REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 202 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman JENIS BELANJA

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

1

2

3

BELANJA BARANG DAN JASA 4

121.343.388.950

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL

1 JUMLAH BELANJA

5

6

299.722.356.809

120.549.210.683

541.614.956.442

1

URUSAN WAJIB

1 1

URUSAN PENDIDIKAN

43.636.131.627

68.278.405.671

12.036.117.300

123.950.654.598

DINAS PENDIDIKAN

41.202.693.727

60.901.428.571

11.575.532.300

113.679.654.598

16.874.730.127 -

771.248.300 8.073.000

-

1.623.598.300 8.073.000

10.500.000

-

10.500.000

-

836.100.000

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

836.100.000

-

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

420.000

278.594.000

-

279.014.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

330.000

91.194.600

-

91.524.600

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

63.942.800

-

63.942.800

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12.747.000

-

12.747.000

43.791.000

-

59.291.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15.500.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

18.226.400

-

18.226.400

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5.180.000

-

5.180.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

118.999.500

-

118.999.500

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

120.000.000

-

120.000.000

-

16.022.380.127

19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

16.022.380.127

-

Halaman 2 JENIS BELANJA

KODE

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

REKENING


1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

11

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

1

1

1

13

12.580.000 12.580.000

345.058.000 104.820.000

-

357.638.000 117.400.000

5

JUMLAH BELANJA 6

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

215.238.000

-

215.238.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

25.000.000

-

25.000.000

1.941.930.000

1.341.803.050

-

3.283.733.050

1.117.295.000

864.436.800

-

1.981.731.800

2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

270.975.000

254.670.000

-

525.645.000

2 Pembinaan Pendidikan Dasar

553.660.000

222.696.250

-

776.356.250

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 1 Pengembangan Prestasi Siswa

2.126.645.000

1.133.635.500

-

3.260.280.500

367.820.000

652.180.000

-

1.020.000.000

2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

1.006.755.000

183.983.000

-

1.190.738.000

3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

245.520.000

154.860.000

-

400.380.000

4 Pembinaan Pendidikan Menengah

506.550.000

142.612.500

-

649.162.500

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

634.315.000

328.485.750

-

962.800.750

305.320.000

110.592.000

-

415.912.000

237.810.000

130.402.000

-

368.212.000

91.185.000

87.491.750

-

178.676.750

Program Wajib Belajar 12 Tahun 1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

2.617.206.600 493.150.000

54.590.027.096 20.577.878.946

-

57.207.233.696 21.071.028.946

2 Pengelolaan Dana BOS Daerah

2.124.056.600

34.012.148.150

-

36.136.204.750

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 1 1

BELANJA MODAL

3


BELANJA PEGAWAI


KODE

1 1

1

3


16.995.287.000 144.922.000

2.391.170.875 63.462.500

184.810.000

319.793.875

-

504.603.875

15.983.845.000

751.582.000

-

16.735.427.000

414.975.000

705.597.500

-

1.120.572.500

31.815.000

54.690.000

234.920.000

496.045.000

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD

2.433.437.900

7.376.977.100

460.585.000

10.271.000.000

Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 1 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai

1.911.707.900 1.847.632.900

5.468.595.100 90.678.000

171.085.000 -

7.551.388.000 1.938.310.900

5.755.000

2.087.006.250

169.585.000

2.262.346.250

47.665.000

955.542.350

-

1.003.207.350

91.316.500

-

91.316.500

REKENING


1

2

1

1

1

14

Program Pengembangan Pendidikan 1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 3 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Peningkatan Kualitas Pegawai 4 Pengembangan Kesiswaan 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 7 Pengembangan Tenaga Kependidikan

1 1

20

1 1

20

1

1

20

20

2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 6 Perjalanan Dinas 7 Pemeliharaan Area Taman Pintar

BELANJA PEGAWAI

5.305.000 5.350.000

1.138.820.000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11.575.532.300 -

30.961.990.175 208.384.500

11.575.532.300 -

1.500.000

11.662.037.300 730.965.000

1.145.625.000

157.232.000

-

157.232.000

948.000.000

-

953.350.000


KODE

1 1

20

3


521.730.000 452.100.000

2 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

REKENING


1

2

1

1

20

21

Program Pengembangan Taman Pintar 1 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar

4 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1 2

URUSAN KESEHATAN

1 2

DINAS KESEHATAN

1 2

1 1

2

1

24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1.908.382.000 207.811.000

289.500.000 170.000.000

2.719.612.000 829.911.000

54.990.000

576.981.000

119.500.000

751.471.000

13.320.000

573.590.000

-

586.910.000

1.320.000

550.000.000

-

551.320.000

23.936.800.888

79.640.255.632

5.769.840.219

109.346.896.739

8.807.140.688

52.044.978.832

1.871.540.219

62.723.659.739

1.989.696.600 -

686.291.010 5.400.000

8.000.000 -

2.683.987.610 5.400.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

15.000.000

-

15.000.000

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

20.560.000

-

20.560.000

-

132.300.000

-

112.517.600

-

63.700.000

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

132.300.000 690.000 63.700.000

111.827.600 -


1.010.000

49.827.660

-

50.837.660


1.010.000

149.403.250

-

150.413.250


-

20.000.000

-

20.000.000


-

54.970.000

-

54.970.000

Halaman 5 KODE REKENING 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2

BELANJA PEGAWAI 3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL 5


-

32.000.000


-

2.700.000


-

110.702.500

-

110.702.500


-

113.900.000

-

113.900.000

-

1.790.986.600


1.790.986.600

-

-

JUMLAH BELANJA 6

8.000.000

32.000.000 10.700.000

1 2

1 1

2

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

458.002.000 83.413.000 374.589.000

-

458.002.000 83.413.000 374.589.000

1 2

1 1

2

1

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-

15.000.000 15.000.000

-

15.000.000 15.000.000

1 2

1 1

2

1

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1 2

1 1

2

1

24

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

321.625.000

-

-

321.625.000

321.625.000

-

-

321.625.000

4.158.075.088 603.205.000

8.064.969.193 1.024.205.400

1.346.772.875 -

13.569.817.156 1.627.410.400

2 Operasional Puskesmas Danurejan I

133.561.150

304.702.600

50.775.000

489.038.750

3 Operasional Puskesmas Danurejan II

108.795.000

236.974.250

61.926.000

407.695.250

4 Operasional Puskesmas Gedongtengen

140.239.000

282.882.375

59.775.000

482.896.375

5 Operasional Puskesmas Gondokusuman I

137.776.693

344.009.272

64.750.000

546.535.965

6 Operasional Puskesmas Gondokusuman II

115.590.000

239.393.000

47.350.000

402.333.000

7 Operasional Puskesmas Gondomanan

100.989.150

246.026.200

30.780.000

377.795.350


1 2

1 1

2

1

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

8 Operasional Puskesmas Jetis

246.665.000

619.727.500

111.822.750

978.215.250

9 Operasional Puskesmas Kotagede I

208.495.000

321.756.000

79.450.000

609.701.000

10 Operasional Puskesmas Kotagede II

106.840.000

188.582.475

35.840.000

331.262.475

11 Operasional Puskesmas Kraton

146.764.000

336.956.900

95.350.000

579.070.900

12 Operasional Puskesmas Mantrijeron

283.062.000

520.438.000

49.700.000

853.200.000

13 Operasional Puskesmas Mergangsan

511.668.000

898.050.600

174.132.000

1.583.850.600

14 Operasional Puskesmas Ngampilan

289.480.875

292.590.350

159.568.125

741.639.350

15 Operasional Puskesmas Pakualaman

110.505.000

252.162.890

70.815.000

433.482.890

16 Operasional Puskesmas Tegalrejo

285.870.000

656.015.500

55.493.000

997.378.500

17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I

297.361.260

465.666.800

55.150.000

818.178.060

18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II

201.042.960

419.651.240

66.000.000

686.694.200

19 Operasional Puskesmas Wirobrajan

130.165.000

415.177.841

78.096.000

623.438.841

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

711.780.000 349.860.000

2.441.284.200 201.152.500

34.500.000 34.500.000

3.187.564.200 585.512.500

2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

337.380.000

1.951.038.200

-

2.288.418.200

24.540.000

289.093.500

-

313.633.500

580.945.000 372.240.000

1.052.978.625 495.943.125

-

1.633.923.625 868.183.125

76.930.000

143.135.000

-

220.065.000

131.775.000

413.900.500

-

545.675.500


25

3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 2

1 1

2

1

26

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1 Pengendalian Penyakit Menular 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 2

1 1

2

1

27

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

278.910.000 278.910.000

27.593.290.000 27.593.290.000

-

27.872.200.000 27.872.200.000

1 2

1 1

2

1

28

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Pengelolaan SDM dan Istiyankes

192.886.000

3.145.280.500

-

3.338.166.500

74.766.000

2.872.755.500

-

2.947.521.500

2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan

118.120.000

272.525.000

-

390.645.000

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

218.690.000 156.520.000

1.288.112.179 299.567.875

-

1.506.802.179 456.087.875

2 Pengelolaan Promosi Kesehatan

25.150.000

583.371.429

-

608.521.429

3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan

37.020.000

405.172.875

-

442.192.875

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 1 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

284.475.000 188.275.000

520.378.125 335.612.125

42.000.000 40.000.000

846.853.125 563.887.125

2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

96.200.000

184.766.000

2.000.000

282.966.000

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

70.058.000

6.779.393.000

440.267.344

7.289.718.344

38.608.000

4.384.468.000

6.000.000

4.429.076.000

2 Pengelolaan Alat Kesehatan

31.450.000

2.394.925.000

434.267.344

2.860.642.344

1 2

1 2

1 2

1 1

1 1

1 1

2

2

2

1

1

1

29

30

31


KODE REKENING


1

2

1 02.02 1 2

RSUD (RS Jogja) 2 1

2

2

34

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Administrasi Perkantoran

2

2

35

-

204.340.000

-

204.340.000

3.180.000

523.129.000

-

526.309.000

104.800.000

464.000.000

-

568.800.000

6 Makan Minum Pegawai

3.600.000

430.885.000

-

434.485.000

7 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan

3.280.000

37.040.000

-

40.320.000

Program Pelayanan Administrasi Keuangan

2

2

36

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 1 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien)

1 2

2 1

2

2

37

38

4.000.762.800 1.563.756.800

46.623.237.000

3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

2 1

2

-

3.898.300.000

662.752.000

1 2

2

3.885.017.800 1.562.871.800

6

-

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2 1

115.745.000 885.000

5

662.752.000

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan

1 2

27.595.276.800

JUMLAH BELANJA

-

5 Peningkatan SDM

2 1

15.129.660.200

BELANJA MODAL

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

4 Pemeliharaan Kebersihan

1 2

3


BELANJA PEGAWAI

14.974.785.200

-

-

14.974.785.200

14.139.255.440

-

-

14.139.255.440

835.529.760

-

-

835.529.760

960.000 960.000

436.410.000 436.410.000

-

437.370.000 437.370.000

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 1 Pelayanan Penunjang Medis

7.890.000 5.385.000

22.324.981.000 20.503.530.000

-

22.332.871.000 20.508.915.000

2 Pelayanan Penunjang Non Medis

2.505.000

1.821.451.000

-

1.823.956.000

19.510.000 15.810.000

908.548.000 524.610.000

-

928.058.000 540.420.000

3.700.000

383.938.000

-

387.638.000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis 2 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan


KODE

1 2

REKENING


1

2

2 1

2

2

39

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

3


10.770.000 3.440.000

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

40.320.000

3.898.300.000

3.949.390.000

40.320.000

710.300.000

754.060.000

2 Pengadaan Peralatan Kesehatan

1.475.000

-

590.500.000

591.975.000

3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.375.000

-

867.500.000

869.875.000

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)

3.480.000

-

1.730.000.000

1.733.480.000

1 3

URUSAN PEKERJAAN UMUM

2.291.164.000

22.903.814.380

25.351.932.386

50.546.910.766

1 3

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

2.291.164.000

22.903.814.380

25.351.932.386

50.546.910.766

299.325.000 -

8.808.064.900 1.500.000

-

9.107.389.900 1.500.000

1 3

1 1

3

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

8.373.000.000

-

8.373.000.000


-

16.910.000

-

16.910.000

-

50.400.000

33.880.000

-

35.805.000

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.400.000 1.925.000

-


-

35.985.400

-

35.985.400


-

76.547.250

-

76.547.250


-

50.234.750

-

50.234.750


-

11.200.000

-

11.200.000


-

3.160.000

-

3.160.000



1 3

1 3

1 1

1 1

1 1

3

3

3

1

1

1

2

6

41

1 1

3

1

42

JUMLAH BELANJA 6

-

56.047.500

-

56.047.500


-

149.600.000

-

149.600.000

-

247.000.000

247.000.000

-


3.047.000 1.878.000

421.485.000 41.800.000

-

424.532.000 43.678.000


1.169.000

379.685.000

-

380.854.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 1 Peningkatan Jalan dan Jembatan 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

1 3

BELANJA MODAL 5


19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 3

BELANJA PEGAWAI 3


51.198.000

-

-

51.198.000

51.198.000

-

-

51.198.000

781.519.000 -

5.535.011.140 -

9.724.270.000 8.000.000.000

16.040.800.140 8.000.000.000

1.724.270.000

1.724.270.000

3 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

328.724.000

4.045.470.590

-

4.374.194.590

4 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

452.795.000

1.489.540.550

-

1.942.335.550

488.345.000

3.311.655.000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 3 Peningkatan dan Pembangunan Talud 4 Pemeliharaan Bangunan Talud

