Inhoud jaarstukken 2013

Inhoud jaarstukken 2013 Voorwoord ................................................................................................................................... 2 Leeswijzer ................................................................................................................................... 3 1. De gemeente in het kort .......................................................................................................... 5 1.1 Algemeen ....................................................................................................................... 5 1.2 Visie en missie van de gemeente ................................................................................... 5 1.2.1 Visie en missie ...................................................................................................... 5 1.2.2 Activiteitenschema 2010-2014 .............................................................................. 5 1.3 Kerngegevens ................................................................................................................ 6 1.3.1 Sociale structuur ................................................................................................... 6 1.3.2 Financieel ............................................................................................................. 7 1.3.3 Fysiek ................................................................................................................... 9 1.4 Behandeling jaarrekening ............................................................................................... 9 2. Programmaverantwoording ................................................................................................... 10 Programma 1: Bestuurlijke organisatie ............................................................................... 10 Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme ................................................... 13 Programma 3: Openbare ruimte ......................................................................................... 22 Programma 4: Veiligheid en handhaving ............................................................................ 27 Programma 5: Zorg, welzijn en educatie ............................................................................ 30 3. Paragrafen ............................................................................................................................ 37 Paragraaf 1: Bedrijfsvoering ............................................................................................... 38 Paragraaf 2: Verbonden partijen......................................................................................... 48 Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 53 Paragraaf 4: Weerstandsvermogen .................................................................................... 60 Paragraaf 5: Grondbeleid ................................................................................................... 64 Paragraaf 6: Financiering ................................................................................................... 72 Paragraaf 7: Lokale heffingen ............................................................................................ 77 4. Jaarrekening ......................................................................................................................... 81 4.1 Balans .......................................................................................................................... 81 4.2 Totaal programmarekening........................................................................................... 84 4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................... 85 4.4 Toelichting op de balans ............................................................................................... 89 4.5 Toelichting programmarekening ................................................................................. 102 4.6 Overzicht incidentele baten en lasten ......................................................................... 114 4.7 SISA-overzicht............................................................................................................ 118 4.8 Bijlage Bestuursovereenkomst ................................................................................... 124 4.9 Conversietabel programma’s – producten .................................................................. 128 4.10 Controleverklaring .................................................................................................... 130

Jaarstukken 2013

Voorwoord Geachte leden van de raad, Hiermee bieden wij u de jaarrekening 2013 van de gemeente Noordwijkerhout aan. De opzet van het jaarverslag is gelijk aan die van de programmabegroting. De conceptbegroting, exclusief dekkingsplan, sloot met een tekort van € 10.000. Door de vaststelling van het dekkingsplan ontstond er een positief saldo van € 16.000. Het beeld was als volgt: Uitkomst begroting

2013

Uitkomst conceptbegroting Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2012 Uitkomst begroting incl. septembercirculaire 2012

-10 11 1

Dekkingsplan 1.Invoeren precariobelasting Uitkomst begroting incl. dekkingsplan en sept.circ.

15 16

- = nadelig

Door middel van 2 tussentijdse rapportages bent u gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Na de tweede bestuursrapportage 2013 (gebaseerd op de cijfers per 1 september 2013) zou het dienstjaar sluiten met een nadelig saldo van € 412.481. De jaarrekening 2013 sluit uiteindelijk met een voordelig saldo van € 806.084. Dit positieve verschil van € 1.218.000 wordt door een groot aantal afwijkingen veroorzaakt. Met name programma 5 Zorg, welzijn en educatie valt fors positiever uit: € 830.000. Hierbij dient aangetekend te worden, dat niet gebruikte geoormerkte budgetten voor een bedrag van circa € 250.800 mee naar 2014 genomen moeten worden en een aanwending van de algemene reserve ad € 250.000 in een eerder dienstjaar was geraamd. Op de verschillen tussen de laatste raming en de realisatie zullen wij in de toelichting op de programma’s en paragrafen nader ingaan. Het merendeel van de verschillen is incidenteel van aard. In bijlage 4.6 worden deze nader toegelicht. Wij constateren dat de voorgenomen doelstellingen grotendeels zijn gehaald.

Noordwijkerhout, 27 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout

drs. T. Fabel secretaris

2

drs. G. Goedhart burgemeester

Jaarstukken 2013

Leeswijzer De indeling van de jaarstukken moet voldoen aan de voorschriften volgens het BBV. Daarom sluit de opbouw van de jaarstukken aan bij de opbouw van de begroting. 1. De gemeente in het kort In dit onderdeel treft u de visie en de missie van onze gemeente aan, zoals opgenomen in de begroting 2013 en de kerngegevens. 2. Programmaverantwoording De gemeenteraad, die de burgers van onze gemeente vertegenwoordigt, geeft volgens het dualistische principe aan wat de kaders voor het beleid zijn. In de begroting zijn de beleidskaders verdeeld in programma's. Om de gemeenteraad en de burgers te laten beoordelen of wij hebben gedaan wat er van ons verwacht werd, leggen wij verantwoording op hoofdlijnen af. Daarom worden in de programmaverantwoording de volgende vragen beantwoord: -

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?

De vraag “Wat wilden we bereiken?” is overgenomen uit de begroting 2013, evenals de per programma opgesomde onderdelen “Algemene doelstelling” en “Kaders”. De volgende programma’s zijn benoemd: 1. Bestuurlijke organisatie 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 3. Openbare ruimte 4. Veiligheid en handhaving 5. Zorg, welzijn en educatie 3. Paragrafen Een adequate dienstverlening is afhankelijk van een goed functionerend ambtelijk apparaat. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel paragrafen. Dit bevat de verantwoording over de paragrafen, die in de begroting zijn opgenomen. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: 1. Bedrijfsvoering 2. Verbonden partijen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Weerstandsvermogen 5. Grondbeleid 6. Financiering 7. Lokale heffingen 4. Jaarrekening 2013 In de programmaverantwoording wordt aangeven of de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. Wij kunnen ons voorstellen dat de lezer na bestudering van dit verslag benieuwd is naar wat dit alles gekost heeft, of er budgetten zijn overschreden en hoe de gemeente ervoor staat. Deze informatie leest u terug in de balans en in de toelichting op de programmarekening. Balans Hoe de gemeente er na dit jaar financieel voor staat, kan worden opgemaakt uit de balans met de toelichting.

3

Jaarstukken 2013 Programmarekening Zoals vermeld, voert het college van burgemeester en wethouders de beleidsvoornemens uit. Dit wil zeggen, dat de gemeenteraad toestemming geeft aan het college om budgetten in te zetten. Deze budgetten zijn dus te beschouwen als een financiële vertaling van de plannen van de gemeenteraad. Binnen de programma’s moet het college de uitvoering van het beleid verzorgen. In het onderdeel baten en lasten en de toelichting daarop wordt aangegeven wat het financiële resultaat van het verslagjaar is. Bijlage bestuursovereenkomst In de jaarrekening treft u voor het eerst deze bijlage aan. Met de provincie is in het kader van interbestuurlijk toezicht een bestuursovereenkomst gesloten. In een bijlage dienen wij per wettelijk domein, te weten financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, externe veiligheid, en archief en informatiebeheer, aan te geven of wij gelet op het bij de bestuursovereenkomst opgenomen toezichtkader, dit domein geheel op orde hebben (groen), op één of enkele aspecten na (oranje) of op meerdere aspecten niet op orde (rood). In de laatste kolom is er ruimte om ons oordeel toe te lichten. De jaarstukken worden afgesloten met de controleverklaring.

4

Jaarstukken 2013

1. De gemeente in het kort 1.1 Algemeen De gemeente Noordwijkerhout ligt in de provincie Zuid-Holland en bestaat uit de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Het gemeentehuis is gevestigd aan de Herenweg 4 te Noordwijkerhout. Het gemeentehuis is voor het publiek bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Daarnaast is de publieksbalie geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Op woensdagmiddag is de publieksbalie van 14.00-19.00 uur geopend.

Bereikbaarheid: Postadres Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout Telefoon 0252-343737 Fax 0252-373044 Klachtenlijn 0800-0231774 E-mail [email protected] Website www.noordwijkerhout.nl

1.2 Visie en missie van de gemeente 1.2.1 Visie en missie De begroting 2013 is opgesteld op basis van het coalitieakkoord 2010-2014, de Voorjaarsnota 2012 en de Nota bezuinigingen 2011-2014 “Keuzes maken”.

1.2.2 Activiteitenschema 2010-2014 Medio 2013, ruim drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en de totstandkoming van het coalitieakkoord 2010-2014, is een tussenbalans opgemaakt: wat is er terechtgekomen van de ambities uit het coalitieakkoord? De evaluatie geeft een beeld van waar de gemeente staat/stond.

Samenvattend beeld Uit de evaluatie komt naar voren dat de gemeente een goed resultaat heeft bereikt en goed op koers ligt met de uitvoering van de activiteiten. Raad, college en organisatie hebben ieder voor zich daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De gehanteerde methodiek met een activiteitenschema met jaarschijven heeft efficiënt en effectief gewerkt op een goede planmatige wijze. Bij de resultaten van de evaluatie maken we een aantal kanttekeningen: - Op een aantal punten bestaat een afhankelijkheid van derden, wat betekent dat de planning van activiteiten niet helemaal stuurbaar is door de gemeente zelf; dit verklaart enkele activiteiten die nog niet konden worden uitgevoerd; denk daarbij aan de ontwikkeling van het Bavo-terrein en het aantrekkelijker maken van het Oosterduinse meer voor toeristen en inwoners; - De discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek is dermate bepalend voor onze toekomstvisie dat op dit gebied enkele acties zijn doorgeschoven naar 2014; - Uiteraard zijn er nog activiteiten in uitvoering in 2013/2014, overeenkomstig de jaarschijf in de begroting, maar daarvan is in het algemeen de verwachting dat die activiteiten nog in deze raadsperiode kunnen worden afgerond; - De organisatieaanpassing heeft het mogelijk gemaakt de financiële taakstelling van € 250.000te realiseren en tegelijkertijd konden enkele personele knelpunten worden opgelost, zodat de organisatie in staat is de huidige opgaven goed op te pakken;

5

Jaarstukken 2013 - De budgettaire situatie geeft een stabiel beeld voor de korte en middellange termijn. Dit neemt niet weg dat er naast de in het activiteitenschema genoemde zaken ook andere activiteiten zijn gerealiseerd of in voorbereiding zijn genomen, zoals: - De actualisering van de bestemmingsplannen; - Start project Puyckendam, waarbij als eerste de nieuwe Victorschool is opgeleverd en aan de hand van de verleende omgevingsvergunning de nieuwbouw van woningen gefaseerd ter hand wordt genomen; - Planvorming van de Duinpolderweg (Noordelijke ontsluiting Greenport) is volop in beweging; - Het opstellen van een evenementenbeleid; - Het beschikbaar stellen van ‘Startersleningen’; - Het voorbereiden en vaststellen van een nieuw woonruimteverdeelsysteem.

1.3 Kerngegevens Aantal inw oners (per 31 december)

2011

2012

573

585

589

4 - < 20 jaar

3.060

3.036

2.894

20 - < 65 jaar

9.241

9.234

9.416

65 jaar en ouder

2.787

2.885

3.069

15.661

15.740

15.968

0 - < 4 jaar

totaal aantal inw oners

1.3.1 Sociale structuur

6

2013

Jaarstukken 2013

1.3.2 Financieel 2009

2010

2011

2012

2013

Totale baten

64.339

39.861

33.609

37.461

45.674

Totale lasten

63.765

40.168

33.369

36.146

44.868

574

-307

240

1.315

806

Totale baten

2.563

2.154

2.146

2.380

2.860

Totale lasten

2.583

2.139

2.131

2.296

2.810

-20

15

15

84

50

5.015

5.340

5.418

5.906

6.171

322

342

346

375

386

12.490

12.179

12.234

12.809

12.577

803

781

781

814

788

33.070

31.918

31.944

31.911

29.736

9.974

10.510

9.450

10.244

12.485

43.044

42.428

41.394

42.155

42.221

Totaal exploitatie (x € 1.000,-)

Exploitatieresultaat Per inw oner

Exploitatieresultaat Belastingen Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inw oner Algem ene uitkering Gemeentefonds Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inw oner Reserves per balansdatum (x € 1.000,-) Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal

De baten van de gemeenten komen op verschillende manieren binnen. Hieronder wordt globaal aangegeven uit welke inkomstenbronnen de gemeente geld ontvangt.

1 2 3 4 5 6

Omschrijving (x € 1.000) Algemene uitkering Doeluitkeringen Belastingen en leges Rente en dividenden Reserves Overige inkomsten totaal

2011 12.234 2.986 7.734 3.445 2.626 4.584 33.609

2012 12.809 2.948 7.734 3.446 2.798 7.726 37.461

2013 12.577 3.027 7.630 2.957 8.377 11.106 45.674

7

Jaarstukken 2013

Waar komt het geld vandaan? 14.000 12.000

€ x 1.000,-

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1

2

3

4

5

6

inkomstenbron 2011

2012

2013

De ontvangen middelen worden besteed aan de volgende kostensoorten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Omschrijving (x € 1.000) Personeelskosten Rente en afschrijving Personeel van derden Energiekosten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Subsidies etc Gemeenschappelijke regelingen Reserveringen Overige uitgaven totaal

2011 5.489 4.729 1.045 225 1.705 5.566 234 7.951 3.358 2.695 32.997

2012 5.582 5.099 931 213 2.641 5.816 249 7.684 4.793 3.138 36.146

2013 5.791 5.899 837 185 2.773 6.172 263 7.685 8.849 6.414 44.868

Jaarstukken 2013 1.3.3 Fysiek Aantal woningen (per 31 december)*

2011

2012

2013

Woningen Recreatiewoningen

6.330 402

6.543 402

6.869 402

Totaal

6.732

6.945

7.271

* Het aantal woonruimten per 31-12-2013 is nog niet definitief door het CBS vastgesteld.

1.4 Behandeling jaarrekening De behandeling en de vaststelling van de jaarrekening moeten door de gemeenteraad vóór 15 juli 2014 gebeuren, omdat de stukken op grond van de Gemeentewet (art. 191, lid 2) vóór deze datum aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten worden toegezonden.

9

Jaarstukken 2013

2. Programmaverantwoording Programma 1: Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:

drs. G. Goedhart/mr. J.C.F. Knapp J.J.M. v.d. Sman Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen

Algemene doelstelling Dit programma omvat in het algemeen de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. De organisatorische aspecten van de dienstverlening komen terug in de diverse paragrafen. Verder betreft het de facilitering en ondersteuning van de raad in het dualistische bestel. Ten slotte valt de algemene intergemeentelijke samenwerking onder dit programma. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Toekomstvisie Noordwijkerhout 2003; • Focus 2014 Holland Rijnland (2011); • Communicatiebeleidsplan 2011-2014. Wat wilden we bereiken? Dualisme 1. Verbetering van met name de duale vergadercultuur. 2. Het bieden van adequate (bij)scholingsmogelijkheden van raadsleden, wat bijdraagt tot verbetering van de kwaliteit van het raadswerk. 3. Verdere ontwikkeling van de programmabegroting nader bezien. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. Wij willen de zelfstandigheid van de gemeente behouden. 5. Wij willen samenwerken met andere gemeenten daar waar het efficiënt en effectief is. Organisatie en dienstverlening 6. Wij willen de bedrijfsvoering optimaliseren door: • in te spelen op nieuwe ontwikkelingen; • de dienstverlening te verbeteren; • de digitale dienstverlening te innoveren; • efficiënt te werken; • de organisatie vraaggericht in te richten. Communicatie met de burgers 7. Het behouden van goede informatie-uitwisseling tussen gemeente en burger staat voorop. 8. De communicatie moet een open karakter dragen en de gemeente moet altijd (digitaal) bereikbaar zijn. 9. Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen worden zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming betrokken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Dualisme 1. Door het fractievoorzittersoverleg, de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen en het overleg tussen burgemeester, college, Communicatie en griffie wordt bezien

10

Jaarstukken 2013 hoe de duale vergadercultuur kan worden verbeterd. Dit onder meer door het nabeschouwen van commissie- en raadsvergaderingen. Met betrekking tot de interactie tussen publiek en politiek neemt de betekenis van de gemeentelijke website, de sociale media en de overige andere e-mailfaciliteiten gestaag toe. De werkgroep ‘de raad werkt digitaal’ heeft een belangrijke impuls gegeven richting papierloos vergaderen. Papierloos werken voeren wij in met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018. 2. Onder coördinatie van de griffier worden cursussen, symposia, congressen, etc. aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het daarvoor aangegeven financiële kader. In 2013 zijn vele bijeenkomsten gewijd aan de intensivering van de samenwerking Bollen 6, 5 en 4. Daarnaast is aandacht besteed aan de met ingang van januari 2015 door te voeren drie decentralisaties in het sociaal domein, in het bijzonder aan de transitie van de jeugdzorg. Verder werden werkbezoeken gebracht aan de lokale brandweer, het nieuwe teambureau van de politie in Hillegom en de te transformeren sportvelden, archeologische werkzaamheden en de verbouw van trefcentrum De Duinpan in de woonkern De Zilk. In het najaar is een informatiebijeenkomst georganiseerd over risico-management. Deze activiteit heeft een vervolg gekregen in 2014. 3. Via de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen is vanuit de raad aangegeven, dat de programmabegroting zich qua opzet en kwalitatief inhoudelijk op een verantwoord niveau bevindt. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. Omdat de intensivering van de (strategische) samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek afgelopen jaar de hoogste prioriteit had, is besloten na afronding van dit proces – vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2014 – het actualiseren van de toekomstvisie, de uitwerking van de nota ‘Governance op de samenwerking’ en de eventueel te houden bestuurskrachtmeting (waarvan nut en noodzaak moeten worden aangetoond) in hun onderlinge relatie nader te bezien. Hiervoor volgt in 2014 een plan van aanpak. 5. In 2013 stond het komen tot een strategische samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek centraal. Daartoe zijn door bureau Blaauwberg in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisaties en in samenspraak met collegeleden en raadsleden (de stuurgroep, de klankbordgroep en diverse raadsconferenties) twee rapporten opgesteld, over de inhoud en over de vorm. De opeenvolgende besluitvorming van de betrokken gemeenteraden op 2 oktober 2012, 4 april 2013 en 30 september 2013 waren te karakteriseren als het nemen van kleine maar belangrijke stappen: a. op weg naar één gemeenschappelijke agenda in de vorm van 36 strategische samenwerkingsafspraken; b. vervolgens het uitwerken van een daarbij passende vorm; c. met als doel gezamenlijk een sterkere strategische positie voor onze streek te verwerven voor de inwoners, instellingen en bedrijven; d. om nadere besluitvorming over de wijze waarop dit bereikt zou kunnen worden, dus in de vorm, in de loop van 2014 (vóór de gemeenteraadsverkiezingen). Daarnaast trokken de vijf Bollenstreekgemeenten in de standpuntbepaling binnen Holland Rijnland “gezamenlijk op” om zoveel mogelijk met één stem namens de Bollenstreek naar buiten te treden. Er is uitvoering gegeven aan Focus 2014, de strategische agenda van Holland Rijnland voor de periode 2010-2014. In 2013 is een discussie gestart over de bestuurlijke toekomst van Holland Rijnland waarover besluitvorming in 2014 moet plaatsvinden. Vooruitlopend op de nota ’Governance op de samenwerking‘, een integrale visie over de samenwerking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden, is de regionale notitie Sturen op verbonden partijen door het college vastgesteld. Daarna is er gestart met enkele

11

Jaarstukken 2013 pilots. Over de resultaten hiervan rapporteren wij in 2014. Overgaan tot samenwerking op specifieke thema’s/onderwerpen (met name in de sfeer van bedrijfsvoering) met de andere 4 Bollenstreekgemeenten en eventueel andere gemeenten: het realiseren van een gezamenlijke afdeling P&O met Lisse en Noordwijk is hiervan een voorbeeld. Ook is inmiddels besloten de mogelijkheid van belastingsamenwerking met Lisse en Noordwijk nader te bezien. Besluitvorming daarover in 2014. De relaties met andere overheden zijn door regelmatig overleg goed onderhouden. Ook zijn vanuit het college relevante ontwikkelingen gevolgd en (pro-)actief mondeling en schriftelijk gereageerd op voorgenomen besluiten (visiedocumenten) en standpunten van andere overheden. Organisatie en dienstverlening 6. Per 1 februari 2013 is de aangepaste organisatie van start gegaan, waarbij onder andere de doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum centraal staat. Een gezamenlijke afdeling P&O met de gemeenten Lisse en Noordwijk is gerealiseerd. Kortheidshalve verwijzen wij voor deze acties ook naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Communicatie 7. t/m 9. Aan het communicatiebeleidsplan 2011-2014 is uitvoering gegeven, daarvoor verwijzen wij kortheidshalve ook naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Belanghebbenden zijn waar mogelijk in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming, waarbij van tevoren randvoorwaarden en uitgangspunten zijn geformuleerd. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Programma 1 Bestuurlijke organisatie

Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties

Rekening Begroting Begroting 2012 2013 2013 prim. na wijz. 3.864 326 -3.538 0 450 -3.088

3.934 502 -3.432 180 516 -3.096

3.973 466 -3.507 180 575 -3.112

Rekening 2013

3.853 456 -3.397 180 575 -3.002

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 120 N -10 V 110 N 0 N 0 V 110

Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.

12

Jaarstukken 2013

Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:

mr. J.C.F. Knapp W. Meijvogel Ruimte en Wonen

Algemene doelstelling Het ultieme doel van de ruimtelijke ordening is om Noordwijkerhout een aantrekkelijke gemeente te laten zijn, waarin het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het taakveld ruimtelijke ordening sec is een bestuurlijke kapstok voor bestuursactiviteiten die zich richten op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Deze zijn veelal ingrijpend en bijna altijd voor de langere termijn. Onder de noemer ruimtelijke ordening zijn taken samengevoegd die ieder afzonderlijk grote aandacht verdienen, maar nooit los van elkaar behandeld kunnen worden. Het programma richt zich dan ook niet geheel specifiek op ruimtelijke ordening sec, maar noemt bewust de componenten Ruimte, Wonen, Bedrijvigheid en Recreatie en Toerisme. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Wet ruimtelijke ordening (2008); • Besluit Ruimtelijke Ordening (2008); • De Woningwet (1991); • De Huisvestingswet (1992); • Wet voorkeursrecht gemeenten (1981); • Nota Ruimte (2006); • Pact van Teylingen (1996); • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (2004); • Woonvisie Noordwijkerhout en De Zilk (2012); • Erfgoedverordening Noordwijkerhout (2010); • Raamovereenkomst Mossenest II (2003); • Exploitatieovereenkomst Sancta Maria (2005); • Exploitatieovereenkomst Kerkstraat (2005); • Handhavingsnota 2004; • Welstandsnota juni 2004; • Nota recreatie en Toerisme 2007; • Ruimtelijk Perspectief HLN 2020 (2008); • Regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland (2009); • Economische visie gemeente Noordwijkerhout (2010); • Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009); • Structuurvisie Kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020 (2010); • Provinciale structuurvisie (2010); • Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland (2010); • Bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout; • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010). Wat wilden we bereiken? Ruimte 1. Er moet een goede balans zijn tussen het vervullen van de lokale woonbehoefte en het behoud van het karakter in de beide kernen. 2. In de gemeente moet het aangenaam wonen, werken en recreëren blijven. 3. Het realiseren van een sterke Greenport, waarmee de continuïteit van de bollensector is gewaarborgd.

13

Jaarstukken 2013

Wonen 4. Streven naar een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, betaalbaar en voor alle doelgroepen. 5. Minimaal 30% van het totale woningbouwprogramma wordt gebouwd in de sociale sfeer. 6. Realiseren van levensloopbestendige en duurzame woningen. 7. Ontwikkeling van het Bavo-terrein naar overwegend een woongebied met behoud van het parkachtige groene karakter en bijzondere elementen, zoals het hoofdgebouw, de kapel, de Engelse tuin, de begraafplaats, het pesthuis en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan. De Dierenhoeve en de speeltuin De Speelakker keren terug in het plangebied. Bedrijven 8. Maximale ontplooiing voor het bedrijfsleven binnen de grenzen van het bestemmingsplan. 9. Het hebben van een gezond lokaal en regionaal economisch beleid. 10. Het centrum van Noordwijkerhout qua winkelaanbod, horecavoorzieningen en inrichting van het openbaar gebied nog aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als toeristen. 11. De aanleg van een glasvezelnetwerk bevorderen. Recreatie en toerisme 12. Het toerisme en de recreatie stimuleren voor met name de doelgroepen gezinnen met kinderen en 55+-ers. 13. Het Oosterduinse meer aantrekkelijker maken voor toeristen en inwoners door naast fysieke ingrepen ook activiteiten op bijvoorbeeld watersportgebied aan te trekken. 14. Het verbeteren van het fietsen wandelpadennetwerk. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ruimte Het meest concrete planniveau waaraan een ruimtelijke afweging ten grondslag ligt tussen het vervullen van de lokale woonbehoefte en het behoud van het karakter van de beide kernen is het bestemmingsplan. In 2013 is een groot aantal bestemmingsplannen herzien. Het ging hier om een actualisatieslag1 en veelal zijn deze bestemmingsplannen conserverend van aard. Daar waar zich echter gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voordeden, hebben wij hierop in het bestemmingsplan ingespeeld. Met het opnemen van diverse uitwerkingsplannen in het bestemmingsplan De Zilk, gericht op het creëren van extra woningen, hebben wij bijvoorbeeld voorgesorteerd op de lokale woonbehoefte in De Zilk. Ook het bestemmingsplan Delfweg is gericht op het ruimtelijk faciliteren van een nieuw agrarisch bedrijventerrein, zijnde het Bulb Trade Park. Voor dit gebied heeft uw raad in 2013 eerst een beheersverordening vastgesteld om vervolgens in september 2013 het bestemmingsplan bedrijventerrein Delfweg e.o. vast te stellen. 1. Opsomming van de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen. Veelal zijn deze bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk op een enkele uitzondering na. • De Zilk; • Zeeburg; • Bedrijventerrein Delfweg e.o.; • Oosterduinsemeer*; • Gravendam*; • Victor en Dorp; • Mossenest; • Centrum; • Hanenhof; 1

Op straffe van het niet meer kunnen innen van bouwleges zijn bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar geactualiseerd. De vaststellingsdatum is daarbij bepalend.

14

Jaarstukken 2013 • Bavo • Egelantier. *nog niet onherroepelijk 2. Ondanks de slepende economische crisis is in 2013 toch een aantal projecten opgeleverd/ gestart. Met deze projecten proberen wij te bewerkstelligen dat het voor de inwoners in de gemeente Noordwijkerhout prettig wonen, werken en leven blijft. Nieuwe Duinstraat Op het gebied van wooncomfort is de grootste winst behaald in de Nieuwe Duinstraat. In deze straat zijn verouderde woningen met een grote energielast vervangen door nieuwbouwwoningen. Naast meer wooncomfort - de woningen zijn beduidend groter - levert deze nieuwbouw ook milieuwinst op. De totale huurlast is daarbij hetzelfde gebleven. Tegelijkertijd is er in het gebied meer parkeerruimte gecreëerd, waardoor het parkeerprobleem in deze buurt is opgelost. Hoewel een enkele woning al in het jaar 2012 is opgeleverd, zijn de meeste woningen in 2013 opgeleverd. Coremolen Een ander project dat fysiek is opgeleverd, is project Coremolen. Normaliter had het gehele complex (woningen en parkeerfaciliteiten) medio 2013 in gebruik moeten zijn. Als gevolg van de economische crisis en de daaraan verbonden achterblijvende verkoopresultaten in dit project, heeft de ontwikkelaar niet aan al zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De aannemer heeft zich hierdoor genoodzaakt gezien om zijn retentierecht te vestigen op de nog niet verkochte woningen en de ondergrondse parkeergarage met 205 parkeerplaatsen en fietsenstallingen. De metamorfose die de Zeestraat heeft ondergaan, voldoet aan het gewenste beeld en hierover zijn wij enthousiast. Ook de winkelruimten worden stapsgewijs verder ingevuld en geconstateerd wordt dat hiermee voldaan wordt aan de behoefte aan goed geoutilleerde ruimten. Wij hebben er goede hoop op dat tijdens de behandeling van de jaarrekening in uw raad de parkeergarage geopend is, zodat bewoners, winkeliers, bezoekers van het centrum en omwonenden kunnen profiteren van deze extra parkeercapaciteit. Puyckendam Nadat de nieuwbouw van de St Victorschool begin 2013 in gebruik genomen is door de school, is Woningbouwvereniging Sint Antonius van Padua in het najaar van 2013 gestart met de gefaseerde sloop en nieuwbouw van Puyckendam. In 2013 zijn 46 van de 122 woningen gesloopt en is begonnen met de bouw van 66 van de in totaal 126 geplande appartementen. Gefaseerd vindt de oplevering van de nieuwe woningen plaats omstreeks de jaarwisseling 2014/2015 en 2016. Overige ruimtelijke (woningbouw)plannen Een aantal plannen is als gevolg van de geringe vraag naar woningen in een bepaald segment getemporiseerd of uitgesteld. Door planoptimalisatie dan wel de woningen in een zeer concurrerende prijs/kwaliteit aan te bieden, lijkt realisatie van woningbouw in plan Victori (locatie oude bowling) en plan de Houtwal in Mossenest II rond de zomer van 2014 te kunnen starten. Voorzien was dat ook gestart zou worden met de verkoop van de woningen in het plangebied Sancta Maria. De voorbereiding voor dit bestemmingsplan heeft echter meer tijd gevergd waardoor de verkoop van de woningen in dit segment is uitgesteld. Naar verwachting zal de verkoop plaatsvinden na de zomer van 2014 als ook wordt beschikt over een onherroepelijk bestemmingsplan. De Zilk Met het oog op het leefbaar houden van De Zilk is door uw raad in 2013 substantieel geïnvesteerd in diverse maatschappelijke voorzieningen voor de gemeenschap in De Zilk.

15

Jaarstukken 2013 Het betreft de projecten Trefcentrum De Duinpan, sportpark Wassenaar, basisschool De Egelantier en de voorbereidingen voor woningbouw nabij de Egelantier en op het zoutdepot/sportterrein. Trefcentrum De Duinpan In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van een "hoogniveau-renovatie" van Trefcentrum De Duinpan. In 2012 is daarvoor - in samenwerking met Stichting Wassenaar - een plan uitgewerkt met in achtneming van de gedeeltelijke functiewijziging van de Duinpan. Uw raad heeft hiervoor in de raadsvergadering van 21 maart 2013 een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw en op 19 december 2013 voor de inventaris. Na de kredietverstrekking is gestart met de werkzaamheden voor de renovatie. De functiewijziging, bestaande uit een bredere horecafunctie, is mogelijk gemaakt in het in 2013 geactualiseerde bestemmingsplan De Zilk. In januari 2014 is het gerenoveerde Trefcentrum De Duinpan geopend door de wethouders Knapp en De Haas. De overdracht aan de exploitant van het Trefcentrum heeft plaatsgevonden voor de carnaval 2014. Sportvelden In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van een herschikking van de sportvoorzieningen. Door die herschikking ontstaat er een extra mogelijkheid voor woningbouw. Om ook deze werkzaamheden te kunnen starten, heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld op 21 maart en 19 december 2013. In 2012-2013 zijn in overleg met de voetbalvereniging en de tennisvereniging Van Nispen plannen uitgewerkt voor nieuwe terreinen en nieuwe clubaccommodaties. In 2013 is gestart met de werkzaamheden in dat verband. Het nieuwe terrein voor de voetbalvereniging is in 2013 aangelegd. Dat terrein bestaat uit 1,5 kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld. De werkzaamheden voor het nieuwe terrein van de tennisvereniging worden opgestart nadat het archeologisch onderzoek is afgerond. In maart 2014 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de clubaccommodaties van de voetbalvereniging en de tennisvereniging. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning in december 2014 worden afgerond. De werkzaamheden zijn - in vergelijking met eerder aan de raad voorgelegde planningen – uitgelopen, omdat er passende maatregelen moesten worden genomen door de aanwezigheid van een kolonie zandhagedissen en omdat er archeologisch onderzoek moest plaatsvinden. Basisschool De Egelantier In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van nieuwbouw van een brede school bestaande uit 10 klassen van basisschool De Egelantier en van de voor- en naschoolse opvang De Palmboom. In maart 2013 is gestart met de nieuwbouw van de brede School, Begin april 2014 zal deze nieuwe brede school worden opgeleverd; de tijdelijke noodlokalen op de locatie Zoutdepot zullen daarna zo spoedig mogelijk worden verwijderd. De school heeft een uitnodigend en open karakter; het omringende speelterrein wordt opgezet als "Gezond Schoolplein". Dat betekent dat het speelterrein zoveel mogelijk zal vergroenen en veel verschillende speeluitdagingen zal bevatten voor kinderen in alle leeftijdscategorieën; dit heeft een positieve invloed op zintuigen, motoriek, creativiteit en concentratie- en denkvermogen van de kinderen. Doordat de nieuwe school efficiënter is opgezet, kan naast de school een aantal woningen worden gerealiseerd. Het aanbestedingstraject voor deze woningen is gestart in februari 2014. Bij de opzet van de woningbouw wordt rekening gehouden met de (woon)wensen van de inwoners uit De Zilk.

