Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KOTA BOGOR
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
Urusan Wajib
169.525.878.460,00
492.140.870.167,00
582.872.977.726,00
1.244.539.726.353,00
182.582.902.900,00
546.886.755.553,00
750.004.167.505,00
1.479.473.825.958,00
234.934.099.605,00
18,88
Pendidikan
22.242.761.600,00
30.316.258.900,00
58.617.233.445,00
111.176.253.945,00
19.751.761.600,00
30.488.508.900,00
59.323.233.445,00
109.563.503.945,00
(1.612.750.000,00)
(1,45)
22.242.761.600,00
30.316.258.900,00
58.617.233.445,00
111.176.253.945,00
19.751.761.600,00
30.488.508.900,00
59.323.233.445,00
109.563.503.945,00
(1.612.750.000,00)
(1,45)
4.311.500.000,00
432.264.900,00
295.735.100,00
5.039.500.000,00
15.500.000,00
411.264.900,00
292.735.100,00
719.500.000,00
(4.320.000.000,00)
(85,72)
4.296.000.000,00
21.000.000,00
3.000.000,00
4.320.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
49.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Bantuan Fasilitas Layanan PAUD
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD
1.400.000,00
48.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1.400.000,00
48.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah
2.000.000,00
5.264.900,00
292.735.100,00
300.000.000,00
2.000.000,00
5.264.900,00
292.735.100,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD
8.450.000,00
211.550.000,00
0,00
220.000.000,00
8.450.000,00
211.550.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79
Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD
3.650.000,00
96.350.000,00
0,00
100.000.000,00
3.650.000,00
96.350.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
141.000.000,00
1.000.583.100,00
37.970.294.845,00
39.111.877.945,00
147.800.000,00
1.193.783.100,00
38.279.794.845,00
39.621.377.945,00
509.500.000,00
1,30
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(4.320.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Revitaslisasi SD/MI
21.400.000,00
94.224.950,00
19.992.125.050,00
20.107.750.000,00
21.400.000,00
94.224.950,00
20.301.625.050,00
20.417.250.000,00
309.500.000,00
1,54
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan
2.200.000,00
7.649.800,00
735.150.200,00
745.000.000,00
2.200.000,00
7.649.800,00
735.150.200,00
745.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP
8.450.000,00
411.550.000,00
0,00
420.000.000,00
8.450.000,00
411.550.000,00
0,00
420.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800.000,00
193.200.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Lomba Perpustakaan
9.675.000,00
90.325.000,00
0,00
100.000.000,00
9.675.000,00
90.325.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP
58.350.000,00
16.650.000,00
0,00
75.000.000,00
58.350.000,00
16.650.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Revitalisasi SMPT/MTs
38.425.000,00
369.653.350,00
7.305.607.894,00
7.713.686.244,00
38.425.000,00
369.653.350,00
7.305.607.894,00
7.713.686.244,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP)
2.500.000,00
6.950.000,00
490.550.000,00
500.000.000,00
2.500.000,00
6.950.000,00
490.550.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi
0,00
3.580.000,00
26.420.000,00
30.000.000,00
0,00
3.580.000,00
26.420.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014)
0,00
0,00
5.431.769.365,00
5.431.769.365,00
0,00
0,00
5.431.769.365,00
5.431.769.365,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014)
0,00
0,00
3.488.672.336,00
3.488.672.336,00
0,00
0,00
3.488.672.336,00
3.488.672.336,00
0,00
0,00
105.275.000,00
568.275.000,00
1.979.650.000,00
2.653.200.000,00
1.903.525.000,00
568.275.000,00
2.379.150.000,00
4.850.950.000,00
2.197.750.000,00
82,83
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyusunan Program PMU
1.325.000,00
176.875.000,00
0,00
178.200.000,00
1.325.000,00
176.875.000,00
0,00
178.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan
32.575.000,00
167.425.000,00
0,00
200.000.000,00
32.575.000,00
167.425.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
SMA Education Fair
38.725.000,00
161.275.000,00
0,00
200.000.000,00
38.725.000,00
161.275.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK
12.300.000,00
62.700.000,00
0,00
75.000.000,00
12.300.000,00
62.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Revitalisasi SMA/SMK
20.350.000,00
0,00
1.979.650.000,00
2.000.000.000,00
20.350.000,00
0,00
1.979.650.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.792.750.000,00
0,00
0,00
1.792.750.000,00
1.792.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
399.500.000,00
405.000.000,00
405.000.000,00
0,00
308.325.000,00
1.507.675.000,00
0,00
1.816.000.000,00
308.275.000,00
1.507.725.000,00
0,00
1.816.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Apresiasi PAUDNI
10.875.000,00
189.125.000,00
0,00
200.000.000,00
10.875.000,00
189.125.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
10.800.000,00
106.200.000,00
0,00
117.000.000,00
10.800.000,00
106.200.000,00
0,00
117.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus Gebyar PNFI
12.625.000,00
187.375.000,00
0,00
200.000.000,00
12.625.000,00
187.375.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Penyelenggaraan Paket A
20.725.000,00
61.775.000,00
0,00
82.500.000,00
20.725.000,00
61.775.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Penyelenggaraan Paket B
57.475.000,00
190.025.000,00
0,00
247.500.000,00
57.475.000,00
190.025.000,00
0,00
247.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Penyelenggaraan Paket C
129.375.000,00
195.125.000,00
0,00
324.500.000,00
129.375.000,00
195.125.000,00
0,00
324.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Keaksaraan Fungsional
23.100.000,00
176.900.000,00
0,00
200.000.000,00
23.100.000,00
176.900.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
Hari Aksara Internasional
1.850.000,00
80.650.000,00
0,00
82.500.000,00
1.850.000,00
80.650.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19
Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM
4.650.000,00
57.350.000,00
0,00
62.000.000,00
4.600.000,00
57.400.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Pengarusutamaan Gender
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI 7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
5.100.000,00
44.900.000,00
0,00
50.000.000,00
5.100.000,00
44.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
31.750.000,00
118.250.000,00
0,00
150.000.000,00
31.750.000,00
118.250.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
293.075.000,00
5.674.985.000,00
0,00
5.968.060.000,00
293.075.000,00
5.674.985.000,00
0,00
5.968.060.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD
11.700.000,00
1.721.100.000,00
0,00
1.732.800.000,00
11.700.000,00
1.721.100.000,00
0,00
1.732.800.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi
10.100.000,00
139.900.000,00
0,00
150.000.000,00
10.100.000,00
139.900.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum
10.300.000,00
289.700.000,00
0,00
300.000.000,00
10.300.000,00
289.700.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik
15.950.000,00
234.050.000,00
0,00
250.000.000,00
15.950.000,00
234.050.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Workshop KKG
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Workshop Guru SMP melalui MGMP
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
7.100.000,00
92.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pendampingan USAID Prioritas
23.650.000,00
326.350.000,00
0,00
350.000.000,00
23.650.000,00
326.350.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
2.800.000,00
97.200.000,00
0,00
100.000.000,00
2.800.000,00
97.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif
2.100.000,00
219.660.000,00
0,00
221.760.000,00
2.100.000,00
219.660.000,00
0,00
221.760.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik
2.100.000,00
147.900.000,00
0,00
150.000.000,00
2.100.000,00
147.900.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
67.275.000,00
7.725.000,00
0,00
75.000.000,00
67.275.000,00
7.725.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru
43.800.000,00
2.200.000,00
0,00
46.000.000,00
43.800.000,00
2.200.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan
13.800.000,00
36.200.000,00
0,00
50.000.000,00
13.800.000,00
36.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah
6.525.000,00
43.475.000,00
0,00
50.000.000,00
6.525.000,00
43.475.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal
7.800.000,00
242.200.000,00
0,00
250.000.000,00
7.800.000,00
242.200.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal
10.200.000,00
289.800.000,00
0,00
300.000.000,00
10.200.000,00
289.800.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal
19.900.000,00
380.100.000,00
0,00
400.000.000,00
19.900.000,00
380.100.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Pelatihan Pendidik PAUD Formal
6.650.000,00
185.850.000,00
0,00
192.500.000,00
6.650.000,00
185.850.000,00
0,00
192.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK
2.000.000,00
148.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.000.000,00
148.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama
2.225.000,00
297.775.000,00
0,00
300.000.000,00
2.225.000,00
297.775.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
Pengembangan Kurikulum
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
10.000.000,00
340.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
17.083.586.600,00
21.132.475.900,00
18.371.553.500,00
56.587.616.000,00
17.083.586.600,00
21.132.475.900,00
18.371.553.500,00
56.587.616.000,00
0,00
0,00
10.525.000,00
101.675.000,00
0,00
112.200.000,00
10.525.000,00
101.675.000,00
0,00
112.200.000,00
0,00
0,00
6.875.000,00
68.125.000,00
0,00
75.000.000,00
6.875.000,00
68.125.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
249.050.000,00
100.950.000,00
0,00
350.000.000,00
249.050.000,00
100.950.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Lomba Gugus SD
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Lomba Lingkungan Sekolah di SD
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03
Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial
11.400.000,00
188.600.000,00
0,00
200.000.000,00
11.400.000,00
188.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pengelolaan BOS
61.600.000,00
268.400.000,00
0,00
330.000.000,00
61.600.000,00
268.400.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Penerimaan Siswa Didik Baru Online
92.130.000,00
317.102.000,00
0,00
409.232.000,00
92.130.000,00
317.102.000,00
0,00
409.232.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
15.963.106.600,00
14.626.083.900,00
17.218.963.500,00
47.808.154.000,00
15.963.106.600,00
14.626.083.900,00
17.218.963.500,00
47.808.154.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri Pengadaan Perangkat Komputer
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
6.600.000,00
6.160.000,00
1.067.240.000,00
1.080.000.000,00
6.600.000,00
6.160.000,00
1.067.240.000,00
1.080.000.000,00
0,00
0,00
60.700.000,00
49.300.000,00
0,00
110.000.000,00
60.700.000,00
49.300.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)
8.700.000,00
51.300.000,00
0,00
60.000.000,00
8.700.000,00
51.300.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
2.650.000,00
57.350.000,00
0,00
60.000.000,00
2.650.000,00
57.350.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka
4.600.000,00
55.400.000,00
0,00
60.000.000,00
4.600.000,00
55.400.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional
5.500.000,00
79.500.000,00
0,00
85.000.000,00
5.500.000,00
79.500.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota
19.250.000,00
60.750.000,00
0,00
80.000.000,00
19.250.000,00
60.750.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi
7.725.000,00
87.275.000,00
0,00
95.000.000,00
7.725.000,00
87.275.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
37.500.000,00
212.500.000,00
0,00
250.000.000,00
37.500.000,00
212.500.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
34.750.000,00
215.250.000,00
0,00
250.000.000,00
34.750.000,00
215.250.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
1.375.000,00
58.625.000,00
0,00
60.000.000,00
1.375.000,00
58.625.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24
Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor
10.800.000,00
49.200.000,00
0,00
60.000.000,00
10.800.000,00
49.200.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP
11.400.000,00
63.600.000,00
0,00
75.000.000,00
11.400.000,00
63.600.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB)
21.900.000,00
143.100.000,00
0,00
165.000.000,00
21.900.000,00
143.100.000,00
0,00
165.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
Lomba Kompetensi Siswa SMK
24.050.000,00
407.950.000,00
0,00
432.000.000,00
24.050.000,00
407.950.000,00
0,00
432.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK
17.500.000,00
414.500.000,00
0,00
432.000.000,00
17.500.000,00
414.500.000,00
0,00
432.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29
Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30
Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
18.875.000,00
208.655.000,00
0,00
227.530.000,00
18.875.000,00
208.655.000,00
0,00
227.530.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
260.850.000,00
0,00
264.000.000,00
3.150.000,00
260.850.000,00
0,00
264.000.000,00
0,00
0,00
Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA
18.300.000,00
256.700.000,00
0,00
275.000.000,00
18.300.000,00
256.700.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 34
Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK
10.450.000,00
189.550.000,00
0,00
200.000.000,00
10.450.000,00
189.550.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35
EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI
1.950.000,00
245.550.000,00
0,00
247.500.000,00
1.950.000,00
245.550.000,00
0,00
247.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK
3.100.000,00
316.900.000,00
0,00
320.000.000,00
3.100.000,00
316.900.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37
Pembinaan UKSM
15.300.000,00
84.700.000,00
0,00
100.000.000,00
15.300.000,00
84.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK
7.450.000,00
92.550.000,00
0,00
100.000.000,00
7.450.000,00
92.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39
Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku
66.550.000,00
83.450.000,00
0,00
150.000.000,00
66.550.000,00
83.450.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40
Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK
7.950.000,00
167.050.000,00
0,00
175.000.000,00
7.950.000,00
167.050.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41
Pembuatan Profil Pendidikan
82.450.000,00
17.550.000,00
0,00
100.000.000,00
82.450.000,00
17.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42
DAPODIK PNFI
50.250.000,00
249.750.000,00
0,00
300.000.000,00
50.250.000,00
249.750.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
Pendataan DAPODIKMEN
58.300.000,00
141.700.000,00
0,00
200.000.000,00
58.300.000,00
141.700.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 44
Pendataan DAPODIKDAS
58.350.000,00
141.650.000,00
0,00
200.000.000,00
58.350.000,00
141.650.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 45
Pengadaan Sarana SKB
4.650.000,00
0,00
85.350.000,00
90.000.000,00
4.650.000,00
0,00
85.350.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 46
Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
6.825.000,00
993.175.000,00
0,00
1.000.000.000,00
6.825.000,00
993.175.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
44.050.933.600,00
162.439.377.677,00
51.722.949.240,00
258.213.260.517,00
49.241.085.600,00
180.785.842.361,00
100.178.116.261,00
330.205.044.222,00
71.991.783.705,00
27,88
5.602.958.600,00
103.564.539.972,00
13.694.252.040,00
122.861.750.612,00
5.417.810.600,00
115.688.669.656,00
16.614.063.061,00
137.720.543.317,00
14.858.792.705,00
12,09
Upaya Kesehatan Masyarakat
536.440.000,00
6.143.388.000,00
152.172.000,00
6.832.000.000,00
541.990.000,00
6.150.060.750,00
2.233.372.000,00
8.925.422.750,00
2.093.422.750,00
30,64
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Pelayanan Kesehatan Khusus
175.100.000,00
1.202.728.000,00
122.172.000,00
1.500.000.000,00
175.100.000,00
1.202.728.000,00
122.172.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
108.490.000,00
561.510.000,00
30.000.000,00
700.000.000,00
108.490.000,00
561.510.000,00
30.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2016) Pengadaan Mobil Rujukan Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)
252.850.000,00
4.379.150.000,00
0,00
4.632.000.000,00
252.850.000,00
4.379.150.000,00
0,00
4.632.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.550.000,00
6.672.750,00
2.081.200.000,00
2.093.422.750,00
2.093.422.750,00
0,00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Kesehatan DINAS
KESEHATAN
Pengawasan Obat dan Makanan
168.975.000,00
3.699.781.000,00
0,00
3.868.756.000,00
168.975.000,00
3.699.781.000,00
0,00
3.868.756.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengendalian Obat dan Makanan
89.425.000,00
210.575.000,00
0,00
300.000.000,00
89.425.000,00
210.575.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Pengadaan Obat-obatan
57.925.000,00
942.075.000,00
0,00
1.000.000.000,00
57.925.000,00
942.075.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
Biaya Umum DAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Kefarmasian (DAK 2016)
21.625.000,00
2.547.131.000,00
0,00
2.568.756.000,00
21.625.000,00
2.547.131.000,00
0,00
2.568.756.000,00
0,00
0,00
2.276.772.200,00
1.908.077.800,00
45.150.000,00
4.230.000.000,00
2.353.647.200,00
2.237.780.050,00
45.150.000,00
4.636.577.250,00
406.577.250,00
9,61
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 19
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Peningkatan Promosi Kesehatan
94.650.000,00
505.350.000,00
0,00
600.000.000,00
94.650.000,00
505.350.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
30.050.000,00
469.950.000,00
0,00
500.000.000,00
74.475.000,00
525.525.000,00
0,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.02 . 1.02.01 . 21
74.850.000,00
880.000.000,00
45.150.000,00
1.000.000.000,00
74.850.000,00
880.000.000,00
45.150.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
2.077.222.200,00
52.777.800,00
0,00
2.130.000.000,00
2.077.222.200,00
52.777.800,00
0,00
2.130.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan KTR (DBHCHT 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.850.000,00
33.477.250,00
0,00
44.327.250,00
44.327.250,00
0,00
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
21.600.000,00
240.650.000,00
0,00
262.250.000,00
262.250.000,00
0,00
Perbaikan Gizi Masyarakat
329.490.000,00
1.670.510.000,00
0,00
2.000.000.000,00
329.490.000,00
1.670.510.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Gizi Masyarakat
329.490.000,00
1.670.510.000,00
0,00
2.000.000.000,00
329.490.000,00
1.670.510.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
142.750.000,00
852.307.000,00
784.943.000,00
1.780.000.000,00
142.750.000,00
852.307.000,00
784.943.000,00
1.780.000.000,00
0,00
0,00
15.700.000,00
2.712.000,00
681.588.000,00
700.000.000,00
15.700.000,00
2.712.000,00
681.588.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
127.050.000,00
849.595.000,00
103.355.000,00
1.080.000.000,00
127.050.000,00
849.595.000,00
103.355.000,00
1.080.000.000,00
0,00
0,00
654.981.400,00
2.695.704.839,00
649.313.761,00
4.000.000.000,00
688.733.400,00
2.755.972.839,00
649.313.761,00
4.094.020.000,00
94.020.000,00
2,35
Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Pembangunan IPAL Limbah B3
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Peningkatan Kesehatan lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 22
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD
193.825.000,00
625.350.000,00
180.825.000,00
1.000.000.000,00
193.825.000,00
625.350.000,00
180.825.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
239.309.000,00
594.252.239,00
166.438.761,00
1.000.000.000,00
273.061.000,00
654.520.239,00
166.438.761,00
1.094.020.000,00
94.020.000,00
9,40
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV
221.847.400,00
1.476.102.600,00
302.050.000,00
2.000.000.000,00
221.847.400,00
1.476.102.600,00
302.050.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
426.275.000,00
634.961.192,00
59.950.000,00
1.121.186.192,00
291.275.000,00
769.961.192,00
59.950.000,00
1.121.186.192,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Akreditasi Puskesmas
49.175.000,00
38.111.192,00
0,00
87.286.192,00
49.175.000,00
38.111.192,00
0,00
87.286.192,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
21.000.000,00
169.050.000,00
59.950.000,00
250.000.000,00
21.000.000,00
169.050.000,00
59.950.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta
148.500.000,00
201.500.000,00
0,00
350.000.000,00
148.500.000,00
201.500.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Akreditasi PUSKESMAS (DAK 2016)
207.600.000,00
226.300.000,00
0,00
433.900.000,00
72.600.000,00
361.300.000,00
0,00
433.900.000,00
0,00
0,00
328.025.000,00
77.458.152.721,00
1.856.638.279,00
79.642.816.000,00
327.100.000,00
93.677.217.325,00
3.777.036.300,00
97.781.353.625,00
18.138.537.625,00
22,77
1.02 . 1.02.01 . 24
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM
108.975.000,00
10.391.025.000,00
0,00
10.500.000.000,00
108.975.000,00
10.391.025.000,00
0,00
10.500.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
146.500.000,00
37.596.861.721,00
1.856.638.279,00
39.600.000.000,00
145.575.000,00
50.701.798.825,00
3.777.036.300,00
54.624.410.125,00
15.024.410.125,00
37,94
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
72.550.000,00
27.450.000,00
0,00
100.000.000,00
72.550.000,00
27.450.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14
Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas
0,00
29.442.816.000,00
0,00
29.442.816.000,00
0,00
29.442.816.000,00
0,00
29.442.816.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 15
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.114.127.500,00
0,00
3.114.127.500,00
3.114.127.500,00
0,00
229.850.000,00
654.369.500,00
10.146.085.000,00
11.030.304.500,00
230.300.000,00
703.919.500,00
9.064.298.000,00
9.998.517.500,00
(1.031.787.000,00)
(9,35)
1.02 . 1.02.01 . 25
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Sistem Informasi Kesehatan
69.000.000,00
196.740.000,00
43.260.000,00
309.000.000,00
69.000.000,00
196.740.000,00
43.260.000,00
309.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan
60.250.000,00
361.500.000,00
8.250.000,00
430.000.000,00
60.700.000,00
411.050.000,00
8.250.000,00
480.000.000,00
50.000.000,00
11,63
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya
31.750.000,00
14.005.000,00
4.828.885.000,00
4.874.640.000,00
31.750.000,00
14.005.000,00
4.908.885.000,00
4.954.640.000,00
80.000.000,00
1,64
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK 2016) Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang Puskesmas (DAK 2016) Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK 2016)
21.350.000,00
12.400.000,00
2.715.250.000,00
2.749.000.000,00
21.350.000,00
12.400.000,00
1.553.463.000,00
1.587.213.000,00
(1.161.787.000,00)
(42,26)
21.300.000,00
13.974.500,00
1.799.240.000,00
1.834.514.500,00
21.300.000,00
13.974.500,00
1.799.240.000,00
1.834.514.500,00
0,00
0,00
2.000.000,00
4.950.000,00
751.200.000,00
758.150.000,00
2.000.000,00
4.950.000,00
751.200.000,00
758.150.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 96
Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas
12.325.000,00
32.675.000,00
0,00
45.000.000,00
12.325.000,00
32.675.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 97
Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas
11.875.000,00
18.125.000,00
0,00
30.000.000,00
11.875.000,00
18.125.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
37.025.000,00
262.975.000,00
0,00
300.000.000,00
37.025.000,00
262.975.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
37.025.000,00
262.975.000,00
0,00
300.000.000,00
37.025.000,00
262.975.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
78.875.000,00
721.125.000,00
0,00
800.000.000,00
78.875.000,00
721.125.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
78.875.000,00
721.125.000,00
0,00
800.000.000,00
78.875.000,00
721.125.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
393.500.000,00
6.863.187.920,00
0,00
7.256.687.920,00
227.650.000,00
2.187.060.000,00
0,00
2.414.710.000,00
(4.841.977.920,00)
(66,72)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 1.02 . 1.02.01 . 32
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi
227.650.000,00
1.072.350.000,00
0,00
1.300.000.000,00
227.650.000,00
1.072.350.000,00
0,00
1.300.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Jaminan Persalinan (DAK 2016)
165.850.000,00
5.790.837.920,00
0,00
5.956.687.920,00
0,00
1.114.710.000,00
0,00
1.114.710.000,00
(4.841.977.920,00)
(81,29)
38.447.975.000,00
58.874.837.705,00
38.028.697.200,00
135.351.509.905,00
43.823.275.000,00
65.097.172.705,00
83.564.053.200,00
192.484.500.905,00
57.132.991.000,00
42,21
38.447.975.000,00
58.874.837.705,00
38.028.697.200,00
135.351.509.905,00
43.823.275.000,00
65.097.172.705,00
83.564.053.200,00
192.484.500.905,00
57.132.991.000,00
42,21
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 26
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Kota Bogor
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
1.750.000,00
8.694.500.000,00
8.700.000.000,00
8.700.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I
24.750.000,00
13.885.000,00
31.961.365.000,00
32.000.000.000,00
31.200.000,00
70.270.000,00
66.898.530.000,00
67.000.000.000,00
35.000.000.000,00
109,38
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Penyusunan DED Gedung RSUD
32.050.000,00
967.950.000,00
0,00
1.000.000.000,00
32.050.000,00
967.950.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Promosi Kesehatan
36.300.000,00
63.700.000,00
0,00
100.000.000,00
36.300.000,00
63.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang (DBHCHT 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
23.700.000,00
5.600.000,00
1.403.691.000,00
1.432.991.000,00
1.432.991.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
Pengadaan Obat-obatan
29.100.000,00
1.251.500.005,00
0,00
1.280.600.005,00
29.100.000,00
1.251.500.005,00
0,00
1.280.600.005,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
66.925.000,00
33.074.900,00
0,00
99.999.900,00
66.925.000,00
33.074.900,00
0,00
99.999.900,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten
18.600.000,00
281.400.000,00
0,00
300.000.000,00
18.600.000,00
281.400.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34
Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2016)
23.700.000,00
0,00
3.347.210.000,00
3.370.910.000,00
23.700.000,00
0,00
3.347.210.000,00
3.370.910.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
Akreditasi Rumah Sakit
132.950.000,00
217.050.000,00
0,00
350.000.000,00
132.950.000,00
217.050.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
37.931.600.000,00
55.709.800.000,00
2.358.600.000,00
96.000.000.000,00
43.273.000.000,00
