SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE
TAHUN 2014 Lampiran 6.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 VISI MISI 1 TUJUAN SASARAN
: : : :
Terwujudnya pelayanan prima dan pembangunan berbasis masyarakat Mendorong terciptanya system perencanaan pembangunan partsipatip Terwujudnya system perencanaan pembangunan partsipatip Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut : Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Input
1.Penyelengga-raan Musrenbang
:
Output
:
Kelurahan. Outcomes:
MISI 2 TUJUAN SASARAN
Indikator Kinerja Kegiatan Input
:
keamanan dan kenyamanan
Output
:
lingkungan
Outcomes:
MISI 3 TUJUAN SASARAN
F.SEKL/LAKIP2014CD
% Capaian
100 %
Rp. 4,248,000,-
42,48 %
100 orang
100 orang
100 %
50 usulan
50 usulan
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 7.500.000,Jumlah patrol keamanan wilayah Jumlah pembinaan dan koordinasi antar aparat keamanan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Target
Realisasi
% Capaian
100 %
Rp. 6,600,000,-
88,00 %
12 kali
12 kali
100 %
12 kali
12 kali
100 %
100 %
100 %
100 %
: Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel : Terwujudnya pelayanana dministrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel : Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
Kegiatan 1.Penyediaan Jasa
Jumlah keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan Jumlah usulan masyarakat yang ditindak lanjuti Meningkatkan tingkat kehadiran peserta Musrenbang Kelurahan
Realisasi
: Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan 2. Peningkatan
Rp. 10.000.000,-
Target
Indikator Kinerja Kegiatan Input
:
Rp. 9.000.000,-
Target
Realisasi
% Capaian
100 %
Rp. 6,767,000,-
75,19%
46
SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE Surat Menyurat Output
:
Outcomes: 2.Penyediaan Jasa
Input
:
Output
:
Komunikasi Sumberdaya
Air
dan Listrik Outcomes:
3.Penyediaan Jasa Administrasi
Peraturan Perundang-
Makanan dan
dan
100 %
2 unit
2 unit
100 %t
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 3,559,872,-
22,25 %
12 bulam
12 bulam
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 10,150,000,-
52,86 %
12 bulan
100 %
Out comes:
Meningkatnya administrasi keuangan yang baik
100,00%
100,00%
100 %
Input
:
Rp. 5.950.000,-
100 %
Rp. 2,480,000,-
41,68 %
Output
:
1 tahun
1 tahun
100 %
2 gedung
2 gedung
100 %
Rp.
0
0,0 %
12 bulan
12 bulan
100 %
Terjaganya kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor
Input
:
Rp. 2.019.000
Output
:
Tersedianya bahan bacaan
100 %
Outcomes:
Meningkatnya wawasan aparat dan masyarakat
100 %
100 %
100 %
Input
:
Rp. 12.000.000,-
100 %
Rp. 4,561,000,-
38,01 %
Output
:
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 9,749,800,-
97,50 %
1kegiatan
1 kegiatan
100 %
Outcomes:
Koordinasi
5 dokumen
12 bulam
Minuman
8.Rapat-rapat
5 dokumen
Terlaksanya kegiatan administrasi keuangan
undangan 6.Penyediaan
100%
Output :
Outcomes:
Bahan Bacaan dan
Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran
1000 surat
Rp. 19.200.000,-
4.Penyediaan Jasa
5.Penyediaan
Rp. 16.000.000,-
1000 surat
Input :
Keuangan
Kebersihan Kantor
Jumlah surat menyurat Jumlah dokumen yang dilaporkan Jumlahkendaraandinas yang terpelihara Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
TAHUN 2014
Input
:
Output
:
Konsultasi ke luar
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Rp. 10.000.000,Terlaksananya kegiatan rakor ke luar daerah
Daerah
Outcome :
Meningkatnya SDM
1 orang
1 orang
100 %
8.Penyediaan Jasa
Input
:
Rp. 6.000.000,-
100 %
Rp. 4.500.000,-
75,00 %
Output
:
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
100 %
100 %
Target
Realisasi
% Capaian
100 %
Rp. 75,023,000,-
99,50 %
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
100 %
100 %