16

Jaarstukken 2013 Woningbouw/supermarkt op het voormalig zoutdepot Door het draaien van de sportvelden ontstaat aanvullende ruimte voor woningbouw in De Zilk. In 2011 heeft de raad besloten dat de plannen voor woningbouw worden uitgewerkt aan de hand van de "Houtskoolschets"; dat betekent dat er naast woningen ook een supermarkt op de locatie Zoutdepot zal worden gerealiseerd. Na het gereedkomen van de sportvelden (december 2014) kan worden gestart met de bouw. Eind 2013 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding. Hanenhof Naast de woningbouw op de locatie Egelantier en de locatie Zoutdepot vindt er een particuliere woningbouwontwikkeling plaats op de locatie Hoekgat II. Op deze locatie worden in het plan Hanenhof 34 woningen gerealiseerd, waarvan 12 in het sociale segment. Begin 2013 is gestart met de bouwwerkzaamheden; deze woningen worden medio 2014 opgeleverd. 3. Ook in 2013 hebben wij veel inzet gepleegd om een sterkere Greenport te verkrijgen, waarmee de continuïteit van de bollensector in onze streek wordt gewaarborgd. Net nu er talloze gunstige resultaten2 te vermelden zijn die in Greenportverband worden bereikt, is de provincie voornemens om nieuw provinciaal beleid te introduceren dat contraproductief hierop werkt. Dit voornemen van de provincie heeft er toe geleid om in nauwe samenwerking met de overige 5 Bollenstreekgemeenten een eensluidende reactie te zenden. In hoeverre dit tot een bevredigende bijstelling van het voorgenomen beleid leidt, wordt voor de zomer van 2014 duidelijk als Provinciale Staten de visie en verordening vaststellen. Tot die tijd zullen wij gezamenlijk met de vijf overige bollengemeenten de situatie nauwgezet volgen en zo nodig handelend optreden. Verder hebben wij in 2013 uitvoering gegeven aan maatregelen, genoemd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Onderdeel van een sterke Greenport is de realisatie van een agrarisch bedrijventerrein voor handels- en exportbedrijven. Het Bulb Trade Park Delfweg. Bulb Trade Park In 2005 heeft de gemeenteraad in het kader van het project "Revitalisering van de Delfweg" het structuurplan Delfweg vastgesteld. Bij de planuitwerking bleek dat de gemeente dit project - met inbegrip van de inmiddels verkregen FES-gelden - niet binnen de gestelde financiële grenzen kon uitvoeren. In 2011 is het project geplaatst op de uitvoeringsagenda van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM); de GOM nam het project daarmee over in organisatorische en financiële zin. Hiertoe is op 5 februari 2013 een projectovereenkomst gesloten. In september 2013 is voor het project een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan geeft globaal de gebieden aan voor de aanleg van 8,9 ha bedrijventerrein, dat wordt afgezoomd door een 6 ha landschappelijke inpassingszone met 30 greenportwoningen. Voor de te ontwikkelen bedrijfskavels en de landschappelijke inpassingszone met de greenportwoningen zijn in dit bestemmingsplan geen directe bestemmingen opgenomen. Eind 2013 is hiervoor een uitwerkings-/ wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Dit uitwerkings-/wijzigingsplan is op 18 februari 2014 vastgesteld. Door de GreenportOntwikkelings Mmaatschappij is eind 2013 een eerste bedrijfskavel verkocht. Begin 2014 is gestart met de aanleg van het bedrijventerrein en zal worden gestart met de aanleg van de eerste woningen in de landschappelijke inpassingszone. 2

Vanaf 2010 is er 9 ha netto bollengrond toegevoegd,realisatie 9 ha tellende plangebied Delfweg voor agrarische handels- en exportbedrijven,reconstructie 20 ha glastuinbouwgebied Trappenberg Kloosterschuur, 125 Greenportwoningen, contracten voor sloop van 70.000 m2 kassen en gebouwen

17

Jaarstukken 2013

Wonen 4. Het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem is nog niet in werking getreden. Dit zal per 1 april 2014 gebeuren. De gemeente Noordwijkerhout heeft in september 2013 een nieuwe lokale huisvestingsverordening vastgesteld, die gelijkluidend is aan de nieuwe regionale huisvestingsverordening. Hierdoor zal de regelgeving ook gelden voor de verdeling van de huurwoningen van Woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP). In de nieuwe regionale verordening is de mogelijkheid opgenomen om lokaal maatwerk toe te passen. Dit maakt het mogelijk om bepaalde doelgroepen van beleid bij voorrang te kunnen huisvesten in de nieuwbouw. In de prestatieafspraken met AvP is het uitgangspunt dat er voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen aangeboden (blijven) worden. Om de positie van starters te verbeteren is er in de prestatieafspraken afgesproken dat 20 % van de vrijkomende huurwoningen worden gelabeld voor starters. In 2013 zijn zelfs 33,3 % van de woningen met voorrang aangeboden aan starters. 5. In lijn met het huidige regionale en provinciale beleid en het rijksbeleid is er ook in 2013 met ontwikkelaars afgesproken, dat er minimaal 30% sociale woningen, zowel koop als huur, gebouwd moet worden. 6. Contractueel wordt er met ontwikkelaars vastgelegd, dat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een duurzaamheidsnorm. Uitgangspunt daarbij is een GPR-berekening (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn duurzaam bouwen) van ten minste een score 7 op ieder thema. Bouwplannen worden beoordeeld op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Met dit instrument wordt inzicht verkregen in kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Ook met Woningstichting AvP is in de prestatieafspraken vastgelegd dat nieuwe woningen dienen te voldoen aan een GPR >7. Daarnaast dienen de bouwplannen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en is het streven om zoveel mogelijk woningen te laten voldoen aan het label Woonkeur. Op deze wijze wordt het mogelijk om senioren en mensen met een lichamelijke beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, al dan niet met gebruik van zorg. Het realiseren van levensloopgeschikte woningen draagt hieraan bij. Ook in 2013 is er voldaan aan deze normen. 7. De gemeenteraad heeft in 2010 voor de ontwikkeling op het Bavoterrein kaders gesteld met de vaststelling van de structuurvisie kernen Noordwijkerhout en De Zilk (25 februari 2010) en de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (12 juli 2012). Met in acht name van deze kaders is in nauwe samenwerking met de zorginstellingen een stedenbouwkundig plan opgesteld. De gemeenteraad heeft op 13 maart 2014 ingestemd met de verdere uitwerking. Bij de herontwikkeling van het terrein wordt het parkachtige karakter van het gebied dan ook gewaarborgd en blijven kenmerkende elementen, zoals het hoofdgebouw, de kapel, de Engelse tuin, de begraafplaats, het Pesthuis en het voormalige kindertehuis aan het Hoogtlaan ("de stenen woning op het Hoogt") behouden. Daarnaast wordt de Dierenhoeve verplaatst en heeft de Speelakker in 2013 een nieuw onderkomen gevonden op het terrein van het Raamwerk. Met de verplaatsing van de Speelakker is fysieke ruimte vrijgekomen waardoor het Raamwerk in 2014 kan gaan starten met de voorgenomen nieuwbouw. Bij het opstellen van de begroting 2013 waren wij in de veronderstelling dat we er met de beide grondeigenaren op korte termijn uit konden komen en voorspelden wij dat gedurende het jaar 2013 een ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan tegemoet kon worden gezien.

18

Jaarstukken 2013 Voor beide partijen zijn er grote financiële belangen gemoeid met het al dan niet ontwikkelen van het Bavoterrein. De gemeentelijke eis dat de beoogde ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk is indien er een ontsluitingsweg wordt gerealiseerd, speelt hierin parten. Zeker nu door de economische crisis de ontwikkelingswinsten niet langer gegarandeerd lijken te zijn. Deze onzekerheden hebben voor veel oponthoud gezorgd. De zorginstellingen en het college hebben op 4 februari 2014 een concept-overeenstemming over de uitgangspunten voor een anterieure overeenkomst bereikt en na goedkeuring hiervan door de raad zullen wij deze uitwerken in de anterieure overeenkomst. Nadat de anterieure overeenkomst is gesloten, zal een nieuw bestemmingsplan voor het gebied worden opgesteld. Dit bestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2014 kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Overzicht gereedgemelde nieuwbouwwoningen 2013 Project Geraamd Gerealiseerd Levensloopbestendig Mossenest II 72 65 37 Locaties De Zilk 34 0 0 Nieuwe Duinstraat 40 52 0 Zeestraat/ 72 61 61 Coremolen Bouwmogelijkheden 2 6 0 ogv bp

Sociaal 37 0 47 61 0

Bedrijven 8. Het bestemmingsplan Gravendam is door uw raad vastgesteld op 27 juni 2013. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is overigens wel beroep ingesteld. Behandeling van dit beroep vindt plaats medio april 2014. In een Economische Effecten Rapportage Bedrijventerreinen is Gravendam als ‘beste van de regio’ beoordeeld. Voor de vierde maal is de duurzaamheidsprijs Bollenstreek voor ondernemers georganiseerd. Het winnende bedrijf uit Noordwijkerhout is verheugd met de eer en de daarbij behorende publiciteit en erkenning. 9. In 2013 is gestart met uitvoering van de Economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek zoals vastgesteld door de raden in de 6 Bollenstreekgemeenten in het najaar van 2012. Personele invulling van het programmabureau heeft in mei 2013 plaatsgevonden. Eerste focus ligt op het uitwerken van een governance structuur. Hiertoe is inmiddels de eerste stap gezet met het instellen van een Economic Board voor de regio. Op lokaal niveau werken we aan de actiepunten, zoals opgenomen in de Economische visie die door uw raad in 2010 is vastgesteld. In juli 2013 hebben we met diverse stakeholders binnen de gemeente een mini-conferentie economie georganiseerd. Voor het bedrijventerrein Gravendam gaan we verder met het daar reeds bereikte certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Zowel de bedrijventerreinenvereniging voor Gravendam, als ook die voor de Delfweg, hebben in 2013 succesvol voor het jaar 2014 provinciale subsidie toegekend gekregen voor onderzoek (‘quick scan’) naar verdere verbetermogelijkheden. 10. Met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV) en ook de vastgoedeigenaren in het centrum is overleg geweest over de aanpak van de leegstand. Financiering van centrummanagement vanuit een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) is op korte termijn geen realiteit. Wetgeving maakt het wel mogelijk om in 2014 opnieuw te onderzoeken of dit voor 2015 haalbaar is. Voor de korte termijn heeft de NOV nu ingezet op het behalen van de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het centrum. Dit is overigens mede naar aanleiding van de goede ervaringen op het bedrijventerrein Gravendam. Hierdoor is het overleg tussen NOV, gemeente en o.a. ook politie en brandweer goed gestructureerd. In 2013 heeft de gemeente de startersprojecten van de Kamer van Koophandel ondersteund en in het gemeentehuis hebben Zelfstandigen Zonder Personeel in 4 avonden zichzelf 19

Jaarstukken 2013 kunnen bijscholen o.a. op het gebied van ‘acquisitie in moeilijke tijden’. In het centrum heeft een aantal nieuwe ondernemers zich gevestigd of hebben ondernemers het plan hier naartoe te verhuizen. Door de recent opgeleverde nieuwbouwprojecten hebben er in het centrum verschuivingen plaatsgevonden. De Zeestraat heeft hierdoor aan belang gewonnen ten koste van het gebied rondom de Witte Kerk. De komst van o.a. het museum NoVaTo en sinds kort de daghoreca van Hudson zorgen dat de ontmoetingsfunctie van het centrum versterkt wordt. 11. In een aantal gemeenten in de regio heeft Reggefiber bij de consumenten gepolst in hoeverre er een financiële basis is om te investeren in een glasvezelnetwerk in de regio. Gelet op de tegenvallende resultaten in de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Katwijkconcurrent Ziggo heeft in onze streek een breed netwerk- ziet Reggifiber hier voorlopig van af. Dit betreft glasvezel voor consumenten en niet specifiek voor bedrijven. Bedrijven in de kernen kunnen daarbij wel worden aangesloten op glasvezel. Voor bedrijven en bedrijventerreinen blijft van kracht dat de gemeente faciliterend optreedt waar mogelijk. Recreatie en toerisme 12. Samenwerking in de Duin- en Bollenstreek op toeristisch en recreatief gebied is een speerpunt.Hiervoor hebben wij in september 2012 een ambitieverklaring met de 6 Bollenstreekgemeenten opgesteld en ondertekend. Inmiddels zijn we druk doende met het uitvoeringsprogramma daarvan. Focus ligt hierbij op wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie en de gezamenlijke promotie en marketing van de streek. Het wandelnetwerk Bollenstreek is in een ver gevorderd stadium (uitvoering eerste helft 2014) en er zijn stappen gezet ter bevordering van de waterrecreatie o.a. door het verkrijgen van subsidie voor het creëren van aanlegmogelijkheden. Bij Keukenhof is al een steiger gerealiseerd. In het voorjaar van 2014 wordt er ter hoogte van Landgoed Leeuwenhorst / Leeweg in de gemeente Noordwijkerhout een steiger aangelegd met een financiële bijdrage vanuit de provincie, Holland Rijnland en de gezamenlijke Bollenstreekgemeenten. 13. Voor het Oosterduinsemeer is een conserverend bestemmingsplan vastgesteld. Hierin zijn ook de mogelijkheden om handhavend te kunnen optreden bij permanente bewoning van recreatiewoningen duidelijker gesteld. Overigens is tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan beroep ingesteld. Behandeling van dit beroep zal medio 2014 plaatsvinden. Voor verdere ontwikkeling van natuur en recreatie rondom het meer is een globale visie opgesteld ter oriëntatie. Onderdelen hiervan moeten nog verder worden bediscussieerd. De globale visie wordt nu gebruikt als handvat bij overleg met stakeholders en particuliere initiatiefnemers om de discussie op gang te helpen. Zodra er definitief duidelijkheid is over de grondposities en juridische rechten van o.a. de steenfabriek hopen we hier mee verder aan de slag te kunnen. Een ander punt van zorg blijft de blauwalgproblematiek. In den lande worden nieuwe technieken toegepast, maar afgewacht moet worden of deze succesvol zijn en welke kosten hiermee gepaard gaan. Voor de uitvoering van het wandelnetwerk is een startpunt met informatiebord op de parkeerplaats aan de zuidwestkant van het meer gepland. Ook is er overleg gestart met de steenfabriek over de mogelijkheid van een boerenlandpad voor een groot rondje Oosterduinsemeer. Na realisatie van de fietsknooppuntenroutes in de Bollenstreek wordt in het voorjaar 2014 het wandelnetwerk Bollenstreek gerealiseerd. Hiermee wordt in de 5 Bollenstreekgemeenten meer dan 100 km boerenlandpad bewegwijzerd en met elkaar verbonden. Ook de gemeenten Katwijk en Oegstgeest sluiten bij dit netwerk aan. Feitelijke aanleg wordt in het voorjaar van 2014 uitgevoerd. Daarna zal dit netwerk verder worden uitgebreid. Voor een mogelijk ‘ommetje’ rondom het Oosterduinsemeer en een wandelverbinding tussen de Leeweg en de Trekvaart is

20

Jaarstukken 2013 de provinciale wandelnetwerkaart aangepast. Dit maakt het mogelijk om een provinciale bijdrage te vragen voor bijvoorbeeld de aanleg van bruggetjes. In de gebiedsdeal groen die de provincie met de Bollenstreek heeft opgesteld, is ook een bijdrage geregeld voor herstel van historische landschapselementen en verbetering van wandelmogelijkheden op het Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties

Rekening Begroting Begroting 2012 2013 2013 prim. na wijz. 7.104 6.652 -451 1.655 110 -1.996

6.386 4.972 -1.414 142 71 -1.485

11.747 9.666 -2.081 154 80 -2.155

Rekening 2013

10.398 8.414 -1.984 222 72 -2.134

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 1.349 N -1.251 V 97 N -68 N -8 V 21


21

Jaarstukken 2013

Programma 3: Openbare ruimte Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:

M. Vissers W. Meijvogel Samenlevingszaken

Algemene doelstelling Het programma omvat openbare werken (infrastructuur, verkeer en vervoer en groen), milieu (algemene en bedrijfsgerichte milieutaken, afvalinzameling) en monumenten. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Algemene Plaatselijke Verordening (2010); • Afval en reiniging: - Raamovereenkomst VNG, VROM en verpakkende bedrijfsleven; - Doelstellingen LAP (Landelijk Afvalbeheersplan); • Uitvoeringsbesluit afvalstoffen (2002); • Gemeentelijk Milieu(handhavings)programma; • Beleidsplan Kwaliteitseisen handhaving milieubeheer Gemeente Noordwijkerhout (2006); • Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek; • Milieubeleidsplan 2008-2012; • Groenbeheerplan; • Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2012 - 2022; • Nota ontsluitingswegen Noordwijkerhout 1999 (herziening 2005); • Gemeentelijk beleid Duurzaam Bouwen (2006); • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012; • Basisrioleringsplan (BRP); • Wet gemeentelijke watertaken (2008); • Waterwet (2009); • Europese Kaderrichtlijn Water (2000); • Nota Speelplaatsenbeleid 2004-2016; • Wegenbeleidsplan 2009-2014; • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009); • Provinciale Structuurvisie (2010); • Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010; • Subsidieverordening Monumenten 2008. Wat wilden we bereiken? Openbare ruimte 1. Een goede, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte. 2. Een goede afvoer van regen- en rioolwater waardoor overlast voor de openbare ruimte minimaal is. Groenvoorzieningen 3. Een goed onderhouden openbare groene ruimte met behoud van het groene karakter. 4. Een onderhoudsniveau dat resulteert in een prettige uitstraling van de groene ruimte en dat er mede toe bijdraagt dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen woonomgeving. Verkeer en vervoer 5. Op basis van het vastgestelde GVVP wordt een uitvoeringsplan opgesteld met een kostenraming en een dekkingsplan. Hierbij zal extra aandacht worden geschonken aan

22

Jaarstukken 2013 veilige fietsroutes van huis naar school, met name door het dorpscentrum en de parkeervoorzieningen in het centrum. 6. De realisatie van de Noordelijke Ontsluitingsroute Greenport (Duinpolderweg, een nieuwe wegverbinding tussen de N206 ten noorden van De Zilk en de N205 in de gemeente Haarlemmermeer). 7. Goede afstemming van parkeren en verkeersontsluiting tijdens de uitvoering van nieuwbouwprojecten. 8. Het aanmerkelijk verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets van de NS stations Voorhout, Hillegom en Sassenheim en de omliggende kernen, met een rol van betekenis voor het collectief aanvullend openbaar vervoer. 9. Goede infrastructurele oplossingen voor verkeersontsluiting en –doorstroming bij grootschalige bouwprojecten in de gemeente en in de regio, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. 10. Verbeterde verkeersveiligheid in buurten door verkeersremmende maatregelen te nemen. Milieu 11. Een steeds beter resultaat in de scheiding van glas, papier, plastic, gft, chemisch afval en restproducten met een reducerend effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 12. In het kader van de duurzaamheid overleg plegen met alle relevante partijen om te bezien waar een beperking van het energieverbruik aan de orde kan zijn. 13. Het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelstelling, met als optie het opzetten van een energiebesparingsfonds vanuit het gemeentelijk klimaatbeleid. Monumentenzorg 14. Het behouden en promoten van het cultureel erfgoed binnen de gemeente. 15. Cultuurhistorische waarden opnemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare ruimte 1. Op 16 juli 2013 is het beheerplan wegen 2013 vastgesteld door het college. Eind 2013 is er een nieuwe weginspectie uitgevoerd. Deze zal gebruikt worden als basis voor het nieuw op te stellen wegenbeleidsplan in 2014. De beheerplannen worden integraal afgestemd om te komen tot de meest efficiënte planning, waarbij zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen zal ontstaan. De volgende werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd: • Groot onderhoud asfaltwegen: Schulpweg, Oosterduinen, Leeweg, Ambachtsweg, Schulpweg en fietspad Delfweg; • herinrichting Van der Weijdenlaan en Van Iersellaan; • renovatie rioolgemaal Aster; • Vervanging van beschoeiingen langs de Maandagsewetering, Pilarenlaan en Wildlaan; • Vervanging houten brug Vinkenstraat; • Vervanging riolering Herenweg. 2. In 2012 hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar een intentieovereenkomst ondertekend voor de samenwerking in de Afvalwaterketen (AWK) voor het Cluster Bollenstreek, conform de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Op basis van deze overeenkomst is een aantal samenwerkingsprojecten opgestart. In het GRP is hieraan aandacht besteed.

23

Jaarstukken 2013 Groenvoorzieningen 3. Aan de hand van het Groenbeleidsplan en het groenbestek is de groene ruimte onderhouden op het door de gemeenteraad aangegeven niveau. 4. Met de beschikbare middelen is het groenbestek zo ingezet dat de groene buitenruimte zoveel mogelijk beantwoordt aan de gewenste uitstraling. Verkeer en vervoer 5. Het uitvoeringsplan GVVP is medio 2013 vastgesteld. Van 2013 t/m 2016 is jaarlijks € 100.000 beschikbaar voor de uitvoering van dit plan. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan veilige fietsen wandelroutes. Van het programma is een aantal projecten uitgevoerd en een aantal doorgeschoven naar 2014. In 2013 zijn de aanpak verkeersonveilige schoolomgeving, aanpak verkeersonveilige situaties, verkeerseducatie voortgezet onderwijs en verkeerseducatie basisscholen (school op Seef) uitgevoerd. 6. Op 11 december 2013 is de Notitie Reikwijdte & Detailniveau vastgesteld door de provincies. De notitie geeft de formele start en de reikwijdte en scope van de verschillende onderzoeken weer die de basis vormen voor de m.e.r. De m.e.r. is de onderlegger voor de keuze voor een voorlopig voorkeursalternatief. Voor de verschillende onderdelen van de Duinpolderweg zijn alle in de NRD benoemde alternatieven nog in beeld. Aan de Statencommissies van Noord- en Zuid-Holland is toegezegd dat eerst de verschillende bouwstenen uit de Grensstreekstudie opnieuw integraal worden doorgerekend met het nieuwe verkeersmodel VENOM. Deze toezegging geldt ook voor het NOG Beter alternatief en voor de ‘doorgetrokken N207/Steenfabriekvariant’ alvorens wordt besloten welke alternatieven in het MER worden onderzocht. Belanghebbenden, stakeholders, omwonenden en andere belanghebbenden worden via nieuwsbrieven, de website en twitter op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. De verkeersproblematiek in het zogenaamde ‘middengebied’ van de Bollenstreek, rond de N443 en N444, is opgenomen in een programmaplan. 7. Tijdens voorbereidingen van nieuwbouwprojecten zijn aspecten met betrekking tot verkeer en vervoer tijdig ingebracht. 8. De provincie Zuid-Holland heeft de concessie verleend aan vervoersmaatschappij Arriva . Hiermee zijn doelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2012 – 2022 en het coalitieakkoord 2010 - 2014 ''Wij zullen doorgaan'' ten aanzien van het openbaar vervoer in de gemeente Noordwijkerhout voor een groot deel behaald. Met de aan de concessie gekoppelde dienstregeling kunnen reizigers vanuit de gemeente niet alleen stations Voorhout en Hillegom (Leiden - Haarlem) bereiken, ook station Nieuw Vennep (Leiden - Schiphol - Amsterdam) wordt vanuit Noordwijkerhout bereikbaar. Ingaande 12 mei 2013 is de dienstregeling in het concessiegebied geoptimaliseerd. Het verzoek van de gemeente Noordwijkerhout om lijn 57 te Voorhout dichter bij het station te laten stoppen is per 12 mei 2013 in de dienstregeling ingepast. De gemeente Teylingen gaat in 2014 een halte op de Schoutenlaan t.h.v. de rotonde met de Jacoba van Beierenweg aanleggen. Uiteraard rijdt Arriva de nieuwe route als de halte daadwerkelijk is aangelegd. In Lisse leidt de stilstand van lijn 57 op de drukke eindhalte Hyacinthenstraat tot overlast voor de overige buslijnen en daarmee voor een verkeersonveilige situatie. Met de gemeente Lisse is afgesproken om de eindhalte voor lijn 57 te verleggen naar de halte Keukenhofdreef aan de rand van de bebouwde kom van Lisse. De route en haltes binnen Lisse veranderen niet. 9. Voor dit punt wordt verwezen naar punt 7. 10. Buurten en straten die nog niet zijn ingericht tijdens reconstructiewerkzaamheden worden conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht. In 2013 zijn de Van der Weijdenlaan en de Van Iersellaan opgeknapt en duurzaam veilig ingericht.

24

Jaarstukken 2013 Milieu 11. De burger moet duidelijk gemaakt worden dat afval een grondstof is. Door op een juiste manier het afval te scheiden, zal dit niet alleen beter zijn voor het milieu, maar kan dit ook een verlaging van de afvalstoffenheffing tot gevolg hebben. Het scheiden van glas en kunststof voldoet aan de zogenoemde LAP doelstelling. Papier blijft echter achter. Ook in 2012 was het percentage al gedaald. Onderzocht wordt om een efficiencyslag te maken door een betere samenwerking aan te gaan met de VAB-gemeenten op het gebied van afval. Gedacht wordt aan de mogelijkheden om collectieve afvalcontracten aan te gaan, waardoor er prijsvoordelen behaald kunnen worden. Het scheidingspercentage afval bij rolcontainers ligt aanzienlijk hoger dan bij ondergrondse containers. Ook de kosten van rolcontainers liggen beduidend lager. Het heeft dan ook de voorkeur bij nieuwbouw rolcontainers aan te bieden. Ondergrondse containers voor restafval en gft worden alleen nog bij hoogbouw en de nieuwbouw bij Mossenest geplaatst (uitzonderingen daargelaten). 12. Het beperken van het energieverbruik van de openbare verlichting door het toepassen van energiezuinige verlichting en 'slimme technologieën'. In 2013 zijn de Koninginneweg, De Hoogstraat en Van ’t Haaffstraat voorzien van LED-verlichting. Het beperken van het energieverbruik van de riolering door het saneren en vervangen van verouderde rioolgemalen en het optimaliseren van het rioleringsstelsel. Het uitoefenen van toezicht bij bedrijven op artikelen uit de milieuwetgeving met betrekking tot duurzaamheidsaspecten. 13. Sinds 2008 volgen we het Klimaatakkoord, met als extra ambitie dat de gemeentelijke organisatie in 2015 “klimaatneutraal” is. Er is het nodige gedaan op het gebied van duurzaamheid en milieu. In 2013 is voor de vierde keer de duurzaamheidsprijs uitgereikt en hebben de gemeenten Teylingen en Noordwijk zich hier ook bij aangesloten. Gemeentelijke gebouwen zijn verduurzaamd, en particuliere woningeigenaren hebben zonnepanelen geïnstalleerd op woningen en energiebesparende maatregelen genomen. In 2013 is er een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe milieubeleidsplan voor de jaren 2014-2017. ISV3-geluid In 2010 is geconstateerd dat in de regio Holland Rijnland 515 woningen nog gesaneerd dienden te worden. Voor de periode 2010-2014 is van 262 te saneren woningen uitgegaan. De uitvoering is opgedragen aan de Omgevingsdienst West Holland. Hiervoor is een totaalsubsidie van € 1.324.000 beschikbaar gesteld. Ons aandeel in deze subsidie is bepaald op € 41.000. Het bedrag is voor deze periode en wordt in 4 termijnen uitgekeerd. Op basis van een met deze dienst gesloten overeenkomst wordt de subsidie aan hen doorbetaald omdat hij de sanering in regionaal verband heeft opgepakt. Tot en met 2013 is van deze subsidie een bedrag van € 34.845 ontvangen en doorbetaald. In Noordwijkerhout zijn er tot op heden nog geen woningen gesaneerd. Monumentenzorg 14. De evaluatie van de Erfgoedverordening 2010 en de subsidieverordening Monumenten 2008 is op drie manieren opgepakt: a. allereerst is er een enquête gehouden onder eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten; b. daarnaast is er gekeken naar hoe de omliggende gemeenten omgaan met hun cultureel erfgoed en hoe zij deze eigenaren financieel tegemoet komen; c. ten slotte wordt beoordeeld of de beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn. 15. Omdat nog niet in alle bestemmingsplannen de wettelijke verplichting cultuurhistorische waarden gewaarborgd is, is opgenomen bij het opstellen van bestemmingsplannen in 2014.

25

Jaarstukken 2013 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Programma 3 Openbare ruimte


Rekening Begroting Begroting 2012 2013 2013 prim. na wijz. 7.579 3.822 -3.757 26 124 -3.660

7.421 3.981 -3.440 15 20 -3.435

7.584 3.990 -3.594 15 51 -3.558

Rekening 2013

7.483 4.031 -3.452 85 49 -3.488

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 101 V 41 V 143 N -70 N -3 V 70


26

Jaarstukken 2013

Programma 4: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:

drs. G. Goedhart F.P.A.J. Bakker Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen

Algemene doelstelling Het programma omvat openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. De zorg voor de openbare veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Een onderdeel daarvan is de rampenbestrijding. Hierbij wordt zorggedragen voor een structuur die ertoe bijdraagt dat in geval van een ramp of zwaar ongeval zo effectief mogelijk opgetreden kan worden. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • De Algemene Plaatselijke Verordening (2012); • Het gemeentelijk rampenplan en deelplannen (2007); • Het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 (2010); • Het Uitvoeringsplan behorende tot het IVP 2010-2013 (2010); • Het horecaconvenant (2011); • Het GOA-jaarplan (2011); • Beleidsplan Jeugdbrandweer (2007); • Brandbeveiligingverordening 2010. Wat wilden we bereiken? Openbare orde en veiligheid 1. Veiligheid en handhaving van de openbare orde zijn van belang voor het welzijn van onze burgers. Mensen moeten zich veilig op straat kunnen bewegen, overdag en ’s nachts. Ook thuis en in de nabije omgeving moet men zich veilig kunnen voelen. 2. Alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte worden aangepakt. Al dan niet in het kader van landelijke campagnes zal hier in samenspraak met de scholen en de verenigingen extra aandacht aan worden besteed. 3. Het intensiveren van de handhaving van de in onze dorpskernen toegestane snelheidslimieten heeft prioriteit. Brandweer 4. De Noordwijkerhoutse brandweer (het vrijwilligerskorps) moet een herkenbare positie behouden in een goed functionerende veiligheidsregio. Daarbij wordt de positie van de vrijwilliger geborgd en blijft de brandweer betrokken bij de gemeente Noordwijkerhout. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid 1.De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ingezet in de verschillende facetten van de handhaving van openbare orde en veiligheid. Zo zijn zij onder andere werkzaam geweest in het kader van de parkeercontrole in het centrum, de handhaving van het verbod op alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte, de controle en handhaving bij evenementen, maar ook bij onderwerpen als hangjongeren en de handhaving bij Sollasi. Daarbij is zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met de wijkagenten.

De veiligheid op het niveau van wijken, bedrijventerreinen en individuele woningen rust op een aantal pijlers, te weten:

27

Jaarstukken 2013 A. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Evenals voorgaande jaren is – in overleg met de ondernemers - aandacht besteed aan het KVO. De uitvoering van veiligheidsvraagstukken op het bedrijventerrein Gravendam vereisten een integrale aanpak van verschillende gemeentelijke disciplines en ondernemers(organisaties). Daarnaast is in het vierde kwartaal van 2013 een werkgroep opgestart met als deelnemers de ondernemers, de gemeente, de politie en brandweer. Het doel van deze werkgroep is om een tweede KVO te realiseren maar dan voor het winkelgebied in het centrum van Noordwijkerhout. B. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De gemeente heeft het PKVW gepromoot door bij inbraken zogenaamde “besmettingsbrieven” te sturen naar bewoners van de desbetreffende buurt. In de brief worden de bewoners op de hoogte gebracht dat een inbraak in hun buurt heeft plaatsgevonden en wat zij kunnen doen om de veiligheid in hun woning te vergroten. C. Burgernet. In 2013 is Burgernet actief ingezet voor het oplossen van bijvoorbeeld inbraken maar ook bij vermissingen. De inzet van Burgernet vergroot de participatie van de burger en levert daarnaast voordeel op voor de opsporing door de politie. De deelname van de bewoners van Noordwijkerhout aan Burgernet is 8% van de bevolking. Dat is ruim boven het minimaal vereiste percentage van 5%. 2. De politie en boa’s werken samen om het verbod op alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte actief te handhaven. De notitie ‘Alcoholgebruik onder jongeren’ wordt uitgevoerd. Daarnaast is met ingang van 1 januari 2013 de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving en uitvoering van de Drank- en Horecawet. De gemeente heeft in november 2013 een zogenaamde “o-meting” gehouden in een aantal kroegen. Daarnaast heeft de gemeente geparticipeerd in een werkgroep met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (exclusief Noordwijk) met als doel het opzetten van een pool van boa’s die in het kader van de handhaving Drank- en Horecawet zal worden ingezet. Naar verwachting zal de pool medio 2014 actief worden. Verder is in de gemeente in december 2013 de Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014 en de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet gemeente Noordwijkerhout vastgesteld. Deze twee stukken vormen de basis voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. 3.Het houden van snelheidscontroles is een exclusieve taak van de politie. De gemeente maakt met de politie afspraken over frequentie, locatie en terugkoppeling van die controles. Brandweer 4. De Regionale Brandweer Hollands-Midden verzorgde de brandveiligheid in Noordwijkerhout. De daadwerkelijke brandbestrijding gebeurde ondermeer door vrijwilligers uit Noordwijkerhout. Door het tonen van betrokkenheid bij de vrijwilligers door de gemeente en een goede communicatie met de diverse bedrijfsonderdelen is de positie van de organisatie in de gemeente verankerd. Met de districtscommandant en de clustercommandant hebben periodieke overleggen plaatsgevonden over het korps in Noordwijkerhout. Daarnaast heeft de burgemeester in zijn rol van lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio controle uitgeoefend op de ontwikkelingen binnen de brandweer op regionaal niveau. Rampenbestrijding 5. In het voorjaar zijn samen met de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen opleidingen georganiseerd waaraan de medewerkers van onze crisisorganisatie hebben deelgenomen. In het najaar hebben de gemeenten gezamenlijke oefeningen georganiseerd. Door opleiden, trainen en oefenen bereiden we onze crisisorganisatie voor om, wanneer het nodig mocht zijn, zo effectief mogelijk te kunnen optreden.

28

Jaarstukken 2013

Daarnaast worden via de risicokaart de inwoners geïnformeerd over risico's in de eigen woonomgeving. De toelichting bij de kaart geeft bovendien aan hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. De gemeente Noordwijkerhout heeft in 2013 prioriteit gesteld aan het actualiseren van de risicokaart voor wat betreft het gedeelte waar zij verantwoordelijk voor is, te weten het InformatieSysteem Overige Ramptypen (ISOR). In 2013 hebben de gemeentesecretarissen van de 6 Duin- en Bollenstreek gemeenten opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de vorming van 1 gezamenlijke crisisorganisatie. Het onderzoek (door de medewerkers Openbare orde en Veiligheid) heeft in 2013 geleid tot een concept rapportage. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Programma 4 Veiligheid en handhaving



1.582 104 -1.478 0 0 -1.478

1.682 85 -1.597 0 0 -1.597

Rekening 2013

1.618 90 -1.528 0 0 -1.528

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 64 V 5 V 69 N 0 N 0 V 69


29

Jaarstukken 2013

Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:

B.J.M. de Haas S. van Zaanen Samenlevingszaken

Algemene doelstelling Het programma omvat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreatie, jeugd en jongeren, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, werk en inkomen, sociale werkvoorziening en vluchtelingenwerk. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • De Wet op het Primair Onderwijs (1981); • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Noordwijkerhout (2007); • Verordening Leerlingenvervoer 2007; • Leerplichtwet 1969 (gewijzigd m.i.v. 1 augustus 2008); • De subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 (gewijzigd juni 2006); • De subsidienota 2013 (2012); • De beleidsnota “Beleef de nieuwe bibliotheek” (2005); • Wet op de jeugdzorg (2005); • Wijzigingswet Wet op de Jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren) (2010); • De beleidsnota integraal jeugdbeleid “Jong Noordwijkerhout” 2009-2012; • Convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning Zuid-Holland Noord 2007-2010 (2007); • Algemeen convenant jeugdbeleid/jeugdzorg 2009-2012 (2009); • Wet Kinderopvang (2005); • Wijzigingswet Wet Kinderopvang (2010); • De beleidsnota “Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk” (2011); • Samenwerkingsovereenkomst Lokaal Loket (2006); • Wet maatschappelijke ondersteuning (2009); • Beleidsnota Wmo 2008-2011 (2007); • Verordening Wmo-adviesraad (2007); • Beleidsnota “Lokaal ouderenbeleid 2009 – 2012”; • Wet Publieke Gezondheid (2008/gewijzigd mei 2011); • Beleidsnota “Lokaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011”; • Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Noordwijkerhout (2009); • Verordeningen cliëntenparticipatie Wsw, persoonsgebonden budget Wsw en plaatsingsvolgorde Wsw (2008); • Verordening cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek 2009; • Productenboek Vluchtelingenwerk incl. de uitvoeringsovereenkomst (2011); • Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ, ISD 2012; • Toeslagenverordening Wwb, ISD 2012; • Verordening Langdurigheidstoeslag ISD 2012; • Verordening Participatie ISD 2010; • Verordening participatie schoolgaande kinderen Wwb ISD 2012; • Wet kinderopvang ISD 2004.