61.868.400.000,00
2.858.600.000,00
108.000.000.000,00
12.000.000.000,00
12,50
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37
Pengembangan SIM Rumah Sakit
136.850.000,00
101.627.800,00
361.522.200,00
600.000.000,00
136.850.000,00
101.627.800,00
361.522.200,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 38
Pengembangan Sumber Daya Manusia
15.150.000,00
234.850.000,00
0,00
250.000.000,00
15.150.000,00
234.850.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
7.710.917.000,00
39.971.152.950,00
190.079.383.834,00
237.761.453.784,00
7.822.457.000,00
47.392.245.950,00
240.420.070.334,00
295.634.773.284,00
57.873.319.500,00
24,34
4.751.220.000,00
17.264.129.800,00
115.230.317.834,00
137.245.667.634,00
4.891.010.000,00
18.563.224.800,00
162.410.017.334,00
185.864.252.134,00
48.618.584.500,00
35,42
1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 15
Pekerjaan Umum DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
181.300.000,00
458.700.000,00
36.491.400.000,00
37.131.400.000,00
181.300.000,00
458.700.000,00
50.078.707.500,00
50.718.707.500,00
13.587.307.500,00
36,59
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
46.350.000,00
153.650.000,00
0,00
200.000.000,00
46.350.000,00
153.650.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
46.800.000,00
153.200.000,00
0,00
200.000.000,00
46.800.000,00
153.200.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
0,00
0,00
14.190.000.000,00
14.190.000.000,00
0,00
0,00
14.190.000.000,00
14.190.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI
1
2
BARANG & JASA
3
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
MODAL 5
PEGAWAI
6=3+4+5
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH
MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
5.145.000.000,00
5.145.000.000,00
3.945.000.000,00
328,75
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
943.710.500,00
943.710.500,00
143.710.500,00
17,96
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Pelebaran Jalan Wilayah I
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Pelebaran Jalan Wilayah III
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jermbatan
41.350.000,00
78.650.000,00
0,00
120.000.000,00
41.350.000,00
78.650.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan
46.800.000,00
73.200.000,00
0,00
120.000.000,00
46.800.000,00
73.200.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
6.000.000.000,00
150,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana PEnunjang - Bidang Jalan (DAK 2016)
0,00
0,00
15.101.400.000,00
15.101.400.000,00
0,00
0,00
13.599.997.000,00
13.599.997.000,00
(1.501.403.000,00)
(9,94)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
Pelebaran Jalan Brigjen Saptaji Ruas Jalan Semeru s/d Simpang Yasmin (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
0,00
0,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
2.739.830.000,00
10.103.370.000,00
22.937.507.654,00
35.780.707.654,00
2.739.830.000,00
11.103.370.000,00
57.349.537.654,00
71.192.737.654,00
35.412.030.000,00
98,97
1.03 . 1.03.01 . 18
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I
0,00
0,00
7.536.060.140,00
7.536.060.140,00
0,00
0,00
11.378.660.140,00
11.378.660.140,00
3.842.600.000,00
50,99
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II
0,00
0,00
5.459.425.686,00
5.459.425.686,00
0,00
0,00
7.913.230.686,00
7.913.230.686,00
2.453.805.000,00
44,95
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III
0,00
0,00
5.185.221.828,00
5.185.221.828,00
0,00
0,00
8.319.046.828,00
8.319.046.828,00
3.133.825.000,00
60,44
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I
920.125.000,00
3.879.875.000,00
0,00
4.800.000.000,00
920.125.000,00
3.879.875.000,00
0,00
4.800.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II
876.400.000,00
3.123.600.000,00
0,00
4.000.000.000,00
876.400.000,00
3.623.600.000,00
0,00
4.500.000.000,00
500.000.000,00
12,50
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III
900.105.000,00
3.099.895.000,00
0,00
4.000.000.000,00
900.105.000,00
3.599.895.000,00
0,00
4.500.000.000,00
500.000.000,00
12,50
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I
14.400.000,00
0,00
1.585.600.000,00
1.600.000.000,00
14.400.000,00
0,00
13.225.800.000,00
13.240.200.000,00
11.640.200.000,00
727,51
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II
14.400.000,00
0,00
1.585.600.000,00
1.600.000.000,00
14.400.000,00
0,00
5.670.537.500,00
5.684.937.500,00
4.084.937.500,00
255,31
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III
14.400.000,00
0,00
1.585.600.000,00
1.600.000.000,00
14.400.000,00
0,00
10.842.262.500,00
10.856.662.500,00
9.256.662.500,00
578,54
358.875.000,00
1.325.125.000,00
66.000.000,00
1.750.000.000,00
358.875.000,00
1.325.125.000,00
66.000.000,00
1.750.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan
95.100.000,00
29.900.000,00
0,00
125.000.000,00
95.100.000,00
29.900.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 02
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan
12.900.000,00
46.100.000,00
66.000.000,00
125.000.000,00
12.900.000,00
46.100.000,00
66.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional
250.875.000,00
1.249.125.000,00
0,00
1.500.000.000,00
250.875.000,00
1.249.125.000,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
2.398.300.000,00
7.573.300.000,00
9.993.800.000,00
14.400.000,00
224.605.000,00
3.895.192.000,00
4.134.197.000,00
(5.859.603.000,00)
(58,63)
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Bidang Irigasi (DAK 2016)
22.200.000,00
2.398.300.000,00
7.573.300.000,00
9.993.800.000,00
14.400.000,00
224.605.000,00
3.895.192.000,00
4.134.197.000,00
(5.859.603.000,00)
(58,63)
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
929.190.000,00
1.092.684.300,00
924.125.700,00
2.946.000.000,00
941.190.000,00
1.101.064.300,00
3.782.595.700,00
5.824.850.000,00
2.878.850.000,00
97,72 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 1.03 . 1.03.01 . 26
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1
415.740.000,00
580.260.000,00
4.000.000,00
1.000.000.000,00
415.740.000,00
580.260.000,00
4.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2
489.450.000,00
503.550.000,00
7.000.000,00
1.000.000.000,00
489.450.000,00
503.550.000,00
7.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 03
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I
12.000.000,00
3.374.300,00
457.625.700,00
473.000.000,00
18.000.000,00
3.779.300,00
1.648.070.700,00
1.669.850.000,00
1.196.850.000,00
253,03
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2
12.000.000,00
5.500.000,00
455.500.000,00
473.000.000,00
18.000.000,00
13.475.000,00
2.123.525.000,00
2.155.000.000,00
1.682.000.000,00
355,60
1.03 . 1.03.01 . 28
Pengendalian Banjir
44.400.000,00
17.375.500,00
10.710.444.480,00
10.772.219.980,00
44.400.000,00
17.375.500,00
10.710.444.480,00
10.772.219.980,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1
22.200.000,00
6.500.000,00
5.781.906.000,00
5.810.606.000,00
22.200.000,00
6.500.000,00
5.781.906.000,00
5.810.606.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 02
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2
22.200.000,00
10.875.500,00
4.928.538.480,00
4.961.613.980,00
22.200.000,00
10.875.500,00
4.928.538.480,00
4.961.613.980,00
0,00
0,00
434.700.000,00
1.725.300.000,00
0,00
2.160.000.000,00
570.290.000,00
4.189.710.000,00
0,00
4.760.000.000,00
2.600.000.000,00
120,37
1.03 . 1.03.01 . 31
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
Perencanaan Teknis SDA
231.700.000,00
8.300.000,00
0,00
240.000.000,00
304.390.000,00
535.610.000,00
0,00
840.000.000,00
600.000.000,00
250,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Perencanaan Teknis Kebinamargaan
64.650.000,00
335.350.000,00
0,00
400.000.000,00
127.550.000,00
2.272.450.000,00
0,00
2.400.000.000,00
2.000.000.000,00
500,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04
DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung)
28.300.000,00
271.700.000,00
0,00
300.000.000,00
28.300.000,00
271.700.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05
DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung)
28.300.000,00
271.700.000,00
0,00
300.000.000,00
28.300.000,00
271.700.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06
DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung)
26.950.000,00
323.050.000,00
0,00
350.000.000,00
26.950.000,00
323.050.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 07
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes
26.950.000,00
293.050.000,00
0,00
320.000.000,00
26.950.000,00
293.050.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun
27.850.000,00
222.150.000,00
0,00
250.000.000,00
27.850.000,00
222.150.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.827.540.000,00
33.827.540.000,00
0,00
0,00
33.827.540.000,00
33.827.540.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 1.03 . 1.03.01 . 33 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pedestrian (DAK 2016)
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
33.827.540.000,00
33.827.540.000,00
0,00
0,00
33.827.540.000,00
33.827.540.000,00
0,00
0,00
21.650.000,00
74.350.000,00
0,00
96.000.000,00
21.650.000,00
74.350.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
0,00
9.200.000,00
38.800.000,00
0,00
48.000.000,00
9.200.000,00
38.800.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 5
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 1.03 . 1.03.01 . 34 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 1.03 . 1.03.02 1.03 . 1.03.02 . 38
2 Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan
Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase
Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.02 . 38 . 04
Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik - Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.03.02 . 38 . 06
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.03.02 . 38 . 07
Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.08.02 1.03 . 1.08.02 . 32
DINAS
KEBERSIHAN
DAN
PERTAMANAN
Peningkatan Utilitas Perkotaan
BARANG & JASA
MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL 9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
3
4
7
8
12.450.000,00
35.550.000,00
0,00
48.000.000,00
12.450.000,00
35.550.000,00
0,00
48.000.000,00
11 = 10 - 6 0,00
12 0,00
12.575.000,00
35.425.000,00
0,00
48.000.000,00
12.575.000,00
35.425.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
12.575.000,00
35.425.000,00
0,00
48.000.000,00
12.575.000,00
35.425.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
33.500.000,00
0,00
40.000.000,00
6.500.000,00
33.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
33.500.000,00
0,00
40.000.000,00
6.500.000,00
33.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
369.000.000,00
205.799.000,00
53.798.191.000,00
54.372.990.000,00
330.750.000,00
212.797.000,00
50.388.928.000,00
50.932.475.000,00
(3.440.515.000,00)
(6,33)
369.000.000,00
205.799.000,00
53.798.191.000,00
54.372.990.000,00
330.750.000,00
212.797.000,00
50.388.928.000,00
50.932.475.000,00
(3.440.515.000,00)
(6,33) (10,20)
36.000.000,00
47.981.000,00
1.041.019.000,00
1.125.000.000,00
36.000.000,00
16.729.000,00
957.551.000,00
1.010.280.000,00
(114.720.000,00)
280.800.000,00
103.720.000,00
49.665.480.000,00
50.050.000.000,00
242.550.000,00
141.970.000,00
46.665.480.000,00
47.050.000.000,00
(3.000.000.000,00)
(5,99)
52.200.000,00
54.098.000,00
3.091.692.000,00
3.197.990.000,00
52.200.000,00
54.098.000,00
2.765.897.000,00
2.872.195.000,00
(325.795.000,00)
(10,19)
351.424.000,00
19.873.576.000,00
20.821.350.000,00
41.046.350.000,00
361.424.000,00
25.988.576.000,00
27.391.600.000,00
53.741.600.000,00
12.695.250.000,00
30,93
351.424.000,00
19.873.576.000,00
20.821.350.000,00
41.046.350.000,00
361.424.000,00
25.988.576.000,00
27.391.600.000,00
53.741.600.000,00
12.695.250.000,00
30,93
1.03 . 1.08.02 . 32 . 01
Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor
0,00
0,00
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00
0,00
0,00
2.820.000.000,00
2.820.000.000,00
70.000.000,00
2,55
1.03 . 1.08.02 . 32 . 02
Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor
0,00
0,00
16.621.350.000,00
16.621.350.000,00
0,00
0,00
22.571.600.000,00
22.571.600.000,00
5.950.250.000,00
35,80
1.03 . 1.08.02 . 32 . 03
Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
150.000.000,00
75,00
1.03 . 1.08.02 . 32 . 04
Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
400.000.000,00
53,33
1.03 . 1.08.02 . 32 . 05
Pemasangan Lampu Dekorasi Kota
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.08.02 . 32 . 06
Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota
25.125.000,00
174.875.000,00
0,00
200.000.000,00
28.850.000,00
321.150.000,00
0,00
350.000.000,00
150.000.000,00
75,00
1.03 . 1.08.02 . 32 . 07
Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias
4.400.000,00
320.600.000,00
0,00
325.000.000,00
4.400.000,00
320.600.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.08.02 . 32 . 08
Pembayaran Rekening PJU
0,00
16.100.000.000,00
0,00
16.100.000.000,00
0,00
21.100.000.000,00
0,00
21.100.000.000,00
5.000.000.000,00
31,06
1.03 . 1.08.02 . 32 . 09
Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU
283.549.000,00
316.451.000,00
0,00
600.000.000,00
283.549.000,00
316.451.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.08.02 . 32 . 10
Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast
38.350.000,00
2.961.650.000,00
0,00
3.000.000.000,00
44.625.000,00
3.930.375.000,00
0,00
3.975.000.000,00
975.000.000,00
32,50
2.239.273.000,00
2.627.648.150,00
229.525.000,00
5.096.446.150,00
2.239.273.000,00
2.627.648.150,00
229.525.000,00
5.096.446.150,00
0,00
0,00
1.568.398.000,00
421.602.000,00
0,00
1.990.000.000,00
1.568.398.000,00
421.602.000,00
0,00
1.990.000.000,00
0,00
0,00
1.564.948.000,00
325.052.000,00
0,00
1.890.000.000,00
1.564.948.000,00
325.052.000,00
0,00
1.890.000.000,00
0,00
0,00
3.450.000,00
96.550.000,00
0,00
100.000.000,00
3.450.000,00
96.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
452.950.000,00
1.643.496.150,00
0,00
2.096.446.150,00
452.950.000,00
1.643.496.150,00
0,00
2.096.446.150,00
0,00
0,00
436.450.000,00
1.559.996.150,00
0,00
1.996.446.150,00
436.450.000,00
1.559.996.150,00
0,00
1.996.446.150,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 1.03 . 1.20.16 . 21
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tanggap Darurat Bencana
1.03 . 1.20.16 . 21 . 04
Pelayanan Penanggulangan Bencana
1.03 . 1.20.16 . 21 . 05
Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran)
1.03 . 1.20.16 . 36
Pemulihan Pasca Bencana
1.03 . 1.20.16 . 36 . 01
Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1.03 . 1.20.16 . 36 . 02
Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA)
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 36 . 03
Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana
14.550.000,00
35.450.000,00
0,00
50.000.000,00
14.550.000,00
35.450.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
217.925.000,00
562.550.000,00
229.525.000,00
1.010.000.000,00
217.925.000,00
562.550.000,00
229.525.000,00
1.010.000.000,00
0,00
0,00
23.175.000,00
176.825.000,00
0,00
200.000.000,00
23.175.000,00
176.825.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 1.03 . 1.20.16 . 37 . 01
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.03 . 1.20.16 . 37 . 02
Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant
72.900.000,00
2.100.000,00
0,00
75.000.000,00
72.900.000,00
2.100.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 03
Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran
1.650.000,00
69.650.000,00
128.700.000,00
200.000.000,00
1.650.000,00
69.650.000,00
128.700.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 04
Pemasangan Hidrant
3.450.000,00
5.725.000,00
100.825.000,00
110.000.000,00
3.450.000,00
5.725.000,00
100.825.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 06
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir
22.800.000,00
27.200.000,00
0,00
50.000.000,00
22.800.000,00
27.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 07
Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
30.900.000,00
44.100.000,00
0,00
75.000.000,00
30.900.000,00
44.100.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 08
Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana
27.450.000,00
72.550.000,00
0,00
100.000.000,00
27.450.000,00
72.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.20.16 . 37 . 11
Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor
35.600.000,00
164.400.000,00
0,00
200.000.000,00
35.600.000,00
164.400.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.227.639.000,00
3.203.522.510,00
176.078.066.856,00
181.509.228.366,00
2.275.939.000,00
3.424.870.110,00
225.140.234.468,00
230.841.043.578,00
49.331.815.212,00
27,18
1.865.739.000,00
3.040.204.360,00
164.551.685.006,00
169.457.628.366,00
1.914.039.000,00
3.261.551.960,00
213.613.852.618,00
218.789.443.578,00
49.331.815.212,00
29,11
944.589.000,00
2.597.413.360,00
118.875.626.006,00
122.417.628.366,00
971.989.000,00
2.627.971.960,00
137.956.947.618,00
141.556.908.578,00
19.139.280.212,00
15,63
1.04 1.04 . 1.03.02 1.04 . 1.03.02 . 34
Perumahan DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.03.02 . 34 . 01
Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh
1.04 . 1.03.02 . 34 . 02
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND) Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU
1.04 . 1.03.02 . 34 . 03
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
87.754.300,00
702.245.700,00
790.000.000,00
0,00
87.754.300,00
925.895.700,00
1.013.650.000,00
223.650.000,00
28,31
13.800.000,00
19.364.200,00
766.835.800,00
800.000.000,00
13.800.000,00
19.364.200,00
1.294.090.800,00
1.327.255.000,00
527.255.000,00
65,91
6.600.000,00
73.800.000,00
719.600.000,00
800.000.000,00
6.600.000,00
73.800.000,00
719.600.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 6
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.04 . 1.03.02 . 34 . 04
Penunjang P2KP (BOP)
1.04 . 1.03.02 . 34 . 05
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
41.700.000,00
108.300.000,00
0,00
150.000.000,00
41.700.000,00
108.300.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan
310.950.000,00
31.605.500,00
47.843.881.368,00
48.186.436.868,00
310.950.000,00
33.674.500,00
66.136.338.580,00
66.480.963.080,00
18.294.526.212,00
37,97
1.04 . 1.03.02 . 34 . 06
Pembangunan/Perbaikan Saluran
156.300.000,00
26.755.000,00
19.094.838.200,00
19.277.893.200,00
156.300.000,00
26.755.000,00
19.094.838.200,00
19.277.893.200,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 07
Pembangunan/Perbaikan Jembatan
49.050.000,00
8.637.500,00
5.215.235.860,00
5.272.923.360,00
49.050.000,00
8.637.500,00
5.215.235.860,00
5.272.923.360,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 08
0,00
11.059.000,00
388.941.000,00
400.000.000,00
0,00
11.059.000,00
388.941.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 09
Pembangunan/Perbaikan dan Penambahan Sambungan Rumah Sanitasi Berbasis Masyarakat Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanimas
7.050.000,00
492.950.000,00
0,00
500.000.000,00
7.050.000,00
492.950.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 10
Pengelolaan Rusunawa
32.314.000,00
706.861.000,00
60.825.000,00
800.000.000,00
32.314.000,00
706.861.000,00
60.825.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 11
Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
42.425.000,00
492.393.460,00
65.181.540,00
600.000.000,00
42.425.000,00
492.393.460,00
65.181.540,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 12
Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru
5.400.000,00
90.850.000,00
3.750.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 44
Pembangunan/Perbaikan TPT
164.100.000,00
35.985.000,00
39.789.659.938,00
39.989.744.938,00
164.100.000,00
35.985.000,00
39.789.659.938,00
39.989.744.938,00
0,00
0,00
1.04 . 1.03.02 . 34 . 99
Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Sanitasi (DAK 2016)
55.200.000,00
71.659.400,00
2.498.770.600,00
2.625.630.000,00
77.200.000,00
36.679.000,00
2.242.450.000,00
2.356.329.000,00
(269.301.000,00)
(10,26)
1.04 . 1.03.02 . 34 . 100
Revitalisasi/ Perbaikan Sanimas
28,66
1.04 . 1.03.02 . 34 . 101
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Sistem Komunal
1.04 . 1.03.02 . 34 . 102
Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah TA. 2016 - Sanitasi
1.04 . 1.03.02 . 34 . 103
Perencanaan Teknis Insfrastruktur Permukiman / Kawasan Kumuh
1.04 . 1.03.02 . 40
Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung
1.04 . 1.03.02 . 40 . 01
Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
1.04 . 1.03.02 . 40 . 02
Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung
1.04 . 1.03.02 . 40 . 03
Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah
1.04 . 1.03.02 . 40 . 04
Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung
1.04 . 1.03.02 . 40 . 05
Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor (BANPROVJABAR 2016)
1.04 . 1.03.02 . 40 . 06
Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor
1.04 . 1.03.02 . 40 . 09
Penyusunan Naskah Akademis Perda Bangunan Gedung / Pencabutan, Pembekuan IMB
1.04 . 1.03.02 . 41
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi
1.04 . 1.03.02 . 41 . 01
Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi
1.04 . 1.03.02 . 41 . 02
Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang
1.04 . 1.20.10 1.04 . 1.20.10 . 34
KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Program Lingkungan Sehat Perumahan
0,00
10.404.000,00
689.596.000,00
700.000.000,00
0,00
10.404.000,00
890.246.000,00
900.650.000,00
200.650.000,00
7.500.000,00
292.500.000,00
0,00
300.000.000,00
7.500.000,00
292.500.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
52.200.000,00
36.535.000,00
1.036.265.000,00
1.125.000.000,00
52.200.000,00
26.655.000,00
933.645.000,00
1.012.500.000,00
(112.500.000,00)
(10,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800.000,00
164.200.000,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
785.000.000,00
208.941.000,00
45.676.059.000,00
46.670.000.000,00
799.700.000,00
288.395.000,00
75.656.905.000,00
76.745.000.000,00
30.075.000.000,00
64,44
78.600.000,00
11.400.000,00
0,00
90.000.000,00
78.600.000,00
11.400.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
107.400.000,00
32.600.000,00
0,00
140.000.000,00
107.400.000,00
32.600.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
75.800.000,00
14.200.000,00
0,00
90.000.000,00
75.800.000,00
14.200.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
465.000.000,00
135.000.000,00
0,00
600.000.000,00
465.000.000,00
135.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
16.154.000,00
29.980.846.000,00
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
0,00
58.200.000,00
15.741.000,00
45.676.059.000,00
45.750.000.000,00
58.200.000,00
15.741.000,00
45.676.059.000,00
45.750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700.000,00
63.300.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
136.150.000,00
233.850.000,00
0,00
370.000.000,00
142.350.000,00
345.185.000,00
0,00
487.535.000,00
117.535.000,00
31,77
119.350.000,00
110.650.000,00
0,00
230.000.000,00
125.550.000,00
221.985.000,00
0,00
347.535.000,00
117.535.000,00
51,10
16.800.000,00
123.200.000,00
0,00
140.000.000,00
16.800.000,00
123.200.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
45.750.000,00
18.600.000,00
1.355.450.000,00
1.419.800.000,00
45.750.000,00
18.600.000,00
1.355.450.000,00
1.419.800.000,00
0,00
0,00
45.750.000,00
18.600.000,00
1.355.450.000,00
1.419.800.000,00
45.750.000,00
18.600.000,00
1.355.450.000,00
1.419.800.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 23
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil
3.150.000,00
581.000,00
171.269.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
581.000,00
171.269.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 24
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati
3.150.000,00
1.534.000,00
170.316.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.534.000,00
170.316.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 25
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh
3.150.000,00
984.000,00
170.866.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
984.000,00
170.866.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 26
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang
3.150.000,00
1.000.000,00
170.850.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.000.000,00
170.850.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 27
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi
3.600.000,00
1.000.000,00
170.400.000,00
175.000.000,00
3.600.000,00
1.000.000,00
170.400.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 28
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar
4.950.000,00
8.000.000,00
162.050.000,00
175.000.000,00
4.950.000,00
8.000.000,00
162.050.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 29
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru
3.150.000,00
1.521.000,00
170.329.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.521.000,00
170.329.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar
4.650.000,00
980.000,00
169.370.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
980.000,00
169.370.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.10 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
16.800.000,00
3.000.000,00
0,00
19.800.000,00
16.800.000,00
3.000.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
0,00
68.850.000,00
54.209.100,00
2.716.940.900,00
2.840.000.000,00
68.850.000,00
54.209.100,00
2.716.940.900,00
2.840.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 1.04 . 1.20.11 . 34
KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan
68.850.000,00
54.209.100,00
2.716.940.900,00
2.840.000.000,00
68.850.000,00
54.209.100,00
2.716.940.900,00
2.840.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung
3.150.000,00
1.981.000,00
169.869.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.981.000,00
169.869.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis
3.150.000,00
1.881.200,00
169.968.800,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.881.200,00
169.968.800,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan
3.150.000,00
967.000,00
170.883.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
967.000,00
170.883.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang
3.150.000,00
2.633.000,00
169.217.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.633.000,00
169.217.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret
4.650.000,00
1.673.000,00
168.677.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.673.000,00
168.677.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan
3.150.000,00
3.246.000,00
168.604.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
3.246.000,00
168.604.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar
3.150.000,00
915.000,00
170.935.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
