarlijks twee onderzoeksrapporten uit, te weten: 1. het belastingoverzicht van de 37 grootste gemeenten in Nederland; 2. de Atlas van lokale lasten met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland. Uit het Coelo rapport van 2010 blijkt dat Hilversum een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,0766% heeft. De gemeente Koggenland hanteert het laagste tarief van 0,0328% en de gemeente Appingedam het hoogste tarief van 0,1811%. De OZB-tarieven voor de niet-woningen zijn voor de eigenaar 0,1422% en voor de gebruiker 0,1140%. Hilversum heeft daarmee één van de laagste tarieven voor eigenaren van niet-woningen. De wijziging in rangorde van 2010 ten opzichte van 2009 is met name veroorzaakt door de extra tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing (zie ook 5.1.2). Het overzicht van de gemeenten (nummer 1 heeft de laagste woonlasten) met daarin opgenomen de positie van Hilversum, ziet er als volgt uit: Omschrijving

2007 rangorde bedrag




Belastingoverzicht van de grootste 36 / 37 gemeenten: * Gemeente met de laagste lasten * Gemiddelde van alle 36 / 37gemeenten * Gemeente met de hoogste lasten

1 19 37

483 610 709

1 18 36

493 610 752

1 13 36

474 597 704

1 19 37

479 618 698

Gemeente Hilversum

35

671

31

677

18

609

32

664

Coelo Atlas overzicht van alle gemeenten: * Gemeente met de laagste lasten * Gemiddelde van alle gemeenten * Gemeente met de hoogste lasten

1 237 475

437 627 1.089

1 199 465

455 629 1.121

1 223 447

458 649 1.150

1 223 447

474 671 1.168

Gemeente Hilversum

344

671

307

677

189

597

205

664

Tabel 5.1.4 Coelo overzichten vergelijking gemeenten

Wat opvalt is dat de woonlasten van de grootste gemeenten niet veel uiteen lopen en de laatste jaren dichter naar elkaar toe groeien.

263

5.2. Weerstandsvermogen en risico's

5.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. In deze paragraaf, die is voorgeschreven in de artikelen 11 en 26 van het BBV worden risico's gesignaleerd die de financiële positie, zoals die uit deze jaarstukken 2010 naar voren komt, kunnen bedreigen. Het beleidskader, tegen de achtergrond waarvan deze paragraaf is vastgesteld, bestaat uit de door de raad vastgestelde nota's 'reserves & voorzieningen' en 'risicomanagement & weerstandsvermogen'. Op 3 februari 2010 heeft in de rekeningencommissie een bespreking plaatsgevonden over het bovengenoemde instrumentarium (beleidskader en risicoparagraaf) op het gebied van risico's en weerstand. Naar aanleiding hiervan adviseert de rekeningencommissie de raad dit instrumentarium nader te bezien. Vooruitlopend op de behandeling van dit advies is met ingang van de jaarrekening 2009 al over gegaan tot de door de commissie gewenste kwantificering van de gesignaleerde risico's.

5.2.2. Inventarisatie weerstandscapaciteit Onderstaand overzicht geeft de weerstandscapaciteit weer conform de nota 'risicomanagement & weerstandsvermogen'. Van deze weerstandscapaciteit heeft alleen de algemene reserve ongebonden de vooropgezette functie van opvang voor risico's. De overige onderdelen hebben dat niet, maar kunnen daarvoor in geval van nood wel worden aangesproken als de algemene reserve ongebonden tekort schiet. De omvang van de verschillende onderdelen van de weerstandscapaciteit naar de actuele stand is als volgt: incidenteel reserves (stand per ultimo 2010) a) algemene reserve, ongebonden b) bestemmingsreserves

stille reserves c) winst verkoop niet-strategisch bezit d) winsten grondexploitaties

bedragen x € 1.000

structureel

begrotingsruimte 3.501 e) onvoorzien 2.396 f) overige ontw. t.l.v. accres g) behoedzaamheidreserve onbenutte belastingcapaciteit 2.100 h) onbenutte capaciteit OZB 7.473 15.470


134 1000 0

3.850 4.984

Hieronder worden de diverse onderdelen nader toegelicht. a) algemene reserve, ongebonden: Deze reserve heeft specifiek de functie van buffer voor het opvangen van risico's, waarvoor geen maatregelen (verzekeren, voorzieningen treffen, e.d.) kunnen worden getroffen en die derhalve tot uiting komen in het rekeningresultaat van het jaar dat ze zich voordoen. De gewenste hoogte van de reserve voor het opvangen van rekeningstekorten die daardoor kunnen optreden, is in de nota 'risicomanagement & weerstandsvermogen' gehandhaafd op € 3,5 mln. De stand van de reserve per 31 december 2010 is € 3,5 mln en komt derhalve overeen met de wenselijke stand. b) bestemmingsreserves: Hoewel bestemd voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld, vormen bestemmingsreserves - als onderdeel van het eigen vermogen - onbedoeld toch weerstandscapaciteit, die kan worden

264

aangesproken in het geval dat de algemene reserve ongebonden tekort schiet. Dit geldt echter niet voor reserves die zijn bestemd voor de dekking van kapitaallasten (huisvesting DHI, combinatieschool Hilversumse Meent, combinatieschool Hilversum Noord, project Larenseweg, Badhuislaan 10, De Vorstin, brandweerkazerne) of van incidentele 'hobbels' in de meerjarenbegroting (de reserve Functioneel Leeftijdsontslag van het brandweerpersoneel). De stand van de 'vrije' bestemmingsreserves per 31 december 2010 bedraagt ca € 2,4 mln. c) winst uit verkoop niet-strategisch bezit: De verwachte winsten uit verkoop van niet-strategisch bezit (en uit de onder d genoemde grondexploitaties) worden niet meegerekend in het saldo van de begroting. Op grond hiervan zijn zowel de winst bij de verkoop van niet-strategisch bezit als de winst op grondexploitaties aan te merken als incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente. Bij de jaarrekening komt één en ander tot uitdrukking doordat in de berekening van het gemeentelijk resultaat de gerealiseerde winsten 'automatisch' worden gesaldeerd met eventuele tegenvallers als gevolg van opgetreden risico's. De overwaarde (= het verschil tussen markten boekwaarde) op het niet-strategisch bezit wordt verzilverd door de verkoopactie die al enige jaren gaande is. Na de in 2003 tot en met 2009 gerealiseerde winst van ruim € 8,6 mln was de verwachting voor 2010 een winst van € 0,7 mln. Gerealiseerd in 2010 is een winst van € 97.000. De nog te realiseren winsten op de verkoop van nietstrategisch bezit zijn in de begroting 2011 geraamd op € 0,7 mln in 2013, € 0,7 mln in 2014 en € 0,7 mln in 2015. d) winsten grondexploitaties: Op grond van de geldende verslaggevingvoorschriften moeten verliezen op grondexploitaties worden afgedekt door een voorziening op het moment dat ze bekend worden en mogen winsten pas genomen worden als ze gerealiseerd zijn. De verwachte winsten uit grondexploitaties, die onderdeel vormen van de weerstandscapaciteit, bedroegen volgens de begroting 2010 € 172.000. In werkelijkheid is een bedrag van € 296.000 gerealiseerd. De prognose voor de komende jaren bedraagt volgens de begroting 2011 € 352.000 in 2011, € 4.738.000 in 2013 en € 2.383.000 in 2014. e) onvoorzien: Jaarlijks wordt in de begroting een post (begroting 2010: € 134.000) voor onvoorziene lasten opgenomen. Dit maakt het mogelijk lopende het begrotingsjaar onvoorziene - dus niet begrote uitgaven die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o's) op te vangen. In 2010 bedroeg het beroep op de post onvoorzien € 84.000 geheel als gevolg van de gift naar aanleiding van de aardbeving in Haïti. De begroting 2011 bevat opnieuw een bedrag van € 134.000 voor onvoorzien. f) overige ontwikkelingen ten laste van het accres: De stelpost voor overige ontwikkelingen betreft het positieve verschil tussen het verwachte accres van de algemene uitkering enerzijds en de verwachte loon- en prijsstijgingen anderzijds. Vanwege de onzekerheden waarmee de accressen zijn omgeven wordt de overblijvende ruimte op een stelpost gereserveerd en niet als voordeel in de meerjarenbegroting ingeboekt. De stelpost die in de meerjarenraming 2009-2013 voor de jaarschijf 2010 € 500.000 bedroeg, is in de begroting 2010 volledig ingezet voor dekking van autonome uitgavenstijgingen. Met betrekking tot de algemene uitkering voor 2012 t/m 2015 is in de begroting 2011, uitgaande van de uit het regeerakkoord af te leiden kortingen, geen stelpost overige ontwikkelingen opgenomen. Aangezien uit de sedertdien verschenen decembercirculaire 2010 blijkt dat er toch accressen zijn te verwachten, is via de zomernota 2011 voor de periode 2012-2015 toch een stelpost van € 1 mln per jaar voor overige ontwikkelingen geraamd. g) behoedzaamheidreserve: De behoedzaamheidreserve, dat is het deel van onze algemene uitkering dat het rijk voorzichtigheidshalve inhoudt tot na afloop van het betrokken uitkeringsjaar, is voor de jaren 2009 tot en met 2011 (de periode van het nog huidige Bestuursakkoord) door het rijk buiten werking gesteld. De decembercirculaire 2010 zegt er niets over, maar er zijn aanwijzingen dat in 2012 en volgende

265

jaren de behoedzaamheidreserve niet meer terugkeert. In ieder geval is er op dit moment op dit vlak geen sprake meer van weerstandscapaciteit. h) onbenutte capaciteit OZB: De onbenutte OZB-capaciteit wordt gedefinieerd als het verschil tussen de OZB-opbrengst die mogelijk is als het normtarief voor toelating tot artikel 12 Financiële Verhoudingswet zou gelden enerzijds en de opbrengst bij het in Hilversum vastgestelde tarief anderzijds. Het artikel 12 normtarief - met ingang van 2010 uitgedrukt als een percentage van de waarde en niet meer als een bedrag per € 2.500 van de waarde - bedraagt 0,1164%. Dit is een gewogen percentage te berekenen over de economische waarde van woningen, van niet woningen eigenaren en van nietwoningen gebruikers. Het gewogen percentage op basis van de voor 2010 vastgestelde tarieven komt uit op 0,0940149. Onze gemeente zit dus (0,1164 -/- 0,0940149 =) 0,02223851% onder het normtarief. Dit verschil vermenigvuldigd met de opgetelde economische waarde voor de drie categorieën onroerende zaken (€ 17,1 miljard) gaf in de begroting 2010 een onbenutte OZB-ruimte van € 3,8 mln. Omdat de sindsdien definitief geworden economische waarde iets hoger blijkt te zijn, namelijk € 17,3 miljard, bedroeg achteraf bezien de onbenutte OZB-ruimte dus € 3,85 mln. Het normtarief voor 2011 is in de meicirculaire 2010 bijgesteld tot 0,1201%. Dit is 0,0215074% hoger dan het gewogen percentage op basis van de Hilversumse tarieven die gelden in 2011. Die 0,0215074% vermenigvuldigd met de opgetelde economische waarde voor de drie categorieën OZB (€ 16,2 miljard) geeft een onbenutte OZB-ruimte van € 3,5 mln.

5.2.3. Inventarisatie risico's Onder risico's verstaan we alle voorzienbare gebeurtenissen met mogelijke financiële gevolgen waarvan niet zeker is dat ze zich daadwerkelijk zullen voordoen en/of wat de omvang van die financiële gevolgen zal zijn als ze zich voordoen. Vanwege deze onzekerheid is met deze gebeurtenissen nog geen rekening gehouden door het opnemen van posten in de meerjarenbegroting of algemene reserve, het vormen van voorzieningen of het afwaarderen van activa. Dit betekent dat als die gebeurtenissen daadwerkelijk optreden de financiële gevolgen zich manifesteren als niet begrote uitgaven (tegenvallers). Als daarbij gelet op de aard en omvang van die gebeurtenissen die tegenvallers niet blijven binnen het totaal van min of meer normale over- en onderschrijdingen op de begroting dan komen ze ten laste van de algemene reserve ongebonden. In deze paragraaf gaat het om de specifieke risico's die ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken 2010 onderkend worden. Daarbij is - vooruitlopend op de behandeling van het advies van de rekeningencommissie d.d. 3 februari 2010 - reeds overgegaan tot de door de commissie gewenste kwantificering van de gesignaleerde risico's. Puttend uit de risicoparagrafen van de diensten volgt eerst een overzicht en daarna een beschrijving van de op dit moment bekende risico's in volgorde van afnemende financiële omvang.

266

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

omschrijving risico grondexploitaties Wet Werk en Bijstand onderhoud en huisvesting schoolgebouwen gemeentewerf Integraal BereikbaarheidsPlan ontwikkeling rente Tomingroep personeelskosten, afschatting WIA gebouwenbeheer baatbelasting geschil over licenties claim waterschade Vuurvlindermeent algemene uitkering pm GovUnited Wet Maatschappelijke Ondersteuning subsidies Stedelijke Vernieuwing sanering waterbodems totaal

bandbreedte 0 2.200.000 0 2.000.000 495.000 985.000 0 900.000 0 800.000 158.000 596.000 0 560.000 140.000 375.000 0 200.000 0 150.000 0 123.000 0 93.000 pm 0 0 0 0 0 0 0 0 793.000 8.982.000

De beschikbare weerstandscapaciteit zoals weergegeven in paragraaf 5.2.2 bedraagt incidenteel € 15,5 mln en structureel € 4,6 mln. De bovengenoemde bandbreedte past hierbinnen. 1) grondexploitaties: bandbreedte = 0 – 2.200.000 Binnen de gemeente Hilversum worden de grondexploitaties jaarlijks geanalyseerd en geactualiseerd, omdat zich binnen grondexploitaties aanzienlijke risico's kunnen voordoen als gevolg van bijvoorbeeld marktontwikkelingen, saneringskosten en dergelijk. Voor alle verliesgevende grondexploitaties is een voorziening gevormd op basis van de in de grondexploitaties geraamde nadelige saldi. De voorziening planexploitaties is uit oogpunt van prudent financieel beleid in overleg met de accountant zelfs al op peil gebracht van de in 2011 nog vast te stellen herzieningen. Het risico dat grondexploitaties negatiever uitvallen dan voorzien is daarmee echter niet met 100% zekerheid volledig afgedekt. In de eerste plaats is het in de huidige markt moeilijk in te schatten hoe prijzen zich in de nabije toekomst zullen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de lasten- als voor de batenkant. Bij deze jaarrekening 2010, die is gebaseerd op de voorlopige cijfers van de actualisatie en herzieningen die medio juni 2011 nog door de raad moeten worden vastgesteld, anticiperen wij op de marktomstandigheden door de lasten met 1% en de baten niet te laten stijgen. Afgezet tegen dat uitgangspunt schatten wij het risico van een afwijkende prijsontwikkeling als volgt in: • 1% extra kostenstijging met een kans van 25%: € 220.000 • 1% opbrengstendaling met een kans van 25%: € 413.000 • 1% opbrengstenstijging met een kans van 25%: € 427.000

267

In de tweede plaats zijn er de voor afzonderlijke grondexploitaties geldende specifieke risico's en kansen. Onderstaand schema geeft de inschatting daarvan voor het totaal van alle plannen: A = is last of nadeel - is bate of voordeel Risico´s (kans maal gevolg) Kansen (kans maal gevolg) Subtotaal Verbetermogelijkheden Subtotaal

B

C = B -/- A

concept actualisatie maart 2010

actualisatie maart 2011

Verschil 2011-2010

9.900.000 -1.387.000

5.328.000 -949.000

-4.572.000 438.000

8.513.000

4.379.000

-4.134.000

-1.900.000

1.900.000

6.613.000

4.379.000

-2.234.000

Winsten toekomstig af te sluiten grondexploitaties

-9.301.000

-10.373.000

-1.072.000

Benodigd weerstandsvermogen

-2.688.000

-5.994.000

-3.306.000

In de concept raming van maart 2011 is het subtotaal van risico's en kansen met € 4,1 mln voordelig gewijzigd. De voornaamste verklaring daarvoor is dat met betrekking tot één van de grondexploitaties door onderhandelingen over een door de projectontwikkelaar ingediende schadeclaim, de omvang van die claim tot een minimum is teruggebracht. Deze minimale omvang, van overigens nog steeds substantiële omvang, is in de jaarrekening 2010 voorzien door ophoging van de voorziening planexploitaties. Hierdoor is de omvang van de risico's navenant lager geworden. Echter, op het moment van opstellen van de jaarrekening 2010 is er nog geen sprake van een definitieve overeenkomst. Indien er over de afwikkeling van de schadeclaim geen definitieve overeenstemming wordt bereikt, dan bestaat het risico, dat de betreffende grondexploitatie voortijdig moet worden afgesloten en dat de bouwrijpe grond gewaardeerd tegen de marktprijs, als actief op de balans moet worden opgenomen. Uitgaande van het vigerende bestemmingsplan valt daarbij de afwaardering van kostprijs naar marktprijs weg tegen de vrijval uit de voorziening planexploitaties, zodat per saldo het risico resteert van een juiste marktprijs. Een tweede, kwantitatief minder belangrijke, verklaring voor het lagere saldo van risico's en kansen vloeit voort uit het raadsbesluit van 2 februari 2011 om een aantal grondexploitaties vroegtijdig af te sluiten. Daardoor zijn de met deze exploitaties samenhangende risico's en kansen van per saldo € 0,3 mln uit de risico-inschatting per maart 2011 geëlimineerd. Uit het schema wordt duidelijk, dat het saldo van de risico's en kansen van de grondexploitaties ad. € 4.379.000 voldoende afgedekt worden door winsten ad € 10.373.000 van nog af te sluiten grondexploitaties. De genoemde winsten liggen naar verwachting echter verder in de toekomst dan de mogelijke risico's. Daarom geven we aan de risico's een bandbreedte van € 0 tot € 4,4 mln. Er van uitgaan dat niet alle gekwantificeerde risico's (kans maal bedrag) gelijktijdig op zullen treden schatten wij de bandbreedte in tussen € 0 en 2,2 mln. 2) Wet Werk en Bijstand: bandbreedte risico = 0 – 2.000.000 De economische recessie zorgt in Nederland voor een toename van het beroep op de bijstand. Ook in Hilversum zien we een aanzienlijke toename van het aantal bijstandsklanten. Ondanks alle mogelijke maatregelen die worden genomen om middels preventie en inzet van reïntegratiemiddelen het beslag op het inkomensdeel zo beperkt mogelijk te houden is de uitstroom gestagneerd. In 2010 is het klantenbestand met 129 klanten toegenomen, een stijging van 8,8%, die ten opzichte van de oorspronkelijke begroting tot ruim € 1,6 mln hogere uitgaven heeft geleid. Risico's liggen ook in de inkomsten die van het rijk worden ontvangen; de in oktober 2010 vastgestelde definitieve rijksbijdrage I-deel (€ 19,3 mln) ligt bijna € 0,6 mln lager dan in de oorspronkelijke begroting was geraamd. Het saldo van de uitgaven minus de rijksbijdrage is in 2010 dus € 2,1 mln hoger uitgekomen dan de oorspronkelijke raming. De begroting 2011 bevat een geraamd bedrag van € 21,6 mln voor de bijstandsuitgaven, met daartegenover een rijksbijdrage van bijna € 19 mln. Dat laatstgenoemde bedrag is inmiddels naar aanleiding van de in oktober 2010 door het rijk verstrekte indicatieve raming 2011 verhoogd tot € 20,2 mln, waardoor thans het saldo 2011 van uitgaven en inkomsten op € 1,4 mln nadelig uitkomt. De werkelijke ontwikkeling in 2011 van het beroep op de bijstand houdt, met name omdat de

268

gevolgen van de recessie daar met vertraging in doorwerken, het risico in dat de geraamde uitgaven worden overschreden. Daarnaast is ook de definitieve hoogte van de rijksbijdrage 2011 een onzekerheid. Het risico op een overschrijding van de netto ten laste van de gemeente komende bijstandskosten is daarom moeilijk in te schatten, maar bedraagt, gelet op de landelijk geldende garantieregeling, maximaal 10% van onze rijksbijdrage dus ca € 2 mln. 3) onderhoud en huisvesting schoolgebouwen: bandbreedte = 495.000 – 985.000 In de actualisatie onderwijshuisvesting 2009 zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht op het gebied van onderwijshuisvesting voor de convenantperiode t/m 2012 en de financiële consequenties daarvan. Voor deze periode is geen uitbreiding nodig van de in het investeringsprogramma opgenomen bedragen. In 2010 heeft de combinatieschool Hilversum Noord een substantiële overschrijding van € 200.000. Enerzijds veroorzaakt door vertraging in de bouw en onvoorziene kosten van de inrichting buitenterrein. Onderzoek loopt om dit op te vangen via de fiscus, door de sporthal van de combinatieschool onder de belaste verhuur te brengen. Voor de periode 2013 – 2015 is bekend dat er € 19,7 mln geïnvesteerd moet worden in onderwijsgebouwen in Hilversum. Veranderingen in leerlingenstromen en prognoses kunnen ook een effect hebben op de ruimtebehoefte en daarmee op de benodigde middelen. De nu opgenomen bedragen zijn gebaseerd op normkosten; aanvullende eisen vanuit welstand, monumentenstatus, ruimtelijke ordening of andere eisen aan de uitvoering kunnen tot een verhoging van de kosten leiden. Naast de kosten kunnen ook de geraamde grondopbrengsten tegenvallen, dan wel later worden gerealiseerd wat weer renteverlies kan opleveren. Hiermee is in de actualisatie geen rekening gehouden. Gelet op de zorgplicht van de gemeente blijft het risico aanwezig dat extra niet voorziene investeringen noodzakelijk zullen blijken, in te schatten tussen de 2,5% en 5%. Het gaat daarbij om een bedrag tussen de € 495.000 en € 985.000. 4) Gemeentewerf: bandbreedte = 0 – 900.000 De gemeente gebruikt de werf aan de Mussenstraat voor huisvesting van de EMG. In het kader van het project herontwikkeling locatie Mussenstraat wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor huisvesting van de EMG op een andere locatie in Hilversum of op de Mussenstraat. Het maximale risico bedraagt naar schatting € 1.800.000. Ervan uitgaande dat het minimale risico € 0 is en de kans 50% dan bedraagt de bandbreedte van dit risico € 0 tot € 900.000. 5) Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP): bandbreedte = 0 - 800.000 De provinciale subsidierichtlijnen voor het IBP en de aanvullende afspraken daaromtrent, dan wel de interpretatie daarvan, zijn momenteel onderwerp van discussie tussen provincie en gemeente. Meer in het bijzonder gaat het om de wijze waarop en de mate waarin de gemeente VAT-kosten (kosten van voorbereiding, advies en toezicht) aan (de groep van) IBP-projecten mag toerekenen. Indien gemeente en provincie hierover geen overeenstemming bereiken bedraagt het maximale risicobedrag ongeveer € 1,6 mln. Omdat naar onze mening de weegschaal nog naar beide kanten kan doorslaan gaan wij uit van een risicokans van 50%. Uitgaande van een minimaal risico van € 0 en een maximaal risico van € 1.600.000 en een kans van 50% komen wij dan op een bandbreedte van € 0 tot € 800.000. 6) Ontwikkeling rente: bandbreedte = 158.000 – 596.000 De leningenportefeuille is zo samengesteld dat er niet op enig moment grote bedragen behoeven te worden afgelost en dus geherfinancierd moeten worden, waarbij het risico bestaat van een hogere rente. Om die reden heeft het grootste deel van de leningen een lineair aflossingspatroon en een vast rentepercentage (zie par. 5.4 Financiering, hoofdstuk 5.4.6.). Door die samenstelling blijft Hilversum ruim onder de renterisiconorm (zie hoofdstuk 5.4.5. van dezelfde paragraaf). Het bedrag aan aflossingen ligt in de periode 2011 en 2014 tussen € 14 en € 16 mln. Het staatje hieronder laat zien wat het effect is van een 1% hogere rente bij herfinanciering van de bedragen die worden afgelost op de bestaande leningen (met andere woorden: in de situatie dat de schuld gelijkblijft).

269

Omschrijving Herfinanciering aflossingen 2011 Herfinanciering aflossingen 2012 Herfinanciering aflossingen 2013 Herfinanciering aflossingen 2014 Totaal extra rentelasten

Aflossingsbedrag 15.800.000 15.300.000 14.800.000 13.700.000

Hogere rentelasten bij stijging rente met 1% 2011 2012 2013 2014 158.000

158.000 153.000

158.000 153.000 148.000

158.000

311.000

459.000

158.000 153.000 148.000 137.000 596.000

7) Tomingroep: bandbreedte = 0 - 560.000 De bezuinigingen in de SW-sector (structureel 650 miljoen) zullen diepe sporen nalaten in de sector. De Tomingroep verwacht evenals voorgaande jaren het tekort 2011 op het werkvoorzieningsschap (geraamd op € 2.700.000) te kunnen dekken uit de opbrengst van activiteiten uit de diverse bedrijven. Hierdoor blijft de gemeentelijke bijdrage beperkt tot € 408,40 per sw plaats. Er zijn diverse oorzaken (loonstijging die niet wordt gecompenseerd, bezuinigingen op de WSW die oplopen tot € 650 miljoen richting 2015) die het in de toekomst (vanaf 2012) noodzakelijk kunnen maken dat de gemeenten de verliezen gaan compenseren. Het nog te compenseren tekort in het Schap voor 2012 zal uitkomen op zo’n € 1,5 mln, te verdelen over de 11 deelnemende gemeenten. Voor Hilversum zou het om een bedrag gaan van € 560.000. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt, maar er bestaat een risico dat de gemeente Hilversum een hogere bijdrage moet betalen. 8) Personeelskosten - afschatting als gevolg van herkeuringen WIA: bandbreedte = 140.000 - 375.000 In het kader van de verscherpte (her)keuringen WIA (voorheen WAO) loopt de gemeente een risico. Onbekend is hoeveel (ex-)medewerkers van de gemeente Hilversum daadwerkelijk afgeschat gaan worden en tegen welk percentage. Een lager percentage leidt tot extra lasten omdat de gemeente zelf de WW-uitkering/wachtgeld betaalt. Gelet op de vele onzekerheden (aantal, leeftijd, inschaling, afschattingspercentage, huidige rechten op wachtgeld of WW, enz.) kunnen de werkelijke kosten aanzienlijk variëren. De gemeente Hilversum heeft tot dusverre nog geen claims ontvangen en de grootste kans daarop is geweest op het moment van wetswijziging. Over 2010 hebben bij voormalige personeelsleden, die een WAO uitkering hadden, geen daadwerkelijk afschattingen plaatsgevonden. Gelet op de praktijkervaringen bij andere gemeenten is er echter geen garantie dat er geen claims zullen binnenkomen. Het risico blijft nog steeds bestaan, omdat het UWV herkeuringen uitvoert. De afdeling Personeel & Organisatie heeft berekend dat bij een aantal van zes medewerkers het financiële risico bij benadering kan oplopen tot maximaal € 2,5 mln. Het minimale risico, uitgaande van één afschatting in de lagere salarisschalen bedraagt € 280.000 (70% * € 40.000 * 10 jaren). De kans op het maximale risico wordt ingeschat op 15% en het minimale risico 50%. 9) Gebouwenbeheer: 0 – 200.000 Per 1 april 2010 is het project DHI overgedragen van de dienst Inwoners naar de dienst Bestuur. Bij deze overdracht is nadrukkelijk aan de orde gekomen dat er nog diverse knelpunten lagen voor wat betreft het stadskantoor. Hiervoor waren ten tijde van de overdracht nog geen oplossingen voorhanden. Eén van de knelpunten betrof de arbeidsomstandigheden. Om bovengenoemde knelpunten op te lossen zijn er in 2010 maatregelen getroffen, waarvoor geen budgetten beschikbaar zijn gesteld. In 2009, en ook weer in 2010, zijn al diverse overschrijdingen opgetreden in de huisvestingslasten, met name van het stadskantoor. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de energiekosten (gas en elektra) en de kosten van het schoonmaken. 10) Baatbelasting 2010 en 2011: bandbreedte = 0 - 150.000 Met betrekking tot één nog lopend beroepsschrift tegen de baatbelasting Groest/Kerkstraat is belanghebbende in het gelijk gesteld en heeft de Rechtbank de belastingverordening op 15 december 2009 onverbindend verklaard. Tegen deze uitspraak van de Rechtbank is op 20 februari 2010 hoger beroep aangetekend. De uitslag daarvan zal naar verwachting nog enkele jaren op zich laten wachten. De belanghebbende in bovengenoemde procedure treedt sinds eind 2009/begin 2010 tevens op als gemachtigde van diverse belanghebbenden met betrekking tot bezwaarprocedures baatbelasting Groest/Kerkstraat. Indien de gemeente uiteindelijk niet in het gelijk wordt gesteld kan het financiële

270

risico in deze procedure gekwantificeerd worden op circa € 150.000 (de totale belastingopbrengst van de baatbelasting Groest/Kerkstraat voor de jaren 2010 en 2011). 11) Geschil over licenties: bandbreedte = 0 – 123.000 Op dit ogenblik (maart 2011) is er een verschil van mening tussen Microsoft en de gemeente aangaande het aantal basislicenties dat de gemeente in 1994 heeft aangeschaft. Deze aanschaf en betaling geschiedde door tussenkomst van Wang, welke op haar beurt een en ander zou doorgeven aan het bedrijf A-line Technologies, welke tevens voor registratie zou zorgdragen. Microsoft wil dat deze licenties alsnog worden aangeschaft en claimt een bedrag van ± € 123.000 omdat zij van de aanschaf door de gemeente geen registratie hebben. De gemeente betwist juridisch grondig onderbouwd deze stelling. 12) Claim waterschade Vuurvlindermeent: bandbreedte = 0 - 93.000 Op dit moment ligt een claim van de gemeente op de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot waterschade ad. € 93.000 veroorzaakt net na de oplevering van de Vuurvlindermeent in het voorjaar en de zomer van 2008. Deze verzekeringskwestie loopt nog steeds. 13) algemene uitkering uit het gemeentefonds: bandbreedte = pm - pm Het verschil tussen de algemene uitkering op rekeningbasis (€ 89.582.000) en de geraamde algemene uitkering in de oorspronkelijke begroting (€ 87.676.000) is in 2010 positief en bedraagt € 1.906.000. Dit grote voordelige verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote bedragen die in de loop van het jaar in de vorm decentralisatie uitkeringen (onder andere voor het Actieplan regionale jeugdwerkloosheid en voor de Traverse) aan de algemene uitkering zijn toegevoegd. Deze toevoegingen komen niet ten goede aan de algemene middelen maar worden voor bijzondere incidentele projecten ingezet. Als het gaat om de risicofactoren die maken dat de algemene uitkering mee- of tegenvalt, dan zijn dit de ontwikkeling van de accressen en de groei van de eigen omvang van de verdeelmaatstaven in relatie tot de landelijke groei. De accressen bewegen in normale omstandigheden mee met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 hebben de fondsbeheerders deze accressen vooraf vastgezet en konden deze dus ook niet tegenvallen. Vanaf 2012 is dat overigens weer wel het geval. In verband met de economische crisis staan de rijksuitgaven de komende jaren onder druk. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de decembercirculaire 2010 is aangegeven dat er vanaf 2012 weer sprake is van een positief nominaal accres, waarbij moet worden aangetekend dat het reële accres (nominale accres minus de loon- en prijsontwikkeling) nog negatief is. Of en zo ja deze positieve accressen de komende jaren overeind blijven, is onzeker. De landelijke omvang van alle verdeelmaatstaven wordt vooraf geraamd door de beheerders van het Gemeentefonds. Wij ramen zelf de eigen omvang van de deze verdeelmaatstaven. De werkelijkheid op rekeningbasis kan - zowel bij de fondsbeheerders als bij ons - afwijken van de ramingen waardoor er nadelen (of voordelen) ten opzichte van de begroting kunnen ontstaan. Een analyse hiervan heeft uitgewezen dat hierdoor per saldo een nadeel van circa € 400.000 is ontstaan: De ontwikkeling van de landelijke maatstaven in de loop van het jaar betekent voor ons een nadeel van € 1.170.000. Het verschil tussen de werkelijke en de geraamde eigen omvang van de verdeelmaatstaven heeft geleid tot een tegenover dit nadeel staand voordeel van € 753.000. 14) Gov-United: bandbreedte = 0 – 0 Hilversum heeft op 19 mei 2010 het contract met het samenwerkingsverband GovUnited ondertekend. Hierdoor participeert Hilversum in de zogenoemde aanbesteding GU-1 van de Triple C suite van Logica. Op 17 januari 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van GovUnited aan de Programmaraad, bestaande uit de leden van het samenwerkingsverband GovUnited, voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst met Logica te verlengen met 3 jaar tot 14 oktober 2016. Indien alle in GU-1 participerende gemeenten daartoe besluiten, dan eindigt GU-1 zonder restschuld en is er geen sprake van een financieel risico voor de aangesloten gemeenten. Zelfs wanneer er geen nieuwe afnemende gemeenten bijkomen of er geen andere compenserende inkomsten zijn, dan is er door het

271

Programmabureau GovUnited een maatregel in 2013 gepland waarmee GU-1 alsnog zonder restschuld zal eindigen. 15) Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO): bandbreedte = 0 -0 De stijging van de prijs van Huishoudelijke Hulp waarvoor werd gewaarschuwd in de begroting 2010 is opgetreden; in 2010 is de prijs gestegen van € 19,45 naar € 22,46. Daarnaast was er het nieuwe (dure: € 25,48) product PAR (Persoonlijke Assistentie Regie), waarvan het onduidelijk van was hoeveel gebruik hier gemaakt zou worden. Het totaal aantal uren is hoger uitgekomen; begroot was voor Huishoudelijk Hulp 245.000 uren, in werkelijkheid zijn er 247.153 uren geleverd en 1861 uren PAR. Dit is een afwijking van 1,6%, maar financieel zijn we niet boven de oorspronkelijke begroting uitgekomen, omdat ook de eigen bijdrage veel hoger is uitgekomen. Bij de woningvoorzieningen neemt het aantal aanvragen af en de gemiddelde prijs neemt ook af. Hierdoor komen de uiteindelijke kosten van de woonvoorzieningen lager uit. Alles bij elkaar waren de uitgaven voor WMO voorzieningen in 2010 € 1,3 mln lager dan geraamd. Bovendien is er een reserve van € 694.000. Voor 2011 is een bezuinigingstaakstelling opgelegd aan de WMO die grotendeels al verwerkt is in de begroting 2011. De budgetten voor de WMO worden behoorlijk gekort vanuit het rijk. Hoe deze ontwikkelingen zich voortzetten is nog onduidelijk. Het risico van stijgende lasten door het open eind karakter van de regelingen versus afnemende rijksbudgetten is lastig te kwantificeren, maar kan voorlopig opgevangen worden door de reserve. Hiermee zijn de risico’s op de WMO voorlopig afgedekt. 16) Subsidies Stedelijke Vernieuwing (ISV) Dit in de begroting 2011 vermelde risico is vervallen als gevolg van aanvullende afspraken met de provincie Noord-Holland. 17) Sanering waterbodems Dit in de begroting 2010 en 2011 vermelde risico is vervallen, omdat van overdracht van waterbodems aan Waternet of Plassenschap geen sprake meer is.

5.2.4. Beleid omtrent risico's en weerstandscapaciteit Zoals vermeld in de nota 'risicomanagement & weerstandsvermogen' is het doel van het beleid omtrent risico's en weerstandscapaciteit ervoor te zorgen dat niet elke tegenvaller invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Aangezien tegenvallers zich manifesteren in hogere lasten of lagere baten dan waarmee vooraf rekening is gehouden, berust het beleid op twee peilers. Ten eerste wordt er via de inrichting van het begrotingsproces zo goed mogelijk voor gezorgd dat uitgaven die onvermijdelijk op de gemeente afkomen tijdig in de (meerjaren)begroting worden opgenomen. Daartoe worden ieder jaar in het kader van de opstelling van de begroting gemeentebreed autonome ontwikkelingen geïnventariseerd en beoordeeld op (on)vermijdelijkheid. Met algemene kostenontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen wordt -in relatie tot de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering- in de meerjarenraming rekening gehouden via stelposten. Zo wordt voorkomen dat deze voorzienbare en kwantificeerbare ontwikkelingen leiden tot overschrijdingen van de begroting. In de tweede plaats worden ontwikkelingen die wel voorzien maar nog niet gekwantificeerd kunnen worden (risico's) in beeld gebracht in de risicoparagraaf van begroting of rekening. Dat kan eventueel leiden tot bijstelling van de hoogte van de algemene reserve die is afgeleid uit de risicoprofielen. Risico's kunnen, als ze zich voordoen, leiden tot rekeningstekorten die dan moeten worden opgevangen door de daarvoor aangehouden algemene reserve ongebonden. Door op de hierboven beschreven wijze de kans dat zich onvermijdelijke maar niet begrote uitgaven voordoen, zoveel mogelijk te verkleinen, behoeft de algemene reserve ongebonden niet zo groot te zijn.

272

5.3. Onderhoud kapitaalgoederen 5.3.1. Inleiding Deze paragraaf gaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording over onderhoud. Onder onderhoud vallen die maatregelen waarmee een kapitaalgoed gedurende zijn levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau kan worden gehouden. Uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of voor onderhoud wordt via de begroting een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Wanneer de levensduur van een (onderdeel van een) kapitaalgoed is beëindigd, het gebruik wijzigt, of toeneemt in intensiteit, wordt het kapitaalgoed vervangen, gerenoveerd of uitgebreid. In die gevallen is er geen sprake van onderhoud, maar van een investering. Hoewel investeringen strikt genomen buiten het onderwerp van deze paragraaf vallen, worden ze - waar relevant - toch genoemd, omdat ze het beeld over de stand van zaken rond kapitaalgoederen completeren. Met het onderhoud van, en de investeringen in, de kapitaalgoederen wegen, water, openbaar groen, riolering en gebouwen is een substantieel budget gemoeid. Bepalend voor de omvang van die budgetten is het gekozen kwaliteitsniveau en de vertaling daarvan naar de maatregelen die nodig zijn om dat kwaliteitsniveau te realiseren. Per soort kapitaalgoed worden het ambitieniveau, de bijbehorende maatregelen en kosten vastgelegd in een meerjarig programma. De mate waarin één en ander wordt geactualiseerd en wordt ingepast in de begroting is mede bepalend voor de gezondheid van een begroting. De huidige meerjarige programma’s wegen, water en groen hebben hun oorsprong in de artikel 12-periode waarin het inhalen van achterstallig onderhoud, deels door vervanging van afgeschreven kapitaalgoederen, een belangrijke doelstelling was. De achterstalligheid is inmiddels grotendeels opgeheven. De opstelling en periodieke actualisering van het meerjarenprogramma voor de riolering berust op een wettelijke verplichting (Wet Milieubeheer). Het eerste rioleringsplan (GRP) dateert uit 1997. De tweede periode van 5 jaar GRP betreft de jaren 2003-2008. Het GRP 2009-2014 is begin 2010 vastgesteld. Het meerjarenprogramma voor de onderwijshuisvesting vloeit in oorsprong voort uit een inventarisatie uit 2003, die in 2009 opnieuw is geactualiseerd en nu een looptijd heeft tot en met 2015. Voor de overige gemeentelijke gebouwen (raadhuis, kantoorgebouwen en panden met een cultuur-, welzijn, en/of sportbestemming) is in de meeste gevallen een meerjarig onderhoudsplan voorhanden. Het vervolg van deze paragraaf kapitaalgoederen gaat nader in op het actuele beleid ten aanzien van de onderdelen wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. Per onderdeel worden de beschikbare uitgavenbudgetten voor onderhoud (exclusief apparaatskosten) en investeringen in beeld gebracht. De investeringen zijn uitgedrukt in brutobedragen (exclusief bijdragen van derden of subsidies). In de kolom begroting 2010 zijn de investeringsposten uit het investeringsprogramma 2010 opgenomen plus alle oude nog niet afgesloten investeringen.

5.3.2. Wegen Beleid De in 2001 en 2002 geactualiseerde programma’s onderhoud wegen en inhaal achterstanden openbare verlichting zijn in 2008 opnieuw getoetst bij de uitwerking van het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009). Het inhaalprogramma openbare verlichting zal naar verwachting in 2012 worden afgerond. In 2014 start een nieuw vervangingsprogramma voor de armaturen. Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen is gebaseerd op een landelijk gehanteerd normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. De investeringen die voortvloeien uit de verkeersplannen Infra en het IBP (Integraal Bereikbaarheid Plan Hilversum e.o.) dragen bij aan het onderhoudsniveau van de Hilversumse infrastructuur. In 2007 is daarnaast een meerjarenprogramma kunstwerken (bruggen en viaducten) opgesteld. Uitvoering onderhoud De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau wegen verlopen via het Service Meld Punt (SMP). Door middel van inspecties en met behulp van een geautomatiseerd gegevensbestand kan de besteding van onderhoudsbudgetten bewuster gestuurd worden. Momenteel is er nog een kleine achterstand van ongeveer 5%, voornamelijk in het onderhoud van open verharding (voetpaden), maar dat wordt landelijk beschouwd als een aanvaardbaar percentage. In 2010 is er naast het reguliere dagelijkse klein onderhoud op de volgende locaties groot onderhoud uitgevoerd: Wegen: • herstel voetpaden hofje Kerkelanden (Joh. Huslaan); • herstel verharding in Hilversumse Meent (Vuurvlindermeent); • herstel voetpaden in Hilversum-Noord (delen van Berlagelaan en Graaf Wichmanstraat); • herstel voetpaden Van Riebeeckweg e.o. ( Zeevaartlaan, Compagnieweg en Oude Amersfoortseweg); • herstel voetpaden Kamrad ( t´Harde); • herstel voetpaden Hertog Albrechtstraat en Boreelstraat; • herstel voetpaden in Hilversum-Zuid (o.m. P. Heinstraat, Cornelis Evertsenstraat, Jan van Galenstraat en Zoutmanlaan); • onderhoud asfalt Utrechtseweg (Diependaalselaan-Maartensdijkseweg). Openbare verlichting • vervangen verlichting in een deel van de Hilversumse Meent. Uitvoering investeringen In 2010 zijn op diverse locaties in Hilversum wegen vernieuwd. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een integrale aanpak door verhardingswerkzaamheden (waaronder IBP en Plan Infra) te combineren met rioleringswerken en projecten in het kader van ISV. De volgende wegen zijn vernieuwd: • Diependaalselaan, wegvak tussen Admiraal de Ruyterlaan en Bosdrift; • Diependaalselaan, wegvak tussen Bosdrift en Hilvertsweg; • Diependaalselaan, wegvak tussen Hilvertsweg en Pieter de Hooglaan; • Minckelersstraat, tussen Kamerlingh Onnesweg en Anthony Fokkerweg; • Minckelersstraat, tussen Beatrixtunnel en Kleine Drift; • Stephensonlaan; • voetpaden en parkeervakken van enkele straten in het Schrijverskwartier (i.c.m. GRP).

Investerings- en onderhoudsbudgetten Wegen Onderhoudslasten Investeringen (inclusief infra)


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 3.471 3.272 3.572 9.192 34.560 11.859

Relevante beleidsnota’s 1. Visie Hilversum Buiten (2004) 2. Meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (2007) 3. Hilversum Buiten Handboek Beheer (2009)

5.3.3. Riolering Beleid Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en de financiële consequenties daarvan en beslaat steeds een periode van vijf jaar. Het huidige GRP, dat betrekking heeft op de periode 2009-2014, is in 2009 geactualiseerd en begin 2010 vastgesteld. Het opstellen van een rioleringsplan berust op een wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer. De doelstellingen van het GRP behelzen niet alleen de instandhouding van het rioolstelsel, maar zijn ook gericht op een vermindering van de belasting van het milieu door onder meer de scheiding van vuilwater en hemelwater en het beperken van vuilemissies naar het milieu. Een paar percelen zijn nog niet aangesloten op de riolering. De insteek is om deze percelen op het rioolstelsel van buurgemeenten aan te sluiten. Of dat mogelijk is moet nog blijken. Voor enkele andere percelen is een traject met Waternet (als waterkwaliteitsbeheerder) ingezet om lozingen te beëindigen. De uitvoering van het GRP wordt betaald uit het rioolrecht en belast de begroting niet. Om de exploitatie van de riolering voor de inwoners van Hilversum in de toekomst betaalbaar te houden, is het rioolrecht in de jaren 2003 tot en met 2007 stapsgewijs verhoogd, om een voorziening op te bouwen waarmee op de lange termijn de in het verleden uitgevoerde vervangingsinvesteringen in een keer kunnen worden afgeboekt. Vanaf dat moment zullen de “nieuwe” vervangingsinvesteringen in een jaar direct uit het rioolrecht van dat jaar gedekt worden, in plaats van de kosten ervan over 70 jaar uit te smeren. Uitvoering onderhoud Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel omvat onder meer het reinigen en het ontstoppen van riolen en het extra vegen van straten. Ook het opsporen van foutieve aansluitingen op het riool en onjuiste interne koppelingen behoort tot de taken. Het uitvoeringsprogramma om de aangetroffen fouten te herstellen wordt zoveel mogelijk aansluitend aan de resultaten van de inspecties uitgevoerd. De werkzaamheden voor de lokale infiltratie van regenwater worden daarin meegenomen. In 2010 zijn er naast dagelijks klein onderhoud onder meer het de volgende werkzaamheden uitgevoerd; • reinigen kolken geheel Hilversum (inhaalslag, waarbij vrijwel alle kolken 2 maal gereinigd zijn); • reinigen riolering. Uitvoering investeringen Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma riolering voorgelegd waarin de in dat jaar noodzakelijk uit te voeren maatregelen zijn opgenomen. De hoofdmoot van dit uitvoeringsprogramma betreft de vervanging van afgeschreven rioolbuizen. Hiervoor bestaat weliswaar een afzonderlijke planning, maar de uitvoering van plan Infra en IBP zijn in beginsel leidend. In 2010 zijn onder meer in de volgende straten vervangingsprojecten van de riolering uitgevoerd: • Diependaalselaan, tussen Admiraal de Ruyterlaan en Eikbosserweg; • enkele straten in het Schrijverskwartier; • Stephensonlaan; • Anthony Fokkerweg, tussen Mussenstraat en Minckelersstraat; • Uitbreiding gemaal Diependaal (Laapersveld-Noord); • vervangen pompinstallaties van enkele gemalen.

Investeringen, onderhoud en voorziening afboeking activa Riolering Onderhoudslasten Investeringen Toevoeging voorziening afboeking activa riolen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 756 782 803 3.916 4.497 1.493 2.835 2.835 2.835

Relevante beleidsnota’s 1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2014.

5.3.4. Water Beleid Het baggerprogramma, met als belangrijk aandachtspunt het Hilversums Kanaal, vloeit voort uit de nota ‘achterstallig onderhoud Civieltechnische Werken’ d.d. 19 november 1993. In 1998 is besloten dit programma op een lager niveau uit te voeren (circa € 0,9 mln eens per 4 jaar) in verband met enerzijds de medeverantwoordelijkheid van de provincie en de waterbeheerder, en anderzijds de baggerproblematiek in relatie tot de totale gemeentelijke financiële problematiek. Bij gelegenheid van de actualisering van de meerjarenonderhoudsprogramma’s in 2001/2002 is besloten de baggercyclus niet te intensiveren. In 2005 heeft de provincie, gezien het zeer beperkte gebruik door vrachtschepen, het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal naar beneden bijgesteld, waardoor er vrijwel geen nautische noodzaak voor baggeren meer is. Het beheer van de bodems van de stadswateren is op orde. Het oeverprogramma is in oorsprong gebaseerd op een inventarisatie van Tauw Civiel en Bouw d.d. 8 februari 1995. Voor beschoeiingen is, gelet op de hiervoor besproken gebruiks- en beheersituatie, eenzelfde cyclus afgesproken als voor het baggeren. De beschoeiingen van de stadswateren zijn met investeringsgelden tot en met 2005 van een nieuwe beschoeiing voorzien. De achterstalligheid zit nog gedeeltelijk in de oeververdediging van het Hilversums Kanaal en in de beschoeiing van het sportpark Loosdrecht, waarvan het beheer in 2007 overgegaan is van de dienst Inwoners naar de dienst Stad. De in het investeringsprogramma 2006 en 2007 opgenomen investeringsbudgetten voor het vervangen van afgeschreven beschoeiingen zijn ingeleverd in verband met het onderzoek naar een eventuele overdracht van het Hilversums Kanaal. In de onderhoudsbegroting zijn bedragen opgenomen om kleinschalig onderhoud uit te voeren. De begin 2007 gestarte besprekingen met Waternet (de uitvoeringsorganisatie van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) en de provincie Noord-Holland om de mogelijkheden tot overdracht van het Hilversums Kanaal aan Waternet te onderzoeken, zijn bij een verkenning gebleven. Waternet heeft het beleid gewijzigd en ziet af van overname. Overdracht van het kanaal en de sluis is niet meer aan de orde. Uitvoering onderhoud (waterbodems en beschoeiingen) Het accent ligt op het opheffen van calamiteiten. De omvang hiervan is niet op voorhand te kwantificeren. In 2010 is er op de volgende plaatsen noodzakelijk onderhoud aan beschoeiingen uitgevoerd: • Hilversums Kanaal, zijarm bij Kortenhoefse dijk; • Groengordel Hilversumse Meent.

Uitvoering investeringen (beschoeiingen) Grootschaliger vervanging van beschoeiingen geschiedt via het investeringsprogramma. In 2010 zijn er conform planning geen vervangingswerken aan beschoeiingen uitgevoerd.