Pengamanan Kantor
Outcomes:
Kegiatan
1.Pengadaan
Indikator Kinerja Kegiatan Input
:
Output
:
Perlengkapan Gedung Kantor
F.SEKL/LAKIP2014CD
Meningkatnya tingkat keamanan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Outcomes:
Rp. 75.400.000,,Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Meningkatnya kualitas pelayanan kantor/ masyarakat
46
SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE 2.Pemeliharaan
Input
:
Rutin/Berkala
Output
:
Gedung Kantor Outcomes: 3.Pemeliharaan
Input
:
Rutin/Berkala
Output
:
Kendaraan
Rp. 21.400.000,Terawatnya gedung kantor yang bersih dan sehat Meningkatnya kualitas pelayanan kantor/ masyarakat Rp. 6.500.000,Terawatnya kendaraan dinas operasional Meningkatnya kualitas pelayanan kantor/ masyarakat
Dinas/Operasional
Outcomes:
4.Pemeliharaan
Input
:
Rp. 8.000.000,-
Output
:
Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Outcomes:
MISI 4 TUJUAN SASARAN
Indikator Kinerja Kegiatan
Penyusunan
Input
:
Rencana Kegiatan
Output
:
Penyusunan Penatausahaan Keuangan
Outcomes: Input
:
Output
:
Outcomes:
Penyusunan Buku
Input
:
Output
:
Profil Outcomes:
F.SEKL/LAKIP2014CD
100 %
Rp. 20,607,000,-
96,29 %
1 paket (2 gedung)
1 paket (2 gedung)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 2,118,000,-
32,58 %
2 sepeda motor
2 sepeda motor
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 1,250,000,-
15,63 %
Komputer, mesin ketik, printer
Komputer, mesin ketik, printer
100 %
100 %
100 %
100 %
: Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Terwujudnya system pelaporan yang baik dan akuntabel : Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat
Kegiatan
dan Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor/ masyarakat
TAHUN 2014
Rp. 7.305.000,Tersusunnya dokumen keuangan Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran Rp. 13.726.000,Jumlah pelaporan administrasi keuangan Meningkatnya kegiatan administrasi keuangan Rp. 20.000.000,Tersusunnya Buku Profil Kelurahan Tersedianya database potensi dan perkembangan kelurahan
Target
Realisasi
100 %
Rp.
% Capaian
0
0,0 %
2 dokumen
2 dokumen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp.
0
0,0 %
4 laporan
4 laporan
100 %-
100 %
100 %
100 %
100 %
Rp. 20.000.000,-
100 %
1 dokumen
1 dokumen
100 %
100 %
100 %
100 %
46
SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE MISI TUJUAN
5
SASARAN
Kegiatan
1.Peningkatan
: Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya : Terwujudnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Kelembagaan Swadaya : Masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan Input
:
Sarana dan Prasarana Lingkungan
Output
:
Pemukiman Kelurahan
Outcomes: 2.Penunjang
Input
:
Output
:
kegiatan Lembaga
TAHUN 2014
Rp. 231.740.000,-
Target 100 %
Realisasi Rp. 165.368.000,-
% Capaian 71,36 %
Jumlah kegiatan pembangunan
3 kegiatan
3 kegiatan
100,00 %
Jumlah keterlibatan anggota masyarakat
70 orang
70 orang
100,00 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya pembangunan infrastruktur diwilayah kelurahan Rp. 2.500.000,Terpeuhinya kegiatan LPMK
100 %
Rp.
0
0,0 %
1 tahun
1 tahun
100 %
100%
100,00%
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Outcomes:
Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
100%
Input :
Rp. 1.000.000,-
100 %
(LPMK) . 3. Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan
Terpenuhinya kegiatan
Output :
BKM
Rp.
0
0,0 %
12 bulan
12 bulan
100 %
100%
100%
100,00%
Masyarakat (BKM)
4.Penunjang
Outcomes:
Input
:
Output
:
Program Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan
Rp. 33.430.000,Pelaksananaan kegiatan penunjang pemberdayaan
100 %
23.690.000,-
70,86%
12 bulan
100,00%
100%
100,00%
100 %
Input
Rp. 11.500.000,-
100 %
:
Rp.
12 bulan
Meningkatnya Kualitas penyelenggara pembangunan
Rp.