915.000,00
170.935.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja
3.150.000,00
1.142.000,00
170.708.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.142.000,00
170.708.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta
3.150.000,00
855.000,00
170.995.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
855.000,00
170.995.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng
3.150.000,00
1.918.000,00
169.932.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.918.000,00
169.932.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya
3.150.000,00
2.036.500,00
169.813.500,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.036.500,00
169.813.500,00
175.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
3
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
MODAL 5
6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH
MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari
3.150.000,00
2.700.000,00
169.150.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.700.000,00
169.150.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya
3.150.000,00
1.569.400,00
170.280.600,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.569.400,00
170.280.600,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan
4.650.000,00
2.166.000,00
168.184.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
2.166.000,00
168.184.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku
3.150.000,00
2.000.000,00
169.850.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.000.000,00
169.850.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari
3.150.000,00
1.976.000,00
169.874.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.976.000,00
169.874.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
15.450.000,00
24.550.000,00
0,00
40.000.000,00
15.450.000,00
24.550.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
39.600.000,00
9.392.800,00
1.026.007.200,00
1.075.000.000,00
39.600.000,00
9.392.800,00
1.026.007.200,00
1.075.000.000,00
0,00
0,00
39.600.000,00
9.392.800,00
1.026.007.200,00
1.075.000.000,00
39.600.000,00
9.392.800,00
1.026.007.200,00
1.075.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 1.04 . 1.20.12 . 34
KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.12 . 34 . 49
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang
3.150.000,00
1.000.000,00
170.850.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.000.000,00
170.850.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 50
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur
3.150.000,00
997.800,00
170.852.200,00
175.000.000,00
3.150.000,00
997.800,00
170.852.200,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 51
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari
2.000.000,00
995.000,00
172.005.000,00
175.000.000,00
2.000.000,00
995.000,00
172.005.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 52
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari
3.000.000,00
1.000.000,00
171.000.000,00
175.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
171.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 53
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa
3.150.000,00
1.200.000,00
170.650.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.200.000,00
170.650.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 54
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa
3.150.000,00
1.200.000,00
170.650.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.200.000,00
170.650.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.12 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
22.000.000,00
3.000.000,00
0,00
25.000.000,00
22.000.000,00
3.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
85.650.000,00
37.512.850,00
2.696.637.150,00
2.819.800.000,00
85.650.000,00
37.512.850,00
2.696.637.150,00
2.819.800.000,00
0,00
0,00
85.650.000,00
37.512.850,00
2.696.637.150,00
2.819.800.000,00
85.650.000,00
37.512.850,00
2.696.637.150,00
2.819.800.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 1.04 . 1.20.13 . 34
KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.13 . 34 . 56
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng
3.150.000,00
796.800,00
171.053.200,00
175.000.000,00
3.150.000,00
796.800,00
171.053.200,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 57
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak
5.650.000,00
640.000,00
168.710.000,00
175.000.000,00
5.650.000,00
640.000,00
168.710.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 58
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat
4.650.000,00
3.693.500,00
166.656.500,00
175.000.000,00
4.650.000,00
3.693.500,00
166.656.500,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 59
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur
4.650.000,00
830.000,00
169.520.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
830.000,00
169.520.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 60
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda
4.650.000,00
1.200.000,00
169.150.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.200.000,00
169.150.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 61
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu
6.000.000,00
2.802.250,00
166.197.750,00
175.000.000,00
6.000.000,00
2.802.250,00
166.197.750,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 62
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang
4.650.000,00
3.675.000,00
166.675.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
3.675.000,00
166.675.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 63
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak
3.150.000,00
1.850.000,00
170.000.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.850.000,00
170.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 64
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Marga Jaya
4.650.000,00
502.000,00
169.848.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
502.000,00
169.848.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 65
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya
4.650.000,00
1.415.000,00
168.935.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.415.000,00
168.935.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 66
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede
6.000.000,00
498.000,00
168.502.000,00
175.000.000,00
6.000.000,00
498.000,00
168.502.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 67
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug
4.650.000,00
3.193.000,00
167.157.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
3.193.000,00
167.157.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 68
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya
4.650.000,00
1.118.500,00
169.231.500,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.118.500,00
169.231.500,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 69
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya
4.650.000,00
1.000.000,00
169.350.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.000.000,00
169.350.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 70
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji
4.650.000,00
4.902.800,00
165.447.200,00
175.000.000,00
4.650.000,00
4.902.800,00
165.447.200,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 71
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar
4.100.000,00
696.000,00
170.204.000,00
175.000.000,00
4.100.000,00
696.000,00
170.204.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.13 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
11.100.000,00
8.700.000,00
0,00
19.800.000,00
11.100.000,00
8.700.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
0,00
68.100.000,00
25.683.000,00
1.856.217.000,00
1.950.000.000,00
68.100.000,00
25.683.000,00
1.856.217.000,00
1.950.000.000,00
0,00
0,00
68.100.000,00
25.683.000,00
1.856.217.000,00
1.950.000.000,00
68.100.000,00
25.683.000,00
1.856.217.000,00
1.950.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 1.04 . 1.20.14 . 34
KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.20.14 . 34 . 73
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan
3.150.000,00
2.100.000,00
169.750.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.100.000,00
169.750.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 74
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur
3.150.000,00
2.795.000,00
169.055.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.795.000,00
169.055.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 75
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega
4.650.000,00
2.000.000,00
168.350.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
2.000.000,00
168.350.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 76
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar
4.650.000,00
978.000,00
169.372.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
978.000,00
169.372.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 77
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang
6.200.000,00
1.200.000,00
167.600.000,00
175.000.000,00
6.200.000,00
1.200.000,00
167.600.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 78
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang
4.650.000,00
2.900.000,00
167.450.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
2.900.000,00
167.450.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 79
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan
4.650.000,00
2.500.000,00
167.850.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
2.500.000,00
167.850.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 80
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton
3.150.000,00
2.500.000,00
169.350.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
2.500.000,00
169.350.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 81
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor
3.150.000,00
1.950.000,00
169.900.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
1.950.000,00
169.900.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 82
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin
4.650.000,00
2.210.000,00
168.140.000,00
175.000.000,00
4.650.000,00
2.210.000,00
168.140.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 83
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa
4.200.000,00
1.400.000,00
169.400.000,00
175.000.000,00
4.200.000,00
1.400.000,00
169.400.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.14 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
21.850.000,00
3.150.000,00
0,00
25.000.000,00
21.850.000,00
3.150.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
53.950.000,00
17.920.400,00
1.875.129.600,00
1.947.000.000,00
53.950.000,00
17.920.400,00
1.875.129.600,00
1.947.000.000,00
0,00
0,00
53.950.000,00
17.920.400,00
1.875.129.600,00
1.947.000.000,00
53.950.000,00
17.920.400,00
1.875.129.600,00
1.947.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 1.04 . 1.20.15 . 34
KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Program Lingkungan Sehat Perumahan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
3
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
MODAL 5
6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH
MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.04 . 1.20.15 . 34 . 85
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes
3.000.000,00
3.000.000,00
169.000.000,00
175.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
169.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 86
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal
3.000.000,00
623.250,00
171.376.750,00
175.000.000,00
3.000.000,00
623.250,00
171.376.750,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 87
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak
2.000.000,00
1.047.000,00
171.953.000,00
175.000.000,00
2.000.000,00
1.047.000,00
171.953.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 88
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi
3.000.000,00
825.000,00
171.175.000,00
175.000.000,00
3.000.000,00
825.000,00
171.175.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 89
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin
3.000.000,00
894.000,00
171.106.000,00
175.000.000,00
3.000.000,00
894.000,00
171.106.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 90
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya
3.000.000,00
1.775.800,00
170.224.200,00
175.000.000,00
3.000.000,00
1.775.800,00
170.224.200,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 91
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai
2.700.000,00
1.130.000,00
171.170.000,00
175.000.000,00
2.700.000,00
1.130.000,00
171.170.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 92
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekar Wangi
4.650.000,00
1.373.850,00
168.976.150,00
175.000.000,00
4.650.000,00
1.373.850,00
168.976.150,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 93
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana
3.150.000,00
998.000,00
170.852.000,00
175.000.000,00
3.150.000,00
998.000,00
170.852.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 94
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayu Manis
3.450.000,00
3.127.500,00
168.422.500,00
175.000.000,00
3.450.000,00
3.127.500,00
168.422.500,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 95
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak
3.800.000,00
326.000,00
170.874.000,00
175.000.000,00
3.800.000,00
326.000,00
170.874.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.04 . 1.20.15 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
19.200.000,00
2.800.000,00
0,00
22.000.000,00
19.200.000,00
2.800.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
619.100.000,00
952.500.000,00
86.000.000,00
1.657.600.000,00
625.450.000,00
1.102.650.000,00
86.000.000,00
1.814.100.000,00
156.500.000,00
9,44
481.975.000,00
616.625.000,00
86.000.000,00
1.184.600.000,00
488.325.000,00
766.775.000,00
86.000.000,00
1.341.100.000,00
156.500.000,00
13,21
1.05 1.05 . 1.03.02 1.05 . 1.03.02 . 20
Penataan Ruang DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
480.625.000,00
613.975.000,00
0,00
1.094.600.000,00
485.150.000,00
609.450.000,00
0,00
1.094.600.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 01
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I
157.100.000,00
142.900.000,00
0,00
300.000.000,00
157.100.000,00
142.900.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 02
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II
142.800.000,00
157.200.000,00
0,00
300.000.000,00
151.625.000,00
148.375.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 03
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III
153.825.000,00
146.175.000,00
0,00
300.000.000,00
153.825.000,00
146.175.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 04
Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
7.250.000,00
87.350.000,00
0,00
94.600.000,00
2.950.000,00
91.650.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.02 . 20 . 05
Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan
19.650.000,00
80.350.000,00
0,00
100.000.000,00
19.650.000,00
80.350.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
2.650.000,00
86.000.000,00
90.000.000,00
3.175.000,00
157.325.000,00
86.000.000,00
246.500.000,00
156.500.000,00
173,89
1.350.000,00
2.650.000,00
86.000.000,00
90.000.000,00
3.175.000,00
157.325.000,00
86.000.000,00
246.500.000,00
156.500.000,00
173,89
137.125.000,00
335.875.000,00
0,00
473.000.000,00
137.125.000,00
335.875.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
137.125.000,00
335.875.000,00
0,00
473.000.000,00
137.125.000,00
335.875.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
42.625.000,00
146.575.000,00
0,00
189.200.000,00
42.625.000,00
146.575.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
94.500.000,00
189.300.000,00
0,00
283.800.000,00
94.500.000,00
189.300.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
0,00
2.963.570.000,00
5.654.110.000,00
2.719.200.000,00
11.336.880.000,00
2.969.470.000,00
6.998.484.000,00
3.019.200.000,00
12.987.154.000,00
1.650.274.000,00
14,56
459.050.000,00
873.300.000,00
2.668.850.000,00
4.001.200.000,00
464.700.000,00
1.317.650.000,00
2.668.850.000,00
4.451.200.000,00
450.000.000,00
11,25
1.05 . 1.03.02 . 21 1.05 . 1.03.02 . 21 . 01 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 1.06 1.06 . 1.03.02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R) Koordinasi Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
459.050.000,00
873.300.000,00
2.668.850.000,00
4.001.200.000,00
464.700.000,00
1.317.650.000,00
2.668.850.000,00
4.451.200.000,00
450.000.000,00
11,25
1.06 . 1.03.02 . 24 . 01
Updating Data Sarana dan Prasarana Permukiman
23.500.000,00
66.500.000,00
0,00
90.000.000,00
23.500.000,00
66.500.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 02
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 6 Kecamatan
17.950.000,00
212.050.000,00
0,00
230.000.000,00
17.950.000,00
212.050.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 04
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan TPT
80.550.000,00
25.800.000,00
958.550.000,00
1.064.900.000,00
81.450.000,00
124.900.000,00
958.550.000,00
1.164.900.000,00
100.000.000,00
9,39
1.06 . 1.03.02 . 24 . 05
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Saluran
47.550.000,00
17.400.000,00
549.950.000,00
614.900.000,00
48.900.000,00
166.050.000,00
549.950.000,00
764.900.000,00
150.000.000,00
24,39
1.06 . 1.03.02 . 24 . 06
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jembatan
22.550.000,00
12.150.000,00
201.800.000,00
236.500.000,00
22.550.000,00
12.150.000,00
201.800.000,00
236.500.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 08
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Minum
6.000.000,00
174.000.000,00
0,00
180.000.000,00
6.000.000,00
174.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 09
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Limbah
5.000.000,00
175.000.000,00
0,00
180.000.000,00
5.000.000,00
175.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 10
Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS (Lanjutan)
213.700.000,00
86.300.000,00
0,00
300.000.000,00
215.300.000,00
84.700.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 11
Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS
7.500.000,00
82.500.000,00
0,00
90.000.000,00
7.500.000,00
82.500.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24 . 12
Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jalan
34.750.000,00
21.600.000,00
958.550.000,00
1.014.900.000,00
36.550.000,00
219.800.000,00
958.550.000,00
1.214.900.000,00
200.000.000,00
19,71
2.436.020.000,00
4.684.310.000,00
50.350.000,00
7.170.680.000,00
2.436.270.000,00
5.584.334.000,00
350.350.000,00
8.370.954.000,00
1.200.274.000,00
16,74
489.800.000,00
563.122.500,00
50.350.000,00
1.103.272.500,00
508.700.000,00
643.496.500,00
350.350.000,00
1.502.546.500,00
399.274.000,00
36,19
38.350.000,00
32.600.000,00
0,00
70.950.000,00
38.350.000,00
32.600.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
0,00
38.350.000,00
32.600.000,00
0,00
70.950.000,00
38.350.000,00
32.600.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.03.02 . 24
1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pengembangan Data dan Informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang
58.400.000,00
36.200.000,00
0,00
94.600.000,00
58.400.000,00
36.200.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
144.850.000,00
91.650.000,00
0,00
236.500.000,00
144.850.000,00
91.650.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik
88.500.000,00
53.400.000,00
0,00
141.900.000,00
88.500.000,00
53.400.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik
31.050.000,00
117.260.000,00
50.350.000,00
198.660.000,00
31.050.000,00
117.260.000,00
50.350.000,00
198.660.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor
45.450.000,00
78.712.500,00
0,00
124.162.500,00
45.450.000,00
78.712.500,00
0,00
124.162.500,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 1.06 . 1.06.01 . 19
2
3
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Sarana Prasarana Kota
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA 8
JUMLAH
MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
44.850.000,00
120.700.000,00
0,00
165.550.000,00
63.750.000,00
201.074.000,00
300.000.000,00
564.824.000,00
399.274.000,00
241,18
407.875.000,00
1.011.125.000,00
0,00
1.419.000.000,00
407.875.000,00
1.011.125.000,00
0,00
1.419.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota
238.050.000,00
140.350.000,00
0,00
378.400.000,00
238.050.000,00
140.350.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02
Review Masterplan Drainase
82.525.000,00
485.075.000,00
0,00
567.600.000,00
82.525.000,00
485.075.000,00
0,00
567.600.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03
Reieview Masterplan Persampahan
87.300.000,00
385.700.000,00
0,00
473.000.000,00
87.300.000,00
385.700.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
1.129.720.000,00
2.241.587.500,00
0,00
3.371.307.500,00
1.160.370.000,00
2.434.937.500,00
0,00
3.595.307.500,00
224.000.000,00
6,64
100.375.000,00
372.625.000,00
0,00
473.000.000,00
100.375.000,00
372.625.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825.000,00
90.175.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
79.800.000,00
85.750.000,00
0,00
165.550.000,00
79.800.000,00
85.750.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (BANPROV JABAR 2016)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017
160.302.000,00
237.018.000,00
0,00
397.320.000,00
160.302.000,00
237.018.000,00
0,00
397.320.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016
141.598.000,00
201.090.500,00
0,00
342.688.500,00
141.598.000,00
201.090.500,00
0,00
342.688.500,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
Pengkajian RKA OPD T.A. 2017
72.550.000,00
255.239.000,00
0,00
327.789.000,00
72.550.000,00
255.239.000,00
0,00
327.789.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016
49.320.000,00
149.340.000,00
0,00
198.660.000,00
49.320.000,00
149.340.000,00
0,00
198.660.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24
Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD
121.875.000,00
256.525.000,00
0,00
378.400.000,00
121.875.000,00
256.525.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Perencanaan Umum
403.900.000,00
684.000.000,00
0,00
1.087.900.000,00
420.700.000,00
691.200.000,00
0,00
1.111.900.000,00
24.000.000,00
2,21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
Penyusunan Pedoman Renja OPD
0,00
0,00
0,00
0,00
4.025.000,00
95.975.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Perencanaan Sosial Budaya
360.375.000,00
443.725.000,00
0,00
804.100.000,00
272.000.000,00
532.100.000,00
0,00
804.100.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Pembinaan Forum Kota Sehat
104.500.000,00
84.700.000,00
0,00
189.200.000,00
104.500.000,00
84.700.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor
182.975.000,00
242.725.000,00
0,00
425.700.000,00
94.600.000,00
331.100.000,00
0,00
425.700.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia
72.900.000,00
116.300.000,00
0,00
189.200.000,00
72.900.000,00
116.300.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
48.250.000,00
424.750.000,00
0,00
473.000.000,00
87.325.000,00
962.675.000,00
0,00
1.050.000.000,00
577.000.000,00
121,99
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 24
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
1.06 . 1.06.01 . 24 . 13
Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.06 . 1.06.01 . 24 . 16
Evaluasi RT RW
1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 26 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 26 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 26 1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 26 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21 1.06 . 1.20.15 . 21 . 26 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 21 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01
KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Perhubungan DINAS
LALU
LINTAS
DAN
ANGKUTAN
JALAN
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
0,00
0,00
11.925.000,00
338.075.000,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
48.250.000,00
424.750.000,00
0,00
473.000.000,00
75.400.000,00
624.600.000,00
0,00
700.000.000,00
227.000.000,00
47,99
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
5.950.000,00
21.550.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
11.275.000,00
18.725.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
18.500.000,00
6.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
3.375.000,00
24.125.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
5.073.275.000,00
7.532.094.770,00
13.426.750.230,00
26.032.120.000,00
5.613.620.000,00
8.278.444.770,00
4.224.550.230,00
18.116.615.000,00
(7.915.505.000,00)
(30,41)
5.073.275.000,00
7.532.094.770,00
13.426.750.230,00
26.032.120.000,00
5.613.620.000,00
8.278.444.770,00
4.224.550.230,00
18.116.615.000,00
(7.915.505.000,00)
(30,41)
245.415.000,00
2.260.899.500,00
11.418.685.500,00
13.925.000.000,00
226.315.000,00
3.004.999.500,00
1.418.685.500,00
4.650.000.000,00
(9.275.000.000,00)
(66,61)
19.550.000,00
180.450.000,00
0,00
200.000.000,00
19.550.000,00
180.450.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 10
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03
Evaluasi Pelayanan Parkiran
1.07 . 1.07.01 . 21 . 10
Pembangunan Pos gatur
1.07 . 1.07.01 . 21 . 11
Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang
1.07 . 1.07.01 . 21 . 12
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
12.325.000,00
112.675.000,00
0,00
125.000.000,00
12.325.000,00
112.675.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
91.500.000,00
0,00
100.000.000,00
8.500.000,00
91.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
14.800.000,00
5.982.000,00
1.229.218.000,00
1.250.000.000,00
14.800.000,00
5.982.000,00
1.229.218.000,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
3.532.500,00
189.467.500,00
200.000.000,00
7.000.000,00
3.532.500,00
189.467.500,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin)
72.165.000,00
227.835.000,00
0,00
300.000.000,00
77.340.000,00
897.660.000,00
0,00
975.000.000,00
675.000.000,00
225,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 13
Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak
17.550.000,00
782.450.000,00
0,00
800.000.000,00
17.550.000,00
782.450.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 14
Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting
7.125.000,00
92.875.000,00
0,00
100.000.000,00
7.125.000,00
92.875.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 15
Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
26.700.000,00
73.300.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 16
Perencanaan Pengadaan Tanah
15.400.000,00
84.600.000,00
0,00
100.000.000,00
15.400.000,00
84.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 17
Persiapan Pengadaan Tanah