30

Jaarstukken 2013 Wat wilden we bereiken? Onderwijs 1. De Noordwijkerhoutse/Zilker leerlingen kunnen onderwijs volgen in eigentijdse schoolgebouwen, die in een goede staat van onderhoud verkeren. De gemeente stimuleert actief het brede schoolconcept bij nieuwbouwplannen voor scholen en houdt rekening met duurzaamheid (GPR 7-norm) en het ’frisse scholenconcept’. 2. Voor de leerlingen van het basisonderwijs moet voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar zijn, zo mogelijk in het eigen schoolgebouw. Met inzet van bestaande middelen wordt (zo mogelijk) een combinatiefunctionaris brede school gerealiseerd. Sport, cultuur en voorzieningen 3. Sport en cultuur zijn van belang in een lokale gemeenschap zoals Noordwijkerhout. Het is een middel om mensen te binden en te activeren. De sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties nemen hier een belangrijke plaats in en verdienen daarvoor waardering en ondersteuning. Hoewel de verenigingen primair een eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun huisvesting, moet de gemeente hen faciliteren bij het zoeken naar oplossingen ingeval van problemen op dat vlak. 4. Meer kunst in de openbare ruimten en stimulering van culturele evenementen. Jeugdbeleid 5. Integraal preventief jeugdbeleid is een van de prestatievelden bij de Wmo en een belangrijke taak voor de gemeente. Door een goed jeugdbeleid te hebben, kan vroegtijdig eventuele problematiek onderkend en aangepakt worden. De nieuwe wet op de jeugdzorg geeft gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van problemen bij het opvoeden en opgroeien van jongeren. Decentralisatie van de jeugdzorg van provincie naar de gemeente zal met de nodige zorgvuldigheid en voldoende middelen in de komende jaren tot stand moeten komen. 6. Onderzocht dient te worden op welke wijze de jeugd actief betrokken kan worden bij de ontwikkeling van het lokaal jeugdbeleid. Gedacht wordt hierbij aan een doelgroep van 12 tot en met 18 jaar. Zorg 7. Een goed actief lokaal seniorenbeleid met regelmatig afstemming met de doelgroep ouderen. 8. Bij aanbestedingen in de zorg en de Wmo dienen kwaliteitscriteria te worden gehanteerd; financiële aspecten mogen niet leidend zijn. 9. Een divers aanbod van woonvormen en woningaanpassingen dat aansluit op de vraag van ouderen, met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 10. Een gezonde leefomgeving voor alle burgers van Noordwijkerhout. Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 11. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Noordwijkerhouters moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn of haar baan verliest of niet kan werken, laten wij niet in de steek. Maatwerk is nodig evenals creativiteit ten aanzien van doordacht inzetten van de verschillende wettelijke mogelijkheden en budgetten. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen het voorzieningen- en dienstverleningspakket en de middelen die daarvoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. 12. De gemeente toont haar voorbeeldfunctie van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap door zelf mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en vacatures binnen de gemeente ook te melden bij de ISD en het SW-bedrijf. 13. De hulp voor burgers die (ernstige) schulden hebben, is urgent. Wij willen een integrale aanpak van deze problemen, want alleen daardoor kan de schuldenproblematiek duurzaam worden opgelost.

31

Jaarstukken 2013 Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs 1. RK basisschool De Egelantier In aanvulling op het voorbereidingskrediet van € 250.000 en het krediet voor de eenmalige kosten heeft de raad in zijn vergadering van 21 maart 2013 een krediet van € 3.955.589 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. Het oude schoolgebouw en het gymnastieklokaal werden gesloopt en na afronding daarvan kon eind april 2013 met de bouw worden gestart. Om de leerlingen van de school en de kinderen van de kinderopvang te huisvesten, werden tijdelijke lokalen neergezet op het voormalige terrein van de zoutopslag. Ook voor het gymnastiekonderwijs werd een tijdelijke voorziening neergezet. In november 2013 hebben wij besloten om het beheer en de exploitatie van de nieuwe gymnastiekaccommodatie in de Zilk bij Optisport neer te leggen. RK basisschool St. Victor De nieuwe St. Victorschool werd na de voorjaarsvakantie op 3 april 2013 in gebruik genomen. SKOL Kinderopvang biedt in het gebouw voor kinderen van 2 tot 12 jaar dagarrangementen aan van 08.00 tot 18.30 uur. Op de Speelschool de Victor kunnen kinderen vanaf 1 jaar en 7 maanden tot 4 jaar spelen met leeftijdsgenootjes. De kinderen worden op deze manier voorbereid op groep 1 van de basisschool. PC basisschool Irene Wij zijn nog in gesprek met het bestuur van de PCPO over de huisvesting van de Ireneschool. De besprekingen hebben nog niet geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad. De staatssecretaris van Onderwijs heeft in het voorjaar van 2013 een beleidsbrief geschreven over de herinrichting van het bekostigingsstelsel voor kleine basisscholen. In deze brief werd de indruk gewekt dat de kleinescholentoeslag volledig zou komen te vervallen met als doel een bekostiging te realiseren, gebaseerd op samenwerking. Deze ontwikkeling leidde er toe dat het bestuur van PCPO een pas op de plaats heeft gemaakt en de ontwikkelingen daarover eerst wilde afwachten. Onlangs is bekend geworden dat de kleinescholentoeslag behouden blijft en zijn de gesprekken met het schoolbestuur weer hervat. Voormalig schoolgebouw De Zeestroom Een deel van de Victorschool was tijdens de nieuwbouw gehuisvest in het voormalig schoolgebouw aan de Hoogstraat. Door de ingebruikneming van de nieuwe school is het gebouw aan de Hoogstraat vrijgekomen. Omdat de herontwikkeling van deze locatie niet op korte termijn wordt verwacht, is het gebouw verhuurd aan de Stichting Peuterspeelzaal Leiden, een training- en coachingbureau en aan diverse verenigingen. 2. De Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) maakt de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), met in het bijzonder aandacht voor kinderen met achterstand of kans op een achterstand. De middelen voor VVE zijn in 2013 aangewend voor een opleiding voor VVE-tutor. Acht medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben hieraan in 2013 deelgenomen en gaan in de toekomst werken met doelgroepkinderen. Per 1 augustus 2013 is een combinatiefunctionaris brede school aangesteld voor 12 uur per week. Deze sportcoach (nieuwe benaming) is actief voor de doelgroep 4 tot 12 jaar. De Sophia Stichting heeft het werkgeverschap van de sportcoach op zich genomen. De afspraken hierover zijn met de Sophia Stichting in een subsidieovereenkomst vastgelegd.

32

Jaarstukken 2013 Sport, Cultuur en voorzieningen 3. Kadernota accommodatiebeleid Op basis van de in 2012 opgestelde ‘foto’ van het huidige accommodatieaanbod voor verenigingen is in 2013 in een tweetal bijeenkomsten met de verenigingen gesproken over de mogelijke kaders voor het accommodatiebeleid en de manier waarop de gemeente de verenigingen kan faciliteren. In november 2013 is de kadernota accommodatiebeleid 20132023 vastgesteld, waarin is vastgelegd dat de gemeente investeert in goede voorwaardelijke basisvoorzieningen. De gemeente legt sportvelden aan en draagt ook zorg voor kleedkamers als basisvoorziening. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor (realisering en onderhoud van) de verenigingsaccommodaties als kantine, clubgebouw en opslagruimte. Bij niet-basisvoorzieningen is het particulier initiatief leidend. Het uitgangspunt is dat de opstallen eigendom van de verenigingen/instellingen zijn. De gemeente verleent aan de verenigingen een recht van opstal. Herijking subsidiebeleid In de kadernota is aangegeven dat het subsidie- en tarievenbeleid meer doelgericht en inzichtelijker vormgegeven zal worden. Uitgangspunt is daarbij dat er een duidelijk verband is tussen het verstrekken van subsidie en de maatschappelijke relevantie van activiteiten en organisaties. Bij de herijking van subsidies en tarieven worden de verenigingen en sociaalculturele organisaties betrokken. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. Dit geeft inzicht in de werkelijke kosten van de accommodatie en transparantie voor gemeente en gebruikers. Tarifering op basis van de kostprijs zal mogelijk voor verenigingen en sociaalculturele organisaties ten opzichte van de huidige situatie lasten verhogend werken. De gemeente zal dat in die gevallen met huursubsidie kunnen compenseren. Trefcentrum De Duinpan Op 11 januari 2013 is de gemeente eigenaar geworden van Trefcentrum De Duinpan. Uitgangspunt is dat De Duinpan na de renovatie wordt geëxploiteerd met een stabiel en positiever exploitatieresultaat. Er wordt niet langer uitgegaan van een open eind exploitatiesubsidie. Met de Stichting Wassenaar zijn in 2013 gesprekken gevoerd over de exploitatie van het Trefcentrum De Duinpan op commerciële basis. De overeenkomsten voor deze nieuwe exploitatieovereenkomsten waren eind december 2013 in concept gereed. Sportstichting In het kader van de herstructurering van De Zilk is in februari 2013 de intentie uitgesproken om het gelegenheid geven tot sportbeoefening onder te brengen in één of meerdere exploitatiestichtingen. Met voetbalvereniging Van Nispen zijn gesprekken gevoerd over de oprichting en de invulling van een exploitatiestichting. In juni 2013 heeft de provincie ZuidHolland goedkeuring gegeven aan de oprichting van een gemeentelijke stichting. Op 26 september 2013 is de Stichting Voetbal De Zilk opgericht. Deze stichting biedt gelegenheid tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen voetbal te beoefenen en geeft gelegenheid tot het volgen van beweegonderwijs en/of sportactiviteiten. 4. In 2013 is binnen Holland Rijnland een samenwerking tot stand gekomen tussen de Museumgroep Leiden, BplusC en Kunstgebouw. Deze partijen ontwikkelen - samen met lokale culturele instellingen – met én voor de scholen in dertien gemeenten in Holland een nieuw, samenhangend en verdiepend programma cultuureducatie. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de nieuwe subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De verplichte matchingsbijdrage van € 0,55 per inwoner hebben wij bijgedragen (€ 8.606,00). In 2013 werkten 23 basisscholen en 3 overkoepelende culturele instellingen in de regio Holland Rijnland aan een referentiekader cultuureducatie. Dit is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die de leerlingen moeten meekrijgen in hun culturele opvoeding. Het kader dient als basis voor de doorlopende leerlijnen cultuureducatie. Wij hebben daarbij

33

Jaarstukken 2013 aangegeven dat wij waarde blijven hechten aan de programma’s Museum en School, KijkKunst en DoeKunst. De scholen in Noordwijkerhout nemen op verschillende niveaus deel aan deze nieuwe ontwikkeling. Kunst in de openbare ruimte Op 19 december 2013 is de raad akkoord gegaan om de reserve kunstuitingen en de gift van de Rabobank te bestemmen voor het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Een plan van aanpak is daarvoor opgesteld. Decentralisaties Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de 15 gemeenten in Holland Rijnland wordt de uitvoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van jeugd, zorg en participatie voorbereid. Afgelopen jaar is in Holland Rijnlandverband in een projectorganisatie via een groot aantal werkgroepen gewerkt aan de beleidsvoorstellen. De producten die Holland Rijnland gemaakt heeft, bestaan veelal uit verschillende opties, waaruit gemeenten een keuze kunnen maken. In de tweede helft van 2013 is een groot deel van de producten vanuit Holland Rijnland naar de gemeenten gestuurd. Iedere individuele gemeente staat voor de opdracht om met deze producten in de hand de lokale implementatie van de decentralisaties vorm te geven. De omvang van deze opgave vraagt om samenwerking. De colleges van Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben daarom besloten tot het inrichten van een projectorganisatie voor het sociale domein per september 2013. De projectorganisatie bestaat tot 1 januari 2015 en draagt daarna de taken over aan de bestaande organisatie(s). De gemeenten bouwen samen aan de inrichting van het sociale domein, omdat de individuele beleidsafdelingen daar niet de menskracht en het benodigde specialisatieniveau voor hebben. De projectorganisatie heeft nadrukkelijk oog voor lokaal maatwerk. De visie op de samenwerking is vertaald in een bestuursopdracht. Vanuit de projectorganisatie 3D worden eensluidende besluiten voorgelegd aan de individuele colleges en raden. Jeugdbeleid 5. Decentralisatie jeugdzorg In augustus 2013 is mandaat verleend aan het DB van Holland Rijnland tot het vaststellen van het Regionale Transitiearrangement Jeugdhulp. Deze is voor 31 oktober 2013 ingediend bij de Transitiecommissie stelsel Jeugd. Hierin is afgesproken op welke wijze de continuïteit van geïndiceerde zorg tijdens de decentralisatie (per 1 januari 2015) en in de eerste periode erna, gegarandeerd kan worden. Het regionale beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland ‘Hart voor de Jeugd’ is opgesteld (en inmiddels in januari 2014 vastgesteld), waarin het voornemen staat om te komen tot een dekkend netwerk van Jeugd- en Gezinsteams. In de projectorganisatie 3D binnen de Bollenstreekgemeenten is afgelopen jaar gestart met het maken van een lokaal beleidsplan Jeugd. 6. In het kader van de Transitie Jeugdzorg is er in de regio Holland Rijnland met jongeren (waaronder jongeren uit de Jeugd GGZ en Jeugd –LVB) en (pleeg) ouders gesproken over wat ze belangrijk vinden binnen de hulpverlening. De verschillende panelgesprekken vormden de basis voor adviezen aan de gemeenten. Deze, en de transitie- en transformatiewensen van Jeugdzorgcliënten in Zuid-Holland zijn opgenomen in het regionaal beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’.

34

Jaarstukken 2013 Zorg 7. Vanaf januari 2013 is gestart met De Kanteling. Dit houdt in dat bij een vraag voor ondersteuning via het Wmo adviescentrum, de Wmo adviseurs met de klant in gesprek gaan om samen tot mogelijke oplossingen te komen. Hierbij staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Er is regelmatig overlegd met de ouderenbonden en de Wmo adviesraad over de uitvoering van het ouderenbeleid. Het ouderenbeleid (onderdeel van het Wmo beleid) is gericht op de ondersteuning van kwetsbare ouderen. 8. Per 1 januari 2013 zijn voor de Wmo woningaanpassingen en voor de Wmo hulpmiddelen nieuwe aanbestedingscontracten afgesloten. Bij de contractafsluitingen zijn kwaliteit en prijs de belangrijkste uitgangspunten geweest. De gunstige prijsafspraken hebben een positief effect gehad op de uitgaven Zorg zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit. 9. Aan de hand van de Woonvisie zijn over het aanbod van woonvormen en woningaanpassingen afspraken gemaakt met de Woningstichting St. Antonius van Padua. Eind 2013 is gestart met de nieuwbouw van Puyckendam. 10. Gezonde leefomgeving In 2013 is gestart met de ontwikkeling van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2013 – 2016 ‘Gezonder in Noordwijkerhout’. Het beleid voor de komende jaren is gericht op het stimuleren van sporten/bewegen en preventie alcoholmisbruik jongeren. Deze prioriteiten zijn aangevuld met preventie eenzaamheid en depressie vanwege een (verwachte) toename van deze problematiek. In aanvulling op de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties (zie ook onder 2.) zijn rijksgelden ontvangen voor de aanstelling van buurtsportcoaches (verder te noemen: beweegcoaches). De beweegcoach richt zich op de doelgroep 60 jaar en ouder en mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking. Na een aanbesteding is besloten om met Optisport een samenwerking aan te gaan. In een uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd, dat Optisport bijdraagt aan de doelstelling en dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor het formele en materiële werkgeverschap. Eind 2013 is Optisport gestart met de invulling van de vacature. Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 11. In 2013 is het aantal aanvragen voor een uitkering levensonderhoud en is het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw gestegen. Opvallend is ook de toename van het aantal aanvragen voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Als gevolg van de recente toename van de werkloosheid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is een daling van het cliëntenbestand op korte termijn nog niet te verwachten. Eind 2013 waren 137 huishoudens afhankelijk van een uitkering (eind 2012 waren dit er 131). Sinds september 2013 zijn de regels van handhaven door aanpassing van de wet aangescherpt. Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met Re-design van het minimabeleid dat mensen die willen en gemotiveerd zijn meer ruimte biedt om zelf financiële keuzes te maken. Mensen die niet willen en zich niet inspannen gaan erop achteruit. In het 1e kwartaal van 2014 is dit door de gemeenteraad vastgesteld. 12. Tussen ISD, MareGroep en gemeente heeft afstemming plaatsgevonden over openstaande vacatures en invulling van werkervaringsplekken. O.a. in het kader van social return hebben cliënten een parttime baan gevonden bij aanbieders van zorg (Hulp bij het huishouden). Per 1 maart 2013 is in de vorm van een pilot gestart met het Werkgeversservicepunt. Het WGSP levert nieuwe contacten en vacatures op, waardoor de mogelijkheden voor de cliënten

35

Jaarstukken 2013 toenemen. Met ingang van 1 januari 2013 is een contract afgesloten met de MareGroep voor de schoonmaak van het gemeentehuis. 13. In de loop van 2013 is een start gemaakt met de nieuwe aanpak van schuldhulpverlening (van aanbod naar vraaggericht werken en meer inzet op preventie). Op basis van het beleidsplan ‘van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’ is voor intern gebruik van de consulenten van de ISD een uitvoeringsplan geschreven. Met de bestaande formatie is in het afgelopen jaar veel werk verzet en zijn de wachtlijsten beperkt gebleven. In het afgelopen jaar zijn 23 nieuwe trajecten opgestart en 20 trajecten afgesloten. Eind 2013 waren er 47 ‘lopende’ trajecten met een gemiddelde schuld per traject van € 35.423. In de loop van 2014 zal de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd en zal duidelijk worden of de nieuwe preventieve aanpak effect heeft gehad voor burgers in nood (maatwerk).

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Programma 5 Zorg, welzijn en educatie



12.213 3.360 -8.853 0 648 -8.205

14.974 3.726 -11.248 598 3.318 -8.528

Rekening 2013

13.638 4.550 -9.088 1.244 2.634 -7.698

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 1.336 V 824 V 2.160 N -645 N -685 V 830


36

Jaarstukken 2013

3. Paragrafen

Inleiding paragrafen In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat in de jaarstukken paragrafen worden opgenomen, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is, dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan op één plek in de begroting worden gebundeld. Hierdoor krijgt uw raad voldoende inzicht in de desbetreffende onderwerpen.

37

Jaarstukken 2013

Paragraaf 1: Bedrijfsvoering 1.1 Personeel en organisatie Algemene doelstelling Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis voor een bestuurskrachtige gemeente. Er worden steeds meer eisen aan de dienstverlening gesteld. Daarom en om de steeds groter wordende druk vanuit diverse hoeken het hoofd te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk om voldoende te investeren in de ambtelijke organisatie van de gemeente Noordwijkerhout. Het blijft belangrijk om de basistaken goed te blijven vervullen. Dat wordt immers van een bestuurskrachtige gemeente verlangd. Daarom wordt geïnvesteerd in de medewerkers, in vernieuwing van de dienstverlening en in de aanpassing van de organisatie aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Kaders Het P&O-beleid is onder meer vastgelegd in: • de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector gemeenten; • de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/uitwerkingsovereenkomst voor de gemeente Noordwijkerhout van 1996 en zoals sedertdien gewijzigd (de UWO); • de gedragscode Integriteit personeel van 2006; • de notitie Ongewenst gedrag op de werkplek van 2006; • de Klokkenluidersregeling van 2006; • de notitie Bedrijfszorgpakket van 2006; • de regeling Aanbrengpremies van 2007; • de notitie Agressiepreventie van 2009; • de regeling Personeelsbeoordeling van 2009; • de regeling Functionerings- en POP-gesprekken van 2009; • de Werktijdenregeling van 2009; • de beleidsnotitie Werving en Selectie van 2010; • het Introductiebeleid van 2010; • de notitie Integraal Management van 2010; • de regeling ziekteverzuimbegeleiding van 2010; • de Hoofdstructuur en de Detailstructuur van de gemeente Noordwijkerhout, beide van 2012. • het functieboek van 2012; • het sociaal plan van 2012. Wat wilden we bereiken? In 2013 richtten we ons op de realisering van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 20102014, te weten: 1. beschikken over een zelfstandige en slagvaardige organisatie; 2. beschikken over een slank, kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat dat inspeelt op de ontwikkelingen en 3. verbetering van de (digitale) dienstverlening en een optimale bedrijfsvoering. Wat hebben we daarvoor gedaan? Om dit te bereiken, hebben we onder meer geïnvesteerd in: •

38

optimaliseren bedrijfsvoering 1 februari 2013 was de officiële ingangsdatum van de nieuwe organisatie, het resultaat van het organisatieontwikkeltraject dat in 2011 was aangevangen. Vanaf begin maart hebben afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers hard gewerkt om in hun (nieuwe) rollen

Jaarstukken 2013 vorm te geven aan de organisatie, die op papier ontworpen was. Voor MT en teamleiders werd in dat kader in beeld gebracht welk ontwikkeltraject er nodig is om hun (nieuwe) rollen in de praktijk te kunnen brengen. Eén van de doelstellingen van de heroriëntatie op de organisatie was het verbeteren van de dienstverlening door de inrichting van een klantcontactcentrum (KCC) om een snelle en kwalitatief goede beantwoording van de (digitale) vragen van de burgers van Noordwijkerhout te realiseren. Dit was één van de speerpunten in 2013. •

aantrekken nieuwe medewerkers. De werving van kandidaten voor de nieuwe functies, die als gevolg van de organisatieaanpassing waren ontstaan, geschiedde intern. Op de meeste van deze vacatures zijn medewerkers van de gemeente Noordwijkerhout geplaatst. Voor andere vacatures, die in de loop van 2013 ontstonden, is de werving voor vacatures, conform de daarover met de Holland Rijnland-organisaties gemaakte afspraken, digitaal via de carrièresite “werkeninhetwesten.nl” gerealiseerd.

•

ontwikkeling medewerkers Eén van de instrumenten die in 2013 gebruikt is voor de ontwikkeling van medewerkers, is opleidingen. Onder meer aan de hand van POP-gesprekken is in beeld gebracht waar de opleidingsbehoeften en –noodzaak lagen. Andere middelen die in dit kader zijn gebruikt, zijn ontwikkeltests en coachingstrajecten. Hoewel er uiteindelijk voor 2013, door het ontbreken van capaciteit, geen opleidingsplan is opgesteld, zijn ontwikkelafspraken, die met medewerkers gemaakt waren, wel gerealiseerd.

•

bezuinigingstaakstelling Bij de vaststelling van de begroting 2010 is een structurele bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 250.000 met ingang van 2013. Voor de invulling van deze bezuinigingstaakstelling is kritisch gekeken naar drie aspecten, te weten: 1. formatie/personeel; 2. bedrijfsvoering; 3. inkoop/samenwerking. Bij de organisatieaanpassing is onder meer gekeken naar een verkleining van het MT. Daarnaast zijn via de organisatieaanpassing enkele personele knelpunten in de organisatie opgelost. Sommige functies zijn als gevolg van de organisatieaanpassing verdwenen. Op deze manier is via de organisatieaanpassing een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling geleverd. In 2013 zijn het GO en de OR akkoord gegaan met een voorstel voor bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarmee is de taalstelling gerealiseerd. In de 2e BERAP van 2013 is daar ook over gerapporteerd. Concerncontrol Vorig jaar kwam de notitie "advisering invulling van de functie van concerncontroller" gereed. In deze notitie wordt (onder andere) ingegaan op de verschillende taakvelden van de controlfunctie. Control als managementtaak ligt in de lijnorganisatie. Dat moet los worden gezien van de controlfunctie van de concerncontroller. De concerncontroller werkt inhoudelijk onafhankelijk voor het bestuur, de secretaris en het MT. Hij heeft een adviesfunctie, gevraagd en ongevraagd. Dat betekent ook dat de gemeentesecretaris de concerncontroller opdracht kan geven een advies uit te brengen, maar ook dat de concerncontroller pro-actief kan adviseren. De onafhankelijke positie van de concerncontroller wordt gewaarborgd door de staffunctie. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de gemeentesecretaris en het bestuur.

39

Jaarstukken 2013 Per 1 februari 2013 is de functie van concerncontroller ingevuld, terwijl dit geldt voor de invulling van de functie van medewerker planning en control per medio juli 2013. Voor 2013 lag de nadruk op de reguliere controlactiviteiten zoals de bedrijfsplannen, de bestuursrapportages, de verbijzonderde interne controles, de afronding van de procesbeschrijvingen en evaluatie, toepassing en doorontwikkeling van het risicomanagement en control op samenwerkingsverbanden. Verder is de evaluatie van het coalitieakkoord/ activiteitenschema opgeleverd. Deze was niet voorzien in de planning. In het eerste halfjaar is gebrainstormd over een plan van aanpak voor de verdere inrichting/implementatie van de controlfunctie voor 2014. Dit plan is eind 2013 als concept uitgewerkt en zal begin 2014 in de organisatie worden besproken. De functie van concerncontroller wordt overigens gecombineerd uitgeoefend met die van bestuurlijk adviseur. In het verslagjaar lag voor die functie duidelijk de focus op de bestuurlijke samenwerking (waarbij het secretariaat van de Stuurgroep werd vervuld) waardoor in 2013 naar verhouding minder aandacht kon worden besteed aan de ontwikkeling van de controlfunctie. Intergemeentelijk

De ambitie van de gemeente Noordwijkerhout is samen te werken met andere gemeenten, daar waar dit efficiënt en effectief is. Deze ambitie heeft geleid tot de vorming van een gezamenlijke P&O-afdeling voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 juli 2013. In de eerste helft van 2013 is veel tijd en energie gestopt in de voorbereidingen voor deze samenwerking. In de tweede helft van 2013 is veel aandacht besteed aan de eenwording van de drie afdelingen P&O en aan een voorzichtige start met de harmonisering van beleid, regelingen en procedures. Met deze samenwerking kan de kwetsbaarheid van P&O worden verminderd, kunnen kwaliteiten beter worden aangewend en verspreid en kan door efficiënte inzet van beschikbare middelen een kostenreductie worden bereikt. Tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2015 zal harmonisering van zowel het personeel-, als organisatiebeleid en de arbeidsvoorwaarden voor de drie gemeenten plaatsvinden. Het nieuwe werken Een van de thema’s waarop P&O zal proberen te harmoniseren, is het thema Het Nieuwe Werken (als Anders Werken aangeduid in Noordwijkerhout). Hiermee is in Noordwijkerhout in 2013 een begin gemaakt. De gemeente Lisse is hierin al verder. Anders Werken combineert een drietal aspecten die alle van invloed zijn op de manier van werken binnen de organisatie te weten: 1. de werkomgeving/ de werkinrichting; 2. de ICT-voorzieningen; 3. de stijl van leidinggeven, resultaatgerichte afspraken en professioneel medewerkerschap zoals verantwoordelijkheid en taakvolwassenheid. Anders Werken vraagt in het kader van Management Development een andere stijl van leidinggeven. Daaraan is in 2013 in het kader van de organisatieaanpassing al de nodige aandacht besteed. Ook de komende jaren zal hieraan, mede in het kader van Anders Werken, eveneens aandacht besteed worden. Stichting Rijk Met ingang van 2013 neemt Noordwijkerhout deel aan de Stichting Rijk (Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland). Doel is de samenwerking op het gebied van de inkoop te versterken. De Stichting Rijk had reeds elf gemeenten uit Noord-Holland als deelnemer. Hillegom en Lisse hebben inmiddels eenzelfde besluit genomen. Met deze samenwerking is sprake van een verdergaande professionalisering op inkoopgebied. Dit heeft in 2013 de nodige voordelen opgeleverd: • kwantitatieve voordelen (het totale inkoopvolume neemt toe), er is sprake van een reductie van transactiekosten, tot meer dan 80% en door gezamenlijk optreden worden betere voorwaarden bedongen;

40

Jaarstukken 2013 • kwalitatieve voordelen: continuïteit is verzekerd en er komt expertise beschikbaar; • financiële voordelen: “massa is kassa”; • bij verdere professionalisering wordt het risico op onrechtmatig handelen of andere juridische zaken verkleind. • Noordwijkerhout was zo beter voorbereid op de nieuwe aanbestedingswetgeving die in 2013 in werking trad.

1.2 Communicatie Algemene doelstelling Communicatie betreft alle mondelinge en schriftelijke contacten met onze interne en externe doelgroepen. Hierdoor speelt communicatie bij beleidsvorming en beleidsuitvoering een belangrijke rol. Kader • Communicatiebeleidsplan 2011-2014 ‘Communiceren doen we allemaal’ Wat wilden we bereiken? • Goede informatie-uitwisseling tussen gemeente, burgers, bedrijven en instellingen. Van éénrichting- naar tweerichtingsverkeer; volgens één centrale communicatieboodschap, innovatief en efficiënt. • Optimaliseren bedrijfsvoering. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, verbeteren/innoveren dienstverlening, toewerken naar een efficiënte organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Positionering (concerncommunicatie) Aan de hand van een imago-onderzoek (Waar staat je gemeente) en workshops is de identiteit van onze gemeente vertaald naar drie kernwaarden: nuchter, betrokken en kleurrijk. In 2011 is gestart met de vertaling van deze kernwaarden naar symboliek, gedrag en communicatie. In 2012 is daaraan een vervolg gegeven door de kleurrijke huisstijl op alle communicatiemiddelen toe te passen. Ook zijn er in eigen beheer 2 digitale onderzoeken gedaan: een imago-onderzoek naar de beloftes en kernwaarden en een onderzoek naar onze dienstverlening aan de publieksbalie. Daarnaast is de in eigen beheer ontwikkelde schrijfwijzer over ons taalgebruik gepresenteerd en op intranet geplaatst. Sjablonen voor brieven, adviezen, enz. zijn aangepast in Decos. In vervolg hierop is in 2013 aan medewerk(st)ers een training heldere brieven en e-mailberichten schrijven aangeboden. Hierdoor kan er helder worden gecommuniceerd volgens onze taalrichtlijnen en is de gemeente door toepassing van de huisstijl in alle communicatiemiddelen herkenbaar. Bedrijfsvoering In 2012 en 2013 is verder gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, waarbij communicatieve en faciliterende ondersteuning is gegeven. Een kleinschalige, digitale peiling (nulmeting) moest inzicht geven in de dienstverlening aan de publieksbalie, zodat de resultaten gebruikt konden worden bij de inrichting van het Klantcontactcentrum na de reorganisatie in 2013. Het onderzoek bleek niet representatief te zijn als gevolg van te weinig deelnemers. Aan de Ondernemingsraad werd communicatie-ondersteuning verleend bij de OR-verkiezingen. Innoveren website In het verslagjaar is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe website, aangezien de huidige website niet door de DigiD audit kwam. Gewerkt is o.a. aan: - opschoning van de totale content

41

Jaarstukken 2013 - e-loket met nieuwe formulieren - koppeling website aan Decos voor bestuurlijke stukken (pilot commissievergadering) - verbeteren zoekfunctie - integratie met social media. Naar verwachting gaat de nieuwe website in april 2014 online. sociale media De gemeente is sinds de zomer van 2011 actief op twitter, facebook en linkedin. Burgers worden hierop via de website en de gemeentepagina geattendeerd.In 2012 zijn facebook en twitter op de gemeentelijke website geïntegreerd. Op de site zijn icoontjes geplaatst, waardoor men nieuws kan delen. Via twitter zenden wij via 2 kanalen: bekendmakingen en nieuws. In de eerste helft van het verslagjaar heeft een stagiaire onderzoek gedaan naar betere inzetbaarheid van sociale media. Eind 2013 is gestart met het handmatig plaatsen van twitterberichten. In 2014 zal het online-communicatiebeleid verder worden uitgewerkt. intranet Het intranet werd mede dankzij feedback van medewerk(st)ers van de gemeente verbeterd. Iedereen in de gemeentelijke organisatie kan sinds 2013 zelf een berichtje plaatsen op intranet en op berichten reageren. Externe communicatie In het verslagjaar heeft de gemeente diverse communicatiemiddelen ingezet om haar externe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld: bijeenkomsten Het afgelopen jaar vonden er diverse bijeenkomsten plaats, bijvoorbeeld:. - De nieuwjaarsbijeenkomst met huldiging Noordwijkerhoutse kampioenen - Een bijeenkomst voor gedecoreerden in de Witte Kerk - De onthulling van koningslinden in verband met de troonwisseling - Een veteranenbijeenkomst - Het bloemencorso in Noordwijkerhout met de Stichting Bloemencorso Bollenstreek en TPN - Een bijeenkomst met de verkiezing van de vrijwilliger(s) van het jaar - Een open huis van de gemeenteraad - Het burgemeestersontbijt met scholieren De inwoners werden daar waar mogelijk bij de ontwikkeling van beleid en bij projecten. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld:: - informatiebijeenkomst Duinpolderweg - informatiebijeenkomst renovatie Zeestraat - inwonersbijeenkomst bestuurlijke toekomst - cursus voor kleine ondernemers - bijeenkomst hoe om te gaan met laaggeletterdheid - schouw veilig ondernemen centrum door middel van een app Ook werden er diverse startseinen gegeven of convenanten ondertekend: - startsein pilot Werkgeversservicepunt - startsein sportcoach voor de jeugd - opening vrijwilligersservicepunt - startsein rijvaardigheidstest 50+ - startschot 1e etappe Olympia’s Tour - convenant bouwen en opleiden. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst bracht in januari een werkbezoek aan onze gemeente. Ook ontving de gemeente in april de Google eTown award voor de meest actieve

42

Jaarstukken 2013 internetgemeente van Zuid-Holland. Landelijk gezien is Noordwijkerhout op de 12e plaats geëindigd. website De gemeentelijke website vormt een belangrijke bron voor informatie. De website is 24 u/dag, 7 d/week te raadplegen. Het up-to-date houden van de gemeentelijke website vond vrijwel dagelijks (werkdagen) plaats. Zie voor innovaties van de website ‘innoveren’. gemeentepagina Via de gemeentepagina gaf de gemeente informatie over diverse vergaderingen en over onderwerpen die interessant konden zijn voor de inwoners van de gemeente. Zo werden wekelijks een rubriek ‘bekendmakingen’ en een rubriek ‘werk in uitvoering’ gepubliceerd. De informatie werd eveneens op de gemeentelijke website geplaatst. gemeentegids In het verslagjaar is de gemeentegids 2013 uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. De gids was ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. perscontacten De gemeente streeft naar een open, duidelijk en daardoor krachtig optreden van de bestuurders op het juiste moment. Wekelijks werd de pers op de hoogte gesteld van de collegebesluiten. Op verzoek werden interviews gegeven en werden persvragen beantwoord. Ook verzond de gemeente persberichten en -uitnodigingen. De gemeente sloot met de Stichting Bollenstreek Omroep (Bo) een prestatiecontract af en verleende aan haar een waarderingssubsidie. De interviews na de raadsvergaderingen werden voortgezet. De beelden stelde Bo beschikbaar voor de gemeentelijke website. Interne communicatie Naast intranet hebben wij ook in 2013 diverse middelen ingezet voor de interne informatievoorziening: - screensaver: korte berichten op het computerscherm met een actuele boodschap - poster bij entree: om medewerkers bij binnenkomst te informeren over gebeurtenissen of nieuwsfeiten - zeepkistsessie: laagdrempelige informatiebijeenkomsten om medewerkers te informeren over diverse interessante onderwerpen. Crisiscommunicatie In het verslagjaar is aandacht besteed aan risicocommunicatie ‘Denk Vooruit’, waarbij wij onze inwoners informeerden over hoe zij zich goed kunnen voorbereiden op noodsituaties. In het verslagjaar waren de thema’s evenementen en extreem weer.