0
0,0 %
12 bulan
12 bulan
100 %
100%
100%
100,00%
Pelaksanaan pembinaan Output
:
dan fasilitasi kegiatan social masyarakat
kegiatan
Meningkatnya Kualitas
sosial masyarakat.
PNPM
Outcomes:
5.Pembinaan dan Fasilitasi
Meningkatnya kegiatan
Outcomes:
SDM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
6. Peningkatan
F.SEKL/LAKIP2014CD
Input :
Rp. 14.000.000,-
100 %
Rp.
0
0,0 %
46
SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE kinerja kelembagaan
Terpenuhinya kinerja
Output :
satgas linmas
satgas linmas.
TAHUN 2014
12 bulan
12 bulan
100 %
100%
100%
100,00%
Meningkatnya Kualitas Outcomes:
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
7.Peningkatan
Input
:
peran serta masyarakat
Rp. 25.900.000,-
Rp. 25.620.000,-
98,92 %
Terlaksananya pengadaan Output
:
sarana kebersihan (tong
dalam
sampah)
pengelolaan
Meningkatnya Kebersihan
sampah
100 %
Outcomes:
dan keindahan lingkungan
140 paket
140 paket
100,00%
100 %
100%
100,00%
masyarakat Input
:
Rp. 15.000.000,-
100 %
Rp.
0
0,0 %
Pelaksanaan 8.Pemeliharaan
Output
:
inventaris
Outcomes: Input :
Output :
inventaris LPMK
administrasi
Outcomes:
:
10.Fasilitasi
100%
100%
100,00%
100 %
Rp. 5.754.000,-
50,03 %
12 bulan
12 bulan
100,00%
Meningkatnya kualitas SDM
100%
100%
100,00%
Rp. 60.000.000,-
100 %
Rp. 59.300.000,-
98,83 %
Pelaksananaan fasiltasi Output
:
sarana prasarana
1 pake
1paket
100,00%
100 %
100%
100,00%
100 %
Rp. 8.159.000,-
52,64 %
1 paket kgt
1 paket kgt
100,00%
100%
100%
100,00%
lembaga kemasyarakatan
kemasyarakat
Meningkatnya Kualitas
an berupa tenta terop
100 %
kependudukan
Input
lembaga
1 tahun
Pelaksanaan pembinaan
kependuduka
sarpras
Terpeliharanya barang
Rp. 11.500.000,-
9. Pembinaan
n
1 tahun
LPMK
LPMK
administrasi
pemeliharaan inventaris
Outcomes:
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
11.Pembinaan
Input
:
Output
:
RT RW se kelurahan
12. Penunjang kegiatan F.SEKL/LAKIP2014CD
Outcomes:
Input :
Rp. 15.500.000,Pelaksanaan kegiatan pembinaan RT RW Meningkatnya kualitas SDM Rp. 26.400.000,-
100 %
Rp. 26.300.000,-
99,62 %
46
SAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE lansia dan balita
Pelaksanaan penunjang
Output :
kegiatan balita lansia
Outcomes: Input
:
Meningkatnya kesehatan balita lansia Rp. 15.000.000,-
TAHUN 2014
12 bulan
12 bulan
100,00%
100%
100%
100,00%
100 %
Rp.
0
0,0 %
Pelaksananaan 13.Pembinaan
Output
:
pembinaan dan fasilitasi
12 bulan tahun
-
-
100 %
100%
100,00%
kegiatan PKK
dan fasilitasi
Meningkatnya Kualitas
kegiatan PKK Outcomes:
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
14.Pembinaan
Input
:
Output
:
dan pelatihan Poskeskel
Rp. 13.250.000,Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Poskeskel
100 %
Rp.
0
0,0 %
1 paket
-
-
100%
-
0,0 %
100 %
Rp.15.280.000,-
65,64 %
2 paket
2 paket
100,00%
100%
100%
100,00%
Meningkatnya kualitas Outcomes:
SDM Kader Poskeskel kelurahan
Input : 15. Pembinaan administrasi
Terpenuhinya kegiatan Output :
dan pelatihan
pembinaan dan pelatihan kader pkk tk. RT RW
kader PKK tingkat RT RW
Rp. 23.280.000,-
Outcomes:
Meningkatnya SDM kader PKK RT RW
.
F.SEKL/LAKIP2014CD
46
LAKIP Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
TAHUN 2011
7