25.100.000,00
124.900.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(150.000.000,00) (100,00)
1.07 . 1.07.01 . 21 . 18
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
(10.000.000.000,00) (100,00)
1.07 . 1.07.01 . 21 . 19
Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 22 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 09 1.07 . 1.07.01 . 24
Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan Penyerahan Pengadaan Tanah
Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan Pelaksanaan DAK Transportasi TA 2016 Bidang Perhubungan
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.200.000,00
480.800.000,00
0,00
500.000.000,00
20.025.000,00
679.975.000,00
0,00
700.000.000,00
200.000.000,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.550.000,00
1.226.005.030,00
300.574.970,00
1.550.130.000,00
23.550.000,00
880.405.030,00
300.574.970,00
1.204.530.000,00
(345.600.000,00)
(22,29)
23.550.000,00
1.226.005.030,00
300.574.970,00
1.550.130.000,00
23.550.000,00
880.405.030,00
300.574.970,00
1.204.530.000,00
(345.600.000,00)
(22,29)
4.393.496.000,00
2.401.004.240,00
1.707.489.760,00
8.501.990.000,00
4.968.691.000,00
2.834.304.240,00
2.505.289.760,00
10.308.285.000,00
1.806.295.000,00
21,25 80,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01
Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu
42.000.000,00
2.117.715,00
705.882.285,00
750.000.000,00
42.000.000,00
2.117.715,00
1.305.882.285,00
1.350.000.000,00
600.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02
Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan
39.750.000,00
760.250.000,00
0,00
800.000.000,00
39.750.000,00
760.250.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03
Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
9.300.000,00
3.053.775,00
297.646.225,00
310.000.000,00
11.500.000,00
3.053.775,00
495.446.225,00
510.000.000,00
200.000.000,00
64,52
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04
Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan
42.000.000,00
4.038.750,00
703.961.250,00
750.000.000,00
42.000.000,00
4.038.750,00
703.961.250,00
750.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07
Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base
7.575.000,00
192.425.000,00
0,00
200.000.000,00
7.575.000,00
192.425.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
148.005.000,00
451.995.000,00
0,00
600.000.000,00
148.005.000,00
451.995.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09
Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem)
66.366.000,00
433.634.000,00
0,00
500.000.000,00
66.366.000,00
433.634.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 10
Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
12.775.000,00
72.225.000,00
0,00
85.000.000,00
12.775.000,00
72.225.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11
1.859.507.000,00
140.493.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.859.507.000,00
140.493.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12
Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan)
260.925.000,00
39.075.000,00
0,00
300.000.000,00
260.925.000,00
39.075.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13
Operasional Penyelenggaraan Terminal
1.158.855.000,00
41.145.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.382.700.000,00
41.145.000,00
0,00
1.423.845.000,00
223.845.000,00
18,65
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran
330.858.000,00
116.132.000,00
0,00
446.990.000,00
330.858.000,00
116.132.000,00
0,00
446.990.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15
Operasional Forum LLAJ
59.100.000,00
100.900.000,00
0,00
160.000.000,00
59.100.000,00
100.900.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17
99.660.000,00
340.000,00
0,00
100.000.000,00
99.660.000,00
340.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18
Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP
1.07 . 1.07.01 . 24 . 19
Penerapan Sistem Satu Arah
1.07 . 1.07.01 . 24 . 21
Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat 2015
1.07 . 1.07.01 . 25
Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi
49.020.000,00
980.000,00
0,00
50.000.000,00
49.020.000,00
980.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
207.800.000,00
42.200.000,00
0,00
250.000.000,00
556.950.000,00
43.050.000,00
0,00
600.000.000,00
350.000.000,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.450.000,00
0,00
432.450.000,00
432.450.000,00
0,00
55.425.000,00
394.575.000,00
0,00
450.000.000,00
15.075.000,00
303.725.000,00
0,00
318.800.000,00
(131.200.000,00)
(29,16)
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01
Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan
42.900.000,00
157.100.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03
Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan
12.525.000,00
237.475.000,00
0,00
250.000.000,00
12.525.000,00
237.475.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 04
Sosialisasi / Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
66.250.000,00
0,00
68.800.000,00
68.800.000,00
0,00
171.539.000,00
608.461.000,00
0,00
780.000.000,00
196.139.000,00
613.861.000,00
0,00
810.000.000,00
30.000.000,00
3,85
1.07 . 1.07.01 . 26
Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
(200.000.000,00) (100,00)
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05
Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP
8.800.000,00
191.200.000,00
0,00
200.000.000,00
33.400.000,00
196.600.000,00
0,00
230.000.000,00
30.000.000,00
15,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07
Penataan Angkutan Para Transit (Taksi)
45.849.000,00
34.151.000,00
0,00
80.000.000,00
45.849.000,00
34.151.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08
Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)
23.650.000,00
176.350.000,00
0,00
200.000.000,00
23.650.000,00
176.350.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09
Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek
78.690.000,00
21.310.000,00
0,00
100.000.000,00
78.690.000,00
21.310.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 10
Pembinan Angkutan Umum
14.550.000,00
185.450.000,00
0,00
200.000.000,00
14.550.000,00
185.450.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan
183.850.000,00
641.150.000,00
0,00
825.000.000,00
183.850.000,00
641.150.000,00
0,00
825.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01
Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum
26.050.000,00
48.950.000,00
0,00
75.000.000,00
26.050.000,00
48.950.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03
Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas
87.800.000,00
262.200.000,00
0,00
350.000.000,00
87.800.000,00
262.200.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04
Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
70.000.000,00
330.000.000,00
0,00
400.000.000,00
70.000.000,00
330.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
20.275.156.000,00
32.925.899.800,00
14.368.607.773,00
67.569.663.573,00
24.162.756.000,00
39.799.671.674,00
28.838.120.899,00
92.800.548.573,00
25.230.885.000,00
37,34
1.07 . 1.07.01 . 27
1.08
Lingkungan Hidup
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
21.600.000,00
22.950.000,00
4.455.450.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
21.600.000,00
22.950.000,00
1.08 . 1.03.01 . 17 . 07
Pembangunan Sumur Resapan (Banprov DKI 2015)
14.400.000,00
1.08 . 1.03.01 . 17 . 08
Pembuatan Bangunan Konservasi Air (Banprov DKI 2015)
7.200.000,00
1 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 17
1.08 . 1.06.01 1.08 . 1.06.01 . 30 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 16
2 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup BADAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
4.500.000.000,00
21.600.000,00
22.950.000,00
4.455.450.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
4.455.450.000,00
4.500.000.000,00
21.600.000,00
22.950.000,00
4.455.450.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
13.400.000,00
1.572.200.000,00
1.600.000.000,00
14.400.000,00
13.400.000,00
1.572.200.000,00
1.600.000.000,00
0,00
0,00
9.550.000,00
2.883.250.000,00
2.900.000.000,00
7.200.000,00
9.550.000,00
2.883.250.000,00
2.900.000.000,00
0,00
0,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
41.325.000,00
100.575.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
985.375.000,00
2.733.635.000,00
764.300.000,00
4.483.310.000,00
981.175.000,00
3.067.835.000,00
764.300.000,00
4.813.310.000,00
330.000.000,00
7,36
427.600.000,00
1.045.160.000,00
0,00
1.472.760.000,00
432.700.000,00
1.370.060.000,00
0,00
1.802.760.000,00
330.000.000,00
22,41
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan
36.600.000,00
433.400.000,00
0,00
470.000.000,00
41.700.000,00
758.300.000,00
0,00
800.000.000,00
330.000.000,00
70,21
1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3
54.175.000,00
87.725.000,00
0,00
141.900.000,00
54.175.000,00
87.725.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair
41.900.000,00
123.650.000,00
0,00
165.550.000,00
41.900.000,00
123.650.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Monitoring dan Evaluasi PPSP
21.450.000,00
73.150.000,00
0,00
94.600.000,00
21.450.000,00
73.150.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
Monitoring terhadap AMDAL, UKL-UPL, SPPL
156.000.000,00
33.200.000,00
0,00
189.200.000,00
156.000.000,00
33.200.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
Pengawasan Kelayakan dan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup
67.500.000,00
60.210.000,00
0,00
127.710.000,00
67.500.000,00
60.210.000,00
0,00
127.710.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap Dampak Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan
8.325.000,00
180.875.000,00
0,00
189.200.000,00
8.325.000,00
180.875.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
41.650.000,00
52.950.000,00
0,00
94.600.000,00
41.650.000,00
52.950.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
248.700.000,00
571.650.000,00
412.400.000,00
1.232.750.000,00
248.700.000,00
571.650.000,00
412.400.000,00
1.232.750.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 1.08 . 1.08.01 . 17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Revieu Inventarisasi lahan Kritis (Lanjutan)
12.850.000,00
152.700.000,00
0,00
165.550.000,00
12.850.000,00
152.700.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02
Pembinaan Perlindungan Sumber Mata Air
17.650.000,00
57.350.000,00
0,00
75.000.000,00
17.650.000,00
57.350.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 03
Pembuatan Sumur Pantau
5.250.000,00
44.750.000,00
280.000.000,00
330.000.000,00
5.250.000,00
44.750.000,00
280.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 04
Pembangunan Bangunan Konservasi Air
33.275.000,00
75.925.000,00
80.000.000,00
189.200.000,00
33.275.000,00
75.925.000,00
80.000.000,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah
143.625.000,00
90.175.000,00
50.000.000,00
283.800.000,00
143.625.000,00
90.175.000,00
50.000.000,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06
Perlindungan, Pelestraian dan Pengembangan Biodiversity
36.050.000,00
150.750.000,00
2.400.000,00
189.200.000,00
36.050.000,00
150.750.000,00
2.400.000,00
189.200.000,00
0,00
0,00
16.725.000,00
32.475.000,00
140.000.000,00
189.200.000,00
16.725.000,00
32.475.000,00
140.000.000,00
189.200.000,00
0,00
0,00
16.725.000,00
32.475.000,00
140.000.000,00
189.200.000,00
16.725.000,00
32.475.000,00
140.000.000,00
189.200.000,00
0,00
0,00
70.325.000,00
335.775.000,00
0,00
406.100.000,00
61.025.000,00
345.075.000,00
0,00
406.100.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 21 1.08 . 1.08.01 . 21 . 10 1.08 . 1.08.01 . 30
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.08 . 1.08.01 . 30 . 02
Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim
35.750.000,00
58.850.000,00
0,00
94.600.000,00
35.750.000,00
58.850.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 03
Pengembangan Energi Terbarukan
20.750.000,00
215.750.000,00
0,00
236.500.000,00
11.450.000,00
225.050.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 30 . 04
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penguruangan Emisi Gas Rumah Kaca
13.825.000,00
61.175.000,00
0,00
75.000.000,00
13.825.000,00
61.175.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
66.425.000,00
335.625.000,00
141.900.000,00
543.950.000,00
66.425.000,00
335.625.000,00
141.900.000,00
543.950.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 35
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 35 . 01
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
0,00
0,00
141.900.000,00
141.900.000,00
0,00
0,00
141.900.000,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 02
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor
27.000.000,00
67.600.000,00
0,00
94.600.000,00
27.000.000,00
67.600.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 03
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor
23.150.000,00
142.400.000,00
0,00
165.550.000,00
23.150.000,00
142.400.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 35 . 04
Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW
16.275.000,00
125.625.000,00
0,00
141.900.000,00
16.275.000,00
125.625.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 37
Kemitraan Lingkungan Hidup
155.600.000,00
412.950.000,00
70.000.000,00
638.550.000,00
155.600.000,00
412.950.000,00
70.000.000,00
638.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 01
Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
80.550.000,00
133.250.000,00
70.000.000,00
283.800.000,00
80.550.000,00
133.250.000,00
70.000.000,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 02
Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup
15.500.000,00
173.700.000,00
0,00
189.200.000,00
15.500.000,00
173.700.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 03
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
59.550.000,00
106.000.000,00
0,00
165.550.000,00
59.550.000,00
106.000.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
19.085.006.000,00
29.761.949.300,00
8.960.498.273,00
57.807.453.573,00
22.964.581.000,00
36.283.746.174,00
23.430.011.399,00
82.678.338.573,00
24.870.885.000,00
43,02
16.393.367.000,00
15.986.379.000,00
2.521.830.000,00
34.901.576.000,00
20.186.642.000,00
17.533.814.000,00
12.832.645.000,00
50.553.101.000,00
15.651.525.000,00
44,84
15.570.250.000,00
200.150.000,00
0,00
15.770.400.000,00
19.355.850.000,00
325.250.000,00
0,00
19.681.100.000,00
3.910.700.000,00
24,80
626.793.000,00
14.669.383.000,00
0,00
15.296.176.000,00
628.443.000,00
14.983.733.000,00
0,00
15.612.176.000,00
316.000.000,00
2,07
24.675.000,00
427.600.000,00
2.397.725.000,00
2.850.000.000,00
30.700.000,00
1.535.585.000,00
12.358.540.000,00
13.924.825.000,00
11.074.825.000,00
388,59
1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 15
DINAS
KEBERSIHAN
DAN
PERTAMANAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12
Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23
Pelayanan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24
Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25
Pembangunan Landasan Container dan TPS
9.300.000,00
1.595.000,00
124.105.000,00
135.000.000,00
9.300.000,00
1.595.000,00
474.105.000,00
485.000.000,00
350.000.000,00
259,26
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26
Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS
11.200.000,00
188.800.000,00
0,00
200.000.000,00
11.200.000,00
188.800.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27
Perlombaan Kebersihan
60.725.000,00
189.275.000,00
0,00
250.000.000,00
60.725.000,00
189.275.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 1.08 . 1.08.02 . 21
2 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
90.424.000,00
309.576.000,00
0,00
400.000.000,00
90.424.000,00
309.576.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
694.992.000,00
5.122.028.000,00
3.849.168.273,00
9.666.188.273,00
691.593.000,00
6.325.427.000,00
3.849.168.273,00
10.866.188.273,00
1.200.000.000,00
12,41
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01
Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau
356.617.000,00
3.557.383.000,00
86.000.000,00
4.000.000.000,00
353.218.000,00
4.760.782.000,00
86.000.000,00
5.200.000.000,00
1.200.000.000,00
30,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02
Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang
127.425.000,00
202.575.000,00
0,00
330.000.000,00
127.425.000,00
202.575.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03
Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon
54.700.000,00
145.300.000,00
0,00
200.000.000,00
54.700.000,00
145.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
20.350.000,00
36.670.000,00
2.879.168.273,00
2.936.188.273,00
20.350.000,00
36.670.000,00
2.879.168.273,00
2.936.188.273,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05
Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9.050.000,00
990.950.000,00
0,00
1.000.000.000,00
9.050.000,00
990.950.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
28.200.000,00
71.800.000,00
0,00
100.000.000,00
28.200.000,00
71.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07
Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH
52.250.000,00
22.750.000,00
0,00
75.000.000,00
52.250.000,00
22.750.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08
Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau
12.250.000,00
12.750.000,00
0,00
25.000.000,00
12.250.000,00
12.750.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96
Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau
12.000.000,00
63.000.000,00
0,00
75.000.000,00
12.000.000,00
63.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97
Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau
22.150.000,00
18.850.000,00
0,00
41.000.000,00
22.150.000,00
18.850.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98
Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99
Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.369.636.000,00
6.093.810.800,00
680.600.000,00
8.144.046.800,00
1.432.135.000,00
9.337.063.674,00
2.399.848.126,00
13.169.046.800,00
5.025.000.000,00
61,70 52,94
1.08 . 1.08.02 . 29
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09
Pengelolaan Sampah di TPA
24.000.000,00
3.376.000.000,00
0,00
3.400.000.000,00
32.700.000,00
5.167.300.000,00
0,00
5.200.000.000,00
1.800.000.000,00
1.255.761.000,00
1.988.285.800,00
0,00
3.244.046.800,00
1.267.335.000,00
2.073.913.674,00
177.798.126,00
3.519.046.800,00
275.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10
8,48
Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga
47.325.000,00
672.675.000,00
30.000.000,00
750.000.000,00
83.500.000,00
2.036.500.000,00
80.000.000,00
2.200.000.000,00
1.450.000.000,00
193,33
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11
Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid)
42.550.000,00
56.850.000,00
650.600.000,00
750.000.000,00
42.550.000,00
56.850.000,00
650.600.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 12
Pengadaan Tanah
0,00
0,00
0,00
0,00
6.050.000,00
2.500.000,00
1.491.450.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 31
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
150.475.000,00
802.625.000,00
514.900.000,00
1.468.000.000,00
168.775.000,00
1.039.235.000,00
2.704.350.000,00
3.912.360.000,00
2.444.360.000,00
166,51
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01
Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
19.150.000,00
43.950.000,00
514.900.000,00
578.000.000,00
19.600.000,00
64.200.000,00
2.291.350.000,00
2.375.150.000,00
1.797.150.000,00
310,93
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
49.350.000,00
250.650.000,00
0,00
300.000.000,00
49.350.000,00
250.650.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03
Perencanaan Pengadaan Tanah
33.300.000,00
56.700.000,00
0,00
90.000.000,00
33.300.000,00
56.700.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04
Persiapan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400.000,00
4.610.000,00
0,00
22.010.000,00
22.010.000,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.000.000,00
413.000.000,00
413.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08
Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R
48.675.000,00
451.325.000,00
0,00
500.000.000,00
49.125.000,00
663.075.000,00
0,00
712.200.000,00
212.200.000,00
42,44
386.075.000,00
552.567.500,00
989.000.000,00
1.927.642.500,00
386.075.000,00
552.567.500,00
989.000.000,00
1.927.642.500,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 33
Pengelolaan Areal Pemakaman
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01
Penataan Infrastruktur TPU
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02
Peningkatan Pelayanan Pemakaman
1.08 . 1.08.02 . 34
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
28.125.000,00
65.875.000,00
906.000.000,00
1.000.000.000,00
28.125.000,00
65.875.000,00
906.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
357.950.000,00
486.692.500,00
83.000.000,00
927.642.500,00
357.950.000,00
486.692.500,00
83.000.000,00
927.642.500,00
0,00
0,00 32,35
90.461.000,00
1.204.539.000,00
405.000.000,00
1.700.000.000,00
99.361.000,00
1.495.639.000,00
655.000.000,00
2.250.000.000,00
550.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01
Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan
32.650.000,00
267.350.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
37.650.000,00
262.350.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02
Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah
36.036.000,00
508.964.000,00
5.000.000,00
550.000.000,00
37.761.000,00
707.239.000,00
5.000.000,00
750.000.000,00
200.000.000,00
36,36
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03
Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL
21.775.000,00
428.225.000,00
200.000.000,00
650.000.000,00
23.950.000,00
526.050.000,00
450.000.000,00
1.000.000.000,00
350.000.000,00
53,85
UTARA
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.20.10 1.08 . 1.20.10 . 15 1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 1.08 . 1.20.12 1.08 . 1.20.12 . 15 1.08 . 1.20.12 . 15 . 13 1.08 . 1.20.13 1.08 . 1.20.13 . 15 1.08 . 1.20.13 . 15 . 13 1.08 . 1.20.13 . 31
KECAMATAN
BOGOR
Pembinaan Pengelolaan Persampahan
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
24.150.000,00
58.350.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
TIMUR
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
32.100.000,00
42.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
BARAT
53.400.000,00
90.740.500,00
188.359.500,00
332.500.000,00
53.400.000,00
90.740.500,00
188.359.500,00
332.500.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
39.875.000,00
42.625.000,00
0,00
82.500.000,00
39.875.000,00
42.625.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
39.875.000,00
42.625.000,00
0,00
82.500.000,00
39.875.000,00
42.625.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
13.525.000,00
48.115.500,00
188.359.500,00
250.000.000,00
13.525.000,00
48.115.500,00
188.359.500,00
250.000.000,00
0,00
0,00
13.525.000,00
47.425.000,00
64.050.000,00
125.000.000,00
13.525.000,00
47.425.000,00
64.050.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
690.500,00
124.309.500,00
125.000.000,00
0,00
690.500,00
124.309.500,00
125.000.000,00
0,00
0,00
12.275.000,00
62.725.000,00
0,00
75.000.000,00
24.500.000,00
80.500.000,00
0,00
105.000.000,00
30.000.000,00
40,00
KECAMATAN
BOGOR
Pembinaan Pengelolaan Persampahan KECAMATAN
BOGOR
Pembinaan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
1.08 . 1.20.13 . 31 . 08
Pembinaan Persampahan Berbasis 3R
1.08 . 1.20.13 . 31 . 09
Pengadaan Bank Sampah
1.08 . 1.20.14
KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
1 1.08 . 1.20.14 . 15 1.08 . 1.20.14 . 15 . 13 1.08 . 1.20.15 1.08 . 1.20.15 . 15 1.08 . 1.20.15 . 15 . 13 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 17
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan Pertanahan SEKRETARIAT
DAERAH
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
12.275.000,00
62.725.000,00
0,00
12.275.000,00
62.725.000,00
19.925.000,00 19.925.000,00
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
75.000.000,00
24.500.000,00
80.500.000,00
0,00
105.000.000,00
30.000.000,00
40,00
0,00
75.000.000,00
24.500.000,00
80.500.000,00
0,00
105.000.000,00
30.000.000,00
40,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
19.925.000,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
19.925.000,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
19.925.000,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
19.925.000,00
52.075.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
151.875.000,00
348.125.000,00
0,00
500.000.000,00
153.825.000,00
446.175.000,00
0,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00
151.875.000,00
348.125.000,00
0,00
500.000.000,00
153.825.000,00
446.175.000,00
0,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00
151.875.000,00
348.125.000,00
0,00
500.000.000,00
153.825.000,00
446.175.000,00
0,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
1.09 . 1.20.03 . 17 . 02
Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan
33.200.000,00
116.800.000,00
0,00
150.000.000,00
33.200.000,00
116.800.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.09 . 1.20.03 . 17 . 03
Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor
70.475.000,00
179.525.000,00
0,00
250.000.000,00
70.475.000,00
179.525.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.09 . 1.20.03 . 17 . 04
Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor
48.200.000,00
51.800.000,00
0,00
100.000.000,00
48.200.000,00
51.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.09 . 1.20.03 . 17 . 05
Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bogor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.000,00
98.050.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
956.489.000,00
2.421.221.988,00
772.850.200,00
4.150.561.188,00
1.066.388.000,00
2.461.322.988,00
772.850.200,00
4.300.561.188,00
150.000.000,00
3,61
956.489.000,00
2.421.221.988,00
772.850.200,00
4.150.561.188,00
1.066.388.000,00
2.461.322.988,00
772.850.200,00
4.300.561.188,00
150.000.000,00
3,61
1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 15
Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
Penataan Administrasi Kependudukan
956.489.000,00
2.421.221.988,00
772.850.200,00
4.150.561.188,00
1.066.388.000,00
2.461.322.988,00
772.850.200,00
4.300.561.188,00
150.000.000,00
3,61
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan
129.827.000,00
404.663.000,00
0,00
534.490.000,00
128.177.000,00
406.313.000,00
0,00
534.490.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Updating Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
365.300.000,00
85.949.800,00
683.950.200,00
1.135.200.000,00
365.300.000,00
85.949.800,00
683.950.200,00
1.135.200.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan
61.570.000,00
80.330.000,00
0,00
141.900.000,00
61.570.000,00