Investerings- en onderhoudsbudgetten Water (baggeren, oevers, sluis) Onderhoudslasten Investeringen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 75 84 156 136 667 19

Relevante beleidsnota’s 1. Rapport Tauw Civiel en Bouw d.d. 8 februari 1995 2. ‘Achterstallig onderhoud Civieltechnische Werken’ d.d. 19 november 1993. 3. Rapportage actualisering meerjarig onderhoud water d.d. februari 2002

5.3.5. Groen Beleid Uitgangspunt voor het groenonderhoud was het DHV-rapport ‘inventarisatie achterstallig groenonderhoud Gemeente Hilversum’ d.d. 16 november 1993. Eind 2001/begin 2002 heeft op basis van de uitgangspunten van dit rapport een actualisering plaatsgevonden, waarvan de conclusie was dat de achterstalligheid in het groenonderhoud is opgeheven. In 2008 zijn bij de uitwerking van het Handboek Beheer Hilversum Buiten de beheerprogramma’s groen opnieuw getoetst. De programma’s omvatten zowel het onderhoud als de herinrichting (investeringen) van het openbaar groen. Aansluiting is gezocht bij de zonering-niveaus van het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Op dit moment zijn de budgetten voor groen voldoende voor het onderhoud en noodzakelijke renovatie. Ook het DHV-rapport ‘inventarisatie achterstallig onderhoud bomen Hilversum’ is in 2001/2002 geactualiseerd. Hieruit vloeide dezelfde conclusie voort als ten aanzien van het groenonderhoud, nl. dat de achterstalligheid was opgeheven. Het beleid met betrekking tot bomen is vastgelegd in de Visie Laan- en Straatbomen uit 1989 en in het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Het ambitie niveau dat hierbij nagestreefd wordt is een structureel gezond divers bomenbestand. Om dit te bereiken wordt een jaarlijkse VTA inspectie uitgevoerd, waarvan de resultaten worden meegenomen in het programma “ boomverzorging”. Boomverzorging bestaat onder andere uit het rooien van zieke en dode bomen, het planten van bomen, snoeiwerkzaamheden, calamiteiten bij storm en het bij droogte water geven van jonge bomen. Op dit moment zijn de budgetten voor bomen voldoende voor het onderhoud en noodzakelijke renovatie. Begin 2005 is voor de onderhoudstoestand van groen en bomen een nulmeting uitgevoerd in verband met de uitbesteding van dit onderhoud aan SBS/Tomin. In de tweede helft van 2009 is op dezelfde wijze als in 2005 gemeten om eventuele significante afwijkingen in het onderhoudsniveau vast te stellen. De resultaten van deze metingen zijn verwerkt in de Evaluatie SBS 2007-2009, die begin 2011 in besluitvorming gebracht wordt. Uitvoering onderhoud In 2010 heeft SBS de onderhoudswerkzaamheden groen en bomen uitgevoerd conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde frequentie vastgesteld. Andere werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit. Uitvoering investeringen Bij de uitvoering van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Hierbij is het groot onderhoud aan infrastructurele werken (waaronder IBP en Plan Infra) leidend, in combinatie met rioleringswerkzaamheden en projecten in het kader van ISV. Het kan voorkomen dat grotere renovatie werkzaamheden aan groen apart worden uitgevoerd, omdat de levensduur van het groen niet dezelfde is als die van riolen en andere infrastructurele voorzieningen. In 2010 is het openbaar groen op de volgende locaties gerenoveerd:

• • • • • • •

Diependaalselaan; Laan 40 -45; Laan v Vogelenzang; Kamrad; Kerkelandelaan, Kloosterlaan; Anthony Fokkerweg, tussen Mussenstraat en Minckelersstraat (doorloop in 2011); Stephensonlaan.

In 2010 zullen op de volgende locaties bomen worden vervangen: • Van Ostadelaan; • Stephensonlaan; • Diependaalselaan, tussen Eikbosserweg en Admiraal ede Ruyterlaan; • Diependaalselaan, tussen Vreelandseweg en Kerkelandenlaan; • Anthony Fokkerweg, tussen Mussenstraat en Minckelersstraat (doorloop in 2011).

Investerings- en onderhoudsbudgetten Groen en bomen Onderhoudslasten Investeringen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 4.568 4.134 4.473 72 2.006 709

Relevante beleidsnota’s 1. Visie Hilversum Buiten, 2004; 2. Visie Laan- en Straatbomen, 1989. 3. Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009.

5.3.6. Gebouwen (kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting en overig maatschappelijk vastgoed) Kantoorgebouwen Beleid De gemeente heeft de volgende gebouwen als kantoor in gebruik: het Raadhuis (Dudokpark 1), het stadskantoor en de villa’s Oude Enghweg 21 en Dudokpark 10. De villa’s aan de Koninginneweg zijn nog gemeentelijk eigendom, maar niet meer als kantoor in gebruik; ze staan nu te koop. Voor het Raadhuis en de villa aan de Oude Enghweg 21 zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, die periodiek worden geactualiseerd. Voor het onderhoudsplan raadhuis is dat voor het laatst in 2007 gebeurd. In 2011 zal dit plan opnieuw bekeken worden. Voor het nieuwe stadskantoor is inmiddels ook een onderhoudsplan opgesteld. Voor de kantoorvilla aan Dudokpark 10 is geen onderhoudsplan gemaakt, omdat nog wordt onderzocht of deze villa afgestoten kan worden. Voor het raadhuis (inclusief kantoorvilla Oude Enghweg 21) is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van de uitvoering van het onderhoudsplan gelijkmatig over de jaren te spreiden. De jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening bedraagt € 423.000. Voor het stadskantoor is eveneens een onderhoudsvoorziening ingesteld. Omdat de onderhoudslasten de eerste jaren zeer beperkt zullen zijn, wordt hieraan in de periode 2010-2014 jaarlijks € 44.000 toegevoegd. In de daaropvolgende periode (2015-2019) wordt de dotatie verhoogd naar € 138.000. Uitvoering onderhoud In 2010 is aan het raadhuis het volgende onderhoud uitgevoerd: vervanging brandmeldcentrale, gedeeltelijke vervanging dakbedekking, jaarlijks onderhoud zonweringen, tegelwerk, kloktoren, bliksemafleiding, verlichting en schilderwerk. In totaal heeft dit € 507.000 gekost. Dit bedrag is uit de voorziening betaald. De kosten voor 2010 waren geraamd op € 551.000. Er is dus € 44.000 over.

Met inbegrip van dit bedrag is er in totaal over de afgelopen jaren € 284.000 nog niet besteed. Dat heeft de volgende oorzaken: De vervanging van de databekabeling is uitgesteld (€ 150.000, was gepland in 2008), de voor 2010 geraamde vervanging van de dakbedekking is nog niet helemaal uitgevoerd en de vervanging van de zonwering en de uitvoering van het buitenschilderwerk bleken nog niet nodig. Voor het stadskantoor waren voor 2010 geen werkzaamheden gepland of uitgevoerd. Uitvoering investeringen Alle maatregelen van de meerjaren onderhoudsplannen liggen in de onderhoudssfeer. Investeringen zijn niet gedaan. De geraamde onderhoudslasten bedragen € 695.000. Dit is de som van de toevoeging aan de voorziening raadhuis ad € 423.000 + € 272.000 onderhoud ten laste van de exploitatie. In werkelijkheid is € 759.000 uitgegeven, met name omdat de post toevoegingen aan voorzieningen € 44.000 hoger is uitgekomen door de instelling van een onderhoudsvoorziening voor het stadskantoor.

Investerings- en onderhoudsbudgetten Kantoorgebouwen Onderhoudslasten Investeringen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 661 695 759 0 0 0

Onderwijsgebouwen Beleid De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijsgebouwen. In december 2003 heeft de gemeenteraad op basis van de Inventarisatie Onderwijshuisvesting 2003 besloten voor de periode 2005-2010 jaarlijks € 5,3 mln te reserveren voor investeringen onderwijshuisvesting. In 2006 is met de scholen een convenant gesloten en is de Inventarisatie Onderwijshuisvesting geactualiseerd. Dit resulteerde in een verlenging van de looptijd met 2 jaar tot 2012 en een uitbreiding met ingang van 2007 van de jaarlijkse investeringsbudgetten tot € 6,5 mln met indexering. In 2008 is er € 183.000 van het investeringsbudget afgesplitst voor het vormen van een onderhoudsvoorziening voor klein onderhoud. Vooruitlopend op de actualisering van het onderwijshuisvestingsplan is in het investeringsprogramma 2009 ruimte gereserveerd voor onder andere extra lokalen basisonderwijs, project combinatieschool Hilversum Noord, Klimopschool en het project Laapersveld. Medio 2009 is het geactualiseerde onderwijshuisvestingsplan aan u voorgelegd. Op basis van dit plan is het investeringsbudget voor de jaren 2010 t/m 2015 met € 21,3 mln verhoogd: € 1,95 mln voor de 1e fase van de uitbreiding en renovatie van het Comeniuscollege in 2010. Een bedrag van € 19,3 mln voor onder meer de 2e fase uitbreiding en renovatie Comeniuscollege, de nieuwbouw van het St. Aloysiuscollege, nieuwbouw school Anna’s Hoeve en Lieven de Key. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2013, 2014 en 2015. Het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma 2010 had in oorsprong een omvang van € 15.017.000 met als dekking de investeringsprogramma’s 2009 (gedeeltelijk: € 1.952.000) en 2010. In aanvulling daarop zijn later in het jaar een aantal extra kredieten verstrekt: voor het gebruiksklaar maken van het Philipsterrein voor de Lorentzschool € 150.000, voor de nieuwbouw van het Aloysius-college € 462.000 en voor de renovatie van de Wilgetoren € 827.000. Het onderwijshuisvestingskrediet 2010 komt daarmee uit op € 16.286.000. Met daarbovenop een bedrag van € 9 mln aan kredietruimte uit vorige jaren was er op 1 januari 2010 voor onderwijshuisvesting € 25,3 mln beschikbaar. Uitvoering investeringen onderwijshuisvestingskrediet 2010 ad € 16,3 mln Hiervan is het volgende overzicht te geven

verstrekte kredieten omschrijving krediet 2010 Levensduurverlengende voorzieningen ip 2010 600 Onderwijskundige vernieuwingen st. OBO 250 Nieuwbouw Comeniuscollege 5.424 Combinatieschool hilversum noord (vierkerkenhuis) 410 Nieuwbouw Groot Goylant 1.000 Vervangende nieuwbouw AMG/Gooise Praktijkschool (La 4.825 Wilhelminaschool: uitbreiding 2010 311 J.v.Rijckenborghschool: uitbreiding incl. okv 483 Montessorischool zuid: uitbreiding 554

totale restant uitgaven budget (- is jaar van t/m 2010 overschot) afsluiting 440 -160 8 -242 2.508 -2.916 609 199 666 -334 4.831 6 0 -311 0 -483 373 -181

H'heem-Beatrix/Da costa school /Lieven de key vervolg

400

0

-400

Goudenregenlschool 2 noodlakelen Goudenregenlaan

256

0

-256

Gebruiksklaar maken philipsterrein voor Lorentzschool De Wilge noodlokalen incl. OKV Gymnasium Larenseweg (is onderdeel van het project/gaat daarin op) Opbrengsten Jonkerweg/mozartlaan St. Aloysius renovatie de Wilgetoren aflossing Lening Dudok overige kredieten kleiner dan € 100.000 Totaal verleende kredieten 2010

150 347 200

170 98 0

-249 -200

492 -1.000 462 827 296 16.286

0 0 120 827 112 10.761

2010

-492 1.000 -342 2010 -178 -5.539

Van de totaal beschikbare investeringsruimte ad € 16,3 mln. is een bedrag van € 10,8 mln. daadwerkelijk uitgegeven. De grote investeringen (Comenius, Laapersveld en Groot Goylant) zijn in uitvoering. Het gebouw op het Philipsterrein is gebruiksklaar gemaakt voor de Lorentzschool en dit krediet kan worden afgesloten. De nieuwbouw voor het Aloysius-college loopt echter vertraging op, mede door een bezwaarprocedure tegen de bouwvergunning. Indien geen beroep tegen de uitspraak wordt aangetekend, zal de bouwvergunning naar verwachting medio maart 2011 onherroepelijk zijn en zal de bouw medio 2011 kunnen starten.

Uitvoering ‘oude’ onderwijshuisvestingskredieten (van vóór 2010) ad € 9 mln x € 1.000

Beschikbare budgetten in 2010 restant budget van in 2005 verstrekte kredieten restantbudget van de in 2006 verstrekte kredieten restantbudget van de in 2007 verstrekte kredieten restantbudget van de in 2008 verstrekte kredieten restantbudget van de in 2009 verstrekte kredieten totaal

restant beschikbar uitgegeven kredieten e kredieten in 2010 2010 6 163 40 123 497 391 106 1.215 846 369 7.166 1.372 5.794 9.047 2.649 6.391

Van de nog beschikbare € 9 mln is in 2010 € 2,6 mln uitgegeven aan ondermeer Larenseweg, aanpassing Hilversumse Scholen Vereniging, voorbereidingskredieten Groot Goylant/Hummelinghschool, Aloysiusschool en Mozaïek, en verder, onderwijskundige vernieuwingen en levensduurverlengende maatregelen diverse scholen. Projecten die vertraging hebben opgelopen zijn de Larenseweg, de schoolgebouwen Da Costaschool/Hilfertsheem (project Lieven de Key) en de uitbreiding van de Klimopschool. Het project Lieven de Key is gestopt. Besloten is prioriteit te geven aan de huisvesting van de twee scholen op dit terrein. De nieuwe planning is dat in 2012 gestart kan worden met de bouw.

Met betrekking tot het project Larenseweg valt te melden dat grond is overgedragen aan de gemeente en de sanering ervan nu wordt uitgevoerd. De verwachting is dat in april 2011 begonnen kan worden met de bouw van de school ‘De Opmaat’. De oplevering wordt verwacht half 2012. Door een vertraging van de bestemmingsplanprocedures heeft de voorbereiding voor dit project langer geduurd. De uitbreiding van de Klimopschool is vertraagd door hoge welstandseisen bij de aanvraag van de bouwvergunning, het aantreffen van veel asbest en veel regenval in de herfst 2010. De oplevering was gepland eind december 2010, maar zal nu in het voorjaar 2011 zijn. Een integraal overzicht van de voortgang van alle nog lopende onderwijshuisvestingsprojecten is te vinden in de staat van lopende investeringskredieten en de toelichting daarop. Uitvoering onderhoud De onderhoudslasten 2010 bedragen € 220.000 en betreffen de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening. De omvang van deze voorziening was € 194.000 op 1 januari 2010 en € 338.000 op 31 december 2010. De toename ad € 144.000 is het saldo van de jaarlijkse toevoeging van € 220.000 en de kosten van het in 2010 uitgevoerde onderhoud ad € 76.000.

Investerings- en onderhoudsbudgetten Gebouwen onderwijs Onderhoudslasten Investeringen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 190 220 220 8.010 25.333 13.192

Relevante beleidsnota’s: 1. Convenant onderwijshuisvesting Hilversum 2006. 2. Actualisering onderwijshuisvesting 2005-2012. 3. Plan van aanpak 2009 onderwijshuisvesting.

Overig maatschappelijk vastgoed Beleid De gemeente bezit speelgelegenheden en panden voor cultuur-, welzijn, en sportdoeleinden. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meerjaren onderhoudsplan (MOP) en is erop gericht het maatschappelijk vastgoed in kwalitatief goede staat te houden. Het MOP is in 2010 geactualiseerd en loopt tot en met 2029. Voor de dekking van de kosten is een voorziening ingesteld. De voorziening had per 1 januari 2010 een omvang van € 1.061.000 en per ultimo 2010 van € 1.434.000. De toename van € 373.000 is het saldo van een toevoeging van € 1.224.000 (zie kolom rekening 2010 van het financiële overzicht hierna) en bestedingen voor een bedrag van € 850.000 (zie ook het kopje ‘uitvoering’). Uitvoering Onderhoud is uitgevoerd aan speelterreinen (€ 308.000), aan panden (465.000) en aan sporthallen € 77.000-. Uitvoering investeringen De investeringen 2009 (afgerond € 7 mln) hebben onder meer betrekking op de renovatie van de Atletiekbaan, de herinrichting van sportpark Berestein, de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Loosdrecht (Victoria) en de bouw van De Vorstin. De investeringen 2010 (op rekeningbasis afgerond € 3 mln) hebben betrek op de renovatie Dudoktribune en De Vorstin; dit nieuwe poppodium is in 2010 opgeleverd.

Investerings- en onderhoudsbudgetten Overige panden en speelgelegenheden Onderhoudslasten Investeringen


rek. 2009 bgr. 2010 rek. 2010 1.225 1.082 1.224 7.069 3.160 2.917

Relevante beleidsnota’s: 1. Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed (2007)

5.4. Financiering 5.4.1. Inleiding Naast het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt ook de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO), die per 1 januari 2001 in werking is getreden en per 1 januari 2009 voor het laatst is gewijzigd, een financieringsparagraaf verplicht. De financieringsparagraaf in de begroting en rekening is in samenhang met het financieringsstatuut, dat in artikel 212 van de Gemeentewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De verhouding tussen statuut en paragraaf kan daarbij als volgt worden gekenschetst. Het financieringsstatuut geeft regels voor de wijze van dekking van de financieringsbehoefte en regels voor het uitzetten van overtollige middelen (die laatste situatie doet zich in Hilversum niet voor). De hoofduitgangspunten voor het voorzien in de financieringsbehoefte zijn dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden en de risico’s beperkt blijven. In de financieringsparagraaf in begroting en rekening wordt ingegaan op de actuele situatie rond de dekking van de financieringsbehoefte in het betreffende jaar.

5.4.2. Beleid De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dit houdt in dat voor de gemeentelijke organisatie als geheel de financieringsbehoefte bepaald wordt. In Hilversum kunnen de investeringen niet volledig uit eigen middelen worden betaald. Er moeten dus financieringsmiddelen van derden worden aangetrokken. De hoogte van het financieringstekort is onder meer afhankelijk van de omvang en het tempo van uitvoering van de investeringsprogramma’s. Het financieringstekort kan worden gedekt met kortlopende financieringsmiddelen (< 1 jaar) en leningen met een lange looptijd (> 1 jaar). In de wet Fido is het maximum voor korte schuld gesteld op 8,5% van het uitgaventotaal van een gemeente (= kasgeldlimiet). Boven dat bedrag moeten dus langlopende financieringsmiddelen worden aangetrokken. Een vuistregel is dat langlopende leningen niet worden gebruikt voor de financiering van kortlopende vorderingen. Immers, bij langlopende leningen zit de gemeente voor een lange periode vast aan rentelasten, terwijl de vordering dan al lang is voldaan. Bij het afsluiten van langlopende leningen wordt de looptijd en het aflossingsritme zodanig gekozen, dat het renterisico onder de daarvoor voorgeschreven norm blijft (zie paragraaf 5.4.5.). Dat betekent dat in het algemeen leningen met een gelijkmatig aflossingsritme de voorkeur verdienen.

5.4.3. Financieringstekort Het financieringstekort op de vaste activa is het saldo van de boekwaarde van de vaste activa minus de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en de langlopende leningen. Het financieringstekort was voor 2010 geraamd op € 44 mln. De werkelijke financieringsbehoefte is uitgekomen op € 52 mln, met name omdat de boekwaarde van de vaste activa per ultimo 2010 wat hoger en de eigen middelen wat lager zijn uitgekomen dan de raming. In paragraaf 5.4.4. wordt toegelicht hoe in de financieringsbehoefte is voorzien.

283

x € 1.000.000

Recapitulatie financieringstekort vaste activa Financieringstekort vaste activa Dekking met nieuwe langlopende leningen Dekking met kortlopende bankschuld Dekking met saldo overige kortlopende schuld / kortlopende vorderingen Saldo

Geraamd

Werkelijk

44

52

-30 -14 0

-35 -3 -14

0

0

5.4.4. Omvang korte schuld en lange schuld, en renterisico De balans geeft het volgende beeld: Op peildatum 31 december 2010 bedroeg het negatieve banksaldo afgerond € 3,1 mln. Dit bedrag was samen met de overige kortlopende schulden (onder meer overlopende passiva en crediteuren) meer dan toereikend om de kortlopende vorderingen te dekken. In totaal was er een overschot aan kortlopende middelen. Hiermee zijn gedeeltelijk de investeringen gefinancierd. De kortlopende bankschulden zijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften het gehele jaar binnen de kasgeldlimiet gebleven. De langlopende schuld is in 2010 met per saldo € 16,4 mln toegenomen tot € 168,4 mln. Er is voor € 35 mln aan nieuwe leningen afgesloten. € 18,6 mln hiervan is gebruikt voor de herfinanciering van de aflossing op bestaande leningen. € 16,4 mln is gebruikt voor de financiering van nieuwe investeringen (zie bijlage 7.4 staat van langlopende geldleningen). Van de toename met € 8 mln van het financieringstekort op de vaste activa ten opzichte van de raming is per saldo € 5 mln met langlopende leningen en € 3 mln met korte schuld gefinancierd (zie overzicht hierboven). De langlopende leningen zijn conform gezond financieel beleid (zie par. 5.4.2.) geheel ingezet voor de financiering van de vaste activa. De balans biedt een integraal overzicht van de financiering van de activa. Voor de beheersing van het renterisico op vaste schuld is een norm ontwikkeld (de renterisiconorm) die is vastgelegd in de wet Fido. Met het renterisico wordt het risico bedoeld dat een gemeente met een hogere rente te maken krijgt in het geval bestaande leningen moeten worden vervangen en/of rente op bestaande leningen wordt herzien. Er is sprake van een groot renterisico als zich in een bepaald jaar een piek voordoet in de herfinanciering van de bestaande langlopende leningen. Dit risico kan beperkt worden door spreiding in de leningenportefeuille (zie ook 5.4.6.). Met behulp van de renterisiconorm uit de wet Fido kan worden berekend welk bedrag aan leningen maximaal geherfinancierd mag worden (inclusief renteherzieningen). Die norm was tot 31 december 2008 20% van de totale vaste schuld, maar is met ingang van 1 januari 2009 gewijzigd in 20% van het uitgaventotaal van het komend begrotingstotaal (2011) van een gemeente. Met andere woorden: de renterisiconorm wordt overschreden als een gemeente in een bepaald jaar meer dan 20% van het uitgaventotaal moet herfinancieren (inclusief renteherziening). Voor Hilversum komt de norm uit op € 44,8 mln (20% x € 224 mln). Het renterisico op de per 31 december 2010 bestaande leningen ligt in de periode 2011 tot en met 2014 rond de € 16 mln gemiddeld. Hilversum blijft dus gemiddeld € 29 mln onder de norm, zoals de berekening hierna laat zien.

284

Berekening renterisico 1 2 3 4 5a 5b

2011

2012

2013

2014

3.200.000 15.777.446 18.977.446 44.800.000 25.822.554 -

1.089.073 15.277.446 16.366.519 44.800.000 28.433.481 -

0 14.777.446 14.777.446 44.800.000 30.022.554 -

544.536 13.672.405 14.216.941 44.800.000 30.583.059 -

2011 224.000.000 20% 44.800.000

2012 224.000.000 20% 44.800.000

2013 224.000.000 20% 44.800.000

2014 224.000.000 20% 44.800.000

Renteherziening op vaste schuld Te betalen aflossingen Renterisico op vaste schuld (1+2) Renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm (4-3) Overschrijding renterisiconorm

Berekening renterisiconorm Uitgaventotaal jaar T (=begrotingsjaar) 4a Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 4b Renterisiconorm jaar T (=begrotingsjaar)

Tabel 5.1 Berekening renterisico

5.4.5. Risicoprofiel leningenportefeuille Het totaalbedrag aan leningen per 31 december 2010 bedraagt € 168,5 mln, verdeeld over 36 leningen. Hiervan zijn 33 leningen met een totale boekwaarde van € 161,2 mln verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten. 3 geldleningen zijn afkomstig van andere geldgevers en hebben een boekwaarde van € 7,3 mln. De rentepercentages liggen tussen 3,45% en 5,45%. In de vorige paragraaf (5.4.5.) is aangegeven dat Hilversum ruim binnen de renterisiconorm blijft. Dit komt omdat het aflossingspatroon van de bestaande leningenportefeuille voldoende gespreid is. De onderverdeling van de leningen naar wijze van aflossing is als volgt: Omschrijving soort lening

Aantal

Looptijd in jaren

Boekwaarde Rentepercentage per 31-12-2009 tussen in mln

Lineair aflosbare leningen met renteconversie

3

25

5,4

3,61 - 5,28

Lineair aflosbare leningen met vaste rente

33

10 - 25

163

3,45 - 5,45

Totaal

36

168,4

Tabel 5.2 Onderverdeling leningen naar wijze van aflossing

Aan de hand van deze indeling zijn twee risicoprofielen te onderscheiden: • Het renterisico is het grootst bij de leningen met renteconversie. Bij leningen met een renteconversie heeft een renteherziening betrekking op de totale resterende boekwaarde van de lening, waarbij sprake kan zijn van een negatief of positief risico (al naar gelang de geldende marktrente op het conversiemoment hoger of lager is dan de couponrente). Dit ‘risicovollere’ type leningen is binnen het totaal van de Hilversumse portefeuille van ondergeschikt belang, zowel qua aantal (3) als boekwaarde (3% van de totale boekwaarde). • Verreweg het grootste deel van de leningen (33), die 97% van de totale boekwaarde vertegenwoordigen, heeft een vaste rente en een lineair aflossingspatroon. Bij dit type leningen vindt de aflossing geleidelijk plaats en ontstaat er nooit op één moment een grote herfinancieringsbehoefte; het renterisico is dus beperkt.

5.4.6. Rente Rentepeil De rentelasten worden bepaald door zowel de omvang van de schuld als door het rentepeil. De omvang van de schuld is hiervóór aan de orde geweest (5.4.2. en 5.4.5.). Het doen van betrouwbare voorspellingen over de renteontwikkeling voor een komend jaar is eigenlijk niet goed mogelijk; een groot aantal factoren is hierop van invloed, zoals de ontwikkeling van de economische groei en van de inflatie, de verhouding tussen de economische blokken in de wereld (bijvoorbeeld de dollar/eurokoers), de olieprijs en dergelijke. Evenals in 2009 is de rente in 2010 sterk beïnvloed door de gevolgen van de kredietcrisis. De korte rente bleef hierdoor zeer laag: gemiddeld in 2010 0,85% (in de begroting was uitgegaan van 1%). De lange rente bleef met een gemiddelde van 3,5%

285

ruim onder het geraamd niveau van 5% (voor een lineaire 15-jaarslening). Vanaf september 2010 is zowel de korte als de lange rente weer aan het stijgen.

Rentekosten Het staatje hierna bevat een overzicht van de rentekosten. Het rentepercentage van de in 2010 afgesloten langlopende geldleningen (€ 10 mln voor 20 jaar en € 25 mln voor 25 jaar) is uitgekomen op 4,08% respectievelijk 4,19%, onder de 5% dus. Verder is een substantieel deel van het geleende bedrag (€ 25 mln) laat in het jaar aangetrokken. Hierdoor vielen de rentekosten lager uit. De rentekosten voor de kortlopende financiering zijn eveneens lager als gevolg van zowel een gemiddeld lagere korte schuld als een lager rentepercentage. Bij de slotwijziging is een en ander grotendeels verwerkt (zie kolom bijgestelde begroting). Een totaaloverzicht van de financieringslasten inclusief toelichting is opgenomen in bijlage 6.3.2 van deze jaarrekening. Begroting 2010

Bijgestelde begroting 2010

Realisatie 2010

LASTEN Rente gespecificeerd naar : - rente van langlopende leningen - rente van kortlopende financieringsmiddelen Totaal lasten Tabel 5.3 Lasten en baten van de financieringsfunctie

286

7.140.000 143.000

6.503.000 90.000

6.607.898 75.831

7.283.000

6.593.000

6.683.729

5.5. Bedrijfsvoering 5.5.1. Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatieontwikkeling (concernprojecten) en de doelstellingen voor de bedrijfsvoering van 2010.

5.5.2. Organisatieontwikkeling Doorontwikkeling organisatie Het Concern Management Team heeft voor haar beleid drie speerpunten gedefinieerd waarmee het CMT de organisatie ontwikkeling gestalte wil geven. Deze drie punten zijn: 1. Verbetering van de strategische advisering; 2. Verbetering van de externe dienstverlening; 3. Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Bovengenoemde speerpunten zijn uitgewerkt in een concernbreed programma. Elke leidinggevende heeft een rol in het realiseren van de projecten die hierbinnen zijn belegd. In 2010 zijn de meeste projecten afgerond en in de lijn ter implementatie opgenomen. Human resources Management In 2010 zijn de volgende zaken gerealiseerd: • In 2010 zou de nieuwe rapportagetool van Cognos concernbreed worden geïmplementeerd. In 2010 is met name onderzocht hoe deze tool op maat kan worden gemaakt voor de behoefte van de gemeente Hilversum. Hierdoor is de implementatie van Cognos doorgeschoven en gepland voor 2011. Deze applicatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van betere managementinformatie die aansluit op de planning & control cyclus. • Het competentiewoordenboek is ter beschikking gesteld aan de leidinggevenden. Ook zijn er voor een aantal functies, te weten strategisch beleidsmedewerker, senior beleidsmedewerker, management assistent, controller, teammanager, afdelingshoofd en directeur competenties beschreven. Met de concernbrede implementatie van competenties is gewacht op de ontwikkeling van het management development traject dat in 2011 beslag krijgt. Deze vertraging is het gevolg van prioritering geven aan het uitwerken van de bezuinigingsopdrachten. • De website Hilversum4talent is opgeleverd en operationeel. Vervolgens is er extra aandacht voor nieuwe medewerkers door middel van het 100 dagen introductieprogramma. Dit houdt in dat nieuwe medewerkers op verschillende manieren de organisatie van Hilversum leren kennen. • De strategische personeelsplanning is beschikbaar op concern en dienstniveau. • In de huidige situatie kan niet worden voldaan aan de randvoorwaarden van het digitaliseren van personeelsdossiers. De keuze voor een systeem wordt in relatie met het project Zaken voor Elkaar en de invoering van E-HRM gemaakt. • Als gevolg van prioritering (waaronder de zoekopdrachten m.b.t. de bezuinigingen) zijn in het kader van integriteitsbeleid geen instructiebijeenkomsten georganiseerd in 2010. Kwaliteitborging (Kwaliteitsmodel Nederlandse Overheid) Sinds 2006 wordt gewerkt aan invoering van kwaliteitsbeleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Overheidsontwikkelmodel (OO-model) van de Bestuursacademie Nederland. De algemene doelstelling van het kwaliteitsbeleid is het bereiken van fase 2 in 2012 en fase 3 in 2015 en dat het kwaliteitsmodel een normaal managementinstrument is geworden, ingebed in de reguliere bedrijfsvoering en dus ingebed in de reguliere planning & control-cyclus. De verantwoordelijkheid om daar te komen ligt bij het management. Fase 2 omvat de procesgeoriënteerde organisatie. In deze fase bestaat goed inzicht in het verloop van de primaire processen.. De organisatie heeft de primaire processen vastgelegd en beheerst ze

287

ook. Er wordt ook gewerkt conform de afgesproken processen. Sturing vindt plaats op basis van prestatie-indicatoren die aan de primaire processen zijn gekoppeld. Verbeteringen komen tot stand door het systematische analyseren van de processen. Fase 3 omvat de systeemgeoriënteerde organisatie. In deze fase wordt in alle geledingen van de organisatie systematisch gewerkt aan de verbetering van de organisatie als geheel. Het rond maken van de Plan-Do-Check-Act cirkel is herkenbaar voor de gehele organisatie. De interne en externe doelgroepen hebben een aantoonbare invloed op de inrichting van de organisatie. De invloed van doelgroepen is georganiseerd en gesystematiseerd. In deze fase van ontwikkeling is integraal werken een herkenbaar bedrijfsprincipe. Het CMT heeft voor 2010 besloten dat, gelet op de aansluiting van een aantal processen van de afdelingen, positiebepalingen worden uitgevoerd bij de afdelingen: - Vastgoed en Geo Informatie (VGI) Dienst Stad - Belastingen Dienst Inwoners - Gemeentelijke Financiële Administratie (GFA) Dienst Bestuur De positiebepalingen zijn uitgevoerd in september/oktober 2010 en zijn begeleid door de Bestuursacademie in samenwerking met de AO-adviseurs van de diensten. De uitkomsten van de positiebepalingen zijn van belang voor: 1. het onderkennen van de rode draden uit de zogenaamde Sterkte/Ontwikkelanalyse van de drie afdelingen; 2. de belangrijkste conclusies/aandachtspunten uit het medewerkertevredenheidsonderzoek; 3. de ontwikkelpunten per afdeling die zodanig belangrijk zijn dat daar in 2011 mee aan de slag wordt gegaan; 4. de verbeterpunten, waardoor de gehele organisatie kan worden geholpen in haar ontwikkeling, dan wel waar de afdelingen tegen de grenzen van hun eigen kunnen aanlopen en waarmee deze zijn geholpen als deze op concernniveau goed geregeld zijn. Doorontwikkeling Programmabegroting De programmabegroting 2009 is de eerste begroting geweest die volgens een nieuw format is opgesteld. Het format is erop gericht de raad te ondersteunen bij de beleidsinhoudelijke kaderstelling die sinds de introductie van het dualisme bij uitstek een raadstaak is. Daarom worden per programma de beleidsdoelstellingen zo concreet mogelijk weergegeven, en worden bij elke doelstelling indicatoren opgenomen waarmee de mate van doelbereiking kan worden vastgesteld. Een belangrijk nieuw element is de relatie die wordt gelegd tussen doelstellingen en de benodigde financiën. Deze jaarrekening is de tweede waarin volgens de nieuwe systematiek verantwoording wordt afgelegd. In de periode waarin deze jaarrekening is opgesteld heeft de raad bij motie aan de rekeningencommissie opdracht gegeven te onderzoeken of de programmabegroting 2011 nog voldoet aan de uitgangspunten die destijds aan het nieuwe model ten grondslag hebben gelegen. Als het onderzoek verbeterpunten oplevert, zullen deze zo spoedig mogelijk in de programmabegroting worden meegenomen. Los daarvan is vastgesteld dat de programmabegroting nu te veel uitvoeringsinformatie bevat. De uitvoering van beleid ligt bij uitstek op het terrein van het college. Het voornemen bestaat om de programmabegroting 2012 op dit punt op te schonen, opdat de focus van de programmabegroting meer dan tot nu toe komt te liggen op de hoofdlijnen van beleid. Informatie & Communicatie Technologie beleidsnota/ ICT vernieuwingsplan De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn grotendeels volledig uitgevoerd of gestart en lopen door in 2011. Door ICT zijn de belangrijkste servers vervangen en is een uitwijk voor diverse bedrijfskritische applicaties gerealiseerd. Ook is er een testruimte ingericht waardoor functioneel applicatiebeheerders in een gecontroleerde testomgeving hun software updates kunnen testen.

288

Ook is in 2010 gestart met het uitvoeren van risicoanalyses van bedrijfskritische processen die in hoge mate afhankelijk zijn van ICT voorzieningen. De deelname aan GovUnited heeft geresulteerd in de afname van een nieuwe mid-office suite, Triple C. Deze suite wordt momenteel onder aansturing van projectleider onder verantwoordelijkheid van de dienst Bestuur geïmplementeerd. Om meer grip te krijgen op de performance van netwerk en applicaties zijn er in 2010 een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben er voor gezorgd dat er inzicht is waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Doel hierbij is er te zorgen voor: - minder performance klachten; - minder onderbrekingen, minder impact hiervan; - efficiëntere werkprocessen; - het werk beter overdraagbaar maken; - beter Service Management. Voor een definitieve realisering is voor 2011 de volgende fasering vastgesteld: onderzoeken en verbeteren, infrastructurele aanpassingen voorbereiden, verbouwen en vernieuwen. Facilitaire dienstverlening & Informatiebeheer (F&I) F&I streeft naar een transparate dienstverlening met een scala aan producten en diensten die zinvol, eenvoudig en oplossingsgericht voor haar klanten zijn. Voor 2010 zijn de volgende zaken gerealiseerd: • Het FMIS is verder doorontwikkeld en de producten en diensten van Facilitaire Dienstverlening zijn in het informatiesysteem opgenomen. Tevens is het benchmark onderzoek “Facilitaire kengetallen” uitgevoerd. • Het toegroeien naar een procesgerichte afdeling is nog steeds in gang. In 2010 is een aantal processen geaudit: in- en uitgaande post en het archiveringsproces. De ontwikkelingen rondom het programma Zaken voor Elkaar en de nieuwe manier van werken, te weten Zaakgericht werken heeft invloed op het tempo van standaardisatie van de afdelingsprocessen en in het bijzonder de informatiebeheer processen. • Vanuit de sectie Informatiebeheer is samen met de afdeling ICT het informatiebeleid van de gemeente Hilversum tot stand gekomen. Binnen dit beleid zijn de beleidskaders geschetst van zaakgericht werken Gemeentelijke financiële administratie (GFA) GFA wil een klanten vraaggeoriënteerde, professionele en laagdrempelige afdeling zijn. Voor 2010 zijn de volgende zaken gerealiseerd: • In 2010 is actief accountmanagement een belangrijk instrument gebleken om de dienstverlening kwalitatief door te ontwikkelen. De ondersteuning van de Planning & Control afdelingen is daardoor versterkt. GFA houdt daarnaast jaarlijks een kwaliteitsdag waarbij suggesties worden gedaan om de dienstverlening en werkprocessen aan te scherpen evenals de daarbij behorende invulling van competenties. Hieruit zijn direct bruikbare suggesties naar voren gekomen die in drie werkgroepen zijn uitgewerkt en inmiddels grotendeels zijn ingevoerd. • Kredietbeheerders worden gevraagd en ongevraagd begeleid en in hun rol gebracht als budgettair verantwoordelijke. Dit verstevigt het fundament onder de financiële verantwoording. • Vanuit het financiële softwarepakket zijn de rapportagemogelijkheden uitgebreid en nog meer toegespitst op de wensen van de interne klant. • De digitale verwerking van de facturenstroom is in kaart gebracht, inclusief de consequenties voor alle belanghebbenden. Bedrijfsinterne milieuzorg Het Uitvoeringsplan Duurzaam Hilversum 2009 - 2013 is een leidraad voor Bedrijfsinterne milieuzorg. De zes thema's uit dit plan zijn 1. energiegebruik van gemeentelijke gebouwen, 2.

289

luchtkwaliteit, 3. bewustzijn en draagvlak bij medewerkers, 4. duurzaam inkopen en aanbesteden, 5. duurzaamheid in stedenbouwkundige projecten en 6. duurzaamheid in bestaande woningen. Een aantal thema’s zijn al onderdeel van bedrijfinterne milieuzorg zoals energiezorg en duurzaam inkopen. Bij andere thema’s zal gekeken worden of deze in de eigen bedrijfsvoering kunnen worden geïntegreerd. Het vervoersmanagement voor woon-/werkverkeer en dienstreizen heeft betrekking op de luchtkwaliteit en is hier een goed voorbeeld van. Ook bewustzijn en draagvlak bij medewerkers zijn niet alleen belangrijk voor verduurzamen van Hilversumse projecten maar ook voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. In 2010 zijn de volgende zaken gerealiseerd: • In 2010 is de gescheiden afvalinzameling ook ingevoerd in de Oude Enghweg 21. Afvalinzameling genereert ook veel publiciteit en gespreksstof over duurzaamheid. De afvalscheiding in het Raadhuis kan pas beginnen als er een opslagruimte kan worden gecreëerd in de nieuwe fietsenstalling. • LED is nu toegepast in het uurwerk van de toren, een aantal toiletgroepen en buitenverlichting rondom het raadhuis. De koffieautomaten zijn bijna allemaal in energiezuinige stand afgesteld. Op het raadhuiseiland is vanwege monumentale status en het mogelijk afstoten van panden geen mogelijkheid om op korte termijn een duurzame energie-installatie te realiseren. • De aanbestedingen van afdrukapparatuur, elektriciteit en lease van kerstbomen zijn weer duurzaam uitgevoerd. Bij de aanbesteding van aardgas zijn door de regionale inkoop ook CO2 compensatie certificaten ingekocht. Bij gebrek aan een goede registratie en veel verborgen duurzame inkoop is een percentage nog niet aan te geven. In 2011 wordt een landelijke monitor uitgevoerd en zal blijken of Hilversum voldoet aan de doelstelling van 75% duurzame inkoop. • Voor dienstreizen in en rond Hilversum zijn twee E-fietsen en een elektrische scooter aangeschaft. Voor dienstreizen wordt gezocht naar duurzame alternatieven en heeft Hilversum een elektrische bedrijfsauto getest. Deze voldeed niet aan de eisen van de gebruikers. Auto's op aardgas zijn ook nog geen optie voor Hilversum omdat in Hilversum op korte termijn geen aardgasvulpunt zal worden gerealiseerd. 5.5.3. Bedrijfsvoering In het gemeentelijk dashboard zijn naast intern gerichte prestatie-indicatoren ook de externe waardering door onze klanten en burgers opgenomen. Het gemeentelijke dashboard bevat effecten prestatie-indicatoren op het niveau van uw raad, ons college en het concern management team. Uitgangpunt hierbij is dat de twee bestuurlijke niveaus en het management niveau ieder hun eigen specifieke stuurinformatie kennen. De gekozen indicatoren meten tevens de realisatie van de ambtelijke missie (c.q. de benoemde gedragskenmerken). In de aanbiedingsbrieven bij de productenramingen 2010 wordt door de diensten het stramien van het nieuwe gemeentelijke dashboard gevolgd, dat periodiek aan de hand van bepaalde bedrijfsvoeringaspecten meet hoe het met de bedrijfsvoering gesteld is. De volgende prestatieindicatoren behoren in 2009 tot de beloningssystematiek waarbij diensten bij het behalen van de doelstellingen - onder bepaalde condities zoals een voordelig rekeningsaldo - een toevoeging aan de dienstreserve ontvangen. Omdat er in 2010 een nadelig rekeningsaldo is gerealiseerd, vinden er geen toevoegingen aan de dienstreserves. De volgende doelstellingen zijn door het college vastgesteld: 1. Klanttevredenheid a. Dienst Inwoners: Gemeten wordt de klanttevredenheid ten aanzien van het loket & telefonische dienstverlening, waarbij voor 2010 een waardering van 7,5 of hoger is nagestreefd. b. Dienst Stad: Gemeten wordt de tevredenheid van burgers over de mate waarin de gemeente luistert naar de inbreng van bewoners over gemeentelijke plannen en de waardering met

290

c.

betrekking tot het samenlevinggericht werken door de gemeenteraad, het college en de organisatie. Voor 2010 is nagestreefd een waardering van 46% of hoger. Dienst Bestuur: Gemeten wordt de klanttevredenheid onder de diensten over de dienstverlening van Bestuur. Voor 2010 is nagestreefd naar een verbetering op alle scores voor in totaal met 10%.

2. Realisatie begroting (kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling) Meet het verschil tussen werkelijke en begrote lasten respectievelijk baten van een dienst uitgedrukt als een percentage van de begrote lasten respectievelijk baten. Met begrote lasten en baten wordt bedoeld de laatst bijgestelde begroting. De norm van + of – 3% is gebaseerd op ervaringsgegevens van de afgelopen jaren. 3. Medewerkers tevredenheid Deze indicator meet de tevredenheid van de medewerkers via de tweejaarlijkse enquête (MTO) op intranet. In 2010 is deze enquête ook uitgevoerd. Voor 2010 gold de doelstelling dat 75% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden zouden zijn. 4. Ziekteverzuim Deze indicator meet het percentage in het gemiddelde ziekteverzuim over de verslagperiode. De streefcijfers voor het jaar 2010 zijn per dienst weergeven in onderstaande tabel. Deze zijn gebaseerd op het landelijke gemiddelde van 2008 (5%) en op het gemeentelijke percentage tot en met augustus 2009 (6,1%). Daarbij is uitgegaan dat dit laatste percentage nog zou gaan toenemen gedurende de winter 2009. 5. Functioneringgesprekken Deze indicator meet het percentage gevoerde functioneringsgesprekken met medewerkers, inclusief aangeleverde verslaglegging richting P&O. De streefcijfers voor het jaar 2010 zijn per dienst weergeven in de volgende tabel.

291

Streefcijfers en resultaten voor 2010 Dienst Inwoners Begroot

Dienst Stad

Rekening incl. RIB

7,5

7

Klanttevredenheid (loketten/telefonische dienstverlening)

Afwijking rekening t.o.v. rapportage slotwijziging Medewerkertevredenheid

+/-3 %

+/+4%

74%

75% tevreden of zeer tevreden.

Begroot

Rekening incl. RIB

45% burgers dat tevreden is over de mate waarin de gemeente luistert naar de inbreng van bewoners over gemeentelijke plannen

42%

+/- 3 %

-/- 0,8%


71%

Ziekteverzuim

5,3 %

5,8%

5,3 %

4%

Functioneringsgesprekken

95 %

83%

95 %

68%

Afdeling CCFB & GS

Dienst Bestuur Begroot

Rekening incl. RIB

Begroot

Rekening incl. RIB

Op alle scores in totaal een verbetering van 10%

-

Nvt

Nvt

+/- 3 %

-/-1,7%

+/- 3 %

+/+0,1%


71%


73%

Ziekteverzuim

5,3 %

6%

5,3 %

6,3%

Functioneringsgesprekken

95 %

95%

95 %

100%

Klanttevredenheid

Afwijking rekening t.o.v. rapportage slotwijziging Medewerkertevredenheid

Klanttevredenheid: De doelstellingen van de diensten Inwoners, Stad en Bestuur zijn niet geheel gerealiseerd. Onze klanten geven een 7 voor de dienstverlening bij de loketten en telefonische dienstverlening. Gestreefd werd voor 2010 naar een waardering van 7,5 (dienst Inwoners). In 2010 is alleen de gemiddelde waardering voor de baliedienstverlening gemeten. Voorgaande jaren werd ook de telefonische dienstverlening gemeten, waardoor het oordeel lager uitvalt. Uit de in 2010 gehouden omnibusenquête kwam naar voren dat 42% van onze burgers tevreden is over de mate waarin de gemeente luistert naar de inbreng van de bewoners over gemeentelijke plannen. Voor 2010 werd gestreefd naar 45% burgertevredenheid hiervoor (dienst Stad). Vanaf de aanvang van monitoren, 2006, werd een stijgende lijn ingezet. Het scoringspercentage van destijds was 33%. Inmiddels stabiliseren de resultaten en is het verschil tussen de score van de referentiewaarde 2009, 41%, en de score van 2010, 42%, statistisch niet significant. De klanttevredenheid van de dienst Bestuur is niet gemeten. Realisatie begroting: Deze indicator meet het verschil van de saldi van de diensten tussen de (bijgestelde) begroting en het jaarrekeningresultaat. In de raadsinformatiebrief Rapportage prognose jaarresultaat 2010 die in uw raad van 3 maart 2011 is behandeld, bent u geïnformeerd over het verwachte

292

rekeningsresultaat van 2010. Daarbij zijn ook de financiële mutaties die op dat moment werden voorzien na het Besluit van 15 december 2010 over de zogeheten 'slotwijziging' aan de gemeenteraad ter informatie voorgelegd. Deze financiële afwijkingen zijn dus wel bij de raad bekend maar niet verwerkt in de begrotingsramingen. Hierdoor wijken de realisatiecijfers van de diensten Inwoners en Stad significant af ten opzichte van de bijgestelde begrotingsramingen en daarmee de indicatoren van de begrotingsrealisatie. De indicator voor de dienst Inwoners komt op basis van de werkelijk bijgestelde begrotingsramingen plus de effecten van de RIB uit op een onderschrijding van 4%. Dit komt voor een groot deel door een onderschrijding op de budgetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning van goed € 1,3 mln. De indicator voor de dienst Stad komt –rekening houdend met de RIB- uit op -/- 0,8%. Medewerkertevredenheid: De medewerkertevredenheid bedraagt dienstbreed 73%. Het streefcijfer hiervoor was 75%. In het in 2008 gehouden medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) dat elke 2 jaar wordt uitgevoerd) was het gerealiseerde cijfer 72%. Vergeleken met het MTO van 2008 geeft het MTO 2010 geen opvallende verbeteringen of verslechteringen te zien: er is sprake van een licht positieve tendens. Ook vergeleken met andere gemeenten zit Hilversum qua tevredenheidscijfer gemiddeld. Ziekteverzuim: In 2010 heeft de gemeente haar doelstelling (5.3%) met een verzuim van 5,5% net niet gehaald. De meldingsfrequentie (het aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt per kalenderjaar) is ook het afgelopen jaar boven normaal gebleven op 1,33 (normaal 0,9). Hierdoor zien we een stijging in het kort verzuim. In de loop van het jaar 2010 is een koers ingezet waarbij minder aandacht gaat naar de ziekte maar meer wordt gestuurd op inzetbaarheid. Voor de leidinggevenden betekent dit meer aandacht voor de niet medische aspecten van het verzuim. Deze aspecten worden onderzocht door gesprekken over de 4 A’s (Arbeids-inhoud; Arbeids-verhoudingen; Arbeids-omstandigheden en Arbeids-voorwaarden). Ter ondersteuning is een formulier ontwikkeld dat de leidinggevenden kunnen inzetten bij het voeren van de verzuim gesprekken. Deze aanpak vraagt een andere benadering en kost tijd om het in alle lagen door te voeren. Functioneringsgesprekken: Het werkelijke percentage gevoerde gesprekken ligt beduidend hoger. Dit komt niet tot uitdrukking in de geregistreerde cijfers, omdat de organisatie niet tijdig het getekende schriftelijke verslag aangemeld heeft voor archivering. 5.5.4. Inhuur derden In de begroting 2011 zijn de inhuur categorieën geherdefinieerd met als doel een verbeterde informatieverstrekking in 2011 mogelijk te maken. Vooruitlopend hierop wordt bewijze van proef hieronder gerapporteerd over inhuur derden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat afwijkingen van de begrote bedragen geen voor- of nadelen betreffen, het is immers mogelijk dat aanwezige budgetten anders zijn ingevuld.

