REKENING 2013 JAARSTUKKEN

Inhoudsopgave

REKENING 2013 JAARSTUKKEN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 0

Bestuurlijke samenvatting

:

1

: : : : :

10 11 12 13 17

: : : : : : : : : :

22 31 38 46 56 62 74 80 87 93

: : : : : : : : : : : :

100 101 105 114 117 119 128 133 134 137 139 140

: : :

146 147 171

:

175

DEEL A: ALGEMEEN 1

Inleiding

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Leeswijzer Samenstelling gemeentebestuur Kerngegevens 2010-2013 Analyse rekeningresultaat 2013 Voorstel tot resultaatbestemming

2

DEEL B: JAARVERSLAG Verantwoording per programma

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5: Programma 6: Programma 7: Programma 8: Programma 9: Programma 10:

3

Paragrafen

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Inleiding paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Publieke dienstverlening en communicatie Handhaving Duurzaamheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

4

DEEL C: JAARREKENING Jaarrekening

4.1 4.2 4.3

Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma Balans Controleverklaring Ernst & Young

5

Single Information Single Audit (SISA)

5.1

Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 2013

1 2 3 4 5 6

Overzicht lopende kredieten Overzicht afgesloten kredieten Recapitulatie baten en lasten per programma en producten Overzicht incidentele baten en lasten Begrippenlijst Verklaring afkortingen

: : : : : :

180 181 182 186 187 191

Raadsbesluit

:

195

Bestuur (en dienstverlening) (Openbare orde en) veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Werk en inkomen (inclusief economische zaken) Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiering en dekkingsmiddelen

DEEL D: BIJLAGEN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Bestuurlijke samenvatting

1

Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave Samenvatting en toelichting op programmarekening 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de gemeente Heemstede. Hiermee leggen wij, het college van B&W, verantwoording af over het beleid, en de daaruit voortvloeiende financiële lasten en baten, van de gemeente in 2013.

2. Financieel resultaat 2013 Rekeningresultaat De jaarrekening 2013 van de gemeente Heemstede sluit met een positief saldo van € 1.155.223. Samengevat geeft dit het volgende beeld: Lasten 2013 Baten 2013 Resultaat voor bestemming (exclusief mutaties reserves) Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming (incl. mutaties reserves)

€ 42.343.707 € 43.015.210 € 671.503 (positief) € 2.665.429 € 3.149.149 € 1.155.223 (positief)

Hieruit blijkt dat het jaarresultaat 2013 voor de reservemutaties € 671.503 voordelig is. Na de mutaties in de reserves is het saldo € 1.155.223 positief. De mutaties in de reserves zijn door de raad bij de begroting, via tussentijdse besluiten en de voor- en najaarsnota, al bepaald. Dit is een standaard werkwijze, de hoogte van de mutaties in de reserves is niet afhankelijk van de actuele financiële positie. Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina’s 13 en 14 van dit jaarverslag en het bijlagenboek.

3. Verschillen ten opzichte van eerdere prognoses De begroting 2013 is in de begrotingsraad van 8 en 9 november 2012 vastgesteld met een tekort van € 675.300. De begroting 2013 is sluitend gemaakt met een onttrekking uit de algemene reserve. In het kader van de planning- en controlcyclus is in 2013 twee keer gerapporteerd over de financiële positie van 2013. Dit heeft plaatsgevonden bij de voorjaarsnota (juni 2013) en de najaarsnota (oktober 2013). In beide documenten is een prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende jaar 2013 op basis van actuele inzichten. Schematisch ziet dit er als volgt uit: e

e

begroting 2013 vastgesteld in begrotingsraad (nov 2012)

1 prognose 2013 in voorjaarsnota (juni 2013)

2 prognose 2013 in najaarsnota (okt 2013)

Definitief financieel resultaat 2013

€ 675.300 negatief



€ 1.155.223 positief

Het rekeningresultaat 2013 valt ruim € 1,3 miljoen positiever uit dan de laatste prognose in de najaarsnota 2013. Thans wordt op hoofdlijnen een verklaring gegeven voor dit positieve verschil. Het positieve resultaat ontstaat met name door voordelen op de bijstandsverlening, minimabeleid / bijzondere bijstand, woonvoorzieningen WMO en de algemene uitkering. Daarnaast wordt geconstateerd dat met name in de primaire dienstverlening (onderhoud, subsidies ed.) diverse kleinere voordelen zijn gerealiseerd. Het lag in de verwachting dat de jaarrekening 2013 met een positief resultaat zou sluiten. Na de najaarsnota is bekend geworden dat de decembercirculaire 2013 leidde tot een incidenteel voordeel 2013 op de algemene uitkering van ca. € 156.000. Daarnaast is n.a.v. marap 3 IASZ aangegeven dat sprake was van een voordeel 2013 van ca. € 346.000. De jaarrekening 2013 laat een aanzienlijk positiever resultaat zien dan aanvankelijk was gedacht. Een voorzichtige duiding van een algemene verklaring hiervoor is: • dat trends en (economische) ontwikkelingen zo grillig zijn dat prognoses steeds moelijker te maken zijn; • dat de participatiemaatschappij, onder druk van de bezuinigingen, al meer aan de orde is dan wij ons wellicht bewust zijn waardoor de gemeente minder financieel hoeft bij te dragen. Een voorbeeld is dat de Bestuurlijke samenvatting 3

Inhoudsopgave sense of urgency bij burgers voor aanvraag/gebruik van voorzieningen afneemt, indien burgers een eigen bijdrage moeten betalen; • dat als gevolg van de bezuinigingen er een versterkt financieel bewustzijn in de organisatie is gekomen. Als laatste punt is in 2013 ook een voordeel ontstaan als gevolg van incidentele budgetten die in 2013 nog niet zijn uitgegeven. Omdat de uitvoering nog noodzakelijk is, wordt voorgesteld om in ieder geval deze budgetten mee te nemen naar 2014. Van belang is te onderzoeken in hoeverre de geconstateerde voordelen structureel van aard zijn. In Heemstede is tot nu toe gekozen voor een behoedzame ramingssystematiek van budgetten in de gemeentebegroting. Dit heeft geleid tot een stabiele en gezonde financiële positie. Echter er is sprake van een schril contrast tussen enerzijds een meerjarenbegroting die tekorten laat zien en noodzaakt tot bezuinigingen en anderzijds een jaarrekening met een dergelijk positief resultaat. Dit betekent dat het wenselijk is om de bestaande uitgangspunten voor het opstellen van de begroting opnieuw tegen het licht te houden. Dit zal plaatsvinden door enerzijds de ramingssystematiek van budgetten onder de loep te nemen die hebben bijgedragen tot een (substantiële) positieve financiële ontwikkeling in 2013. Anderzijds zal een extra toets worden gedaan op de overige (relatief kleinere) voordelen op budgetten die voortvloeien uit de jaarrekening 2013, om na te gaan of er sprake is van een incidenteel dan wel structureel effect. De verwachting is dat uit de jaarrekening 2013 een bedrag van ca. € 0,6 miljoen aan structurele voordelen zal komen. Dit zal leiden tot een daling van de tekorten in de meerjarenbegroting. In de begroting 2013 is in totaal een bedrag van € 926.000 aan bezuinigingen opgenomen. In de voor- en najaarsnota is integraal gerapporteerd over de realisatie van deze bezuinigingen. Hieruit bleek dat nagenoeg alle bezuinigingen zijn gerealiseerd. Een doorkijk naar 2014 en volgende jaren. In hoeverre de voor- en nadelen in deze jaarrekening 2013 effecten hebben voor 2014 en volgende jaren zal meegenomen worden in de Voorjaarsnota 2014 en Kadernota 2015-2018. Deze nota’s worden in juni 2014 voorgelegd aan de raad, d.w.z. een maand na behandeling van de jaarstukken 2013 in de raad. Voor een integraal overzicht van alle voor- en nadelen (groter dan € 10.000) welke bij hebben gedragen aan het voordelig resultaat wordt verwezen naar pagina 15 - 17.

4. Voorstel resultaatbestemming 2013 Het positief resultaat 2013 van € 1.155.223 wordt -zoals aangegeven- voor een deel veroorzaakt doordat incidentele budgetten in 2013 nog niet zijn aangewend. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 257.300 aan budgetten via resultaatbestemming mee te nemen naar boekjaar 2014. Het gaat daarbij om zaken die in 2014 zullen worden uitgegeven (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 17). Er resteert dan een positief resultaat van € 897.923. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De hiervoor genoemde voorstellen hebben tot gevolg dat van het rekeningresultaat 2013 een bedrag van: - € 257.300 wordt overgeheveld naar 2014; - € 897.923 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

5. Wat hebben we bereikt in 2013 Het jaarverslag 2013 geeft de ontwikkelingen en resultaten over 2013 weer. Enkele belangrijke resultaten zijn: • • •

• •

In 2013 is een Regionaal Mobiliteitsfonds ingesteld door de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort ter uitvoering van de visie “Zuid-Kennemerland, bereikbaarheid door samenwerking”. De verordening Starterslening Heemstede (een initiatief uit de raad) is in werking getreden. Er zijn inmiddels twee leningen verstrekt. In 2013 is, in de voorbereiding op de decentralisaties van taken op het gebied van AWBZ en Jeugdzorg vanuit het Rijk, intensief samengewerkt met Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude, teneinde door een bundeling van krachten dit proces zo effectief en efficiënt te laten verlopen. Hierbij fungeert Heemstede als projectleider. Hervorming peuterspeelzaalwerk is afgerond. Overeenstemming is bereikt met tennispark Groenendaal over de toekomst.

Bestuurlijke samenvatting 4

Inhoudsopgave • • • • •

• • • • • • • • • •

• •

Er zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over veiligheid en diefstalpreventie. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2013 verder gedaald. De invoering van belparkeren eind 2012 blijkt een groot succes. Het aandeel bedraagt inmiddels 25%. Er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd in Groenendaal, de Crayenestersingel en de Zandvaart. In 2013 zijn twee zzp-bijeenkomsten georganiseerd, die zich mogen verheugen in een grote belangstelling. In één van de bijeenkomsten is het zogenaamde Broodfonds gepresenteerd, een constructie waarbij een groep zzp’ers zich onderling garant stelt voor inkomenssteun bij arbeidsongeschiktheid. Naast het Breed Economisch Overleg is er ook een periodiek overleg met de grote zorginstellingen in Heemstede, die de grote werkgevers in Heemstede zijn. In 2013 is er een nieuw Groenbeleidsplan Heemstede opgesteld voor de komende 10 jaar. Het amendement inhaalslag bomen van eind oktober 2013 is inmiddels in uitvoering genomen. Dit loopt door in 2014. Het beleidsen beheerplan openbare verlichting 2013-2017 is vastgesteld. Fase 3 van de herinrichting van de Herenweg is uitgevoerd. Het betreft het gedeelte tussen de Kerklaan en de Rijnlaan. Hierbij is onder meer de riolering vervangen en zijn fietspaden aangelegd. In het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen zijn alle bestemmingsplannen door de raad vastgesteld, waarmee Heemstede voldoet aan de wettelijke verplichting de bestemmingsplannen te actualiseren. In 2013 zijn 16 woningen en 38 appartementen opgeleverd. In 2013 is het 100 jarig jubileum van wandelbos Groenendaal gevierd. De Verordening openbaar water Heemstede inclusief ligplaatsenbeleid is vastgesteld en ingevoerd. De Nota duurzaamheid 2012-2016 is vastgesteld. Er is een abonnement op de Zonatlas en het Duurzaam Bouwloket genomen, twee coöperaties van zonne-energie door Zon op Heemstede zijn gerealiseerd, een warmtecamera is aangeschaft, de Notitie Afvalverwerking is vastgesteld, een subsidieregeling voor isolatie van de bestaande bouw is vastgesteld (inmiddels zijn 58 subsidies verstrekt), er is geparticipeerd in de duurzaamheidsmarkt op 10 oktober, de generatietuin is aangelegd, twee oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn geplaatst en het aardgas tankstation is gerealiseerd. In 2013 zijn alle bouwdossiers beschikbaar gekomen op Internet. In de bouwdossiers op Internet zijn alleen alle stukken met tekeningen waar geen privacy gevoelige informatie op staat opgenomen. Er zijn verkenningen uitgevoerd binnen de bedrijfsvoering naar de mogelijkheden tot samenwerking met Bloemendaal. Dit heeft verschillende resultaten opgeleverd die nu geëffectueerd gaan worden. Het gaat dan onder andere om samenwerking op het gebied van zaakgericht werken en harmonisatie en integratie van informatievoorziening, automatisering en software, waaronder de overgang naar een gezamenlijk salarissysteem. Ook wordt personeel uitgewisseld.

6. Overige financieel relevante punten Stand algemene reserve Rekening houdend met de voorstellen tot resultaatbestemming heeft de algemene reserve op 31 december 2013 een omvang van € 9,7 miljoen. Dit betreft een toename van € 2,3 miljoen ten opzichte van de stand per 1-1-2013. Dit wordt met name veroorzaakt door overheveling van de reserve brandweerkazerne in verband met overdracht van de brandweerkazerne naar de VRK van € 1,5 miljoen naar de algemene reserve. Daarnaast wordt een deel van het rekeningsresultaat 2013, namelijk € 0,9 miljoen, gestort in de algemene reserve. Investeringen In het jaar 2013 is voor € 3,0 miljoen geïnvesteerd in de gemeente. De belangrijkste investeringen zijn gedaan in de Herenweg fase 3, vervanging Vrijheidsbrug, vervanging beschoeiing Dr. Schaepmanlaan, vervanging grafdelver begraafplaats en definitief ontwerp 30 km zone Rivierenwijk. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2 achterin dit jaarverslag.

7. Goedkeurende verklaring accountantscontrole Sinds 2004 moet de externe accountant een expliciet oordeel uitspreken over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Wij zijn verheugd dat wij, net als voorgaande jaren, er in geslaagd zijn om zowel een goedkeurende controleverklaring te verkrijgen voor de getrouwheid als de rechtmatigheid. Bestuurlijke samenvatting 5

Inhoudsopgave 8. Bestuurlijke planning De bestuurlijke planning ziet er als volgt uit: -behandeling jaarrekening (incl. controlerapport) in B&W -behandeling controlerapport accountant in auditcommissie -behandeling jaarrekening (en controlerapport) in commissie Middelen -behandeling jaarrekening in raad

15 april 24 april 14 mei 28 mei

Recapitulatie: overzicht lasten en baten Hierna wordt een overzicht gepresenteerd van lasten en baten per programma van de begroting 2013 na wijziging en de rekening 2013. LASTEN rekening begroting 2013 2013 ultimo

BATEN begroting rekening 2013 ultimo 2013

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

4.752.248

4.731.279

513.122

486.942

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

1.877.924

1.818.752

149.520

162.127

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 4: Voorzieningen (onderwijs,sport,cultuur,bibliotheek)

4.823.781

4.704.181

745.329

736.312

5.514.056

5.406.128

411.855

387.749

Programma 5: Werk en inkomen

7.285.817

6.700.168

5.534.410

5.613.455

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

9.354.845

8.665.232

1.142.971

1.235.461

Programma 7: Groen en openbare ruimte

2.687.610

2.597.696

628.000

648.306

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.183.161

2.110.748

1.104.414

1.147.517

Programma 9: Reiniging en riolering

3.887.544

3.826.866

4.940.777

5.029.139

Programma 10: Financiën

1.631.756

1.782.657

27.169.134 27.568.202

43.998.742 42.343.707

42.339.532 43.015.210

resultaat voor bestemming (exclusief mutaties reserves) mutaties reserves

2.172.514

resultaat na bestemming (inclusief mutaties reserves)

2.665.429

46.171.256 45.009.136

resultaat 2013

1.155.223

Bestuurlijke samenvatting 6

3.831.724

3.149.149

46.171.256 46.164.359

Inhoudsopgave

DEEL A: ALGEMEEN

Deel A: Algemeen

7

Inhoudsopgave

8

Inhoudsopgave

INLEIDING

Inleiding

9

Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer De jaarstukken over 2013 van de gemeente Heemstede bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hierna kort toegelicht. Bij de samenstelling van het jaarverslag 2013 is aansluiting gezocht bij de begroting van het overeenkomstige jaar. Dit betekent dat er verantwoording wordt afgelegd over de in de begroting gepresenteerde programma’s, aangevuld met een aantal paragrafen. DEEL A: Algemeen In dit deel van het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke organisatie van de gemeente Heemstede, evenals een overzicht van de belangrijkste kerngegevens over de periode 2010 tot en met 2013. Tevens is in dit deel de analyse van het rekeningresultaat 2013 opgenomen en de voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2013. DEEL B: Jaarverslag In dit deel wordt verslag gedaan van de 10 programma’s, waarmee in Heemstede wordt gewerkt. Daarbij wordt per programma aangegeven wat we willen bereiken (op basis van het collegeprogramma 2010-2014), welke doelstellingen daarbij horen en per doelstelling een beschrijving van de stand van zaken en de behaalde resultaten, afgezet tegen de in de begroting 2013 weergegeven plannen. Voorts wordt aangegeven welke uitgaven en inkomsten ermee zijn gemoeid en wordt hierop een toelichting gegeven. Tevens wordt in dit deel van de jaarstukken aandacht geschonken aan de paragrafen. De paragrafen zijn inhoudelijk programmaoverstijgend: de onderwerpen die daarin worden behandeld komen in meerdere programma’s terug. In de jaarrekening 2013 zijn de volgende paragrafen opgenomen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, publieke dienstverlening & communicatie, handhaving, duurzaamheid en wet maatschappelijke ondersteuning. DEEL C: Jaarrekening Dit deel bestaat uit een recapitulatie van de baten en lasten per programma, de balans per 31 december 2013 en 2012 en de controleverklaring van onze accountant EY. Voorts wordt in dit deel aandacht geschonken aan de zogenaamde SISA verantwoording. De afkorting SISA staat voor Single Information en Single Audit. De invoering van het SiSa is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen. DEEL D: Bijlagen Voorts bevatten de jaarstukken enkele bijlagen:  Overzicht lopende kredieten;  Overzicht afgesloten kredieten;  Recapitulatie van de resultaten per programma en producten;  Begrippenlijst;  Verklaring afkortingen; Tot slot is het raadsbesluit inzake de vaststelling van de jaarstukken 2013 opgenomen.

Inleiding

10

Inhoudsopgave 1.2 Samenstelling van het gemeentebestuur Samenstelling van de gemeenteraad Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad van Heemstede telt 21 leden (zetels) die om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners worden gekozen. De huidige gemeenteraad van Heemstede is gekozen op 3 maart 2010. De zetelverdeling is als volgt: VVD: D66: CDA: PvdA: Heemsteeds Burger Belang: GroenLinks:

7 raadsleden 4 raadsleden 3 raadsleden 3 raadsleden 2 raadsleden 2 raadsleden

Samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans Burgemeester Portefeuille: Algemene bestuurszaken en beleidscoördinatie, publiekszaken & communicatie, personeelszaken & organisatie, facilitaire zaken, informatisering & automatisering, openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking, economische zaken en internationale contacten. drs. P.H. (Pieter) van de Stadt loco-burgemeester, VVD Wethouder Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwkunde, Inrichting groenvoorziening bij grote projecten, Werk en Inkomen (inclusief sociale zaken en inburgering maar exclusief Paswerk en beleid WMO), Volkshuisvesting, Woonruimteverdeling en nutsvoorzieningen. drs. J. (Jur) Botter MPA D66 wethouder Portefeuille: Cultuur en recreatie, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Duurzaamheid, Reiniging, Paswerk en beleid WMO. mw. mr. C.D.M. (Christa) Kuiper- Kuijpers CDA wethouder Portefeuille: Financiën, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Civieltechnische werken, Groen (exclusief inrichting groenvoorziening bij grote projecten), Riolering en Coördinatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Inleiding 11

Inhoudsopgave 1.3 Kerngegevens

A. Sociale structuur aantal inwoners per 1 januari:

2010

2011

2012

2013

werkelijk

werkelijk

werkelijk

werkelijk

26.058

26.297

26.242

26.317

202

217

205

220

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

aantal woonruimten per 1 januari aantal woningen per 1 januari

12.517 11.445

12.630 11.558

12.630 11.555

12.630 11.555

lengte van landwegen lengte van de waterwegen

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

41 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

8.578

4.545

3.145

3.048

3.298 5.280

2.304 2.241

1.100 2.045

2.223 825

5.209

5.298

5.401

5.618

algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar

20.996

20.599

20.370

19.847

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari)

66.119

68.180

66.678

65.253

vaste schuld (per 1 januari) aflossing langlopende geldleningen o/g: - reguliere aflossing - extra aflossing

33.006

37.119

40.092

37.290

2.687 0

3.027 0

2.802 0

2.802 0

reserves (per 1 januari) voorzieningen (per 1 januari)

24.304 8.125

22.964 6.759

22.103 6.522

21.164 6.553

aantal uitkeringen per 31 december: B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater

openbaar groen waarvan: wandelplaatsen en plantsoenen wandelbos ''Groenendaal'' begraafplaats C. Financiële structuur investeringen ultimo boekjaar (netto) - vermeerderingen - verminderingen (bijdragen uit reserves en/of voorzieningen of van derden ontvangen bedragen) - netto (vermeerderingen minus verminderingen) opbrengst onroerende-zaakbelastingen

Inleiding

12

Inhoudsopgave 1.4 Analyse rekeningresultaat 2013 In het Besluit Begroting en Verantwoording worden mutaties in reserves niet gezien als baten of lasten. Daarom is voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten. Daarna wordt het resultaat voor bestemming bepaald, waarna vervolgens het resultaat wordt bestemd, dat wil zeggen wordt aan reserves toegevoegd of onttrokken. Tot slot wordt het resultaat na bestemming bepaald. In 2013 heeft de gemeente Heemstede € 42.343.707 uitgegeven en € 43.015.210 ontvangen. Omdat er per saldo nul begroot is, komt het brutoresultaat daarmee vóór de mutaties in de reserves uit op een bedrag van € 671.503 (positief). De mutaties in de reserves zijn door de raad bij de begroting en via tussentijdse besluiten, zoals de voor- en najaarsnota en nota reserves en voorzieningen, reeds bepaald. Per saldo wordt een bedrag van € 483.720 onttrokken aan de reserves zodat een voordelig rekening resultaat ontstaat van € 1.155.223 (€ 671.503 + € 483.720). De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves laten in de rekening 2013 het volgende beeld zien. Omschrijving mutatie

toevoeging reserve

Algemene reserve Toevoeging rekeningresultaat 2012 aan de algemene reserve Overheveling uit reserve huisvesting brandweer i.v.m. overdracht brandweerkzerne naar VRK Notitie duurzaamheid Nota duurzaamheid “Samenwerken en verbinden”(amendement bij begroting 2013) Inhaalslag vervanging bomen woonwijken (amendement okt. 2013 bij Najaarsnota)

onttrekking reserve

43.201 1.492.000 20.807 47.860 33.695

Administratieve verrekening jaarresultaat 2012: Overheveling rekeningresultaat 2012 naar algemene reserve Bestemming rekeningsresultaat 2012

43.201 322.000

Centralisatie gemeentelijke huisvesting Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis Afschrijving technische installaties raadhuis Overheveling naar onderhoudsfonds woningen en gebouwen

129.925 93.304 293.000

Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Storting openbaar basisonderwijs Storting bijzonder basisonderwijs Storting voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten openbaar basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten bijzonder basisonderwijs Onttrekking kapitaallasten voortgezet onderwijs Onttrekking kapitaallasten dependance Overboslaan

116.163 294.419 73.929 135.593 159.587 67.787 34.075

Reserve huisvesting brandweer Afschrijving 2013 Vrijval reserve i.v.m. overdracht kazerne naar VRK (gestort in algemene reserve

46.625 1.492.000

Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg Afschrijving 2013

51.500

Aanleg oevers en brug Plan Watertoren Afschrijving brug 2013

41.217

Inleiding 13

Inhoudsopgave Omschrijving mutatie

toevoeging reserve

onttrekking reserve

Aankoop Raadhuisplein 25 (afschrijving woning, exclusief grondcomponent) Afschrijving 2013

5.750

Reserve (sociale) volkshuisvesting Verhuiskostentegemoetkoming

4.540

Reserve WMO Overschot WMO 2013 (Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf WMO).

8.160

Egalisatiereserve riolering Voordelig saldo rioolexploitatie 2013

76.836

Egalisatiereserve afvalstoffen Voordelig saldo afvalexploitatie 2013

150.495

Reserve totstandkoming brede scholen Exploitatievoordeel Molenwerfslaan 9 Kosten combinatiefuncties

15.000

Egalisatiereserve begraafplaats Voordelig saldo uitvaartverzorging Uitgaven verbouwing kantoor en loket

75.322

15.000

4.056

Reserve decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Vergoeding voor invoeringskosten Jeugdzorg 2012 en 2013 Vergoeding voor transitiekosten AWBZ 2012 en 2013 Vergoeding ivm samenwerking gemeente Bloemendaal/Haarlemmerliede & Spaarnwoude 2012 en 2013 Salarislasten decentralisaties 2012 en 2013 Diverse kosten 2012 en 2013

95.700 144.500 40.704 90.051 11.392

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV knelpuntenpot) Bodeminformatiesysteem (50% kosten gemeente, 50% ISV) Reserve Nationaal Uitvoerings Plan (NUP) gelden NUP gelden 2013 Totale mutaties in de reserves 2013

6.183

39.000 2.665.429

Inleiding

14

3.149.148

Inhoudsopgave Analyse Zoals uit het voorgaande blijkt wordt het boekjaar 2013 afgesloten met een positief saldo van € 1.155.223. In deze paragraaf zal dit resultaat nader worden geanalyseerd. Daarbij wordt de begroting 2013 inclusief alle begrotingswijzigingen afgezet tegen de werkelijke cijfers over 2013. De analyse van het resultaat (zie volgende pagina's) valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op een analyse van de indirecte kosten die zijn ondergebracht bij het kopje 'paragraaf bedrijfsvoering'. Onder de indirecte kosten vallen de salarissen en de interne producten. Het tweede onderdeel betreft een analyse van de programma's waarbij de effecten van het eerste onderdeel (indirecte kosten) zijn geëlimineerd. Dus bij de analyse van de programma's zijn de lasten die verband houden met salarissen, inhuur personeel van derden, interne producten en de kapitaallasten niet meegenomen, omdat ze reeds bij de analyse van de indirecte kosten zijn betrokken.

omschrijving

* * * * * *

* * *

*

* * * * * * *

* * * * * * *

alleen verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht

Paragraaf bedrijfsvoering Lagere rentekosten omdat minder geld is geleend dan geprognosticeerd i.v.m. het schrappen en doorschuiven van investeringen Taxatiekosten gemeentelijke gebouwen wordt doorgeschoven naar 2014 Abonnementen: incidenteel hogere kosten doordat opzeggen pas vanaf 2014 mogelijk is Werving en selectie: minder advertentiekosten (ziektekostenvergoeding en vacaturepot in salarislasten) Vorming en opleiding: ingeschat voordeel bij najaarsnota niet geheel gerealiseerd Resultaat op salarislasten Programma 1: bestuur en dienstverlening Rekenkamer: niet uitgegeven onderzoeksbudget Bestuursondersteuning: juridische bijstand Lagere inkomsten leges burgerzaken met name veroorzaakt door minder huwelijken en aantal reisdocumenten Programma 2: openbare orde en veiligheid Brandweerzorg: vrijval reservering onderhoud brandweerkranen Programma 3: wegen , vervoer en waterstaat Budget voor aanleg deel fietspad Houtvaart van € 12.500 wordt doorgeschoven naar 2014 Lagere storting voorziening onderhoud wegen Lagere overige uitgaven wegen Lagere uitgaven verkeersborden Hogere uitgaven onderhoud en verhelpen storingen parkeermeters Lagere parkeeropbrengsten Lagere uitgaven waterverversingsgemalen Programma 4: voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Lagere kosten leerlingenvervoer a.g.v. lager aantal leerlingen dat in 2013 een school buiten de regio heeft bezocht Basisonderwijs financiën: storting in de voorziening combinatiefuncties Gemeentelijke sportaccommondaties: nagekomen heffingen GBKZ Sport: sportstimuleringsfonds Overig cultuur en recreatie: geen subsidie RTV Branding, voor deel kunstmanifestatie en monumenten Oudheidkunde: geen uitgaven archeologisch erfgoed ivm overloop vanuit 2012 Speelobjecten: minder inspecties

Inleiding 15

bedrag voordeel

nadeel

20.000 20.000 -14.000 27.000 -11.000 31.000

28.000 -14.000 -45.000

55.000

12.500 52.000 18.000 10.000 -15.000 -30.000 10.000

19.000 -30.000 -16.000 20.000 21.000 10.000 10.000

Inhoudsopgave

omschrijving

* * * *

*

alleen verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht

Programma 5: werk en inkomen (inclusief economische zaken) Voordeel bijstandsverlening WWB, IOAW, IOAZ, BBZ levensonderh. beginnende zelfst. (product 1610) Voordeel bijstandsverlening BBZ (product 1610) Lagere kosten bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid (product 1611) De geraamde bijdrage van € 55.000 aan de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk voor een eventueel nadelig exploitatiesaldo 2013 was niet benodigd. Hier is aan Paswerk een overrealisatie van 0,86 se € 22.000 uit gedekt. (product 1621) Voordeel op het niet bestede deel van het reguliere uitvoeringsbudget Inburgering 2013. Bij de resultaatbestemming 2013 wordt voorgesteld € 30.000 mee te nemen naar 2013 voor vluchtelingenwerk 2014 en 2015.

* * * * *

Programma 6: maatschappelijke ondersteuning en zorg Lagere kosten rol-en vervoersvoorzieningen Lagere kosten woonvoorzieningen WMO posten nota welzijn (programma 4 en 6) WMO: voordeel op de huishoudelijke hulp incl. PGB en eigen bijdrage WMO: lagere bijdrage uit de reserve WMO als gevolg van per saldo lagere uitgaven WMO (incl. welzijnscomponent) begrote bijdrage € 230.000, werkelijk storting € 8.000

* * * * *

Peuterspeelzalen: verhuiskostenvergoeding naar 2014 (50.000) en afrek.subsidies 2012 (7.000) Kinderdagverblijven- en naschoolse opvag: exploitatielasten Overboslaan Salarislasten in verband met de decentrailsaties onttrokken aan de reserve decentralisaties Gezondheidszorg: subsidie JGZ maatwerk CJG: uitkering extra contactmoment adolescenten en minder uitgaven druk- en bindwerk

*

Programma 7: groen en openbare ruimte Lagere uitgaven wandelbos Groenendaal (o.a. geen exposities meer)

* * * * *

Programma 8: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Budget bestemmingsplannen: hiervan wordt € 10.000 doorgeschoven naar 2014 (Manpadslaan) Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen Restant budget transitiekosten RUD Taxatiekosten gemeentelijke eigendommen (begroot 5.000)) Kosten nieuwe welstandsnota niet uitgegeven (wordt doorgeschoven naar 2014)

* * * * * * * * * *

Programma 10: financiering en dekkingsmiddelen Lagere opbrengst onroerendzaakbelasting niet-woningen Algemene uitkering 2011 t/m 2013 (decembercirculaire 2013) Hogere voorziening dubieuze belastingdebiteuren Lagere voorziening dubieuze debiteuren gemeente Hogere storting voorziening pensioenen en wachtgelden Vrijval geprognosticeerd resultaat najaarsnota 2013 Vrijvallen post onvoorzien Hogere oplegging precariobelasting Teruggaaf premies WAO Declaratie BCF Afrondingsverschillen

bedrag voordeel

nadeel

377.000 15.000 112.000 33.000

36.000

32.000 174.000 108.000 130.000 -238.000 57.000 -32.000 30.000 26.000 31.000

12.000

15.000 34.000 11.000 -10.000 15.000

-29.000 205.000 -26.000 27.000 -200.000 -164.000 78.000 29.000 42.000 19.000 17.723

Totale verklaarde mutatie tussen kolom begroot 2013 versus realisatie 2013

2.029.223

Totaal verklaard saldo door middel van verschillenanalyse Rekeningresultaat vòòr voorstellen resultaatbestemming ad. € 257.300 Rekeningresultaat na voorstellen resultaatbestemming ad. € 257.300

1.155.223 1.155.223 897.923

Inleiding

16

-874.000

Inhoudsopgave 1.5 Voorstellen tot resultaatbestemming In de samenvatting is reeds aangegeven dat wordt voorgesteld om van het voordelig rekeningresultaat ad. € 1.155.223 een bedrag van: a) € 257.300 over te hevelen naar 2014; b) € 897.923 toe te voegen aan de algemene reserve. In het vervolg van deze paragraaf zullen deze voorstellen nader worden onderbouwd. ad. a) overheveling budgetten naar 2014 Voorgesteld wordt om € 257.300 over te hevelen naar 2014. Thans wordt toegelicht welke budgetten het betreft en wat de argumentatie is voor deze budgetoverheveling. a1. Rekenkameronderzoek: € 14.000 De rekenkamer is in 2013 gestart met het onderzoek naar sportsubsidies. Dit onderzoek is nog niet afgerond en wordt in 2014 voortgezet en gefactureerd. Voorgesteld wordt om het restant budget 2013 € 14.000 mee te nemen naar 2014. a2. Economische samenwerking: € 2.500 De gemeente Haarlem heeft in 2013 een bedrag van ruim € 2.500 teruggestort. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2014 en toe te voegen aan het reeds geraamde bedrag van € 6.000 voor gemeentelijke economische activiteiten. a3. Fietspad Houtvaart: € 12.500 Bij de Najaarsnota 2012 is besloten om voor de aanleg van het laatste deel van het fietspad langs de Houtvaart een bedrag van € 10.000 te reserveren. De werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de provincie en de gemeenten Haarlem en Bloemendaal over de financiering van de aanleg. Hierbij is afgesproken dat Heemstede een bedrag van € 12.500 voor haar rekening neemt. De resterende € 2.500 wordt gedekt uit het beschikbare budget 2013. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van € 12.500 mee te nemen naar 2014. a4. Uitvoeringsbudget Participatiebudget Inburgering: € 30.000 In de beleidsnota WMO is toegezegd dat de kosten voor opvang van vluchtelingenwerk t/m 2015 uit het uitvoeringsbudget Participatiewet Inburgering gedekt zullen worden. Dit WMO beleidsplan is opgesteld ten tijde van de wijzigingen in de Wet Inburgering waarin toen nog niet duidelijk was dat er toch dekking vanuit het COA zou komen voor deze taak. We willen dit besluit liever in stand houden omdat de bijdrage die je van het COA krijgt versus de kosten aan vluchtelingenwerk af kunnen wijken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 30.000 te reserveren voor de opvang van Vluchtelingen 2014 en 2015. a5. Uitvoeringskosten Inburgering: € 20.300 Betreft de door het kabinet via de decentralisatie-uitkering eenmalig beschikbaar gestelde extra budget van € 20 miljoen voor de uitvoeringskosten inburgering. Voor Heemstede is dit € 20.300. Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf die datum zijn inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Voor mensen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden, gelden de eisen zoals gesteld in de "oude" wet. Deze mensen vallen onder het overgangsrecht. Als zij nog niet hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht, is het de taak van de gemeente om die plicht te handhaven. Er zijn in Nederland nu nog ruim 51.000 mensen die aan hun inburgeringsplicht moeten voldoen. Voor de handhaving van deze groep is en blijft de gemeente verantwoordelijk. Het ministerie heeft in een brief van 5 november 2013 laten weten dat zij voor iedere (oude) inburgeringsplichtige inwoner van de gemeente op 1 oktober 2013 geregistreerd de gemeente een bedrag van € 390,00 versterkt als eenmalige uitvoeringskosten voor deze handhavingstaak. Aan de gemeente Heemstede is voor 52 personen een bedrag van € 20.299. De minister hoopt dat met deze extra financiële middelen die eind 2013 als eenmalige uitkering zijn uitbetaald de gemeente daadwerkelijk inzetten voor inburgering zodat de komende jaren de handhavingstaak kan worden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt voorgesteld deze eenmalige uitkering te reservering als uitvoeringskosten binnen de IASZ. a6. Peuterspeelzaalwerk: € 50.000 Dit bedrag is in 2012 opzij gezet voor het aanpassen van de nieuwe locaties van de peuterspeelzalen en het verhuizen. De verhuizing zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden.

Inleiding 17

Inhoudsopgave a7. Kinderboerderij: € 8.000 Voor aanpassingen op de kinderboerderij wordt gebruik gemaakt van een reserveringsbudget. Van dit budget is in het kader van de heroverwegingen in 2013 € 15.000 in mindering gebracht. Daardoor was er in 2013 een bedrag van ca. € 22.250 beschikbaar. Voor 2013 waren een aantal aanpassingen op en rond de hertenbaan ingepland. De aanpassing van de oevers langs de vijver is uitgevoerd, maar de vervanging van het gaaswerk aan de achterzijde van de hertenbaan is helaas door capaciteitsproblemen niet gelukt. Dit gaaswerk moet worden vervangen omdat er door ouderdom en schade gaten in zitten die tijdelijk zijn dichtgemaakt. In 2014 ligt er wederom een taakstelling om verder te bezuinigen op de kinderboerderij. Daarom hebben wij het restant van 2013, zijnde € 8.000 nodig om de geplande werkzaamheden alsnog rond te maken. a8. Bestemmingsplannen: € 10.000 B&W heeft opdracht verleend tot het instellen van een begeleidingsgroep Manpadslaangebied onder leiding van een landschapsarchitect. Het budget bestemmingsplannen 2014 is hiervoor niet toereikend. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het restantbudget 2013 hiervoor mee te nemen naar 2014. a9. Welstandscommissie: € 15.000 In 2013 is eenmalig een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een nieuwe welstandsnota door WZNH (WelstandsZorg Noord-Holland). De werkzaamheden worden grotendeels in 2014 uitgevoerd. In dat jaar wordt ook de afrekening verwacht. Daarom wordt voorgesteld om het gehele bedrag mee te nemen naar 2014. a10. Vervanging 2 rioolpompen: € 12.000 In het kader van het VGRP+ is het budget in 2012 incidenteel verhoogd voor het vervangen van twee rioolpompen. Helaas is het door omstandigheden niet gelukt de werkzaamheden in 2012 en 2013 uit te voeren. a10. Dekking vervanging 2 rioolpompen: -€ 12.000 De vervanging van de rioolpompen wordt gedekt uit de egalisatiereserve riolering. a11. Kosten bestek meetplan riolering: € 10.000 Het schrijven van het bestek was gepland voor 2013, maar wordt doorgeschoven naar 2014. a11. Dekking kosten bestek meetplan riolering: -€ 10.000 De kosten bestek meetplan riolering worden gedekt uit de egalisatiereserve riolering. a12. Taxatiekosten gemeentelijke gebouwen: € 20.000 In 2014 dient de branden opstalverzekering gemeentelijke gebouwen aanbesteed te worden. Hoewel niet wettelijk verplicht verdient het aanbeveling de panden vooraf te taxeren. De taxatiekosten waren in 2013 opgenomen. Gekozen is echter de taxatie te combineren met de aanbesteding voor de branden opstalverzekering in 2014 zodat er een aanbestedingsvoordeel behaald zou kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom de taxatiekosten ad. € 20.000 over te hevelen naar 2014. a13. Maatregelen brandveiligheid: € 75.000 Het afgelopen jaar zijn ten gevolge van gewijzigde regelgeving rondom brandveiligheid extra bouwkundige maatregelen getroffen in het gemeentehuis. Eind januari 2014 heeft de VRK een controle uitgevoerd in het kader van de brandveiligheidsvoorschriften en geconstateerd dat deze maatregelen nog niet afdoende zijn en dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Voorts is gebleken dat de kabeldoorvoeren bij 32 werkplekken niet goed zijn afgeschermd hetgeen voor onveilige situaties kan zorgen. Voorgesteld wordt om vanuit de resultaatbestemming 2013 voor bovenstaande maatregelen een budget voor € 75.000 beschikbaar te stellen. ad. b) toevoeging aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van het voordelig rekeningresultaat 2013, zijnde € 897.923 toe te voegen aan de algemene reserve. Met inbegrip van deze toevoeging heeft de algemene reserve op 31 december 2013 een saldo van € 9,7 miljoen. De stand per 31 december 2012 inclusief het deel dat vanuit het rekeningresultaat 2012 uit de algemene reserve is toegevoegd bedraagt € 7,4 miljoen. Dat betekent dat de toename van de algemene reserve in 2013 € 2,3 miljoen bedraagt. Dat wordt met name veroorzaakt door overheveling van de reserve brandweerkazerne € 1,5 miljoen naar de algemene reserve in verband met overdracht van de brandweerkazerne naar de VRK en de toevoeging van het resultaat 2013 na resultaatbestemming van € 0,9 miljoen.

Inleiding

18

Inhoudsopgave

DEEL B: JAARVERSLAG

Deel B: Jaarverslag

19

Inhoudsopgave

20

Inhoudsopgave

PROGRAMMA’S

Programma’s

21

Inhoudsopgave Programma 1: Bestuur (en dienstverlening) Portefeuillehouder

:

mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat:  het bestuur onderverdeeld in: 1) raad en commissies; 2) college van B&W; 3) griffie;  het ambtelijk apparaat en de dienstverlening aan de burgers;  de uitvoering van diverse wettelijke regelingen, het organiseren van verkiezingen en de weekmarkt. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Communicatienota - Inspraaknota - Inspraakverordening - Klachtenregeling - Ontwikkeltraject elektronische dienstverlening - Dienstverleningsconcept “Denken als klant”

Wat willen we bereiken? Communicatie In het collegeakkoord is opgenomen dat de inwoners van Heemstede recht hebben op een transparant bestuur dat open staat voor signalen van burgers. De communicatie vanuit de gemeente is daarom niet alleen zendergericht, maar juist ook een middel om de mening van de burger te krijgen en het beleid hierop af te stemmen (participatie). Communicatie is de brandstof voor een goede relatie met de burger en slaat een brug tussen de beleidsdoelen, het verkrijgen van draagvlak en de uitvoering van het beleid. Daarnaast wordt door middel van communicatie verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Kenmerken van onze communicatie zijn:  Wij communiceren open, helder en met empathie met de Heemsteedse bevolking.  Duidelijk is waarom en wanneer plannen uitgevoerd worden en wat de impact voor betrokkenen is.  Indien een onderwerp zich in de directe invloedsfeer van een burger afspeelt, is het uitgangspunt dat hij persoonlijk wordt geïnformeerd door de gemeente.  We betrekken belanghebbenden actief en zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid, zodat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben en wij optimaal gebruik kunnen maken van aanwezige ideeën en kennis bij Heemsteedse burgers. Het initiatief hiervoor kan vanuit de gemeente komen, maar zeker ook vanuit de burger zelf. Dienstverlening Als leidraad geldt het gemeentebrede dienstverleningsconcept “Denken als de klant”: klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. Belangrijk is dat medewerkers betrokken zijn en handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid. En niet primair in regels denken, maar in oplossingen. Via de publieksbalie biedt de gemeente één centraal aanspreekpunt voor de dienstverlening, waar de contacten met de burger (fysiek, telefonisch, post en digitaal) indien mogelijk direct afgehandeld worden. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kunnen burgers zelf kiezen via welk kanaal zij willen communiceren met de gemeente. Vanuit efficiency oogpunt worden klanten wel gestimuleerd om eerst op de website te kijken, vervolgens kan telefonisch contact opgenomen worden of is men welkom in de publiekshal. Om grip op de dienstverlening te hebben wordt zoveel mogelijk “zaakgericht” gewerkt. Voor alle relevante contacten van de burger met de gemeente wordt een “zaak” gestart, de behandelaar houdt de voortgang bij (zoals intake - behandeling – levering) zodat voor burgers duidelijk is in welk stadium de afhandeling van een product zich bevindt. Om over een gedegen technische infrastructuur voor de bedrijfsvoering te kunnen beschikken en een klantgerichte (digitale) dienstverlening te bieden, wordt deelgenomen aan het Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP).


22

Inhoudsopgave Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 1.1 Openheid, juiste, tijdige en actieve informatieverstrekking, heldere taal én tijdige inspraak Toelichting In alle contacten met burgers, bedrijven en organisaties staan bovenstaande uitgangspunten centraal. De communicatienota wordt als leidraad gebruikt voor een effectieve inzet van communicatie, inspraak en burgerparticipatie. Naast de inzet van een brede variatie aan communicatiemiddelen zoals bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, e-mailnieuwsbrieven, burgerpanels en persconferenties worden de volgende prestaties geleverd: Prestaties: Om de betrokkenheid te vergroten wil de gemeente stimuleren dat burgers zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen en hun kennis en ervaring inbrengen. Om dit te ondersteunen zoekt de gemeente naar nieuwe, innovatieve vormen van participatie en worden actief sociale media ingezet. Naast de gemeentelijke website zet de gemeente Twitter (@Heemstede), LinkedIn (HeemstedeConnect), Facebook en Youtube in voor het geven van voorlichting en interactie met burgers. Om de toegang tot openbare informatie te verbeteren stelt de gemeente openbare gegevens als “open data” beschikbaar zodat derden deze gratis kunnen hergebruiken. werkelijk 2012 195 geen meting *1 idem idem idem 10.100 1.088 1.500 319 900

Indicatoren Aantal redactionele artikelen en/of persberichten - duidelijkheid informatie - makkelijke toegang tot informatie - informatie via de lokale kranten - informatie op de gemeentelijke website Aantal unieke bezoekers per maand aan de website Aantal abonnees e-nieuwsbrief HeemstedeMail Aantal “followers” op Twitter Aantal leden LinkedIn-groep HeemstedeConnect Aantal leden Facebook

begroting/ doel 2013 200 10.500 1.200 1.750 350 200

werkelijk 2013 207 7,5 7,7 7,7 7,7

gemiddelde benchmark *1

7,0 7,1 7,3 7,1

niet beschikbaar *2

1.223 2.050 335 1.905

*1 Deze cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Heemstede doet om het jaar mee aan deze benchmark. *2 Door de ‘cookie-wetgeving’ is het niet langer mogelijk betrouwbare cijfers voor het aantal bezoekers per maand te registreren. Deze wetgeving verplicht websites om bezoekers te vragen of zij cookies accepteren. Als zij deze NIET accepteren worden de bezoekers niet geregistreerd door de analyse-software.

Doelstelling 1.2.1 Burgerlijke stand Het vastleggen van familierechtelijke handelingen in registers van de burgerlijke stand en het uitgeven van uittreksels en afschriften van de betreffende akten. Het voorbereiden en voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Toelichting Het vastleggen van familierechtelijke handelingen: Het betreft hier het beheer en onderhoud van de registers van de burgerlijke stand. Hieronder valt het, binnen de wettelijke termijnen, opmaken van akten, latere vermeldingen en verklaringen, welke in het kader van de wettelijke bepalingen dienen te worden vervaardigd. Het betreft hier o.a. akten en stukken die verband houden met geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en erkenning.


23

Inhoudsopgave Afgifte documenten: Het vervaardigen en verstrekken van uittreksels en verklaringen waarvan de gegevens aan de in Heemstede berustende akten van de burgerlijke stand worden ontleend. Hier staan wel baten tegenover maar de hoogte van de leges wordt landelijk vastgesteld. Het voltrekken van huwelijken het registreren van partnerschappen: Het betreft hier de voorbereiding, bestaande uit het informeren van de paren, het maken van de afspraken, de beoordeling van de overgelegde stukken, de (huwelijks)aangifte en het aansturen van de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand en facilitaire zaken. Op de dag zelf wordt de akte en een trouw/registratieboekje opgemaakt. Naar gelang het tijdstip wordt een legesbedrag in rekening gebracht. werkelijk 2012 198 172 293 100 79 685

Prestaties Aantal huwelijken/registratie Aantal geboorten Aantal overlijden Aantal erkenningen Aantal echtscheidingen Aantal uittreksels burgerlijke stand

begroting 2013 225 190 300 80 100 650

werkelijk 2013 201*1 205 294 90 127 469*2

Het grootste deel (ca 70%) van de bruidsparen komt van buiten de gemeente Heemstede. De keuze om in Heemstede te trouwen wordt mede bepaald door de uitstraling van het oude raadhuis, de ruime mogelijkheden in tijdstippen om te trouwen, de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen ambtenaar van burgerlijke stand, de aantrekkelijke externe locaties en de wijze waarop de huwelijken worden voltrokken door de ambtenaren van de burgerlijke stand. *1 Het doel was om huwelijken in Heemstede meer te promoten en een goede kostendekkendheid te bereiken. Het aantal huwelijken was in 2013 iets hoger dan in 2012 (waarmee de dalende trend tot stilstand is gebracht) maar blijft achter bij de verwachte groei. Het aantal huwelijken kan mogelijk stijgen door de recente invoer van basishuwelijken, een goedkopere variant tussen het gratis en standaard huwelijk in. *2 deze daling wordt veroorzaakt doordat een uittreksel burgerlijke stand niet langer vereist is om in ondertrouw te gaan of om aangifte te doen van een partnerschapregistratie

Doelstelling 1.2.2 Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) Het betreft hier de registratie en bijhouding van persoonsgegevens van de inwoners van Heemstede. In de hoedanigheid van basisregistratie op het gebied van persoonsgegevens wordt informatie aan binnenen buitengemeentelijke afnemers verstrekt. Het verstrekken van uittreksels, verklaringen en informatie burgers. Toelichting Het betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) up-to-date te houden. Te denken valt hierbij aan het verwerken van schriftelijk of via het datacommunicatienetwerk binnengekomen mutatieberichtgeving, dan wel het verzenden van ontvangen mutaties naar andere gemeenten, de verwerking van het elektronisch berichtenverkeer en via het netwerk verstrekken van informatie aan afnemers van persoonsinformatie. Mutaties kunnen betrekking hebben op o.a. binnenen intergemeentelijke verhuizingen, im- en emigratie, gesloten of ontbonden huwelijken of partnerschapregistraties, geboorten, overlijden, adoptie, naamswijziging, naturalisatie, huisnummering etc. De mutaties dienen juist en binnen de wettelijke termijnen verwerkt te worden in de BRP. werkelijk begroting werkelijk Prestaties 2012 2013 2013 Aantal uittreksels BRP 1.454 2.050 949* Aantal vertrekken 1.335 1.400 1.483 Aantal vestigingen 1.532 1.500 1.611 * Deze daling wordt veroorzaakt doordat BRP-uittreksels steeds minder vaak door instanties gevraagd worden. Wij informeren bijvoorbeeld actief ouders dat zij niet langer een BRP-uittreksel nodig hebben om hun kind in te schrijven voor de middelbare school.

Indicatoren - Kwaliteitsmonitor BRP (voorheen GBA) en reisdocumenten - Bestanden dienen juist, tijdig en volledig te worden bijgehouden en moeten continu binnen de normen van de “Regeling periodieke audit” vallen. - Binnen wettelijke termijnen leveren van informatie. - Continuïteit en kwaliteit van de processen.


24

Inhoudsopgave Doelstelling 1.2.3 Reisdocumenten en rijbewijzen De afgifte van reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten) en rijbewijzen. Bij de aanvraag dient tevens de identiteit van de houder te worden vastgesteld omdat naast de reisfunctie / rijvaardigheidsbewijs de documenten tevens de functie van identiteits- / legitimatiebewijs hebben. Toelichting Reisdocumenten Het betreft hier de afgifte van verschillende soorten reisdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoorten. Deze documenten hebben naast hun reisfunctie ook een identificerende functie in het kader van de legitimatieplicht. Om fraude tegen te gaan speelt het vaststellen van de identiteit van de houder van het document een cruciale rol bij de verstrekking. Als extra beveiliging worden enkele biometrische kenmerken van de houder opgenomen in een chip dat in het reisdocument is verwerkt. Het opnemen van deze biometrische kenmerken is een taak van de gemeente. De reisdocumenten worden centraal aangemaakt. Het door de burger te betalen legesbedrag valt uiteen in een rijks- en een gemeentelijke kostencomponent. De eerste wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld; de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening, onder beperking van een door het rijk vastgesteld maximum bedrag. Rijbewijzen: Het betreft hier het afgeven en vervangen (10 jaarlijkse “verfrissing”) van rijbewijzen, het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen en bromfietscertificaten. De persoonsgegevens worden ontleend aan de BRP. De gemeente stelt de identiteit vast en maakt de aanvraag op, die via een aanvraagformulier elektronisch verzonden wordt aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW maakt het rijbewijs centraal aan waarna de documenten voor opslag, beheer en uitreiking naar de gemeente verstuurd worden. Het door de burger voor een rijbewijs te betalen bedrag was in 2013 samengesteld uit een rijks- en gemeentelijk kostencomponent. De eerste werd centraal door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgesteld; de hoogte van het gemeentelijk deel werd bepaald via de gemeentelijke legesverordening. Vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal landelijk tarief voor rijbewijzen in Nederland. werkelijk begroot werkelijk Prestaties 2012 2013 2013 Aantal paspoorten 4.580 4.000 3.866*1 Aantal identiteitskaarten 1.530 2.000 1.078*2 Aantal rijbewijzen

1.992

2.200

1.827*3

*1 In juni 2012 vervielen kinderbijschrijvingen en moesten ouders voor hun kinderen een eigen reisdocument aanvragen. Omdat identiteitskaarten goedkoper zijn hebben veel ouders daarvoor gekozen. In 2013 is dit aantal weer gestabiliseerd. *2 Voor 2013 is het aantal identiteitskaarten te hoog begroot. In 2012 een schatting voor 2013 is afgegeven op basis van het aantal afgegeven identiteitskaarten in 2011. Dit aantal was in 2011 sterk gestegen (2.400), onder andere omdat deze kaarten gedurende een beperkte periode gratis werden verstrekt. *3 De aantallen fluctueren door de jaren heen sterk in verband met de 10-jarige afgiftecyclus. Vanaf oktober 2006 zijn de 5 “vette” jaren gestart, dit betekent dat er veel rijbewijzen worden afgegeven. Vanaf oktober 2011 zijn de 5 “magere” jaren aangebroken, het aantal afgegeven rijbewijzen daalt dan. Het lagere aantal rijbewijzen wordt ook verklaard doordat mensen tussen de 70 en 75 jaar van wie het rijbewijs in de eerste maanden van 2014 verliep het rijbewijs niet (zoals veelal gebruikelijk) al in 2013 vernieuwd hebben, maar gewacht hebben tot 2014 omdat ze dan niet meer gekeurd hoefden te worden.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 1.3 Uitbouw (digitale) dienstverlening, vernieuwen website en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Toelichting Zie voor een uitgebreide toelichting hierop paragraaf 8. Publieke dienstverlening & communicatie. Prestaties  Oordeel gemeentelijke dienstverlening (uit benchmark waarstaatjegemeente.nl waaraan om het jaar wordt deelgenomen)  Implementatie Antwoord©-concept: doorontwikkelen klantgerichte publieksbalie  Uitrol zaakgericht werken  Uitbouw e-producten binnen digitaal loket  Website voldoet aan de gestelde webrichtlijnen.


25

Inhoudsopgave Doelstelling 1.4 Deelname aan samenwerking ten behoeve van het oplossen van regionale vraagstukken. Onderzoek naar verdere ambtelijke samenwerking met een of meer andere gemeenten. Toelichting In algemene zin worden er in publicaties de volgende motieven onderscheiden voor intergemeentelijke samenwerking:  Zelfstandig blijven;  Eigen identiteit behouden;  Maatschappelijke opgaven als gemeente kunnen realiseren;  Oppakken complexe (bovenlokale) strategische vraagstukken;  Kwaliteit dienstverlening voor burger verbeteren;  Kwetsbaarheid organisatie verminderen;  Kosten reduceren (minder meerkosten);  Efficiency verhogen;  Voorkomen herindeling. Prestaties en indicatoren Voor 2013 waren er twee speerpunten op het gebied van samenwerking: - regionale samenwerking in het sociaal domein als gevolg van decentralisaties van taken vanuit het Rijk - verdergaande samenwerking met Bloemendaal. samenwerking sociaal domein In de voorbereiding op de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg wordt intensief samen gewerkt met de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude teneinde door een bundeling van krachten dit proces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierbij is afgesproken dat de afdeling Welzijnszaken van de gemeente Heemstede het projectleiderschap vormgeeft, waarvoor de andere gemeenten een vergoeding betalen. In 2013 is in dit kader o.a. gereed gekomen het beleidskader nieuwe Wmo en jeugdwet. samenwerking met Bloemendaal Eind 2013/begin 2014 heeft de Raad een voortgangsrapportage ontvangen over deze samenwerking. Essentie van deze rapportage is: - Om goed richting te kunnen geven aan de samenwerking hebben beide gemeentesecretarissen een gezamenlijke opvatting uitgewerkt over de toekomst en de samenwerking van beide organisaties. Deze opvatting wordt ook gedragen door beide Colleges en beide Managementteams. Nadrukkelijk uitgangspunt hierbij is de politieke wens van beide gemeenten om zelfstandig te blijven. - Er zijn verkenningen uitgevoerd binnen de bedrijfsvoering naar de mogelijkheden tot samenwerking met Bloemendaal. Dit heeft verschillende resultaten opgeleverd die nu geëffectueerd gaan worden. Het gaat dan onder andere om samenwerking op het gebied van zaakgericht werken en harmonisatie en integratie van informatievoorziening, automatisering en software, waaronder de overgang naar een gezamenlijk salarissysteem. Ook wordt personeel uitgewisseld. - Bij alle andere werkvelden zal in 2014 een als bij de bedrijfsvoering vergelijkbare verkenning worden gedaan. overdracht leerplicht In aanvulling op deze speerpunten moet nog worden vermeld dat de leerplicht-ambtenaar is ondergebracht in een regionaal samenwerkingsverband, vallend onder de gemeente Haarlem. overzicht samenwerkingverbanden Bijgevoegd een overzicht van alle samenwerkingsverbanden van de gemeente Heemstede.


26

Inhoudsopgave A.

Gemeenschappelijke regeling op welk gebied?

met wie?

Primair motief

huidige situatie

1

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

wettelijke verplichting

 Is gestart per 1 juli 2008  Vestigingsplaats: Haarlem

2

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

kracht bundelen om maatschappelijke opgave te realiseren

 Is gestart per 1 januari 1972  Vestigingsplaats Cruquius  De invoering van de Participatiewet maakt dat de deelnemende gemeenten hebben besloten tot een herstructurering van Paswerk. Aanpassing van de juridische en organisatorische structuur van Paswerk wordt door alle betrokken gemeenten wenselijk geacht. De 5 colleges hebben op 20 december 2013 een principebesluit genomen tot herstructurering. Zoals vastgelegd in het besluit bestaat de wens om in de huidige structuur het reïntegratiebedrijf te ‘ontvlechten’ naar de gemeenten Zandvoort en Haarlem. Aan EY is gevraagd om als ondersteunend adviseur op basis van bovengenoemde uitgangspunten de voor- en nadelen van verschillende juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor Paswerk te analyseren en om daarover te rapporteren in een korte en bondige notitie ten behoeve van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

3

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten WestKennemerland

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

kwaliteit dienstverlening verbeteren

 Is gestart per 1 januari 2014  Vestigingsplaats: Haarlem

4

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IASZ) Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude

efficiency

 Is gestart per 1 april 2006  Vestigingsplaats: Heemstede (centrumgemeente)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

efficiency

 Is gestart per 1 januari 2007  Vestigingsplaats: Bennebroek (centrumgemeente Bloemendaal)

Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort

kracht bundelen om maatschappelijke opgave te realiseren

 Is gestart per 1 december 2013  Vestigingsplaats: Haarlem

5

6


27

Inhoudsopgave B.

Stichting op welk gebied? Stadsbibliotheek Haarlem e.o.

met wie? Haarlem

primair motief  kwaliteit dienstverlening verbeteren  kwetsbaarheid organisatie verminderen  kosten reduceren (minder meerkosten)

huidige situatie  is gestart per 1 juli 2007  vestigingsplaats: Haarlem  dienstverleningsovereenkomst  in het kader van de bezuinigingen vindt nader onderzoek plaats

2

Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland (STOPOZ)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

 maatschappelijke opgave als gemeente realiseren  kwaliteitsverbetering  kosten reduceren

 is gestart per 1 januari 2005  vestigingsplaats: Haarlem  dienstverleningsovereenkomst

3

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

 kostenreductie (massa = kassa)  kwetsbaarheid verminderen  kwaliteitsverbetering

 Is opgericht per 18 december 2008  Vestigingsplaats: Halfweg, vanaf 1 april 2013: Heemstede  mede-eigenaar van stichting  gezamenlijke inkooptrajecten  door schaalgrootte kosten reduceren

4

Halt Kennemerland

In 2013 waren de deelnemers: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, OuderAmstel, Over-gemeenten, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

voldoen aan eisen van het rijk

 Is gestart per 1 januari 2008  Vestigingsplaats: Beverwijk  De dienstverleningsovereenkomst met Halt is voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar

1

C.

