PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
FORMULIR PKK INSTANSI
: BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN KEGIATAN
PROGRAM
1.
Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi
URAIAN
1.
2.
INDIKATOR KINERJA
Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan
Koordinasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan peruntukan bidang tanah untuk jalan dan jembatan
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan
Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan jasa pelayanan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
INPUT OUTPUT OUT COMES
. 3.
4.
: Dana : Laporan Pemantauan : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
SATUAN
RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN (TARGET)
REALISASI
% PENCAPAIAN TARGET
Rp. Buku
108.600.000 4
107.520.000 4
99,01% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
107.520.000 4
107.460.000 4
99,94% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
107.520.000 4
107.460.000 4
99,94% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
113.940.000 4
113.400.000 4
99,53% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
KETERANGAN
5.
6.
7.
8.
9.
10
Koordinasi Penetapan Penguasaan Perencanaan/Peruntu kan bidang tanah untuk bidang tata air
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan sarana dan prasarana air bersih
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan program kebersihan
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai
Koordinasi pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tata air : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih : Dana : Laporan Koordinasi : Tersediaanya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kebersihan
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai : : :
Dana Laporan Koordinasi Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk
Rp. Buku
112.140.000 4
109.920.000 4
98,02% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
108.960.000 4
107.520.000 4
98,68% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
108.960.000 4
107.520.000 4
98,68% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
132.360.000 4
113.940,000 4
86,08% 100%
Koordinasi,
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
200.000.000 4
194.407.250 4
97,20% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
200.000.000 4
194.407.250 4
97,20% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
11
Koordinasi Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor 1 s/d 10 (Dedicated Program)
INPUT OUTPUT OUT COMES
12. Koordinasi dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum (Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga)
INPUT OUTPUT OUTCOME
13. Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman
INPUT OUTPUT OUTCOME
14. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru
INPUT OUTPUT OUTCOME
15. Koordinasi dan Monitoring Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
Dana Laporan koordinasi Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor 1 s/d 10 (Dedicated Program) : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum (Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga)
: Dana : Laporan Koordinasi : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Rp Buku
200.000.000 4
194.280.000 4
97,14% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
184,998,000 4
184,998,000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
144.900.000 4
144.900.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
144.900.000 4
144.900.000 4
100% 100%
Koordinasi & monitoring
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
144.900.000 4
144.900.000 4
100% 100%
Koordinasi & Monitoring
Terlaksana
Terlaksana
100%
16. Koordinasi Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT)
INPUT OUTPUT OUT COMES
17. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu
INPUT OUTPUT OUT COMES
18. Koordinasi Program Dedicated Pembangunan Perumahan Rakyat (Rusun) (Dedicated Program)
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal
19. Koordinasi pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan Koordinasi pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara dan terdukungnya konsep Waterfront City
20. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Termanfaatkannya ruang serta terkembangnya kawasan yang strategis
21. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Sistem Transportasi/Angkuta n Massal
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT) : Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu
: Dana : Laporan Koordinasi : Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang direncanakan
Rp. Buku
144.900.000 4
144.900.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
137.700.000 4
137.700.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
200.000.000 4
187.243.500 4
93,62% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Koordinasi
22. Koordinasi penataan sarana dan prasarana jalan dan lalu lintas
INPUT OUTPUT OUT COMES
23. Koordinasi penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT
INPUT OUTPUT OUT COMES
24. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
INPUT OUTPUT OUT COMES
25. Koordinasi Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, Tol dan di Lahan Pemda
INPUT OUTPUT OUT COMES
26. Koordinasi Penataan Pertamanan
INPUT OUTPUT OUT COMES
27.
Koordinasi penyerahan fasos - fasum dari pihak ketiga akibat terkena BKT (Dedicated Program)
INPUT OUTPUT OUT COMES
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100% 100% 100%
: Dana : Data SIPPT : Tersedianya data SIPPT mengenai : pemenuhan kewajiban fasos/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Data
Terlaksana
Terlaksana
100%
: Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Kordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
162.480.000 4
162.480.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
200.000.000 4
Koordinasi
Terlaksana
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya pembangunan sarana prasarana jalan dan lalu lintas sesuai ketentuan : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya pemenuhan kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur
192.900.000 4 Terlaksana
96,45% 100% 100%
28.
29.
30.
31.
32.