1.3 Financieel beheer Algemene doelstelling De gemeente wil een financieel gezonde gemeente zijn. Om dit te bereiken is het onder meer van belang dat de gemeente een structureel sluitende (meerjaren)begroting heeft en beschikt over een adequate financiële positie. Het beleid is aangegeven in het coalitieakkoord en vormt de grondslag voor het beheer. Kaders • Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout (2004); • Nota Reserves en Voorzieningen (2010).

43

Jaarstukken 2013 Wat wilden we bereiken? De belastingen jaarlijks ten hoogste met een inflatiecorrectie aan te passen en een sluitende (meerjaren)begroting realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Wij zijn zo effectief en efficiënt mogelijk omgegaan met de gemeentelijke dienstverlening. In 2013 is het organisatieontwikkelingstraject afgerond, waardoor o.a. de gemeentelijke dienstverlening verbeterd gaat worden. 2. De tarieven van de belastingen zijn verhoogd met 1,75% inflatiecorrectie en een extra verhoging van 3%. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en de marktgelden zijn kostendekkend gemaakt. De tarieven van de leges voor het aanvragen van leefomgeving/omgevingsvergunningen zijn met 1,75% (inflatiecorrectie) verhoogd. 3. Het college heeft een sluitende begroting aangeboden mede door een aantal bezuinigingsmaatregelen en de extra verhoging van de belastingen. Er is gevolg gegeven aan hetgeen in de financiële verordening is opgenomen. De financiële verordening is in 2013 nog niet geactualiseerd. De VNG zou met een nieuw model van de genoemde verordening komen. Dit is echter uitgesteld tot maart 2014. De financiële verordening zal nu in 2014 geactualiseerd worden. Het handboek interne controle is in 2013 vastgesteld. Managementletter; verbijzonderde interne controles. In de vergadering van 11 juli 2013 heeft uw raad de jaarstukken 2012 vastgesteld. Aan de hand van het verslag van bevindingen valt te constateren dat er duidelijke sprake is van een positieve ontwikkeling en het aantal opmerkingen c.q. aanbevelingen tot verbeteringen beperkt is. De nog wel genoemde verbeterpunten zijn al in het voorjaar van 2013 opgepakt. Zo heeft in het eerste kwartaal verbijzonderde interne controle plaats gevonden met betrekking tot de personeelslasten en met betrekking tot de OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. In het tweede kwartaal is gestart met de verbijzonderde interne controle over het proces subsidieverstrekking. Lopende het derde kwartaal heeft de interne controle op inkoopfacturenafhandeling plaatsgevonden. Deze controle kon efficiënt en effectief worden uitgevoerd, doordat de omvang van mutaties inmiddels toereikend was. In het vierde kwartaal heeft verbijzonderde interne controle plaatsgevonden op de toeristenbelasting, de forensenbelasting, inkomsten uit verhuur, hondenbelasting, betalingen en leerlingenvervoer. Bij vorengaande processen waren geen noemenswaardige zaken/omissies te melden.

1.4 Huisvesting Het bestuur en de ambtelijke organisatie zijn gehuisvest in het gemeentehuis aan de Herenweg 4 in Noordwijkerhout. Wat wilden we bereiken? De huisvesting van de medewerkers moet voldoen aan de Arbo-normen. Verder moet het gebouw goed toegankelijk zijn voor bezoekers en moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat men meerdere loketten moet bezoeken. Aanpassingen zijn nodig om het KlantContactCentrum goed te integreren, waardoor de bezoekers snel en effectief worden geholpen en alle relevante informatie direct aanwezig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? De huisvesting voor een aantal medewerkers is gewijzigd c.q. aangepast als gevolg van de organisatieaanpassing. Aandachtspunten blijven de huisvesting van de medewerkers en de toegankelijkheid van het gebouw en daaraan gekoppeld de dienstverlening aan de “klanten”. Voorbereidingen zijn getroffen om te komen tot een KlantContactCentrum (KCC), dat het unieke portaal van de gemeente wordt waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle

44

Jaarstukken 2013 producten en diensten van de overheid. In dat kader is eind 2013 een klantcontactsysteem aangeschaft. Dit systeem stelt de frontoffice straks in staat om met behulp van een digitaal systeem de burger gemakkelijker antwoord te geven op zijn/haar vraag. De frontoffice krijgt met het systeem toegang tot een kennisbank en toegang tot dossiers van de burger om de klant completer van dienst te zijn bij het eerste contact. Voorts zijn de voorbereidingen getroffen om in de loop van 2014 een nieuwe telefooncentrale te realiseren, die de bereikbaarheid van de gemeente nog meer zal bevorderen.

1.5 Informatievoorziening Algemene doelstelling Archief, informatievoorziening en automatisering zijn ondersteunend aan het middelenbeleid (personeel, organisatie en financiën) en het algemene beleid. Informatievoorziening en automatisering ondersteunen de strategische, tactische en operationele activiteiten in de organisatie door middel van kwalitatief goede informatie en een zo optimaal mogelijke technische infrastructuur en architectuur. Kaders • Informatiebeleidsplan 2010-2014. • NoordwijkerhoutsUitvoeringsProgramma (NOUP) Wat wilden we bereiken? De informatiestromen lopen minder verticaal, maar meer horizontaal door alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie heen. Om de informatie horizontaal te stroomlijnen, wordt er een indeling gemaakt in drie niveaus: 1. De frontoffice. De plaats waar de burger de gemeente ’ontmoet’. De vragen en antwoorden worden hier met de burger uitgewisseld. De standaardvragen worden in de frontoffice direct afgehandeld, via een medewerker of digitaal. Ook de status van lopende zaken kan direct in de frontoffice aan de burger worden gegeven. 2. De midoffice. Het koppelpunt tussen vragen van burgers en de informatie vanuit de backoffice applicaties, het geografisch informatiesysteem en de Basisregistraties van de Landelijke Voorzieningen. Dit is geen simpel stukje software, maar een aantal op elkaar afgestemde applicaties dat aan elkaar gekoppeld is. In de midoffice komen alle gegevens bij elkaar, worden geordend en kunnen overzichtelijk worden weergegeven in de frontoffice. De complexere en meer vakinhoudelijke vragen van de burger worden middels de midoffice doorgestuurd naar de backoffice en van daaruit met antwoord weer teruggekoppeld via de midoffice naar de frontoffice. 3. De backoffice. De plaats waar de specialistische kennis aanwezig is bij vakambtenaren en binnen software. Deze kennis wordt zoveel mogelijk digitaal ontsloten naar de midoffice en vervolgens zichtbaar gemaakt in de frontoffice. De uitwijkwerkplek (DaaS) ontsluiten. Vervanging hardware-platform. Vervanging van het financiële systeem. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is de midoffice verder gecompleerd. Er is een aantal nieuwe koppelingen werkend opgeleverd, waardoor de frontoffice verder uitgebouwd kon worden. In de frontoffice is de implementatie van een KCC (Klantcontactcentrum) gestart. Het is van belang dat de status van

45

Jaarstukken 2013 de informatievraag zichtbaar wordt in de frontoffice en dat deze status gevolgd kan worden. Daarbij is ook de website nadrukkelijk betrokken. Omdat de website de verplichte DigiD audit niet zou doorstaan, is in 2013 begonnen met vervanging van de website. Een telefooncentrale zal worden afgestemd op het gebruik door de frontoffice. Het DMS (Document Management Systeem) van Decos is ontwikkeld tot een volwaardig zaakgericht onderdeel van de midoffice. Er is volop gewerkt aan het meenemen van de medewerkers in de nieuwe manier van werken: het zaakgericht denken en werken. Ook op het gebied van de basisregistraties gaan de ontwikkelingen verder. Met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vindt er een bundeling plaats van de geometrische componenten van de openbare ruimte (weg/groenbeheer), de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en overige topografie. Uitgangspunten hierbij blijven eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik. Om al deze gegevens goed te stroomlijnen wordt gebruikgemaakt van een duidelijke informatiearchitectuur. Als gegevens aan elkaar gekoppeld worden, gebeurt dat steeds volgens hetzelfde principe, waarbij wordt uitgegaan van de benodigde procesgang. Binnen de organisatie zijn de processen ingebed in het DMS. Om te zorgen dat we bedrijfsmatig zoveel mogelijk onze activiteiten kunnen voortzetten tijdens een calamiteit is gestart met het inruilen van de hardwarematige werkplek voor een virtuele (softwarematige) werkplek. Uit het project ‘Vergroening van de ICT’ onder leiding van de Milieudienst West-Holland is gebleken dat een vervangingscyclus van 3 jaar voor dit soort hardware (servers of grote opslagsystemen) optimaal is. Na 3 jaar neemt de rekenkracht per kWh flink af en het verbruik van energie neemt flink toe. Daarom blijft de afschrijvingstermijn voor deze apparatuur gehandhaafd. In 2013 had het serverplatform vervangen moeten worden. Deze vervanging is door te drukke werkzaamheden toch uitgesteld naar 2014. Vervanging van het financiële systeem is uitgesteld naar 2015. Daarom zijn licenties en onderhoud voor het SystemI voor 2 jaar verlengd. Dit systeem is in principe financieel afgeschreven, maar kan technisch nog 2 jaar mee.

46

Jaarstukken 2013

1.6 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Algemene doelstelling Het college onderzoekt jaarlijks minimaal één (deel van een) programma of één (deel van een) paragraaf op doeltreffendheid en één onderdeel van de organisatie op doelmatigheid. Kader • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a, vastgesteld 23 oktober 2003, gewijzigd 19 december 2013. Wat wilden we bereiken? Het college streeft naar een efficiënte en effectieve organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het kader van de bezuinigingen is besloten de onderzoeken niet langer uit te voeren. Eind 2013 is de verordening hier op aangepast. Uiteraard houden we wel aandacht voor een efficiënte en effectieve organisatie. Dit is ook een uitgangspunt van de aangepaste ambtelijke organisatie.

47

Jaarstukken 2013

Paragraaf 2: Verbonden partijen Algemene doelstelling In deze paragraaf lichten wij de realisatie van onze doelstellingen en beleidsvoornemens met verbonden partijen toe. Er is sprake van een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft in een derde persoon. Denk aan gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen/participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijk invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen zijn gemoeid. Definities Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Dit is het geval als een burgemeester, wethouder, raadslid of lid van het managementteam namens de gemeente een functie vervult bij een derde rechtspersoon als lid van het algemeen bestuur (AB), lid van het dagelijks bestuur (DB), voorzitter, secretaris of penningmeester. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met verbonden partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. In de praktijk is er in een aantal gevallen sprake van wettelijk verplichte deelname (bijvoorbeeld de regionale brandweer). In de andere gevallen maakt de beslissing tot samenwerking deel uit van het beleidsproces. Kaders Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren. Wat geeft de beste garantie dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeente voor ogen staat? Op welke manier heeft de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak? Hieronder volgt een opsomming van de beleidskaders. • • • • • •

Het doel van het oprichten van of deelnemen in een derde partij is het dienen van een openbaar belang of het bevorderen van de doelmatigheid. Participatie in de vorm van aandeelhouderschap is slechts toegestaan wanneer een publiek belang wordt gediend. Besluiten tot een verbintenis hoort bij de bevoegdheid van het college; de raad stelt de kaders. Bij gemeenschappelijke regelingen worden geen gelden gereserveerd. Afstemming van beleid via intergemeentelijke samenwerking blijft noodzakelijk (bijvoorbeeld op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer). Belangen van de eigen gemeente zullen daarvoor soms moeten wijken. De verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente; de gemeente blijft echter beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden.

Toelichting per verbonden partij Uit een inventarisatie is naar voren gekomen dat de gemeente Noordwijkerhout bestuurlijke en financiële belangen heeft in diverse verbonden partijen. De wijze waarop verbonden partijen een bijdrage leveren aan het bereiken van doelstellingen komt ook aan de orde bij de programma’s. Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht.

48

Jaarstukken 2013

Naam en plaats

Doel/openbaar belang

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Gemeenschappelijke dienst waarin naast Gemeenschapde gemeente Noordwijkerhout de pelijke regeling gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen deelnemen. De dienst is belast met de uitvoering van de wetten op het gebied van sociale zekerheid en sommige onderdelen van de Wmo (met name hulp bij het huishouden) waarvan de uitvoering aan de gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van: -algemene maatregelen van bestuur; -uitvoeringsregelingen van de sociale wetten; -andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast. De dienst is bovendien belast met de opvang en verzorging van slachtoffers in het kader van de rampenplannen van de vijf aangesloten gemeenten.

Twee wethouders in het Algemeen Bestuur (AB) waarvan één wethouder in het Dagelijks Bestuur (DB).

4.045.288

Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken, vernietigen en afvoeren van afvalstoffen.

Gemeenschappelijke regeling

Wethouder in het Algemeen Bestuur.

31.998

De gemeentelijke brandweertaken worden sinds 1 januari 2011 door de veiligheidsregio uitgevoerd. Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.


De burgemeester heeft zitting in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

918.302

Holland Rijnland is een verband van vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie aan de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. De focus van de samenwerking voor de periode 2010-2014 krijgt gestalte in de strategische agenda "Focus 2014" die op 28 maart 2011 door het AB is vastgesteld.


Burgemeester en raadslid in het Algemeen Bestuur.

213.652

Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners met een beperking of belemmering kunnen blijven werken in een sociale werkvoorziening. Onderling worden afspraken gemaakt over plaatsing van de inwoners en daarvoor wordt naar rato een geldbedrag per gemeente gerekend. Er zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de rechtmatigheidsaspecten.

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Wethouder is zowel voorzitter van DB als AB en enig lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

1.358.194

Lisse

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Voorhout Veiligheidsregio Hollands Midden Leiden

Holland Rijnland Leiden

De Maregroep Voorhout

Rechtsvorm

Zeggenschap

Bijdrage 2013

Dividend 2013

49

Jaarstukken 2013

Naam en plaats


Rechtsvorm

Zeggenschap

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Deze dienst geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en taken op het terrein van de gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast heeft de regeling tot taak: het instellen, in stand houden en continu paraat hebben van een centrale post ten dienste van het ambulancevervoer.


Wethouder in het Algemeen Bestuur.

Leiden

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

Dunea Zoetermeer Liander Arnhem De Meerlanden Holding Aalsmeer

GOM Noordwijkerhout

50

Bijdrage 2013

Dividend 2013

599.686

De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de Structuur bank van en voor overheden en instellingen vennootschap voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van de NV wordt beoogd te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen rondom de kapitaalbehoefte van onder meer de lagere overheden. De staat heeft de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van de gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen. Aantal aandelen: 8.775.

Wethouder in AVA.

13.075

Dunea produceert en levert drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Aantal aandelen: 50.788. Dunea keert geen dividend uit.

NV

Wethouder in AVA.

0

Liander beheert elektriciteits- en gasnetwerken (in Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en delen van Friesland). Aantal aandelen: 388.648.

NV

Wethouder in AVA.

211.378

De Meerlanden Holding NV is een overheids-NV die zich richt op het inzamelen, verwerken en recyclen van de afvalstoffen en aanverwante taken voor onze gemeente en enkele omliggende gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst van 5 jaar zijn de aard en omvang van de te leveren diensten en de vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding wordt zo laag mogelijk gehouden. Marktconform tegen een goede prijs en kwaliteitsverhouding. Aantal aandelen: 2.447.

NV

Wethouder in AVA.

9.568

Het daadwerkelijk realiseren van de BV herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten. Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen en het deelnemen aan andere samenwerkingsverbanden, in welke

Wethouder in AVA.

0

Jaarstukken 2013

Naam en plaats


Rechtsvorm

Zeggenschap

Bijdrage 2013

Dividend 2013

rechtsvorm ook. Aandelenkapitaal: € 65.616.

Ontwikkelingen Holland Rijnland De meerjarenbegroting van Holland Rijnland gaat uit van ongewijzigd/bestaand beleid. Voor de bestuursperiode 2011-2014 is de Focus 2014 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda wordt jaarlijks vastgesteld welke activiteiten en de daarvoor benodigde ambtelijke tijdsbesteding nodig zijn. Veiligheidsregio Hollands Midden Vanaf 2013, 2014 en 2015 zal de veiligheidsregio nogmaals in drie tranches een efficiencykorting toepassen op het product brandweer om uiteindelijk op termijn de Cebeonnorm te halen. Voor Noordwijkerhout is de afwijking ten opzichte van de Cebeon-norm in 2013 nog 12,1% (€ 98.898). In 2015 zal dit voor Noordwijkerhout nog 7,7% zijn (€ 62.726). Risico’s ISD en Maregroep De gemeente Noordwijkerhout maakt voor de uitvoering van een aantal regelingen gebruik van zogenaamde uitvoeringsorganisaties. Het gaat hier om de ISD Bollenstreek en de Maregroep. De gemeente heeft met beide instellingen contracten afgesloten, waarin is opgenomen dat deze instellingen jaarlijks vóór 1 mei hun verantwoording (jaarrekening) moeten indienen bij de gemeente. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de regelingen. Er zijn afspraken gemaakt met de ISD en Maregroep over het aanleveren van stukken, zodat de aangeleverde informatie van voldoende kwaliteit is om de rechtmatigheid te kunnen vaststellen. Over 2013 hebben zich op dit punt geen risico’s voorgedaan. Wat wel een risico met zich meebrengt is het aanpassen van wetgeving of regels door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Denk aan de aangekondigde veranderingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit kan grote invloed hebben op de resultaten van de Maregroep in de komende jaren. Aangekondigde nieuwe wetgeving of tijdens het boekjaar veranderde regels brengen direct kosten met zich mee, omdat adequaat besloten moet worden tot aanpassing, andere samenwerking, sanering of andere maatregelen. Daarnaast kent de ISD enkele ’open eindregelingen’, waarbij een overschrijding van de budgetten resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente. GOM Na vaststelling van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (december 2009) is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV opgericht (maart 2010). Zij heeft tot doel het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duinen Bollenstreek. Zij doet dit door middel van het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten alsmede door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten. De GOM geeft hierbij invulling aan de in het meerjarenprogramma genoemde algemene en specifieke projecten. Dit meerjarenplan wordt jaarlijks door de aandeelhouders van de GOM vastgesteld. De financiële risico´s van de verbonden partijen zijn eveneens in beeld gebracht bij de totale risico-inschatting in de paragraaf over het weerstandsvermogen. Informatievoorziening De financiële begrotingen inclusief jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen etc. worden op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Via het agendapunt ingekomen stukken en

51

Jaarstukken 2013 mededelingen’’ is de gemeenteraad hiervan en van andere van belang zijnde informatie over dit onderwerp op de hoogte gehouden en is zo nodig een zienswijze ingediend. Voor Holland Rijnland geldt dat de website van deze gemeenschappelijke regeling van grote informatieve waarde is voor de gemeenten. Verder worden de leden van de raad/commissie BAM betrokken bij het voortraject van de standpuntbepaling binnen het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

52

Jaarstukken 2013

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Volgens artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dienen er minimaal voor de navolgende categorieën een beheerplan te zijn: • wegen; • riolering; • water; • groen; • gebouwen. In deze paragraaf dient het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen gegeven te worden. Het gewenste onderhoudsniveau is daarbij bij uitstek het onderwerp. De financiële consequenties van het beleidskader en de vertaling in de begroting dienen expliciet aangegeven te worden. In onze gemeente wordt gewerkt met de volgende beheerplannen: Naam Beheerplan

Vastgesteld door

Wegenbeheerplan

College

Jaar Laatste vaststelling actualisatie 2013

Looptijd plan

2013

2013-2032

Openbare verlichting

College

2012

2013

2013-2022

Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeenteraad

2012

2012

2013-2017

Baggeren

College

2005

2011

2005-2016

Oeverinrichtingen

College

2005

2011

2006-2020

Groenonderhoud

College

2003

2011

2003-2013

Openbare speelvoorzieningen College

2004

2011

2004-2016

Onderhoud gebouwen

College

2013

2013

2013-2022

Groot onderhoud De Schelft

College

2012

2011

2011-2023

Onderhoud schoolgebouwen

College

2003

2009

2005-2014

WEGEN Wegenbeheerplan Omschrijving beleidskader In 2009 is het ‘Beleidsplan verhardingen’ door de raad vastgesteld voor de periode 2009 tot en met 2014. In dit plan werden 4 scenario’s voorgelegd over de gewenste kwaliteit van de diverse verhardingen in de gemeente Noordwijkerhout. Uiteindelijk is gekozen voor scenario 3 met als titel ‘’ ambitie workshop’. Kenmerkend voor dit scenario was: • het centrum Noordwijkerhout is het visitekaartje van de gemeente Noordwijkerhout; • de toestroom van toeristen zorgt voor een belasting van het hoofdwegennet, zowel motorvoertuigen als fietsers. Buiten de bebouwde kom, de hoofdwegen, op basisniveau onderhouden. De fietspaden in het buitengebied op hoog niveau onderhouden in verband met de veiligheid en comfort van (brom)fietsers; • de bedrijventerreinen liggen er op dit moment goed bij. Basisniveau is voldoende voor de bedrijventerreinen; • het woongebied moet minimaal veilig zijn. Er is voor een basisniveau gekozen, ook omdat het woongebied een groot areaal heeft;

53

Jaarstukken 2013 In de raadsvergadering van 12 november 2009 is bij de vaststelling van de begroting 2010 besloten de kwaliteit in het centrum te verlagen van hoog naar basis. Dit leverde een jaarlijkse besparing van € 25.000 op. Scenario 3 (ambitie workshop, raad en commissie) incl. mutatie: Rijbanen Fietspaden Voetpaden Parkeerstroken

Centrum Basis Basis Basis Basis

Hoofdstructuur Hoog Hoog Basis Basis

Bedrijventerrein Basis Basis Basis Basis

Woongebied Basis Basis Basis Basis

Buitengebied Basis Hoog Basis Basis

Actualisatie Elke twee jaar wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd op basis van het wegenbeleidsplan. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2013. Uit deze actualisatie kwam naar voren dat de jaarlijkse storting in de voorziening onvoldoende is om de gestelde ambitie te bereiken. Diverse groot onderhoud projecten zijn daarom uit de onderhoudsbegroting gehaald en vervolgens opgenomen in het investerings- en urgentieschema. Hierdoor wordt er minder beroep op de voorziening gedaan. Het geactualiseerde beheerplan wegen is in de collegevergadering van 16 juli 2013 vastgesteld. Financiële gevolgen In 2013 is de weginspectie voor klein en groot onderhoud wegen uitgevoerd. Aan de hand van deze gegevens wordt een jaarplan voor 2014 opgesteld, waarin de wegen staan die voor groot onderhoud in aanmerking komen. Daarbij worden deze gegevens gebruikt voor het opstellen van het beleidsplan kwaliteit openbare ruimte. De kapitaalwerken worden per jaar in een jaarschijf geclusterd en gedekt uit de voorziening Onderhoud wegen.

Voorziening onderhoud wegen

Rekening 2012

Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2013 2013

Saldo 1-1

984

255

907

Storting in voorziening

377

383

383

Nieuwe investeringen

454

561

797

Saldo 31-12

907

77

493

Beheerplan openbare verlichting Omschrijving beleidskader De openbare verlichting moet aan de wettelijke eisen voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid voldoen. Het beheerplan openbare verlichting wordt jaarlijks getoetst op duurzaamheid. Actualisatie Gezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/LED verlichting, is er een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de toepassing van LED verlichting. Het meerjarenplan is in de collegevergadering van 30 april 2013 vastgesteld door het college. Vanaf 2012 worden alle jaarlijkse vervangingen van armaturen, in LED verlichting meegenomen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden op de voet gevolgd.

54

Jaarstukken 2013 Financiële gevolgen De vervangingsinvesteringen worden jaarlijks bij de opstelling van de begroting opgenomen in het investerings- en urgentieschema. RIOLERING Gemeentelijk Rioleringsplan Omschrijving beleidskader Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van rioleringszorg en volksgezondheid, waterkwaliteit en bodembescherming. Conform de Wet milieubeheer geeft de gemeente in het GRP aan op welke wijze zij haar wettelijke taak voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het plan is gericht op de instandhouding van een goede riolering. Actualisatie Jaarlijks wordt op basis van het GRP een Operationeel Plan opgesteld, waarin de voor dat jaar uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden en –investeringen zijn opgenomen. Op dit moment is er geen sprake van achterstanden. Het huidige GRP loopt tot en met 2016. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de rioleringssamenwerking in de Bollenstreek wordt in 2017 een Integraal Afvalwaterplan (een combinatie van de GRP's van de Bollenstreekgemeenten en het Integraal Zuiveringsplan van het Hoogheemraadschap van Rijnland) opgesteld. Financiële gevolgen De kosten van vervangingen komen in beginsel ten laste van de voorziening Vervanging riolering. De voorziening is echter niet toereikend om de pieken op korte termijn op te vangen. Op basis hiervan worden de hogere uitgaven geactiveerd. Voor 2013 is dit een bedrag van afgerond € 84.000. Op basis van de begroting had dit een aanzienlijk hoger bedrag moeten zijn, maar diverse werken zijn naar 2014 en later doorgeschoven. Dit betreft: - Langelaan rioolgemaal; - De Vlashoven vervangen riolering. Van de rioleringswerkzaamheden aan de Herenweg en die van de N443 worden de laatste termijnen in 2014 betaald.

Voorziening vervanging riolering

Rekening 2012


Saldo 1-1

663

-412

214


729

792

792

1.178

2.311

1.006

214

-1.931

0

Nieuwe investeringen Saldo 31-12

WATER Beheerplan baggeren Omschrijving beleidskader Het Beheerplan baggeren beschrijft hoe de baggerspecie op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten binnen het reguliere onderhoud van de watergangen wordt verwijderd, waarbij wordt voldaan aan de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er wordt uitgegaan van een gebiedsgewijze aanpak van het beheer en onderhoud van de watergangen, zodat het waterhuishoudkundig systeem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen en met aandacht voor een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap.

55

Jaarstukken 2013 Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2014. Financiële gevolgen

Voorziening baggeren waterwegen Saldo 1-1

Rekening 2012


105

45

81


63

64

64


87

45

11

Saldo 31-12

81

64

134

Beheerplan oeverinrichtingen Omschrijving beleidskader Het Beheerplan oeverinrichtingen staat een zodanig beheer en onderhoud van de oeverinrichtingen voor dat het waterhuishoudkundig systeem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen en met aandacht voor een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2014. Financiële gevolgen De investeringen zijn opgenomen in het investerings- en urgentieschema 2013-2016. GROEN Beheerplan groenonderhoud Omschrijving beleidskader Het gemeentelijk groenbeleid wordt gebaseerd op de gemeentelijke Groenstructuurvisie. Deze Groenstructuurvisie dient als toets voor ruimtelijke uitbreidingen, inbreidingen en herinrichtingen en vormt het raamwerk voor het opstellen van de beheerplannen. Op basis van de structuurvisie worden in het prestatiebestek Groen per locatie de onderstaande kwaliteitsniveaus geëist. Omschrijving onderdeel technische staat bomen technische staat knotbomen technische staat lei-/vormbomen technische staat bosplantsoen technische staat (bodembedekkende) heesters technische staat (blok)hagen technische staat rozen technische staat vaste planten technische staat wisselbeplanting technische staat speelondergrond zand technische staat gazon technische staat bermen zwerfvuil in het groen ongewenste kruiden in het groen technische staat water technische staat onbeschoeid

56

bebouwde kom Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog hoog hoog hoog hoog hoog

buitengebied hoog hoog hoog hoog

hoog hoog hoog hoog hoog

Jaarstukken 2013 Omschrijving onderdeel vuil (natuurlijk) en blad op velden technische staat wedstrijdvelden (voetbal) technische staat trainingsvelden (voetbal)

bebouwde kom buitengebied hoog hoog hoog

Actualisatie Elke drie jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2014. In 2012 is het groenonderhoud onderdeel geworden van de Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden. Hierbij is overeengekomen dat de bezuinigingstaakstelling groen uit het coalitieakkoord 2010-2014 van € 50.000 opgenomen kan worden zonder aanzienlijke kwaliteitsverliezen. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen. Beheerplan openbare speelvoorzieningen Omschrijving beleidskader Op basis van de volgende uitgangspunten dient het speelplaatsenbeleid gestalte te krijgen: a. de gemeente draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de openbare speelterreinen en de inrichting daarvan; b. toestellen mogen niet op de gemeentegrond worden geplaatst, tenzij met toestemming van de gemeente; c. er dient gestreefd te worden naar een aanbod van speelvoorzieningen dat overeenkomt met de behoefte aan c.q. wenselijkheid van voorzieningen in Noordwijkerhout en De Zilk, voor zo breed mogelijke doelgroepen en alle leeftijdscategorieën tot 18 jaar; d. bij aanleg en renovatie dient prioriteit te liggen bij de wijk waarin een tekort aan speelvoorzieningen wordt geconstateerd; e. er dient gestreefd te worden naar een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van openbaar groen en eventuele ‘natuurlijke’ speelplekken en de leeftijdsopbouw van de kinderen in de omgeving. Voor zover mogelijk wordt het ontwikkelen van natuurlijke speelplekken gestimuleerd; f. met de wijkverenigingen wordt overleg gevoerd over ligging en inrichting van de speelterreinen; g. eenmaal aangelegd, zal een speelterrein goed onderhouden moeten worden. Dit betekent dat structureel een extra onderhoudsbedrag voor areaaluitbreiding in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen; h. als de leeftijdsopbouw wijzigt, moeten speeltoestellen in principe verplaatst kunnen worden. Het opheffen van een speelterrein is daarbij een uiterste maatregel; i. de speelterreinen en de speeltoestellen dienen aan de veiligheidseisen te voldoen; j. bij het inrichten van nieuwe speelterreinen, maar ook bij renovaties en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruikmaken van origineel materiaal van de leverancier van het desbetreffende toestel, waardoor veiligheid is gegarandeerd en onderhoud tot een minimum wordt beperkt; k. Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met speelplaatslocaties. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. De beleidsnota Speelvoorzieningen wordt medio 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze nota wordt een aantal bezuinigingsmogelijkheden aangegeven. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen.

57

Jaarstukken 2013 GEBOUWEN Beheerplan onderhoud gebouwen Omschrijving beleidskader De kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen wordt minimaal op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven c.q. verbeterd kunnen worden. In het kader van het klimaatbeleid wordt in het beheerplan aandacht besteed aan het energieaspect. Dit beheerplan betreft de volgende gemeentelijke gebouwen: Gemeentehuis, Brandweerkazerne, Bibliotheek, Gemeenschapshuis De Duinpan, Gymnastieklokalen, De Zeestroom Hoogstraat 58A, toren Witte Kerk, Schapendel, X-OUT/Duinrakkers en de bijgebouwen woonwagencentrum. Actualisatie In 2013 is het beheerplan onderhoud gebouwen vastgesteld. Hierbij is geconstateerd dat een bedrag van € 362.000 teveel in deze voorziening was opgenomen. Dit bedrag is als vrijval in de jaarrekening opgenomen. In 2016 zal dit beheerplan worden geactualiseerd. Financiële gevolgen Voorziening groot onderhoud diverse gebouwen

Rekening 2012


Saldo 1-1

476

412

620


189

188

202


45

139

60

Vrijval Saldo 31-12

362 620

461

400

Beheerplan groot onderhoud De Schelft Omschrijving beleidskader De kwaliteit van De Schelft wordt minimaal op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven c.q. verbeterd kunnen worden. In het kader van het klimaatbeleid wordt in het beheerplan aandacht besteed aan het energieaspect. Actualisatie In 2013 is het beheerplan van de Schelft geactualiseerd. Hieruit bleek dat een bedrag van € 25.000 kon vrijvallen. In 2015 zal dit beheerplan opnieuw geactualiseerd worden.

58

Jaarstukken 2013 Financiële gevolgen Voorziening groot onderhoud De Schelft


Rekening 2012

Saldo 1-1

251

133

186


160

112

112


225

239

246

Vrijval Saldo 31-12

25 186

6

27

Beheerplan onderhoud schoolgebouwen Omschrijving beleidskader Gemeente en schoolbestuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen. Globaal gezien heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de buitenkant van het gebouw en het schoolbestuur voor de binnenkant van het gebouw (inclusief het schilderen van de buitenkant) en voor het normale jaarlijkse onderhoud. Gelet op samenhang van de beide onderhoudsverantwoordelijkheden hebben de schoolbesturen het gehele onderhoud in meerjarenplannen opgenomen. Aan de hand daarvan worden jaarlijks, in overleg met de schoolbesturen, de noodzakelijke gelden voor het ‘gemeentelijke’ onderhoud in de begroting opgenomen. Bij nieuwbouw van scholen wordt de meerjarenonderhoudsplanning aangepast. Actualisatie De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud komt (naar verwachting) per 1 januari 2015 bij de schoolbesturen te liggen. Daarom er is geen actie ondernomen om voor de nieuwe Prinsenhofschool, de Victorschool en straks voor de Egelantierschool de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud in de gebruikelijke beheerplannen in beeld te brengen. De gemeenten blijven na 1 januari 2015 nog wel verantwoordelijk voor de bekostiging van: nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik (verhuur), constructiefouten (onder andere asbest) en herstel in geval van bijzondere omstandigheden (calamiteiten als brand, diefstal, stormschade). Vooruitlopend op de komende wetswijziging zal er een zgn. nulmeting plaatsvinden. Het saldo van de voorziening onderhoud schoolgebouwen bedraagt per 31 december 2013 afgerond € 179.000. Dit saldo willen wij vooralsnog beschikbaar houden voor mogelijke onverwachte uitkomsten van de nulmeting. Financiële gevolgen Omschrijving Saldo 1-1


Rekening 2012 652

659

117


72

66

66


7

57

4

668

179

Vrijval

600

Saldo 31-12

117

59

Jaarstukken 2013

Paragraaf 4: Weerstandsvermogen Algemene doelstelling De gemeente vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Kaders • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); •

Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2012).