Uitbesteding

1

wat? Afvalinzameling en afvalverwerking

aan wie? Meerlanden NV

waarom?  kosten reduceren (minder meerkosten)  efficiency

huidige situatie  Is uitbesteed per 1 juli 2002  vestigingsplaats: Rijsenhout  Heemstede is aandeelhouder in NV

2

Wettelijke milieutaken

Milieudienst IJmond

 kwetsbaarheid organisatie verminderen  kwaliteit dienstverlening verbeteren  kosten reduceren

 Is uitbesteed per 1 januari 2006  vestigingsplaats: Haarlem  dienstverleningsovereenkomst


28

Inhoudsopgave Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de gerealiseerde baten en lasten weer, die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College van B&W 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Bestuursondersteuning: griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 GBA 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen 1026 Reisdocumenten 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College van B&W 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Bestuursondersteuning: griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 GBA 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen 1026 Reisdocumenten 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting Totale baten van het programma Saldo programma

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 29

Begroting 2013

Rekening 2013

361 637 26 244 2 1.385 34 21 106 20 71 348 50 125 378 32 39 4 78 102 718 4.781

376 634 14 286 2 1.407 31 32 108 19 68 333 45 114 353 21 41 3 36 98 731 4.752

348 616 12 277 1 1.428 37 29 104 19 67 333 48 111 351 25 37 5 36 96 753 4.733

0 0 0 0 0 0 2 0 98 9 0 9 33 95 296 16 0 0 0 0 0 558 -4.223

0 0 0 0 0 0 0 0 112 9 0 0 23 97 272 0 0 0 0 0 0 513 -4.239

0 0 0 0 0 0 0 0 98 9 0 0 31 85 255 9 0 0 0 0 0 487 -4.246

Inhoudsopgave Financiële toelichting op programma 1 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product nader toegelicht. realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Raad en commissies College van B&W Bestuursondersteuning Reisdocumenten Publieksvoorlichting Overige producten programma 1

-361 -637 -1.384 -82 -718 -1.040

-376 -634 -1.407 -81 -731 -1.010

-348 -616 -1.428 -96 -753 -1.005

28 18 -21 -15 -22 5

Saldo programma

-4.222

-4.239

-4.246

-7

Omschrijving 1000 1001 1011 1026 1041

1000 Raad en commissies: voordeel € 28.000 Bij de jaarrekening 2012 heeft de rekenkamer voor onderzoeken € 13.000 overgeheveld naar 2013. Het budget voor 2013 bedroeg € 24.000 zodat er voor 2013 in totaal € 37.000 beschikbaar was voor rekenkameronderzoek. Hiervan is € 7.000 uitgegeven zodat er een voordelig verschil ad € 30.000 ontstaat. Wel is in 2013 gestart met het onderzoek “sport”. Dit onderzoek loopt door naar 2014. De rekenkamer stelt daarom voor € 14.000 voor dit onderzoek via resultaatbestemming over te hevelen naar 2014. 1001 College van B&W: voordeel € 18.000 Dit verschil is ontstaan op de salarislasten en wordt betrokken in de analyse van de totale salariskosten. 1011 Bestuursondersteuning: nadeel € 21.000 Er is € 14.000 meer besteed dan geraamd aan juridische bijstand hetgeen een nadeel ad € 14.000 oplevert. Het overige deel is ontstaan in de salarislasten en wordt betrokken in de analyse van de totale salariskosten. 1026 Reisdocumenten: nadeel € 15.000 Er zijn minder reisdocumenten afgegeven dan geraamd, hetgeen heeft geleid tot lagere legesinkomsten. 1041 Voorlichting: nadeel € 22.000 Er is een bedrag van € 12.000 meer doorberekend vanuit de kostenplaatsen. Daarnaast is € 6.000 meer aan kosten gemaakt voor extern drukwerk/voorlichting (bv. plattegronden, film Heemstede, spandoeken respect sport, Pink Ribbon ed.) en € 4.000 meer kosten voor de website. Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1000 Rekenkameronderzoek “sport” Product 1002 Regionale economische samenwerking


30

14.000 2.500

Inhoudsopgave Programma 2: (Openbare orde en) veiligheid Portefeuillehouder

:

mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat de openbare orde en veiligheid. Ter ondersteuning zijn de volgende wetten en verordeningen van toepassing: Bouwbesluit Bouwverordening Algemene Plaatselijke Verordening

Wat willen we bereiken? De regie over het lokaal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Gelet op artikel 172 lid 1 Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het beleid is gevat in de kadernota integraal veiligheidsbeleid 2009-2013. Voor een doeltreffend veiligheidsbeleid is inzicht nodig in de lokale en regionale veiligheidssituatie. Dit inzicht wordt verkregen door waar mogelijk mee te doen aan onderzoeken zoals de landelijke veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een onderzoek onder de bevolking met als doel inzicht te krijgen in de vraag hoe veilig en leefbaar bewoners hun woonomgeving ervaren. De veiligheidsmonitor van 2012 liet zien dat de burgers Heemstede als een veilige gemeente ervaren. Doelstelling is om dit niveau van veiligheidsgevoel vast te houden en daar waar mogelijk zelfs te verbeteren (dit is ambitieus gezien het huidige hoge niveau). De veiligheidsmonitor wordt tweejaarlijks herhaald zodat er gekeken kan worden hoe de veiligheid en leefbaarheid zich ontwikkelen. Begin 2013 is besloten het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor een jaar uit te stellen. Het hiervoor gereserveerde geld is gebruikt voor een extra inspanning op het gebied van brandveiligheidscontroles. De stabiele situatie op het gebied van veiligheid in Heemstede maakt het verantwoord om het onderzoek een jaar later uit te voeren. Naast de veiligheidsmonitor is de wijkschouw een instrument om te inventariseren hoe de burgers over hun leefomgeving denken. De gemeente is verdeeld in negen wijken, per jaar worden drie daarvan geschouwd. Dit betekent dat in een cyclus van drie jaar alle wijken een keer geschouwd worden op de thema’s schoon, heel en veilig. De cyclus is in september 2012 afgerond. Aan de hand van een schouw worden actiepunten geformuleerd. Voor zover deze actiepunten binnen het reguliere onderhoudsbeleid vallen worden ze uitgevoerd. Gaat het om zaken die buiten het reguliere beleid vallen dan beslist het college of de raad over de uitvoering. Burgers kunnen voordat de wijkschouw begint knelpunten in hun wijk melden. Deze worden dan meegenomen bij de uitvoering van de schouw. Eind 2012 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de laatste cyclus. Op grond van de evaluatie is besloten om op een andere wijze te gaan schouwen. De focus zal op basis van ontvangen signalen (via postbus veiligheid, meldpunt overlast of via externe partners) gericht worden op de hotspots per wijk of buurt. De inzet van personeel kan gerichter plaatsvinden en wel op die plekken waar dit het meeste nut heeft. Dit betekent dat de planning ook een flexibel karakter heeft. In april 2013 is als eerste gekozen voor een schouw in Merlenhoven. Voor het najaar stond op initiatief van ELAN Wonen een schouw gepland voor de buurten rondom de Troelstralaan en de Korhoenlaan. Deze schouw is door een interne aangelegenheid noodgedwongen afgeblazen door ELAN. De cijfers van de politie geven ook een beeld van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Voor het bepalen van de prioriteiten worden de twaalfmaands-rapportages van de politie gebruikt. Daarnaast is er een tweewekelijks overleg tussen de burgemeester, de teamchef van de politie en de adviseur openbare orde en veiligheid. We willen bereiken dat de inwoners van Heemstede hun gemeente ervaren als een veilige leef- en woonomgeving en dat ze onderkennen dat alles wat mogelijk is wordt gedaan om dit te bewerkstelligen.


31

Inhoudsopgave Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 2.1 Veilige woon- en leefomgeving Toelichting Woninginbraken (Politiekeurmerk Veilig Wonen) Omdat het aantal woninginbraken fors blijft zal de gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht blijven brengen. Het PKVW is een instrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in de wijken. De kans op inbraak in een woning met een keurmerk is gemiddeld 90-95 procent lager dan in een woning zonder keurmerk. Veel huurwoningen voldoen inmiddels aan het keurmerk. De particuliere sector blijft hierbij beduidend achter. Publicaties over dit onderwerp vinden plaats in de lokale media, via de website en via de Preventiekrant. Tevens wordt er met het WoningInbraken Team van de politie samengewerkt. Het gaat dan onder andere om het geven van voorlichting over de wijze waarop inbraken voorkomen kunnen worden. Het voornemen bestaat om de stichting Veiligheid en Preventie voorlichting te laten verzorgen tijdens een avond voor inwoners. Deze stichting die werkt met ervaringsdeskundigen kan de bewoners van een buurt wijzen op de zwakke punten van hun woonhuisbeveiliging. Huiselijk geweld De Wet Tijdelijk Huisverbod biedt de mogelijkheid om daders van huiselijk geweld of bij dreiging van huiselijk geweld een huisverbod van maximaal 28 dagen op te leggen. De hulpofficier van de politie maakt een risicoanalyse en legt deze voor aan de burgemeester. De burgemeester moet akkoord geven om het huisverbod te bekrachtigen. In het kader van een huisverbod wordt altijd hulpverlening in gang gezet. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD en heeft tot doel de situatie voor beide partijen te verbeteren en herhaling te voorkomen. Buurtbemiddeling De gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting Meerwaarde uit Haarlemmermeer om buurtbemiddeling in de gemeente aan te bieden. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium burenconflicten op te lossen door inzet van onafhankelijke bemiddelaars. Er wordt geprobeerd om escalatie en strafbare feiten te voorkomen. De buren worden weer in gesprek met elkaar gebracht. Stichting Meerwaarde doet dit voor ons sinds medio 2009. In 2013 zijn er in totaal 28 meldingen behandeld. Dit waren er 13 meer dan in 2012. De stijging van het aantal meldingen heeft waarschijnlijk te maken met de intensievere samenwerking en contacten met de verwijzers. In de helft van de gevallen is de bemiddeling geslaagd. Fietsendiefstal De gemeente neemt een aantal maatregelen om fietsendiefstallen terug te dringen. Zoals een permanente voorlichtingscampagne in de lokale media en het periodiek (vier keer per jaar) verwijderen van fietswrakken. Fietswrakken zorgen voor verloedering van de omgeving, wat uitnodigt tot criminaliteit. Fietseigenaren worden er via de Heemsteder en Preventiekrant op gewezen dat het van belang is hun fiets goed op slot te zetten. Hierbij wordt voorlichtingsmateriaal gebruikt van het Centrum Fietsdiefstal (gefinancierd via BZK). Wanneer een fiets gestolen is kan de eigenaar de status van zijn gestolen fiets opvragen in een landelijk register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Nieuwe fietsen worden tegenwoordig standaard gechipt, zodat de rechtmatige eigenaar sneller kan worden achterhaald. Het Centrum Fietsdiefstal houdt jaarlijks een controleactie op het station en/of een andere locatie (middelbare school) waar veel fietsverkeer is. Vernieling (slooproutes) Dit is een regionaal probleem waar ook de gemeente Heemstede mee te maken heeft. Er vinden naar verhouding veel vernielingen plaats langs de loop- en fietsroute van het uitgaanscentrum met horecagelegenheden in Haarlem en Zandvoort naar de verschillende woonwijken in Heemstede. Deze route wordt ook wel slooproute genoemd. Tijdens de weekenden wordt door de politie op belangrijke routes vanuit Haarlem en Zandvoort extra gesurveilleerd. Mogelijk komt er een vervolg op het succesvolle project ‘Fris op de fiets’ waarbij jongeren die te veel gedronken hebben en toch op de fiets stappen bekeurd worden.


32

Inhoudsopgave Handhaving en toezicht Handhaving van regels en toezicht in de openbare ruimte verbetert de (subjectieve) veiligheid en leefbaarheid. Naast specifieke acties, zoals de handhaving van het hondenbeleid en toezicht op het haal- en brengverkeer bij scholen (per jaar is er 240 uur beschikbaar voor de 10 basisscholen), worden de GOA’s ook ingezet voor de handhaving van de APV, bij evenementen en voor algemeen toezicht. Bij algemeen toezicht gaat het om het signaleren (bv zwerfvuil, hondenpoep, huisvuil, defecten straatmeubilair) en actie ondernemen (indien mogelijk zelf oplossen of betreffende gemeentelijke afdeling of externe partner inlichten) in de openbare ruimte. Preventie Jaarlijks wordt voor de zomer de Preventiekrant huis-aan-huis bezorgd. De inhoud van deze krant staat in het teken van de veiligheid van de burger en hoe deze door simpele ingrepen of door snel handelen de eigen veiligheid kan bevorderen. Met deze krant wil de gemeente een zo’n groot mogelijk publiek bereiken, zodat burgers zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om kleine criminaliteit te voorkomen. Ook informatie over brandveiligheid en over het melden zorgpunt van de GGD is hierin opgenomen. Prestaties De afgesproken acties hebben plaatsgevonden. Er hebben twee voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden met ex-inbreker Evert-Jansen. De eerste bijeenkomst was voor de buurten rondom het station en de tweede bijeenkomst voor de bewoners van de Componistenwijk, Schilderswijk en Raadspensionarissenbuurt. De bijeenkomsten waren bedoeld om voorlichting te geven ter voorkoming van het woninginbraken. In 2013 is er drie keer een tijdelijk huisverbod opgelegd. Het Centrum Fietsendiefstal heeft voorlichting gegeven op het station in Heemstede. Zij hebben tijdens deze actie ook van alle geparkeerde fietsen de barcode gescand om te zien of ze gestolen waren. Op de Haemstede Barger Mavo zijn ook alle fietsen gecontroleerd. Doelstelling 2.2 Veilig Ondernemen Keurmerk Veilig Ondernemen In 2012 heeft WinkelCentrum Heemstede zijn tweede ster gehaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doelstelling is om in maart 2014 de derde ster te behalen. Gemeente, ondernemers, politie en brandweer werken samen om de veiligheid voor winkeliers en burgers te verbeteren. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde; verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, winkeldiefstal, zakkenrollen, tassenroof, pinfraude en overvallen. De voorlichting, die met name is gericht op preventie, vindt plaats via de elektronische nieuwsbrief van Winkelcentrum Heemstede en de jaarvergadering van de winkeliersvereniging waar de teamchef van de politie zijn visie geeft op actuele ontwikkelingen. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een overvaltraining of voorlichting over pinfraude. De samenwerkende partners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep die vier keer per jaar bijeen komt. Zij komen bijeen om de huidige kwaliteit te bewaken, lopende acties te monitoren en nieuwe acties uit te zetten. Er wordt jaarlijks een avond en dagschouw gehouden. Geconstateerde knelpunten worden vervolgens verholpen. De brandweer controleert de brandveiligheid van de panden en geeft voorlichting over brandveiligheid m.b.t. feestversiering. Prestaties In 2013 is het proces ingezet om te komen tot een certificering met een derde ster. De actiepunten van de dagen avondschouw zijn uitgevoerd en er is een ondernemers-enquête gehouden. Via de elektronische nieuwsbrief zijn de ondernemers geattendeerd op actuele ontwikkelingen.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 33

Inhoudsopgave Doelstelling 2.3 Vermindering Jeugdoverlast Om de overlast van jongeren tegen te gaan wordt samengewerkt met de politie. De rapportages over jongerenoverlast worden besproken en er wordt bepaald wat de beste maatregelen zijn om de overlast op een bepaalde locatie te verminderen. Er wordt natuurlijk niet alleen ingezet op het terugdringen van de overlast op zich, ook het bevorderen van het welzijn van de jongeren is hier aan gekoppeld. Deze component betreft met name activiteiten die geïnitieerd worden door afdeling Welzijn. Er is in 2012 een regiegroep jeugd in het leven geroepen. In deze groep participeren leidinggevenden van: gemeente, politie, Casca, Halt, Streetcornerwork, en woningbouwverenigingen. De groep komt alleen bijeen, initieert beleid en zet acties uit, als daartoe aanleiding is. Een aanleiding kan zijn dat de reguliere uitvoering in de praktijk lacunes laat zien en beleidsafspraken hierop moeten worden aangepast. Peilstokoverleg Het peilstokoverleg is een uitvoerend overleg van de gemeente (openbare orde en veiligheid en leerplicht), Bureau HALT, politie, Casca, woningbouwvereniging ELAN en Streetcornerwork en vindt elke maand plaats. Het doel is zicht te krijgen op de problematiek van jongeren en een beslissing te nemen over de beste aanpak van een specifieke groep of individu. De inbreng van verschillende disciplines moet leiden tot een oplossing waarbij niet alleen aandacht is voor repressie, zoals het wegsturen of beboeten van jongeren, maar ook voor achterliggende problematiek en eventuele verwijzing naar hulpverlening. Gemiddeld staan er zo’n veertig jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar onder de aandacht. Streetcornerwork Stichting Streetcornerwork wordt door de gemeente voor 16 uur per week ingezet om jongeren met meervoudige problemen te helpen en te begeleiden. Zij bezoeken de plekken waar sprake is van jongerenoverlast. Dit doen ze met name op tijden (na schooltijd en ’s avonds) wanneer de trefkans het grootst is. Behalve dat Streetcornerwork zelf de jongeren opzoekt is het ook zo dat zij op aanwijzingen van partners (gemeente, politie, Casca, Halt) in het werkveld actie ondernemen. Bij jongeren die echt overlast veroorzaken is er vaak meer aan hand. Streetcornerwork richt zich, indien nodig samen met de partners, op het aanpakken van de oorzaken van de problemen. Dit moet er toe leiden dat de overlast vermindert. Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG coördineert en organiseert de voorlichting inzake de gevolgen van misbruik van alcohol en drugs. Dit onderwerp heeft prioriteit, niet alleen vanwege de gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Met name vernielingen op de zogenaamde slooproutes hebben te maken met overmatig gebruik van alcohol Het CJG werkt samen met bureau Halt, Casca en de scholen. De voorlichtingsavond wordt zowel voor de ouders als de jeugd georganiseerd. Aanwezig is een externe deskundige die de presentatie doet en vragen kan beantwoorden. Bureau HALT Met het HALT- en STOP-project (jonger dan 12 jaar) wordt geprobeerd om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium aan te pakken om zo erger te voorkomen. Jongeren van 12-18 jaar die worden aangehouden door de politie vanwege een strafbaar feit kunnen als ze voor de eerste keer in overtreding zijn worden doorgestuurd naar Bureau HALT. Ze kunnen dan een zogenaamde Halt afdoening krijgen, een alternatieve straf om strafrechtelijke vervolging te vermijden en positief gedrag te bewerkstelligen. De Stopreactie is een leeractiviteit voor kinderen onder de twaalf jaar en een pedagogische handreiking voor de ouders. De werkzaamheden die bureau Halt voor de gemeente uitvoert zijn gericht op preventie. Het betreft met name voorlichtingsactiviteiten (alcohol en drugs, cyberpesten, loverboys, omgaan met sociale media) in het kader van het VIOS-project (veiligheid in en om de school). Het VIOS wordt gecoördineerd door Halt maar is een samenwerkingsproject tussen de scholen in de regio. Prestaties Het aantal meldingen van jeugdoverlast is verder teruggelopen tot 140. Dit is nog maar een derde van het aantal meldingen t.o.v. 2009. Wat Halt betreft zijn de prestaties vervat in een dienstverleningsovereenkomst waarover jaarlijks d.m.v. een jaarverslag verantwoording wordt afgelegd.


34

Inhoudsopgave Doelstelling 2.4 Fysieke veiligheid Meldpunt Overlast Bij dit centrale meldpunt kunnen burgers bij de gemeente melding maken van alle vormen van overlast, gevaar en schade in de openbare ruimte. Ook andere soorten overlast zoals vandalisme en geluidshinder kunnen hier gemeld worden. Als er een melding inzake de openbare orde en veiligheid binnenkomt wordt er contact opgenomen met de melder en wordt er indien het werkelijke overlast betreft samen met externe partners, zoals politie, gezocht naar een oplossing. De melder wordt hiervan in kennis gesteld. Crisisbeheersing / Veiligheidsregio Kennemerland In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werken de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van de crisisbeheersing en de noodhulpverlening te verbeteren. Door de samenwerking in de veiligheidsregio wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht in geval van grootschalige ongelukken en rampen vergroot. De sleutelfiguren in de crisisbeheersing worden jaarlijks getraind en geoefend. Binnen de VeiligheidsRegio Kennemerland werken de gemeenten per 1 mei 2012 intensief samen voor wat betreft de inzet van personeel bij een crisis of ramp. Er wordt gewerkt met zogenaamde regiopools. Deze pools zijn gevuld met medewerkers van verschillende gemeenten die ook bij incidenten in de deelnemende gemeenten worden ingezet. Door deze samenwerking kon het aantal medewerkers dat structureel wordt opgeleid en geoefend met ruim tweederde terug gebracht worden. Het coördinatie centrum gemeentelijke diensten heet per 1 mei Team Bevolkingszorg. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort vormen samen een team en opereren bij een incident vanuit het stadskantoor van de gemeente Haarlem, de Raakspoort, aan de Zijlvest in Haarlem. Brandveiligheid gebouwen De taak van de Brandweer is om periodiek controles uit te voeren op basis van wet en regelgeving en beleidsafspraken die er in VRK verband gemaakt worden. Het ministerie heeft alle gemeenten gewezen op het belang van brandveiligheid van objecten waar niet-zelfredzame personen aanwezig zijn. Dit heeft er voor ons toe geleid de VRK te vragen een inhaalslag te plegen. De brandweer stelt jaarlijks een activiteitenplan op dat na bestudering en eventuele bijstelling geaccordeerd wordt door de gemeente. In dit plan staat welke objecten er jaarlijks gecontroleerd worden. De controlefrequentie wordt vastgesteld aan de hand van professionele normen die de brandweer in Nederland hanteert. De Brandweer levert aan het eind van het jaar een rapportage waarin verslag wordt gedaan wordt van de werkzaamheden. In het verslag staan o.a. de aantallen controles die er hebben plaatsgevonden. In het reguliere overleg tussen de Burgemeester en de districtscommandant van de brandweer wordt de voortgang van de geplande controles gemonitord. Risicokaart De provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) is bedoeld om inzichtelijk te maken welke risicovolle objecten in de gemeente aanwezig zijn. Op de kaart staan objecten vermeld waar calamiteiten zich zouden kunnen voordoen, zoals grote branden, verstoring van de openbare orde, ongevallen met giftige en explosieve stoffen. Daarnaast staan op de risicokaart de kwetsbare objecten vermeld. Dat zijn objecten waar zich veel mensen bevinden, zoals scholen, kinderdagverblijven, verzorgings- en bejaardenhuizen. De kaart wordt geactualiseerd wanneer mutaties zich voordoen en is zowel door burgers als door hulpverleningsorganisaties te raadplegen. Wij hebben aangekaart bij de districtscommandant dat gezien de gegevens waarover gemeente en brandweer inmiddels zelf kunnen beschikken het wenselijk is om de kosten en baten van de provinciale kaart te onderzoeken. Prestaties Het waarborgen van de fysieke veiligheid op lokaal niveau en in regionaal verband. De meldingen die bij meldpunt overlast binnen komen worden binnen twee weken behandeld. De medewerkers van de gemeente Heemstede die een taak hebben binnen de crisis- en rampenbestrijding nemen deel aan een jaarlijks opleidings- en oefenprogramma. De brandweer voert volgens afspraken haar activiteitenplan uit en vult de risicokaart. Dit wordt gecontroleerd door de gemeente.


35

Inhoudsopgave Doelstelling 2.5 Integriteit en veiligheid Wet BIBOB De wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) maakt het mogelijk bepaalde vergunningen of subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning of de subsidie gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. Aanvragers van een vergunning voor het uitbaten van een horecagelegenheid, een speelautomatenhal of een seksinrichting worden getoetst aan de bepalingen uit de Wet BIBOB. In de praktijk betekent dit dat bij de aanvraag van een nieuwe drank en horecavergunning, een vergunning voor een speelautomatenhal of een seksinrichting, de aanvrager d.m.v. het invullen van vragenformulieren een compleet inzicht moet geven in met name de wijze van financieren (en wie is hierbij betrokken), de betrokkenheid bij andere ondernemingen, het ondernemingsplan, de eigenaar van de huisvesting en de begroting. Pas als alle gevraagde stukken ingeleverd en getoetst zijn en er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen wordt de vergunning verleend. RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum; knooppunt Haarlem. Er vindt met het RIEC informatie-uitwisseling plaats in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad met als doel de informatiepositie van het bestuur te versterken. Het RIEC kan ons attenderen op bepaalde zaken of vragen of er gegevens bij de gemeente bekend zijn over een bepaalde (rechts)persoon. Andersom kan de gemeente informatie en advies vragen bij het RIEC inzake vergunningen die aangevraagd worden en/of personen waarmee de gemeente zaken doet of eventueel van plan is te gaan doen. Prestaties Het bestuur verleent geen medewerking aan activiteiten waarvan bekend is dat vergunningen misbruikt worden voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. De aanvragers van een drank- en horecavergunning hebben de BIBOB-formulieren ingevuld. De geleverde gegevens zijn gecontroleerd en beoordeeld. Als de gegevens daartoe aanleiding gaven wordt er overleg gepleegd met het RIEC. Er is in 2013 geen aanleiding geweest om het landelijk bureau BIBOB nader onderzoek te laten doen.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 2.6 Verbeteren van de zichtbaarheid en de samenwerking van wijkagenten en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) Toelichting De aanwezigheid (en dus zichtbaarheid ) van de BOA’s is vergroot door de invoering van de handhelds (minder tijd nodig voor afhandeling op kantoor). Tot nu was ingezet op een verhoging van de aanwezigheid. Vanaf 2012 wordt middels een urenregistratie bijgehouden hoeveel tijd ‘op straat’ wordt besteed aan handhaving. De indicator is hierop afgestemd. De laatste stap is de koppeling van de dienstroosters van de BOA’s en politiemedewerkers, zodat met name in de avonduren gezamenlijke inzet kan plaatsvinden. Prestaties De samenwerking met de politie is verder geconcretiseerd door het invoeren van een maandelijks gezamenlijk overleg. Dit heeft geresulteerd in een betere afstemming tussen de BOA’s, de wijkagenten en de wijkbeheerder van Elan Wonen. Kleine (buurt)ergernissen worden op die manier eerst afgestemd en aangepakt door de daarvoor meest geëigende partij. In het derde kwartaal is begonnen met wijkgericht handhaven. Dat houdt in dat naast inzet o.b.v. meldingen en het uitvoeringsprogramma er ook daadwerkelijk door de wijken wordt gesurveilleerd (iedere week staat ¼ van de gemeente op het programma). Hierdoor worden zaken ook door de BOA’s zelf geconstateerd en waar mogelijk in overleg met de betrokkene opgelost. Deze inzet heeft ook bijgedragen aan de gewenste verhoging van de aanwezige uren ‘op straat’. Indicatoren Aanwezigheid op straat (% beschikbare uren)

2012 55%

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 36

2013 65%


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen (APV. en bijz. wetten) 1101 Toezicht nalev. APV en bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 Lijkbezorging Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen (APV. en bijz. wetten) 1101 Toezicht nalev. APV en bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 Lijkbezorging Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1116 1116

Rekening 2013

123 211 109 50 1.356 16 2 1.867

65 219 141 48 1.386 16 4 1.879

64 217 141 48 1.331 16 2 1.819

6 13 0 0 135 0 0 154 -1.713

5 10 0 0 135 0 0 150 -1.729

12 15 0 0 135 0 0 162 -1.657

0 47

1.492 1.539

1.492 1.539

-1.666

-1.682

-1.610

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

Begroting 2013

Financiële toelichting op programma 2 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product nader toegelicht. realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Brandweerzorg overige producten

-1.174 -492

-1.204 -478

-1.149 -461

55 17

Saldo programma

-1.666

-1.682

-1.610

72

Omschrijving 1116

1116 Brandweerzorg: voordeel € 55.000 Er waren gelden gereserveerd voor kosten van het onderhoud aan brandkranen over voorgaande jaren t.b.v. de beheerder (waternet). Het blijkt dat deze kosten niet meer in rekening worden gebracht. Dit betekent dat het gereserveerde bedrag nu vrijvalt in het rekeningsresultaat 2013. Dit leidt tot een voordeel ad € 38.000. Daarnaast is er een voordeel op de VRK ad € 8.000 ten gevolge van doorgeschoven compensabele BTW die de gemeente kan compenseren bij het BTW compensatiefonds en valt de afschrijving op de brandweerkazerne € 9.000 lager uit.


37

Inhoudsopgave Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder

:

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden (in de breedste zin van het woord) van wegdek, trottoirs, bruggen, landhoofden en beschoeiing. Tevens het zorgdragen voor verkeersveiligheid (openbare verlichting, verkeersplannen), parkeerbeleid, beheer watergangen. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Meerjaren onderhoudsraming wegen 2007-2021 - Baggerplan 2003-2012 - Stromen in Structuren - Fietsnota

Wat willen we bereiken? Mobiliteit Een van de vraagstukken van de regio Zuid Kennemerland en ook van de gemeente Heemstede is de mobiliteit. Toename van de verkeersstromen hebben de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot het aanleggen van infrastructuur. Van oudsher aangelegde noord-zuidverbindingen zijn niet berekend op de hedendaagse stromen van auto’s en het aantal oost-westverbindingen zijn te gering in omvang en capaciteit om het verkeer om de woonkernen heen te leiden. Dit geldt temeer als de Westflank in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld en ook de Bollenstreek nog aan bouwopgaves in het kader van de Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-Bollenstreek gaat voldoen. Dergelijke regionale vraagstukken kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. Er is op initiatief van de gemeente Haarlem, een regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland opgesteld, die inmiddels in de raad is vastgesteld. Deze visie is de basis om in samenwerking met de provincie Noord-Holland (en Zuid-Holland en een aantal Zuid-Hollandse gemeenten) de infrastructuur te verbeteren in Zuid Kennemerland. Hiervoor is (financiële) inzet van gemeenten, provincie en Rijk nodig. De raad heeft besloten medewerking te verlenen aan een mobiliteitsfonds voor de Noord-Hollandse deelnemers van het mobiliteitsfonds. Over de invulling van het fonds zullen nog nadere voorstellen aan de raad worden gedaan. Met de vaststelling van de regionale bereikbaarheidsvisie komt de realisatie van de weg bezuiden Bennebroek in zicht. Deze ontbrekende schakel tussen de N206 en de N205 zal veel verkeer over een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart leiden, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Vogelenzang, Bennebroek en Heemstede zal verbeteren. Ook de N201, waaronder de Cruquiusbrug en Heemsteedse Dreef, zal hierdoor ontlast worden. Naast de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt ook veel waarde gehecht aan een betere benutting van de bestaande infrastructuur in de vorm van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). De eerste stappen hiervoor zijn door de regio Zuid-Kennemerland samen met de provincie Noord-Holland gezet. Er wordt onder andere een regionale verkeerscentrale opgezet waarmee enerzijds verkeerstromen in goede banen kunnen worden geleid en anderzijds goede reisinformatie kan worden gegeven. Ook Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) speelt een grote rol in het mobiliteitsvraagstuk. Voor de regio Zuid-Kennemerland is zowel het aanbod binnen de regio (bijvoorbeeld Haarlem-centrum) belangrijk als de verbindingen naar andere regio’s (bijvoorbeeld Schiphol/Zuidas en Haarlemmermeer/Bollenstreek). Ten slotte blijft de inzet om voor relatief korte verplaatsingen snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen te bieden. De regionale haltes (13 stuks) waarbij het DVM systeem aangelegd wordt zouden vanaf 2013 aangepast worden. Dit is in 2013 niet gebeurd doordat de provincie geen duidelijkheid gaf.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

38

Inhoudsopgave Infrastructuur De gemeente is verantwoordelijk voor haar wegen, straten en bruggen. Hierin is in het verleden reeds veel geïnvesteerd met als resultaat dat Heemstede over een kwalitatief goede infrastructuur beschikt. Het is belangrijk dit op peil te houden en problemen niet door te schuiven in de toekomst. Gelet op de bezuinigingsopgave zal er echter scherper gekeken worden naar het reguliere onderhoud van wegen. Het college zet in op voortgang van de herinrichting van de Herenweg, met uitvoering van fase 3 in 2013. Fase 4 is volledig voorbereid. De uitvoering hiervan is vanwege bezuinigingen uitgesteld.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 3.1 Het in stand houden, verbeteren, schoonhouden, sneeuw- en/of ijsvrij houden en verlichten van het gemeentelijke wegennet en de in de gemeente aanwezige bruggen. Toelichting De openbare verlichting wordt ontworpen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De gemeente bestrijdt onkruid en zwerfafval op de meest efficiënte methode -Select Spray, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door De Meerlanden. Hiervoor wordt jaarlijks een gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. Aanpassingen volgen uit de jaarlijkse evaluatie na het seizoen of wijzigingen van inzet. Het college zal een blijvend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers van Heemstede doen om ook de eigen woonomgeving schoon en veilig te houden. Prestaties (overzicht werkzaamheden in 2013) a. Openbare verlichting In 2013 is een Beleidsplan opgesteld voor de openbare verlichting. Nadat het beleidplan is afgerond werd ook een beheerplan vastgesteld voor de periode 2013-2017. Voor renovatie van openbare verlichting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen. Voor 2013 was dat € 195.000. Dit bedrag is vanwege het opstellen van het Beleids- en beheerplan nog niet besteed. Hiervoor worden binnenkort voorstellen, op basis van het Beleidsen beheerplan gedaan. b. Herinrichtingen/onderhoudswerken Fase 3 van de herinrichting van de Herenweg is uitgevoerd. Dit betrof het deel tussen Kerklaan en Rijnlaan, inclusief de kruising met de Rijnlaan. De aanpassing van de kruising Heemsteedse Dreef / Camplaan is begin 2013 afgerond en de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering in de Nijverheidsweg, in combinatie met de aanleg van parkeervoorzieningen is in 2013 afgerond. In verband met een bezwaarprocedure is de uitvoering doorgeschoven naar 2014. c. Fietsnota In de Herenweg, tussen Kerklaan en Rijnlaan zijn nieuwe fietspaden van asfalt aangelegd, waarbij tevens een fietspad voor twee richtingen tussen Rijnlaan en Hugo de Grootlaan van voldoende breedte gerealiseerd is. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht aan de oversteekplaatsen ter hoogte van de Van Merlenlaan en de Rijnlaan. Het fietsvriendelijk maken van de Geniebrug door het aanbrengen van een open afrit is in 2013 voorbereid en aanbesteed. Door omstandigheden is de daadwerkelijke uitvoering (plaatsing van de constructie) verschoven naar 2014. d. Verkeerslichten In het project Herenweg fase 3 zijn de verkeerslichten op de kruising met de Rijnlaan vervangen.


39

Inhoudsopgave Indicatoren Percentage klachten binnen 14 werkdagen afgehandeld

2012 90%

2013 90%

Na de heroverwegingsdiscussie in 2012 is besloten het onderhoudsniveau te verlagen. Daardoor worden klachten zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen afgehandeld. Doelstelling 3.2 Verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid optimaliseren met zoveel mogelijk prioriteit voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Toelichting Voor de optimalisering van de doorstroming van het verkeer wordt regionaal gewerkt aan Dynamisch Verkeers Management waarbij de provincie als trekker optreedt. Voor het stimuleren van het gebruik van de fiets en veiligheid van de fietser worden indien mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Prestaties Begin 2011 is een start gemaakt met de herinrichting van de Herenweg. Dit project betreft groot onderhoud, waarbij ook de weg wordt heringericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Speerpunten zijn onder meer het realiseren van vrijliggende fietspaden, verhoogde instapplaatsen voor buspassagiers en verbeterde oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. In 2013 is de derde fase uitgevoerd (tussen Kerklaan en Rijnlaan), hierbij is ook de verkeersregelinstallatie Herenweg-Rijnlaan vernieuwd en fietsvriendelijker gemaakt. De verkeersveiligheid op de Nijverheidsweg voor fietsers richting College Hageveld wordt verder verbeterd door de aanleg van extra haakse parkeerplaatsen en door het aanbrengen van een parkeerverbod aan de oostzijde van de Nijverheidsweg ter hoogte van Villa ’t Clooster en noordelijk daarvan. De voorbereiding hiervan is in 2013 volledig afgerond. De uitvoering start in januari 2014. De kruising Heemsteedse Dreef en Camplaan werd als onveilig ervaren. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn eind 2012 en begin 2013 afgerond. De voorbereiding (ontwerp, aanbesteding) van het fietsvriendelijker maken van de Geniebrug is afgerond, uitvoering hiervan is begin 2014. Door de gemeenteraad is in 2013 besloten een krediet vrij te geven voor het veiliger maken van de fietsen voetgangersoversteek Postlaan - Van den Eijndekade - Heemsteedse Dreef door middel van plaatsen van een verkeersregelinstallatie. Er is eind 2013 een start gemaakt met implementeren van DVM in de regio. Gemeente Heemstede werkt hierin nauw samen met de regiogemeenten en provincie. Indicatoren gemiddeld aantal ongevallen per jaar gemiddeld aantal ongevallen met slachtoffers per jaar

2007-2009 2009-2011 140 n.b. 41 n.b.

2011-2013 -4% -4%

Bij het aantal ongevallen wordt naar een jaargemiddelde over 3 jaar gekeken om effecten van slecht weer of andere toevalligheden zoveel mogelijk uit te sluiten. Doelstelling 3.3 Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare parkeerruimte. Toelichting In 2005 is uit het onderzoek van Goudappel Coffeng gebleken dat er op termijn een gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum gaat ontstaan. Daar moet op worden geanticipeerd. In 2009 heeft een herijking van het parkeeronderzoek plaatsgevonden. Dit is verwerkt in de Startnotitie Centrumparkeren, die in september 2009 in de raad is behandeld. Prestaties Vooralsnog gaan we er vanuit dat in 2014 nog geen start zal worden gemaakt met de uitbreiding van de Albert Heijn aan de Blekersvaartweg en de uitbreiding van de parkeergarage dus nog niet aan de orde is.


40

Inhoudsopgave Nadat de raad heeft ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek voor de Vomar, heeft het college aan adviesbureau Advin B.V. de opdracht verstrekt om een aantal verkeersveilige alternatieven voor de ontsluiting van de beoogde parkeergarage van de Vomar op het binnenterrein ingeklemd tussen de Binnenweg en de Eikenlaan te ontwerpen. Het concept van het rapport van Advin is eind 2013 besproken met de Buurtvereniging Binnenweg Oost en Hoorne Vastgoed. Het definitieve rapport zal in 2014 als onderlegger fungeren voor het definitieve stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwbouw van de Vomar, dat naar verwachting in 2014 aan de raad zal worden voorgelegd. Vanaf 1 januari 2011 zijn de parkeertarieven in de winkelgebieden Binnenweg-Raadhuisstraat en Zandvoortselaan verhoogd van € 1,00 per uur naar € 1,50 per uur. In 2013 is besloten om de beoogde verhoging van het parkeertarief naar € 2,00 per uur per 1 januari 2014 vooralsnog niet door te voeren. Eind 2012 is het mobiel parkeren (het betalen van het parkeergeld via de mobiele telefoon) ingevoerd bij de winkelgebieden en het station. Dit mobiel parkeren is een succes, aangezien eind 2013 ruim 25% van alle parkeertransacties per telefoon is betaald. Indicatoren Het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op basis van de parkeertellingen. Doelstelling 3.4 Kwaliteit van de waterhuishouding op peil te houden en de doorgang van eventuele scheepvaart te garanderen. Toelichting Het schoonhouden en op diepte houden conform de Legger van het Hoogheemraadschap Rijnland of dieper in verband met de noodzakelijke doorvaart van binnenhavens en waterwegen. Prestaties Baggerwerken in 2013 De Zandvaart en het noordelijk deel van de Crayenestersingel zijn conform het oude baggerplan gebaggerd. Ook zijn de watergangen in en om het wandelbos Groenendaal aangepakt. Indicatoren N.v.t.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 3.5 In samenwerking met de provincie Noord-Holland te komen tot verbetering van de infrastructuur in ZuidKennemerland en wellicht de vorming van een mobiliteitsfonds. Toelichting Een van de vraagstukken van de regio Zuid Kennemerland en ook van de gemeente Heemstede is de mobiliteit. Toename van de verkeersstromen hebben de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot het aanleggen van infrastructuur. Van oudsher aangelegde noord-zuidverbindingen zijn niet berekend op de hedendaagse stromen van auto’s en het aantal oost-westverbindingen is te gering in omvang en capaciteit om het verkeer om de woonkernen heen te leiden. Dit geldt temeer als de Westflank in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld en ook de Bollenstreek nog aan bouwopgaves in het kader van de Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-Bollenstreek gaat voldoen. Dergelijke regionale vraagstukken kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. Er is daarom aan alle betrokken gemeenteraden een regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland voorgelegd die door de deelnemende gemeenten unaniem is vastgesteld. Deze visie is de basis om in samenwerking met de provincie Noord-Holland de infrastructuur in Zuid-Kennemerland te verbeteren. Hiervoor is (financiële) inzet van gemeenten, provincie en Rijk nodig, wellicht in de vorm van een mobiliteitsfonds. De raad heeft besloten medewerking te verlenen aan een mobiliteitsfonds voor de Noord-Hollandse deelnemers van het mobiliteitsfonds. Het mobiliteitsfonds ligt vast in een gemeenschappelijke regeling die in december 2013 in werking is getreden. Dit betekent dat vanaf 2014 een start kan worden gemaakt met de uitwerking van de plannen die zijn vastgelegd in de regionale bereikbaarheidsvisie. Prestaties Vaststellen van een breed gedragen regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland inclusief mobiliteitsfonds. Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

41

Inhoudsopgave Doelstelling 3.6 Initiatieven ontplooien om te komen tot de realisatie van de weg bezuiden Bennebroek. Toelichting Naast de benodigde maatregelen die in Zuid-Kennemerland zelf nodig zijn, willen wij ons verder inzetten voor de realisatie van de ‘Weg bezuiden Bennebroek’. Deze ontbrekende schakel tussen de N206 en de N205 zal veel verkeer over een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart leiden, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek zal verbeteren. Ook de N201, waaronder de Cruquiusbrug en Heemsteedse Dreef, zal hierdoor ontlast worden. Deze nieuwe verbinding is onderwerp van een haalbaarheidsstudie in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voor de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe wegverbinding wordt opgenomen is behalve een bijdrage uit de regio belangrijk dat de weg wordt opgenomen in het investeringsprogramma (MIRT) van het Rijk. In de Tweede Kamer is reeds een motie aangenomen die zegt dat de weg bezuiden Bennebroek op de agenda van het MIRT moet komen. Prestaties In oktober 2012 is de invulling van het Mobiliteitsfonds behandeld in de gemeenteraden van ZuidKennemerland. Uit het Mobiliteitsfonds moet de Duinpolderweg, de nieuwe naam voor de Weg Bezuiden Bennebroek, worden gefinancierd. In 2013 het GS van Noord-Holland en het GS van Zuid-Holland de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Deze notitie markeert het begin van de MER-studie die noodzakelijk is voor de onderbouwing van een dergelijk groot infrastructureel project. Eind 2013 is het flora- en faunaonderzoek van de MER-studie afgerond. De verwachting is dat de overige noodzakelijke onderzoeken in 2014 kunnen worden afgerond. De afronding van de MER-studie moet in 2014/2015 resulteren in een voorkeursvariant voorde Duinpolderweg. Doelstelling 3.7 Het opstellen voor meerjarenbeheerplannen voor wegen, bruggen, watergangen en openbare verlichting. Toelichting In 2007 is ten behoeve van het onderhoud van de wegen gestart met de “Voorziening Onderhoud Wegen”. Het onderhoud van de wegen, inclusief het onderhoud in projecten, wordt vanuit deze voorziening gefinancierd. Het is van groot belang de stand van deze voorziening steeds bij te houden opdat er geen onderuitputting optreedt en ook niet onnodig een te grote reserve wordt opgebouwd. Hiertoe wordt jaarlijks een rapportage geschreven over de stand van het onderhoud en de voorziening. Daarbij wordt steeds het noodzakelijk onderhoud een aantal jaren vooruit bezien. Hiertoe is in 2010 een gemeentebrede weginspectie uitgevoerd. Aan de hand daarvan is een meerjarenplan (2011-2014) voor het onderhoud opgesteld. In 2013 zal een nieuwe gemeentebrede inspectie worden uitgevoerd, aan de hand daarvan kan dan een nieuwe onderhoudsplanning (voor 2014 e.v.) worden opgesteld. In 2007 heeft het bureau Westenberg de bruggen en de beschoeiingen globaal geïnspecteerd en onderhoudsbudgetten geraamd. Met behulp van deze gegevens en van extra uitgevoerde detailinspecties (uitgevoerd in 2011 en 2012) dient voor zowel de bruggen als voor de beschoeiingen een beheerplan te worden opgesteld voor de komende 10 jaren. Op basis hiervan kunnen de benodigde middelen worden geraamd ten behoeve van een volledig dekkende “Voorziening onderhoud bruggen” en een nieuw te vormen “Voorziening onderhoud beschoeiingen”. Het huidige baggerplan is in 2012 afgelopen. Om tot een inzicht te komen van de baggerkosten in de aansluitende periode van 10 jaar (2013 t/m 2022), is in 2013 gestart met de vernieuwing van het baggerplan. Het nieuwe plan is in het tweede kwartaal van 2014 gereed. Prestaties In 2013 is het meerjarenplan voor onderhoud aan de wegen geactualiseerd. Voor de openbare verlichting is in 2013 een beheerplan voor de periode 2013-2017 vastgesteld.


42

Inhoudsopgave Doelstelling 3.8 Kritisch kijken naar het reguliere onderhoud van wegen, gezien de bezuinigingsopgave in de komende jaren. Toelichting Ten behoeve van het onderhoud van wegen beschikt de gemeente over een beheersysteem. Hierin wordt de kwaliteit van de wegen bijgehouden. In 2013 zijn de wegen opnieuw geïnspecteerd. Aan de hand hiervan wordt een nieuw onderhoudsplan voor de periode 2014-2016 opgesteld. Prestaties De stand van de “Voorziening Onderhoud Wegen” wordt steeds nauwlettend bijgehouden, zodat voorspellingen kunnen worden gedaan over kosten en reserves, e.e.a. in relatie tot de bezuinigingsopgave die de raad heeft opgelegd.

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de gerealiseerde baten en lasten weer, die zijn verbonden aan het programma, afgezet tegen de begroting en de resultaten van het voorgaande jaar. Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Lasten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidsbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen

2.090 675 131 183 434 185

1.908 712 153 289 393 164

1.824 715 146 291 384 165

1210 Verkeersborden, -tekens etc. 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal) Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechniek 1242 Woonschepenhaven Totale lasten van het programma

83 28 26 160 31 78 37 51 28 357 172 37 6 4.792

86 29 25 182 49 116 40 59 26 352 177 58 5 4.823

77 27 19 175 45 117 41 57 26 369 167 55 5 4.705


43

Inhoudsopgave

Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Baten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidsbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden, -tekens etc. 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal) Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechniek 1242 Woonschepenhaven Totale baten van het programma Saldo programma 1203 1203

Rekening 2013

28 0 0 0 35 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 4 807 -3.985

0 0 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 700 0 11 2 745 -4.078

26 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 6 0 0 0 670 0 13 3 736 -3.969

0 41

0 41

0 41

-3.944

-4.037

-3.928



Begroting 2013

Financiële toelichting op programma 3 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product nader toegelicht.

Omschrijving 1200 1210 1231 1240

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Wegen Verkeersborden, -tekens etc. (Fiscaal) Parkeren Watergangen Overige producten

-2.062 -82 364 -172 -1.992

-1.908 -86 348 -177 -2.214

-1.798 -76 301 -167 -2.188

110 10 -47 10 26

Saldo programma

-3.944

-4.037

-3.928

109

1200 Wegen: voordeel € 110.000 Een belangrijke oorzaak voor het voordeel ten opzichte van de begroting is de lagere storting van € 52.000 in de voorziening onderhoud wegen. Dit conform de nota “Onderhoud wegen 2013” besproken in de commissie Ruimte van 16-5-2013. De kapitaallasten zijn € 27.000 lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere rentetoerekening ten opzichte van de begroting. Aan de aanleg van het fietspad langs de Houtvaart wordt voor € 12.500 door Heemstede meebetaald, maar de besluitvorming in Haarlem hieromtrent is nog niet afgerond. De overige verschillen geven een voordeel van nog eens € 18.500. 1210 Verkeersborden e.d.: voordeel € 10.000 Lagere uitgaven aan dit product van € 9.000 en een niet geraamde schadevergoeding van € 1.000 zorgen voor een voordeel ten opzichte van de begroting van € 10.000.


44

Inhoudsopgave 1231 (Fiscaal) parkeren: nadeel € 47.000 De parkeermeteropbrengsten geven een voordeel ten opzichte van de begroting te zien van € 12.000. Hier staan echter enkele nadelen tegenover. De opbrengst van naheffingsaanslagen is € 42.000 lager en de kosten van onderhoud aan de parkeermeters is € 15.000 hoger geweest als gevolg van veel storingen. Alle overige verschillen bedragen per saldo € 2.000 negatief. 1240 Watergangen: voordeel € 10.000 Het onderhoud aan de waterverversingsgemalen is € 12.000 lager dan begroot, anderzijds zijn de kosten van energie € 2.000 hoger uitgevallen. Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1200 Fietspad Houtvaart

12.500


45

Inhoudsopgave Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Portefeuillehouder

:

dhr. J. Botter

Inhoud programma? Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het eigen, lokale onderwijsbeleid. Deze taken omvatten het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het aanbieden van schoolzwemmen, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs. Het programma omvat voorts het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en recreatie en spelen. In het kader van de uitvoering van deze taken zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld:  Nota Jeugd en Onderwijs  Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs  Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs  Verordening Leerlingenvervoer  Nota "In contact met Cultuur, Herziening 2008"  Notitie "Herijking Subsidiebeleid” (2012-2014)  Archeologienota “Toekomst voor het verleden”  Erfgoedverordening Heemstede  Speelnota Heemstede  Subsidieverordening gemeentelijke monumenten  Verordening incidentele subsidies archeologie  Verordening Incidentele subsidies Sportstimulering  Algemene subsidieverordening Heemstede (inclusief Bijzondere verordeningen)

Wat willen we bereiken? - Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van cultuur dat voldoet aan de behoefte van de inwoners en bijdraagt aan hun sociale participatie. Cultuurparticipatie en cultuureducatie bevorderen en cultuurbehoud stimuleren. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van cultuur handhaven (zie Indicatoren). - Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van sport dat bijdraagt aan de gezondheid en sociale participatie van Heemsteedse inwoners. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van sport handhaven (zie Indicatoren). De sportdeelname van jongeren handhaven op het hoge niveau ten behoeve van hun sociale participatie en gezondheid. Tevens het aangepast sporten stimuleren en op dit gebied zorgdragen voor een goede infrastructuur. - Sport is een bindend element in de samenleving. Het streven is dan ook om sportvoorzieningen zoveel mogelijk in of op korte afstand van de wijken te realiseren. Ook een beter gebruik en het openstellen van het gemeentelijk sportpark past in dit streven. - Het hoge tevredenheidscijfer over het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs handhaven. Indicatoren onderwijs Percentages relatief verzuim (excl. luxeverzuim)

Percentages absoluut verzuim

(= zonder geldige reden les- of praktijktijd 3 aaneengesloten dagen afwezig zijn of in een maand minimaal 12 uur)

(= zonder geldige reden niet ingeschreven staan op een school of onderwijsinstituut)

Schooljaar 2011-2012: circa 1,5% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2012-2013: circa 1,5% v.d. leerplichtigen

Schooljaar 2011-2012: 0,1% v.d. leerlingen Schooljaar 2012-2013: 0,1% v.d. leerlingen

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)

46

Inhoudsopgave Indicatoren Tevredenheid Heemsteedse inwoners over het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens Waarstaatjegemeente.nl 2013 (2010): Heemstede Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Culturele voorzieningen 6,9 (6,9) Culturele voorzieningen 6,5 Sportvoorzieningen 7,9 (8,0) Sportvoorzieningen 7,6 Onderwijs 8,0 (7,9) Onderwijs 7,6 

Beoefening sport jongeren Heemstede 87% van de jongeren is lid van een sportvereniging/ beoefent een sport.

Regio Zuid- en Midden Kennemerland 81% van de jongeren is lid van een sportvereniging/beoefent een sport.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 4.1 Handhaving van de leerplicht. Toelichting De handhaving van de leerplicht is op grond van de Leerplichtwet opgedragen aan het college. Er zijn 2 soorten van ongeoorloofd verzuim. Aan de hand van het bevolkingsregister en de opgaven van directeuren van scholen en onderwijsinstituten wordt bijgehouden (leerplichtadministratie) of leerplichtigen op een school of onderwijsinstituut staan ingeschreven. Is dit niet het geval, dan is sprake van absoluut schoolverzuim. Is de leerplichtige wel ingeschreven, maar wordt de school 3 achtereenvolgende dagen of minimaal 12 uur in 1 maand niet bezocht, dan is sprake van relatief schoolverzuim. Dit laatste dient (wettelijke verplichting) te worden gemeld door de schooldirecteuren. Onderdeel van het relatief schoolverzuim vormt het luxe verzuim (vakantieverlof). Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de Leerplichtwet op een belangrijk punt gewijzigd: de partiële leerplicht is afgeschaft en de kwalificatieplicht tot het 18e jaar is in werking getreden. Dit betekent dat alle jongeren tot hun 18e jaar een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat gericht is op het behalen van een startkwalificatie (mbo2-, havo- of vwo-diploma). Voor genoemd schooljaar waren leerlingen leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 werden. Hierna volgde een jaar partiële leerplicht, waarin zij (afhankelijk van de schoolsoort) 1 of 2 dagen per week naar school moesten. De inwerkingtreding van de kwalificatieplicht heeft, samen met een betere doorverwijzing van scholen (mede als gevolg van de inzet van een regionale verzuimcoördinator), gezorgd voor een stijging van het aantal meldingen relatief verzuim. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haarlem op het vlak van de handhaving van de leerplicht van toepassing. Per 2014 is sprake van een regionale leerplichthandhaving op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Wat waren we van plan? “Gedurende het schooljaar 2012-2013 zullen naar verwachting circa 60 Heemsteedse leerlingen (Heemstede heeft circa 4.000 leerplichtige kinderen/jongeren) in het kader van ongeoorloofd relatief verzuim worden opgeroepen. Gestreefd wordt naar een situatie waarin geen sprake is van absoluut verzuim”. Wat hebben we gerealiseerd? In het schooljaar 2012-2013 zijn circa 60 leerlingen in het kader van ongeoorloofd relatief verzuim met de leerplicht in aanraking gekomen. Er zijn 3 gevallen van absoluut verzuim geconstateerd.


47

Inhoudsopgave Doelstelling 4.2 Het bieden van preventieve logopedie op alle basisscholen. Toelichting Op alle Heemsteedse basisscholen wordt via de Verordening Materiële Financiële gelijkstelling onderwijs preventieve logopedie aangeboden bestaande uit screening, specifiek onderzoek en controle. Leerlingen in groep 1-2 worden gescreend. Hierbij wordt er gelet op articulatie, vloeiendheid in het spreken, taalbegrip, taalproductie en taalgebruik, ademhaling, stemgebruik, luistervaardigheid, gehoor, mond- en/of slikgewoonten. Indien tijdens de screening stoornissen bij een kind worden geconstateerd, volgt een specifiek onderzoek naar de oorzaak van de gevonden afwijking en gesprekken met de ouders. Hieruit volgt dan het advies logopedie te volgen bij een vrijgevestigde logopedist of tips voor ouders inclusief controleafspraak in het volgende schooljaar. Advisering voor logopedische ondersteuning wordt in zo goed als alle gevallen door de ouders opgevolgd. Wat waren we van plan? “In het schooljaar 2012-2013 vindt logopedische screening plaats in de groepen 1 en 2 van alle Heemsteedse basisscholen (420 kinderen)”. Wat hebben we gerealiseerd? De voorgenomen prestatie is gerealiseerd. Nadere opmerking Het aanbod van preventieve logopedie op de basisscholen maakte onderdeel uit van de invulling van de bezuinigingen op het vlak van onderwijs. Dit betekent dat deze voorziening per schooljaar 2013-2014 niet meer wordt aangeboden. Doelstelling 4.3 Zorgdragen voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Toelichting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Jaarlijks kunnen schoolbesturen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs voor 1 april een aanvraag indienen voor nieuwbouw, uitbreiding of onderhoud buitenkant (sec primair onderwijs) in het jaar volgend op de aanvraag. Bij de beoordeling van de verzoeken om uitbreiding/nieuwbouw wordt onder andere gebruik gemaakt van leerlingenprognoses. Wat waren we van plan? “In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de gehonoreerde aanvragen in het kader van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs”. Wat hebben we gerealiseerd? De voorgenomen prestatie is gerealiseerd. Doelstelling 4.4 Bieden van schoolbegeleiding bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Toelichting Schoolbegeleiding is gericht op het optimaliseren van de schoolontwikkeling van individuele kinderen van het basisonderwijs. Sprake is van begeleiding van leerlingen bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden (zoals sociaal-emotionele problematiek, dyslexie of dyscalculie en hoogbegaafdheid). Aan de Stichting Drielanden wordt in dit verband een subsidie verstrekt. Naast de gemeentelijke bijdrage zetten de scholen rijksgelden in ten behoeve van schoolbegeleiding. Wat waren we van plan? In het schooljaar 2012-2013 wordt aan leerlingen van het Heemsteedse basisonderwijs die begeleiding nodig hebben als gevolg van leer- en/of gedragsmoeilijkheden deze begeleiding aangeboden. Via gemeentelijke financiering zal in het schooljaar 2012-2013 zal naar verwachting in totaal 800 à 850 uur ondersteuning worden geboden. Wat hebben we gerealiseerd? De voorgenomen prestatie is gerealiseerd.


48

Inhoudsopgave Nadere opmerking Conform de nota Jeugd en Onderwijs worden de middelen voor schoolbegeleiding In het schooljaar 20132014 wordt de bijdrage ten behoeve van schoolbegeleiding niet meer aan OnderwijsAdvies, maar rechtstreeks aan de scholen verstrekt. Hiermee is de gedwongen winkelnering vervallen. In het kader van de bezuinigingen op onderwijsactiviteiten is het gemeentelijke verstrekte budget op jaarbasis met € 20.000 verminderd. Doelstelling 4.5 Bieden van schoolzwemmen, muziekonderwijs en vakleerkrachten gymnastiek. Toelichting Op grond van de Verordening Materiële Financiële gelijkstelling onderwijs kunnen scholen onder andere een aanvraag indienen voor het verkrijgen van schoolzwemmen (het vervoer naar het zwembad wordt niet vergoed), muziekonderwijs, milieueducatie en vakleerkrachten gymnastiek. Wat waren we van plan? In het schooljaar 2012-2013 maken basisscholen gebruik van:  de mogelijkheid van verkrijging extra uren vakleerkrachten gymnastiek (totaal 28 uur);  de mogelijkheid van schoolzwemmen (1 uur per 2 weken voor de groepen 4 en 5;  de mogelijkheid van het zogenoemde basispakket muziekonderwijs (totale bijdrage voor 10 scholen: circa € 80.000). De bijdrage verschilt per school (afhankelijk van het aantal leerlingen); de feitelijke inzet is een keuze van de school. Wat hebben we gerealiseerd? De Evenaar en de Bosch en Hovenschool hebben in het schooljaar 2012-2013 afgezien van het gebruik van de mogelijkheid van schoolzwemmen. Voor het overige is de voorgenomen prestatie gerealiseerd. Nadere opmerking De totale bijdrage voor het basispakket muziekonderwijs is als gevolg van de bezuinigingen op onderwijsactiviteiten per schooljaar 2013-2014 op jaarbasis met € 30.000 verminderd tot een bedrag van € 50.000. De bijdrage ten behoeve van het schoolzwemmen is in 2013 met ruim € 35.000 gedaald ten opzichte van het begrote bedrag. Overleg over een nadere besparing - in het kader van de eerder genoemde bezuinigingen op de onderwijsactiviteiten - is op dit moment nog gaande. Doelstelling 4.6 Bieden van vervoer aan leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). Toelichting Ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor aangepast vervoer, de kosten van eigen vervoer of de kosten voor openbaar vervoer naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs (SBO en SO). Het SBO (speciaal basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (voorheen genaamd LOM-onderwijs) en voor moeilijk lerende kinderen (voorheen genaamd MLK-onderwijs). In de regel worden de kosten van openbaar vervoer van de leerling naar de school vergoed, in sommige gevallen worden de kosten van aangepast vervoer vergoed (mits de aan de voorwaarde van de afstand tussen het huisadres en de school wordt voldaan) of is sprake van een bijdrage in de kosten van eigen vervoer. Het SO (speciaal onderwijs) is bedoeld voor visuele of auditief gehandicapte kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen. In de regel wordt aan hen aangepast vervoer verstrekt, mits de afstand van het huisadres naar de school meer dan 2 kilometer bedraagt. Voor het aangepast vervoer is samen met de gemeenten Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort en Haarlemmerliede & Spaarnwoude per schooljaar 2011-2012 een contract met een nieuwe vervoerder gesloten.