Omschrijving Inhuur van specialisme Inhuur voor projecten en investeringen Inhuur voor opvang piekperiode Inhuur bij vacatures en ziekte Inkoop/uitbesteding Totaal inhuur Dekking vanuit formatie en overig Overschrijding

Bijgestelde Begroting 2010 1.208 1.768 446 623 3.670 7.715

Realisatie 2010 1.226 2.134 654 2.359 4.076 10.449

Afwijking 18 366 208 1.736 406 2.734 2.734-

Ten opzichte van de begroting is ten aanzien van inhuur derden een afwijking van 2,7 miljoen gerealiseerd. Deze afwijking valt binnen gestelde financiële kaders.

293

De afwijking is grotendeels het gevolg van de invulling van ziekte en vacature ruimte, die niet begroot wordt als inhuur derden maar als loonsom. De budgetruimte die binnen de loonsom ontstaat bij ziekte en vacature ruimte is taakstellend ten aanzien van inhuur derden. In 2010 is voldaan aan deze taakstelling. Daarnaast is er bij de afdeling sociale zaken door sterk stijgende klantaantallen meer ingehuurd dan begroot. Deze uitgaven komen bij meerdere inhuur categorieën naar voren en zijn grotendeels de oorzaak van de afwijkingen op deze inhuur categorieën (projecten en investeringen, piekperioden en inkoop/uitbesteding). Deze uitgaven zijn opgevangen binnen de bestaande budgetten.

294

5.6. Verbonden partijen 2010 Naam verbonden partij Vestigingsplaats Programma Dienst Doel en openbaar belang

Beoordeling prestaties v.b. in relatie tot doelen gemeente

Partners

Bestuurlijk belang

Veranderingen in het jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat van de v.p.

Financieel belang van de gemeente Risico’s Ontwikkelingen Rapportages

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag 1 - Financiën CCFB De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de Hilversumse burger en is het voor de gemeente mogelijk om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de geldmarkt. In het afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat de BNG een ruim aanbod heeft aan financieringsmiddelen tegen een marktconform tarief; Hilversum heeft in het rekeningjaar onder meer een lening van € 25 mln met een looptijd van 25 jaar aangetrokken, waar andere triple A-banken (o.m. Nederlandse Waterschapsbank) een looptijd van maximaal 10 jaar aanboden in verband met de voortdurende onrust op de financiële markt. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadSchap. De wethouder Financiën vertegenwoordigt Hilversum in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Binnen de AvA vertegenwoordigt gemeente Hilversum 0,2% van het stemrecht (120.939 van de 55.690.720 aandelen). De relatie met de BNG is niet gewijzigd € 2,0 mld. per 31 december 2008 € 2,3 mld. per 31 december 2009 € 99,4 mld. per 31 december 2008. € 102,2 mld. per 31 december 2009. De nettowinst over het jaar 2009 bedraagt € 278 mln. na belastingen. Daarvan is een bedrag van € 139 mln. door middel van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders (voor Hilversum komt dit neer op afgerond € 301.000). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves Dividenduitkering aan de gemeente. In 2010 wordt het dividend 2009 uitgekeerd – € 2,49 per aandeel. Hilversum bezit 120.939 aandelen gewaardeerd op € 274.000. Geen risico. De bank heeft een credit rating AAA van Standard & Poor’s. Het behoud van substantiële marktaandelen. Het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Jaarverslag half maart en halfjaarbericht eind augustus

295

Naam verbonden partij; Vestigingsplaats Programma Dienst Doel en openbaar belang


Partners Bestuurlijk belang

Veranderingen in het jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat van de v.p.

Financieel belang van de gemeente

Risico’s Ontwikkelingen Rapportages

Vitens Utrecht 1 - Financiën CCFB Zie artikel 3 statuten: 3.1 Algemeen doel: de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, w.o. winning, productie, transport, verkoop en distributie van water etc. Doel Hilversum: invloed oefenen op het beleid om de prijs van water voor de Hilversumse burger zo laag mogelijk te houden. Vitens heeft haar doelstelling ten aanzien van de drinkwatertarieven aangescherpt. Voor de komende drie jaar heeft zij de ambitie geformuleerd om deze tarieven niet te verhogen. Jaarlijks wordt afgewogen of deze ambitie voor het opvolgende jaar nageleefd kan worden. Aandeelhouders uit de sector overheid. De wethouder Financiën vertegenwoordigt Hilversum in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Binnen de AvA vertegenwoordigt gemeente Hilversum 1,4% van het stemrecht (89.569 van de 6.363.142 aandelen). De relatie met Vitens is niet gewijzigd Eigen vermogen per 31-12-2008: € 342,1 mln. Eigen vermogen per 31-12-2009: € 353,8 mln. Vreemd vermogen per 31-12-2008: € 1.296 mln.. Vreemd vermogen per 31-12-2009: € 1.314,9 mln. De nettowinst over het jaar 2009 bedraagt € 24,9 mln. (2008: € 28,6 mln). Een bedrag van € 12,5 mln. wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders. Het restant ad € 12,5 mln. wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Hilversum bezit 89.569 aandelen op een totaal van 6.363.142 aandelen met elk een verkrijgingsprijs van 1 euro. Het financiële belang is voor € 89.569 gewaardeerd in de jaarrekening 2010 van de gemeente. Het (in 2010) uitgekeerde dividend 2009 bedroeg € 222.332. Geen bijzonder risico. Betreft een bedrijf met een monopoliepositie op het gebied van drinkwater. Betrouwbare levering van veilig drinkwater tegen zo laag mogelijke tarieven. Begrotingen en jaarverslagen

296

Naam verbonden partij:

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Vestigingsplaats: Programma Dienst Doel en openbaar belang

Hilversum / Almere 2: Sociale zaken Inwoners Het werkvoorzieningschap is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en via Tomingroep BV het bieden van werk voor anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er staan geen expliciete prestaties vwb de Tomin in de programmabegroting. Wel bestaat er een werkafspraak met hen dat zij 319,98 standaardeenheden plaatsen (soort FTE). Werkelijk aantal geplaatste Standaard Eenheden bedroeg in 2010 321,98 (staat gelijk aan 362 personen). Zij voldoen dus aan de prestatie afspraak. De Tomingroep voert namens de gemeenten (Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren) wettelijke taken uit die gericht zijn op het aanbieden van aangepast werk aan anders validen en mensen met een verstandelijke beperking. De wethouder Sociale Zaken is namens de gemeente lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tomingroep, dat in werking is getreden op 1 december 1988. In het bestuur hebben alle elf deelnemende gemeenten zitting. Bovendien zijn er twee externe adviseurs aan het bestuur toegevoegd. Geen.


Partners

Bestuurlijk belang

Veranderingen in het jaar Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Financieel resultaat van de v.p. Financieel belang van de gemeente

Risico’s

Ontwikkelingen

Rapportages

2007 € 17,8 mlj. 2008 € 18,6 mlj. 2009 € 19,3 mlj. 2007 € 7,7 mlj. 2008 € 9,8 mlj. 2009 € 7,8 mlj. 2007 € 0,6 mlj. 2008 € 0,7 mlj. 2009 € 0,7 mlj. De bijdrage is voor 2010 € 156.428. Met ingang van 2008 wordt er ook een rijksbijdrage rechtstreeks via de gemeente doorgesluisd naar Tomingroep. Voor 2010 gaat het om een bedrag van € 8,7 miljoen. Met de uitvoering van de WSW is de Tomingroep belast. Uiteindelijk is de gemeente voor 100% risicodrager voor het aandeel waarin zij participeert. Inzet van WSW is een instrument om mensen met een arbeidshandicap /verstandelijk gehandicapten te laten participeren (door middel van begeleid werken of beschermd werken). Via jaarverslag en begroting.

297


Regionaal Buro Leerplicht


Hilversum 3: Onderwijs Inwoners Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) geeft uitvoering aan de wet Leerplicht en aan de regeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Het RBL is destijds gevormd om o.a. efficiëntiedoeleinden. Het RBL volgt de rechtspositieregeling van de gemeente Hilversum. Het geformuleerde beleidsdoel is een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters. Om dit te bereiken zijn allerlei maatregelen genomen en gerealiseerd: het sluitend registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters, trajectbegeleiding voor jongeren zonder startkwalificatie, implementeren van een verzuimprotocol scholen voor voortgezet onderwijs en het implementeren van een digitaal loket verzuim van de IB-groep. Dit moet leiden tot een lager aantal voortijdig schoolverlaters (t.o.v. de referentiewaarde van 2008) namelijk 220 leerlingen. Voor 2010 is de verwachting dat het aantal voortijdig schoolverlaters zal dalen tot 180. De werkelijke aantallen (schooljaar 2010/2011) zijn op dit moment nog niet voorhanden. Het RBL is een gemeenschappelijke regeling waarin alle regiogemeenten (provincie Noord-Holland) en de gemeente Eemnes (provincie Utrecht) samenwerken op het gebied van leerplicht en RMC. De gemeente Hilversum wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs en de collega’s uit Huizen en Bussum. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de wethouders van alle samenwerkende gemeenten. Niet van toepassing.


Partners

Bestuurlijk belang

Veranderingen in het jaar Eigen vermogen

Vreemd vermogen Financieel resultaat van de v.p. Financieel belang van de gemeente

Risico’s

Ontwikkelingen

Rapportages

Per 31-12-2009 € 598.000 (afgerond), waarvan € 154.000 algemene reserve. De rest betreft diverse voorzieningen. De jaarrekening van 2010 is nog niet beschikbaar. Geen middelen van financiële instellingen aangetrokken. Wel kortlopende schulden € 128.000. Negatief resultaat € 24.000 (is verwerkt in de algemene reserve en de voorzieningen kwaliteitsplicht, en RMC-project). Het RBL krijgt als een jaarlijkse voorziening (in 2010 € 120.000) een evenredige financiële bijdrage van alle deelnemende gemeenten. Daarnaast krijgt de gemeente Hilversum als centrumgemeente een rijksbijdrage RMC (in 2010: € 584.000) ten behoeve van voortijdig school verlaten die doorbetaald wordt aan het RBL. In geval van een eventuele opheffing van het RBL is de gemeente Hilversum, naar evenredigheid, verantwoordelijk voor de wachtgelden van de op dat moment uit Hilversum afkomstige leerplichtambtenaren. In 2010 gaat het om twee fulltime leerplichtambtenaren. Bij een eventuele opheffing van het RBL is de gemeente verantwoordelijk voor evenredige wachtgelden en in een dergelijke situatie dient de gemeente zelf de leerplicht weer uit te voeren. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet jaarlijks met 10% verminderen. Dit rijksvoornemen wordt ook door het RBL gehanteerd. Voor dit doel wordt de rijksbijdrage voor voortijdig schoolverlaters aanzienlijk verhoogd. Het RBL kan met behulp van extra rijksmiddelen (RMC) preventieve activiteiten in 2011 uitbreiden. Via jaarverslag en begroting.

298


Gemeenschappelijke regeling educatie


Hilversum 3: Onderwijs Inwoners De Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek vormen reeds jaren een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Zij sluiten jaarlijks met het ROC Amsterdam een prestatie overeenkomst af. De gemeenten wensen dat er educatief aanbod zoals bedoeld in de (oude) Wet Educatie en Beroepsonderwijs wordt verzorgd. Er staan geen expliciete prestaties vwb het ROC in de programmabegroting. Wel bestaat er een prestatieovereenkomst met het ROC. Afspraak was dat zij in totaal 262 trajecten (kwalificaties sociale en professionele redzaamheid) zouden starten voor Hilversum. In werkelijkheid zijn dat er 320 geworden. Zij voldoen dus ruimschoots aan de prestatie overeenkomst. Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren. De portefeuillehouder Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Werkgelegenheid is aangewezen als lid van de GR Educatie Gooi- en Vechtstreek namens Gemeente Hilversum. De Portefeuillehouder Onderwijs is aangewezen als plaatsvervangend lid. De gemeente Huizen heeft mandaat gekregen van de andere gemeenten om de onderhandelingen met het ROC over de prestatie overeenkomst 2010 te voeren en wel binnen het vastgestelde financiële kader. Elk lid kan afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente een bepaald aantal stemmen uitbrengen. Geen.



Veranderingen in het jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat van de v.p. Financieel belang van de gemeente Risico’s

Ontwikkelingen

Rapportages

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Voor de gemeente zijn er geen grote financiële risico´s, er vanuit gaande dat het ROC Amsterdam niet failliet gaat. Het ROC moet het doen met de gelden die ze maandelijks van de diverse gemeenten ontvangen. Zij sluiten hierover een Prestatie Overeenkomst met de GR. Er wordt een (grote) bezuiniging op het PB Educatie (web-deel) voor 2011 verwacht, dus de gemeente Huizen (als contactpersoon namens de regio) is nu reeds met het ROC in gesprek om de bezettingsgraad van diversen opleidingen te bezien. Opleidingen die weinig scoren zouden wel eens kunnen vervallen in 2011. Tot 2013 is er sprake van verplichte winkelnering bij het ROC. Daarna kan er opnieuw aanbesteed worden, een en ander afhankelijk van de ontwikkeling op het gebied van de rijksgelden Participatiebudget Educatie. Via kwartaalverslag en bijlage bij accountantsverklaring

299

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Programma Dienst Doel


Partners

Bestuurlijk belang

Veranderingen in het jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel belang

Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 6: Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid Stad 1. Instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden en 2. aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen het genot van dat natuurschoon te verzekeren. De gemeente Hilversum onderschrijft het door de Stichting Goois Natuurreservaat opgestelde beheerplan 2010-2011 en daarmee de te leveren prestaties. Met betrekking tot het uitvoeringsplan Koedijk zijn in 2010 van de gemeente Hilversum een tweetal graslanden, alsmede een houtsingel op en langs de Koedijk verworven met provinciale subsidie. Vanuit deze koopovereenkomst heeft de Stichting de verplichting om voor de gemeente Hilversum een technisch plan te maken voor de vergroting van het “diereneiland” in de groengordel van de Hilversumse Meent. Voor een volledig overzicht van lopende en in 2010 afgesloten projecten van het GNR wordt verwezen naar bijlage IV en V bij de jaarrekening 2010 van de Stichting. Hilversum was in 1932 mede-oprichter van de Stichting Gooisch Natuur Reservaat (hierna : GNR). De andere deelnemers zijn: provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, en de 5 overige Gooise gemeenten (Blaricum, Bussum, Huizen, Laren, en Naarden). In 1933 kochten de gemeenten afzonderlijk de benodigde gronden aan van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland (de Erfgooiers). Op dezelfde dag van aankoop verkochten zij de gronden weer aan het GNR. Het GNR heeft dus alle gronden van Hilversum, toen geschat 1200 ha., in haar bezit (volledig eigendom). In de jaren ´90 verkocht Hilversum nog eens 200 ha voor fl.1,- aan het GNR. De clausule dat de gronden niet mogen worden vervreemd is als kettingbeding steeds meegenomen tot in de statuten van de Provincie. Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 zetels waarbij de wethouder Milieu de gemeente Hilversum vertegenwoordigt. Daarnaast is Hilversum in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 4 van de 17 zetels (3 raadsleden en 1 wethouder). Niet van toepassing. Eigen vermogen per 31-12-2008: €391.935,Eigen vermogen per 31-12-2009: €430.639,Vreemd vermogen per 31-12-2008: €71.889,Vreemd vermogen per 31-12-2009: €72.054,De structurele bruto-bijdrage van Hilversum aan het GNR bedroeg in 2010 € 527.000 (=28% van de totale participantenbijdragen van circa € 1,9 mln). In de begroting van Hilversum wordt echter ook rekening gehouden met een structurele BTW-teruggave van €55.000. De netto bijdrage van Hilversum voor 2010 was oorspronkelijk begroot op € 472.000. Voor het onderhoud van de natuurterreinen zijn alle deelnemers o.b.v. art 3 van de statuten gehouden een bijdrage te leveren. De vorm van de samenwerking (t.w. stichting) betreft een privaatrechtelijke samenwerking. Er wordt in die zin dus niet gesubsidieerd naar publiekrecht. E.e.a. is contractueel vastgelegd in de exploitatie overeenkomst. In de huidige exploitatieovereenkomst is de volgende verdeelsleutel vastgesteld:

300

- provincie NH - Amsterdam - 6 Gooise gemeenten

Risico’s Ontwikkelingen Rapportages

25% 10%, 65% (deze 65% wordt verdeeld o.b.v. inwonersaantal). Ruwweg mag het Hilversumse aandeel in de exploitatiekosten worden gesteld op 28%. Blaricum Bussum Huizen,Laren, Naarden dragen samen ca. 37% bij. Van het grondgebied van GNR (bijna 2.800 ha) ligt 52% binnen Hilversum. Als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Voor 2012 wordt in verband met de bezuinigingen getracht een lagere bijdrage te kunnen verstrekken aan het GNR. 1. Begroting 2. Jaarrekening plus Balans 3. Jaarverslag, allen voor te leggen aan de Gemeenteraad.

301

Naam verbonden partij

Gewest Gooi & Vechtstreek

vestigingsplaats Programma Dienst Doel en openbaar belang

Bussum (wegens realisatie nieuwe huisvesting: tijdelijk Hilversum)



Veranderingen in het jaar

11: Bestuurlijke aangelegenheden

Bestuur Het gewest heeft als taak belangen van de regio te behartigen op het gebied van een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van het samenwerkingsgebied, met inachtneming van het huidige karakter hiervan en zijn relaties met het omliggende gebied. De belangen strekken zich uit tot de gebieden van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openluchtrecreatie, verkeer en vervoer, natuur en landschap, economische zaken en milieubeheer. Daarnaast verricht het gewest zgn. ´doetaken´door middel van drie voorzieningen: de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de Gewestelijke Gezondheidszorg (GGD) en de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD). - Innovatieve verbindingen: Door de gemeente Hilversum is in samenwerking met de overige gewestgemeenten van Gooi en Vechtstreek, de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland, het programma Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel opgesteld. De essentie van het programma is dat ook op gewestelijk niveau is gekozen om te focussen op drie speerpuntsectoren media, zorg en toerisme; - Regionaal Urgentie Bureau: Met betrekking tot de advisering door het Regionaal Urgentie Bureau aan de onafhankelijke Regionale Urgentiecommissie worden de prestaties als waardevol aangemerkt; - Gewestelijke Afvalstoffen Dienst: Ten aanzien van het gescheiden inzamelen van afval, is de geleverde prestatie over 2010 met 55% succesvoller uitgevallen dan de begrote 53%; - GGD Openbare gezondheidszorg en preventief gezondheidsbeleid: De regiogemeente is opdrachtgever en middelenverschaffer om de openbare gezondheidszorg o.a. te verbeteren via de GGD die ook de ambulancezorg uitvoert. De ambulancevoorziening levert verantwoorde ambulancezorg aan een ieder die woont in het verzorgingsgebied en hier een beroep op doet. De prestatie om in acute situaties binnen 15 minuten bij de patiënt aanwezig te zijn is daarbij in meer dan 95% gerealiseerd. De landelijke norm is minimaal 95%. De GGD voert voor de regiogemeenten op grond van de Wet Publieke Gezondheid het preventief gezondheidsbeleid uit. Een aantal meetbare prestaties daarvan komen uit het epidemiologisch onderzoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt. Het laatste onderzoek was in 2008. Niet alle meetbare prestaties zijn daardoor aanwezig. Andere prestaties zoals het terugdringen (cyber)pesten en overgewicht bij jongeren zijn gerealiseerd. De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren Leden van het algemeen bestuur (de burgemeester, een wethouder en zeven raadsleden) zijn door de gemeenteraad aangewezen. De leden van het DB worden door het AB gekozen uit hun midden. De gemeente Hilversum is vertegenwoordigd in het DB door twee collegeleden (burgemeester en een wethouder). De gemeenten zijn in het bestuur van het gewest vertegenwoordigd via een bepaalde verdeelsleutel. De spelregels voor de samenwerking zijn opgenomen in de Regeling gewest Gooi en Vechtstreek. Daarin is ondermeer opgenomen dat er op de verschillende werkterreinen vaste overleggen zijn van de wethouders van de gemeenten. Deze zogenoemde portefeuillehoudersoverleggen vinden eens in de vier tot zes weken plaats. Tijdens deze overleggen maken de wethouders van de deelnemende gemeenten zonodig beleidsafspraken, zorgen dat er gezamenlijke projecten worden uitgevoerd en stemmen activiteiten in de regio op elkaar af. Er is in 2010 geen verandering opgetreden in de relatie tussen Hilversum en het Gewest. 302

Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat van de verbonden partij Financieel belang van de gemeente

Risico’s

Ontwikkelingen

Rapportages

Per 31 december 2009 bedroeg het eigen vermogen € 3.666.000 Per 31 december 2009 bedroeg het vreemd vermogen € 11.543.000 Het voordelig resultaat 2009 bedroeg € 2.325.000. De bijdrage 2010 van Hilversum, zoals opgenomen in de begroting 2010 van het gewest Gooi en Vechtstreek, bedroeg € 11.620.199. Deze bijdragen zijn onderverdeeld over de: • Algemene Dienst (€ 752.436); • Regionale Ambulance Voorziening (€ 93.420); • Gewestelijke Gezondheids Dienst (€ 2.784.099); • Gewestelijke Afvalstoffendienst (€ 7.990.244). De deelnemende gemeenten dragen bij in een eventueel tekort op basis van het aantal inwoners. Een paar bijdragen wordt verrekend op basis van geleverde aantallen tegen een (vaste) prijs per eenheid. Meer afname betekent dan een hogere bijdrage. Wachtend op de gereedkoming van de nieuwbouw in Bussum zit het Gewest al een tijd gehuisvest in Hilversum aan de Heuvellaan. De nieuwbouw aan de Brinklaan in Bussum wordt in het 3e kwartaal 2011 opgeleverd. Begroting, rekening, conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

303

Naam verbonden partij

Brandweer Gooi & Vechtstreek

vestigingsplaats Programma Dienst Doel en openbaar belang

Hilversum 10: Openbare Orde, Veiligheid, Brandweer Bestuur In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing en rampenbestrijding voor de hulpverleningsdiensten (zo veel mogelijk) op regionale schaal geïntegreerd. Zo kan het beheer van en de inzet van deze diensten effectiever en efficiënter worden georganiseerd. De Veiligheidsregio behartigt op de volgende terreinen de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten: 1. brandweerzorg; 2. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 3. de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding; 4. multidisciplinaire crisisbeheersing; 5. het inrichten en in standhouden van de gemeenschappelijke meldkamer. Het doel van de gemeente in 2010 was een structurele vergroting van de veiligheid. Enerzijds gaat het om een afname van de feitelijke onveiligheid, anderzijds om stabilisering (en waar mogelijk afname) van het percentage mensen dat zegt zich onveilig te voelen. Met betrekking tot de fysieke veiligheid gaat het om het goed voorbereid en toegerust zijn op incidenten en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan. De Veiligheidsregio past goed bij dit gemeentelijk doel, zie ook de opsomming hierboven van de terreinen en belangen. Dit geldt ook voor de prestaties van de regionale brandweer, als belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio. De brandweer had in 2010 drieëndertig beleidsvoornemens benoemd, met daarbij voldoende prestaties op het terrein van repressie, aantal uitrukken en voldoende oefeningen. De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Voorzitter van het bestuur is de burgemeester van gemeente Hilversum. De burgemeester van gemeente Hilversum is tevens portefeuillehouder politie. Het veiligheidsbestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen en kan zelf de weging van stemmen bepalen. Bij stakende stemmen krijgt de voorzitter een beslissende stem. Er is in 2009 geen verandering opgetreden in de relatie tussen Hilversum en de Veiligheidsregio. Per 31 december 2009 bedroeg het eigen vermogen € 1.340.197. Per 31 december 2009 bedroeg het vreemd vermogen € 497.128. Het voordelig resultaat 2009 na bestemming bedroeg € 189.560.



Veranderingen in het jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat van de verbonden partij Financieel belang van de gemeente

Risico’s Ontwikkelingen

Rapportages

De bijdrage van Hilversum 2010 aan de Regionale Brandweer organisatie bedroeg € 7.131.619. Daarnaast is in het kader van de FLO-kosten een bijdrage van € 475.000 overgemaakt (afrekening 2009 en aandeel 2010). Deze laatste lasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve binnen Hilversum. De deelnemende gemeenten dragen bij in een eventueel tekort op basis van het aantal inwoners. In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gewerkt aan de regionale integratie van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing en rampenbestrijding voor de hulpverleningsdiensten. Begroting, rekening conform het Besluit Begroting en Verantwoording.

304

5.7 Grondbeleid 5.7.1 Inleiding Grondbeleid is een belangrijk instrument vanwege de relatie met de doelstellingen van diverse programma´s, zoals verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, wonen en cultuur. Er is ook een financieel belang, waarbij de hiermee samenhangende risico´s goed moeten worden gemonitord. 5.7.2 Grondbeleid in Hilversum Gezien de behoefte aan meer consistentie en transparantie bij de besluitvorming over ruimtelijke projecten en de manier waarop gebruik wordt gemaakt van grondbeleid en de bijbehorende instrumenten is een nota grondbeleid geformuleerd. Deze is op 3 februari 2010 vastgesteld. In deze nota is rekening gehouden met de aanbeveling van de rekenkamercommissie om een strategisch grondbeleid op maat te maken en daarbij een relatie te leggen met de ruimtelijke opgaven van de komende jaren. Tevens dient de nota als beleidskader voor sturing en controle. Grondprijsbeleid De nota grondbeleid geeft inzicht in de wijze waarop, binnen de bestaande markt, grond wordt aangekocht, ontwikkeld en verkocht. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente grond in eigendom heeft gaan gepaard met een grondexploitatie. Daarbij is de grondprijsbepaling van belang. Het grondprijsbeleid van de gemeente Hilversum wordt met ingang van 2011 in de vorm van een Memo Grondprijsbeleid jaarlijks geactualiseerd. Uitgiftebeleid Onderdeel van grondbeleid is het uitgiftebeleid. Het grondbeleid is erop gericht om alleen strategische locaties in eigendom te hebben. Alle overige gronden worden verkocht. Gronden en panden die als strategisch worden aangemerkt en waarvoor voor de middellange termijn nog geen planontwikkelingsproces is opgestart, worden voor verhuur beschikbaar gesteld. Gronden waarbij de gemeente door middel van privaatrechtelijke wijze regulerend wenst te blijven, worden in erfpacht uitgegeven. Bij de keuze voor uitgifte in erfpacht wordt bij voorkeur de ´Utrechtse methode´ gehanteerd. Hierbij wordt de grond enkel nog aangeboden door het canon 'voor eeuwig af te kopen'. Hiermee blijft erfpacht als sturingsinstrument wel behouden, maar vervalt het meer ideologische argument dat de waardestijging van de grond aan de gemeenschap moet toevallen. Selectie van marktpartijen Wat betreft de selectie van marktpartijen worden ter verbetering van de transparantie in principe alle plannen in concurrentie aangeboden met uitzondering van de plannen waarvoor bij vaststelling van de nota grondbeleid al een formele overeenkomst is aangegaan of een andere pré-contractuele relatie. De selectiemethode die we hanteren is afhankelijk van de omvang van het plan en het moment waarop een ontwikkelaar wordt geselecteerd. Er wordt pas tot selectie van marktpartijen overgegaan nadat er duidelijkheid is over de wijze van aanbesteding. Daarnaast vindt selectie plaats op basis van te formuleren selectiecriteria en een grondbod. Keuze type grondbeleid Om de regierol vanuit de gemeente te kunnen waarborgen en publieke doelen te kunnen realiseren is een goed doordachte vorm van grondbeleid en de keuze van het juiste grondbeleidinstrumentarium van belang. Deze keuze is afhankelijk van ambities, tijd, middelen en beschikbare capaciteit. De keuze voor actief strategische grondverwerving zal dan ook selectief moeten worden toegepast. Hiermee wordt aangesloten bij de aanbeveling van de rekenkamercommissie om grondbeleid op maat te maken. De beleidslijn voor het te voeren grondbeleid luidt als volgt:

305

1. In principe voert de gemeente faciliterend grondbeleid 2. Hilversum kiest voor selectief actief grondbeleid daar waar marktpartijen niet in staat zijn dan wel niet bereid zijn een actieve rol te vervullen. Het voeren van selectief actief grondbeleid geschiedt op basis van de volgende criteria/vragen: Doel: Wat wil de gemeente bereiken? Invloed: Welke betrokkenheid is gewenst? Capaciteit: Wat kan de gemeente aan? Rendement: In hoeverre is het rendement van de ontwikkeling van belang? Risico: In welke mate kan de gemeente risico lopen (weerstandsvermogen) Grondbezit: Welke grondpositie heeft de gemeente (of kan zij krijgen)? 3. Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen binnen de door de Raad vastgestelde kaders. 4. Indien op basis van een zorgvuldige en objectieve afweging, gekozen wordt voor actief grondbeleid voor een bepaalde locatie dan is minnelijke verwerving het beleidsuitgangspunt. 5. Indien het niet mogelijk blijkt om gronden langs de minnelijke weg te verwerven zijn onteigening of het vestigen van voorkeursrecht op basis van de wet voorkeursrecht ook toe te passen instrumenten. 6. Bij particuliere ontwikkelingen, waarbij de gemeente voorzieningen moet treffen van openbaar nut, zal de gemeentelijke inzet er onverminderd op zijn gericht om met desbetreffende markpartijen realisatieovereenkomsten (anterieur) te sluiten met hierin opgenomen afspraken over de te leveren financiële bijdragen in openbare voorzieningen. 5.7.3 Beleidsontwikkelingen Ruimtelijk beleid en grondbeleid. Voor 1 juli 2008 ontbraken noodzakelijke adequate publiekrechtelijke instrumenten voor verevening van kosten. Het sinds 1 juli 2008 bestaande wettelijke kostenverhaalsstelsel van afdeling 6.4 van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro), in de praktijk aangeduid met “Grondexploitatiewet”, biedt voor het voeren van faciliterend grondbeleid ook actieve sturingskansen. Op grond van de Grondexploitatiewet heeft kostenverhaal in combinatie met de koppeling aan ruimtelijke plannen en besluiten een verplichtend karakter. De gemeente mag niet afzien van kostenverhaal. Tot het moment van vaststelling van een bestemmingsplan kunnen (niet openbare) onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en marktpartijen op basis waarvan partijen een anterieure overeenkomst kunnen sluiten over kostenverhaal. Komen partijen er niet uit dan geldt een verplicht vast te stellen exploitatieplan, omdat dan het kostenverhaal niet ‘anderszins verzekerd’ is. Niet alleen bestemmingsplannen maar ook de structuurvisie heeft een directe relatie met grondbeleid. Een structuurvisie kan de basis vormen voor het sluiten van anterieure overeenkomsten. Daarnaast is een structuurvisie verplicht voor verhaalmogelijkheid van ‘bovenplanse’ kosten en vormt het een basis om het voorkeursrecht Wvg te kunnen vestigen. In de structuurvisie moeten ruimtelijke keuzevraagstukken worden behandeld gericht op de komende 20 jaar. De confrontatie en integrale afweging van de verschillende ruimtevragers vindt hier plaats. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid op gebied van wonen, werken, voorzieningen, groen, infrastructuur enz.. De structuurvisie is straks het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Collegeprogramma In het Collegeprogramma “De bakens verzetten! wordt een aantal keuzes gemaakt voor de gemeente. Ten aanzien van grondbeleid is van belang dat het college kiest voor een gedegen financieel beleid. Dit vertaalt zich in het vaststellen van duidelijke financiële spelregels, een zorgvuldige ombuigingsoperatie en het uitgangspunt dat de schulden niet verder zullen stijgen. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt worden ten aanzien van de grote/lopende bouwprojecten. De komende jaren wordt gestuurd op een beter resultaat van de grondexploitaties en het beperken van financiële risico´s. Het aantal lopende grondexploitaties wordt daarom teruggebracht. In 2010 zijn 6 grondexploitaties voortijdig afgesloten. Per 1 januari 2011 zijn er 16 306

vigerende grondexploitaties.. Bij grondtransacties wordt een erfpachtconstructie in de overwegingen meegenomen. Binnen vooraf vastgestelde, altijd beperkte kaders wordt strategisch grondbeleid geactiveerd, met het doel meer grip en sturing aan te brengen op gewenste processen. 5.7.4. Acties 2010/2011 Verkoop niet-strategisch bezit In de raadsvergadering van 7 april 2004 is besloten over te gaan tot het afstoten van het niet-strategische bezit. Het geactualiseerde uitgangspunt is, dat we het niet-strategisch bezit zoals genoemd in het Raadsbesluit voor de periode 2010-2013 zullen verkopen. Het beoogde afstoten van niet-strategisch bezit houdt rekening met prijsvorming en marktontwikkelingen. Ontwikkelingen in de markt hebben er in 2010 toe geleid dat de verkoop van het nog resterende niet-strategische bezit langzaam verloopt. Ten eerste is de algemene situatie op de onroerend goedmarkt niet uitnodigend. Het is een kopersmarkt. Potentiële kopers wachten af en hebben volop keuze. Ten tweede zijn de resterende panden van de lijst van het nietstrategische bezit, minder courante panden. De onderhoudstoestand vergt behoorlijke investeringen voor nieuwe kopers. Verder worden diverse panden gebruikt door meerdere huurders, hetgeen in zijn algemeenheid de panden minder courant maakt. Een ander deel van het niet-strategisch bezit betreft groenstroken, snippergroen, terreintjes en andere braakliggende gedeeltes van, met name, buitengebied. Ook deze percelen zullen verkocht worden aan de daarvoor meest geëigende partij. Quickscan verkoopwaarden vastgoed Vastgoed (panden en gronden) staan tegen verkrijgingswaarde op de balans. Wanneer dit vastgoed verkocht gaat worden in het kader van de verkoop niet-strategisch bezit, dan dient de geraamde verkoopopbrengst gebaseerd te zijn op een actuele taxatiewaarde. Quickscan geraamde verwervingswaarden vastgoed In grondexploitaties kunnen budgetten opgenomen zijn voor het nog te verwerven vastgoed en gronden in het kader van de planontwikkeling. De betreffende verwervingswaarde dient gebaseerd te zijn op een actuele taxatiewaarde. Voor de nog te verwerven panden zal een actualisatie van de taxaties worden uitgevoerd. Quickscan raming grondsaneringen In grondexploitaties kunnen budgetten opgenomen zijn voor het saneringen van gronden in het kader van de planontwikkeling. De betreffende raming dient actueel te zijn. Hiervoor zou al zorg gedragen zijn, ware het niet dat prioriteit gegeven is aan de “optimalisatie van projecten”. In 2011 zal een taxatie worden uitgevoerd. Periodieke actualisering grondexploitaties Het voeren van grondbeleid brengt risico´s met zich mee. De gemeente Hilversum heeft haar beleid ten aanzien van risicomanagement en weerstandvermogen opgenomen in haar Nota “Risicomanagement en weerstandsvermogen Hilversum 8 maart 2007”. Dit beleid is in de Nota Grondbeleid aangevuld door het benoemen van de belangrijkste risicofactoren; benoemen van de mogelijkheden tot beperken van de risico´s en de bijsturingsmogelijkheden. De gemeente Hilversum kiest hierbij voor een actief risicomanagement door de uitgangspunten van het plan en de bijbehorende grondexploitaties te monitoren en zorgvuldig bij te stellen. Dit kan gedurende het planontwikkelingsproces. De grondexploitatie wordt vervolgens voor gewijzigde vaststelling aan de raad aangeboden. We spreken van een herziening van een grondexploitatie indien de raming wijzigt als gevolg van (majeure) beleidswijzigingen. Het gaat hierbij om de majeure afwijkingen van de vastgestelde uitgangspunten van de plannen (bijvoorbeeld bij majeure afwijkingen van het plangebied of het te realiseren programma). Naast herzieningen (voor individuele grondexploitaties) kent Hilversum ook een actualisatie, waarbij alle grondexploitaties technisch worden bijgesteld (planning, prijspeil, marktomstandigheden en overige aanpassingen) op basis van ongewijzigd beleid. Tot en met 2010 werden de grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd: in 2010 heeft de raad besloten dat het actualiseren van de grondexploitaties voortaan tweemaal per jaar plaatsvindt. In 2011 wordt hiermee gestart. Parallel aan de 1e Budgetrapportage 2010 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Extra aandacht is gegeven aan de uniformiteit in de opbouw van de exploitaties en de toelichtingen op de diverse posten.

307

Voorzichtigheidsprincipe Omdat er in de grondexploitaties forse bedragen omgaan, die een beslag leggen op gemeentelijke middelen, en omdat de grondexploitaties meerdere boekjaren bestrijken, wordt er budgettair-technisch voorzichtig gewerkt: 1. Het te verwachten verlies van nadelig af te sluiten grondexploitaties nemen we direct in het lopend boekjaar door het verlies tegen contante waarde af te dekken in de voorziening grondexploitaties; 2. de verwachte winst van voordelig af te sluiten grondexploitaties nemen we pas op het moment, dat deze winst zeker is. Dit is niet noodzakelijkerwijs op het moment c.q. in het jaar dat de grondexploitatie wordt afgesloten. Winstneming kan ook tussentijds geschieden. 3. Verder maken de tussentijdse winstnemingen van de in een boekjaar voordelig af te sluiten of afgesloten grondexploitaties geen deel uit van het reguliere resultaat op de gemeentelijke exploitatierekening, evenmin als de winsten op de verkoop van niet-strategisch bezit. De voorziening grondexploitaties Bij de actualisering van de grondexploitaties wordt het geprognosticeerde financiële resultaat opnieuw berekend. Het nadelige resultaat van de verliesgevende grondexploitaties moet gedekt worden door de voorziening grondexploitaties. Hiertoe volgen we de volgende werkwijze: Omdat het totale verlies niet in één keer optreedt, maar in de jaren dat we de betreffende verliesgevende grondexploitaties afsluiten, berekenen we dit verlies tegen contante waarde; d.w.z. de waarde van dit verlies in dit boekjaar. Door jaarlijkse rentetoevoegingen stijgt deze waarde tot het vereiste eindwaardeniveau van het verlies op het moment van afsluiten van de betreffende verliesgevende grondexploitatie. Zonder mee- en tegenvallers in de verliesgevende grondexploitaties volstaat een jaarlijkse rentetoevoeging aan de voorziening grondexploitaties. Deze rentetoevoeging nemen we jaarlijks in de begroting op. Mee- respectievelijk tegenvallers in de verliesgevende grondexploitaties leiden tot een verlaging van respectievelijk een extra dotatie aan de voorziening grondexploitaties in het betreffende boekjaar. Actualiteit bouwgrondexploitaties in Hilversum In 2010 is de markt in Nederland voor kantoren vrijwel ingestort. In veel gemeenten is juist de kantorenopbrengst de motor voor de locatieontwikkeling. Het geheel wegvallen van de vraag komt in die gemeenten extra hard aan. In de Hilversumse plannen zijn weinig tot geen kantoren gepland. Hierdoor is er ook geen sprake van een teruggang. Toch blijft waakzaamheid geboden. In 2010 is de markt in Nederland voor woningen verder teruggelopen. In Hilversum lijken de gevolgen beperkt te blijven tot het incidenteel aanpassen van grondleveringstermijnen, zoals bij de Ten Boomstraat. De werkelijke realisatie verloopt redelijk voorspoedig. In de “pijplijn” van plannen (zowel grondexploitaties als overige plannen) zitten enkele grote locatieontwikkelingen. Genoemd kan worden: Anna´s Hoeve, Philipslocatie, Monnikenberg. De planningen en de programma´s worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

308

Jaarrekening

310

6 Programmarekening

312

6.1 Totaaloverzicht van Baten en Lasten per Programma

begroting 2010 lasten baten

saldo

236.220

126.001

110.219

1. Financien 2. Sociale zaken 3. Onderwijs 4. Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid 5. Jeugdzaken

46.830 13.853 26.054 6.269

36.597 2.455 2.857 1.613

10.233 11.398 23.197 4.656

6. Milieu, Natuur, Riolering en Begraafplaatsen 7. Wonen, ISV 8. Economische zaken, Media, Toerisme en evenementen 9. Cultuur en Monumentenzorg 10. Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer

20.988 49.171 1.694 5.998 9.924

16.863 47.008 708 285 92

4.125 2.163 986 5.713 9.832

11. Bestuurlijke Aangelegenheden 12. Sport en Recreatie 13. Bouw en Woningtoezicht 14. Bereikbaarheid 15. Ruimtelijke ordening

12.645 4.539 3.672 16.257 2.974

1.382 934 1.404 12.976 79

11.263 3.605 2.268 3.281 2.895

16. Beheer Openbare Ruimte 17. Samenlevingsgericht werken

14.970 382

748 -

14.222 382

5.155

114.636

109.481-

134 -

16.373

134 16.373-

87.676

87.676-

23 4.998

423 8.306 1.858

4238.2833.140

241.375

240.637

PROGRAMMA´S

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN onvoorzien lokale heffingen (niet gebonden) algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie overige algemene dekkingsmiddelen

RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVES

-

MUTATIE RESERVES

241.375

RESULTAAT NA MUTATIE RESERVES waarvan resultaat positieve grondexploitaties waarvan resultaat verkoop niet-strategisch bezit waarvan resultaat reguliere exploitatie

738

2.197

2.197-

242.834

1.459172700587-

314

gewijzigde begroting 2010 lasten baten

saldo

rekening 2010 lasten baten

saldo

246.378

129.991

116.387

228.338

110.348

117.990

50.380 14.323 26.803 6.156

37.211 3.141 3.381 2.007

13.169 11.182 23.422 4.149

51.811 13.577 25.945 5.651

37.590 2.756 4.047 2.022

14.220 10.822 21.898 3.628

21.325 51.135 2.067 6.777 10.360

16.943 47.707 704 319 92

4.382 3.428 1.363 6.458 10.268

20.712 35.921 2.037 6.753 10.303

17.354 27.436 720 386 107

3.358 8.485 1.316 6.367 10.196

12.730 4.579 3.774 17.402 2.961

1.382 934 1.479 13.026 79

11.348 3.645 2.295 4.376 2.882

12.739 4.643 3.783 14.908 2.634

1.504 1.079 2.375 10.825 52

11.235 3.564 1.409 4.083 2.582

15.224 382

1.586 -

13.638 382

16.563 359

2.090 5

14.473 354

6.277

116.087

109.810-

6.476

116.204

109.727-

50 -

16.345

50 16.345-

-

16.598

16.598-

89.495

89.495-

89.582

89.582-

23 6.204

552 8.347 1.348

5528.3244.856

23 6.454

523 8.350 1.151

5238.3275.303

252.655

246.078

234.815

226.552

131

4.344

131

3.383

252.786

250.422

234.946

229.936

6.577

4.2132.364 1.828504.242

8.262

3.2525.010 5.069 4712-

315

316

6.2 Toelichting op de Programmarekening

318

Toelichting op de Programmarekening 6.2.1. Toelichting op hoofdlijnen 6.2.1.a Inleiding In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 6.2.1.b een toelichting gegeven op het gemeentelijke financiële resultaat in hoofdlijnen. Daarbij wordt een onderscheid gehanteerd tussen het saldo van de reguliere exploitatie enerzijds en van grondzaken anderzijds. Onder dit laatste moeten dan worden verstaan: • de winsten op verkoop van niet strategisch bezit; • de winsten op de positieve grondexploitaties; • de toevoegingen dan wel onttrekkingen aan de voorziening grondexploitaties. Voor de goede orde zij hierbij nog vermeld dat tot de reguliere exploitatie ook behoren toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (die in de meeste gevallen worden geneutraliseerd door de er tegenoverstaande exploitatie-uitgaven en –inkomsten). Deze reservemutaties zijn het onderwerp van paragraaf 6.2.1.c. Na de behandeling van het totale gemeentelijke resultaat wordt in paragraaf 6.2.2 per programma - en indien nodig voor de analyse binnen een programma per beleidsdoel - ingegaan op de financiële afwijkingen. 6.2.1.b Het financiële resultaat in hoofdlijnen Het financiële resultaat van de gemeente Hilversum over 2010 is € 5.010.000 negatief. Onderstaand overzicht geeft een beeld op hoofdlijnen van het verloop gedurende het jaar waarbij -zoals in de inleiding vermeld- onderscheid is gemaakt in de reguliere exploitatie en de ontwikkeling van de grondzaken. (Bedragen x 1.000; min is voordeel en plus is nadeel)

Tabel 1 Totaaloverzicht

Totalen (kolom a) 1.

Saldo oorspronkelijke begroting

2.

waarvan gewone grond expl. zaken (kolom b) (kolom c)

-1.459

-587

-872

Begrotingswijzigingen nav. Het Besluit van 06 juli 2010 (incl. 1e budgetrapportage)

2.398

1.439

959

3.

Begrotingswijzigingen nav. Het Besluit van 15 december 2010 (incl. slotwijziging)

1.425

1.425

0

4.

Begrotingssaldo na Het Besluit van 15 december 2010 (slotwijziging)

2.364

2.277

87

5.

Aan het college gemelde mutaties volgens RIB Rapportage prognose jaarresultaat

4.298

-571

4.869

6.

Verwacht resultaat vlg. RIB Rapportage prognose jaarresultaat 2010

6.662

1.706

4.956

7.

Mutaties jaarstukken

-1.652

-1.718

66

8.

Rekeningresultaat

5.010

-12

5.022

N.B. Ook in de hierna volgende tabellen staat een - teken voor ‘voordelig’ en zonder teken voor ‘nadelig’.

Dit overzicht maakt zichtbaar dat het totaalresultaat van € 5,0 mln nadelig ongeveer € 6,5 mln slechter is dan het resultaat in de oorspronkelijke begroting van € 1,5 mln voordelig. Het totaalresultaat voor wat betreft grondzaken is € 5 mln nadelig. Hiervoor is nadrukkelijk gekozen in het collegeprogramma (zie in het navolgende de toelichting op punt 1). Het saldo op de reguliere exploitatie wijkt weliswaar slechts € 12.000 (voordelig) af maar dit saldo wordt wel gevormd uit een grote hoeveelheid voordelen en nadelen in de loop van het jaar en bij de rekening. De regels 1, 2, 3, 5 en 7 van deze tabel worden in het navolgende nader toegelicht.

319

Ad 1. Saldo oorspronkelijke begroting In de programmabegroting 2010 werd nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 1,5 mln, waarvan circa € 0,9 mln voordeel uit grondzaken (vooral bestaande uit verkopen van niet strategisch bezit ad € 700.000). In het collegeprogramma "De bakens verzetten" van april 2010 beloofden wij inzake de grondexploitaties schoon schip te maken met als doel in de komende jaren verdere nadelen te vermijden. (zie blz. 23 van dit collegeprogramma). Ad 2. de begrotingswijzigingen tot en met de 1e budgetrapportage Het overzicht van de wijzigingen die de oorspronkelijke begroting heeft ondergaan tot en met de 1e budgetrapportage ziet er als volgt uit: Tabel 2 specificatie begr.wijz. t/m 1e budgetrapportage Totalen (kol.a) 2.a 2.b 2.c

- Diverse reguliere mutaties - Dotatie voorziening grondexploitatie - Verwachte winsten grondexploitaties en verkopen niet strategisch bezit Totaal regel 2 (1e budgetrapportage)

1.439 1.965

waarvan gewone grond expl. zaken (kol.b) (kol.c) 1.439

-1.006 2.398

1.439

1.965 -1.006 959

In juli 2010 heeft de gemeenteraad de 1e budgetrapportage 2010 besproken. In deze rapportage zijn drie categorieën mutaties opgenomen: regel 2.a: diverse reguliere mutaties in totaal voor € 1.439.000 nadelig; regel 2.b: een dotatie aan de voorziening grondexploitatie van € 1.965.000 nadelig; regel 2.c: een bijstelling van € 1.006.000 voordelig door een toename van de verwachte winsten uit grondexploitaties van € 1.656.000 voordelig -waarvan € 1.340.000 tussentijds winst nemen en € 316.000 afsluiten voordelige grondexploitaties- en een verlaging van de raming van de verkopen niet strategisch bezit van € 650.000 nadelig. Ad 3. De begrotingswijzigingen naar aanleiding van Het Besluit van 15 december 2010 Het overzicht van de wijzigingen die deze aangepaste begroting vervolgens heeft ondergaan tot en met slotwijziging ziet er als volgt uit: Tabel 3 specificatie begr.wijz. t/m slotwijziging Totalen (kol.a) 4.a

- Bijstandsuitgaven en I-deel Wet werk en bijstand

4.b

- Bestrijding regionale jeugdwerkloosheid

4.c

- Slotwijizigingen 2010:

waarvan gewone grond expl. zaken (kol.b) (kol.c)

1.952

1.952

-1.560

-1.560

4.c.1

- Algemene uitkering uit gemeentefonds

462

4.c.2

- Naijlende kapitaallasten en financiering

39

462 39

4.c.3

- Overige mutaties

532

532 1.033

Totaal regel 4 (slotwijziging)

1.425

1.425

0

In Het Besluit van 15 december 2010 heeft de gemeenteraad drie raadsvoorstellen vastgesteld met in totaal een nadelig budgettair beslag van € 1.425.000, te weten: regel 4.a: bijstandsuitgaven en I-deel wet werk en bijstand € 1.952.000 nadelig als gevolg van het niet realiseren van twee bezuinigingsvoorstellen voor in totaal € 207.000 en een lagere rijksbijdrage I-deel voor een bedrag van € 1.745.000; regel 4.b: bestrijding regionale jeugdwerkloosheid € 1.560.000 voordelig als gevolg van het niet uitgeven van via de algemene uitkering ontvangen budgetten voor jeugdwerkloosheid; omdat besteding in 2011 plaatsvindt zijn bedoelde budgetten overgeheveld naar 2011; 320

regel 4.c: een nadeel van € 1.033.000 ingevolge de slotwijziging 2010; het betrof hier de volgende financieel technische mutaties: - regel 4.c.1: algemene uitkering uit het gemeentefonds € 462.000 nadelig; - regel 4.c.2: naijlende kapitaallasten en financiering € 39.000 nadelig; - regel 4.c.3: overige mutaties € 532.000 nadelig.