243.490.000 244.855.000

1.256.510.000 2.055.145.000

6.565.000.000

10.365.000.000

1.767.000.000

1.767.000.000

4.798.000.000 -

1.500.000.000 4.798.000.000


KODE

1 3

1 3

3


297.480.000 -

1.819.008.340 -

2 Pemeliharaan Saluran Drainase

297.480.000

1.819.008.340

Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Peningkatan PJU Kampung

211.635.000 -

2.166.365.000 -

REKENING


1

2

1 1

1 1

3

3

1

1

43

44

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

2 Peningkatan PJU Lingkungan 3 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 4 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 3

1 1

3

1

45

1 4

1

3

1

56

211.635.000 -

2.166.365.000 -

158.615.000 -

842.225.000 -

2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

158.615.000

842.225.000

URUSAN PERUMAHAN 0

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) 1 4

BELANJA PEGAWAI

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman 1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

-

-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2.100.000.000 2.100.000.000

4.216.488.340 2.100.000.000

-

2.116.488.340

2.892.573.500 501.143.500

5.270.573.500 501.143.500

831.350.000

831.350.000

-

2.378.000.000

1.560.080.000

1.560.080.000

4.070.088.886 1.998.853.886

5.070.928.886 1.998.853.886

-

1.000.840.000

2.071.235.000

2.071.235.000

122.706.800

577.293.200

3.517.978.000

4.217.978.000

122.706.800

577.293.200

3.517.978.000

4.217.978.000

1.136.180.000

1.136.180.000

122.706.800 -

577.293.200 -

2.381.798.000

700.000.000 2.381.798.000



1 5 1 5

URUSAN PENATAAN RUANG 0

1

3

1

60

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 1 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 3 Penyesuaian Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)

1 6

1

1 6 1 6

1

1

6

1

1

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

115.085.500

634.774.000

598.500.000

1.348.359.500

115.085.500

634.774.000

598.500.000

1.348.359.500

98.795.500

401.064.000

-

-

-

598.500.000

499.859.500

598.500.000

16.290.000

233.710.000

-

250.000.000

BAPPEDA

2.244.995.011

3.955.224.200

-

6.200.219.211

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.460.808.211

3.259.174.600

-

4.719.982.811

71.258.211 -

530.223.500 4.250.000

-

601.481.711 4.250.000

2.546.000

-

2.546.000

-

35.400.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

35.400.000

-

550.000

24.446.000

-

24.996.000

2.650.000

7.850.000

-

10.500.000


-

48.710.500

-

48.710.500


-

80.723.500

-

80.723.500


-

2.818.000

-

2.818.000

23.520.000

-

25.680.000


2.160.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

1

6

1

2

1 6

1 6

1

1

1

1

1

1

6

6

6

1

1

1

6

63

64

8.260.000

-

8.660.000

JUMLAH BELANJA 6

-

4.800.000

-

4.800.000


-

50.319.500

-

50.319.500


-

271.980.000

-

271.980.000

-

30.098.211

96.071.500 10.260.000

-

101.471.500 15.660.000

85.811.500

-

85.811.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 6

400.000

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



30.098.211 5.400.000 5.400.000 -

-

4.720.000

-

-

4.720.000

4.720.000

-

-

4.720.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

666.190.000 265.970.000

819.535.000 230.172.500

-

1.485.725.000 496.142.500

19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

400.220.000

589.362.500

-

989.582.500

70.270.000 45.550.000

603.575.000 103.697.500

-

673.845.000 149.247.500

7.215.000

99.755.000

-

106.970.000

15.555.000

347.025.000

-

362.580.000

1.950.000

53.097.500

-

55.047.500

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Pengelolaan Jaringan Penelitian 4 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 5 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 6 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Halaman 14 KODE REKENING 1 1 6

1

1

6

1

BELANJA PEGAWAI 3


338.340.000 133.650.000

366.795.000 185.690.000

-

705.135.000 319.340.000

42.600.000

13.200.000

-

55.800.000

162.090.000

167.905.000

-

329.995.000

232.880.000

567.487.100

-

800.367.100

232.880.000

567.487.100

-

800.367.100

71.750.000 71.750.000

275.487.500 275.487.500

-

347.237.500 347.237.500

784.186.800

696.049.600

-

1.480.236.400

Program Pengembangan Data/Informasi 1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

784.186.800 107.015.000

696.049.600 333.565.000

-

1.480.236.400 440.580.000

2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

209.481.800

66.704.600

-

276.186.400

3.340.000

100.120.000

-

103.460.000

464.350.000

195.660.000

-

660.010.000

URUSAN PERHUBUNGAN

3.094.462.180

5.009.212.850

3.647.751.500

11.751.426.530

DINAS PERHUBUNGAN

3.094.462.180

5.009.212.850

3.647.751.500

11.751.426.530

331.135.340 -

711.815.850 59.420.000

-

1.042.951.190 59.420.000

11.650.000

-

11.650.000

-

62.400.000

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 65

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Koordinasi Pengendalian Strategis 4 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

1 6

1

1

6

1

66

Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1 6

1

1

6

1

185

1 23 1 23

Program Penataan Kawasan Sungai 1 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai

URUSAN STATISTIK 0

1

23

1

184

3 Analisa Data 4 Pengelolaan Data Kewilayahan

1 7 1 7 1 7

1 1 1

7

1

1


62.400.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6



19.401.200

-

19.401.200

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

16.400.000

-

16.400.000

530.000

62.689.900

-

63.219.900

1.300.000

201.165.750

-

202.465.750


-

7.841.000

-

7.841.000


-

27.079.000

-

27.079.000


-

1.566.000

-

1.566.000


-

6.160.000

-

6.160.000


-

53.443.000

-

53.443.000


-

245.000.000

-

245.000.000

-

266.905.340

19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 7

1

2

JUMLAH BELANJA 6

-


1 1

BELANJA MODAL 5



1 7

BELANJA PEGAWAI 3


266.905.340

-


4.440.000 -

484.093.000 191.200.000

-

488.533.000 191.200.000


4.440.000

292.893.000

-

297.333.000

8.860.000 8.860.000

288.591.500 288.591.500

-

297.451.500 297.451.500

1 7

1 1

7

1

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1 7

1 1

7

1

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

78.000.000 29.500.000

-

78.000.000 29.500.000

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

48.500.000

-

48.500.000


1 7

1 1

1 1

7

7

1

1


69

7

1

70

-

-

116.820.000

116.820.000

-

-

116.820.000

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

232.576.840

1.200.858.500

68.796.840

477.858.500

7

1

71

-

-

3.263.685.000

546.655.340

3.263.685.000

2.100.026.000 33.025.000

1.358.327.000 85.420.000

263.639.000 40.000.000

3.721.992.000 158.445.000

262.694.000

362.527.000

100.639.000

725.860.000

1.710.982.000

598.618.000

4 Survey Bidang Lalu Lintas

23.520.000

287.720.000

5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

69.805.000

24.042.000

150.513.000

410.137.000

8.427.500

569.077.500

87.575.000

190.040.000

8.427.500

286.042.500

2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

36.408.000

19.677.000

-

56.085.000

3 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

26.530.000

200.420.000

-

226.950.000

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 1 Optimalisasi Perijinan Angkutan

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan

-

4.697.120.340

723.000.000

3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

1 1

-

3.263.685.000

163.780.000

2 Manajemen Transportasi Terminal

1 7

JUMLAH BELANJA 6

116.820.000

3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 1 1

BELANJA MODAL 5


2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 7

BELANJA PEGAWAI 3


123.000.000 -

886.780.000

2.309.600.000 434.240.000 93.847.000


1 1

7

1

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

150.091.000

477.390.000

112.000.000

739.481.000

108.600.000

187.170.000

41.491.000

290.220.000

112.000.000

443.711.000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

4.500.331.146

15.076.561.160

14.417.790.000

33.994.682.306

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2.492.945.146

10.148.919.518

10.460.427.500

23.102.292.164

1.394.406.146 -

630.014.250 1.390.000

92.615.000 -

2.117.035.396 1.390.000


Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 1 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

1 8

1

1 8 1 8

1

1

8

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.930.000 52.500.000 1.230.000

-

295.770.000

12.600.000

-

12.600.000

13.200.000

-

20.130.000

-

52.500.000

53.310.500

-

54.540.500

-


-

5.150.000

-

5.150.000


-

23.159.250

-

23.159.250


-

15.625.000

-

15.625.000


-

2.867.500

-

2.867.500


-

81.364.000


-

3.320.000

-

3.320.000


-

296.428.000

-

296.428.000

92.615.000

173.979.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 8

1

1

8

1

2


3.655.000

3.450.815.000

1

8

1

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 8

1

1

8

1

5


1 8

1

1

8

1

6


1

75

-

JUMLAH BELANJA 6

-

121.600.000

-

1.333.746.146

80.570.000 80.570.000

3.751.270.000 216.230.000 3.454.470.000 80.570.000

-

156.840.000 156.840.000

81.000.000 81.000.000

-

81.000.000 81.000.000

34.635.000

11.725.000

-

46.360.000

29.795.000

10.825.000

-

40.620.000

4.840.000

900.000

-

5.740.000

554.110.000 398.455.000

835.187.750 185.881.500

1.022.950.000 1.008.400.000

2.412.247.750 1.592.736.500

2 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara

22.260.000

189.012.500

14.550.000

225.822.500

3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

36.640.000

50.850.000

-

87.490.000

4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan

69.335.000

89.411.250

-

158.746.250

5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan

23.360.000

171.595.000

-

194.955.000

4.060.000

148.437.500

-

152.497.500

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 1 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai

6 Pengendalian Kerusakan Lahan

240.000 240.000

-

BELANJA MODAL 5

156.600.000 156.600.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 8

3.665.815.000 215.000.000

1

1

1.333.746.146

121.600.000

4.885.000 1.230.000

1 8

1

-


23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor

1 8

BELANJA PEGAWAI 3


-


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

19.370.000 19.370.000

54.710.000 54.710.000

80.392.500 80.392.500

154.472.500 154.472.500

204.080.000 56.910.000

1.003.510.250 329.057.500

1.807.080.000 -

3.014.670.250 385.967.500

2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

78.940.000

215.135.000

120.720.000

414.795.000

3 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan

68.230.000

459.317.750

1.686.360.000

2.213.907.750

281.219.000 134.189.000

3.710.357.268 2.859.612.268

7.376.820.000 39.600.000

11.368.396.268 3.033.401.268

5.947.505.000

5.947.505.000


1 8

1

1

8

1

76

Program Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah

1 8

1

1

8

1

77

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 1 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup

1 8

1

1

8

1

78

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1 Pemeliharaan Taman Kota 2 Peningkatan Taman Kota 3 Pemeliharaan Jalur Hijau

1 3 1 3

1

8

1

48

147.030.000

850.745.000

-

997.775.000

4 Peningkatan Jalur Hijau

-

-

671.200.000

671.200.000

5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

-

-

718.515.000

718.515.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM 0

-

2.007.386.000

4.927.641.642

3.957.362.500

10.892.390.142

2.007.386.000 779.723.000

4.927.641.642 2.124.573.642

3.957.362.500 -

10.892.390.142 2.904.296.642

2 Operasional Pengangkutan Sampah

951.065.000

1.398.662.000

-

2.349.727.000

3 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

175.338.000

1.011.006.000

-

1.186.344.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Operasional Pembersihan Sampah

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 6 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

-

-

1.564.775.000

1.564.775.000

29.040.000

34.685.000

242.587.500

306.312.500

72.220.000

358.715.000

2.150.000.000

2.580.935.000


1 10

1 1 1

10

1

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.138.472.766

2.809.905.850

87.658.750

5.036.037.366

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.138.472.766

2.809.905.850

87.658.750

5.036.037.366

142.237.266 -

469.480.100 2.390.000

-

611.717.366 2.390.000


1 10 1 10

BELANJA PEGAWAI 3


1


-

7.200.000

-

7.200.000


-

3.800.000

-

3.800.000

-

37.200.000

5.065.000

-

5.065.000

53.190.200

-

65.090.200


37.200.000 11.900.000

-


-

38.441.600

-

38.441.600


-

27.710.000

-

27.710.000

450.000

9.034.800

-

9.484.800

9.450.000

19.168.000

-

28.618.000

148.000

1.678.000

-

1.826.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2.920.000

-

2.920.000


-

23.207.500

-

23.207.500


-

275.675.000

-

275.675.000

-

83.089.266

19 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan

83.089.266

-


1 1

10

1



1 10

1 10

1 10

1 10

1 1

1 1

1 1

1 1

10

10

10

10

1

1

1

1

6

83

84

85


BELANJA PEGAWAI 3


42.396.500 42.396.500

97.448.000 -

-

139.844.500 42.396.500

97.448.000

-

97.448.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

48.208.000

-

-

48.208.000

48.208.000

-

-

48.208.000

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

966.955.000 245.490.000

1.151.603.000 954.638.000

-

2.118.558.000 1.200.128.000

2 Peningkatan Administrasi Kependudukan

721.465.000

196.965.000

-

918.430.000

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 1 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