Koordinasi Penyelesaian Masalah Menara Telekomunikasi
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi Penyelesaian Masalah Energi, Genset, Gas dan Mekanik
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi Penempatan dan Penyelesaian Masalah Jaringan Utilitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi Penyelesaian Masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
Koordinasi Penyelesaian Masalah Penerangan Jalan Umum di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUTCOME
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksanya penyelesaian masalah menara telekomunikasi : Dana : Laporan Koordinasi : Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitas dan terselesaikannya permasalahan jaringan utilitas akibat terkena/adanya proyekproyek Pemrov. DKI Jakarta : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain : Dana : Laporan Koordinasi : Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rp Buku
199,980,000 4
199,980,000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
219.759.600 4
219.123.600 4
99,71% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
219.759.600 4
218.040.000 4
99,15% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Buku
179.499.600 4
179.266.000 4
99,87% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
178.999.200 4
178.812.000 4
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
99,90% 100% 100%
33.
Koordinasi pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan
INPUT OUTPUT OUTCOMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Meningkatnya pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan
34.
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan di 5 (Lima) Wilayah
INPUT OUTPUT OUTCOME
: Dana : Laporan Koordinasi : Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sumur resapan
Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Energi Alternatif yang Berwawasan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUTCOME
35.
36. Koordinasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
INPUT OUTPUT OUT COMES
37. Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Lingkungan Hidup di Permukiman Nelayan
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Meningkatnya pemanfaatan energi alternative yang berwawasan lingkungan di Prov. DKI Jakarta
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya koordinasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
: Dana : Laporan Koordinasi : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan
Rp Buku Koordinasi
150.000.000 4 100%
75.000.000 4 100%
50,00% 100% 100%
Rp. Buku
150.000.000 4
150.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
126.000.000 4
112.218.000 4
89,06% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
150.000.000 4
150.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
150.000.000 4
150.000.000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Terlaksana pada Triwulan III dan IV
38. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi RKL dan RPL di Bidang Prasarana Kota
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan Koordinasi : Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi RKL dan RPL di
Rp. Buku
174.000.000 4
159.990.000 4
91,95% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
249,980,000 4
247.940.000 4
99,18% 100%
Koorinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
199,980,000 4
199,980,000 4
100% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Lembar
149,980,000 2500
146.760.000 4
97,85% 100%
Koordinasi
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. -
25.000.000 -
0 -
0% 0%
Forum
Terlaksana
Tidak terlaksana
0%
Bidang Prasarana Kota
39. Pemantauan dan Pelaporan Realisasi APBD di bawah Koordinasi Asisten Pembangunan
INPUT OUTPUT OUT COMES
40. Pemantauan Program Dekonsentrasi Bidang Sarana Prasarana
INPUT OUTPUT OUT COMES
41. Koordinasi Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi
INPUT OUTPUT OUT COMES
42. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Laporan koordinasi pemantauan : Terlaksananya pemantauan dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten Pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku : Dana : Laporan Koordinasi pemantauan : Terlaksannya pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ ketentuan yang berlaku : Dana : Laporan koordinasi : Terselenggaranya proses dan teraturnya pengurusan izin usaha jasa konstruksi : Dana : Forum sosilisasi : Terbangunnya persepsi yang sama tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi
Dibatalkan
43. Pusat Data Informasi Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi
44. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
45. Penyusunan Patokan Harga Satuan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Prov. DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
46. Pemrosesan Usulan Permohonan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan yang tidak terdapat dalam Buku Patokan Harga Satuan Unit/Satuan Kerja (Non Standar)
INPUT OUTPUT OUTCOME
47. Penyusunan harga Satuan Unit Bangunan untuk Menunjang RKA-SKPD