Ad 5. Aan het college gerapporteerde mutaties uit de RIB Rapportage prognose jaarresultaat 2010 Wij hebben de hierna volgende mutaties opgenomen in de raadsinformatiebrief nr. 2011–7 van 4 februari 2011, geagendeerd voor Het Besluit van 3 maart 2011. Tabel 4 specificatie aan het college gerapporteerde mutaties Totalen (kol.a) 5.a 5.b 5.c 5.d 5.e

- Hogere personeelskosten dienst Inwoners - Wet inburgering nieuwkomers - Intrekken in 1e budgetrapportage gerapporteerde verwachte winsten op grondexploitaties - Hogere inkomsten bouwleges - Resultaat voortijdig afsluiten grondexploitaties Totaal regel 5 (aan het college gerapporteerde mutaties)

waarvan gewone grond expl. zaken (kol.b) (kol.c)

90 39

90 39

1.568 -700 3.301

-700 4.298

-571

1.568 3.301 4.869

In de bovengenoemde RIB zijn deze mutaties toegelicht. Deze toelichting is in verkorte vorm hieronder opgenomen: Regel 6.a: hogere personeelskosten dienst Inwoners (€ 90.000 nadeel) Bij de afdeling Sociale Zaken van de dienst Inwoners werd verwacht dat het personeelskostenbudget om uiteenlopende redenen in 2010 overschreden zou worden met € 250.000. Er zou echter nog bijgestuurd kunnen worden waardoor dit nadeel met € 160.000 tot € 90.000 zou kunnen worden terug gebracht; Regel 6.b: Wet inburgering nieuwkomers / decentralisatie uitkering Inburgering (€ 39.000 nadeel) Op de eerstgenoemde regeling (WIN) die als specifieke uitkering is verstrekt moest een bedrag van € 350.000 worden terugbetaald. Dit kon grotendeels gedekt worden uit de in 2010 als decentralisatie uitkering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen uitkering voor de Inburgering ad € 311.000. Regel 6.c: intrekken winsten op grexen (€ 1.568.000 nadeel) In de 1e budgetrapportage werden winsten op grondexploitaties gerapporteerd, die achteraf bezien niet in 2010 worden gerealiseerd. Het gaat om vertragingen die zich voor hebben gedaan bij de grondexploitaties van Linschotenlaan, Tankstation A. Fokkerweg, 3e Woongebouw Kerkelanden en Kapperschool. Door deze vertragingen wordt het in 2010 geraamde resultaat naar de toekomst verschoven met als gevolg een incidenteel nadeel van € 1.568.000. Regel 6.d: hogere inkomsten bouwleges (€ 700.000 voordeel) De inkomsten uit bouwleges in een bepaald jaar zijn mede afhankelijk van de leges op grote projecten, waarvan bij het opstellen van de programmabegroting niet goed bekend is in welk jaar deze zullen vallen. Voor 2010 werd een voordeel van € 700.000 verwacht. Regel 6.e: bijstelling resultaat grondexploitaties (€ 3.301.000 nadeel) In De Discussie van 19 januari en Het Besluit van 2 februari 2011 zijn de grondexploitaties aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft besloten een verlies van € 3.301.000 ten laste van het rekeningresultaat 2010 te brengen. Dit als gevolg van: a) de beëindiging van de saldering van de financiële resultaten van de Binnenstads-grondexploities; b) het voortijdig afsluiten van een aantal grondexploitaties; c) voorziene nadelen op een tweetal exploitaties.

321

Ad 7. De mutaties in de jaarstukken Ten opzichte van de hierboven toegelichte prognose van het rekeningresultaat ad € 6.662.000 zijn nog de navolgende mutaties opgetreden, die hebben geleid tot het definitieve resultaat 2010 van € 5.010.000. Tabel 5 mutaties jaarstukken Totalen (kol.a) 7.1

- Niet besteden incidentele budgetten

7.2

- Bestrijding regionale jeugdwerkloosheid (programma 2)

-1.041

7.3

- Wet maatschappelijke ondersteuning (programma 4)

7.4

- Bouwgrondexploitatie (programma 7)

7.5

- Overige afwijkingen (diverse programma's)

waarvan gewone grond expl. zaken (kol.b) (kol.c) -1.041

824

824

-1.260

-1.260

62

62

-237

Totalen regels 7 (mutaties jaarstukken)

-237 -1.652

-1.714

62

Hierop geven wij de volgende toelichting. Regel 7.1 Niet besteden incidentele budgetten (voordeel € 1.041.000) Een begroting bestaat naast structurele uitgaven ook uit een relatief gezien beperkt aantal incidentele budgetten. Een twaalftal van deze incidentele budgetten is in 2010 niet of niet geheel uitgegeven omdat de uitvoering van deze projecten vertraagd is. Het overzicht hiervan ziet er als volgt uit: tabel 6 niet uitgegeven incidentele budgetten progr. omschrijving

6 6 6 9 4 4 2

5 15 15 3 5

bedrag

Al door B&W besloten overhevelingsvoorstellen B&W 21 december 010: Brandsma bronmaatregelen B&W 22 februari 2011: Sanering Zuiderweg B&W 22 februari 2011: Doorgang geluidsscherm Vreelandseweg / Gomarushof B&W 22 februari 2011: Cultuurhistorische Visies 2 beschermde stadsgezichten B&W 01 maart 2011: Vrouwenopvang B&W 01 maart 2011: Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK gelden) B&W 08 maart 2011: bestrijding jeugdwerkloosheid kwetsbare jongeren Nog niet door B&W besloten: Kinderboerderij De Meent (Koedijk groen) Opstellen structuurvisie Actualisering bestemmingsplannen Milieukosten Aloysiusschool Verbouwingskosten Nova Zembla (versteviging j.- en j. werk van Riebeeckkwartier) Totaal

80.000 107.000 23.000 60.000 35.000 95.000 100.000

100.000 16.000 245.000 110.000 70.000 1.041.000

Het feit dat de uitvoering niet meer in 2010 heeft plaatsgevonden betekent niet dat deze projecten komen te vervallen. Ze moeten in 2011 dus opnieuw worden geraamd. In voorgaande jaren konden deze zogenaamde overhevelingsvoorstellen geheel of grotendeels ten laste van het resultaat worden gebracht. Omdat er nu sprake is van een negatief resultaat kan dat dit jaar niet. Dé facto betekent dit dat deze uitgaven ten laste van het begrotingsresultaat 2011 (dat met behulp van de algemene reserve mutatie nul is) moeten komen. Gelet op deze samenhang met het begrotingsresultaat 2011 vindt de besluitvorming hierover niet bij deze jaarstukken maar bij de Zomernota 2011 plaats. Regel 7.2. bestrijding regionale jeugdwerkloosheid (€ 824.000 nadeel) Bij tabel 3, regel 4b is een toelichting opgenomen over de overheveling van de in 2010 niet uitgegeven middelen ad € 1.560.000 voor de bestrijding van de regionale jeugdwerkloosheid. De raming van dit project is dus in 2010 met € 1.560.000 naar beneden bijgesteld (dus in de gewijzigde begroting opgenomen). Ook heeft de gemeenteraad op 15 december 2010 al besloten om deze in 2010 niet bestede middelen over te hevelen naar 2011. Naar nu blijkt zijn de uitgaven op rekeningbasis € 444.000 hoger dan de bijgestelde raming. De ESF subsidie ad € 380.000 waarvan bij de bijstelling van de begroting in december werd uitgegaan, blijkt pas in 2011 ontvangen te worden. Per saldo dus een nadeel ten opzichte van de bijgestelde raming van € 824.000. Omdat er in 2010 dus meer is uitgegeven dan geraamd, zal er ook navenant minder naar 2011 behoeven te worden overgeheveld: de nieuwe raming in 2011 behoeft geen € 1.560.000 meer te zijn maar € 736.000 (€ 1.560.000 minus € 824.000). 322

Regel 7.3 Wet maatschappelijke ondersteuning (€ 1.260.000 voordeel) Dit voordeel van € 1.260.000 wordt veroorzaakt door de volgende punten: - = voordeel bedrag

omschrijving WMO gerelateerde subsidies: dit komt deels door minder aanvragen voor subsidies en deels door minder aanvragen Huishoudelijke verzorging: in 2010 is actief geïnvesteerd in de opleiding van consulenten zodat deze zelf kunnen indiceren. Hierdoor zijn de indicatiekosten met € 97.000 en de CAK kosten met € 50.000 onder de raming gebleven. Daarnaast zijn de eigen bijdragen € 103.0000 hoger dan geraamd Woonvoorzieningen: in de uitvoering van de WMO is vooruitlopend op het nieuwe beleid waarbij mensen meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid al ingespeeld op dit beleid waardoor de kosten van de voorzieningen zijn afgenomen Vervoersvoorzieningen: dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de boeking in dit jaar van een BTW meevaller over de jaren 2007 - 2010 Overige: dit betreft een aantal kleinere voordelen zoals onder andere een lager bedrag aan rolstoelen Totaal

-154.000

-301.000 -466.000 -278.000 -61.000 -1.260.000

Regel 7.4 Bouwgrondexploitatie (€ 62.000 nadeel) Ten opzichte van de prognose is sprake van een afwijking met slechts € 62.000. Regel 7.5 Overige afwijkingen (€ 237.000 voordeel) Hoewel qua omvang beperkt wordt hierbij vermeld dat dit voordeel bestaat uit een aantal grotere afwijkingen. Te noemen vallen bijvoorbeeld: - = voordeel bedrag

omschrijving Heffing en inning van belastingen Onderhoud wegen wegen, straten en pleinen Gladheidsbestrijding Overige afwijkingen Totaal

-392.000 -353.000 400.000 108.000 -237.000

Deze en andere afwijkingen worden in het navolgende hoofdstuk 6.2.2 nader toegelicht.

323

6.2.1.c Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Zoals opgemerkt in de inleiding behoren tot de reguliere exploitatie ook toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het verloop hiervan in 2010 is weergegeven in onderstaand staatje, waarbij toevoegingen aan reserves lasten (dus nadelen) voor de exploitatie vormen en onttrekkingen aan reserves baten (dus voordelen) voor de exploitatie vormen. tabel 1 totaaloverzicht reserves oorspr. begroting Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totalen

0 2.197 2.197

Bedragen x € 1.000, zonder teken =nadeel bijgestelde rekening verschil rekening begroting tov. bijgestelde begroting 131 131 0 4.344 3.383 961 4.475 3.514 961

Per saldo leiden deze werkelijke onttrekkingenten opzichte van begroot tot een nadeel op de exploitatie van € 961.000. Evenals dat met de exploitatielasten en -baten is gebeurd, zijn in de loop van het verslagjaar – bij de vaststelling van de 1e budgetrapportage en de slotwijziging- ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves via begrotingswijzigingen bijgesteld. Een compleet overzicht van alle reservemutaties die hebben plaatsgevonden vanaf de oorspronkelijke begroting via de bijgestelde begroting naar de rekening is op de volgende bladzijde opgenomen. Onderstaand wordt alleen ingegaan op de afwijkingen die zich nog hebben voorgedaan vanaf de bijgestelde begroting naar de rekening. Volgens de nota reserves en voorzieningen mogen onttrekkingen aan de reserves wel lager maar nooit groter zijn dan geraamd. Uit de hierna volgende tabel blijkt dat hieraan is voldaan. De verschillen die zijn opgetreden bij de onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: tabel 2 verschillen in onttrekkingen aan bestemmingsreserves bijgestelde begroting Onttrekking aan de reserve WMO 75 Onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffen 1.513 Onttrekking aan de reserve beeldende kunst 57 Onttrekking aan reserve 'Over 't Spoor' 150 Onttrekking aan reserve SBS / Tomingroep 292 Onttrekking aan dienstreserves 100 Totalen 2.187

rekening 0 895 44 10 276 0 1.225

verschil 75 618 13 140 16 100 961

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de begroting worden niet gedaan als algemeen dekkingsmiddel maar staan in direct verband met een (deel van) de uitgaven op een specifieke beleidsdoel. Als dan de uitgaven op rekeningbasis op dit specifieke beleidsdoel lager uitvallen dan in de begroting geraamd, dan valt dit voordeel niet als meevaller in het totaalresultaat maar wordt ook de hierbij behorende onttrekking aan de bestemmingsreserve met hetzelfde bedrag verlaagd. De geraamde onttrekking aan de reserve Tomin / SBS was abusievelijk hoger dan er in de reserve aanwezig was waardoor uiteraard ook € 16.000 minder kon worden onttrokken. Op de lasten en baten van de afvalstoffen is ten opzichte van de begroting een per saldo voordeel van € 618.000 gerealiseerd. Dit is voornamelijk het gevolg van de niet meer in de bijgestelde begroting verwerkte restitutie van der Gewestelijke afvalstoffendienst (GAD). Conform bestaand beleid zijn de lasten en baten van de afvalstoffen een gesloten box, waardoor er geen € 1.513.000 uit de reserve behoefde te worden gehaald (oorspronkelijke raming) maar € 618.000 minder.

324

325 0

0

0

0

0

0 0

DI DI DI DI

DS DS DS

DS DS

DI

DB DB

DS DS

DS DS DS

begroting 2010 - 8 begroting 2010 - 19

begroting 2010 - 11 2010 - 19

begroting 2010 - 11

2010 - 10

2010 - 19

begroting 2010 - 18

2010 - 10 2010 - 10

begroting 2010 - 11 2010 - 10

Kapitaallasten Badhuislaan (beklemd) Reserve kinderopvang SMI (1e budgetrapportage) De Vorstin (beklemd) Reserve aanloopverliezen De Vorstin Totaal programma 5

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Egalisatiereserve Rioleringen (jaarstukken 2009) Egalisatiereserve Rioleringen (slotwijziging) Totaal programma 6

Projecten Over 't Spoor Reserve Over 't Spoor (jaarstukken 2009) Totaal programma 7

Reserve economische visie (1e budgetrapportage) Totaal programma 8

Reserve beeldende kunst (slotwijziging) Totaal programma 9

Reserve nieuwbouw brandweerkazerne Reserve FLO kosten Brandweerpersoneel (slotwijziging) Totaal programma 10

Reserve Keiplein (1e budgetrapportage) Reserve Kerkbrink (1e budgetrapportage) Totaal programma 14

Reserve Tomingroep / SBS Reserve Tomingroep / SBS (jaarstukken 2009) Reserve Hilversum Buiten (1e budgetrapportage) Totaal programma 16

Totalen mutaties reserves

DS

0

DI DI DI DI

2010 - 11 begroting 2010 - 8 2010 - 19

Reserve Larense weg (jaarstukken 2009) Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve WMO (1e budgetrapportage) Reserve WMO (slotwijziging) Totaal programma 4

16.1 16.1 16.1

14.1 14.1

10.3 10.3

9.1

8.0

7.3 7.3

6.2 6.2 6.2

5.4 5.4 5.5 5.5

4.1 4.2 4.2 4.2

0

0

0

3.1 3.1 3.1

DI DI DI

begroting begroting 2010 - 19

0

Combinatieschool Hilversumse Meent (beklemd) Combinatieschool Hilversum - Noord (beklemd) Combinatieschool Hilversumse Noord (beklemd, slotwijziging) Totaal programma 3

1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.4 1.5.4 1.5.5

CCFB DB DI DB DB CCFB

2.197.000

16.000

16.000

0

104.000

104.000

0

0

150.000

150.000

1.513.000

1.513.000

85.000

70.000

15.000

200.000

200.000

125.000

93.000 32.000

4.000

4.000

131.000

0

0

0

0

0

0

95.000 95.000

0

0

0

36.000

36.000

4.344.000

16.000 276.000 10.000 302.000

30.000 14.000 44.000

104.000 475.000 579.000

57.000 57.000

7.000 7.000

150.000 103.000 253.000

1.625.000

1.513.000 112.000

15.000 121.000 70.000 20.000 226.000

142.000 200.000 414.000 -539.000 217.000

93.000 32.000 149.000 274.000

609.000 760.000

3.000 44.000 100.000 4.000

131.000

0

0

0

0

0

0

95.000 95.000

0

0

0

36.000

36.000

3.383.313

275.550 10.091 285.641

30.300 13.670 43.970

104.000 475.000 579.000

44.320 44.320

6.900 6.900

9.738 103.000 112.738

1.007.235

895.140 112.095

15.678 121.000 70.000 20.000 226.678

142.000

142.000

181.000 274.000

93.000

609.428 660.832

4.000

3.000 44.404

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

960.687

16.000 450 -91 16.359

-300 330 30

0 0 0

12.680 12.680

100 100

140.262 0 140.262

617.860 -95 0 617.765

-678 0 0 0 -678

0 200.000 414.000 -539.000 75.000

0 32.000 -32.000 0

0 -404 100.000 0 0 -428 99.168

begroting 2010 voor wijzigingen begroting 2010 na wijzigingen realisatie 2010 verschillen begr. - rekening prg. toevoeging aan onttrekking aan toevoeging aan onttrekking aan toevoeging aan onttrekking aan toevoeging aan onttrekking aan reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve

2010 - 6 2010 - 18 2010 - 8 begroting 2010 - 7 2010 - 11

begroting relevante of begr. wijz. dienst reserve

Dienstreserve CCFB (1e budgetrapportage) Dienstreserve dienst Bestuur (slotwijziging) Dienstreserve dienst Inwoners (1e budgetrapportage) Centrale huisvesting (beklemd) Bestemmingsreserve decentrale loonruimte (1e budgetrapportage) Balanspost resultaat 2009 (jaarstukken 2009) Totaal programma 1

Sluitend overzicht reservemutaties 2010

6.2.2. Toelichting per programma In het jaarverslag is op de programma’s per beleidsdoel een analyse gegeven van: • de verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de bijgestelde begroting (Analyse verschil A) en • de verschillen tussen de rekening en de bijgestelde begroting (Analyse verschil B). Zoals in hoofdstuk 2 ‘Inleiding en leeswijzer’ is opgemerkt bestaat de formele jaarrekening van de gemeente waarop de accountantsverklaring is gebaseerd dit hoofdstuk 6 (en het hierna volgende hoofdstuk 7 en 8). Ook dit hoofdstuk moet derhalve een analyse bevatten van de verschillen. In de jaarrekening is echter alleen relevant de verschillen tussen rekening en gewijzigde begroting (dus de Analyse B). Het is bij deze analyse in dit hoofdstuk gebruikelijk om een korrelgrootte van € 100.000 te hanteren. Omdat de gemeenteraad heeft geautoriseerd op lasten en baten (dus niet op het saldo) treft u hier onder een tabel aan met die beleidsdoelen die hetzij in de lasten hetzij in de baten (of beide) een afwijking van minimaal € 100.000 te zien geven. Voor die beleidsdoelen treft u de analyse B nogmaals aan. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelen is als bijlage 1 achter dit hoofdstuk opgenomen.

326

Tabel a Beleidsdoelen met afwijkingen in lasten en baten groter dan € 100.000

bedragen * € 1.000, -/- = voordelig) verschillen verschillen verschillen in de lasten in de baten in de saldi

nummer programma's en beleidsdoelen beleidsdoel

1.3 1.4

Programma 1 Financiën Belastingen Saldi kostenplaatsen diensten

2.1 2.2 2.3

Programma 2 Sociale zaken Duurzame uitstroom uit uitkering Integrale dienstverlening werk en inkomen De juiste uitkering, rechtmatig en op tijd

3.1 3.2 3.3

Programma 3 Onderwijs Voldoende en functionele onderwijshuisvesting Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden Onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte regio

4.1 4.2 4.3

Programma 4 Welzijn en zorg Bevordering sociale samenhang Een tevreden WMO klant Begeleiding naar zelfredzaamheid

5.2 5.4 5.5

-162 408

-234 180

-396 588

604 185 642

172 -185 -367

776 0 275

-540 -111 -97

343 151 -109

-197 40 -206

58 -1.009 93

-422 -132 -119

-364 -1.141 -26

Programma 5 Jeugdzaken Minder kinderen in hulpverleningscircuit Passend onderwijs of werk voor jongeren Voldoende fysieke ruimte voor de jeugd

-261 -231 -10

93 -8 -100

-168 -239 -110

6.2 6.3 6.6

Programma 6 Milieu, natuur, Riolering en Begraven Gescheiden verwerking huishoudelijk afval Schoon oppervlakte- en grondwater Een veilig en leefbaar milieu

-396 23 -320

-222 -139 -82

-618 -116 -402

7.0 7.1 7.3

Programma 7 Wonen / ISV Algemeen programma 7 Rechtvaardige verdeling van woonruimte Realisering programma stedelijke vernieuwing

-14.474 184 -925

19.496 -159 934

5.022 25 9

11.2

Programma 11 Bestuurlijke aangelegenheden Optimalisering dienstverlening Hilversum

79

-122

-43

13.1

Programma 13 Bouw en -woningtoezicht Vergunningverlening

29

-902

-873

14.1 14.3 14.4

Programma 14 Bereikbaarheid Bereikbaarheid autoverkeer Bereikbaarheid openbaar vervoer Bereikbaarheid parkeerruimte

-2.083 -109 -272

2.054 48 99

-29 -61 -173

15.2

Programma 15 Ruimtelijke ordening Hilversum, de juiste functie op juiste plek

-288

-1

-289

16.1 16.2

Programma 16 Beheer openbare ruimte Schone, hele en veilige infrastructuur Instandhouding Hilversumse groene kwaliteiten

1.187 135

-462 -6

725 129

327

Programma 1

Financiën

De toelichting op de afwijkingen op dit programma zijn opgenomen in het hierna volgende hoofdstuk 6.2.4 Algemene dekkingsmiddelen.

Programma 2 Sociale zaken Beleidsdoel 2.1 Duurzame uitstroom uit uitkering doel 2.1

omschrijving beleidsdoel Duurzame uitstroom uit uitkering

lasten 604

baten

saldo 776

172

Op rekeningbasis is meer uitgegeven van het budget van het Actieplan Jeugdwerkloosheid dan verwacht. In eerste instantie was een deel van het budget voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid al overgeboekt naar 2011, aangezien er de verwachting lag dat dit budget niet meer gebruikt zou worden in 2010. Het actieplan ging van start in september 2009. De doelstelling is om in de projectperiode van september 2009 tot en met december 2011 900 jongeren te plaatsen op een baan, leerbaan of stage. Tussen 1 september 2009 en 31 december 2010 zijn 547 jongeren geplaatst op een baan, leerbaan of stage. Het streven was om ten minste 516 plaatsingen gerealiseerd te hebben op 31 december 2010. Dat is dus ruimschoots gelukt. Door deze goede resultaten zijn ook de kosten gestegen en hoger uitgekomen dan begroot. Het nadeel is grotendeels veroorzaakt op het onderdeel van de jeugdwerkloosheid. Bij het voorstel budgetoverheveling actieplan jeugdwerkloosheid in oktober 2010 is voorgesteld en ingeschat dat een bedrag van € 1.560.000 overgeheveld moet worden naar 2011. Het budget in 2010 is met dit bedrag nadien afgeraamd. Uit de jaarrekening blijkt nu dat de werkelijke uitgaven € 444.000 hoger zijn dan de geraamde uitgaven zoals opgenomen in het voorstel. Bovendien zal in tegenstelling tot in het voorstel was opgenomen de bijdrage uit het ESF ad € 380.000 pas in 2011 worden ontvangen (in plaats van 2010). Hierdoor is in 2010 € 824.000 teveel afgeraamd (en daardoor teveel overgeheveld naar 2011).

Beleidsdoel 2.2 Integrale dienstverlening werk en inkomen doel 2.2

omschrijving beleidsdoel Integrale dienstverlening werk en inkomen

lasten 185

baten -185

saldo 0

Er is in 2010 actief ingezet op de samenwerking met het UWV Werkbedrijf, waarbij jobhunters van de gemeente en werkcoaches uit het werkgeversloket gezamenlijk werkgevers benaderden om klanten aan baan te helpen. Doordat de instroom van klanten bleef stijgen, hebben wij meer jobhunting ingezet om deze klanten zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Hier zijn de gestegen lasten door te verklaren. Het effect is zichtbaar: meer klanten uitgestroomd via een jobhunter. De gestegen baten zijn te verklaren uit de onttrekking aan de balanspost Participatiebudget re-integratie.. Per saldo is hierdoor deze balanspost afgenomen. De komende jaren houden we rekening met afnemende budgetten en een afnemende voorziening.

Beleidsdoel 2.3 De juiste uitkering rechtmatig en op tijd doel 2.3

omschrijving beleidsdoel De juiste uitkering, rechtmatig en op tijd

lasten 642

baten -367

saldo 275

De gemeenteraad heeft op 15 december 2010 besloten om de raming voor de bijstandsuitgaven (alsmede de hiertegen over staande rijksbijdrage I-deel van het rijk) aan te passen. Ten opzichte van deze raming zijn de uitgaven toch nog circa € 600.000 hoger uitgekomen. Dit is veroorzaakt doordat het bestand aan uitkeringsgerechtigden in het laatste kwartaal van 2010 in hetzelfde tempo door is blijven groeien en niet is afgevlakt zoals eerder werd verwacht. De hogere inkomsten ad € 367.000 hebben vooral betrekking op hogere Bbz inkomsten van € 275.000.

Programma 3 Onderwijs Beleidsdoel 3.1 Voldoende en functionele onderwijshuisvesting 328

doel 3.1

omschrijving beleidsdoel Voldoende en functionele onderwijshuisvesting

lasten -540

baten

saldo -197

343

Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.1 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

9.739 9.542 -197

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Er zijn veel minder declaraties van de scholen voor het verbeteren van het binnenklimaat binnengekomen dan verwacht. Dit komt doordat de verbeteringen grotendeels in de vakanties worden uitgevoerd en de declaraties dus in 2011 zullen binnen komen. - Milieukosten van de verbouwing van het Aloysius. Door vertraging bij de bouwvergunning worden deze kosten nu in 2011 verwacht. - Lagere uitkering aan de Donnerschool (€ 29.000) door minder leerlingen dan verwacht - Het vervallen van de bijdrage aan de geldlening van het Gymnasium (€ 23.000). - Diverse kleine afwijkingen.

Voordeel

325 110 29 23 53 540

0

-540 Baten: - Minder rijkssubsidie tengevolge van uitblijven declararties van de scholen voor het verbeteren van het binnenklimaat. - Ten onrechte geraamd deel huur Violenschool. - Overige voordelen.

Nadeel

Voordeel

325 27 9 9

352

343 -197


Beleidsdoel 3.2 Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden doel 3.2

omschrijving beleidsdoel Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden

lasten -111

baten

saldo 40

151

Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 3.2 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

84 124 40

Verklaring verschillen: Lasten: - Lagere uitgaven voor ontwikkeling van maatschappelijke stages. - Lagere lasten OAB doordat deze uitgaven onderwijsachterstandenbeleid op beleidsdoel 3.3 zijn verantwoord, de rijksbijdrage hiervoor is ook onder beleidsdoel 3.3 verantwoord. - Hogere uitgaven OAB, gedekt door een gelijke hogere rijksbijdrage OAB.

Nadeel

Voordeel 45 72 6 6

117 -111

Nadeel Voordeel Baten: - Hogere rijksbijdrage OAB dan in de begroting was opgenomen. 6 - Lagere rijksbijdrage OAB, doordat dit deel van de Rijksbijdrage is verantwoord op beleidsdoel 3.3, waar ook de lasten zijn verantwoord. 157 157 6 151 40


329

Beleidsdoel 3.3 Onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte van de regio doel 3.3

omschrijving beleidsdoel Onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte regio

lasten -97

baten -109

saldo -206


1.204 998 -206

Verklaring verschillen: Lasten: - Minder groot nadeel op op de uitgaven leerlingenvervoer. - Het participatiebudget educatie en dus ook de bijdrage aan het ROC waren € 40.000 lager dan begroot. - Overige kleine verschillen

Nadeel

Voordeel 56 40 1 97

0

-97 Baten: - Overheveling rijksbijdrage OAB vanuit beleidsdoel 3.2 naar beleidsdoel 3.3. omdat aldaar ook de lasten zijn verantwoord. - Het participatiebudget educatie en dus ook de bijdrage aan het ROC waren € 40.000 lager dan begroot. - Overige kleine verschillen

Nadeel

Voordeel 157 40 8 48

157 -109 -206


Programma 4 Welzijn en zorg inclusief Volksgezondheid Beleidsdoel 4.1 Bevordering sociale samenhang doel 4.1

omschrijving beleidsdoel Bevordering sociale samenhang

lasten 58

baten -421

saldo -363


5.847 5.484 -363

Verklaring verschillen: Lasten: - Minder lasten flexibel budget. - Niet toegekende Wmo-subsidies. - Subsidie aan Versa voor Speel Mee is ten laste gebracht van de gelden onderwijs achterstandenbeleid. - Diverse kleine afwijkingen - Met name de afwaardering van het Zwaluwplein. Boekwaarde is overgenomen door Dienst Stad. -

Trajecten Toezicht die zijn doorbelast aan regiogemeenten en de afdeling Sociale Zaken. Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden .

Nadeel

Voordeel 215 112 48 11

279 108 57 444

386 58

Baten: - Met name de afwaardering van het Zwaluwplein. Boekwaarde is overgenomen door Dienst Stad. - Trajecten Toezicht die zijn doorbelast aan regiogemeenten en de afdeling Sociale Zaken. - Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden - Diverse kleine afwijkingen.

Nadeel

Voordeel 279 108 57 23 23

444

-421 -363


330

Beleidsdoel 4.2 Een tevreden WMO klant doel 4.2

omschrijving beleidsdoel Een tevreden WMO klant

lasten -1.009

baten -132

saldo -1.141


13.564 12.423 -1.141

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Meerdere kleine afwijkingen. Hierbij is minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. 42 - Lager uitgevallen indicatiekosten 97 - Lager uitgevallen CAK uitvoeringskosten. In 2010 is er actief geïnvesteerd in de opleiding van consulenten, zodat zij zelf de indicaties kunnen doen. Dit heeft direct effect gehad op de kosten: deze zijn lager uitgevallen, omdat er minder uitbesteed hoefde te worden aan CIZ. 50 - Niet uitgegegevn stelpost 61 - Meer uitgegeven aan huishoudelijke hulp. 34 - Hier zijn de eerste resultaten van geplande beleidsregels al merkbaar: eigen bijdrages, scherpere monitoring op PGB etc. Bij de woonvoorzieningen wordt er in het kader van de bezuinigingen nieuw beleid gemaakt. Hierin worden mensen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. In de uitvoering is vooruitlopend op het beleid al ingespeeld op dit nieuwe beleid, binnen de wettelijke kaders ( Dit is geheel in overeenstemming met de Kanteling). Resultaat hiervan is in 2010 al merkbaar: De kosten van woonvoorzieningen zijn reeds gedaald vanwege aanzienlijk minder aanvragen.Wij hadden deze onderschrijding van het budget in 2010 niet nu al verwacht en dus ook niet geprognosticeerd. 466 - Minder uitgaven aan vervoersvoorzieningen (inclusief OV-taxi). Dit is direct toe te leiden aan dat er met terugwerkende kracht BTW verrekend is vanaf 2007 tot en met 2010. 278 - Overige voorzieningen 49 34 1.043 -1.009 Nadeel

Baten: - Eigen bijdragen. De hogere eigen bijdragen zijn te verklaren, doordat er meer mensen met een hoger inkomen aanvragen gedaan hebben. Hierdoor zijn de eigen bijdragen ook hoger geworden. -

Voordeel

Meer terugvorderingen Overige voorzieningen 0

104 23 5 132 -132 -1.141


Beleidsdoel 4.3 Begeleiding naar zelfredzaamheid doel 4.3

omschrijving beleidsdoel Begeleiding naar zelfredzaamheid

lasten 93

baten -119

saldo -26


2.619 2.593 -26

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - De uitgaven maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden gedekt door rijksbijdragen. De hogere lasten (voornamelijk facturen uit voorgaande jaren) worden gedekt door de rijksbijdrage die nog resteerde van de voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor baten als lasten. 121 - Nog niet benutte gelden die via de septembercirculaire zijn toegevoegd aan de vrouwenopvang. Deze middelen zullen volgend jaar worden ingezet voor het daarvoor bestemde doel. 28 121 28 93 Baten: - De uitgaven maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden gedekt door rijksbijdragen. De hogere lasten (voornamelijk facturen uit voorgaande jaren) worden gedekt door de rijksbijdrage die nog resteerde van de voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor baten als lasten. - Overige baten

121 2 2

121 -119 -26


331

Programma 5 Jeugdzaken Beleidsdoel 5.2 Minder kinderen in hulpverleningscircuits doel 5.2

omschrijving beleidsdoel Minder kinderen in hulpverleningscircuit

lasten -261

baten 93

saldo -168

Voor € 93.000 betreft dit een budgettair neutrale afwijking doordat een lagere brede doeluitkering jeugd en gezin tot gevolg heeft gehad dat er ook een lager bedrag aan de GGD ter beschikking is gesteld; Het hierna resterende voordeel op de lasten ad € 168.000 (€ 261.000 minus € 93.000) heeft voornamelijk de navolgende oorzaken: • Van de beschikbare RAAK gelden (regionale aanpak van kindermishandeling) is € 94.000 niet meer in 2010 besteed (dit bedrag zal conform regionale afspraken worden overgeheveld naar 2011); • Er is in 2010 een bedrag van € 70.000 opgenomen voor de verbouwing van het gebouw Nova Zembla. Deze verbouwing is niet doorgegaan. Bij de zomernota 2011 zal bezien worden bezien of deze middelen voor het jeugd- en jongerenwerk in het Van Riebeeckkwartier beschikbaar moeten blijven.

Beleidsdoel 5.4 Passend onderwijs of werk voor jongeren doel 5.4

omschrijving beleidsdoel Passend onderwijs of werk voor jongeren

lasten -231

baten -8

saldo -239

Het op dit beleidsdoel beschikbare budget ad € 136.000 voor peuterspeelzaalwerk behoefde niet te worden gebruikt omdat de uitgaven zijn verantwoord ten laste van de rijksbijdrage OAB. Daarnaast zijn de uitgaven voor Kinderopvang en Kinderopvang SMI (sociaal medische indicatie) ad € 98.000 niet benut.

Beleidsdoel 5.5 Voldoende fysieke ruimte voor de jeugd doel 5.5

omschrijving beleidsdoel Voldoende fysieke ruimte voor de jeugd

lasten -10

baten -100

saldo -110

Eind 2010 heeft het rijk een bijdrage beschikbaar gesteld als ondersteuningsimpuls voor kwetsbare jongeren in relatie tot jeugdwerkloosheid. In 2010 is deze rijksbijdrage breder ingezet waardoor een voordeel is ontstaan dat –na overleg met de regio- in 2011 zal worden ingezet voor het doel waarvoor de middelen ter beschikking zijn gesteld.

Programma 6 Milieu, natuur, riolering en begraafplaatsen Beleidsdoel 6.2 Gescheiden verwerking huishoudelijk afval doel 6.2

omschrijving beleidsdoel Gescheiden verwerking huishoudelijk afval

332

lasten -396

baten -222

saldo -618


765 147 -618

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Afrekening 2009 van de GAD. - Enkele kleinere voordelen - Een budgettair neutraal verschil betreft de van Nedvang ontvangen middelen voor de uitgesorteerde fracties (bijvoorbeeld plastic, oud papier, e.d.) die Hilversum naar de GAD heeft doorgesluisd.

Voordeel 681 10

0

-295 396 -396

Nadeel Voordeel Baten: - Een budgettair neutraal verschil betreft de van Nedvang ontvangen middelen voor de uitgesorteerde fracties (bijvoorbeeld plastic, oud papier, e.d.) die Hilversum naar de GAD heeft doorgesluisd. -295 - Lagere opbrengst afvalstoffenheffing met name veroorzaakt doordat de begrote autonome groei van 300 woningen slechts voor de helft is gerealiseerd. 73 -222 0 -222


-618

333

Beleidsdoel 6.3 Schoon oppervlakte- en grondwater doel 6.3

omschrijving beleidsdoel Schoon oppervlakte- en grondwater

lasten 23

baten -139

saldo -116


654 538 -116

Verklaring verschillen: Lasten: - Meer uitvoeren van onderhoud aan de riolering - Minder kosten voor het onderhoud aan gemalen - Minder kosten voor het reinigen van kolken en riolen - Overige kleine onderschrijdingen

Nadeel

Voordeel 72 14 26 9 49

72

23

Baten: - Hogere opbrengsten rioolrechten - Overige baten hoger dan geraamd. Bijvoorbeeld opbrengsten voor huisaansluitingen (mede als gevolg van het aansluiten van een aantal bouwplannen op de riolering (o.a. Zwaluwplein/Jan van der Heijdenstraat, Herenstraat en W.C. Bradelaan)) en de bijdragen van derden in onderhoudskosten.

Nadeel

Voordeel 79

60 139

0

-139


-116

Beleidsdoel 6.6 Een veilig en leefbaar milieu doel 6.6

omschrijving beleidsdoel Een veilig en leefbaar milieu

lasten -320

baten

saldo -402

-82


1.322 920 -402

Verklaring verschillen: Lasten: - Restant van het budget voor de meerjarige bodemsanering van het voormalig tankstation aan de hoek Zuiderweg/Larenseweg. Inzet is om de sanering eind 2011 te voltooien. - Niet bestede beschikbare millenniumgelden omdat de voorbereidingen voor het opstellen van het plan van aanpak is vertraagd. - Niet uitgevoerde bronmaatregelen bij een metaalveredelingsbedrijf. Eind 2010 is de overeenkomst gesloten die in 2011 uitgevoerd wordt. - Restant budget duurzaamheid ultimo 2010. Belangrijkste oorzaak hiervoor vormde de in 2010 geplande klimaattop die naar 2011 is doorgeschoven. -

Nadeel

Voordeel 107 84 80 46 26

Kostenvoordeel onderzoek, onderhoud en beheer reguliere bodembudget. Restand van het budget doorgang in geluidscherm langs de Vreelandseweg nabij de Gomarushof. Inzet is in 2011 een doorgang te realiseren. Overige vooren nadelen bij de lasten, per saldo Doosluizen ontvangen provinciale subsidies voor duurzame energie. Onttrekken kosten voor het project sanering geluidshinder railverkeer aan het transitorische passivum.

23 17 45 18 63

383 -320

Baten: - Doorgesluisde provinciale subsidiesvoor duurzame energie. - Onttrekken kosten voor het project sanering geluidshinder railverkeer aan het transitorische passivum. - Levering bodemgegevens aan derden kwam uit op ongeveer de oorspronkelijke raming.

Nadeel

Voordeel 45

0

18 19 82 -82


-402

334

Programma 7 Wonen / ISV Beleidsdoel 7.0 Algemeen programma 7 doel 7.0

omschrijving beleidsdoel Algemeen programma 7

lasten -14.474

baten 19.496

saldo 5.022


2.586 7.608 5.022

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Op grond van de actualisatie 2010 zijn minder personeelskosten doorberekend aan de grondexploitaties. 28 - Op 2 februari 2011 heeft de Raad besloten een aantal grondexploitaties voortijdig te beëindigen en de saldering van de Binnenstadsprojecten af te schaffen, Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om een extra dotatie te doen aan de voorziening. 3.472 - Op 2 februari 2011 heeft de Raad besloten een aantal grondexploitaties voortijdig te beëindigen en de saldering van de Binnenstadsprojecten af te schaffen. Dit leidde tot vrijval uit de voorziening grondexploitaties 2.696 - Voordeel op overige kosten van algemeen beheer. 21 - Het resultaat op beheer panden is onder andere door de afwaardering van de boekwaarde van de Zuiderkerk lager uitgevallen. 645 - Op 12 april 2011 heeft het College van B&W besloten een aanvullende dotatie te doen voor het oplopende verlies op grondexploitaties 4.504 - Budgettair neutrale mutaties op onderhanden werk 20.598 - Het resultaat op overige gronden in bezit en overige activa in bezit is o.a. door afwaardering van een bezit a.g.v. een taxatie van de marktwaarde van een bezit t.o.v. de begroting verslechterd. 192 8.841 23.315 -14.474 Baten: - Genomen winst op af te sluiten binnenstadsexploitaties als gevolg van het afschaffen van de saldering van de Binnenstadsprojecten. - Omdat de werkelijke verkooptransacties bij een aantal grondexploitaties is vertraagd, kon geen tussentijdse winst worden genomen - Genomen verlies op voortijdig af te sluiten grondexploitaties. - Budgettair neutrale mutaties op onderhanden werk - Er is een beter resultaat op afstoten niet strategisch bezit en beheer gronden in erfpacht en verhuur gerealiseerd.

Nadeel

Voordeel 2.948

1412 566 20.598

22.576

132 3.080 19.496 5.022


335

Beleidsdoel 7.1 Rechtvaardige verdeling van woonruimte doel 7.1

omschrijving beleidsdoel Rechtvaardige verdeling van woonruimte

lasten 184

baten -159

saldo 25


195 220 25

Verklaring verschillen: Lasten: - Budgettair neutrale verhoging van lasten en baten i.v.m. niet begrote posten voor gehandicaptenregeling en overige kosten. - Budgettair neutrale doorsluizing van de ontvangen subsidie in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling voor Stationsplein Zuid. - Hogere lasten als gevolg van de niet-beïnvloedbare kosten voor de Regionale Urgentiecommissie. - Overige lasten

Nadeel

Voordeel 26

135 20 3 184

0 184

Baten: - Budgettair neutrale verhoging van lasten en baten i.v.m. niet begrote posten voor gehandicaptenregeling en overige kosten. - Budgettair neutrale doorsluizing van de ontvangen subsidie in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling voor Stationsplein Zuid. - Overige baten

Nadeel

Voordeel 26 135 2 2

161 -159 25


Beleidsdoel 7.3 Realisering programma stedelijke vernieuwing doel 7.3

omschrijving beleidsdoel Realisering programma stedelijke vernieuwing

lasten -925

baten

saldo 10

935


587 597 10

Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten: - Afhechtingskosten project Particuliere Woningverbetering 10 - De bestedingen aan ISV projecten in 2010 bedroegen € 2.065 in plaats van de geraamde € 3 miljoen. Dit als gevolg van vertraging bij de uitvoering van enkele projecten. Met name de bestedingen aan milieusaneringen (bodem en geluid) waren erg laag (in totaal € 70.000). De uitvoering van projecten in de openbare ruimte Hilversum Noord is met ongeveer één jaar vertraagd. Dit geldt ook voor de aanvragen van ISV-bijdragen aan de woondienstenzoneprojecten Lopes Dias en Nova Zembla. In 2010 is ISV subsidie verleend aan het project Clemenskerk. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Larenseweg. De uitgaven aan projecten worden gedekt uit de Transitorische Passiva. Hierdoor blijven verschillen in uitgavenpatroon bij de projecten budgettair neutraal. 10

935 935 -925

Nadeel Voordeel Baten: - De baten zijn evenredig lager omdat de onttrekking aan de ISV middelen wordt afgestemd op de werkelijke uitgaven. De ISV middelen blijven beschikbaar voor de vertraagde projecten die in 2011 of daarna tot uitvoering komen. 935 935 0 935 10


Programma 8 Economische zaken, media, toerisme en evenementen Geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

336

Programma 9 Cultuur en monumentenzorg Geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid en Brandweer Geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 11 Bestuurlijke aangelegenheden Beleidsdoel 11.2 Optimalisering dienstverlening Hilversum doel 11.2

omschrijving beleidsdoel Optimalisering dienstverlening Hilversum

lasten 79

baten -122

saldo -43

De hogere baten ad € 122.000 worden veroorzaakt door meer uitgiften van reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties. Vooral de aantallen van de laatste categorie zijn hoger uitgekomen dan geraamd (158 naturalisaties en 58 opties gerealiseerd en respectievelijk 75 en 50 geraamd). Ook het aantal ID kaarten is hoger uitgekomen. Deze hogere aantallen hebben ook geleid tot hogere lasten, zij het dat die beperkt zijn gebleven tot € 79.000 boven raming.

Programma 12 Sport en recreatie Geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 13 Bouw- en woningtoezicht Beleidsdoel 13.1 Vergunningverlening doel 13.1

omschrijving beleidsdoel Vergunningverlening

lasten 29

baten -902

saldo -873


802 71 -873

Verklaring verschillen: Lasten: - Extra uitgaven voor advertenties - Invoering van de Wabo

Nadeel

Voordeel 23

6 29

0 29

Baten: - Meer legesinkomsten..In het najaar is bij de ‘slotnota’ de verwachting uitgesproken dat het voordeel

€ 700.000 zou bedragen. In de oorspronkelijke raming van de legesopbrengst waren enkele grote bouwprojecten (o.a. Melkfabriek en grote renovatieplannen in de wijken Noord) niet voorzien. Voor Entrada gaat het om een bedrag aan leges van € 300.000 en voor de KRO om € 200.000. Bovendien is het aantal bouwprojecten groter dan verwacht, doordat veel projecten die zijn opgestart voordat de economische crisis is ingetreden, alsnog doorgang hebben gevonden. Hiervan is (tegen de verwachting in) de vergunningaanvraag in 2010 afgewikkeld. 0

902 902 -902 -873


337

Programma 14 Bereikbaarheid Beleidsdoel 14.1 bereikbaarheid autoverkeer doel 14.1

omschrijving beleidsdoel Bereikbaarheid autoverkeer

lasten -2.083

baten 2.054

saldo -29


4.233 4.204 -29

Verklaring verschillen: Lasten: IBP werkzaamheden Nadeel - Verschillende projecten (bv. de tunnel Soestdijkerstraatweg) zijn in de tijd naar achteren geschoven (oorspronkelijke raming € 8,5 mln). - Bij verkeerstellingen in 2010 is geen nieuw materiaal aangeschaft. Er zijn geen visuele tellingen gedaan en er is minder uitgegeven aan advertenties met verkeersbesluiten.

Voordeel 2.058 25 2.083

0

2.083 Baten: - Doordat in 2010 een lager dan geraamd bedrag aan IBP-werkzaamheden is besteed, hoefde aan de batenzijde ook minder aan het transitorische passivum IBP te worden onttrokken. - Overige voordelen:

Nadeel

Voordeel

2.058 4 4

2.058

-2.054 -29


Beleidsdoel 14.3 Bereikbaarheid openbaar vervoer doel 14.3

omschrijving beleidsdoel Bereikbaarheid openbaar vervoer

lasten -109

baten

saldo 48

-61


414 353 -61

Verklaring verschillen: Lasten: - Experiment gratis OV. Door een positief onderhandelingsresultaat met Noord-Holland en Connexxion en door minder extra inzet van materieel door Connexxion op buslijn 1. - Het niet uitgeven van contributie voor de Vereniging Openbaarvervoer Centrumgemeenten; - Hogere onderhoudskosten voor het dynamisch busstation. - Uitgaven voor het toegankelijk maken van buslijn 106 (door gelijktijdig onttrekking aan de transitorische passiva budgettair neutraal).

Nadeel

Voordeel 148 5 8 36 44

153 109

Baten: De transitorische post OV hoefde deels niet te worden aangewend voor het experiment gratis OV. - Vanuit de op de transitorische post OV verantwoorde € 119.000 subsidie van Noord-Holland voor het toegankelijk maken van buslijn 106 is € 36.000 besteed.