80.330.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
Pelayanan Publik Akte Kelahiaran
134.130.000,00
55.070.000,00
0,00
189.200.000,00
245.679.000,00
93.521.000,00
0,00
339.200.000,00
150.000.000,00
79,28
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan
52.458.000,00
104.942.210,00
0,00
157.400.210,00
52.458.000,00
104.942.210,00
0,00
157.400.210,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.625.000,00
23.647.000,00
0,00
30.272.000,00
6.625.000,00
23.647.000,00
0,00
30.272.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 21
Pengembangan SIAK Capil
0,00
1.253.800,00
88.900.000,00
90.153.800,00
0,00
1.253.800,00
88.900.000,00
90.153.800,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22
Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23.550.000,00
827.850.000,00
0,00
851.400.000,00
23.550.000,00
827.850.000,00
0,00
851.400.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23
Penyusunan Profil Kependudukan
73.904.000,00
115.296.000,00
0,00
189.200.000,00
73.904.000,00
115.296.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 24
Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (ADMNINDUK)
109.125.000,00
722.220.178,00
0,00
831.345.178,00
109.125.000,00
722.220.178,00
0,00
831.345.178,00
0,00
0,00
305.225.000,00
1.669.775.000,00
0,00
1.975.000.000,00
310.700.000,00
2.279.300.000,00
0,00
2.590.000.000,00
615.000.000,00
31,14
305.225.000,00
1.669.775.000,00
0,00
1.975.000.000,00
310.700.000,00
2.279.300.000,00
0,00
2.590.000.000,00
615.000.000,00
31,14
160.725.000,00
1.114.275.000,00
0,00
1.275.000.000,00
160.725.000,00
1.077.275.000,00
0,00
1.238.000.000,00
(37.000.000,00)
(2,90)
6.900.000,00
268.100.000,00
0,00
275.000.000,00
6.900.000,00
268.100.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
1.11 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 18
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.11 . 1.22.01 . 18 . 07
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
1.11 . 1.22.01 . 18 . 08
Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
67.325.000,00
482.675.000,00
0,00
550.000.000,00
67.325.000,00
482.675.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.22.01 . 18 . 09
Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan SIP
86.500.000,00
363.500.000,00
0,00
450.000.000,00
86.500.000,00
326.500.000,00
0,00
413.000.000,00
(37.000.000,00)
(8,22)
144.500.000,00
555.500.000,00
0,00
700.000.000,00
149.975.000,00
1.202.025.000,00
0,00
1.352.000.000,00
652.000.000,00
93,14 0,00
1.11 . 1.22.01 . 19
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 19 . 03
Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik
1.11 . 1.22.01 . 19 . 04
Profil Gender dan Anak serta Optimalisasi P2TP2A
1.11 . 1.22.01 . 19 . 05 1.11 . 1.22.01 . 19 . 06 1.12 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15
4.150.000,00
95.850.000,00
0,00
100.000.000,00
4.150.000,00
95.850.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
134.700.000,00
315.300.000,00
0,00
450.000.000,00
134.700.000,00
355.300.000,00
0,00
490.000.000,00
40.000.000,00
8,89
Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak
1.250.000,00
73.750.000,00
0,00
75.000.000,00
6.725.000,00
680.275.000,00
0,00
687.000.000,00
612.000.000,00
816,00
Optimalisasi PUG ( Pengarus Utamaan Gender )
4.400.000,00
70.600.000,00
0,00
75.000.000,00
4.400.000,00
70.600.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
242.544.000,00
1.501.679.500,00
352.670.000,00
2.096.893.500,00
242.544.000,00
1.501.679.500,00
352.670.000,00
2.096.893.500,00
0,00
0,00
242.544.000,00
1.501.679.500,00
352.670.000,00
2.096.893.500,00
242.544.000,00
1.501.679.500,00
352.670.000,00
2.096.893.500,00
0,00
0,00
202.669.000,00
631.554.500,00
352.670.000,00
1.186.893.500,00
202.669.000,00
631.554.500,00
352.670.000,00
1.186.893.500,00
0,00
0,00
200.144.000,00
449.856.000,00
0,00
650.000.000,00
200.144.000,00
449.856.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
2.525.000,00
98.058.500,00
352.670.000,00
453.253.500,00
2.525.000,00
98.058.500,00
352.670.000,00
453.253.500,00
0,00
0,00
0,00
83.640.000,00
0,00
83.640.000,00
0,00
83.640.000,00
0,00
83.640.000,00
0,00
0,00
13.050.000,00
346.950.000,00
0,00
360.000.000,00
13.050.000,00
346.950.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
0,00
13.050.000,00
346.950.000,00
0,00
360.000.000,00
13.050.000,00
346.950.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
0,00
26.825.000,00
523.175.000,00
0,00
550.000.000,00
26.825.000,00
523.175.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01
Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02
Pelaksanaan DAK Kesehatan Bidang Keluarga Berencana (DAK 2016)
1.12 . 1.22.01 . 15 . 03
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2016)
1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 1.12 . 1.22.01 . 25
Kesehatan Reproduksi Remaja Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI 7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.12 . 1.22.01 . 25 . 01
Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana
13.225.000,00
236.775.000,00
0,00
250.000.000,00
13.225.000,00
236.775.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.12 . 1.22.01 . 25 . 02
Pembinaan Ketahanan Keluarga
13.600.000,00
286.400.000,00
0,00
300.000.000,00
13.600.000,00
286.400.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.554.948.000,00
6.219.124.400,00
32.200.000,00
8.806.272.400,00
2.554.948.000,00
6.219.124.400,00
32.200.000,00
8.806.272.400,00
0,00
0,00
998.098.000,00
3.499.702.000,00
32.200.000,00
4.530.000.000,00
998.098.000,00
3.499.702.000,00
32.200.000,00
4.530.000.000,00
0,00
0,00
358.875.000,00
1.251.125.000,00
0,00
1.610.000.000,00
358.875.000,00
1.251.125.000,00
0,00
1.610.000.000,00
0,00
0,00
1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 15
Sosial DINAS
TENAGA KERJA
SOSIAL DAN
TRANSMIGRASI
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 07
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
52.950.000,00
257.050.000,00
0,00
310.000.000,00
52.950.000,00
257.050.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
43.150.000,00
456.850.000,00
0,00
500.000.000,00
43.150.000,00
456.850.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 09
Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH ) Pemberdayaan Lanjut Usia
30.650.000,00
119.350.000,00
0,00
150.000.000,00
30.650.000,00
119.350.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
30.900.000,00
219.100.000,00
0,00
250.000.000,00
30.900.000,00
219.100.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 11
Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial
100.150.000,00
49.850.000,00
0,00
150.000.000,00
100.150.000,00
49.850.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12
VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )
101.075.000,00
148.925.000,00
0,00
250.000.000,00
101.075.000,00
148.925.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
354.473.000,00
165.527.000,00
30.000.000,00
550.000.000,00
354.473.000,00
165.527.000,00
30.000.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 16
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
127.550.000,00
92.450.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
127.550.000,00
92.450.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
226.923.000,00
73.077.000,00
0,00
300.000.000,00
226.923.000,00
73.077.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
64.650.000,00
305.350.000,00
0,00
370.000.000,00
64.650.000,00
305.350.000,00
0,00
370.000.000,00
0,00
0,00
64.650.000,00
305.350.000,00
0,00
370.000.000,00
64.650.000,00
305.350.000,00
0,00
370.000.000,00
0,00
0,00
29.650.000,00
270.350.000,00
0,00
300.000.000,00
29.650.000,00
270.350.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
29.650.000,00
270.350.000,00
0,00
300.000.000,00
29.650.000,00
270.350.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
55.050.000,00
94.950.000,00
0,00
150.000.000,00
55.050.000,00
94.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
55.050.000,00
94.950.000,00
0,00
150.000.000,00
55.050.000,00
94.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
41.000.000,00
359.000.000,00
0,00
400.000.000,00
41.000.000,00
359.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 1.13 . 1.13.01 . 20
Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07
Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik
13.125.000,00
136.875.000,00
0,00
150.000.000,00
13.125.000,00
136.875.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08
Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik
11.075.000,00
138.925.000,00
0,00
150.000.000,00
11.075.000,00
138.925.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
94.400.000,00
1.053.400.000,00
2.200.000,00
1.150.000.000,00
94.400.000,00
1.053.400.000,00
2.200.000,00
1.150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21
Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Pemeliharaan TMP Dreded
29.400.000,00
368.400.000,00
2.200.000,00
400.000.000,00
29.400.000,00
368.400.000,00
2.200.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat
18.950.000,00
131.050.000,00
0,00
150.000.000,00
18.950.000,00
131.050.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat
19.675.000,00
230.325.000,00
0,00
250.000.000,00
19.675.000,00
230.325.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
26.375.000,00
323.625.000,00
0,00
350.000.000,00
26.375.000,00
323.625.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.484.200.000,00
2.337.072.400,00
0,00
3.821.272.400,00
1.484.200.000,00
2.337.072.400,00
0,00
3.821.272.400,00
0,00
0,00
1.484.200.000,00
2.337.072.400,00
0,00
3.821.272.400,00
1.484.200.000,00
2.337.072.400,00
0,00
3.821.272.400,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 22
SEKRETARIAT
DAERAH
Pemberdayaan Lembaga Sosial
1.13 . 1.20.03 . 22 . 01
Pelatihan Pemulasaran Jenazah
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02
Pengajian Rutin
9.800.000,00
122.640.000,00
0,00
132.440.000,00
9.800.000,00
122.640.000,00
0,00
132.440.000,00
0,00
0,00
402.175.000,00
145.559.000,00
0,00
547.734.000,00
402.175.000,00
145.559.000,00
0,00
547.734.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 03
Pelatihan Manajemen Kemasjidan
0,00
18.375.000,00
265.425.000,00
0,00
283.800.000,00
18.375.000,00
265.425.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06
Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT)
0,00
201.650.000,00
6.848.400,00
0,00
208.498.400,00
201.650.000,00
6.848.400,00
0,00
208.498.400,00
0,00
0,00
35.300.000,00
106.600.000,00
0,00
141.900.000,00
35.300.000,00
106.600.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 10
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan
1.13 . 1.20.03 . 22 . 11
Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota
41.800.000,00
383.900.000,00
0,00
425.700.000,00
41.800.000,00
383.900.000,00
0,00
425.700.000,00
0,00
0,00
350.250.000,00
311.950.000,00
0,00
662.200.000,00
350.250.000,00
311.950.000,00
0,00
662.200.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 12
Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat
0,00
204.775.000,00
268.225.000,00
0,00
473.000.000,00
204.775.000,00
268.225.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 13
Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji
0,00
146.475.000,00
326.525.000,00
0,00
473.000.000,00
146.475.000,00
326.525.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 14
0,00
Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH
40.075.000,00
243.725.000,00
0,00
283.800.000,00
40.075.000,00
243.725.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 15
Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor
18.625.000,00
75.975.000,00
0,00
94.600.000,00
18.625.000,00
75.975.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 16
Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja
14.900.000,00
79.700.000,00
0,00
94.600.000,00
14.900.000,00
79.700.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
5.600.000,00
4.400.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 15 1.13 . 1.20.10 . 15 . 14
KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
1 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 15 1.13 . 1.20.11 . 15 . 14 1.13 . 1.20.11 . 16 1.13 . 1.20.11 . 16 . 14 1.13 . 1.20.12 1.13 . 1.20.12 . 15 1.13 . 1.20.12 . 15 . 14 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 15 1.13 . 1.20.13 . 15 . 14 1.13 . 1.20.13 . 16 1.13 . 1.20.13 . 16 . 14 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 15 1.13 . 1.20.14 . 15 . 14 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 15 1.13 . 1.20.15 . 15 . 14 1.13 . 1.20.15 . 23 1.13 . 1.20.15 . 23 . 01 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Penanganan Mayat Terlantar
Tanggap Darurat Bencana Daerah Penanggulangan dan Penanganan Darurat Bencana Ketenagakerjaan DINAS
TENAGA KERJA
SOSIAL DAN
TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
25.200.000,00
94.800.000,00
0,00
8.400.000,00
11.600.000,00
8.400.000,00
JENIS BELANJA
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
120.000.000,00
25.200.000,00
94.800.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
8.400.000,00
11.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
11.600.000,00
0,00
20.000.000,00
8.400.000,00
11.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
16.800.000,00
83.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.450.000,00
114.550.000,00
0,00
125.000.000,00
10.450.000,00
114.550.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
4.650.000,00
10.350.000,00
0,00
15.000.000,00
4.650.000,00
10.350.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
4.650.000,00
10.350.000,00
0,00
15.000.000,00
4.650.000,00
10.350.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
5.800.000,00
104.200.000,00
0,00
110.000.000,00
5.800.000,00
104.200.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
5.800.000,00
104.200.000,00
0,00
110.000.000,00
5.800.000,00
104.200.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
14.500.000,00
45.500.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
16.900.000,00
113.100.000,00
0,00
130.000.000,00
16.900.000,00
113.100.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
21.500.000,00
0,00
30.000.000,00
8.500.000,00
21.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
21.500.000,00
0,00
30.000.000,00
8.500.000,00
21.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
91.600.000,00
0,00
100.000.000,00
8.400.000,00
91.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
91.600.000,00
0,00
100.000.000,00
8.400.000,00
91.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
829.760.000,00
2.290.240.000,00
0,00
3.120.000.000,00
829.760.000,00
2.290.240.000,00
0,00
3.120.000.000,00
0,00
0,00
829.760.000,00
2.290.240.000,00
0,00
3.120.000.000,00
829.760.000,00
2.290.240.000,00
0,00
3.120.000.000,00
0,00
0,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
228.960.000,00
1.146.040.000,00
0,00
1.375.000.000,00
228.960.000,00
1.146.040.000,00
0,00
1.375.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership )
89.800.000,00
360.200.000,00
0,00
450.000.000,00
89.800.000,00
360.200.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10
Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja
54.600.000,00
70.400.000,00
0,00
125.000.000,00
54.600.000,00
70.400.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 11
Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin )
21.450.000,00
128.550.000,00
0,00
150.000.000,00
21.450.000,00
128.550.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 12
Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil )
16.150.000,00
233.850.000,00
0,00
250.000.000,00
16.150.000,00
233.850.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 13
Pelatihan Melalui Pemagangan
13.800.000,00
136.200.000,00
0,00
150.000.000,00
13.800.000,00
136.200.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14
Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS )
17.910.000,00
107.090.000,00
0,00
125.000.000,00
17.910.000,00
107.090.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 15
Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja
15.250.000,00
109.750.000,00
0,00
125.000.000,00
15.250.000,00
109.750.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
392.175.000,00
457.825.000,00
0,00
850.000.000,00
392.175.000,00
457.825.000,00
0,00
850.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 16
Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08
Bursa Kerja Expo
30.950.000,00
144.050.000,00
0,00
175.000.000,00
30.950.000,00
144.050.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 09
Pemberian Kerja Sementara ( PKS )
275.250.000,00
174.750.000,00
0,00
450.000.000,00
275.250.000,00
174.750.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 10
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
66.825.000,00
58.175.000,00
0,00
125.000.000,00
66.825.000,00
58.175.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
19.150.000,00
80.850.000,00
0,00
100.000.000,00
19.150.000,00
80.850.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17
Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
208.625.000,00
686.375.000,00
0,00
895.000.000,00
208.625.000,00
686.375.000,00
0,00
895.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh
28.925.000,00
146.075.000,00
0,00
175.000.000,00
28.925.000,00
146.075.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10
Penelitian dan Penetapan UMK
42.325.000,00
207.675.000,00
0,00
250.000.000,00
42.325.000,00
207.675.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
Pemberdayaan LKS Tripartit
37.000.000,00
33.000.000,00
0,00
70.000.000,00
37.000.000,00
33.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
30.450.000,00
19.550.000,00
0,00
50.000.000,00
30.450.000,00
19.550.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
29.550.000,00
120.450.000,00
0,00
150.000.000,00
29.550.000,00
120.450.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
40.375.000,00
159.625.000,00
0,00
200.000.000,00
40.375.000,00
159.625.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
969.685.000,00
4.580.472.200,00
675.250.000,00
6.225.407.200,00
972.575.000,00
5.127.582.200,00
675.250.000,00
6.775.407.200,00
550.000.000,00
8,83
717.350.000,00
3.484.507.200,00
675.250.000,00
4.877.107.200,00
730.500.000,00
3.871.357.200,00
675.250.000,00
5.277.107.200,00
400.000.000,00
8,20
1.15 1.15 . 1.15.01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
1 1.15 . 1.15.01 . 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
39.000.000,00
361.000.000,00
0,00
400.000.000,00
39.000.000,00
361.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM
18.550.000,00
231.450.000,00
0,00
250.000.000,00
18.550.000,00
231.450.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
Bintek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM
20.450.000,00
129.550.000,00
0,00
150.000.000,00
20.450.000,00
129.550.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
68.600.000,00
772.826.200,00
0,00
841.426.200,00
68.600.000,00
772.826.200,00
0,00
841.426.200,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 17
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Gelar Produk UMKM
10.050.000,00
239.950.000,00
0,00
250.000.000,00
10.050.000,00
239.950.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13
Temu Mitra Bagi UMKM
14.500.000,00
110.500.000,00
0,00
125.000.000,00
14.500.000,00
110.500.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar
33.825.000,00
357.601.200,00
0,00
391.426.200,00
33.825.000,00
357.601.200,00
0,00
391.426.200,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15
Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar
10.225.000,00
64.775.000,00
0,00
75.000.000,00
10.225.000,00
64.775.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
372.800.000,00
1.624.700.000,00
0,00
1.997.500.000,00
385.950.000,00
2.011.550.000,00
0,00
2.397.500.000,00
400.000.000,00
20,03
1.15 . 1.15.01 . 18
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12
Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
212.400.000,00
985.100.000,00
0,00
1.197.500.000,00
212.400.000,00
985.100.000,00
0,00
1.197.500.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Pelatihan Perkoperasian
27.050.000,00
122.950.000,00
0,00
150.000.000,00
27.050.000,00
122.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 14
Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
45.000.000,00
80.000.000,00
0,00
125.000.000,00
45.000.000,00
80.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 15
Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi
16.700.000,00
83.300.000,00
0,00
100.000.000,00
16.700.000,00
83.300.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16
Peringatan HUT Koperasi
29.650.000,00
120.350.000,00
0,00
150.000.000,00
29.650.000,00
120.350.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi
12.800.000,00
87.200.000,00
0,00
100.000.000,00
12.800.000,00
87.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
Pengembangan Usaha Koperasi
22.850.000,00
77.150.000,00
0,00
100.000.000,00
22.850.000,00
77.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
Kajian Pengembangan Usaha Koperasi
6.350.000,00
68.650.000,00
0,00
75.000.000,00
6.350.000,00
68.650.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 27
Pelatihan Manajemen Koperasi
0,00
0,00
0,00
0,00
6.575.000,00
243.425.000,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 28
Penguatan Koperasi se kota Bogor
0,00
0,00
0,00
0,00
6.575.000,00
143.425.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
236.950.000,00
725.981.000,00
675.250.000,00
1.638.181.000,00
236.950.000,00
725.981.000,00
675.250.000,00
1.638.181.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 19
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
1.15 . 1.15.01 . 19 . 01
Sosialisasi Regulasi PKL
29.850.000,00
145.150.000,00
0,00
175.000.000,00
29.850.000,00
145.150.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 02
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL
17.950.000,00
145.231.000,00
0,00
163.181.000,00
17.950.000,00
145.231.000,00
0,00
163.181.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 03
Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL
45.350.000,00
129.400.000,00
675.250.000,00
850.000.000,00
45.350.000,00
129.400.000,00
675.250.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 04
Pemberdayaan PKL
20.800.000,00
304.200.000,00
0,00
325.000.000,00
20.800.000,00
304.200.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 19 . 05
Pendaftaran dan Penerbitan TDU
123.000.000,00
2.000.000,00
0,00
125.000.000,00
123.000.000,00
2.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
100.125.000,00
893.175.000,00
0,00
993.300.000,00
100.575.000,00
1.042.725.000,00
0,00
1.143.300.000,00
150.000.000,00
15,10
93.675.000,00
757.725.000,00
0,00
851.400.000,00
94.125.000,00
907.275.000,00
0,00
1.001.400.000,00
150.000.000,00
17,62
1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 17
SEKRETARIAT
DAERAH
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15 . 1.20.03 . 17 . 16
Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor
40.725.000,00
432.275.000,00
0,00
473.000.000,00
41.175.000,00
581.825.000,00
0,00
623.000.000,00
150.000.000,00
31,71
1.15 . 1.20.03 . 17 . 17
Klasifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda
18.450.000,00
170.750.000,00
0,00
189.200.000,00
18.450.000,00
170.750.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.20.03 . 17 . 18
Updating Data Sarana Perekonomian
34.500.000,00
154.700.000,00
0,00
189.200.000,00
34.500.000,00
154.700.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
6.450.000,00
135.450.000,00
0,00
141.900.000,00
6.450.000,00
135.450.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
6.450.000,00
135.450.000,00
0,00
141.900.000,00
6.450.000,00
135.450.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
36.860.000,00
18.140.000,00
0,00
55.000.000,00
26.150.000,00
28.850.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
36.860.000,00
18.140.000,00
0,00
55.000.000,00
26.150.000,00
28.850.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
36.860.000,00
18.140.000,00
0,00
55.000.000,00
26.150.000,00
28.850.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
29.075.000,00
20.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
24.800.000,00
50.200.000,00
0,00
75.000.000,00
24.800.000,00
50.200.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
24.800.000,00
50.200.000,00
0,00
75.000.000,00
24.800.000,00
50.200.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
20.950.000,00
34.050.000,00
0,00
55.000.000,00
20.950.000,00
34.050.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
3.850.000,00
16.150.000,00
0,00
20.000.000,00
3.850.000,00
16.150.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.20.03 . 18 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 1.15 . 1.20.10 1.15 . 1.20.10 . 15 1.15 . 1.20.10 . 15 . 14 1.15 . 1.20.11 1.15 . 1.20.11 . 18 1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 1.15 . 1.20.12 1.15 . 1.20.12 . 20 1.15 . 1.20.12 . 20 . 20 1.15 . 1.20.13 1.15 . 1.20.13 . 18
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Timur KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.20.13 . 18 . 24
Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Barat
1.15 . 1.20.13 . 18 . 25
Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
1 1.15 . 1.20.14 1.15 . 1.20.14 . 18 1.15 . 1.20.14 . 18 . 21 1.15 . 1.20.15 1.15 . 1.20.15 . 20 1.15 . 1.20.15 . 20 . 01 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 18
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal Penanaman Modal BADAN
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
22.575.000,00
27.425.000,00
0,00
22.575.000,00
27.425.000,00
22.575.000,00
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
50.000.000,00
22.575.000,00
27.425.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
22.575.000,00
27.425.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
27.425.000,00
0,00
50.000.000,00
22.575.000,00
27.425.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
2.850.000,00
72.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.503.457.000,00
1.755.227.000,00
138.816.000,00
3.397.500.000,00
1.533.132.000,00
1.755.552.000,00
138.816.000,00
3.427.500.000,00
30.000.000,00
0,88
1.219.632.000,00
1.691.552.000,00
138.816.000,00
3.050.000.000,00
1.219.632.000,00
1.691.552.000,00
138.816.000,00
3.050.000.000,00
0,00
0,00
1.219.632.000,00
1.691.552.000,00
138.816.000,00
3.050.000.000,00
1.219.632.000,00
1.691.552.000,00
138.816.000,00
3.050.000.000,00
0,00
0,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
1.16 . 1.16.01 . 18 . 01
Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal
29.250.000,00
95.750.000,00
0,00
125.000.000,00
29.250.000,00
95.750.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 02
Penyelenggaraan Temu Infestor
18.300.000,00
56.700.000,00
0,00
75.000.000,00
18.300.000,00
56.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 03
Promosi Dalam Negeri
24.150.000,00
200.850.000,00
0,00
225.000.000,00
24.150.000,00
200.850.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 04