49

Inhoudsopgave Kengetallen Aangepast vervoer per schoolsoort 2011-2012: 20 SBO leerlingen, 55 SO leerlingen 2012-2013: 20 SBO leerlingen, 55 SO leerlingen Dit is inclusief leerlingen die tijdelijk op de observatie-afdeling van Stichting SEIN, locatie Meer & Bosch, op grond van medische noodzaak aangepast vervoer met verpleegkundige begeleiding verstrekt voor het onderwijs op De Waterlelie (Sein-locatie: Cruquius). Dit betreft continu circa 6-8 leerlingen Wat waren we van plan? “In het schooljaar 2012-2013 wordt aan ongeveer 65 leerlingen van het speciaal onderwijs (SO, circa 40 leerlingen) en het speciaal basisonderwijs (SBO, circa 25 leerlingen) aangepast vervoer worden verstrekt. Voor circa 5 leerlingen worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed”. Wat hebben we gerealiseerd? In totaal is aan 75 leerlingen aangepast vervoer verstrekt. De stijging ten opzichte van het geraamde aantal (65) wordt veroorzaakt door het volgende. Genoemd aantal van 75 is inclusief leerlingen die tijdelijk op de observatie-afdeling van Stichting SEIN, locatie Meer & Bosch, op grond van medische noodzaak aangepast vervoer met verpleegkundige begeleiding verstrekt voor het onderwijs op De Waterlelie (Sein-locatie: Cruquius). Dit betreft continu circa 8 leerlingen.

Doelstelling 4.7 Bieden van volwasseneducatie. Toelichting Gemeenten ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een rijksbijdrage voor de inkoop van educatie voor inwoners die zich in een educatieve achterstandspositie bevinden (volwasseneducatie). Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het zogenoemde Participatiebudget. Voor de uitvoering van de volwasseneducatie worden overeenkomsten gesloten met het NOVA-college (gedwongen winkelnering). Prestatie In het schooljaar 2012-2013 is aan circa 40 personen volwasseneducatie geboden.

Doelstelling 4.8 Stimuleren van cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. Toelichting In de nota "In contact met cultuur, Herziening 2008" vastgesteld in december 2007, is het uitgangspunt van het Heemsteedse cultuurbeleid geformuleerd: het stimuleren van de 3 pijlers van het cultuurbeleid (cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie). Wat waren we van plan?  “Via de inzet van de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland zullen ruim 800 Heemsteedse jongeren in 2013 gebruikmaken van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP).  In 2012-2013 wordt het Kunstmenu aangeboden aan alle Heemsteedse basisscholen.  Via inzet van de Stichting Podiumprogrammering worden in het seizoen 2012-2013 voorstellingen in het Oude Slot, de Luifel en De Oude Kerk gegeven.  Via de inzet van het budget incidentele subsidies archeologie (€ 3.500) zullen in 2013 educatieve projecten die gericht zijn op archeologie worden gesubsidieerd.  In het laatste kwartaal van 2012 zal met de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. voor de periode per 1-1-2014 een nieuwe budgetsubsidie worden verstrekt.  In de burgerzaal worden circa 7 tentoonstellingen gehouden met werk van professionele Heemsteedse kunstenaars. In de centrale hal worden circa 8 tentoonstellingen gehouden.” Wat hebben we gerealiseerd? De voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd, met uitzondering van de verstrekking van de budgetsubsidie aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (voorheen Stadsbibliotheek Haarlem e.o.) (er is - gelet op het huidige onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek - overgegaan tot de verstrekking van een structurele/jaarlijkse subsidie.) Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)

50

Inhoudsopgave Doelstelling 4.9 Bieden van voldoende betaalbare voorzieningen voor het beoefenen van sport en recreatie. Het stimuleren van sport in de breedte voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen. Hiernaast willen we het aangepast sporten verder stimuleren. Toelichting De afgelopen jaren is, op basis van de uitgangspunten en doelstellingen van het in 2008 en 2009 vastgestelde gemeentelijk sportbeleid en het subsidie- en tarievenbeleid, uitvoering gegeven aan de aanpak van de knelpunten bij de (gemeentelijke) sportaccommodaties. De afgelopen jaren zijn op het park in dit kader 2 kunstgrasvelden voetbal (in plaats van grasvelden), is een extra hockeyveld aangelegd en heeft het honkbalveld een upgrading ondergaan. Ook het voetbalcomplex van HBC is uitgebreid met een kunstgrasveld. De gemeentelijke sporthal en het gemeentelijk zwembad zijn gerenoveerd; het zwembad heeft tevens een upgrading ondergaan. Het gemeentelijk sportpark (inclusief de omgeving) is verbeterd en multifunctioneel gemaakt: tussen de sportvelden is een trimpad aangelegd (incl. voorziening met tijdregistratie). Aan de route zijn fitnessapparaten geplaatst en is een skatevoorziening gerealiseerd. De parkeercapaciteit en fietsenstallingen rond het sportpark zijn en er zijn verkeersremmende maatregelen op de toegangsweg gerealiseerd. Wat waren we van plan? "Via de inzet van het budget Sportstimulering (€ 27.500) zullen in 2013 activiteiten die een bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar, ouderen en gehandicapten. Ook zullen vanuit dit budget regionale activiteiten kunnen worden ondersteund die gericht zijn op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport". Wat hebben we gerealiseerd?  In het schooljaar 2012-2013 is de uitvoering van de combinatiefuncties (sport-onderwijs) voortgezet.  Via de inzet van het budget Sportstimulering zijn in 2013 verschillende activiteiten die een bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar, ouderen en gehandicapten ondersteund.  Het Hardloopevenement is in 2013 wederom uitgevoerd.  Het stimuleren van sport in de breedte is in 2013 gecontinueerd via o.a. de inzet van Sportservice Noord-Holland. Nadere opmerking Met betrekking tot de Wmo-bijdrage voor breedtesport is sprake van gefaseerde bezuiniging (periode 20132015) van circa € 60.000 op jaarbasis (nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016). Doelstelling 4.10 Verbeteren van speelvoorzieningen Toelichting De speelvisie 2006-2010 is uitgevoerd. Kwalitatief is er in deze periode en grote inhaalslag gemaakt. De komende jaren staan het onderhoud en de vervanging op individuele basis centraal. Binnen circa 2 à 3 jaar wordt verwacht dat er weer een groot aantal toestellen vervangen moet worden omdat reparatie niet meer mogelijk is. Dit zijn de toestellen die in de periode van 2006-2010 niet zijn vervangen. Prestaties Aantal openbare speellocaties Aantal speeltoestellen (circa)

2011 59 210

2012 62 201

2013 60 200

Het afgelopen jaar is het aantal toestellen en het aantal locaties over heel Heemstede gezien gelijk gebleven. Indicatoren Tevredenheid burgers over speelvoorzieningen (Waarstaatjegemeente.nl)

2013 7,1


51

Inhoudsopgave Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 4.11 Het opzetten van een netwerk/digitale platformorganisatie voor jongeren Toelichting De gemeente wil de betrokkenheid van jeugd en jongeren bij de gemeente verder mogelijk maken en meer diepgang geven. Op verschillende manieren uitnodigen om mee te doen en te denken. In overleg met de jongeren en in samenwerking met het jongerenwerk van de Stichting CASCA zal een “netwerk/digitale platformorganisatie” worden opgezet. Deze wordt gemaakt door jongeren en is geschikt voor jongeren. Nadere opmerking De betrokkenheid van jeugd en jongeren is vormgegeven via klankbordgroepen en participatie bij activiteiten (bijvoorbeeld H'13, jongerenkrant). De opzet van een "netwerk/digitale platformorganisatie" door en voor jongeren heeft geen prioriteit gekregen, mede omdat een dergelijk netwerk reeds was opgezet door de Stichting CASCA. Doelstelling 4.12 Samenstelling van een integrale nota Jeugd en Onderwijs Toelichting De Nota Jeugd en Onderwijs is, na een intensief voorbereidingstraject, in december 2011 vastgesteld. Uitvoering van de in dit kader neergelegde beleidsvoorstellen vindt plaats per 2012. Doelstelling 4.13 Instellen van de “Sport van het jaar” manifestatie. Toelichting Voor zowel kinderen als volwassenen zal de sport in de breedte verder worden gestimuleerd. De komende jaren willen we graag ieder jaar een bepaalde sport in het zonnetje zetten. Dit willen we doen door een jaarlijkse “Sport van het jaar” manifestatie. Hiermee willen we het sporten bevorderen en verenigingen ondersteunen. In de tweede helft van 2012 zal overleg plaatsvinden met het Sportloket (Stichting Sportservice) om te bezien op welke wijze een “Sport van het jaar” manifestatie kan worden opgezet en welke criteria van toepassing zijn voor de keuze van de betreffende sport. Nadere opmerking Deze activiteit is, mede als gevolg van de bezuinigingen op het budget voor Breedtesport, c.q. de verlaging van de subsidie aan Stichting Sportservice (nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016), niet uitgevoerd.


52


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs: huisvesting 1401 Basisonderwijs: financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar basisonderwijs: algemeen 1502 Multifunctionele ruimte 1504 Bibliotheek 1505 Bibliotheek: huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven Totale lasten van het programma

68 823 171 869 65 81 132 199 149 194 26 10 832 148 15 1.128 261 20 59 270 69 51 28 38 119 2 5.827


53

Begroting 2013 62 784 75 879 107 68 103 221 148 180 24 10 823 158 26 1.030 227 20 54 262 39 18 18 48 127 2 5.513

Rekening 2013 62 754 120 876 104 62 112 200 156 174 24 5 799 153 11 1.048 204 20 54 241 31 8 19 49 117 2 5.405

Inhoudsopgave


Rekening 2012

Baten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs: huisvesting 1401 Basisonderwijs: financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar basisonderwijs: algemeen 1502 Multifunctionele ruimte 1504 Bibliotheek 1505 Bibliotheek: huisvesting 1511 Vormingswerk 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1400 1400 1401 1401 1402 1402 1535 1535

Rekening 2013

41 15 0 0 22 0 0 3 21 0 0 5 0 196 0 139 19 0 0 0 0 29 0 0 0 19 509 -5.318

43 0 0 0 22 0 0 3 14 0 0 2 0 192 0 111 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19 411 -5.102

40 0 0 0 23 0 0 1 23 0 0 3 0 163 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 386 -5.019

459 343 0 15 81 76 0 20

411 340 0 0 74 72 0 0

411 329 0 15 74 68 0 0

-5.404

-5.175

-5.092

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves


Begroting 2013


Omschrijving 1400 1401 1406 1504 1505 1511 1520 1521 1534 1540 1564

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Basisonderwijs: huisvesting Basisonderwijs: financiën Leerlingenvervoer Bibliotheek Bibliotheek: huisvesting Vormingswerk Gemeentelijke sportaccommodaties Sport Overige cultuur en recreatie Oudheidkunde Speelobjecten Overige producten

-924 -156 -196 -832 48 -15 -989 -242 -270 -22 -119 -1.687

-855 -75 -218 -823 34 -26 -919 -227 -262 -18 -127 -1.659

-836 -105 -199 -799 10 -11 -935 -204 -241 -8 -117 -1.647

19 -30 19 24 -24 15 -16 23 21 10 10 12

Saldo programma

-5.404

-5.175

-5.092

83


54

Inhoudsopgave 1400 Basisonderwijs huisvesting: voordeel € 19.000 Er is sprake van een voordeel van € 9.000 op diverse kosten waaronder de kosten voor onderhoud brandveiligheidinstallaties scholen. M.i.v. 2013 worden deze kosten betaald door de schoolbesturen. Daarnaast is sprake van een voordeel van € 9.000 op de kapitaallasten. Een voordeel van € 1.000 is verder nog ontstaan door een lagere doorberekening vanuit de kostenplaatsen. 1401 Basisonderwijs financiën: nadeel € 30.000 De rijksuitkering “combinatiefuncties” bedroeg € 88.560. Begroot was € 59.040. Omdat deze rijksuitkering gestort wordt in de voorziening “combinatiefuncties” veroorzaakt het verschil tussen begroot en werkelijk op dit product een nadeel ad € 29.520. Dit bedrag is echter ontvangen middels de algemene uitkering en veroorzaakt op dat product een voordeel van hetzelfde bedrag. 1406 Leerlingenvervoer: voordeel € 19.000 De gemaakte kosten voor leerlingenvervoer vallen € 19.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het aantal leerlingen dat in 2013 een school buiten de regio heeft bezocht lager was dan werd aangenomen. 1504 Bibliotheek: voordeel € 24.000 De bibliotheek is met ingang van 19 juni alleen op de begane grond gevestigd. De huur die de bibliotheek in rekening wordt gebracht is daarom vanaf dat moment aangepast. Dit leidt tot een verlaging van de huur met € 24.000 maar ook tot een verlaging van de subsidie met hetzelfde bedrag. Omdat de huursom één-op-één correspondeert met de subsidie is elke wijziging in de huursom een budgettair neutrale mutatie. De huursom vormt dan ook géén inkomst voor de gemeente (doel van de belaste verhuur is het creëren van BTW aftrek op kosten van het pand Julianalaan 1). De verlaging van de subsidie wordt op dit product 1504 verantwoord en leidt hier tot een voordeel. Op product 1505 bibliotheek huisvesting leidt de verlaging van de huurinkomsten met € 24.000 tot een nadeel. 1505 Bibliotheek huisvesting: nadeel € 24.000 Zie toelichting onder product 1504 bibliotheek. 1511 Vormingswerk: voordeel € 15.000 De WMO posten Maatschappelijk betrokken ondernemen (€ 7.500) en Innovaties (€ 7.500) zijn niet uitgegeven. Dit leidt niet tot een voordelig rekeningsresultaat omdat de posten verrekend worden met de WMO reserve. 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties: nadeel € 16.000 Over 2013 heeft de GBKZ belastingen over voorgaande jaren opgelegd die in de begroting 2013 nog niet voorzien waren. Bij de kadernota 2014 zal de begroting op structurele heffingen worden aangepast. 1521 Sport: voordeel € 23.000 Het voordeel ontstaat door minder uitgaven op het sportstimuleringsfonds (€ 17.000 voordeel), de afrekening van het hardloopevenement over 2012 (€ 3.000 voordeel) en de afrekening van de subsidie over 2012 met GSV (€ 3.000 voordeel). Het hardloopevenement is onderdeel van de WMO en leidt door verrekening met de WMO reserve niet tot een rekeningsresultaat. 1534 Overig cultuur en recreatie: voordeel € 21.000 De aanvraag van Branding RTV om de publieke mediadiensten in de gemeente Heemstede te verzorgen is afgewezen. Hierdoor is de subsidie niet uitbetaald hetgeen tot een voordeel ad € 10.000 leidt. Deze subsidie hoeft ook niet gereserveerd te worden. Voorts is er € 5.000 voordeel op de bijdrage aan restauratie van monumentale panden in eigendom van derden en € 5.000 op de kunstmanifestatie. 1540 Oudheidkunde: voordeel € 10.000 Er zijn geen kosten gemaakt ter bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit levert een voordeel ad € 10.000 op. 1564 Speelobjecten: voordeel € 10.000 Er is voor een bedrag van € 15.000 minder uitgegeven aan onderhoud, anderzijds heeft de afdeling Bouwkunde voor een bedrag van € 5.000 meer doorbelast aan inspecties van de speeltoestellen.


55

Inhoudsopgave Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) Portefeuillehouder

:

dhr. P.H. v.d. Stadt, mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat het verstrekken van uitkeringen en het voeren van een actief reïntegratie/ participatiebeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: Reïntegratieverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 Maatregelenverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 Handhavingsverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 Verordening Cliëntenparticipatie WWB Heemstede 2012 Toeslagenverordening WWB Heemstede 2012 Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012 Verordening Maatschappelijke Participatie Heemstede 2012 Intern Controleplan Heronderzoeksplan Beleidsnotities (krediethypotheek/ terugvordering/invordering en verhaal)

Wat willen we bereiken? Door de economische crisis zijn de begrotingen van overheden, bedrijven en burgers uit het lood geslagen. Van gemeentelijke overheden vooral door teruglopende inkomsten uit de algemene uitkering en van burgers door o.a. werkloosheid, loonmatiging, niet-indexeren en lastenverzwaringen. In dit licht is het niet juist om de gemeentelijke financiën op orde te brengen ten koste van de portemonnee van de burger. Daarom wordt voor de komende vier jaar de principiële keuze gemaakt enerzijds de ozb niet te verhogen en anderzijds het minimabeleid niet te korten. Zo blijven de inkomens van de Heemsteedse inwoners, voor zover de gemeente daar invloed op heeft, zoveel mogelijk onaangetast. Naast het inkomen wordt er sterk ingezet op werk. Met impulsen vanuit de Wet Werk en Bijstand voor werkzoekende uitkeringsgerechtigden, maar ook door te investeren in de ontwikkeling/herinrichting van onze winkelgebieden en investeringen door zorginstellingen te faciliteren. Detailhandel en zorg zijn de belangrijkste werkgevers van Heemstede, samen goed voor de helft van de Heemsteedse werkgelegenheid. Het aantal uitkeringsgerechtigden WWB medio 2012 in Heemstede is vrijwel gelijk aan de stand eind 2011 (204). De laatste jaren beweegt het aantal uitkeringsgerechtigden WWB (WIJ) zich tussen de 195<>205. De uitstroom naar werk in de eerste helft 2012 (13 personen) is ongeveer op hetzelfde peil als in 2010/2011 (jaarlijks zo’n 30 personen). Het doel blijft de uitstroom op peil te houden en de instroom te beheersen. Zo trachten we het aantal uitkeringsgerechtigden WWB onder het hoogste niveau van de vorige crisis te houden (begin 2006: 250 personen). Door de forse bezuinigingen op het Participatiebudget (Werkdeel WWB gehalveerd per 2012) hebben gemeenten andere keuzes moeten maken in hun reïntegratiebeleid. Mede door de crisis, het controversieel verklaren van de huishoudtoets in de WWB per 2012 + de Wet Werken naar Vermogen per 2013, is het moeilijk te voorspellen hoe de bestandsontwikkeling WWB zal zijn in 2013. Het CPB heeft landelijk de prognose voor 2012 van 304.000 uitkeringen bijgesteld naar 334.000. In de Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015, is een eerste aanzet gedaan tot de beantwoording van de vraag welke ambities Heemstede heeft op economisch terrein en hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden. In de economische notitie zijn drie belangrijke pijlers te onderscheiden, die elkaar gedeeltelijk (kunnen) overlappen: 1. aandacht voor het bedrijfsleven, 2. in stand houden goed winkelaanbod en 3. bevorderen lokale werkgelegenheid. De raad heeft uitgesproken dat zij op alle drie de pijlers voor de ambitie+ willen gaan. In de actiepuntenlijst worden de drie pijlers verder uitgewerkt. Daarin is ook opgenomen welke acties in 2013 worden uitgevoerd.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken)

56

Inhoudsopgave Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 5.1 Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolgde de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz. Toelichting Elke ingezetene van Heemstede (23 <> 65 jaar) die geen inkomen heeft óf een inkomen onder bijstandsniveau, die geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen en geen vermogen heeft (behoudens een vrijgesteld bedrag), kan in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het recht op een WWBuitkering wordt eerst vastgesteld als alle mogelijkheden om in eigen levensonderhoud te voorzien, zijn onderzocht. Werk boven uitkering is leidend derhalve. Misbruik of oneigenlijk gebruik van uitkeringen dient te worden tegengegaan. De toekenning van en/of het periodiek ontvangen van een WWB-uitkering is aan regelgeving gebonden. Er zijn wettelijke termijnen en voorschriften waarbinnen aanvragen dienen te zijn afgehandeld. Ook is er gemeentelijk beleid waar de rechtmatigheid en doelmatigheid aan getoetst dient te worden. Ingezetenen jonger dan 27 jaar hebben weer recht op een bijstandsuitkering nadat de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is ingetrokken per 2012. Wel is de toegang tot de WWB voor jongeren verscherpt. Prestaties 1. Aanvragen levensonderhoud WWB, IOAW, IOAZ, Bbz binnen de wettelijke termijnen afhandelen. 2. Heronderzoeken WWB (rechtmatigheid) verrichten volgens het vigerende heronderzoeksplan. Indicatoren 1. 95-100% van de aanvragen binnen de wettelijke termijnen afhandelen (en daarvan 50% binnen 4 weken). 2. De aantallen van de planning 2013 behalen. Realisatie 2013 1. Aanvragen levensonderhoud: 56 % afgehandeld binnen 4 weken en binnen de wettelijke termijn van 8 weken: 95%. 2. De planning 2013 is gerealiseerd. Doelstelling 5.2 Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid Toelichting Dit te bevorderen door middel van: a. het bevorderen van (her)intreding van (niet)uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. b. het in samenwerking met externe partijen (o.a. reïntegratiebedrijven, Paswerk, UWV-Werkbedrijf), bevorderen van een zodanige voorzieningenstructuur, dat een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. c. afspraken maken met bedrijven en winkeliers om banen en/of stageplaatsen open te stellen voor personen in een uitkeringsafhankelijke situatie. d. specifiek beleid te ontwikkelen om werkloosheid onder jongeren van 18<>27 jaar te bestrijden. Prestaties a. met elke klant wordt een plan van aanpak gemaakt waarin wordt beschreven of de klant een reintegratieverplichting heeft en hoe daar invulling aan gegeven wordt. Dit betreft zowel de prestatie die de klant dient te leveren als de mate van ondersteuning die de IASZ kan bieden. b. regionale samenwerking (o.a. met het Werkbedrijf UWV op locatie Werkplein Haarlem), met name op het gebied van regionale arbeidsmarkt/werkgeversbenadering. c. afspraken maken en/of reeds bestaande afspraken bewaken op effect. d. jongeren met weinig baanperspectief worden gestimuleerd om rijksbekostigd onderwijs te gaan/blijven volgen om zodoende hun arbeidskansen op termijn te vergroten.


57

Inhoudsopgave Indicatoren a. elke uitkeringsgerechtigde heeft een traject(plan). Een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden WWB is te verwachten doch dient minstens onder het niveau van de vorige crisis te blijven (<250). b. Volgens planning zal medio 2013 het Werkplein te Haarlem verhuizen naar een andere locatie. Of en in welke mate op locatie Werkplein te Haarlem fysieke dienstverlening zal worden gegeven door de IASZgemeenten, wordt ambtelijk verkend. Vanuit SUWI-wetgeving dient met name invulling te worden gegeven aan een regionale arbeidsmarkt/ werkgeversbenadering. Deze processen wordt getrokken door centrumgemeente Haarlem. c. De door de IASZ ingeschakelde re-integratiebureaus (incl. Paswerk) dienen bij de bemiddeling naar werk - waar mogelijk - lokaal plaatsingen te realiseren. d. Er is een toenemende stijging van de jeugdwerkloosheid. Door intensieve werkbemiddeling of door te stimuleren (vervolg)studies te volgen, wordt getracht het percentage jongeren in de bijstand te houden op een niveau vergelijkbaar met referentiegemeenten en bij voorkeur lager. Realisatie 2013 a. Het aantal WWB-uitkeringen bedroeg eind 2013: 204. Gemiddeld per maand in 2013 betrof het 205 WWB-uitkeringen, dat was in 2012 nog gemiddeld 199 WWB-uitkeringen per maand. Met elke nieuwe klant zijn in 2013 afspraken gemaakt voor bemiddeling naar betaald werk, scholing of vrijwilligerswerk. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan. De IASZ schakelt daartoe re-integratiebureaus in, waaronder Pasmatch. In 2013 24 WWB-uitkeringen beëindigd door uitstroom naar betaald werk. b. De planning is nu dat er medio 2014 een Werkplein in Haarlem zal worden geopend, waar UWV en gemeenten gezamenlijk activiteiten ontplooien ten behoeve van werkzoekenden en werkgevers. c/d. Eind 2013 is landelijk een nieuw offensief Jeugdwerkloosheidsbestrijding gestart. Daartoe is voor 2013/2014 een rijksbudget beschikbaar. Aangevuld met ESF-gelden wordt dit inmiddels breed ingezet in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. Er is een projectstructuur waarin de 9 regiogemeenten en het UWV hun expertise/krachten bundelen. De IASZ participeert hier ook in. Doelstelling 5.3 Het verlenen van bijzonder bijstand (incluis de langdurigheidstoeslag) en minimabeleid. Toelichting Door middel van: a. Terugdringen van stille armoede door het verstrekken van bijzondere bijstand en minimabeleid b. Tegengaan van onderbenutting van de bestaande voorzieningen, voornamelijk door het geven van voorlichting en het verlagen van drempels. c. Tegengaan van sociale uitsluiting door het voeren van een beleid gericht op maatschappelijke participatie. Prestaties a. optimaal bedienen van de doelgroep met bijzondere bijstand en minimabeleid. b. communicatie via nieuwsbrieven, folders, website, lokale bladen, informatiemap en in de klantcontacten. c. verhogen van de maatschappelijke participatie als onderdeel van het minimabeleid. Indicatoren: a. toename van het aantal gebruikers/aanvragen t.o.v. 2012. b. minimaal 4 x een nieuwsbrief per jaar, actuele folders/websiteteksten, voorlichting in de loketten en bij huisbezoeken. Afhandeling aanvragen: 95-100% binnen de wettelijke termijn, waarvan 50% binnen 3 weken. c. toename van het aantal gebruikers/aanvragen t.o.v. 2012. Realisatie 2013 a/c. - Aantal aanvragen bijzondere bijstand: 201 (2012: 190) - Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag: 106 (2012: 107) - Aantal aanvragen minimabeleid: 60 (2012: 176)* - Aantal aanvragen collectieve ziektekostenregeling: 34 (2012: 33) b. Van de aanvragen bijzondere bijstand in 2013 is 72 % afgehandeld binnen 3 weken en 98% binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht, de IASZ-website bevat actuele informatie, foldermateriaal is vernieuwd, en de IASZ heeft een eigen logo/briefpapier ontwikkeld voor meer herkenbaarheid. *

Verschil wordt verklaard door wijziging in aanvraagsystematiek (1x aanvragen, daarna kan gedeclareerd worden).


58

Inhoudsopgave Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 5.4 Investeren in de ontwikkeling van winkelgebieden en zorginstellingen, gericht op behoud van werkgelegenheid Toelichting De uitgangspunten voor het economische beleid voor de komende jaren zijn vastgelegd in het De ‘Notitie economisch beleid Heemstede 2010-2015’. Dit beleid is onderschreven door de commissie Middelen en vastgesteld door het college. Daarnaast is er een actieprogramma vastgesteld. Inzet van de beleidsnotitie is te komen tot de beantwoording van de vraag met welke economische vragen Heemstede in deze collegeperiode gaat worden geconfronteerd en op welke wijze hiermee om moet worden gegaan. In de beleidsnotitie worden voor de drie economische pijlers (1. Aandacht voor bedrijfsleven, 2. In stand houden goed winkelaanbod en 3. Bevorderen lokale werkgelegenheid) twee ambitieniveaus besproken: de behoudende ambitie (gaan we door op de huidige weg?) en de ambitie + (inzetten op een duurzame groei en ontwikkeling). De raad heeft bij alle drie de pijlers gekozen voor de ambitie+. Om de ambities uit de ‘Notitie economische beleid Heemstede 2010-2015’ vorm te geven is een actieprogramma opgesteld. In dit actieprogramma wordt per economische pijler en per ambitie het volgende beschreven: Wat houdt het actieprogramma in en wat is de huidige status hiervan? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Welke middelen zijn voor een bepaald actiepunt beschikbaar of moeten hiervoor worden vrijgemaakt? Binnen welke termijn moet het actiepunt zijn opgestart of afgerond? Prestaties In juni 2013 is een stand van zaken notitie over het economisch beleid aan de commissie Middelen voorgelegd. De aanhoudende financiële crisis heeft gevolgen voor het functioneren van de winkelstraten. In verband hiermee is de frequentie van de overleggen met de winkeliersverenigingen opgevoerd en is in 2013 een tweejaarlijks overleg met de gezamenlijke winkeliersverenigingen ingevoerd. De winkeliersvereniging heeft in 2012, in navolging van het advies van onze externe adviseur, de heer De Vries, de invoering van een ondernemersfonds bepleit, vanuit welk fonds de noodzakelijke activiteiten ter bevordering van het functioneren van de winkelstraat kunnen worden bekostigd. Het fonds is een gemeentelijke belasting, welke opbrengst aan de winkeliersvereniging ter beschikking wordt gesteld. In 2013 was onder de winkeliers onvoldoende draagvlak voor de invoering van zo een fonds. De portefeuillehouder economische zaken acht een goede samenwerking van de winkeliersverenigingen noodzakelijk en heeft het ondernemersfonds nogmaals bij partijen onder de aandacht gebracht. Een andere doelgroep binnen de portefeuille economische zaken betreft het grote aantal zzp’ers in Heemstede. In 2013 zijn twee zzp-bijeenkomsten georganiseerd, die zich mogen verheugen in een grote belangstelling. In één van de bijeenkomsten is het zogenaamde Broodfonds gepresenteerd. Voor zzp’ers is het moeilijk zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Broodfonds is een constructie waarbij een groep zzp’ers zich onderling garant stelt voor inkomenssteun bij arbeidsongeschiktheid. Een en ander heeft er in geresulteerd dat een groep zzp’ers in Heemstede met een Broodfonds is gestart. In 2013 is ook twee keer het Breed Economisch Overleg onder de externe en onafhankelijke voorzitter, de heer G. Izeboud, georganiseerd. Voor het Breed Economisch Overleg worden vertegenwoordigers van de grote in Heemstede werkzame branches uitgenodigd. Dit overleg is informatief van aard en heeft ook zeker de doelstelling het oor te luisteren te leggen bij ondernemend Heemstede. Om het contact met de in Heemstede gevestigde bedrijven te versterken zijn in 2013 ook de bedrijfsbezoeken geïntroduceerd. Samen met de heer Izeboud legt de portefeuillehouder bedrijfsbezoeken af. Eén van de resultaten van deze bezoeken is de constatering dat onze bedrijventerreinen niet of nauwelijks een organisatiegraad kennen, zodat een van de speerpunten van het economisch beleid is een vorm van samenwerking op de bedrijfsterreinen te bewerkstelligen. Naast het Breed Economisch Overleg is er ook een periodiek overleg met de grote zorginstellingen in Heemstede, die behalve goede zorg tevens de grote werkgevers in Heemstede zijn. Het overleg met hen biedt inzicht in een deel van de arbeidsmarkt in Heemstede. De zorgwerkgevers bieden anders dan verwacht weinig werkgelegenheid voor on- en laaggeschoold personeel. Vacatures worden in dat segment vooral regionaal ingevuld.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 59

Inhoudsopgave In 2013 is mede op initiatief van Heemstede het Weekend voor de Landgoederen georganiseerd. Dit weekend mag zonder meer als geslaagd worden beschouwd. De Cultuurcompagnie onderzoekt nu of het Weekend voor de Landgoederen een jaarlijks terugkerend karakter kan krijgen.


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1430 Participatiebudget Educatie 1610 Bijstandsverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget Reïntegratie 1621 Werkvoorziening Z-Kennemerland 1671 Participatiebudget Inburgering Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1430 Participatiebudget Educatie 1610 Bijstandsverlening 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1620 Participatiebudget Reïntegratie 1621 Werkvoorziening Z-Kennemerland 1671 Participatiebudget Inburgering Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1610 1610

Rekening 2013

131 3.410 736 46 592 1.889 185 6.989

38 3.712 773 48 673 1.875 167 7.286

38 3.428 646 46 516 1.979 47 6.700

109 2.798 89 0 415 2.004 85 5.500 -1.489

28 3.136 10 0 502 1.783 75 5.534 -1.752

44 3.280 16 0 355 1.923 -6 5.612 -1.088

19 0

0 0

0 0

-1.508

-1.752

-1.088



Begroting 2013


Omschrijving 1610 1611 1621 1671

Bijstandsverlening Bijzondere bijstand / minimabeleid Werkvoorziening Z-Kennemerland Participatiebudget Inburgering overige producten Saldo programma


realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

-631 -647 115 -100 -245

-576 -763 -92 -92 -229

-148 -630 -56 -53 -201

428 133 36 39 28

-1.508

-1.752

-1.088

2.677

Inhoudsopgave 1610 Bijstandsverlening: voordeel € 428.000 Dit product bestaat uit de WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, en de aan de bijstandsverlening gerelateerde zaken zoals cliëntenparticipatie en kinderopvang. Exclusief het voordeel op de overhead van € 29.000 bedraagt het voordeel op dit product voornamelijk uit € 377.000 voordeel op de bijstandsverlening WWB, IOAW en IOAZ. Verder zijn er nog wat kleine voordelen op de BBZ € 15.000 en de kinderopvang € 6.000. Onderstaand een specificatie van het voordeel van € 377.000 op de bijstandsverlening. WWB, IOAW, en IOAZ

Begroting

Rekening

(v = voordeel, n = nadeel)

2013 (marap 2) 3028 -3100 p.m. -72

2013

nadeel

baten rijksbudget af: lasten sociale uitkeringen bij: overige baten

Verschil

Waarvan

3060 -2940 185 305

32 160 185 377

gemeld in marap 3 31 120 p.m. 151

voordeel

voordeel

v v v v

v v v v

voordeel

De in de najaarsnota 2013 opgenomen begrotingscijfers, gebaseerd op de cijfers uit marap 2 van de IASZ (peildatum 1 juli 2013), gaven nog een nadeel op de bijstand te zien van € 72.000. In marap 3 (peildatum 1 oktober 2013) meldden wij vooruitlopend op de rekeningcijfers al een voordeel van € 151.000 (€120.000 voordeel op de uitkeringslasten door een bijstelling van € 3.100.000 naar € 2.980.000 en € 31.000 voordeel op het ontvangen rijksbudget i.v.m. met de definitieve vaststelling hiervan tot 3.060.000). 1611 Bijzondere bijstand en minimabeleid: voordeel € 133.000 Exclusief het voordeel op de doorberekende overhead van € 21.000 bedraagt het voordeel op dit product ten opzichte van de begroting € 112.000. Dit betreft voornamelijk lagere kosten bijzondere bijstand en schuldhulp € 81.000 (begroot € 260.000, werkelijk € 179.000), lagere kosten minimabeleid hondenbelasting en afvalstoffenheffing € 13.000 (begroot € 77.000, werkelijk € 64.000), hogere kosten minimabeleid € 5.000 (begroot € 90.000, werkelijk € 95.000). In marap 3 (peildatum 1 oktober 2013) was een voordeel gemeld van € 40.000. 1621 Wet Sociale Werkvoorziening: voordeel € 36.000 In de begroting is voor een eventuele bijdrage in het nadelig saldo van Paswerk structureel een bedrag opgenomen van € 55.000 per jaar. Omdat in 2013 geen bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling zou dit voor 2013 een voordeel betekenen van € 55.000. Uit dit budget van € 55.000 is in 2013 een overrealisatie Sw van 0,86 SE over 2013 aan Paswerk betaald van € 22.000, zodat nog een voordeel resteert van € 33.000. In september 2013 is de commissie Samenleving geïnformeerd dat er sprake is van een overrealisatie van de Sw. Dit houdt in dat er meer Heemsteedse Sw-ers bij Paswerk werkzaam zijn dan de officiële taakstelling van 2013 bedraagt. De verwachting was dat er voor 2013 sprake zou zijn van een overrealisatie van zo’n 7 SE. Inmiddels is duidelijk geworden dat de overrealisatie in 2013 0,86 SE bedraagt. Deze forse afname wordt veroorzaakt door een combinatie van natuurlijk verloop en uitwisseling van de taakstelling met de andere Paswerk gemeenten. Een realisatie boven de taakstelling wordt niet vergoed door het rijk. 1671 Participatiebudget Inburgering: voordeel € 39.000 Via de algemene uitkering 2013 is voor 2013 een uitvoeringsbudget Participatiebudget Inburgering 2013 beschikbaar gesteld van € 36.000. Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op het niet besteed deel hiervan. Voorgesteld wordt om € 30.000 van dit budget via resultaatbestemming 2013 te reserveren voor de opvang van vluchtelingen 2014 en 2015 (zie voorstellen resultaatbestemming 2013). Bij de decembercirculaire 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 20.300 als extra eenmalig budget uitvoeringskosten inburgering voor de handhaving in 2014 en volgende jaren (landelijk € 20 miljoen). Omdat dit eenmalige extra budget specifiek is geoormerkt voor de handhaving 2014 en volgende jaren, is dit bedrag meegenomen in de voorstellen resultaatbestemming 2013 bij dit programma.

Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1671 Participatiebudget Inburgering Uitvoeringsbudget 2013 Product 1671 Participatiebudget Inburgering extra eenmalig uitvoeringsbudget 2013 voor 2014 en volgende jaren


30.000 20.300

Inhoudsopgave Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg Portefeuillehouder

:

dhr. J. Botter, dhr. P.H. v.d. Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid, de Wet inburgering, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning en uit het eigen lokale gezondheids- en brede welzijnsbeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld:  Nota WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011  Verordening WMO  Nota "Welzijn, Wel Doen II" (1999)  Nota Jeugdbeleid  Notitie Inburgering  Verordening Inburgering  Notitie mantelzorgbeleid  Algemene subsidieverordening Heemstede

Wat willen we bereiken? De “Levensloop benadering” geeft een handvat om het beleid in het sociale domein verder vorm en inhoud te geven. De levensloopbenadering gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en sluit daarom goed aan bij de Heemsteedse situatie. De eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele burger om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te sturen. De overheid - en in het bijzonder de lokale overheid - heeft de verantwoordelijkheid om burgers in hun zelforganiserend vermogen te ondersteunen. Ook moet de lokale overheid compensatie bieden op levensdomeinen waar tekorten worden ervaren en dient zij een inspirerende leefomgeving te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien. Het gaat dus niet om een paternalistische overheid, maar een dienende en ondersteunende overheid die in verschillende hoedanigheden ondersteuning biedt in fasen rondom school, (kinder)opvang, maatschappelijke ontplooiing, zorg het ondersteunen van netwerken etc. De vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. Eén van de manieren om vrijwilligers te ondersteunen is via het vrijwilligerssteunpunt dat bij Stichting Casca is ondergebracht. De rol die gemeenten vanuit het rijk krijgen op het terrein van de WMO en jeugd wordt steeds groter. In dit verband kan worden gewezen op de volgende omvangrijke decentralisaties. Zo worden alle taken van de jeugdzorg per 2015 overgeheveld naar het gemeentelijk niveau: de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder rijk, provincies, AWBZ en Zorgverzekeringswet valt. De komende jaren zal worden gebruikt om de uitvoering van deze omvangrijke decentralisatie voor te bereiden. De CJG’s worden bij deze decentralisatie gezien als de frontoffices voor de over te hevelen taken. Hiernaast is sprake van de decentralisatie van de extramurale begeleiding (individueel en op groepsniveau, zoals dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen), kortdurend verblijf en het vervoer naar de begeleiding op groepsniveau. Indicatoren (algemeen) Tevredenheid Heemsteedse inwoners over het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens Waarstaatjegemeente.nl 2013 (2010): Heemstede Zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen

7,6 (7,5) 6,5 (6,4)

Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Zorgvoorzieningen 7,3 Welzijnsvoorzieningen 6,1


62

Inhoudsopgave Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 6.1 De Wet inburgering zal per 1 januari 2013 gewijzigd worden. De wettelijke taken voor de gemeente veranderen c.q. verdwijnen. Ook voor de inburgeraars zelf verandert er veel: Iedereen die moet inburgeren in Nederland is daar voortaan zelf verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor het betalen van een eventuele cursus. In de huidige Wet inburgering zijn de volgende taken voor de gemeente opgenomen: • De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars • Het aanbieden van een voorziening aan de inburgeringsplichtige (incl. maatschappelijke begeleiding) en vrijwillige inburgeraars. • Handhaving van de rechten en plichten van de inburgeraar voor wie een voorziening is vastgesteld. Per 2013 blijft het wel de taak voor de gemeente om informatie aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars te verstrekken. De overige taken zullen worden overgenomen door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Toelichting:  Vanaf 2013 hebben gemeenten in het kader van overgangsrecht nog doorlopende taken en verplichtingen met betrekking tot de inburgeraars die voor 1 januari 2013 een inburgeringsvoorziening zijn gestart. De gemeente moet voor deze inburgeraars de handhaving blijven uitvoeren. De handhavingstaak vervalt op het moment dat de inburgeraar zijn examen heeft behaald en kan dus nog ca. 2 jaar doorlopen.  Het behalen van de taakstelling huisvesting reguliere statushouders. Prestaties  In 2013 kunnen nog enkele inburgeringstrajecten ingekocht worden op grond van het overgangsrecht. Wel zullen er nog 25 inburgeringsprogramma’s gemonitord moeten worden voor de gemeente Heemstede. Daarnaast worden maandelijks de verstreken handhavingstermijnen voor de inburgering gecontroleerd en vinden er in het kader van het handhavingstraject gesprekken plaats. Dit loopt door tot in 2016.  Het huisvesten in 2013 van naar verwachting 12 reguliere statushouders. Realisatie 2013 - De gemeente heeft aan de nieuwe inburgeringsplichtigen informatie verstrekt over de taak die overgenomen is door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Veelal gaat het hier om een verwijzing naar de site van DUO of naar de sites van Blik op Werk, waar keurmerk gecertificeerde taalaanbieders staan. Dit gebeurt veelal telefonisch of in de spreekkamer van de IASZ. Ook de publieksbalie speelt hier een rol in bij inschrijving van deze nieuwe burgers. Aan 7 personen is in het kader van het overgangsrecht van de Wet Inburgering nog een inburgeringsvoorziening aangeboden. De anderen moeten op basis van het nieuwe stelsel geld lenen van DUO en zelf een taalaanbieder zoeken. Stichting Vluchtelingenwerk Noord West Holland is hen hierbij ook behulpzaam indien dit gewenst is. Naast de monitoring van de 32 inburgeringstrajecten (25 gestart in 2012) zijn er ook 10 gesprekken gevoerd rondom handhaving van de inburgeringsplicht met personen waarvan de handhavingstermijn verstreken is. -

In Heemstede zijn in 2013, 19 personen opgevangen in het kader van de huisvestingstaakstelling, 9 personen onder het kinderpardon, 4 op basis van het aanbodmodel en 6 gezinsherenigers.

Doelstelling 6.2 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Toelichting: De Wet sociale werkvoorziening heeft tot doel mensen met een verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen aangepaste arbeid te bieden welke aansluit op hun capaciteiten en mogelijkheden. In de regio Zuid-Kennemerland wordt de Wsw uitgevoerd door Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, kortweg Paswerk. Veel mensen die geïndiceerd zijn voor een Wsw-plek werken in de beschutte werkomgeving van Paswerk. Er zijn ook WSW-ers die onder begeleiding van een jobcoach bij een reguliere werkgever werken (Begeleid werken plek) of door individuele dan wel groepsdetachering buiten de beschutte omgeving van Paswerk werken. In Heemstede is afgesproken dat de uitvoering van de WSW door Paswerk wordt verricht. Dit is vastgelegd in prestatieafspraken met Paswerk. Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

63

Inhoudsopgave Voor 2012 stond eigenlijk de voorbereiding van de nieuwe Wet werken naar vermogen op de agenda. Dit wetsvoorstel is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dat betekent dat dit voorstel deze kabinetsperiode niet meer wordt behandeld. Voor Paswerk betekent dit: voorlopig geen krimp van het aantal WSW-plaatsen en voorlopig geen verdere bezuinigingen op de Rijkssubsidie WSW. Prestaties Medio 2012 werken er (ongeveer) 97 WSW-ers bij Paswerk in het leerwerkbedrijf of bij opdrachtgevers (detachering) en werkgevers (begeleid werken-plek). Eind 2011 bestond de wachtlijst voor Heemstede uit 4 personen. Realisatie 2013 Eind 2012 hadden zo’n 90 personen een WSW-dienstverband, zijnde totaal 71,42 SE. Er is een overrealisatie van 0,86 SE over 2013. De wachtlijst telde eind 2013 totaal 8 personen. In september 2013 is de commissie Samenleving geïnformeerd dat er sprake is van een overrealisatie van de Sw. Dit houdt in dat er meer Heemsteedse Sw-ers bij Paswerk werkzaam zijn dan de officiële taakstelling van 2013 bedraagt. De verwachting was dat er voor 2013 sprake zou zijn van een overrealisatie van zo’n 7 SE. Inmiddels is duidelijk geworden dat de overrealisatie in 2013 0,86 SE bedraagt. Deze forse afname wordt veroorzaakt door een combinatie van natuurlijk verloop en uitwisseling van de taakstelling met de andere Paswerk gemeenten. De extra bijdrage aan Paswerk ad. € 22.448 (0,86 x € 26.102) wordt betaald uit het bedrag dat structureel in de begroting is opgenomen, zijnde € 55.000, voor een eventuele extra bijdrage in het nadelig saldo Paswerk. Doelstelling 6.3 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Toelichting De gemeente wil via de uitvoering van wettelijke taken van de Wet Publieke Gezondheid (PG) de voorwaarden scheppen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Onder de taken van de Wet PG vallen onder andere: epidemiologie, het uitvoeren van preventieprogramma’s gericht op de bevordering van de gezondheid, het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken (het oproepen van vrouwen voor deelname aan de onderzoeken naar borstkanker (50-75 jaar) en baarmoederhalskanker (30-60 jaar)), het bevorderen van de medische milieukunde, het bevorderen van de technische hygiënezorg (toezicht op de hygiëne bij grote evenementen of in risico-instellingen), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (directe hulpverlening waaronder crisisinterventie, preventie en zorg), het uitvoeren van infectieziektebestrijding en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en - sinds 2003 - het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen wordt in de regio’s Zuiden Midden Kennemerland - o.a. bestaande uit de 15 wettelijk verplichte contactmomenten per kind uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland via de lokale consultatiebureaus. De overige taken van de Wet PG worden uitgevoerd door de GGD Kennemerland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Wat waren we van plan? “In 2013 zal via de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitvoering worden gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In 2013 zullen circa 1.100 Heemsteedse kinderen het consultatiebureau bezoeken en er zal sprake zijn van ruim 4.000 consultaties. Gestreefd wordt naar handhaving van het hoge bereik: 98% (minimaal wettelijk vereiste bereik is 95%). In dit verband wordt met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (3 contactmomenten per jongere: in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en groep 2 van het voortgezet onderwijs) opgemerkt dat de GGD Kennemerland op lokaal niveau (vooralsnog) geen bereikcijfers aanlevert. Bij de overige taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg speelt de Gemeenschappelijke regeling VRK via de GGD Kennemerland een belangrijke rol. Hierbij dient sprake te zijn van het voldoen aan de wettelijke eisen. In 2013 zullen via het Centrum voor Jeugd en Gezin voorlichtingsactiviteiten op het vlak van gezondheid worden aangeboden, onder andere gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen door jeugdigen. Ten behoeve van het stimuleren van sporten bewegen worden in 2013 activiteiten voor jeugd, ouderen en gehandicapten ondersteund (via onder andere het Sportstimuleringsbudget).”


64

Inhoudsopgave Wat hebben we gedaan? De voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast is in 2013 - via het project Woonservicegebieden de nadere samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars - van belang in het kader van de decentralisaties - gestart. Doelstelling 6.4 Bieden van voldoende mogelijkheden op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinderen jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk, teneinde te bevorderen dat Heemsteedse inwoners sociaal en/of maatschappelijk kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dient de gemeente zorg te dragen voor het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in Heemstede (prestatieveld 1). Dit vereist een toegankelijk en op de behoefte van de inwoners toegesneden algemeen voorzieningenaanbod, onder andere op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinderen jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk. Wat waren we van plan? - "In 2013 worden door bewoners zelf op te zetten en uit te voeren projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken ondersteund. - Instellingen die maatschappelijke stages aanbieden kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. - De bemiddeling door de Stichting Meerwaarde tussen buren wordt in 2013 gefaciliteerd. - In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen van de nota Jeugd en Onderwijs, die in het laatste kwartaal van 2011 is vastgesteld. Onderdeel hiervan vormt het beleid op het gebied van het peuterspeelzaalwerk (inclusief taakstellende bezuiniging) - De dagbegeleiding voor ouderen (pakketmaatregel AWBZ) door de SHDH op de locatie van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede wordt in 2013 gecontinueerd." Wat hebben we gedaan? Alle voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd. Doelstelling 6.5 Door middel van lokaal preventief jeugdbeleid voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de provinciale curatieve jeugdzorg. Toelichting De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, dat is onder te verdelen in algemeen en specifiek preventief jeugdbeleid. Algemeen preventief jeugdbeleid Hieronder valt: het bieden van voorzieningen aan alle jongeren om zich in de meest brede zin te kunnen ontplooien en ontwikkelen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel en creatief). Daarbij moet gedacht worden aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport, spelen, recreatie en ontmoeting. Het aanbod van deze voorzieningen dient - kwalitatief en kwantitatief - zodanig te zijn dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. Het algemene preventieve jeugdbeleid is voor 85% (circa 5.000) kinderen/jongeren voldoende om zonder problemen op te groeien. Voor de rest van de kinderen (circa 850) is echter meer nodig: het specifieke preventieve jeugdbeleid. Specifiek preventief jeugdbeleid Het specifieke preventieve beleid is - in tegenstelling tot het algemene - gericht op individuele kinderen en hun ouders. Voorbeelden zijn: het speciaal onderwijs, HALT, leerplicht, leerlingenvervoer, schoolbegeleiding, algemeen maatschappelijk werk, begeleiding risicokinderen door jeugdgezondheidszorg.


65

Inhoudsopgave Jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten - met de decentralisatie van de jeugdzorg - tevens verantwoordelijk voor de toegang, het aanbod en de financiering van de jeugdzorg, bestaande uit: - provinciale jeugdhulpverlening; - zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVB); - jeugdbescherming; - jeugdreclassering; - gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus). Door de decentralisatie worden gemeenten verantwoordelijk voor het gehele jeugdbeleid- en jeugdzorgstelsel, inclusief het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon. Tevens betekent de decentralisatie dat de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg op het gebied van de (indicatiestelling) van de jeugdzorg komen te vervallen. Centrum voor jeugd en gezin In maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend ((informatie en advies, signalering, opvoedondersteuning en zorgcoördinatie). In het CJG wordt geparticipeerd door medewerkers afkomstig uit de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, de GGD, Stichting MEE Noord-West Holland, Stichting Kontext en Stichting Streetcornerwork. Wat waren we van plan? - "In 2013 zullen er via/in het CJG minimaal 12 themabijeenkomsten op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning worden aangeboden aan ouders, jongeren/leerlingen en professionals. Aanvullend hierop is sprake van een opvoedaanbod van HALT. - In 2013 wordt het Vriendenprogramma (gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden) op elke Heemsteedse basisschool aangeboden. Tevens worden aan elke school maatwerkcursussen voor leerlingen en/of leerkrachten aangeboden rondom thema’s (bijvoorbeeld “pesten”). - In 2013 wordt ((in samenwerking met de regiogemeenten) gewerkt via een nieuwe werkwijze voor bemoeizorg voor jeugdigen - via de CJG’s -. - In 2013 wordt het project Nieuwe Kansen gecontinueerd aangeboden. Stichting Kontext biedt met het project ‘Nieuwe Kansen’ begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren die problemen ervaren met justitie, financiën, dagbesteding, huisvesting en/of psychische stoornissen. - In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de door de provincie gefinancierde regionale jeugdprojecten: nazorg jeugd (tijdens en na een jeugdzorgtraject), implementatie CJG-registratiesysteem (pilot voor Noord-Holland), eigen-kracht methodiek en de wrap-around methodiek. - In 2013 worden de verdere voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de jeugdzorg". Wat hebben we gedaan? Alle voorgenomen prestaties zijn - met uitzondering van de implementatie van een CJG-registratiesysteem die regionaal in 2014 zal plaatsvinden - gerealiseerd. Gedurende het jaar 2013 is overgegaan op de inzet van CJG-coaches, die gericht zijn op het bieden van een integrale aanpak via een outreachende werkwijze. Ter voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg is intensief ingezet op deskundigheidsbevordering van de coaches (onder andere gespreksvaardigheden, juridische kennis (Familierecht), de Eigen Krachtmethodiek en de Wrap-Around methode). Tevens is een nieuwe structurele werkwijze van bemoeizorg voor jongeren geïmplementeerd en is een nazorgtraject voor jongeren die jeugdzorg ontvangen uitgevoerd en structureel geïmplementeerd. Tevens is met de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorgtaken het Regionaal Transitiearrangement Jeugd Zuid-Kennemerland opgesteld. Dit arrangement richt zich (met name) op (de continuïteit van) het aanbod tijdens het overgangsjaar 2015 (inclusief vereiste besparing).


66

Inhoudsopgave Doelstelling 6.6 Bieden van voldoende ondersteuning op het gebied van het algemeen maatschappelijk werk aan Heemsteedse inwoners die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren ter bevordering van de zelfredzaamheid. Toelichting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Het AMW - een algemene, laagdrempelige en kosteloos toegankelijke voorziening - helpt mensen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren. Daarnaast kan via het algemeen maatschappelijk werk informatie worden verkregen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen (sociaal raadsliedenwerk). Concreet gesproken zijn de problemen waarvoor mensen een beroep doen op algemeen maatschappelijk werk voor bijna de helft psychisch of psychosociaal (bijvoorbeeld depressiviteit, eenzaamheid en angsten), (rouw)verwerking en problemen op het gebied van gezondheid (inclusief verslavingen). Bij een kwart gaat het om relationele problemen, terwijl de overige cliënten overwegend materieel-sociale problemen hebben (met bijvoorbeeld geld, huisvesting of maatschappelijke instituties). Bij de meeste cliënten gaat het overigens om een combinatie van problemen. De Stichting Kontext geeft voor de gemeente Heemstede uitvoering aan het algemeen maatschappelijk werk. Wat waren we van plan? In het laatste kwartaal van 2012 zal een budgetsubsidie worden verstrekt aan de Stichting Kontext voor de uitvoering per 2013 voor individuele hulpverleningen, hulpverleningen op het gebied van het sociaal raadsliedenwerk, crisishulp op alle dagen van de week en het dagelijks bieden van leun- en steuncontact" Wat hebben we gedaan? De voorgenomen prestatie is gerealiseerd. Doelstelling 6.7 Verstrekken van individuele WMO-voorzieningen aan Heemsteedse inwoners voor wie het algemene voorzieningenniveau niet toereikend is om sociaal en/of maatschappelijk te kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Verordening WMO kunnen aan Heemsteedse inwoners die hiervoor geïndiceerd zijn WMO-voorzieningen worden verstrekt. Deze voorzieningen omvatten: huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. Prestaties A In 2013 worden:  totaal circa 1200<>1300 beschikkingen voor individuele verstrekkingen WMO afgegeven;  waarvan circa 350<>400 beschikkingen voor huishoudelijke hulp. B In 2013 wordt ernaar gestreefd 80% van de aanvragen voor huishoudelijke hulp, waar geen nadere (medische) advisering voor vereist is én van de aanvragen voor een vervoersvoorziening, af te doen binnen 4 weken van de wettelijke afdoeningstermijn. C De uitgaven/verstrekkingen van individuele WMO-voorzieningen worden via de maraps van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken verantwoord. Tevens is er de reguliere evaluatie WMO (inhoudelijk en financieel). D Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek WMO (beoordeling van de aanvraagprocedure door de IASZ/Loket Heemstede): 2009 (cijfer 7,8), 2010 (cijfer 7,8), 2011 (cijfer 7,9), 2012 (cijfer 8,0). Streven 2013: 8,1. Realisatie 2013 A. Er zijn 1299 beschikkingen WMO afgegeven, waarvan 323 beschikkingen voor huishoudelijke hulp B. Aanvragen huishoudelijke hulp: 72% binnen 3 weken, 85% binnen 4 weken en 97% binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Vervoersvoorzieningen: 71% binnen 3 weken, 81% binnen 4 weken en 97% binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Woonvoorzieningen: 67% binnen 3 weken, 78% binnen 4 weken en 95% binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. C. Maraps IASZ zijn tijdig geleverd aan 3 gemeenten. D. Waarderingscijfer 2013 (over het jaar 2012) voor de aanvraagprocedure door IASZ/het Loket: 7,7 (referentiegemeenten: 7,4).


67

Inhoudsopgave Doelstelling 6.8 Bijdragen aan de vermindering van ouderen- en kindermishandeling. Toelichting Ouderenmishandeling Uit landelijk onderzoek blijkt dat 5% van de 65-plussers te maken heeft met lichte tot ernstige vormen van ouderenmishandeling. Er is geen reden aan te nemen dat Heemstede afwijkt van de landelijke cijfers. Het betreft dan circa 270 Heemsteedse 65-plussers. De verwachting is dat ouderenmishandeling, gelet op de vergrijzing, de komende jaren alleen maar zal toenemen. Kindermishandeling Vermoed wordt dat jaarlijks ten minste 107.000 kinderen in Nederland thuis worden mishandeld. Oftewel 3% van de minderjarigen. Minstens 40 van hen overlijden aan de gevolgen daarvan. Heemstede onderscheidt zich niet van de landelijke cijfers: omgerekend gaat het dan over ten minste 180 Heemsteedse kinderen. Hiernaast is er de laatste jaren toenemende aandacht voor kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin. Circa 100.000 kinderen zijn naar verwachting in Nederland jaarlijks getuige van geweld tussen hun ouders of verzorgers. Omgerekend naar Heemstede gaat het dan over zo’n 170 kinderen. Wat waren we van plan? - "In 2013 wordt de training systematisch signaleren ouderen mishandeling aangeboden aan medewerkers van het Loket Heemstede. - In 2013 wordt de aanpak van kindermishandeling uitgevoerd via het RAAK-project. De RAAK-aanpak (opvoed- en opgroeiondersteuning, versterking toerusting professionals via voorlichting, signaleringstraining, protocollen en draagvlakverwerving via informatiemateriaal) wordt in 2013 uitgevoerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin" Wat hebben we gedaan? - De training m.b.t. het herkennen van ouderenmishandeling is de afgelopen jaren aan de medewerkers van het Loket aangeboden; in 2013 is zorg gedragen voor borging van de kennis. - Het implementeren van het werken via de RAAK-aanpak is in 2013 vormgegeven via een regionale aanpak. In 2013 is regionaal de voorbereiding ter hand genomen van de decentralisatie (per 2015) van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) naar gemeenten. Deze taken dienen vorm te worden gegeven tezamen met de taken van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Doelstelling 6.9 Het bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan senioren en/of mensen met een handicap. Toelichting Het Loket Heemstede biedt informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan Heemsteedse senioren en gehandicapten. Met de inzet van het loket wordt beoogd om de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij van senioren en mensen met een handicap te bevorderen. Sinds 2007 vormt het Loket Heemstede tevens de toegang tot de WMO-voorzieningen. Dit betekent dat een inwoner die gebruik wil maken van een WMO-voorziening een aanvraag indient bij het Loket Heemstede. De indicatieadvisering van eenvoudige aanvragen huishoudelijke hulp wordt vervolgens uitgevoerd door de loketmedewerkers. Per medio 2008 kan vanuit het Loket Heemstede een aanbod van activerend huisbezoek worden gedaan. Hiernaast is het Loket Heemstede, na het wegvallen van de AWBZ-voorziening voor mensen met een lichte beperking en/of een psychosociaal probleem, toegangspoort voor aanvragen voor begeleiding op dit gebied. In het loket wordt samengewerkt tussen gemeente (Sociale Zaken), Kontext (maatschappelijke dienstverlening), Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), de Zorgbalansgroep, Tandem (Steunpunt Mantelzorg). Kontext, Tandem en de Stichting WOH ontvangen voor hun participatie een subsidie. De coördinatie (0,5 fte) wordt geleverd door de afdeling Welzijnszaken. De medewerkers van het Loket Heemstede hebben in de periode 2010-2013 op jaarbasis ruim 600 huisbezoeken afgelegd. Hiermee is reeds vooruitgelopen op de nu door het rijk voorgestane werkwijze: het zogenoemde project “De Kanteling”.