699.861.000 178.475.000

574.604.750 369.018.000

-

1.274.465.750 547.493.000

2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

521.386.000

205.586.750

-

726.972.750

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

238.815.000 123.185.000

516.770.000 505.490.000

2 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

115.630.000

11.280.000

87.658.750 87.658.750

-

843.243.750 716.333.750

126.910.000


1 12

1

1

12

1

1 1

12

1

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

781.482.631

3.609.186.429

-

4.390.669.060

KANTOR KELUARGA BERENCANA

781.482.631

3.609.186.429

-

4.390.669.060

55.340.131 -

226.198.304 12.187.920

-

281.538.435 12.187.920


1 12 1 12

BELANJA PEGAWAI 3


1


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

2.400.000

-

2.400.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

1.000.000

-

1.000.000


-

6.500.000

-

6.500.000

-

30.600.000

1.194.950

-

12.086.870


30.600.000


10.891.920

-


-

6.500.000

-

6.500.000


-

11.949.984

-

11.949.984


-

20.000.000

-

20.000.000


-

1.809.950

-

1.809.950


-

8.100.000

-

8.100.000


-

1.250.000

-

1.250.000


-

1.500.000

-

1.500.000


-

19.805.500

-

19.805.500


-

132.000.000

-

132.000.000

-

13.848.211


13.848.211

-


1 1

12

1



156.382.000

-

10.200.000 10.200.000

-

10.200.000 10.200.000

3


1 12

1 1

12

1

6


1 13

1

1 13 1 13

1 1

13

1

91

168.348.125 11.966.125

-

1

1

-

156.382.000

12

12

165.788.125 9.406.125

JUMLAH BELANJA 6

-

1 1

1 1

2.560.000 2.560.000

BELANJA MODAL 5

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 12

1 12

BELANJA PEGAWAI 3


2.462.500

-

-

2.462.500

2.462.500

-

-

2.462.500

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Peningkatan Keluarga Berencana

721.120.000 600.540.000

3.207.000.000 1.790.085.000

-

3.928.120.000 2.390.625.000

2 Peningkatan Keluarga Sejahtera

120.580.000

1.416.915.000

-

1.537.495.000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.150.506.582

8.584.836.233

-

10.735.342.815

URUSAN SOSIAL

1.331.398.798

5.349.814.769

-

6.681.213.567

316.567.798 -

259.336.420 12.190.000

-

575.904.218 12.190.000


-

3.600.000

-

3.600.000


-

12.116.000

-

12.116.000

-

54.900.000


54.900.000

-


-

31.581.928

-

31.581.928


-

40.570.350

-

40.570.350


-

54.872.642

-

54.872.642


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 1

13

1

1 13

1 1

13

1

1 13

1 1

13

1

2

66

94

1.600.000

8.400.000

-

10.000.000

10.800.000

46.192.000

-

56.992.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

2.500.000

-

2.500.000


-

5.616.000

-

5.616.000


-

38.997.500

-

38.997.500


-

2.700.000

-

2.700.000

-

249.267.798


BELANJA PEGAWAI 3


249.267.798

-


-

420.474.800 62.943.800

-

420.474.800 62.943.800


-

357.531.000

-

357.531.000

46.870.000 46.870.000

1.573.370.000 1.573.370.000

-

1.620.240.000 1.620.240.000

741.931.000 89.680.000

2.425.189.518 188.468.500

-

3.167.120.518 278.148.500

9.380.000

59.345.000

-

68.725.000

3 Santunan Kematian Pemegang KMS

38.445.000

35.819.928

-

74.264.928

4 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS

76.775.000

336.560.798

-

413.335.798

202.001.000

279.295.820

-

481.296.820

6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

36.960.000

467.274.712

-

504.234.712

7 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar

16.385.000

557.702.768

-

574.087.768

Program Penanggulangan Kemiskinan 2 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni Program Rehabilitasi Sosial 1 Rehabilitasi Data Pelayanan Sosial 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo


BELANJA PEGAWAI 3


174.770.000

239.180.928

-

413.950.928

9 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial

52.235.000

89.762.664

-

141.997.664

10 Pemberdayaan Fakir Miskin

45.300.000

171.778.400

-

217.078.400

Program Pemberdayaan Sosial 1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

226.030.000 120.950.000

671.444.031 471.174.031

-

897.474.031 592.124.031

2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)

105.080.000

200.270.000

-

305.350.000

804.277.784

2.813.596.464

-

3.617.874.248

314.350.000 301.860.000

1.100.357.500 1.078.165.000

-

1.414.707.500 1.380.025.000

12.490.000

22.192.500

-

34.682.500

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

398.947.784 248.837.784

1.506.054.964 1.302.315.000

-

1.905.002.748 1.551.152.784

2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

150.110.000

203.739.964

-

353.849.964

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

90.980.000 53.550.000

207.184.000 127.320.000

-

298.164.000 180.870.000

2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

37.430.000

79.864.000

-

117.294.000

14.830.000

421.425.000

-

436.255.000

14.830.000 14.830.000

421.425.000 421.425.000

-

436.255.000 436.255.000

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 8 Pendataan PMKS dan PSKS

1 13

1 1

13

1

95

1 14 1 14

URUSAN KETENAGAKERJAAN 0

1

13

1

98

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

99

100

2 8 2 8

URUSAN KETRANSMIGRASIAN 0

1

13

1

221

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6



1

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

1 15 1 15

URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 1

15

1

1


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

2.462.561.477

10.602.834.979

1.000.000.000

14.065.396.456

760.192.431

2.493.251.394

-

3.253.443.825

348.922.431 -

544.426.394 1.800.000

-

893.348.825 1.800.000

8.940.000

-

8.940.000

-

57.330.000

57.330.000

-


-

8.876.000

-

8.876.000


-

34.950.000

-

34.950.000

46.940.100

-

47.720.100


780.000


-

37.999.994

-

37.999.994


-

7.434.300

-

7.434.300


-

23.865.000

-

23.865.000


-

11.250.000

-

11.250.000


-

3.020.000

-

3.020.000


-

50.130.000

-

50.130.000


-

309.221.000

-

309.221.000

-

290.812.431


290.812.431

-


1 1

15

1



BELANJA PEGAWAI 3


480.000 480.000

529.763.000 152.000.000

-

530.243.000 152.480.000

377.763.000

-

377.763.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 15

1 15

1 15

1 1

1 1

1 1

15

15

15

1

1

1

6

102

103

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 1 Pembinaan Koperasi

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

14.280.000

-

-

14.280.000

14.280.000

-

-

14.280.000

127.420.000

650.690.000

-

778.110.000

51.310.000

516.370.000

-

567.680.000

2 Pembinaan Koperasi Syariah

11.890.000

36.026.500

-

47.916.500

3 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP

64.220.000

98.293.500

-

162.513.500

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal

269.090.000

768.372.000

-

1.037.462.000

56.550.000

99.735.000

-

156.285.000

157.400.000

454.443.500

-

611.843.500

3 Kajian Sumber Daya UMKM

17.180.000

147.650.000

-

164.830.000

4 Pengembangan Sumber Daya UMKM

20.400.000

34.600.000

-

55.000.000

5 Penumbuhan Wirausaha Baru

17.560.000

31.943.500

-

49.503.500

2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

331.781.520

782.893.135

200.000.000

1.314.674.655

331.781.520 85.050.000

782.893.135 225.863.500

200.000.000 -

1.314.674.655 310.913.500

89.110.000

242.062.675

200.000.000

531.172.675

157.621.520

314.966.960

-

472.588.480

URUSAN PERTANIAN

425.984.000

1.300.220.880

-

1.726.204.880

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

425.984.000

1.300.220.880

-

1.726.204.880

22.064.000

167.566.540

-

189.630.540

277.890.000

821.862.500

-

1.099.752.500

3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

55.540.000

113.342.000

-

168.882.000

4 Pengendalian Penyakit Zoonosa

70.490.000

197.449.840

-

267.939.840

32.620.006

523.480.020

-

556.100.026

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pengembangan Pelayanan Perikanan

32.620.006 9.850.006

523.480.020 454.167.520

-

556.100.026 464.017.526

2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

22.770.000

69.312.500

-

92.082.500

535.190.000

2.900.493.500

-

3.435.683.500

181.660.000 121.920.000

128.333.000 70.223.000

-

309.993.000 192.143.000

59.740.000

58.110.000

-

117.850.000


1 21 1 21

BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN KETAHANAN PANGAN 0

1

15 178

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pengembangan Ketahanan Pangan 2 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 3 Pelayanan RPH

2 1 2 1

0

1

15

1

198

1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 2 Pengembangan Pertanian Perkotaan

2 5 2 5

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 0

1

15

1

206

2 6 2 6

URUSAN PERDAGANGAN 0

1

15

1

209

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 2 Pengawasan Pengamanan Perdagangan


0

1

15

1

BELANJA PEGAWAI 3


353.530.000 74.895.000

2.772.160.500 2.254.571.000

-

3.125.690.500 2.329.466.000

41.460.000

297.920.000

-

339.380.000

161.450.000

133.292.000

-

294.742.000

4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

75.725.000

86.377.500

-

162.102.500

URUSAN PERINDUSTRIAN

376.793.520

2.602.496.050

800.000.000

3.779.289.570

376.793.520

2.602.496.050

800.000.000

3.779.289.570

53.900.000

734.530.500

-

788.430.500

69.960.000

415.634.000

-

485.594.000

158.610.000

1.146.655.000

-

1.305.265.000

94.323.520

305.676.550


Program Peningkatan Perdagangan 1 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2 Pelaksanaan PMPS 3 Pengembangan Usaha Perdagangan

2 7 2 7

0

1

15

1

218

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna IMKM 3 Pelatihan Peningkatan SDM bagi IMKM 5 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM Cor Almunium

BELANJA MODAL 5

800.000.000

JUMLAH BELANJA 6

1.200.000.070


1

1

17


1

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 17 1 17

URUSAN KEBUDAYAAN 1 1

17

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

2

2.031.215.133

6.716.380.580

200.000.000

8.947.595.713

708.321.633

2.262.515.250

-

2.970.836.883

95.916.633 -

216.069.000 1.550.000

-

311.985.633 1.550.000

3.065.000

-

3.065.000

-

46.440.000

46.440.000

-

3.552.000

44.550.500

-

48.102.500

240.000

26.157.500

-

26.397.500

26.550.000

-

26.550.000


-

4.354.000

-

4.354.000

3.780.000

34.691.000

-

38.471.000

360.000

3.682.500

-

4.042.500


-

5.640.000

-

5.640.000


-

26.428.500

-

26.428.500


-

39.400.000

-

39.400.000

-

41.544.633

143.976.250 85.856.000

-

145.466.250 87.346.000

58.120.250

-

58.120.250


JUMLAH BELANJA 6

-


1 1

BELANJA MODAL 5



1 17

BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

41.544.633 1.490.000 1.490.000 -

-



1 17

1 1

17

1

3


1 17

1 1

17

1

6


1 17

1

1

17

1

109

2 4 2 4

1

17

1

201

2 4

0

0

1

1

17

17

1

1

202

203

6.800.000 6.800.000

JUMLAH BELANJA 6

-

6.800.000 6.800.000

9.360.000

-

-

9.360.000

9.360.000

-

-

9.360.000

601.555.000

1.895.670.000

-

2.497.225.000

88.855.000

339.970.000

-

428.825.000

2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

512.700.000

1.555.700.000

-

2.068.400.000

1.322.893.500

4.453.865.330

451.130.000 421.820.000

2.075.472.750 1.650.040.000

-

2.526.602.750 2.071.860.000

29.310.000

425.432.750

-

454.742.750

153.060.000

411.700.500

-

564.760.500

1 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

93.150.000

97.383.000

-

190.533.000

2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

59.910.000

314.317.500

-

374.227.500

718.703.500

1.966.692.080

62.298.000

182.529.200

-

244.827.200

2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

283.158.000

640.258.250

-

923.416.250

3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

373.247.500

1.143.904.630

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 1 Pengembangan Promosi Pariwisata 2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan

2 4

-

BELANJA MODAL 5

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya

URUSAN PARIWISATA 0

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Wisata 1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5.976.758.830

2.885.395.580

1.717.152.130


KODE

1 18

REKENING


1

2

1

KANTOR KESATUAN BANGSA

1 18 1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 1

18

1

1


BELANJA MODAL

3


1.092.396.422

1.725.808.425

-

2.818.204.847

933.746.422

1.409.008.425

-

2.342.754.847

52.821.422 -

278.113.025 930.000

-

330.934.447 930.000

1.100.000

-

1.100.000

-

24.300.000

10.138.900

-

10.138.900

1.080.000

-

1.905.000

BELANJA PEGAWAI

24.300.000 825.000

-

5

JUMLAH BELANJA 6


-

27.980.750

-

27.980.750


-

18.661.875

-

18.661.875


-

2.460.500

-

2.460.500


-

8.634.000

-

8.634.000


-

1.920.000

-

1.920.000


-

5.907.000

-

5.907.000


-

199.300.000

-

199.300.000

-

27.696.422


27.696.422

-

Halaman 33 KODE REKENING


1

2 2


6


1 19

0

1

19

1

112

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

1 19

0

1

19

1

113

Program Fasilitasi Olah Raga 1 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