Promosi Luar Negeri
825.000,00
249.175.000,00
0,00
250.000.000,00
825.000,00
249.175.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 05
Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Penanaman Modal ( FKPPMD )
11.450.000,00
88.550.000,00
0,00
100.000.000,00
11.450.000,00
88.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 07
Penerapan Sertifikasi ISO 9001.2008 di BPPTPM
25.900.000,00
124.100.000,00
0,00
150.000.000,00
25.900.000,00
124.100.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 08
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor
34.700.000,00
115.300.000,00
0,00
150.000.000,00
34.700.000,00
115.300.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 09
74.600.000,00
311.584.000,00
138.816.000,00
525.000.000,00
74.600.000,00
311.584.000,00
138.816.000,00
525.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 10
Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) ( Database Perizinan ) Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
159.750.000,00
40.250.000,00
0,00
200.000.000,00
159.750.000,00
40.250.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 11
Penanganan Pengaduan Perizinan
73.800.000,00
26.200.000,00
0,00
100.000.000,00
73.800.000,00
26.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 12
Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal
88.900.000,00
11.100.000,00
0,00
100.000.000,00
88.900.000,00
11.100.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 13
Pelayanan Perizinan Bidang Fisik
192.150.000,00
7.850.000,00
0,00
200.000.000,00
192.150.000,00
7.850.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 14
Optimalisasi Perizinan Tata Ruang
274.350.000,00
75.650.000,00
0,00
350.000.000,00
274.350.000,00
75.650.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 15
Pelayanan Perizinan Bidang Kesra
120.150.000,00
29.850.000,00
0,00
150.000.000,00
120.150.000,00
29.850.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 16
Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal
38.850.000,00
186.150.000,00
0,00
225.000.000,00
38.850.000,00
186.150.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
1.16 . 1.16.01 . 18 . 17
Pelayanan Perizinan di Luar Gedung
52.507.000,00
72.493.000,00
0,00
125.000.000,00
52.507.000,00
72.493.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
26.150.000,00
1.350.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
26.150.000,00
1.350.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
21.950.000,00
5.550.000,00
0,00
27.500.000,00
26.150.000,00
1.350.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
0,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
33.900.000,00
1.100.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
20.700.000,00
29.300.000,00
0,00
50.000.000,00
46.175.000,00
33.825.000,00
0,00
80.000.000,00
30.000.000,00
60,00
20.700.000,00
29.300.000,00
0,00
50.000.000,00
46.175.000,00
33.825.000,00
0,00
80.000.000,00
30.000.000,00
60,00
20.700.000,00
29.300.000,00
0,00
50.000.000,00
20.700.000,00
29.300.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.475.000,00
4.525.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
97.200.000,00
12.800.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
48.125.000,00
1.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
61.950.000,00
13.050.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
337.900.000,00
3.051.850.000,00
15.250.000,00
3.405.000.000,00
337.900.000,00
3.346.472.000,00
15.250.000,00
3.699.622.000,00
294.622.000,00
8,65
1.16 . 1.20.10 1.16 . 1.20.10 . 18 1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 1.16 . 1.20.11 1.16 . 1.20.11 . 18 1.16 . 1.20.11 . 18 . 19 1.16 . 1.20.12 1.16 . 1.20.12 . 18
KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
1.16 . 1.20.12 . 18 . 19
Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)
1.16 . 1.20.12 . 18 . 20
Pendataan dan Pengawasan Perijinan IMB
1.16 . 1.20.13 1.16 . 1.20.13 . 18 1.16 . 1.20.13 . 18 . 19 1.16 . 1.20.14 1.16 . 1.20.14 . 18 1.16 . 1.20.14 . 18 . 19 1.16 . 1.20.15 1.16 . 1.20.15 . 18 1.16 . 1.20.15 . 18 . 19 1.17
KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) Kebudayaan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
1 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 1.17 . 1.17.01 . 16
2 DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian Budaya
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
Pameran Cagar Budaya
1.17 . 1.17.01 . 17
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Pengelolaan Keragaman Budaya
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
337.900.000,00
3.051.850.000,00
15.250.000,00
3.405.000.000,00
337.900.000,00
3.346.472.000,00
15.250.000,00
3.699.622.000,00
294.622.000,00
8,65
50.875.000,00
199.125.000,00
0,00
250.000.000,00
50.875.000,00
199.125.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
50.875.000,00
199.125.000,00
0,00
250.000.000,00
50.875.000,00
199.125.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
114.750.000,00
145.000.000,00
15.250.000,00
275.000.000,00
114.750.000,00
145.000.000,00
15.250.000,00
275.000.000,00
0,00
0,00
114.750.000,00
70.000.000,00
15.250.000,00
200.000.000,00
114.750.000,00
70.000.000,00
15.250.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
172.275.000,00
2.707.725.000,00
0,00
2.880.000.000,00
172.275.000,00
3.002.347.000,00
0,00
3.174.622.000,00
294.622.000,00
10,23
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
Pagelaran dan Festival Seni
126.075.000,00
2.123.925.000,00
0,00
2.250.000.000,00
126.075.000,00
2.418.547.000,00
0,00
2.544.622.000,00
294.622.000,00
13,09
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor
12.100.000,00
237.900.000,00
0,00
250.000.000,00
12.100.000,00
237.900.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
Festival Budaya
34.100.000,00
345.900.000,00
0,00
380.000.000,00
34.100.000,00
345.900.000,00
0,00
380.000.000,00
0,00
0,00
300.725.000,00
2.479.071.370,00
2.708.998.362,00
5.488.794.732,00
317.575.000,00
2.999.961.370,00
2.858.998.362,00
6.176.534.732,00
687.740.000,00
12,53
300.725.000,00
2.479.071.370,00
2.708.998.362,00
5.488.794.732,00
317.575.000,00
2.999.961.370,00
2.858.998.362,00
6.176.534.732,00
687.740.000,00
12,53
4.200.000,00
145.800.000,00
0,00
150.000.000,00
19.000.000,00
286.000.000,00
0,00
305.000.000,00
155.000.000,00
103,33
4.200.000,00
145.800.000,00
0,00
150.000.000,00
5.000.000,00
200.000.000,00
0,00
205.000.000,00
55.000.000,00
36,67
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
86.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
217.475.000,00
1.752.525.000,00
0,00
1.970.000.000,00
217.975.000,00
1.970.025.000,00
0,00
2.188.000.000,00
218.000.000,00
11,07
1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 15
Pemuda dan Olah Raga KANTOR
PEMUDA
DAN
OLAHRAGA
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 15 . 01
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 15 . 02
Jambore Komunitas
1.18 . 1.18.01 . 20
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
35.775.000,00
314.225.000,00
0,00
350.000.000,00
36.275.000,00
531.725.000,00
0,00
568.000.000,00
218.000.000,00
62,29
1.18 . 1.18.01 . 20 . 18
Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Daerah
10.300.000,00
239.700.000,00
0,00
250.000.000,00
10.300.000,00
239.700.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 19
Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
26.075.000,00
273.925.000,00
0,00
300.000.000,00
26.075.000,00
273.925.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 20
38.475.000,00
261.525.000,00
0,00
300.000.000,00
38.475.000,00
261.525.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 21
Pengembangan Olah Raga Rekreasi/OlahRaga Masyarakat (Pekan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional) Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor
103.250.000,00
116.750.000,00
0,00
220.000.000,00
103.250.000,00
116.750.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 22
Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olah raga
3.600.000,00
546.400.000,00
0,00
550.000.000,00
3.600.000,00
546.400.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
21.596.370,00
2.708.998.362,00
2.752.794.732,00
22.200.000,00
21.596.370,00
2.858.998.362,00
2.902.794.732,00
150.000.000,00
5,45
22.200.000,00
21.596.370,00
2.708.998.362,00
2.752.794.732,00
22.200.000,00
21.596.370,00
2.858.998.362,00
2.902.794.732,00
150.000.000,00
5,45
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 1.18 . 1.18.01 . 25
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Umum Lainnya
Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
54.200.000,00
451.800.000,00
0,00
506.000.000,00
55.750.000,00
614.990.000,00
0,00
670.740.000,00
164.740.000,00
32,56
1.18 . 1.18.01 . 25 . 01
Diklat dan Seleksi Paskibra
32.700.000,00
198.300.000,00
0,00
231.000.000,00
34.250.000,00
361.490.000,00
0,00
395.740.000,00
164.740.000,00
71,32
1.18 . 1.18.01 . 25 . 03
Pemilihan Pemuda Pelopor
950.000,00
49.050.000,00
0,00
50.000.000,00
950.000,00
49.050.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 04
Gebyar Sumpah Pemuda
18.400.000,00
116.600.000,00
0,00
135.000.000,00
18.400.000,00
116.600.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 25 . 05
Pemilihan Jambore Pemuda
2.150.000,00
87.850.000,00
0,00
90.000.000,00
2.150.000,00
87.850.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
2.650.000,00
107.350.000,00
0,00
110.000.000,00
2.650.000,00
107.350.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
2.650.000,00
107.350.000,00
0,00
110.000.000,00
2.650.000,00
107.350.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
4.481.475.000,00
4.748.338.241,00
0,00
9.229.813.241,00
5.129.975.000,00
5.542.922.241,00
0,00
10.672.897.241,00
1.443.084.000,00
15,64
3.157.275.000,00
1.884.903.000,00
0,00
5.042.178.000,00
3.734.300.000,00
2.489.582.000,00
0,00
6.223.882.000,00
1.181.704.000,00
23,44
3.157.275.000,00
1.884.903.000,00
0,00
5.042.178.000,00
3.734.300.000,00
2.489.582.000,00
0,00
6.223.882.000,00
1.181.704.000,00
23,44 36,25
1.18 . 1.18.01 . 26 1.18 . 1.18.01 . 26 . 01 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 15
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08
Penertiban PKL
1.425.150.000,00
574.850.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1.942.475.000,00
782.600.000,00
0,00
2.725.075.000,00
725.075.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 09
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
256.325.000,00
140.995.000,00
0,00
397.320.000,00
256.325.000,00
140.995.000,00
0,00
397.320.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Pengamanan Obyek Vital, deteksi dini dan Operasi Intelejen
462.875.000,00
199.325.000,00
0,00
662.200.000,00
491.075.000,00
281.354.000,00
0,00
772.429.000,00
110.229.000,00
16,65
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11
Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring
247.325.000,00
100.344.000,00
0,00
347.669.000,00
247.325.000,00
100.344.000,00
0,00
347.669.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 12
Pembongkaran Bangunan
69.100.000,00
410.900.000,00
0,00
480.000.000,00
69.100.000,00
410.900.000,00
0,00
480.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 13
Penyidikan dan Penindakan
140.175.000,00
49.025.000,00
0,00
189.200.000,00
140.175.000,00
49.025.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 14
Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
143.150.000,00
156.850.000,00
0,00
300.000.000,00
174.650.000,00
436.894.000,00
0,00
611.544.000,00
311.544.000,00
103,85
1.19 . 1.19.01 . 15 . 15
Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP Pengawalan VVIP dan VIP
47.175.000,00
167.673.000,00
0,00
214.848.000,00
47.175.000,00
202.529.000,00
0,00
249.704.000,00
34.856.000,00
16,22
366.000.000,00
84.941.000,00
0,00
450.941.000,00
366.000.000,00
84.941.000,00
0,00
450.941.000,00
0,00
0,00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
314.425.000,00
915.575.000,00
0,00
1.230.000.000,00
314.425.000,00
915.575.000,00
0,00
1.230.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
121.150.000,00
328.850.000,00
0,00
450.000.000,00
121.150.000,00
328.850.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
7.600.000,00
42.400.000,00
0,00
50.000.000,00
7.600.000,00
42.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 16 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 17 1.19 . 1.19.02 . 17 . 08
Kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.19 . 1.19.02 . 17 . 09
Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah
1.19 . 1.19.02 . 17 . 11
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
5.850.000,00
94.150.000,00
0,00
100.000.000,00
5.850.000,00
94.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Sinergitas antar instansi Pemerintah dalam Pengamanan Kota Bogor
47.200.000,00
52.800.000,00
0,00
100.000.000,00
47.200.000,00
52.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 12
Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor
47.200.000,00
52.800.000,00
0,00
100.000.000,00
47.200.000,00
52.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 17 . 13
Pembinaan Intelejen Daerah Dalam Rangka Mengamankan Konflik Internal dan External di Kota Bogor
13.300.000,00
86.700.000,00
0,00
100.000.000,00
13.300.000,00
86.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
27.050.000,00
147.950.000,00
0,00
175.000.000,00
27.050.000,00
147.950.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
27.050.000,00
147.950.000,00
0,00
175.000.000,00
27.050.000,00
147.950.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
127.375.000,00
102.625.000,00
0,00
230.000.000,00
127.375.000,00
102.625.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 21 1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 1.19 . 1.19.02 . 22
Pendidikan Politik Masyarakat Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 22 . 01
Pemeliharaan Ketertiban Umum
84.450.000,00
45.550.000,00
0,00
130.000.000,00
84.450.000,00
45.550.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 22 . 02
Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
42.925.000,00
57.075.000,00
0,00
100.000.000,00
42.925.000,00
57.075.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
38.850.000,00
336.150.000,00
0,00
375.000.000,00
38.850.000,00
336.150.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 23
Kemitraan Pengembangan Wawasan
1.19 . 1.19.02 . 23 . 01
Re-orientasi Etika, Moral dan Budaya Politik
1.19 . 1.19.02 . 23 . 02
Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
9.050.000,00
65.950.000,00
0,00
75.000.000,00
9.050.000,00
65.950.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
12.350.000,00
37.650.000,00
0,00
50.000.000,00
12.350.000,00
37.650.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 23 . 03
0,00
Pembinaan Ormas LSM dan Partai Politik di Kota Bogor.
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 23 . 04
Bina Ideologi Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar
7.600.000,00
92.400.000,00
0,00
100.000.000,00
7.600.000,00
92.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 23 . 05
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
DAERAH
781.800.000,00
1.870.035.241,00
0,00
2.651.835.241,00
819.775.000,00
2.043.440.241,00
0,00
2.863.215.241,00
211.380.000,00
7,97
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17
SEKRETARIAT
781.800.000,00
1.870.035.241,00
0,00
2.651.835.241,00
819.775.000,00
2.043.440.241,00
0,00
2.863.215.241,00
211.380.000,00
7,97
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04
Peringatan Hari Besar Islam
201.050.000,00
911.999.410,00
0,00
1.113.049.410,00
201.050.000,00
911.999.410,00
0,00
1.113.049.410,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peringatan Hari Besar Daerah ( PHBD ) Seleksi Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional Kepada Tokoh Masyarakat Kota Bogor
580.750.000,00
958.035.831,00
0,00
1.538.785.831,00
580.750.000,00
958.035.831,00
0,00
1.538.785.831,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.975.000,00
173.405.000,00
0,00
211.380.000,00
211.380.000,00
0,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
19.100.000,00
13.900.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
17.950.000,00
12.050.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
25.800.000,00
4.200.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
59.275.000,00
18.525.000,00
0,00
77.800.000,00
59.275.000,00
18.525.000,00
0,00
77.800.000,00
0,00
0,00
59.275.000,00
18.525.000,00
0,00
77.800.000,00
59.275.000,00
18.525.000,00
0,00
77.800.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 18 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 06 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 15 1.19 . 1.20.12 . 15 . 06 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15
KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.20.13 . 15 . 06
Penataan PKL di Jalan Lingkungan
24.800.000,00
8.200.000,00
0,00
33.000.000,00
24.800.000,00
8.200.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.13 . 15 . 17
Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas
14.375.000,00
5.425.000,00
0,00
19.800.000,00
14.375.000,00
5.425.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.13 . 15 . 18
Pembinaan Kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda, Ormas) tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
20.100.000,00
4.900.000,00
0,00
25.000.000,00
20.100.000,00
4.900.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
59.600.000,00
20.400.000,00
0,00
80.000.000,00
50.000.000,00
166,67
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
59.600.000,00
20.400.000,00
0,00
80.000.000,00
50.000.000,00
166,67
26.100.000,00
3.900.000,00
0,00
30.000.000,00
59.600.000,00
20.400.000,00
0,00
80.000.000,00
50.000.000,00
166,67
79.750.000,00
25.250.000,00
0,00
105.000.000,00
79.750.000,00
25.250.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 06 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15
KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penataan PKL di Jalan Lingkungan KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
79.750.000,00
25.250.000,00
0,00
105.000.000,00
79.750.000,00
25.250.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 06
Penataan PKL di Jalan Lingkungan
20.600.000,00
9.400.000,00
0,00
30.000.000,00
20.600.000,00
9.400.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 07
Pengendalian dan Peningkatan Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat
59.150.000,00
15.850.000,00
0,00
75.000.000,00
59.150.000,00
15.850.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
47.762.925.260,00
160.790.305.925,00
66.073.996.836,00
274.627.228.021,00
53.076.348.700,00
176.675.017.153,00
78.061.502.356,00
307.812.868.209,00
33.185.640.188,00
12,08
175.450.000,00
3.881.200.000,00
395.500.000,00
4.452.150.000,00
175.450.000,00
4.236.200.000,00
595.500.000,00
5.007.150.000,00
555.000.000,00
12,47
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 1.20 . 1.01.01 1.20 . 1.01.01 . 17
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
1 1.20 . 1.01.01 . 17 . 54 1.20 . 1.01.01 . 50
2 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.01.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.01.01 . 50 . 26
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut
1.20 . 1.01.01 . 51
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
42.600.000,00
7.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
72.750.000,00
3.379.400.000,00
0,00
3.452.150.000,00
72.750.000,00
3.379.400.000,00
0,00
3.452.150.000,00
0,00
0,00
68.250.000,00
1.521.400.000,00
0,00
1.589.650.000,00
68.250.000,00
1.521.400.000,00
0,00
1.589.650.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
1.858.000.000,00
0,00
1.862.500.000,00
4.500.000,00
1.858.000.000,00
0,00
1.862.500.000,00
0,00
0,00
13.350.000,00
491.150.000,00
395.500.000,00
900.000.000,00
13.350.000,00
846.150.000,00
595.500.000,00
1.455.000.000,00
555.000.000,00
61,67
1.20 . 1.01.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
4.500.000,00
0,00
395.500.000,00
400.000.000,00
4.500.000,00
0,00
595.500.000,00
600.000.000,00
200.000.000,00
50,00
1.20 . 1.01.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
8.850.000,00
491.150.000,00
0,00
500.000.000,00
8.850.000,00
846.150.000,00
0,00
855.000.000,00
355.000.000,00
71,00
46.750.000,00
3.250.000,00
0,00
50.000.000,00
46.750.000,00
3.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
46.750.000,00
3.250.000,00
0,00
50.000.000,00
46.750.000,00
3.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
148.375.000,00
6.607.296.000,00
1.338.934.000,00
8.094.605.000,00
148.375.000,00
7.778.296.000,00
1.338.934.000,00
9.265.605.000,00
1.171.000.000,00
14,47
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
35.750.000,00
4.250.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
23.500.000,00
6.201.500.000,00
0,00
6.225.000.000,00
23.500.000,00
7.372.500.000,00
0,00
7.396.000.000,00
1.171.000.000,00
18,81
23.500.000,00
6.201.500.000,00
0,00
6.225.000.000,00
23.500.000,00
7.372.500.000,00
0,00
7.396.000.000,00
1.171.000.000,00
18,81
42.400.000,00
248.271.000,00
1.338.934.000,00
1.629.605.000,00
42.400.000,00
248.271.000,00
1.338.934.000,00
1.629.605.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.01.01 . 53 1.20 . 1.01.01 . 53 . 05 1.20 . 1.02.01 1.20 . 1.02.01 . 17 1.20 . 1.02.01 . 17 . 32 1.20 . 1.02.01 . 50 1.20 . 1.02.01 . 50 . 19 1.20 . 1.02.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS
KESEHATAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.02.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
28.400.000,00
3.191.000,00
948.014.000,00
979.605.000,00
28.400.000,00
3.191.000,00
948.014.000,00
979.605.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.02.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
14.000.000,00
245.080.000,00
390.920.000,00
650.000.000,00
14.000.000,00
245.080.000,00
390.920.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
13.350.000,00
136.650.000,00
0,00
150.000.000,00
13.350.000,00
136.650.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
13.350.000,00
136.650.000,00
0,00
150.000.000,00
13.350.000,00
136.650.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
33.375.000,00
16.625.000,00
0,00
50.000.000,00
33.375.000,00
16.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
33.375.000,00
16.625.000,00
0,00
50.000.000,00
33.375.000,00
16.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
81.825.000,00
352.973.000,00
1.065.202.000,00
1.500.000.000,00
81.825.000,00
352.973.000,00
3.215.202.000,00
3.650.000.000,00
2.150.000.000,00
143,33
1.20 . 1.02.01 . 52 1.20 . 1.02.01 . 52 . 04 1.20 . 1.02.01 . 53 1.20 . 1.02.01 . 53 . 05 1.20 . 1.02.02 1.20 . 1.02.02 . 51
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35.750.000,00
330.950.000,00
983.300.000,00
1.350.000.000,00
35.750.000,00
330.950.000,00
3.133.300.000,00
3.500.000.000,00
2.150.000.000,00
159,26
1.20 . 1.02.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
16.700.000,00
0,00
983.300.000,00
1.000.000.000,00
16.700.000,00
0,00
3.133.300.000,00
3.150.000.000,00
2.150.000.000,00
215,00
1.20 . 1.02.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
19.050.000,00
330.950.000,00
0,00
350.000.000,00
19.050.000,00
330.950.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
34.575.000,00
15.425.000,00
0,00
50.000.000,00
34.575.000,00
15.425.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
31.725.000,00
8.275.000,00
0,00
40.000.000,00
31.725.000,00
8.275.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
7.150.000,00
0,00
10.000.000,00
2.850.000,00
7.150.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
6.598.000,00
81.902.000,00
100.000.000,00
11.500.000,00
6.598.000,00
81.902.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.02.02 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.02.02 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.02.02 . 53 . 11
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
1.20 . 1.02.02 . 56 1.20 . 1.02.02 . 56 . 01 1.20 . 1.03.01 1.20 . 1.03.01 . 50 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 1.20 . 1.03.01 . 51
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.03.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.01 . 53 1.20 . 1.03.01 . 53 . 05 1.20 . 1.03.02 1.20 . 1.03.02 . 17 1.20 . 1.03.02 . 17 . 54 1.20 . 1.03.02 . 50 1.20 . 1.03.02 . 50 . 19
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
11.500.000,00
6.598.000,00
81.902.000,00
100.000.000,00
11.500.000,00
6.598.000,00
81.902.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
209.835.360,00
2.236.164.640,00
394.000.000,00
2.840.000.000,00
221.223.080,00
3.032.402.220,00
1.413.000.000,00
4.666.625.300,00
1.826.625.300,00
64,32
161.110.360,00
1.838.889.640,00
0,00
2.000.000.000,00
166.248.080,00
2.311.270.220,00
0,00
2.477.518.300,00
477.518.300,00
23,88
161.110.360,00
1.838.889.640,00
0,00
2.000.000.000,00
166.248.080,00
2.311.270.220,00
0,00
2.477.518.300,00
477.518.300,00
23,88
16.575.000,00
389.425.000,00
394.000.000,00
800.000.000,00
22.825.000,00
713.282.000,00
1.413.000.000,00
2.149.107.000,00
1.349.107.000,00
168,64
6.000.000,00
0,00
394.000.000,00
400.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.413.000.000,00
1.419.000.000,00
1.019.000.000,00
254,75
10.575.000,00
389.425.000,00
0,00
400.000.000,00
16.825.000,00
713.282.000,00
0,00
730.107.000,00
330.107.000,00
82,53
32.150.000,00
7.850.000,00
0,00
40.000.000,00
32.150.000,00
7.850.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
32.150.000,00
7.850.000,00
0,00
40.000.000,00
32.150.000,00
7.850.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
319.073.000,00
1.736.452.000,00
989.475.000,00
3.045.000.000,00
319.073.000,00
1.736.452.000,00
989.475.000,00
3.045.000.000,00
0,00
0,00
66.300.000,00
8.700.000,00
0,00
75.000.000,00
66.300.000,00
8.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
66.300.000,00
8.700.000,00
0,00
75.000.000,00
66.300.000,00
8.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
189.348.000,00
1.010.652.000,00
0,00
1.200.000.000,00
189.348.000,00
1.010.652.000,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
189.348.000,00
1.010.652.000,00
0,00
1.200.000.000,00
189.348.000,00
1.010.652.000,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 21
1 1.20 . 1.03.02 . 51
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.03.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.03.02 . 52 1.20 . 1.03.02 . 52 . 04 1.20 . 1.03.02 . 53 1.20 . 1.03.02 . 53 . 05 1.20 . 1.06.01 1.20 . 1.06.01 . 50 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 1.20 . 1.06.01 . 51
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
18.425.000,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
692.100.000,00
989.475.000,00
1.700.000.000,00
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
18.425.000,00
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
692.100.000,00
989.475.000,00
1.700.000.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
3.925.000,00
989.475.000,00
1.000.000.000,00
6.600.000,00
3.925.000,00
989.475.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