68

Inhoudsopgave Wat waren we van plan? - In 2013 zal sprake zijn van circa 4.000 geregistreerde cliëntcontacten en ruim 600 huisbezoeken. - De begeleiding psychosociaal (Pakketmaatregel AWBZ) wordt in 2013 vanuit het Loket Heemstede gecontinueerd. - In 2013 worden de voorbereidingen voortgezet voor de decentralisatie op het vlak van de AWBZ (extramurale begeleiding). Wat hebben we gedaan? Alle voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd. Aanvullend wordt het volgende opgemerkt. Bij de voorbereidingen op de implementatie van de drie decentralisaties werken de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede intensief samen. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een programmamanagementstructuur. In het kader van de decentralisaties op het gebied van het Sociaal Domein is in december 2013 in de colleges van de drie genoemde gemeenten het Beleidskader Sociaal Domein (nieuwe WMO 2015 en Jeugdwet) vastgesteld, ter voorlegging aan de raden in januari 2014. Doelstelling 6.10 Bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. Toelichting Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten via prestatieveld 4 de wettelijke taak gekregen mantelzorgers te ondersteunen. Het is belangrijk dat er voor mantelzorgers een goed ondersteuningsaanbod aanwezig is én dat zij bekend zijn met dit aanbod. Hiermee kan mogelijk uitval van mantelzorgers door overbelasting worden voorkomen. In juli 2009 is de notitie Mantelzorgbeleid vastgesteld. Wat waren we van plan? "Het mantelzorgbeleid (inclusief mogelijke actualisering) maakt onderdeel uit van de eind 2012 vast te stellen nota WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2012 t/m 2015". Wat hebben we gedaan? Het mantelzorgbeleid is opgenomen in de nota WMO/lokaal gezondheidsbeleid "Oog voor Elkaar" 2012 t/m 2015. In 2013 zijn de mantelzorgers ondersteund via de inzet van het Loket Heemstede in het algemeen en Tandem, participant van het Loket Heemstede, in het bijzonder. Doelstelling 6.11 Bijdragen aan de ondersteuning van zorgmijders. Toelichting Op gemeentelijk niveau vindt regie en monitoring plaats van lichte en beginnende (multi)probleemsituaties. Heemstede beschikt hiervoor over een Sociaal Team. Dit is samenwerkingsverband bestaande uit het Loket Heemstede, de afdeling Sociale zaken, de GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten), de Geestgronden, de Brijderstichting, ZorgBalans en Stichting Kontext. Het team komt eenmaal per zes weken bijeen. In het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend gedrag ingebracht en wordt afgestemd of sprake is van een situatie die lokaal kan worden opgelost (en zo ja, door welke organisatie) of dat de regionale Brede Centrale Toegang (BCT) moet worden ingeschakeld leidend tot zwaardere ondersteuning (Vangnet en Advies). Coördinatie en voorzitterschap van het Sociaal Team is in handen van de afdeling Welzijnszaken. Wat waren we van plan? "In 2013 worden in de vergaderingen van het Sociaal Team ruim 50 gevallen besproken (nieuwe en op de rol staande)". Wat hebben we gedaan? De voorgenomen prestatie is gerealiseerd.


69

Inhoudsopgave Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 6.12 Modernisering van het vrijwilligerssteunpunt Toelichting Het Steunpunt vrijwilligerswerk biedt een website en een vacaturebank, verzorgt nieuwsbrieven en geeft informatie aan instellingen. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de Stichting CASCA een subsidie. De modernisering van het steunpunt is betrokken bij de opstelling van de nieuwe nota WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2012 t/m 2015. Deze nota is in het laatste kwartaal van 2012 gepresenteerd. Nadere opmerking De modernisering van het vrijwilligerswerk zal worden betrokken bij de implementatie van de decentralisatie van de AWBZ: in het kader van de vereiste en gewenste transformatie van het aanbod zal onder meer worden ingezet op meer samenwerking tussen informele en formele zorg. Bezien zal worden of/welke rol het Steunpunt hierbij kan spelen.


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 Ouderenwerk 1643 Loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO Rol- en vervoersvoorzieningen 1651 WMO Woonvoorzieningen 1653 WMO Huishoudelijke hulp 1654 WMO Maatschappelijke stages 1660 Jeugd -en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 Inburgering cohort 2007-2009 1680 Peuterspeelzalen 1681 Kinderdagverbl.& naschoolse opvang 1700 Gezondheidszorg 1701 Centra voor jeugd en gezin Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1640 Maatschappelijke begeleiding 1641 Ouderenwerk 1643 Loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO Rol- en vervoersvoorzieningen 1651 WMO Woonvoorzieningen 1653 WMO Huishoudelijke hulp 1654 WMO Maatschappelijke stages 1660 Jeugd -en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 Inburgering cohort 2007-2009 1680 Peuterspeelzalen 1681 Kinderdagverbl.& naschoolse opvang 1700 Gezondheidszorg 1701 Centra voor jeugd en gezin Totale baten van het programma


70

Begroting 2013

Rekening 2013

291 378 302 1.802 618 2.876 69 305 1.071 11 212 205 1.165 358 9.663

249 351 262 1.727 566 2.736 34 105 1.061 65 280 215 1.278 426 9.355

249 331 254 1.686 390 2.640 10 124 1.057 66 222 230 1.007 399 8.665

0 3 13 4 0 607 0 182 234 199 18 177 108 31 1.576

0 3 0 18 50 600 0 0 240 0 18 166 0 48 1.143

0 3 0 21 53 659 0 43 240 0 17 149 0 52 1.237

Inhoudsopgave

Productnummer en -omschrijving Saldo van het programma

Rekening 2012 -8.087

Begroting 2013 -8.212

Rekening 2013 -7.428

0 1225 15 0 0 0 -6.877

0 230 15 0 0 0 -7.997

8 0 15 0 281 101 -7.631

1653 Storting in reserves 1653 Onttrekking uit reserves 1661 Storting in reserves 1661 Onttrekking uit reserves 1700 Storting in reserves 1700 Onttrekking uit reserves Saldo programma na mutaties reserves


Omschrijving 1641 1650 1651 1653 1654 1660 1680 1681 1700 1701

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Ouderenwerk WMO Rol- en vervoersvoorzieningen WMO Woonvoorzieningen WMO Huishoudelijke hulp WMO Maatschappelijke stages Jeugd -en jongerenwerk Peuterspeelzalen Kinderdagverbl.& naschoolse opvang Gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin Overige producten

-375 -1798 -618 -1044 -69 -123 -194 -28 -1057 -327

-348 -1709 -516 -1906 -34 -105 -262 -49 -1278 -378

-328 -1665 -337 -1989 -10 -81 -205 -81 -1187 -347

20 44 179 -83 24 24 57 -32 91 31

-1.244

-1.412

-1.401

11

Saldo programma

-6.877

-7.997

-7.631

366

1641 Ouderenwerk: voordeel € 20.000 De WMO post “Eigen Kracht” is niet uitgegeven (€ 13.000 voordeel) en op de WMO post “dagopvang ouderen” is een voordeel ad € 9.000 ontstaan. Dit leidt wel tot een voordeel op dit product maar niet tot een voordelig rekeningsresultaat omdat verrekening met de WMO reserve (op een ander product) plaats vindt. 1650 WMO Rol- en vervoersvoorzieningen: voordeel € 44.000 Exclusief het voordeel op de doorberekende overhead van € 12.000 bedraagt het voordeel op dit product € 32.000. Vooruitlopend op de rekeningcijfers 2013 was in marap 3 van de IASZ een voordeel gemeld van € 59.000. Onderstaand een specificatie.

(v = voordeel, n = nadeel)

lasten vervoer collectief (BIOS groep) lasten vervoer individuel lasten rolstoelen collectief + individueel lasten indicatieadviezen incl. parkeerkaarten baten eigen bijdragen CAK baten doorberekende invalideparkeerplaatsen baten doorberekende parkeerkaarten

Begroting 2013 (marap 2) 910.000 140.000 430.000 45.000 -15.000 p.m. -3.000 1.507.000

Rekening 2013

936.000 157.000 371.000 32.000 -16.000 -3.000 -2.000 1.475.000

Verschil

-26.000 -17.000 59.000 13.000 1.000 3.000 -1.000 32.000

Waarvan gemeld in marap 3 n n v v v v n v

-10.000 10.000 40.000 19.000

59.000

1651 WMO Woonvoorzieningen: voordeel € 179.000 Exclusief het voordeel op de doorberekende overhead van € 5.000 bedraagt het voordeel op de woonvoorzieningen € 174.000. Vooruitlopend op de jaarrekening 2013 was in marap 3 van de IASZ al een voordeel gemeld van € 115.000.


71

Inhoudsopgave 1653 WMO Huishoudelijke hulp: nadeel € 83.000 Exclusief het voordeel van € 25.000 op de doorberekende overhead en exclusief het nadeel van € 238.000 op de onttrekkingen uit de reserve WMO, bedraagt het voordeel op de huishoudelijke hulp € 130.000. Vooruitlopend op de jaarrekening 2013 was in marap 3 van de IASZ al een voordeel gemeld van € 60.000. Onderstaand een specificatie. (v = voordeel, n = nadeel)

lasten huishoudelijke hulp lasten PGB budgetten baten PGB budgetten terugvordering baten eigen bijdragen huishoudelijke hulp algemene beheerskosten

Begroting 2013 (marap 2)

Rekening 2013

Verschil

2.000.000 1.973.000 240.000 203.000 p.m. -28.000 -600.000 -631.000 10.000 3.000 1.650.000 1.520.000

27.000 37.000 28.000 31.000 7.000 130.000

Waarvan gemeld in marap 3 v v v v v v

25.000 v 35.000 v

60.000 v

Zoals hierboven aangegeven is het nadeel van de onttrekkingen uit de reserve WMO van € 238.000 niet in bovenstaand overzicht opgenomen. In de begroting 2013 was voor een sluitende WMO exploitatie nog een onttrekking uit de reserve WMO benodigd van € 230.000, terwijl de rekening een licht overschot laat zien wat een storting in de reserve WMO mogelijk maakt van € 8.000. In de paragraaf WMO 2013 (paragraaf 11) is dit verschil tussen begroting en rekening per WMO gerelateerd product nader weergegeven. Naast de WMO huishoudelijke hulp die binnen dit product is opgenomen, zijn in programma 4 en 6 de welzijnsvoorzieningen en in programma 10 de integratieuitkering WMO opgenomen. De mutaties met de reserve WMO zijn in dit product 1653 verwerkt. 1654 WMO Maatschappelijke stages: voordeel € 24.000 Er zijn minder stageplaatsen in rekening gebracht dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 24.000 op dit product maar leidt niet tot een voordelig rekeningsresultaat omdat verrekening met de WMO reserve (op een ander product) plaats vindt. 1660 Jeugd-en jongerenwerk: voordeel € 24.000 Er zijn geen uitgaven gedaan voor de WMO post leer-/werktrajecten. Dit levert een voordeel op van € 26.000 op dit product maar leidt niet tot een voordelig rekeningsresultaat omdat verrekening met de WMO reserve (op een ander product) plaats vindt. 1680 Peuterspeelzalen: voordeel € 57.000 De verhuiskosten voor de peuterspeelzalen worden eerst in 2014 gemaakt. Voorgesteld wordt daarom het hiervoor gereserveerde bedrag ad € 50.000 bij resultaatbestemming over te hevelen naar 2014. In 2013 vormt dit bedrag dan een voordeel op dit product. Verder leidt de afrekening van de subsidie 2012 met een peuterspeelzaal tot een extra voordeel ad € 9.000 op dit product. 1681 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang: nadeel € 32.000 De exploitatiekosten van de Overboslaan vallen € 30.000 nadelig uit als gevolg van hogere energielasten (€ 12.000) en de lagere huurinkomsten (€ 18.000). Dit laatste doordat de begroting 2013 nog uitging van meer verhuur aan de Crayenesterschool dan uiteindelijk gerealiseerd. In de begroting 2014 zijn beide posten reeds aangepast.


72

Inhoudsopgave 1700 Gezondheidszorg; voordeel € 91.000 Enkele WMO projecten hebben geen uitgaven gehad in 2013 en leiden daarmee tot een voordeel: GGD projecten (€ 8.000), incidentele projecten gezondheid (€ 10.000), sociaal medisch team GGD (€ 4.000) en deskundigheidsbevordering (€ 5.000). Het WMO project tegengaan huiselijk geweld is overgeheveld vanuit 2012 en toegevoegd aan het geraamde budget voor dit project in 2013. Omdat de uitgaven 2012 uiteindelijk niet gemaakt zijn is hier een voordeel ad € 10.000 op ontstaan. Het voordeel op deze WMO projecten bedraagt daarmee € 37.000. Dit leidt wel tot een voordeel op dit product maar niet tot een voordelig rekeningsresultaat omdat verrekening met de WMO reserve (op een ander product) plaats vindt. De subsidie aan de jeugdgezondheidszorg Kennemerland (uniform deel) € 26.000 lager uitgevallen dan geraamd. Verder worden hier de mutaties met de reserve decentralisaties JZ en AWBZ op verantwoord. In 2013 is er per saldo € 50.000 onttrokken ter dekking van de salarislasten. Omdat de salarislasten niet op dit product worden verantwoord maar binnen de indirecte kosten vormt deze onttrekking aan de reserve een voordeel op dit product. Hier tegenover staat een doorberekening voor salarislasten aan Haarlemmerliede en Bloemendaal voor in totaal € 21.000. Dit zorgt voor een lagere onttrekking aan deze reserve maar wordt eveneens niet op dit product verantwoord. Per saldo bedraagt het voordeel door de onttrekking aan de reserve € 30.000. 1701 centra voor jeugd en gezin: voordeel € 31.000 In 2013 is er een nabetaling ad € 24.000 opgenomen in de algemene uitkering ten gunste van de CJG (extra contactmoment adolescenten). Dit bedrag is in 2013 nog niet ingezet en is daarmee en voordeel op dit product. Daarnaast is € 8.000 bespaard op de overige (kantoor)kosten (druk- en bindwerk, enveloppen etc.). Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Verhuiskosten peuterspeelzalen 50.000


73

Inhoudsopgave Programma 7: Groen en openbare ruimte Portefeuillehouder

:

mw. C.D.M. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen, waaronder de bloemenborders en plantenbakken, evenals het in stand houden van het wandelbos Groenendaal, de kinderboerderij Het Molentje en de Algemene begraafplaats. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - APV (2006); - Groenstructuurvisie (mei 2004) - Notitie Bomenbeleid (december 2005) - Ecologisch beheersplan Groenendaal-Meerenberg (juni 1992) - ISV-programma Heemstede 2005-2009 - Handboek straatmeubilair (maart 2000)

Wat willen we bereiken? Groen In de groenstructuurvisie 2004 staat beschreven wat de belangrijkste elementen zijn in de groenstructuur en welke visie er is om deze te behouden, te versterken en om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Deze groenstructuren bestaan uit het groen langs de grotere wegen, de wijkontsluitingswegen en de grotere groenvoorzieningen in de wijken, zoals speelplaatsen en parkjes. De groenstructuurvisie kent een lijst met projecten die de groenstructuur moeten versterken. De Groenstructuurvisie heeft een looptijd van 10 jaar en zou derhalve per 1 januari 2014 herzien dienen te worden. De gemeente streeft ernaar regels simpeler te maken of af te schaffen. In dit kader is in 2011 een nieuw beleid voor de kapvergunningen voorgesteld. In de raadsvergadering van 15 december 2011 is een motie vastgesteld waarin is vastgelegd dat het voorstel tot wijziging van het kapbeleid pas ter goedkeuring aan de raad kan worden voorgelegd, na evaluatie van het bestaande bomenbeleid en groenstructuurvisie Het groen heeft meerdere functies. Sommige delen van de gemeente hebben een sierfunctie, andere zijn recreatief of interessant voor de flora en fauna. De ecologische waarde van het groen binnen de gemeente wordt onderkend en waar mogelijk dient deze versterkt te worden. Hiervoor wordt de samenwerking met de betrokken natuurorganisaties verder versterkt. Voor potentieel ecologisch interessante terreinen zijn beheeren onderhoudsplannen opgesteld. Het beheer van deze terreinen wordt waar dit een meerwaarde oplevert (extern) uitgevoerd. De resultaten van het beheer worden periodiek beoordeeld. Openbare Ruimte De Openbare Ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid en het woongenot, het is dan ook zeer belangrijk om kwaliteitsafspraken te maken en er voor te zorgen dat de gewenste kwaliteit ook geboden wordt. De organisatie van het beheer van de Openbare Ruimte is echter een complexe aangelegenheid, daar hier sprake is van verschillende disciplines die op elkaar afgestemd moeten worden. Om dit in goede banen te leiden zullen wij voortvarend verdergaan met het onderbrengen van de belangrijkste disciplines in beheerplannen. Op basis van ieder beheerplan wordt weer een meerjarenplan opgesteld, hiermee ontstaat een goed beeld van de uit te voeren werken en de kosten. Vervolgens worden de verschillende meerjarenplannen op elkaar afgestemd en een jaarplan opgesteld. Het doel van deze aanpak is het beheer overzichtelijk en transparant te maken en onverwachte ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het onderhoud wordt vanaf 2013 op twee pijlers uitgevoerd: op basis van de binnenkomende meldingen en wijksgewijs. De serviceteams werken wijkgericht i.c.m. de ingeschakelde aannemers. Daarmee worden kleine ongeregeldheden op het gebied van schoon, heel en veilig aangepakt.


74

Inhoudsopgave Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 7.1 Handhaven van onderhoudsnorm B voor het openbaar groen. Toelichting Al enkele jaren wordt onderhoud uitgevoerd volgens de (Heemsteedse) onderhoudsnorm 2 (een combinatie van A en B). Door via bestekken dit werk op basis van deze norm uit te zetten bij de eigen dienst, Paswerk en aannemers en hierop toe te zien, wordt getracht dit cijfer te handhaven. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten tot verlaging van deze norm naar niveau B. De onderhoudsnormen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn gestandaardiseerd door het kennisinstituut CROW. Zij hanteren de kwaliteitsnormen A+, A, B, C, D; waarbij A+ het hoogste kwaliteitsniveau is. Prestaties Tweejaarlijks wordt via de gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl aan inwoners van Nederlandse gemeenten om een rapportcijfer gevraagd voor diverse gebieden. Voor het item ‘wordt de groenvoorziening in de buurt goed onderhouden’ is door inwoners van Heemstede een rapportcijfer van 7,3 gegeven. In 2013 is dit cijfer uitgekomen op 7,4. Indicatoren 2010 (Waarstaatjegemeente.nl) Oordeel inwoners

volgende meting 2013 7,3

Streven

7,4

Doelstelling 7.2 Jaarlijks versterken van het Heemsteedse groenbeeld volgens de Groenstructuurvisie. Toelichting In de Groenstructuurvisie zijn hagen, gazons, solitaire heesters en grote bomen benoemd als de groendragers van Heemstede. Bij groenrenovaties is behoud of verhoging van het aantal of oppervlakte van deze kenmerkende groenelementen de basis om het Heemsteeds groenbeeld te versterken. De hoeveelheden hagen, gazon en bomen worden daarvoor bijgehouden. Prestaties Het versterken van de groenvoorziening in de hoofdgroenstructuur is opgenomen in de uitvoeringsplanning in de Groenstructuurvisie. Voorts worden ieder jaar op enkele locaties het groen (plantsoen en bomen) aangepakt in het kader van de grote (groene) projecten om een verbetering te kunnen bewerkstelligen van de kwaliteit van de groenvoorziening. Zoveel mogelijk wordt meegelift met lopende projecten. Doordat er bij de heroverwegingen in 2010 is besloten om geen dode bomen meer te vervangen buiten de groenstructuur, zal het totale aantal bomen de komende jaren afnemen. Eind 2013 is er een eenmalig budget beschikbaar gekomen voor het herplanten van de bomen die dor de ‘inboetregeling’ niet zijn herplant. Na een inventarisatie van de locaties in november is eind 2013 begonnen met het wegfrezen van oude boomstobben en het maken van plantgaten. Het merendeel van de werkzaamheden vindt plaats in 2014. In 2013 is een Groenbeleidsplan opgesteld. Het huidige groenbeleid is hierin geëvalueerd. Het Groenbeleidsplan vormt de basis voor de diverse groenbeheerplannen en is de basis van het (nieuwe) kapbeleid. Alle facetten van het openbare en particuliere groen worden beschreven. Het Groenbeleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. 2012

2013 1

1

Hagen: 7.181 m Gras: 385.000 m2 Bomen: 10.550 st Locaties planning Groenstructuur 2013

Hagen: Gras: Bomen: Hoeveelheid

Bloemenbermen

Alleen regulier onderhoud. Aanpak uitgesteld i.v.m. opstellen nieuw Groenbeleidsplan.


75

6.700 m 300.000 m2 11.254 st

Inhoudsopgave Opstarten projecten 2013

Gereed

Nijverheidsweg

Aanbesteed, uitvoering in 2014

Lopende projecten 2013

Gereed

Herenweg fase 3

In 2013 afgerond

Doelstelling 7.3 Het zorgdragen voor centraal gelegen natuurlijke, veilige en recreatieve voorziening. Toelichting In het centrum van Heemstede ligt het wandelbos Groenendaal. In 1990 is het onderhoud van het bos Groenendaal omgevormd van traditioneel beheer naar ecologisch beheer. Deze ecologische aanpak moet zorgen voor een grotere variatie aan flora en fauna. Ter ondersteuning hiervan wordt begrazing uitgevoerd door Schotse Hooglanders. De hoofdlanen van het wandelbos worden onderhouden volgens de zorgplicht en iedere drie jaar zorgvuldig onderhouden. Het wandelbos moet een recreatieve functie hebben voor alle inwoners. Daarom bestaat het wandelbos uit een gedeelte waar honden welkom zijn en een gedeelte dat hondenvrij is. Bovendien zijn binnen de grenzen van het wandelbos diverse recreatieve voorzieningen te vinden (restaurant, speeltuin en kinderboerderij). In 2013 was het wandelbos Groenendaal 100 jaar in bezit van de gemeente. Dit is gevierd met de in en om het bos aanwezige partijen en uiteraard de bezoekers. Door o.a. de publicatie van een boek, de organisatie van een muziekdag, een expositie en een middag voor de leerlingen van de Heemsteedse basisscholen is er aandacht geweest voor dit jubileum. Ook andere partijen hebben op diverse manieren aandacht besteed aan deze bijzondere mijlpaal. Het jaar is in oktober afgesloten met een toekomstseminar. Prestaties Het beheer van dit wandelbos (totaal 76 ha) wordt uitgevoerd door eigen medewerkers in een driejarige cyclus. Per jaar wordt voor een derde deel een onderhoudsplan opgesteld aan de hand waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit onderhoudsplan is beschikbaar via internet. Hiertoe wordt mede overleg gevoerd met de Vrienden van het Groenendaalse Bos. In verband met de bezuinigingsopgave voor de kinderboerderij, is gestopt met de wisselende tentoonstellingen in het bezoekerscentrum. 2013 - Ook in 2013 is onderhoud uitgevoerd op ca. 25,3 ha van het wandelbos. Doelstelling 7.4 De (jonge) bezoekers uit de stedelijke omgeving op een recreatieve en educatieve manier vertrouwd maken met de dieren, aanverwante boerderijproducten en de werkzaamheden op de boerderij. Toelichting Voor kinderen is het belangrijk contact te hebben met dieren. De kinderboerderij biedt hiertoe voor de (jonge) inwoners van Heemstede de mogelijkheid. Door samenwerking met de Vrienden van de kinderboerderij kunnen ook extra voorzieningen en evenementen worden aangeboden. Prestaties De gemeente biedt met haar kinderboerderij voor vooral de jonge inwoners een bijzondere mogelijkheid om met dieren die op een boerderij leven in contact te komen. Dit kan als bezoeker, als vrijwilliger of via een leerlingovereenkomst. Daarnaast wordt aan een beperkt aantal personen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid geboden begeleid te werken door te helpen met het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de opstallen. Naast de mogelijk met dieren in contact te komen, biedt de kinderboerderij ondersteuning en faciliteiten aan de Vrienden van de kinderboerderij bij de organisatie van evenementen en aan de boerderij gebonden werkzaamheden.


76

Inhoudsopgave 2013 - de kinderboerderij is het gehele jaar open geweest, m.u.v. de dag van het Herfstbal - in 2013 is het aantal begeleide werkplekken uitgebreid naar 7 (vol- en deeltijd) - in 2013 zijn diverse grote en kleine activiteiten georganiseerd op de kinderboerderij, waaronder het Oogstfeest en het Herfstbal Doelstelling 7.5 Zorgdragen voor een goed onderhouden begraafplaats, inclusief grafmonumenten, waar binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging begrafenissen kunnen plaatsvinden en waar tijdens de toegangstijden van de begraafplaats actuele informatie over de begraafplaats en de aanwezige graven beschikbaar is. Toelichting De Heemsteedse gemeentelijke begraafplaats ligt aan de Herfstlaan. Het behoort tot de mooiste begraafplaatsen van Nederland. Goede dienstverlening, met vastgelegde kaders in de Wet op de Lijkbezorging, hoort daarbij aan te sluiten. Voor de nabestaanden en andere bezoekers is het belangrijk dat de begraafplaats een verzorgde indruk maakt. Ook de aanwezigheid van een informatiezuil, waardoor op elk moment de locatie van ieder graf kan worden opgevraagd, draagt hiertoe bij. Het is voor toekomstige generaties belangrijk dat unieke grafmonumenten bewaard blijven. Om die reden is een grafmonumententuin aanwezig en worden enkele bijzonder grafkelders behouden. Het plan van de firma Dunweg om bij de begraafplaats een uitvaartcentrum te realiseren, is in de ijskast gezet. Prestaties Eind 2013 is de beheerverordening Algemene Begraafplaats Heemstede geactualiseerd. De Wet op de Lijkbezorging geeft aan dat een overledene uiterlijk op de 6e dag na overlijden moet worden begraven. In sommige gevallen is dit niet nodig (bijzetten van asbussen na crematie) of niet mogelijk, bijvoorbeeld bij familie uit het buitenland of bij noodzakelijk onderzoek. Voor uitstel moet echter wel een aparte vergunning worden aangevraagd. Door eigen medewerkers, Paswerk en aannemers worden de graven, het groen en de verhardingen op de begraafplaats onderhouden. 2013 - 100% van de begrafenissen zijn binnen 7 dagen na overlijden gerealiseerd - tijdens openingstijden is grafinformatie beschikbaar gesteld via de informatiezuil - het gehele terrein is onderhouden (10 ha graven, groenvoorziening en verhardingen) - onderhouden van 19 monumentale grafstenen in grafmonumententuin en 3 grafkelders Doelstelling 7.6 Verhogen betrokkenheid bewoners bij onderhoud groen Toelichting Bewoners kunnen de boomspiegel rond een boom in de bestrating of sommige stukjes openbaar groen adopteren. Bewoners zijn in staat dergelijke plekken extra aandacht te geven, wat de straat een kleurrijker aanzien geeft. Adoptie van boomspiegels wordt om die reden gestimuleerd. Daarnaast worden bewoners betrokken bij het onderhoud door het openbaar maken van de onderhoudswerkzaamheden via wijkonderhoudsplannen. Ook bij vervanging van laanbeplanting worden de bewoners betrokken bij de uiteindelijke keuze. Prestaties Het afsluiten van overeenkomsten met inwoners van Heemstede betreffende een boomspiegel of een plantsoenadoptie. 2012 2013 boomspiegelovereenkomsten 240 245 plantsoenadopties

32

35


77

Inhoudsopgave Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 7.7 Versterking ecologische waarde Toelichting De grote groengebieden van Heemstede zijn in 2007 uitgebreid geïnventariseerd op het voorkomen van bijzondere flora en fauna. De resultaten van deze inventarisatie zijn verwerkt in de rapportage ‘Natuurwaardenkaart van Heemstede’. Deze rapportage dient als basis voor het versterken van de ecologische waarden en het behoud hiervan bij uitvoering van werkzaamheden en regulier onderhoud. Voor potentieel ecologisch interessante terreinen worden beheeren onderhoudsplannen opgesteld. De resultaten van het beheer worden periodiek beoordeeld. Prestaties Met de realisatie van park Meermond heeft Heemstede een groot nieuw natuur- en recreatiegebied binnen haar grenzen. De inheemse beplanting en bloemrijke vlaktes hebben ecologische potenties. Het extensieve beheer van het park sluit hier goed bij aan. Naast het reguliere extensieve beheer is er vanaf de tweede helft van 2013 ook een actieve vrijwilligersgroep actief. Daardoor is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Waar mogelijk kan harde oeverbeschoeiing worden vervangen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In 2013 zijn geen natuurvriendelijke oevers extra aangelegd.


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 Wandelbos Groenendaal 1760 Begraafplaats: uitvaartverzorging 1761 Begraafplaats: onderhoud Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 Wandelbos Groenendaal 1760 Begraafplaats: uitvaartverzorging 1761 Begraafplaats: onderhoud Totale baten van het programma Saldo programma 1760 1760

Rekening 2013

26 1.468 295 386 361 177 2.713

20 1.490 262 378 375 163 2.688

19 1.494 260 335 289 202 2.599

0 9 62 0 395 177 643 -2.070

0 5 60 0 400 163 628 -2.060

0 14 68 1 364 202 649 -1.950

34 0

36 11

75 0

-2.104

-2.085

-2.025



Begroting 2013

Financiële toelichting op programma 7 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product nader toegelicht. realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

Kinderboerderij Wandelbos Groenendaal Overige producten

-233 -386 -1.485

-202 -378 -1.505

-192 -334 -1.499

10 44 6

Saldo programma

-2.104

-2.085

-2.025

60

Omschrijving 1561 1562


78

Inhoudsopgave 1561 Kinderboerderij: voordeel € 10.000 In de begroting 2013 was een bezuinigingstaakstelling van € 15.000 opgenomen voor de kinderboerderij. De werkelijk gerealiseerde bezuiniging bedraagt € 17.000. Anderzijds is er voor begeleiding van zeven personen met een verstandelijke beperking een vergoeding ontvangen van € 68.000, € 8.000 meer dan begroot. 1562 Wandelbos Groenendaal: voordeel € 44.000 Naast het voordeel van een niet vervulde vacature van € 32.000 is sprake van lagere uitgaven van € 12.000 ten opzichte van de begroting 2013. Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1561 Aanpassingen kinderboerderij

8.000


79

Inhoudsopgave Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder

:

dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het ordenen van de bebouwde en ombebouwde omgeving en het in stand houden van de woningvoorraad, alsmede het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Startnotitie Woonwijken Noordwest (december 2006) - Bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden (maart 2007) - Startnotitie herinrichting Binnenweg (mei 2007) e - Welstandsnota 1 wijziging september 2007 - Beeldkwaliteitsplan herinrichting Binnenweg (mei 2008) - beleidsnota “Integrale handhaving” Gemeente Heemstede (april 2012) - uitvoeringsprogramma “Integrale handhaving” Gemeente Heemstede (mei 2012) - Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland (2007) - Convenant woonruimteverdeling (2007) - Nota Wonen (2008) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest (2009) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest 1e herziening/Vogelpark (2010) - Bestemmingsplan Centrum en omgeving (2011) - Bestemmingsplan Woonwijken Zuidoost (2013) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordoost (2013) - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (2013) - Bestemmingsplan Zuid en West (2013) - Verordening Starterslening Heemstede (2013)

Wat willen we bereiken? Eerste prioriteit van het ruimtelijk beleid blijft de vernieuwing van alle bestemmingsplannen. De 4 laatste bestemmingsplannen, zijnde de bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Noordoost, Zuid en West het bestemmingsplan Bedrijventerreinen zijn in 2013 door de raad vastgesteld. Heemstede voldoet dan aan de wettelijke verplichting alle bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd. De tweede prioriteit is de medewerking aan de herontwikkeling van lopende projecten en de start van nieuwe projecten. Projecten die worden herontwikkeld zijn het terrein rond het Spaarne Ziekenhuis en het terrein van het voormalig Nova College. De VOF aan het Spaarne heeft de gemeente Heemstede verzocht medewerking te verlenen aan 2 herzieningen van het bestemmingsplan Woonwijken Noordoost voor het (nu nog onbebouwde) gedeelte gelegen in het plan Watermuziek en het gebied Spaarnelicht. Besloten is daaraan medewerking te verlenen, zodat in 2014 een herziening van het bestemmingsplan woonwijken Noordoost wordt vastgesteld. In verband met het faillissement van de Kuiper Groep is het in 2013 zeker geworden dat fase 4 van het Watertorenplan (de toren Accent) niet gaat worden gerealiseerd. De grond waarop Accent zou moeten worden gebouwd, is nooit aan de Kuiper Groep geleverd en nog steeds eigendom van de gemeente. Bij het aantrekken van de woningmarkt en de bouw zal een nieuwe ontwikkelaar worden gezocht. Ook hiervoor is geen planning aan te geven. Nieuwe projecten zijn de ontwikkeling van het gebied rond het voormalig Zilveren Kruisgebouw aan de Havenstraat. Voor dit project dat de naam Havendreef draagt, is het stedenbouwkundig kader in 2012 vastgesteld en is de gemeente met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst aangegaan. Voor de realisering van dit project moet de ontwikkelaar grond van de gemeente verwerven. De onderhandelingen hierover zijn in 2013 niet afgerond. Afronding wordt verwacht in 2014.


80

Inhoudsopgave In 2013 is de voormalige Pandahof op het Wilhelminaplein verworven door de Stichting Stadsherstel Amsterdam die het pand wil restaureren en er appartementen in wil realiseren. Naar verwachting presenteert de Stichting in het eerste kwartaal van 2014 een eerste ontwerp. Voor de Cloosterweg 6-8 is door een ontwikkelaar een plan ontworpen, dat in 2012 met een negatief advies van het college aan de commissie Ruimte is voorgelegd. De commissie heeft het college en ontwikkelaar gevraagd het plan op één onderdeel aan te passen. Dat project is in 2013 niet afgerond en schuift door naar 2014. In 2012 is komen vast te staan dat het inrichten van het Manpadslaangebied als natuurgebied financieel niet haalbaar is, en is het ontwerp-bestemmingsplan van die strekking ingetrokken. De commissie Ruimte heeft ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek of bebouwing nodig is om het gebied als natuurgebied in te richten. De commissie heeft uitdrukkelijk niet ingestemd met bebouwing. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte is een Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek & Structuurvisie vastgesteld en is een begeleidingsgroep samengesteld. De begeleidingsgroep is van start gegaan en een en ander moet leiden tot de inrichting van een plan voor de inrichting van het Manpadslaangebied met zo min mogelijk bebouwing en een bestuurlijk vastgestelde structuurvisie om de verwerving van gronden en woningbouw mogelijk te maken. Ook dit project is in 2013 niet afgerond en gaat verder in 2014. Particuliere aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (vrijstellingen bestemmingsplan) lopen uiteraard gewoon door en worden voortvarend opgepakt. Ook dit draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand woningaanbod dat aansluit op de wensen van gezinnen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 is het zogenaamde vergunningvrij bouwen gewijzigd. De mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen is fors uitgebreid, dit heeft tot gevolg dat het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit “bouwen” met ongeveer 38 % is afgenomen. De activiteiten op het gebied van voorlichting en de administratieve werkzaamheden voor het afhandelen van de aanvragen om een omgevingsvergunning zijn daarentegen toegenomen. De gemeenteraad is hier in het voorjaar van 2012 middels het uitvoeringsprogramma “Integrale handhaving” Gemeente Heemstede over geïnformeerd. Op basis van de conclusies uit het uitvoeringsprogramma, met betrekking tot de beschikbare uren voor vergunningverlening, handhaving en toezicht, heeft het college besloten invulling te geven aan de per mei 2010 openstaande vacature medewerker bouwen woningtoezicht. Deze vacature wordt is in augustus 2013 definitief ingevuld. Beleidsmatig is in 2013 ingezet op het bouwen van huur- en koopwoningen in het middensegment om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 8.1 Het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving op een zodanig wijze dat het karakter van Heemstede, een kwalitatief hoogstaand woonmilieu, in stand blijft. Toelichting In juni 2006 heeft de raad er mee ingestemd om de huidige 37 bestemmingsplannen te actualiseren en terug te brengen tot 7 bestemmingsplannen die het gehele grondgebied van Heemstede moeten beslaan. De planning voor de resterende bestemmingsplannen ziet er nu als volgt uit: Bestemmingsplan

Behandeling com. Ruimte

Vaststelling door de raad

Woonwijken Noordoost Woonwijken Zuidoost Woonwijken Zuid en West Bedrijventerreinen

1e helft 2012 1e helft 2012 oktober/november 2012 oktober/november 2012

2013 2013 2013 2013

Naast de grote bestemmingsplannen waren in 2013 nog twee (postzegel)plannen voor ontwikkelingslocaties in voorbereiding. Dat waren: - Havendreef; - digitalisering landgoederen en groene gebieden.


81

Inhoudsopgave De VOF aan het Spaarne heeft de gemeente Heemstede verzocht medewerking te verlenen aan 2 herzieningen van het bestemmingsplan Woonwijken Noordoost voor het (nu nog onbebouwde) gedeelte gelegen in het plan Watermuziek en het gebied Spaarnelicht. Besloten is daaraan medewerking te verlenen, zodat in 2014 een derde bestemmingsplan in procedure is. Ahold heeft eerder aangegeven 2013 te willen benutten om de plannen voor de sloop en nieuwbouw van het AH-filiaal aan de Blekersvaartweg af te ronden. Ahold ging uit van een start van de werkzaamheden in 2013 en opening van het nieuwe filiaal in 2015. Het plan behelst op hoofdlijnen de bouw van een supermarkt met een bruto vloeroppervlak van circa 2700 m² met daarboven twee parkeerdekken die moeten voorzien in de eigen parkeerbehoefte van Albert Heijn en circa 100 parkeerplaatsen ten behoeve van centrumparkeren. Bij de ruimtelijke uitgangspunten voor het plan worden de omwonenden betrokken. In 2013 is duidelijk geworden dat het project vertraging heeft opgelopen en realisering van het project op korte termijn niet aan de orde is. De Vomar heeft plannen voor de bouw van een nieuwe supermarkt met ondergrondse parkeergarage in het gebied dat ligt ingeklemd tussen de Binnenweg, de Julianalaan, de Eikenlaan en de Berkenlaan. In de commissie Ruimte van juni 2013 heeft een meerderheid van de commissie de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek onderschreven. De plannen van de Vomar worden nu verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2014 een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe supermarkt aan de commissie Ruimte voorgelegd. Als de commissie instemt met de door de commissie verlangde verdere uitwerking van het plan, dan wordt het planologisch uitgewerkt in een postzegel-bestemmingsplan dat in 2014 aan de raad zal worden voorgelegd. Prestaties 2013 In het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen zijn alle bestemmingsplannen door de raad vastgesteld, waarmee Heemstede voldoet aan de wettelijke verplichting de bestemmingsplannen te actualiseren. Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl)

2009

2010

Score actualiteit bestemmingsplannen

5,5

7,0

2013 niet gemeten

Doelstelling 8.2 Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een kwalitatief goede woningvoorraad, passend bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Toelichting De woningbouwprognose van GS voor Heemstede, zoals dat in het streekplan is vastgelegd, gaat er vanuit dat tot 2015 in Heemstede 1150 woningen kunnen worden gebouwd. Van deze 1150 woningen zijn er 980 in aanbouw genomen, dat wil zeggen dat de procedures om de bouw van deze woningen mogelijk te maken zijn afgerond. Wij denken dat de woningen die voortvloeien uit de herontwikkelingen voor 2015 eveneens in aanbouw kunnen worden genomen. Dit correspondeert met circa 400 woningen. Dat betekent dat 2015 minimaal 1380 woningen zijn gebouwd dan wel in aanbouw zijn genomen. Prestaties Voor Heemstede is belangrijk welke woningen in 2013 daadwerkelijk zijn opgeleverd. Dat zijn: Watermuziek 15 woningen Aurora 38 appartementen Kadijk 1 woning De bouw van de woningen het terrein van Van Lent (Volmaackt) is in 2011 gestart en er zijn 6 woningen opgeleverd. Het is niet bekend wanneer met de bouw van de overige woningen wordt gestart. In 2013 zijn 24 sociale huurwoningen opgeleverd.


82

Inhoudsopgave In 2012 is het postzegelplan Slottuin door de raad vastgesteld. Voor deze 95 woningen is een omgevingsvergunning verleend. Wanneer de bouw start is nog niet bekend. Voor het terrein van de voormalige verpleegstersflat aan de Johan Wagenaarlaan is al in 2011 een omgevingsvergunning verleend. De ontwikkelaar is in het vierde kwartaal van 2012 met de bouw van het appartementengebouw gestart. De appartementen en de grondgebonden woningen worden in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd. Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) Score bouwvergunningen

2009 8,1

2010 8,1

2013 niet gemeten

Doelstelling 8.3 Het bevorderen en in stand houden van een goede kwaliteit woningen, gebouwen en bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Toelichting De activiteit bouw maakt integraal onderdeel uit van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Onder de Wabo is het mogelijk meerdere vergunningen in een keer aan te vragen via een aanvraag omgevingsvergunning. Alleen de activiteit “bouw” wordt getoetst aan het Bouwbesluit en aan de Welstandsnota. Het Bouwbesluit regelt de kwaliteit van de bouwwerken en de Welstandsnota regelt het aanzicht van de bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Onder de Wabo worden ook ontheffingen van het bestemmingsplan verleend terwijl voor de activiteit “bouw “ niet altijd een vergunning noodzakelijk is. Het bouwen valt dan onder de categorie vergunningsvrij bouwen waar controle op bouwbesluit achteraf plaats vindt. De voor 2013 vermelde prestaties zijn een indicatie, de prestaties voor 2011 zijn gebaseerd op statische gegevens. Voor 2011 zijn nog prestaties opgenomen voor de omgevingsvergunning voor de activiteit sloop. In april 2012 is de omgevingsvergunning voor de activiteit sloop vervallen en vervangen door de sloopmelding, vandaar dat voor 2013 alleen prestaties voor de sloopmelding zijn opgenomen. Gelet op het feit dat alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd zal het aantal omgevingsvergunningen voor ontheffing bestemmingsplan aanzienlijk verminderen.

Prestaties Aantal omgevingsvergunningen voor activiteit bouw Aantal omgevingsvergunningen voor ontheffing bestemmingsplan Aantal omgevingsvergunningen voor activiteit kap Aantal omgevingsvergunningen voor sloop Aantal sloopmeldingen Aantal omgevingsvergunningen overige activiteiten Indicatoren Aantal aanschrijvingen handhaving


83

2012 167 48 140 10 21 15

2013 150 25 110 vervallen 30 20

16

15

Inhoudsopgave Doelstelling 8.4 Het zorgdragen voor een rechtvaardige en doelmatige verdeling van vrijkomende woningen. Toelichting Deze doelstelling houdt concreet in dat er voor iedere inkomenscategorie voldoende huur- of koopwoningen beschikbaar zijn en dat scheef wonen, een huishouden met een relatief te hoog inkomen in een sociale huurwoning, wordt voorkomen. Van de woningen die door de woningcorporaties worden verhuurd behoren ongeveer 2.200 tot de bereikbare voorraad van Heemstede. Onder deze voorraad worden die woningen verstaan, die een huur hebben die bereikbaar is voor de laagste inkomens. Vanaf 1 juli 2013 is een woning bereikbaar als de huur niet hoger is dan € 524,37 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of € 561,98 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Deze bedragen heten de aftoppingsgrenzen en volgend uit de Wet op de huurtoeslag. De grens waarbij een sociale huurwoning wordt geliberaliseerd ligt op € 664,66. In 2008 is het volkshuisvestingsbeleid geconcretiseerd in prestatieafspraken met de woningcorporaties. De prestatieafspraken worden in 2014 geactualiseerd. Met de corporaties is regionaal al overeengekomen dat zij 30% van hun woningen zelf mogen toewijzen om de doorstroming te bevorderen en scheef wonen tegen te gaan.


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1740 Algemeen milieubeleid 1743 Milieuhandhaving 1744 Milieuvergunningen 1745 Geluidshinder 1746 Bodembescherming 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Omgevingsvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale lasten van het programma

129 108 8 17 19 704 8 67 11 37 58 177 51 739 84 27 1 2.245


84

Begroting 2013 47 115 33 17 36 603 18 70 17 33 111 168 62 728 78 46 2 2.184

Rekening 2013 74 126 4 12 23 569 17 64 11 33 107 186 57 719 77 31 1 2.111

Inhoudsopgave


Rekening 2012

Baten, uitgesplitst per product 1740 Algemeen milieubeleid 1743 Milieuhandhaving 1744 Milieuvergunningen 1745 Geluidshinder 1746 Bodembescherming 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Omgevingsvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale baten van het programma Saldo van het programma 1740 1740 1800 1800 1810 1810 1822 1822

Rekening 2013

0 0 0 8 3 0 -10 31 4 37 0 485 9 437 0 0 47 1.051 -1.194

0 0 0 0 68 0 0 0 2 33 0 485 0 514 0 0 3 1.105 -1.079

0 0 0 0 66 0 0 6 3 33 0 482 6 548 0 0 3 1.147 -964

0 5 0 58 0 2 0 6

0 0 0 0 0 20 0 6

0 0 0 0 0 11 0 6

-1.123

-1.053

-947



Begroting 2013


Omschrijving 1740 1743 1744 1745 1746 1800 1821 1822 1825 1828

Algemeen milieubeleid Milieuhandhaving Milieuvergunningen Geluidshinder Bodembescherming Bestemmingsplannen Gebouwen en gronden Grondzaken Omgevingsvergunningen Welstand en monumentencommissie Overige producten Saldo programma

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

-124 -108 -8 -9 -16 -646 308 -36 -302 -27 -155

-47 -115 -33 -17 32 -603 317 -56 -214 -46 -271

-74 -126 -4 -12 43 -569 296 -45 -171 -31 -254

-27 -11 29 5 11 34 -21 11 43 15 32

-1.123

-1.053

-947

106

1740-1746 Milieutaken: voordeel € 7.000 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Milieudienst IJmond. Hiervoor was een bedrag begroot van € 211.000, de werkelijke kosten bedroegen € 205.000, een voordeel van € 6.000. De uitgaven voor legionellabestrijding waren in 2013 € 1.000 lager dan begroot.


85

Inhoudsopgave 1800 Bestemmingsplannen: voordeel € 34.000 Als gevolg van een daling in de formatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid met 0,37FTE is de doorbelasting van deze afdeling aan het product Bestemmingsplannen € 19.000 lager dan begroot. Het budget voor bestemmingsplannen laat een voordeel zien van nog eens € 15.000. 1821 Gebouwen en gronden: nadeel € 21.000 Er zijn in 2013 veel taxatiekosten gemaakt (overschrijding € 10.000). Voorts is er voor een bedrag van € 8.000 overschreden op de exploitatielasten van de diverse gemeentelijke eigendommen. De woning Molenlaan 4 is enige tijd niet verhuurd geweest, wat heeft geleid tot een inkomstenderving van € 8.000. De overige huuropbrengsten hebben een voordeel van € 5.000 opgeleverd. 1822 Grondzaken: voordeel € 11.000 Een grondtransactie heeft een eenmalig voordeel van € 6.000 opgeleverd. De overige verschillen bedragen per saldo € 5.000 voordelig. 1825 Omgevingsvergunningen: voordeel € 43.000 Het voordeel is voor € 34.000 toe te schrijven aan de hogere legesopbrengst voor omgevingsvergunningen, overeenkomend met ruim 6%. De kosten worden met € 11.000 voordelig beïnvloed doordat de bijdrage in de transitiekosten voor de vorming van een regionale uitvoeringsdienst lager zijn dan de hiervoor beschikbare middelen. Voorts is sprake van een lagere doorbelasting van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (€ 5.000) en hogere uitgaven (€ 7.000). 1828 Welstand- en monumentencommissie: voordeel € 15.000 Een eenmalig beschikbaar gesteld budget voor het laten opstellen van een nieuwe Welstandsnota is in 2013 nog niet aangesproken en levert daarmee voor 2013 een voordeel van € 15.000 op. Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1800 Begeleidingsgroep Manpadslaangebied Product 1828 Opstellen nieuwe Welstandsnota


86

10.000 15.000

Inhoudsopgave Programma 9: Reiniging en riolering Portefeuillehouder

:

dhr. J. Botter en mw C. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval van huishoudens. Voorts omvat het programma het afvoeren van vuil en overtollig water, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast op straat en het gecontroleerd laten overstorten van het riool op open water. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld:  APV (2006)  Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2010  Landelijk Afval Beheersplan 2009-2021 (LAP-2)  Het VGRP+ 2011–2015  Beheerprogramma rioolbeheer  Wet Milieubeheer  Afkoppelplan verhard oppervlak

Wat willen we bereiken? Reiniging Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door De Meerlanden. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van De Meerlanden. Per 1 januari 2013 hebben we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Meerlanden voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar. Goede scheiding van afvalstromen beperkt uiteindelijk de hoeveelheid afval die verbrand moet worden. Door hergebruik van afval is het mogelijk om energie te sparen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Om deze reden worden diverse afvalstromen, indien mogelijk, gescheiden ingezameld en verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de meest efficiënte methode, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. Riolering Riolering is vanuit het oogpunt van volksgezondheid van groot belang. Tevens is het rioolstelsel belangrijk voor de afvoer van hemelwater. In het nieuwe Rioleringsplan (Verbrede Gemeentelijk Riolerings Plan+) is naast vuilwater ook het hemelwater, grondwater en het oppervlaktewater opgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de klimaatbestendigheid van de stelsels. Deze onderwerpen maken van het plan een integraal waterbeheerplan. Bij het opstellen van het plan is nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland, zodat er goed wordt afgestemd binnen de afvalwaterketen. Het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan+ is in maart 2011 vastgesteld. De investeringskosten aan de stelsels en de omschrijving van de wijze waarop de stelsels zullen worden onderhouden in de planperiode (2011 – 2015) zijn in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ opgenomen. De rioleringswerkzaamheden volgen de planning die is opgenomen in het rioleringsplan. De werkzaamheden aan de riolering worden ook vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden Het Bestuursakkoord Water is 23 mei 2011 ondertekend door bestuurlijke vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een afspraak uit het Bestuursakkoord is om een besparing te realiseren oplopend tot 380 miljoen euro per jaar in 2020 binnen de afvalwaterketen. Het gaat hier om het verminderen van de meerkosten bij autonome ontwikkeling. De gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen door samenwerking in de afvalwaterketen de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken, en het innovatieve vermogen daarvan, verbeteren en de personele kwetsbaarheid van de betrokken organisaties verkleinen.


87

Inhoudsopgave Daarnaast is het de bedoeling dat door samenwerking en slimmer investeren een besparingsdoelstelling wordt gehaald. Op 26 juni 2012 hebben de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Hillegom, Velsen en het Hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring ondertekend om te gaan samenwerken in de waterketen. In 2013 zal er worden samengewerkt op het gebied van meten in de riolering en meten in het grondwater. Het maken van de onderliggende plannen, bestekken en de aanbesteding zal gezamenlijk worden uitgevoerd om zodoende een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten te krijgen. Meetgegeven zullen worden gedeeld om meer inzicht te krijgen in de werking van het rioolstelsel en de stelsels onderling. Tevens wordt de rioolwaterzuivering meegenomen in het meetplan. Het doel is om door meer kennis slimmer te kunnen investeren en zo mogelijk kosten te besparen.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 9.1 Het doelmatig en servicebewust inzamelen van diverse fracties huishoudelijk afval. Toelichting De gemeenten hebben voor huishoudelijke afvalstoffen een inzamelplicht. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat het huishoudelijk afval op een correcte manier wordt ingezameld tegen een betaalbaar tarief. Om een goede dienstverlening te garanderen zijn de taken op dit gebied vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Uitgangspunt is dat de totale afvalinzameling via de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door Meerlanden. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van Meerlanden. Prestaties Jaarlijks wordt een afvalkalender uitgebracht, waarin per fractie toelichting wordt gegeven en de inwoners kunnen zien wanneer en hoe het huishoudelijk afval ingezameld wordt. Ieder kwartaal wordt door de inzamelaar een rapportage opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over de voorliggende periode. Eind van het jaar worden alle resultaten samengevat in een jaarrapportage. Via de rapportages wordt het aantal klachten bijgehouden. Gemiddeld aantal klachten binnen het verzorgingsgebied van Meerlanden is 3 à 4 per 100 aansluitingen. Het streven is in Heemstede een meer dan gemiddeld serviceniveau aan te bieden. Het aantal klachten is hiervoor een maatstaf. Eind 2012 is een nieuw landelijk verpakkingenakkoord afgesloten. Hierdoor is er voorlopig zekerheid over de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval en de vergoeding hiervan. Wellicht wordt in 2015 het statiegeld afgeschaft. Om de inzameling van kunststof verpakkingsafval in Heemstede te stimuleren en beter te voldoen aan landelijke doelstelling is het noodzakelijk om de inzamelstructuur (wijze van inzameling of aantal inzamelpunten)aan te passen. Gescheiden inzameling van gft-afval bij hoogbouwlocaties is al jaren problematisch. Op de meeste locaties zijn de containers (bovengronds en ondergronds) vrijwel altijd dusdanig vervuild met restafval. Hierdoor kunnen deze niet meer als gft worden gezien. Deze worden dan ook als restafval geleegd. De mogelijkheden om de inzameling te verbeteren worden onderzocht. Indicatoren Tarief afvalstoffenheffing kleine rolemmer (basistarief) Tarief afvalstoffenheffing grote rolemmer Aantal klachten per 100 aansluitingen

2012 205,80

2013 198,96

257,28 4,5

248,64 4,9


88

Inhoudsopgave Doelstelling 9.2 Het beperken van de hoeveelheid te verbranden huishoudelijk restafval door preventie en nuttige toepassing (hergebruik) te stimuleren. Toelichting In het Landelijk Afval Beheersplan (LAP) zijn landelijke ambities en doelstellingen geformuleerd om de hoeveelheid te verwijderen afval te beperken. In het LAP zijn de zogenaamde GIHA-normen (Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval) opgenomen. Tevens is aangegeven dat landelijk maximaal 40% van het huishoudelijk afval verbrand/gestort mag worden. Uitgangspunt is dat de totale afvalinzameling via de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. In 2011 is de grofvuilregeling aangepast. Per huishouden kan nog maximaal 3 m³ grofvuil per jaar gratis worden aangeboden. Ook voor het aan huis ophalen van grofvuil moet worden betaald. Hierdoor is de totale hoeveelheid grofvuil (zowel halen als brengen) per inwoner flink gedaald. Prestaties Het inzamelen van het huishoudelijk afval en aanverwante zaken zoals de milieustraat en ongediertebestrijding is geregeld in een uitvoeringsovereenkomst en wordt uitgevoerd door een afvalbedrijf. Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de hoeveelheden van het betreffende kwartaal. Daarbij worden eerdere jaren als referentie opgenomen. De komende jaren is voor een aantal afvalfracties aandacht nodig om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het LAP en het milieubeleidsplan. De gescheiden ingezamelde hoeveelheid papier en karton is gedaald. De aandacht voor deze fractie dient daarom hoog te blijven. Toch wordt de LAP-doelstelling van 60% gehaald. Daarom wordt bekeken op welke manieren het percentage gescheiden ingezameld afval verder kan worden vergroot. Indicatoren Afvalfractie Huishoudelijk restafval Groente-, fruit- en tuinafval Grofvuil -ongescheiden Glas (gescheiden in fracties wit en gekleurd) Kunststof Papier Textiel Gescheiden inzameling

GIHA-norm n.v.t. 105 23

2012 kg/inw.* 225 115 45 35

2013 kg/inw.* 208 110 23 36

13 85 5

5,5 74 5

7,4 55 5,4

LAP-doelstelling 60%

2012 60%

2013 57%

* o.b.v. 26.371 inwoners

Doelstelling 9.3 Het zorgdragen voor het afvoeren van vuil water en overtollig regenwater Toelichting In 2010/2011 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan, planperiode 2011-2015, opgesteld. Dit is het eerste “Verbrede GRP”. Hierin zal naast riolering ook aandacht worden besteed aan andere watertaken, zoals het voorkomen van grondwateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit in de vaarten. Prestaties Herberekeningen die gedaan zijn in het kader van het opstellen van Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (VGRP+ 2011-2015), in combinatie met verandering van normen, hebben ertoe geleid dat de bergbezinkbassins Amstellaan en Lorentzlaan niet aangelegd hoeven worden. Heemstede voldoet aan de basisinspanning voor de riolering. In het kader van het opstellen van het VGRP+ zijn tevens berekeningen uitgevoerd om na gaan in hoeverre het rioolstelsel klimaatbuien kan verwerken. Aan de hand van deze berekeningen kan worden nagegaan in hoeverre het rioolstelsel klaar is voor de toekomst en waar aanpassingen aan het stelsel nodig zijn.


89

Inhoudsopgave De riolering is Herenweg fase 3 is vervangen. Uitvoering van het project Nijverheidsweg e.o. is in verband met een bezwaarprocedure doorgeschoven naar 2014. Dan zal in de Nijverheidsweg tevens verhard oppervlak worden afgekoppeld. In het project herinrichting Herenweg fase 3 zijn delen van de riolering vervangen en is de zinker onder het kruispunt Herenweg- Van Merlenlaan vervangen door een zinker met een grotere diameter. Tevens is in de Herenweg drainage met de riolering meegelegd en zijn werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de bijhouding van het beheersysteem. Doelstelling 9.4 Het op peil houden van de grondwaterstanden in het openbaar gebied. Toelichting Om overlast van te hoge grondwaterstanden te voorkomen zijn in diverse gebieden drainagesystemen aangelegd in het openbare gebied. Richtlijn hierbij is dat het grondwater niet hoger komt dan 70 cm onder de kruin van de weg. Indien riolering wordt vervangen wordt steeds een afweging gemaakt of de aanleg van drainage gewenst is. Prestaties Gelijktijdig met de rioleringsprojecten omgeving Herenweg fase 3 is drainage meegelegd. Indicatoren Lengte drainage

2012 1 19.600m

2013 1 20.335m


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas, papier en kunststof 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling 1731 Pompen 1732 Riolen 1733 Rioolheffing Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas, papier en kunststof 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling 1731 Pompen 1732 Riolen 1733 Rioolheffing Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves


90

Begroting 2013

Rekening 2013

864 386 190 69 77 376 54 102 89 94 1.643 62 4.006

782 381 178 43 44 373 46 105 72 99 1.699 64 3.886

762 393 172 37 45 407 47 100 66 105 1.631 61 3.826

146 0 0 0 0 0 0 2.687 0 0 3 2.236 5.072 1.066

125 0 0 0 0 0 0 2.598 0 0 0 2.217 4.940 1.054

169 0 0 0 0 0 0 2.635 0 0 4 2.222 5.030 1.204

Inhoudsopgave

Productnummer en -omschrijving 1710 1710 1731 1731 1732 1732 1733 1733

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013


1 0 0 12 198 30 0 50

55 31 0 0 8 19 0 1

150 0 0 0 77 0 0 0


959

1.042

977


Omschrijving 1710 1711 1717 1719 1732

Restafval Groente- fruit- en tuinafval Milieustraat Afvalstoffenheffing Riolen Overige producten Saldo programma

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

-719 -386 -376 2.585 -1.808 1.663

-681 -381 -373 2.493 -1.688 1.672

-743 -393 -407 2.535 -1.704 1.689

-62 -12 -34 42 -16 17

959

1.042

977

-65

1710 Restafval: nadeel € 62.000 De mutaties op dit product hebben niet alleen betrekking op het restafval, maar ook op de vergoeding die we ontvangen voor afvalscheiding. Het saldo van de kosten en opbrengsten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval wordt gestort in resp. onttrokken aan de egalisatiereserve afvalstoffen. De mutatie hiervan wordt ook op dit product verwerkt. De aanneemsom voor inzameling en verwerking van restafval is € 20.000 lager dan begroot en de opbrengst voor gescheiden afvalinzameling is € 44.000 hoger dan begroot. Beide voordelen, gevoegd bij de overige verschillen in de exploitatie van afvalinzameling leiden in 2013 tot een storting in de egalisatiereserve, die € 126.000 hoger is dan begroot. Dit vormt op dit product een nadeel. 1711 Groente-, fruit- en tuinafval: nadeel € 12.000 De aanneemsom is € 12.000 hoger uitgekomen dan begroot, overeenkomend met 3%. 1717 Milieustraat: nadeel € 34.000 De aanneemsom bij de milieustraat is met 9% overschreden, als gevolg van de hogere verwerkingskosten van de diverse afvalstromen. 1719 Afvalstoffenheffing: voordeel € 42.000 De afvalstoffenheffing heeft € 37.000 (1,4%) meer opgebracht dan begroot. De doorbelasting van GBKZ is € 5.000 lager dan begroot. 1732 Riolering: nadeel € 16.000 De mutaties op dit product hebben niet alleen betrekking op de uitgaven voor rioolbeheer en onderhoud en schoonhouden van het rioolstelsel, maar ook wordt het saldo van de kosten en opbrengsten van de riolering gestort in resp. onttrokken aan de egalisatiereserve riolering. De mutatie hiervan wordt op dit product verwerkt. De uitgaven voor rioolbeheer zijn € 51.000 lager dan begroot en de uitgaven voor onderhoud en schoonhouden van het rioolstelsel zijn € 15.000 lager dan begroot. Beide voordelen, gevoegd bij de overige verschillen in de rioolexploitatie vormen voor 2013 een storting in de egalisatiereserve, die € 88.000 hoger is dan begroot. Dit vormt op dit product een nadeel. Alle overige verschillen vormen per saldo een voordeel van € 6.000.