1 19 1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0

1

18

1

1 20

116

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

BELANJA PEGAWAI

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

4

1.200.000

33.585.900

-

34.785.900

1.200.000

4.218.400

-

5.418.400

29.367.500

-

29.367.500

-

5

JUMLAH BELANJA

3

6

1.400.000

-

-

1.400.000

1.400.000

-

-

1.400.000

78.505.000 78.505.000

128.253.500 128.253.500

-

206.758.500 206.758.500

799.820.000 799.820.000

969.056.000 969.056.000

-

1.768.876.000 1.768.876.000

158.650.000

316.800.000

-

475.450.000

158.650.000 158.650.000

316.800.000 316.800.000

-

475.450.000 475.450.000

30.910.650.396

70.996.773.341

6.168.132.400

108.075.556.137

1 20

1

1

20

1

DPRD

-

###

-

-

1 20

2

1

20

2

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

###

-

-


3

1

20

1 20

3

1

20 03 A

1 20

3

1

20 03 A


3

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1


6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3

1

20 03 A

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

6.767.450.220

12.509.877.091

50.962.500

19.328.289.811

966.016.422

1.830.761.875

15.750.000

2.812.528.297

47.796.422 -

881.225.500 1.512.000

-

929.021.922 1.512.000

2.560.000

-

2.560.000

-

20.100.000

20.100.000

-


-

629.000

-

629.000


-

8.270.000

-

8.270.000


-

49.977.000

-

49.977.000


-

9.500.000

-

9.500.000


-

2.240.000

-

2.240.000


-

14.537.500

-

14.537.500


-

792.000.000

-

792.000.000

-

27.696.422

-

29.127.500 29.127.500


BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

27.696.422 -

29.127.500 29.127.500


KODE

1 20

3

3


880.270.000 22.700.000

862.490.125 43.325.000

2 Penyusunan LKPJ dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

24.450.000

71.425.000

-

95.875.000

3 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

61.490.000

157.107.500

-

218.597.500

4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

59.650.000

94.252.500

-

153.902.500

165.670.000

69.860.000

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

96.240.000

145.800.000

-

242.040.000

7 Penyusunan LAKIP

20.225.000

47.285.000

-

67.510.000

429.845.000

233.435.125

-

663.280.125

37.950.000 37.950.000

57.918.750 57.918.750

-

95.868.750 95.868.750

URUSAN PERTANAHAN

75.240.000

90.950.000

11.157.218.000

11.323.408.000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

75.240.000

90.950.000

11.157.218.000

11.323.408.000

Program Fasilitasi Pertanahanan 1 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

75.240.000 -

90.950.000 -

11.157.218.000 10.917.518.000

11.323.408.000 10.917.518.000

2 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah

75.240.000

90.950.000

239.700.000

405.890.000

REKENING


1

2

1

20 03 A 119

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 1 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

5 Penyusunan Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan

8 Penyusunan LPPD dan ILPPD 1 20

3

1

20 03 A 120

1 9

1 9

0

1

20 03 A 81

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

15.750.000 -

1.758.510.125 66.025.000

15.750.000

251.280.000


3

1

20 03 B

1 20

3

1

20 03 B

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 BAGIAN HUKUM 1


1 20

3

3

1

1

20 03 B

20 03 B

2

5

1.600.158.211

1.827.894.209

-

3.428.052.420

47.648.211 -

507.123.964 18.782.964

-

554.772.175 18.782.964

1.200.000

-

1.200.000

-

12.300.000

-

9.252.000

-

2.000.000

12.300.000 2.000.000

9.252.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

15.097.500

-

15.097.500


-

40.600.000

-

40.600.000


-

655.000

-

655.000


-

6.700.000

-

6.700.000


-

586.500

-

586.500


-

5.820.000

-

5.820.000


-

5.730.000

-

5.730.000


-

402.700.000

-

402.700.000

-

33.348.211

31.007.500 -

-

38.507.500 7.500.000


BELANJA PEGAWAI 3



33.348.211 7.500.000 7.500.000

-


-

31.007.500

-

31.007.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

8.000.000 8.000.000

-

8.000.000 8.000.000


KODE

1 20

3

BELANJA MODAL

3


1.545.010.000

1.281.762.745

-

2.826.772.745

1 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

506.970.000

647.000.000

-

1.153.970.000

2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

719.860.000

131.450.000

-

851.310.000

3 Pembuatan dan penerbitan LD

241.280.000

198.282.964

-

439.562.964

4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

12.360.000

151.654.781

-

164.014.781

5 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

56.540.000

6.375.000

-

62.915.000

8.000.000

147.000.000

-

155.000.000

696.398.633

2.790.081.372

-

3.486.480.005

86.044.633 -

1.090.035.950 7.950.000

-

1.176.080.583 7.950.000

REKENING


1

2

1

20 03 B 123

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

6 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 1 20

3

1

20 03 C

1 20

3

1

20 03 C

BAGIAN PROTOKOL 1


BELANJA PEGAWAI

5

JUMLAH BELANJA 6


-

9.600.000

-

9.600.000

4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

100.000.000

-

100.000.000


-

30.300.000

-

30.300.000

-

15.900.000


15.900.000

-


-

11.121.000

-

11.121.000


-

29.401.950

-

29.401.950


-

27.850.000

-

27.850.000


-

15.050.000

-

15.050.000


-

399.000.000

-

399.000.000


-

47.140.000

-

47.140.000


KODE REKENING


1

2

3

1

20 03 C

2

1 20

3

1

20 03 C 126

3

1

20 03D

1 20

3

1

20 03D

5

JUMLAH BELANJA 6

62.623.000

-

62.623.000


-

350.000.000

-

350.000.000

-

70.144.633

315.252.250 315.252.250

-

315.252.250 315.252.250


70.144.633 -

-

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah

610.354.000

1.384.793.172

-

1.995.147.172

100.304.000

204.527.424

-

304.831.424

2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta

230.750.000

900.975.928

-

1.131.725.928

4 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Assisten

247.350.000

268.914.820

-

516.264.820

31.950.000

10.375.000

-

42.325.000

382.234.844

1.354.157.750

180.292.844 -

292.507.750 1.920.000

-

472.800.594 1.920.000

BAGIAN UMUM 1

BELANJA MODAL

-

5 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah

1 20

3




BELANJA PEGAWAI


5.000.000

1.741.392.594


-

41.350.000

-

41.350.000


-

90.350.000

-

90.350.000


-

11.570.000

-

11.570.000

-

108.000.000

-

4.800.000

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

108.000.000 -

4.800.000



1 20

3

3

1

1

20 03D

20 03D

2

6

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

31.814.050

-

31.814.050


-

22.871.000

-

22.871.000


-

10.771.250

-

10.771.250


-

23.229.750

-

23.229.750


-

17.293.700

-

17.293.700


-

1.200.000

-

1.200.000


-

35.338.000

-

35.338.000

-

72.292.844


BELANJA PEGAWAI 3



72.292.844 3.000.000 3.000.000

170.860.750 14.190.750

5.000.000 -

178.860.750 17.190.750


-

120.978.000

-

120.978.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

19.550.000

-

19.550.000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

15.392.000

-

15.392.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

750.000

-

750.000

32 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-


-

5.000.000

5.000.000

50.072.000

-

-

50.072.000

50.072.000

-

-

50.072.000


3

1


20 03D 129

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 2 Pelayanan Kerumahtanggaan

1 20

3

1

20 03 E

1 20

3

1

20 03 E

1

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA PEGAWAI 3


148.870.000

890.789.250

-

1.039.659.250

136.070.000

502.645.250

-

638.715.250

12.800.000

388.144.000

-

400.944.000

494.655.000

1.689.356.000

2.400.000

2.186.411.000

62.510.000 -

419.960.750 4.250.000

2.400.000 -

484.870.750 4.250.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

2.310.000

-

2.310.000


-

1.500.000

-

1.500.000

-

12.600.000

15.780.000

-

16.290.000


12.600.000 510.000

-


-

12.100.000

-

12.100.000


-

17.024.000

-

17.024.000


-

27.550.000

-

27.550.000


-

1.382.250

-

1.382.250


-

28.512.000


-

1.925.000

-

1.925.000


-

3.468.000

-

3.468.000


-

9.069.500

-

9.069.500


-

295.090.000

-

295.090.000

-

49.400.000


49.400.000

-

2.400.000

30.912.000


3

1

20 03 E


1 20

3

1

20 03 E

1 20

3

1

20 03 E 132

1 20

3

1

5

20 03 E 133


1 16

0

1

20 03 E 106

1 20

3

1

20 03 F

1 20

3

1

20 03 F

31.930.250 2.000.000

-

32.590.250 2.660.000

JUMLAH BELANJA 6

-

29.930.250

-

29.930.250

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

40.000.000 40.000.000

-

40.000.000 40.000.000

164.195.000 44.330.000

306.400.000 19.900.000

-

470.595.000 64.230.000

2 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah

72.565.000

193.600.000

-

266.165.000

3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

47.300.000

92.900.000

-

140.200.000

267.290.000

891.065.000

-

1.158.355.000

230.205.000

811.990.000

-

1.042.195.000

37.085.000

79.075.000

-

116.160.000

URUSAN PENANAMAN MODAL

50.285.000

155.600.000

-

205.885.000

BAGIAN P3ADK

50.285.000

155.600.000

-

205.885.000

50.285.000

155.600.000

-

205.885.000

50.285.000

155.600.000

-

205.885.000

1.608.952.477

1.071.020.480

17.812.500

2.697.785.457

109.957.477 -

307.004.120 12.131.920

17.812.500 -

434.774.097 12.131.920

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 1 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 1 Pengembangan Iklim Investasi

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1

660.000 660.000

BELANJA MODAL 5


2 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD 1 16

BELANJA PEGAWAI 3



12.300.000

2.150.000 -

-

2.150.000

-

12.300.000


KODE REKENING


1

2 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20 03 F

2

30.429.000

-

30.669.000

18.830.000

-

18.830.000

17.936.450

-

18.176.450

240.000

6

-

43.528.750

-

43.528.750


-

1.780.000

-

1.780.000

240.000

36.608.000

11.250.000

48.098.000

6.562.500

13.722.500


-

7.160.000


-

7.140.000

-

7.140.000


-

21.010.000

-

21.010.000


-

108.300.000

-

108.300.000

-

96.937.477

65.152.000 23.800.000

-

65.392.000 24.040.000


240.000

5

JUMLAH BELANJA



1 20

BELANJA MODAL

3


BELANJA PEGAWAI


96.937.477 240.000 240.000

-


-

41.352.000

-

41.352.000

-

24.000.000 24.000.000

-

24.000.000 24.000.000

1 20

3

1

20 03 F

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Pelatihan Peraturan Perundang-Undangan

1 20

3

1

20 03 F

6


3.240.000

-

-

3.240.000

3.240.000

-

-

3.240.000


KODE

1 20

1 20

3

3

BELANJA MODAL

3


Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1 Pengendalian administrasi kegiatan

743.590.000 90.215.000

340.508.260 36.951.920

-

1.084.098.260 127.166.920

2 Penilaian dan fasilitasi penyedia barang/jasa

132.740.000

43.765.000

-

176.505.000

3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

240.780.000

124.417.500

-

365.197.500

4 Pengendalian Operasional

279.855.000

135.373.840

-

415.228.840

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1 Operasional LPSE

751.925.000 199.075.000

334.356.100 63.711.840

-

1.086.281.100 262.786.840

2 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

552.850.000

270.644.260

-

823.494.260

54.400.000

240.729.050

-

295.129.050

54.400.000 -

184.833.800 1.200.000

-

239.233.800 1.200.000

825.000

-

825.000

-

18.000.000

REKENING


1

2

1

1

20 03 F 136

20 03 F 137

1 20

3

1

20 03 G

1 20

3

1

20 03 G

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 1


BELANJA PEGAWAI

18.000.000

-

5

JUMLAH BELANJA 6


-

711.300

-

711.300


-

9.209.700

-

9.209.700


-

11.012.500

-

11.012.500


-

15.874.300

-

15.874.300


-

5.586.000

-

5.586.000


KODE REKENING


1

2

3

1

20 03 G

2

1 25

1 25

0

1

20 03 G 189

20 03 H

1 20

3

1

20 03 H

16.095.000


-

124.320.000

-

124.320.000

-

36.400.000

36.400.000

-


-

55.895.250 26.367.250

-

55.895.250 26.367.250


-

29.528.000

-

29.528.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

448.775.000

4.437.928.740

2.472.834.945

7.359.538.685

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

448.775.000

4.437.928.740

2.472.834.945

7.359.538.685

448.775.000

4.437.928.740

2.472.834.945

7.359.538.685

21.206.000

194.506.500

301.515.195

517.227.695

55.099.000

88.647.000

1.586.163.000

1.729.909.000

285.090.000

85.425.000

472.997.000

843.512.000

87.380.000

4.069.350.240

112.159.750

4.268.889.990

917.058.211

1.207.985.055

-

2.125.043.266

67.048.211 -

358.814.555 1.911.000

-

425.862.766 1.911.000

-

2.500.000

-

1.450.000

-

11.700.000

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 1 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

BAGIAN ORGANISASI 1

6

-

4 Pembinaan dan Pengembangan TI 1

5

JUMLAH BELANJA

16.095.000

3 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov

3

BELANJA MODAL

-

2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

1 20

3




BELANJA PEGAWAI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.500.000 11.700.000

1.450.000 -



3

1

20 03 H

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

12.919.770

-

12.919.770


-

15.500.660

-

15.500.660


-

44.597.750

-

44.597.750


-

1.000.375

-

1.000.375


-

19.295.000

-

19.295.000


-

1.495.000

-

1.495.000


-

5.180.000

-

5.180.000


-

10.665.000

-

10.665.000


-

244.800.000

-

244.800.000

-

52.848.211

29.636.500 2.472.000

-

31.136.500 3.972.000


BELANJA PEGAWAI 3



52.848.211 1.500.000 1.500.000

-


-

27.164.500

-

27.164.500

-

21.000.000 21.000.000

-

21.000.000 21.000.000

1 20

3

1

20 03 H

5


1 20

3

1

20 03 H

6


3.090.000

-

-

3.090.000

3.090.000

-

-

3.090.000


3

1

BELANJA PEGAWAI 3


Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1 Pelaksanaan Analisa Jabatan