Wat wilden we bereiken? 1. Voldoen aan de wettelijke verplichting dat de weerstandscapaciteit en de risico’s inzichtelijk worden gemaakt. 2. Inzicht krijgen in de risico’s die er zijn en daarmee het risicobewustzijn stimuleren. 3. Er voor zorgen dat het optreden van risico’s zo min mogelijk effect hebben op de uitvoering van bestaand beleid. 4. Zorgen dat het vermogen voldoende is in relatie tot de risico’s. Wat hebben we daarvoor gedaan? Om inzicht in de risico’s van de gemeente te verkrijgen is er, in samenwerking met de afdelingen, een risico-inventarisatie uitgevoerd. Vanuit de afdelingen worden de risico’s in beeld gebracht. Dit is gelijk aan het aantal genoemd in de begroting. De risico’s worden tijdens het jaar beoordeeld en geactualiseerd. In samenwerking met de afdelingen is een risicoprofiel opgesteld met behulp van een webbased computerprogramma. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 63 risico's in beeld gebracht. In het overzicht wordt de top 10 van risico’s getoond met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

60

Jaarstukken 2013

Nr. 1. 2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10

Risico Gevolgen Kans Lagere opbrengst Financieel 70% grondexploitatie dan geraamd Inkomstenderving Wetswijziging afschaffing Financieel - Niet meer 90% mogelijkheid heffing kunnen heffen van de precariobelasting kabels en precariobelasting, leidingen inkomstenderving Verlagen kredietwaardigheid Financieel - hogere 70% banken, waardoor rentelasten; Imago geldleningen duurder worden gat in de begroting, hogere kostendekkende belastingtarieven, duurdere bouwgrondexploitatie Niet voldoen aan Financieel 50% voorwaarden Toegekende subsidietoekenning rijkssubsidie wordt ingetrokken.; Imago Inkomstenderving Decentralisaties Werk, Wmo Financieel - Bij het 50% en Jeugd van Rijk/provincie ontvangen van naar gemeenten onvoldoende middelen van het Rijk om de gewenste taken uit te voeren, zal aanspraak gedaan moeten worden op de algemene middelen. Gemeentefonds is gekoppeld Financieel - Hogere of 90% aan de netto gecorrigeerde lagere uitkeringsfactor. rijksuitgaven die jaarlijks/per Dit is direct van invloed gemeentefondscirculaire op het kunnen wijzigen. begrotingsresultaat. Wijziging in de Financieel - Er vindt 90% uitgangspunten/doelstelling budgetoverschrijding van een project plaats a.g.v. extra (woningbouwproject) onderzoeken/extra adviezen; Imago verstoorde relatie met contractpartners; niet nakomen van beloften aan burgers/kiezers; mensen moeten langer wachten op passende woonruimte Herijking Gemeentefonds Financieel - Toe- of 90% afname algemene uitkering Ontslagregelingen voor Financieel - Extra 90% medewerkers die niet (meer) personeelslasten. op hun plaats zitten. Tegenvallende verkoop van Financieel 90% door derden in exploitatie Exploitatieverlies genomen gronden

Financieel gevolg Invloed max.€ 800.000 16.78% max.€ 450.000

13.21%

Max.€ 250.000

7.44%

max.€ 300.000

6.05%

max.€ 250.000

5.02%

max.€ 250.000

4.55%

max.€ 100.000

3.45%

max.€ 225.000

3.17%

max.€ 100.000

2.72%

max.€ 100.000

2.70%

De 63 in kaart gebrachte risico’s geven het volgende financiële totaalbeeld.

61

Jaarstukken 2013 Totaal grote risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's:

€ 2.825.000 € 2.170.000 € 4.995.000

Het totaal bedrag van de risico’s is, als gevolg van een actualisering, t.o.v. de begroting wel afgenomen met ca. € 1,8 miljoen. De financiële risico’s zijn vooral m.b.t de “grote risico” verlaagd, en dan met name voor de GOM en de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 4.995.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 50% € 1.610.468 55% € 1.660.762 60% € 1.713.704 65% € 1.769.035 70% € 1.825.788 75% € 1.887.953 80% € 1.955.379 85% € 2.033.389 90% € 2.126.259 95% € 2.259.088

Bij de risicosimulatie is overeenkomstig de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen een zekerheidspercentage gehanteerd van 90%. Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat bij de genoemde 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.126.259 (benodigde weerstandscapaciteit) Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Noordwijkerhout bestaat uit het geheel aan middelen dat daadwerkelijk beschikbaar is om de risico's in financiële zin af te dekken. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit is alleen over de vrije reserves beschikt. De stand van de Algemene reserve is per 31 december 2013 € 3.785.507. Hiervan is € 2.085.507 “vrij beschikbaar” om risico’s af te dekken. Daarnaast is nog € 25.625 beschikbaar van de reserve afschaffen precariobelasting.

Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit Vrije reserve € 2.111.132 Onbenutte belastingcapaciteit € 431.877 Post onvoorziene uitgaven € 0 Reserve afschaffing precariobelasting € 0 Verkoop gebouwen € 2.800.925 Totale weerstandscapaciteit € 5.343.934

De posten “onbenutte belastingcapaciteit” en “verkoop gebouwen” waren niet direct aanwendbaar Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd

62

Jaarstukken 2013 tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product

Algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorziene uitgaven Reserve afschaffing precariobelasting Verkoop gebouwen

Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen= Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 5.343.934 € 2.126.259

= 2.51

Beoordeling weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van de onderstaande tabel

Waarderingscijfer A B C D E F

Tabel 4: Weerstandsnorm Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

Voor Noordwijkerhout met een ratio van 2.51 (in begroting 2,04) betekent dit, dat het weerstandsvermogen uitstekend is. Indien uitgegaan wordt van het direct aanwendbare bedrag, dan is de ratio 1 (in begroting 0,8). Dit is nog voldoende.

63

Jaarstukken 2013

Paragraaf 5: Grondbeleid Algemene doelstelling Grondbeleid is een activiteit van de lokale overheid, waarbij op een uitvoeringsgerichte wijze sturing wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening om een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te verkrijgen, waarbij ook die voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die niet door de particuliere sector worden ontwikkeld (sociale woningen, sociaal-culturele voorzieningen, openbaar vervoer, infrastructuur e.d.). Bovendien is grondbeleid een beleidsveld waarmee de lokale overheid politieke doelen kan realiseren. Kaders • Nota Grondbeleid, vastgesteld 8 maart 2007. • Evaluatie nota grondbeleid, vastgesteld 21 september 2011. Wat wilden we bereiken? In het coalitieakkoord en activiteitenschema voor de college- en raadsperiode 2010-2014 is niet specifiek iets opgenomen over het grondbeleid. Het betreft echter het continueren van het strategisch grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente gronden en bouwwerken zal verwerven indien daarmee het algemeen belang wordt gediend. De nadere doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk grondbeleid zijn in 2007 in een beleidsnota Grondbeleid uitgewerkt en opgenomen. In 2011 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. Ter uitvoering van bepaalde beleidsuitgangspunten, zoals ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en onderwijs, heeft de gemeente al grondexploitaties/kredieten vastgesteld en artikel 10 van de Exploitatieverordening 2000 van toepassing verklaard. Hiermee is het mogelijk om de (financiële) risico´s die de gemeente loopt bij projecten inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daarnaast verplicht de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeente om kosten te verhalen. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. In exploitatie genomen complexen De gemeente Noordwijkerhout heeft op dit moment diverse complexen in exploitatie genomen. Dit kan betekenen dat de gemeenteraad de exploitatieverordening van toepassing heeft verklaard en een exploitatiegebied heeft aangewezen of een grondexploitatie/krediet heeft vastgesteld. Voor zover noodzakelijk is met derden een exploitatieovereenkomst afgesloten. Sinds 1 juli 2009 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Op basis van deze wet dienen de kosten die de gemeente maakt te worden verhaald. Bij voorkeur dient dit plaats te vinden op basis van een anterieure overeenkomst. Indien partijen hier niet uitkomen moet de gemeente de kosten publiekrechtelijk verhalen op grond van een exploitatieplan. Mossenest II en additionele projecten Onder leiding van de gemeente is in 2002 een stedenbouwkundig plan opgesteld door Kokon architecten en stedenbouw b.v. Mossenest II zou een wijk worden van circa 480 woningen. Inmiddels heeft de ontwikkelingscombinatie Mossenest II, bestaande uit Synchroon, Ballast Nedam en Heijmans, extra gronden aangekocht. Tevens hebben er additionele bouwactiviteiten plaatsgevonden (woningen langs Via Antiqua en plan Keizerskroon). Het aantal woningen komt nu uit op circa 550, hetgeen een gemiddelde woondichtheid betekent van 28 woningen per hectare. Aanvankelijk zou de gehele wijk in 2010 zijn gerealiseerd, maar door de economische omstandigheden is het uitgiftetempo vertraagd, waardoor de wijk nu omstreeks 2016/2017 afgerond zal zijn.

64

Jaarstukken 2013 Castellum In het Hart van de wijk is in de loop van 2012/2013 het Castellum verrezen. Het betreft de bouw van 37 sociale appartementen en 48 vrije sector eengezinswoningen. De laatste woningen zijn in september 2013 opgeleverd. Ook het groene binnenterrein is nog in 2013 voorzien van beplanting en enkele speelgelegenheden. Park Met de aanleg van het park in de wijk Mossenest II is na de zomervakantie van 2013 begonnen. Hiermee was meer tijd gemoeid dan eerder voorzien. Inmiddels is de speelgelegenheid in het park volledig gereed. Medio mei 2014 is de verwachting dat het gras voldoende sterk is om te worden belast en kan het park worden opengesteld. Parkvilla’s Aan de rand van het park zijn in het stedenbouwkundig plan 16 woningen gepland. Op de kavels zijn inmiddels 8 woningen gerealiseerd, waarvan er 1 in 2013 is gebouwd. Hof van Helden Eind maart 2013 heeft Ballast Nedam met een aangepast ontwerp en een scherpe prijsstelling het plan Hof van Helden op de markt gebracht. De belangstelling voor de woningen was behoorlijk, maar dit heeft niet geleid tot het gewenste verkooppercentage. Dit project is inmiddels uit de markt gehaald in afwachting van betere tijden. Plan De Houtwal Op 31 augustus 2013 is plan De Houtwal op de markt gebracht. Het plan bestaat uit 34 grondgebonden woningen met voornamelijk rijwoningen. Het aantal potentiële kopers dat hiervoor in aanmerking wenst te komen is groot. Het minimale verkooppercentage is inmiddels gehaald en naar verwachting wordt eind mei 2014 gestart met de bouw. Nadat dit plan is gerealiseerd zal deelplan 2 (appartementencomplex evenwijdig aan de N206 en de oostelijke gelegen hoven) gebruik kunnen maken van de tweede ontsluiting op de rondweg. Bij dit complex is er voldoende zekerheid dat deze grondexploitatie met een positief resultaat zal sluiten. Daarom is in 2013 een tussentijdse winst genomen van € 250.000. Centrum Er is verder gewerkt aan de realisatie van een economisch vitaal en een aantrekkelijk winkelgebied voor ondernemers, bewoners en recreanten. Plan Coremolen Aan de onevenzijde aan de Zeestraat, onderdeel uitmakend van Plan Coremolen, is in 2012 de voorgenomen ruimtelijke metamorfose gerealiseerd. Dit plan is lang voor aanvang van de economische crisis in gang gezet. Na de oplevering bleek een deel van de commerciële ruimte nog niet ingevuld te kunnen worden, doordat een aantal potentiële huurders is afgehaakt. Inmiddels heeft de Etos sinds november 2013 de winkelruimte naast de Hema betrokken. Ondanks de prijsverlaging die de ontwikkelaar heeft doorgevoerd, is er eenbehoorlijk aantal koopwoningen in dit plan nog niet verkocht. Het Plan Coremolen, met daaronder een garage met 205 parkeerplaatsen, is fysiek opgeleverd. Door een achterstand in de betalingsverplichting heeft de aannemer retentierecht gevestigd op zowel parkeergarage als ook de nog onverkochte appartementen. Aanvankelijk was dit recht ook gevestigd op het in gemeente eigendom zijnde Coremolenplein. Om het plein open te stellen, heeft de gemeente in 2013 dit recht moeten afkopen. Wij hebben er goede hoop op dat tijdens de behandeling van de jaarrekening in uw raad ook de parkeergarage geopend zal zijn, zodat bewoners, winkeliers, bezoekers van het centrum en omwonenden kunnen profiteren van deze extra parkeercapaciteit.

65

Jaarstukken 2013

Nieuwe Duinstraat Voor het ontwikkelingsgebied Nieuwe Duinstraat heeft de gemeente in samenwerking met Woningstichting Sint Antonius van Padua een stedenbouwkundig plan opgesteld. In dat plan is de historische wegenstructuur in tact gelaten en is het aantal parkeerplaatsen toegenomen. Inmiddels zijn de woningen en de straat al geruime tijd opgeleverd en kunnen we constateren dat met de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen het parkeerprobleem in deze buurt is opgelost. Overige bouwontwikkelingen In de begroting is gemeld dat afhankelijk van de economische situatie een aantal andere ontwikkelingen wellicht in 2013 zou starten. Gezien de economische situatie zijn in 2013 geen ontwikkelingen te melden op en nabij het Landbouwplein, delen van de Dorpsstraat en de evenzijde van de Zeestraat vanaf Albert Heijn tot en met de kapper New Image. Door hogere kosten van woonrijpmaken van de Nieuwe Duinstraat en om een sluitende bouwgrondexploitatie te kunnen realiseren, is de boekwaarde van dit complex verlaagd met € 139.000. Daarnaast is in de voorziening bouwgrondexploitaties een bedrag van € 150.000 gestort. Kerkstraat (Oostdam c.a.) Aan de Kerkstraat heeft de gemeente samen met de grondeigenaar een woningbouwplan gemaakt, waarmee het mogelijk wordt om ook aangrenzende gebieden te ontwikkelen. Voorafgaand aan de beoogde ontwikkeling heeft de gemeenteraad de exploitatieverordening op het gebied van toepassing verklaard. Na een aanbestedingsprocedure is met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst afgesloten, waarbij afspraken gemaakt zijn over de gemeentelijke kosten van o.a. het bouwen woonrijp maken. Inmiddels is een groot gedeelte van de wijk gerealiseerd en is als gevolg van de stagnerende woningbouwvraag de bouw van de overige delen tot stilstand gekomen. Diverse jaren worden er al plannen gemaakt voor het gebied, variërend van 2^1 kap woningen, vrijstaande woningen tot rijwoningen. Voor de voormalige locatie van de bowling Oostdam (fase 1b uit plan Victori) en voor de naastgelegen ontwikkeling ‘Victoria park’ heeft de gemeente in 2012 de benodigde vergunningen verleend. In 2013 is de gemeente zowel in beroep als in hoger beroep in het gelijkgesteld voor wat betreft de omgevingsvergunning voor Victoria Park (56 woningen). Tegen de omgevingsvergunning loopt echter nog één beroep. De ontwikkelaar is met de omgeving in gesprek en verwacht wordt dat zij hier minnelijk uitkomen. Eind maart 2013 is de ontwikkelaar gestart met de verkoop van rijwoningen op de locatie van de voormalige bowling (fase 1b). De verkoop verloopt moeizaam en gelet hierop heeft de ontwikkelaar het plan voor een deel aangepast. Voor de aangepaste woningen bestaat veel belangstelling en overwogen wordt om de locatie van de oude bowling nu gefaseerd te gaan bebouwen. In verband met de geluidsbelasting op de woningen in plandeel Victori Park, maar ook op de veel verder weggelegen nieuwbouwlocatie van Puyckendam, is inmiddels ter hoogte van deze ontwikkelingslocatie een geluidsvoorziening aangebracht. Deze is gelijktijdig aangebracht met de geluidsvoorziening op een tweetal andere locaties langs de N206. Bedrijventerrein Delfweg (revitalisering/uitbreiding) In 2005 heeft de gemeenteraad in het kader van het project ‘Revitalisering van de Delfweg’ het structuurplan Delfweg vastgesteld. Bij de planuitwerking bleek dat de gemeente dit project - met inbegrip van de inmiddels verkregen FES-gelden - niet binnen de gestelde financiële grenzen kon uitvoeren. In 2011 is het project geplaatst op de uitvoeringsagenda van de Greenport

66

Jaarstukken 2013 OntwikkelingsMaatschappij (GOM). Onder de voorwaarde dat er een onherroepelijk bestemmingsplan Delfweg komt, is op 5 februari 2013 met de GOM een overeenkomst gesloten waarmee GOM de realisatie van een agrarische bedrijventerrein in combinatie met maximaal 30 greenportwoningen op zich neemt. Daarmee geeft de GOM uitvoering aan de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). In september 2013 is voor het project een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan geeft globaal de gebieden aan voor de aanleg van 8,9 ha bedrijventerrein Bulb Trade Park, die wordt afgezoomd door een 6 ha landschappelijke inpassingszone met 30 greenportwoningen. Voor de te ontwikkelen bedrijfskavels en de landschappelijke inpassingszone met de greenportwoningen zijn in dit bestemmingsplan geen directe bestemmingen opgenomen. Eind 2013 is hiervoor een uitwerkings-/wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Dit uitwerkings-/wijzigingsplan is op 18 februari 2014 vastgesteld. Door de GreenportOntwikkelingsMaatschappij is eind 2013 een eerste bedrijfskavel verkocht. Begin 2014 is gestart met de daadwerkelijke aanleg van het bedrijventerrein en wordt gestart met de aanleg van de eerste woningen in de landschappelijke inpassingszone. Begin december 2013 is het bestemmingsplan voor dit gebied onherroepelijk geworden en valt het project officieel onder verantwoordelijkheid van de GOM. De boekwaarde van dit complex is € 0. Voorgesteld wordt om dit complex per 31 december 2013 af te sluiten. Herontwikkeling terrein Bavo Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP). In dit GVVP is een verkeersoplossing opgenomen waarmee het mogelijk is om het plangebied Bavo te ontwikkelen zonder dat dit tot een verhoging van de verkeersintensiteiten in het centrum leidt. Dit laatste was een nadrukkelijke voorwaarde van de gemeenteraad bij het vaststellen van de ruimtelijke structuurvisie Kernen Noordwijkerhout en De Zilk d.d. 25 februari 2010. Bij het opstellen van de begroting 2013 was de veronderstelling dat er met de beide grondeigenaren op korte termijn overeenstemming kon worden bereikt en was het de bedoeling gedurende het jaar 2013 een ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan tegemoet kon worden gezien. Voor beide partijen zijn er grote financiële belangen gemoeid met het al dan niet ontwikkelen van het Bavoterrein. De gemeentelijke eis dat de beoogde ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk is indien er een ontsluitingsweg wordt gerealiseerd, speelt hierin parten. Zeker nu door de economische crises de ontwikkelingswinsten niet langer gegarandeerd lijken te zijn. Deze onzekerheden hebben voor veel oponthoud gezorgd. De zorginstellingen en het college hebben begin februari 2014 concept-overeenstemming over de uitgangspunten voor een anterieure overeenkomst bereikt. Deze concept-overeenkomst is op 13 maart bekrachtigd in de raad. Nadat de anterieure overeenkomst is gesloten en wederom ter goedkeuring is voorgelegd aan uw raad, zal een nieuw bestemmingsplan voor het gebied worden opgesteld. Een gedeelte van de boekwaarde van dit complex betrof een deel van de kosten voor de verlegging van de Victoriberg. Aangezien er een aparte ontsluitingsweg zal komen, waardoor juist de Victoriberg niet wordt belast met verkeer, is de boekwaarde in 2013 verlaagd met € 345.000. Om uiteindelijk een sluitende grondexploitatie te verkrijgen, is de boekwaarde in het verslagjaar met € 41.000 extra verlaagd.

67

Jaarstukken 2013 Ontwikkelingslocatie Andelhof Eind 2013 is de laatste woning verkocht uit dit complex. Dit complex kan nog niet worden afgesloten, omdat het geluidsscherm nog moet worden aangesloten op het door de provincie te bekostigen geluidsscherm dat in 2014 zal worden gerealiseerd. Voor dit complex is in het verleden een voorziening getroffen. Het tekort op deze exploitatie valt echter mee, waardoor hieruit € 46.065 ten gunste van de exploitatie vrijvalt. B. Nog niet in exploitatie genomen complexen Ook is een aantal complexen nog niet in exploitatie genomen. Het betreft de volgende grondexploitaties: Leefbaarheidsimpuls De Zilk Met het oog op het leefbaar houden van De Zilk is door uw raad in 2013 substantieel geïnvesteerd in diverse maatschappelijke voorzieningen voor de gemeenschap in De Zilk. Het betreft de projecten Trefcentrum De Duinpan, sportpark Wassenaar, basisschool De Egelantier en de voorbereidingen voor woningbouw nabij de Egelantier en op het zoutdepot/sportterrein. Trefcentrum De Duinpan In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van een ‘hoogniveaurenovatie’ van Trefcentrum De Duinpan. In 2012 is daarvoor - in samenwerking met Stichting Wassenaar - een plan uitgewerkt met in achtneming van de gedeeltelijke functiewijziging van De Duinpan. Uw raad heeft hiervoor in de raadsvergadering van 21 maart 2013 een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw en op 19 december 2013 voor de inventaris. Na de kredietverstrekking is gestart met de werkzaamheden voor de renovatie. De functiewijziging, bestaande uit een bredere horecafunctie, is mogelijk gemaakt in het in 2013 geactualiseerde bestemmingsplan De Zilk. In januari 2014 is het gerenoveerde Trefcentrum De Duinpan geopend. De overdracht aan de exploitant van het Trefcentrum heeft voor de carnaval 2014 plaatsgevonden. Sportvelden In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van een herschikking van de sportvoorzieningen. Door die herschikking ontstaat er een extra mogelijkheid voor woningbouw. Om ook deze werkzaamheden te kunnen starten heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld op 21 maart 2013 en 19 december 2013. In 2012-2013 zijn in overleg met de voetbalvereniging en de tennisvereniging plannen uitgewerkt voor nieuwe terreinen en nieuwe clubaccommodaties. In 2013 is gestart met de werkzaamheden in dat verband. Het nieuwe terrein voor de voetbalvereniging is in 2013 aangelegd. Dat terrein bestaat uit 1,5 kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld. De werkzaamheden voor het nieuwe terrein van de tennisvereniging worden opgestart nadat het archeologisch onderzoek is afgerond. In maart 2014 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de clubaccommodaties van de voetbalvereniging en de tennisvereniging. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning in december 2014 worden afgerond. De werkzaamheden zijn - in vergelijking met eerder aan de raad voorgelegde planningen – uitgelopen, omdat er passende maatregelen moesten worden genomen vanwege de aanwezigheid van een kolonie zandhagedissen en omdat er aanvullend archeologisch onderzoek moest plaatsvinden. Basisschool De Egelantier In de plannen voor herstructurering van De Zilk is uitgegaan van nieuwbouw van een brede school bestaande uit 10 klassen van basisschool De Egelantier en van de voor- en naschoolse opvang De Palmboom en een gymnastieklokaal. In maart 2013 is gestart met de nieuwbouw van de brede school. Begin april 2014 zal deze nieuwe brede school

68

Jaarstukken 2013 worden opgeleverd; de tijdelijke noodlokalen op de locatie Zoutdepot zullen daarna zo spoedig mogelijk worden verwijderd. De school heeft een uitnodigend en open karakter; het omringende speelterrein wordt opgezet als ‘gezond schoolplein’. Dat betekent dat het speelterrein zoveel mogelijk zal vergroenen en veel verschillende speeluitdagingen zal bevatten voor kinderen in alle leeftijden; dit heeft een positieve invloed op zintuigen, motoriek, creativiteit en concentratie- en denkvermogen van de kinderen. Doordat de nieuwe school efficiënter is opgezet, kan naast de school een aantal woningen worden gerealiseerd. Het aanbestedingstraject voor deze woningen is gestart in februari 2014. Bij de opzet van de woningbouw wordt rekening gehouden met de (woon)wensen van de inwoners uit De Zilk. Woningbouw/supermarkt op het voormalig zoutdepot Door het draaien van de sportvelden ontstaat aanvullende ruimte voor woningbouw in De Zilk. In 2011 heeft de raad besloten dat de plannen voor woningbouw worden uitgewerkt aan de hand van de ‘houtskoolschets’; dat betekent dat er naast woningen ook een supermarkt op de locatie Zoutdepot zal worden gerealiseerd. Na het gereedkomen van de sportvelden (december 2014) kan worden gestart met de bouw. Eind 2013 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding. Hanenhof Naast de woningbouw op de locatie Egelantier en de locatie Zoutdepot vindt er een particuliere woningbouwontwikkeling plaats op de locatie Hoekgat II. Op deze locatie worden in het plan Hanenhof 34 woningen gerealiseerd, waarvan 12 in het sociale segment. Begin 2013 is gestart met de bouwwerkzaamheden; deze woningen worden medio 2014 opgeleverd. Voor deze grondexploitatie is een voorziening gevormd, gelet op het tekort. Deze voorziening is in 2013 ten laste van de exploitatie met € 340.489 verhoogd. Dijkzicht In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier een ruimtelijke ontwikkeling voorzien in combinatie met het aangrenzende perceel. Met de gebruiker hiervan, het bestuur van de Ireneschool, vinden hierover gesprekken plaats. Het huidige gebouw aan het Dijkzicht wordt overigens volledig verhuurd. De inkomsten hieruit zijn toereikend om daarmee een financieel sluitende exploitatie te realiseren. Sancta Maria De eigenaar van het terrein Sancta Maria, Stichting Rivierduinen, heeft de herontwikkeling van het voormalige zorginstellingsterrein Sancta Maria naar een hoogwaardig woongebied nog voor de economische crisis in de markt gezet. Op basis van het bepaalde in het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig programma van eisen, het beeldkwaliteitplan en de inrichtingsbestekken is het project aangeboden aan geïnteresseerde (project)ontwikkelaars. Een ontwikkelingscombinatie, bestaande uit Vorm vastgoed bv en Bouwfonds, is hieruit naar voren gekomen. Deze ontwikkelingscombinatie heeft besloten om, gelet op de economische omstandigheden, over te gaan tot planoptimalisatie met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten. Doordat het aantal woningen licht zal stijgen, is een nieuw bestemmingsplan vereist. De kosten die de gewijzigde planontwikkeling met zich meebrengt, zullen worden verhaald op de ontwikkelende partijen. Voorzien was dat ook gestart zou gaan worden met de verkoop van de woningen in het plangebied Sancta Maria. De voorbereiding voor dit bestemmingsplan heeft echter meer tijd gevergd waardoor de verkoop van de woningen in dit segment is uitgesteld. Naar verwachting

69

Jaarstukken 2013 zal de verkoop plaatsvinden na de zomer van 2014 als ook wordt beschikt over een onherroepelijk bestemmingsplan. De specificatie is als volgt: Omschrijving

Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 1-1-2013 2013 2013 per 31-12-2013

Voorziening

Balanswaarde per 31-12-2013

In exploitatie genomen

4.139.898

938.518

3.877.177

1.201.240

-84.289

1.116.950

Niet in exploitatie genomen

1.921.024

732.488

258.797

2.394.715

-1.045.974

1.348.741

Totaal grondexploitaties

6.060.922

1.671.006

4.135.974

3.595.954

-1.130.263

2.465.691

Omschrijving

Balanswaarde Nog te maken Nog geraamde Geraamd per 31-12-2013 kosten opbrengsten Eindresultaat


1.116.950

5.773.962

7.300.985

-410.073


1.348.741

3.603.594

5.004.659

-52.324


2.465.691

9.377.556

12.305.644

-462.397

Boekwaarde per 31-12-2013 Leefbaarheidsimpuls De Zilk Voorziening Netto-boekwaarde De Zilk Dijkzicht

m2 bouwgrond

gemiddelde boekwaarde m2

2.079.785 1.045.974 1.033.811

10.300

100

314.930

872

361

C. Reserves/voorziening Om het strategisch grondbeleid in financiële zin te faciliteren, zijn door de raad verschillende (bestemmings)reserves in het leven geroepen. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2010 staan deze al beschreven. Hieronder worden de relevante reserves en de voorziening Bouwgrondexploitaties voor het grondbeleid samengevat. Egalisatiereserve Bouwgrondexploitatie Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren strategisch grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. Voor lopende exploitaties, zoals Mossenest II, zijn afdrachten voor de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen overeengekomen, die corresponderen met een opbrengst tussen de € 7 en € 10 per m² uitgeefbaar terrein. De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen zal vooralsnog zijn actualiteitswaarde houden mede in relatie tot de nog op stapel staande ontwikkelingen, zoals de Bavo en andere omvangrijke projecten. In de Nota Grondbeleid 2007 is bepaald dat per afzonderlijke grondexploitatie de hoogte van de bijdrage voor de reserve bovenwijkse voorzieningen aan de hand van een gedegen financiële onderbouwing zal moeten worden bepaald. Reserve Dorpsontwikkeling Deze reserve is grotendeels ingezet voor de herinrichting van het centrum.

70

Jaarstukken 2013

Voorziening Bouwgrondexploitaties Deze voorziening is in 2010 gevormd, omdat verwachte toekomstige verliezen conform het BBV worden afgedekt door een voorziening. Voor 2013 heeft een extra toevoeging voor het complex Leefbaarheidsimpluls De Zilk ad € 340.489 plaatsgevonden. Voor het complex Andelhof valt € 46.065 vrij uit de voorziening. Voorziening Bouwgrondexploitaties

Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo per 1-1-2013 2013 2013 per 31-12-2013

Tekort complex Andelhof

130.354

46.065

Tekort complex De Zilk

705.485

340.489

Totaal

835.839

340.489

84.289 1.045.974

46.065

1.130.263

De hoogte van de reserves/voorziening in het kader van de grondexploitaties zijn als volgt: Reserve Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Reserve Dorpsontwikkeling Voorziening Bouwgrondexploitaties

Werkelijk bedrag Geraamd bedrag Werkelijk bedrag per 31-12-2012 per 31-12-2013 per 31-12-2013 64.128 117.232 65.732 154.234 188.540 189.444 33.035 33.861 33.861 835.839 980.133 1.130.263

Voor een nadere specificatie van bovengenoemde reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. D. Apparaatskosten De toegerekende kosten van het ambtelijk apparaat bedragen afgerond € 120.000. E. Risico´s De gemeente Noordwijkerhout voert voornamelijk een passief grondbeleid, hetgeen inhoudt dat bijna niet actief gronden worden verworven om deze zelf tot ontwikkeling te brengen. De uitzondering op deze regel is De Zilk, waar wij in 2010 het provinciale zoutdepotterrein hebben verworven. Ook bezit de gemeente het oude politiebureau en een kleine strategische positie in het centrum. De stagnatie op de huizenmarkt treft de gemeente dan ook niet rechtstreeks. Wel faciliteert de gemeente de volgende ruimtelijke ontwikkelingen: Mossenest II, Kerkstraat, diverse projecten in het centrum, Hanenhof, Sancta Maria en Bavo. De kosten die daarvoor worden gemaakt, worden bij voorkeur privaatrechtelijk verhaald via een anterieure overeenkomst dan wel publiekrechtelijk via het zogenaamde exploitatieplan. De financiële risico’s die de gemeente daarbij loopt waren tot nog toe altijd beperkt. De economische crisis houdt echter geruime tijd aan en het is algemeen bekend dat bouwbedrijven en ontwikkelaars zware tijden beleven. Door de aanhoudende crisis wordt de kans groter dat bouwbedrijven of ontwikkelaars hun financiële verplichtingen niet langer kunnen naleven, hetgeen gevolgen heeft voor de financiële afspraken. Om het risico op een onverwachte financiële tegenvaller te verminderen, zal meer dan al in het verleden het geval was moeten worden gewerkt met zekerheden als bankgaranties, concerngaranties etc.

71

Jaarstukken 2013

Paragraaf 6: Financiering Algemene doelstelling De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiering, het te voeren beleid en de mogelijke risico’s. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Op lokaal niveau is de regelgeving vertaald in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut. Het algemene uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van risico’s. Dat resulteert in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. Allereerst is het aangaan en verstrekken van leningen en het verstrekken van garanties alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten tijdelijke uitzettingen en derivaten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in het treasurystatuut. De financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. Kaders • Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000), laatstelijk gewijzigd in 2008. • Treasurystatuut, vastgesteld door de raad op 3 maart 2011 en laatstelijk gewijzigd op 12 april 2012. De belangrijkste beleidsuitgangspunten in het Treasurystatuut zijn: 1. gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie onder toezicht staan, met een kredietwaardigheidrating met ten minste AA++-rating, afgegeven door ten minste twee gezaghebbende en erkende ratingbureaus; het aantrekken van leningen of het uitzetten van gelden vinden plaats na het opvragen van offertes bij minimaal twee instellingen; 2. de gemeente maakt geen gebruik van derivaten. Ontwikkelingen Schatkistbankieren De wet is 15 december 2013 van kracht geworden Alle decentrale overheden moeten hun overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist. De gemeente Noordwijkerhout voldoet aan deze verplichting. De motivatie voor dit verplicht “schatkistbankieren” is de verbetering van de EMU-schuld van Nederland. De verwachting is dat de nadelige gevolgen voor de gemeente beperkt blijven. Wet Hof De Wet Hof (wet houdbare overheidsfinanciën) is 11 december 2013 gepubliceerd. In de wet zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De gemeenteschulden en de financieringstekorten van de gemeenten tellen mee in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Het plafond wordt na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Er is sprake van een gelijkwaardige bijdrage van de gemeenten in het terugdringen van het EMU-tekort. De verkleining van het EMU-tekort kan de investeringsruimte van gemeenten beperken.