11.825.000,00
688.175.000,00
0,00
700.000.000,00
11.825.000,00
688.175.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
150.149.000,00
2.317.083.085,00
867.250.000,00
3.334.482.085,00
150.149.000,00
2.712.273.565,00
1.652.620.520,00
4.515.043.085,00
1.180.561.000,00
35,40
40.350.000,00
891.713.055,00
0,00
932.063.055,00
40.350.000,00
934.149.055,00
0,00
974.499.055,00
42.436.000,00
4,55
40.350.000,00
891.713.055,00
0,00
932.063.055,00
40.350.000,00
934.149.055,00
0,00
974.499.055,00
42.436.000,00
4,55
41.700.000,00
973.169.030,00
867.250.000,00
1.882.119.030,00
41.700.000,00
1.325.923.510,00
1.652.620.520,00
3.020.244.030,00
1.138.125.000,00
60,47
1.20 . 1.06.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
13.200.000,00
62.858.630,00
867.250.000,00
943.308.630,00
13.200.000,00
106.463.110,00
1.652.620.520,00
1.772.283.630,00
828.975.000,00
87,88
1.20 . 1.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
28.500.000,00
910.310.400,00
0,00
938.810.400,00
28.500.000,00
1.219.460.400,00
0,00
1.247.960.400,00
309.150.000,00
32,93
14.874.000,00
32.426.000,00
0,00
47.300.000,00
14.874.000,00
32.426.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
14.874.000,00
32.426.000,00
0,00
47.300.000,00
14.874.000,00
32.426.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
53.225.000,00
419.775.000,00
0,00
473.000.000,00
53.225.000,00
419.775.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.06.01 . 53 1.20 . 1.06.01 . 53 . 05 1.20 . 1.06.01 . 55
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Penelitian Pengembangan
1.20 . 1.06.01 . 55 . 01
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
36.725.000,00
199.775.000,00
0,00
236.500.000,00
36.725.000,00
199.775.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
1.20 . 1.06.01 . 55 . 02
Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan
16.500.000,00
220.000.000,00
0,00
236.500.000,00
16.500.000,00
220.000.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
626.325.000,00
4.473.675.000,00
969.500.000,00
6.069.500.000,00
630.450.000,00
5.241.805.000,00
969.500.000,00
6.841.755.000,00
772.255.000,00
12,72
556.525.000,00
3.647.975.000,00
0,00
4.204.500.000,00
560.650.000,00
4.416.105.000,00
0,00
4.976.755.000,00
772.255.000,00
18,37
1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 50
DINAS
LALU
LINTAS
DAN
ANGKUTAN
JALAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
517.975.000,00
1.549.025.000,00
0,00
2.067.000.000,00
522.100.000,00
2.317.155.000,00
0,00
2.839.255.000,00
772.255.000,00
37,36
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24
Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas
25.350.000,00
1.212.150.000,00
0,00
1.237.500.000,00
25.350.000,00
1.212.150.000,00
0,00
1.237.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25
Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas
13.200.000,00
886.800.000,00
0,00
900.000.000,00
13.200.000,00
886.800.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.07.01 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.900.000,00
814.600.000,00
969.500.000,00
1.825.000.000,00
40.900.000,00
814.600.000,00
969.500.000,00
1.825.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.800.000,00
7.700.000,00
969.500.000,00
1.000.000.000,00
22.800.000,00
7.700.000,00
969.500.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.100.000,00
806.900.000,00
0,00
825.000.000,00
18.100.000,00
806.900.000,00
0,00
825.000.000,00
0,00
0,00
28.900.000,00
11.100.000,00
0,00
40.000.000,00
28.900.000,00
11.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
28.900.000,00
11.100.000,00
0,00
40.000.000,00
28.900.000,00
11.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
107.150.000,00
684.902.475,00
382.000.000,00
1.174.052.475,00
108.400.000,00
683.652.475,00
382.000.000,00
1.174.052.475,00
0,00
0,00
66.450.000,00
310.602.475,00
0,00
377.052.475,00
66.450.000,00
310.602.475,00
0,00
377.052.475,00
0,00
0,00
66.450.000,00
310.602.475,00
0,00
377.052.475,00
66.450.000,00
310.602.475,00
0,00
377.052.475,00
0,00
0,00
21.100.000,00
353.900.000,00
382.000.000,00
757.000.000,00
22.350.000,00
352.650.000,00
382.000.000,00
757.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.07.01 . 53 1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 50 1.20 . 1.08.01 . 50 . 19 1.20 . 1.08.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.08.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.01 . 53 1.20 . 1.08.01 . 53 . 05 1.20 . 1.08.02 1.20 . 1.08.02 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS
KEBERSIHAN
DAN
PERTAMANAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58
Pembayaran Retribusi Sampah
1.20 . 1.08.02 . 50 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 1.20 . 1.08.02 . 51 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Inventaris Kantor
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
382.000.000,00
382.000.000,00
0,00
0,00
382.000.000,00
382.000.000,00
0,00
0,00
21.100.000,00
353.900.000,00
0,00
375.000.000,00
22.350.000,00
352.650.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
0,00
19.600.000,00
20.400.000,00
0,00
40.000.000,00
19.600.000,00
20.400.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
19.600.000,00
20.400.000,00
0,00
40.000.000,00
19.600.000,00
20.400.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
10.424.943.200,00
10.367.219.700,00
664.166.800,00
21.456.329.700,00
12.121.103.200,00
11.198.399.700,00
1.672.236.800,00
24.991.739.700,00
3.535.410.000,00
16,48
26.850.000,00
153.150.000,00
0,00
180.000.000,00
26.850.000,00
153.150.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
26.850.000,00
3.150.000,00
0,00
30.000.000,00
26.850.000,00
3.150.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
9.910.543.200,00
2.310.511.500,00
0,00
12.221.054.700,00
11.532.853.200,00
2.379.811.500,00
0,00
13.912.664.700,00
1.691.610.000,00
13,84
9.910.543.200,00
2.310.511.500,00
0,00
12.221.054.700,00
11.532.853.200,00
2.379.811.500,00
0,00
13.912.664.700,00
1.691.610.000,00
13,84
446.150.000,00
7.894.958.200,00
664.166.800,00
9.005.275.000,00
520.000.000,00
8.656.838.200,00
1.672.236.800,00
10.849.075.000,00
1.843.800.000,00
20,47
17.175.000,00
0,00
532.825.000,00
550.000.000,00
22.000.000,00
0,00
1.348.500.000,00
1.370.500.000,00
820.500.000,00
149,18
Halaman 22
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25
Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27
Peningkatan Pelayanan Perbengkelan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28
Sistem Informasi Perbengkelan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.08.02 . 51 . 104
Pengadaan CCTV
1.20 . 1.08.02 . 53 1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 1.20 . 1.10.01 1.20 . 1.10.01 . 50 1.20 . 1.10.01 . 50 . 19 1.20 . 1.10.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
7.950.000,00
392.050.000,00
0,00
400.000.000,00
7.950.000,00
392.050.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
382.925.000,00
4.617.075.000,00
0,00
5.000.000.000,00
446.925.000,00
5.073.075.000,00
0,00
5.520.000.000,00
520.000.000,00
10,40
19.750.000,00
14.183.200,00
131.341.800,00
165.275.000,00
19.750.000,00
14.183.200,00
131.341.800,00
165.275.000,00
0,00
0,00
18.350.000,00
2.871.650.000,00
0,00
2.890.000.000,00
22.550.000,00
3.170.750.000,00
0,00
3.193.300.000,00
303.300.000,00
10,49
0,00
0,00
0,00
0,00
825.000,00
6.780.000,00
192.395.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
41.400.000,00
8.600.000,00
0,00
50.000.000,00
41.400.000,00
8.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
41.400.000,00
8.600.000,00
0,00
50.000.000,00
41.400.000,00
8.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
553.003.000,00
4.064.998.916,00
5.497.116.896,00
10.115.118.812,00
539.599.000,00
4.079.449.916,00
6.896.069.896,00
11.515.118.812,00
1.400.000.000,00
13,84
414.501.000,00
2.580.491.106,00
0,00
2.994.992.106,00
417.801.000,00
2.577.191.106,00
0,00
2.994.992.106,00
0,00
0,00
414.501.000,00
2.580.491.106,00
0,00
2.994.992.106,00
417.801.000,00
2.577.191.106,00
0,00
2.994.992.106,00
0,00
0,00
41.775.000,00
1.136.614.810,00
5.497.116.896,00
6.675.506.706,00
41.475.000,00
1.137.961.810,00
6.896.069.896,00
8.075.506.706,00
1.400.000.000,00
20,97
1.20 . 1.10.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
23.100.000,00
99.222.000,00
5.239.110.296,00
5.361.432.296,00
22.800.000,00
100.569.000,00
6.638.063.296,00
6.761.432.296,00
1.400.000.000,00
26,11
1.20 . 1.10.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.675.000,00
1.036.668.410,00
0,00
1.055.343.410,00
18.675.000,00
1.036.668.410,00
0,00
1.055.343.410,00
0,00
0,00
1.20 . 1.10.01 . 51 . 36
Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Pelayanan dan Sarana Ibadah
0,00
724.400,00
258.006.600,00
258.731.000,00
0,00
724.400,00
258.006.600,00
258.731.000,00
0,00
0,00
66.079.000,00
331.241.000,00
0,00
397.320.000,00
49.675.000,00
347.645.000,00
0,00
397.320.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.10.01 . 52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.10.01 . 52 . 04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.10.01 . 52 . 14
Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan
1.20 . 1.10.01 . 53 1.20 . 1.10.01 . 53 . 05 1.20 . 1.13.01 1.20 . 1.13.01 . 17 1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 1.20 . 1.13.01 . 50 1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 1.20 . 1.13.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS
TENAGA KERJA
SOSIAL DAN
TRANSMIGRASI
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
0,00
66.079.000,00
312.321.000,00
0,00
378.400.000,00
49.675.000,00
328.725.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
30.648.000,00
16.652.000,00
0,00
47.300.000,00
30.648.000,00
16.652.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
30.648.000,00
16.652.000,00
0,00
47.300.000,00
30.648.000,00
16.652.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
296.149.000,00
1.184.057.980,00
1.190.085.668,00
2.670.292.648,00
296.149.000,00
1.184.057.980,00
1.591.085.668,00
3.071.292.648,00
401.000.000,00
15,02
16.875.000,00
3.125.000,00
0,00
20.000.000,00
16.875.000,00
3.125.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
16.875.000,00
3.125.000,00
0,00
20.000.000,00
16.875.000,00
3.125.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
173.574.000,00
629.660.580,00
0,00
803.234.580,00
173.574.000,00
629.660.580,00
0,00
803.234.580,00
0,00
0,00
173.574.000,00
629.660.580,00
0,00
803.234.580,00
173.574.000,00
629.660.580,00
0,00
803.234.580,00
0,00
0,00
58.650.000,00
548.322.400,00
1.190.085.668,00
1.797.058.068,00
58.650.000,00
548.322.400,00
1.591.085.668,00
2.198.058.068,00
401.000.000,00
22,31
1.20 . 1.13.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
26.300.000,00
97.920.000,00
610.085.668,00
734.305.668,00
26.300.000,00
97.920.000,00
1.011.085.668,00
1.135.305.668,00
401.000.000,00
54,61
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
32.350.000,00
450.402.400,00
580.000.000,00
1.062.752.400,00
32.350.000,00
450.402.400,00
580.000.000,00
1.062.752.400,00
0,00
0,00
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.13.01 . 53 1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 1.20 . 1.15.01 1.20 . 1.15.01 . 17 1.20 . 1.15.01 . 17 . 32 1.20 . 1.15.01 . 41 1.20 . 1.15.01 . 41 . 01 1.20 . 1.15.01 . 50 1.20 . 1.15.01 . 50 . 19 1.20 . 1.15.01 . 51 1.20 . 1.15.01 . 51 . 11 1.20 . 1.15.01 . 51 . 30 1.20 . 1.15.01 . 55 1.20 . 1.15.01 . 55 . 01 1.20 . 1.16.01 1.20 . 1.16.01 . 50 1.20 . 1.16.01 . 50 . 19
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
47.050.000,00
2.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
253.600.000,00
597.205.252,00
850.652.800,00
1.701.458.052,00
253.600.000,00
597.205.252,00
850.652.800,00
1.701.458.052,00
0,00
0,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
44.700.000,00
5.300.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
75.750.000,00
24.250.000,00
0,00
100.000.000,00
75.750.000,00
24.250.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
75.750.000,00
24.250.000,00
0,00
100.000.000,00
75.750.000,00
24.250.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
57.750.000,00
342.250.000,00
0,00
400.000.000,00
57.750.000,00
342.250.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
57.750.000,00
342.250.000,00
0,00
400.000.000,00
57.750.000,00
342.250.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
27.400.000,00
223.405.252,00
850.652.800,00
1.101.458.052,00
27.400.000,00
223.405.252,00
850.652.800,00
1.101.458.052,00
0,00
0,00
21.400.000,00
77.948.000,00
850.652.800,00
950.000.800,00
21.400.000,00
77.948.000,00
850.652.800,00
950.000.800,00
0,00
0,00
DINAS
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Data Base
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD BADAN
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.000.000,00
145.457.252,00
0,00
151.457.252,00
6.000.000,00
145.457.252,00
0,00
151.457.252,00
0,00
0,00
48.000.000,00
2.000.000,00
0,00
50.000.000,00
48.000.000,00
2.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
2.000.000,00
0,00
50.000.000,00
48.000.000,00
2.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
146.400.000,00
1.711.650.000,00
1.391.950.000,00
3.250.000.000,00
148.200.000,00
1.826.350.000,00
1.440.950.000,00
3.415.500.000,00
165.500.000,00
5,09
94.750.000,00
1.005.250.000,00
0,00
1.100.000.000,00
95.650.000,00
1.104.350.000,00
0,00
1.200.000.000,00
100.000.000,00
9,09
94.750.000,00
1.005.250.000,00
0,00
1.100.000.000,00
95.650.000,00
1.104.350.000,00
0,00
1.200.000.000,00
100.000.000,00
9,09
Halaman 23
1 1.20 . 1.16.01 . 51
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
16.150.000,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
691.900.000,00
1.391.950.000,00
2.100.000.000,00
17.050.000,00
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
707.500.000,00
1.440.950.000,00
2.165.500.000,00
65.500.000,00
3,12
1.20 . 1.16.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
8.050.000,00
0,00
1.391.950.000,00
1.400.000.000,00
8.950.000,00
0,00
1.440.950.000,00
1.449.900.000,00
49.900.000,00
3,56
1.20 . 1.16.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
8.100.000,00
691.900.000,00
0,00
700.000.000,00
8.100.000,00
707.500.000,00
0,00
715.600.000,00
15.600.000,00
2,23
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
190.100.000,00
1.195.642.600,00
820.300.000,00
2.206.042.600,00
190.100.000,00
1.208.370.600,00
943.300.000,00
2.341.770.600,00
135.728.000,00
6,15
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
15.300.000,00
4.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
109.350.000,00
318.192.600,00
0,00
427.542.600,00
109.350.000,00
330.920.600,00
0,00
440.270.600,00
12.728.000,00
2,98
109.350.000,00
318.192.600,00
0,00
427.542.600,00
109.350.000,00
330.920.600,00
0,00
440.270.600,00
12.728.000,00
2,98
38.550.000,00
849.650.000,00
820.300.000,00
1.708.500.000,00
38.550.000,00
849.650.000,00
943.300.000,00
1.831.500.000,00
123.000.000,00
7,20
1.20 . 1.16.01 . 53 1.20 . 1.16.01 . 53 . 05 1.20 . 1.17.01 1.20 . 1.17.01 . 17 1.20 . 1.17.01 . 17 . 32 1.20 . 1.17.01 . 50 1.20 . 1.17.01 . 50 . 19 1.20 . 1.17.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.17.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
13.200.000,00
0,00
820.300.000,00
833.500.000,00
13.200.000,00
0,00
943.300.000,00
956.500.000,00
123.000.000,00
14,76
1.20 . 1.17.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
25.350.000,00
849.650.000,00
0,00
875.000.000,00
25.350.000,00
849.650.000,00
0,00
875.000.000,00
0,00
0,00
26.900.000,00
23.100.000,00
0,00
50.000.000,00
26.900.000,00
23.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
26.900.000,00
23.100.000,00
0,00
50.000.000,00
26.900.000,00
23.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
231.926.180,00
1.346.302.820,00
457.604.000,00
2.035.833.000,00
231.926.180,00
1.346.302.820,00
457.604.000,00
2.035.833.000,00
0,00
0,00
18.375.000,00
1.625.000,00
0,00
20.000.000,00
18.375.000,00
1.625.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
18.375.000,00
1.625.000,00
0,00
20.000.000,00
18.375.000,00
1.625.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
171.676.180,00
1.077.327.820,00
0,00
1.249.004.000,00
171.676.180,00
1.077.327.820,00
0,00
1.249.004.000,00
0,00
0,00
171.676.180,00
1.077.327.820,00
0,00
1.249.004.000,00
171.676.180,00
1.077.327.820,00
0,00
1.249.004.000,00
0,00
0,00
11.975.000,00
257.975.000,00
457.604.000,00
727.554.000,00
11.975.000,00
257.975.000,00
457.604.000,00
727.554.000,00
0,00
0,00
11.050.000,00
8.900.000,00
457.604.000,00
477.554.000,00
11.050.000,00
8.900.000,00
457.604.000,00
477.554.000,00
0,00
0,00
925.000,00
249.075.000,00
0,00
250.000.000,00
925.000,00
249.075.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
29.900.000,00
9.375.000,00
0,00
39.275.000,00
29.900.000,00
9.375.000,00
0,00
39.275.000,00
0,00
0,00
29.900.000,00
9.375.000,00
0,00
39.275.000,00
29.900.000,00
9.375.000,00
0,00
39.275.000,00
0,00
0,00
2.212.948.000,00
3.096.046.993,00
1.632.389.000,00
6.941.383.993,00
2.214.223.000,00
3.120.046.993,00
1.707.114.000,00
7.041.383.993,00
100.000.000,00
1,44
2.139.898.000,00
1.601.485.993,00
0,00
3.741.383.993,00
2.139.898.000,00
1.601.485.993,00
0,00
3.741.383.993,00
0,00
0,00
124.748.000,00
1.341.272.804,00
0,00
1.466.020.804,00
124.748.000,00
1.341.272.804,00
0,00
1.466.020.804,00
0,00
0,00
2.015.150.000,00
260.213.189,00
0,00
2.275.363.189,00
2.015.150.000,00
260.213.189,00
0,00
2.275.363.189,00
0,00
0,00
32.900.000,00
1.484.711.000,00
1.632.389.000,00
3.150.000.000,00
34.175.000,00
1.508.711.000,00
1.707.114.000,00
3.250.000.000,00
100.000.000,00
3,17
1.20 . 1.17.01 . 53 1.20 . 1.17.01 . 53 . 05 1.20 . 1.18.01 1.20 . 1.18.01 . 17 1.20 . 1.18.01 . 17 . 32 1.20 . 1.18.01 . 50 1.20 . 1.18.01 . 50 . 19 1.20 . 1.18.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR
PEMUDA
DAN
OLAHRAGA
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.18.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.18.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.18.01 . 53 1.20 . 1.18.01 . 53 . 05 1.20 . 1.19.01 1.20 . 1.19.01 . 50
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.19.01 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.19.01 . 50 . 21
Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja
1.20 . 1.19.01 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.19.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
14.400.000,00
3.211.000,00
1.632.389.000,00
1.650.000.000,00
14.400.000,00
3.211.000,00
1.632.389.000,00
1.650.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.19.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.500.000,00
1.481.500.000,00
0,00
1.500.000.000,00
19.775.000,00
1.505.500.000,00
74.725.000,00
1.600.000.000,00
100.000.000,00
6,67
40.150.000,00
9.850.000,00
0,00
50.000.000,00
40.150.000,00
9.850.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
40.150.000,00
9.850.000,00
0,00
50.000.000,00
40.150.000,00
9.850.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
131.195.000,00
271.805.000,00
285.170.000,00
688.170.000,00
131.195.000,00
271.805.000,00
285.170.000,00
688.170.000,00
0,00
0,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
17.700.000,00
12.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
70.795.000,00
177.205.000,00
0,00
248.000.000,00
70.795.000,00
177.205.000,00
0,00
248.000.000,00
0,00
0,00
70.795.000,00
177.205.000,00
0,00
248.000.000,00
70.795.000,00
177.205.000,00
0,00
248.000.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
69.600.000,00
285.170.000,00
360.170.000,00
5.400.000,00
69.600.000,00
285.170.000,00
360.170.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.19.01 . 53 1.20 . 1.19.01 . 53 . 05 1.20 . 1.19.02 1.20 . 1.19.02 . 17 1.20 . 1.19.02 . 17 . 32 1.20 . 1.19.02 . 50 1.20 . 1.19.02 . 50 . 19 1.20 . 1.19.02 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.19.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.19.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.19.02 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
285.170.000,00
285.170.000,00
0,00
0,00
285.170.000,00
285.170.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
69.600.000,00
0,00
75.000.000,00
5.400.000,00
69.600.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 24
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.19.02 . 53 . 05 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 16
2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD SEKRETARIAT
DAERAH
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
1.20 . 1.20.03 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
BARANG & JASA
MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL 9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
3
4
7
8
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
37.300.000,00
12.700.000,00
0,00
50.000.000,00
11 = 10 - 6 0,00
12 0,00
4.908.166.400,00
23.023.229.816,00
1.259.350.000,00
29.190.746.216,00
5.481.091.400,00
29.171.798.316,00
3.214.125.000,00
37.867.014.716,00
8.676.268.500,00
29,72
69.675.000,00
2.058.825.000,00
0,00
2.128.500.000,00
69.675.000,00
2.058.825.000,00
0,00
2.128.500.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
939.400.000,00
0,00
946.000.000,00
6.600.000,00
939.400.000,00
0,00
946.000.000,00
0,00
0,00
63.075.000,00
1.119.425.000,00
0,00
1.182.500.000,00
63.075.000,00
1.119.425.000,00
0,00
1.182.500.000,00
0,00
0,00
153.440.000,00
224.960.000,00
0,00
378.400.000,00
153.440.000,00
224.960.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 55
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
7.000.000,00
182.200.000,00
0,00
189.200.000,00
7.000.000,00
182.200.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 56
Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah
75.060.000,00
19.540.000,00
0,00
94.600.000,00
75.060.000,00
19.540.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 57
Pelaporan Keuangan Sekretariat
71.380.000,00
23.220.000,00
0,00
94.600.000,00
71.380.000,00
23.220.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
601.400.000,00
340.204.000,00
3.450.000,00
945.054.000,00
786.800.000,00
380.204.000,00
3.450.000,00
1.170.454.000,00
225.400.000,00
23,85
484.050.000,00
83.550.000,00
0,00
567.600.000,00
669.450.000,00
123.550.000,00
0,00
793.000.000,00
225.400.000,00
39,71
1.20 . 1.20.03 . 26
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi
63.600.000,00
216.750.000,00
3.450.000,00
283.800.000,00
63.600.000,00
216.750.000,00
3.450.000,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah
14.200.000,00
33.100.000,00
0,00
47.300.000,00
14.200.000,00
33.100.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Pengelolaan Sistem Informasi Hukum
39.550.000,00
6.804.000,00
0,00
46.354.000,00
39.550.000,00
6.804.000,00
0,00
46.354.000,00
0,00
0,00
362.925.000,00
890.525.000,00
0,00
1.253.450.000,00
362.925.000,00
890.525.000,00
0,00
1.253.450.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS)
15.975.000,00
31.325.000,00
0,00
47.300.000,00
15.975.000,00
31.325.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 02
Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan
172.725.000,00
205.675.000,00
0,00
378.400.000,00
172.725.000,00
205.675.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Pembinaan Pelayanan Publik
102.450.000,00
465.150.000,00
0,00
567.600.000,00
102.450.000,00
465.150.000,00
0,00
567.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
Penerapan ISO 9001:2008
29.400.000,00
183.450.000,00
0,00
212.850.000,00
29.400.000,00
183.450.000,00
0,00
212.850.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos
42.375.000,00
4.925.000,00
0,00
47.300.000,00
42.375.000,00
4.925.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00 47,24
1.20 . 1.20.03 . 34
Penegakan Hukum dan Penerapan HAM
155.650.000,00
691.020.000,00
0,00
846.670.000,00
179.650.000,00
1.067.020.000,00
0,00
1.246.670.000,00
400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 06
Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM
31.900.000,00
62.700.000,00
0,00
94.600.000,00
31.900.000,00
62.700.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN
48.000.000,00
330.400.000,00
0,00
378.400.000,00
72.000.000,00
706.400.000,00
0,00
778.400.000,00
400.000.000,00
105,71
1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Penyuluhan HUKUM
14.000.000,00
127.900.000,00
0,00
141.900.000,00
14.000.000,00
127.900.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 09
Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum)
7.000.000,00
63.950.000,00
0,00
70.950.000,00
7.000.000,00
63.950.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 10
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
54.750.000,00
106.070.000,00
0,00
160.820.000,00
54.750.000,00
106.070.000,00
0,00
160.820.000,00
0,00
0,00
527.650.000,00
883.900.000,00
0,00
1.411.550.000,00
527.650.000,00
883.900.000,00
0,00
1.411.550.000,00
0,00
0,00
36.900.000,00
152.300.000,00
0,00
189.200.000,00
36.900.000,00
152.300.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 35 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01
Kerjasama Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 35 . 02
Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
124.950.000,00
64.250.000,00
0,00
189.200.000,00
124.950.000,00
64.250.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 03
Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri
320.400.000,00
176.250.000,00
0,00
496.650.000,00
320.400.000,00
176.250.000,00
0,00
496.650.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
37.600.000,00
198.900.000,00
0,00
236.500.000,00
37.600.000,00
198.900.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 35 . 05
Keikutsertaan dalam APEKSI dan CITYNET
7.800.000,00
292.200.000,00
0,00
300.000.000,00
7.800.000,00
292.200.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 43
Penataan Tata Laksana
68.700.000,00
96.850.000,00
0,00
165.550.000,00
68.700.000,00
96.850.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
32.400.000,00
62.200.000,00
0,00
94.600.000,00
32.400.000,00
62.200.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
36.300.000,00
34.650.000,00
0,00
70.950.000,00
36.300.000,00
34.650.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
0,00
186.975.000,00
238.725.000,00
0,00
425.700.000,00
210.075.000,00
315.625.000,00
0,00
525.700.000,00
100.000.000,00
23,49
1.20 . 1.20.03 . 44
Penataan dan Penguatan Organisasi
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
Evaluasi dan Penataan OPD
128.400.000,00
202.700.000,00
0,00
331.100.000,00
151.500.000,00
279.600.000,00
0,00
431.100.000,00
100.000.000,00
30,20
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
58.575.000,00
36.025.000,00
0,00
94.600.000,00
58.575.000,00
36.025.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
108.225.000,00
80.975.000,00
0,00
189.200.000,00
130.125.000,00
209.075.000,00
0,00
339.200.000,00
150.000.000,00
79,28
108.225.000,00
80.975.000,00
0,00
189.200.000,00
130.125.000,00
209.075.000,00
0,00
339.200.000,00
150.000.000,00
79,28
54.400.000,00
145.600.000,00
0,00
200.000.000,00
89.300.000,00
165.700.000,00