INPUT OUTPUT OUTCOME
: Dana : Data SIUJK : Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD
Rp. Buku
: Dana : Laporan Kegiatan : Buku laporan data/informasi Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP
99,992,000 1
24.996.000 1/4
25% 25%
Terlaksana
Terlaksana sebagian
25%
Rp. Buku
99,996,000 4
49.980.000 2
49,98% 50%
Pelayanan
Terlaksana
Terlaksana
50%
Rp. Buku
199,980,000 2
192.353.250 2
96,19% 100%
Buku patokan harga
Terlaksana
Terlaksana
100%
Dana Laporan koordinasi Terlaksananya proses permohonan serta terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar
Rp. Rekomendasi Koordinasi
99,960,000 100
99,960,000 4
100% 100%
Terlaksana
Terlaksana
100%
Dana Buku harga satuan Terlaksananya proses penyusunan dan terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD
Rp. Buku
99,980,000 250
95.792.500 250
95,810% 100%
Buku harga satuan
Terlaksana
Terlaksana
100%
: Dana : Buku patokan harga : Terlaksananya proses penyusunan dan penerbitan patokan harga satuan dan upah pekerjaan pemborongan : : :
: : :
Data
Terlaksana pada Triwulan III dan IV
48. Pengadaan Alat Tulis Kantor
49. Pembelian Surat Kabar/Majalah
50. Biaya Transaksi Keuangan
51. Pengadaan Barang Cetakan
52. Pembelian Makanan dan Minuman
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
Dana Alat Tulis Kantor Ketersediaan alat tulis kantor
Rp. Buku
50.000.000 12
48.945.050 12
97,89% 100%
ATK
Tersedia
Tersedia
100%
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
Dana. Surat kabar/majalah Ketersediaan informasi dari media cetak yang up to date
Rp Buku
15.000.000 3
14.960.250 3
99,74% 100%
Surat kabar/majalah
Tersedia
Tersedia
100%
Rp. Paket
2.000.000 2
0 -
0% 0%
Laporan
Terlaksana
Tidak terlaksana
0%
Rp Buku
23.578.000 4
20.685.500 4
87,73% 100%
Penggandaan cetakan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
225.000.000 3
170.380.000 3
75,72% 100%
Konsumsi
Tersedia
Tersedia
100%
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUTCOME
Dana. Laporan transaksi Kelancaran proses transaksi keuangan
: Dana : Penggandaan cetakan : Tersedianya bahan informasi melalui penyediaan buku-buku peraturan dan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta : : :
Dana. Konsumsi Kebutuhan Konsumsi rapat koordinasi dll untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Tidak direalisasikan
53. Pemeliharaan Peralatan Kantor/Komputer
54. Penggandaan dan Penjilidan
INPUT OUTPUT OUTCOME
: : :
INPUT OUTPUT
: Dana : Penggandaan dan penjilidan dokumen : Dokumentasi untuk kebutuhan rapat koordinasi
OUT COMES
55. Pengadaan peralatan kantor
INPUT OUTPUT OUT COMES
56. Pembinaan Rohani Pegawai
INPUT OUTPUT OUT COMES
57. Penyusunan Laporan Kinerja
INPUT OUTPUT OUTCOME
Dana Alat kantor/komputer berfungsi baik Kelancaran tugas operasional perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
: Dana : : Tersedia kebutuhan peralatan kantor : Dana : : Peningkatan ahlaq dan ketaqwaan pegawai
: : :
Dana Laporan Adm. Keuangan Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya
Rp. -
10.000.000 10
4.428.050 5
44,28% 50%
Alat kantor/komput er berfungsi baik
Terlaksana
Terlaksana
50%
Rp Buku
89.925.900 -
79.576.500 -
95,96% 100%
Penggandaan dan penjilidan dokumen
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp Jenis Laporan
11.800.000 3 Terlaksana
11.396.000 3 Terlaksana
96,58% 100% 100%
Rp Peserta
76.770.000 80
35.385.000 40
46,09% 50%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
50%
Rp. Buku
141.550.000 4
141.550.000 4
100% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Jumlah peserta tidak maksimal
58. Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro ASP
59. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
60. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT OUT COMES
INPUT OUTPUT OUT COMES
: : :
Dana Laporan Adm. Keuangan Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
: Dana : Buku Saku : Terprogramnya kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta : Dana : Informasi Pustaka : Tersedianya data kepegawaian Biro ASP secara tepat dan akurat
Rp. Buku
125.711.700 4
125.700.000 4
99,99% 100%
Laporan
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Buku
105.270.000 1
105.270.00 1
100% 100%
Buku saku
Terlaksana
Terlaksana
100%
Rp. Laporan
100.000.000 4
100.000.000 4
100% 100%
Buku
Terlaksana
Terlaksana
100%
61.
Penyusunan LAKIP Tahun 2008
INPUT OUTPUT OUT COMES
: Dana : Buku Renstra : Terwujudnya laporan kinerja program tahun 2008
Rp. Buku Laporan
105.270.000 1 Terlaksana
105.270.000 1 Terlaksana
100% 100% 100%
62.
Penyusunan perangkat hukum kegiatan pengerukan sungai/kali dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUTCOMES
: Dana : Dokumen : Tersusunnya draft dokumen perangkat hukum kegiatan pengerukan
Rp Buku Laporan
700.000.000 1 Terlaksana
435.195.000 1 Terlaksana
62,17 100% 100%
63.
Evaluasi pelaksanaan INPUT kerjasama proyek OUTPUT Monorail OUTCOMES
: Dana : Laporan Evaluasi : Tersedianya laporan evaluasi proyek monorail sebagai dasar pertimbangan penyelesaian monorail.
Rp Buku Laporan
200.000.000 1 Terlaksana
187.795.000 1 Terlaksana
93,90% 100% 100%