Nadeel

Voordeel 84

84

36 36 -48 -61


338

Beleidsdoel 14.4 Bereikbaarheid parkeerruimte doel 14.4

omschrijving beleidsdoel Bereikbaarheid parkeerruimte

lasten -272

baten

saldo -172

100


-352 -524 -172

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Lagere kosten voor het beheer van straat- en garageparkeren. Dat is voornamelijk het gevolg van genomen efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering op het uitbesteed dagelijks beheer en door wél voorbereide maar nog niet tot uitvoering gebrachte onderhoudswerkzaamheden in de garages. In 2011 en latere jaren komen de onderhoudswerkzaamheden tot uitvoering waardoor de uitgaven toenemen. De stelposten inhuur personeel en (aanvullende) beleidsadvisering werden in 2010 onderschreden. Met het oog op de toenemende parkeerproblematiek en voorziene gebiedsuitbreiding betaald parkeren zullen deze posten de komende jaren meer worden aangesproken. -

Voordeel

209

De geraamde storting in het mobiliteitsfonds heeft plaatsgevonden als een negatieve bate in plaats van de geraamde verhoging van de lasten hetgeen een budgettair neutraal verschil op de lasten (€ 63.000 V) en de baten (€ 63.000 N) geeft. 0

63 272 -272

Nadeel Voordeel Baten: - De geraamde storting in het mobiliteitsfonds heeft plaatsgevonden als een negatieve bate in plaats van de geraamde verhoging van de lasten hetgeen een budgettair neutraal verschil op de lasten (€ 63.000 V) en de baten (€ 63.000 N) geeft. 63 5 - Inkomsten garage Gooiland: 59 - Inkomsten garage Gooise Brink - Inkomsten straatparkeren: de in de begroting 2010 (ten opzichte van 2009) geraamde verhoging van € 140.000 is derhalve niet gerealiseerd. 159 141 - Inkomsten parkeervergunningen en ontheffingen: 4 - Reclame-inkomsten Gooise Brink De stagnatie parkeerinkomsten hangt mede samen met de huidige conjunctuur. - In het schilgebied werden na een herijking op de uitgifte minder parkeervergunningen verstrekt waardoor minder inkomsten werden verkregen. De inkomsten uit handhaving zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor een deel is dat te verklaren door de uitbreiding van het fiscale gebied en de van het OM (justitie) ontvangen vergoeding voor door parkeerbeheer opgelegde beschikkingen voor Mulderfeiten (verkeersovertredingen). Aan de batenkant is een eenmalige administratieve correctie uitgevoerd voor misslagen en niet afgenomen of niet betaalde (dubieuze debiteuren) parkeervergunningen over de periode 2001-2009. 319 2 - Overige voordelen 426 326 100 -172


339

Programma 15. Ruimtelijke ordening Beleidsdoel 15.2 Hilversum, de juiste functie op de juiste plek doel 15.2

omschrijving beleidsdoel Hilversum, de juiste functie op juiste plek

lasten -288

baten

saldo -289

-1


923 634 -289

Verklaring verschillen: Nadeel Lasten: - Bij het budget voor bestemmingsplannen ontstond een voordeel van € 245.000 (V). Het grootste deel van het hiervoor beschikbare budget van € 328.000 was oorspronkelijk bedoeld om extern bestemmingsplannen op te laten stellen. De Europese aanbesteding voor dit werk duurde tot halverwege 2010. Van het budget van € 328.000 is in 2010 € 83.000 besteed (waarvan o.a. € 12.000 aan het begeleiden van de Europese aanbesteding, € 33.000 aan het extern laten opstellen van bestemmingsplannen, en € 36.000 aan tijdelijke formatie dat ten laste van dit budget komt. -

-

Voordeel

245 20

Omdat in 2010 (nog) geen stadsbouwmeester was aangesteld valt het budget vrij. Aan het opstellen van de structuurvisie is in 2010 minder uitgegeven dan geraamd (€ 16.000 V: drukkosten, procesmanagementkosten, participatiekosten) omdat vertraging is opgelopen in het project. Overige (kleine) voordelen.

16 7 288

0

-288 Baten: - Ontvangen leges voor verstrekte informatie over bestemmingsplannen.

Nadeel

Voordeel 0

1 1 -1 -289


Programma 16 Beheer openbare ruimte Beleidsdoel 16.1 Schone, hele en veilige infrastructuur doel 16.1

omschrijving beleidsdoel Schone, hele en veilige infrastructuur

lasten 1.187

340

baten -462

saldo 725


7.729 8.454 725

Verklaring verschillen: Lasten: Openbare verlichting: - Het uitvoeren van extra onderhoud, inclusief het herstellen van meer schades dan begroot; - Lagere kosten energieverbruik; betreft eindafrekeningen van energieleveranciers uit voorgaande jaren. Straatreiniging en gladheidbestrijding: - Een in 2010 geboekte eindafrekening straatreiniging over 2009. Door een achterstand in de besteksadministratie is in 2009 een te lage inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten over dat jaar (die als verplichting meegenomen hadden moeten worden. 2009 liet een voordelig saldo zien van € 91.000). De achterstand is in 2010 grotendeels ingelopen waardoor een reële raming van de eindafrekening 2010 gemaakt is. -

Extra kosten gladheidbestrijding, een gevolg van de lange periode van overlast aan het begin van het jaar (winter 2009-2010) en het vroeg invallen van de winter 2010-2011 waardoor er ook eind 2010 veel werk aan de gladheidbestrijding nodig was. Door het landelijk tekort aan strooizout moest er veel geïmproviseerd worden (inzet van pekelwagens en strooien met zand/zoutmengsels) wat inefficiëntie met zich mee brengt. In totaal werd er 88 maal uitgerukt voor het bestrijden van de gladheid, tegenover een begrote uitruk van 21 maal.

Onderhoud wegen straten en pleinen: - Besteed aan het noodzakelijke herstraatwerk aansluitend op de uitvoering van de kabelwerkzaamheden uitgevoerd door Glashart Hilversum in het kader van het verglazen van Hilversum (Fiber to the Home). - Hoofdzakelijk door extra onderhoudswerkzaamheden en het herstellen van schade. -

Het verplaatsen van een POP-locatie van Glashart aan de Lorentzweg. De door de gemeente aangegeven plaats conflicteerde met de ontwikkelingen op het REGEV-terrein, maar door tijdig acteren konden de geraamde meerkosten voor de verplaatsing en het omleggen van kabels (geraamd op een bedrag van € 500.000 ) beperkt blijven. Onderhoud bebording: - Minder onderhoud dat uitgevoerd behoefde te worden aan verkeers- en ANWB-bebording - Minder plaatsen van bebording a.g.v. verkeersbesluiten (exclusief de benodigde bebording t.b.v. projecten) . Evenementen en calamiteiten: - (Niet begrote) kosten voor de opslag van autowrakken, die van de openbare weg verwijderd zijn. -

Nadeel

Voordeel

29 94

35

400

508 143

160 11 5

15 6 59 1.326

Extra kosten van door SBS uitgevoerde werkzaamheden. Overig.

139 1.187

Nadeel

Baten:

Openbare verlichting: - Het minder kunnen verhalen aan schades op de veroorzaker dan begroot. - Meer inkomsten van derden en onderhoudsbijdragen van derden aan openbare verlichting ( lichtmastreclame, abri’s). Onderhoud wegen straten en pleinen: - Meer inkomsten dan begroot voor de degeneratievergoeding en de herstraatkosten voor de werkzaamheden van telecommunicatie- en nutsbedrijven, i.c. het project verglazing van Hilversum (Fiber to the Home) door Glashart Hilversum. - Diverse kleine zaken (meer inkomsten door aanleg inritten, extra overdracht derden en het kunnen verhalen van een groter bedrag aan schades op de veroorzaker dan begroot).

Voordeel

7 12

435

7

22 469 -462 725


341

Beleidsdoel 16.2 Instandhouding Hilversumse groene kwaliteiten doel 16.2

omschrijving beleidsdoel Instandhouding Hilversumse groene kwaliteiten

lasten 135

baten

saldo -6

129 5.362 5.491 129


Verklaring verschillen: Lasten: Plantsoenen:

Nadeel

-

De eindafrekening van SBS over 2009 is geboekt in 2010, als gevolg van een achterstand in de besteksadministratie. In 2009 is een te lage inschatting van de nog te verwachten kosten gemaakt, die toen als verplichting geboekt is. De achterstand is in 2010 grotendeels ingelopen, waardoor nu een reëlere raming van de eindafrekening 2010 gemaakt is. Dierverzorging: - In 2010 was begroot dat de gemeente bij zou dragen in de realisatie van een kinderboerderij in de Meent voor een bedrag van € 120.000. De kinderboerderij is in 2010 niet gerealiseerd. - Diverse kleine over- en onderschrijdingen, per saldo Baten: - Meer kunnen verhalen van schade aan plantsoenen op de veroorzaker - Lagere opbrengst leges kapvergunningen


342

Voordeel

249

120 6 255

120

135

16 10 10

16

-6 129

Bijlage 1 - = voordelig, bedragen x € 1.000 verschillen verschillen verschillen in de lasten in de baten in de saldi


1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Programma 1 Financiën Financieringsfunctie Algemene uitkering en overige algemene baten en lasten Belastingen Saldi kostenplaatsen diensten Mutaties reserves Totalen programma 1

2.1 2.2 2.3

Programma 2 Sociale zaken Duurzame uitstroom uit uitkering Integrale dienstverlening werk en inkomen De juiste uitkering, rechtmatig en op tijd Totalen programma 2

3.1 3.2 3.3 3.4

Programma 3 Onderwijs Voldoende en functionele onderwijshuisvesting Vergroting gebruik voorzieningen onderwijsachterstanden Onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte regio Afname aantal voortijdige schoolverlaters Totalen programma 3

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Programma 4 Welzijn en zorg Bevordering sociale samenhang Een tevreden WMO klant Begeleiding naar zelfredzaamheid Vermindering overmatig alcoholgebruik < 16 jaar Verbetering openbare gezondheidszorg Totalen programma 4

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

0 -46 -162 408 0 200

-3 -59 -234 180 961 845

-3 -105 -396 588 961 1.045

604 185 642 1.431

172 -185 -367 -380

776 0 275 1.051

-540 -111 -97 3 -745

343 151 -109 0 385

-197 40 -206 3 -360

58 -1.009 93 0 0 -858

-422 -132 -119 0 6 -667

-364 -1.141 -26 0 6 -1.525

Programma 5 Jeugdzaken Vergroting ontplooingsmogelijkheden jeugd Minder kinderen in hulpverleningscircuit Meer huurwoningen voor jongeren Passend onderwijs of werk voor jongeren Voldoende fysieke ruimte voor de jeugd Totalen programma 5

-4 -261 0 -231 -10 -506

0 93 0 -8 -100 -15

-4 -168 0 -239 -110 -521

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Programma 6 Milieu, natuur, Riolering en Begraven Waarborging milieukwaliteit Gescheiden verwerking huishoudelijk afval Schoon oppervlakte- en grondwater Natuurbehoud door het GNR Voldoende capaciteit lijkbezorging Een veilig en leefbaar milieu Totalen programma 6

22 -396 23 -10 68 -320 -613

-9 -222 -139 -20 61 -82 -411

13 -618 -116 -30 129 -402 -1.024

7.0 7.1 7.2 7.3

Programma 7 Wonen / ISV Algemeen programma 7 Rechtvaardige verdeling van woonruimte Ruim aanbod van nieuwe / vernieuwde woningen Realisering programma stedelijke vernieuwing Totalen programma 7

-14.474 184 0 -925 -15.215

19.496 -159 0 934 20.271

5.022 25 0 9 5.056

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

Programma 8 Economische zaken, Media, Toerisme en Evenementen Hilversum sterk als multimediastad Multimedia, katalysator innoverende ontwikkelingen Sterke zorgeconomie in Hilversum Een aantrekkelijk toeristisch product Evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders Voldoende ruimte voor bedrijvigheid Goed functionerende detailhandel en horeca Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Totalen programma 8

8 0 0 -10 3 -17 -23 8 -31

-5 0 0 -4 0 -3 -4 0 -16

3 0 0 -14 3 -20 -27 8 -47

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Programma 9 Cultuur en Monumentenzorg Het gevarieerde cultuuraanbod beter zichtbaar Kwaliteitsverbetering binnenschoolse cultuureducatie Vergroting cultuurparticipatie Uitbreiding informatievoorziening openbare bibliotheek Bescherming cultuurhistorisch erfgoed Totalen programma 9

12 28 0 0 -63 -23

-67 0 0 0 0 -67

-55 28 0 0 -63 -90

343

- = voordelig, bedragen x € 1.000 verschillen verschillen in de lasten in de baten


verschillen in de saldi

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Programma 10 Openbare orde en veiligheid en Brandweer Duurzame sociale veiligheid Afname risico's op onveiligheid / zware ongevallen Repressieve brandweerzorg Preventieve brandweerzorg Goed gebruik van een veilige openbare ruimte Totalen programma 10

-18 6 19 -3 -62 -58

-30 -4 0 0 19 -15

-48 2 19 -3 -43 -73

11.0 11.1 11.2 11.3

Programma 11 Bestuurlijke aangelegenheden Algemeen programma 11 Hilversum op de regionale agenda Optimalisering dienstverlening Hilversum Verbetering relatie tussen inwoners en bestuur Totalen programma 11

-62 2 79 -11 8

0 0 -122 0 -122

-62 2 -43 -11 -114

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

Programma 12 Sport en recreatie Vergroting sportdeelname Aantrekkelijke en bereikbare sportvoorzieningen Een gezonde leefstijl door sport Levendig sportklimaat door evenementen Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en bewegen Totalen programma 12

-27 46 25 -42 61 63

0 28 -96 0 -77 -145

-27 74 -71 -42 -16 -82

13.1 13.2

Programma 13 Bouw en -woningtoezicht Vergunningverlening Effectievere handhaving Totalen programma 13

29 -20 9

-902 7 -895

-873 -13 -886

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5

Programma 14 Bereikbaarheid Bereikbaarheid autoverkeer Bereikbaarheid fietsgebruik Bereikbaarheid openbaar vervoer Bereikbaarheid parkeerruimte Bereikbaarheid mobilititesgroei Totalen programma 14

-2.083 -30 -109 -272 0 -2.494

2.054 0 48 100 0 2.202

-29 -30 -61 -172 0 -292

15.1 15.2

Programma 15 Ruimtelijke ordening Een actueel juridisch ruimtelijk kader Hilversum, de juiste functie op juiste plek Totalen programma 15

-39 -288 -327

28 -1 27

-11 -289 -300

16.1 16.2 16.1/2 16.3

Programma 16 Beheer openbare ruimte Schone, hele en veilige infrastructuur Instandhouding Hilversumse groene kwaliteiten Tomin SBS Instandhouding vijvers en waterwegen Totalen programma 16

1.187 122 0 29 1.338

-462 7 0 -48 -503

725 129 0 -19 835

17.1

Programma 17 Samenlevingsgericht werken Hilversum, meer klanten samenlevingsgericht Totalen programma 17

-23 -23

-5 -5

-28 -28

-17.844

20.489

2.646

Totaalverschil rekening 2010 ten opzichte van de bijgestelde begroting

344

6.2.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 6.2.3.0. Inleiding De beschrijving van de inhoudelijke programma´s 2 tot en met 17 stond hiervoor in het jaarverslag in hoofdstuk 3. Per saldo zijn de lasten van de programma´s 2 tot en met 17 groter dan de baten. Programma 1 Financiën bestaat uit de algemene dekkingsmiddelen, de mutaties in de reserves en het saldo op de rekening/begroting. Samen vormen deze de dekking van het negatieve financiële saldo van de programma´s 2 tot en met 17. In het jaarverslag is in de programma’s 2 tot en met 17 per beleidsdoel in de eerste plaats een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde prestaties en indicatoren. Daaropvolgend is ingegaan op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de oorspronkelijke begroting en vervolgens op de verschillen tussen de rekening en deze gewijzigde begroting. Hierbij is getracht daar waar relevant een koppeling te leggen tussen de inhoud van de programma’s (prestaties en indicatoren) en de financiën. Programma 1 financiën draagt een ander karakter en wordt daarom in dit hoofdstuk toegelicht. 6.2.3.1. Toelichting per beleidsdoel Beleidsdoel 1.1 Financieringsfunctie - = voordeel, zonder teken = nadeel

(1) Begroting (voor wijziging) (2) Begroting (na wijziging) A = 2 - 1 Verschil A (gewijzigde begroting t.o.v. oorspronkelijke begroting) (2) Begroting (na wijziging) (3) Realisatie B = 3 - 2 Verschil B (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Lasten 23 23 0

Baten 8.478 8.648 -170

Saldo -8.455 -8.625 -170

23 23 0

8.648 8.651 -3

-8.625 -8.628 -3

-8.455

Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: Lasten - Het dividend in de oorspronkelijke begroting was gebaseerd op het lagere bedrag aan dividend dat in 2009 is ontvangen. Het dividend ontvangen in 2010 (idit is het dividend over het boekjaar 2009) is hoger. - Het volume aan eigen financieringsmiddelen per 1 januari 2010 bleek iets hoger te zijn dan in de oorspronkelijke begroting was geraamd.

Baten

129

0

41 170

Totaal begrotingswijzigingen Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 1.1 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten Geen.

Baten - Er zijn nog kortlopend financiële middelen uitgezet waarop rente is ontvangen Dit was niet geraamd.


345

Nadeel

Voordeel

Nadeel

Voordeel 3 3

-170 -8.625 -8.628 -3

0

-3 -3

Beleidsdoel 1.2 Algemene uitkering / overige algemene baten en lasten - = voordeel, zonder teken = nadeel


Lasten 862 50 -812

Baten 88.711 89.746 -1.035

Saldo -87.849 -89.696 -1.847

50 4 -46

89.746 89.805 -59

-89.696 -89.801 -105

Begroting vóór wijzigingen Lasten Baten Begrotingswijzigingen: - Aanpassing van de raming van de algemene uitkering in de loop van het jaar op basis van de van BZK ontvangen circulaires. Deze per saldo verhoging heeft vooral betrekking op hogere decentralisatie uitkeringen -zoals de uitkering ‘Bestrijding jeugdwerkloosheid’ ad € 986.000 en de uitkering ‘Spoorse doorsnijdingen’ (Traverse) ad € 398.000- en in mindere mate op taakmutaties. Tegenover deze extra middelen zijn uitgaven in de vorm van extra budgetten in de programma’s 2 1.819 (Sociale zaken) en 14 (Bereikbaarheid) opgenomen. - Omzetting van stelposten uit de oorspronkelijke begroting in concrete ramingen op de inhoudelijke programma's door begrotingswijzigingen. De enige stelpost die als raming resteert is de stelpost 117 -784 voor onvoorzien ad € 50.000. - Overboeking van de kapitaallasten van de subfunctie 922.4 naar de kostenplaats van de dienst Bestuur. Concernbreed is dan ook geen sprake van een voordeel

-929 -812

1.035

Totaal begrotingswijzigingen Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 1.2 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Lasten - De resterende stelpost Onvoorzien ad € 50.000 is in het verslagjaar niet aangesproken. Er kon een bate van € 1.000 worden geboekt vanwege compensabele BTW over oude jaren - Er is op dit beleidsdoel (ondanks de overheveling) nog € 4.000 lasten voor het stadskantoor geboekt.

Nadeel

-87.849

-1.847 -89.696 -89.801 -105

Voordeel 51 4 4

51

Nadeel Voordeel Baten - Algemene uitkering uit het gemeentefonds: dit voordeel heeft voor € 64.000 betrekking op de integratie uitkering WMO (€ 57.000) en op de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (€ 7.000). Deze waren opgenomen in de decembercirculaire en konden dus niet meer geraamd worden. Het resterende voordeel ad € 21.000 betreft andere kleinere afwijkingen van technische aard 87 (vaststelling omvang verdeelmaatstaven en verrekeningen over oude jaren). - Dividend Vitens: op rekeningbasis is dit dividend lager uitgekomen dan geraamd. 29 29 87 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel)

-47

-58 -105

Beleidsdoel 1.3 Belastingen - = voordeel, zonder teken = nadeel


346

Lasten 3.474 3.478 4

Baten 16.856 16.828 28

Saldo -13.382 -13.350 32

3.478 3.316 -162

16.828 17.062 -234

-13.350 -13.746 -396

Begroting vóór wijzigingen Begrotingswijzigingen: - De ramingen van de lasten van de uitvoering wet WOZ en de heffing en invordering van belastingen zijn marginaal aangepast - De raming van de precariobelasting is licht naar beneden bijgesteld.

-13.382 Lasten

Baten 4 4

-28 -28

Totaal begrotingswijzigingen Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 1.3 Verschil begroting / gerealiseerd (voordeel) Verklaring verschillen: Nadeel Lasten - Lagere uitvoeringskosten voor de wet WOZ door een lager aantal WOZ bezwaren en door lagere kosten van software. Lagere kosten van heffing en invordering van belastingen door onderschrijding van de budgetten voor de dwanginvordering, voor het vervaardigen en verzenden van aanslagen (reden: een gunstiger contract) en voor software.

Baten - Baten vanwege dwanginvordering. - Onroerend zaakbelastingen (vnl. over de oude jaren). Baatbelasting (€ 3.000), hondenbelasting (€ 26.000 door meer controles) en precariobelastingen - (€ 34.000) .

32 -13.350 -13.746 -396

Voordeel 39

0

123 162

Nadeel Voordeel 18 189

18

63 252


-162

-234 -396

. Beleidsdoel 1.4 Saldi kostenplaatsen diensten - = voordeel, zonder teken = nadeel


347

Lasten 749 2.726 1.977

Baten 544 865 -321

Saldo 205 1.861 1.656

2.726 3.134 408

865 685 180

1.861 2.448 587

Algemene toelichting: de kostenplaatsen worden door de diensten gebruikt voor de raming van de personeelskosten en andere apparaatskosten. In de oorspronkelijke begroting worden vervolgens de meeste kosten (echter niet alle) via verdeelsleutels (bijvoorbeeld productieve uren bij de dienst stad) doorbelast naar de functies van de begroting. Dit zijn de zogenaamde interne (diensteigen) en externe (overhead dienst Bestuur) doorberekeningen. Gedurende het jaar doen zich ontwikkelingen voor die maken dat er meer of juist minder lasten en baten op deze kostenplaatsen komen. Deze mutaties worden in nagenoeg alle gevallen via de 1e en 2e budgetrapportage (in 2010 de slotwijziging) aan de raad gemeld en via begrotingswijzigingen geëffectueerd. Gedurende het jaar worden deze mutaties niet meer functioneel doorverdeeld, maar komen tot uitdrukking op de subfuncties ‘Saldi kostenplaatsen’. Begroting vóór wijzigingen Lasten Baten Begrotingswijzigingen: - Kostenplaats Concern control en financieel beleid: hogere rentelasten concern (€ 525.000 nadeel) 271 -317 en kleinere afwijkingen (63.000 nadeel). - Kostenplaats dienst Bestuur: overdracht lasten stadskantoor van subfunctie 922.4 naar kostenplaats Bestuur (€ 929.000 nadeel, zie hierboven bij beleidsdoel 1.2) en kleinere afwijkingen (€ 63.000 1.510 518 voordeel). - Kostenplaats dienst Stad: beperkte bijstellingen. 246 120 - Kostenplaats dienst Inwoners: beperkte bijstellingen. -50 1.977 321 Totaal begrotingswijzigingen Totaal gewijzigde begroting Af: Gerealiseerd beleidsdoel 1.4 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel) Verklaring verschillen: Nadeel Voordeel Lasten - Kostenplaats Concern control en financieel beleid: eind 2010 (stortingsdatum 30 november) is nog een langlopende lening van € 25 mln is aangetrokken. Met de hiermee gemoeide rentelasten voor 91 2010 kon door dit tijdstip niet meer in de slotwijziging worden opgenomen. - Kostenplaats personeelskosten bij de dienst Bestuur: deze –gedeeltelijk concernbrede- kostenplaats laat hogere lasten zien voor onder meer de kosten van opleidingen en trainingen (nadeel € 44.000), de concernbrede kosten van werving en selectie (€ 60.000) en allerlei aan de salarislasten gerelateerde uitgaven waarvan het saldo van de verkoop minus aankoop van verlofuren ad € 49.000 200 de grootste onvoorziene uitgaaf is geweest. - Kostenplaats facilitaire zaken en ICT bij de dienst Bestuur: hogere lasten vooral door 146 afdrukapparatuur, papierverbruik etc. (€ 80.000) en hogere energielasten (€ 50.000). - Kostenplaats dienst Stad: nadeel van op de kostenplaats salarissen. Echter dit nadeel is gedekt binnen de totaal beschikbare middelen voor de formatie van de dienst Stad op de functies en de 92 andere kostenplaatsen. - Kostenplaats dienst Inwoners: dit voordelig resultaat bestaat uit een aantal kleinereepositieve en 94 negatieve afwijkingen. - Overige verschillen. 27 529 121 Nadeel Voordeel Baten - Kostenplaats dienst Stad: Niet realiseren van de stelpost ‘Nog te dekken in 2010’ die bij de 1e budgetrapportage in de begroting is opgenomen als gedeeltelijke dekking van het Uitvoeringsplan Hilversum Mediastad ad € 200.000 en voor de kosten van de stadsbouwmeester ad € 20.000. Omdat 100 deze in 2010 niet is aangesteld, is het feitelijke nadeel dus € 100.000. 79 - Overige verschillen. 179 0 Verschil begroting / gerealiseerd (nadeel)

348

205

1.656 1.861 2.448 587

408

179 587

6.2.4 Het gebruik van onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een post (begroting 2010: € 134.000) voor onvoorziene lasten opgenomen. Er is in 2010 € 84.000 aan de stelpost onttrokken voor de Haïti actie waardoor op de stelpost een bedrag van € 50.000 is blijven staan.

349

6.2.5 Overzicht incidentele baten en lasten In dit overzicht worden incidentele baten en lasten gedefinieerd als bijzondere lasten en baten waarvan verwacht mag worden dat deze zich niet elk jaar in die mate voordoen zoals ze in deze jaarstukken voorkomen. Het gaat dus niet om verschillen in de 'reguliere' exploitatie. Ook gaat het niet om afwijkingen ten opzichte van de ramingen maar om de rekeningbedragen zelf. Het gaat hierbij om afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting (dus niet ten opzichte van de prognose van het rekeningresultaat) beleids- subfunctie

- = voordelig afwijking

omschrijving

doel 1.3

2.1 2.3

931.1 / 931.2 OZB opbrengst oude jaren

611.2 611.2

-190.000

Totalen programma 1 financiën

-190.000

Regionaal project bestrijding jeugdwerkloosheid (uit middelen gemeentefonds) Project bestrijding jeugdwerkloosheid kwetsbare jongeren

825.000 -100.000

Totalen programma 2 Sociale zaken 4.2

3.1

5.2

7.0 7.0

6.6

13.1

14.1

16.1 16.2 16.2

652.1

443.2

714.1

830.1 830.1

723.1

823.1

810.1

210.1 560.1 560.9

725.000

BTW verrekeningen 2007 - 2010 Oud WVG vervoersvoorzieningen

-289.000

Totalen programma 4 Welzijn en zorg (inclusief volksgezondheid)

-289.000

Milieukosten Aloysiusschool

-100.000

Totalen programma 3 Onderwijs

-100.000

Niet uitgegeven budget RAAK gelden (middelen kindermishandeling)

-94.000

Totalen programma 5

-94.000

Toevoeging aan de voorziening planexploitaties (ten opzichte van gewijzigde begro Resultaat beheer panden

4.500.000 645.000

Totalen programma 7 Wonen / ISV

5.145.000

Niet uitgegeven budgetten milieumaatregelen (saneringsmaatregelen, geluidschermen, bronmaatregelen en projecten Duurzaamheid en Millenniumgemeente)) -317.000 Totalen programma 6 Milieu c.a.

-317.000

Leges bouwvergunningen (ten opzichte van gewijzigde begroting)

-901.000

Totalen programma 13 Bouw- en woningtoezicht

-901.000

Actualiseren van bestemmingsplannen

-245.000

Totalen programma 14 Ruimtelijke ordening

-245.000

Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Onderhoud plantsoenen: eindafreking 2009 Tomingroep / SBS is in 2010 geboekt Niet uitgegeven budget Kinderboerderij

400.000 249.000 -100.000

Totalen programma 16 Beheer openbare ruimte Eindtotaal bijzondere baten en lasten

549.000 4.283.000

350

6.3 Bijlagen

352

Bijlage 1

Kostenverdeelstaat

354

355

concernbrede overhead naar functies

concernbrede overhead naar investeringen

overige doorberekeningen aan andere diensten (functies/kostenplaatsen) en balansposten

II

III

IV

Totaal doorberekend

dienstoverhead naar (sub-)funkties

DOORBEREKENINGEN

D.

I

netto door te berekenen (A-B)

C.

49.289.966

2.830.783

426.755

11.383.297

34.649.131

49.289.966

0 0 516 1.690.470 1.653.660 80.000 0 3.424.646

52.714.612

Totaal lasten (a)

BATEN: stelposten salarissen rente en afschrijving goederen en diensten overdrachten reserves en voorzieningen externe doorberekeningen Totaal baten (b)

0 37.264.818 0 11.582.202 199 467.000 2.515.406 884.987

TOTAAL

LASTEN: stelposten salarissen rente en afschrijving goederen en diensten overdrachten reserves en voorzieningen kapitaallasten externe doorberekeningen

(bedragen in €)

B.

A.

Omschrijving

KOSTENVERDEELSTAAT 2010

16.476.344

224.565

426.755

11.383.297

4.441.727

16.476.344

519.243

0 0 0 439.243 0 80.000

16.995.587

0 9.239.957 0 4.832.752 0 467.000 2.296.646 159.232

Dienst Bestuur

959.380

2.057

957.323

959.380

0 0 0 6.723 0 0 0 6.723

966.103

0 921.538 0 44.565 0 0 0 0

Concern control en financieel beleid (CCFB)

19.441.253

221.718

19.219.535

19.441.253

1.832.737

0 0 516 178.647 1.653.574 0

21.273.990

0 16.710.960 0 4.268.921 199 0 188.192 105.718

Dienst Inwoners

12.412.989

2.382.443

10.030.546

12.412.989

0 0 0 1.065.857 86 0 0 1.065.943

13.478.932

0 10.392.363 0 2.435.964 0 0 30.568 620.037

Dienst Stad

Specificatie kostenverdeelstaat (sub-) Omschrijving functie

totaal doorberekend bedrag

intern dienst bestuur

intern CCFB

intern dienst inwoners

intern dienst stad

930.1 930.2 940.1 960.1 960.2 960.4 960.6

uitvoering wet WOZ DS uitvoering wet WOZ DI belastingheffing saldo kostenplaats CCFB saldo kostenplaats DB saldo kostenplaats DI saldo kostenplaats DS Totalen programma 1:

929.000 160.000 1.540.000 63.323 1.571.303 1.571.303 -187.051 734.160 4.810.735

610.1 611.1 612.1 614.1 614.4 621.1 623.2 623.3

bijstand/financiële dienstverlening sociale werkvoorziening bijstand/inkomensvoorziening gemeentelijk minimabeleid Kwijtschelding belastingen vreemdelingen partcipatiebudget reïntegratie partcipatiebudget inburgering Totalen programma 2:

2.680.000 40.000 485.000 1.126.000 116.000 44.000 3.017.375 289.000 7.797.375

2.045.000 30.000 368.000 854.000 88.000 33.000 2.374.375 221.000

635.000 10.000 117.000 272.000 28.000 11.000 643.000 68.000

421.2 423.2 432.2 433.2 443.2 480.1 480.2 480.3

openb. Basisonderwijs huisv. openb. basisonderwijs huisv. bijz. voortgezet spec. Onderwijs idem onderwijshuisvesting bijz. vrtg.ond. huisvesting onderwijsbegeleiding centrale gymnastieklokalen ov.voorzieningen tbv onderwijs Totalen programma 3:

83.000 227.000 3.000 156.000 173.000 15.000 9.000 275.453 941.453

63.000 172.000 2.000 118.000 131.000 11.000 7.000 214.453

20.000 55.000 1.000 38.000 42.000 4.000 2.000 61.000

620.1 622.1 630.1 650.1 652.1 714.1 716.1

maatsch. begeleiding en advisering Huishoudelijke verzorging S.C.W./jeugd- en jongerenw. kinderopvang wet voorziening gehandicapten openbare gezondheidszorg JGZ maatwerk Totalen programma 4:

243.094 1.362.550 392.000 239.000 1.278.466 62.000 66.000 3.643.110

188.658 1.075.550 298.000 189.000 966.000 47.000 66.000

54.436 287.000 94.000 50.000 312.466 15.000

721.1 722.1 723.1 723.2 724.1

Vuilophaal- en afvoer riolen en rioolgemalen milieubescherming milieubescherming DI lijkbezorging Totalen programma 6:

0 1.177.040 580.536 1.056.000 965.000 3.778.576

820.1 821.1 830.1

woningbouw en -exploitatie Stedelijke vernieuwing grondzaken Totalen programma 7:

120.000 546.000 1.607.000 2.273.000

310.1 310.2 310.3 560.5 580.2

markten economische ontwikkeling verhuur grond/reclameborden bevordering toerisme overige recreatieve voorzieningen Totalen programma 8: openbaar bibliotheekwerk vormings- en ontwikkelingswerk exposities moderne kunst overige kunst museum Hilversum Carillon Streekarchief monumentenzorg Totalen programma 9:

202.000 355.044 254.000 37.000 177.965 1.026.009 57.000 47.953 28.000 123.000 588.243 15.355 545.000 361.000 1.765.551

510.1 511.1 540.2 540.3 541.2 541.3 541.4 541.5

356

677.000

extern concern breed

121.000 1.170.000

252.000 39.000 370.000

63.323 -187.051 734.160

864.040 468.536 738.000

313.000 112.000 255.000 227.000

95.000 410.000 1.215.000

25.000 136.000 392.000

801.000

149.000 287.044 196.000 28.000 144.302 43.000 36.000 21.000 93.000 445.684 15.355 413.000

53.000 68.000 58.000 9.000 33.663 14.000 11.953 7.000 30.000 142.559

287.000

132.000 74.000

(sub-) Omschrijving functie

totaal doorberekend bedrag

intern dienst bestuur

intern CCFB

intern dienst inwoners

intern dienst stad

120.4 140.1 140.2 140.3

rampenbestrijding ov. beschermende maatregelen handhaving openbare ruimte vergunningverlening Totalen programma 10:

236.204 713.996 720.000 99.000 1.769.200

001.1 002.1 002.2 002.3 003.1 005.1 006.1 006.2

bestuursorganen bestuursondersteuning CCFB ondersteuning college DB communicatie burgerzaken Bestuurlijke samenwerking bestuursondersteuning raad bestuursondersteuning raad Totalen programma 11:

925.217 717.399 1.777.000 1.320.000 811.000 610.000 3.001.930 109.000 81.000 386.000 246.000 132.000 7.973.546

530.3 530.5 531.1 560.3 560.4

sportzalen en -hallen sportbeoefening en overige sport sportparken overige openluchtrecreatie volksfeesten Totalen programma 12:

650.000 206.959 340.517 224.000 31.231 1.452.707

493.000 162.959 150.000 170.000 21.250

157.000 44.000 190.517 54.000 9.981

822.1

bouw en wongingtoezicht Totalen programma 13:

3.376.000 3.376.000

2.538.000

838.000

211.1 214.1

verkeersmaatregelen en -onderz. parkeervoorzieningen Totalen programma 14:

832.000 634.200 1.466.200

640.000 483.200

192.000 151.000

810.1 810.2

ruimtelijke ordening landmeten en vastgoed Totalen programma 15:

955.786 1.311.000 2.266.786

750.786 973.000

205.000 338.000

210.1 210.2 210.3 210.4 211.2 211.3 221.2 221.3 221.4 560.1 560.6

openbare verlichting straatreiniging Sneeuwruimen en gladheidsbestr. onderhoud wegen, straten en pl. onderhoud verkeersborden verkeersmaatregelen bij evenem. nieuwe haven ov. binnenhavens en waterwegen sluizen plantsoenen boomverzorging Totalen programma 16:

116.000 116.000 57.000 523.000 61.000 86.780 16.000 9.000 114.000 325.000 175.000 1.598.780

88.000 85.000 45.000 397.000 46.000 70.780 12.000 7.000 88.000 242.000 131.000

28.000 31.000 12.000 126.000 15.000 16.000 4.000 2.000 26.000 83.000 44.000

002.04 samenlevingsgericht werken Totalen programma 17:

93.400 93.400

SUBT O T A A L (rubriek D onderdeel I en II) Inv.

concernbrede overhead naar investeringen

152.316 529.108

extern concern breed 83.888 184.888 176.000 24.000

544.000 75.000

925.217 136.399 457.000 201.000 791.930 28.000 73.000 114.000

581.000

2.210.000 313.000

46.000

47.400

46.032.428 4.441.727

957.323 19.219.535 10.030.546 11.383.297

426.755

426.755

overige doorberekeningen aan andere diensten (functies/kostenplaatsen) en Overige balansposten

2.830.783

224.565

TOTAAL GENERAAL

49.289.966 5.093.047

357

2057

221.718

2.382.443

959.380 19.441.253 12.412.989 11.383.297

Toelichting bij de kostenverdeelstaat Systematiek Op de kostenverdeelstaat worden in eerste instantie alle apparaatskosten verzameld die op meer dan één functie van de rekening betrekking hebben. Deze apparaatskosten worden vervolgens verdeeld over (c.q. toegerekend aan) de verschillende programma´s en investeringen. Andere begrippen, die min of meer in dezelfde richting duiden zijn "kosten van algemeen beheer" en "overhead en indirecte kosten". Direct met deze apparaatskosten verband houdende baten komen in de kostenverdeelstaat apart tot uitdrukking (bruto raming). Alvorens tot verdeling van de apparaatskosten over te gaan worden deze baten hierop in mindering gebracht. In totaliteit is in 2010 voor € 52,715 mln aan lasten in de kostenverdeelstaat opgenomen. Voor ca. 70% heeft dit betrekking op personeelslasten (€ 37,265 mln). Dit is de reden waarom de geraamde uren, respectievelijk het aantal formatieplaatsen, als verdeelsleutel voor de dienst en concernoverhead wordt gebruikt. De op deze lasten in mindering gebrachte baten bedragen € 3,424 mln zodat per saldo een nog te verdelen bedrag resteert van € 49,290 mln. Deze netto doorberekende kosten zijn te onderscheiden in de volgende vier categorieën: I.

Door te berekenen dienstoverhead aan functies Dit betreft het omvangrijkste deel van de doorbelastingen van € 34,649 mln. De toerekening van de netto door te berekenen kosten geschiedt op basis van urenverdeling ten behoeve van de betreffende functies/programma´s.

II.

Door te berekenen concernoverhead aan functies Het saldo van de lasten en baten op de kostenplaatsen, die ten behoeve van alle diensten, ofwel het concern, worden gemaakt, wordt concernoverhead genoemd. De lasten en baten die hierop betrekking hebben, worden verantwoord door de dienst Bestuur. De netto toe te rekenen lasten 2010 ad € 11,383 mln worden op basis van het aantal formatieplaatsen verdeeld over de diensten en vervolgens doorberekend naar de functies.

III. Door te berekenen concernoverhead aan investeringen Het betreft hier het aandeel van de dienst stad in de concernbrede overhead ad € 427.000, die aan investeringen worden toegerekend. IV. Overige doorberekeningen aan andere diensten (functies en kostenplaatsen) en balansposten. Het totaal hiervan bedraagt € 2,831mln en bestaat onder andere uit de volgende doorrekeningen: De doorberekeningen aan functies en kostenplaatsen van andere diensten hebben betrekking op specifieke werkzaamheden die de ene dienst levert aan een andere dienst. Zo hebben de doorberekeningen van de dienst Bestuur te maken met extra werkzaamheden voor communicatie, belastingen, recepties, extra portokosten c.a. De dienst inwoners rekent o.a. een bedrag door aan de dienst Stad voor werkzaamheden in verband met parkeervoorzieningen. Voor wat betreft de dienst Stad hebben deze externe doorberekeningen o.m. betrekking op onderhoud sportparken, herstellen speeltoestellen, plaatsen van hekken bij volksfeesten en werkzaamheden in het kader van parkeren. De doorberekende bedragen aan balansposten betreffen de doorberekeningen aan de reguliere investeringen en het IBP van dienst stad.

358

Bijlage 2

Overzicht Baten en Lasten Financieringsfunctie

OVERZICHT BATEN EN LASTEN FINANCIERINGSFUNCTIE min teken = nadelig, zonder teken = voordelig

oorspronkelijke Begroting 2010

bijgestelde begroting 2010

verschillen bijgesteld vs. oorspronkelijk

realisatie 2010

verschillen realisatie vs. bijgesteld

LASTEN Rente gespecificeerd naar : - rente van langlopende leningen - rente van kortlopende financieringsmiddelen - toegerekende rente over eigen financieringsmiddele

7.140.000 143.000 8.306.000

6.503.000 90.000 8.347.000

-637.000 -53.000 41.000

6.607.898 75.831 8.347.393

104.898 -14.169 393

Overige uitgaven: - afschrijvingen

11.174.000

10.619.000

-555.000

11.508.643

889.643

Totaal lasten

26.763.000

25.559.000

-1.204.000

26.539.765

980.765

Aan diensten doorberekende kapitaallasten

27.080.000

25.351.000

-1.729.000

26.241.307

890.307

Totaal baten

27.080.000

25.351.000

-1.729.000

26.241.307

890.307

317.000

-208.000

-525.000

-298.458

-90.458

BATEN

Saldo kapitaallasten

360

Toelichting overzicht financieringsfunctie: Algemeen Alle lasten die met de financiering van de gemeentelijke betalingen en ontvangsten te maken hebben worden verzameld op een kostenplaats (zie overzicht) en vervolgens via de diensten verdeeld over de subfuncties van de jaarrekening.

Lasten Rente langlopende geldleningen: Dit zijn de op het boekjaar drukkende rentekosten van de op 1 januari 2010 bestaande langlopende leningen én de in 2010 nieuw afgesloten leningen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de werkelijke rentelasten € 0,53 mln lager uitgekomen. Dit komt enerzijds doordat de twee in 2010 aangetrokken leningen (€ 10 mln voor 20 jaar en € 25 mln voor 25 jaar) later in het jaar zijn afgesloten dan gepland. Verder was het rentepercentage van deze leningen (4,08% resp. 4,19%) lager dan het geraamde percentage (5%). Rente kortlopende financieringsmiddelen: Dit zijn de rentekosten van de kortlopende financieringsmiddelen. Deze zijn in de oorspronkelijke begroting gebaseerd op een geschatte omvang van afgerond € 14 mln tegen een rente van 1%. In werkelijkheid is het bedrag aan korte schuld in 2010 uitgekomen op € 6,5 mln gemiddeld en de korte rente op 0,85% gemiddeld. De rentekosten zijn daardoor ruim onder het geraamde bedrag gebleven (zie kolom realisatie 2010). Dat zowel de omvang van de korte schuld als het rentepercentage onder de raming zouden uitkomen was al bij de slotwijziging duidelijk. De rentekosten zijn daarom toen naar beneden bijgesteld (zie kolom bijgestelde begroting 2010). Achteraf is de omvang van de korte schuld én het rentepercentage nog verder meegevallen. Toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen: De gemeente heeft reserves en voorzieningen. Door deze eigen middelen behoeven we minder te lenen. Om de kosten van de gemeentelijke producten, en de tarieven die daar in sommige gevallen tegenover staan, op een reëel niveau te houden rekenen we de rente over deze eigen middelen toe aan onze producten. Deze -fictieve- lasten worden geneutraliseerd door ze op subfunctie 914 als inkomst terug te ramen (bespaarde rente). Het bedrag aan toe te rekenen rente is afhankelijk van de omvang van de reserves en voorzieningen. Bij opstelling van de slotwijziging bleek de omvang van de reserves en voorzieningen wat hoger dan bij de opstelling van de begroting 2010 was voorzien. De toegerekende rente is daarop aangepast (zie kolommen bijgestelde begroting en realisatie 2010). Afschrijvingen: Door vertraging in de uitvoering blijft de omvang van de investeringen achter bij de raming. Daardoor vallen ook rente (door een geringere financieringsbehoefte) en afschrijving lager uit. Deze posten zijn daarom bij de slotwijziging naar beneden bijgesteld (zie kolom bijgestelde begroting 2010). Op rekeningbasis zijn de afschrijvingslasten € 0,89 mln hoger dan de bijgestelde raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afwaardering van activa die op functie 830 (grondexploitaties) verantwoord zijn. Het gaat ondermeer om de Zuiderkerk (de betreffende grondexploitatie is afgesloten) en het Zwaluwplein.

Baten Doorberekende kapitaallasten / saldo kapitaallasten: De op de kostenplaats verzamelde rente- en afschrijvingslasten worden via een rekenrente verdeeld over de producten / subfuncties (via de post “aan diensten doorberekende kapitaallasten). Als de lasten wijzigen, wijzigt uiteraard ook het doorberekende bedrag (zie kolommen bijgestelde begroting en realisatie). Het rekenrente-percentage wordt altijd afgerond en wordt gedurende het begrotingsjaar niet meer gewijzigd. Hierdoor kan het gebeuren dat er wat te veel aan lasten (zie regel ‘saldo kapitaallasten’ kolom begroting 2010) respectievelijk wat te weinig lasten aan de diensten/producten wordt doorberekend (zie kolommen bijgestelde begroting en realisatie 2010). Dit resulteert in een voor- of nadelig saldo op de kostenplaats. Dit saldo wordt verantwoord op de functie saldi kostenplaatsen (960).