91

Inhoudsopgave Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1731 Vervanging twee rioolpompen Product 1732 Bestek meetplan riolering Dekking van deze voorstellen via reserve riolering

12.000 10.000 -22.000


92

Inhoudsopgave Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

:

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma? Het programma omvat een groot deel van de gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gemeentelijke belastingen (met name onroerend zaakbelasting) en inkomsten uit aandelenbezit (Eneco, Bank Nederlandse Gemeenten en De Meerlanden). Voorts zijn in dit programma diverse stelposten en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke uitgaven opgenomen. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen (2010); - nota activabeleid (2011); - verordening financieel beleid en beheer ex artikel 212 (2011); - verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex artikel 213a (2004); - verordening op de rekenkamercommissie (2011);

Wat willen we bereiken? Precariobelasting op kabels en leidingen (voor nutsbedrijven) Het Rijk was voornemens per 1 januari 2013 de precariobelasting voor netwerken van nutsvoorzieningen af te schaffen. Voor de gemeente Heemstede betekent dit een inkomstenderving van € 115.000. Over dit voornemen heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister van BZK besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. In de jaarrekening 2013 is de inkomst uit precariobelasting voor netwerken van nutsvoorzieningen conform voorgaande jaren verantwoord. Dividendinkomsten Dividend Bank Nederlandse Gemeenten: aanscherpen kapitaalseisen Eén van de gevolgen van Basel III is dat banken meer eigen vermogen moeten hebben. Dit kan plaatsvinden door minder dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Van de nettowinst van de BNG ging tot nu toe 50 procent naar de aandeelhouders. Voor 2012 en volgende jaren heeft de BNG inmiddels de payout ratio verlaagd naar 25%. De BNG geeft aan dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen o.a. opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. De dividenduitkering 2012 (te verantwoorden in 2013) is bepaald op € 182.400, d.i. € 41.600 hoger dan geraamd in de begroting 2013. Dividend Eneco en De Meerlanden. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de dividenden 2012 (te verantwoorden in 2013) van Eneco en De Meerlanden zijn bepaald op respectievelijk € 1.050.000 en € 113.000. Herverdeling gemeentefonds Op dit moment wordt de wijze van verdelen van het gemeentefonds tegen het licht gehouden. Het nu lopende onderzoekstraject startte in het najaar van 2010 en zal uitmonden in een aanpassing van de verdeling in de komende jaren. De verwachting is dat dit met ingang van 2015 zal plaatsvinden. Overigens, de omvang van het gemeentefonds staat in dit traject niet ter discussie. Het gaat louter over de verdeling. Deze herverdeling zal gepaard gaan met voor- en nadelige herverdeeleffecten. Cijfers worden gepubliceerd in de komende meicirculaire 2014.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen

93

Inhoudsopgave Effecten van rijksbezuinigingen op de algemene uitkering. Na vaststelling van de begroting 2013 is de gemeente geconfronteerd met de financiële effecten voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. Daarnaast heeft het kabinet € 6 miljard aanvullend bezuinigd vanaf 2014. Deze bezuiniging is vastgelegd in een Herfstakkoord. De nadelen van deze bezuinigingen worden vooral in de periode 2014-2017 zichtbaar.

Wat waren we van plan en wat hebben we gerealiseerd in 2013? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 10.1 Het beperken van de stijging van de lokale lasten. Toelichting Als uitgangspunt geldt dat de riool- en reinigingsrechten kostendekkend zijn, met dien verstande dat de zwakste groepen worden ontzien. Eventuele kortingen op de bijdrage uit het gemeentefonds ten gevolge van de waardestijging van het onroerende goed door hertaxatie kunnen worden gecompenseerd via de ozb. Een ozb stijging boven de inflatie is pas aan de orde wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Eerst wordt gekeken naar bezuinigingen, dan naar inflatiecorrectie op de ozb en ten slotte wordt een afweging gemaakt tussen een beroep op de reserves en het verhogen van de ozb. Prestaties Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen verderop in dit boekwerk.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 10.2 De ozb blijft deze collegeperiode gelijk behoudens inflatiecorrectie. Prestaties Bij de berekening van de ozb-tarieven 2013 is rekening gehouden met 1,75% inflatiecorrectie en 3,6% extra ozb-verhoging als onderdeel van het dekkingsplan 2013-2016 (amendement “Minder bezuinigen” van 8 en 9 november 2012).


94


Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 OZB 1921 WOZ 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Saldo rekening baten en lasten Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 OZB 1921 WOZ 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Algemene uitkering 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Saldo rekening baten en lasten Totale baten van het programma Saldo programma voor mutatie reserves

Begroting 2013

Rekening 2013

0 34 91 284 1 0 5 3 1.028 -33 365 1.778

0 30 123 293 1 0 5 5 1.301 -127 0 1.631

0 25 119 280 1 0 5 5 1.328 20 1.155 2.938

919 254 5.401 0 157 5 123 20.474 155 0 0 27.488 25.710

1.050 293 5.644 0 160 4 115 19.837 66 0 0 27.169 25.538

1.050 296 5.618 0 189 5 115 20.042 255 0 0 27.570 24.632


926 1.106

82 1.522

82 1.039

Saldo programma na mutatie reserves

25.890

26.978

25.589

1940 1940


Omschrijving 1920 1921 1922 1930 1940 1950

OZB WOZ Precariobelasting Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldi van de kostenplaatsen Overige producten

Saldo programma

realisatie

begroot

realisatie

verschil

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

2013

5.310 -284 156 20.471 -693 33 897

5.521 -293 159 19.832 205 127 1.427

5.499 -280 188 20.037 -116 -20 281

-22 13 29 205 -321 -147 -1.146

25.890

26.978

25.589

-1.389

1920 Onroerende zaakbelastingen; nadeel € 22.000 De inkomsten uit onroerende zaakbelastingen bedragen voor 2013 ruim € 5,6 miljoen. Dit valt € 26.000 lager uit dan geraamd. Dit nadeel wordt geheel veroorzaakt door een lagere ozb-opbrengst bij niet-woningen van € 29.000. De ozb-opbrengst bij woningen is een fractie hoger dan geraamd. Daarnaast is sprake van een voordeel van € 4.000 op de inningskosten.


95

Inhoudsopgave 1921 WOZ: voordeel € 13.000 Door de rente- en incasso-inkomsten valt de GBKZ goedkoper uit. Hierdoor bedraagt de doorberekening van de kosten van de GBKZ over de belastingproducten minder dan geraamd. 1922 Precariobelasting: voordeel € 29.000 De GBKZ heeft de precariobelasting 2013 nog niet opgelegd maar wel een opgave van de te verwachten precario-opbrengst over 2013 gedaan. Deze opgave is opgenomen als nog te ontvangen post en valt hoger uit dan geraamd. 1930 Algemene uitkering: voordeel € 205.000 Het voordeel van € 205.000 heeft volledig betrekking op de decembercirculaire 2013. Deze decembercirculaire 2013 is ter kennisname aangeboden aan de commissie Middelen (C-stuk) en is volgens voorstel verwerkt in deze jaarrekening 2013. Het voordeel van € 205.000 op dit product bestaat uit een verhoging van algemene uitkering 2011 met € 14.000, een verhoging van de algemene uitkering 2012 met € 37.000 en een verhoging van de algemene uitkering 2013 met € 154.000. De jaarrekening 2013 is gebaseerd op: v = voordeel; n = nadeel

Begroting 2013

algemene uitkering 2011 algemene uitkering 2012 algemene uitkering 2013

20.502.000 20.517.000 19.693.000

Rekening 2013 (dec.circ.2013)

Verschil

20.516.000 20.554.000 19.847.000

14.000 37.000 154.000 205.000

v v v v

Bij de decembercirculaire 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 20.300 als extra eenmalig budget uitvoeringskosten inburgering voor de handhaving in 2014 en volgende jaren (landelijk € 20 miljoen). Omdat dit eenmalige extra budget specifiek is geoormerkt voor de handhaving 2014 en volgende jaren is dit bedrag meegenomen in de voorstellen resultaatbestemming 2013 bij programma 5. 1940 Algemene baten en lasten: nadeel € 321.000 Het nadelig verschil wordt als volgt verklaard: Diverse taakstellingen zijn gerealiseerd, maar functioneel verantwoord Afboeken onvoorzien Declaraties BCF (BTW Compensatiefonds) Teruggaaf div. premies Afboeken voorziening dubieuze debiteuren Extra storting in voorziening pensioenen en wachtgelden Storting in voorziening dubieuze belastingdebiteuren Afboeken saldo najaarsnota 2013 Diverse kleine verschillen Totaal

€ -€ -€ -€ -€ € € € -€ €

101.400 N 77.900 V 18.800 V 41.900 V 27.300 V 200.000 N 26.000 N 164.400 N 4.900 V 321.000 N

Nadere toelichting: Diverse taakstellingen zijn gerealiseerd, maar functioneel verantwoord: voordeel € 101.400. Op product 1940 is in totaal een bedrag van € 101.400 aan diverse taakstellingen verantwoord w.o. een te realiseren rentevoordeel van € 100.000. In de jaarrekening zijn deze voordelen niet centraal op dit product verantwoord, maar verdeeld over de diverse producten. Hierdoor wordt op dit product een nadeel zichtbaar. Afboeken onvoorzien: voordeel € 77.900. Het verloop van de post onvoorzien laat het volgende beeld zien: Beginstand onvoorzien: Af: subsidie stichting bevrijdingspop Af: bijdragen en vergoedingen deelnemers jubileum wandelbos Af: weekeinde van de buitenplaatsen Af: afrondingsverschillen Bij: boekwinst overdracht brandweerkazerne Eindstand onvoorzien Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 96

€ -€ -€ -€ -€ € €

26.312 1.500 7.500 3.500 1.924 66.000 77.888 (afgerond € 77.900)

Inhoudsopgave Declaraties BCF (BTW-Compensatiefonds): voordeel € 18.800 Een deel van de algemene uitkering wordt niet uitgekeerd aan de gemeenten maar door de VNG gebruikt ter dekking van externe kosten (KING). De BTW die hierop rust wordt doorgeschoven naar de gemeenten die dit weer declareren bij het BCF. Teruggaaf WAO premies: € 41.900 voordeel In het basisplan belastingen 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie arbeidsongeschiktheidsfonds). Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 is daarom 28,82% van de basispremie terugontvangen van de belastingdienst. Afboeken voorziening dubieuze debiteuren: € 27.300 voordeel Jaarlijks worden de gemeentelijke vorderingen bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld. Indien blijkt dat de vorderingen mogelijk niet inbaar zijn, wordt de voorziening dubieuze debiteuren met dit bedrag gemuteerd. Extra storting in voorziening pensioenen en wachtgelden: € 200.000 nadeel De voorziening pensioenen en wachtgelden dient toereikend te zijn voor de onderliggende verplichtingen. De voorziening is berekend tot en met 2019. Om de voorziening toereikend te laten zijn dient er € 200.000 extra gestort te worden. Voor een specificatie wordt verwezen naar het bijlagenboek: toelichting op de staat D, voorziening pensioenen en wachtgelden. Storting in voorziening in dubieuze belastingdebiteuren: € 26.000 nadeel Vanaf 2013 wordt – op basis van de ervaringsgegevens in de managementrapportages GBKZ- rekening gehouden dat jaarlijks 0,5% van de belastinginkomsten niet kan worden geïnd. Dit komt overeen met landelijke cijfers. Ter afdekking van dit risico is in de jaarrekening 2012 een voorziening dubieuze belastingdebiteuren ingesteld. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed. Afboeken saldo najaarsnota 2013: € 164.400 In de najaarsnota 2013 werd een tekort geprognosticeerd van € 164.400. Dit bedrag werd gedekt uit de algemene reserve. In de jaarrekening 2013 komt deze prognose te vervallen. Hierdoor ontstaat een nadeel op dit product. 1950 Saldo van de kostenplaatsen: nadeel € 147.000 De indirecte (d.w.z. niet rechtstreeks aan producten toewijsbare) kosten worden middels vooraf vastgestelde sleutels verbijzonderd naar andere afdelingen en/of externe producten. Als er nadat deze toerekening plaatsgevonden heeft toch nog mutaties op de indirecte kosten dienen te worden gemaakt wordt er voor gekozen niet de gehele toerekening opnieuw te doen. De nagekomen kosten worden dan rechtstreeks verantwoord op dit product Saldo van de kostenplaatsen. Dit geldt zowel bij de begroting als de jaarrekening. Verschillen tussen begroot en werkelijk in de kostenplaatsen worden in de “paragraaf bedrijfsvoering” verklaard. 1992 Rekeningresultaat: voordeel € 1.155.223 Op dit product wordt het saldo van de rekening verantwoord. Om boekhoudkundig evenwicht te verkrijgen (inkomsten en uitgaven dienen gelijk te zijn) wordt een positief rekeningresultaat aan de kostenkant geboekt. Daardoor betekent een negatief verschil op dit product juist een voordeel.

Voorstellen resultaatbestemming in dit programma Product 1940 Maatregelen brandveiligheid

75.000

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 97

Inhoudsopgave

98

Inhoudsopgave

PARAGRAFEN

Paragrafen

99

Inhoudsopgave 1. Inleiding paragrafen Het doel van de paragrafen is meer inzicht te verschaffen in de beleidsmatige aspecten van deze deelgebieden. De volgende paragrafen dienen te worden opgenomen, tenzij het betreffende aspect niet aan de orde is (artikel 9 BBV):       

lokale heffingen weerstandsvermogen en risicobeheersing onderhoud kapitaalgoederen financiering bedrijfsvoering verbonden partijen grondbeleid

Heemstede heeft vier paragrafen toegevoegd aan de wettelijk verplicht gestelde paragrafen. Het betreft de paragrafen:    

publieke dienstverlening & communicatie handhaving duurzaamheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met de onderwerpen uit de paragrafen is over het algemeen een groot financieel belang gemoeid. De paragrafen geven dan ook een dwarsdoorsnede van de begroting, waardoor extra informatie wordt verschaft in de financiële positie op korte en middellange termijn.

1: Inleiding paragrafen

100

Inhoudsopgave 2. Paragraaf lokale heffingen Inleiding In het verslagjaar is ruim 30% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig van lokale heffingen. De lokale heffingen vormen derhalve een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het verslagjaar is gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen. Deze inleiding wordt afgesloten met een tabel die inzicht geeft in de gerealiseerde opbrengsten uit lokale heffingen zoals die zijn ingezet als dekkingsmiddel in 2013. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2013 bestaat uit de onroerend zaakbelasting (44%), afvalstoffenheffing (19%) en rioolheffing (17%). Leges en retributies

productnr. 1020 1021 1024 1025 1026 1100 1242 1300 1746 1825+1550 1710-1720 1730-1733 1760-1761

omschrijving Huwelijken Uittreksels/akten burgerlijke stand Bevolkingsadministratie/GBA Rijbewijzen Reisdocumenten Vergunningen/ontheffingen APV Liggeld woonschepen Weekmarkt Bodemonderzoek Omgevingsvergunning (incl. kapverg.) Afvalstoffeninzameling/-verwerking Riolering Begraafplaats totaal

verhaalbare lasten 102.950 19.031 47.849 111.012 351.365 64.398 5.273 62.311 23.276 738.223 2.484.483 2.145.067 490.580 6.645.818

baten incl. mutaties reserves 97.464 9.071 30.980 85.498 254.993 12.299 3.765 40.593 3.462 547.460 2.484.483 2.145.067 490.580 6.205.715

kostendekking 95% 48% 65% 77% 73% 19% 71% 65% 15% 74% 100% 100% 100% 93%

lasten 368.754 89.510 936 0 5.071 464.271

baten 669.760 5.617.539 188.787 4.798 114.966 6.595.850

netto opbrengst 301.006 5.528.029 187.851 4.798 109.895 6.131.579

Algemene belastingen productnr. 1231 1920 1922 1923 1924

omschrijving Parkeerbelasting Onroerend zaakbelasting Precariobelasting Roerende ruimte belasting Hondenbelasting totaal

Ontwikkeling lokale lasten Leges burgerzaken De hoogte van de leges van de producten van burgerzaken (product 1020 t/m 1026) is gebaseerd op kostendekkendheid. Uitgezonderd hiervan zijn de leges burgerlijke stand, waarvoor door het Rijk de hoogte wordt vastgesteld, en de leges voor de reisdocumenten, waarvoor het Rijk het maximum bedrag vaststelt. De totale dekking van de kosten van de producten 1020 tot en met 1026 bedraagt 75,6%. Onroerend zaakbelastingen (OZB) algemeen De opbrengst OZB wordt verkregen door de netto belastingcapaciteit (WOZ-waarde) van de onroerende zaken in Heemstede af te zetten tegen het OZB-tarief. Het OZB-tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. 2: Paragraaf lokale heffingen

101

Inhoudsopgave De totale (netto) belastingcapaciteit van de Heemsteedse objecten is voor 2013 gebaseerd op de WOZwaarden op de peildatum 1 januari 2012. De ontwikkeling van de (netto) belastingcapaciteit wordt met name bepaald door de prijsontwikkelingen op de (woning)markt, % beroep- en bezwaarschriften en % leegstand bij niet-woningen. De OZB-opbrengst bedroeg in 2013: opbrengst ozb Woningen -eigenaren

begroot 2013

werkelijk 2013

tarief 2013

4.416.406

4.418.606

0,0950%

Niet-woningen -eigenaren -gebruikers Totaal niet-woningen

734.284 493.310 1.227.594

724.772 474.161 1.198.933

0,1673% 0,1342% 0,3015%

totale opbrengst ozb 2013

5.644.000

5.617.539

Zie toelichting bij programma 10, product 1920. Rioolheffing Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat alle kosten die verband houden met het riool in rekening worden gebracht bij de eigenaren middels het rioolrecht. De totale verhaalbare kosten in 2013 worden als volgt gespecificeerd: kosten riolering Kapitaallasten Exploitatielasten Veegkosten (50%) Doorbelasting kostenplaatsen Btw-druk i.v.m. bcf (obv kosten 2012) Btw-druk i.v.m. bcf (investeringen na 01/01/03) Storting egalisatiereserve riolering totale te verhalen lasten riolering

begroot 2013 1.299.965 273.192 211.629 293.091 101.812 37.963 2.217.652

werkelijk 2013 1.273.900 250.364 211.629 269.399 101.812 37.963 76.835 2.221.902

tarief per aansluiting

177,39

177,39

opbrengst rioolrecht

2.217.552

2.221.902

De opbrengst rioolheffing is € 4.000 hoger dan begroot. Anderzijds zijn de kosten in 2013 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervoor is gelegen in de lagere kosten voor beheer, onderhoud en schoonhouden van riolering en drainage en het later uitvoeren van enkele geplande werkzaamheden. Hiervoor zijn voorstellen voor resultaatbestemming gedaan bij programma 9. Per saldo is er op de riolering een voordeel ontstaan van € 77.000. Dit bedrag wordt, op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen, toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering.

2: Paragraaf lokale heffingen

102

Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing De kosten van afvalstoffeninzameling en -verwerking worden voor 2013 als volgt gespecificeerd. kosten afvalstoffeninzameling en -verwerking inzameling restafval inzameling GFT-afval inzameling glas, papier en kunststoffen inzameling grof vuil inzameling KGA milieustraat kosten voorlichting, klachten en afvalwijzer veegkosten 1/3 deel doorbelasting afdelingen effect BTW-compensatiefonds kwijtschelding afvalstoffenheffing verpakkingenconvenant totaal verhaalbare lasten onttrekking/storting reserve afvalstoffenheffing totaal te verhalen lasten afvalinzameling/-verwerking opbrengst afvalstoffenheffing

begroot 2013 785.371 380.917 207.917 43.013 44.407 373.452 46.109 141.086 177.280 424.677 75.000 -100.000 2.599.229 0 2.599.229

werkelijk 2013 761.484 393.036 172.498 37.365 45.412 406.832 47.126 141.086 165.845 421.016 61.436 -168.653 2.484.483 150.496 2.634.979

2.598.225

2.634.979

De diverse onderdelen van de afvalstoffeninzameling en –verwerking laten zowel positieve als negatieve verschillen ten opzichte van de begroting zien. Per saldo is sprake van een voordeel op de kosten van bijna € 115.000. Hiervan heeft € 69.000 betrekking op de hogere opbrengst voor gescheiden inzameling van afval. Voorts zijn er voordelen behaald op restafval, glas, papier en grof vuil als gevolg van lagere verwerkingskosten en/of hogere opbrengsten. Nadelen hebben zich voorgedaan bij GFT en de milieustraat. De doorbelasting van de afdelingen VOR, UOR en GBKZ zijn samen € 11.000 lager dan begroot en het totale kwijtscheldingsbedrag is € 14.000 lager dan begroot. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zien er als volgt uit. afvalstoffenheffing 2013 basistarief/120l rolemmer/25 tikken/hoogbouw (€ 198,96) 240l rolemmer/50 tikken (€ 248,64) totale opbrengst

begroot 976.098 1.622.127 2.598.225

werkelijk 1.052.814 1.582.165 2.634.979

In de begroting 2013 is uitgegaan van 6.524 aanslagen met een tarief van € 248,64 en 4.906 aanslagen met een tarief van € 198,96 op basis van de toen bekende gegevens. In 2013 is de totale opbrengst, na aftrek van kwijtscheldingen en verminderingen, uitgekomen op 6.363 aanslagen van € 248,64 en 5.291 aanslagen van € 198,96. Tussen de verhaalbare lasten en de opbrengsten is per saldo een voordeel ontstaan van € 150.496. Dit bedrag wordt op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen gestort in de egalisatiereserve afvalstoffen. Begrafenisrechten De begraafplaats wordt sinds 2004 kostendekkend geëxploiteerd. In de loop van 2007 is besloten om de exploitatie te splitsen in het product uitvaartverzorging en het product onderhoud begraafplaats. Een eventueel positief resultaat op de uitvaartverzorging wordt gestort in de betreffende egalisatiereserve, tekorten worden hieraan onttrokken. In 2013 is sprake van een voordelige exploitatie, als gevolg van lagere uitgaven, mede door het niet invullen van een ontstane vacature. Het saldo van de exploitatie ad € 75.322 wordt gestort in de egalisatiereserve uitvaartverzorging. Parkeerbelasting Het tarief voor kort parkeren is voor 2013 gelijk gebleven (€ 1,50 per uur). De totale opbrengst bedraagt voor 2013 € 670.000 en is daarmee € 51.000 lager dan de opbrengst van 2012 en € 55.000 lager dan oorspronkelijk begroot. Bij de Najaarsnota is al een bedrag van € 25.000 voor naheffingsaanslagen afgeraamd, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende. 2: Paragraaf lokale heffingen

103

Inhoudsopgave Dit bedrag valt uiteen in € 12.000 hogere parkeeropbrengsten dan begroot, € 44.000 lagere opbrengst naheffingsaanslagen dan begroot na wijziging en € 2.000 hogere opbrengst vergunningverlening dan begroot. Hondenbelasting De hondenbelasting heeft in 2013 bijna € 115.000 opgebracht, € 1.000 minder dan begroot. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Heemstede voert voor twee heffingen een beleid, waardoor het voor belastingplichtigen die niet in staat zijn om hun belastingschuld te betalen, mogelijk is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Dit beleid heeft voor de afvalstoffenheffing geen budgettaire gevolgen omdat de kosten van kwijtschelding worden meegenomen in de tariefberekening. Kwijtschelding wordt verleend voor: - afvalstoffenheffing; - hondenbelasting (alleen 1e hond). De totale kwijtscheldingen in 2013 bedroegen voor de afvalstoffenheffing € 61.000 en voor de hondenbelasting ruim € 2.000.

2: Paragraaf lokale heffingen

104

Inhoudsopgave

3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen en het beheersen van risico’s vormen belangrijke en complexe gemeentelijke aangelegenheden. Hier komt nog bij dat niet elk risico gemakkelijk vertaald kan worden naar een financiële impact. Bij het samenstellen van deze paragraaf is de nota reserves en voorzieningen weerstandsvermogen 2010 als onderlegger gebruikt. Het spreekt voor zich dat daarbij wel rekening is gehouden met de huidige kennis van nu. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op de gebruikte begrippen en worden de diverse onderdelen van de weerstandscapaciteit nader toegelicht. Vervolgens wordt de risicobeoordelingssystematiek uitgelegd, waarna de risico’s van de gemeente Heemstede worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. Hieruit vloeit de beoordeling van het weerstandsvermogen van Heemstede voort waarna deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie. Definities De begrippen die voorkomen bij het weerstandsvermogen en de risico’s worden als volgt gedefinieerd. Weerstandscapaciteit Dit bevat alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast moet worden. Het gaat hier om de beschikbare weerstandscapaciteit, niet de benodigde capaciteit. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de confrontatie van de in geld gewaardeerde benoemde risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. Indien nog niet alle risico’s goed onderkend zijn wordt doorgaans een extra buffer van 20% à 30% gehanteerd. Risico’s Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een bepaald nadelig gevolg. De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze dus ondervangen via de weerstandscapaciteit. Risicomanagement Risicomanagement is een hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen, te waarderen in geld en risicokans en is gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen. Hierna zijn de verschillende begrippen op schematische wijze met elkaar in verband gebracht. Risico’s - economisch - politiek - juridisch - financiering - financiële verhouding - garantieverplichtingen - etc.

Weerstandscapaciteit - reserves - ruimte op de begroting - onvoorzien - ongebruikte belastingcapaciteit - langlopende voorzieningen - etc.

samenloop van risico’s

flexibiliteit

Weerstandsvermogen

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

105

Inhoudsopgave Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het voorgenomen beleid gewijzigd moet worden. De weerstandscapaciteit wordt onderverdeeld in:  incidentele weerstandscapaciteit: in hoeverre financiële tegenvallers binnen één begrotingsjaar kunnen worden opgevangen. Het gaat hier dus om eenmalige tegenvallers;  structurele weerstandscapaciteit: in hoeverre financiële tegenvallers permanent kunnen worden opgevangen (meerdere begrotingsjaren). Hier gaat het om tegenvallers die structureel doorwerken in de begroting. Onderdelen van de weerstandscapaciteit Aangegeven kan nu worden welk onderdeel van de weerstandscapaciteit behoort bij de incidentele of de structurele weerstandscapaciteit. Onderstaande tabel geeft dit aan: Bestanddeel Algemene reserve Post onvoorzien Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit X X

Structurele weerstandscapaciteit

X X X

Beoordeling van de risico’s Een goed hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen en te waarderen op geld is risicomanagement. Risicomanagement is daarnaast ook gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee brengt. Het kan daarmee goed gebruikt worden als criterium om de hoogte van één van de belangrijkste onderdelen van het weerstandsvermogen, de algemene reserve, te bepalen. Risicomanagement bestaat uit 4 stappen:  identificeren van de risico’s;  beoordelen van de kans en het gevolg;  het treffen van maatregelen om de risico’s te minimaliseren;  regelmatig opsporen en actualiseren van de risico’s. Identificatie van de risico’s Heemstede heeft een aantal risico’s reeds in de paragraaf weerstandsvermogen geïnventariseerd. Risico’s kunnen ingedeeld worden in de volgende risicocategorieën:  inkomsten;  kapitaalgoederen;  financiering;  verbonden partijen;  grote projecten;  bedrijfsvoering;  open-einde regelingen;  externe factoren. Ook wordt wel de volgende indeling gebruikt:  exogene risico’s: risico’s die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente (conjuncturele ontwikkeling, rente etc.)  endogene risico’s: risico’s waar de gemeente door beleidskeuzes invloed op uitoefent (open-einde regelingen, overschrijding van de afhandeling van bezwaarschriften, onvoldoende AO/IC beleid etc.).


106

Inhoudsopgave Methodiek van beoordeling van de kans en het gevolg Zodra bepaald is waar risico’s gelopen worden, moet vastgesteld worden hoe groot de kans is dat de risico’s zich inderdaad voordoen. Heemstede categoriseert de risico’s hiertoe in een tabel: Score

Risicokans

1. laag 2. gemiddeld 3. hoog 4. zeer hoog

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%

Gem. risicokans 12,5% 37,5% 62,5% 87,5%

Bij de score-indeling van laag tot zeer hoog is met een variatiebreedte van 25% gerekend omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven. Hierbij speelt de budgetverantwoordelijke een grote rol. Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Omdat niet alle risico’s zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico’s voor 100% op te nemen. Om enige spreiding te bewerkstelligen is, in overleg met onze accountant Ernst & Young, voor deze systematiek gekozen. Het treffen van maatregelen om de risico’s te minimaliseren Risico’s uit groep 4 (zeer hoog) doen zich vrijwel zeker voor en zijn daarmee niet echt een risico meer maar min of meer een zekerheid. Daarom dienen de risico’s in deze groep zoveel mogelijk te worden afgedekt door het vormen van een voorziening. Het is dan wel nodig dat het risico goed te kwantificeren is, want een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Er bestaan ook risico’s die door de hoogte niet afgedekt kunnen worden door de gemeente zelf. Indien mogelijk worden deze risico’s bij een verzekeraar onder gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en brandschade. Risico’s uit groep 1 (laag) worden in de meeste gevallen niet afzonderlijk genoemd maar worden getotaliseerd. Risico’s lager dan € 50.000 worden niet in de risico-inventarisatie betrokken. Deze moeten worden gedekt uit de normale flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Het regelmatig opsporen en actualiseren van de risico’s Aangesloten kan worden bij de planning- en controlcyclus om op deze wijze zoveel mogelijk te borgen dat de risico’s geactualiseerd worden. Op deze vaste tijdstippen gedurende het jaar worden dan tevens de getroffen beheersmaatregelen geëvalueerd.


107

Inhoudsopgave Inventarisatie risico’s gemeente Heemstede In dit hoofdstuk worden de risico’s van de gemeente Heemstede opgesomd aan de hand van een inventarisatie. Per risico is aangegeven wat de kans is dat het risico zich voordoet en het financiële gevolg van het risico is. 1. Garantstelling leningen De gemeente staat garant voor een aantal leningen, die onder andere aan College Hageveld, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen zijn verstrekt. De gemeente loopt financieel risico doordat zij aangesproken kan worden door een geldverstrekkende instantie. In het bijlagenboek is een overzicht opgenomen (staat F) waarin de gegarandeerde geldleningen zijn weergegeven. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente Heemstede garant staat (zonder de leningen die zijn overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) bedraagt volgens deze staat per 31 december 2013 € 12,0 mln. De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen, wordt op basis van de historie laag ingeschat. Echter door de economische crisis neemt het risico toe. Het gemiddelde bedrag per lening, waarvoor de gemeente garant staat, bedraagt € 1.087.000. Er wordt van uitgegaan dat in de komende 4-jaarsperiode één incident kan plaatsvinden. Het risico dat de gemeente loopt is bestempeld als “laag” en komt uit op 12,5% van € 1.087.000 = € 135.875. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 De gemeente is in verband met één sportvereniging aangesproken op haar garantstelling. Met de vereniging zijn uitgebreide gesprekken gevoerd die hebben geresulteerd in gedetailleerde controle van de boeken en de begroting. Deze gesprekken hebben ook op bestuurlijk niveau plaats gevonden. Omtrent de garantstelling zijn afspraken tot aflossing gemaakt, evenals rond de controle van de boeken. Daarnaast zal nauwlettend worden gevolgd of de met de gemeente gemaakte financiële afspraken worden nagekomen. Op dit moment is het uitgangspunt dat er geen financieel nadeel voor de gemeente zal ontstaan. Er wordt in 2013 geen beroep op het weerstandsvermogen van de gemeente gedaan. Daarnaast is er met een andere sportvereniging die financieel in zwaar weer verkeerde ook op bestuurlijk niveau gesproken over de financiële situatie. Dit heeft geresulteerd in een Bestuurlijk Behandelvoorstel waarin een nieuwe huur- en exploitatie-overeenkomst is aangegaan. De “oude” verplichtingen zijn hierin betrokken zodat deze zullen worden afgelost. De nieuwe huur- en exploitatie-overeenkomst leidt tot structureel minder inkomsten voor de gemeente maar dit heeft geen betrekking op de risicoparagraaf en is bestuurlijk vastgesteld. Er wordt in 2013 geen beroep op het weerstandsvermogen van de gemeente gedaan. 2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemeen In de begroting 2013 waren een aantal risico’s geprognosticeerd m.b.t. de algemene uitkering, namelijk: a. rijksbezuinigingen (ingeschat risico voor de jaren 2013-2016 € 900.000) en b. herverdeling gemeentefonds, incl. decentralisaties en invoering van de BAG. De invoering van de BAG heeft gevolgen voor de wijze waarop de maatstaf woonruimten wordt bepaald (ingeschat risico voor de jaren 2013-2016 € 600.000). Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Herverdeling gemeentefonds /BAG/decentralisaties Het risico voor herverdeling gemeentefonds heeft zich in 2013 niet voorgedaan. Het groot onderhoud aan het kostengeoriënteerd verdeelstelsel gaat volgens schema. In 2014 worden de uitkomsten per gemeente bekend. Het streven om de definitieve voornemens uiterlijk in de meicirculaire 2014 op te nemen is nog steeds van kracht. De koppeling van de invoering van de BAG aan de herijking van het gemeentefonds is nog steeds van kracht. Het geprognosticeerde risico van € 600.000 als gevolg van de herverdeling heeft zich derhalve in 2013 niet voorgedaan. Rijksbezuinigingen Voor de jaren 2013 t/m 2016 was een risico voor extra rijksbezuinigingen ingeschat van 4 x € 500.000 -/gereserveerd in de begroting 2013 € 545.000 ofwel € 1.455.000. Het berekende risico was 62,5% van € 1.455.000 ofwel € 900.000. De effecten uit het regeerakkoord Rutte 2 (definitief bekend bij de meicirculaire 2013) t/m de uitkeringsjaren 2016 bedragen voor Heemstede ruim € 700.000 nadelig. Bovendien betekende de extra rijksbezuiniging van € 6 miljard (septembercirculaire 2013) voor Heemstede t/m 2016 nog eens een extra nadeel van bijna € 750.000.

Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 108

Inhoudsopgave 3. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Paswerk De rijksbijdrage wordt rechtstreeks - in de vorm van een lumpsumbudget - aan de gemeente overgemaakt. Gemeenten moeten op contractniveau met het SW-bedrijf afspraken maken ten aanzien van het realiseren van Sociale Werkvoorziening (SW)-plaatsen, Begeleid Werken (BW)-plaatsen en detacheringen. Met het verstrekte budget moet ten minste een door het rijk vastgesteld aantal arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. In geval van overschotten mogen deze door de gemeente worden aangewend ten behoeve van de reductie van de wachtlijst. Als er geen wachtlijst meer is, dan zijn de overschotten vrij besteedbaar. Wel speelt het volgende - niet in te schatten - risico. Gemeenten zijn individueel (financieel) verantwoordelijk, terwijl daarnaast echter nog steeds sprake is van een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Het maximale aandeel voor Heemstede in de gezamenlijke te dragen exploitatietekorten wordt geschat op € 110.000 per jaar. In de begroting 2013 is reeds € 55.000 structureel ingeboekt zodat nog € 55.000 resteert. Het maximale risicobedrag voor 4 jaar kan worden berekend op 4 maal € 55.000 is € 220.000. Uitgaande van een hoog risico kan het risicobedrag berekend worden op 62,5% van € 220.000 is € 137.500. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Naar verwachting sluit de jaarrekening 2013 van Paswerk met een licht positief saldo, waardoor er geen bijdrage zal worden gevraagd aan de deelnemers. 4. Wet Werk en Bijstand In de begroting 2013 is rekening gehouden met een uitkeringsvolume van € 2.960.000 en een rijksbudget van € 2.550.000 (gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget 2012). Het tekort voor 2013 van € 410.000 is in de begroting 2013 ten lasten van de algemene middelen gebracht. Voor tekorten groter dan 10% van het rijksbudget kan bij het rijk een Incidentele Aanvullende Rijksuitkering (IAU) worden aangevraagd. Bij gemeenten groter dan 10.000 inwoners geldt als beoordelingscriterium dat er sprake moet zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Kan dit niet worden aangetoond dan is er geen sprake van deze aanvullende eenmalige uitkering. Voorzichtigheidshalve werd daarom in 2012 50% van het berekende bedrag als IAU uitkering als bate in de begroting 2012 opgenomen. In 2010 is Heemstede nog in aanmerking gekomen voor deze uitkering, maar het is nog heel onzeker of dat ook zal gelden voor 2011 en 2012. Vanaf 2013 is deze aanvullende uitkering daarom voorzichtigheidshalve niet meer geraamd. Omdat het tekort met ingang van 2013 ten laste van de algemene middelen is gebracht, behoeft hiervoor geen afzonderlijk risicobedrag meer te worden opgenomen in de risicoparagraaf. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Uiteindelijk is het resultaat 2013 op de bijstand € 377.000 positief. Zie de toelichting bij programma 5 product 1610. Dit overschot zal ten gunste komen van de algemene middelen. 5. Dividenduitkeringen Het totaal begrote dividend van de BNG, De Meerlanden en Eneco samen bedraagt € 1.225.656 in 2013. Deze dividendbedragen zijn behoedzaam geraamd. Het risico wordt daarom als laag beoordeeld en komt daarmee uit op 12,5% van € 1.225.656 = € 153.200 afgerond. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 De volgende dividenden zijn in 2013 ontvangen: BNG De Meerlanden Eneco Totaal

: € 182.407 : € 113.066 : € 1.049.995 : € 1.345.468

Daar de dividenden € 119.812 meer bedroegen dan geraamd heeft het risico zich niet voorgedaan.


109

Inhoudsopgave 6. Renteontwikkeling De renteontwikkeling is een onzekere en niet te beïnvloeden grootheid. Het rente-effect is onder meer afhankelijk van de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen en de schommelingen van de korten langlopende rente. Er kan hierbij zowel van een voordeel als van een nadeel sprake is. Voor de berekening van het renterisico wordt uitgegaan van het gemiddelde investeringsbedrag voor de komende 4 jaar, zijnde € 3.400.000, en een afwijkend rentepercentage van 1% (= € 34.000 per jaar). De komende 4 jaar levert dit bij een gemiddeld risico (37,5%) een bedrag op van € 51.000. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een rentepercentage van 3%. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Er is sprake van een rentevoordeel van € 320.000 ten opzichte van de primaire begroting. Hiervan is € 300.000 verwerkt in de Voor- en Najaarsnota 2013. Het rentevoordeel ontstaat met name door het vervallen en doorschuiven van investeringen. 7. Niet verhaalbare planschades Hoewel ten behoeve van de afhandeling van claims inzake planschades met succes een beroep op externe expertise wordt gedaan, blijven de uitkomsten van mogelijke procedures en dus de financiële gevolgen een onzekere factor. Nu de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt planschadeovereenkomsten aan te gaan, wordt dit ook standaard gedaan, waardoor de risico’s tot een minimum beperkt blijven. Er is hier sprake van een laag risico dat zich de komende 4 jaar naar verwachting slechts 1 keer voordoet. Hiervoor wordt uitgegaan van een claim van maximaal € 100.000. Dit levert een risicobedrag op van € 12.500. Inmiddels zijn wij als gemeente druk bezig met het actualiseren van onze bestemmingsplannen. In het verleden is druk geëxperimenteerd met het inbouwen van zogenaamde flexibiliteitsbepalingen in bestemmingsplannen. Zo ook in Heemstede. In de nieuwe bestemmingsplansystematiek vervallen hierdoor soms kleine of grotere bouwrechten. Dit is tijdig door ons college onderkend. De uitgangspunten van de nieuwe bestemmingsplannen zijn in juni 2009 gepubliceerd, waarbij de inwoners van Heemstede er uitdrukkelijk op zijn gewezen dat zij nog één jaar gebruik kunnen maken van de oude bouwmogelijkheden van de oude bestemmingsplannen. Hiermee wordt voorkomen dat bij vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen er met succes een beroep op planschade kan worden gedaan omdat oude bouwrechten zijn komen te vervallen. Inmiddels zijn de bestemmingsplannen Woonwijken Noordoost en Woonwijken Zuidoost door de raad vastgesteld, zodat verwacht mag worden dat een aantal planschadeverzoeken zal worden ingediend. De kans op toekenning van planschade achten wij gelet op het bovenstaande zeer klein. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 In 2013 zijn er geen planschades uitgekeerd. 8. Investeringsprojecten De gemeente loopt risico bij de investeringsprojecten waarbij zij zelf opdrachtgever is. Voor de komende 4 jaar worden de risico’s als gemiddeld gekwalificeerd. Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.749.000 voor grote projecten (bruto krediet > € 500.000), waarbij het risico zich in de komende 4 jaar een keer voordoet, wordt het risico berekend op 37,5% hiervan en komt hiermee uit op een bedrag van € 656.000. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 In 2013 heeft het risico zich niet voorgedaan. 9. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Heemstede neemt voor 5% deel in de VRK (naar rato van het inwoneraantal). De VRK opereert in een dynamische omgeving waarin de geldstromen hoog zijn en de wetgeving aan verandering onderhevig is. In 2013 zal de wet op de veiligheidsregio’s dusdanig zijn aangepast dat er sprake is van verplichte (en niet meer zoals nu vrijwillige) regionalisering. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de VRK geen betaalde BTW meer kan doorschuiven naar de gemeenten, die dat vervolgens claimen bij het BTW compensatiefonds. De BTW dient dus door de VRK betaald te worden. Het kostprijsverhogende gevolg dat dit heeft wordt macroeconomisch gecompenseerd door een bedrag uit het BTW compensatiefonds (voor de gemeenten) te nemen en dit te storten in de brede doeluitkering (BDUR) voor de veiligheidsregio’s. Bij individuele gemeenten en veiligheidsregio’s kan dat leiden tot een nadeel. Bij de VRK zal dat naar verwachting niet het geval zijn. Daarnaast dient uiterlijk in 2013 de laatste fase van de regionalisering (de overdracht van huisvesting naar de VRK) voltooid te zijn. Ook in verband met de aangepaste wet op de veiligheidsregio’s leidt het niet overdragen van de huisvesting door de BTW herzieningsregeling tot terugbetaling van reeds gecompenParagraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

110

Inhoudsopgave seerde BTW bij kazernes die jonger dan 10 jaar zijn. Dit kan uitsluitend voorkomen worden door de kazerne voor 1 januari 2014 over te dragen en te voldoen aan de overige voorwaarden (de kazerne dient in gebruik te blijven als brandweerkazerne en er mogen geen plannen bestaan de kazerne aan derden te verkopen op het moment van overdracht). De Heemsteedse kazerne valt binnen de 10-jaars termijn. Over deze problematiek is de raad in de raadsvergadering van 24 mei 2012, verseonnr. 574428 geïnformeerd. De inhaalslag op het gebied van bedrijfsvoering heeft de VRK in 2012 afgerond (project “bedrijfsvoering op orde”). Wel dient nog een aantal processen verdiept te worden, maar de accountant heeft aangegeven dat de AO/IC van de VRK nu voldoende is. Voorts heeft de VRK in 2013 en 2014 nog te maken met een bezuinigingstaakstelling van in totaal € 1.200.000 op basis van de vastgestelde menukaarten. Daarbij heeft de VRK een te laag eigen vermogen in relatie tot de organisatiegrootte en de risico’s die een dergelijke organisatie loopt als gevolg van de resultaten uit 2008 en 2009. De VRK heeft te weinig eigen middelen om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Tegen deze achtergrond wordt het risico daarom nog steeds ingeschat op gemiddeld. Voorgesteld wordt uit te gaan van de Heemsteedse bijdrage aan de VRK exclusief de overgedragen lokale brandweerkosten. In totaal komt het risicobedrag neer op 37,5% van € 619.000 is € 232.125. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Het vervallen van de BTW compensatie vanaf 2014 leidt in de eerste instantie tot een (klein) nadeel bij de VRK. Daarnaast blijft er in de exploitatie van de gemeenten niet te compenseren BTW achter op onderhoud van de kazernes. In 2014 worden de BTW kosten van zowel de VRK als de gemeenten in beeld gebracht en zal er een voorstel worden uitgewerkt. In december 2013 is de brandweerkazerne overgedragen aan de VRK om niet onder de herzieningsregeling met betrekking tot BTW te vallen. Dit is tijdig gebeurd zodat hier geen risico wordt gelopen. Uit de verdiepingsslag van het project “Bedrijfsvoering op orde (BOO)” zijn tekortkomingen met de salaris- en vergoedingenadministratie aan het licht gekomen (zie controllersverslag jaarrekening 2013 VRK). Dit is door de VRK opgepakt. Medio 2014 zal de salaris- en vergoedingenadministratie naar behoren ingericht zijn. Daarnaast wordt er in 2013 nog een rechtmatigheidsverklaring met een beperking verstrekt door de accountant omdat reeds lopende aanbestedingen nog niet voldeden aan de Europese regelgeving. In het jaarverslag 2012 is dit reeds aangegeven. Over het inkooptraject is door de VRK apart gerapporteerd, Vanaf 2014 voldoet het inkoopproces aan de wettelijke regels zodat er vanaf 2014 naar verwachting geen sprake meer zal zijn van een beperkende verklaring voor rechtmatigheid. In de concept-jaarrekening 2013 bedraagt het eigen vermogen van de VRK 3,5 miljoen euro. Het gewenste vermogen bedraagt € 3,8 miljoen euro (5% van het begrotingstotaal). Ook zijn de bezuinigingstaakstelling (grotendeels) ingevuld. In dit licht ligt het in de rede het risico in de begroting 2015 naar beneden bij te stellen. 10. BTW/BCF-controle Heemstede heeft vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren (o.a. raadhuis, werf, brandweerkazerne, sportvoorzieningen etc.) veel btw gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (BCF). De gemeente Heemstede heeft in september 2008 een controle van de belastingdienst gehad over de BCF declaraties uit de periode 2003 t/m 2006 wat heeft geresulteerd in een naheffing van € 55.000. Voor de overige BTW-posten is geen controle uitgevoerd. Heemstede heeft in samenwerking met een gespecialiseerd bureau een eigen audit uitgevoerd op de bij het BTW compensatiefonds gedeclareerde BTW. In overleg met de belastingdienst is deze controle geëxtrapoleerd naar 2011. De belastingdienst behoudt weliswaar altijd het recht alsnog een extra controle te doen over de periode (dit kan tot 5 jaar terug) echter omdat de eigen audit uitgebreid is afgestemd met de belastingdienst ligt dit niet meer voor de hand. In 2012 heeft Heemstede de eigen BTW systematiek opnieuw doorlichten en daarbij contact houden met de belastingdienst. In september 2012 heeft de gemeente met de belastingdienst een convenant horizontaal toezicht ondertekend. Op basis van vorenstaande wordt voorgesteld het BTW-risico als laag te beoordelen. Uitgaande van de vastgestelde BCF declaratie uit 2011 ad € 2.524.407 en een laag risico, komt het berekende risicobedrag uit op afgerond € 315.500. Paragraaf 3: Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

111

Inhoudsopgave Werkelijk voorgedaan risico in 2013 Er is geen audit geweest in 2013 met betrekking tot de BTW. Eind 2013 is er software aangeschaft bij de belastingadviseur waarmee de administratie beter getoetst kan worden aan de BTW wetgeving. De gemeente Bloemendaal beschikt over dezelfde software zodat op termijn samenwerking kan worden gezocht en geleerd kan worden van elkaars BTW casussen. De software zal in 2014 verder ingericht worden. De in 2013 ad-hoc geconstateerde BTW problematiek is direct opgepakt. Te denken valt hierbij aan de overdracht van de brandweerkazerne, de niet-aftrekbare BTW op tennispark Groenendaal en het proforma bezwaar tegen de compensabele BTW over 2012 met betrekking tot de BTW op reïntegratietrajecten. Er hebben zich verder geen risico’s voorgedaan in 2013. 11. Decentralisatie overheidstaken In de “Bestuursafspraken 2011-2015” is aangegeven dat er drie beleidsterreinen gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Onderstaand de actuele stand van zaken op basis van de decembercirculaire 2013. Werkelijk voorgedaan risico in 2013 In de decembercirculaire 2013 is aangekondigd dat er in 2015 een deelfonds sociaal domein komt, naast de algemene uitkering. In dat deelfonds komen drie integratie-uitkeringen voor de taakvelden WMO, jeugdzorg en Participatiewet. Binnen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot. De gelden van het deelfonds mogen niet worden besteed aan de spreekwoordelijke lantaarnpalen. Verantwoording van de besteding van de gelden geschiedt horizontaal, ofwel aan de eigen gemeenteraad. De verticale verantwoording aan de rijksoverheid geschiedt indirect via de Iv3-staten. Risico van overbesteding is voor de gemeenten, onderbesteding kan wèl gevolgen krijgen door opschorting van uitbetaling van het deelfonds. Hier gaat wel een procedure aan vooraf. Zoals het er nu naar uitziet wordt het deelfonds sociaal domein na drie jaar overgeheveld naar de algemene uitkering en dus opgenomen in het reguliere maatstavenstelsel. Jeugdzorg. In de decembercirculaire 2013 is een nieuw budget voor jeugdzorg afgegeven van € 3.377.286, maar heeft nog een informatief karakter. WMO. In de decembercirculaire 2013 stond dat er ‘binnenkort’ een eerste inzicht wordt gegeven in macrobudget WMO en de verdeling per gemeente. Deze informatie is in januari 2014 gepubliceerd. Voor aanvullende AWBZ taken is voor Heemstede een voorlopig indicatief budget afgegeven van € 3.307.932. In de meicirculaire 2014 wordt een meer definitief inzicht in het WMO-budget gegeven. Participatiewet In de meicirculaire 2014 wordt nadere informatie gegeven over het verdeelmodel voor de uitvoering van de nieuwe Participatiewet. 12. Wet HOF In de begroting 2013 is het risico van de invoering van de Wet Hof (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) beschreven. De wet betreft o.a. de regulering van het zgn. EMU-saldo bij centrale overheden. Het EMUsaldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven in één jaar. De uitkomst leidt tot verscherpte begrotingsregels voor gemeenten. De actuele stand van zaken is: Werkelijk voorgedaan risico in 2013. De Eerste Kamer heeft in december 2013 de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) aangenomen. De EMU norm 2014 voor Heemstede is in de septembercirculaire 2013 bepaald op € 1.644.000. Gemeenten worden voor 2014 niet afgerekend op hun individuele norm, maar wordt gekeken naar de collectieve norm voor alle gemeenten. Dreigt de collectieve norm te worden overschreden dan vindt bestuurlijk overleg plaats. Sancties zijn onderdeel van de wet, maar zullen gedurende deze kabinetsperiode niet worden toegepast. In de commissie Middelen van 15 mei 2013 is de nota “De schuldpositie van de gemeente Heemstede” besproken. Een maatregel om de schuldpositie terug te dringen is de rioolinvesteringen in één keer ten laste te brengen van de exploitatie en te dekken uit de rioolheffing. In de raad van 27 juni 2013 is het amendement “kadernota riool variant 3” aangenomen. De raad heeft ingestemd met “het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meer)jarenbegroting 2014-2017, zoals beschreven in de nota schuldpositie van de gemeente Heemstede (nr. 601735) behandeld in de commissie middelen van 15 mei 2013) en waarbij fondsvorming is voltooid in 2023”.


112

Inhoudsopgave 13. Overige risico’s Alle overige risico’s zijn te beperkt van omvang om ze apart te berekenen en toe te lichten. Hiervoor worden 10 risico’s van € 50.000 met een laag risico geraamd. Dit komt neer op € 62.500. Werkelijk voorgedaan risico in 2013. Geen. Samenvatting geïnventariseerde risico’s

nr. onderwerp 1 Garantstelling leningen 2 Algemene uitkering gemeentefonds: herverdeling Algemene uitkering gemeentefonds: aanvullende rijksbezuin. 3 Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening / Paswerk 4 Wet werk en bijstand: inkomensdeel 5 Dividenduitkeringen 6 Renteontwikkeling 7 Niet verhaalbare planschades 8 Investeringsprojecten 9 Veiligheidsregio Kennemerland 10 BTW/BCF-controle 11 Decentralisaties overheidstaken (zie 2) 12 Wet Hof 13 Overige risico's Totaal


113

Risicobedrag Begroot Werkelijk 135.875 0 600.000 0 900.000 1.450.000 137.500 0 0 0 153.200 0 51.000 0 12.500 0 656.000 0 232.125 0 315.500 0 0 0 0 0 62.500 0 3.256.200 1.450.000

Inhoudsopgave

4. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen is belangrijk. Niet alleen omdat het de publieke ruimte betreft en het dus direct invloed heeft op het leef-, woon- en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er veel geld wordt besteed aan het beheer ervan. Landelijk gezien vormen de uitgaven van onderhoud aan kapitaalgoederen zo’n 16% van de totale uitgaven van alle gemeenten. Ten behoeve van de openbare ruimte heeft de gemeente Heemstede een groot aantal kapitaalgoederen in beheer. De kwaliteit en het onderhoudsniveau zijn bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. De risico’s zijn groot vanwege het groot financieel beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd. Zo beschikt Heemstede onder meer over:  1.193.000 m² verharde wegen, fietsen voetpaden  10.450 straatkolken  4.750 lantaarnpalen  1.000 verkeersborden  7.000 m² wegbelijning en figuraties  362 afval- en hondenpoepbakken  160.000 m² watergangen  30.000 m1 beschoeiing

       

20.335 m1 drainage 300.000 m² gras 126.000 m² heesters 6.700 m1 hagen 11.254 bomen in openbaar groen 76 ha wandelbos 10 ha begraafplaats 1 107.500 m riolering

Voor de uitvoering van het werk is het volgende voertuigenpark beschikbaar:  2 Renaults Traffic 3-persoons, open laadbak;  2 aanhangers klein voor trekkers;  1 Renault Traffic 3-persoons, gesloten  aanhanger groot; bestelbus;  aanhanger middel;  3 Iveco’s 3-persoons, open laadbak met  aanhanger klein; hydraulische kraan op aardgas;  signaalwagen, aanhanger;  Fiat Doblo, bode-auto op aardgas;  aanhanger markt;  1 Volkswagen Transporter, bestelauto niet  aanhanger met hogedrukunit; ingericht;  aanhanger met ontstoppingsunit (vervanging  2 Peugeots Partner; gepland in 2013);  Kubota grafdelver;  aanhanger watergeeftank;  New Holland trekker begraafplaats;  maaimachine Husqvarna.  New Holland trekker wandelbos; Daarnaast heeft de gemeente Heemstede een groot aantal gebouwen in eigendom, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. De belangrijkste zijn:  Raadhuis, waarin het bestuurlijk en ambtelijk apparaat is gehuisvest  twee gymnastieklokalen  Hildebrandhuis  voormalige Bronstee-mavo  gemeentelijk sportcentrum Groenendaal  brandweerkazerne  gemeentewerf Cruquiusweg  bibliotheek  het Oude Slot  restaurant Landgoed Groenendaal  3 peuterspeelzalen  1 kinderdagverblijf  4 centra voor naschoolse opvang  1 brede schoolvoorziening Molenwerfslaan 9  9 woningen (Burg. Van Rappartlaan 4a en 4b, Herenweg 20 en 35, Herfstlaan 1, Molenlaan 4, Nijverheidsweg 3, Overboslaan 26 en Raadhuisplein 25)



diverse accommodaties in Groenendaal, de kinderboerderij en de begraafplaats

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

114

Inhoudsopgave Er zijn diverse meerjaren onderhoudsplannen ontwikkeld, te weten:  Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP+) 2011-2015;  Meerjaren Onderhoudsraming Woningen en Gebouwen 2010-2019;  Baggerplan 2003-2012;  Groenstructuurvisie 2004-2023;  Meerjaren Onderhoudsraming Wegen 2007-2021.  Meerjaren Onderhoudsbegroting Sportcentrum Groenendaal 2009-2023 Hierna wordt, voor zover van toepassing, aangegeven wat de stand van zaken is en welke risico’s zich zouden kunnen voordoen. Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen Voor het klein en groot onderhoud van de wegen is een voorziening wegen ingesteld. De jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde onderhoudskosten voor 15 jaar (2007 - 2021). Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. In het dekkingsplan 2013-2016 is rekening gehouden met een verlaging van de jaarlijkse storting van € 100.000. Bruggen De bruggen zijn geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In 2014 wordt het beheerplan Bruggen geactualiseerd. Oevers In 2014 wordt een beheerplan voor alle oevervoorzieningen opgesteld. Openbare verlichting Jaarlijks wordt er voor renovatie van een deel van de openbare verlichting (2,5% van de masten en 5% van de armaturen wordt jaarlijks vervangen), geld beschikbaar gesteld. In 2013 een beleidsen beheerplan opgesteld voor de openbare verlichting. Watergangen In 2003 is het baggerplan 2003 - 2012 vastgesteld en is gelijktijdig een voorziening gevormd, teneinde grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven voor baggerwerkzaamheden te voorkomen. De uitvoering van de baggerprojecten verloopt volgens planning. In 2014 zal een nieuw baggerplan worden opgesteld voor de periode 2013 - 2022. In het inrichtingsplan voor Meermond is ruimte gereserveerd voor een definitieve plek voor het baggerdepot zodat deze stortlocatie gehandhaafd kan blijven. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties worden over een periode van 15 jaar afgeschreven en vervolgens in de investeringsplanning opgenomen om te worden vervangen. Riolering In 2010 / 2011 is een nieuw VGRP+ opgesteld voor de periode 2011 - 2015. Wagenpark Het wagenpark is op dit moment jong. Het onderhoud aan de auto’s en andere voertuigen wordt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte uitgevoerd. Het wagenpark bestaat uit 10 auto’s, waarvan 5 op aardgas.