72

Jaarstukken 2013

Wat wilden we bereiken? Uitvoering van een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. De financiering is gericht op de ondersteuning van de publieke taak. De kosten van het aantrekken van gelden moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van en rekeninghoudend met de Wet Fido en het geldende Treasurystatuut is er een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid gevoerd met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. Noordwijkerhout hanteert een laag risiconiveau. De aandachtspunten voor het beheer van de geldstromen en de vermogenspositie over 2013 waren: • renteverwachtingen; • risicobeheer; • liquiditeitsbeheer (termijn < 1 jaar); • financiering (termijn > 1 jaar). Renteverwachtingen Voor de hoogte van de rente was het uitgangspunt het renteniveau van medio 2012. Gelet op de onzekere markt in 2012 en de zeer lage rentetarieven zijn iets hogere tarieven in de begroting gehanteerd. Voor langlopende geldleningen was dit 4% (25 jaar lineair) en voor aan te trekken kortlopende leningen 0,5% (1 maand deposito). In 2013 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met resp. een rentepercentage van 0,45% en een rentepercentage van 1,495%. De gemiddelde rente voor kortlopende leningen bedroeg in 2013 0,08%. Risicobeheer Van de uit de weten regelgeving beschreven risico’s zijn de volgende voor de gemeente van belang: Renterisico Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de zogenaamde renterisiconorm. Kasgeldlimiet Ter beperking van het renterisico is in de Wet Fido een norm gesteld voor de maximaal toegestane omvang van de netto-vlottende schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. Met andere woorden, de kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Zodra deze limiet (berekening per kwartaal) wordt overschreden, zal een langlopende lening moeten worden aangetrokken. De kasgeldlimiet voor Noordwijkerhout voor 2013 bedroeg ruim € 2,8 miljoen. Ingevolge de Uitvoeringsregeling Fido mag de kasgeldlimiet 2 achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. De gemeente is binnen het gestelde maximum gebleven, onder andere door het aantrekken van de eerder genoemde vaste geldleningen. In maart 2013 is een vaste geldlening voor een jaar ten bedrage van € 8.000.000 aangetrokken met een rentepercentage van 0,45%. Daarnaast is in april 2013 een geldlening voor 10 jaar, lineair, ten bedrage van € 11.000.000 aangetrokken met een rentepercentage 1,495%. Deze geldlening werd aangetrokken gelet op de financieringsbehoefte van de gemeente. Er is gekozen voor een periode van 10 jaar, omdat het rentepercentage in 2013 laag was en een oplopende rente werd verwacht, Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in het 1e kwartaal is overschreden.

73

Jaarstukken 2013

Kasgeldlimiet 2013 (x € 1.000) 1e kw. Gemiddeld saldo € 8.776Kasgeldlimiet € 2.841 Ruimte Overschrijding € 11.617Begrotingsbedrag Percentage 8,5%

2e kw. € 490 € 2.841 € 3.331

3e kw. € 7.878 € 2.841 € 10.719

4e kw. € 5.544 € 2.841 € 8.385

€ 33.420 € 2.841

Renterisiconorm De kasgeldlimiet zorgt voor een beperkte omvang van de korte geldleningen. Het renterisico op de vaste schuld wordt gevormd door de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging van het rentepercentage op langlopende geldleningen. Ter beperking van dit renterisico is bij de Wet Fido de norm gesteld, dat van de vaste schuld niet meer dan 20% van het begrotingstotaal in een jaar geherfinancierd mag worden. De risiconorm bedroeg in 2013 € 6,68 miljoen. In 2013 werd aan de norm voldaan. Renterisiconorm

2013

Renterisico Renteherziening vaste schuld O/G

€

149.356

Renteherziening vaste schuld U/G

€

149.356

Netto renteherziening op vaste schuld

€

Betaalde aflossingen

€

6.786.593

Ontvangen aflossingen

€

255.396

€

6.531.197

€

6.531.197

€

33.420.972

Renterisico op vaste schuld

-

Risiconorm Begrotingstotaal Normpercentage

20% €

6.684.194

Renterisiconorm

€

6.684.194

Renterisico op vaste schuld

€

6.531.197

Ruimte

€

152.997

Toets

Kredietrisicobeheer Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit een daling van de vorderingspositie (debiteurenvorderingen), ontstaan doordat derden niet voldoen aan betalingsverplichtingen.

74

Jaarstukken 2013

Garantiestelling leningen en verstrekken van geldleningen Het is niet de taak van de gemeente om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Indien toch besloten wordt een geldlening uit hoofde van de publieke taak te verstrekken, dan worden ingevolge het Treasurystatuut zekerheden of garanties geëist. Het kunnen aantrekken van voordelige geldleningen door verenigingen of instellingen uit hoofde van de publieke taak kan bereikt worden door garantstelling van leningen, te verstrekken aan reguliere banken. Het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de ‘publieke taak’ kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad. In het verleden zijn geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Op 31 december 2013 betreft dit een bedrag van € 8.858.879. De gemeente kon onder gunstiger leningsvoorwaarden geld aantrekken dan de woningstichting. In beginsel worden geen nieuwe geldleningen meer verstrekt. De verstrekte geldleningen aan de woningstichting zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente treedt hierbij overigens weer op als “achtervang”. Gelet op de financiële situatie bij de woningstichting is dit verantwoord. Daarnaast staat de gemeente nog garant voor geldleningen verstrekt, aan verenigingen/ instellingen en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM), voor resp. € 383.880 en € 7.000.000 (31 december 2013). In alle gevallen is er sprake van de uitoefening van de publieke taak. Vanuit de publieke taak ‘volkshuisvesting’ worden aan starters zogenoemde startersleningen verstrekt om het kopen van een woning mogelijk te maken. De regeling is gebaseerd op de ‘Verordening VROM Startersleningen Noordwijkerhout 2012’ en wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente niet over voldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te voldoen. Omdat de gemeente een zeer solide en betrouwbare partij is, kan altijd geld worden aangetrokken. Door middel van een liquiditeitsprognose wordt de veranderende behoefte aan middelen steeds in beeld gebracht. Op basis van deze prognose zijn de benodigde middelen (kort en lang geld) aangetrokken. De liquiditeitsprognose is eenmaal per kwartaal gemaakt. Liquiditeitenbeheer Het liquiditeitsbeheer betreft het op het juiste moment beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid geldmiddelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Omdat de rentetarieven van rekening-courantsaldi in principe ongunstig zijn, is met de BNG een financieringsovereenkomst gesloten waarbij tegen een gunstig rentepercentage gebruik kan worden gemaakt van een kredietlimiet van € 2,6 miljoen. In 2013 zijn overigens kasgeldleningen aangetrokken in plaats van gebruik te maken van de genoemde financieringsovereenkomst, omdat het kort geld “goedkoop” op de markt kon worden aangetrokken. Na de invoering van het zgn. schatkistbankieren in december 2013 worden overschotten automatisch afgeroomd naar de rijksschatkist. Hiervoor wordt een kleine rentevergoeding ontvangen (dit in tegenstelling tot een overschot op de rekening-courant). Financiering Voor de financiering van lopende uitgaven en investeringen is in eerste instantie gebruik gemaakt van de lopende inkomsten. Omdat dit onvoldoende was, zijn tot de kasgeldlimiet kasgeldleningen aangetrokken. Daarna zijn langlopende geldleningen aangetrokken. De financieringsbehoefte is het verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen, langlopende geldleningen) en de boekwaarde van de investeringen. Volgens de rekeningcijfers was er in 2013 sprake van een financieringstekort per 31 december 2013 van € 6 miljoen. De financiering in 2013 heeft plaatsgevonden via het aantrekken van kort geld en twee lang lopende geldleningen.

75

Jaarstukken 2013 Financieringsbehoefte

Rekening 2013

Reserves Voorzieningen Langlopende leningen Waarborgsommen Boekwaarde investeringen Financieringstekort

43.085.704 3.764.803 42.192.941 4.984 89.048.432 83.094.867 5.953.565

Wat heeft het gekost? Rente Voor de berekening van de aan de eigen financieringsmiddelen toe te rekenen rente is, conform het coalitieakkoord 2010-2014, 2,5% aangehouden. Voor langlopende geldleningen was bij de begroting uitgegaan van 4%. In 2013 zijn twee langlopende geldleningen afgesloten van resp. € 8.000.000 met een rentepercentage van 0,45% en € 11.000.000 met een rentepercentage van 1,495%. . De overige financiering heeft plaatsgevonden middels kortlopende leningen. Bij de begroting werd uitgegaan van 1,5%. De gemiddelde rente voor kort geld bedroeg in 2013 ca. 0,08%. Een deel van de berekende rente wordt direct aan een aantal investeringen (met een vast rentepercentage) toegerekend. Het restantdeel van de rente wordt omgeslagen over het overige deel van de investeringen. Het beleid is dat de voorgecalculeerde berekening van de rente ook als werkelijk wordt gehanteerd. In 2013 is er een rentevoordeel van ca. € 203.000. Het rentevoordeel is ontstaan door het aantrekken van lang geld en kort geld met lage rentepercentages. Uitvoering treasurybeleid Aantrekken geld Het treasurybeleid 2013 is gebaseerd op het in maart 2011 vastgestelde treasurystatuut. Er zijn in 2013 twee langlopende geldleningen aangetrokken. Daarnaast zijn in 2013 5 kasgeldleningen aangetrokken, variërend van € 2 tot € 8,5 miljoen voor het uitvoeren van de publieke taak. Gelet op de lage rente van “kort geld” was dit aantrekkelijk. Uitzetten geld Er is in 2013 geen geld uitgezet. Garanties Er is in 2013 een garantie afgegeven. De gemeente staat borg voor een aan te trekken geldlening van € 50.000 door de tennisvereniging De Boekhorst voor de uitbreiding van de kantine. De borgstelling is verantwoord. Een en ander is in overeenstemming met de voorschriften van de Wet Fido en het Treasurystatuut.

76

Jaarstukken 2013

Paragraaf 7: Lokale heffingen Algemene doelstelling De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Noordwijkerhout kent de volgende belastingen die worden aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel: • Onroerende zaakbelastingen (OZB) • Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten • Hondenbelasting • Toeristenbelasting • Forensenbelasting • Precariobelasting op woonschepen • Precariobelasting op kabels en leidingen De volgende heffingen worden aangemerkt als niet algemeen dekkingsmiddel: • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing • Leges • Marktgeld Deze heffingen worden in rekening gebracht wegens een specifieke dienstverlening, zoals het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het afvoeren van afvalwater, bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of paspoort of het gebruik maken van een standplaats. Kaders • Gemeentewet; • Gemeentelijke belastingverordeningen. Wat wilden we bereiken? Het uitgangspunt van het coalitieakkoord is dat de lasten voor de burgers en de ondernemingen zo laag mogelijk worden gehouden. De gemeentelijke belastingen stijgen jaarlijks in principe met niet meer dan het inflatiecijfer. Tijdens de behandeling van de begroting 2013 werd besloten dat de gemeentelijke belastingen stijgen met de inflatiecorrectie van 1,75% en nog eens stijgen met 3% conform de door uw raad vastgestelde meerjarenbegroting 2012-2015. Met de verhoging van de tarieven van de belastingen en de heffingen wordt gelijke tred gehouden met de te verwachten kostenstijgingen. De tarieven van de toeristenbelasting en de forensenbelasting zijn tevens met 4,75% verhoogd (1,75% inflatiecorrectie en 3% extra). De tarieven van de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2013 zijn in overeenstemming met de kostendekkendheid beoordeeld. Ook met betrekking tot de rioolheffing is het beleid dat het tarief kostendekkend moet zijn. De gemeente heeft de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Omdat de WOZ-waarden 2013 van de woningen ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2011 gemiddeld met circa 4,5% zijn gedaald, heeft de gemeente ter compensatie het tarief OZB voor woningen voor het belastingjaar 2013 met 4,5% verhoogd, naast de 1,75% inflatiecorrectie en de 3% extra verhoging. Door de daling van de gemiddelde WOZ-waarde voor niet-woningen ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2011 met 4,5%, zijn de tarieven verhoogd met 4,5%, naast de 1,75% inflatiecorrectie en de 3% extra verhoging. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van hetgeen in het coalitieakkoord, de “Nota bezuinigingen 2011-2014” en bij de Voorjaarsnota 2013 is afgesproken, zijn de tarieven van de heffingen en belastingen aangepast.

77

Jaarstukken 2013 Omschrijving

Tarief 2012

Tarief 2013

Onroerende zaakbelastingen woningen eigenaren

0,0692

0,0756

Onroerende zaakbelastingen niet-woningen gebruikers

0,1028

0,1123

Onroerende zaakbelastingen niet-woningen eigenaren

0,1281

0,1399

Roerende woon- en bedrijfsruimten

0,0692

0,0756

- Eenpersoonshuishouden

197,88

210,48

- Meerpersoonshuishouden

298,80

317,88

- Eenpersoonshuishouden

197,88

234,00

- Meerpersoonshuishouden of bedrijf

298,80

264,00

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Voor bedrijven met een verbruik van: - 1001 m³-5.000 m³; een vast bedrag van € 528.

528,00

- 5.001 m³-10.000 m³ een vast bedrag van € 1.056.

1056,00

- 10.001 m³-20.000 m³ een vast bedrag van €1.584.

1584,00

- 20.001 m³-30.000 m³ een vast bedrag van € 2.112.

2112,00

- 30.001 m³ en hoger een vast bedrag van € 4.224.

4224,00

Hondenbelasting Toeristenbelasting

95,40

99,96

1,38

1,44

Forensenbelasting - woningwaarde € 69.000 of lager

280,00

- woningwaarde meer dan € 69.000 tot € 120.000

374,00

- woningwaarde € 120.000 of hoger

477,00

- woningwaarde € 69.000 of lager

293,00

- woningwaarde € 69.000 tot € 110.000

392,00

- woning waarde € 110.000 of hoger

500,00

Precariobelasting op woonschepen - woonschip tot 15 meter

243,80

255,38

- voor elke meter meer

8,05

8,43

- voor overige gemeentegrond behorende bij de ligplaats

4,19

4,39

Precariobelasting op kabels en leidingen

2,41

2,52

Rioolheffing De gemeenteraad heeft in tegenstelling tot eerdere jaren er voor gekozen om een differentiatie toe te passen in de tarieven rioolheffing 2013. Er is voor een nieuwe methode gekozen, omdat het een verlichting oplevert van de belastingdruk voor eenpersoonshuishoudens. In het nieuwe heffingsmodel wordt er van uitgegaan dat eenpersoonshuishoudens een lager waterverbruik hebben dan meerpersoonshuishoudens. Indien de oude tariefmethode was gehandhaafd, dus geen differentiatie, dan was het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 260,64 geweest. Bedrijven worden in de berekening van de tarieven gezien als een meerpersoonshuishouden, tenzij er een waterverbruik is van meer dan 1.000 m³. Forensenbelasting Bij de forensenbelasting heeft zich een wijziging voorgedaan in de tariefklassen. De maximumdrempel van tariefklasse 2 en de minimumdrempel van tariefklasse 3 zijn gewijzigd in € 110.000. Door de economische crisis zijn de WOZ-waarden van een aantal forensenwoningen gedaald en daardoor in een lagere tariefklasse terechtgekomen. Om toch de gewenste opbrengst voor 2013 te kunnen realiseren, zijn de genoemde drempelbedragen gecorrigeerd.

78

Jaarstukken 2013 Precariobelasting Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe tarieven precariobelasting ingevoerd. Dit betreffen verschillende tarieven voor het innemen van standplaatsen, inclusief de terrassen en uitstallingen die er naar aard en inrichting toe behoren en tarieven voor het innemen van een opslagruimte. Voor het bepalen van de tarieven is er goed gekeken naar de tarieven die de gemeenten in de Bollenstreek hanteren. Lokale belastingdruk 2012

2013

Onroerende zaakbelastingen

190,47

208,08

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

298,80

317,88

Rioolheffing

253,68

264,00

Bijdrage precariobelasting Dunea Belastingdruk

34,38

36,00

788,62

825,96

De aanpassing van de tarieven heeft uiteindelijk tot de bovenstaande belastingdruk voor het belastingjaar 2013 geleid. Voor de berekening van het bedrag aan onroerende zaakbelastingen 2012 is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde 2012 van € 288.211. Voor de berekening van het bedrag aan onroerende zaakbelastingen 2013 is uitgegaan van een gemiddelde WOZwaarde 2013 van € 275.242. Kostendekkendheid Begroting 2013

Werkelijk 2013

Afvalstoffenheffing

100%

100%

Rioolheffing

100%

100%

Omgevingsvergunningen

100%

100%

Een bedrag van € 70.154 (is 4% van de opbrengsten rioolheffing) is gestort in de egalisatiereserve. Kwijtschelding Toegekende verzoeken

Geraamd 2013

Werkelijk 2013

200

206

De gemeente Noordwijkerhout voert een ruim en actief kwijtscheldingsbeleid. Voor de beoordeling van de betalingscapaciteit hanteert de gemeente Noordwijkerhout de maximale norm “kosten van bestaan”: 100% van de genormeerde bijstandsuitkering. In het belastingjaar 2013 zijn er 206 verzoeken tot kwijtschelding toegewezen en 35 afgewezen. In het jaar 2012 zijn er 194 verzoeken tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toegewezen en 33 aanvragen afgewezen.

79

Jaarstukken 2013

Opbrengsten 2013 Onroerende zaakbelastingen Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Hondenbelasting

Raming 2013 2.427.869

Werkelijk Verschil Voor/nadeel 2013 2.393.398 -34.471 N

3.946

3.768

-178

N

107.103

102.695

-4.408

N

Toeristenbelasting

368.040

390.430

22.390

V

Forensenbelasting

112.825

112.333

-492

N

15.359

14.612

-747

N

Precariobelasting op kabels en leidingen

1.173.380

1.174.380

1.000

V

Afvalstoffenheffing

1.855.468

1.835.623

-19.845

N

Rioolheffing

1.988.849

1.969.208

-19.641

N

753.533

830.170

76.637

V

11.000

8.113

-2.887

N

Precariobelasting op woonschepen

Leges Marktgeld

Opbrengst toeristenbelasting Verwacht werd dat het aantal toeristen zou afnemen als gevolg van de economische crisis. Uiteindelijk bleek de toestroom van toeristen in de tweede helft van 2013 groter dan vooraf werd verwacht. Rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelastingen Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor een aantal jaren met betrekking tot het oninbaar lijden van nog oude openstaande aanslagen. Het oninbaar lijden van belastingen gaat in overleg met de ingeschakelde deurwaarder en wordt in mindering gebracht op de belastingopbrengst 2013. Gevolg voor een aantal belastingen is dat in plaats van een voordeel er sprake is van een nadeel. Voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelastingen heeft dat de grootste gevolgen gehad. Leges De grotere opbrengst leges is het gevolg van een aantal vergunningaanvragen voor grote(re) bouwprojecten. Tijdens het vaststellen van de begroting 2013 was nog niet voldoende bekend of deze aanvragen daadwerkelijk zouden volgen.

80

Jaarstukken 2013

4. Jaarrekening 4.1 Balans

81

Jaarstukken 2013

Activa

Bedragen x €1.000 PER PER 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een economisch nut

0

170 31.875 11.103 704 512 44.364

170 27.881 10.327 278 484 39.139

16 28 6.515

17 32 6.203

3 6.562

4 6.256

50.926

45.395

190 8.859 6.791 12.732 28.572

190 9.114 10.947 12.732 32.983

79.499

78.378

1.117 1.349 3 2.468

4.010 1.216 3 5.228

2.686

2.330

1.353 4.039

1.177 3.507

2 1.477 1.478

1 37 38

4.941

395

Totaal vlottende activa

12.927

9.168

Totaal generaal

92.426

87.546

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een maatschappelijk nut

Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met rentetypisch looptijd van >= 1 jaar

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden In exploitatie genomen bouwgronden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorraad overige gronden hulpstoffen Uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen Totaal uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

Overlopende activa

82

Jaarstukken 2013

Passiva

Bedragen x €1.000 PER PER 31-12-2013 31-12-2012

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves ex art. 43 lid b Bestemmingsreserves ex art. 43 lid c Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

29.736 193 12.292 806 43.027

31.911 120 10.124 1.315 43.470

1.231 0 1.045 2.276

2.123 0 1.001 3.125

42.193 0 5 42.198

29.980 0 5 29.985

0 0 3.662 3.662

6.000 789 2.918 9.707

Overlopende passiva

1.263

1.259

Totaal vlottende passiva

4.925

10.966

Totaal generaal

92.426

87.546

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

48.843 1.310

43.115 1.660

Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen Overige voorzieningen Vaste schulden Onderhandse leningen van : - binnenlandse banken en overige fin. Instellingen - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen

Vlottende passiva Netto-vlott. Schulden met rentetyp. Looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

83

Jaarstukken 2013

4.2 Totaal programmarekening PROGRAMMA

Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening 2013 2013 na wijziging

Begroting 2013 primitief

PROGRAMMA 1 Bestuurlijke organisatie Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 1

3.934 502 -3.432

3.973 466 -3.507

3.853 456 -3.397

PROGRAMMA 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 2

6.386 4.972 -1.414

11.747 9.666 -2.081

10.398 8.414 -1.984

7.421 3.981 -3.440

7.584 3.990 -3.594

7.483 4.031 -3.452

1.582 104 -1.478

1.682 85 -1.597

1.618 90 -1.528

Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 5

12.213 3.360 -8.853

14.974 3.726 -11.248

13.638 4.550 -9.088

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSDMIDDELEN

1.053 19.089 18.036

1.232 20.118 18.886

1.218 20.223 19.005

Totaal lasten Totaal baten Saldo van de begroting/rekening voor bestemming

32.589 32.007 -582

41.192 38.051 -3.141

38.208 37.764 -443

729 1.311 582

5.975 9.116 3.141

6.660 7.910 1.249

0

0

806

PROGRAMMA 3 Openbare ruimte Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 Veiligheid en handhaving Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5 Zorg, welzijn en educatie

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Saldo van de begroting/rekening na bestemming

84

Jaarstukken 2013

4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividend van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Bij het opstellen van de jaarrekening dient het college van Burgemeester en Wethouders, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen.

BALANS Vaste activa Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten, gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Volgens artikel 10 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout 2004 wordt, tenzij de raad anders besluit, lineair afgeschreven overeenkomstig tabel 1 van deze verordening. De rioleringswerken worden afgeschreven op basis van annuïteiten. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd. In deze tabel worden voor de activa vaste afschrijvingstermijnen aangehouden. De tabel ziet er nu als volgt uit:

85

Jaarstukken 2013 Investeringsobject Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen - Permanente gebouwen - Tijdelijke gebouwen - Installaties - Kantoorinventaris - Gymnastiekmateriaal Grond-, wegen waterbouwkundige werken - Aanleg en reconstructies wegen, straten, pleinen, bruggen en kunstwerken asfalt - Aanleg en reconstructies wegen, straten, pleinen, bruggen en kunstwerken steen - Lichtmasten - Armaturen - Straatmeubilair - Installaties - Speeltoestellen - Baggerwerken - Rioleringswerken van beton - Rioleringswerken van pvc - Rioleringswerken van gres/gvk - Persleidingen - Gemalen, bouwkundig - Gemalen, technisch Sportvelden - Aanleg velden - Renovatie velden - Installaties Brandweer - Blusvoertuigen brandweer (incl. bepakking) - Personeels- materiaalwagen brandweer (incl. bepakking) - Ademluchttoestellen - Ademluchtmaskers - Verbindingsapparatuur - Brandkranen Vervoermiddelen Huurwoonwagens Automatisering - Servers - Netwerk - Applicatiesoftware - Systeemsoftware - PC’s

Termijn 75 40 10 10 10 normen KVLO * 20 40 30 20 10 10 10 10 50 60 80 60 45 15 20 15 15 15 10 10 7 10 25 8 25 3 10 7 3 5

* KVLO staat voor Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding

Met het afschrijven van nieuwe investeringen wordt begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt. Ingaande het begrotingsjaar 2009 is dit het nieuwe afschrijvingsbeleid, zoals bepaald in de voorjaarsnota 2008. Er geldt een

86

Jaarstukken 2013 overgangsregeling voor investeringen van voorgaande jaren. Indien daarover reeds werd afgeschreven maar de investering nog niet gereed was, dan geldt nog de oude afschrijvingsmethode, namelijk beginnen met afschrijven in het jaar waarin het kapitaalgoed verworven wordt. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of tegen de kostprijs. De onder de financiële vaste activa opgenomen bijdragen aan derden (b.v. een investeringssubsidie) in verband met vaste activa in eigendom bij die derden, worden afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Voorraden Onder de voorraden zijn de bouwgrondexploitaties opgenomen. Deze worden gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met de ontvangsten. De kostprijs bestaat uit de directe kosten en de aan de exploitatie toegerekende indirecte kosten en rente. Het betreft hier ook de activering van kosten die voor bouwprojecten van derden gemaakt worden en die op basis van een exploitatieovereenkomst worden verhaald. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd, omdat het bedrag aan niet te innen posten elk jaar relatief klein is. Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Onderscheid tussen reserves en voorzieningen In het Besluit Begroting en Verantwoording is een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. De reserves worden weer onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserve: alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve: een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorziening: een voorziening is een deel van het vermogen dat afgezonderd is wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; • op de balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden; • kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt mits het maken van de kosten zijn oorsprong vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren; • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 onderdeel b. Van een voorziening is dus sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen en risico’s. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico. Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen 87

Jaarstukken 2013 betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Indien de financiële verplichtingen of risico’s niet te kwantificeren zijn, dan dienen deze zaken vermeld te worden in de risicoparagraaf. De rentetoerekening aan reserves is volgens BBV toegestaan. Rentetoerekening aan de voorzieningen is niet toegestaan, aangezien de voorzieningen groot genoeg moeten zijn om de achterliggende verplichtingen of risico’s te kunnen dekken. Vorenstaande houdt in dat voorzieningen moeten worden onderbouwd met meerjarenplanningen. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De posten onder de vlottende passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Waarborgen voor uitstaande geldleningen Dit betreft leningen die door de gemeente zijn gewaarborgd. Deze leningen zijn niet in de balans opgenomen, omdat deze nog geen verplichting met zich meebrengen.

88

Jaarstukken 2013

4.4 Toelichting op de balans Vaste activa De vaste activa worden onderscheiden in: Immateriële vaste activa zoals de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Omschrijving

Immateriële vaste activa Onderzoek en ontwikkeling

Boekwaarde per 1-12013 0 0

Investeringen

227.100 227.100

Desinvestering

Bijdragen van derden

0 -

0 -

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-122013

226.666 226.666

434 434

De kosten betreffen voor € 226.666 het archeologisch onderzoek bij de sportvelden in de Zilk. De boekwaarde per ultimo 2013 is het onderzoek van de bermen Pilarenlaan. Dit onderzoek wordt in 2014 uitgevoerd. Materiële vaste activa met een economisch nut: gronden en terreinen, gebouwen, wegen waterbouwkundige werken, machines etc. en overige investeringen. Omschrijving

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Boekwaarde per 1-12013 39.139.264 169.613 27.880.579 10.327.305 278.262 483.505

Investeringen

8.826.552 5.078.499 3.027.650 561.295 159.108

Desinvestering

1.006.138 1.006.138 -


-

Afschrijvingen

2.595.738 1.083.730 1.245.896 135.882 130.231

Boekwaarde per 31-122013 44.363.940 169.613 31.875.349 11.102.922 703.674 512.382

Bedrijfsgebouwen De belangrijkste uitgaven betreffen de nieuwbouw van de Victorschool voor € 1.198.173, de nieuwbouw van de Egelantierschool ad € 2.157.766, de nieuwbouw van het gymlokaal van de Egelantierschool ad € 521.024 en de renovatie van De Duinpan ad € 897.800. Grond-, wegen waterbouwkundige werken De investeringen bestaan uit de uitgaven ad € 1.149.464 voor rioleringswerken volgens het gemeentelijk beheerplan. Dit bedrag komt voor € 1.006.138 ten laste van de voorziening. De uitgaven voor het sportpark Wassenaar in de Zilk hebben € 1.730.101 bedragen. De uitgaven voor het openbaar terrein bij de Egelantierschool belopen een bedrag van € 137.604. Machines, apparaten en installaties De kosten voor de installaties van het sportpark Wassenaar in de Zilk waren € 105.707. Een bedrag van € 455.588 is besteed aan de installaties van De Duinpan. Overige materiële vaste activa Dit betreft o.a. de vervanging van de inventaris en inrichting van De Duinpan in De Zilk ad € 109.343, de vervanging van de software financiën ad € 22.175, de vervanging van software voor de basisregistratie ad € 4.412 en voor € 20.712 kosten voor de aanschaf software voor het Klantcontactcentrum.

89

Jaarstukken 2013 Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut: gronden en terreinen, wegen waterbouwkundige werken en overige investeringen. Omschrijving

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

Boekwaarde per 1-12013 6.255.759 16.963 32.228 6.202.587 3.980

Investeringen

Desinvestering

825.823 825.823 -


-

118.405 118.405 -

Afschrijvingen

400.845 585 4.604 394.557 1.100

Boekwaarde per 31-122013 6.562.331 16.378 27.624 6.515.449 2.880

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Dit betreft de investering in de openbare ruimte. De belangrijkste uitgaven betreffen de volgende investeringen: - Reconstructie v.d. Weijdenlaan € 194.021 - Schippersvaartweg € 280.132 - Openbare verlichting 2012/2013 € 183.927 De bijdragen van derden betreffen een BDU-subsidie voor het Fietspad F287 en een bijdrage van de GOM ad € 100.000 voor de Delfweg. Financiële vaste activa: deze betreffen aandelen, deelnemingen en langlopende leningen. Omschrijving

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningstichting Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar

Boekwaarde per 1-12013

Verstrekkingen

32.983.028 189.625 9.114.276 10.946.900 12.732.228

Aflossingen Boekwaarde per 31-122013

65.072 65.072 -

4.475.891 255.397 4.220.495 -

28.572.209 189.625 8.858.879 6.791.477 12.732.228

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Bij aandelen en deelnemingen gaat het niet om maximale winst maar om instandhouding van instanties en bedrijven die nut opleveren voor de gemeente. De aflossing op de deelnemingen betreft de verkoop van aandelen De Meerlanden aan buurgemeente Hillegom. Het bedrag van € 189.625 is als volgt te specificeren: - De Meerlanden - Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

€ € €

102.071 65.616 21.938

Leningen aan woningstichting Met betrekking tot de leningen aan de woningstichting is sprake van transitorische rente, maar omdat wij voor deze leningen ook afzonderlijke overeenkomsten met de bank hebben afgesloten, waardoor ook hier sprake is van een zelfde bedrag aan transitorische rente en de transacties simultaan worden afgewikkeld, is hiervoor geen bedrag opgenomen. Overige langlopende leningen Voor de verkoop van het Chalet De Zilk aan de Stichting Jeugdwerk is in de boeken een geldlening van € 40.000 verantwoord. Gedurende 20 jaar wordt de jaarlijkse subsidie als aflossing ingezet. In het kader van het fietsenplan is aan diverse ambtenaren tot een

90

Jaarstukken 2013 totaalbedrag van € 25.072 leningen verstrekt. Op de fietsleningen is € 17.357 afgelost. Op de lening aan Vattenfall is per 1 juli 2013 € 4.203.462 afgelost. Er resteert nu nog een bedrag van € 5.884.862. Dit bedrag wordt per 1 juli 2015 afgelost. Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar Dit betreft een uitzetting bij de Rabobank.

Vlottende activa Voorraden Deze betreffen voornamelijk de bouwgrondexploitaties. Omschrijving

Boekwaarde per 1-1-2013

Investeringen

Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk Totaal grondexploitatie

1.921.024 4.139.898 6.060.922

Af: Voorziening Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk

705.485 130.354

Totaal grondexploitatie

732.488 938.518 1.671.006

5.225.083

1.671.006

Opbrengsten/ bijdragen van derden

Boekwaarde per 31-12-2013

258.797 3.877.177 4.135.974

2.394.715 1.201.240 3.595.954

340.489 -46.065

1.045.974 84.289

3.841.550

2.465.691

De specificatie is als volgt: Omschrijving

Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde Voorziening Balanswaarde per 1-1-2013 2013 2013 per 31-12-2013 per 31-12-2013


4.139.898

938.518

3.877.177

1.201.240

-84.289

1.116.950


1.921.024

732.488

258.797

2.394.715

-1.045.974

1.348.741


6.060.922

1.671.006

4.135.974

3.595.954

-1.130.263

2.465.691

Om schrijving

Balansw aarde

Nog te m aken

Nog geraamde

Geraamd

per 31-12-2013

kosten

opbrengsten

Eindresultaat

In exploitatie genom en

1.116.950

5.773.962

7.300.985

-410.073

Niet in exploitatie genom en

1.348.741

3.603.594

5.004.659

-52.324


2.465.691

9.377.556

12.305.644

-462.397

Leefbaarheidsimpuls De Zilk

Boekw aarde

m2

gem iddelde

per 31-12-2013

bouw grond

boekw aarde m 2

2.079.785

Voorziening

1.045.974

Netto-boekw aarde De Zilk

1.033.811

10.300

100

314.930

872

361

Dijkzicht

91

Jaarstukken 2013 In exploitatiegenomen complexen Complex Kerkstraat Vanaf 2006 vindt fasegewijs de realisatie van deze nieuwbouwwijk plaats. Voorzien was dat in 2013 het gebied verder tot ontwikkeling gebracht zou worden. Vanwege stagnerende verkoop is de locatie van de oude bowling nog niet bebouwd. De plannen zijn nu enigszins aangepast en het lijkt erop dat na de zomer van 2014 gestart kan worden met een deel van de woningen. Door de aanleg van het geluidsscherm is de balanswaarde in 2013 toegenomen. Complex Mossenest II Vanaf 2005 vindt fasegewijs de realisatie van de nieuwbouwwijk plaats. Aanvankelijk was het de planning dat de wijk volledig zou zijn gerealiseerd. Door vraaguitval en uitbreiding van de bouwlocatie binnen de rondweg zullen er nu werkzaamheden plaatsvinden tot circa 2016/2017. In 2013 hebben er minder werkzaamheden plaatsgevonden dan geraamd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Synchroon voor de zomer van 2014 start met de bouw van 34 woningen in plan De Houtwal. Doordat in 2013 tussentijds winst is genomen ad € 250.000 is de totale balanswaarde afgenomen. Complex Dorpskern Op een tweetal locaties in het centrum zijn in de loop van 2013 projecten opgeleverd. Het gaat om de nieuwbouw van de Nieuwe Duinstraat en het plan Coremolen in de Zeestraat. Voorzien was dat er mogelijk ook andere ruimtelijke plannen in 2013 van de grond zouden komen. De aanhoudende economische crisis heeft ervoor gezorgd dat deze initiatieven zijn uitgesteld. Daarnaast heeft de opheffing van het retentierecht op het in gemeentelijk eigendom zijnde Coremolenplein de gemeente € 150.000 gekost. Ten slotte is vanwege de meerwerkkosten aan de Nieuwe Duinstraat de boekwaarde met € 139.000 verlaagd om een sluitende exploitatie te verkrijgen. Revitalisering Bedrijventerrein Delfweg In 2013 is veel inzet gepleegd en zijn grote grondaankopen gedaan voor het te ontwikkelen Bulb Trade Park in combinatie met maximaal 30 greenportwoningen. Begin december 2013 is het bestemmingsplan voor dit gebied onherroepelijk geworden en valt het project officieel onder verantwoordelijkheid van de GOM. De balanswaarde van dit complex is € 0. Voorgesteld wordt om dit complex per 31 december 2013 af te sluiten. Herontwikkeling terrein Bavo In 2013 hebben wij geen overeenstemming weten te bereiken met de zorginstellingen. Wel zijn flinke vorderingen gemaakt. Dit heeft op 4 februari 2014 geresulteerd in een conceptovereenkomst die bekrachtigd is in het college en op 13 maart 2014 in de raad. Een gedeelte van de boekwaarde van dit complex betrof een deel van de kosten voor de verlegging van de Victoriberg. Aangezien er een aparte ontsluitingsweg zal komen, waardoor juist de Victoriberg niet wordt belast met verkeer, is de boekwaarde in 2013 verlaagd met € 345.000. Om uiteindelijk een sluitende grondexploitatie te verkrijgen, is de boekwaarde in het verslagjaar met € 41.000 extra verlaagd. Ontwikkelingslocatie Andelhof Eind 2013 is de laatste woning verkocht uit dit complex. Dit complex kan nog niet worden afgesloten, omdat het geluidsscherm nog moet worden aangesloten op het door de provincie te bekostigen geluidsscherm dat in 2014 zal worden gerealiseerd. Doordat de laatste kavels in 2013 zijn verkocht, is de balanswaarde van dit complex fors verlaagd.