845.420.000

798.534.000

-

1.643.954.000

197.885.000

115.433.750

-

313.318.750

2 Pengembangan Pelayanan Publik

159.565.000

113.775.000

-

273.340.000

51.390.000

267.650.000

-

319.040.000

4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

305.725.000

239.750.000

-

545.475.000

5 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

130.855.000

61.925.250

-

192.780.250

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

47.576.422

497.891.300

10.000.000

555.467.722

43.176.422 -

439.647.800 1.950.000

10.000.000 -

492.824.222 1.950.000


20 03 H 140

3 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

1 20

3

1

20 03 I

1 20

3

1

20 03 I

1


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

9.600.000

-

9.600.000


-

1.840.000

-

1.840.000

-

15.000.000

1.060.000

-

1.540.000


15.000.000 480.000

-


-

6.000.000

-

6.000.000


-

20.697.750

-

20.697.750


-

14.622.000

-

14.622.000


-

1.053.250

-

1.053.250



3

1

20 03 I

2

3

1

20 03 I

6

1 25

1 25

0

1

20 03 I 192

JUMLAH BELANJA 6

10.000.000

51.915.000

-

41.915.000


-

675.000

-

675.000


-

39.371.000

-

39.371.000


-

11.370.500

-

11.370.500


-

289.493.300

-

289.493.300

-

27.696.422


1 20

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



27.696.422

-

-

58.243.500

-

58.243.500

-

58.243.500

-

58.243.500

4.400.000

-

-

4.400.000

4.400.000

-

-

4.400.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

315.710.000

2.165.185.000

33.500.000

2.514.395.000

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

315.710.000

2.165.185.000

33.500.000

2.514.395.000

315.710.000 53.140.000

2.165.185.000 45.000.000

33.500.000 -

2.514.395.000 98.140.000

78.455.000

1.278.010.000

33.500.000

1.389.965.000

184.115.000

842.175.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1 Pengelolaan UPIK 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

-

1.026.290.000


4

1

20

4

1 20

4

1

20

4

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 SEKRETARIAT DPRD 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

717.871.766

17.826.456.073

194.500.000

18.738.827.839

188.704.266 -

2.959.381.253 6.780.000

194.500.000 -

3.342.585.519 6.780.000

990.000 43.200.000

276.000.000

-

276.000.000

223.565.928

-

224.555.928

41.433.000

-

41.433.000

-

43.200.000

-

2.460.000

210.000.000

-

212.460.000

57.765.000

123.277.500

-

181.042.500


480.000

158.358.375

-

158.838.375


240.000

115.962.500

-

116.202.500

71.275.000

-

71.275.000


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

480.000

178.778.450

194.500.000

373.758.450


-

126.060.500

-

126.060.500


-

1.427.890.000

-

1.427.890.000

-

83.089.266


83.089.266

-


4

1

20

4



324.994.000

-

343.091.500


-

198.684.500

-

198.684.500

357.500.000 357.500.000

-

357.740.000 357.740.000

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20

4

1

20

4

6


143

18.097.500

163.506.500

4

4

705.282.500

-

20

20

-

163.506.500

1

1

687.185.000

JUMLAH BELANJA 6

-

4

4

18.097.500

BELANJA MODAL 5

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1 20

1 20

BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Layanan pada DPRD 1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

240.000 240.000 12.420.000

-

-

12.420.000

12.420.000

-

-

12.420.000

498.410.000 36.405.000

13.822.389.820 1.114.620.000

-

14.320.799.820 1.151.025.000

9.420.000

914.750.000

-

924.170.000

3 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

20.965.000

2.530.400.000

-

2.551.365.000

4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

61.020.000

1.435.775.000

-

1.496.795.000

5 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD

14.430.000

1.133.200.000

-

1.147.630.000

6 Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD

14.615.000

1.248.850.000

-

1.263.465.000

7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

77.790.000

1.093.758.892

-

1.171.548.892

8 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

1.170.000

103.100.000

-

104.270.000

9 Penyusunan draf Rencana Kerja DPRD

6.120.000

31.000.000

-

37.120.000

2 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga


BELANJA PEGAWAI 3


10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

15.070.000

16.620.000

-

31.690.000

11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

36.030.000

969.500.000

-

1.005.530.000

12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

16.115.000

93.170.000

-

109.285.000

7.980.000

1.811.850.000

-

1.819.830.000

164.555.000

863.525.928

-

1.028.080.928

16.725.000

462.270.000

-

478.995.000

1.470.988.211

1.042.901.050

4.250.000

2.518.139.261

51.358.211 -

503.622.550 1.750.000

4.250.000 -

559.230.761 1.750.000


13 Pelaksanaan Reses DPRD 14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 15 Penyusunan Produk Hukum DPRD

1 20

5

1

20

5

1 20

5

1

20

5

INSPEKTORAT 1


30.900.000

2.200.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

2.200.000

-

30.900.000


1.500.000

5.700.000

-

7.200.000


2.610.000

197.000

-

2.807.000


1.500.000

21.126.650

-

22.626.650


-

23.875.000

-

23.875.000


-

5.927.000

-

5.927.000


-

27.054.900

4.250.000

31.304.900


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5

1

20

5

2

1 20

1 20

5

5

5

1

1

1

20

20

20

5

5

5

5

6

146

3.072.000

-

4.072.000

JUMLAH BELANJA 6

-

7.380.000

-

7.380.000


-

35.600.000

-

35.600.000


-

369.740.000

-

369.740.000

-

13.848.211

138.971.500 20.581.750

-

141.751.500 22.281.750

109.389.750

-

109.389.750


1 20

1.000.000

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


13.848.211 2.780.000 1.700.000 -

-

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

1.080.000

9.000.000

-

10.080.000


7.570.000 -

116.079.500 93.800.000

-

123.649.500 93.800.000

4 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7.570.000

22.279.500

-

29.849.500


7.440.000

-

-

7.440.000

7.440.000

-

-

7.440.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan

1.401.840.000 56.880.000

284.227.500 20.110.000

-

1.686.067.500 76.990.000

2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

449.005.000

22.810.000

-

471.815.000

3 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan khusus)

116.415.000

63.160.000

-

179.575.000


BELANJA PEGAWAI 3


74.720.000

12.385.000

-

87.105.000

186.950.000

83.030.000

-

269.980.000

6 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

70.040.000

5.075.000

-

75.115.000

7 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

26.560.000

3.600.000

-

30.160.000

8 Pemeriksaan Non PKPT

67.185.000

8.505.000

-

75.690.000

9 Penyusunan Statistik Pengawasan

13.255.000

8.100.000

-

21.355.000

10 Penelitian dan Penelaahan Informasi

167.300.000

8.550.000

-

175.850.000

11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP

133.960.000

25.525.000

-

159.485.000

39.570.000

23.377.500

-

62.947.500

1.928.666.055

3.296.537.745

-

5.225.203.800

125.591.055 -

540.996.845 3.400.000

-

666.587.900 3.400.000

3.193.000

-

3.193.000

-

41.400.000

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 4 Evaluasi LAKIP 5 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

12 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa 1 20

6

1

20

6

1 20

6

1

20

6

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1


41.400.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

23.135.840

-

23.135.840


-

40.426.125

-

40.426.125


-

61.750.000

-

61.750.000


-

2.005.000

-

2.005.000



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

33.949.880

-

33.949.880


-

870.000

-

870.000


-

3.780.000

-

3.780.000


-

29.117.000

-

29.117.000


-

339.370.000

-

339.370.000

-

84.191.055


84.191.055

-

1 20

6

1

20

6

2


-

73.906.000 73.906.000

-

73.906.000 73.906.000

1 20

6

1

20

6

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

11.000.000 11.000.000

-

11.000.000 11.000.000

1 20

6

1

20

6

6


1 20

6

1

20

6

149

Progam Peningkatan Kualitas SDM 1 Penyelenggaraan Diklat

8.784.000

-

-

8.784.000

8.784.000

-

-

8.784.000

400.220.000 284.990.000

1.710.342.500 1.278.072.500

-

2.110.562.500 1.563.062.500

2 Pengiriman Tugas Belajar

17.435.000

364.390.000

-

381.825.000

3 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

57.460.000

32.320.000

-

89.780.000

8 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat

21.525.000

16.885.000

-

38.410.000

9 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

18.810.000

18.675.000

-

37.485.000


1 20

6

6

1

1

20

20

6

6

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 1 Penilaian Angka Kredit

276.595.000 100.190.000

259.150.000 58.540.000

-

535.745.000 158.730.000

2 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai

113.555.000

181.190.000

-

294.745.000

3 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

62.850.000

19.420.000

-

82.270.000

639.836.000 141.049.000

559.216.400 19.760.000

-

1.199.052.400 160.809.000

92.690.000

8.350.000

-

101.040.000

3 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan

163.435.000

268.305.400

-

431.740.400

4 Rekruitmen Pegawai

242.662.000

262.801.000

-

505.463.000

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 1 Penilaian Kinerja Pegawai

477.640.000 283.610.000

141.926.000 97.676.000

-

619.566.000 381.286.000

2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 3 Konseling Pegawai

43.345.000

7.960.000

-

51.305.000

35.810.000

9.000.000

-

44.810.000

4 Penyusunan Standar Kompetensi

92.545.000

13.690.000

-

106.235.000

5 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

22.330.000

13.600.000

-

35.930.000

574.428.266

5.569.062.713

208.979.266 -

3.215.765.700 1.400.000

-

3.424.744.966 1.400.000


151

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 2 Pembinaan Pegawai

1 20

6

1

20

6

1 20

7

1

20

7

1 20

7

1

20

7

152

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 1


BELANJA MODAL 5

4.777.555.900

JUMLAH BELANJA 6

10.921.046.879


-

85.000.000

-

85.000.000


-

5.253.000

-

5.253.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 20

7

7

1

1

20

20

7

7

2

6

64.200.000 1.890.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

64.200.000

95.639.800

-

97.529.800


-

18.000.000

-

18.000.000


-

35.851.900

-

35.851.900


-

25.000.000

-

25.000.000


-

2.789.200.000

-

2.789.200.000


-

19.790.500

-

19.790.500


-

960.000

-

960.000


-

2.940.000

-

2.940.000


-

48.022.500

-

48.022.500


-

88.708.000

-

88.708.000

-

142.889.266


BELANJA PEGAWAI 3


142.889.266

-


-

129.820.000 112.920.000

-

129.820.000 112.920.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

16.900.000

-

16.900.000

20.124.000

7.200.000

-

27.324.000

20.124.000

7.200.000

-

27.324.000



7

1

20

7

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

343.460.000 2.720.000

1.117.075.000 443.000.000

225.448.500 -

1.685.983.500 445.720.000

2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk

56.735.000

7.815.000

-

64.550.000

3 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data

15.810.000

98.500.000

-

114.310.000

4 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

10.570.000

40.290.000

-

50.860.000

6 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk

13.315.000

14.575.000

-

27.890.000


Program Pengelolaan Barang Daerah 1 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk

7 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

7

1

20

7

156

-

225.448.500

225.448.500

9.725.000

133.725.000

-

143.450.000

12 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

34.530.000

16.425.000

-

50.955.000

13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset

16.290.000

18.650.000

-

34.940.000

14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk

21.960.000

19.725.000

-

41.685.000

15 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan

10.185.000

8.590.000

-

18.775.000

151.620.000

315.780.000

-

467.400.000

1.865.000

1.099.202.013

1.865.000

374.250.000

16 Sensus Barang Daerah 1 20

-

Program Peningkatan Barang Daerah 1 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yk 2 Pengadaan Alat-Alat Angkutan

-

3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

-

724.952.013

4.552.107.400 -

5.653.174.413 376.115.000

2.775.107.400

2.775.107.400

1.777.000.000

2.501.952.013


1 3

1

20

7

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

URUSAN PEKERJAAN UMUM

72.330.000

930.115.000

34.830.930.000

35.833.375.000

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

72.330.000

930.115.000

34.830.930.000

35.833.375.000

72.330.000 -

930.115.000 -

34.830.930.000 741.500.000

35.833.375.000 741.500.000


0

0

BELANJA PEGAWAI 3


51

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 1 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan 3 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar

-

-

990.325.000

990.325.000

6 Penyempurnaan dan Penataan Terminal Penumpang Giwangan (TPY)

-

-

733.900.000

733.900.000

7 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

-

-

3.886.162.500

3.886.162.500

8 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran (Gedung Unit VI Kompleks Balaikota

-

-

1.412.615.000

1.412.615.000

12 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya

-

-

368.000.000

368.000.000

14 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

8.895.000

10.030.000

-

18.925.000

15 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor

1.830.000

98.690.000

-

100.520.000

16 Pengembangan Komplek Balaikota

-

-

10.331.620.000

10.331.620.000

19 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan)

-

-

1.606.965.000

1.606.965.000

20 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah

-

-

1.300.630.000

1.300.630.000

21 Pengembangan Rumah Sakit Jogja

-

-

4.999.125.000

4.999.125.000

22 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD

61.605.000

821.395.000

-

883.000.000

23 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan

-

-

1.009.550.000

1.009.550.000

24 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (TK Cokrokusuman, TK RK Gedongkuning)

-

-

650.930.000

650.930.000


1 20

8

1

20

8

1 20

1

1

20

8


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

25 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan (Puskesmas Mergangsan)

-

-

2.554.177.500

2.554.177.500

26 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Prawirodirjan)