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

115

Inhoudsopgave Woningen en gebouwen Het onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen wordt aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning uit 2010 uitgevoerd. De looptijd van het huidige meerjarenonderhoudsplan eindigt in 2019. De onderhoudswerkzaamheden worden conform de doelstelling “sober doch doelmatig” uitgevoerd. Overzicht onderhoudsfonds gemeentelijke woningen en gebouwen Het overzicht 2013 ziet er als volgt uit:

Omschrijving Totalen inclusief urentoerekening bouwkunde Bijdrage verbouwing kantoor begraafplaats krediet 4792 Subtotaal Overheveling vanuit bestemmingsreserve centralisatie huisvesting (voorjaarsnota) Totaal

Storting 2013 Uitgaven Werkelijk 2013 Begroot 479.726 479.726 652.513 6.000 0 0 485.726 479.726 652.513 293.000 778.726

293.000 772.726

0 652.513

Bij de voorjaarsnota 2013 (pag.16) is € 293.000 overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve centralisatie huisvesting naar de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen. De voorziening dekte de onderliggende verplichtingen niet meer volledig, doordat voldaan moest worden aan gewijzigde voorschriften rond brandveiligheid en omdat later gepland onderhoud eerder uitgevoerd diende te worden. Overzicht eigenarenonderhoud sportpark De volgende bedragen worden gestort in een voorziening voor het eigenarenonderhoud bij het sportpark: Product 1520 1520 1520

Omschrijving Sportcentrum (waaronder het zwembad) Sportpark (waaronder de velden) Tennisbanen Totaal

Storting 68.231 59.676 57.500 185.407

Uitgaven 84.588 123.293 33.621 241.502

Groenvoorziening Wandelplaatsen en plantsoenen De huidige groenstructuurvisie beschrijft de uitstraling waar het groen in Heemstede op de groenstructuren aan moet voldoen. Voor de komende jaren is nog een aantal projecten aangegeven die noodzakelijk zijn om deze uitstraling overal te kunnen bereiken. Het onderhouden van de groenvoorzieningen volgens de norm 2 gebeurt voor het grootste deel door derden aan de hand van bestekken. De onderhoudsplannen per wijk zijn via de gemeentelijke website te raadplegen. In 2011 zijn alle bestekken aanbesteed, de maaibestekken in samenwerking met gemeente Bloemendaal. De looptijd van de nieuwe contracten is divers (1-jarige, 2-jarige en 3-jarige contracten). Alle bestekken hebben de optie voor verlenging met telkens 1 jaar tot een duur van maximaal 4 jaar per bestek; dus uiterlijk tot en met 2014. Wandelbos Groenendaal Het onderhoud aan het wandelbos wordt uitgevoerd volgens het ecologisch beheerplan dat hiervoor is opgesteld. Daarnaast geeft de Groenstructuurvisie enkele uitgangspunten aan. Het onderhoud aan de wegen en paden wordt, evenals de zorg voor de Schotse Hooglanders, door de bosmedewerkers zelf uitgevoerd.

Paragraaf 4: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 116

Inhoudsopgave 5. Financieringsparagraaf Inleiding De gemeente is verplicht om volgens een door de raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut. Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat decentrale overheden, die beschikken over overtollige middelen, verplicht zijn deze gelden op een deposito bij de Nederlandse Staat te plaatsen dan wel uit te lenen aan andere decentrale overheden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste € 250.000 buiten de schatkist mag houden. Voor Heemstede gaat het om een bedrag van € 322.000 (0,75% van de omzet van € 43,0 miljoen afgerond). Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een marktconforme rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Een leenfaciliteit is niet aan de orde. Voor decentrale overheden voorzien de publieke sectorbanken (Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank) grotendeels in deze taak. De gemeente Heemstede beschikte in het laatste kwartaal 2013 niet over overtollige middelen. Derhalve zijn in 2013 geen middelen op een deposito bij de Nederlandse Staat geplaatst. Rentetarieven De ontwikkeling van de rentetarieven op de gelden kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd. De gemeente Heemstede heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als gegeven moeten aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Heemstede zich op de visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2013 is gerekend met een rentepercentage van 3% voor een nieuw aan te trekken geldlening die was begroot op € 2.983.000. In verband met het schrappen en doorschuiven van investeringen is in 2013 minder geld geleend dan in eerste instantie was geprognosticeerd. Hierover is reeds gerapporteerd in de Najaarsnota 2013 (blz 13). Hierdoor was het niet nodig om een langlopende geldlening aan te gaan. Er kon worden volstaan met een financiering met (goedkoper) kortlopend geld. Risicobeheer Gemeentegarantie of het verstrekken van geldleningen Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet. Het gaat hierbij om een percentage van de begroting. In 2013 was dit percentage 8,5%, wat neerkomt op een toegestane financiering met kortlopend geld van € 3.655.000 (8,5% van € 43,0 mln). Renterisiconorm Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mag het renterisico uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van de vaste schuld. Omdat deze norm niet overschreden mag worden ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. De berekening van het renterisico:

5: Financieringsparagraaf

117

Inhoudsopgave Aangetrokken geldlening 2013 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Renteherziening gedurende het jaar Leningenbestand per 1 januari 2013 Renterisiconorm (20%)

0 0 2.801.948 0 37.290.132 7.458.026

Renterisiconorm gemeente Heemstede (max.20%)

8%

Heemstede blijft dus binnen de vastgestelde norm. Aangegane langlopende geldleningen De leningenportefeuille vertoont in 2013 het volgende beeld: Leningenbestand 1 januari 2013 Reguliere aflossingen Aangetrokken geldlening 2013 Leningenbestand per 31 december 2013

37.290.132 2.801.948 0 34.488.184

Verstrekte langlopende geldleningen Woningbouw 551.934 71.910 0 480.023

Stand per 1 januari 2013 Reguliere aflossingen Verstrekkingen Stand per 31 december 2013

Liquiditeitenbeheer Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend. Voor overtollige gelden is – in het kader van het schatkistbankieren- een rekening-courant overeenkomst gesloten met het Rijk. Deze gelden worden uitgezet zonder risico voor de gemeente. De gemeente voert een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien debiteurenrisico’s bestaan dan zal daarvoor op basis van een analyse bij de jaarrekening een voorziening worden getroffen. Op de balans is een voorziening getroffen van afgerond € 6.000 voor oninbare vorderingen. Het debiteurenbeheer van de gemeentelijke belastingen vindt plaats door het GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid). Op de balans van de gemeente Heemstede is hiervoor een voorziening opgenomen van € 162.000. Organisatie De bevoegdheid tot het uitzetten en aantrekken van gelden en het doen van betalingen zijn geregeld in het treasurystatuut. Garantstelling Uit de staat F (staat van gewaarborgde geldleningen) blijkt voor welke instellingen de gemeente garant staat uit hoofde van haar publieke taak. De stand per 31 december 2013: - garantstelling publieke taak - achtervang garantstelling WSW (*) Totaal

€ 12,0 miljoen € 68,8 miljoen € 80,8 miljoen

(1) Dit zijn de geldleningen waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico is te verwaarlozen.

5: Financieringsparagraaf

118

Inhoudsopgave 6. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van de programma’s en heeft daarmee niet alleen betrekking op de interne organisatie (het personeel) maar ook op de bestuurlijke organisatie (het gezicht van de gemeente naar de inwoners toe). De bedrijfsvoering dient aan de volgende criteria te voldoen:  Rechtmatigheid: de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving;  Betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken op orde, voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft deze regels;  Transparantie: er wordt inzicht geboden in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen;  Doelmatigheid: zoveel mogelijk resultaat behalen met zo weinig mogelijke middelen;  Doeltreffendheid: de beoogde effecten bereiken;  Responsiviteit: de gemeente anticipeert en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en/of wensen van burgers. Doel Het doel van de bedrijfsvoering is het ondersteunen en faciliteren van de organisatie bij de uitvoering van de programma’s en tevens te voldoen aan de wettelijke regelgeving en informatieplicht (zoals de opvolging van de BBV-voorschriften bij de financiële verslaglegging en de informatieplicht aan het CBS in de vorm van de IV3). Organisatieonderdelen en methodiek De paragraaf bedrijfsvoering bevat de volgende ondersteunende afdelingen: 1) financiën, bouwkunde & facilitaire zaken; 2) informatisering en automatisering 3) personeel & organisatie; 4) algemene & juridische zaken. De kosten van de ondersteunende afdelingen worden verzameld in kostenplaatsen. Waar mogelijk worden de kosten rechtstreeks toegerekend aan externe producten. De niet-rechtstreeks toewijsbare kosten worden deels uitgedrukt in interne producten (zoals reprografie, telefonie, kantoorbenodigdheden, applicaties etc.). Het saldo van deze interne producten en de overige niet-rechtstreeks toewijsbare kosten wordt vervolgens aan de hand van vooraf vastgestelde criteria verdeeld over de overige afdelingen en externe producten van de gemeente. Hiermee wordt bereikt dat inzichtelijk is wat de interne dienstverlening kost en is de lastentoerekening aan de overige afdelingen en de externe producten zo nauwkeurig mogelijk. De indeling volgens het organogram van de gemeente komt niet overeen met de administratieve indeling van de kostenplaatsen. De administratieve indeling is gebaseerd op de doorverdeling van kosten over de producten en afdelingen. De volgende kostenplaatsindeling met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt gehanteerd:  Huisvesting en Bouwkunde (H&B);  Financiën en Facilitaire Zaken (F&F);  Informatisering (I);  Personeel en Organisatie (P&O);  Automatisering (A);  Algemene en Juridische Zaken (AJZ). De kosten van huisvesting worden niet vertaald in een intern product maar direct toegerekend aan alle afdelingen van de gemeente en externe producten. De kosten van het bureau bouwkunde en de afdeling algemene en juridische zaken worden niet nader toegelicht in deze paragraaf bedrijfsvoering omdat deze kosten voornamelijk rechtstreeks worden toegerekend aan externe producten. De kosten worden dus toegelicht bij de externe producten van de afdeling. Salarislasten De salarislasten van de gemeente worden opgenomen in de staat van salarissen en sociale lasten. De toelichting vindt in deze paragraaf plaats.

Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

119

Inhoudsopgave Financiën en Facilitaire zaken Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: • abonnementenbeheer; • postverwerking en distributie; • catering; • materialen en kantoorbenodigdheden; • risicomanagement; • liquiditeitenbeheer. Stand van zaken en activiteiten In 2013 is de inkomende facturenstroom gedigitaliseerd, is de wettelijke regeling SEPA ingevoerd en wordt gewerkt conform het principe van horizontaal toezicht. Digitalisering facturenstroom Medio 2013 is de (inkomende) facturenstroom gedigitaliseerd. Dit betekent dat bij binnenkomst de facturen worden gescand en daarna digitaal worden toegezonden aan de budgetbeheerder. Dit leidt tot de volgende voordelen in de bedrijfsvoering: • Beter grip op en inzicht in lopende uitgaven (ten behoeve van de liquiditeitsprognose en voldoen aan de gestelde betalingsvoorwaarden); • Meer en actueler inzicht in de budgetten voor budgethouders en -beheerders; • Minder tijd nodig bij het opstellen van gegevens voor derden (belastingdienst, accountant, provincie etc.) omdat de facturen niet meer fysiek opgezocht hoeven te worden maar door “een druk op de knop” zichtbaar kunnen worden gemaakt. Eind 2013 is gestart met het testen van het “intelligent” inscannen van de facturen bij de financiële administratie. Dit betekent dat de factuurgegevens automatisch worden ingelezen in het boekhoudsysteem. De doelstelling is dit onderdeel in 2014 te implementeren. SEPA. De bedoeling was dat vanaf 1 februari 2014 alle betalingen en overboekingen in Nederland aan de regels van SEPA zouden voldoen. Landelijk is besloten tot de invoering van een extra overgangsperiode van 6 maanden voor bedrijven in de eurozone. De datum van 1 februari 2014 blijft de formele invoerdatum. SEPA (Single Euro Payments Area) is de gezamelijke betaalmarkt waarin geen onderscheid meer bestaat tussen binnenlandse overboekingen en overboekingen in euro’s naar andere SEPA-landen.Om binnen SEPA uniforme eurobetalingen te kunnen verwerken, zijn IBAN (International Bank Account Number) rekeningnummers nodig die wereldwijd uniek zijn. Een IBAN nummer bevat alle informatie die aangeeft in welk land en bij welke bank het rekeningnummer thuishoort. De gemeente Heemstede is inmiddels (voor 1 februari 2014) volledig “SEPA-proof”. Horizontaal toezicht. In de uitvoering van haar taken en bij de bedrijfsvoering heeft de gemeente op verschillende momenten te maken met de belastingdienst. Bijvoorbeeld bij de loonheffing en het BTW-compensatiefonds. In 2013 is conform het principe van horizontaal toezicht gewerkt (in september 2012 het is convenant gesloten). Bij horizontaal toezicht ligt de nadruk op samenwerking en wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichtige. Horizontaal toezicht biedt voor beide partijen voordelen maar stelt wel een aantal randvoorwaarden die op orde moeten zijn.

Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering 120

Inhoudsopgave Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Lasten, uitgesplitst per product 2101 Abonnementenbeheer

117

106

120

2102

290

280

282

124 314 80 5.156 6.081

117 306 89 5.041 5.939

127 312 65 4.922 5.828

0 0 4 0 0 5.241 5.245

0 0 4 20 33 5.036 5.093

0 0 6 20 33 4.921 4.980

-836

-846

-848

realisatie

begroot

realisatie

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

Abonnementenbeheer Risicomanagement Overige producten

-117 -80 -639

-106 -56 -684

-120 -32 -696

-14 24 -12

Saldo Financiën en Facilitair

-836

-846

-848

-2

Postverwerking en distributie

2104 Catering 2106 Materialen/Kantoorbenodigdheden 2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer Totale lasten Baten, uitgesplitst per product 2101 Abonnementenbeheer 2102 Postverwerking en distributie 2104 Catering 2106 Materialen/Kantoorbenodigdheden 2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer Totale baten Saldo kostenplaats Financiën en Facilitair

Financiële toelichting op productniveau Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product toegelicht.

Omschrijving 2101 2203

verschil

2101 Abonnementenbeheer: nadeel € 14.000 In 2013 hebben diverse opschoonacties plaatsgevonden waarbij kritisch naar de abonnementen is gekeken. Een aantal abonnementen kon op basis van het contract niet direct opgezegd worden waardoor de kostenbesparing eerst in 2014 zal blijken. De overschrijding 2013 is daarmee eenmalig. 2203 Risicomanagement: voordeel € 24.000 In 2013 is er een taxatieronde begroot ad € 20.000 als basis voor de in 2014 aan te besteden branden opstalverzekering. Omdat er aanbestedingsvoordelen te behalen zijn als de taxatie gecombineerd wordt met de aanbesteding van de verzekering is besloten in 2013 geen taxatie uit te voeren maar dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat er een voordeel ad € 20.000. Daarnaast is er € 7.000 minder aan eigen risico uitgekeerd dan geraamd. Voorstellen resultaatbestemming in deze kostenplaats Taxatie branden opstalverzekering 20.000


121

Inhoudsopgave Informatisering Interne producten  archief  applicaties  informatievoorziening Het product archief betreft het papieren archief waarin alle te bewaren stukken worden opgeslagen. Dit betreft de opslag van lopende dossiers en tijdelijk te bewaren dossiers in de speciale opslag op het Raadhuis maar ook de langdurige opslag bij het Noord-Hollands archief. Het product applicaties staat voor alle taakspecifieke ondersteunende software, zoals de applicatie om de Gemeentelijke Basis Administratie van Burgerzaken bij te houden, of de applicatie waarin de bouwaanvragen en vergunningen worden bijgehouden. Het product informatievoorziening betreft de onderdelen die vooral om de inhoudelijke informatie gaan zoals het afnemen van inhoudelijke gegevens van het kadaster en andere geografische informatie, maar ook de verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening wat ook veelal om uitwisselen van informatie tussen burger en gemeente gaat. Stand van zaken en activiteiten Zaakgericht werken In 2013 zijn diverse werkzaamheden op een “zaakgerichte wijze” ingericht (zoals bijvoorbeeld aanvraag afschrift burgerlijke stand, verhzuizing en wijziging naamgebruik). Een belangrijk onderdeel is het beheer en de registratie van de contracten. Deze registratie is op een zaakgerichte wijze opgezet en voor het grootste deel gevuld met de huidige lopende contracten. Het accent bij zaakgericht werken ligt op resultaat en doorlooptijd. Basisgegevens Grootschalige Topografie (BGT) In 2013 zijn er verbeterprojecten geweest om de kwaliteit van de geografische gegevens te verhogen. Nu worden voor de kwaliteit nog de normen van de Grootschalige Basiskaart Noord-Holland (GBKN) aangehouden. Dit betreft zowel de gegevens over wegen als ook de Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG). De eerste stap van het invoeringsproject BGT is uitgevoerd. Er is een projectgroep gestart bestaande uit medewerkers van Bloemendaal en Heemstede. De eerste opdracht van deze projectgroep bestaat uit het bepalen van de kwaliteit van de gegevens. Aan de hand van deze norm wordt daarna bepaald wat er aan de kwaliteit van de gegevens nog gedaan moet worden. Invoeren onderdelen i-NUP In het kader van het verder uitvoeren en implementeren van de i-NUP onderdelen is in 2013 aangesloten op Digi-Koppeling. Dit is de nieuwe elektronische weg waarlangs overheidsinstanties berichten met elkaar gaan uitwisselen. Aansluiten op Nieuw Handels Register In het hele stelsel van basisregistraties hoort ook het Nieuw Handels Register te worden opgenomen. Hierin zijn alle basisgegevens van de bedrijven in Nederland opgeslagen. Deze registratie is de verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel. De overheid moet de gegevens verplicht gaan gebruiken. De gegevens moeten gekoppeld worden aan diverse applicaties zodat deze automatisch juist worden gebruikt. De verplichte invoeringsdatum is opgeschoven naar 2014 door technische problemen bij de Kamer van Koophandel. Besloten is hierom dit project bij de gemeente Heemstede ook op te schuiven naar 2014. Digitale bouwdossiers op Internet In 2013 zijn alle bouwdossiers beschikbaar gekomen op Internet. In de bouwdossiers op Internet zijn alleen alle stukken met tekeningen waar geen privacy gevoelige informatie op staat opgenomen. Digitaal werken met behulp van Webdav In 2013 is de Raad gestart met digitaal vergaderen, hiervoor is een webdav-server geïnstalleerd en ingericht zodat het digitaal vergaderen van de raad ondersteund kan worden. De ambtelijke organisatie kan ook gebruik maken van digitale mappen die via internet beschikbaar zijn, dit is een verdere ondersteuning en impuls van het digitaal werken.


122

Inhoudsopgave Open data beschikbaar In 2013 is gestart met het beschikbaar stellen van open data van diverse registraties via het internet. Er is aangesloten bij de officiële website van open data, hierop is te vinden welke data beschikbaar is van welke overheidsinstantie en in welk formaat. Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Lasten, uitgesplitst per product 2100 Archief

188

148

140

2411

624

618

617

397 1.209

400 1.166

386 1.143

0 43 26 69

0 41 0 41

0 41 0 41

-1.140

-1.125

-1.102

Applicaties

2412 Informatievoorziening Totale lasten Baten, uitgesplitst per product 2100 Archief 2411 Applicaties 2412 Informatievoorziening Totale baten Saldo kostenplaats Informatisering


Omschrijving 2412

Informatievoorziening Overige producten

Saldo Informatisering

realisatie

begroot

realisatie

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

verschil

-371 -769

-400 -725

-386 -716

14 9

-1.140

-1.125

-1.102

23

2412 Informatievoorziening: voordeel € 14.000 In 2013 zijn er geen oblieke foto’s gemaakt hetgeen een voordeel ad € 4.000 oplevert. Daarnaast is het onderhoud € 10.000 lager uitgevallen dan geraamd. Er is een verschuiving met product 2410 infrastructuur waar eenzelfde bedrag op onderhoud tekort is (kostenplaats automatisering).


123

Inhoudsopgave Personeel en Organisatie Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten:  werving en selectie  vorming en opleiding  arbeidsvoorwaarden  bedrijfsgeneeskundige en Arbozorg  ondernemingsraad en GO Werkelijk 2012 Aantal vacatures Opleidingskosten in % van de loonsom Ziekteverzuim incl. langdurig, excl. Zwangerschap Aantal formatieplaatsen per 31/12 (excl. B&W) Aantal personeelsleden per 31/12 (excl. B&W)

6 1,8% 3,4% 164,5 188

Begroting 2013 12 1,7% 3,9% 163,5 190

Werkelijk 2013 6 1,5% 3,1% 161,32 184

Toelichting bij veranderingen in de prestaties/kengetallen Aantal vacatures Net als in 2012 is het aantal vacatures beduidend minder dan geprognosticeerd. Dit past in het landelijke beeld : de gemeentelijke arbeidsmarkt zit op slot. Vanwege de economische omstandigheden bewegen mensen niet of nauwelijks en wanneer vacatures ontstaan, worden zij veelal benut om te bezuinigingen. Een neveneffect is dat landelijk gezien het personeelsbestand sterk aan het vergrijzen is. Het aandeel medewerkers tot 35 jaar is vorig jaar met 22% afgenomen. Van het totale personeelsbestand is slechts 1% 25 jaar of jonger (AenO-fonds Gemeentelijke Personeelsmonitor 2012). Deze trends zijn ook voor Heemstede van toepassing. Opleidingsbudget De lage instroom heeft ook een verminderde opleidingsbehoefte tot gevolg. In de najaarsnota is daarom het opleidingsbudget met € 25.000,- verlaagd. Aantal formatieplaatsen en personeelsleden Vanwege de bezuinigingstaakstelling zijn vergeleken met 2012 vooral door verdere efficiency, ruim twee formatieplaatsen vervallen. Ook is 1 formatieplaats omgezet in budget ten behoeve van het vergroten van onze flexibele schil om daarmee onze wendbaarheid met de inzet van personeel te vergroten. Ziekteverzuim De aandacht voor preventie lijkt zich te bestendigen in de resultaten van ons beleid met wederom een verzuimpercentage van rond de 3%. Activiteiten Personeel en Organisatie in 2013 In 2013 zijn de verkenningen naar de mogelijkheden van samenwerking met Bloemendaal op het gebied van bedrijfsvoering voor P&O een belangrijk thema geweest. Vanwege de facilitering van dit proces als geheel, maar ook omdat P&O zelf onderwerp van verkenning was. Deze verkenning heeft onder andere als uitkomst gehad dat er de intentie is om per 1 januari 2015 over te gaan naar het Bloemendaals salarissysteem en ook de teams salarisadministratie van beide gemeenten te gaan samenvoegen. Voor betreft de organisatieontwikkeling is ingezet op een organisatiebrede orientatie op de veranderende rol van de gemeente en de consequenties daarvan voor de ambtelijke organisatie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het najaar in de nota ‘strategievorming gemeente Heemstede 2014 – 2016 / loslaten waar het kan, duidelijk zijn waar het moet’. In deze nota zijn speerpunten voor verandering benoemd die de komende jaren concrete invulling moeten krijgen. Andere ‘wapenfeiten’ die het vermelden waard zijn:  De uitvoering van een Medewerker Tevredenheids Onderzoek (samen ingekocht met Bloemendaal) aan de hand van een 2-tal interactieve bijeenkomsten waarin met behulp van stemkastjes de tevredenheid is gepeild. De resultaten waren direct ter plekke bekend zijn ook direct vertaald in geprioriteerde verbeteracties. 75% medewerkers heeft deelgenomen. In het algemeen kent de gemeente Heemstede een gemiddelde tot op onderdelen hoge tevredenheid. De tevredenheid van de medewerkers en hun bovengemiddelde loyaliteit vormen een solide basis.  De ontwikkeling van een Heemsteedse visie op projectmatig werken (samen met de afdeling communicatie) die nu vertaald wordt in een organisatiebrede training. Deze moet de samenwerking, communicatie en het integraal werken verder versterken. Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

124

Inhoudsopgave  

Een 3-tal themaweken rondom gezondheid, mobiliteit en leren van elkaar. Met de inhuizing van stichting RIJK doet P&O ook hun salarisadministratie. Dit is binnen de bestaande formatie gerealiseerd.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 2302 Werving en selectie 2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg 2309 OR en georganiseerd overleg Totale lasten Baten, uitgesplitst per product 2302 Werving en selectie 2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg 2309 OR en georganiseerd overleg Totale baten Saldo kostenplaats Personeel en Organisatie

Begroting 2013

Rekening 2013

3 161 133

83 190 192

32 204 177

119 37 453

84 39 588

83 46 542

59 5 0 29 0 93

0 0 0 0 0 0

54 3 0 0 0 57

-360

-588

-485


Omschrijving 2302 2303 2304

Werving en selectie Vorming en opleiding Arbeidsvoorwaarden Overige producten

Saldo Personeel en Organisatie

realisatie

begroot

realisatie

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

verschil

56 -156 -133 -127

-83 -190 -192 -123

22 -201 -177 -129

105 -11 15 6

-360

-588

-485

115

2302 Werving en selectie: voordeel € 105.000 In 2013 is er per saldo € 66.000 aan ziektegelden ontvangen. Dit wordt niet begroot zodat dit een voordeel is. Daarnaast is er € 27.000 minder besteed aan werving en selectie. De vacaturepot start met een begrote beginstand van € 13.000 maar omdat de kosten op de afdelingen zelf verantwoord worden vormt dit ook een voordeel op dit product. De vacaturepot en de ontvangen ziektegelden worden meegenomen in de analyse van de salarislasten. 2303 Vorming en opleiding: nadeel € 11.000 De inschatting bij de najaarsnota dat het opleidingsbudget eenmalig met € 25.000 extra verlaagd kon worden is achteraf door onverwachte incidentele uitgaven voor trainingen en cursussen niet gehaald. Hierdoor is er een overschrijding ad € 11.000 op dit budget ontstaan. 2304 Arbeidsvoorwaarden: voordeel € 15.000 Op deze post wordt de bijdrage aan de zorgverzekering voor medewerkers die bij het IZA of Zilveren Kruis Achmea verzekerd zijn begroot. De kosten worden echter op de afdelingen geboekt. Hierdoor ontstaat een voordeel ad € 35.000 op dit product. Dit bedrag wordt betrokken bij de analyse van de salarislasten. Daartegenover staat de arbeidsknelpuntenpot. Deze is in 2013 met € 24.000 overschreden en vormt daarmee een nadeel op dit product. Dit nadeel wordt gedekt uit de salarisbegroting en wordt daarmee eveneens betrokken in de analyse van de salarislasten. Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

125

Inhoudsopgave Automatisering Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten:  reprografie  infrastructuur Het product reprografie staat voor de vermenigvuldiging van boeken, archiefstukken en alle documenten. Hieronder vallen alle multifunctionals en kopieerapparaten (zowel huur als onderdelen). De verbruikskosten (papier, nietjes etc.) vallen onder het product materialen en kantoorbenodigdheden met uitzondering van die kosten die in de huur van de apparatuur worden verrekend (toner). Het product infrastructuur staat voor de gehele basis aan ICT-middelen die nodig is om de verdere diensten en applicaties te voorzien. Hieronder vallen het fysieke datanetwerk met alle toebehoren, bekabeling, patchkasten, routers e.d. Maar ook alle benodigde hardware, zowel de servers als de diverse hardware op de werkplekken inclusief printers e.d. Daarnaast de algemene software die nodig is voor deze basisinfrastructuur zoals de besturingssystemen, beveiligingssoftware, anti-virus software en de door iedereen gebruikte kantoorautomatiseringsapplicaties. Stand van zaken en activiteiten Prestaties/kengetallen

Aantal computer werkplekken Aantal ingeschreven gebruikers per 31 juli

Werkelijk Begroting Werkelijk 2012 2013 2013 171 170 176 250 250 308

Computerwerkplekken In 2013 is Stichting Rijk in het Raadhuis van Heemstede gehuisvest. Dit betekent dat er structureel zo’n 6 medewerkers in het flexkantoor bijkomen. Gezien de huidige druk op de flexplekken op de drukke dagen zijn er 6 extra flexplekken gerealiseerd op projecttafels. Ingeschreven gebruikers Door de komst van Stichting Rijk is het aantal ingeschreven gebruikers omhoog gegaan, dit betreft alle medewerkers van Stichting Rijk aangezien naast de vaste medewerkers de andere medewerkers incidenteel ook in Heemstede werkzaamheden verrichten. Daarnaast zijn er in 2013 stagiaires en tijdelijke inhuurkrachten geweest als gebruikers op het netwerk. Vervangen deel basisinfrastructuur ICT In 2013 is een deel van de basisinfrastructuur vernieuwd, dit betrof de onderdelen voor de voorkant van de gebruikersomgeving: de software voor de Citrix-omgeving en de vernieuwing van de licenties voor Microsoft Office. Vervanging Telefonie In 2013 is de nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd en in gebruik genomen. Het ging hierbij om een nieuwe telefooncentrale, een vaste verbinding met het telefoonnet en om alle mobiele abonnementen. Vervangen presentatiemateriaal vergaderruimten In 5 van de vergaderruimtes zijn de beamers en de projectieschermen vervangen door grote beeldschermen. Wat betreft kosten waren grote beeldschermen zeker niet duurder dan een vervanging met beamers. De grote voordelen van schermen zijn dat ze licht geven dus altijd voldoende helder zijn, de kleuren altijd optimaal zijn en de schermen beter met verschillende resoluties om kunnen gaan.


126

Inhoudsopgave Wat heeft het gekost? Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Productnummer en -omschrijving

Rekening 2012

Lasten, uitgesplitst per product 2103 Reprografie 2410

Infrastructuur

Totale lasten Baten, uitgesplitst per product 2103 Reprografie 2410 Infrastructuur Totale baten Saldo kostenplaats automatisering

Begroting 2013

Rekening 2013

139

132

129

884

832

854

1.023

964

983

0 3 3

0 0 0

0 3 3

-1.020

-964

-980


Omschrijving 2410

Infrastructuur Overige producten

Saldo automatisering

realisatie

begroot

realisatie

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2013

verschil

-881 -139

-832 -132

-851 -129

-19 3

-1.020

-964

-980

-16

2410 Infrastructuur: nadeel € 19.000 De telefoniekosten laten een nadeel zien van per saldo € 8.000. Een deel hiervan is ontstaan door dubbeling van apparatuur die nodig was bij de overgang naar de nieuwe telefonie maar een deel hiervan is structureel van aard. Bij de kadernota 2014 zal hierop worden teruggekomen. Daarnaast is er een verschuiving met product 2412 informatievoorziening waar € 10.000 op onderhoud over is (kostenplaats Informatisering). Dit bedrag is op dit product tekort en vormt daarmee een nadeel. Salarissen en sociale lasten Totaal begroot (staat B) huidig personeel Werkelijke uitgaven (staat B) huidig personeel

10.935.805 10.711.755 224.050

Correcties: 1. Voordeel op de postjongens dient ter dekkening van de frankeerkosten 2. Ziektekostenuitkering 3. Vacaturepot (inhuur) 4. Knelpuntenpot personeel 5. Saldo arbeidsvoorwaarden

- 21.100 53.500 - 192.800 - 25.000 - 8.000 - 193.400 30.650

Voordelig resultaat op salarislasten

Toelichting correcties: 1. Als de postjongen niet ingezet worden, wordt de post verstuurd via paswerk of de KPN. Het voordeel bij de postjongens dient daarom ter dekking van het tekort op de frankeerkosten. Daarom wordt het voordeel uit de salarissen gehaald; 2. De ziektekostenuitkering wordt niet begroot en is een voordeel op de salarislasten; 3. De vacaturepot geeft de externe inhuur weer en wordt gedekt uit het totale voordeel op de salarislasten; 4. De detachering van een personeelslid is omgezet in een vast dienstverband waarmee de lasten uit de salarisbegroting van Heemstede verdwijnen. Hiervoor is een eenmalige uitgave gedaan die ten laste is gebracht van de knelpuntenpot. In verband met de relatie met de personeelsbegroting wordt deze eenmalige uitgave betrokken bij de salarisbegroting 2013; 5. Op de salarisvoorwaarden in totaal is een eenmalig nadeel ad € 8.000 ontstaan dat betrokken wordt bij de salarisbegroting. Paragraaf 6: Paragraaf bedrijfsvoering

127

Inhoudsopgave

7. Paragraaf verbonden partijen Inleiding In deze paragraaf wordt uiteengezet waar het om gaat bij verbonden partijen. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Het gaat dan om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij mede verhaald kunnen worden op de gemeente. Het is niet de bedoeling om te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is, maar alleen indien er zoals hiervoor is aangegeven, sprake is van een bestuurlijk en significant financieel belang. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op betreffende terreinen uit voor de gemeente. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd.

Overzicht verbonden partijen De gemeente Heemstede heeft thans met 5 verbonden partijen een relatie. De belangrijkste verbonden partijen zijn: a. vennootschappen Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Eneco Energie N.V. De Meerlanden N.V.

financiële instelling nutsbedrijf afvalinzameling en -verwerking

b. gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland

regionale en lokale brandweer, centrale post ambulancevervoer en gemeenschappelijke gezondheidsdienst werkvoorzieningschap

Paswerk

In het overzicht in het vervolg van deze paragraaf wordt per verbonden partij nader inzicht verschaft in de bestuurlijke en financiële belangen die de gemeente Heemstede daarbij heeft. Naast de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen is er ook een samenwerkingsverband waarbij de gemeente Heemstede fungeert als centrumgemeente, te weten de intergemeentelijke samenwerking Sociale Zaken. Dit is een zogenaamde ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling en is niet meegenomen in het vervolg van deze paragraaf omdat deze worden gezien als een onderdeel van de Heemsteedse gemeentelijke organisatie. Wel wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de intergemeentelijke samenwerking belastingen waarbij de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente fungeert. Ook dit is een ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling met dien verstande dat deze niet tot de Heemsteedse organisatie behoort. Daarom is in deze paragraaf wel aandacht geschonken aan dit samenwerkingsverband. Voorts wordt ook in deze paragraaf aandacht geschonken aan het inkoopbureau, stichting RIJK (regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland) die in 2009 van start gegaan is.

Paragraaf 7: Paragraaf verbonden partijen 128

Inhoudsopgave Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag NV

Activiteiten

Levering van financiële diensten

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede bezit 122.421 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk

Bestuurlijk belang

Stemrecht via algemene vergadering aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen netto jaarresultaat (2012) dividenduitkering per aandeel (2012) resultaat (2013) netto dividend 2013 begroot op

1/1/2013 31/12/2013 € 2.752 miljoen € 3.430.miljoen € 139.443 miljoen € 127.753 miljoen € 332 mln netto winst na belastingen € 1,49 € 283 mln netto winst na belastingen € 182.400 (te ontvangen in 2014)

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Eneco Energie Rotterdam NV

Activiteiten

Levering van energie


De gemeente Heemstede bezit 44.795 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk Dit betreft 0,9% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van de Stadt is namens de Noord-Hollandse (Eneco) aandeelhoudende gemeenten, vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie 1/1/2013 31/12/2013 € 4.447 miljoen. € 4.593 miljoen € 4.357 miljoen € 4.610 miljoen € 233 miljoen € 116,5 mln (€ 1.049.995 voor Heemstede) € 23,44 (incl.terugontvangen dividendbelasting) Het resultaat 2013 bedraagt 242 miljoen. € 1.050.000 (te ontvangen in 2014)

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen netto-jaarresultaat (2012) dividend/winstuitkering (2012) - dividenduitkering per aandeel (2012) resultaat (2013) dividenduitkering 2013 begroot op



Meerlanden Rijsenhout NV

Activiteiten

Afvalinzameling en –verwerking


De gemeente Heemstede bezit 24.580 aandelen met een nominale waarde van € 45,38 per stuk

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen jaarresultaat (2012) dividenduitkering per aandeel (2012) resultaat (2013) dividenduitkering 2013 begroot op

1/1/2013 31/12/2013 € 20.747.000 n.n.b. € 37.034.000 n.n.b. € 2.242.000 € 4,60 (€ 113.000 voor Heemstede, ontvangen in 2013) In het jaarverslag 2012 wordt de verwachting uitgesproken dat de winst over 2013 gelijk zal zijn aan die over 2012 € 110.000 (te ontvangen in 2014)


Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Haarlem Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Brandweer, ambulancedienst en gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)


De gemeente Heemstede participeert voor 5% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Burgemeester Heeremans is lid van het Algemeen Bestuur.

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen jaarresultaat (2013) Bijdrage 2013 aandeel Heemstede in resultaat resultaat (2014) bijdrage VRK voor 2014 begroot op:

1/1/2013 31/12/2013 € 3.320 mln. € 3.564.mln. € 31.089 mln. € 39.004 mln. € 451.000 voordelig € 1.711.000 (excl. doorgeschoven BTW) 5% (op basis inwoneraantallen) Nihil € 1.707.000



Paswerk Cruquius Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Sociale werkvoorziening


De gemeente Heemstede participeert voor circa 9% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van het dagelijks bestuur en de raadsleden Heeremans en Leenders zijn lid van het algemeen bestuur.

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen

1/1/2013 € 5.928.673 € 10.478.332

jaarresultaat (2012)

Voordelig € 63.975.Dit voordelig resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen geen Naar verwachting een licht positief resultaat. € 11.000 bestuurs- en secretariaatskosten € 55.000 bijdrage in nadelig exploitatieresultaat 2013

aandeel Heemstede in resultaat (2012) verwacht resultaat (2013) bijdrage Paswerk voor 2013 begroot op

31/12/2013 n.n.b. n.n.b.


Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Bennebroek (gemeente Bloemendaal) Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. ‘lichte’ regeling)

Activiteiten

Belastingheffing en -inning


De gemeente Heemstede participeert voor circa 33% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Wethouder Kuiper is lid van het portefeuillehoudersoverleg belastingen.

Kerncijfers verbonden partij bijdrage GBKZ 2013

(in EUR) € 691.462


Inhoudsopgave


Stichting Rijk (inkoopsamenwerking) Heemstede (gemeente Heemstede) Stichting

Activiteiten

Inkoopsamenwerking


De gemeente Heemstede participeert voor circa 10% in deze stichting. Daarnaast is stg. Rijk gehuisvest binnen de gemeente Heemstede en maakt zij gebruik van de huisvesting, faciliteiten en ondersteuning van Heemstede. Hiervoor draagt zij voor circa € 55.000 per jaar bij.

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretaris van Heemstede, W. van den Berg, is voorzitter van het bestuur.

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen vreemd vermogen

1/1/2013 € 273.970 € 189.065

bijdrage 2013

€ 178.513 (waarvan € 20.000 gefactureerd aan Haarlemmerliede; netto dus € 158.513)


31/12/2013 (concept jaarwerk) € 405.848 € 175.722

Inhoudsopgave

8. Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft vergaande raakvlakken met de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en kan daarom grote financiële risico’s voor de financiële positie van de gemeente met zich meebrengen. Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In dat geval stelt de gemeente de planologische grenzen vast van de ontwikkelingsmogelijkheden. Projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers zijn gebonden aan de planologische grenzen die worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De artikel 19-procedure is per 1 juli 2008 uit de wet geschrapt en opgevolgd door eerst het projectbesluit en na de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 door de zogenaamde omgevingsvergunning. Conform ingezet beleid is er naar gestreefd in 2013 alle bestemmingsplannen te actualiseren. Dat is gelukt. Heemstede kent geen grote uitbreidingslocaties. Het grondbeleid is dan ook in hoofdzaak faciliterend. De uitvoering van de diverse projecten wordt overgelaten aan private partijen, zodat de financiële risico's voor de gemeente beperkt blijven. Via het bestemmingsplan behoudt de gemeente de regie voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling stevig in handen. Huidige stand van zaken In 2013 waren de volgende projecten nog in uitvoering waarbij de gemeente faciliterend heeft opgetreden:  woningbouw bij Spaarne Ziekenhuis (bouw 41 grondgebonden woningen eventueel met herontwikkeling);  bouw toren 3 bij Spaarne Ziekenhuis (Aurora);  ontwikkeling Hartekamp (start tijdelijke bebouwing is gerealiseerd, sloop en nieuwbouw middengebied is gestart);  bouw 22 woningen terrein Van Lent (bouw 6 woningen gerealiseerd, start bouw overige woningen onbekend);  bouw 43 woningen locatie voormalige verpleegstersflat aan de Johan Wagenaarlaan (bouw start in 4e kwartaal 2012, oplevering in 2014);  bouw 95 woningen Slottuin (vergunning is verleend, ontwikkelaar neemt in 2014 besluit over herontwikkeling). Risico’s Bij grondexploitatie kunnen de risico’s financieel en in het verlengde daarvan politiek van aard zijn. Uitgangspunt bij projectontwikkeling is dat de kosten uiteindelijk door de grondexploitatie worden gedragen. Dat daarin financiële tegenslagen kunnen voorkomen is evident. Kosten kunnen onvoldoende begroot zijn, rentes kunnen tegenvallen en de opbrengsten kunnen ook weer tegenvallen. In alle projecten wordt geprobeerd deze risico’s tijdig te ondervangen en adequate maatregelen te nemen als dat nodig is. In de ruimtelijke ordening is het altijd een bestendig gebruik geweest dat gemeenten de kosten van eventuele planschade doorberekenen aan de projectontwikkelaars. De wet maakt het uitdrukkelijk planschadeovereenkomsten aan te gaan, wat consequent wordt toegepast.

Paragraaf 8: Paragraaf grondbeleid

133

Inhoudsopgave

9. Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 1. Publieke dienstverlening Heemstede wil zich onderscheiden als een organisatie met een excellente dienstverlening voor inwoners, bedrijven en organisaties. Als leidraad geldt het organisatiebrede dienstverleningsconcept “Denken als de klant” met als belangrijkste uitgangspunten: klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. Belangrijk is dat medewerkers betrokken zijn en handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid. En niet primair in regels denken, maar in oplossingen. 1.1.Publieksbalie De publieksbalie handelt de contacten met de burger via alle kanalen (fysiek, telefonisch, post of digitaal) zoveel mogelijk direct af. Ook wordt van hieruit het “Meldpunt Overlast” (voor gevaar en schade op straat en overlast) en de registratie van gevonden voorwerpen gecoördineerd. Heemstede volgt op hoofdlijnen het landelijke dienstverleningsconcept “Overheid heeft Antwoord©”, waarbij burgers bij de publieksbalie terecht kunnen voor 80% van hun vragen en correct doorverwezen worden naar andere overheden. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website. De dienstverlening die inhoudelijk diepgaande specialistische kennis vereist wordt door de backoffices geleverd. Indien de klant een meervoudige vraag heeft waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn, dan neemt de afdeling die de grootste bijdrage levert de regiefunctie op zich, zodat de klant één aanspreekpunt heeft (zaakgericht, zie ook 1.3). 1.2. Laagdrempelige toegang tot dienstverlening De doelgroepen van de gemeente moeten via alle relevante kanalen (balie, telefoon, schriftelijk, e-mail, website, smartphones of tablet) een laagdrempelige toegang hebben tot de gemeentelijke dienstverlening. Belangrijk daarbij is dat de burger zelf kan bepalen welk kanaal de voorkeur heeft. Vanuit efficiency oogpunt worden klanten wel gestimuleerd om eerst op de website te kijken (vervolgens kan telefonisch contact opgenomen worden of is men welkom in de publiekshal). Bezuiniging openingstijden: Alle publieksafdelingen zijn gevestigd in de klantvriendelijke publiekshal van het raadhuis. Als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen zijn in 2013 de openingstijden verminderd en kan er in de middag niet meer vrij ingelopen worden. In de ochtend (en donderdagavond) kunnen burgers vrij inlopen, in de middag werkt de gemeente echter alleen nog op afspraak (maar spoedgevallen worden ook altijd zonder afspraak in de middag geholpen). Afspraken kunnen via de website, telefonisch of aan de balie gemaakt worden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente (benchmark) blijft dat deze bezuiniging wel invloed heeft op de waardering van burgers voor de openingstijden en de hieraan gerelateerde wachttijden. Rapportcijfers Waarstaatjegemeente Waardering openingstijden Waardering wachttijden

2010

2013

gemiddelde benchmark

7,9 8,2

7,3 7,8

7,2 8,1

Heemstede wil de dienstverlening dichtbij de burger vormgeven en zoveel mogelijk uitgaan van de kracht en het eigen netwerk van de burger. Complexe dienstverlening (zorg, ingewikkelde vergunningen, bijstand e.d.) wordt bij voorkeur persoonlijk geleverd, alle andere (standaard) dienstverlening zoveel mogelijk digitaal. De verschillende kanalen ondersteunen elkaar en geven dezelfde informatie, van keukentafel tot website. 1.3. Zaakgericht werken en digitale dienstverlening Het “zaakgericht werken” is een belangrijke ontwikkeling binnen gemeenteland en werd in 2013 verder doorgevoerd om meer grip te krijgen op de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening. Voor alle relevante contacten van de burger met de gemeente wordt een “zaak” gestart, bijvoorbeeld voor vragen, informatieverzoeken, vergunningen, klachten e.d. De gemeentelijke behandelaar houdt centraal de voortgang/status bij, zoals intake - behandeling - levering. Dit vergemakkelijkt de integrale dienstverlening (samenwerking binnen afdelingen en met partners binnen de keten) en geeft intern naar medewerkers en extern naar burgers duidelijk inzicht in welke fase de afhandeling van een product zich bevindt. Zaakgericht werken is ook een vliegwiel om nieuwe digitale producten te ontwikkelen en om werkprocessen te ontdoen van overbodige bureaucratie. Naast de inmiddels gerealiseerde omgevingsvergunning en burgerzakenproducten bevinden nieuwe digitale producten zich in de afrondingsfase, zoals het aanvragen van verschillende vergunningen en subsidieverzoeken. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de hele organisatie (front- en backoffice) via één zaaksysteem zaakgericht te laten werken zodat actuele informatie over klantcontacten voor iedereen direct en op dezelfde wijze beschikbaar is. Paragraaf 9: Publieke dienstverlening & communicatie

134

Inhoudsopgave Mobiele dienstverlening Om ervoor te zorgen dat alle digitale informatie en dienstverlening ook goed raadpleegbaar is via tablets en smartphones, zijn in 2013 alle gemeentelijke websites geschikt gemaakt voor mobiel gebruik en ontwikkeld op basis van een ‘responsive design’ waarbij de layout van de website zich automatisch aanpast aan het formaat van het gebruikte apparaat. Binnenkort geldt dit ook voor alle digitale formulieren. Toegang tot bouwdossiers In 2013 zijn alle digitale bouwdossiers beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website. Hierdoor hebben inwoners, maar bijvoorbeeld ook makelaars en architecten vanuit huis/kantoor gratis online toegang tot bouwtekeningen en hoeven zij niet langer naar het gemeentehuis te komen. Open data Open data zijn openbare gegevens die door overheidsorganisaties vrij beschikbaar gesteld worden en die door derden hergebruikt kunnen worden om online informatieproducten te maken. Een voorbeeld hiervan is de vergunningeninformatie van de gemeente die te raadplegen is via de app “OmgevingsAlert” op smartphones en tablets. In 2013 is een groot aantal nieuwe gegevenssets beschikbaar gemaakt als open data (zoals informatie over monumenten, kunstwerken, zitbanken, wandelroutes e.d.). 1.4. Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP) Het NUP heeft tot doel een betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers te realiseren. Voor gemeenten betekent dit concreet de implementatie van 23 bouwstenen die samen de technische infrastructuur vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering en klantgerichte dienstverlening. Voorbeelden van bouwstenen zijn het telefoonnummer 14+ netnummer, de verschillende basisregistraties (BRP, BAG etc.), de webrichtlijnen en DigiD. Een aantal bouwstenen is inmiddels gerealiseerd. Eind 2015 komt er een audit om te onderzoeken of alle verplichte doelstellingen zijn gehaald. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten) heeft in 2013 geconcludeerd dat Heemstede goed op weg is en op alle onderdelen/bouwstenen een realistische visie heeft hoe de realisatie moet verlopen. 1.5. Klant(tevredenheids)onderzoeken De gemeente doet mee aan de benchmark “Waarstaatjegemeente.nl”. Deze landelijke monitor brengt op basis van marktonderzoek in kaart hoe inwoners oordelen over onder andere hun woonomgeving, veiligheid, burgerparticipatie, vertrouwen in het gemeentebestuur en de dienstverlening. Heemstede neemt om het jaar deel aan dit onderzoek, waarbij in het tussenliggende jaar gewerkt kan worden aan verbeterpunten. In het najaar van 2013 is het onderzoek wederom uitgevoerd. De uitkomsten zijn vanaf februari 2014 beschikbaar en zullen gebruikt worden om eventuele verbeterpunten door te voeren. 2. Communicatie Naast publieke dienstverlening is tevens de communicatie bepalend voor de beeldvorming over de gemeente. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan het communicatieve vermogen van organisaties. Professionele communicatie is een cruciale voorwaarde geworden voor het goed functioneren van de gemeente. 2.1. Kenmerken gemeentelijke communicatie De communicatienota wordt als leidraad gebruikt voor de inzet van communicatie, inspraak en burgerparticipatie. Kenmerken zijn:      

De gemeente communiceert open, helder en met empathie met de Heemsteedse bevolking. Door deze open houding weet de gemeente wat er leeft en welke informatiebehoefte burgers hebben. Duidelijk is waarom en wanneer plannen uitgevoerd worden en wat de impact voor betrokkenen is. Alle openbare informatie is voor iedereen makkelijk en snel toegankelijk. Indien een onderwerp zich in de directe invloedsfeer van een burger afspeelt, is het uitgangspunt dat hij persoonlijk wordt geïnformeerd door de gemeente. Belanghebbenden worden actief betrokken bij het maken van beleid, zodat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben en er optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige ideeën en kennis bij burgers. Het initiatief hiervoor kan vanuit de gemeente komen, maar bij voorkeur ook vanuit de burger zelf.

2.2. Overheidsparticipatie Er spelen veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de rol en het werk dat de gemeente doet. Met als fundamentele trend dat de overheid zich verder terugtrekt en meer als regisseur gaat fungeren die burgers en organisaties bij elkaar brengt en ondersteunt bij het realiseren eigen initiatieven (overheidsparticipatie). Uitgangspunt hierbij is om de kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving optimaal te benutten. Omdat communicatie daarbij een cruciale rol speelt, is het belangrijk de communicatieve vaardigheden van medewerkers op het gebied van regievoering, netwerken en social media te versterken zodat de organisatie Paragraaf 9: Publieke dienstverlening & communicatie

135

Inhoudsopgave meer van buiten naar binnen gaat werken en meer open staat voor initiatieven vanuit de samenleving. Met als doel een sensitief communicerende organisatie die in staat is om verbinding te maken en heldere dialogen te voeren met de Heemsteedse samenleving. In 2013 zijn er inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers om de bewustwording van de nieuwe rol van de overheid te vergroten. Daarnaast zijn verschillende projecten opgestart met inzet van Factor C, een methodiek die tot doel heeft om begrijpelijk beleid te ontwikkelen dat in contact met de omgeving tot stand is gekomen. 2.3. Voorlichting/informatievoorziening 1. Gemeentelijke websites De verschillende gemeentelijke websites zijn belangrijke online platforms voor het geven van informatie en het digitaal leveren van de dienstverlening. Naast de corporate website (www.heemstede.nl) zijn er aparte websites voor arbeidsmarktcommunicatie (www.werkenbijheemstede.nl), de afdeling sociale zaken (www.iasz.nl), belastingen (www.gbkz.nl, beheerd door gemeente Bloemendaal) en het CJG (www.cjgheemstede.nl, beheer door gemeente Haarlem). De door Heemstede ontwikkelde en beheerde websites worden op basis van open source (Typo3) ontwikkeld, zodat functionaliteit hergebruikt kan worden door andere gemeenten. De gemeentelijke website heeft in 2013 officieel het Waarmerk drempelvrij.nl gekregen van de Stichting Accessibility omdat deze voor álle burgers en dus ook voor visueel gehandicapten en laaggeletterden goed toegankelijk is. 2. Nieuwsbrieven/attenderingsservices HeemstedeMail is de gratis online nieuwsservice waarbij abonnees continu per e-mail op de hoogte worden gehouden over onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn, zoals vergunningen, werk aan de weg, raadsinformatie e.d. Ook is het mogelijk een nieuwsbrief te ontvangen over nieuwe vacatures bij de gemeente. De gratis app “OmgevingsAlert” stelt inwoners in staat om binnen een straal rondom hun huis informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen te ontvangen. 3. Social media Ook in 2013 heeft Heemstede intensief gecommuniceerd via de verschillende social media: - Twitter wordt vooral gebruikt voor het geven actuele informatie over Heemstede en het beantwoorden van vragen over onderwerpen die spelen in de gemeente en over de dienstverlening. - Facebook wordt ingezet voor het geven van voorlichting over projecten en evenementen in Heemstede, over het werk dat de gemeente doet en om binding creëren met Heemstede als woongemeente. Een belangrijk doel is de gemeentelijke organisatie een “gezicht naar buiten” te geven en begrip te krijgen voor het werk dat de gemeente in de openbare ruimte uitvoert - Het sociale netwerk LinkedIn dient als discussieplatform waarop aangesloten leden discussies kunnen starten en hun mening kunnen geven over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. - Webcare: in 2013 is er een gemeentebreed “webcareteam” gestart dat zorgt voor snelle beantwoording van vragen via social media en voor het publiceren van foto’s/video’s over werkzaamheden die de gemeente uitvoert in de buitenruimte (bijvoorbeeld door medewerkers van de buitendienst). 4. HeemstedeNieuws Onder de naam “HeemstedeNieuws” publiceert de gemeente iedere woensdag op de achterzijde van de Heemsteder informatie over ontwikkelingen en projecten die spelen binnen Heemstede. Tevens worden hier de officiële mededelingen opgenomen met betrekking tot bouwplannen, bouw-, milieu-, en kapvergunningen, inspraakprocedures etc. Als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen is deze uitgave in 2013 versoberd. 5. Gemeentegids incl. begroting 2013 In 2013 is de gemeentegids in compactere vorm verschenen. Naast de gebruikelijke informatie over de Heemsteedse politiek en adresgegevens van sociaal-culturele organisaties, zijn ook de belangrijkste kengetallen van de begroting 2013 opgenomen. De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid. 6. Burgerjaarverslag Het burgerjaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar in contact is getreden met haar inwoners en de gemeentelijke dienstverlening. Het burgerjaarverslag werd in 2013 in compacte vorm op de gemeentelijke website opgenomen. 2.4. Evenementen In 2013 werden verschillende evenementen georganiseerd. Bijvoorbeeld de lintjesregen, veteranendag (in samenwerking met het comité van veteranen) en op 4 mei de dodenherdenking (o.a. samen met scholen). Ook is er wederom een open dag voor nieuwe inwoners georganiseerd waar nieuwe inwoners geïnformeerd worden over de gemeentepolitiek en over voorzieningen (cultuur, sport, zorg e.d.) in Heemstede. Paragraaf 9: Publieke dienstverlening & communicatie

136

Inhoudsopgave 10. Paragraaf handhaving Inleiding Handhaving wordt uitgevoerd binnen verschillende disciplines. De diverse disciplines kennen aparte kaders die als instrument dienen om de handhaving te programmeren. Handhaving onder de Wabo De wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( van kracht sinds 1 oktober 2010) geeft o.a. voorschriften t.a.v. handhaving. Bij algemene maatregel van bestuur ( BOR) zijn in het belang van een doelmatige handhaving regels gesteld. In het voorjaar van 2012 is zowel een integraal handhavingbeleidsplan als een integraal uitvoeringsprogramma conform de WABO opgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wabo is een belangrijke rol weggelegd voor integrale handhaving. In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) staan kwaliteitseisen genoemd, waaraan professionele handhavingsorganisaties moeten voldoen. Concreet gaat om de volgende eisen: 1. Handhavingsbeleid: Er is een handhavingsbeleid voor alle beleidsvelden die in de Wabo worden geïntegreerd of erbij aanhaken. Daarin staat een beschrijving van de prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten, gebaseerd op een probleemanalyse. 2. Uitvoeringsprogramma: De organisatie stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast en maakt dit bekend. Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners. 3. Uitvoeringsorganisatie: De inrichting van de organisatie waarborgt een adequate en behoorlijke uitvoering van het beleid. In ieder geval ligt de personeelsformatie vast. Werkprocessen zijn vastgesteld. Voor zover er sprake is van toezicht op inrichtingen zijn vergunningverlening en handhaving gescheiden en is er een roulatieschema. 4. Borging van de middelen: Financiële en personele middelen zijn in de begroting gewaarborgd. 5. Monitoring: De organisatie bewaakt en registreert resultaten en voortgang van de uitvoering van het programma. 6. Rapportage: De organisatie rapporteert over de uitvoering van het programma en over het bereiken van de gestelde doelen. Toezicht wordt gepland, en omdat de Wabo op verschillende beleidsvelden van toepassing is, worden de toezichtmomenten afgestemd. Afwegingen daarbij zijn: - of toezicht gezamenlijk wordt gehouden, of afzonderlijk in een bepaalde volgorde; - wanneer toezicht wordt uitgeoefend (gekoppeld aan de risicomatrix alleen bij klachten, projectmatig, regelmatig of continu); - hoe toezicht (aspect-, administratief-, routine- of integrale controle) wordt uitgevoerd, en - waarop de toezichthouder let (oog- en oorfunctie voor anderen). Een controle is integraal als alle aspecten die bij een omgevingsproject zijn betrokken, worden onderzocht. Bij controles naar aanleiding van klachten is het logischer om de aandacht te richten op het aspect waarop de klacht betrekking heeft. Integrale handhaving als bedoeld in de Wabo heeft met name betrekking op de volgende disciplines: 1. Bouw- en woningtoezicht. Op grond van de Wabo is in het integrale handhavingsbeleidsplan opgenomen welke handhavingstaken op het gebied van vergunningverlening/controle toezicht op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening door deze vakafdeling wordt gehandhaafd. 2. Milieu De handhaving hiervan wordt uitgevoerd door de Milieudienst IJmond. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en het jaarlijks door het college vast te stellen milieuwerkprogramma.

Paragraaf 10: Paragraaf handhaving

137

Inhoudsopgave 3. Brandveiligheid. De handhaving van de regelgeving op dit gebied wordt uitgevoerd door de VRK op basis van bestuursafspraken die op grond van artikel 8 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling VRK zijn gemaakt. Hierin is geregeld dat de uitvoering halfjaarlijks wordt geëvalueerd en dat zonodig bijsturing kan plaatsvinden. 4. Openbare Ruimte. Door de handhavingsactiviteiten jaarlijks te programmeren heeft het gemeentebestuur de regie van handhaving stevig in handen gekregen en wordt handhavers een instrument geboden dat hen helpt bij het vervullen van hun taak. De resultaten van de Veiligheidsmonitor en de Wijkscan kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren. Het concept van het integrale handhavingsprogramma voor 2014 is in december 2013 behandeld in de commissie Ruimte. Handhaving overige gemeentelijke afdelingen Handhaving op andere afdelingen, zoals Sociale Zaken en Burgerzaken, gebeurt op basis van wettelijke taken naar aanleiding van concrete, actuele situaties. Een handhavingsprogramma hiervoor kan niet worden opgesteld aangezien planning vooraf niet mogelijk is.

Paragraaf 10: Paragraaf handhaving

138

Inhoudsopgave 11. Paragraaf duurzaamheid In februari 2013 is de Nota duurzaamheid vastgesteld en is voortvarend in uitvoering genomen. Er is een abonnement op de Zonatlas en het Duurzaam Bouwloket genomen, twee coöperaties van zonne-energie door Zon op Heemstede zijn gerealiseerd, een warmtecamera is aangeschaft, de Notitie Afvalverwerking is vastgesteld, een subsidieregeling voor isolatie van de bestaande bouw is vastgesteld (inmiddels zijn 58 subsidies verstrekt), er is geparticipeerd in de duurzaamheidsmarkt op 10 oktober, de generatietuin is aangelegd, twee oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn geplaatst, het aardgas tankstation is gerealiseerd, een aantal bouwprojecten zijn gerealiseerd waarbij duurzaamheid centraal staat (rond bijv. de Heemhaven), een proef met milieuvriendelijker onkruidbestrijdingsmiddel is ingezet, een verlichtingsplan met duurzame elementen is vastgesteld en er is duurzaam ingekocht via Rijk. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid heeft een vernieuwende aanpak onder de noemer “Samenwerken en verbinden”. Hieraan is invulling gegeven door te communiceren over de bovengenoemde acties en projecten met de klankbordgroep duurzaamheid, de burgers via energiecafe’s, bijeenkomsten van Zon op Heemstede, het Duurzaam Bouwloket, de duurzaamheidsmarkt etc. Op de bijeenkomsten werd samengewerkt met bedrijven en werden inwoners verbonden met elkaar en met bedrijven die hun ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen realiseren. Om al deze activiteiten in goede banen te leiden is een Coördinator Duurzaamheid aangesteld (0,3 fte). Ook is regionaal samengewerkt met de omliggende gemeenten. De abonnementen op de Zonatlas en het Duurzaam Bouwloket zijn samen met Bloemendaal aangegaan en heeft tot een inkoopvoordeel geleid. Verder is gezamenlijk deelgenomen aan het zonnepanelenproject Route du Soleil van Milieudienst IJmond. De intentie is om de regionale samenwerking te intensiveren in de komende collegeperiode.