92

Jaarstukken 2013 Nog niet in exploitatie genomen complexen Leefbaarheidsimpuls De Zilk Vanaf 2003 bestaan er plannen om het draagvlak voor de voorzieningen in De Zilk te vergroten door woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Aanvankelijk vielen meerdere projecten in De Zilk hieronder. Omdat de gemeenteraad aparte kredieten beschikbaar heeft gesteld, beperkt deze exploitatie zich nu uitsluitend tot de woningbouwlocaties op het zoutdepotterrein, de kantine en kleedaccommodatie op het tenniscomplex en de kantine op het voetbalcomplex. Dijkzicht In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier een ruimtelijke ontwikkeling voorzien in combinatie met het aangrenzende perceel. In 2012 is besloten om de grond gedeeltelijk af te waarderen. Omdat het pand volledig is verhuurd, nemen de boeken balanswaarde jaarlijks af. Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Het debiteurensaldo betreffende openbare lichamen bedraagt per 31 december € 2.685.809. Dit betreft voor bijna € 2,7 mln de vordering i.v.m. met BTW. Het debiteurensaldo van de overige vorderingen bedraagt per 31 december totaal € 1.353.420. Hierin is een bedrag van € 219.196 uit de belastingadministratie opgenomen. Daarnaast is er nog een subsidie van € 319.000 van de provincie te ontvangen.

Openstaande debiteuren Ministeries Min. van Financiën, te vorderen BCF en BTW Gemeente Noordwijk Hoogheemraadschap van Rijnland Holland Rijnland

Openstaand Openstaand per 31-12-2013 per 31-12-2012 -22.748 106.965 2.691.409 2.193.881 0 612 14.894 568 2.254 27.981 2.685.809 2.330.007

Leges en belastingen Rente en aflossing Huur accommodaties Overige debiteuren

326.248 0 218.744 808.429 1.353.420

422.740 228.837 319.200 206.226 1.177.003

Totaal

4.039.229

3.507.010

Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog € 3.110.765 open. Hiervan heeft € 2,7 mln betrekking op de per 1 juli 2014 te ontvangen uitkering compensabele BTW van de Belastingdienst. Liquide middelen Per 31 december 2013 waren de kassaldi € 1.601 en de positieve banksaldi € 1.476.587. Overlopende activa Deze betreffen nog te ontvangen rente over de uitgezette geldlening bij de Rabobank ad € 203.786, de vordering op de GOM ad € 4.116.556 en diverse kleine nog te ontvangen bedragen. Voor een bedrag van € 39.159 zijn er vooruitbetalingen gedaan.

93

Jaarstukken 2013

Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Een overzicht treft u in onderstaande verloopstaat aan. Verloopstaat eigen vermogen Omschrijving

Saldo Toevoe- Toevoe- Toevoe- Onttrek- Mutaties Onttrek- OnttrekSaldo aan het ging ging ging king uit hoofde king king aan het begin w egens t.l.v. t.l.v. t.b.v. van res. t.b.v. ter dekeind van het bijboeking exploireserexploibestem reser- king van van het dienstjaar van rente tatie ves tatie ming ves afschrij- dienstjaar vorig jaar vingen 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Algem ene reserves Algemene reserve 4.075.918 Reserve verkoop aandelen NUON 26.863.522 Reserve afschaffen precario 971.444 Nog te bestemmen resultaat 1.315.257 Totaal algemene reserves 33.226.141 Bestem m ingsreserves Egalisatiereserve riool 120.154 Egalisatiereserve afvalinzameling Egalisatiereserve bouw grondexploitaties 64.128 Reserve bovenw ijkse voorzieningen 154.234 Reserve dorpsontw ikkeling 33.035 Reserve volkshuisvesting 1.100.527 Reserve uitvoering verkeersplan 101.690 Reserve Wmo 242.785 Reserve sociale voorzieningen 419.185 Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds 70.545 Reserve BTW oude activa 58.507 Egalisatiereserve bouw leges 153.638 Reserve huisvesting onderw ijs 2.016.526 Reserve kapitaallasten activa 5.112.187 Reserve regionaal investeringsfonds 359.195 Reserve jeugdbeleid 57.781 Reserve kunstuitingen 20.443 Reserve monumentenbeleid 159.442

Totaal bestem mingsreserves 10.244.005 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 43.470.146

42.500 1.358.236

655.939

655.939

695.723 3.785.507 938.944 25.924.578 970.105 25.625 1.315.257 806.084 1.315.257 1.309.590 1.634.667 30.541.793

0

193.312

24.286 806.084 66.786 2.164.320 3.004

70.154

1.603 3.856 826

0 31.354

0

339.485

8.750 2.542 6.070 10.480 1.764 3.841 50.413 204.487 1.445 511 3.986

434.031 109.559

119.070 0 700.000 3.209.590 252.000

15.000

4.686 30.000 25.751 0 106.976

1.900.000 531.458

378.658 0 8.165

294.827 1.731.168 3.209.590 562.986 361.613 3.895.487 3.209.590 1.218.926

0

65.732 189.444 33.861 1.091.777 104.232 682.885 534.538 42.309 32.756 276.549 59.963 8.694.806 232.537 59.225 20.954 170.263

0 1.900.000 531.458 12.485.145 1.315.257 3.209.590 2.166.125 43.026.938

Algemene reserve De doelstelling van deze reserve is in de eerste plaats het opvangen van eventuele tekorten van enig jaar. Ook is deze reserve een dekkingsreserve, als onderdeel van het weerstandsvermogen. Per 31 december was het saldo € 3.785.507. In 2013 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Vermeerdering: Rentebijschrijving Rekeningsresultaat 2012 BW 2013-020 meerjarenonderhoudsplannen

Bedrag: 42.500 996.130 362.106 1.400.736

94

Jaarstukken 2013 Vermindering: Rente t.g.v. de exploitatie tbv SVN P230 Verkeer GVVP P270 Tijdelijke huisvesting Egelantierschool P040 Voormalig personeel P250 Economische agenda P410 Inhuldiging Koning Willem Alexander P560 Subsidie de Speelakker P550 De Duinpan renovatie P350 Archeologisch onderzoek

Bedrag: 12.500 19.322 302.902 635.668 46.000 21.250 30.000 396.839 226.666 1.691.147

Reserve verkoop aandelen NUON Deze reserve is in 2009 gevormd uit de verkoopopbrengst van de aandelen in de productie- en leveringsbedrijf NV NUON-Energy. De verkoopopbrengst bedroeg voor de gemeente Noordwijkerhout € 26.863.522. De bespaarde rente komt ten gunste van de exploitatie. Dit is ter compensatie van het wegvallen van het dividend. In de raadsvergadering van 21 maart 2013 is besloten om voor de nieuwbouw van de Egelantierschool en voor de herstructurering van het sportpark Wassenaar respectievelijk € 213.780 en € 1.273.000 van deze reserve in te zetten. In 2013 is hiervan respectievelijk € 79.105 en € 859.840 gebruikt. Reserve afschaffen precariobelasting kabels en leidingen Het saldo van deze voorziening werd om een schoksgewijze aanpassing van de gemeentelijke belastingen te voorkomen, ingezet ter dekking van het tekort van de meerjarenbegroting 20102013. In de raad van 21 maart 2013 is besloten een bedrag van € 970.105 over te hevelen naar de reserve kapitaallasten activa ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van Trefcentrum de Duinpan. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december 2013 € 25.625. Bestemmingreserves ex artikel 43 lid b Egalisatiereserve riool De doelstelling van deze reserve is het overschot c.q. tekort van het product Riolering te storten in respectievelijk te onttrekken aan deze reserve. In 2013 is een bedrag van € 70.154 aan deze reserve toegevoegd. Het saldo per 31 december bedraagt € 193.312. Egalisatiereserve afvalinzameling Deze egalisatiereserve is bedoeld om het overschot c.q. tekort van het product Afvalinzameling in deze reserve te storten resp. te onttrekken. In de jaarrekening worden de toevoegingen en onttrekkingen aan een bestemmingsreserve verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting en eventuele begrotingswijzigingen door de raad is goedgekeurd voor de desbetreffende bestemmingsreserve. In 2013 was er sprake van 100% kostendekking. Bestemmingsreserves ex artikel 43 lid c Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren actief grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. Het saldo per 31 december bedraagt € 65.732.

95

Jaarstukken 2013 Reserve Bovenwijkse voorzieningen Uit deze reserve worden de kosten van bovenwijkse voorzieningen gedekt. Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. De reservemutaties in het verslagjaar betreffen een rentebijschrijving en stortingen ten laste van het complex Mossenest II en complex Leefbaarheid De Zilk van respectievelijk € 904 en € 30.450. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 189.444. Reserve Dorpsontwikkeling Deze reserve is gevoed vanuit de algemene reserve en gebruikt voor de dekking van extra afschrijving op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Het saldo per 31 december bedraagt € 33.861. Reserve volkshuisvesting Deze reserve is grotendeels ingezet voor de dekking van het krediet van de centrumplannen. In verdere aanleg wordt voorzien in een benutting van deze reserve voor de komende woningbouwplannen in relatie met de toegezegde ISV-subsidie. De aanwending ad € 8.750 betreft de dekking van de rentelasten van de aanvullende lening aan SVN. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 1.091.777. Reserve uitvoering verkeersplan Deze reserve zal worden ingezet voor de realisering van voorstellen die opgenomen worden in het verkeers- en vervoerplan. Het saldo per 31 december bedraagt € 104.232. Reserve Wmo Bestemd om extra, tijdelijke projecten voor ouderen te bekostigen. Ook is deze reserve bedoeld om extra uitgaven voor nieuwe ontwikkelingen te kunnen dekken. De reservemutatie in het verslagjaar betreft een rentebijboeking van € 5.922 en een storting van € 434.031 voor de niet in 2013 door de ISD gebruikte budgetten. Het saldo bedraagt per 31 december € 682.885. Reserve Sociale Voorzieningen Uit deze reserve moeten grote fluctuaties op het gebied van de sociale voorzieningen worden gedekt. Het gaat o.a. om de uitvoering van de Wwb en Wsw. Mogelijk kan deze reserve ook worden benut voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De reservemutaties in het verslagjaar betroffen een toevoeging van het niet gebruikte gedeelte van de rijksvergoeding ad € 109.559 en een onttrekking van € 4.686 voor de voorlichting aan Noordwijkerhoutse ondernemers. Het saldo per 31 december bedraagt € 534.538. Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds Ingesteld om de exploitatiegevolgen van de invoering van het BTW-Compensatiefonds per 1 januari 2003 op te kunnen vangen. In 2016 zal de laatste onttrekking plaatsvinden. Het saldo per 31 december bedraagt € 42.309. Reserve BTW-oude activa Om de gevolgen van de invoering van het BTW-Compensatiefonds voor de oude activa zonder budgettaire gevolgen te laten verlopen. In 2016 zal de laatste onttrekking aan deze reserve plaatsvinden. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 32.756.

96

Jaarstukken 2013 Egalisatiereserve Bouwleges Om de fluctuaties in de opbrengst bouwleges, omdat de kostendekkendheid van het product bouwvergunningen in de loop van de jaren behoorlijk kan wisselen (in positieve of negatieve zin), op te kunnen vangen. In 2013 is een bedrag van € 119.070 aan de reserve toegevoegd. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 276.549. Reserve Huisvesting Onderwijs Vanaf 2006 is het doel het opvangen van calamiteiten met betrekking tot Huisvesting Onderwijs. De onttrekkingen waren € 106.976 voor de tijdelijke huisvestingskosten van de Victorschool en een overheveling van € 1.900.000 naar de reserve kapitaallasten activa. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 59.563. Reserve Kapitaallasten Activa Op basis van het BBV moet een investering met economisch nut bruto worden afgeschreven. Dit betekent dat een bijdrage uit een reserve niet in één keer op een investering mag worden afgeboekt, maar gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk ten gunste van de exploitatie moet worden gebracht. Uit grondverkoop Victorschool is een bedrag van € 700.000 in deze reserve gestort. Tevens is uit de reserve Huisvesting onderwijs € 1.900.000 toegevoegd aan deze reserve. De onttrekkingen in het verslagjaar waren ter hoogte van de kapitaallasten van het Teylingen College van € 299.688 en de Regenboogschool van € 231.770. Het saldo van deze reserve per 31 december bedraagt € 8.694.806. Reserve Regionaal Investeringsfonds Uit deze reserve wordt de jaarlijkse bijdrage ad € 378.658 van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland betaald voor de door deze instelling te plegen investeringen in de openbare ruimte van onze regio. De reserve is in het dienstjaar gevoed met een bijdrage van € 27.000 in de kosten van bestemmingsplannen, een bijdrage van € 180.000 uit de grondverkoop Puykendam, een bijdrage van € 39.000 uit het complex Leefbaarheid De Zilk en een bijdrage van € 6.000 ten laste van het complex Mossenest II. Het saldo per 31 december bedraagt € 232.537. Reserves Jeugdbeleid De toevoeging in het verslagjaar is de bespaarde rente. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 57.781. Reserve kunstuitingen De gelden zullen ingezet worden voor verfraaiing van de wijken in Noordwijkerhout. In het verslagjaar is alleen rente toegevoegd. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 20.954. Reserve Monumentenbeleid Deze reserve heeft tot doel het verstrekken van financiële steun van 50% in de kosten van het treffen van onderhoudsvoorzieningen aan de eigenaar/rechthebbende van een gemeentelijk monument tot een maximum van € 4.000. In het verslagjaar is een bedrag van € 8.165 aangewend. Jaarlijks werd een bedrag van € 26.125 in deze reserve gestort. Ingaande 2013 is dit bedrag verlaagd naar € 15.000. Het saldo van deze reserve per 31 december bedraagt € 170.263.

97

Jaarstukken 2013

Voorzieningen Verloopstaat voorzieningen Om schrijving

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Vrijval van voorzieningen

2

3

4

907.198

383.109

619.013

202.740

185.642

112.054

1 Onderhoudsegalisatievoorz. Voorziening onderhoud w egen Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen/overige gebouw en Voorziening groot onderhoud De Schelft Voorziening onderhoud schoolgebouw en Voorziening baggeren w aterw egen Voorziening vervanging riolering Overige voorzieningen Voorziening pensioenpremies w ethouders

116.759 80.622 214.138

totaal voorzieningen

Onttrekking direct t.l.v. de voorziening 5

Saldo aan het eind van het dienstjaar 6

797.393

492.914

362.106

60.550

399.097

25.000

246.143

26.553

66.397 63.691 792.000

4.256 10.750 1.006.138

178.900 133.563 0

1.001.237

77.897

34.313

1.044.821

3.124.609

1.697.888

2.159.543

2.275.848

387.106

Algemeen De wijzigingen in de voorzieningen in het verslagjaar betroffen de toevoegingen en de aanwendingen conform de bestemming van de voorziening. Ook zijn de in de loop van 2013 door uw raad genomen besluiten verwerkt. Voor de saldi van de voorzieningen wordt verwezen naar de verloopstaat. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud wegen Deze voorziening dient ter dekking van het herstraten van de gemeentelijke wegen. Elk jaar wordt bezien welke straten herstraat moeten worden, waarna het desbetreffende krediet gedekt wordt door een onttrekking uit de voorziening. In de voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort ten laste van de exploitatie. Deze stortingen zijn onderbouwd met het beheerplan wegen. De wijzigingen in de voorziening in het verslagjaar betroffen een storting uit de exploitatie van € 383.109 en aanwendingen op basis van het wegenbeheerplan voor diverse werken van € 797.393. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 492.914. Voorzieningen Groot onderhoud Gymnastieklokaal/Overige gebouwen Voor het groot onderhoud van de gebouwen/materiaal in onze gemeente zijn diverse voorzieningen gevormd. In 2013 heeft van de onderhoudsplannen een actualisatie plaatsgevonden. Op basis hiervan is € 363.000 vrijgevallen. Daarnaast valt een bedrag vrij van € 14.106 als gevolg van de verkoop van het Chalet De Zilk. Deze laatste voorziening kan worden opgeheven. Het saldo van deze onderhoudsvoorzieningen bedraagt per 31 december € 399.097.

98

Jaarstukken 2013 Voorziening De Schelft Voor het groot onderhoud van het eigenaarsdeel van het complex De Schelft is een voorziening gevormd. In 2013 is voor een bedrag van € 246.143 aan groot onderhoud uitgevoerd door Optisport. Op basis van een actualisatie is € 25.000 vrijgevallen. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 26.553. Voorziening onderhoud schoolgebouwen De wijzigingen in de voorziening in het verslagjaar betreffen een storting ten laste van de exploitatie van € 66.397 en een aanwending ten behoeve van de Ireneschool ad € 4.256. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 178.900. Voorziening Baggeren waterwegen Het doel is baggeren van de waterwegen volgens het beheerplan. De storting uit de exploitatie bedraagt € 63.691 en de aanwending bedraagt € 10.750. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 133.563. Vervanging Riolering Deze voorziening is ingesteld om de kosten te dekken van de noodzakelijke vervanging van rioleringen en de voorbereidingskosten hiervoor. De wijzigingen in het verslagjaar betreffen een storting van € 792.000 en aanwendingen voor de uitvoering van het beheerplan ad € 1.006.138. De uitgaven zijn in 2013 hoger geweest dan het saldo van deze voorziening toelaat. Dit betekent dat een bedrag van € 83.955 is geactiveerd. Het saldo van de voorziening per 31 december is nihil. Overige voorzieningen Voorziening pensioenpremies wethouders Om in de toekomst de lasten van gepensioneerde wethouders te kunnen betalen, is deze voorziening ingesteld. Toevoeging vindt plaats aan de hand van het salaris zolang de wethouders nog in dienst zijn. De toevoeging aan de voorziening wordt berekend op basis van het op de pensioendatum noodzakelijk doelvermogen tegen de contante waarde. Op grond van deze berekening dient ten laste van 2013 een extra dotatie plaats te vinden. In totaal is in 2013 € 77.897 toegevoegd en een bedrag van € 34.313 onttrokken. Onttrekking vindt plaats als de desbetreffende ex-wethouders recht op de uitkering krijgen of als deze hun premie naar een pensioenfonds willen overhevelen. Het saldo bedraagt per 31 december € 1.044.821. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Onderhandse leningen De vaste schulden zijn door de gemeente voor langer dan een jaar geleende bedragen. Deze schulden bestaan uit langlopende leningen van banken. In 2013 zijn er leningen van € 8.000.000 en € 11.000.000 afgesloten. Door reguliere aflossingen is het saldo met € 6.786.594 afgenomen. Het totaal van de restantschulden bedraagt per 31 december 2013 € 42.192.941. In 2013 is in totaal € 1.256.652 aan rente ten laste van de exploitatie gebracht.

99

Jaarstukken 2013 Om schrijving

Restantbedrag Bedrag van de van de geldle-

in de loop van

De rente of het rente

De aflossing Restantbedrag of het af-

van de geldle-

ningen aan het het dienstjaar bestanddeel lossingsbe- ningen aan het begin van het

op genom en

dienstjaar

geldleningen

2

3

1

Geldleningen t.b.v. Antonius van Padua

standdeel

einde van het dienstjaar

9.114.276

4

5

6

440.539

255.397

8.858.879

Geldleningen t.b.v. eigen financiering

20.865.258

19.000.000

816.113

6.531.197

33.334.061

TOTAAL

29.979.534

19.000.000

1.256.652

6.786.594

42.192.941

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De netto vlottende schulden worden onderscheiden in kasgeldleningen, negatieve banksaldi en overige schulden. De negatieve banksaldi beliepen een bedrag van € 21. De overige schulden bedragen per ultimo 2013 € 3.6 mln.

Overige schulden

Stand Stand per 31-12-2013 per 31-12-2012 Publiekrechtelijke lichamen 283.735 273.939 Overige crediteuren 3.043.721 2.055.859 Nog te betalen posten 344.041 596.127 Overige schulden -9.044 -8.239 Totaal

3.662.453

2.917.686

Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen per 31 december vooruitontvangen doeluitkeringen. Doeluitkering

Saldo 1-1-2013

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Toevoeging Vrijgevallen 2013 in 2013

162.765

Fietspad F287 projectnr. B528701

162.765

1.044.850

Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014

18.206

Participatiebudget meeneemregeling

29.628

Subsidie t.b.v. derden Totaal

Saldo 31-12-2013

18.405 9.545

1.026.445 27.751

14.054

15.574

4.000

46.000

20.000

30.000

1.259.449

55.545

52.459

1.262.535

In 2012 is voor het Fietspad F287 een voorschot op de subsidie ontvangen van € 1.124.000. De kosten van aanleg van dit fietspad komen voor 100% ten laste van de provincie. De voorbereidingskosten ad € 97.555 tot en met 2013 zijn dan ook ten laste van deze subsidie gebracht. Het niet bestede gedeelte van de uitkering 2013 voor het onderwijsachterstandenbeleid ad € 9.545 is hier verantwoord. Het saldo van het participatiebudget meeneemregeling is conform de jaarrekening van de ISD. Het bedrag van € 30.000 betreft 2 subsidies. Eén van € 20.000 voor de verhoging van de beleving van landgoed Oud Leeuwenhorst en één van € 10.000 voor de uitvoering van een 100

Jaarstukken 2013 aanlegsteiger landgoed Leeuwenhorst. Als de projecten niet gerealiseerd worden dan moeten de bedragen terugbetaald worden. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Deze betreffen voor derden gegarandeerde geldleningen en een garantstelling. De gemeente staat er bij de geldgever borg voor, dat de desbetreffende derde de aflossing en rente betaalt. Het gaat hierbij om geldleningen van instellingen en verenigingen. Naam van de geldlener Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc

Oorspronkelijk

Rente-

Restant

Restant

bedrag

percentage

begin 2013

eind 2013

81.680

5,30%

46.245

42.917

113.445

5,50%

24.958

18.151

158.823

5,30%

67.739

61.384

25.000

4,90%

25.000

25.000

185.000

4,90%

52.856

26.428

300.000

4,90%

202.000

160.000

50.000

5,20%

50.000

96.917.000

3,14% tot

42.697.000 48.459.000

Oprichten verenigingsgebouw Voetbalvereniging V.V.S.B. Verbouw/aanbouw clubgebouw Schietvereniging de Duinschutters Oprichten clubgebouw Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc Aanbouw verenigingsgebouw Tennisvereniging de Boekhorst Herinrichting tennispark Stichting Munnekeweij Versterking liquiditeit Tennisvereniging Boekhorst Financiering kantine Woningstichting Sint Antonius van Padua Achtervangovereenkomsten met SVN Totaal gewaarborgde geldleningen Garantstelling GOM

6,18% 97.830.948

43.115.798 48.842.880 1.659.167

1.312.695

Aandeel in kredietfaciliteit

Voor de leningen van de woningstichting staat de gemeente voor 50% garant. Voor de overige leningen 100%. De garantstelling betreft ons aandeel in de kredietfaciliteit van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) ad € 1,31 mln. In 2013 zijn er in het kader van de borg- en garantstelling geen betalingen gedaan. De gemeente heeft diverse contracten afgesloten waaronder leerlingenvervoer, verzekeringen en onderhoud. Hierin zijn verplichtingen voor de toekomst opgenomen. Indien Vattenfall niet in staat is om de resterende aandelen af te nemen, dan heeft de gemeente het terugkooprecht tegen nominale waarde. De nominale waarde is bepaald op € 5 per aandeel.

101

Jaarstukken 2013

4.5 Toelichting programmarekening ALGEMEEN De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 806.084. Ten opzichte van de begroting 2013 na wijzigingen een verschil van € 1.218.000. Dit positieve verschil wordt door een groot aantal afwijkingen veroorzaakt. Met name programma 5 Zorg, welzijn en educatie valt fors positiever, € 830.000, uit. Hierbij dient aangetekend te worden dat niet gebruikte geoormerkte budgetten voor een bedrag van circa € 250.800 mee naar 2014 genomen moeten worden en een aanwending van de algemene reserve ad € 250.000 in een eerder dienstjaar was geraamd. Hieronder zullen de verschillen per programma worden toegelicht. Begrotingsoverschrijdingen Bij de analyse en verklaring van de begrotingsoverschrijdingen van kredieten en exploitatiebudgetten is een classificatie, conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B.B.V.) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden aangegeven. De classificaties zijn aangegeven met een nummer. Hierna volgt een toelichting van de betreffende nummers: 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten; Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd; Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd; Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend; Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Deze overschrijdingen zijn geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar; Id. p. 5, maar dan zijn de overschrijdingen geconstateerd na het verantwoordingsjaar; Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen), waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar van investeren; Id. p. 7, maar dan worden de gevolgen zichtbaar in de afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.

N.B. Overschrijdingen die het gevolg zijn van meer toegerekende interne uren dan begroot. Deze worden binnen de exploitatie gecompenseerd door minder toegerekende uren op andere programma's. De toerekening van de uren per programma wijkt als volgt af:

102

Jaarstukken 2013

Omschrijving Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen - = overschrijding

Bedrag Categorie 136.651 2 27.503 2 26.476 2 26.206 2 -25.181 2 34.344 2

De overschrijdingen van de lasten worden op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Investeringen Het navolgende investeringskrediet is overschreden:

Omschrijving Raming Werkelijk Overschrijding Class. Verv. houten bruggen Kievitshorn 65.000 68.402 -3.402 8

Vervanging houten bruggen Kievitshorn Bij de vervanging van de brug is ook direct de aangrenzende beschoeiing aan weerszijden als meerwerk uitgevoerd. Daardoor is een overschrijding van het budget ontstaan. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) is sinds 15 november 2012 van kracht. Deze wet schrijft voor dat publicatie plaatsvindt van de bezoldiging die (voormalige) topfunctionarissen van de gemeente hebben ontvangen. Onder topfunctionarissen worden verstaan de (oud-) gemeentesecretaris en de (oud-)griffier. Daarnaast dient publicatie plaats te vinden van de bezoldiging van topfunctionarissen die op andere grond dan een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam waren (externe inhuur) ongeacht de duur van de werkzaamheden. Ten aanzien van de reguliere functionarissen, dus niet zijnde topfunctionarissen, is bij de overschrijding van de bezoldigingsnorm ad € 228.599, ook sprake van een publicatieverplichting. Dit geldt ook voor reguliere functionarissen die zijn ingehuurd. Dit voor zover deze meer dan zes maanden actief waren, in een periode van achttien maanden. In dit kader publiceren wij de volgende gegevens:

103

Jaarstukken 2013

Gemeentesecretaris T. Fabel component beloning bruto salaris uitb vak toeslag uitb vak dagen wg bijdr ll eju functioneringsuitkering wg bijdrage zk

€ 73.080 € 5.846 € € 1.096 € 4.385 € 344 € -

totaal

€ 84.751

component vaste en variabele onkostenvergoeding km-vergoeding € component beloning betaalbaar op termijn afdracht OP/NP afdracht AP afdracht VUT premie OP/NP

€ 18.799 € 260 € 3.364 € -5.739

premie AP € -65 premie VUT € -2.018 totaal € 14.602 Duur en omvang van dienstverband: fulltime, van 1-1-2013 t/m 31-12-2013 Griffier E. Jellema component vaste en variabele onkostenvergoeding component beloning bruto salaris € 57.552 km-vergoeding € 178 uitb vak toeslag € 4.604 component beloning betaalbaar op termijn uitb vak dagen € 2.213 wg bijdr ll € afdracht OP/NP € 13.968 eju € 3.453 afdracht AP € 185 functioneringsuitkering € 344 afdracht VUT € 2.612 wg bijdrage zk € 168 premie OP/NP € -4.264 totaal € 68.334 premie AP € -46 premie VUT € -1.567 totaal € 10.888 Duur en omvang van dienstverband: fulltime, van 1-1-2013 t/m 31-12-2013

104

Jaarstukken 2013

Programma 1: Bestuurlijke organisatie Bedragen x €1.000

Programma 1 Bestuurlijke organisatie



3.934 502 -3.432 180 516 -3.096

3.973 466 -3.507 180 575 -3.112

Rekening 2013

3.853 456 -3.397 180 575 -3.002

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 120 N -10 V 110 N 0 N 0 V 110

Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Intergemeentelijke samenwerking € 22 N Er zijn voor een totaalbedrag van € 8.100 minder uren besteed aan Holland Rijnland, omdat afgelopen jaren met name de toekomst van Holland Rijnland centraal stond en nauwelijks nieuwe onderwerpen zijn opgepakt. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van inkoop en aanbestedingen (samenwerking met Stichting Rijk) voor het zichtbaar maken van de besparingen, waarbij met ingang van 2014 een taakstelling geldt van € 45.739. Het jaar 2013 geldt dan als overgangsjaar. In de lijn van 2014 is de taakstelling voor 2013 beperkt tot € 36.000. Hierop kan het voordeel voor de accountantskosten in mindering worden gebracht, zodat nog een taakstelling voor dit jaar resteerde van € 31.000. Juist omdat sprake was van een overgangsjaar, kon deze resterende taakstelling nog niet worden gerealiseerd. Gezien het voor 2014 voorgelegde inkoopjaarplan verwachten we dat hier sprake is van een incidenteel nadelig resultaat. Bestuursondersteuning € 17 V Aan een voormalig medewerkster moest een schadevergoeding betaald worden van € 50.000. Door een uitspraak van de centrale raad van beroep wordt het grootste deel in 2014 weer terugontvangen. De kosten voor aanvulling gemeentelijke FPU zijn lager gebleken dan geraamd. In de raming is van een te hoog aantal nieuwe deelnemers uitgegaan, voordeel € 13.820. Door de ambtelijke organisatie zijn aanzienlijk minder uren toegerekend aan dit product. Rechtsbescherming € 60 V In 2013 was sprake van minder bezwaarschriften dan voorzien. Zodoende behoefde minder presentiegeld aan de commissie bezwaarschriften te worden betaald en zijn aanzienlijk minder personeelskosten gemaakt dan geraamd. Bevolkingsadministratie € 35 V Burgerzaken kende in 2013 twee vacatures. Op deze vacatures heeft er weliswaar inhuur plaatsgevonden, echter niet voor het volledige aantal uren. Daarnaast is ook geschoven met capaciteit ten gunste van het product naturalisaties en de voorbereiding van de verkiezingen, waardoor de personeelskosten op dit product € 46.000 lager waren. Er zijn fors minder identiteitskaarten aangevraagd ten opzichte van 2012. Hierdoor kwam er ook € 11.000 minder aan leges binnen. Burgerlijke stand € 14 V Naast de twee hiervoor genoemde vacatures is ook geschoven met capaciteit ten gunste van het product naturalisaties en de voorbereiding van de verkiezingen, waardoor de

105

Jaarstukken 2013 personeelskosten op dit product ruim € 12.000 lager waren. Verder waren de uitgaven voor de Burgerlijke stand - mede omdat het aantal huwelijken in 2013 beperkt was - lager dan begroot. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 6N

Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Bedragen x €1.000

Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties

Rekening Begroting Begroting 2012 2013 2013 prim. na wijz. 7.104 6.652 -451 1.655 110 -1.996

6.386 4.972 -1.414 142 71 -1.485

Rekening 2013

11.747 9.666 -2.081 154 80 -2.155

10.398 8.414 -1.984 222 72 -2.134

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 1.349 N -1.251 V 97 N -68 N -8 V 21

Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Economische aangelegenheden € 10 V In 2013 zijn er minder uren gemaakt voor dit product dan geraamd, omdat er prioriteit is gegeven aan openluchtrecreatie. Openluchtrecreatie In 2013 zijn er meer uren gemaakt voor dit product dan geraamd.

€ 8N

Ruimtelijk beleid/bestemmingsplannen € 37 V Indien aan particuliere initiatieven tegemoet gekomen wordt, worden de gemeentelijke kosten op hen verhaald. Dankzij het onherroepelijk worden van een majeure anterieure overeenkomst, hebben wij een hogere opbrengst dan geraamd ontvangen. Tegenover deze hogere opbrengst staan ook hogere kosten van bestemmingsplannen en zijn meer uren gemaakt door de ambtelijke organisatie. Na het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2013 is met de GOM overeenstemming bereikt over de hoogte van de vergoeding voor de historische kosten m.b.t. de Delfweg. Deze vergoeding is per saldo hoger uitgevallen dan geraamd. Bouwvergunningen € 58 V De personeelskosten vallen een stuk lager uit dan geraamd, omdat er minder uren zijn besteed aan het verstrekken van omgevingsvergunningen. Ook is er minder beroep gedaan op derden m.b.t. het aanvragen van adviezen. Daarnaast zijn er door indiening van een aantal grotere bouwplannen en een verscherpte controle op de opgegeven bouwkosten meer legesinkomsten binnengekomen dan geraamd. Bouwgrondexploitaties € 80 N Het verschil van afgerond € 80.000 is als volgt ontstaan: • Mossenest II: Bij dit complex is er voldoende zekerheid dat deze grondexploitatie met een positief resultaat zal sluiten. Daarom is een tussentijdse winst genomen van € 250.000. • Leefbaarheidsimpuls De Zilk: Voor de raadsvergadering van 13 maart 2014 bent u geïnformeerd dat er voor dit complex een aanvullende storting van afgerond € 140.000 nodig is in de voorziening bouwgrondexploitaties. Deze storting is noodzakelijk, omdat de

106

Jaarstukken 2013

•

•

•

kosten van de bouw van kantines voor voetbal- en tennisvereniging Van Nispen worden gedekt door de opbrengsten van de verkoop van de grond waarop de woningbouw wordt gerealiseerd en er sprake moet zijn van een sluitende grondexploitatie. Dorpskern: Door hogere kosten van woonrijpmaken van de Nieuwe Duinstraat is de boekwaarde van dit complex verlaagd met € 139.000. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op een lager kwaliteitsniveau. Daarnaast is een groter gebied opgeknapt. Bavo: Om een sluitende bouwgrondexploitatie te kunnen realiseren is de boekwaarde van dit complex verlaagd met € 41.000. Deze afboeking is noodzakelijk, omdat niet alle historische kosten door de zorginstellingen worden vergoed. Andelhof: Voor dit complex is in het verleden een voorziening getroffen ter dekking van het geprognosticeerde tekort. In de tweede bestuursrapportage 2013 is vermeld dat een deel van deze voorziening kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie wegens lagere nettokosten van de geluidswal. Door lagere baten dan geraamd, is de vrijval uit de voorziening nu € 10.000 lager.

Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 3V

Programma 3: Openbare ruimte Bedragen x €1.000

Programma 3 Openbare ruimte



7.421 3.981 -3.440 15 20 -3.435

7.584 3.990 -3.594 15 51 -3.558

Rekening 2013

7.483 4.031 -3.452 85 49 -3.488

Verschil Voor/ rek. en nadeel begr. na wijz. V 101 V 41 V 143 N -70 N -3 V 70

Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Wegen € 33 V Begin 2013 is er een prognose opgesteld voor de gladheidsbestrijding. Door de kortere vorstperiode begin 2013 en de zachte winter eind 2014 is er een overschot van € 30.000. Doordat nutsbedrijven meer werkzaamheden hebben uitgevoerd, zijn de binnengekomen leges en bijdragen van derden € 5.000 hoger dan geraamd. Verkeer en vervoer € 22 V Het positieve saldo wordt grotendeels verklaard door minder personeelskosten, ad € 15.000. Verder is er minder uitgegeven op de post verkeersmaatregelen. Waterwegen € 13 N Op het baggerproject Bollenstreek Noord en Zuid, dat in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is uitgevoerd, is een urenoverschrijding opgetreden. Daarnaast is de schade aan de beschoeiing van de Vinkenstraat hersteld. Monumenten € 37 V Als gevolg van ziekte zijn er voor dit product minder uren gemaakt dan geraamd.

107

Jaarstukken 2013 Plantsoenen en grasvelden € 84 N Vorig jaar zijn de budgetten van het groen uit de Dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden (DVO) opgenomen in de begroting. Hierdoor is een aantal posten samengevoegd om de DVO en begroting goed op elkaar af te stemmen. De overschrijding is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan het salaris van de door Meerlanden overgenomen medewerker. Deze is per abuis niet opgenomen in de begroting. Overige overschrijdingen zijn te wijten aan de stormschade van november en december. Verder is vorig jaar ingestemd met het onderhoud op onze kosten van de plantenbakken in en rond het centrum van Noordwijkerhout, kosten € 10.000. Dit bedrag was in de begroting nog niet bijgeraamd. Afvalinzameling € 22 V De voornaamste reden voor de afwijking is toe te schrijven aan de opbrengsten voor kunststof en papier. Verder is er een lichte daling te zien in de hoeveelheid restafval en een lagere respons aan afvalstromen bij de milieustraat. Rioleringen € 21 N Het negatieve saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere opbrengsten van de rioolheffingen als gevolg van de opschoning van het belastingdebiteurenbestand. Bedrijfsgerichte milieutaken € 56 V De omgevingsdienst IJmond factureert op basis van de werkelijke gemaakte uren waardoor er een voordeel ten opzichte van de raming ontstaat. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 18 V

Programma 4: Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000

Programma 4 Veiligheid en handhaving



1.582 104 -1.478 0 0 -1.478

1.682 85 -1.597 0 0 -1.597

Rekening 2013

1.618 90 -1.528 0 0 -1.528

Verschil rek. en begr. na wijz. 64 5 69 0 0 69

Voor/ nadeel

V V V N N V

Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Brandweer € 17 V De afwijking is primair ontstaan in de post bijdrage regionale brandweer ten bedrage van €15.648. De redenen hiervoor zijn tweeledig, te weten een extra bezuiniging die is opgelegd aan de brandweer en het feit dat er sprake was van een hoger bedrag aan compensabele BTW. Rampenbestrijding € 11 V De afwijking is hoofdzakelijk het gevolg van niet in rekening gebrachte kosten piketdienst ARB ad € 8.750.

108

Jaarstukken 2013 Openbare orde en veiligheid € 35 V Er is een € 4.000 meer aan inkomsten uit processen-verbaal ontvangen. Daarnaast waren de personeelskosten binnen het programma € 25.000 lager dan geraamd. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 6V

Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Bedragen x €1.000

Programma 5 Zorg, welzijn en educatie



12.213 3.360 -8.853 0 648 -8.205

14.974 3.726 -11.248 598 3.318 -8.528

Rekening 2013

13.638 4.550 -9.088 1.244 2.634 -7.698

Verschil rek. en begr. na wijz. 1.336 824 2.160 -645 -685 830

Voor/ nadeel

V V V N N V

Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Bijzonder onderwijs € 252 V Het “voordeel” betreft de hogere aanwending van de algemene reserve ten opzichte van de raming. Een bedrag van € 250.000 was al in 2012 geraamd en is abusievelijk niet in 2013 opnieuw opgevoerd. Gemeenschappelijke voorzieningen basisonderwijs € 108 V Voor de implementatie van de combinatiefuncties was meer ambtelijke inzet nodig dan geraamd. De personeelskosten vielen daardoor € 5.000 hoger uit. De kosten voor het gymnastiekonderwijs en de schoolbegeleiding zijn echter lager. Het voordeel is € 11.000. De combinatiefunctie wordt deels door de gemeente en deels door het Rijk gefinancierd. Vanwege de onduidelijkheid over het structurele karakter van de rijksfinanciering na 2015 werden jaarlijks de niet bestede middelen meegenomen naar het volgende jaar, zodat de combinatiefuncties ook na 2015 nog voor enige tijd gefinancierd kunnen worden. Onlangs is aangegeven dat de minister zich er hard voor maakt dat de rijksbijdrage ook vanaf 2016 in stand blijft. Hierdoor hoeven de niet bestede middelen ad € 102.000 niet meegenomen te worden. Leerlingenvervoer € 34 N Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer is in het nieuwe schooljaar toegenomen. Daarnaast hebben we extra kosten gemaakt, omdat door wegomleggingen in de streek extra bussen ingezet moesten worden. Verder kwamen minder mensen op grond van hun inkomen in aanmerking voor het betalen van een eigen bijdrage in het leerlingenvervoer. Sport en sportieve recreatie € 17 V In verband met de werkzaamheden aan de velden van VV Van Nispen is € 22.000 extra uitgegeven voor tijdelijke huisvesting van VV Van Nispen en inzet extra ambtelijke capaciteit. Daarentegen waren door de sloop van de gymzaal Beukenlaan de exploitatiekosten van deze zaal lager en waren de huuropbrengsten van de alternatieve locatie hoger dan verwacht: een voordeel van € 13.000. Daarnaast is een bedrag van € 12.000 minder aan waarderingssubsidies

109

Jaarstukken 2013 uitgekeerd in verband met vermogen binnen de verenigingen, was er een voordeel van € 9.000 bij de exploitatie van de gymzaal aan de Ambachtsweg en was er een extra huuropbrengst van € 5.000 voor de voetbalvelden in De Zilk. Werk en bijstand € 39 V Door de implementatie van de 3Decentralisaties heeft een verschuiving van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling plaatsgevonden, met als gevolg een lagere kostenpost op dit product van € 6.000. Uit de jaarrekening van de ISD blijkt een voordeel op uitkeringen en de uitvoeringskosten Inkomen van respectievelijk € 23.000 en € 22.000. Aan armoedebeleid is echter € 37.000 meer uitgeven. Verder is € 15.000 extra aan participatiebudget binnengekomen. De kosten van de Maregroep waren € 28.000 hoger dan geraamd. Dit werd echter gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage van € 38.000. Maatschappelijke dienstverlening € 278 V Door de implementatie van de 3D’s heeft verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling, met als gevolg een hogere kostenpost op dit product van € 21.000. De uitvoering van de mantelzorgondersteuning leverde een voordeel op van € 7.000 en er is € 5.000 minder uitgegeven aan de benchmarkonderzoeken Wmo. Verder is vooruitlopend op de nieuwe Wmo een structureel budget voor ondersteunende begeleiding gecreëerd. In 2013 zijn nog niet alle middelen ingezet. Het positieve saldo op dit onderdeel ad € 111.000 wordt via het rekeningresultaat meegenomen naar 2014. Voorts laat de jaarrekening van de ISD een voordeel zien op de uitvoeringskosten Wmo en de hulp bij het huishouden van respectievelijk € 36.000 en € 83.000. Van de transitiekosten 3D is nog een bedrag van € 57.000 niet besteed. Omdat dit bedrag in 2014 nodig is voor de verdere implementatie van de 3D’s, zal ook dit bedrag via het rekeningresultaat meegenomen worden naar 2014. Ouderenwerk € 72 V Door de implementatie van de 3D’s heeft verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling, met als gevolg een lagere kostenpost op dit product van € 2.000. Vanuit het ouderenbeleid was een budget van € 10.000 voor de bewegingscoach. De aanstelling van de bewegingscoach heeft per 1 januari 2014 plaatsgevonden. In 2013 zijn er derhalve nog geen uitgaven gedaan. Verder is € 45.000 aan activiteitensubsidies voor ouderen niet gebruikt en € 15.000 over 2012 terugontvangen. Voorzieningen gehandicapten € 84 V Door de implementatie van de 3D’s heeft verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling, met als gevolg een lagere kostenpost op dit product van € 9.000. De kosten van het sociaal vervoer zijn € 9.000 hoger dan geraamd. De kosten voor rolstoel- en met name woonvoorzieningen waren € 84.000 lager. Gemeenschapshuis De Duinpan € 33 N In verband met de voorbereiding hoogniveau renovatie van De Duinpan zijn meer uren besteed aan dit product. Dit betekent een nadeel van € 23.000. Daarnaast zorgden de extra rentelasten en de subsidieafrekening 2012 aan de Stichting Wassenaar voor een extra last van € 10.000.

110

Jaarstukken 2013

Jeugdbeleid € 22 V Door de implementatie van de 3D’s heeft verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling, met als gevolg een hogere kostenpost op dit product van € 9.000. De transitiegelden voor 3D zijn in 2013 niet volledig ingezet. Er resteert nog een bedrag van € 31.000. Dit bedrag zal via het rekeningresultaat worden meegenomen naar 2014. Kinderopvang € 7V Het budget voor voorschoolse educatie is in 2013 niet volledig besteed. Het restant van € 11.000 wordt via het rekeningresultaat meegenomen naar 2014. Door extra inspecties voor kinderopvang (verhuizing kinderopvang door nieuwbouw Victor en Egelantier, meldingsinspectie Palmboom, verhuizing SPL en uitbreiding Boomgaard en Kindervilla) zijn voor een bedrag van € 10.000 extra kosten gemaakt aan toezicht kinderopvang. Lagere exploitatiekosten van het gebouw De Duinrakkers en extra legesinkomsten kinderopvang leverden nog een voordeel op van € 6.000. Volksgezondheid € 37 V Door de implementatie van de 3D’s heeft verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling, met als gevolg een lagere kostenpost op dit product van € 5.000. De kosten voor de ICT jeugdgezondheidszorg zijn betaald vanuit het CJG. Hierdoor ontstond op dit product een voordeel van € 8.000. Daarnaast leverde een aanpassing van het huurcontract in het gezondheidscentrum een voordeel op van € 2.000. Verder zijn er in afwachting van de nieuwe gezondheidsbeleidnota minder lokale projecten uitgevoerd, voordeel € 8.000. Verder zijn in afwachting van de nieuwe wet op de Jeugdzorg nog niet alle budgetten die beschikbaar waren voor de Jeugdgezondheidszorg ingezet (€ 14.000). Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 19 N

111

Jaarstukken 2013

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Lokale heffingen Saldo financieringsfunctie Onvoorzien Overige dekkingsmiddelen Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige dekkingsmiddelen Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties

Rekening Begroting Begroting 2012 2013 2013 prim. na wijz.

Rekening 2013

Verschil rek. en begr. na wijz.

Voor/ nadeel

329

320

334

331

3

V

1.087

47 686

898

887

11

V

3.988 12.809 547 726 2.865 19.519 512 311 19.318

4.172 12.012 515 435 1.945 18.026 392 56 17.690

4.193 12.475 455 628 2.367 18.886 5.028 5.091 18.950

4.177 12.577 455 647 2.367 19.005 4.929 4.581 18.656

-16 102 0 19 0 119 98 -511 -294

N V V N V V N N

De uitvoering van de raadsprogramma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Deze betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en specifieke uitkeringen, zijn verantwoord onder de baten van het desbetreffende programma. Hierna worden de verschillen op de vrij besteedbare middelen toegelicht. Opbrengsten Lokale heffingen € 16 N De opbrengst onroerendezaakbelastingen valt 1,5%, is € 34.000 lager uit. Dit is het gevolg van verminderingen en oninbaar verklaren van aanslagen over voorgaande jaren. Van de hondenbelasting is € 4.000 oninbaar gebleken. De opbrengst toeristenbelasting valt uiteindelijk € 22.000 hoger uit dan geraamd. Lasten Lokale heffingen € 3V Vanaf belastingjaar 2013 worden de taxaties, zowel woningen als niet-woningen, in eigen beheer getaxeerd. In sommige gevallen is nog externe systeemtechnische ondersteuning benodigd en is deze ondersteuning structureel. De incidentele ondersteuning was € 4.000 lager dan eerder ingeschat.

112

Jaarstukken 2013 Algemene uitkering gemeentefonds € 102 V De totale algemene uitkering is in totaal € 102.000 hoger uitgevallen dan waarmee in de tweede bestuursrapportage 2013 rekening is gehouden. Dit heeft een aantal oorzaken: • De algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2013 valt afgerond € 87.000 hoger uit. Deze meevaller wordt met name veroorzaakt doordat het accres in 2013 hoger uitvalt. In het zgn. Herfstakkoord was afgesproken dat er jaarlijks vanaf 2014 extra investeringen worden gedaan op het gebied van onderwijs ter waarde van € 650 miljoen. In de decembercirculaire 2013 staat echter dat de tranche van 2014 reeds in 2013 via het CFI wordt uitgekeerd aan de onderwijsinstellingen. Doordat de rijksoverheid het kasstelsel hanteert, leidt dit in 2013 door de 'samen de trap op'-systematiek tot een eenmalige verhoging van de uitkeringsfactor. De keerzijde van deze kasschuif is dat in 2014 de onderwijsinvestering niet plaatsvindt (en dan ook de algemene uitkering lager is) en pas weer in 2015 wordt vervolgd. • Na het samenstellen van de tweede bestuursrapportage 2013 zijn afrekeningen ontvangen van de algemene uitkering over de jaren 2011 en 2012. Deze zorgen in totaal voor een incidentele opbrengst van € 15.000. Saldo financieringsfunctie € 19 V De totale rentecomponent levert een voordeel op van € 19.000. Dit komt met name door lagere rentekosten van kortlopende geldleningen. Onttrekkingen/stortingen aan/in reserves € 413 N In de 1e BERAP werd er een positief saldo van € 98.000 euro geraamd. In de 2e BERAP een nadelig saldo van € 515.000. Het verschil ad € 413.000 wordt gelet op het positieve saldo van de jaarrekening niet aangewend. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk

€ 89 N

Overzicht Onvoorziene uitgaven

Geraamd per 1 januari 2013 Dekkingsplan begroting 2013 Struct uitg 2e best rapp 2012 Voorz slechth centr hal gmh Herhuisv Ambt Organisatie Strategische Samenwerking Nieuwe website BERAP-2 Geraamd per 31 december 2013

primitief wijz. nr. 1 wijz. nr. 3 wijz. nr. 5 wijz. nr. 8 wijz. nr. 16 wijz. nr. 17 wijz. nr. 23

47.391 15.948 -19.450 -6.070 -2.000 -18.500 -7.057 -10.262 0

113

Jaarstukken 2013

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten

(x 1.000)

Om schrijving

Incidentele lasten

Werkelijk Geraam d Om schrijving

1. Bestuurlijke organisatie

-35

2. Ruimte, w onen, bedrijvigheid en toerisme

1.915

3. Openbare ruimte

-36 1. Bestuurlijke organisatie 3.621

-1

(x 1.000) Werkelijk Geraam d

2. Ruimte, w onen, bedrijvigheid en toerisme

13 3. Openbare ruimte

327

228

1.656

3.583

122

84

4. Veiligheid en handhaving

0

0 4. Veiligheid en handhaving

5

5

5. Zorg, w elzijn en educatie

976

240 5. Zorg, w elzijn en educatie

1.104

1.669

Algemene dekkingsmiddelen

637

630 Algemene dekkingsmiddelen

-142

41

969

163

Mutaties reserves

1.725

1.776 Mutaties reserves

Totaal

5.217

6.244 Totaal

4.041

5.773

Saldo

-1.176

-471

Saldo

De specificatie is als volgt:

Incidentele baten Om schrijving 1. Bestuurlijke organisatie

(x 1.000) Werkelijk Geraamd

Rijksbijdrage GBA

4

Leges bevolkingsadministratie Huw elijksleges Totaal program m a 1 2. Ruim te, w onen, bedrijvigheid en toerism e Verkoop grond Vergoedingen bestemmingsplannen Bijdragen bestemmingsplannen Bouw leges

-29

-35

-6 -35

-5 -36

4

14

78

39

39

38

129

50

3

3

Totaal program m a 2

1.662 1.915

3.477 3.621

-1

13


-1

13

5. Zorg, w elzijn en educatie Rijksbijdrage WWB

126

126

Rijksbijdrage WSW

128

128

Huuropbrengst Schapendel

-14

-14

Opbrengst grond Puyckendam

736 976

240

Delfw eg baten verhuur Delfw eg vergoeding GOM 3. Openbare ruimte Ontvangsten afvalstoffenheffing


114

Jaarstukken 2013

115

Jaarstukken 2013 Incidentele baten

(x 1.000)

Om schrijving

Werkelijk Geraamd

Overzicht Algemene dekkingsm iddelen OZB w oningen OZB-niet w oningen eigenaren

-4

10

-14

5

OZB niet-w oningen gebruikers

-22

-20

Hondenbelasting Toeristenbelasting Algemene uitkering oude jaren Bespaarde rente reserves Dividend BNG

-8

-3

7

-15

44 10

28 10

3

3

32

32

Rente overtollige kasmiddelen

203

184

Vrijval voorzieningen

387

387

Opbrengst vervolgingskosten Totaal algem ene dekkingsm iddelen Mutaties reserves

-1 637

9 630

Bijdrage Algemene reserve t.b.v. oud w erknemers

196

196

Dividend Alliander

Bijdrage egalisatiereserve bouw leges

5

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv GVVP

19

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv bijz. onderw ijs

742

660

Bijdrage t.l.v. alg. reservetbv econ. agenda Greenport

46

46

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv inhuldiging koning

21

21

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv subsidie Speelakker

30

30

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv archeologisch onderz.

227

290

Bijdrage t.l.v. alg. reserve tbv renovatie De Duinpan

57

141

387 1725

387 1.776

Vrijval voorzieningen totaal m utaties reserves Incidentele lasten

(x 1.000)

Om schrijving

Werkelijk Geraamd

1. Bestuurlijke organisatie Kosten rekenkamercommissie

4

Voorziening pensioenen w ethouders Bijdrage Holland Rijnland Bijdrage Stichting Rijk

2

19 4

4

22

22

Taakstelling inkoop

-32

Ontvangsten bloemencorso Adviezen derden

5 15

Inhuur personeel

5 15

22

22

240

196

-4 327

-6 228

Subsidie VVV

5

5

Kosten stimulering toerisme

3

4

Bestemmingsplannen diverse kosten

38

10

Planschadevergoedingen

48

46

5

5

Kosten voormalig personeel Afdracht rijksleges Totaal program m a 1 2. Ruim te, w onen, bedrijvigheid en toerism e

Actualisatie w elstandsnota Bouw toezicht financiële compensatie Delfw eg grondaankopen Delfw eg adviezen derden Delfw eg beheerkosten Economische agenda Totaal program m a 2

116

16

16

1.398

3.368

94

80

3

3

46 1.656

46 3.583

Jaarstukken 2013 Incidentele lasten Om schrijving 3. Openbare ruim te

(x 1.000) Werkelijk Geraam d

Verplaatsen lichtmasten

5

6

Vandalisme w egen

5

10

Gladheidsbestrijding materiaal Gladheidsbestrijding uren aannemer

25 37

25 79

Onderhoud openbare verlichting

14

14

7

9

Onderhoud brandkranen Afschrijving GVVP t.l.v. algemene reserve

19

Huur terrein baggerdepot

26

26

Kosten inhuldiging W.A.

22

21

Aankoop afvalbakken

20

22

Storting in egal.res riool Lagere afschrijving w egen

70 -66

-66

Lagere rente w egen Totaal program m a 3

-62 122

-62 84


5 5

5 5

Extra afschrijving scholen

439

490

Kosten tijdelijke huisvesting Annuïteit Teylingen College

303 46

552 46

Kosten leerlingenvervoer 2012

14

10

Subsidie Stichting Wassenaar

20

20

Kosten toezicht kinderopvang

8

4

Subsidie bibliotheek 2012

-41

-40

Extra afschrijving sportpark Wassenaar

227

290

4. Veiligheid en handhaving Kosten handcomputers boa's 5. Zorg, w elzijn en educatie

WWB doorbetaling

46

46

WSW doorbetaling

128

128

Subsdiie TOPAZ/Munnekew eij 2012

-15

Voorziening gehandicapten, vervoer

-68

Voorziening gehandicapten, rolstoelvoorz. Voorziening gehandicapten, w oonvoorz.

-78

-6

-5

-101

-18

Voorziening gehandicapten, keuringen

-3

-2

Duinpan extra afschrijving

10

50

Eenmalige kosten Duinpan

47

91

Subsidie St. Wassenaar Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

20

20 35

30 1.104

30 1.669

-24

-25

-31

-31

Externe begeleiding oud-medew erkers

11

13

Salariskosten staf

35

-5

-379

-207

Inhuur personeel Bedrijfsvoering

147

133

Salariskosten afd. Samenleving

-29

-59

Inhuur personeel afd. Samenleving

91 -47

105 -5

80

48

Subsidie de Speelakker Totaal program m a 5 Overzicht Algem ene dekkingsm iddelen OZB overige kosten Bespaarde rente reserves

Salariskosten afdeling Bedrijfsvoering

Salariskosten afd. Ruimte Inhuur personeel afd. Ruimte Taakstelling

70

Deurw aarderskosten

4

Totaal algem ene dekkingsm iddelen Mutaties reserves

-142

4 41

Storting in egalisatiereserve bouw leges

119

Storting in res. Soc. Voorziening

110

123

40

40

700 969

163

Storting in res WMO Storting res. kap.lst. activa totaal m utaties reserves

117

Jaarstukken 2013

4.7 SISA-overzicht Door de invoering van SISA wordt de controle en de verantwoording van een groot aantal specifieke uitkeringen volledig geïntegreerd in de jaarrekeningcontrole. In deze bijlage is een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De weten regelgeving van de specifieke uitkering vormt het toetsingskader voor de in de bijlage opgenomen data. De bijlage dient voor 15 juli te zijn ingediend bij het CBS.

118

Ontvanger

C7C

Juridische grondslag

Nummer

BZK

Specifieke uitkering

Departement

Jaarstukken 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie en/of verordening Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

I N D I C A T O R E N Overige bestedingen (jaar T) Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 PZH-2011-261453883 2 PZH-2011-260554303 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

€0 €0 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08 PZH-2011-261453883 1 Nee Nee 2 PZH-2011-260554303

OCW

D9

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€0 Hieronder per regel één Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening


€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€0 €0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05

€ 1.290.303 € 163.522 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 449.855 € 37.823 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€0 Overige bestedingen (jaar T)


Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10

Toelichting afwijking

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

€0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

1 PZH-2012-358253969 2 PZH-2012-361565879


Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)



Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


€ 18.206 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen



€ 280.132 €0

119

Ontvanger



Nummer

Departement

Jaarstukken 2013


Kopie beschikkingsnummer

I N D I C A T O R E N Cumulatieve besteding ten Cumulatieve overige Toelichting laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 1 PZH-2012-358253969 €0 € 363.721 2 PZH-2012-361565879 €0 €0

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.


1,42 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

120

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

inclusief deel openbaar lichaam

1 0576 (Noordwijkerhout)

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering is uitgestroomd uit het Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze


63,75 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

63,75

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


5,00

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


44,76


4,78

Ontvanger

G2


Nummer

SZW


Departement

Jaarstukken 2013


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)


I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


G2A

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)



€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Besteding (jaar T) algemene bijstand

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


1 0576 (Noordwijkerhout) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01




€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.



€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Nee Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom openbaar lichaam









€ 1.365.838 Besteding (jaar T-1) IOAZ


€ 46.615 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


€ 23.653


€ 30.847 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€0


€0

€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand

inclusief geldstroom openbaar lichaam In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening die gemeente invullen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€0

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)


€ 1.741 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 10

-€ 254


€0

121

Ontvanger

G3


Nummer

SZW


Departement

Jaarstukken 2013


Besteding (jaar T) Besluit levensonderhoud gevestigde bijstandverlening zelfstandigen (exclusief Bob) zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

SZW

G3A


€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornumm er: G3 / 02

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012


€0 €0 €0 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


Aard controle R Indicatornumm er: G3 / 08

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob



€0

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)





€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Nee Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)



Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)


1 0576 (Noordwijkerhout) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R Indicatornum mer: G3A / 02

€ 10.825 Besteding (jaar T-1) Bob

In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom openbaar verantwoordingsinformatie voor lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07


122



€0 € 4.597 € 16.722 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornum mer: G3A / 08

€0

Aard controle R Indicatornumm er: G3A / 04



€0


€0


€ 19.384

Ontvanger

G5


Nummer

SZW


Departement

Jaarstukken 2013


I N D I C A T O R E N

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

154 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

G5A

Nee Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) Regelluw





€0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s





Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)


Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: G5A / 01



€ 395.417


€ 87.395


€ 3.417



€0

123

Jaarstukken 2013

4.8 Bijlage Bestuursovereenkomst Rood/Oranje/ TOELICHTING (korte en bondige tekst) Groen De begroting 2014 voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording, zie brief provincie van 19 december 2013. Over 2013 zijn door de raad 25 begrotingswijzigingen vastgesteld en ter kennisname aan de provincie De begroting is materieel in evenwicht groen toegezonden. De verordeningen 212 en 213 zijn actueel. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. De meerjarenbegroting is tot en met 2016 in evenwicht. Rekening houdend met de De meerjarenbegroting is materieel in groen septembercirculaire wordt voor 2017 een gering tekort geraamd. evenwicht Is er reden voor extra aandacht? Rood/Oranje/ TOELICHTING Ruimtelijke ordening Groen Alle bestemmingsplannen zijn inmiddels in 2013 geactualiseerd dan wel er geldt een beheersverordening voor. Nauwgezet wordt er voor ieder bestemmingsplan een e-formulier ingevuld, waarna het bestreffende bestemmingsplan zonodig via de provincie gaat in het kader van het wettelijk vooroverleg. Daarnaast vindt er halfjaarlijks regulier overleg plaats op ambtelijk niveau waarin planologische aspecten/ ontwikkelingen met elkaar worden besproken. 1.Hoeveel voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? Gelet op de actualisatieverplichting en de daarmee samenhangende tijdsklem is voor de conserverende bestemmingsplannen geen voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 2.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? n.v.t. 3 Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeenten in 2013 aan de De provinciale ruimtelijke belangen provincie voorgelegd? In totaal zijn in 2013 12 bestemmings- of uitwerkingsplannen groen zijn opgenomen in de gemeentelijke voorgelegd. het betreft de volgende plannen: Victor en Dorp, Centrum, Langeveld, ruimtelijke plannen Delfweg, Egelantier, De Zilk, Oosterduinse meer, Zeeburg, Mossenest, uitwerkingsplan Delfweg, Bavo en Gravendam. 4.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? Naar aanleiding van deze 12 toegezonden plannen hebben wij 3 zienswijzen van de provincie ontvangen waarin kenbaar is gemaakt dat op onderdelen mogelijk strijdigheid is met het provinciale beleid. 5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? Alle 12 de plannen heeft de gemeente voorgelegd. 6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? Geen enkele. De provincie is akkoord gegaan met onze argumentatie op de zienswijze.

Financiën

Is er reden voor extra aandacht?

124

Jaarstukken 2013 Omgevingsrecht (T oezicht, handhaving en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen )

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.

Rood/Oranje/ TOELICHTING Groen

Rood

Op 1 januari 2015 worden nieuwe wettelijke kwaliteitseisen (kwaliteitscriteria 2.1) vastgesteld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op de omgevingsvergunning (VTH taken). Samen met de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben we onder begeleiding van een adviesbureau het afgelopen jaar een zelfevaluatiescan gedaan. Deze scan laat zien op welke punten elke gemeente afzonderlijk zich moet verbeteren om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. De uitkomst van de uitgevoerde zelfevaluatie staat inmiddels op schrift en dient nog ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. Uit de uitkomsten van de scan is gebleken dat op dit moment geen van de vier gemeenten zelfstandig voldoet aan de kwaliteitseisen.

Rood

De uitkomsten van de zelfevaluatietool zijn de basis voor het opstellen van een verbeterplan. Uit dit plan moet blijken op welke wijze de gemeente gaat voldoen aan de gestelde eisen in de kwaliteitscriteria 2.1. Om zelfstandig te kunnen voldoen geldt voor elke gemeente dat zij moet investeren in extra fte’s en het opleidingsniveau van de huidige medewerkers. Daarnaast moeten we taken die weinig voorkomen uitbesteden. Gelet op de impact van dergelijke investeringen is besloten om de mogelijkheden van samenwerking op dit gebied te onderzoeken. Inmiddels is aan een adviesbureau opdracht gegeven om dit te onderzoeken en te komen tot een gezamenlijk verbeterplan voor de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen.

n.v.t.

Deze indicator is in 2014 nog niet van toepassing.


Externe veiligheid


De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart

Groen

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) zijn in 2013 bijgewerkt. Deze worden structureel bijgehouden, zodat de informatie op de provinciale risicokaart actueel en volledig is.


Archief- en informatiebeheer


Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Rood

Onder andere : - Geen toepassing kwaliteitssysteem - Achterstand bij analoge en (vooral) digitale archivering - Achterstand bij overbrenging archiefbescheiden na 20 jaar - Achterstand bij vernietiging van archiefbescheiden.


125

Jaarstukken 2013 Huisvesting Verblijfsgerechtigden


Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Is er reden voor extra aandacht?

126

Er is 1 persoon meer geplaatst in 2013 dan in de halfjaartaakstelling opgelegd en er is geen achterstand.

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand. Groen

Jaarstukken 2013

127

Jaarstukken 2013

4.9 Conversietabel programma’s – producten Programma

Nr.

Productnaam

1. Bestuurlijke organisatie

P005 P010 P020 P030 P040 P050 P060 P070 P080 P110 P120 P130

Gemeenteraad Bestuursorganen Intergem. samenwerking Representatie en kabinetszaken Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Communicatie Bevolkingsadministratie Burgerlijke Stand Straatnaamgeving en huisnummering Naturalisatie/Naamswijziging Verkiezingen

2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme

P160 P240 P250 P420 P650 P660 P670 P680 P700 P710 P720 P730 P740 P750

Onroerend goed transacties Weekmarkt Economische aangelegenheden Openluchtrecreatie Ruimtelijk beleid/best.plannen Volkshuisvesting Stedelijke vernieuwing Bouwvergunningen Bouwtoezicht Sloopvergunningen Woningtoezicht Woonwagencentrum Woonschepen Leidsevaart Bouwgrondexploitaties

3. Openbare ruimte P140 P150 P210 P220 P230 P390 P400 P410 P430 P600 P610 P620 P630 P635

128

Gemeentekadaster Tekeningen, foto's e.d. Wegen Verkeer en vervoer Waterwegen Monumenten Plantsoenen en grasvelden Volksfeesten Speelgelegenheden Afvalinzameling Voormalige vuilnisstortplaats Rioleringen Bedrijfsgerichte milieutaken Algemene milieutaken

Lasten

Baten

Saldo

507.249 825.270 904.554 72.624 617.459 147.939 422.213 396.997 89.640 14.066 21.837 12.941 4.032.789

542 34.313 558.658 0 205.559 0 0 201.614 21.865 0 8.642 0 1.031.193

506.707 790.957 345.896 72.624 411.900 147.939 422.213 195.383 67.775 14.066 13.195 12.941 3.001.597

26.883 12.760 150.371 160.782 2.816.544 528.098 1.804 583.588 51.041 16.000 243 3.520 5.964 6.262.853 10.620.453

17.911 8.113 51.315 1.215 1.832.137 462.971 0 542.294 0 460 0 11.844 14.709 5.543.429 8.486.398

8.972 4.647 99.056 159.567 984.408 65.127 1.804 41.294 51.041 15.540 243 -8.324 -8.745 719.424 2.134.055

16.912 22.012 2.010.458 311.141 279.741 112.567 669.915 62.761 142.721 1.685.117 12.775 1.883.366 316.243 42.322 7.568.051

817 1.124 46.722 27.047 120 8.249 2.214 21.250 24.173 1.974.626 0 1.967.416 0 6.153 4.079.910

16.096 20.888 1.963.737 284.094 279.622 104.317 667.702 41.511 118.548 -289.509 12.775 -84.050 316.243 36.169 3.488.140

Jaarstukken 2013

Programma

Nr.

Productnaam

4. Veiligheid en handhaving

P170 P180 P190 P640

Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wet op de lijkbezorging

5. Zorg, welzijn en educatie

P260 P270 P275 P280 P290 P300 P310 P320 P330 P340 P350 P360 P370 P380 P445 P500 P510 P520 P540 P550 P560 P570 P580

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal basisond. Voortgezet onderwijs Gem. voorzieningen basisond. Leerlingenvervoer Leerplicht Volwasseneneducatie Bibliotheekwerk Subsidies algemeen Sport en sportieve recreatie De Schelft Kunst en Cultuur Exposities gemeentehuis Werk en bijstand Maatsch. dienstverlening Opvang vluchtelingen Ouderenwerk Voorzieningen gehandicapten Gemeenschapshuis De Duinpan Jeugdbeleid Kinderopvang Volksgezondheid

Algemene dekkings- P770 Belastingen P780 Financiering en alg.dekkingsmiddelen middelen

Totaal rekening 2013

Lasten

Baten

Saldo

966.063 146.169 503.529 2.446 1.618.207

67.599 0 22.401 0 90.000

898.464 146.169 481.128 2.446 1.528.206

430.661 2.161.254 22.480 743.408 256.311 314.590 57.063 29.877 336.767 54.551 1.838.757 741.624 55.730 3.843 3.689.746 2.003.706 39.301 30.948 582.077 218.281 366.587 329.696 573.990 14.881.246

236.393 1.695.897 4.391 324.688 0 4.955 0 24.617 68.173 0 1.286.676 292.366 -67 0 3.000.325 0 2.000 0 600 57.354 30.000 154.872 0 7.183.241

194.267 465.357 18.088 418.720 256.311 309.634 57.063 5.260 268.594 54.551 552.081 449.258 55.797 3.843 689.421 2.003.706 37.301 30.948 581.477 160.927 336.587 174.824 573.990 7.698.005

330.966 5.816.463 6.147.429

4.177.006 20.626.509 24.803.516

-3.846.040 -14.810.047 -18.656.087

44.868.174

45.674.258

-806.084

- = voordeel

129

Jaarstukken 2013

4.10 Controleverklaring

130

Jaarstukken 2013

131

Jaarstukken 2013

132

Inhoud jaarstukken 2013

Recommend Documents