361

362

Bijlage 3

Berekening Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

BEREKENING ALGEMENE UITKERING 2010 UIT HET GEMEENTEFONDS omschrijving

bijgestelde raming 2010 aantallen tarief

Waarde woningen eigenaren Waarde niet woningen gebruikers Waarde niet woningen eigenaren

jaarstukken 2010 aantallen tarief

11.430.000.000 2.885.000.000 2.885.000.000 14.315.000.000

0,000901 0,000988 0,001226

11.444.500.000 2.923.500.000 2.923.500.000 14.368.000.000

0,000901 0,000988 0,001226

84.573 2 2.020 18.914 15.136 5.424

131,87 28.180,76 312,00 222,42 82,53 27,32

84.573 2 2.046 18.921 15.124 5.415

131,87 28.180,76 312,00 222,42 82,53 27,32

12.525 8.289,80 1.551 0,81588638 596,804740 5.704 6.050 2.583

87,35 360,96 1.461,59 113.719,85 3.756,08 107,87 326,11 146,15

12.660 8.403,80 1.551 0,81588638 596,804740 5.956 6.150 2.587

87,35 360,96 1.461,59 113.719,85 3.756,08 107,87 326,11 146,15

93.000 91.000

51,41 15,42

93.190 91.820

51,41 15,42

2.753,14 5.385,60

315,82 443,44

2.753,14 5.234,40

315,82 443,44

4.550 4.550 75

32,56 27,93 38,41

4.570 4.570 75

32,56 27,93 38,41

336 321 15

478,51 3.325,15 1.647,31

337 322 15

478,51 3.325,15 1.647,31

Woonruimten * subcategorie woningen * subcategorie recreatiewoningen * subcategorie wooneenheden * subcategorie cap. bijz. woongebouwen Woonruimten * bodemfactor kern

42.352 38.918 1 1.174 2.259 42.352

178,51

178,51

27,82

42.562 38.830 1 1.208 2.523 42.562

Woningen in bewoonde oorden 1930

13.746

31,14

13.746

31,14

0,004610702144 0,003890147890

14.833.792,73 9.319.851,31

0,004610702 0,003890148

14.833.792,73 9.319.851,31

99.739 2.355 42,35

63,00

99.893 2.347 42,56

63,00

685,00 12.449,75 4 4 5.700

7,16 3,55 9.178,64 14.919,34 114,58

685,00 12.472,01 4 4 5.900

7,16 3,55 9.178,64 14.919,34 114,58

totaal ec. waarde Inwoners Kernen met minstens 500 adressen WOZ waarde niet woningen in miljoenen Inwoners jonger dan 20 jaar Inwoners ouder dan 64 jaar Ouderen 75 - 85 jaar Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens met een laag inkomen (drempel) Bijstandsontvangers dynamisch WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Eenouderhuishoudens Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal Leerlingen (V)SO Leerlingen (VO) Oppervlakte land Oppervlakte land* bodemfactor gemeente Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom

ISV (a) ISV (b) Omgevingsadressendichtheid * Factor Omgevings Adressen Dichtheid * Woonruimten (gedeeld door 1.000) Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * dichtheid * bodemfactor gemeente Kernen Kernen * bodemfactor buiten bebouwde kom Bedrijfsvestigingen Vast bedrag Uitkeringsfactor Verfijningsuitkering riolingen

364

27,82

269.135,84

273.256,43

1,5450

1,5410

14.988,00

14.988,40

omschrijving



Inkomstenmaatstaven: Waarde woningen eigenaren Waarde niet woningen gebruikers Waarde niet woningen eigenaren

-8.238.744 -1.995.266 -2.475.907

-8.249.195,60 -2.021.892,60 -2.508.947,70

(A) Totaal inkomstenmaatstaven

-12.709.917

-12.780.035,90

11.152.642 56.362 630.084 4.206.852 1.249.174 148.184

11.152.641,51 56.361,52 638.492,40 4.208.408,82 1.248.183,72 147.937,80

Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens met een laag inkomen (drempel) Bijstandsontvangers dynamisch WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Eenouderhuishoudens

1.094.059 2.992.286 2.266.926 92.782 2.241.646 615.290 1.972.966 377.505

1.105.851,00 3.033.435,65 2.266.926,09 92.782,48 2.241.646,35 642.473,72 2.005.576,50 378.090,05

Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal

4.781.130 1.403.220

4.790.897,90 1.415.864,40

Leerlingen (V)SO Leerlingen (VO)

869.497 2.388.190

869.496,67 2.321.142,34

148.148 127.082 2.881

148.799,20 127.640,10 2.880,75

Oppervlakte bebouwing Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom Woonruimten Woonruimten * bodemfactor kom Woningen in bewoonde oorden 1930 ISV (a) ISV (b)

160.779 1.067.373 24.710 7.560.256 1.178.233 428.050 68.394 36.256

161.257,87 1.070.698,30 24.709,65 7.597.742,62 1.184.074,84 428.050,44 68.394,20 36.255,60

Omgevingsadressendichtheid

6.283.554

6.293.259,88

Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * dichtheid * bodemfactor gemeente Kernen Kernen * bodemfactor buiten bebouwde kom Bedrijfsvestigingen

4.905 44.197 36.715 59.677 653.106

4.904,60 44.275,65 36.714,56 59.677,36 676.022,00

Vast bedrag

269.136

269.135,84

56.692.245

56.850.702,38

1,545

1,541

87.589.519

87.606.932,38

Uitgavenmaatstaven: Inwoners Kernen met minstens 500 adressen WOZ waarde niet woningen in miljoenen) Inwoners jonger dan 20 jaar Inwoners ouder dan 64 jaar Ouderen 75 - 85 jaar

Oppervlakte land Oppervlakte land* bodemfactor gemeente Oppervlakte binnenwater

B. totaal (uitkeringsbasis van uitg.maatstaven) Uitkeringsfactor (B) Totaal uitgavenmaatstaven

365

omschrijving



Overgangsregime: Verfijningen riolering Correctiebedrag 2003 stadsvernieuwing Suppletie uitkering afschaffing ozb gebruikers Diverse uitkeringen: Integratie uitkering amendement De Pater Integratie uitkering WMO (ZN = stand dec.circ. 2008) Integratie uitkering TSIOC Decentralisatie uitkering aanpak kindermishandeling Decentralisatie uitkering taalcoaches (sept circ 2008) Decentralisatie uitkering SLOK (meicirculaire 2009) Decentralisatie uitkering MO (meicirculaire 2009) Decentralisatie uitkering Spoorsdoorsnijdingen (sept. circulaire 2009) Decentralisatie uitkering Peuterspeelzaalwerk (sept. circulaire 2009) Decentralisatie uitkering Jeugdwerkloosheid (junicirculaire 2010) Decentralisatie uitkering uitvoeringskosten inburgering Decentralisatie uitkering instapcursussen Decentralisatie uitkering uitvoeringskosten wwik Decentralisatie uitkering inburgering Decentralisatie uitkering vrouwenopvang afronding (C) Totaal overige bijdragen

14.988 57.045 97.120

14.988,40 57.045,07 97.120,00

36.000 9.582.491 45.000 83.300 7.500 78.813 2.859.069 397.715 135.975 986.059 62.558 30.000 52.320 311.172 28.184 -5.911 14.859.398

36.000,00 9.640.385,00 45.000,00 83.300,00 7.500,00 78.812,59 2.859.069,00 397.715,00 135.975,34 986.059,00 62.558,00 30.000,00 52.320,00 311.172,00 35.601,00 0,00 14.930.620

Totaal algemene uitkering 2010 ( A + B + C ) specificatie nr. 12

89.739.000

89.757.516,88

-160.000 46.000 -160.000

0,00 45.881,41 -170.361,00 43.008,49 -69.000,00 -64.006,91

Verrekeningen 2008 en 2009 en (afwikkeling van) balansposten Uitkeringsjaar 2008: Bijstelling uitkeringsfactor (uf) 2008 Specificatie nr. 19 d.d. 28 juni 2010 (verdeelmaatstaven) Specificatie nr. 20 d.d. 16 juli 2010 (WMO integratie uitkering) Specificatie nr. 21 d.d. 19 oktober 2010 (belastingcapaciteit) Hiertegenover vervallende balanspost 2008 Specificatie nr. 22 d.d. 29 november 2010 (uf + WMO) Uitkeringsjaar 2009: Specificatie nr. 11 d.d. 22 maart 2010 (WMO integratie uitkering) Specificatie nr. 12 d.d. 20 mei 2010 (verdeelmaatstaven) Specificatie nr. 13 d.d. 28 juni 2010 (verdeelmaatstaven) Specificatie nr. 14 d.d. 27 september 2010 (uf) Specificatie nr. 15 d.d. 19 oktober 2010 (verdeelmaatstaven en WMO) Specificatie nr. 16 d.d. 29 november 2010 (verdeelmaatstaven) Vervallen balanspost 2009 belastingcapaciteit

64.000 189.000 -220.000 -3.000

Totaal verrekeningen 2008 en 2009

-244.000

-175.163,67

89.495.000

89.582.353,21

Totaal algemene uitkering incl. verrekeningen 2008 en 2009 Algemene uitkering voorgaande kolom (= bijgestelde raming)

13.731,00 63.767,48 188.866,31 -221.113,26 11.107,69 20.955,12 -38.000,00

89.495.000,00

Verschil in algemene uitkering (zonder teken = voordeel)

87.353,20

366

Bijlage 4

Overzicht Personele Sterkte en Personele Lasten

368

433.595 1.624.964

1.527.106 37.469.846

Bestuursorganen

1.191.369

103.416

35.942.740

9.581.206

185.760

3.442

898.752

salarissen en sociale lasten voormalig personeel (categorie 1 BBV) overige

totaal

Stad

16.525.200

918.097

Concerncontrol en finacieel beleid

Inwoners

8.918.237

salarissen en sociale lasten huidig personeel (categorie 1 BBV) totaal

Bestuur (excl. Bestuursorganen)

diensten

Personele uitgaven

87.633

0

87.633

29.498

28.153

807

29.176

3.4.3 sub d BBV)

overige personeelslasten (categorie

39.182.443

1.960.701

37.221.742

9.714.119

16.739.113

922.345

9.846.165

totaal personeelskosten

Personele bezetting diensten

Bestuur (excl. Bestuursorganen)

peildatum 1 januari 2010 toegestane bezette verschil formatie formatie

peildatum 31 december 2010 toegestane bezette verschil formatie formatie

142,49

144,34

-1,85

143,21

138,24

4,97

10,23

10,23

0,00

10,23

9,23

1,00

Inwoners

273,95

262,59

11,36

294,77

285,56

9,21

Stad

173,19

156,86

16,33

165,18

147,56

17,62

Concerncontrol en finacieel beleid

totaal excl. bestuursorganen en vrijw.brw.

599,86

574,02

25,84

613,39

580,59

32,80

Bestuursorganen

43,00

43,00

0,00

43,00

43,00

0,00

totaal

642,86

617,02

25,84

656,39

623,59

32,80

Toelichting Dienst Bestuur De toegestane formatie is gestegen met 0,72 fte. Dit is met name veroorzaakt door een tijdelijke uitbreiding van de commissiegriffier tot 1 maart 2011. Twee concernprojectleiders bij de afdeling personeel en organisatie zijn niet in de toegestane formatie opgenomen. De concernprojectleiders zijn elders binnen de gemeentelijke diensten werkzaam. De lasten zijn daar verantwoord waar de werkzaamheden plaatsvinden. De werkelijke formatie is 4,97 fte lager dan de toegestane formatie. De functies, waarop geen vast personeel is aangesteld, zijn de volgende: 1fte commissiegriffier, 2 fte managementassistente college/GS, 1 fte coördinator bestuurssecretariaat en 1 fte Medewerker IB-C (F&I). Zowel voor de functies van de commissiegriffier, de managementassistentes als de coördinator bestuurssecretariaat is personeel van derden ingehuurd. Concerncontrol en financieel beleid Op peildatum 31 december 2010 was één functie vacant. Deze vacature is aan het einde van 2010 ontstaan en was op 31-12-2010 nog niet ingevuld. Dienst Inwoners De toegestane formatie steeg met 20,8 fte. De stijging van het aantal formatieplaatsen heeft voor 10,61 fte betrekking op de reorganisatie van de afdeling BOR van dienst Stad naar de afdeling Vergunningen en handhaven. In de toegestane formatie per 31 december 2010 zijn tevens 4 tijdelijke fte opgenomen voor de afdeling Sociale zaken begrepen, die per 1 januari 2011zijn vervallen. Daarnaast zijn er diverse tijdelijke fte's bijgekomen, maar ook enkele structurele fte's die gedekt worden door inlevering van andere budgetten. (zie de begroting 2011). Dienst Stad De toegestane formatie daalt met 8,01 fte. De opheffing van de afdeling BOR leidde bij de dienst Stad tot een verlaging van 10,61 fte. Daarnaast steeg de formatie met 2,3 fte door het omzetten van inhuur budgetten. Dit betreft kleine mutaties bij diverse afdelingen.

369

370

7 Balans met Toelichting

372

7.1 Geconsolideerde Balans

BALANS

Bedragen x € 1.000, per 31 december ACTIVA

2010

2009

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (a) kosten sluiten van geldleningen en het saldo van agio/disagio (b) kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

260.160 197.424 62.736

248.969 187.917 61.052

3.301

2.711

-

-

1.625 964 712

1.099 964 648

263.461

251.680

Voorraden (a) grond en hulpstoffen gespecificeerd naar: 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden 2. overige gronden hulpstoffen (b) onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (c) gereed product en handelsgoederen (d) vooruitbetalingen

10.293 3.861 3.861

16.753 3.450 3.450

6.393 39

13.264 39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (a) vorderingen op openbare lichamen (b) verstrekte kasgeldleningen (c) rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (d) overige vorderingen (e) overige uitzettingen

31.148 15.400 15.748 -

29.589 15.618 13.971 -

70

81

344

592

41.855

47.015

305.316

298.695

Materiële vaste activa (a) investeringen met een economisch nut (b) investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa (a) kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. Verbonden partijen (b) leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen (c) overige langlopende leningen (d) overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (e) bijdragen aan activa in eigendommen van derden TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL

374

PASSIVA

2010

2009

VASTE PASSIVA Eigen vermogen (a) reserves: 1. de algemene reserve 2. bestemmingsres. om ongewenste schommelingen op te vangen in tarieven aan derden

3. overige bestemmingsreserves (b) resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening Voorzieningen

67.752 72.762 60.484 525 11.753 -5.010

76.013 75.404 60.484 1.437 13.483 609

5.868

6.616

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (a) obligatieleningen (b) onderhandse leningen van: 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sectoren 5. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige (c) door derden belegde gelden (d) waarborgsommen

168.598

152.162

168.465 168.465 -

152.028 152.028 -

133

134

,

242.218

234.791

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (a) kasgeldleningen (b) banken girosaldi (c) overige schulden

29.179 3.124 26.055

28.114 6.236 21.878

Overlopende passiva

33.919

35.790

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

63.098

63.904

TOTAAL

305.316

298.695

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

333.276

347.319

VLOTTENDE PASSIVA

375

376

7.2 Inhoudelijke Toelichting op de Balans

378

7.2. Toelichting op de balans 1. Algemeen De balans in deze concernjaarstukken bevat de consolidatie van de balans van de diensten Bestuur, Inwoners, Stad en Concerncontrol en financieel beleid zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke financiële administratie (GFA).

2. Waarderingsgrondslagen De vaste activa op de balans zijn conform de artikelen 33 van het Besluit Begroting en Verantwoording (in het vervolg: BBV) onderverdeeld in: • immateriële vaste activa, • materiële vaste activa, • financiële vaste activa. Onder immateriële vaste activa zijn conform artikel 34 van het BBV begrepen: • de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio (bestaat uitsluitend uit geactiveerde betaalde boete bij vervroegde aflossingen); • de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor bepaalde activa. Op grond van artikel 35 van het BBV zijn de materiële vaste activa onderverdeeld in: • investeringen met een economisch nut en; • investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarnaast dienen eventueel in erfpacht uitgegeven gronden als zodanig gepresenteerd te worden. De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarden, verminderd met de waardevermindering en afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Op gronden vindt geen afschrijving plaats. Onder de financiële vaste activa zijn deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen opgenomen. De verstrekte langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met de terzake ontvangen aflossingen en eventueel gevormde voorzieningen voor oninbaarheid. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs. De onder de vlottende activa opgenomen voorraden bestaan conform artikel 38 van het BBV uit: • nog niet in exploitatie genomen gronden, • onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie, • gereed product en handelsgoederen, • overige gronden hulpstoffen. De niet in exploitatie genomen gronden van de grondexploitatie (Stad) zijn gewaardeerd tegen boekwaarde, of indien lager tegen de marktwaarde. Hierbij is rekening gehouden met de bestemming waarvoor de percelen zijn ingebracht. De onderhanden werken, bouwgronden in exploitatie (Stad) zijn opgenomen tegen de inbrengwaarde, vermeerderd met de vervaardigingkosten en bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde grondverkopen. De voorraad gereed product (Bestuur) is gewaardeerd tegen historische verkrijgingprijs.

Tussentijds winstnemen op de planexploitaties Het BBV schrijft tussentijds winstnemen niet voor. Tussentijds winstnemen mag, maar het is geen verplichting. Kies een gemeente ervoor, dan dien men het principe van tussentijds winstnemen wel consistent toe te passen. De gemeente Hilversum is met ingang van het jaar 2008 over gegaan tot dit systeem. Tussentijds winstnemen op basis van het realisatieprincipe verdient de voorkeur boven toepassing van het voorzichtigheidsprincipe, als: • er een betrouwbare en actuele kostprijsberekening aanwezig is; 379

• •

de opbrengsten voldoende zeker zijn, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer moeten plaatsvinden en; de nog te maken kosten op een verantwoorde wijze kunnen worden toegerekend aan het gerealiseerde en niet-gerealiseerde deel van de grondexploitatie;

Als niet aan één of meer van deze voorwaarden wordt voldaan, dan moet de winst volledig verantwoord worden in het boekjaar waarin de grondexploitatie is gerealiseerd. Dit wordt de “completed contract” – methode genoemd: winstneming bij afsluiting van de grondexploitatie. Het is het aanbevelenswaardig om ook bij toepassing van het realisatieprincipe voorzichtigheid in acht te nemen. Het aanhouden van een voorzichtigheidspercentage, van bijvoorbeeld 75%, voorkomt dat er volledig winst wordt genomen. Het aanhouden van een voorzichtigheidspercentage geeft in de grondexploitatie budgettaire ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen zonder dat er een correctie behoeft plaats te vinden van de reeds genomen winst. De vorderingen, liquide middelen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De gevormde voorzieningen voor oninbaarheid van debiteuren zijn op de nominale waarde van de debiteuren in mindering gebracht. De voorzieningen, de langlopende schulden, de kortlopende schulden en de overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Op de reserves en voorzieningen wordt conform de herziene nota reserves en voorzieningen geen rente bijgeschreven met uitzondering van de volgende voorzieningen: • Infrastructurele maatregelen openbaar vervoer (rentepercentage: door het ministerie van Verkeer en waterstaat jaarlijks te bepalen); • Verplichting bouwrijp maken Patrimonium (rentepercentage 3%: conform raadsbesluit 25 januari 1994, jaarlijks bij te schrijven totdat de voorziening per 1 januari 2008 het saldo van € 866.266 heeft bereikt. Omdat het gewenste saldo is bereikt, is in 2008, 2009 en 2010 geen rente meer bijgeschreven); • Voorziening planexploitaties en spaarvoorziening rioleringen (rentepercentage het jaarlijks op begrotingsbasis berekende renteomslagpercentage). De gehanteerde afschrijvingen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde afschrijvingstabel die gold op het moment van investeren. Afschrijving vindt plaats op zowel investeringen met een economisch nut als op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Op grond van artikel 53 dient in de toelichting op de balans inzicht te worden verschaft in belangrijke verplichtingen waartoe de gemeente voor de komende jaren is gebonden en die niet blijken uit de balans. Hieronder is een overzicht en verdere toelichting opgenomen van de niet uit de balansblijkende verplichtingen: Omschrijving

Looptijd tot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-5-2011 31-12-2012 30-3-2013 1-12-2013 1-4-2013 14-5-2013 30-6-2016 15-1-2017 31-12-2017 2017 N.v.t. N.v.t.

Vakantiegelden Huurcontract Wilhelminastraat Contract SAB catering Lease KPN telefoon centrale Contract DSG Facilitor BV Lease auto technische dienst Huurcontract Anton Philipsweg Huurcontract Larenseweg 30 Huurcontract Emmastraat Contract Stads Beheer Service BV Diversen contracten Vakantiedagen

2011 1,2 miljoen 555.000 70.000 40.000 162.000 4.200 67.500 233.000 70.000 PM PM PM

Verplichting tot einde looptijd 555.000 52.500 77.000 121.500 5.800 303.750 1.175.000 420.000 PM PM PM

totaal 1,2 miljoen 1.110.000 122.500 117.000 283.500 10.000 371.250 1.408.000 490.000 PM PM PM

1. Gedurende de maanden juni tot en met december 2010 zijn vakantiegelden gereserveerd die in mei 2011 – of eerder in het geval van een eindigend dienstverband voor mei 2011 – tot uitbetaling komen. Het gaat hierbij om een jaarlijks nagenoeg constant blijvend bedrag van circa € 1,2 mln. 380

2. Betreft een lopend huurcontract voor het kantoorgebouw aan de Wilhelminastraat waar de afdeling Sociale zaken is gevestigd. Het contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. De jaarlijkse huurkosten (inclusief servicekosten) bedragen ca. € 550.000. 3. Met ingang van 30 maart 2009 is er contract afgesloten voor restauratieve voorzieningen met SAB catering voor een duur van 4 jaar. De vaste contractuele verplichtingen per jaar bedragen circa € 70.000 per jaar exclusief BTW gebaseerd op 100 lunchgebruikers per dag. 4. Per 1 december 2010 een operational-lease overeenkomst afgesloten inzake de telefoon-centrale met KPN lease BV voor de duur van 3 jaren van circa € 40.000 exclusief BTW per jaar. 5. Met ingang van 1 april 2009 is een contract afgesloten met SG Facilitor BV voor het leveren van een Facilitair Management Informatie Systeem. Het gaat hier om een service die via het Internet aangeboden wordt. Het contract duurt 4 jaar met vaste exploitatie lasten van circa € 13.500 per maand, exclusief BTW. 6. Met ingang van 14 mei 2009 is er een leaseverplichting aangegaan voor de duur van 5 jaar met een jaartermijn van circa € 4.200 exclusief BTW en brandstofkosten voor een auto voor de technische dienst. 7. Met ingang van 1 juli 2010 (tot en met 30 juni 2016) wordt voor € 67.500 op jaarbasis kantoorruimte aan de Anton Philipsweg gehuurd. De ruimte wordt onderverhuurd aan organisaties en instellingen voor onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterwerk. 8. Betreft een lopend huurcontract voor het kantoorgebouw aan de Larenseweg 30 waar de afdeling Sociale Zaken met het WMO / WWZ loket is gevestigd. Het contract heeft een looptijd tot en met 15 januari 2017. De jaarlijkse huurkosten (inclusief leveringen en diensten en verbouwingskosten) bedragen ca. € 233.000. 9. Aan de Emmastraat 66 (ten behoeve van International Department van de Violenschool)wordt een schoolgebouw met parkeerplaatsen en buitenterrein gehuurd. De huurperiode eindigt 31-12-2017 en bedraagt momenteel € 70.000 per jaar. 10. Vanaf medio 2007 is met Stads Beheer Service BV een contract afgesloten voor een periode van 10 jaar voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in de openbare buitenruimte op basis van een afgesproken bestek. 11. Betreffen enkele kleinere contracten voor de huur van een loods voor de opslag van wrakken en voor de opbouw en het schoonhouden van de markt, voor de lease van enkele dienstauto’s en voor de lease van printers en software / hardware voor het ingenieursbureau. 12. Het aantal nog niet opgenomen vakantiedagen tot en met december 2010 kan een verplichting tot uitbetaling opleveren, namelijk in geval deze niet als vrije dagen worden opgenomen maar worden verkocht (binnen de beperkingen die hiervoor zijn gesteld). Aan de passivazijde van de balans zijn de waarborgen opgenomen tot een bedrag van € 333 mln (ultimo 2010). De specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 7 bij deze balans. Hieruit kunnen mogelijk verplichtingen voortvloeien.

4. Ontwikkelingen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen substantiële ontwikkelingen voorgedaan.

5. Toelichting op afzonderlijke balansposten VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Voor het jaar 2010 zijn er geen immateriële vaste activa gewaardeerd. MATERIËLE VASTE ACTIVA De onder activa verantwoorde materiële vaste activa met economisch nut hebben betrekking op: • • • • •

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond- wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen 381

• Machines, apparaten en installaties • Overige materiële activa De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut: • Economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen. • Maarschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut zijn activa die geen economisch, maar een maatschappelijk nut hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken, openbare verlichting. Deze investeringen dienen duidelijk een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen (er is geen markt voor). Het totale verloop van de materiële vaste activa is in 2010 als volgt: Boekwaarde per 01-01-2010

Mutaties 2010

187.917.000

Economisch nut: Vermeerderingen 2010 Verminderingen 2010 Afschrijvingen 2010 Afwaarderingen 2010

22.748.000 -1.336.000 -7.989.000 -1.080.000

Boekwaarde per 31-12-2010:

197.424.000 61.052.000

Maatschappelijk nut: Vermeerderingen 2010 Verminderingen 2010 Afschrijvingen 2010 Afwaarderingen 2010

6.210.000 -2.098.000 -2.428.000 0

Boekwaarde per 31-12-2010:

62.736.000

Totale boekwaarden

248.969.000

260.160.000

In het bovenstaande overzicht zijn de activa rioleringen en de spaarvoorziening rioleringen gesaldeerd. De spaarvoorziening rioleringen betreft voor de jaren 2009 en 2010 respectievelijk € 17,8 miljoen en € 20,6 miljoen (zie onderstaande tabel). De onderstaande toelichtingen op de diverse activaposten richten zich voornamelijk op de vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte toelichting voorzien. De (reguliere) afschrijvingen worden niet nader toegelicht, dit betreft de reguliere, jaarlijks terugkerende lasten.

Economisch nut Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

382

Omschrijving

boekwaarde 1-1-2010

Vermeerderingen in 2010

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

8.689.000 820.000 120.031.000 58.251.000 188.000 4.065.000 13.640.000

3.348.000 39.000 13.602.000 1.711.000 19.000 854.000 3.175.000

Totaal materiële vaste activa (ec. nut) vlg. bijlage 1

205.684.000

22.748.000

-/- spaarvoorziening rioleringen

-17.767.000

-2.836.000

Totaal materiële vaste activa (economisch nut)

187.917.000

19.912.000

Verminderingen in 2010

Afschrijving Afwaardering Boekwaarde in 2010 in 2010 31-12-2010

-405.000 -723.000 -208.000

-1.336.000

-32.000 -4.680.000 -1.656.000 -50.000 -449.000 -1.122.000 -7.989.000

-17.000 -53.000 -1.001.000

-9.000

-1.080.000

11.615.000 774.000 127.229.000 58.098.000 157.000 4.461.000 15.693.000 218.027.000 -20.603.000

-1.336.000

-7.989.000

-1.080.000

197.424.000

De onderstaande toelichtingen op de in deze tabel opgenomen activaposten richten zich op de vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte toelichting voorzien. De (reguliere) afschrijvingen worden niet nader toegelicht, dit betreft de reguliere, jaarlijks terugkerende lasten. Gronden en terreinen (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Gronden & terreinen

Vermeerderingen

Verminderingen

Stationsgebied Zuid ondergrond koopwoningen koopwoningen Hilversumse Meent, Rozenkwekerij Overige vermeerderingen en -minderingen, individueel < € 100.000

2.800.000 453.000 95.000

387.000 18.000

Totaal

3.348.000

405.000

Woonruimten (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Woonruimten

Vermeerderingen

Overige vermeerderingen en -minderingen, individueel < € 100.000

39.000

Totaal

39.000

Bedrijfsgebouwen (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen:

383

Verminderingen

0

Bedrijfsgebouwen

Vermeerderingen

De Vorstin Combinatieschool Hilversum Noord Nieuwbouw Groot Goyland Uitbreiding Comeniuscollegs Gooise praktijkschool HSV Montessorischool Zuid Lorentzschool Het Mozaïk Aloyisius College Restauratie Wilgentoren Zuiderkerk Naarderstraat 14 Overige vermeerderingen, individueel < € 100.000 Sjoerds

935.000 407.000 1.251.000 2.508.000 4.825.000 347.000 362.000 170.000 200.000 114.000 827.000 1.272.000 106.000 278.000

Verminderingen 186.000

537.000

Totaal

13.602.000

723.000

Het grootste deel van de vermeerderingen zijn het gevolg van de uitvoering van het onderwijshuisvesting plan. Daarnaast is als gevolg van het voortijdig afsluiten van een grondexploitatie de Zuiderkerk ingebracht als vast actief. De verantwoorde afwaarderingen van in totaal € 1.001.000 hebben voor € 532.000 tevens betrekking op de Zuiderkerk. Daarnaast heeft er een afwaardering van “Ons huis” plaatsgevonden van € 280.000. De overige afwaarderingen met een totaal van € 189.000 bestaan uit diverse kleinere afwaarderingen. Grond-, wegen waterbouwkundige werken (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Grond, wegen waterbouwkundige werken

Vermeerderingen

Rioleringswerken Parkeerapparatuur Herinrichting sportpark Berenstein Overige vermeerderingen, individueel < € 100.000 Nieuwe inrichting begraafplaats

1.368.000 138.000 75.000 130.000

Totaal

1.711.000

Verminderingen

208.000 208.000

Vervoermiddelen (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Vervoermiddelen

Vermeerderingen

Dienstauto VGI

19.000

Totaal

19.000

Verminderingen

0

Machines, apparaten en installaties (economisch nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Machines, apparaten & installaties

Vermeerderingen

Installaties De Vorstin Overige: koeling comp. ruimte Soza/renov. Beregeningsinstallatie

764.000 90.000

Totaal

854.000

Overige materiële vaste activa (economisch nut)

384

Verminderingen

0

De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Overige materiële activa

Vermeerderingen

Aloyisius College De vorstin, inventaris Onderwijskundige vernieuwingen Sportpark Arena, Dudok tribune Levensduurverlengend onderhoud scholen Hilversumse Scholen vereniging (HSV) Dudokpark, ICT Overige vermeerderingen, individueel < € 100.000

Verminderingen

163.000 480.000 250.000 786.000 763.000 173.000 120.000 441.000

Totaal

3.176.000

0

MAATSCHAPPELIJK NUT Het verloop van de boekwaarde is als volgt: Omschrijving

boekwaarde 1-1-2010



Afschrijving Afwaardering Boekwaarde in 2010 in 2010 31-12-2010

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

60.986.000 66.000

5.936.000 274.000

-2.098.000

-2.425.000 -3.000

0

62.399.000 337.000

Totaal materiële vaste activa (maatschappelijk nut)

61.052.000

6.210.000

-2.098.000

-2.428.000

0

62.736.000

Grond-, wegen waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Materiële activa (maatschappelijk nut)

Vermeerderingen

Verminderingen

Uitvoering plan wegen Fietstunnel onder het spoor Erfgooierskwartier Werkzaamheden icm riolering Minckelersstraat Hoge Naarderweg (30 km gebied) Lorentzweg (30 km gebied) Diependaalselaan Bomenbestand J. v/d Heijdenstraat/Larenseweg/Eemnesserweg Reconstructie Minckelersstraat/K Onnesweg Reconstructie Gijsbrecht van Amstel straat Noodweg Overige vermeerderingen en -minderingen, individueel < € 100.000

1.300.000 226.000 265.000 1.176.000 190.000 817.000 196.000 164.000 203.000 507.000

730.000

892.000

250.000 451.000 125.000 49.000

Totaal

5.936.000

2.098.000

420.000

73.000

Het grootste deel van de vermeerderingen is het gevolg van de uitvoering van het plan wegen en IBP. De verminderingen betreffen voornamelijk subsidies van de provincie ten behoeve van de uitvoering van deze plannen. Overige materiële vaste activa (maatschappelijk nut) De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Overige materiële activa (maatschappelijk nut)

Vermeerderingen

Groenvoorziening Overige vermeerderingen, individueel < € 100.000

268.000 6.000

Totaal

274.000

385

Verminderingen

0

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de boekwaarde is als volgt: Omschrijving

boekwaarde 1-1-2010


Overige langlopende leningen Overige uitzettingen langer dan één jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.099.000 964.000 648.000

547.000

Totale financiële activa

2.711.000

621.000


Afschrijving in 2010

Aflossing in 2010

Boekwaarde 31-12-2010

-21.000

74.000

1.625.000 964.000 712.000

-10.000 -21.000

-10.000

0

3.301.000

Overige langlopende leningen De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Overige langlopende leningen

Vermeerderingen

Particuliere woningbouwverbetering verstrek. lening SVN Overige verminderingen, individueel < € 100.000

547.000

Totaal

547.000

Verminderingen

21.000 21.000

In 2010 is € 547.000 aan geldleningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) in het kader van het project Particuliere woningbouwverbetering. De boekwaarde per 31 december 2010 bestaat uit de volgende componenten: Component

Omschrijving

Bedrag

Lening aan de Over deze lening wordt niet afgelost en is niet rentedragend. De lening is stichting Pinetum alleen opeisbaar als de stichting wordt opgeheven Particuliere woningbouw

De verstrekte leningen aan het SVN ten behoeve van particuliere woning verbetering van het eigen woningbezit in de wijk Over ´t Spoor

overig

Diverse verstrekte leningen aan sportverenigingen/ overigen

136.000

1.450.000

39.000

Totaal

1.625.000

Overige uitzettingen langer dan één jaar In 2010 hebben zich in de overige uitzettingen langer dan één jaar geen mutaties voorgedaan. De boekwaarde bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving

Bedrag

1) Startersleningen 2) Aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten 3) Aandelen Vitens

600.000 274.000 90.000

Totaal

964.000

Bijdrage aan activa van derden De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Vermeerderingen

Bijdrage gemeentelijke monumenten

74.000

Totaal

74.000

386

Verminderingen

0

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Het verloop van de boekwaarde is als volgt: Omschrijving

boekwaarde 1-1-2010



Niet in exploitatie bouwgronden In exploitatie bouwgronden

3.921.000 51.169.000

201.000 10.483.000

-261.000 -17.098.000

Totaal voorraden vlg. bijlage 1

55.090.000

10.684.000

-17.359.000

39.000 -38.376.000

-11.701.000

11.915.000

16.753.000

-1.017.000

-5.444.000

Gereed product en handelsgoederen Voorziening planexploitaties Totaal voorraden


Aflossing in 2010


3.861.000 44.554.000 0

0

48.415.000 39.000 -38.162.000

0

0

10.292.000

Nog niet in exploitatie genomen gronden De vermeerderingen en verminderingen over 2010 betroffen: Nog niet in exploitatie genomen gronden

Vermeerderingen

Verminderingen

Dienpendaalselaan bedrijventerrein Overige vermeerderingen, individueel < € 100.000

106.222 94.778

106.222 154.778

Totaal

201.000

261.000

Deze vermeerderingen en verminderingen hebben voornamelijk betrekking op de bijboeking van rente waartegenover direct weer afwaardering plaatsvindt aangezien volgens de voorschriften de boekwaarde niet boven de marktwaarde mag uitkomen. Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgronden De vermeerderingen en verminderingen over 2010 zijn opgenomen in de Staat van onderhanden werken die als onderdeel van bijlage 2 ‘Staat van lopende kredieten’ is opgenomen. Voorraad gereed product De voorraad gereed product ad € 39.000 bestaat uitsluitend uit de nog aanwezige voorraad stenen Raadhuis van de dienst Bestuur. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN EEN JAAR Deze uitzettingen ad € 31.148.000 bestaan uit: • vorderingen op openbare lichamen (€ 15.400.616); • overige vorderingen (€ 15.748.090) De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit: Omschrijving

Bedrag

Belastingdienst, BTW compensatie Rijk ( ministerie BZK: algemene uitkering) Gemeenten (inzake uitvoering WI) Gemeenten (inzake uitvoering WMO) Gemeenten (inzake uitvoering WWB) Gemeenten (inzake uitvoering WWIK/BBZ) Overige openbare lichamen Totaal

9.861.563 815.117 129.829 1.981.131 335.093 1.890.137 387.747 15.400.616

De overige vorderingen bestaan uit: 387

Omschrijving

Bedrag

Debiteuren algemeen Belastingdebiteuren Debiteuren sociale zaken Overige vorderingen Totaal

7.317.111 3.496.793 2.468.022 2.466.164 15.748.090

LIQUIDE MIDDELEN Omschrijving

Bedrag

ING / Postbankrekeningen Overloop Pin / Chip opbrengsten Gemeentelijke kassen Totaal

37.466 9.561 22.434 69.461

OVERLOPENDE ACTIVA Onder de overlopende activa per 31 december 2010 ad € 344.031 zijn de volgende bedragen opgenomen: Omschrijving

Bedrag

Te betalen WVG Voorschotten openbaar vervoer Overige overlopende activa Totaal

45.210 93.505 205.316 344.031

388

PASSIVA VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen van de gemeente bestaat ingevolge artikel 42 van het BBV uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Dit bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving

bedrag beginboekwaarde

bedrag eindboekwaarde

A: Reserves (1) Algemene reserves (2) Egalisatiereserves (3) Overige bestemmingsreserves

60.484.000 1.437.000 13.483.000

60.484.000 525.000 11.753.000

resultaat na bestemming volgend uit de programmrekening (resp. 2009 en 2010) Totaal

609.000 76.013.000

-5.010.000 67.752.000

Ad A1. De algemene reserves bestaan uit de buffer algemene reserve, ongebonden waarvan de omvang minimaal € 3.500.000 moet zijn. Daarnaast is er een algemene reserve gebonden die in de loop der jaren gevormd is uit verkopen van gemeentelijke eigendommen (verkopen van aandelen in het toenmalige gemeentelijke energiebedrijf en de toenmalige gemeentelijke centrale antenne inrichting en de aandelen in de NV Bouwfonds) van € 56.984.000. Tezamen derhalve € 60.484.000. Ad A2. Egalisatiereserves zijn volgens artikel 43, lid 1b van het BBV reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed behoeven te worden. Dit zijn de egalisatiereserves Afvalstoffen ad € 392.000 en de egalisatiereserve Rioleringen ad € 133.000. Tezamen derhalve € 525.000. Ad A3. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. De beklemde reserves – dit zijn reserves die een relatie hebben met specifiek omschreven activa en waarvan de jaarlijkse verminderingen gebaseerd zijn op de afschrijvingsbedragen van die activa – maken hiervan onderdeel uit. De bestemmingsreserves zijn: Omschrijving


Beklemde reserve school Hilversumse Meent Beklemde reserve school Hilversum noord Beklemde reserve poppodium De Vorstin Beklemde reserve Brandweerkazerne Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Wet maatschappelijke ondersteuning Reserves kinderopvang Beklemde reserve Larenseweg Dienstreserves Projecten beeldende kunst Overige bestemmingsreserves Totaal

3.542.000 1.278.000 2.068.000 2.501.000 1.209.000 694.000 378.000 303.000 297.000 320.000 893.000 13.483.000

bedrag eindboekwaarde 3.449.000 1.097.000 1.998.000 2.397.000 734.000 694.000 257.000 161.000 250.000 276.000 440.000 11.753.000

Bijlage 3 geeft een overzicht van alle reserves van de gemeente en de mutaties die hierin in het verslagjaar plaats hebben gevonden. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over onder meer het doel van elke reserve en het verloop van de reserve in het verslagjaar. Ad B. Het voordelig rekeningresultaat 2009 van de gemeente na bestemming bedroeg € 609.000. Dit resultaat is in het verslagjaar 2010 verdeeld. Zie hiervoor de toelichting op de reserves (bijlage 3 bij deze balans).

389

Het nadelig rekeningresultaat over 2010 bedraagt € 5.010.000. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit resultaat ten laste van de algemene reserves te brengen. Zie hiervoor het raadsvoorstel over de vaststelling van de concern jaarstukken aan de gemeenteraad. VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang en risico's op de balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs zijn in te schatten; b. op balansdatum bestaande risico´s terzake van tot bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het overzicht van de in omvang grootste voorzieningen ziet er als volgt uit: Omschrijving



Onderhoudsvoorzieningen Overschrijdingsuitkeringen onderwijs Spaarvoorziening rioleringen Voorziening planexploitaties Voorzieningen grondzaken (infrawerken binnenstad en Verplichting bouwrijpmaken) Perspectief voor de Toekomst Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

3.006.000 1.286.000 17.768.000 38.375.000 1.560.000 764.000 0 62.759.000

3.482.000 1.332.000 20.603.000 38.161.000 694.000 360.000 64.632.000

Op de activa in mindering gebrachte voorzieningen: Spaarvoorziening rioleringen Voorziening planexploitaties Totaal voorzieningen, aansluiting op de balans

17.768.000 38.375.000 6.616.000

20.603.000 38.161.000 5.868.000

Bijlage 4 geeft een overzicht van alle voorzieningen van de gemeente. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over het doel van elke voorziening en het verloop van de voorziening in het verslagjaar. Zoals al bij de activa is vermeld, zijn de voorziening planexploitaties en de spaarvoorziening rioleringen in mindering gebracht op de relevante activa. VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LEEFTIJD VAN EEN JAAR OF LANGER De langlopende schulden zijn onder te verdelen in geldleningen en waarborgsommen conform onderstaand overzicht: Omschrijving


Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige finnciële instellingen Waarborgsommen Totaal

152.028.000 134.000 152.162.000

bedrag eindboekwaarde 168.465.000 133.000 168.598.000

De langlopende schuld, onderhandse leningen, is in het jaar 2010 met per saldo € 16,4 mln toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties: Omschrijving

Bedrag

Aflossingen op bestaande leningen In het verslagjaar opgenomen nieuwe leningen Totaal

-18.563.000 35.000.000 16.437.000

De waarborgsommen zijn als volgt:

390

Omschrijving


Sleutels elektravoorziening markt en verhuur grond Bosdrift (DS) Verhuurde terreinen (DS) Verhuurde gebouwen (DS) Buurthuizen en andere instellingen (DI) Totaal


1.000 35.000 38.000 60.000 134.000

1.000 35.000 38.000 59.000 133.000

In paragraaf 5.4 (Financiering) is ingegaan op de financiering van de gemeente en de bovengenoemde mutaties in de vaste schuld. Tevens wordt verwezen naar bijlage 6 “Overzicht langlopende schulden” van de balans. Conform artikel 56 van het BBV wordt hierbij vermeld dat de rentelasten van de bovengenoemde onderhandse leningen € 6.608.000 bedragen.

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LEEFTIJD KORTER DAN EEN JAAR Deze zijn als volgt: Omschrijving


Banksaldi Overige schulden Totaal

6.236.000 21.878.000 28.114.000

bedrag eindboekwaarde 3.124.000 26.055.000 29.179.000

De banksaldi hebben betrekking op de saldi van de rekeningen die worden aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De rente over deze rekeningen wordt gesaldeerd. De specificatie van de overige schulden is als volgt: Omschrijving

Bedrag

Schulden aan openbare lichamen: Belastingdienst Rijk (Ministerie SZW: Participatiebudget) Rijk (Ministerie SZW: WMO) Rijk (Ministerie SZW: WWB) Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Provincie Noord Holland Overige schulden openbare lichamen

2.350.534 2.028.839 2.350.409 1.574.738 418.923 257.250 4.939 8.985.632

Overige schulden: Crediteuren Overige schulden

11.580.281 5.488.980 17.069.261

Totaal schulden

26.054.893

OVERLOPENDE PASSIVA Onder de overlopende passiva per 31 december 2010 ad € 33,9 mln zijn onder andere opgenomen: Omschrijving

Bedrag

Transitorische posten op basis van niet uitgegegeven rijks- en provinciale bijdragen Afkoop onderhoud graven Mobiliteitsfonds Hilversum Aandeel van 2010 van in 2009 te betalen rente op langlopende leningen Vooruit ontvangen baten Vooruit ontvangen parkeervergunningen Vooruit ontvangen huren Vooruit intvangen belastingen Overige overlopende passiva Totaal 391

25.516.630 1.031.071 97.000 3.811.850 1.650.314 367.084 212.000 937.142 295.205 33.918.296

In bijlage 5 is een specificatie opgenomen van de overlopende passiva, voor zover deze betrekking hebben op nog niet uitgegeven rijks- en provinciale bijdragen ad € 25.516.630.

392

7.3 Bijlagen

394

Bijlage 1

Staat van Vaste Activa

396

397

TOTAAL MATERIËLE ACTIVA

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA (maatsch)

Overige materiële vaste activa

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

MATERIËLE VASTE ACTIVA (maatschappelijk)

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA (econom.)

Overige materiële vaste activa

Machines, apparaten en installaties

Vervoermiddelen

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Bedrijfsgebouwen

Woonruimten

Gronden en terreinen

266.736.177

61.051.670

65.349

60.986.321

205.684.507

13.640.055

4.065.315

188.530

58.250.509

120.030.883

819.790

8.689.424

-

TOTAAL IMMATERIËLE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (economisch)

-

Boekwaarde 1-1-2010

Immateriële vaste activa

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving kapitaal uitgaven

STAAT VAN VASTE ACTIVA

-

-

-

3.434.316

2.098.331

6.210.562 28.959.856

-

2.098.331

1.335.985

-

-

-

207.500

723.323

-

405.162

Verminderingen 2010

274.448

5.936.114

22.749.294

3.175.657

853.904

19.449

1.711.092

13.602.186

39.000

3.348.006

Vermeerderingen 2010

-

-

-

10.417.735

2.428.154

2.992

2.425.162

7.989.581

1.122.768

449.105

50.495

1.656.138

4.679.652

31.422


1.080.775

-

-

-

1.080.775

-

9.449

-

-

1.001.121

53.092

17.113

-

-

Afwaardering in 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aflossing in 2010

-

-

280.763.207

62.735.747

336.806

62.398.942

218.027.460

15.692.943

4.460.665

157.485

58.097.963

127.228.973

774.275

11.615.155


398

TOTAAL VASTE ACTIVA / VOORRADEN

TOTAAL VOORRADEN

In exploitatie bouwgronden

VOORRADEN Niet in exploitatie bouwgronden

TOTAAL VASTE ACTIVA

324.537.295

55.089.749

51.168.696

3.921.053

269.447.545

2.711.368

648.005

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA

963.968

1.099.396

Boekwaarde 1-1-2010

Overige uitzettingen langer dan één jaar

Overige langlopende leningen

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving kapitaal uitgaven

40.264.324

10.683.729

10.483.209

200.520

29.580.595

620.739

73.941

-

546.798

Vermeerderingen 2010

20.813.976

17.358.354

17.097.834

260.520

3.455.622

21.306

-

-

21.306

Verminderingen 2010

-

-

10.427.866

-

-

-

10.427.866

10.131

10.131


1.080.775

-

-

-

1.080.775

-

-

-

-

Afwaardering in 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

Aflossing in 2010

332.479.001

48.415.124

44.554.071

3.861.053

284.063.877

3.300.670

711.815

963.968

1.624.888


Bijlage 2

Staat van Lopende Investeringskredieten

400

401

ICT ip 2006

2008

2011

ip 2009 ip 2009

1.4L

1.4L

1.4L

1.4L

1.4L

1.4L

960.2 960.2 960.2 960.2 960.2 960.2

960.2 1.4L 960.2 1.4L 960.2 1.4L 960.2

1.4L

Nog niet aangevraagd

Subtotaal Dienst Bestuur

concern i&a; communicatie infrastructuur



Concern i&a technische infrasstructuur

Concern i&a kernapplicaties

Aanschaf management rapportage tool

ip2010

ip2009

ip2008

ip 2010

ip 2010

2011

2011

2011

2011

2011

799.000

85.000

55.000

30.000

218.000

297.000

1.075.185

211

43.205

DHI - kosten projectorganisatie

DHI - elektronische dienstverlening

38.770

60.000

138.000

40.000

30.000

11.500

25.000

46.000

396.000

36.499

114.000

70.000 140.000

6

DHI - innovatieve inrichting

2011

2011

5

DHI - architecten en adviseurs

ip 2008

2010

ip2008

F&I

2011

ip 2008

2011

Grootschalige Topografie (BGT)

1.4L

1.4L

960.2 Projectentool (Principle toolbox) 1.4L 960.2 Vervanging servers 1.4L 960.2 Uitbreiding glasvezelnetwerk

2011

2011

2008

2008

ip2008

ip2008

ip2006

ip 2006

4

ip2008

Invoering Wet Informatie-uitwisseling

Dodokpark 1, ICT kernapplicaties (PIV/VGS..)

ICT Verv. Verouderde en bestaande app.

Vervanging Post 4 You

Basisregistraties (DDS4All/Suite basisgeg.)

3

Ondergrondse Netten (WION)

960.2 960.2 960.2 960.2 960.2

DIENST BESTUUR

2

post

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

6-7-2005

6-7-2005

6-7-2005

6-7-2005

13-1-2010

13-1-2010

13-1-2010

13-1-2010

13-1-2010

13-1-2010

10-6-2009

9-1-2008

14-8-2007

25-6-2007

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte

(ip/reserve) afsluiting openstaande

bron

investeringsplanning

960.2 Netgeobericht 1.4L 960.2 Aansluiten beheersystemen op Basisregistratie

1.4L

1.4L

1.4L

1.4L

1.4L

1

kst.pl.

Beleidsdoel functie/omschrijving investering

algemene informatie

4.2.1 OVERZICHT VAN LOPENDE INVESTERINGSKREDIETEN 2010

84

84

84

84

14

14

14

14

14

14

49

11

79

66

8

besluit

raads-

nr.

aangevraagd uitbr.met

70.000

770.685

211

43.205

38.770

36.499

46.000

396.000

140.000

304.500

60.000

138.000

40.000

30.000

11.500

25.000

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

1.075.185

211

43.205

38.770

36.499

60.000

138.000

40.000

30.000

11.500

25.000

46.000

396.000

140.000

70.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

445.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636

367.472

59.343

17.550

12

t/m 2009

uitgaven

besteding budgettaire ruimte

268.785

0

6.200

-56.673

42.747

0

119.873

0

0

0

0

10.435

28.610

77.129

40.463

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

361.399

211

37.005

95.443

-6.248

60.000

18.127

40.000

30.000

11.500

25.000

34.929

-82

3.528

11.987

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010

info over afsluiting

402

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2

1

kst.pl.

2

Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. OBO Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. OBO Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. OBO goudenregenschool goudenregenschool dubbeldekker elckerlyc Lorentz Lorentz Violenschool Combinatieschool Hilversum N.(Lopes Diaslaan 85) Combinatieschool Hilversum N.(Lopes Diaslaan 85) Comb. School Lopes Diaslaan, voorbereiding Hilv. Noo Combinatieschool Hilversum N.(Lopes Diaslaan 85) Combinatieschool Hilversum N.(Lopes Diaslaan 85) Combinatieschool Hilversum N.(Lopes Diaslaan 85) Verv. nieuwbouw Lely/Dathenus/Brandsma (zie 44281) Vuurvlindermeent 58 (Comb.school De Meent) Vuurvlindermeent 58 (comb.school Meent), aanv. kredie Vuurvlindermeent 58, Verzekeringsuitkering Onderwijskundige vernieuwingen Proceon Onderwijskundige vern. Bavinck/Nassau/Hasseltschool Onderwijskundige vernieuwingen Godelindeschool Frans Halslaan 70 (HSV), aanpassing gebouw Onderhoud scholen Levensduurverlengend onderhoud basis- en spec. ond. Wilhelminaschool, uitbreiding 2 lokalen/verv.2 lokalen Wilhelminaschool, uitbreiding 2 lokalen/verv.2 lokalen bavinckschool olp 11e lokaal De Wegwijzer De Wilge De Wilge(olp) De Wilge(noodlokaal) Wilgetoren (van 't Hoffplein 2) restauratie Wilgetoren van 't Hoffplein 2 Paulusschool, onderwijskundige vernieuwingen

DIENST INWONERS


algemene informatie

ip 2009

n.v.t.

ip 2005

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip2010

ip2010

ip 2009

ip 2010

ip 2007

ip 2007

ip 2008

ip 2008

ip 2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ip 2008

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ip 2010

ip 2009

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2010

ip 2009

ip 2008

3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4

5

post

61.000

827.000

48.000

84.000

84.000

291.000

5.800

14.000

310.723

203.642

600.000

540.717

217.000

103.000

125.000

50.000

-67.000

1.009.000

3.707.000

440.000

195.000

2.166.667

1.083.333

105.000

410.000

664.000

28.000

28.000

150.000

14.000

14.000

28.000

256.000

250.000

250.000

500.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

15-4-2009

15-12-2010

8-06-2005

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

15-4-2009

16-12-2009

19-12-2006

19-12-2006

15-4-2009

15-4-2009

16-12-2009

16-09-09

16-09-09

12-09-07

15-4-2009

12-09-2007

12-09-2007

12-09-2007

12-09-2007

16-12-2009

15-4-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

15-4-2009

15-4-2009

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


35

107

63

115

115

115

115

115

115

35

115

n.v.t.

n.v.t.

35

35

115

80

80

73

35

74

74

74

74

115

35

115

115

115

115

115

115

115

115

35

n.v.t.

8

besluit

raads-

nr.