Paragraaf 11: Paragraaf duurzaamheid

139

Inhoudsopgave 12. Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Inleiding We staan voor een aantal grote wijzigingen in het sociaal domein. Een van deze wijzigingen betreft de decentralisatie van de begeleiding (individueel en groep) en het kortdurend verblijf uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten naar de gemeenten. Om dit mogelijk te maken komt er per 2015 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Anticiperend hierop zijn we de voorbereidingen op de nieuwe taken al in 2013 gestart. Deze hebben geresulteerd in het Beleidskader sociaal domein: nieuwe Wmo en Jeugdwet. Dit beleidskader is in januari 2014 in de raad vastgesteld. Wmo De huidige Wmo heeft meedoen als motto. Meedoen van iedereen - jong en oud, gezond of met een beperking - aan alle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij dit meedoen, stimuleert en mogelijk maakt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze die ondersteuning organiseert. Maar die vrijheid betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid: in 9 prestatievelden is vastgelegd wat gemeenten moeten presteren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De opdracht aan gemeenten is: 1. het voeren van algemeen beleid gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving; 2. het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen aan mensen die daarop aangewezen zijn. Dit zijn op het individu en diens persoonlijke omstandigheden afgestemde voorzieningen, gericht op de bevordering van zijn zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie. Het gemeentelijk beleid moet eens in de vier jaar worden vastgelegd in een beleidsplan. In de raad van 1 november 2012 is het beleidsplan WMO / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 vastgesteld. Hierin zijn de beleidsvoornemens voor zowel het WMO- als het lokaal gezondheidsbeleid voor de jaren 2012 tot 2016 opgenomen. Wmo 2015 Uitgangspunt in de nieuwe Wmo is dat burgers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun zelfredzaamheid en participatie. Uitgegaan wordt van het aanspreken van mensen op het inzetten en het benutten van de eigen kracht, van mogelijkheden van ondersteuning door het sociaal netwerk, het inzetten van algemene voorzieningen en – als sluitstuk – het leveren van op de persoonlijke omstandigheden toegesneden individuele voorzieningen (in de conceptwet “maatwerkvoorziening” genoemd. In de nieuwe wet komen drie doelen: 1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in zijn eigen leefomgeving. 3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg. De gemeente krijgt, evenals onder de huidige WMO, de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een (periodiek) beleidsplan voor sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en leefbaarheid in de gemeente, waaronder het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, het voorkomen van vroegtijdig signaleren van problemen bij zelfredzaamheid en participatie, het voorzien in bijstand, informatie en advies en het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven door het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie. Het beleidsplan sociaal domein, waar de WMO onderdeel van uit zal gaan maken, wordt in september 2014 aan de raad voorgelegd. Een herijking van het huidige WMO-beleid wordt hierin opgenomen. Daarnaast stelt de gemeenteraad bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het plan en de uitvoering daarvan door het college. Gelet op de ingrijpende wijziging van de WMO dient een nieuwe verordening te worden voorbereid en zullen de beleidsregels aangepast dienen te worden. Om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe taken dient de verordening vóór 1 november 2014 te worden vastgesteld. We leggen de nieuwe verordening uiterlijk in oktober 2014 aan de raad voor.

Paragraaf 12: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning

140

Inhoudsopgave Rekening 2013 Op de volgende pagina’s een overzicht van de geraamde kosten 2013 naar indeling volgens de beleidsnota WMO, de dekking 2013 en de geraamde onttrekking voor 2013 aan de reserve WMO.

WMO BIJLAGE REKENING 2013 1. LASTEN 2013 A.

Algemene preventieve voorzieningen

Begroting

Realisatie

Product

Rekeningnummer

1. Stimuleren informatievoorziening 65-jarigen Informatiemiddag voor de 65-jarigen met inzet van de Stichting WOH en het Loket Heemstede.

1.500

1.891,98

1641

6.61.1641.20 / 442.503

7.500

6.830,00

1534

6.61.1534.25 / 442.504

5.500

5.500,00

1520

6.61.1520.10 / 442.505

25.755

25.755,00

1660

6.61.1660.40 / 442.506

12.500

12.500,00

1640

6.61.1640.45 / 442.507

12.000

12.000,00

1641

6.61.1641.20 / 442508

5.000

0,00

1643

6.61.1643.10 / 442.509

7.500

0,00

1511

6.61.1511.05 / 442.510

7.500

0,00

1511

6.61.1511.05 / 442.513

84.755

64.476,98

2. Stimuleren sociale cohesie buurten Het subsidiëren van door bewoners zelf opgezette en uitgevoerde projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, maximaal € 7.500 per jaar

3. Bijdragen aan een toereikend aanbod sportvoorzieningen Door risicodragende exploitatie (uitbesteed) zijn de jaarlijkse lasten toegenomen.

4. Inzet streetcornerwork Inzet van jeugdinterventiewerk door de Stichting Streetcornerwork

5. Inzet buurtbemiddeling Inzet van buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren, gecoördineerd door de Stichting Meerwaarde.

6. Dekking deel budgetsubsidie Welzijn Ouderen Heemstede Dekking deel budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen, voor zover niet regulier opgenomen in de begroting.

7. Werven zorgvrijwilligers (mantelzorg) Het door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in samenwerking met Tandem laten uitvoeren van een project gericht op de werving van zorgvrijwiligers

8. Maatschappelijk betrokken ondernemen Ondersteunen van inititatieven vanuit het bedrijfsleven gericht op participatie van kwetsbare groepen.

9. Innovaties WMO

subtotaal


141

Inhoudsopgave B.

Algemene curatieve voorzieningen

Begroting

Realisatie

Product

Rekeningnummer

1. Loket Heemstede: participatie Tandem Subsidieverlening aan Tandem voor de participatie in het Loket Heemstede en de inzet vanuit de backoffice (mantelzorgmakelaar)

27.246

27.246,00

1643

6.61.1643.05 / 442.516

27.265

27.010,40

1643

6.61.1643.05 / 442.517

750

1.131,00

1643

6.61.1643.05 / 434.300

22.912

22.912,00

1700

6.61.1700.06 / 442.518

8.764

8.764,00

1700

6.61.1700.06 / 442.519

8.910

8.910,00

1643

6.61.1643.05 / 442.520

10.000

10.000,00

1640

6.61.1640.45 / 442.521

15.150

15.150,00

1640

6.61.1640.45 / 442.522

33.000

33.000,00

1700

6.61.1700.06 / 442.523

85.000

75.788,00

1641

6.61.1641.30 / 442.524

5.000

5.231,71

1700

6.61.1700.06 / 442.525

12.500

0,00

1641

6.61.1641.30 / 442.527

26.000

0,00

1660

6.61.1660.40 / 442.526

282.497

235.143,11

2. Loket Heemstede: uitbreiding participatie Stichting WOH Uitbreiding van de inzet van en subsidieverlening aan de Stichting WOH in het Loket Heemstede

3. Loket Heemstede: voorlichtingsmaateriaal Voorlichtingsmateriaal over het Loket en de individuele voorzieningen, structureel € 750 per jaar

4. Stichting Tandem: mantelzorgondersteuning Structurele subsidie aan de Stichting Tandem voor de algemene inzet in Heemstede.

5. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Structurele subsidie aan de Stichting Thuiszorg Gehandicapten voor de ondersteuning van Heemsteedse mantelzorgers.

6. Stichting WOH: activerend thuisbezoek subsidie aan de Stichting WOH voor de uitvoering van 6 uur activerend huisbezoek per week.

7. Activiteiten Stichting De Baan Structurele subsidie aan Stichting De Baan voor: 1. activiteiten die plaatsvinden binnen het reguliere sociaal-cultureel werk. 2. de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

8. Draagnet: ondersteuning thuiswonenden dementerenden Structurele subsidie aan Stichting Zorgbalans voor de ondersteuning van thuiswonende dementerenden.

9. Dagopvang WOH/SHDH Structurele subsidie dagebestedingsproject ouderen

10. Stelpost ondersteunende begeleiding vml AWBZ Bekostiging ondersteunende begeleiding in individuele situaties (maatwerk)

11. Bevorderen eigen kracht/netwerk Deskundigheidsbevordering medewerkers Loket ten behoeve van het bevorderen van de eigen kracht en/of het verstevigen van het netwerk van ouderen.

12. Leer-werktrajecten Inzet van leer- en werktrajecten t.b.v. jongeren in geval van het ontbreken van reguliere alternatieven.

subtotaal


142

Inhoudsopgave C.

Inviduele voorzieningen

Begroting

Realisatie

Product

Rekeningnummer

1. Huishoudelijke verzorging Uitgegaan is marap 2-2011 € 1.750.000 + 2% index

2.000.000

1.973.516,34

1653

660165320.442300

-600.000

-631.321,50

1653

760165305.542175

240.000

174.669,85

1653

660165321.442300

1.640.000

1.516.864,69

Product

Rekeningnummer

2. Eigen bijdrage Eigen bijdrage

3. PGB (inclusief € 50.000 evaluatienota 4.2.1) inclusief terugvorderingen

D.

Gezondheidsbeleid

Begroting

Realisatie

1. Hardloopevenement Voor de kosten van een jaarlijks harloopevenment vanaf 2010 een bedrag opnemen

12.500

9.375,00

1521

6.61.1521.05 / 442.531

25.000

24.950,00

1521

6.61.1521.50 / 442.532

4.620

4.620,00

1700

6.61.1700.10 / 442.533

10.053

10.053,00

1700

6.61.1700.70 / 442.534

15.152

15.152,00

1700

6.61.1700.06 / 442.535

2.500

2.500,00

1700

6.61.1700.06 / 442.500

2.500

0,00

1643

6.61.1643.05 / 442.536

4.000

0,00

1700

6.61.1700.05 / 442.537

9.800

53,00

1700

6.61.1700.06 / 442.538

5.000

0,00

1700

6.61.1700.06 / 442.539

5.000

750,00

1700

6.61.1700.06 / 442.539

5.000

0,00

1700

6.61.1700.06 / 442.542

7.500

0,00

1700

6.61.1700.06 / 442.530

108.625

67.453,00

2. Project Sporthackers voortgezet onderwijs Aanbieden project Sporthackers aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.

3. Collectieve preventie GGZ jeugd: Jeugd RIAGG Structurele subsidie voor de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op jeugd.

4. Collectieve preventie GGZ: in Geest Subsidie aan Stichting Buitenamstel De Geestgronden voor de activiteiten op het gebied van de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op volwassenen.

5. Stichting Onbekende Kwaliteiten Structurele subsidie aan Stichting Onbekende Kwaliteiten voor de ondersteuning van (ex-)cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

6. Hospicegroep

7. Deskundigheidsbevordering / signalering voor ouderen werkzame professionals Organisatie van de training ‘Systematisch signaleren’ voor met ouderen werkzame professionals.

8. Sociaal team een convenant aan te gaan met de partijen in het Sociaal Team waarin afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en privacy van de cliënt worden vastgelegd.

9. Huiselijk geweld / Kompas voor de versterking van de voorzieningen zoals genoemd in de Implementatienota Beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009/2012 vanaf 2010 een bedrag van € 9.500 te reserveren ten laste van het Wmo-budget.

10. Incidentele projecten geestelijke gezondheid

11. Incidentele projecten gezondheid Subsidiëring van nader te bepalen incidentele projecten ter bevordering van de gezondheid van burgers.

12. Deskundigheidbevordering Signaleren van dementie

13. GGZ projecten

subtotaal


143

Inhoudsopgave E.

Uitvoeringskosten

Begroting

Realisatie

Product

Rekeningnummer

1. Loket Heemstede De kosten van het Loket Heemstede komen met ingang van 2009 ten laste van het Wmo budget Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget

88.334

88.515,00

1643

6.61.1643.00 / 462.261

22.350 43.893

22.604,60 43.893,00

1643 1643

6.61.1643.05 / 442.543 6.61.1643.05 / 442.544

312.800

312.800,00

1653

6.61.1653.00 / 462.261

10.450

3.526,51

1653

6.60.1653.05 / 434340

477.827

471.339,11

Product

Rekeningnummer

1653

6.61.1653.00 / 462.261

Product

Rekeningnummer

2. Overige uitvoeringskosten WMO Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget

3. Kosten contractbeheer Externe ondersteuning en evt. proceskosten aanbesteding / advocaatkosten beheer contract

subtotaal

F.

Overigen

Begroting

Realisatie

1. Eenmalige onttrekking WMO reserve Eenmalige onttrekking WMO reserve t.g.v. WVG (Najaarsnota 2013)

100.000

100.000,00

subtotaal

100.000

100.000,00

Totaal lasten 2013

2.693.704

2.455.276,89

2. DEKKING 2013

Begroting

Realisatie

Integratiebudget Wmo 2013 Integratiebudget WMO 2013 (septembercirculaire 2013) verhoging Integr.uitk. WMO 2012 tot 2.446.013 (sept.circ.2013) verhoging Integr.uitk. WMO 2011 tot 2.406.285 (sept.circ.2013)

2.506.155 7.795 2.986

2.506.155,00 7.795,00 2.986,00

1930 1930 1930

704193000.541100 704193000.541100 704193000.541100

137.000

137.000,00

1930

704193000.541100

Overige dekkingsmiddelen via het gemeentefonds 2013 € 102 mln. compensatie gevolgen AWBZ pakketmaatregel nadeelgemeenten via gemeentefonds (nader uitgewerkt in BOFV 31/08/09 totaal compensatie € 127 mln. In 2013 via integratieuitkering WMO € 25 mln en via gemeentefonds € 68 mln (sept.circ.2009) + € 34 mln (junicirc.2010), totaal Heemstede € 137.000. Compensatie a.g.v. schrappen grondslag psychosociale voorzieningen in AWBZ (junicirc.2010) Af: B-bag (besluit bijdrage AWBZ -gemeenten) zie WMO budget 2013

Beschikbaar WMO budget 2013

3. MUTATIES WMO RESERVE 2013

8.600

8.600,00

1930

704193000.541100

-199.099

-199.099,00

1930

704193000.541100

2.463.437

2.463.437,00

Begroting

WMO budget 2013 (zie 2 dekking 2013) Lasten 2013 (zie 1 lasten 2013) OVERSCHOT 2013 (toevoeging aan WMO reserve)


144

2.463.437 2.693.704 -230.267 tekort

Realisatie 2.463.437,00 2.455.276,89 8.160,11 overschot

Inhoudsopgave

DEEL C: JAARREKENING

Deel C: Jaarrekening

145

Inhoudsopgave

4.1 Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma


rekening 2012 4.781.399

LASTEN begroting begroting 2013 primo 2013 ultimo 4.704.038 4.752.248

rekening 2013 4.731.279

rekening 2012 557.977

BATEN begroting begroting 2013 primo 2013 ultimo 513.122 513.122

rekening 2013 486.942


1.866.152

1.868.969

1.877.924

1.818.752

153.581

149.520

149.520

162.127


4.792.358

5.006.565

4.823.781

4.704.181

807.405

759.329

745.329

736.312

Programma 4: 5.827.097 Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)

5.507.834

5.514.056

5.406.128

509.018

429.155

411.855

387.749

Programma 5: Werk en inkomen

6.989.364

7.358.215

7.285.817

6.700.168

5.499.323

5.177.391

5.534.410

5.613.455


9.663.196

9.027.997

9.354.845

8.665.232

1.576.318

1.042.971

1.142.971

1.235.461


2.713.794

2.618.312

2.687.610

2.597.696

643.859

628.000

628.000

648.306


2.245.594

2.156.127

2.183.161

2.110.748

1.050.771

951.923

1.104.414

1.147.517


4.005.223

4.051.504

3.887.544

3.826.866

5.071.321

5.068.024

4.940.777

5.029.139

Programma 10: Financiën

1.778.714

898.334

1.631.756

2.937.880

27.489.289

27.056.034

27.169.134

27.568.202

44.662.891

43.197.895

43.998.742

43.498.930

43.358.862

41.775.469

42.339.532

43.015.210

1.732.424

508.713

2.172.514

2.665.429

3.036.453

1.931.139

3.831.724

3.149.149

46.395.315

43.706.608

46.171.256

46.164.359

46.395.315

43.706.608

46.171.256

46.164.359

totaal voor mutaties reserves mutaties reserves totaal na mutaties reserves

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Programmarekening: recapitulatie baten en lasten per programma

146

Inhoudsopgave

BALANS

Balans

147

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2013 ACTIVA

2013

2012

0

0

60.364.021 45.858.623

62.864.977 48.114.470

14.505.398

14.750.507

2.327.773 1.816.666 480.023 12.025 19.059

2.387.658 1.816.666 551.933 0 19.059

62.691.794

65.252.635

72.706

30.704

4.224.348 2.961.551 1.262.797

4.669.889 3.205.440 1.464.449 0

2c Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

196.236 24.953 171.283

520.945 18.796 502.149

2d Overlopende activa

892.037

1.018.117

5.385.327

6.239.655

68.077.121

71.492.290

1. Vaste activa 1a Immateriële vaste activa 1b Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 1c Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen Leningen aan derden Overige langlopende leningen Overige uitzettingen > één jaar totaal vaste activa

2. Vlottende activa 2a Voorraden 2b Uitzettingen korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courantsaldi niet financiële instellingen

totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

Balans

148

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2013 PASSIVA

2013

2012

21.835.773 8.846.816 11.833.734 1.155.223

21.164.269 7.413.977 13.385.091 365.201

6.603.239

6.552.544

34.656.654 34.488.184 168.470

37.459.402 37.290.132 169.270

63.095.666

65.176.215

6.727 6.727

7.979 7.979

4b Netto vlottende schulden korter dan één jaar Bank- en girosaldi Overige schulden

1.289.190 0 1.289.190

2.692.193 0 2.692.193

4c Overlopende passiva

3.685.538

3.615.903

4.981.455

6.316.075

68.077.121

71.492.290

3. Vaste passiva 3a Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming 3b Voorzieningen 3c Vaste schulden Onderhandse leningen Waarborgsommen

totaal vaste passiva

4. Vlottende passiva 4a Netto vlottende schulden langer dan één jaar Rekening courantsaldi niet financiële instellingen

totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

Balans

149

Inhoudsopgave 4.2 BALANS Inleiding Op de twee bladzijden hiervoor is de balans weergegeven per 31 december 2013 en 2012. Bij diverse onderdelen van de balans is een specificatie gegeven en is aangegeven welke waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd en/of een korte weergave van het Heemsteedse beleid met betrekking tot deze posten. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Toelichting op de balans Onderstaand worden de diverse posten van de balans nader gespecificeerd. In de toelichting is de nummering van de balansposten aangehouden.

ACTIVA 1

Vaste activa

1a

Immateriële vaste activa

Grondslag: De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen worden geactiveerd en in maximaal 5 jaar afgeschreven. De kosten van het afsluiten van geldleningen en het saldo agio en disagio worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2013 31-12-2012 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 0

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer: Boekwaarde 01-01-2013 0 0

Kosten afsluiten geldleningen/ saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

0 0

Totaal

1b

Investeringen

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

0 0

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2013 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa

Grondslag: Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Toelichting op de balans

150

0 0

Inhoudsopgave De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2013 31-12-2012 0 0 0 0 45.858.623 48.114.470

Investeringen met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

14.505.398 60.364.021

14.750.507 62.864.977

Investeringen met economisch nut – overige investeringen Grondslag: Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten, installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde Herrubri01-01-2013 ceringen 0 0 2.547.684 0 22.043.553 21.655.992 228.473 607.583 1.031.185 48.114.470

Investeringen

Boekwaarde 31-12-2013 0 0 2.547.684 0 1.440.060 1.071.356 19.820.571 4.677 781.838 21.770.816

Desinvesteringen 0 0

288.434 901.339

18.634 250.077 176.405 0 1.634.889

Afschrijvingen

44.324 168.111 380.370 1.444.737 2.445.999

202.783 689.549 827.220 45.858.623

Per saldo is de totale investering (€ 1.634.889 -/- € 1.444.737) € 190.152. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2013 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2013 ten laste van het krediet is gebracht. Cumulatief Beschikbaar Werkelijk ten laste van gesteld krediet besteed 2013 krediet 0 0 0 Watertoren – verkoop brandweerkazerne -1.436.004 -1.436.004 -1.436.004 Reconstructie Herenweg fase 3 * 1.168.500 836.942 987.908 Het Oude Slot – toiletgroep en berging 164.000 80.972 88.076 Verbouwing zolder raadhuis 140.000 117.221 140.000 Vervangen grafmachine 98.010 98.010 98.010 Vervangen telefonie (centrale en toestellen) 181.000 126.717 180.298 315.506 -176.142 58.288 * Bij deze investering geldt dat er zowel componenten economisch nut als maatschappelijk nut voorkomen, maar de investering is als geheel opgenomen bij economisch nut omdat daar het grootste aandeel in zit. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achter in dit boekwerk.

Toelichting op de balans 151

Inhoudsopgave Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Grondslag: Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen wel netto worden geactiveerd. Echter het verdient volgens het BBV de voorkeur activa met een maatschappelijk nut niet te activeren. In de verordening artikel 212 Gemeentewet is aangegeven dat in Heemstede er voor is gekozen om activa met maatschappelijk nut wel te activeren. Dit is toegestaan maar indien daarvoor wordt gekozen dan dient de afschrijvingsperiode zo kort mogelijk te zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

BoekBoekwaarde waarde HerrubriInveste- Desinves- Afschrij31-12-2013 01-01-2013 ceringen ringen teringen vingen 0 0 0 0 0 0 96.010 102.011 6.001 14.641.944 1.325.626 709.530 873.559 14.384.481 6.552 14.750.507

87.022 0 1.412.648

68.667 778.197

0 879.560

24.907 14.505.398

Per saldo is de totale investering (€ 1.412.648 -/- € 778.197) € 634.451. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2013 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2013 ten laste van het krediet is gebracht. Cumulatief Beschikbaar Werkelijk ten laste van gesteld krediet besteed 2013 krediet 0 0 0 Vrijheidsbrug 265.000 135.567 224.884 30 km maatregelen Rivierenwijk 60.000 54.713 59.956 Totaal 325.000 190.280 284.840 Voor meer gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achter in dit boekwerk. 1c

Financiële vaste activa

Grondslag: Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.


152

Inhoudsopgave Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 01-01-2013 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd >1 jaar Totaal

0 0 0 0

0 0 0 0

1.816.666 0 0 0

551.933 0 0

71.910 0 0

0 0 0

480.023 0 0

0 9.075 19.059 2.387.658

0

12.025

12.025

71.910

0 12.025

19.059 2.327.773

1.519.029 277.761 19.876 1.816.666

De overige langlopende leningen bestaan per 31-12-2013 uit: Verstrekte starterslening (50% van € 24.050)

De overige uitzettingen bestaan per 31-12-2013 uit: Grootboek Nationale schuld

Vlottende activa

2a

Voorraden

Boekwaarde 31-12-2013

Investeringen

1.816.666 0 0 0

De deelnemingen bestaan per 31-12-2013 uit: Deelneming Meerlanden NV Aandelenkapitaal NV BNG Aandelenkapitaal NV Eneco Energie

2

Aflossingen/afschrijvingen

12.025 12.025

19.059 19.059

Grondslag: De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De in de balans opgenomen voorraden kunnen als volgt worden uitgesplitst: Aantal Aantal Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012 0 0 0 55.777 Ontwikkeling Havendreef (onderhanden werk) Ontwikkeling gebied Manpadslaan 682 (onderhanden werk) 8.985 Eigen verklaringen 355 125 7.262 Luxe trouwboekjes 399 454 72.706 Totaal 754 579


Boekwaarde 31-12-2012 0 18.760 682 2.999 8.263 30.704

Inhoudsopgave 2b

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Grondslag: De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Gecorrigeerd Gecorrigeerd saldo Saldo Voorziening saldo 31-12-2013 31-12-2013 oninbaarheid 31-12-2012 0 0 0 0 Vorderingen op openbare lichamen 2.961.551 2.961.551 3.205.440 0 Verstrekte geldleningen 0 0 Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen 0 0 Overige vorderingen 0 378.464 Debiteuren 1) 384.242 5.778 383.975 599.495 Debiteuren Sociale Zaken 866.530 267.035 587.655 1.349 Voorschotten Sociale Zaken 1.349 5.146 223.073 Belastingdebiteuren 385.111 162.038 434.431 11.322 Vorderingen op personeel 11.322 6.235 49.094 Overigen 49.094 47.007 0 Overige uitzettingen 0 4.224.348 Totaal 4.659.199 434.851 4.669.889 1) De post debiteuren bestaat uit debiteuren t/m 2012 € 62.381 en debiteuren 2013 € 321.861.

2c

Liquide middelen

Grondslag: Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Saldo 31-12-2013 0 24.953 171.283 196.236

Saldo 31-12-2012 0 18.796 502.149 520.945

Boekwaarde per 31-12-2013 0 573.092 318.945 0 892.037 Totaal

Boekwaarde per 31-12-2012 0 487.133 530.984 0 1.018.117

Kassaldi (credit saldo) Banksaldi (credit saldo; gesaldeerd) Totaal

2d

Overlopende activa

Grondslag: Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa


154

Inhoudsopgave Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven. Boekwaarde 31-12-2013 0 115.000 30.000 125.000 206.000 97.092 573.092

Nog te ontvangen bedragen nto precario waterleid.708192200 (doc 130235) nto overige precario 2013 708192200 (doc 130235) nto vergoeding verpakkingsafval 2013 > 735171000 (doc 130255) IASZ CAK nto eigen bijdrage 2013 (doc 130296) Overige posten < € 25.0000

Vooruitbetaalde bedragen schoolbegel/opvoed-en groeiondersteuning (doc 130182) oh/service contract Exxellence (doc 135167) oh/support webhosting Crotec (doc 135162) Contributie VNG (doc 135139) software update t/m 19/11/2014 Oracle (doc 134746) oh circle oa verseon t/m 31/12/2014 Circle (doc 134685) Mozard Suite t/m jun 2014 (doc 132616) serv overeenk 2014 Triple P (doc 112553) serv overeenk 2015 Triple P (doc 112553) Overige posten < € 7.000

23.300 25.771 7.728 34.672 29.572 33.094 13.100 10.471 10.471 130.766 318.945

PASSIVA

3

Vaste passiva

3a

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve Resultaat na bestemming Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve ter dekking kapitaallasten Overige bestemmingsreserves Totaal

Saldo 31-12-2013 0 8.846.816 1.155.223

Saldo 31-12-2012 0 7.413.977 365.201

7.983.070 3.850.664 21.835.773

10.048.922 3.336.169 21.164.269

Algemene reserve Grondslag: De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, of voor het compenseren van rekeningtekorten, of voor frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Deze reserve wordt gevoed door incidentele meevallers zoals rekeningoverschotten, opbrengsten van verkoop van eigendommen e.d. Er wordt geen rente toegerekend aan de algemene reserve e.e.a. op basis van de nota reserves en voorzieningen 2010. Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via resultaatbestemming plaatsvinden en niet meer rechtstreeks via de exploitatie. Iedere toevoeging c.q. onttrekking aan een reserve moet gebaseerd zijn op een raadsbesluit, of plaats vinden bij het vaststellen van de begroting of de bestemming van het rekeningresultaat.


155

Inhoudsopgave Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 1-1-2013 Toevoegingen Rekeningresultaat 2012 Uit bestemmingsreserve afschrijving brandweerkazerne ivm overdracht naar VRK

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2013

20.807 33.694 47.861 102.362

8.846.816

43.201 1.492.000

Onttrekkingen Notitie duurzaamheid (krediet 4728 inmiddels afgesloten) Vervangen bomen woonwijken Nota duurzaamheid “samenwerken en verbinden” Totaal

7.413.977

1.535.201

Bestemmingsreserves Grondslag: Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven, maar die geen wettelijke of feitelijke verplichting jegens een derde in zich herbergt. Aan (bestemmings)reserves mag rente worden toegeschreven. Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via resultaatbestemming plaatsvinden en niet meer rechtstreeks via de exploitatie. Iedere toevoeging c.q. onttrekking aan een reserve moet plaats vinden bij expliciet raadsbesluit, of bij het vaststellen van de begroting of bij de bestemming van het rekeningresultaat. Reserves kunnen niet negatief zijn. Het verloop van de bestemmingsreserves in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 01-01-2013 Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie huisvesting Kapitaallasten huisvesting onderwijs Huisvesting brandweer Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg Aanp. oevers en aanleg brug Plan Watertoren Raadhuisplein 25 Overige bestemmingsreserves 1% regeling kunst Sociale volkshuisvesting WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Wet Maatschappelijke Ondersteuning Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN gelden Reserve decentralisaties AWBZ en JZ Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 Reserve NUP gelden Totaal

4.394.799 1.408.662 1.538.625 1.667.123 844.213 195.500 44.387 371.443 636.238 1.324.907 203.601 402.399 101.437 33.686 8.000 0 132.471 77.600 13.385.091

Toevoeging

484.511

Onttrekking

516.229 397.042 1.538.625 51.500 41.217 5.750

4.540 8.160 76.836 150.495 15.000 75.322 280.904 39.000 1.130.228

15.000 4.056 101.443 6.183 2.681.585

Saldo 31-12-2013

3.878.570 1.496.131 0 1.615.623 802.996 189.750 44.387 366.903 636.238 1.333.067 280.437 552.894 101.437 104.952 8.000 179.461 126.288 116.600 11.833.734

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek.


156

Inhoudsopgave Toelichting per bestemmingsreserve Reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting De gemeenteraad heeft op 28 juni 2001 besloten om een bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting in te stellen. Deze reserve is gevormd voor de realisatie van projecten die voortvloeien uit het plan Watertoren. Dit plan omvat de nieuwbouw van een brandweerkazerne, de verbouwing van de gemeentewerf, het bouwplan Watertoren en de uitbreiding van het raadhuis. Deze reserve is gevoed met eenmalige opbrengsten, zoals een eenmalige storting van extra winst Eneco energie over het jaar 2000, de helft van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. Daarnaast worden de verkoopopbrengsten van gronden in het bouwplan Watertoren en diverse gemeentewoningen aan deze reserve toegevoegd evenals de leges van de te bouwen woningen in het bouwplan Watertoren. Uit de reserve wordt een deel van de afschrijving van de verbouwing van het raadhuis en de bijbehorende technische installaties gedekt. Hiervoor wordt jaarlijks € 223.229 onttrokken. Uit de toetsing op toereikendheid is gebleken dat deze reserve een surplus had van € 293.000. Hierbij is er vanuit gegaan dat de begrote opbrengsten uit de Nijverheidsweg en fase 4 plan watertoren gerealiseerd zullen worden. In verband met de directe link naar het onderhoudsfonds woningen en gebouwen is bij de voorjaarsnota 2013 (pag.16) besloten het surplus uit de reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting over te hevelen naar het onderhoudsfonds woningen en gebouwen. Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs De reserve huisvesting onderwijs is in het kader van de BBV gesplitst in een reserve ten behoeve van afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen in de onderwijshuisvesting en in een voorziening ten behoeve van de jaarlijkse onderhoudslasten van de onderwijshuisvesting. De reserve heeft betrekking op de afschrijvingslasten van de gebouwenvoorzieningen waarvoor de gemeente ten behoeve van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs de zorgplicht en financiële verantwoordelijkheid heeft. De huisvestingsverplichting met betrekking tot college Hageveld is doorgedecentraliseerd bij raadsbesluit van 29 maart 2001 nr. 38. In 2013 is in totaal een bedrag toegevoegd van € 484.511 en is een bedrag van € 397.042 onttrokken. Reserve huisvesting brandweer Deze reserve was bedoeld voor de afschrijvingslast van de nieuwe brandweerkazerne die medio 2005 in gebruik is genomen. De kazerne werd in 40 jaar afgeschreven. Op 1 januari 2013 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden waarmee de brandweertaak van de gemeente naar de veiligheidsregio over is gegaan. Dat had tot gevolg dat de gemeenten geen BTW voor de brandweertaak meer mogen compenseren bij het BTW compensatiefonds. Onroerend goed, zoals de brandweerkazerne wordt gedurende 10 jaar na ingebruikname gevolgd voor de BTW. Zodra onroerend goed niet meer voldoet aan de voorwaarden waaronder bij de bouw BTW is gecompenseerd treedt de herzieningsregeling in werking. Hierbij dient ontrecht gecompenseerde BTW te worden terugbetaald over de periode waarbinnen het onroerend goed niet meer wordt gebruikt overeenkomstig de voorwaarden voor BTW compensatie. De Heemsteedse kazerne is jonger dan 10 jaar. De herzieningsregeling kon op basis van een door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurde overgangsregeling voorkomen worden door de kazerne voor 1 januari 2014 over te dragen aan de veiligheidsregio. In december 2013 is de kazerne daarom overgedragen aan de VRK (veiligheidsregio Kennemerland). Hiermee vervalt het doel van deze bestemmingsreserve huisvesting brandweer die daarom overeenkomstig de BBV is opgeheven. Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg De reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van de gemeentewerf. De reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar in gelijke termijnen verminderd. In 2013 is voor de dekking van de afschrijvingslast een bedrag € 51.500 onttrokken. Reserve aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Deze reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van oevervoorzieningen en brug als onderdeel van plan Watertoren. Het is niet meer toegestaan om de reserve ineens in mindering te brengen op de investering, maar de bestemmingsreserve dient gedurende dezelfde periode vrij te vallen als de investering. Deze reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 30 jaar in gelijke termijnen verminderd. De onttrekking in 2013 bedraagt € 41.217.


Inhoudsopgave Reserve Raadhuisplein 25 Deze reserve is bedoeld voor het dekken van de afschrijvingslasten van de woning aan het Raadhuisplein 25. Op de grond wordt niet afgeschreven. De reserve Raadhuisplein 25 wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar in gelijke termijnen (€ 5.750 per jaar) verminderd. In de loop van 2014 wordt de woning verkocht en wordt deze reserve opgeheven. Reserve 1%-regeling kunst Bij het beschikbaar stellen van kredieten voor (ver-)bouw van gemeentelijke gebouwen en reconstructies van wegen en wijken werd een budget van 1% van het totaalbudget gereserveerd voor het realiseren van kunst. Dit was conform de regeling “omschrijving toepassing 1% regeling” van 26 januari 1996 uit de nota “visie op het Heemsteedse cultuurbeleid”. In de voorjaarsnota 2003 is in het kader van de heroverwegingen besloten om de 1% regeling niet meer automatisch toe te passen. In 2013 zijn er geen mutaties geweest ten laste van deze post. Reserve (sociale) volkshuisvesting Bij de vaststelling van de “herziening beleidsstrategie Heemstede 2015” op 20 juli 2000 is besloten om vanuit de vroegere reserve bijzondere objecten een bedrag van € 454.000 af te zonderen voor het realiseren van projecten in de sociale woningbouw. In 2013 is er een bedrag van € 4.540 onttrokken. Het saldo van deze reserve op 31 december 2013 bedraagt bijna € 367.000. Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ In de kadernota 2012 is besloten het bedrag van de reserve WWB c.a. beschikbaar te houden voor het opvangen van -tijdelijke- tekorten bij de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Hiervoor is e overigens de Participatiewet in de plaats gekomen. Deze is op 20 februari 2014 door de 2 kamer e vastgesteld en zal na vaststelling door de 1 kamer per 1 januari 2015 ingaan. Reserve WMO De reserve kan worden aangewend ten behoeve van verstrekkingen, vergoedingen, uitvoeringskosten en subsidies in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor zover de hiervoor in de gemeentebegroting opgenomen bedragen in enig jaar niet toereikend zijn om deze kosten te dekken. De overschotten op bovengenoemde WMO kosten ten opzichte van het ontvangen integratie-uitkering binnen het gemeentefonds zullen ten gunste van deze reserve worden gebracht. In 2013 is toegevoegd een bedrag van € 8.160. In de paragraaf WMO 2013 (paragraaf 10) is deze toevoeging, welke bestaat uit diverse WMO gerelateerde producten, nader gespecificeerd. Ultimo 2013 heeft deze reserve een omvang van € 1.333.067. Egalisatiereserve riolering Deze tariefegalisatiereserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en is ingesteld om de schommelingen in de rioleringskosten van de jaarlijkse exploitatie en onderhoud op te vangen, waardoor een aanzienlijke aanpassing van het tarief niet noodzakelijk is. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. In 2013 is een bedrag van € 76.835 aan deze reserve toegevoegd. Egalisatiereserve afvalstoffen Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en ingesteld om de schommelingen in de kosten voor afvalinzameling en -verwerking van de jaarlijkse exploitatie en onderhoud op te vangen, waardoor een aanzienlijke aanpassing van het tarief niet noodzakelijk is. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. In 2013 is een bedrag van € 150.496 aan deze reserve toegevoegd. Reserve totstandkoming brede scholen Deze reserve is ingesteld voor de ontwikkeling van brede scholen in Heemstede en wordt gevoed door het exploitatievoordeel ad € 15.000 op de gerealiseerde brede school aan de Molenwerfslaan 9. In 2013 is een bedrag van € 15.000 toegevoegd. De reserve wordt deels ingezet voor de combinatiefuncties (adviesnota 585899). In 2013 is er overeenkomstig deze nota eveneens € 15.000 onttrokken.


Inhoudsopgave Egalisatiereserve begraafplaats Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en ingesteld om de schommelingen in de kosten en opbrengsten bij de uitvaartverzorging op te vangen. De jaarlijkse groei of vermindering van de egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten met betrekking tot het onderdeel uitvaartverzorging (begraafplaats) in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering, zoals bij een voorziening wel het geval is. Hiermee wordt beoogd dat de tarieven niet ieder jaar hoeven mee te veranderen. In 2013 is een bedrag van € 75.322, het positieve saldo van de uitvaartverzorging, toegevoegd en een bedrag van € 4.056, zijnde de in 2013 gedane uitgaven voor de verbouwing van kantoor en serviceloket, onttrokken. De rest van de uitgaven wordt in 2014 verwerkt. Reserve SVN-gelden Eind 2007 hebben wij een bedrag van € 61.000 van SVN ontvangen. Besloten is om hiervoor een aparte reserve te vormen, waaruit incidentele culturele uitgaven kunnen worden bekostigd. Er zijn geen mutaties in 2013 geweest. In deze reserve resteert een bedrag van € 8.000. Reserve decentralisaties JZ en AWBZ In de kadernota 2013 (pag.12) is besloten de rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor de invoering van de decentralisaties JZ en AWBZ te storten in een reserve. Dit omdat de ontvangst van de middelen geen gelijke tred houdt met de uitgaven. De middelen 2012 zijn vanuit 2012 naar 2013 overgeheveld via resultaatbestemming. In 2013 is de reserve gevormd. Het verloop van het invoeringsbudget en de stand van de reserve heeft zich als volgt ontwikkeld: 2012

604194010 661170011 661170007 661170011 561006110 561006110

400000 400000 400000 400000 542200 542200

Stand per 1 januari Transitiegelden AWBZ Transitiegelden AWBZ Invoeringskosten Jeugdzorg Invoeringskosten Jeugdzorg Werkzaamheden Bloemendaal Werkzaamheden Haarlemmerliede

461006111 661170011 661170011 661170011 661170011

411000 434300 434300 434300 434300

Tijdelijke formatie-uitbreidingen Doorbelaste salarislasten vaste medewerkers welzijn Woonzorg Welzijn verkenner 1e en 2e termijn Kantoorkosten Gemeente Haarlem: ontw.toezichtscenario JZ (KPMG) Gemeente Haarlem: onderzoek kantelmogelijkheden i.v.m. meenemen via resultaatbestemming afronding naar expl. Stand per 31 december

0,00 86.000,00

2013 82.000,00 58.500,00

19.800,00 75.900,00 8.275,00 13.776,00 11.765,00 6.888,00 125.840,00 237.064,00 -28.874,01 -50.811,57 -9.931,30 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 -204,81 0,00 -3.366,90 0,00 -3.220,00 82.434,69 179.460,72 -434,69 0,00 82.000,00 179.460,72

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV 3 (knelpuntenpot) Deze reserve bevat de knelpuntenpot ISV. Dit is het gemeentelijke aandeel dat gereserveerd is voor knelpunten binnen de verschillende ISV projecten. De verdeling over de projecten ligt nog niet vast maar is wel gelieerd aan het ISV programma en dient daar ook aan besteed te worden. Voorheen was de knelpuntenpot onderdeel van de voorziening ISV 2. Overeenkomstig de BBV voorschriften heeft er een splitsing plaats gevonden tussen de gemeentelijke gelden en de bijdrage van de provincie/rijk. Deze laatste is naar de balans overgebracht als “vooruitontvangen bedragen van derden met een specifiek bestedingsdoel”. In 2013 is het gemeentelijk aandeel in de uitgaven voor het bodeminformatiesysteem (50%) ten laste van deze post gebracht (€ 6.183). Reserve NUP gelden Voor de voorfinanciering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) wordt voor gemeenten in 2011 t/m 2014 totaal € 104 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Het bedrag van € 104 miljoen zal in 2015 weer worden gekort op de algemene uitkering. In 2013 is het via de algemene uitkering ontvangen bedrag van € 39.000 in een reserve NUP gestort. Ultimo 2013 heeft de reserve een omvang van € 116.600.


159

Inhoudsopgave 3b

Voorzieningen

Grondslag: Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Uitzondering hierop is de voorziening wachtgelden en pensioenen die op de contante waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen wordt gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Het grootste verschil tussen voorzieningen en reserves is dat aan voorzieningen een verplichting kleeft. Als gevolg hiervan maken voorzieningen deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd voor: a. van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (bv. stimuleringsregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang) met uitzondering van voorschotbedragen, ontvangen van Europese of Nederlandse overheidslichamen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Dergelijke voorschotbedragen worden overeenkomstig de BBV-voorschriften verantwoord onder de overlopende passiva en gespecificeerd onder 4c. b.

verplichtingen en/of verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten;

c.

op balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;

d.

kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits die kosten hun oorsprong mede vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening tot doel heeft gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (bv. onderhoud woningen en gebouwen).

Voorzieningen kunnen een schatting zijn van lasten die voortvloeien uit risico’s van bedrijfsvoering zoals rechtsgedingen, reorganisaties e.d. in of voor het begrotingsjaar. Daarbij moeten voorzieningen dekkend zijn, niet te hoog en niet te laag. De achterliggende risico’s moeten gekwantificeerd zijn. Het is niet toegestaan rente aan voorzieningen toe te rekenen, tenzij de voorziening op contante waarde berekend is. Voorts kunnen voorzieningen niet negatief zijn. Mutaties in voorzieningen vinden alleen plaats als ze moeten worden aangepast aan een nieuw noodzakelijk niveau of als ze besteed worden. Stortingen in en vrijval van voorzieningen komen ten laste c.q. ten gunste van de exploitatie. Bestedingen komen rechtstreeks ten laste van de voorziening. Ontvangsten van gelden van derden (subsidies) worden ontvangen in de exploitatie en doorgestort naar de betreffende voorziening. Voorzieningen voor groot onderhoud, wachtgelden e.d. dienen jaarlijks getoetst te worden aan het onderliggende meerjarenplan. Indien een dergelijke toetsing oplevert dat er extra toegevoegd moet worden aan de voorziening zal dat worden meegenomen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Het omgekeerde geldt ook, indien de voorziening meer dan toereikend is dan zal het surplus vrijvallen.


160

Inhoudsopgave Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (ISV periode 2000 - 2004) Baggerplan 2003 – 2012 Onderhoud graven Onderhoud wegen Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs Gymnastieklokalen Eigenarenonderhoud sportpark Combinatiefuncties Totaal

Saldo 01-01-2013 4.752

Toevoeging 772.726

434.413 344.750 1.266.343 2.697.260 163.031 498.251 790.057 50.993 203.317 99.377 6.552.544

0 82.317 0 941.917 167.175 546.098 199.556 0 185.407 103.560 2.998.756

Saldo Onttrekking 31-12-2013 124.965 652.513 0 168.151 50.475 898.920 15.695 619.578 188.223 3.127 241.503 109.876 2.948.061

434.413 258.916 1.215.868 2.740.257 314.511 424.771 801.390 47.866 147.221 93.061 6.603.239

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek. Toelichting per voorziening Voorziening onderhoud woningen en gebouwen De voorziening is in 2010 geactualiseerd en opnieuw vastgelegd voor de periode 2010-2019. Jaarlijks wordt er gestort in het onderhoudsfonds ten laste van de in het onderhoudsprogramma opgenomen panden. Deze bedragen zijn jaarlijks gelijk terwijl de onderhoudskosten jaarlijks fluctueren. Hiermee worden de kosten in de begroting en rekening geëgaliseerd. In 2012 is de combinatie sporthal/zwembad uit dit onderhoudsfonds woningen en gebouwen gehaald en overgebracht naar een voorziening eigenarenonderhoud sportpark. De uitgaven 2013 bedragen € 652.513 (inclusief uren bureau bouwkunde) en de stortingen op basis van het meerjarenonderhoudsplan € 479.726. Daarnaast is er een bedrag ad € 293.000 overgeheveld naar dit fonds vanuit de reserve centralisatie huisvesting (voorjaarsnota 2013, pag. 16). Dit was noodzakelijk omdat de hoogte van het fonds niet meer aansloot bij de onderliggende verplichtingen op basis van het onderhoudsplan als gevolg van tegenvallende onderhoudskosten en onderhoudswerkzaamheden die eerder dan gepland uitgevoerd dienden te worden. De hoogte van het fonds dient overeenkomstig de BBV voorschriften overeen te komen met de onderliggende verplichtingen. Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (periode 2000 – 2004) Uit deze voorziening wordt de kop van de Blekersvaart aangepakt. De provinciale bijdrage is overeenkomstig de BBV voorschriften als “vooruitontvangen gelden van derden” op de balans verantwoord, terwijl deze voorziening het gemeentelijk aandeel bevat. Voor dit project heeft de provincie uitstel verleend tot 1 januari 2015. Het saldo bestaat uit de voor de kop Blekersvaart gereserveerde gemeentelijke gelden ad € 122.520 en de UNA ISV gelden ad € 311.893 die reeds eerder verantwoord zijn. Voorziening baggerplan 2003-2012 Deze voorziening is ingesteld bij raadsbesluit 27 februari 2003 nr. 13 en heeft als doel om de in de tijd onregelmatig gespreid zijnde kosten van het baggeren, op te vangen. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in de voorziening zijn gebaseerd op het “Baggerplan 2003-2012”. Bij het baggerplan is vanuit het voorzichtigheidsprincipe geen rekening gehouden met een eventuele rijkscofinanciering. Indien in dat kader gelden worden ontvangen, zal dit worden betrokken bij de jaarlijkse toetsing in hoeverre de voorziening toereikend is voor toekomstige lasten. Aangezien er nog geen nieuw baggerplan is, wordt nog voortgebouwd op het oude plan. In 2013 is conform begroting een bedrag van € 82.317 gestort. Er is een bedrag voor gedane uitgaven van € 168.150 onttrokken, zodat er een bedrag van € 258.917 resteert.


161

Inhoudsopgave Voorziening onderhoud graven Van 2000 tot en met 2007 werd de systematiek gehanteerd dat de onderhoudsrechten van graven voor een periode van 20 jaar verplicht moesten worden afgekocht. De afkoopopbrengsten werden in de voorziening gestort, waarna elk jaar 1/20 deel werd onttrokken ten gunste van de exploitatie van de begraafplaats. Vanaf 2007 wordt het saldo van opbrengsten en kosten van het onderhoud van de begraafplaats toegevoegd respectievelijk onttrokken aan deze voorziening. In 2013 is sprake van een negatief resultaat op het onderhoud van de begraafplaats van € 50.474, welk bedrag is onttrokken aan deze voorziening. Voorziening onderhoud wegen Het is niet toegestaan om groot onderhoud aan voorzieningen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Ook wegen vallen daaronder. Om grote schommelingen tegen te gaan is bij de najaarsnota 2007 een voorziening groot onderhoud wegen in het leven geroepen. Op basis van een inventarisatie en de daaruit voortvloeiende te verwachten onderhoudsuitgaven in de komende jaren en in de wetenschap dat een voorziening nooit negatief mag zijn, worden de jaarlijkse stortingen gedaan. In 2013 is op basis van de begroting een bezuiniging van in totaal € 125.000 verwerkt. De storting komt hiermee op € 934.017. Na overleg met onze accountant is besloten om de gedeeltelijk vooruitontvangen bedragen voor straatwerk ten behoeve van nutsbedrijven voortaan in deze voorziening mee te nemen. Voor 2013 is in verband hiermee een bedrag van € 7.900 toegevoegd. Er is in 2013 een bedrag van € 400.000 onttrokken voor Herenweg fase 3 en een bedrag van € 498.920 voor overige onderhoudswerkzaamheden. Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen In 2007 is de voorziening onderhoud bruggen ingesteld. Jaarlijks wordt er in Heemstede aan 1 of 2 bruggen groot onderhoud gepleegd. Ook de reguliere onderhoudswerkzaamheden komen ten laste van deze voorziening. De werkelijke uitgaven fluctueren van jaar tot jaar sterk. Om die fluctuaties te nivelleren is deze voorziening gevormd. In 2007 zijn alle bruggen in Heemstede geïnspecteerd. Naar aanleiding hiervan wordt er een meerjarenonderhoudsprogramma bruggen opgesteld. Vanaf 2013 is de voorziening uitgebreid met beschoeiingen en is de jaarlijkse storting verhoogd. Op grond van de begroting heeft een storting plaatsgevonden van € 167.175. Er is een bedrag van € 15.695 onttrokken voor de gedane onderhoudsuitgaven in 2013. Voorziening pensioenen en wachtgelden Deze voorziening dient ter opvang van de te betalen pensioenuitkeringen/wachtgelden aan voormalig bestuurders, FPU (Flexibele Pensioen Uitkering) uitkeringen aan voormalige werknemers en wachtgelden aan werknemers die de organisatie vroegtijdig hebben moeten verlaten. De voorziening wordt elk jaar opnieuw bezien om te kunnen anticiperen op wijzigingen of te verwachten risico’s. Bovendien is de voorziening gebaseerd op contante waarde zodat er jaarlijks 4% rente aan toegevoegd dient te worden om de voorziening waardevast te houden. De voorziening is berekend tot en met 2018. In 2013 is de rentevergoeding ad € 19.930 toegevoegd en de jaarlijkse storting ad € 157.400. Daarnaast is er € 18.768 ontvangen aan detacheringsvergoedingen. Bij de najaarsnota 2013 (pag.13) is er besloten € 150.000 extra te storten in de voorziening. Dit als gevolg van de aanpassing van de rekenrente bij de pensioenverzekeraars waardoor het beoogde eindkapitaal zonder extra storting niet bereikt zou worden. Bij de jaarrekening 2013 wordt vervolgens overeenkomstig de BBV voorschriften voorgesteld € 200.000 extra te storten omdat de voorziening anders ontoereikend wordt om aan de jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Er is in totaal over 2013 een bedrag van € 619.578 betaald uit de voorziening. Voorziening huisvesting onderwijs De reserve huisvesting onderwijs is in het kader van de BBV gesplitst in een reserve ten behoeve van afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen in de onderwijshuisvesting en in een voorziening ten behoeve van de jaarlijkse onderhoudslasten van de onderwijshuisvesting. De voorziening wordt jaarlijks gevoed uit de door het gemeentefonds hiervoor beschikbaar gestelde gelden. Huisvestingsvoorzieningen met betrekking tot onderwijshuisvesting (inclusief gymnastieklokalen) worden uit deze voorziening bekostigd op basis van het jaarlijks vast te stellen “programma voorzieningen huisvesting onderwijs”. Voor deze voorziening is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In 2013 is (mede) op basis van de begroting een bedrag van € 199.556 toegevoegd aan deze voorziening (incl. ontvangen schadeuitkeringen). Anderzijds is een bedrag van € 188.223 onttrokken voor uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs en eigen risico bij schades scholen.


Inhoudsopgave Voorziening gymnastiek lokalen Deze voorziening is ingesteld in het kader van de decentralisatie van de huisvestingstaken van het onderwijs. Onttrekkingen betreffen aanschaf van (kleine) materialen. Het jaarlijks onderhoud aan de binnenkant van de gemeentelijke gymzalen valt thans onder de voorziening Onderhoud woningen en gebouwen. Derhalve is besloten geen stortingen meer te doen in deze voorziening. Vanwege het technische karakter van deze voorziening en de vastomlijnde wijze van besteding is besloten onttrekkingen niet via raadsbesluit maar door het college te laten plaatsvinden. Onttrekkingen kleiner dan € 4.550 zijn gemandateerd aan de portefeuillehouder Onderwijs. In 2013 is een bedrag van € 3.127 onttrokken. Voorziening onderhoud sportpark Op 28 mei 2010 heeft de raad besloten om een aparte voorziening in het leven te roepen voor het eigenarenonderhoud van het sportpark op basis van een meerjarenonderhoudsplan. In 2012 is hier de combinatie sporthal/zwembad aan toegevoegd (overgeheveld van de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen) waarbij er in de najaarsnota € 99.500 extra toegevoegd is voor dit object. Tevens is in de najaarsnota € 48.000 structureel voor het onderhoud van de tennisparken toegevoegd aan deze post. In totaal is er daarmee in 2012 € 303.109 gestort, terwijl de uitgaven € 187.198 bedroegen. In 2013 is er € 175.907 gestort overeenkomstig de meerjarenonderhoudsplanning (tennis € 48.000, sportcentrum incl. zwembad € 68.231, sportpark incl. velden € 59.676). Daarnaast is er € 9.500 extra gestort voor de tennis (besluit voorjaarsnota 2013, pag. 8) omdat er bij 1 tennispark niet geopteerd kan worden voor belaste verhuur waardoor de BTW niet aftrekbaar is. Hierdoor worden de kosten verhoogd met de niet aftrekbare BTW. De uitgaven over 2013 bedroegen € 241.502. Combinatiefuncties De combinatiefuncties zijn functies waarbij de werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of ten behoeve van twee sectoren (bijvoorbeeld onderwijs en sport). Heemstede heeft een beroep gedaan op de “impuls brede scholen, sport en cultuur” waarbij wij een rijkssubsidie ontvangen voor het realiseren van de functies. Tevens wordt hierbij de reserve brede scholen ingezet. In adviesnota 585899 is aangegeven hoe de combinatiefuncties gedurende de schooljaren 2012 – 2014 zullen worden ingevuld. Omdat schooljaren niet gelijk zijn aan de boekjaren van de gemeente en de ontvangsten van de subsidie is de instelling van een voorziening combinatiefuncties voorzien in de adviesnota. In 2012 is hierin € 99.377 gestort. In 2013 is er € 88.560 gestort overeenkomstig de rijksuitkering die opgenomen is in de algemene uitkering. Daarnaast wordt er € 15.000 gestort vanuit de reserve Brede School. De uitgaven 2013 bedroegen € 109.876. 3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Grondslag: Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen Onderhandse leningen: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen * Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Saldo 31-12-2013 0 0

Saldo 31-12-2012 0 0

0 0 34.488.184 0 0

0 0 37.290.132 0 0

0

0

0

0

168.470 34.656.654

169.270 37.459.402

* Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen in het bijlagenboek.


163

Inhoudsopgave In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.

Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Saldo 01-01-2013 0 0 37.290.132 0 169.270 37.459.402

Vermeerderingen 0 0 0 0 2.700 2.700

Aflossingen 0 0 2.801.948 0 3.500 2.805.448

Saldo 31-12-2013 0 0 34.488.184 0 168.470 34.656.654

De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.563.893.