-

-

1.088.715.000

1.088.715.000

27 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Sorosutan)

-

-

1.156.715.000

1.156.715.000

28 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Perekonomian (Pasar Kranggan)

-

-

2.000.000.000

2.000.000.000

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1

BELANJA PEGAWAI 3



6.818.245.355

4.640.587.792

22.900.000

11.481.733.147

219.541.055 -

2.132.038.450 28.890.000

14.100.000 -

2.365.679.505 28.890.000


-

975.950.550

-

975.950.550


-

9.155.000

-

9.155.000

-

72.600.000

42.968.800

-

42.968.800

29.550.000

16.500.000

-

46.050.000


450.000

168.064.000

-

168.514.000


900.000

457.118.500

-

458.018.500

-

4.154.100


72.600.000 -

-


-

4.154.100


-

144.995.500

14.100.000

159.095.500



1

1

20

8

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

20.480.000

-

20.480.000


-

3.152.000

-

3.152.000

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

7.570.000

-

7.570.000


-

48.290.000

-

48.290.000


-

204.750.000

-

204.750.000

-

116.041.055

289.358.500 34.000.250

-

291.451.300 36.093.050


BELANJA PEGAWAI 3



116.041.055 2.092.800 2.092.800

-


-

255.358.250

-

255.358.250

-

136.000.000 136.000.000

-

136.000.000 136.000.000

1.479.470.000 308.270.000

181.135.625 50.762.500

-

1.660.605.625 359.032.500

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

218.960.000

51.671.875

-

270.631.875

3 Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah

625.900.000

18.100.000

-

644.000.000

4 Pengelolaan Anggaran Bantuan

135.375.000

11.500.000

-

146.875.000

5 Penyusunan DPA dan DPPA

62.850.000

19.650.000

-

82.500.000

6 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

45.765.000

16.282.500

-

62.047.500

7 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

52.650.000

10.068.750

-

62.718.750

8 Penyusunan Anggaran Kas

29.700.000

3.100.000

-

32.800.000

1 20

1

1

20

8

5


1 20

1

1

20

8

158

Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


1 20

1

1

1

1

20

20

8

8

BELANJA PEGAWAI 3


647.372.000

18.185.000

-

665.557.000

1 Pengendalian anggaran belanja daerah

335.622.000

9.825.000

-

345.447.000

2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes dan Belanja Bunga

141.800.000

3.300.000

-

145.100.000

3 Pengelolaan dana perimbangan

169.950.000

5.060.000

-

175.010.000

768.580.000

199.397.500

-

967.977.500

294.905.000

75.212.500

-

370.117.500

56.060.000

21.290.000

-

77.350.000

3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

242.965.000

86.275.000

-

329.240.000

4 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

107.600.000

5.495.000

-

113.095.000

67.050.000

11.125.000

-

78.175.000

3.701.189.500

1.684.472.717

1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

120.760.000

10.990.000

2 Optimalisasi Pajak Reklame

196.575.000

55.730.000

7.000.000

259.305.000

3 Optimalisasi Pajak Hotel

455.475.000

66.550.000

1.800.000

523.825.000

4 Optimalisasi Pajak Restaurant

413.505.000

61.550.000


160

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Program Penatausahaan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

5 Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 20

1

1

20

8

161

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

BELANJA MODAL 5

8.800.000 -

-

JUMLAH BELANJA 6

5.394.462.217 131.750.000

475.055.000


BELANJA PEGAWAI 3


136.862.000

16.200.000

-

153.062.000

54.720.000

9.240.000

-

63.960.000

1.560.882.500

88.795.000

-

1.649.677.500

8 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP

233.625.000

1.275.325.000

-

1.508.950.000

9 Optimalisasi Pajak BPHTB

419.870.000

96.642.717

-

516.512.717

10 Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet

108.915.000

3.450.000

-

112.365.000

1.619.586.431

1.074.688.875

328.312.431 -

534.856.250 11.823.000

-

863.168.681 11.823.000

3.084.000

-

3.084.000

-

37.500.000

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 5 Optimalisasi Pajak Hiburan 6 Optimalisasi Pajak Parkir 7 Optimalisasi Pajak PBB

1 20

9

1

20

9

1 20

9

1

20

9

DINAS PERIZINAN 1


37.500.000

-

BELANJA MODAL 5

115.907.000

JUMLAH BELANJA 6

2.810.182.306


-

129.000.000

-

129.000.000


-

64.350.000

-

64.350.000


-

56.376.875

-

56.376.875


-

82.552.375

-

82.552.375


-

9.586.550

-

9.586.550


-

70.968.450

-

70.968.450


-

8.752.000

-

8.752.000



9

1

20

9

2

3.468.000

-

3.468.000


-

37.945.000

-

37.945.000


-

56.950.000

-

56.950.000

-

290.812.431

138.020.750 28.350.000

-

138.020.750 28.350.000


-

109.670.750

-

109.670.750

-

42.500.000 42.500.000

-

42.500.000 42.500.000

20

9

3


1 20

9

1

20

9

6


20

9

164

-

-

1

1

290.812.431


9

9

JUMLAH BELANJA 6

-

1 20

1 20

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

6.336.000

-

-

6.336.000

6.336.000

-

-

6.336.000

1.284.938.000 222.878.000

359.311.875 49.818.500

2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

677.150.000

37.708.000

-

714.858.000

3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta

107.000.000

23.000.000

-

130.000.000

4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

31.800.000

4.490.000

5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

77.660.000

118.085.000

-

195.745.000

6 Pengelolaan Data Perizinan

35.450.000

59.836.375

-

95.286.375

133.000.000

66.374.000

-

199.374.000

7 Pengembangan Pelayanan Perizinan

115.907.000 -

115.907.000

1.760.156.875 272.696.500

152.197.000

Halaman 63 KODE REKENING 1 1 20 10 1 20

1

10 1

20


10

DINAS KETERTIBAN

20 10

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

10 1

20 10

2

10 1

20 10

3

2.737.426.300

-

5.966.814.450

1.004.554.400 -

477.484.800 3.630.000

-

1.482.039.200 3.630.000

16.100.000

-

16.100.000

-

41.700.000

75.777.400

-

79.437.400

9.735.000

-

9.735.000

37.400.000

-

38.060.000

41.700.000 3.660.000 660.000

-

JUMLAH BELANJA 6

-

84.775.900

-

84.775.900


-

10.000.000

-

10.000.000


-

60.131.500

-

60.131.500


-

1.200.000

-

1.200.000


-

4.084.000

-

4.084.000


-

67.551.000

-

67.551.000


-

107.100.000

-

107.100.000

-

958.534.400


1 20

3.229.388.150

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



958.534.400

-

5.730.000 5.340.000

433.680.000 45.050.000

-

439.410.000 50.390.000

390.000

388.630.000

-

389.020.000

7.420.000 7.420.000

470.162.500 470.162.500

-

477.582.500 477.582.500


1 20

10 1

10 1

20 10

20 10


149

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas SDM 5 Pembinaan PPNS

10 1

20 10

167

10 1

20 10

168

20

11

1 20 11

1

20

11

-

27.390.000

27.390.000

-

-

27.390.000

73.740.000

204.617.000

-

278.357.000

1.882.713.750 434.070.000

897.325.000 72.175.000

-

2.780.038.750 506.245.000

63.000.000

7.000.000

-

70.000.000

3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

297.387.500

58.050.000

-

355.437.500

4 Pengamanan Khusus

811.410.000

756.300.000

-

1.567.710.000

5 Penyelenggaraan Penjagaan dan Penertiban Kawasan Malioboro

276.846.250

3.800.000

-

280.646.250

186.255.000

171.147.000

-

357.402.000

132.850.000

88.490.000

-

221.340.000

53.405.000

82.657.000

-

136.062.000

1.889.976.431

4.377.759.275

929.100.000

7.196.835.706

326.272.431 -

446.997.575 978.000

1.100.000 -

774.370.006 978.000

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Program Peningkatan Ketaatan Hukum

KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1

-

402.952.000 124.595.000

2 Penyusunan Perencanaan Operasional 1

27.390.000

-

1 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu

1 20 11

JUMLAH BELANJA 6

287.627.000 83.010.000

2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1 20

BELANJA MODAL 5

115.325.000 41.585.000

6 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 1 20

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

35.460.000 -

51.290.000 9.997.800

-

51.290.000

-

35.460.000

-

9.997.800



1

20

11

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

19.966.875

-

19.966.875


-

9.992.900

-

9.992.900


-

59.756.000

-

59.756.000


-

7.028.000

-

7.028.000


-

9.868.000


-

3.420.000

-

3.420.000


-

21.232.500

-

21.232.500


-

253.467.500

-

253.467.500

-

290.812.431

733.165.750 16.316.000

-

746.695.750 29.846.000

716.849.750

-

716.849.750

1.508.050.000 1.508.050.000

-

1.508.290.000 1.508.290.000

144.079.500 144.079.500

-

144.079.500 144.079.500

19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 11

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 11

1

20

11

3


1 20 11

1

20

11

5


1 20 11

1

20

11

6


290.812.431 13.530.000 13.530.000 240.000 240.000 -

-

1.100.000

10.968.000

26.616.000

-

-

26.616.000

26.616.000

-

-

26.616.000

Halaman 66 KODE REKENING 1 1 20 11

1

20

11


Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran

1 20 11

1

20

11

172

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 2 Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

1 20 11

1

20

11

173

Program Perlindungan Masyarakat 1 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

1 20 12

1 20

12

1 20 12

1 20

12

KECAMATAN TEGALREJO 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

818.638.000 797.978.000

344.789.500 192.289.500

700.000.000 -

1.863.427.500 990.267.500

20.660.000

152.500.000

700.000.000

873.160.000

608.890.000 608.890.000

1.168.176.950 1.168.176.950

228.000.000 228.000.000

2.005.066.950 2.005.066.950

95.790.000 95.790.000

32.500.000 32.500.000

-

128.290.000 128.290.000

444.422.711

1.436.119.644

-

1.880.542.355

135.813.211 -

260.393.394 1.950.000

-

396.206.605 1.950.000

54.120.000

-

54.120.000

1.300.000

-

69.280.000

2.875.000

-

2.875.000

-

48.300.000

61.430.644

-

61.430.644

8.167.000

-

12.952.000

67.980.000 48.300.000 4.785.000

-


-

10.998.500

-

10.998.500


-

11.918.750

-

11.918.750


-

5.150.000

-

5.150.000

7.825.000

-

8.725.000


900.000



1 20

12

2

1 20 12

1 20 12

1 20

1 20

1 20

12

12

12

6

175

176

JUMLAH BELANJA 6

-

5.016.000

-

5.016.000


-

63.186.500

-

63.186.500


-

26.456.000

-

26.456.000

-

13.848.211

13.848.211

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

9.862.500 1.387.500

106.410.000 1.315.000 -

-

116.272.500 2.702.500

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8.475.000

42.139.000

-

50.614.000

62.956.000

-

62.956.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 12

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



6.512.000

-

-

6.512.000

6.512.000

-

-

6.512.000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Fasilitasi pelimpahan kewenangan

112.265.000

166.569.500

-

278.834.500

112.265.000

166.569.500

-

278.834.500

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

179.970.000

902.746.750

-

1.082.716.750

166.985.000

468.629.950

-

635.614.950

2 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalrejo

2.620.000

109.834.600

-

112.454.600

3 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kricak

4.650.000

144.904.600

-

149.554.600

4 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bener

3.225.000

75.429.400

-

78.654.400

5 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Karangwaru

2.490.000

103.948.200

-

106.438.200


1

20

13

1 20 13

1

20

13

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN JETIS 1


BELANJA PEGAWAI 3


375.554.233

1.219.203.955

-

1.594.758.188

169.274.633 -

283.240.655 23.290.940

-

452.515.288 23.290.940

60.120.000

-

60.120.000

2.700.000

-

75.780.000

4.700.000

-

4.700.000

-

49.200.000

-

25.665.715

-

5.450.000

73.080.000 49.200.000 5.450.000

25.665.715 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

9.472.000

-

9.472.000


-

14.375.000

-

14.375.000


-

4.781.000

-

4.781.000


-

15.750.000

-

15.750.000


-

2.979.500

-

2.979.500


-

4.520.000

-

4.520.000


-

49.810.500

-

49.810.500


-

65.076.000

-

65.076.000

-

41.544.633


41.544.633

-


1

20

13



BELANJA PEGAWAI 3


8.490.000 8.490.000

286.905.000 221.756.500

-

295.395.000 230.246.500

65.148.500

-

65.148.500

5.400.000 5.400.000

-

7.545.000 7.545.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 20 13

1

20

13

5


2.145.000 2.145.000

1 20 13

1 20

13

6


7.392.000

-

-

7.392.000

7.392.000

-

-

7.392.000

1 20 13

1

20

13

175


57.660.000 57.660.000

46.745.500 46.745.500

-

104.405.500 104.405.500

1 20 13

1 20

13

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 8 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis

130.592.600

596.912.800

-

727.505.400

117.395.000

343.232.800

-

460.627.800

9 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bumijo

5.112.000

101.720.000

-

106.832.000

10 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan

2.997.600

48.640.000

-

51.637.600

11 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan

5.088.000

103.320.000

-

108.408.000


1

20

14

1 20 14

1

20

14

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1


BELANJA PEGAWAI 3


523.706.422

1.824.900.788

-

2.348.607.210

193.421.422 -

426.042.213 2.322.000

-

619.463.635 2.322.000

93.600.000

-

93.600.000

3.012.000

-

105.212.000

2.470.000

-

2.470.000

-

57.900.000

86.323.050

-

86.323.050

15.430.000

-

21.055.000

102.200.000 57.900.000 5.625.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