61.000

48.000

203.642

540.717

217.000

103.000

125.000

1.009.000

3.707.000

440.000

195.000

2.166.667

1.083.333

105.000

664.000

250.000

500.000 0

827.000

84.000

28.000

263.000

5.800

14.000

310.723

0

600.000

50.000

-67.000

410.000

28.000

28.000

150.000

14.000

14.000

28.000

256.000

250.000

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

61.000

827.000

48.000

84.000

28.000

263.000

5.800

14.000

310.723

203.642

600.000

540.717

217.000

103.000

125.000

50.000

-67.000

1.009.000

3.707.000

440.000

195.000

2.166.667

1.083.333

105.000

410.000

664.000

28.000

28.000

150.000

14.000

14.000

28.000

256.000

250.000

250.000

500.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

41.842

269.470

43.663

83.000

1.009.000

3.550.697

440.000

195.000

2.166.667

1.083.333

105.000

202.161

664.000

432.211

12

t/m 2009

uitgaven


45.176

827.094

84.000

14.287

-

439.670

211.160

173.337

11.900

-

-

0

406.521

28.000

28.000

170.295

14.000

14.000

28.000

8.107

250.000

68.551

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

-

762-

15.824

94-

6.158

-

28.000

248.713

5.800

14.000

310.723

203.642

160.330

60.087

0

8.100

125.000

50.000

67.000-

-

156.303

-

-

-

-

-

198.682-

-

-

-

20.295-

-

-

-

256.000

241.893

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

nee

ja

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


403

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

1 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 433.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2 443.2

kst.pl.

ip 2009

ip 2010

ip 2009

ip 2008

IP 2010

ip 2009

ip 2006

ip 2010

ip 2008

ip 2008

ip 2004

ip 2004

div.

ip 2010

ip 2009

IP 2010

ip 2009

ip 2010

ip 2009

ip 2006

ip 2010

ip 2003

div.

div.

div.

div.

div.

div.

div.

ip 2009

ip 2009

ip 2010

ip 2010

ip 2009

ip 2010

ip 2009

ip 2009

3 ip 2010

2

4

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5

post

6.575

1.200.000

1.000.000

500.000

500.000

200.000

200.000

3.446.000

5.423.752

500.000

462.000

380.000

-340.000

-500.000

35.810

4.825.000

1.073.000

18.939

162.000

33.034

725.000

170.000

-1.000.000

-500.000

-330.000

1.925.000

-495.000

5.727.000

80.000

-1.122.000

1.122.000

200.000

79.000

28.000

539.975

222.000

482.521

93.000

347.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

15-4-2009

16-12-2009

15-4-2009

15-4-2009

16-12-2009

15-4-2009

7-12-2005

16-12-2009

15-4-2009

3-2-2010

15-4-2009

3-12-2003

3-12-2003

jrrek. 2009

16-12-2009

15-4-2009

16-12-2009

15-4-2009

16-12-2009

15-4-2009

7-12-2005

16-12-2009

3-9-2003

18/25-3-2009

18/25-3-2009

18/25-3-2009

18/25-3-2009

18/25-3-2009

18/25-3-2009

18/25-3-2009

15-4-2009

15-4-2009

16-12-2009

16-12-2009

15-4-2009

16-12-2009

15-4-2009

15-4-2009

16-12-2009

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


Paulusschool, onderwijskundige vernieuwingen HSV, uitbreiding 2 lokalen Rijckenborghschool, uitbreiding 2 lokalen Rijckenborghschool, uitbreiding 2 lokalen Montessori centrum, uitbreiding 1 lokaal Montessori Zuid, uitbreiding 2 lokalen Montessori Zuid, uitbreiding 2 OLP Montessori zuid, onderwijskundige vernieuwingen Het Mozaiek, (unilocatie) Larenseweg basissschool Larenseweg, UNA-ISV-subsidie Larenseweg terreinvoorziening Lucentterrein Larenseweg bouw school De Opmaat (LWOO) Larenseweg (bijdrage schoolbestuur) Larenseweg bouw sportzaal Larenseweg (UNA-ISV sportzaal) Mozarthof,nieuwbouw grondverkoop klimop opbrengst locaties Jonkerweg en Mozartlaan Klimopschool, Hoflaan 10, uitbreiding 1 groepslok Klimopschool, uitbreiding Klimopschool, uitbreiding Hummelinghschool, aanpassingen Hummelinghschool, aanpassingen Vervangende nieuwbouw AMG/Gooise Praktijkschool Vervangende nieuwbouw AMG/Gooise Praktijkschool Vervangende nieuwbouw AMG/Gooise Praktijkschool opbr.grond jonker/schuttersweg opbrengst dienstwoning Voorbereiding vervangende nieuwbouw Aloyisius Voorbereiding vervangende nieuwbouw Aloyisius Voorbereiding uitbreiding en renovatie Comenius Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding Brandveiligheid, uitvoering 2e fase Gemeentelijk Gymnasium, vervanging noodlokalen Gemeentelijk Gymnasium, uitbreiding Groot Goylant, uitbreiding en renovatie Groot Goylant, renovatie Groot Goylant, renovatie Lieven de Key, verv. Hilf. Beatrix en Da Costa


algemene informatie

35

115

35

35

115

35

141

115

35

23

35

118

118

115

35

115

35

115

35

141

115

82

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

35

35

115

115

35

115

35

35

115

8

besluit

raads-

nr.


1.200.000

500.000

500.000

200.000

3.446.000

0

500.000

380.000

-340.000

-500.000

1.073.000

162.000

725.000

170.000

0

-500.000

-330.000

1.925.000

-495.000

4.359.775

80.000

-1.122.000

1.122.000

200.000

79.000

222.000

93.000

347.000

6.575

1.000.000

200.000

5.423.752

462.000

35.810

4.825.000

0

18.939

33.034

-1.000.000

42.000

539.975

482.521

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

6.575

1.200.000

1.000.000

500.000

500.000

200.000

200.000

3.446.000

5.423.752

500.000

462.000

380.000

-340.000

-500.000

35.810

4.825.000

1.073.000

18.939

162.000

33.034

725.000

170.000

-1.000.000

-500.000

-330.000

1.925.000

-495.000

4.359.775

80.000

-1.122.000

1.122.000

200.000

79.000

42.000

539.975

222.000

482.521

93.000

347.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

415.030

128.058

3.393.688

321.256

217.032

61.552-

0

0

1.114.418

7.192

-

-

89.810

12

t/m 2009

uitgaven


56.184

657.034

93.966

500.000

96.415-

6.620

2.507.612

119.694

162.968

0

4.825.000

39.840

456.523

200.000

-

362.251

10.000

10.000

347.000

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

1.143.816

342.966

8.996-

-

200.000

168.357

45.692

2.916.140

178.744

342.306

-

340.000-

438.448-

35.810

-

41.418-

18.939

162.000

33.034

725.000

122.968

1.000.000-

500.000-

330.000-

1.925.000

495.000-

3.903.252

80.000

1.122.000-

1.122.000

-

79.000

42.000

87.914

212.000

472.521

93.000

-

6.575

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2012

2013

2013

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


404

13.1

12.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

3.1

3.1

3.1

1 443.2 480.3 480.3 530.2 530.2 530.3 530.3 530.3 531.1 531.1 531.1 531.1 531.1 531.1 531.1 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 540.3 560.4 822.1

kst.pl.

Subtotaal dienst Inwoners

4

ip 2007

2008

2007

2010

ip 2004 ip 2006

2005

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2010

2008

2005

2008

2009

2006

2011

2007

2009

2009

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ip 2004

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

reserve cv

n.v.t.

n.v.t.

ip 2009

ip 2007

ip

ip 2007

ip 2008

ip 2005

nvt

ip 2006

ip 2008

ip 2008

n.v.t

n.v.t.

ip 2009

ip 2008

3 ip2010

2

5

post

59.216.488

25.000

25.000

350.000

300.000

7.810.000

300.000

930.000

-313.000

2.100.000

170.000

220.000

1.000.000

25.000

23.000

25.000

50.000

9.000

958.000

21.000

40.000

40.000

-1.110.000

2.500.000

509.000

594.000

400.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

9-11-2006

10-11-2005

8-7-2010

10-11-2004

6-12-2006

7-6-2006

6-12-2007

6-12-2007

6-12-2006

6-12-2006

6-12-2006

6-12-2006

13-9-2009

9-11-2006

10-10-2004

9-11-2006

*

10-10-2004

2-9-2009

10-11-2005

*

*

1-5-2007

1-5-2007

15-4-2009

15-4-2009

16-12-2009

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


project: Lieven de Key Levensduurverlengend onderhoud Levensduurverlengend onderhoud basis- en spec. ond. Zwembad de Lieberg, renovatie en verbouwing Bijdrage exploitatie Regev Sporthal De Meent, legionella Sporthal Oost, legionella Legionellabesmetting binnensportaccommodaties Renovatie Dudok Tribune sportpark Loosdrecht vervangen 2 pompen Renovatie ondergrond beregeningsinstallaties Pompinstallatie sportpark Loosdrecht vervangen beregeninginstallaties Pompinstallatie sportpark Corverskuil Berestein, herinrichting voetbal, rugby- en cricket Aanvullend krediet De Vorstin Aanvullend krediet De Vorstin Aanvullend krediet De Vorstin UNA-ISV-subsidie Aanvullend krediet De Vorstin Vorstin (bijkomende-, directiekosten, liften) Tagrijn/Vorstin (overgedragen van Stad) Tagrijn/Vorstin (overgedragen van Stad) Voorbereidingskrediet poppodium Tagrijn Aanvullend krediet De Vorstin Inrichting nieuw circusterrein Mobiel handhaven (5 tablet pc's) Overige mutaties reeds afgesloten kredieten


algemene informatie

n.v.t.

n.v.t.

64

102

130

59

114

114

114

114

114

114

39

n.v.t.

98

n.v.t.

n.v.t.

98

70

133

n.v.t.

n.v.t.

45

45

35

35

115

8

besluit

raads-

nr.


41.666.134

25.000

25.000

300.000

7.810.000

300.000

930.000

-313.000

2.100.000

170.000

220.000

1.000.000

25.000

23.000

25.000

50.000

9.000

958.000

21.000

40.000

40.000

-1.110.000

2.500.000

509.000

594.000

15.927.229

350.000

-185.900

400.000

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

57.593.363

25.000

25.000

350.000

300.000

7.810.000

300.000

0

930.000

-498.900

2.100.000

170.000

220.000

1.000.000

25.000

23.000

25.000

50.000

9.000

958.000

21.000

40.000

40.000

-1.110.000

2.500.000

509.000

594.000

400.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

29.471.119

0

0

300.000

8.800.375

244.939

431.136

-313.000

914.263

10.548

20.557

0

41.751

2.500.000

185.000

424.574

12

t/m 2009

uitgaven


-

16.086.874

21.306-

-

-

743.425

693.378

13.400

70.760

185.900-

192.376

480.168

75.279

22.070

-

25.000

-

786.219

-

-

-

111.629

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

12.014.065

25.000

25.000

350.000

-

1.733.800-

638.317-

444.536-

859.240

-

1.907.624

310.168-

220.000

10.458

2.930

12.452

-

29.443

9.000

130.030

21.000

40.000

40.000

1.110.000-

-

324.000

57.797

400.000

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


405

DIENST STAD

2

210.4 Verhardingswerkzaamheden Schrijverskwartier

jaarversl.2008

2007

188.000

12-09-07

81

130.000

188.000

0

ip 2007

6

210.4 Maatregelen Havenkwartier

13-01-10 810.000 140.000 100.000 246.000 1.296.000

2011

ip 2010

534.000 200.000 117.000 160.000 285.000 1.296.000

210.4 Verhardingswerkzaamheden 2010: Diependaalselaan 2010 Verschurestraat - Ten Boomstraat 2010 Pieter de Hooghlaan - Hobbemalaan 2010 Schrijverskwartier 2010 Totaal ten laste van kapitaalkrediet

24

37

84.000 907.200

18-03-09

14-05-08

311.760

147.500

391.000 120.000

567.000 98.000 70.000 172.200 907.200

103.500 72.000 66.000 59.100 52.200 119.000 36.000 507.800

0

30.000

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

uitbr.met

budgetten

ultimo

120.000 1.296.000

534.000 200.000 117.000 160.000 285.000 1.296.000

33

117

36 23

8

besluit

budget

uitgaven-

241.500 168.000 154.000 137.900 121.800

2009

nr. raads-

345.000 240.000 220.000 197.000 174.000

ip 2008

07-04-04

16-12-09

14-05-08 18-03-09

7

besluit

raads-

datum

aangevraagd

210.4 Verhardingswerkzaamheden 2009: ip 2009 2010 - G.van Mesdagweg (gedeelte Quatre Bras - Vaartweg) - voetpaden Bussumergrint-, Kruger- en Godelindeweg/Insulindelaan - fietspad ´s-Gravelandseweg - fietspad Loosdrechtseweg - fietspad Hilversumse Meentweg - herbestemming van fietspad Rading jaarversl.2009 - voetpaden en parkeerstroken Schrijverskwartier fase III Totaal ten laste van kapitaalkrediet

210.4 Verhardingswerkzaamheden 2008: - Joh. Geradtsweg - Prof. Kochstraat - Loosdrechtseweg noord - Schrijverskwartier fase 2 - Minckelerstraat Totaal ten laste van kapitaalkrediet

2005

391.000 150.000

6

331.500

ip '02/'03/'04

5

210.4 Herstel muren en hekken op diverse lokaties

2009 2010

4

147.500

ip 2008 ip 2009

3

post

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

investeringsruimte


bron


210.2 Afvalbakken/-borden hondenbeleid

210.1 Inhaal achterstanden openbare verlichting 2008 210.1 Inhaal achterstanden openbare verlichting 2009

1

kst.pl.


algemene informatie

130.000

188.000

567.000 98.000 70.000 172.200 907.200

120.000 1.415.000

345.000 240.000 220.000 197.000 293.000

534.000 200.000 117.000 160.000 285.000 1.296.000

311.760

147.500

391.000 150.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

23.400

59.617

0

21.600 648.099

277.432 43.200 239.063 35.484 31.320

512.942 36.000 109.637 50.628 55.915 765.121

223.627

294.327 71.843

12

t/m 2009

uitgaven


41.231

32

164.079 25.875 18.000 44.280 252.234

84.204

84.204

29.142 105.213 37.981

-46.373 -50.000

17.478

29.986

45.471 49.453

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

65.369

128.351

402.921 72.125 52.000 127.920 654.966

98.400 682.698

67.568 112.596 -19.063 161.516 261.680

67.431 214.000 7.363 80.231 123.872 492.898

70.656

117.514

51.203 28.704

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja

ja

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011 2012 2012 2011

2011

2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011

2011 2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


406

221.3 Vervangen beschoeiingen 2004/2005: - Kerkelandenvijvers - Hilversums kanaal Totaal ten laste van kapitaalkrediet ip 2004/2005

ip 2010

214.1 Vervangen dienstauto techn. Parkeercontrole

214.1 Parkeerapparatuur Bloemenbuurt Noord

ip 2009 ip 2010

214.1 Vervangen parkeermeters 2009 214.1 Vervangen parkeermeters 2010

214.1 Reguliere vervanging parkeerapparatuur Gooilandgarage rendabel

2006

2010

2009 2010

85.000 170.000 19.000

450.000 182.000 632.000

171.000

216.000

250.000 -150.000

zomernota 2008

214.1 Aanschaf parkeergeleidingssysteem - bijdrage derden

121.000

470.000

255.000

rendabel

214.1 Beheer op afstand (Gooiland)

2007

3.605.000 565.000 914.500 -914.500

560.000

2008 2009 2010

6

392.000 392.000 392.000 392.000

150.000 85.000

5

2008 2009 2010 2011

4

214.1 Aankoop perceel van NS Vastgoed nabij Wilhelminastrazomernota 2007

ip 2007

ip 2005

ip 2009 ip 2010

ip '05/'07/'08

ip 2007 ip 2008 ip 2009 ip 2010

211.1 Dynamische afsluiting + KAR

211.1 Voetgangers/fietstunnel - aanvulling uit grex tbv inrichting pleinen - aanvulling herinrichting stationspleinen - subsidie fietsklemmen/bijdrage ProRail

3

post

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

11-05-05

30-06-10

11-11-09

11-11-09

03-12-08

26-06-08

09-05-07

09-06-04

11-04-07

05-10-05 07-10-09 10-06-09 10-06-09

11-11-09

26-06-08

07-02-07 14-05-08 18-03-09 13-01-10

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


jaarversl.2009

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2007 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2008 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2009 Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2010

2

211.1 Vervangen verkeersregelinstallatie 2005, 2007, 2008 211.1 Vervangen verkeersregelinstallatie 2009 211.1 Vervangen verkeersregelinstallatie 2010

210.4 210.4 210.4 210.4

210.4 Rabatstroken Orionlaan

1

kst.pl.


algemene informatie

56

107

107

96

53

48

50

35

8 87 51 51

107

49

18 35 25 1

8

besluit

raads-

nr.


450.000 182.000 632.000

216.000

100.000

255.000

121.000

470.000

4.539.676

560.000

392.000 392.000 274.000 274.000

0

171.000

118.000

88.500

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

450.000 182.000 632.000

171.000

216.000

100.000

255.000

121.000

470.000

4.539.676

560.000

392.000 392.000 392.000 274.000

88.500

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

130.980 156.000 286.980

190.292

237.051

112.617

427.314

4.624.874

257.736

12

t/m 2009

uitgaven


13.085 1.785 14.870

137.585

12.280

226.051

392.000 392.000 392.000

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

305.935 24.215 330.150

33.415

13.428

100.000

17.949

8.383

42.686

-311.249

302.264

0 0 0 274.000

88.500

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja ja

ja ja ja

15

ja/nee

afsluiten

2011 2011

2012

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


407

Vervangen aanslaglijsten sluis ´t Hemeltje Vervangen balans sluis ´t Hemeltje

2

ip 2006

560.1 Renovatie groenvoorzieningen 2006 - Laan 40-45 - Tjerk Hiddesweg - Laan van Vogelenzang - Kamrad - herbestemming van ren. groenvoorz. 2005 - Kerkelandenlaan - Krekelmeent Totaal ten laste van kapitaalkrediet

2008

ip 2009 ip 2010 ip 2005 ip 2006

560.1 Renovatie groenvoorzieningen 2009

560.1 Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat

560.6 Instandhouding bomenbestand 2005


2008

2007

2010

2011

560.1 Renovatie groenvoorzieningen 2008 - Jan van Ravenswaaijpad - herbestemming van Achterstallig onderh. plants. 2002jaarversl.2009 - Oosterengweg - Jacob van Heemskerkstraat - Sauerstraat - Dasselaarstraat - Hofje Lage Naarderweg - Heuvellaan Totaal ten laste van kapitaalkrediet

jaarversl.2008

ip 2010

2010

2009 2009

ip 2005-2009 ip 2005-2009

2009

2010 2010

4

ip 2005-2009

ip 2010 ip 2010

3

62.000

0

227.000

35.000 0

5

post

nr.

423.000

10-01-07

06-07-05

8

83

423.000

22.976 37.336 8.616 5.170 49.398 28.720 224.016

55.000 29.000 57.000 88.000 65.700 78.000 151.000 523.700

314.000 -264.000 300.000 281.000

53.200 23.628 17.024 27.664 6.384 3.830 36.602 21.280 189.612

0

35.000

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

uitbr.met

budgetten

ultimo

budget

uitgaven-

40.000 65.000 15.000 9.000 86.000 50.000 390.000

107

9

10 70 10 10

107 107

8

besluit

raads-

71.800

11-11-09

10-01-07

11-02-09 07-10-09 11-02-09 11-02-09

11-11-09 11-11-09

7

besluit

raads-

datum

aangevraagd

125.000

78.000 151.000 458.000

55.000 29.000 57.000 88.000

314.000 -264.000 300.000 281.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

investeringsruimte


bron


541.5 Uitvoering monumentenbeleid 2010

541.5 Restauratie rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom - aframing ivm renovatie Dudoktribune 541.5 Bijdragen in eigen aandeel restauratie rijksmonumenten 541.5 Subsidies restauratie gemeentelijke monumenten

1

kst.pl.


algemene informatie

423.000

40.000 65.000 15.000 9.000 86.000 50.000 413.628

148.628

78.000 151.000 523.700

55.000 29.000 57.000 153.700

300.000 281.000

50.000

35.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

229.727

0

9.360 18.120 30.524

-33.400 4.240 6.840 25.364

250.000 84.330

12

t/m 2009

uitgaven


4.579

7.200 11.700 2.700 1.620 15.480 9.000 93.550

45.850

268.380

68.589

20.666 84.860

94.264

73.941

50.000

4.545

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

188.694

32.800 53.300 12.300 7.380 70.520 41.000 320.078

102.778

51 132.880 224.796

-5.864 24.760 29.494 43.476

50.000 122.728

0

30.455

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja

ja ja

ja

ja

ja

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011

2011

2011

2011 2012

2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


408

722.1 Gemeentelijk rioleringsplan 2007, bestaande uit: ip 2007 2009 - Gijsbrecht van Amstel (Bosdrift-Loosdrechtseweg) - Lage Naarderweg - Jacob van campenlaan - milieubeschermingsgebied Vogelbuurt Noord 2007 - herbestemming van GRP 2002 jaarversl.2006 - Schrijverskwartier fase 1 - Nimrodpark fase 1 - rioolgemalen 2007 - opheffen foutieve aansluitingen en interne koppelingen 2007 - investering ten laste van Onderhoud wegen, straten en pleinen (210.4) Totaal ten laste van kapitaalkrediet

jaarversl.2008

2012

560.6 Instandhouding bomenbestand 2010 (Schrijverskwartier ip 2010

722.1 Riolering Schrijverskwartier

2011

ip 2009


2010

5

0

6

965.000 395.000 133.000 143.000 -392.000 3.058.000

650.000 990.000 70.000 104.000

295.000

125.000 125.000 63.000 65.000 42.000 53.500 59.000 64.500 597.000

ip 2008

4

560.6 Instandhouding bomenbestand 2008 - Diepend.laan (Eikboss./Bosdrift) - Diepend.laan (Bosdrift/Adm.de Ruyterl.) - Krekelmeent - beheersmaatregelen - Vossenstraat - Van Brakellaan - Vermeerlaan - Karel Doormanlaan Totaal ten laste van kapitaalkrediet

3

84.000 89.000 102.000 275.000

2

post

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

07-02-07

13-01-10

16-12-09

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


- Ostadelaan - Orionlaan - Heidestraat Totaal ten laste van kapitaalkrediet

1

kst.pl.


algemene informatie

18

8

113

8

besluit

raads-

nr.


650.000 990.000 70.000 104.000 60.000 965.000 395.000 133.000 143.000 -392.000 3.118.000

318.822

71.800 71.800 36.187 37.336 24.125 30.730 33.890 37.049 342.917

84.000 89.000 102.000 275.000 0

0

15.000

53.200 53.200 26.813 27.664 17.875 22.770 25.110 27.451 254.083

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

650.000 990.000 70.000 104.000 60.000 965.000 395.000 133.000 143.000 -392.000 3.118.000

318.822

15.000

125.000 125.000 63.000 65.000 42.000 53.500 59.000 64.500 597.000

84.000 89.000 102.000 275.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

2.490.500

736.923 71.100 133.383 42.670

529.168 687.792 98.911 190.554

57.388

0

17.131 13.780 12.240 43.151

12

t/m 2009

uitgaven


50.370

102.628 -137.101 8.884 75.959

169.546

202.815

36.365 34.000 12.215 11.700 7.560 9.630 10.620 11.610 133.700

6.068

6.068

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

120.832 302.208 -28.911 -86.554 60.000 125.450 461.001 -9.267 24.371 -392.000 577.130

91.888

-187.815

88.635 91.000 50.785 53.300 34.440 43.870 48.380 52.890 463.300

60.801 75.220 89.760 225.781

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja ja ja

ja

ja ja

ja

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2011

2012

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


409

2

4

2010

jaarversl.2009

ip 2008

3

722.1 Gemeentelijk rioleringsplan 2009, bestaande uit: ip 2009 2011 - Quatre Bras (’s-Gravel.weg–G v Mesdagweg – Bussumergrintweg) - Krugerweg – Godelindeweg – Insulindelaan - Hoge Naarderweg - Anthony Fokker - Schrijverskwartier fase III - rioolgemalen 2009 - opheffen foutieve aansluitingen en interne koppelingen - lokale infiltratie van hemelwater - kwaliteitsinspectie riolering - Gijsbrecht van Amstelstr. - Nieuwe Havenweg - investering ten laste van Onderhoud wegen, straten en pleinen (210.4) Totaal ten laste van kapitaalkrediet

5

post

330.000 673.000 250.000 693.000 277.000 358.000 149.000 193.000 40.000 20.000 -392.000 2.591.000

46.000 61.000 -392.000 2.508.000

146.000

50.000 171.000

503.000 308.000 40.000 265.000 145.000 233.000 265.000 216.000 451.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

18-03-09

14-05-08

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


jaarversl.2008 - opheffen foutieve aansluitingen 2008 - aansluiten buitengebieden op riolering jaarversl.2008 - end-of-pipe voorzieningen 2008 - opstellen GRP 2009-2015 - investering ten laste van Onderhoud wegen, straten en pleinen (210.4) Totaal ten laste van kapitaalkrediet

722.1 Gemeentelijk rioleringsplan 2008, bestaande uit: - Loosdrechtseweg (Taludweg - G.v.Amstel) - Den Uylplein en Larenseweg - Joh. Geradtsweg (j.v.Campenl-Fl.Vosstraat) - Joh. Geradtsweg (krpnt Snelliuslaan) - Joh. Geradtsweg (oprit naar viaduct) - Insulindelaan en krpnt Sumatralaan - Stephensonlaan - Bachlaan - Schrijverskwartier fase 2 - herbestemming van GRP 2006 - Kolhornseweg - rioolgemalen 2008 - herbestemming van GRP '2005'

1

kst.pl.


algemene informatie

25

35

8

besluit

raads-

nr.


198.000 403.800 150.000 415.800 178.200 214.800 89.400 115.800 24.000 12.000 -235.200 1.566.600

113.000 131.400 45.000 41.400 54.900 -352.800 2.415.200

45.000 153.900

452.700 277.200 36.000 238.500 130.500 209.700 238.500 194.400 405.900

99.000 201.900 75.000 207.900 83.100 107.400 44.700 57.900 12.000 6.000 -117.600 777.300

4.600 6.100 -39.200 337.040

14.600

50.300 30.800 4.000 26.500 14.500 23.300 26.500 21.600 45.100 86.240 5.000 17.100

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

297.000 605.700 225.000 623.700 261.300 322.200 134.100 173.700 36.000 18.000 -352.800 2.343.900

146.000 45.000 46.000 61.000 -392.000 2.752.240

50.000 284.000

503.000 308.000 40.000 265.000 145.000 233.000 265.000 216.000 537.240

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

-45.634

1.731.816

-12.000 616.364

317.869 631.924 59.170 133.815 51.204 64.440 26.820 124.812 7.200 3.676 1.420.931

-2.982 -20.000 -17.870 387.508 54.619 193.793 5.515 27.781

6.427

28.747 201.919

79.830 -42.000 78.485

-239.042 -70.000 -10.000 -40.000 -40.000

13

2010

uitgaven

uitgaven

33.386 31.350 8.280 39.448

9.000 51.825

522.272 330.700 38.467 266.531 29.188 147.210 92.483 38.880 92.796

12

t/m 2009

uitgaven


restant-

-17.887 -6.224 183.700 102.377 155.477 63.967 101.765 21.107 28.800 26.324 -352.800 306.606

112.614 13.650 37.720 15.125 -392.000 1.066.058

12.253 30.256

219.770 47.300 11.533 38.469 155.812 85.790 92.687 219.120 365.959

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja ja

ja

ja ja

15

ja/nee

afsluiten

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011

2011 2011

2011 2011 2011

2011 2011 2011

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


410

820.1 Partikuliere woningverbetering

820.1 Startersleningen

ip 2010 ip 2010

conc I&A 04/0

n.v.t

8.305.000

900.000

1.174.000 43.500 370.000 -188.000 1.399.500

1.212.000 776.000 160.000 403.000 241.000 218.000 25.000 10.000 40.000 -392.000 2.693.000

6

ip 2007/8/9 2009

28.000

0 140.000 54.000

5

135.000 45.000 20.000

2008

2005

2010 2010 2010

2012

4

n.v.t 2010 2010

ip 2008

724.1 Vervangen grafdelfcombinatie

810.2 Projekt Basisregistraties 810.2 One man station met GPS 810.2 Vervangen dienstauto Vastgoed/Geo informatie

ip 2003

724.1 Inrichten nieuwe begraaflokaties 2003 (fase 4) - herbestemming renovatie begraafplaatsen fase 3 - aanvulling krediet 2009 - verkoop voormalige dienstwoning Totaal ten laste van kapitaalkrediet

723.1 Sanering railverkeerslawaai - subsidie Rijk (VROM)

ip 2010 ip 2010 ip 2010

722.1 Vervangen kolkenzuiger 722.1 Vervangen voertuig GRP-team 722.1 Vervangen wachtdienstauto onderhoud gemalen

3

ip 2010

2

post

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

02-04-08

31-10-06

05-10-05 11-11-09 11-11-09

30

129

105 107 107

94

83

09-10-09

08-11-07

140

107 107 107

1

8

besluit

raads-

nr.

aangevraagd

03-12-03

11-11-09 11-11-09 11-11-09

13-01-10

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


722.1 Gemeentelijk rioleringsplan 2010, bestaande uit: Diependaalselaan GRP 2010 Schrijverskwartier GRP 2010 Villa parken/Trompenberg Noord GRP 2010 Schilderskwartier Zuid GRP 2010 Verschurestraat - Ten Boomstraat GRP 2010 Rioolgemalen 2010 Opstellen Basisrioleringsplan 2010 Opstellen Calamiteitenplan 2010 Kwaliteitsinspectie riolering 2010 Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen Totaal ten laste van kapitaalkrediet

1

kst.pl.


algemene informatie

1.175.000

900.000

135.000

1.174.000 43.500 370.000 -188.000 1.399.500

45.000 20.000

0

455.000 -455.000

54.000

727.200 465.600 96.000 241.800 144.600 130.800 15.000 6.000 24.000 -235.200 1.615.800

10

2010

9

budget

2009

0

uitbr.met uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

1.175.000

900.000

135.000 45.000 20.000

-188.000 1.399.500

1.587.500

455.000 -455.000

54.000

727.200 465.600 96.000 241.800 144.600 130.800 15.000 6.000 24.000 -235.200 1.615.800

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal

0

903.201

600.000

127.439

1.104.561

1.104.561

12

t/m 2009

uitgaven


546.799

22.960 30.415 19.449

-207.500 -207.500

18.430

702.427

313.214 143.777 28.800 72.540 44.580 39.240 12.500 9.651 38.124

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

-275.000

300.000

-15.398 14.585 551

19.500 502.439

482.939

436.570 -455.000

54.000

413.986 321.823 67.200 169.260 100.020 91.560 2.500 -3.651 -14.124 -235.200 913.373

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

ja

ja

ja ja

ja

15

ja/nee

afsluiten

2011

2011

2012

2018

2011 2011

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


411

2

4

infra binnenstad

3

1.055.000 1.854.000

Totalen dienst Stad algemene dienst investeringen

Totalen alle diensten algemene dienst investeringen

5

post

98.409.173

38.117.500

35.000

6

krediet

bedrag

(vlg. ip)

bedrag verleend

jaar van

7

besluit

raads-

datum

investeringsruimte


bron


Sanering railverkeerslawaai is niet opgenomen in de staat van activa

211.1 Laanstraat/Kruissteeg - infrawerken binnenstad

1

kst.pl.


algemene informatie

8

besluit

raads-

nr.

uitbr.met

25.164.891

35.000 -35.000

5.165.335

10

2010

9

budget

2009

uitgaven-

ultimo

budget

uitgaven-

budgetten

67.601.710 21.397.064

aangevraagd uitgaven

10.285 -10.285

12

t/m 2009

0

4.867.627

-18.430

13

2010

uitgaven

uitgaven restant-

8.147.702

24.715 -24.715

14

(is kolom 11-12-13)

per 31-12-10

uitg.budget

88.998.774 47.212.586 21.223.286 20.523.166

30.330.226 17.296.467

35.000 -35.000

11

(is kolom 9+10)

2010

uitg.budget

totaal


15

ja/nee

afsluiten

2012

16

planning

zo nee,

in rekening 2010


412

Overige infraprojecten

Infra tekorten/ overschotten => onvoorzien

65.065 bijdage aan IBP 65.134 Bereikbaarheidsteam 65.128 Onvoorziene infrastucturele werkzaamheden Landmeetkundige ondergronden 65.127 Flankerend Beleid Inhuren externen ten behoeve van infrastructuur 65.120 Fietsbrug 65.132 Herinrichting fietspad G. van Amstelstraat 65.135 G. van Amstelstraat aanpassen Kruispunten verv 65.175 G. van Amstelstraat aanpassen Kruispunten 65.125 Loosdrechtseweg Noord 64.176 Noodweg 65.178 verkeersmaatregelen Kerkelandenlaan 65.179 72 Minckelerstraat tunnel t/m Kleine Drift 65.174 Minckelerstraat-Prof Kochstraat - Kam. Onnesweg 65.179 Minckelerstraat fase 3 65.182 Hoge Naarderweg 30 km gebied (maatr. 71) 65.184 Herinrichting 30km-gebied Lorentzweg 65.185 Torenlaan / Vaartweg inritconstructie 65.186 Voetpad noordzijde 's-Gravelandseweg 65.187 GOP oversteek Vaartweg 65.188 J.v.d.Heijdenstraat-Larenseweg-Eemnesserweg ontvangen bdu- afgesloten projecten cie cie B&W B&W B&W

B&W B&W

B&W

infra infra infra infra infra B&W cie VB

Raad

65.094 Diependaalselaan x Utrechtseweg

Buitencircuit

raad cie V&B cie V&B cie V&B B&W

projectnaam (Infra) 30 km/h gebieden

Besluit orgaan

65.010 Villagebied Noord West e.o. 65.133 Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier )fase 1 Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier) fase 2 Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier) fase 3

projectno FIS

2004

2004 2006 2007 2007 2010

Jaar verleend krediet

15-4-2008 24-10-2008 27-11-2006 17-9-2010 26-8-2008 26-8-2009 1-7-2009 27-10-2009 26-1-2010 30-8-2010

12-9-2008

24-11-2009 16-10-2006 cie 27-11-2006

29-01-04

31-10-04 27-06-06 19-11-07 22-11-07 26-01-10

Datum besluit

3.393.097

1.227.823 325.218 2.000 61.700

996.000 400.000 15.000 61.700

430.000 193.000 50.000 650.000 -

78.821 120.980 80.003 52.306 111.638 35.000 32.252 9437.65577.220 22.462 612 12.655 117.019

63.126

4.898.000

50.000 2.758.000

840.000

1.300.000

2.025.431

779.248

249.799

125.000

75.000

376.274

420.110

3.449.037

135.200 828.108 123.112 2.700 61.700 51.549 506.884

54.931

35.000

60.578

1.300.000 23.897

265.379

50.000-

uitgaven in 2010

942.883

inkomsten in 2010 -

nieuw budget 2010

67.128

restant budgetruimte 31-12-2009

6.500.000 124.791 188.433 217.816 186.437 1.294.499 35.000 510.000 15.000

840.000

362.000 600.000 600.000 600.000

verleend Krediet

6.867.491

54.924 120.980 80.003 8.272111.638 408.526 9437.345 77.220 147.462 612 42.276366.818 704.800 399.716 202.106 7001.5492.251.116 779.248

63.126

1.047.614

67.128

restant budgetruimte 31-12-2010

nee

nee nee nee nee nee nee ja ja ja ja nee nee ja nee ja nee nee nee ja nee nee nee

nee

nee nee nee nee

Info afsluiten ja/nee

2010

eind 2011 evaluatie 2011 eind 2013

eind 2013 medio 2011 evaluatie 2011

evaluatie 2011

evaluatie 2010 evaluatie 2010

2012 2012 2012 2012 2012 2012

eind 2010

eind 2011 evalutatie 2011 evaluatie 2011 evaluatie 2011

planning

413

63

63

63

63

63

63

16

63

63

63

63

63

63

16

63

Anna´s Hoeve sanering

van Linschotenlaan

Diependaal 2e en 3e fase

Draversbaan/Arena 3e fase (incl Grondbank)

Lage Naarderweg/crailoseweg

Kappersschool

Zuiderkerk

Deconcentratie Egelshoek

Villa Industria (Regev terrein)

ten Boomstraat

3e Woongebouw Kerkelanden

Tankstation A. Fokkerweg

Laapersveld

Mussenstraat fase 1

Zwaluwplein

8-jul-10

2-feb-11

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

2-feb-11

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

8-jul-10

besluit datum

304.658

128.915

667.999

225.708

618.688

6.098.847

54.727.529

9.016.503

3.618.113

2.230.254

7.204.159

9.134.665

9.510.552

2.675.690

9.794.475

260.000

979.875

2.200.000

450.000

837.375

4.635.317

22.118.792

1.396.199

2.173.268

2.942.964

1.000.000

12.733.256

9.183.613

2.764.344

0

34.665.464

44.658

-850.960

-1.532.001

-224.292

-218.687

1.246.047

16.569.382

2.133.355

1.287.636

-1.342.132

-256.888

-4.547.225

-258.609

-229.308

3.071.786

920.927

De grondexploitatie Mussenstraat fase 1 is per 31 december 2010 voortijdig afgesloten. De boekwaarde per 31 december 2010 is ten laste van het resultaat 2010 gebracht.

0

0

0

51

837.375

2.893.945

257.562

30.092

13.920

697.328

1.200.000

2.267.828

0

0

0

-4.850

5.151

0

22.586

25.290

27.170

2.379.402

35.352.237

4.291.989

2.809.097

1.746.162

2.791.495

3.660.988

8.666.286

2.536.793

775.491

7.348.739

291.767

12.142

29.044

16.223

439.893

335.944

5.363.303

957.737

-1.144.666

77.158

1.227.385

236.398

686.654

-5.069

66.728

656.894

Totaal Onderhanden werken niet Binnenstad

0

0

0

0

0

217.483

9.343.831

5.620.538

310.003

618.498

2.261.047

10.179.290

9.769.161

2.898.348

750.000

1.099.976

De grondexploitatie Zuiderkerk is per 31 december 2010 voortijdig afgesloten. Daarbij is de waarde van de kerk intern overgebracht naar bedrijfsgebouwen. De resterende boekwaarde is zover als mogelijk verrekend met de voorziening planexploitaties. Het restant van de boekwaarde, na verrekening met de voorziening planexploitaties, is ten laste van het resultaat 2010 gebracht.

0

0

0

0

0

217.483

16.039.355

5.486.949

157.209

629.422

6.461.047

948.634

585.548

140.654

6.722.689

1.046.850

Exploitatie opzet en dekkingsplan Ontwikkeling inkomsten Ontwikkeling uitgaven geraamde geraamde Reserve/ Inkomsten Inkomsten Uitgaven Uitgaven inkomsten subsidies & voorziening t/m 2010 t/m 2010 grond verkoop bijdragen planexploitaties 2009 2009

36.633.241

verleend krediet t/m 2010

De grondexploitatie WB Diependaal is per 31 december 2010 afgesloten. De winst is ten gunste van het resultaat 2010 gebracht.

63

raads besluit nr

Anna´s Hoeve bouwplan

omschijving

functie 830.1

Onderhanden werk grondexploitaties

29.488.549

296.918

0

51.630

41.462

-370.312

-396.084

31.114.146

-400.905

0

507.494

557.833

-8.549.734

0

-366.625

92.219

6.910.507

OHW positie 2010

-141.268

12.142

262.811

-416.221

naar V&W rekening

1.077.697

1.077.697

ten laste van voorziening plan exploitaties

70.903.585

7.740

116.773

616.369

184.195

151.625

3.383.501

14.011.989

3.766.777

1.953.682

406.934

3.185.279

5.237.279

157.612

143.966

8.952.256

28.627.608

85.514.881

260.000

979.875

2.200.000

449.949

0

1.741.372

28.556.754

1.232.518

2.006.554

2.256.560

4.000.000

1.234.772

0

6.650

5.972.689

34.617.188

Budgetruimte restant restant kosten inkomsten budget budget

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

Ja/ nee

2010

2014

2014

2011

2011

2013

2011

2014

2014

2013

2011

2013

2010

2010

2017

2017

Planning

Informatie afsluiten

414

16

16

63

63

16

63

16

16

63

16

16

63

Naarderstraat/Diepeweg

Langgewenst

Stationsgebied Noord

Stationsgebied Zuid

Burg. Andriessenstr/Hoofstr.

Herenstraat KPN

Noordse Bosje

Brinkweg Zuid

Herenstraat oprit

Lange Veerstraat

Historisch Buurtje

Kapelplaats

8-jul-10

2-feb-11

2-feb-11

8-jul-10

2-feb-11

2-feb-11

8-jul-10

2-feb-11

8-jul-10

8-jul-10

2-feb-11

2-feb-11

2-feb-11

besluit datum

1.341.497

1.674.871

4.553.939

690.887

625.156

11.641.135

2.331.133

12.788.829

0

1.416.976

941.487

1.009.390

1.116.355

863.560

2.812.055

2.342.060

293.508

14.775

97.890

658.197

160.569

44.978

788.624

123.985

601.096

313.285

De grondexploitaties Koninginneweg/Schoolstraat, Langgewenst, Noordse Bosje en het Historisch buurtje zijn per 31 december 2010 voortijdig afgesloten.

1.326.722

160.005

0

2.954.255

-479.072

-536.177

9.988.951

-604.907

9.845.673

742.346

0

0

0

0

-24.889

135.000

0

15.123

-185.900

1.853.151

1.638.187

4.192.954

729.868

610.710

11.639.005

1.733.721

8.393.723

347.326

83.646

-74.947

143.672

-8.389

25.091

-1.929.272

129.792

377.015

26.448

15.065.521

600.000

0

0

3.036.944

0

166.000

0

0

8.005.049

1.739.528

1.440.000

0

78.000

OHW positie 2010

38.161.535

6.392.535

Verrekend met voorziening planexploitatie

Gepresenteerd op de Balans

Per 1-1-2011 naar Nog niet in exploitatie genomen gronden

44.554.070

Totaal Onderhanden werk 2010

Totaal ten laste van Resultaat/ voorziening planontwikkeling

Totaal Onderhanden werk Binnenstad

14.775

1.119.866

1.299.684

947.430

1.161.333

1.569.684

123.985

586.096

190.185

Exploitatie opzet en dekkingsplan Ontwikkeling inkomsten Ontwikkeling uitgaven geraamde geraamde Reserve/ Inkomsten Inkomsten Uitgaven Uitgaven inkomsten subsidies & voorziening t/m 2010 t/m 2010 grond verkoop bijdragen planexploitaties 2009 2009

1.349.139

verleend krediet t/m 2009

De grondexploitaties, Naarderstraat/Diepeweg, Burg. Andriessenstraat/PC Hoofstraat, Brinkweg Zuid en de Langestraat/Veerstraat zijn feitelijk afgesloten. Met het loslaten van de saldering van de Binnenstadsexploitaties is de winst van deze "oude grondexploitaties" ten gunste van het jaarresultaat 2010 gebracht.

63

raads besluit nr

Koninginneweg/Schoolstraat

omschijving

functie 830.1

Onderhanden werk grondexploitaties

2.284.000

-2.805.700

-2.664.432

-4.700

283.369

-603.428

-956.314

-25.131

-500.643

-554.351

-303.234

naar V&W rekening

9.218.609

8.140.912

1.326.722

160.005

-366.822

6.729.518

291.489

ten laste van voorziening plan exploitaties

7.084.885

-595.300

111.631

feitelijk afgesloten

217.313


-30.592

-10.645


1.931.402

467.620

4.018.091


975.365

6.646.418

0

395.000

300.000

222.529

24.889

-52.500

2.812.055

2.341.937

602.508

Budgetruimte restant restant kosten inkomsten budget budget

ja

ja

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

ja

Ja/ nee

2010

2010

2011

2016

2010

2012

2013

2012

2011

Planning

Informatie afsluiten

Bijlage 3

Staat van Reserves

STAAT VAN RESERVES omschrijving reserve

beleidsdoel

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.4

Algemene reserve, ongebonden Algemene reserve, gebonden Dienstreserves Decentrale loonruimte Huisvesting / DHI (beklemd) Totalen programma 1

saldo begin dienstjaar

toevoegingen realisatie

onttrekkingen realisatie

onttrekkingen ivm. afschrijving op activa

saldo einde dienstjaar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.501.364 56.982.631 297.096 170.563 42.000 60.993.654

0 0 0 36.000 0 36.000

0 0 47.404 0 0 47.404

0 0 0 0 4.000 4.000

3.501.364 56.982.631 249.692 206.563 38.000 60.978.250

3.542.312 1.278.000 4.820.312

0 0 0

0 149.000 149.000

93.000 32.000 125.000

3.449.312 1.097.000 4.546.312

303.000 694.000 997.000

0 0 0

142.000 0 142.000

0 0 0

161.000 694.000 855.000

3.1 3.1

Combinatieschool Hilversumse Meent (beklemd) Combinatieschool Hilversum Noord (beklemd) Totalen programma 3

4.1 4.2

Project Larense weg (beklemd) Wet maatschappelijke ondersteuning Totalen programma 4

5.4 5.4 5.4 5.5 5.5

Reserve kapitaallasten Badhuislaan 10 (beklemd) Kinderopvang Kinderopvang (SMI / VVE) De Vorstin (beklemd) Aanloopverliezen Poppodium Totalen programma 5

22.396 257.380 121.000 2.068.363 80.000 2.549.139

0 0 0 0 0 0

0 0 121.000 0 20.000 141.000

15.678 0 0 70.000 0 85.678

6.718 257.380 0 1.998.363 60.000 2.322.461

6.2 6.2

Egalisatiereserve Afvalstoffen Egalisatiereserve Rioleringen Totalen programma 6

1.286.851 150.490 1.437.342

0 95.000 95.000

895.140 112.095 1.007.235

0 0 0

391.711 133.395 525.107

7.3

ISV projecten 'Over 't Spoor' Totalen programma 7

240.390 240.390

0 0

112.738 112.738

0 0

127.652 127.652

8.0

Economische Visie Totalen programma 8

6.900 6.900

0 0

6.900 6.900

0 0

0 0

9.1

Beeldende kunst Totalen programma 9

320.091 320.091

0 0

44.320 44.320

0 0

275.771 275.771

10.3 10.3

Nieuwe kazerne (beklemd) Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer (FLO) Totalen programma 10

2.501.000 1.209.000 3.710.000

0 0 0

0 475.000 475.000

104.000 0 104.000

2.397.000 734.000 3.131.000

14.1 14.1

Herinrichting Keiplein Herinrichting Kerkbrink Totalen programma 14

30.300 13.670 43.970

0 0 0

30.300 13.670 43.970

0 0 0

0 0 0

16.1 16.1/2

Hilversum Buiten Tomin SBS Totalen programma 16

10.091 275.550 285.641

0 0 0

10.091 275.550 285.641

0 0 0

0 0 0

75.404.437

131.000

2.455.207

318.678

72.761.552

609.428

0

609.428

0

0

76.013.865

131.000

3.064.635

318.678

72.761.552

60.483.995 1.437.342 9.757.071 3.726.029 609.428 76.013.865

0 95.000 0 36.000 0 131.000

0 1.007.235 291.000 1.156.972 609.428 3.064.635

0 0 318.678 0 0 318.678

60.483.995 525.107 9.147.393 2.605.057 0 72.761.552

Totaal alle programma's Resultaat 2009 Totalen reserves inclusief resultaat 2009 Staat van reserves ingedeeld naar soorten reserves: Algemene reserves Egalisatiereserves Bestemmingsreserves: beklemde reserves Bestemmingsreserves: overige reserves Resultaat 2009 Totaal alle programma's

416

Toelichting op de reserves Algemene reserve ongebonden Het doel van deze reserve is het vervullen van de bufferfunctie voor het opvangen van eventuele negatieve jaarrekeningresultaten. Er zijn gedurende het verslagjaar geen toevoegingen of onttrekkingen gedaan. Derhalve is het saldo van deze reserve ongewijzigd op € 3,5 mln gebleven. Algemene reserve, gebonden Het doel van deze reserve is het realiseren van inkomsten in de vorm van bespaarde rente die ten gunste van de exploitatie komen. In het verslagjaar zijn er geen onttrekkingen dan wel toevoegingen aan de reserve gedaan Derhalve is het saldo ongewijzigd op € 57 mln gebleven.

Dienstreserves Het doel van deze reserves is om de diensten te stimuleren hun bedrijfsvoering te optimaliseren. De stimulans bestaat hieruit dat een dienst een vrij te besteden budget voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en de personeelsomstandigheden kan verwerven als die dienst bepaalde vooraf gestelde doelstellingen van bedrijfsvoering realiseert. Hierbij gelden als randvoorwaarden dat er sprake moet zijn van een batig concern rekeningresultaat en van een onderschrijding op de uitgaven voor bedrijfsvoering van de betrokken dienst. De maximale toevoeging op jaarbasis bedraagt 1% van de loonsom. Vanuit het resultaat 2010 zijn geen bedragen aan deze reserves toegevoegd. Aan onttrekkingen is in 2010 € 47.000 in de rekening opgenomen. Deze onttrekkingen betreffen € 44.000 voor opleidingskosten in het kader van de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’S) van de dienst Bestuur en € 3.000 van de afdeling Concern control en financieel beleid voor kleine bedrijfsvoeringskosten.

Bestemmingsreserve decentrale loonruimte Het doel van deze reserve is het voldoen aan de afspraken met het Georganiseerd Overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. In de begroting is een structureel bedrag van 0,1% van de loonsom opgenomen voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. In de rekening 2009 was sprake van een dergelijk voordelig exploitatieresultaat waardoor er in 2010 een toevoeging is gedaan van € 36.000. Aanwending voor concernbrede activiteiten vindt plaats in het overleg met het Georganiseerd Overleg. Er zijn in het verslagjaar geen bestedingen, dus ook geen onttrekkingen aan de reserve gedaan. Hierdoor is het eindsaldo uitgekomen op € 171.000 (beginsaldo) + € 36.000 = € 207.000. Bestemmingsreserve huisvesting / DHI (beklemd) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op de investering in extra voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsrestaurant in het stadskantoor ad € 42.000. Het is dus een beklemde reserve. Deze afschrijvingslasten worden gedekt door de jaarlijkse onttrekking van € 4.000. De aanvangswaarde 2010 van € 42.000 daalt hierdoor tot € 38.000.