4

Vlottende passiva

Grondslag: De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 4a

Netto vlottende schulden langer dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden. Saldo 31-12-2013 0 Rekening-courantsaldo deeladministraties Bloemendaal en 6.727 Haarlemmerliede (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken)* 6.727 Totaal

Saldo 31-12-2012 0 7.979 7.979

Het op de balans gepresenteerde rekening-courantsaldo van de administraties Bloemendaal en Haarlemmerliede sluit aan met door de gemeente Heemstede in het kader van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken gevoerde deeladministraties Sociale Zaken Bloemendaal en Haarlemmerliede. 4b

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden. Saldo 31-12-2013 0 0 Bank- en girosaldi (gesaldeerd) 1.289.190 Overige schulden 1.289.190 Totaal

Saldo 31-12-2012 0 0 2.692.193 2.692.193

Van het openstaand crediteurensaldo per 31-12-2013 ad € 1.289.190 stond per 11 maart 2014 nog € 57.168 open ter betaling. 4c

Overlopende passiva

Grondslag: In 2010 bepalen de BBV-voorschriften dat voorschotbedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren niet meer onder de voorzieningen mogen worden opgenomen, maar verantwoord moeten worden onder de overlopende passiva. Deze voorschotbedragen zijn nu opgenomen onder “voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel” en worden ook als zodanig toegelicht. De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva Totaal Toelichting op de balans

164

Saldo 31-12-2013 0 2.490.751 71.619 1.123.168 0 3.685.538

Saldo 31-12-2012 0 2.436.782 15.252 1.163.869 0 3.615.903

Inhoudsopgave Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven. Boekwaarde 31-12-2013 0 851.732 38.500 35.089 31.098 180.454 126.757 65.021 50.216 39.505 75.618 143.289 31.822 449.785 371.865 2.490.751

Nog te betalen bedragen Transitorische rente 2013 (doc 130128) Accountantscontrole 2013 404000415 (doc 130170) IASZ AMSTELRING HHH 2013 per 13 (doc 130296) IASZ SHDH HHH 2013 per 12/13 (doc 130296) IASZ 75% verpl. DEB BBZ start+oud 31/12/2013 (doc 130296) IASZ Paswerk afr.WSW 2013 (doc 130296) IASZ SZW PB Inburgering SISA 2013 (doc 130296) IASZ SZW PB Reintegratie SISA 2013 (doc 130296) IASZ DIV.auto aanp. 175071123 besluit 2013 (doc 130296) IASZ BIOS groep WMO VERV.2013 dec (doc 130296) IASZ VIVA HHH 2013 per 13 (doc 130296) IASZ TZORG HHH 2013 per 12/13 (doc 130296) Belastingdienst Loonheffing december Overige posten < € 30.000

Boekwaarde 31-12-2013 0 2.700 2.700 2.695 3.963 4.737 50.000 4.824 71.619

0 Vooruitontvangen bedragen 27/12 Renaud huur Molenln 4, jan (doc 612513) 30/12 Renaud huur Molenln 4, feb (doc 612513) huur GL OF 7/1 t/m 3/7/14 (doc 130828) huur GL OF 6/1 t/m 3/6/14 (doc 130825) 17/6 speeltuin Groenendaal 1e kw 2014 (doc 480563) Verkoop Raadhuisplein (doc 130187) Overige posten < € 2.500

Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1-1-2013 ISV3 499.624 Participatiebudget Re-integratie 131.242 Participatiebudget Inburgering 0 Participatiebudget Educatie 0 BDU Herenweg fase 3 234.500 Regionaal platform jeugdbeleid 2.885 Preventief jeugdbeleid 21.869 Bemoeizorg risicogezinnen 133.067 Registratiesysteem CJG 59.063 Pilot transitie jeugdzorg Z-K: nazorg 33.400 Subsidie PBOJ 2.130 Sport Lokaal Samen 750 CJG ZK Stelselproof 40.000 Regionaal project jeugdzorg 2013 “toegang nieuwe taken zorg voor jeugd Zuid-Kennemerland” 0 Duurzaam wonen Kennemerland 0 Herinrichting buitenruimte Zusterflat 0 Binnenklimaat huisvesting onderwijs 5.339 Totaal 1.163.869


165

Toevoegingen 100.163 373.060 75.073 28.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vrijval 2013 6.330 403.985 56.305 28.209 214.698 2.645 0 43.789 25.100 32.653 1.050 0 40.000

Saldo 31-12-2013 593.457 100.317 18.768 0 19.802 240 21.869 89.278 33.963 747 1.080 750 0

122.000 44.919 86.600

0 0 10.622 5.339 870.725

122.000 44.919 75.978 0 1.123.168

830.024

Inhoudsopgave Toelichting Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3) Vooruitontvangen gelden van derden dienen overeenkomstig de BBV voorschriften op de balans geboekt te worden onder vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel. Op deze post worden dan ook de in het kader van het ISV ontvangen gelden van de provincie en het rijk geboekt. De mutaties 2013 zien er als volgt uit: Deelontvangst ISV 3 periode Bodeminformatiesysteem (50% ISV, 50% gemeente) VOCL Blekersvaart

100.163 - 6.157 - 173 - 6.330 93.833

Mutatie vooruitontvangen ISV gelden 2013

Participatiebudget Re-integratie Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Inburgering. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en het geld voor basiseducatie. In de Wet participatiebudget is ook een mogelijkheid opgenomen van een reserveringsregeling voor niet bestede middelen (lees: meeneemregeling) van maximaal 25% van het jaar rijksbudget. Omdat volgens het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013 de meeneemdelen 2012 van de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie zouden worden ingezet voor re-integratie, zijn deze meeneemdelen als één bedrag opgenomen binnen deze balanspost Participatiebudget Re-integratie. Per ultimo van het jaar is het meeneemdeel 2013 voor het Participatiebudget Inburgering afzonderlijk geoormerkt onder de balanspost Participatiebudget Inburgering e.e.a. conform het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2014, omdat het specifiek zal worden ingezet voor inburgering. De meeneemdelen 2013 voor re-integratie en educatie vallen per ultimo van het jaar wel onder de balanspost Participatiebudget Re-integratie. Het saldo per 1 januari 2013 is € 131.242, zijnde het meeneemdeel van het totale Participatiebudget 2012. In 2013 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Reïntegratie 2013 van € 373.060. Onttrokken als vrijval ten gunste van de exploitatie, is € 403.985. Het saldo per ultimo van het jaar bedraagt € 100.317 en is gelijk aan de meeneemdelen 2013 van het Participatiebudget Re-integratie (25 % van het rijksbudget 2013 € 373.060) en het Participatiebudget Educatie (25% van € 28.209). Participatiebudget Inburgering Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Inburgering. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en het geld voor basiseducatie. In de Wet participatiebudget is ook een mogelijkheid opgenomen van een reserveringsregeling voor niet bestede middelen (lees: meeneemregeling) van maximaal 25% van het jaar rijksbudget. Omdat volgens het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013 het meeneemdeel 2012 van de onderdelen inburgering zou worden ingezet voor re-integratie, is dit meeneemdeel opgenomen binnen de balanspost Participatiebudget Re-integratie. Per ultimo van het jaar is het meeneemdeel 2013 voor het Participatiebudget Inburgering wel afzonderlijk geoormerkt onder deze balanspost Participatiebudget Inburgering e.e.a. conform het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2014, omdat het meeneemdeel 2013 specifiek zal worden ingezet voor inburgering. Per 1 januari 2013 is het saldo € 0. In 2013 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Inburgering 2013 van € 75.073. Onttrokken als vrijval ten gunste van de exploitatie, is € 56.305. Het saldo per ultimo van het jaar bedraagt € 18.768 en is gelijk aan het meeneemdeel2013 van het Participatiebudget Inburgering (25 % van het rijksbudget 2013 € 75.073). Participatiebudget Educatie Dit betreft de in 2010 gecreëerde balanspost vooruitontvangen rijksgelden Participatiebudget Educatie. Op 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Het Participatiebudget bundelt het zogenoemde 'Werkdeel' van de Wet werk en bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen), de inburgeringsbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en het geld voor basiseducatie. In de Wet participatiebudget is ook een mogelijkheid opgenomen van een reserveringsregeling voor niet bestede middelen (lees: meeneemregeling) van maximaal 25% van het jaar rijksbudget. Omdat volgens het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget Toelichting op de balans

166

Inhoudsopgave 2013 het meeneemdeel 2012 van het onderdeel educatie zou worden ingezet voor re-integratie, is dit meeneemdeel opgenomen binnen de balanspost Participatiebudget Re-integratie. Dit is ook per ultimo van het jaar het geval e.e.a. conform het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2014, waarin wederom is opgenomen dat het meeneemdeel 2013 educatie zal worden ingezet voor re-integratie. Per 1 januari 2013 is het saldo € 0. In 2013 is toegevoegd het van het rijk ontvangen Participatiebudget Educatie 2013 van € 28.209. Onttrokken als vrijval ten gunste van de exploitatie, is € 28.305. Het saldo per ultimo van het jaar bedraagt € 0. BDU Herenweg fase 3 Er is een beschikking van de provincie waarin een BDU subsidie wordt toegekend van maximaal € 234.500. Uitvoering van het project Herenweg fase 3 heeft bijna geheel plaatsgevonden in 2013. Op basis van de Sisa-verantwoording 2013 wordt een bedrag van € 214.698 ten laste van dit bedrag gebracht. De verwachting is dat de verantwoording in 2014 zal leiden tot volledige toekenning van het subsidiebedrag. Regionaal platform jeugdbeleid Deze provinciale subsidie is toegekend als gevolg van het in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd genomen besluit, regionale platforms jeugd op te zetten ten behoeve van de afstemming tussen het lokale jeugdbeleid in de regio’s en de provinciale jeugdzorg. De subsidie is bedoeld voor de opzet en instelling van het Regionaal Platform Jeugd Zuid-Kennemerland. Op 1 januari 2013 bedroeg het beschikbare budget € 2.885. Hieraan is in 2013 een bedrag van € 2.645 onttrokken Dit bedrag zal in 2014 worden onttrokken. Er hoeft geen afrekening meer plaats te vinden met de provincie. Preventief jeugdbeleid Het betreft hier een specifieke uitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Het saldo op 1 januari 2011 bedroeg € 21.869. Er zijn in 2013 geen uitgaven ten laste van deze gelden gedaan. Bemoeizorg risicogezinnen Met deze provinciale subsidie wordt beoogd om de regionale jeugdketen in brede zin door te ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin tot de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Met betrekking tot de periode 2010 – 2011 bedroegen de door de accountant geverifieerde uitgaven € 104.617. De gevraagde subsidie was geheel opgevoerd zodat er afgeboekt moest worden € 35.383 (terugbetaald is € 7.383 omdat er een voorschot ad € 112.000 was ontvangen en € 28.000 is afgeboekt). Daarnaast is van de VRK een bedrag ad € 14.827,02 teruggevorderd in verband met de lagere uitvoeringskosten van deze subsdie. Met betrekking tot de periode 2011 – 2012 bedroegen de door de accountant geverifieerde uitgaven € 123.931. De gevraagde subsidie was geheel opgevoerd zodat er afgeboekt moest worden € 16.069 (nog ontvangen van de provincie is € 11.931 omdat er een voorschot ad € 112.000 was ontvangen en € 16.069 is afgeboekt). De VRK is nog een bedrag ad € 7.163 nabetaald in verband met de hogere uitvoeringskosten van deze subsidie. Daarnaast is er nog een subsidie door de provincie over de periode 2009 – 2010 verstrekt. Deze is nog niet afgerekend. De maximaal mogelijke subsidie ad € 140.000 is opgevoerd. Echter de uitvoeringskosten die door één van de uitvoeringspartners zijn gemaakt, zijn momenteel onderwerp van discussie. Van de subsidie resteert op dit moment nog € 53.897 op deze rekening. Afrekening met de provincie, geverifieerd door de accountant zal in 2014 plaatsvinden. Over het restantsaldo ad € 35.382 (subsidies voor 2009) hoeft geen afrekening plaats te vinden met de provincie. Het bedrag dient wel overeenkomstig het doel van de subsidie ingezet te worden. In 2014 wordt hierop teruggekomen. Registratiesysteem CJG Door de provincie Noord-Holland is in december 2011 een subsidie verleend van € 90.000 voor het project Registratiesysteem Centra voor jeugd en gezin. In 2013 is er € 25.100 uitgegeven. De subsidie zal in 2014 worden afgerekend met de provincie en dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring. Pilot transitie jeugdzorg Z-K: nazorg Door de provincie Noord-Holland is in december 2011 een subsidie verleend van € 40.000 voor het project Pilot transitie jeugdzorg Zuid-Kennemerland: nazorg. In 2013 is er nog 26.614 uitgegeven voor dit project en is het project afgerekend met de provincie. Terugbetaald diende € 6.039 te worden zodat nog € 747 resteert waarover geen afrekening hoeft plaats te vinden. Dit bedrag is begin 2014 uitgegeven. Toelichting op de balans

167

Inhoudsopgave Subsidie PBOJ Door de provincie Noord-Holland is in december 2011 een subsidie verleend van € 104.960 voor drie deelprojecten vanuit de PBOJ-middelen. In 2012 is hiervoor € 102.830 uitgegeven. In 2013 is de afrekening opgesteld met de provincie waaruit nog € 1.050 diende te worden terugbetaald. Het restant ad € 1.080 wordt in 2014 onttrokken. Sport Lokaal Samen Er is in 2011 een bedrag van de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangen van € 15.750 voor de uitvoering van het project Sport Lokaal Samen in de periode 2011-2012. Onderdeel van dit project is het structureel realiseren van een Sportraad. In 2012 is er € 13.000 aan subsidie betaald, terwijl € 2.000 ter dekking diende van de salariskosten van de afdeling welzijn. Het restant ad € 750 is bestemd voor een school die het bedrag zal ontvangen zodra de verantwoording wordt ontvangen. In 2013 is deze verantwoording nog niet verstrekt. CJG ZK Stelselproof Door de provincie is in 2012 een subsidie van € 40.000 verstrekt waarmee dit regionale project jeugdzorg kan worden uitgevoerd. Heemstede treedt hierbij op als vertegenwoordiger voor de gehele regio ZuidKennemerland. In 2013 is er € 40.000 uitgegeven. Afrekening dient voor 1 augustus 2014 plaats te vinden maar in de subsidie is geen eis tot een bijgevoegde accountantsverklaring opgenomen. Regionaal project jeugdzorg 2013 “toegang nieuwe taken zorg voor jeugd Zuid-Kennemerland” Dit betreft een project in het kader van de regionale projecten vernieuwing en transitie binnen de jeugdzorg 2013. Het project loopt van 15 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Binnen 13 weken na afloop van de activiteiten maar uiterlijk op 1 april 2015 dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de provincie ontvangen te zijn. In 2013 zijn er nog geen uitgaven ten laste van dit project gedaan. Duurzaam wonen Kennemerland In 2013 is een subsidie-aanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling Duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012 gehonoreerd. De regeling houdt in dat kosten voor energiebesparende maatregelen worden gesubsidieerd met 15%. De regeling loopt door t/m 30 november 2016. In 2013 zijn nog geen uitgaven ten laste van deze regeling gedaan. Herinrichting buitenruimte Zusterflat Met de projectontwikkelaar Ymere is overeengekomen dat de buitenruimte bij de voormalige Zusterflat door de gemeente zal worden ingericht en onderhouden. Dit gebeurt in de jaren 2013 en verder. Hiervoor heeft Ymere ons een voorschot betaald van € 86.600. In 2013 hebben we voor een bedrag van € 10.622 besteed. Binnenklimaat huisvesting onderwijs Het ministerie van OC&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat en het treffen van energiebesparende maatregelen in scholen voor primair onderwijs. In 2010 is het voorschot van het ministerie ad. € 179.786 ontvangen. In 2010 is € 49.799 verantwoord. In 2011 is € 124.648 betaald aan drie schoolbesturen. In de SiSa bijlage 2011 zijn de gemaakte kosten meegenomen bij de eindafrekening/verantwoording. Op 7 maart 2013 is de beschikking van het ministerie ontvangen. In 2013 is, conform de beschikking, een bedrag van € 5.339 terugbetaald aan het ministerie.


168

Inhoudsopgave Waarborgen en garanties Niet in de balans opgenomen zijn de verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen. Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Diversen 100% garant Bouw verpleeghuis Totaal

Oorspronkelijk bedrag 0 16.291.222 10.210.055 26.501.277

Percentage borgstelling 0 100 10,68

Restant begin jaar

Restant eind jaar

0 12.406.213 1.021.005 13.427.218

0 11.879.106 680.670 12.559.776

Borgstelling 0 11.879.106 72.695 11.951.801

Voor een bedrag van € 68.849.977 aan gegarandeerde geldleningen per 31 december 2013 staat de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw direct garant. De gemeente heeft een achtervangfunctie voor deze geldleningen. Dit betekent dat de gemeente garant staat in het geval dat de WSW niet in staat is de garantie waar te maken. In de praktijk betekent dit dat het financiële risico over deze garantiestellingen voor de gemeente te verwaarlozen is.


Inhoudsopgave Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector Vanaf 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Van iedere topfunctionaris dienen de gegevens van het verslagjaar vermeld te worden. In de gemeente Heemstede gaat het dan om de salarissen van de gemeentesecretaris en de griffier. Deze salarissen blijven ruimschoots onder het gestelde maximum. Naam

Functie

De heer mr. W. van den Berg Mevrouw I.C.M. Hesp

Gemeentesecretaris Griffier

Formatie

Soc.lasten

1,00

Beloning 2013 95.163

22.300

Onkosten 2013 1.043

0,78

55.008

15.993

0

Dienstverband vast vast

Periode 16-07-1989 – heden 15-01-2003 heden

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Heemstede gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 – 0000142706, gepubliceerd in de staatscourant d.d. 18 maart 2014) kán en hoeft Heemstede niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interimfunctionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).


Inhoudsopgave

CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring

171

E

Building a better working world

Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 Amsterdam Ernst &HPVoung Accountants LLP Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Fax: +31 (0) 88- 407 1005 www.ey.com Tel: +31 (0)88- 407 1000

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Raad van de gemeente Heemstede

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deel C van de ‘Rekening 2013 jaarstukken van de gemeente Heemstede’ opgenomen jaarrekening 2013 van de gemeente Heemstede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opge nomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelich tingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede het jaarverslag in overeen stemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeen stemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verorde ningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstand koming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, de ‘Beleidsregels toepassing WNT’ inclusief het controleprotocol WNT, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het normenkader dat d.d. 28 november 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heemstede. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Ernst & Voung Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Voung Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Larnbeth Palace Road 1. London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258. 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 172 aansprakelijkheid is opgenomen.

Pagina 2 Building a better working world

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheer sing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden3 % van de totale lasten na toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 28 november 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Heemstede een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans mutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 17 april 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Ellermeijer RA

173

Inhoudsopgave

174

Inhoudsopgave

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

Single Information Single Audit (SISA)

175

Inhoudsopgave EGD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

a a I&M

inger

E E 2 E27B

ische Islag

E

ifieke ring

e 0)

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

SZW

G1

SZW

G1A

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

o « -o ï £ c S ■£ o i o. .ti 3 C £ Brede W doeluitkering 3 - i B) O verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Indien de correctie een Indien de correctie een vermeerdering van vermeerdering van bestedingen betreft, mag het bestedingen betreft, mag alleen gaan over nog niet het alleen gaan over nog eerder verantwoorde niet eerder verantwoorde bestedingen bestedingen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer B27B/01 Indicatornummer E27B / 02 Indicatornummer E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05 €0 €0 1 2011/41257 €0 €0 2 134578/192424 €669 €0 €0 €0 3 2012/31512 €214.698 €1.236.942 €0 €0 A 148708/148708 € 15.921 € 37.590 € 14.334 € 9.604 5 134579/288420 (20-12-2013) €2.030 €0 €0 €0 6 134580/192457 €0 €0 €0 €0 7 2011/14869 €0 €0 €0 €0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten Cumulatieve overige Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaarT) tot en met (jaarT) Als u kiest voor 'ja', betekent Deze indicator is bedoeld voor dit dat het project is afgerond Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van en u voorde komende jaren de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van geen bestedingen meerwilt de juistheid en volledigheid van de verantwoord ings informatie verantwoorden de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27BZ07 Indicatornummer: E27B/QB Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27BZ10 1 2011/41257 € 262.000 €1.241.125 vaststelling provincie verdaaqd Ja 2 134578/192424 €669 €0 Nee rest uitqaven in 2014 3 2012/31512 € 214.698 €1.326.708 afrondinq beqin2014 Nee 4 148708/148708 € 23.938 €53.511 BDU pas in 2013 toegekend Ja 134579/288420 (20-12-2013) 5 € 2.030 €0 vervanqt 134579/176095 Nee 6 134580/192457 €0 €0 Nee uitqaven in 2014 7 2011/14869 € 157.642 €10.788 vaststelling provincie verdaagd Ja Wet sociale Het totaal aanlal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat is Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat uitgestroomd uit het Ja/Nee werkvoorziening werknemersbestand in (jaarT), een dienstbetrekking heeft of (Wsw)_gemeente 2013 op de wachtlijst staat en uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invutwijzer voor hulp bij het beschikbaar is om een Wet sociale invullen en de mogelijke dienstbetrekking als bedoeld in werkvoorziening (Wsw) artikel 2, eerste lid, of artikel 7 consequenties van een verkeerde keuze van de wet te aanvaarden op Alle gemeenten 31 december QaarT) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar TJgeen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 703 Indicatornummer: G1/01 Indicatornummer: G1 f 02 Nee lichaam o.g.v. de Wgr. 0,00 0,00 Wet sociale Hieronder per regel één Het totaal aantal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat is Het totaal aantal gerealiseerde Het totaal aantal gemeente (code) uit (jaar T-1) inwoners per gemeente dat een uitgestroomd uit het arbeidsplaatsen voor gerealiseerde begeleid werkvoorziening selecteren en in de kolommen dienstbetrekking heeft of op de werknemersbestand in geïndiceerde inwoners in (jaarT werkenplekken voor (Wsw)JotaaI2012 ernaast de wachtlijst staat en beschikbaar (jaar T-1), uitgedrukt in 1), uitgedrukt in arbeidsjaren; geïndiceerde inwoners in Qaar verantwoordingsinformatie voor is om een dienstbetrekking als arbeidsjaren; T-1), uitgedrukt in Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, die gemeente invullen arbeidsjaren; werkvoorziening (Wsw) of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (TAlle gemeenten 1);

verantwoorden hier het totaal {jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle doorde gemeente.

SZW

G2

I N D I C A T O R E N Besteding QaarT) ten laste van Overige bestedingen (jaarT) Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van provinciale middelen jaar T verantwoorde tot jaar T verantwoorde overige bestedingen bestedingen ten laste van provinciale middelen

inclusief 'nclusief deel openbaar lichaam nclusief deel openbaar lichaam deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer. G1AZ02 Indicatornummer: G1AZ03 Indicatornummer: G1A / 04 Indicatornummer: G1AZ05 Indicatornummer. G1A/01 92,00 9,69 73,13 2,08 1 0397 (Heemstede) 3aten (jaarT) algemene Besteding QaarT) IOAW Baten QaarT) IOAW (exclusief Besteding (jaarT) IOAZ Baten QaarT) IOAZ Gebundelde uitkering op Besteding (jaarT) algemene bijstand (exclusief Rijk) bijstand (exclusief Rijk) Rijk) grond van artikel 69 /VWB_gemeente 2013 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten .1 Wet werk en bijstand (WWB) .1 Wet werk en bijstand (WWB) .2 Wet inkomensvoorziening .2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening .3 Wet verantwoorden hier het oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk nkomensvoorziening oudere gemeentedeel over (jaar arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen en gedeeltelijk T), ongeacht of de werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) arbeidsongeschikte gewezen gemeente in (jaarT) geen, zelfstandigen (IOAZ) enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R de Wgr. Indicatornummer: G2Z01 indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer. G2Z03 Indicatornummer. G2704 Indicatornummer: G2705 Indicatornummer G2Z06 € 2.753.124 €148.680 6249 € 34.501 € 4.058 € 160.689 Besteding (jaarT) Bbz2004 3aten (jaarT) Bbz2004 Baten QaarT) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering evensonderhoud beginnende evensonderhoud beginnende Rijk) Ja/Nee zelfstandigen zelfstandigen Zie de toelichting in de Gemeente Gemeente Gemeente nvulwijzer voor hulp bij het nvullen en de mogelijke .4 Besluit bijstandverlening .4 Besluit bijstandverlening .6 Wet werk en inkomen consequenties van een verkeerde keuze, zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) levensonderhoud beginnende levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) zelfstandigen) (Bbz 2004)

€4.114

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer G2Z07 Indicatornummer: G2/08 €0 S 4.114

Aard controle R Indicatornummer: G2Z09 Ja

176 176

Aard controle n.v.t indicatornummer: G2Z10

Inhoudsopgave EGD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties c £ fï

ff ra

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de R egeling informatieverstrekking sisa

» ™ Ontvani

E 2 G3

Specific uitkerin

a SZW

£ O o, -±

i

Juridïst grondsl

0*

£ ■ra ë

I N D I C A T O R E N

Besluit bijstandverlening Besteding Qaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2013

Besteding QaarT) kapitaal verstrekking (exclusief Bob)

Baten QaarT) levensonderhoud Baten (jaarT) gevestigde zelfstandigen kapitaal verstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding Qaar T) Bob Besteding QaarT) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3Z02 Indicatornummer: G3/03 Indicatornummer. G3Z01 Alle gemeenten €26.010 € 34.798 €0 €0 verantwoorden hier het Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaarT) aan gemeentedeel over (jaar Baten QaarT) Bob (exclusief Rijk) uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee T), ongeacht of de bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 gemeente in (jaar T) geen, Zie de toelichting in de enkele of alle taken heeft invulwijzer voor hulp bij het uitbesteed aan een invullen en de mogelijke Openbaar lichaam consequenties van een opgericht op grond van verkeerde keuze. de Wgr,

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R Indicatornummer G3Z07 €0 €0 Het aantal in (jaarT) bij een ROC ingekochte contacturen

Aard controle R Indicatornummer G3Z08 Ja

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3/04 Indicatornummer: G3Z05 €21.589 €0

Aard controle R Indicatornummer G3 / 06

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3Z09

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording afte leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer G5/01 168 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding QaarT) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding QaarT) van Baten (jaarT) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten QaarT) van educatie bij roc's

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in Qaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het nvullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Ja

Besteding QaarT) Regelluw

Aard controle R Aerd controle R Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5Z03 Indicatornummer: G5Z04 Indicatornummer: G5Z02 €28.172 €735 € 373.960

177

177

Aard controle R Indicatornummer G5/05 €0

Aerd controle R Indicatornummer: G5Z06 €0

Aard controle R Indicatornummer: G5Z07

Inhoudsopgave

178

Inhoudsopgave

DEEL D: BIJLAGEN

Deel D: Bijlagen

179

180

Vervangen telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale) Damwand Blekersvaartweg Oude Slot toiletgroep en berging BAG inmeten oppervlakte niet-woningen De Ark: vervangen dakbedekking incl. lichtkoepels e.d.

Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden Opstellen meetplan riolering en grondwater Bosch en Hoven, verbouwen gymzaal Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o. Vervangen VRI Wipperplein K1 en Heemsteedse Dreef K5 Vervangen ICT infrastructuur 1 Vervangen Kwakelbrug Aanlegvoorzieningen openbaar water Verbouwing kantoor en serviceloket begraafplaats Verv en aanpass rioolpompen Z'v allee en JM Molenaerpl Realisatie urnentuin begraafplaats Vervangen beamers, plotter, scanners en iPads Vervangen bomen woonwijken Renovatie OV 2012 Renovatie OV 2013/2014 Vervanging laanbeplanting Bosboom Toussaintlaan Opstellen baggerplan 2014-2023 Opstellen beheersplan bruggen en beschoeiingen

751 759 760 762 766

769 770 782 783 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 797 798 799 801 805 806

Totaal lopende kredieten jaarrekening 2013

Uitbreiding locaties ondergr.inzameling restafval en gft Verlichting tennispark Groenendaal Geografische info op website (GIS systeem) Riolering Dr.Piersonstraat e.o. Ontwikkeling digitale dienstverlening Vernieuwing website en vervangen CMS Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart Verv pompen mech riolering Manpadsln en Leidsevaartweg Aanpassen pont Meermond Reconstructie Herenweg fase 3

691 699 702 706 707 721 725 732 736 746

654 Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net 657 Vervanging financieel systeem 679 Rolering Nijverheidsweg

626 Voorrangsplein Zandvoortselaan

12.649.488

250.000 40.000 325.000 20.000 169.495 140.000 525.000 200.000 40.000 68.000 36.000 85.000 10.000 45.500 100.000 33.000 30.000 80.000 70.000 50.000

181.000 26.000 164.000 20.000 88.080

125.000 111.187 28.000 84.800 180.000 106.000 15.000 77.000 31.500 1.765.000

50.000 157.000 995.000

6.196.039

9.070

20.503

53.582 80 7.104

11.381 23.982 27.083 105.689 82.660 5.134 1.358 13.975 150.966

54.289

140.032 123.503

1.748.056

74.205

601.520

593 Herinrichting kop Blekersvaart 1.618.906

1.341.314

1.421.500

237 Plan watertoren - brandweer

Brug van den Eyndekade

Brutokredieten Uitgaven t/m Krediet 2012 2.202.073

Omschrijving

2.486.000

nr.

Overzicht lopende kredieten jaarrekening 2013

2.325.585

4.044 7.936 4.044 16.025

68.605 35.333 52.739 12.133 53.266 4.056 7.234 3.174 25.350 33.695

21.041 47.860 12.133

126.717 7.967 80.972 6.222 49.484 39.792

8.049 15.671 8.089 6.425 1.618 1.451.640

4.704

12.340 69.552

6.925

122

20.626

Uitgaven 2013

4.127.864

189.705 9.889 277.140 7.867 169.495 71.395 489.667 147.261 27.867 14.734 31.944 77.766 6.826 20.150 66.306 33.000 25.956 72.064 65.956 33.975

702 17.954 75.924 13.778 38.596

70.711 95.102 4.018 57.717 66.262 7.669 1.777 69.217 15.907 162.394

50.000 4.628 801.945

-136.074

80.063 0 527.315

263.301

Restant krediet

5.314.455

2.178.190

33.695

100.000

47.860

400.000 214.698

4.677

37.200

1.436.004

4.056

2.052.279

105.000

54.289

1.298.096

196.690 257.999 74.205

66.000

Bijdragen 2013

36.000

325.000

203.000

400.000 196.500

105.000

125.000 4.677

67.752 329.248

1.133.754

601.520

66.000 1.436.004 185.000

Subsidies/bijdragen Subsidie/ Bijdragen bijdrage t/m 2012 TOELICHTING

1.083.986

66.306 Onttrekking algemene reserve

31.944 Onttrekking egalisatiereserve (€ 30.000) + onderhoudsfonds (€ 6.000)

277.140 Onttrekking algemene reserve

Bijdrage BDU provincie Noord-Holland (€ 175.500) + onttrekking voorziening onderhoud 203.000 bruggen (€ 27.500)

0 Onttrekking voorziening wegen -18.198 Bijdrage BDU fietspaden € 196.500 (+ businfrastructuur € 38.000 niet geraamd);

0 Onttrekking reserve electronische dienstverlening

67.752 Onttrekking ISV 3 oprijlaan Hageveld/Nijverheidsweg 329.248 Ontrrekking voorziening onderhoud wegen Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffen; Bijdrage 2010 Woonzorg inzake plaatsen container 70.711 € 10.931 0 Onttrekking voorziening onderhoud sportpark

Bijdrage van Eneco Verkoop brandweerkazerne Onttrekking reserve centralisatie huisvesting € 185.000, bijdrage sanering ISV 3 € 11.690 Onttrekking ISV III (uit ISV II) Onttrekking ISV I € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking ISV € 376.000 + reserve sociale volkshuisvesting € 12.000 (onttrokken € 18.196) -201.542 Begroot grondexploitatie stationsomgeving € 705.754 (€ 618.000 + € 87.754, geboekt 2008 € 776.191 (€ 618.000 + € 158.191) Begroot GDU bijdrage € 428.000, geboekt 2009: € 435.400; definitieve vaststelling in 2012 € 424.105. GDU bijdrage 2010 € 97.800 ontvangen GDU bijdrage 2013 subs reconstructie zuid paralellweg € 37.200

0 0 -11.690 -257.999 527.315

Restant subs/bijdr.

Inhoudsopgave

Beleids- en beheersplan openbare verlichting Vervangen dakbedekking Nicolaas Beetsschool Prinses Beatrixschool: vervangen gevelkozijnen div ruimtes Voorweg: vervangen dakbedekking De Evenaar: vervangen dakbedekking Opstellen basisrioleringsplan Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan Definitief ontwerp 30 km zone Rivierenwijk Verbouwing zolder oudbouw raadhuis Vervanging grafdelver begraafplaats Aanschaf New Holland Trekker begraafplaats

747 748 765 767 768 773 778 780 781 784 785

Totaal afgesloten kredieten jaarrekening 2013

Voorweg voorzieningen huisvesting 2006 De Evenaar voorzieningen in de huisvesting 2008 Meubilair raadhuis Opstarten vernieuwen infrastructuur 2009 - 2010 Vervangen Vrijheidsbrug Optimalisering sportpark Groenendaal e.o. Vervanging beschoeiing Dr. Schaepmanlaan Duurzaamheidsprogramma 2011 Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal 30 km maatregelen 2011/2012 Prinsenlaan/Glipperweg Speelbos plan Meermond

Omschrijving

564 632 655 694 718 720 724 728 733 737 744 745

nr.

Overzicht afgesloten kredieten jaarrekening 2013

3.066.188

30.000 88.500 60.512 52.214 96.716 25.000 75.000 60.000 140.000 98.010 18.000

77.880 2.856 50.000 730.000 265.000 700.000 75.000 94.500 158.000 50.000 119.000

2.282.710

35.844 9.011 47.194 5.242 22.779

16.552 81.617 49.862

76.155 2.142 28.665 675.518 89.317 674.540 14.737 73.693 107.849 564 118.932 152.497

Brutokredieten Krediet Uitgaven t/m 2012

721.951

12.751 16.485 30.255 54.713 117.221 98.010 18.634

3.325

12.133

22.438 49.860 135.567 39.857 52.301 20.807 6.633 29.833 1.130

Uitgaven 2013

61.527

1.315 6.883 7.325 52.214 48.121 -496 -2.449 44 0 0 -634

1.725 714 -1.103 4.622 40.116 -14.397 7.962 0 43.518 19.604 -1.062 -152.497

Restant krediet

231.756

37.500

10.000

73.693 20.000

94.500 20.000

326.754

15.000 50.279 87.218 10.000

63.247

5.175 2.142

60.000

6.900 2.856

Subsidies/bijdragen Subsidie/ Bijdragen bijdrage t/m 2012

44.744

23.938

20.807

0

Bijdragen 2013

TOELICHTING

Onttrekking knelpuntenpot ISV Subsidie NME Natuurweb provincie Onttrekking WMO Subsidie provincie Noord-Holland

-139.743

13.562 Bijdrage BDU provincie Noord-Holland

-15.000 -50.279 -87.218 0

0 Onttrekking algemene reserve 0 Onttrekking voorziening onderhoud wegen

-3.247 Onttrekking BDU fietsknelpunten € 53.247 + onttrekking vrz onderhoud wegen € 10.000,--

1.725 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs 714 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs

Restant subs/bijdr.

Inhoudsopgave

181

Inhoudsopgave RECAPITULATIE PROGRAMMA's EN PRODUCTEN rekening 2012 4.781.399

begroting 2013 primo* 4.704.038

LASTEN begroting 2013 ultimo 4.752.248

rekening 2013 4.731.279

rekening 2012 557.977

begroting 2013 primo* 513.122

BATEN begroting 2013 ultimo 513.122

rekening 2013 486.942

361.179 637.289 25.786 243.564 1.602 1.385.775 34.136 21.182 106.294 20.134 70.632 348.035 50.162 125.069 377.384 31.586 39.137 4.459 78.181 101.757 718.056

365.993 624.261 14.975 285.725 1.782 1.406.886 36.115 19.815 108.099 18.907 68.316 333.574 44.756 114.174 352.566 21.346 40.859 3.025 35.682 98.441 708.741

375.959 634.261 13.480 285.725 1.782 1.406.935 31.115 31.815 108.099 18.907 68.316 333.574 44.756 114.174 352.566 21.346 40.859 3.025 35.682 98.441 731.431

347.683 616.069 11.661 277.033 1.238 1.427.779 36.816 29.347 102.950 19.031 66.508 333.315 47.961 111.013 351.365 25.041 36.935 4.557 36.128 95.836 753.013

0 0 0 0 0 0 1.976 0 98.259 9.319 0 8.822 32.861 94.975 295.849 15.886 0 30 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 112.342 9.300 0 0 22.940 96.800 271.640 0 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 112.342 9.300 0 0 22.940 96.800 271.640 0 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 97.464 9.071 0 0 31.092 85.498 254.993 8.824 0 0 0 0 0

1.866.152

1.868.969

1.877.924

1.818.752

153.581

149.520

149.520

162.127

123.232 210.757 108.698 50.286 1.355.554 15.675 1.950

64.476 219.234 126.895 51.845 1.386.209 15.855 4.455

64.498 219.234 141.195 47.845 1.384.842 15.855 4.455

64.398 216.761 141.069 48.286 1.330.253 16.150 1.835

5.728 13.153 0 0 134.700 0 0

4.820 10.000 0 0 134.700 0 0

4.820 10.000 0 0 134.700 0 0

12.299 15.054 0 74 134.700 0 0

4.792.358

5.006.565

4.823.781

4.704.181

807.405

759.329

745.329

736.312

2.089.814 674.790 131.397 182.697 433.855 184.875 83.164 28.431 26.394 160.315 31.077 78.200 36.463 51.169 27.202 357.529 172.392 36.994 5.600

1.969.864 682.407 153.479 320.323 403.266 162.047 85.913 28.780 25.090 207.802 49.054 164.109 30.807 58.925 25.670 352.375 195.437 85.673 5.544

1.907.688 712.407 153.479 289.664 392.321 164.543 85.913 28.780 25.090 182.437 49.065 115.862 39.623 58.954 25.665 352.259 176.602 57.973 5.456

1.823.461 714.987 146.528 290.686 384.145 164.878 76.644 26.673 18.665 174.547 45.243 116.833 41.210 57.462 26.251 368.754 166.986 54.955 5.273

27.703 0 0 0 35.164 18.250 840 0 0 0 0 0 0 0 0 721.166 517 0 3.765

0 0 0 0 9.000 18.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 725.000 0 0 2.329

0 0 0 0 9.000 18.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 700.000 0 11.000 2.329

25.797 0 0 0 0 16.644 864 0 0 0 0 6.354 0 0 0 669.760 0 13.128 3.765

Programma 4: 5.827.097 Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 1300 weekmarkt 67.596 1400 basisonderwijs: huisvesting 823.259 1401 basisonderwijs: financien 170.983 1402 voortgezet onderwijs 869.276 1403 leerplicht 65.406 1404 schoolbegeleiding 81.121 1405 schoolzwemmen 132.039 1406 leerlingenvervoer 198.640 1407 gymlokalen 148.618 1408 overige lokaal bestuurlijke taken 193.580 1423 openbaar basisonderwijs: algemeen 25.675 1502 multi-functionele ruimte 10.439 1504 bibliotheek; budgetsubsidie 831.906 1505 bibliotheek; huisvesting 148.529 1511 emancipatie- en vormingswerk 14.705 1520 gemeentelijk sportcomplex 1.128.140 1521 sport 261.452 1530 podiumprogrammering 20.213 1533 muziekverenigingen 59.476 1534 overige cultuur en recreatie 270.165 1535 beeldende kunst 68.837 1540 oudheidkunde 50.482 1541 monumenten 27.460 1563 feest- en herdenkingsdagen 37.912 1564 speelobjecten 118.734 1565 jachthavens 2.454

5.507.834

5.514.056

5.406.128

509.018

429.155

411.855

387.749

61.139 795.284 75.101 882.118 107.589 75.864 140.228 220.482 149.666 128.973 24.091 10.504 820.782 149.464 35.692 1.021.776 225.325 20.213 59.710 257.198 38.525 18.030 18.500 42.289 126.837 2.454

61.126 784.191 75.101 879.399 107.589 67.564 102.728 220.482 148.459 179.973 24.091 10.504 823.282 158.618 25.692 1.030.609 226.612 20.213 53.435 261.713 38.525 18.030 18.500 48.289 126.877 2.454

62.311 754.658 119.654 875.862 103.924 62.339 111.715 200.352 156.493 173.659 24.141 4.971 799.510 152.766 10.694 1.048.688 203.612 20.213 53.436 240.934 31.540 8.047 18.508 48.927 116.720 2.454

40.697 14.508 0 0 22.339 0 0 2.810 21.059 0 0 5.476 0 196.365 0 138.684 19.420 0 0 0 0 28.600 0 0 0 19.060

42.511 0 0 0 22.495 0 0 2.634 14.000 0 0 10.081 0 192.369 0 120.426 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 19.639

42.511 0 0 0 22.495 0 0 2.634 14.000 0 0 2.081 0 192.369 0 111.126 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 19.639

40.593 56 0 0 22.960 0 0 1.107 23.416 0 0 2.990 0 163.161 0 113.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.247

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies 1001 college B&W en secretaresses 1002 gemeentelijke samenwerking 1003 bestuursonderst. Raad en rekenkamer 1010 kabinetszaken 1011 bestuursondersteuning 1012 representatie 1013 dienstverlening bij evenementen 1020 huwelijken 1021 documenten burgerlijke stand 1022 overige burgerlijke stand 1023 Gemeentelijke basisadministratie(GBA) 1024 documenten GBA 1025 rijbewijzen 1026 reisdocumenten 1027 gedecentraliseerde taken 1028 privacy en beveiliging 1029 kadaster 1030 verkiezingen 1035 servicenormen 1041 publieksvoorlichting Programma 2: Openbare orde en veiligheid 1100 vergunningen APV/bijzondere wetten 1101 toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 openbare orde en veiligheid 1115 rampenbestrijding 1116 brandweerzorg 1642 Bureau Halt 1762 lijkbezorging Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 wegen 1201 schoonhouden wegen 1202 gladheidsbestrijding 1203 bruggen en landhoofden 1204 openbare verlichting 1205 overige voorzieningen wegen 1210 verkeersborden, -tekens en wegwijzers 1211 straatnaamborden 1212 wegbelijningen en figuraties 1213 verkeersregelinstallaties 1214 bovenlokaal verkeer 1215 verkeersplannen 1216 verkeersmaatregelen 1217 verkeersverzoeken burgers 1218 verkeerstellingen 1231 (fiscaal) parkeren 1240 watergangen en grondwaterbeheer 1241 waterkeringen en watertechn. werken 1242 woonschepenhaven

182

Inhoudsopgave RECAPITULATIE PROGRAMMA's EN PRODUCTEN rekening 2012

begroting 2013 primo*

LASTEN begroting 2013 ultimo

rekening 2013

rekening 2012

begroting 2013 primo*

BATEN begroting 2013 ultimo

rekening 2013

6.989.364

7.358.215

7.285.817

6.700.168

5.499.323

5.177.391

5.534.410

5.613.455

131.180 3.409.463 736.551 46.212 592.068 1.889.547 184.343

61.883 3.585.551 899.773 47.761 627.114 2.014.400 121.733

38.055 3.711.551 772.773 47.761 673.106 1.875.656 166.915

37.693 3.428.422 646.077 45.806 515.873 1.978.509 47.788

108.993 2.797.734 89.140 0 414.663 2.003.737 85.056

52.000 2.657.500 45.000 0 456.000 1.922.000 44.891

28.172 3.135.917 10.000 0 501.992 1.783.256 75.073

44.101 3.280.358 16.318 0 355.334 1.922.890 -5.546

9.663.196

9.027.997

9.354.845

8.665.232

1.576.318

1.042.971

1.142.971

1.235.461

290.721 378.028 301.739 1.802.184 617.937 2.876.352 68.974 304.768 1.070.219 11.278 212.779 205.464 1.164.821 357.932

252.530 355.987 293.315 1.626.914 565.850 2.850.638 33.890 121.026 1.059.215 0 224.229 211.224 1.025.581 407.598

248.688 350.938 261.897 1.726.914 565.850 2.736.088 33.890 104.527 1.060.848 65.000 279.832 215.442 1.278.822 426.109

249.361 331.491 253.416 1.685.865 390.480 2.640.338 10.290 123.282 1.057.285 66.148 222.269 229.423 1.006.868 398.716

0 2.987 12.500 3.822 0 607.401 0 182.038 233.707 199.129 18.651 177.222 107.924 30.937

0 2.975 0 17.600 50.000 500.000 0 0 240.141 0 17.997 166.258 0 48.000

0 2.975 0 17.600 50.000 600.000 0 0 240.141 0 17.997 166.258 0 48.000

0 3.080 0 20.585 52.610 659.235 0 42.645 239.629 0 16.656 149.307 0 51.714

2.713.794

2.618.312

2.687.610

2.597.696

643.859

628.000

628.000

648.306

26.087 1.467.995 295.009 385.389 361.876 177.438

19.667 1.454.033 247.138 370.276 364.198 163.000

19.683 1.490.112 262.086 377.734 375.064 162.931

19.345 1.493.366 259.850 334.445 288.626 202.064

0 9.171 61.688 0 395.562 177.438

0 5.000 60.000 0 400.000 163.000

0 5.000 60.000 0 400.000 163.000

0 13.746 67.826 722 363.948 202.064

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1740 algemeen milieubeleid 1743 milieuhandhaving 1744 milieuvergunningen 1745 geluidshinder 1746 bodembescherming 1800 bestemmingsplannen 1801 bovenlokale R.O. 1810 volkshuisvesting 1813 woonruimteverdeling 1814 toegelaten instellingen 1816 (ver)bouwplannen 1821 gebouwen en gronden 1822 grondzaken 1825 bouwen sloopvergunningen 1827 handhaving woningwet 1828 welstand- en monumentencommissie 1840 woonwagenstandplaatsen

2.245.594

2.156.127

2.183.161

2.110.748

1.050.771

951.923

1.104.414

1.147.517

128.943 107.765 7.607 16.965 18.783 703.866 8.372 66.609 11.306 37.163 58.009 176.572 51.477 739.196 83.942 27.348 1.671

47.227 114.716 33.311 17.349 36.436 623.182 17.749 70.322 16.500 33.152 110.930 175.435 51.162 698.233 77.705 30.723 1.995

47.227 114.716 33.311 17.349 36.436 603.227 17.749 70.322 16.500 33.152 110.930 167.798 61.788 727.233 77.705 45.723 1.995

73.556 126.332 4.149 11.655 23.275 568.645 17.042 63.851 11.306 33.152 106.510 186.060 56.782 718.878 77.068 30.976 1.511

194 0 0 7.933 3.294 -171 -10.000 30.681 3.657 37.163 0 484.345 9.450 436.731 0 0 47.494

0 0 0 0 5.000 0 0 0 2.000 33.152 0 545.121 0 363.500 0 0 3.150

0 0 0 0 68.000 0 0 0 2.000 33.152 0 484.612 0 513.500 0 0 3.150

0 0 0 0 66.733 69 0 6.331 3.204 33.151 0 481.610 5.625 547.460 0 0 3.334

Programma 9: Reiniging en riolering 1710 restafval 1711 groente- fruit- en tuinafval 1713 glas en papier 1714 grofvuil 1715 klein gevaarlijk afval 1717 afvalsorteereiland 1718 voorlichting afval 1719 afvalstoffenheffing 1720 beleid afvalstoffeninzameling 1731 pompen 1732 riolen en drainage 1733 rioolheffing

4.005.223

4.051.504

3.887.544

3.826.866

5.071.321

5.068.024

4.940.777

5.029.139

863.726 385.759 189.685 68.758 77.404 376.038 54.156 101.641 88.803 93.605 1.643.690 61.958

882.944 400.216 114.565 74.845 80.895 405.012 49.499 105.021 72.259 87.143 1.715.087 64.018

782.218 380.917 177.917 43.013 44.407 373.452 46.109 105.021 72.259 99.146 1.699.067 64.018

761.484 393.036 172.498 37.365 45.412 406.831 47.126 100.122 65.723 105.168 1.631.069 61.032

145.359 0 0 0 0 0 0 2.686.548 0 0 3.285 2.236.129

100.000 0 0 0 0 0 0 2.749.471 0 0 0 2.218.553

125.000 0 0 0 0 0 0 2.598.225 0 0 0 2.217.552

168.653 0 0 0 0 0 0 2.634.979 0 0 3.605 2.221.902

Programma 5: Werk en inkomen 1430 participatiebudget educatie 1610 bijstandsverlening 1611 minimabeleid 1612 fraudebeheersing 1620 Wet Inschakeling Werkzoekenden 1621 werkvoorziening Zuid-Kennemerland 1671 participatiebudget inburgering Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 1640 maatschappelijke begeleiding 1641 ouderenwerk 1643 loket wonen, zorg en welzijn 1650 WMO - leefvoorzieningen 1651 WMO - woonvoorzieningen 1653 WMO - huishoudelijke hulp 1654 WMO - maatschappelijke stages 1660 jeugd- en jongerenwerk 1661 Stichting CASCA 1670 inburgering nieuwkomers / oudkomers 1680 peuterspeelzalen 1681 kinderdagverblijven/naschoolse opvang 1700 gezondheidszorg 1701 centra voor jeugd en gezin Programma 7: Groen en openbare ruimte 1550 kapvergunningen 1560 wandelplaatsen en plantsoenen 1561 kinderboerderij 1562 wandelbos groenendaal 1760 begraafplaats; onderhoud 1761 begraafplaats; rechten

183

Inhoudsopgave RECAPITULATIE PROGRAMMA's EN PRODUCTEN

Programma 10: Financiën 1310 nutsbedrijven 1910 aandelen 1920 OZB 1921 WOZ 1922 precariobelasting 1923 belasting op roerende ruimten 1924 hondenbelasting 1930 algemene uitkering 1940 algemene baten en lasten 1950 saldo van kostenplaatsen 1992 resultaat 2012 1992 resultaat 2013

rekening 2012 1.778.714

begroting 2013 primo* 898.334

LASTEN begroting 2013 ultimo 1.631.756

rekening 2013 2.937.880

rekening 2012 27.489.289

begroting 2013 primo* 27.056.034

BATEN begroting 2013 ultimo 27.169.134

rekening 2013 27.568.202

0 33.961 90.869 283.993 951 0 5.148 2.580 1.028.720 -32.709 365.201 0

0 33.410 93.890 293.435 982 0 5.319 4.708 452.170 14.420 0 0

0 30.106 122.890 293.435 982 0 5.319 4.708 1.301.341 -127.025 0 0

0 24.782 118.510 279.747 937 0 5.071 5.101 1.328.248 20.261 0 1.155.223

919.193 254.084 5.401.410 0 157.364 5.357 122.619 20.474.027 155.235 0 0 0

975.000 250.890 5.618.000 0 147.950 4.496 115.698 19.944.000 0 0 0 0

1.050.000 292.490 5.644.000 0 159.450 4.496 115.698 19.837.000 66.000 0 0 0

1.049.995 295.708 5.617.539 0 188.787 4.798 114.966 20.041.996 254.413 0 0 0

totaal voor mutaties reserves

1.778.714

898.334

1.631.756

2.937.880

27.489.289

27.056.034

27.169.134

27.568.202

1.492.000

1.492.000 46.625

46.625

1.538.625

1.538.625

41.217

41.217

41.217

41.217

343.165 15.000

344.163

339.833

329.256 15.000

74.886

72.167

mutaties in reserves Programma 2 1116 storting in reserves 1116 onttrekking uit reserves Programma 3 1203 onttrekking uit reserves Programma 4 1400 storting in reserves 1400 onttrekking uit reserves 1401 onttrekking uit reserves 1402 storting in reserves 1402 onttrekking uit reserves 1535 onttrekking uit reserves Programma 5 1610 storting in reserves

458.701

81.178

387.973

69.938

410.582

73.929

410.582

73.929 76.216 20.403

18.586

Programma 6 1653 storting in reserves 1653 onttrekking uit reserves 1661 storting in reserves 1661 onttrekking uit reserves 1700 storting in reserves 1700 onttrekking uit reserves

15.000

Programma 7 1760 storting in reserves 1760 onttrekking uit reserves

33.686

8.160 1.224.820 15.000

15.000

Programma 10 1940 storting in reserves 1940 onttrekking uit reserves totaal na mutaties reserves

432.499

230.267

15.000 -500 280.904 101.443

35.802

35.802

75.322 10.797

Programma 8 1740 onttrekking uit reserves 1800 onttrekking uit reserves 1810 onttrekking uit reserves 1822 onttrekking uit reserves Programma 9 1710 storting in reserves 1710 onttrekking uit reserves 1731 onttrekking uit reserves 1732 storting in reserves 1732 onttrekking uit reserves 1733 onttrekking uit reserves

67.787

5.000 57.782 2.270 5.750 809

55.000

20.000 5.750

20.000 5.750

10.724 5.750

150.496 31.303 12.000

198.268

8.000

76.835 30.000 50.000

926.196 3.511.138

1.407.047

82.201

82.201

3.804.270

5.603.309

184

18.934 1.001

1.106.205

965.999

1.522.330

1.039.347

30.525.742

28.987.173

31.000.858

30.717.351

Inhoudsopgave RECAPITULATIE INTERNE PRODUCTEN PRODUCTEN

rekening 2012 840.912 478.548

begroting 2013 primo 797.795 437.540

LASTEN begroting 2013 ultimo 797.795 437.540

rekening 2013 800.585 426.438

rekening 2012 0 0

begroting 2013 primo 0 0

BATEN begroting 2013 ultimo 0 0

rekening 2013 0 0

187.235 117.366 289.971 138.691 123.714 313.579

148.232 106.209 280.091 131.989 110.349 303.201

148.232 106.209 280.047 131.989 116.349 305.792

139.854 119.724 282.162 128.584 126.940 312.267

0 0 5 0 4.138 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.780 20.000

0 0 27 0 6.009 20.000

79.868 5.156.299

89.289 5.471.891

89.289 5.040.293

65.336 4.922.407

0 5.241.147

0 5.467.182

32.800 5.035.584

32.792 4.920.876

2000 2001

management lokettaken

2100 2101 2102 2103 2104 2106

archief abonnementenbeheer postverwerking en distributie reprografie catering materialen/kantoorbenodigdheden

2203 2204

risicomanagement liquiditeitenbeheer

2302 2303 2304 2306 2309

werving en selectie vorming en opleiding arbeidsvoorwaarden bedrijfsgeneeskundige- en ARBO-zorg OR en georganiseerd overleg

3.568 161.450 132.402 119.099 37.312

83.224 200.185 224.148 84.198 38.554

83.224 190.185 192.148 84.198 38.554

31.587 203.248 176.622 82.867 45.858

59.548 5.469 0 28.603 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

53.509 3.015 0 0 0

2410 2411 2412

infrastructuur Applicaties informatievoorziening

884.173 624.805 396.593

880.087 642.402 417.050

832.583 617.723 399.909

853.984 617.460 385.549

2.609 42.954 26.267

0 40.985 0

0 40.985 0

3.083 41.385 0

2605 2606

serviceteams transportwerkzaamheden

261.393 196.807

254.006 162.539

254.006 162.539

255.184 167.405

0 0

0 0

0 0

0 0

2800 2801

beleidsontwikkeling administratieve ondersteuning

139.654 57.020

245.774 74.038

245.774 74.038

246.278 74.190

0 0

0 0

0 0

0 0

10.740.459

11.182.791

10.628.416

10.464.529

5.410.740

5.508.167

5.133.149

5.080.696

totaal interne producten

185

Inhoudsopgave

Overzicht incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de jaarrekening 2013: incidentele baten Boekwinst overdracht brandweerkazerne Eenmalige meeropbrengst leges 2013 omgevingsvergunning Afrekening subsidie sanering terrein voormalige gasfabriek (Watertoren) Verkoop stukje grond Participatiebudget inburgering 2013 Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget 2013 COA bijdrage totaal incidentele baten 2013 incidentele lasten Eenmalige bijdrage ikv detachering Taxatiekosten gemeentelijke eigendommen Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget 2013 Inburgering prestatiebudget (resultaatbestemming 2012/2013) Participatiebudget inburgering 2013 WSW bijdrage overrealisatie Paswerk

166.795

45.000 14.449 18.805 66.148 -9.546 22.448 totaal incidentele lasten 2013

186

66.000 37.444 63.271 5.625 -9.546 4.000

157.304

Inhoudsopgave

Begrippenlijst Balans Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. Baten en lasten (stelsel van) Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Begroting Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Beleidsbegroting De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1. het programmaplan 2. de paragrafen Bestuurlijk belang Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Categoriale indeling Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelde het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kende. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder (lees de provincie) en CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling. Collegeprogramma Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. Comptabiliteitsvoorschriften De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Tot en met 2003 golden de comptabiliteitsvoorschriften van 1995. Met ingang van begrotingsjaar 2004 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften van kracht geworden. Deze voorschriften zijn verwoord in het Besluit begroting en verantwoording. Doelmatigheid (efficiency) De mate waarin met de beschikbare middelen een maximale hoeveelheid producten en prestaties is geleverd, dan wel een hogere kwaliteit is geleverd. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich voornamelijk op verbetering van de bedrijfsvoering. Doeltreffendheid (effectiviteit) De mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de realisatie van de beoogde effecten. Doeluitkering (specifieke uitkering) Door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak; een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

187

Inhoudsopgave Dualisme Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad. Financieel belang Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Financiële begroting De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: 1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting 2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting. Financiële positie Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten. Gemeentefonds (algemene uitkering) Uitkering van het Rijk die de gemeente in principe vrij mag besteden. Jaarrekening De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmarekening en toelichting 2. de balans en toelichting. Jaarstukken De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting. Jaarverslag Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmaverantwoording 2. de paragrafen Overzicht van baten en lasten Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. Paragrafen Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag. Product Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

188

Inhoudsopgave Productenraming De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting. Productenrealisatie Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld. Programma Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden. Programmabegroting Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het Besluit begroting en verantwoording is, dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit 10– 15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal. Programmaplan Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat omvat het programma? Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programmarekening Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar. Programmaverantwoording Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen: Wat omvat het programma? Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Rechtmatigheid Sinds de invoering van het Besluit begroting en verantwoording doet de accountant onderzoek naar de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten. Gecontroleerd wordt of de gemeente handelt conform vastgelegde procedures en verordeningen. Rekening Zie Jaarrekening. Reserve Bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn. De reserves staan op de balans. Verbonden partij Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voorziening Bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn, of om fluctuaties in de (exploitatie)kosten op te vangen. Voorzieningen staan op de balans.

189

Inhoudsopgave Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden. Incidentele weerstandscapaciteit Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Structurele weerstandscapaciteit Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. SISA De afkorting SISA staat voor Single Information en Single Audit en geldt in 2009 voor 107 specifieke uitkeringen. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar afschaffing van alle specifieke accountantscontroles op en aparte verantwoordingen over specifieke uitkeringen. Aparte accountantscontroles met bijbehorende controleprotocollen en verantwoordingsprotocollen voor deze specifieke uitkeringen zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats moeten gemeenten voortaan een bijlage bij de jaarrekening opnemen met daarin de verantwoordingsinformatie over deze specifieke uitkeringen. De accountantscontrole van deze specifieke uitkeringen loopt nu gewoon mee met de accountantscontrole van de jaarrekening.

190

Inhoudsopgave Verklaring afkortingen A en O fonds ABP AEB AGZ AJZ AmvB AO/IC AOW APV Arbo AVA AvK Awb AWBZ AZK

- Arbeids- en opleidingsfonds - Algemeen burgerlijk pensioenfonds - Afval Energie Bedrijf (Amsterdam) - Algemene preventieve gezondheidszorg - Algemene en juridische zaken - Algemene Maatregel van Bestuur - Administratieve organisatie en interne controle - Algemene ouderdomswet - Algemene plaatselijke verordening - Arbeidsomstandigheden (wet/beleid) - Algemene vergadering van aandeelhouders - Archiefdienst voor Kennemerland - Algemene wet bestuursrecht - Algemene wet bijzondere ziektekosten - Afvalverwerking Zuid Kennemerland

Babs BBP BBV BCF BIS BNG BOOT BOR BSB BUGM BTW BW BWS BWT BZK

- Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand - Bruto binnenlands product - Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten - BTW-compensatiefonds - Bodeminformatiesysteem of Bestuursinformatie Systeem - Bank Nederlandse Gemeenten - Besluit ondergrondse opslagtanks - Beheer openbare ruimte - Bouwstoffenbesluit - Bijdragebesluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid - Belasting toegevoegde waarde - Burgerlijk wetboek - Besluit woninggebonden subsidies - Bouw- en woningtoezicht - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK CAO CAR-verzekering CIZ COELO

CWI CJG

- Centraal administratiekantoor - Collectieve arbeidsovereenkomst - Constructie all risk verzekering - Centrum voor indicatiestelling zorg - Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden - Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag - Centrale post ambulancevervoer - Commissie Regionaal Overleg Schiphol - Commissie Regelgeving & Onderzoek Weg-, Waterbouw en grondsector - Centrum voor werk en inkomen - Centrum voor jeugd en gezin

DIS DRIP’s

- Documentair informatie systeem - Dynamische route informatiepanelen

EHBO EMU

- Eerste hulp bij ongelukken - Europese Monetaire Unie

Fubeo-gesprekken Fuwa FVW

- Functionerings-beoordelingsgesprekken - Functiewaardering - Financiële verhoudingswet

COVOG CPA CROS CROW

191

Inhoudsopgave

GBA GBKN GIHA GIS GFT GGD-ZK GHOR GRP

- Gemeentelijke basisadministratie - Grootschalige basiskaart Nederland - Gescheiden inzameling huishoudelijk afval - Geografisch informatiesysteem - Groente-, fruit- en tuinafval - Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuid-Kennemerland - Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen - Gemeentelijk rioleringsplan

HALT HOED

- Het Alternatief (voor straf bij vandalisme) - Huisartsen onder een dak

ICT IHP IHS IOAW

ISP ISV

- Informatie en communicatietechnologie - Integraal huisvestingsplan - Individuele huursubsidie - Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers - Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen - Intergemeentelijk structuurplan - Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

JOP JGZ

- Jongerenontmoetingsplaats - Jeugdgezondheidszorg

KB KGA Kpl KVS

- Koninklijk Besluit - Klein gevaarlijk afval - Kostenplaats - Kostenverdeelstaat

MBP MHD MIP MOP MUP

- Milieubeleidsplan - Stichting Maatschappelijk Herstel Drugsverslaafden - Monumenten inventarisatie project - Meerjaren ontwikkelingsplan - Milieu-uitvoeringsprogramma

NBLC NCHB NJN NMP NVVP

- Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum - Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden - Najaarsnota - Nationaal milieubeleidsplan - Nationaal verkeers- en vervoersplan

OB OBD OR OV OZB

- Omzetbelasting - Onderwijsbegeleidingsdienst - Ondernemingsraad - Openbaar vervoer - Onroerend zaakbelastingen

P&O PPS PVB PvE PWN

- Personeel en organisatie - Publiek private samenwerking - Project versterking brandweer - Programma van eisen - Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

IOAZ

192

Inhoudsopgave

REK RBWS RGSHG RIS RO en VHV ROA ROGK ROPO RVV RVVP

- Rekening - Regionaal budgethouderschap woninggebonden subsidies - Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten - Raadsinformatie systeem - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Regeling opvang asielzoekers - Regionaal overleg gezondheidszorg Kennemerland - Regionaal overleg primair onderwijs - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens - Regionaal verkeers- en vervoersplan

SEIN SIS SISA Sofi-nummer SOH SPvE SUWI

- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - Stromen in structuren - Single Information Single Audit - Sociaal fiscaal nummer - Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede - Stedenbouwkundig programma van eisen - structuur en uitvoering werk en inkomen

TD TNO

- Technische dienst - Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UD Up Uf UWO UWV

- Uitvoerende dienst - Uitkeringspercentage - Uitkeringsfactor - Uitwerkingsovereenkomst - uitvoeringsinstelling werknemersverzekering

VAM VNG VOG VOGM VRI VROM VVTV

- Vuil Afvoer Maatschappij - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Verklaring omtrent het gedrag - Voortzetting ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid - Verkeersregelinstallatie - Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu - Voorlopige vergunning tot verblijf

WA Wet WOZ WEW WI WIW WIN WMO WOH WOR WSNP WSNS WSW WVG WVO WW WWB

- Wettelijk aansprakelijkheid - Wet waardering onroerende zaken - Waarborgfonds eigen woningen - Wet inburgering - Wet inschakeling werkzoekenden - Wet inburgering nieuwkomers - Wet maatschappelijke ondersteuning - Welzijn ouderen Heemstede - Wet op de ondernemingsraden - Wet schuldsanering natuurlijke personen - Weer samen naar school - Wet sociale werkvoorziening - Wet voorzieningen gehandicapten - Wet op het voortgezet onderwijs - Werkloosheidswet - Wet werk en bijstand

ZOED

- Zorg onder een dak

193

Inhoudsopgave

194

Inhoudsopgave

RAADSBESLUIT

Raadsbesluit

195

Inhoudsopgave Raadsbesluit De raad van de gemeente Heemstede, gelet op artikel 198 van de Gemeentewet: Besluit: 1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2013, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen; 2. de lasten en baten van de rekening 2013 vast te stellen op € 42.343.707 respectievelijk € 43.015.210; 3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2013 vast te stellen op € 2.665.429 respectievelijk € 3.149.149; 4. van het voordelig rekeningresultaat 2013 ad. € 1.155.223 een bedrag van € 257.300 over te hevelen naar 2013 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen; € 897.923 toe te voegen aan de algemene reserve;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2014. De griffier,

De voorzitter,

Raadsbesluit 196

REKENING 2013 JAARSTUKKEN

Recommend Documents