44.137.950

-

44.137.950


-

25.743.213

-

25.743.213


-

8.506.000

-

8.506.000


-

13.634.500

-

13.634.500


-

7.930.000

-

7.930.000


-

67.943.500

-

67.943.500


-

54.990.000

-

54.990.000

-

27.696.422


27.696.422

-


1

20

14



BELANJA PEGAWAI 3


4.750.000 700.000

126.919.300 2.300.000

-

131.669.300 3.000.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

59.088.300

-

59.088.300


-

64.331.000

-

64.331.000

1.200.000

-

5.250.000

23.000.000 23.000.000

-

23.000.000 23.000.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 20 14

1

20

14

5


1 20 14

1

20

14

6


1 20 14

1

20

14

175


1 20 12

1 20

12

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 14 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

4.050.000 6.560.000

-

-

6.560.000

6.560.000

-

-

6.560.000

83.255.000 83.255.000

109.335.250 109.335.250

-

192.590.250 192.590.250

235.720.000

1.139.604.025

-

1.375.324.025

204.940.000

665.370.875

-

870.310.875

15 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Demangan

4.280.000

88.587.500

-

92.867.500

16 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kotabaru

7.415.000

72.500.000

-

79.915.000

17 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Klitren

4.975.000

52.419.000

-

57.394.000

18 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Baciro

4.280.000

151.135.825

-

155.415.825

19 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Terban

9.830.000

109.590.825

-

119.420.825


1

20

15

1 20 15

1

20

15

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN DANUREJAN 1


BELANJA PEGAWAI 3


336.351.633

904.107.340

-

1.240.458.973

156.594.633 -

213.530.240 2.250.000

-

370.124.873 2.250.000

56.400.000

-

56.400.000

1.970.000

-

67.670.000

3.350.000

-

3.350.000

-

43.800.000

-

22.179.840

-

5.550.000

65.700.000 43.800.000 5.550.000

22.179.840 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

9.547.400

-

9.547.400


-

5.427.500

-

5.427.500


-

5.707.000

-

5.707.000


-

10.600.000

-

10.600.000


-

9.392.500

-

9.392.500


-

5.356.000

-

5.356.000


-

63.890.000

-

63.890.000


-

17.460.000

-

17.460.000

-

41.544.633


41.544.633

-


1

20

15

BELANJA PEGAWAI 3



7.110.000 960.000

109.803.000 18.090.000

-

116.913.000 19.050.000


6.150.000

31.047.000

-

37.197.000

60.666.000

-

60.666.000



1 20 15

1 20 15

1

1

20

20

1 20

15

15

12

1 20 16

1

20

16

1 20 16

1

20

16

6

175

176


JUMLAH BELANJA 6

3.520.000

-

-

3.520.000

3.520.000

-

-

3.520.000


82.880.000

53.746.350

-

136.626.350

82.880.000

53.746.350

-

136.626.350

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 22 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan

86.247.000

527.027.750

-

613.274.750

67.215.000

146.972.750

-

214.187.750

23 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Suryatmajan

6.356.000

139.407.500

-

145.763.500

24 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalpanggung

6.320.000

130.327.500

-

136.647.500

25 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Bausasran

6.356.000

110.320.000

-

116.676.000

329.674.344

850.594.253

-

1.180.268.597

164.667.844 -

234.599.039 1.764.000

-

399.266.883 1.764.000

58.200.000

-

58.200.000

8.000.000

-

81.000.000

KECAMATAN GEDONGTENGEN 1

-

BELANJA MODAL 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

73.000.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 20 16

1

20

16

2

1

20

16

6

34.500.000 1.775.000

3.300.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

3.300.000

-

34.500.000

15.139.214

-

15.139.214

600.000

-

2.375.000

-


-

11.642.300

-

11.642.300


-

10.742.025

-

10.742.025


-

3.328.000

-

3.328.000


-

2.840.000

-

2.840.000


-

8.210.000

-

8.210.000


-

3.040.000

-

3.040.000


-

59.595.500

-

59.595.500


-

48.198.000

-

48.198.000

-

55.392.844


55.392.844


11.595.000 805.000

112.870.450 4.325.000

-

124.465.450 5.130.000


10.790.000

56.841.200

-

67.631.200

51.704.250

-

51.704.250


BELANJA PEGAWAI 3



-

-

4.632.000

-

-

4.632.000

4.632.000

-

-

4.632.000



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 20 16

1

20

16

175


56.880.000 56.880.000

59.235.964 59.235.964

-

116.115.964 116.115.964

1 20 15

1 20

12

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 28 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

91.899.500

443.888.800

-

535.788.300

61.170.000

325.180.750

-

386.350.750

29 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Sosromenduran

9.210.750

53.969.300

-

63.180.050

30 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pringgokusuman

21.518.750

64.738.750

-

86.257.500

352.463.844

750.704.585

-

1.103.168.429

150.962.844 -

196.438.660 11.971.920

-

347.401.504 11.971.920

41.220.000

-

41.220.000

590.000

-

59.550.000

1.685.000

-

1.685.000

-

33.300.000

-

25.112.840

-

3.310.000

1 20 17

1

20

17

1 20 17

1

20

17

KECAMATAN PAKUALAMAN 1


58.960.000 33.300.000 3.310.000

25.112.840 -


-

9.160.900

-

9.160.900


-

7.634.000

-

7.634.000


-

3.669.000

-

3.669.000


1 20 17

1

20

17


2

1

20

17

6

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

10.970.000

-

10.970.000


-

6.565.000

-

6.565.000


-

3.728.000

-

3.728.000


-

37.086.000

-

37.086.000


-

37.046.000

-

37.046.000

-

55.392.844


55.392.844


18.810.000 1.960.000

125.978.175 5.020.785

-

144.788.175 6.980.785


16.850.000

70.714.140

-

87.564.140

50.243.250

-

50.243.250


BELANJA PEGAWAI 3


-

-


11.424.000

-

-

11.424.000

11.424.000

-

-

11.424.000

54.055.000 54.055.000

33.434.750 33.434.750

-

87.489.750 87.489.750

117.212.000

394.853.000

-

512.065.000

93.020.000

218.253.000

-

311.273.000

34 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gunungketur

12.012.000

92.600.000

-

104.612.000

35 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Purwokinanti

12.180.000

84.000.000

-

96.180.000

1 20 17

1

20

17

175


1 20 15

1 20

12

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 33 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman


1

20

18

1 20 18

1

20

18

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN NGAMPILAN 1


BELANJA PEGAWAI 3


304.988.344

678.266.406

-

983.254.750

140.427.844 -

170.343.961 1.440.000

-

310.771.805 1.440.000

44.340.000

-

44.340.000

975.000

-

47.695.000

1.800.000

-

1.800.000

-

34.200.000

-

3.107.500

-

4.115.000

46.720.000 34.200.000 4.115.000

3.107.500 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

6.910.000

-

6.910.000


-

7.834.461

-

7.834.461


-

2.283.000

-

2.283.000


-

5.810.000

-

5.810.000


-

4.257.000

-

4.257.000


-

6.268.000

-

6.268.000


-

36.639.000

-

36.639.000


-

48.680.000

-

48.680.000

-

55.392.844


55.392.844

-


1

20

18

BELANJA PEGAWAI 3



3.902.500 560.000

73.273.920 2.246.500

-

77.176.420 2.806.500


3.342.500

21.053.920

-

24.396.420

49.973.500

-

49.973.500

2.400.000 2.400.000

-

4.160.000 4.160.000



1.760.000 1.760.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 20 18

1

20

18

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan

1 20 18

1

20

18

6


11.040.000

-

-

11.040.000

11.040.000

-

-

11.040.000

1 20 18

1

20

18

175


61.380.000 61.380.000

38.490.000 38.490.000

-

99.870.000 99.870.000

1 20 15

1 20

12

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 38 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

86.478.000

393.758.525

-

480.236.525

79.300.000

196.395.025

-

275.695.025

39 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Ngampilan

3.762.000

80.798.500

-

84.560.500

40 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Notoprajan

3.416.000

116.565.000

-

119.981.000

346.572.055

1.013.891.712

190.421.055 -

200.692.776 1.815.000

-

391.113.831 1.815.000

44.431.526

-

44.431.526

-

74.800.000

1 20 19

1

20

19

1 20 19

1

20

19

KECAMATAN WIROBRAJAN 1


74.800.000

-

59.207.000

1.419.670.767


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 20 19

1

1

20

20

19

19

2

6

44.700.000 1.680.000

2.795.000 1.152.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

2.795.000

-

44.700.000

-

1.152.000

-

1.680.000


-

13.818.600

-

13.818.600


-

13.339.250

-

13.339.250


-

3.704.000

-

3.704.000


-

5.259.400

-

5.259.400


-

8.321.500

-

8.321.500


-

3.120.000

-

3.120.000


-

53.636.500

-

53.636.500


-

49.300.000

-

49.300.000

-

69.241.055


BELANJA PEGAWAI 3


69.241.055

-


4.080.000 480.000

72.285.200 1.200.000

-

76.365.200 1.680.000


3.600.000

12.520.700

-

16.120.700


-

58.564.500

-

58.564.500


-

4.480.000

-

4.480.000

-

4.480.000

-

4.480.000


BELANJA PEGAWAI 3


47.890.000 47.890.000

52.047.000 52.047.000

104.181.000

684.386.736

95.940.000

287.741.500

-

383.681.500

44 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pakuncen

2.891.000

157.632.500

-

160.523.500

45 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Wirobrajan

2.747.000

125.100.000

-

127.847.000

46 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Patangpuluhan

2.603.000

113.912.736

389.214.891

1.283.993.700

-

1.673.208.591

158.590.891 -

151.716.000 2.550.000

-

310.306.891 2.550.000

39.360.000

-

39.360.000

1.560.000

-

52.660.000

2.450.000

-

2.450.000

-

47.700.000

-

46.440.680

-

3.095.000


1 20 19

1

20

19

175


1 20 19

1 20

19

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 43 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

1 20 20

1

20

20

1 20 20

1

20

20

KECAMATAN MANTRIJERON 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

51.100.000 -


47.700.000


42.847.680


3.095.000

3.593.000 -

BELANJA MODAL 5 59.207.000

59.207.000

JUMLAH BELANJA 6 99.937.000 99.937.000 847.774.736

175.722.736


-

15.340.500

-

15.340.500


-

9.937.500

-

9.937.500



1

20

20

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

3.427.500

-

3.427.500


-

12.906.500

-

12.906.500


-

4.185.000

-

4.185.000


-

4.650.000

-

4.650.000


-

43.116.000

-

43.116.000


-

8.640.000

-

8.640.000

-

13.848.211


BELANJA PEGAWAI 3


13.848.211

-


3.980.000 540.000

98.599.500 2.760.000

-

102.579.500 3.300.000


3.440.000

36.700.000

-

40.140.000

59.139.500

-

59.139.500

62.335.000 62.335.000

41.988.600 41.988.600

-

104.323.600 104.323.600

164.309.000

991.689.600

-

1.155.998.600

140.745.000

501.800.000

-

642.545.000

50 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Mantrijeron

7.894.000

139.717.200

-

147.611.200

51 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gedongkiwo

8.731.000

217.025.000

-

225.756.000

52 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Suryadiningratan

6.939.000

133.147.400

-

140.086.400


1

20

20

175


1 20 19

1 20

19

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 49 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

-


1

20

21

1 20 21

1

20

21

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN KRATON 1


BELANJA PEGAWAI 3


427.582.266

948.917.000

-

1.376.499.266

191.249.266 -

194.134.000 3.000.000

-

385.383.266 3.000.000

50.940.000

-

50.940.000

8.000.000

-

63.900.000

2.100.000

-

2.100.000

-

47.400.000

8.500.000

-

8.500.000

8.240.000

-

9.580.000

55.900.000 47.400.000 1.340.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

11.050.000

-

11.050.000


-

9.500.000

-

9.500.000


-

3.000.000

-

3.000.000

2.800.000

4.980.000

-

7.780.000

720.000

5.330.000

-

6.050.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4.570.000

-

4.570.000


-

41.564.000

-

41.564.000


-

33.360.000

-

33.360.000

-

83.089.266


83.089.266

-


1

20

21

BELANJA PEGAWAI 3



9.375.000 4.500.000

74.482.000 5.350.000

-

83.857.000 9.850.000


4.875.000

11.423.000

-

16.298.000

57.709.000

-

57.709.000



1

20

21

6


1 20 21

1

20

21

175


1 20 21

1 20

21

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 55 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton

1 20 22

1

20

22

1 20 22

1

20

22

JUMLAH BELANJA 6

5.250.000

-

-

5.250.000

5.250.000

-

-

5.250.000

78.890.000 78.890.000

45.828.500 45.828.500

-

124.718.500 124.718.500

142.818.000

634.472.500

-

777.290.500

136.155.000

369.807.500

-

505.962.500

56 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Kadipaten

2.293.000

81.055.000

-

83.348.000

57 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Patehan

2.125.000

80.355.000

-

82.480.000

58 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Panembahan

2.245.000

103.255.000

-

105.500.000

335.364.386

775.531.048

-

1.110.895.434

121.696.422 -

219.448.142 15.092.964

-

341.144.564 15.092.964

46.200.000

-

46.200.000

600.000

-

61.000.000

2.700.000

-

2.700.000

-

33.600.000

KECAMATAN GONDOMANAN 1

-

BELANJA MODAL 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

60.400.000 33.600.000

-



1

20

22

2

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

28.697.928

-

28.697.928


-

6.300.000

-

6.300.000


-

6.118.250

-

6.118.250


-

10.037.500

-

10.037.500


-

2.000.000

-

2.000.000


-

3.470.000

-

3.470.000


-

3.115.000

-

3.115.000


-

3.340.000

-

3.340.000


-

37.592.500

-

37.592.500


-

54.184.000

-

54.184.000

-

27.696.422


BELANJA PEGAWAI 3


27.696.422

-


5.520.000 720.000

66.010.706 1.500.000

-

71.530.706 2.220.000


4.800.000

10.919.456

-

15.719.456

53.591.250

-

53.591.250


-

1 20 22

1

20

22

175


105.387.964 105.387.964

86.003.500 86.003.500

-

191.391.464 191.391.464

1 20 22

1 20

22

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

102.760.000

404.068.700

-

506.828.700

94.980.000

199.053.200

-

294.033.200

62 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Ngupasan

3.890.000

97.615.500

-

101.505.500

63 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Prawirodirjan

3.890.000

107.400.000

-

111.290.000


1

20

23

1 20 23

1

20

23

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN MERGANGSAN 1


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

439.680.633

1.474.420.140

13.750.000

1.927.850.773

142.364.633 -

257.696.890 1.605.000

13.750.000 -

413.811.523 1.605.000


-

51.900.000

-

51.900.000


-

9.400.000

-

9.400.000


-

2.500.000

-

2.500.000

-

47.700.000

-

51.520.000


47.700.000


48.000.000

3.520.000

5.120.000

8.970.000


-

13.750.000

27.840.000


-

10.114.725

-

10.114.725


-

13.165.500

-

13.165.500


-

12.365.165

-

12.365.165


-

9.877.500

-

9.877.500


-

3.816.000

-

3.816.000


-

76.928.000

-

76.928.000


-

53.535.000

-

53.535.000

-

41.544.633


41.544.633

-


1

20

23

BELANJA PEGAWAI 3



96.336.000 311.000

77.921.250 3.472.500

-

174.257.250 3.783.500


95.225.000

17.808.750

-

113.033.750

55.825.000

-

55.825.000

815.000

-

1.615.000


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 20 23

1

20

23

6

15.120.000

-

-

15.120.000

15.120.000

-

-

15.120.000

78.245.000 78.245.000

52.128.425 52.128.425

-

130.373.425 130.373.425

107.615.000

1.086.673.575

-

1.194.288.575

91.060.000

759.321.575

-

850.381.575

67 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Keparakan

7.525.000

143.188.000

-

150.713.000

68 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Wirogunan

4.983.000

90.867.000

-

95.850.000

69 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Brontokusuman

4.047.000

93.297.000

-

97.344.000

826.530.905

3.358.299.781

-

4.184.830.686

346.468.405 -

659.853.600 7.800.000

-

1.006.322.005 7.800.000

116.600.000

-

116.600.000

13.783.000

-

159.783.000

1

20

23

175


1 20 22

1 20

22

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 66 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

1

20

24

1 20 24

1

20

24

KECAMATAN UMBULHARJO 1

800.000

JUMLAH BELANJA 6


1 20 23

1 20 24

-

BELANJA MODAL 5


146.000.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

20

24

2

3.150.000 -

JUMLAH BELANJA 6

-

3.150.000

-

65.400.000

65.400.000


25.565.928

27.073.800

-

52.639.728

6.045.000

16.795.000

-

22.840.000


-

60.813.300

-

60.813.300


-

40.141.000

-

40.141.000


-

26.891.000

-

26.891.000

37.239.000

-

43.759.000


1

-

BELANJA MODAL 5



1 20 24

BELANJA PEGAWAI 3


6.520.000


-

55.560.000

-

55.560.000


-

15.400.000

-

15.400.000


-

142.214.500

-

142.214.500


-

96.393.000

-

96.393.000

-

96.937.477


96.937.477


85.922.500 3.037.500

281.011.006 5.952.500

-

366.933.506 8.990.000


68.955.000

181.905.506

-

250.860.506

86.863.000

-

86.863.000

6.290.000

-

20.220.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

13.930.000

-



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 20 24

1

20

24

5


10.000.000 10.000.000

-

-

10.000.000 10.000.000

1 20 24

1

20

24

6


12.120.000

-

-

12.120.000

12.120.000

-

-

12.120.000

1 20 24

1

20

24

175


102.240.000 102.240.000

171.155.250 171.155.250

-

273.395.250 273.395.250

1 20 24

1 20

24

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 72 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

269.780.000

2.246.279.925

-

2.516.059.925

261.260.000

1.228.753.325

-

1.490.013.325

73 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki

1.330.000

94.238.500

-

95.568.500

74 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-Muju

1.205.000

227.454.750

-

228.659.750

75 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Tahunan

1.195.000

128.286.000

-

129.481.000

76 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto

1.195.000

107.941.850

-

109.136.850

77 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan

1.195.000

160.479.750

-

161.674.750

78 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan

1.205.000

186.223.500

-

187.428.500

79 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan

1.195.000

112.902.250

-

114.097.250

461.942.844

1.402.526.075

-

1.864.468.919

192.462.844 -

355.227.200 1.668.000

-

547.690.044 1.668.000

60.300.000

-

60.300.000

1 20 25

1

20

25

1 20 25

1

20

25

KECAMATAN KOTAGEDE 1


-


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

25

2

78.600.000

13.930.000

-

92.530.000

2.600.000

-

2.600.000

46.200.000

120.000

-

46.320.000

360.000

21.586.300

-

21.946.300

-

10.800.000

-

10.800.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

23.366.450

-

23.366.450


-

8.452.500

-

8.452.500


-

34.470.000

-

34.470.000


-

20.975.950

-

20.975.950

22.258.000

-

23.368.000


1 20 25

BELANJA PEGAWAI 3


1.110.000


-

9.990.000

-

9.990.000


-

71.160.000

-

71.160.000


-

64.350.000

-

64.350.000

-

55.392.844


55.392.844


45.790.000 2.850.000

148.415.250 3.767.000

-

194.205.250 6.617.000


42.800.000

84.901.000

-

127.701.000

59.267.250

-

59.267.250

480.000

-

620.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

140.000

-


1

20

25


-

-

10.740.000

10.740.000

-

-

10.740.000

86.625.000 86.625.000

188.058.025 188.058.025

-

274.683.025 274.683.025

126.325.000

710.825.600

-

837.150.600

116.005.000

305.093.700

-

421.098.700

83 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Rejowinangun

3.440.000

152.732.300

-

156.172.300

84 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Prenggan

3.440.000

137.067.300

-

140.507.300

85 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Purbayan

3.440.000

115.932.300

-

119.372.300

###

-

1.075.159.453

1.626.163.781

-

2.701.323.234

390.097.133

689.552.550

-

1.079.649.683

66.244.633 -

192.748.050 2.175.000

-

258.992.683 2.175.000

750.000

-

750.000

-

24.700.000

20

25

175


1 20 25

1 20

25

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 82 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede

1 20.25

SEKRETARIAT KPUD

1 22

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

1 22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 1

22

1

1

JUMLAH BELANJA 6

10.740.000

1

1 22

BELANJA MODAL 5


1 20 25

1

BELANJA PEGAWAI 3



-

24.700.000

-

-


-

17.883.350

-

17.883.350


-

3.040.000

-

3.040.000



1 22

1 1

1 1

22

22

1

1

2

181

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

15.300.200

-

15.300.200


-

15.899.000

-

15.899.000


-

1.000.000

-

1.000.000


-

4.940.000

-

4.940.000


-

1.702.000

-

1.702.000


-

3.780.000

-

3.780.000


-

6.578.500

-

6.578.500


-

119.700.000

-

119.700.000

-

41.544.633


BELANJA PEGAWAI 3


41.544.633

-


-

37.724.000 11.100.000

-

37.724.000 11.100.000


-

26.624.000

-

26.624.000

Program Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masy 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

323.852.500 92.915.000

459.080.500 90.105.000

-

782.933.000 183.020.000

2 Pendampingan PNPM

112.107.500

219.122.500

-

331.230.000

3 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

99.380.000

134.753.000

-

234.133.000

4 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

19.450.000

15.100.000

-

34.550.000

Halaman 92 KODE REKENING 1 1 11 1 11

1 11

0

0

1

1

22

22

1

1

87

88


BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

685.062.320

936.611.231

-

1.621.673.551

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

246.495.300

418.902.200

-

665.397.500

130.460.300

219.272.200

-

349.732.500

2 Perlindungan Perempuan dan Anak

116.035.000

199.630.000

-

315.665.000

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 1 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender (PUG)

438.567.020 60.860.000

517.709.031 177.410.000

-

956.276.051 238.270.000

73.260.100

107.697.781

-

180.957.881

304.446.920

232.601.250

-

537.048.170

505.237.964

1.397.128.138

2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 3 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 1 24

1

1

24

1

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1 24 1 24

URUSAN KEARSIPAN 1

1

24

1

1


352.397.964

1.195.110.354

39.782.964 -

BELANJA MODAL 5

259.027.183 163.627.183

464.610.534 2.160.000

JUMLAH BELANJA 6

2.161.393.285 1.711.135.501

163.627.183 -

668.020.681 2.160.000


-

3.000.000

-

3.000.000


-

4.530.000

-

4.530.000

-

27.000.000


27.000.000

-


-

150.047.000

-

150.047.000


-

29.667.660

-

29.667.660


-

22.496.710

-

22.496.710


-

30.280.000

-

30.280.000



1

1

24

1

2

BELANJA MODAL 5

-

24.502.964


-

21.051.200


-

10.490.000

-

10.490.000


-

20.340.000

-

20.340.000


-

101.045.000

-

101.045.000


-

45.000.000

-

45.000.000

-

12.782.964

12.782.964

-

-

JUMLAH BELANJA 6



BELANJA PEGAWAI 3


163.627.183

24.502.964 184.678.383

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

-

411.305.928 326.000.000

-

411.305.928 326.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

85.305.928

-

85.305.928

1 20 13

1

24

1

3


-

13.950.000 13.950.000

-

13.950.000 13.950.000

1 20 13

1

24

1

5


-

21.000.000 21.000.000

-

21.000.000 21.000.000

1 24

1

24

1

6


172.890.000

-

-

172.890.000

172.890.000

-

-

172.890.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pengelolaan Arsip Daerah

139.725.000 102.705.000

284.243.892 183.343.892

-

423.968.892 286.048.892

37.020.000

100.900.000

-

137.920.000

1 24

1

1

1

24

1

186

2 Pengembangan Arsip Daerah



1 26 1 26

PERPUSTAKAAN 0

1

24

1

195

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 1 Pembinaan Perpustakaan 2 Pengembangan Budaya Literasi

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

152.840.000

202.017.784

95.400.000

450.257.784

152.840.000

202.017.784

95.400.000

450.257.784

68.320.000

31.825.000

84.520.000

170.192.784

2 6

URUSAN PERDAGANGAN

4.389.291.669

12.902.163.140

7.902.000

17.299.356.809

DINAS PENGELOLAAN PASAR

3.854.101.669

10.001.669.640

7.902.000

13.863.673.309

1.205.068.669 -

2.722.530.700 2.190.000

-

3.927.599.369 2.190.000

2

6

1

2 6

1

2

6

1

1


1.007.902.000

350.112.784

PILIHAN

1

22.203.650.420

95.400.000

100.145.000

2

2 6

6.562.412.695

-

29.773.965.115


-

1.504.200.000

-

1.504.200.000


-

28.500.000

-

28.500.000


-

8.380.000

-

8.380.000

370.100.000

-

463.700.000

520.600.000

-

520.600.000

-

17.460.000


93.600.000 17.460.000

-


-

62.238.700

-

62.238.700


-

66.950.000

-

66.950.000


-

4.932.000

-

4.932.000



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

8.890.000

-

8.890.000


-

3.990.000

-

3.990.000


-

89.160.000

-

89.160.000


-

52.400.000

-

52.400.000

-

1.094.008.669


1.094.008.669

-

2 6

1

2

6

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

384.365.500 384.365.500

-

384.365.500 384.365.500

2 6

1

2

6

1

3


-

6.675.000 6.675.000

-

6.675.000 6.675.000

2 6

1

2

6

1

213

2 6

1

2

6

1

214

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 1 Peningkatan kebersihan pasar

1.478.058.000

4.231.660.940

7.902.000

5.717.620.940

560.250.000

2.523.466.160

7.902.000

3.091.618.160

2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta

733.514.000

908.691.280

-

1.642.205.280

3 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar se Kota Yogyakarta

184.294.000

799.503.500

-

983.797.500

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 1 Operasional Peningkatan Pendapatan

704.867.000 212.580.000

1.032.570.250 174.620.000

-

1.737.437.250 387.200.000

52.920.000

117.170.000

-

170.090.000

3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

186.185.000

11.664.000

-

197.849.000

4 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

209.080.000

11.880.000

-

220.960.000

5 Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

44.102.000

717.236.250

-

761.338.250

2 Penataan Lahan dan Pembinaan Pedagang


1

2

6

1

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pengembangan Pasar 1 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

466.108.000 156.334.000

1.623.867.250 648.340.000

-

2.089.975.250 804.674.000

2 Pengembangan dan Pembuatan Media Promosi Pasar

309.774.000

975.527.250

-

1.285.301.250

127.905.801.645

321.926.007.229


JUMLAH :

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

121.557.112.683

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

571.388.921.557

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA

Recommend Documents