Bestemmingsreserve Combinatieschool Hilversumse Meent (beklemd) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen -€ 3.707.000- voor de totstandkoming van deze school. Het is dus een beklemde reserve. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 40 jaren bedraagt dit deel van de afschrijvingslasten € 3.707.000 gedeeld door 40 jaren = (afgerond) € 93.000. De aanvangswaarde per 1 januari van het verslagjaar van € 3.542.000 daalt hierdoor tot € 3.449.000 per 31 december 2010.

Bestemmingsreserve Combinatieschool Hilversum Noord (beklemd) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen -€ 1.278.000- voor de totstandkoming van deze school. Het is dus een beklemde reserve. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 40 jaren bedraagt dit deel van de afschrijvingslasten € 1.278.000 gedeeld door 40 jaren = € 32.000. Op deze reserve is conform de besluitvorming over de slotwijziging in 2010 nog een bedrag van € 149.000 in mindering gebracht in verband met de afboeking van een activum gymlokaal Ten Boomstraat. Deze afboeking leidt vanaf 2011 tot lagere kapitaallasten enerzijds en vanaf 2011 eveneens een lagere onttrekking aan deze beklemde reserve met € 4.000. De aanvangswaarde per 1 januari 2010 van € 1.278.000 daalt door deze onttrekkingen van € 32.000 en € 149.000 tot € 1.097.000 per 31 december 2010.

417

Bestemmingsreserve Larenseweg (beklemd) Het doel van deze reserve is het (gaan) vormen van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen voor de totstandkoming van deze multifunctionele voorziening. Het is dus een beklemde reserve. Deze reserve wordt gevormd door de winsten en verliezen op de verkoop van enkele panden. De winst uit de verkoop van Ons gebouw is reeds gerealiseerd (€ 303.000). De te verwachten boekwinsten op de panden ‘t Kruispunt (€ 1.020.000) en Boboemba (€ 163.000) zullen nog in deze reserve worden gestort. Tevens is conform de planvorming over de Larense weg rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve in verband met de afwaardering van Ons Huis (Zwaluwplein 2). Het gaat hier om een bedrag van € 142.000 (geraamd € 130.000). De reserve daalt door deze onttrekking tot € 161.000 per ultimo 2010.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van financiële middelen ter aanwending in de komende jaren voor WMO doeleinden, meer in het bijzonder voor het opvangen van (tijdelijke) tekorten door de discrepantie tussen de lasten van de WMO en de lagere integratie uitkering voor de WMO. Volgens de bijgestelde begroting zou in 2010 € 75.000 aan de reserve worden onttrokken. Omdat er geen nadeel maar een voordeel is gerealiseerd kon deze onttrekking achterwege blijven. Hiervoor blijft het saldo van de reserve op € 694.000 staan.

Bestemmingsreserve Kinderopvang (kapitaallasten Badhuislaan, beklemd) Het doel van de reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een investering in het pand Badhuislaan dat gebruikt wordt voor kinderopvang. Het is dus een beklemde reserve. Per 1 januari 2010 bedroeg de reserve nog € 22.000. Conform dit doel van de reserve is in 2010 wederom € 15.000 aan de reserve onttrokken zodat het eindsaldo per 31 december 2010 € 7.000 bedraagt. In 2011 zal de laatste afschrijving op het object worden gedaan en dus ook de laatste onttrekking aan de reserve plaatsvinden waarna deze kan worden opgeheven.

Bestemmingsreserve kinderopvang Het doel van deze reserve is het vormen van financiële dekking voor een deel van de kosten van de huisvesting van brede scholen. Het gaat hier om de realisering van de brede school ‘Zuid’ in 2011. In 2010 behoefden dus nog geen onttrekkingen plaats te vinden waardoor het eindsaldo 2010 ad € 257.000 identiek is aan het beginsaldo.

Bestemmingsreserve kinderopvang (SMI /VVE) Het doel van deze reserve was om te voorzien in financiële middelen ter dekking van de benodigde middelen voor het beleidsplan "Voorschool vooruit". Deze uitgaven hebben in het verslagjaar plaatsgevonden waardoor het beginsaldo van de reserve ad € 121.000 volledig is ingezet en de reserve nu kan worden opgeheven.

Bestemmingsreserve de Vorstin (beklemd) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen -€ 2.100.000- voor de totstandkoming van het poppodium. Het is dus een beklemde reserve. Rekening houdend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaren bedraagt dit deel van de afschrijvingslasten (€ 2.100.000 gedeeld door 30 jaren =) € 71.000. De aanvangswaarde per 1 januari 2010 van € 2.068.000 daalt hierdoor tot € 1.998.000 per 31 december 2010.

Aanloopverliezen poppodium Het doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van financiële middelen ter dekking van de aanloopverliezen bij het poppodium. De reserve zou gevoed worden met een deel ad € 197.000 van het in de gemeentebegroting 2007 uitgetrokken budget voor subsidiëring van een poppodium. In 2007 heeft geen storting plaatsgevonden en in 2008 is € 80.000 gestort. In 2009 heeft geen storting plaatsgevonden omdat het deel van de subsidie aan de Vorstin dat hiervoor bedoeld was aan de Vorstin is uitbetaald ter dekking van exploitatiekosten en aanloopverliezen. In 2010 is € 20.000 aan de Vorstin uitbetaald als de dekking van het exploitatietekort. Hierdoor neemt de reserve af van € 80.000 per 1 januari tot € 60.000 per ultimo 2010.

Egalisatiereserve Afvalstoffen Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de egalisering van de tarieven afvalstoffenheffing in de komende jaren. De lasten en baten op de exploitatie van de afvalstoffen zijn een gesloten box met als voordelig saldo het bedrag waarmee destijds de uitgaven 418

bij de instelling van het BTW Compensatiefonds (BCF) konden worden verlaagd (het BTW bedrag). De reden hiervan was dat dit voordeel van de lagere BTW toen structureel in mindering is gebracht op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Er is sprake van een gesloten box omdat de burgers in de tijd gezien niet meer hoeven te betalen dan de feitelijke kosten. Dit wordt met name geëffectueerd door in de tarieven van elk jaar rekening te houden met een onttrekking aan de reserve (die vooral gevormd wordt door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD). Voor 2010 was op begrotingsbasis rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve van € 1.513.000 voor de verlaging van de tarieven 2010. In 2010 is daadwerkelijk € 895.000 aan de reserve onttrokken. De lagere onttrekking van € 618.000 (€ 1.513.000 minus € 895.000) wordt vooral veroorzaakt doordat een bedrag van € 681.000 is ontvangen van de GAD als teruggave over de rekening 2009. Per saldo daalt de reserve door deze onttrekking van € 895.000 per 1-1-2010 naar € 392.000 per 31 december 2010.

Egalisatiereserve Rioleringen Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de egalisering van de tarieven rioolrecht in de komende jaren. De lasten en baten van de rioleringen vormen in de tijd gezien een gesloten box. Op grond van het negatieve exploitatieresultaat in 2009 van €112.000 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de concern jaarstukken 2009 op 8 juli 2010 besloten om deze € 112.000 alsnog aan de egalisatie reserve te onttrekken. De lagere dan geraamde kapitaallasten in 2010 (door naijling van de investeringen) hebben bij de slotwijziging (raadsbesluit 15 december 2010) geleid tot een toevoeging met € 95.000. Door deze mutaties daalt het saldo ad € 150.000 van deze reserve per 1 januari van het verslagjaar tot € 133.000 per 31 december 2010.

Bestemmingsreserve ISV-projecten Over 't Spoor Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor uitgaven op ISV projecten Over ´t Spoor voor particuliere woningverbetering. In het verslagjaar zijn onttrekkingen aan deze reserve gedaan van € 112.000. Hierdoor neemt de reserve af van € 240.000 per 1 januari tot € 128.000 per ultimo 2010.

Bestemmingsreserve Economische Visie Het doel van deze reserve was het hebben van financiële dekking voor de uitgaven van uitwerkingsnota’s voor de uitvoering van een economische visie. In deze visie werd een aantal nota’s aangekondigd waarin het beleid nader uitgewerkt wordt. Intussen zijn de meeste uitwerkingsnota’s (toerisme & recreatie, gebiedsvisie Havenkwartier, detailhandel & horeca, arbeidsmarkt & werkgelegenheid) vastgesteld door de Raad. In 2009 en 2010 behoefden geen uitgaven ten laste van deze reserve meer gedaan te worden. Gelet hierop heeft de gemeenteraad bij de 1e budgetrapportage 2010 besloten om het restant van de reserve vrij te laten vallen en de reserve op te heffen.

Bestemmingsreserve beeldende kunst Het doel van deze reserve is het hebben van extra financiële middelen voor de uitvoering van projecten beeldende kunst. Extra financiële middelen omdat er ook een structureel budget van € 82.000 in de exploitatie is opgenomen. In het verslagjaar is voor de projecten in totaal € 126.000 uitgegeven. Dit betrof de projecten: Diverse scholen 4.000 Hilversumse Meent 37.000 Led verlichting De Vorstin 31.000 Kruis op de hei 1.000 Zwembad De Lieberg 4.000 Combinatieschool Hilversum-noord 20.000 Lopes Diaslaan 26.000 Diependaalselaan 3.000 Totaal 126.000 Het bedrag boven de € 82.000 - € 44.000 – is uit de reserve gedekt. Per 1 januari bedroeg de reserve € 320.000 zodat het saldo per ultimo € 276.000 bedraagt. Bestemmingsreserve Brandweerkazerne (beklemd) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen -€ 2.605.000- voor de totstandkoming van de kazerne. Het is dus een beklemde reserve. Jaarlijks wordt € 104.000 aan de reserve onttrokken. De reserve daalt door deze onttrekking in 2010 van € 2.501.000 per 1 januari tot € 2.397.000 per ultimo 2010. 419

Bestemmingsreserve Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer (FLO) Het doel van deze reserve is het hebben van financiële middelen om in de jaren 2008 tot en met 2014 een deel van de extra kosten van de FLO te dekken. In 2010 is besloten om deze reserve niet over te dragen aan de nieuwe regionale brandweer Gooi- en Vechtstreek maar op de balans van de gemeente te houden. In 2010 is een bedrag van € 475.000 aan de reserve onttrokken ter compensatie van de door de regionale brandweer gemaakt ‘FLO’ kosten over 2009 (die nog niet door Hilversum waren betaald) en 2010. Hierdoor daalt de reserve van € 1.209.000 per 1 januari van het verslagjaar tot € 734.000 per 31 december 2010.

Bestemmingsreserve Herinrichting Kerkbrink Deze reserve is in de jaren voorafgaande aan het verslagjaar nagenoeg volledig benut. Bij de 1e budgetrapportage 2010 heeft de gemeenteraad besloten deze reserve te laten vrijvallen en de reserve op te heffen.

Bestemmingsreserve Herinrichting Keiplein Bij de 1e budgetrapportage 2010 heeft de gemeenteraad besloten deze reserve te laten vrijvallen en de reserve op te heffen.

Bestemmingsreserve Hilversum Buiten Deze reserve is in de jaren voorafgaande aan het verslagjaar nagenoeg volledig benut. Bij de 1e budgetrapportage 2010 heeft de gemeenteraad besloten deze reserve te laten vrijvallen en de reserve op te heffen.

Bestemmingsreserve Tomin SBS Deze reserve had tot doel het hebben van financiële middelen om de voorziene tekorten na de afsluiting van de overeenkomst met Tomin / SBS af te dekken. De reserve bedroeg per 1 januari 2010 nog € 276.000. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de concern jaarstukken 2009 op 8 juli 2010 vanwege het tekort over 2009 besloten om alsnog een onttrekking van € 276.000 aan de reserve te doen en de reserve na deze onttrekking op te heffen. Resultaat rekening 2009 Het rekeningresultaat 2009 bedroeg afgerond € 609.000. Dit bedrag is conform het BBV als een apart onderdeel van het eigen vermogen op de eindbalans 2009 opgenomen (zie ook de toelichting op de balans). In het raadsvoorstel tot de vaststelling van de jaarstukken 2009 op 8 juli 2010 is de besteding van deze € 609.000 als volgt opgenomen: (1) project regionaal actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid (731 -/-36 niet gehonoreerd)

695

(2) project Traverse bij Mediapark (597 -/- 50 niet gehonoreerd)

547 1.242

Gedekt door: Resultaat jaarstukken 2009

-609 633

Aanvullend gedekt uit: (3) onttrekking beklemde reserve Larenseweg

-142

(4) ontrekking egalisatiereserve rioleringen

-112

(5) onttrekking reserve particuliere woningverbetering

-103

(6) onttrekking reserve Tomingroep / SBS

-276 633

Dekkingsoverschot/-tekort

0 -/- = voordeel en + = nadeel / bedragen x € 1.000

420

Bijlage 4

Staat van Voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN beleids- omschrijving voorziening doel

(sub)functie

Mutaties via de exploitatie Saldo begin rechtstreekse dienstjaar vermeerderingenverminderingen onttrekkingen (1) (2) (3) (4)

Saldo einde dienstjaar (5)

1.0 1.0 1.0 1.0

Programma 1 Onderhoud raadhuis Onderhoud stadskantoor Onderhoud maatsch. vastgoed en op. speelgelegenheden Perspectief voor de toekomst Totaal programma 1

K.pl. K.pl. div. Kpl.

1.060.905 0 1.060.560 763.833 2.885.297

423.000 44.000 1.224.000 0 1.691.000

0 0 0 80.000 80.000

506.987 0 850.492 324.393 1.681.872

976.918 44.000 1.434.068 359.440 2.814.425

3.1 3.3 3.3

Programma 3 Onderhoud onderwijshuisvesting Overschrijdingsuitkering BBO Overschrijdingsuitkering BSO Totaal programma 3

div. 423.2 432.2

193.955 907.706 378.006 1.479.667

220.000 46.003 0 266.003

0 0 0 0

75.616 0 0 75.616

338.339 953.709 378.006 1.670.054

6.3 6.5

Programma 6 Spaarvoorziening rioleringen Groot onderhoud begraafplaatsen Totaal programma 6

722.1 724.1

17.767.686 608.483 18.376.169

2.835.430 0 2.835.430

0 0 0

0 0 0

20.603.116 608.483 21.211.599

7.0 7.0

Programma 7 Planexploitaties Verplichting bouwrijp maken Totaal programma 6

830.1 830.1

38.374.862 866.309 39.241.171

11.701.670 0 11.701.670

2.696.388 0 2.696.388

9.218.609 866.309 10.084.918

38.161.535 0 38.161.535

9.1

Programma 9 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte Totaal programma 9

540.3

20.160 20.160

8.000 8.000

0 0

11.237 11.237

16.923 16.923

14.1 14.4

Programma 14 Infrawerken binnenstad Groot onderhoud parkeergarages Totaal programma 14

810.1 214.1

694.102 61.674 755.776

0 20.000 20.000

0 0 0

0 18.219 18.219

694.102 63.455 757.557

62.758.239

16.522.103

2.776.388

11.871.862

64.632.092

17.767.686 38.374.862 6.615.691

2.835.430 11.701.670 1.985.003

0 2.696.388 80.000

0 9.218.609 2.653.253

20.603.116 38.161.535 5.867.441

Totaal alle programma's

6.3 7.0

Op de balans op de activa van de Rioleringen resp. op onderhanden werk in mindering gebrachte voorzieningen: Spaarvoorziening rioleringen Planexploitaties Aansluiting met balans

722.1 830.1

422

Toelichting op de voorzieningen Onderhoud raadhuis Het doel van deze voorziening Meerjaren Onderhoud Raadhuis (MOP) is om in de toekomst adequaat onderhoud aan het raadhuis te kunnen uitvoeren en om schommelingen in de hoogte van deze uitgaven op te vangen. Jaarlijks wordt de voorziening aangesproken voor het bedrag dat in enig jaar conform het vastgestelde MOP 2004 – 2010 wordt ingezet. De voorziening wordt op het juiste niveau gehouden door jaarlijks een vast bedrag toe te voegen. Deze toevoeging bedraagt in het verslagjaar en de komende jaren € 423.000. In 2010 is € 507.000 aan onderhoud besteed. Dit is onder meer uitgegeven aan de vervanging van de brandmeldcentrale en vervanging van de dakbedekking. Daarnaast is het jaarlijks groot nderhoud uitgevoerd op zonweringen, tegelwerk, kloktoren, bliksemafleiding, verlichting en schilderwerk. Door bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen daalt de voorziening van € 1.061.000 per 1 januari naar € 977.000 per 31 december van het verslagjaar. Onderhoud Stadskantoor Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan het in 2009 in gebruik genomen stadskantoor en om schommelingen in de hoogte van deze uitgaven op te vangen. Het meerjaren onderhoudsprogramma geeft een overzicht van alle te verrichten onderhoudswerkzaamheden en de planning hiervan. De aangehouden planningshorizon is 10 jaar. Bij deze 10 jaren planning is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3%. Totaal benodigd bedrag over deze periode is ruim € 900.000. Voor 2010 – 2015 dient jaarlijks een bedrag van € 44.000 gereserveerd te worden. Op basis van het opgestelde plan wordt er voor de periode 2015 – 2019 rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie van € 138.000. Aangezien het stadskantoor medio 2009 is opgeleverd, zijn de lasten uit het onderhoudsplan de eerste jaren zeer beperkt. In het verslagjaar is de eerste storting van € 44.000 heeft plaatsgevonden en hebben nog geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Onderhoud maatschappelijk vastgoed en openbare speelgelegenheden Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan dit onroerend goed en om schommelingen in de hoogte van deze uitgaven op te vangen. Dit meerjarenonderhoudsprogramma is onlangs geactualiseerd voor de jaren 2010 tot en met 2029. De voorziening had per 1 januari 2010 een saldo van € 1.061.000. In totaal is in het verslagjaar € 1.224.000 in de voorziening gestort. Aan onttrekkingen is in totaal € 850.000 geboekt – onderhoud speelterreinen € 308.000, onderhoud panden 465.000, onderhoud sporthallen € 77.000- zodat het eindsaldo van deze voorziening € 1.434.000 is geworden.

Flankerend beleid Perspectief voor de Toekomst Het doel van de voorziening is om te kunnen voorzien in de financiële middelen die nodig zijn voor de ondersteuning van de personele aspecten van de reorganisatie Perspectief voor de Toekomst (het projectbureau en herwaarderingscommissie) en de financiële verplichtingen, die voortvloeien uit het sociaal plan. De huidige raming van de nog resterende verplichting bestaat uit een jaarlijkse betaling van de aanvullende toeslag voor FPU-ers tot en met 2014. Per 1 januari van het verslagjaar bedroeg de voorziening € 763.000. De werkelijk lasten hebben in 2010 € 324.000 bedragen. Na herberekening van de stand van de voorziening (onder meer toepassing lagere indexering) per 31-12-2010 is gebleken dat deze voor een bedrag van € 80.000 kon vrijvallen. Dit is als voordeel in de jaarrekening 2010 opgenomen. Na deze mutaties bedraagt de voorziening per ultimo 2010 € 359.000.

Onderhoud schoolgebouwen Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de schoolgebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Het beginsaldo per 1 januari 2010 bedroeg € 194.000. Aan onttrekkingen is € 76.000 geboekt zodat het saldo per 31 december van het verslagjaar € 338.000 bedraagt.

Overschrijdingsuitkering Bijzonder basisonderwijs Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de vergoeding voor exploitatielasten aan de schoolbesturen van bijzondere scholen. De exploitatiebijdrage van € 40.000 aan 423

de Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum heeft tot gevolg dat een bedrag van € 46.000 doorbetaald dient te worden aan deze schoolbesturen. De afrekening van de jaren 2005 tot en met 2010 is in principe gereed en zal na de vaststelling van de verordening overschrijdingsregeling in Het Besluit van (naar verwachting) juni 2011 worden uitbetaald. In het verslagjaar hebben dus geen onttrekkingen plaatsgevonden zodat het saldo van de voorziening per ultimo € 908.000 + € 46.000 = € 954.000 geworden.

Overschrijdingsuitkering Bijzonder Speciaal Onderwijs Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de vergoeding voor exploitatielasten aan de schoolbesturen van het bijzonder speciaal onderwijs. Vanaf 1 augustus 2003 heeft de gemeente Hilversum echter geen openbaar speciaal onderwijs meer. Dotaties in de voorziening blijven daardoor achterwege. De afwikkeling van deze voorziening zal gelijk met de afrekening van boven genoemde overschrijdingsuitkering plaatsvinden. Deze voorziening kan vervolgens opgeheven worden.

Spaarvoorziening rioleringen Het doel van deze voorziening is om te zijner tijd te komen tot een voorziening die dezelfde hoogte heeft als de boekwaarde van de activa. Deze voorziening kan dan worden gebruikt om alle activa in één keer af te boeken, waarna de situatie is bereikt dat de jaarlijkse investeringen in de riolering direct ten laste van de exploitatie kunnen worden gebracht. De berekeningen hiervoor worden eens in de vijf jaar geactualiseerd door middel van een nieuw GRP. Op 3 februari 2010 heeft de gemeenteraad het nieuwe GRP voor het tijdvak 2009 - 2014 vastgesteld. De vermeerdering ad € 2.835.000 heeft betrekking op enerzijds de aan deze contante waarde voorziening toegevoegde rente (€ 808.000) en anderzijds de dotatie op grond van spaarfunctie (€ 2.027.000) conform het boven genoemde vastgestelde GRP. Hierdoor stijgt de voorziening van € 17.768.000 per 1 januari naar € 20.603.000 per 31 december van het verslagjaar.

Groot onderhoud begraafplaatsen Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de begraafplaatsen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. De voorziening bedraagt per 1 januari 2010 € 608.000. Dit bedrag is gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen van de gebouwen van de begraafplaatsen. In het verslagjaar is zijn geen onttrekkingen geboekt. Omdat de voorziening nog voldoende inhoud heeft, was ook geen toevoeging nodig. Het eindsaldo bedraagt daarom eveneens € 608.000. Planexploitaties Deze voorziening heeft als doel om financiële dekking te bieden voor de verwachte saldi voor grondexploitaties met een negatief resultaat. De voorziening is de optelsom van de contante waarden van deze saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het overzicht van de mutaties in 2010 van de voorziening, gegroepeerd naar raadsbesluiten en één B&W besluit, ziet er als volgt uit: bedragen x € 1.000

exploitatie toevoegingen

RB 11-11-2010: raming rentetoevoeging (programmabegroting) RB 08-07-2010: bijstelling rentetoevoeging RB 08-07-2010: extra dotatie actualisatie grexen 2010 RB 02-02-2011: gevolgen opheffen saldering binnenstadsprojecten RB 02-02-2011: voortijdige beëindiging aantal exploitaties B&W besluit 12- 4-2011: Dotatie tbv. planexploitaties Totalen

onttrekkingen

1.759 -13 1.978 3.473

2.696

4.504 11.702

2.696

rechtstreekse onttrekkingen

9.218 9.218

Op de concernbalans is – evenals dit in voorgaande jaren het geval was - conform de regelgeving van het BBV dit saldo van de voorziening in mindering gebracht op de activa aan Onderhanden werk.

424

Verplichting bouwrijp maken Het doel van deze voorziening was om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de door de gemeente aan Patrimonium te vergoeden kosten voor het slopen en bouwrijp maken van de complexen “1e bouw” en “2e bouw”. Dudok Wonen heeft een schetsontwerp gemaakt voor het slopen van deze complexen voor nieuwbouw met parkeren om zodoende een oplossing te bieden voor de parkeerproblematiek in de openbare ruimte van de Bloemenbuurt. Na overleg met de bewoners en met de gemeente heeft Dudok Wonen echter besloten om af te zien van sloop van deze woningen aan de Diependaalse laan. De enige locatie waar Dudok Wonen nog woningen sloopt in de Bloemenbuurt is het woon/zorg centrum De Egelantier. De Corporatie heeft verzocht om de voorziening aan te wenden voor extra investeringen in de openbare ruimte van de Bloemenbuurt. Bij raadsvoorstel 108 van 15 december 2010 heeft de gemeenteraad besloten de voorziening te herbestemmen door overheveling van de voorziening naar de ISV middelen ter dekking van deze extra investeringen. Deze overheveling heeft in het verslagjaar plaats gevonden waardoor de voorziening kan worden opgeheven.

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte Het doel van deze voorziening is om te kunnen voorzien in het planmatig onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte. Het gaat om een kleine voorziening met een saldo per 1 januari van € 20.000 en per 31 december van € 17.000. Aan de voorziening is de in de begroting 2010 geraamde € 8.000 toegevoegd en is € 11.000 onttrokken.

Infrawerken Binnenstad Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te voeren infrastructurele werken binnen het exploitatiegebied van de Binnenstad. Per 1 januari bedroeg de voorziening € 694.000. In 2010 zijn geen onttrekkingen gedaan zodat ook het eindsaldo per ultimo 2010 € 694.000 bedraagt.

Groot onderhoud parkeergarages Het doel van deze voorziening is om in de toekomst te kunnen voorzien in het adequaat onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Na de aankoop van de parkeergarage Gooise Brink in 2005 is door ABC Management Groep voor de gemeentelijke parkeergarages in 2006 een meerjaren onderhoudsrapport 2006-2015 opgesteld. Voor groot onderhoud als schilderwerk, vervanging van technische installaties en onderhoud aan de gebouwde voorziening zijn in de exploitatie geen budgetten beschikbaar. Op 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad daarom bij de zomernota 2008 besloten om voor het planmatig groot onderhoud een voorziening in te stellen waaraan jaarlijks uit de exploitatie wordt gedoteerd. Conform de begroting is € 20.000 aan de voorziening toegevoegd. Er is een bedrag van € 18.000 aan de voorziening onttrokken vanwege herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage Gooise Brink. Hierdoor stijgt de voorziening met € 2.000 van € 62.000 per 1 januari naar € 63.000 per 31 december 2010.

425

426

Bijlage 5

Staat van Overlopende Passiva

428

STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA , voortvloeiend uit rijks- en provinciale bijdragen beleids- omschrijving overlopende passiva doel

(sub)functie

Saldo begin dienstjaar (1)

toevoegingen

onttrekkingen

(2)

(3)

Saldo einde dienstjaar (5)

2.1

Werkdeel Wet Werk en Bijstand Totaal programma 2

611.2

2.060.506 2.060.506

5.478.553 5.478.553

6.452.295 6.452.295

1.086.764 1.086.764

3.2 3.1 3.2 3.2

Onderwijs achterstandenbeleid Vooruitontvangen subsidies brede scholen Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen Buurt, Onderwijs en Sport (Bosgelden) Totaal programma 3

480.3 480.3 480.3 530.5

382.548 1.000.000 0 91.858 1.474.406

820.193 0 552.786 104.517 1.477.496

1.202.740 0 25.201 196.375 1.424.316

0 1.000.000 527.585 0 1.527.585

4.3 4.3 2.1 2.1 2.1

Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang Inburgering oudkomers Wet Inburgering Nalatenschap oude Vreemdelingenwet GP 125 (SZW) Totaal programma 4

620.1 620.1 621.1 621.1 716.1

553.600 291.728 89.653 1.203.831 425.600 2.564.412

0 989.249 -38.115 0 0 951.134

429.735 1.000.872 51.538 28.099 0 1.510.244

123.865 280.105 0 1.175.732 425.600 2.005.302

5.1

Brede doeluitkering Jeugd & Gezin Totaal programma 5

716.1

524.132 524.132

1.615.297 1.615.297

1.499.568 1.499.568

639.861 639.861

6.6

Sanering railverkeerslawaai Totaal programma 6

723.1

0 0

227.340 227.340

18.430 18.430

208.910 208.910

7.0 7.3

Stedelijke vernieuwing Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Totaal programma 7

821.1 820.1

15.348.314 0 15.348.314

1.456.663 897.780 2.354.443

2.065.545 135.000 2.200.545

14.739.432 762.780 15.502.212

14.1 14.3

Integraal bereikbaarheidsplan Openbaar vervoer Totaal programma 14

211.1 212.1

5.367.146 333.555 5.700.701

5.179.778 132.413 5.312.191

6.431.350 35.546 6.466.896

4.115.574 430.422 4.545.996

27.672.471

17.416.454

19.572.294

25.516.630

Totaal overlopende passiva rijks- en provinciale bijdragen

429

430

Bijlage 6

Staat van Langlopende Schulden

432

Staat van langlopende leningen langlopende leningen

stand leningen per 1.1.2010

schuldverloop aflossing opgenomen in 2010 2010

stand leningen per 31.12.2010

BNG-leningen Leningen van andere geldgevers

142.894.929 9.132.767

-16.737.950 -1.825.207

35.000.000

161.156.979 7.307.560

Totaal

152.027.696

-18.563.157

35.000.000

168.464.539

Toelichting op het onderdeel leningen In deze staat zijn de op 31 december 2010 bestaande langlopende geldleningen verwerkt. In 2010 is er voor € 35 mln aan langlopende leningen aangetrokken. Dit is conform de raming. Bijlage 6.3.2 van deze jaarrekening bevat een overzicht van de rentelasten.

433

434

Bijlage 7

Staat van Gewaarborgde Geldleningen

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Naam van de instelling

Doel van de lening

Restant bedrag van In de loop van het Totaal bedrag van Restant bedrag van de geldlening aan het dienstjaar de gewone en de geldlening aan begin van het gewaarborgde buitengewone het eind van het dienstjaar geldleningen aflossing dienstjaar

VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN de Boomberg (HABION) De Boombergflank de Boomberg verzorgingstehuis Boomberg Flat kerkelanden/St. Hilverzorg Bouw bejaardenflat Kerkelanden Flat kerkelanden/St. Hilverzorg Bejaardentehuis Kerkelanden St.Gooizorg Uitbr.de Stichtse Hof,Laren (NH) St.Gooizorg Uitbr.de Stichtse Hof,Laren (NH) St.Gooizorg Uitbr.de Stichtse Hof,Laren (NH)

1.400.000 111.512 234.271 326.785 156.981 61.368 24.529

111.512 183.824 111.923 39.244 30.658 24.529

1.400.000 0 50.447 214.862 117.738 30.711 0

CULTUUR/SCW/MADI/KOV St.Hilv.Openb.Bibliotheek Stichting S.I.S. St.Hilversumse meent

Filiaal J. v/d Heydenstraat Bouw wijkaccommodatie Bouw/inrichting kinderdagverblijf

685.114 116.140 245.041

49.871 10.722 10.210

635.243 105.419 234.831

SPORT Tennisver. De Rading H.S.V. Bloemenkwartier VV Olympia Tennisver. Gooische Vallei Gooise Zweefvliegclub

Bouwkosten clubaccommodatie Bouwkosten kleed/clubaccommodatie Clubaccommodatie Berestein Clubacc. Tennisver. Gooische Vallei Betaling van rente en aflossing bij BNG

1.745 28.787 2.202 187.720 241.667

873 3.404 2.202 14.167 0

872 25.383 0 173.553 241.667

593.137

3.230.724

37.229

1.369.625 115.532 103.905 0 551.469 501.497 417.995 273.589 3.367.049 2.549.181 1.743.271 1.815.123 5.912.106 2.218.482 1.181.000 0 0 2.281.358 0 31.688 277.827 912.366 2.014.303 15.000.000 4.537.802 4.537.802 0 2.505.218 269.200 599.890 2.307.943 212.306 1.960.326 0 1.262.439 1.028.000 1.249.325 1.331.597 1.302.711 1.264.297 945.160 2.042.091 1.187.151 1.211.995 1.742.010 1.815.121 1.815.121 1.815.121 10.250.000 2.227.847 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTAAL DIENST INWONERS

3.823.862

WONINGBOUWVERENIGINGEN Stichting de Alliantie bouw cmpl. won. Diependaal Stichting de Alliantie nieuwbouw Stichting de Alliantie bouw 18 portiekflats + 12 gar. Stichting de Alliantie 67 soc.huur Lopes Diaslaan Stichting de Alliantie onderh. 42 won. GWVV142/GWVV143 Stichting de Alliantie onderh. 102 won. GWVV 147/ len.nr.77644 Stichting de Alliantie onderh. 126 won. GWVN 875/ len.nr. 77646 Stichting de Alliantie onderh. 78 won. GWVV 151/ len.nr. 77645 Stichting de Alliantie vervr.afl.gem.lening Stichting de Alliantie GWVN 951,607, 952, 603 Stichting de Alliantie 36 won Linschotenlaan/ lennr.76588 Gooi en Omstreken vervr. afl. rijksleningen Gooi en Omstreken vervr. afl. rijksleningen Gooi en Omstreken vervr. afl. rijksleningen Gooi en Omstreken Spoorstr/Kampstr Gooi en Omstreken Gasthuisstraat Gooi en Omstreken div.proj./ lennr. 91977 Hum. Bouwst. v. bej. soc. huur 42 won. Gooierserf Dudok wonen J.P.Thijsseplein Dudok wonen bouw 18 portiekflats + gar. Dudok wonen bouw 33 won. + 18 gal.flats Dudok wonen soc. huur 18 won. Wirixstraat Dudok wonen 39 soc. huur Zuiderheide Dudok wonen vervr. afl. rijksleningen Dudok wonen herfinanciering wsw 28113 Dudok wonen v.Speyklaan/Ambrosiushof Dudok wonen nwbouw project 36 won. Laan v Heelmeesters St. Zuiderheide verbouw Zuiderheide Gooi en Omstreken bouw 33 eengezinswon. + 18 gal.flats Gooi en Omstreken onderh. 44 won. GWVV 131 Gooi en Omstreken odh. GWVN 736, GWVN 831, GWVN 886 Gooi en Omstreken Godelindeweg 12 soc. huur Gooi en Omstreken vervr. afl. rijksleningen 97844 Gooi en Omstreken leningnr. 93852 Dudok wonen St.Josephkerk Dudok wonen Erfgooiersstraat Dudok wonen nieuwbouw Ahrend-Libra Dudok wonen nieuwbouw Ahrend-Libra Dudok wonen nieuwbouw Dudok wonen nieuwbouw Dudok wonen 19 soc. huur Larenseweg Dudok wonen vervr. afl. rijksleningen Dudok wonen vervr. afl. rijksleningen Dudok wonen renovatie cpl.20 Dudok wonen J.P.Thijsseplein/leningnr 91548 Dudok wonen J.P.Thijsseplein/leningnr 12709/7123 Dudok wonen J.P.Thijsseplein 10418/6419 Dudok wonen proj.nr.43259/ lennr. 91857 Stichting de Alliantie leningnummer 22581 Gooi en Omstreken leningnummer 95621 Gooi en Omstreken div leningnummer 95451 Gooi en Omstreken leningnummer 96076 Gooi en Omstreken leningnummer 96073

1.406.854 115.532 106.984 2.912.000 618.904 733.078 504.264 479.966 3.367.049 2.884.542 1.764.736 2.268.903 6.223.269 2.420.162 1.181.000 4.310.912 2.978.104 2.281.358 4.537.800 38.741 286.062 912.366 2.031.026 15.000.000 4.537.802 4.537.802 1.225.206 2.538.202 277.826 673.348 2.513.322 257.561 2.178.141 3.800.000 1.275.455 1.073.327 1.421.378 1.380.620 1.356.892 1.345.411 954.592 2.200.376 1.381.387 1.259.591 1.752.130 1.815.121 1.815.121 1.815.121 10.250.000 2.452.327 5.000.000 5.000.000 5.000.000

436

0

3.079 2.912.000 67.435 231.581 86.269 206.377 335.361 21.465 453.780 311.164 201.680 4.310.912 2.978.104 4.537.800 7.052 8.235 16.723

1.225.206 32.984 8.626 73.458 205.379 45.255 217.815 3.800.000 13.016 45.327 172.053 49.024 54.181 81.113 9.431 158.283 194.236 47.597 10.119

224.480

Naam van de instelling

Stichting de Alliantie Gooi en Omstreken Gooi en Omstreken Stichting de Alliantie Dudok Wonen Dudok Wonen Habion Gooi en Omstreken Dudok wonen Dudok wonen Dudok wonen Dudok wonen Stichting de Alliantie Dudok wonen Gooi en Omstreken Dudok wonen woonzorg amstelveen Dudok wonen Dudok wonen Dudok wonen Gooi en Omstreken Gooi en Omstreken

Restant bedrag van In de loop van het Totaal bedrag van Restant bedrag van de geldlening aan het dienstjaar de gewone en de geldlening aan begin van het gewaarborgde buitengewone het eind van het dienstjaar geldleningen aflossing dienstjaar

Doel van de lening

Kloosterlaan/Erfgooierstr/Laan40-45 Minckelerstraat St.Joseph wsw35356 Minckelerstraat St.Joseph Herfinanciering Nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Herfinanciering & nieuwbouw Bouw woningen bij verzorgingshuis de Boomber Herfinanciering & nieuwbouw wsw 37003 vervroegde aflossingeen rijksleningen Nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Herfinanciering wsw 38334 Nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Herfinanciering renovatieprojecten 39197 financiering S.Stevinweg, Erfgooiersstraat herfinanciering "Leen ter Rouwelaarhuis" Herfinanciering financiering diversen hilversum wsw 40753 financiering diversen hilversum herfinanciering en nieuwbouw 41442 herfinanciering en nieuwbouw 42177

4.700.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 11.000.000 1.400.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 11.600.000 25.000.000 5.000.000 1.700.148 4.076.000 1.067.715 25.000.000 6.500.000 11.000.000

17.172 39.759

10.000.000

4.700.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 11.000.000 1.400.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 11.600.000 25.000.000 5.000.000 1.682.976 4.076.000 1.027.957 25.000.000 6.500.000 11.000.000 10.000.000

TOTAAL DIENST STAD

343.495.536

10.000.000

23.450.759

330.044.777

TOTAAL DIENSTEN

347.319.396

10.000.000

24.043.896

333.275.500

437

438

8 Verantwoordingsinformatie over Specifieke Uitkeringen

440

441

A1

C4

C5

D1

D2

BZK

BZK

OCW

OCW

Departement

V&J

Specifieke uitkering

Onderwijsachterstandenbeleid nietGSB (OAB)

Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Verzameluitkering Justitie

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Besluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet G-31 bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten

Juridische grondslag

Regeling verzameluitkering

Ontvanger

Nummer

189

€ 736.666

Pagina 1 van 7

Aard controle D2

Aard controle R

€ 40.363

€0

Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010


€0

€ 273.920 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

Aard controle R


Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Aard controle R

Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk

€ 254.853 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

€ 606.130 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Aard controle R

Aard controle R

21 15 99 24 Opgebouwde reserve ultimo 2009

Aard controle D1

18 33 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle D1

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle R

1 SW04023901 2 SW04023902 3 SW04023904 4 SW04023905 Besteding 2010

Aard controle n.v.t.

1 SW04022901 2 SW04022902 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


€ 56.768 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Besteding 2010

I N D I C A T O R E N

442

Departement

D5

E5

E11B

I&M

I&M

D4

Nummer

OCW

OCW


Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Verzameluitkering VROM

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling brede scholen 2009


Gemeenten

Provincies, gemeenten

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)


Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Ontvanger

1


Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Brinnummer

Pagina 2 van 7

€0

€0

€0

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 uit bijdragen Besteding 2010 uit rentebaten door derden = contractpartners gemeente op door provincie (niet rijk, provincie of gemeente) verstrekte bijdrage NSL


Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Aard controle R

€ 31.830 Besteding 2010 uit eigen middelen

Aard controle R

Besteding t/m 2010

Aard controle D2

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

€ 25.201 Alleen invullen bij eindverantwoording:



Aard controle R

Alleen invullen bij eindverantwoording:

€0

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen


Aard controle R

Aard controle R

€0

Aard controle R

Teruggestort/verrekend in 2010 in verband met niet uitgevoerde maatregelen

€0



€ 40.183 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

84,00% Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€ 21 Besteding 2010

Nee


Eindverantwoording ja/nee

Nee


€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R


Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 185.960 Aantal afgeronde projecten in 2010

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€0

Aard controle R

Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R


€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Aard controle R 0 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 234.107 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Aard controle D2

Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R

Besteding 2010 aan schakelklassen

€0

€0

Aard controle R






443

Nummer

E27B

Departement

I&M


Brede doeluitkering verkeer en vervoer


Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Ontvanger


2008 - 3027 2 2008 - 3027 3 2008/69397 4 2008/69397 5 2008-2152 6 2008-2152 7 2008-24971 8 2008-24971 9 2008-24988 10 2008-24988 11 2008-24993 12 2008-24993 13 2008-35545 14 2008-35545 15 2008-35546 16 2008-35546 17 2008-35547 18 2008-35547 19 2008-35548 20 2008-35548 21 2008-35550 22 2008-35550 23 2008-35552 24 2008-35552 25 2008-35553 26 2008-35553 27 2008-35555 28 2008-35555 29 2008-35556 30 2008-35556 31 2009/73417 32 2009/73417 33 2009-17196 34 2009-17196 35 2009-25684 36 2009-25684 37 2009-25697 38 2009-25697 39 2009-25719 40 2009-25719 41 2009-25726 42 2009-25726 43 2009-7243 44 2009-7243 45 2009-7430

1

€ 2.852 €0 €0 € 115 € 59.908 -€ 35.134 € 82.811 € 6.500 €0 € 1.921 € 6.537 €0 €0 -€ 36.917 € 2.547 € 18.514 € 3.204 € 30.907 € 19.554 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 11.829 €0 € 171.828 € 82.689 € 73.162 € 98.006 € 25.297 €0 €0 € 9.898 € 8.461 €0 € 209

€ 54.187 €0 €0 € 1.035 € 511.856 -€ 316.209 € 745.297 € 58.500 €0 € 5.764 € 19.612 €0 €0 -€ 110.752 € 7.641 € 55.541 € 9.612 € 92.721 € 58.661 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 35.486 €0 € 63.393 € 82.689 € 682 € 98.006 € 25.297 €0 €0 € 29.693 € 76.147 €0 € 626

Pagina 3 van 7

€ 1.375 € 3.568

€0

Aard controle R

Nee Overige bestedingen 2010


Eindverantwoording ja/nee

€ 27.613 € 67.794

€0

Aard controle R

€0 Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

Aard controle n.v.t. 1 2009-74962 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding 2010 t.l.v. provincie

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

correctie SiSa verantwoording 2009

Correctie SiSa verantwoording 2009























Toelichting afwijking

Nee Nee

Nee Ja

Ja Nee

Nee Ja

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Ja Nee

Nee Nee

Ja Nee

Nee Ja

Ja Nee

Nee Nee

Ja Nee

Nee Nee

Nee


Eindverantwoording Ja/Nee


444

Departement

SZW

Nummer

G1C


Wet sociale werkvoorziening (Wsw)


Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

€0 € 342.108 -€ 170.950 € 275.850 -€ 9.912 € 132.847 € 2.206 € 402.698 € 55.002 € 106.214 € 288.811 € 110.018 €0 -€ 8.014 -€ 800 €0 €0 -€ 2.287 €0 €0 € 23.015 €0 € 41.190 €0 € 71.372 €0 € 650.203 € 478.318 € 585.024 -€ 33.991 € 17.222 € 10.709 €0 € 144.869 € 41.445 € 341.213 € 159.413 €0

€0 € 1.026.324 -€ 512.851 € 827.549 -€ 29.735 € 398.540 € 6.618 € 1.208.095 € 165.006 € 318.641 € 866.432 € 330.054 €0 -€ 24.042 -€ 2.399 €0 €0 -€ 6.862 €0 €0 € 69.045 €0 €0 €0 € 214.117 €0 € 1.950.608 € 1.434.955 € 1.755.073 -€ 101.971 € 51.666 € 32.126 €0 € 9.669 € 27.630 € 3.468 € 2.790 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R


4,00

Aard controle R

0,00

Pagina 4 van 7

Aard controle R

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

€0 -€ 11.368

€0 -€ 34.104

46 2009-7430 47 2009-7431 48 2009-7431 49 2009-7434 50 2009-7434 51 2009-7439 52 2009-7439 53 2009-7451 54 2009-7451 55 2009-7455 56 2009-7455 57 2009-7461 58 2009-7461 59 2009-7465 60 2009-7465 61 2009-7470 62 2009-7470 63 2009-7471 64 2009-7471 65 2009-7478 66 2009-7478 67 2009-8373 68 2009-8373 69 2010/26906 70 2010/29181 71 2010/40595 72 2010/4193 73 2010/41933 74 2010/4197 75 2010/4210 76 2010/4234 77 2010/4247 78 2010/4258 79 2010/4305 80 2010/62520 81 2010-26480 82 2010-26859 83 2010-26889 84 2010-59308 85 2010-62013 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde of gedeeltelijk heeft uitbesteed inwoners per gemeente dat een aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Ontvanger












Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee


445

Departement

G3

G4

SZW

G2

SZW

SZW


Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

G1C-2


Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet werk en bijstand (WWB)

Ontvanger

Nummer

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

€ 430.330

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Baten 2010

Pagina 5 van 7

€ 41.758

€ 253.351

€ 392.316

€ 48.585

Aard controle R

€ 118.078

Aard controle R

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

€0

Aard controle R

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

€0

Aard controle R

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0



€0

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R


Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R


Bestedingen WIJ van vóór 2010, Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt

€0

Aard controle R

€0


Aard controle R

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle n.v.t. € 8.073


Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

€ 6.058

€ 228.895 Besteding 2010 WWIK



€ 1.849

€ 119.620 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

€ 2.134

€ 567.751 Besteding 2010 IOAZ



€ 9.093

€ 1.211.383 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)



Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

€ 411.048

€ 18.904.898 Besteding 2010 WIJ


Baten 2010 WWB-inkomensdeel Bestedingen WWB(excl. Rijk) inkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R


Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Aard controle R

inclusief deel openbare lichamen inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

€0

Aard controle R

Besteding 2010 Bob


€0

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

446

Departement

G6

H2

VWS

G5

SZW

SZW


Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Schuldhulpverlening

Wet participatiebudget (WPB)


Gemeenten

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Gemeenten

Kaderwet SZW-subsidies

Wet participatiebudget (WPB)

Ontvanger

Nummer

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

21

Sportactiviteiten in de Wijk Sportcarrousel

Soccer toernooien Sportieve school Sportkennismaking bij verenigingen Kids for Fit Kinderkookcafé Realfit

2 DMO/SSO-2696639 3 DMO/SSO-2696639

4 DMO/SSO-2696639 5 DMO/SSO-2696639 6 DMO/SSO-2696639

8 DMO/SSO-2696639 9 DMO/SSO-2696639

Preventie genotsmiddelen Bewegen moet!

11 DMO/SSO-2696639 12 DMO/SSO-2696640

Pagina 6 van 7

VMBO on the Move

10 DMO/SSO-2696639

7 DMO/SSO-2696639

Bewegen moet!


Activiteit

284

1 DMO/SSO-2696639


Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€ 195.709

Aard controle R

Besteding 2010

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

€0

€ 933.226

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle R

€0

Aard controle R

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle R

Aard controle R

I N D I C A T O R E N Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het jaar 2010 het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de niet-bestede bedrag dat wordt reserveringsregeling overschrijdt, gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

€ 151.903

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

0 = niet uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

Aard controle D2

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Realisatie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Naam activiteit is gewijzigd in 'Sport na School'

Ja

Ja

Ja Naam activiteit is gewijzigd in 'Begeleidingsprogramma Lekker Puh' Ja Activiteit is samengevoegd met 'Sportcarrousel' Ja

Naam activiteit is gewijzigd in 'Sport na School' Naam activiteit is gewijzigd in 'Sport in de WIjk' Activiteit is samengevoegd met activiteit 'VMBO on the Move'


Toelichting afwijking

141 157 178 131 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

€ 781.519

€ 8.818.746

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

€ 8.708.280 Besteding 2010 participatiebudget

32

Aard controle D1

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

447

H9

H10

VWS

H6

VWS

Nummer

VWS

H5

Departement

VWS

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Gemeenten

Gemeenten


Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg

Verzameluitkering JenG

Gemeenten


Besluit maatschappelijke ondersteuning


Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld

Ontvanger

Sportcarrousel

Soccer toernooien Sportieve school Sportkennismaking bij verenigingen Kids for Fit Kinderkookcafé Realfit

VMBO on the Move Preventie genotsmiddelen

14 DMO/SSO-2696640

15 DMO/SSO-2696640 16 DMO/SSO-2696640 17 DMO/SSO-2696640

19 DMO/SSO-2696640 20 DMO/SSO-2696640

21 DMO/SSO-2696640 22 DMO/SSO-2696640

€ 730.394 Besteding 2009

Aard controle R € 3.661.077

€ 511.523 Stand reserve per ultimo 2009

Aard controle R € 361.309 Besteding 2010

€ 1.499.568

Aard controle R

€ 100.000 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 13.261

Pagina 7 van 7

Aard controle R



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2009

Stand reserve per ultimo 2009

18 DMO/SSO-2696640

Sportactiviteiten in de Wijk

13 DMO/SSO-2696640

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€0

Aard controle R



€ 117.512

Nee

€0

Aard controle R


Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle n.v.t.

€0 Uitgaven van vóór 2009, waarvan besteding in of na 2009 plaatsvindt

Aard controle R

€ 30.000 Bestedingen van vóór 2009, waarvan de uitgave in of na 2009 plaatsvindt

Nee Eindverantwoording Ja/Nee



Ja Uitgaven van vóór 2009, waarvan besteding in of na 2009 plaatsvindt


Ja Naam activiteit is gewijzigd in 'Begeleidingsprogramma Lekker Puh' Ja Activiteit is samengevoegd met 'Sportcarrousel' Ja

Naam activiteit is gewijzigd in 'Sport in de WIjk' Activiteit is samengevoegd met activiteit 'VMBO on the Move'



2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

2 = uitgevoerd

0 = niet uitgevoerd

2 = uitgevoerd


448

9 Accountantsverklaring

450

451

452

Jaarstukken 2010 Concern

Recommend Documents