0,00
255.000.000,00
55.000.000,00
27,50
1.20 . 1.20.03 . 45 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 1.20 . 1.20.03 . 46
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 46 . 01
Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor
36.600.000,00
63.400.000,00
0,00
100.000.000,00
36.600.000,00
63.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 46 . 02
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
17.800.000,00
82.200.000,00
0,00
100.000.000,00
52.700.000,00
102.300.000,00
0,00
155.000.000,00
55.000.000,00
55,00
317.125.000,00
832.875.000,00
0,00
1.150.000.000,00
317.125.000,00
982.375.000,00
0,00
1.299.500.000,00
149.500.000,00
13,00
7.800.000,00
167.200.000,00
0,00
175.000.000,00
7.800.000,00
167.200.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
44.050.000,00
130.950.000,00
0,00
175.000.000,00
44.050.000,00
130.950.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 47
Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02
Evaluasi Kinerja Kecamatan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.03 . 47 . 04
Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
140.350.000,00
159.650.000,00
0,00
300.000.000,00
140.350.000,00
309.150.000,00
0,00
449.500.000,00
149.500.000,00
49,83
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05
Evaluasi PATEN
45.775.000,00
54.225.000,00
0,00
100.000.000,00
45.775.000,00
54.225.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06
Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan
50.700.000,00
199.300.000,00
0,00
250.000.000,00
50.700.000,00
199.300.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.344.746.400,00
12.377.731.816,00
49.500.000,00
13.771.978.216,00
1.432.146.400,00
14.809.958.716,00
99.500.000,00
16.341.605.116,00
2.569.626.900,00
18,66
1.20 . 1.20.03 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 50 . 10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan
1.20 . 1.20.03 . 50 . 11
Piket Urdal dan Santel
1.20 . 1.20.03 . 50 . 12
Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi
1.20 . 1.20.03 . 50 . 13
28.450.000,00
121.550.000,00
0,00
150.000.000,00
28.450.000,00
121.550.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
60.477.000,00
437.207.688,00
0,00
497.684.688,00
60.477.000,00
637.207.688,00
0,00
697.684.688,00
200.000.000,00
40,19
282.775.000,00
1.025.000,00
0,00
283.800.000,00
282.775.000,00
1.025.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
0,00
97.525.000,00
44.156.238,00
0,00
141.681.238,00
97.525.000,00
44.156.238,00
0,00
141.681.238,00
0,00
0,00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat
198.525.000,00
61.600.800,00
49.500.000,00
309.625.800,00
198.975.000,00
61.600.800,00
99.500.000,00
360.075.800,00
50.450.000,00
16,29
1.20 . 1.20.03 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
351.784.400,00
11.648.215.200,00
0,00
11.999.999.600,00
438.734.400,00
13.780.442.100,00
0,00
14.219.176.500,00
2.219.176.900,00
18,49
1.20 . 1.20.03 . 50 . 23
Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan
353.660.000,00
185.526.890,00
0,00
539.186.890,00
353.660.000,00
285.526.890,00
0,00
639.186.890,00
100.000.000,00
18,55
154.605.000,00
2.311.145.000,00
1.206.400.000,00
3.672.150.000,00
164.105.000,00
3.557.285.000,00
3.111.175.000,00
6.832.565.000,00
3.160.415.000,00
86,06
1.20 . 1.20.03 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.200.000,00
1.200.000,00
1.206.400.000,00
1.229.800.000,00
22.200.000,00
1.200.000,00
2.964.375.000,00
2.987.775.000,00
1.757.975.000,00
142,95
1.20 . 1.20.03 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
47.000.000,00
2.182.500.000,00
0,00
2.229.500.000,00
54.500.000,00
3.427.440.000,00
0,00
3.481.940.000,00
1.252.440.000,00
56,18
1.20 . 1.20.03 . 51 . 102
Penyusunan Standar Harga
40.875.000,00
124.675.000,00
0,00
165.550.000,00
40.875.000,00
124.675.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 103
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
44.530.000,00
2.770.000,00
0,00
47.300.000,00
44.530.000,00
2.770.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 51 . 105
Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.200.000,00
146.800.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
346.225.000,00
590.275.000,00
0,00
936.500.000,00
417.650.000,00
1.356.075.000,00
0,00
1.773.725.000,00
837.225.000,00
89,40
1.20 . 1.20.03 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
37.775.000,00
9.525.000,00
0,00
47.300.000,00
37.775.000,00
9.525.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 06
Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015
82.750.000,00
117.250.000,00
0,00
200.000.000,00
82.750.000,00
117.250.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 07
Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015
183.650.000,00
116.350.000,00
0,00
300.000.000,00
183.650.000,00
116.350.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 08
Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah
20.300.000,00
179.700.000,00
0,00
200.000.000,00
42.150.000,00
407.850.000,00
0,00
450.000.000,00
250.000.000,00
125,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 09
Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor
21.750.000,00
167.450.000,00
0,00
189.200.000,00
21.750.000,00
167.450.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 14
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Pakuan Bogor
0,00
0,00
0,00
0,00
8.650.000,00
66.350.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 15
Evaluasi Kinerja PD Jasa Transportasi
0,00
0,00
0,00
0,00
8.650.000,00
66.350.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 16
Evaluasi Kinerja PD Pasar Pakuan Jaya
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250.000,00
65.750.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 17
Kajian Peningkatan UPTD Parkir menjadi Perusahaan Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
2.225.000,00
140.000.000,00
0,00
142.225.000,00
142.225.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 18
Penyusunan DED Renovasi Showroom Dekranasda Kota Bogor
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250.000,00
60.750.000,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 53 . 19
Workshop Penyusunan LKPJ dan LPPD
0,00
0,00
0,00
0,00
11.550.000,00
138.450.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
365.050.000,00
850.560.000,00
0,00
1.215.610.000,00
365.050.000,00
850.560.000,00
0,00
1.215.610.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54
Pengendalian Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 54 . 01
Pengendalian Administrasi Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 54 . 02
Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
82.550.000,00
35.700.000,00
0,00
118.250.000,00
82.550.000,00
35.700.000,00
0,00
118.250.000,00
0,00
0,00
138.900.000,00
144.900.000,00
0,00
283.800.000,00
138.900.000,00
144.900.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 03
0,00
Penyusunan Standar Biaya
55.750.000,00
86.150.000,00
0,00
141.900.000,00
55.750.000,00
86.150.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 04
Penyelenggaraan e-Procurement
20.950.000,00
191.900.000,00
0,00
212.850.000,00
20.950.000,00
191.900.000,00
0,00
212.850.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 05
Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008
3.450.000,00
114.800.000,00
0,00
118.250.000,00
3.450.000,00
114.800.000,00
0,00
118.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 06
Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
47.300.000,00
141.900.000,00
0,00
189.200.000,00
47.300.000,00
141.900.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 07
Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK
4.600.000,00
71.080.000,00
0,00
75.680.000,00
4.600.000,00
71.080.000,00
0,00
75.680.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 54 . 08
Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK
11.550.000,00
64.130.000,00
0,00
75.680.000,00
11.550.000,00
64.130.000,00
0,00
75.680.000,00
0,00
0,00
18.300.000,00
292.934.000,00
0,00
311.234.000,00
18.300.000,00
318.934.000,00
0,00
337.234.000,00
26.000.000,00
8,35
18.300.000,00
292.934.000,00
0,00
311.234.000,00
18.300.000,00
318.934.000,00
0,00
337.234.000,00
26.000.000,00
8,35
73.075.000,00
116.125.000,00
0,00
189.200.000,00
73.075.000,00
116.125.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
73.075.000,00
116.125.000,00
0,00
189.200.000,00
73.075.000,00
116.125.000,00
0,00
189.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.300.000,00
887.801.600,00
0,00
1.003.101.600,00
1.003.101.600,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 56 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 1.20 . 1.20.03 . 57 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 1.20 . 1.20.03 . 58
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penyampaian Informasi Publik
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan
Pemberdayaan Lembaga Sosial
1.20 . 1.20.03 . 58 . 01
Pembinaan Guru Ngaji Masyarakat Kota Bogor dan Marbot Masjid
0,00
0,00
0,00
0,00
75.025.000,00
628.076.600,00
0,00
703.101.600,00
703.101.600,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 58 . 02
Peningkatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
0,00
0,00
0,00
0,00
40.275.000,00
259.725.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
613.020.000,00
40.730.414.558,00
1.125.500.000,00
42.468.934.558,00
621.145.000,00
43.196.404.558,00
1.416.850.000,00
45.234.399.558,00
2.765.465.000,00
6,51
260.525.000,00
33.067.983.058,00
0,00
33.328.508.058,00
265.100.000,00
34.329.573.058,00
0,00
34.594.673.058,00
1.266.165.000,00
3,80
22.200.000,00
5.294.450.000,00
0,00
5.316.650.000,00
22.200.000,00
5.294.450.000,00
0,00
5.316.650.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
SEKRETARIAT
DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD
22.200.000,00
5.261.391.000,00
0,00
5.283.591.000,00
22.200.000,00
5.753.306.000,00
0,00
5.775.506.000,00
491.915.000,00
9,31
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
14.475.000,00
78.469.000,00
0,00
92.944.000,00
14.850.000,00
86.035.000,00
0,00
100.885.000,00
7.941.000,00
8,54
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Pengadaan Pakaian Dinas DPRD
7.275.000,00
266.250.000,00
0,00
273.525.000,00
7.275.000,00
266.250.000,00
0,00
273.525.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
20.400.000,00
4.524.816.000,00
0,00
4.545.216.000,00
22.200.000,00
7.303.425.000,00
0,00
7.325.625.000,00
2.780.409.000,00
61,17
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
88.875.000,00
8.514.507.558,00
0,00
8.603.382.558,00
88.875.000,00
5.851.507.558,00
0,00
5.940.382.558,00
(2.663.000.000,00)
(30,95)
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Reses
11.100.000,00
3.623.449.500,00
0,00
3.634.549.500,00
13.500.000,00
2.469.949.500,00
0,00
2.483.449.500,00
(1.151.100.000,00)
(31,67)
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Rapat-Rapat Paripurna
41.600.000,00
42.930.000,00
0,00
84.530.000,00
41.600.000,00
42.930.000,00
0,00
84.530.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
32.400.000,00
5.461.720.000,00
0,00
5.494.120.000,00
32.400.000,00
7.261.720.000,00
0,00
7.294.120.000,00
1.800.000.000,00
32,76
197.295.000,00
3.281.045.500,00
0,00
3.478.340.500,00
197.295.000,00
3.368.545.500,00
0,00
3.565.840.500,00
87.500.000,00
2,52
1.20 . 1.20.04 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 50 . 14
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.04 . 50 . 20
Pelayanan Keprotokolan
1.20 . 1.20.04 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.825.000,00
133.175.000,00
0,00
140.000.000,00
6.825.000,00
133.175.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
164.520.000,00
2.803.820.500,00
0,00
2.968.340.500,00
164.520.000,00
2.891.320.500,00
0,00
3.055.840.500,00
87.500.000,00
2,95
25.950.000,00
344.050.000,00
0,00
370.000.000,00
25.950.000,00
344.050.000,00
0,00
370.000.000,00
0,00
0,00
84.850.000,00
3.865.290.000,00
1.125.500.000,00
5.075.640.000,00
88.400.000,00
4.982.190.000,00
1.416.850.000,00
6.487.440.000,00
1.411.800.000,00
27,82
1.20 . 1.20.04 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
29.475.000,00
1.200.000,00
1.125.500.000,00
1.156.175.000,00
32.125.000,00
131.200.000,00
1.416.850.000,00
1.580.175.000,00
424.000.000,00
36,67
1.20 . 1.20.04 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
55.375.000,00
3.864.090.000,00
0,00
3.919.465.000,00
56.275.000,00
4.850.990.000,00
0,00
4.907.265.000,00
987.800.000,00
25,20
34.150.000,00
502.296.000,00
0,00
536.446.000,00
34.150.000,00
502.296.000,00
0,00
536.446.000,00
0,00
0,00
34.150.000,00
502.296.000,00
0,00
536.446.000,00
34.150.000,00
502.296.000,00
0,00
536.446.000,00
0,00
0,00
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
36.200.000,00
13.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
653.548.000,00
2.069.352.000,00
94.600.000,00
2.817.500.000,00
659.473.000,00
2.213.427.000,00
94.600.000,00
2.967.500.000,00
150.000.000,00
5,32
422.573.000,00
1.394.927.000,00
0,00
1.817.500.000,00
428.498.000,00
1.539.002.000,00
0,00
1.967.500.000,00
150.000.000,00
8,25
1.20 . 1.20.04 . 52 1.20 . 1.20.04 . 52 . 03 1.20 . 1.20.04 . 53 1.20 . 1.20.04 . 53 . 05 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 20
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administratif DPRD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD INSPEKTORAT
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)
63.700.000,00
786.300.000,00
0,00
850.000.000,00
63.700.000,00
786.300.000,00
0,00
850.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 10
53.250.000,00
96.750.000,00
0,00
150.000.000,00
53.250.000,00
96.750.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 11
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.20 . 1.20.05 . 20 . 12
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 20 . 13
Pemutakhiran Data
1.20 . 1.20.05 . 20 . 14
79.000.000,00
41.000.000,00
0,00
120.000.000,00
79.000.000,00
41.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
106.773.000,00
63.227.000,00
0,00
170.000.000,00
106.773.000,00
63.227.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
44.600.000,00
0,00
50.000.000,00
5.400.000,00
44.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
27.950.000,00
22.050.000,00
0,00
50.000.000,00
27.950.000,00
22.050.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 15
Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSAN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
13.350.000,00
239.150.000,00
0,00
252.500.000,00
13.350.000,00
239.150.000,00
0,00
252.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 17
Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor
46.450.000,00
78.550.000,00
0,00
125.000.000,00
46.450.000,00
78.550.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 18
Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK)
26.700.000,00
23.300.000,00
0,00
50.000.000,00
26.700.000,00
23.300.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 20
Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.925.000,00
144.075.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
66.750.000,00
433.250.000,00
0,00
500.000.000,00
66.750.000,00
433.250.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
66.750.000,00
433.250.000,00
0,00
500.000.000,00
66.750.000,00
433.250.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
19.200.000,00
186.200.000,00
94.600.000,00
300.000.000,00
19.200.000,00
186.200.000,00
94.600.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 50 1.20 . 1.20.05 . 50 . 19 1.20 . 1.20.05 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.05 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.05 . 53
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 53 . 05
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.20.05 . 53 . 12
Evaluasi LAKIP
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 17
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.400.000,00
0,00
94.600.000,00
100.000.000,00
5.400.000,00
0,00
94.600.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
186.200.000,00
0,00
200.000.000,00
13.800.000,00
186.200.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
145.025.000,00
54.975.000,00
0,00
200.000.000,00
145.025.000,00
54.975.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
37.725.000,00
12.275.000,00
0,00
50.000.000,00
37.725.000,00
12.275.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
107.300.000,00
42.700.000,00
0,00
150.000.000,00
107.300.000,00
42.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3.724.846.080,00
8.733.613.315,00
20.420.225.000,00
32.878.684.395,00
4.139.057.080,00
9.932.182.053,00
21.079.400.000,00
35.150.639.133,00
2.271.954.738,00
6,91
3.548.877.000,00
4.634.602.062,00
69.950.000,00
8.253.429.062,00
3.963.088.000,00
5.512.645.800,00
69.950.000,00
9.545.683.800,00
1.292.254.738,00
15,66
851.844.000,00
1.148.156.000,00
0,00
2.000.000.000,00
852.294.000,00
1.147.706.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
40.814.000,00
69.186.000,00
0,00
110.000.000,00
40.814.000,00
69.186.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.06 . 17 . 33
Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.06 . 17 . 34
Rekonsiliasi Pajak Daerah
215.100.000,00
164.900.000,00
0,00
380.000.000,00
215.100.000,00
164.900.000,00
0,00
380.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 35
Pendataan Wajib Pajak Daerah
195.480.000,00
31.520.000,00
0,00
227.000.000,00
271.452.000,00
36.115.000,00
0,00
307.567.000,00
80.567.000,00
35,49
1.20 . 1.20.06 . 17 . 37
Penyusunan Zona Nilai Tanah
161.600.000,00
28.400.000,00
0,00
190.000.000,00
161.600.000,00
28.400.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 39
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
35.500.000,00
1.114.500.000,00
0,00
1.150.000.000,00
36.500.000,00
1.313.500.000,00
0,00
1.350.000.000,00
200.000.000,00
17,39
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI
1
2
1.20 . 1.20.06 . 17 . 40
Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB
1.20 . 1.20.06 . 17 . 41
Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.06 . 17 . 42
Pemeliharaan Papan Himbauan dan Panggung Reklame
1.20 . 1.20.06 . 17 . 43
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI 7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
595.800.000,00
488.629.062,00
0,00
1.084.429.062,00
823.950.000,00
632.021.800,00
0,00
1.455.971.800,00
371.542.738,00
34,26
89.475.000,00
460.525.000,00
0,00
550.000.000,00
95.064.000,00
787.351.000,00
0,00
882.415.000,00
332.415.000,00
60,44
4.675.000,00
100.375.000,00
69.950.000,00
175.000.000,00
4.675.000,00
100.375.000,00
69.950.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SPPT PBB)
741.375.000,00
50.625.000,00
0,00
792.000.000,00
772.075.000,00
50.625.000,00
0,00
822.700.000,00
30.700.000,00
3,88
1.20 . 1.20.06 . 17 . 44
Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah
240.134.000,00
209.866.000,00
0,00
450.000.000,00
240.134.000,00
209.866.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 45
Uji Potensi Pajak Daerah
104.724.000,00
95.276.000,00
0,00
200.000.000,00
104.724.000,00
95.276.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 46
Analisa/ Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
98.500.000,00
201.500.000,00
0,00
300.000.000,00
60.075.000,00
174.955.000,00
0,00
235.030.000,00
(64.970.000,00)
(21,66)
1.20 . 1.20.06 . 17 . 47
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya
137.006.000,00
92.994.000,00
0,00
230.000.000,00
247.781.000,00
174.219.000,00
0,00
422.000.000,00
192.000.000,00
83,48
1.20 . 1.20.06 . 17 . 48
Survelance ISO Pelayanan PBB P2
1.300.000,00
88.700.000,00
0,00
90.000.000,00
1.300.000,00
88.700.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 49
Surveilance ISO Pelayanan Pajak Daerah Lainnya
1.300.000,00
88.700.000,00
0,00
90.000.000,00
1.300.000,00
88.700.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 17 . 50
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
34.250.000,00
200.750.000,00
0,00
235.000.000,00
34.250.000,00
350.750.000,00
0,00
385.000.000,00
150.000.000,00
63,83
Pelayanan Administrasi Perkantoran
76.769.080,00
2.329.311.253,00
0,00
2.406.080.333,00
76.769.080,00
2.649.836.253,00
0,00
2.726.605.333,00
320.525.000,00
13,32
76.769.080,00
2.329.311.253,00
0,00
2.406.080.333,00
76.769.080,00
2.649.836.253,00
0,00
2.726.605.333,00
320.525.000,00
13,32
1.20 . 1.20.06 . 50 1.20 . 1.20.06 . 50 . 19 1.20 . 1.20.06 . 51
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.450.000,00
1.600.450.000,00
20.350.275.000,00
22.019.175.000,00
68.450.000,00
1.600.450.000,00
21.009.450.000,00
22.678.350.000,00
659.175.000,00
2,99
1.20 . 1.20.06 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.200.000,00
2.000.000,00
1.574.975.000,00
1.599.175.000,00
22.200.000,00
2.000.000,00
2.234.150.000,00
2.258.350.000,00
659.175.000,00
41,22
1.20 . 1.20.06 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.450.000,00
1.081.550.000,00
0,00
1.100.000.000,00
18.450.000,00
1.081.550.000,00
0,00
1.100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 51 . 101
Pembangunan Gedung Dispenda (Lanjutan)
27.800.000,00
516.900.000,00
18.775.300.000,00
19.320.000.000,00
27.800.000,00
516.900.000,00
18.775.300.000,00
19.320.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
30.750.000,00
19.250.000,00
0,00
50.000.000,00
30.750.000,00
19.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
30.750.000,00
19.250.000,00
0,00
50.000.000,00
30.750.000,00
19.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.210.794.040,00
6.494.205.960,00
1.019.000.000,00
9.724.000.000,00
2.177.814.040,00
6.081.285.960,00
1.019.000.000,00
9.278.100.000,00
(445.900.000,00)
(4,59)
1.026.742.000,00
1.652.258.000,00
0,00
2.679.000.000,00
1.022.287.000,00
1.925.813.000,00
0,00
2.948.100.000,00
269.100.000,00
10,04
1.20 . 1.20.06 . 52 1.20 . 1.20.06 . 52 . 04 1.20 . 1.20.06 . 53 1.20 . 1.20.06 . 53 . 05 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19
Kajian Investasi Kota Bogor
7.150.000,00
47.850.000,00
0,00
55.000.000,00
7.150.000,00
47.850.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 20
Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD
64.390.000,00
285.610.000,00
0,00
350.000.000,00
87.435.000,00
412.565.000,00
0,00
500.000.000,00
150.000.000,00
42,86
1.20 . 1.20.07 . 17 . 21
Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
61.534.000,00
338.466.000,00
0,00
400.000.000,00
61.534.000,00
405.591.000,00
0,00
467.125.000,00
67.125.000,00
16,78
1.20 . 1.20.07 . 17 . 22
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD
71.921.000,00
288.579.000,00
0,00
360.500.000,00
89.021.000,00
410.979.000,00
0,00
500.000.000,00
139.500.000,00
38,70
1.20 . 1.20.07 . 17 . 23
Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD
53.821.000,00
204.679.000,00
0,00
258.500.000,00
44.496.000,00
169.004.000,00
0,00
213.500.000,00
(45.000.000,00)
(17,41)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 24
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 25
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 26
Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 1.20 . 1.20.07 . 17 . 28
69.000.000,00
81.000.000,00
0,00
150.000.000,00
69.000.000,00
81.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
124.700.000,00
155.300.000,00
0,00
280.000.000,00
124.700.000,00
155.300.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
0,00
81.300.000,00
68.700.000,00
0,00
150.000.000,00
81.300.000,00
68.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
107.245.000,00
47.755.000,00
0,00
155.000.000,00
107.245.000,00
47.755.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
0,00
106.750.000,00
43.250.000,00
0,00
150.000.000,00
106.750.000,00
43.250.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 30
Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor
71.375.000,00
38.625.000,00
0,00
110.000.000,00
36.100.000,00
31.375.000,00
0,00
67.475.000,00
(42.525.000,00)
(38,66)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 52
Pengadministrasian Belanja Langsung
75.244.000,00
34.756.000,00
0,00
110.000.000,00
75.244.000,00
34.756.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 53
Penelitian Pertanggungjawaban OPD
132.312.000,00
17.688.000,00
0,00
150.000.000,00
132.312.000,00
17.688.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.060.750.000,00
3.734.250.000,00
525.000.000,00
5.320.000.000,00
1.032.225.000,00
3.047.775.000,00
525.000.000,00
4.605.000.000,00
(715.000.000,00)
(13,44)
30.550.000,00
179.450.000,00
0,00
210.000.000,00
30.550.000,00
179.450.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00 (47,62)
1.20 . 1.20.07 . 18 1.20 . 1.20.07 . 18 . 01
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 02
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah
7.350.000,00
202.650.000,00
0,00
210.000.000,00
7.350.000,00
102.650.000,00
0,00
110.000.000,00
(100.000.000,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 03
Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah
153.850.000,00
246.150.000,00
0,00
400.000.000,00
153.850.000,00
246.150.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 04
Penggunausahaan Barang Milik Daerah
199.500.000,00
300.500.000,00
0,00
500.000.000,00
169.500.000,00
150.500.000,00
0,00
320.000.000,00
(180.000.000,00)
(36,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 05
Pemeliharaan SIMBADA
1.20 . 1.20.07 . 18 . 06
1.20 . 1.20.07 . 18 . 08
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor Pemetaan BMD
1.20 . 1.20.07 . 18 . 09
Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 10
Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 18 . 12
Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 18 . 07
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
15.075.000,00
134.925.000,00
0,00
150.000.000,00
15.075.000,00
134.925.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
138.925.000,00
61.075.000,00
0,00
200.000.000,00
138.925.000,00
61.075.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
151.350.000,00
248.650.000,00
0,00
400.000.000,00
151.350.000,00
248.650.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
40.250.000,00
809.750.000,00
0,00
850.000.000,00
40.250.000,00
809.750.000,00
0,00
850.000.000,00
0,00
0,00
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
16.050.000,00
83.950.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
109.000.000,00
91.000.000,00
0,00
200.000.000,00
109.000.000,00
91.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
24.300.000,00
1.025.700.000,00
0,00
1.050.000.000,00
24.300.000,00
775.700.000,00
0,00
800.000.000,00
(250.000.000,00)
(23,81)
Halaman 28
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13
Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 1.20 . 1.20.07 . 18 . 15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD
1.20 . 1.20.07 . 18 . 16
Kajian Naskah Akademis
1.20 . 1.20.07 . 50 1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 1.20 . 1.20.07 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 53 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 38 1.20 . 1.20.08 . 38 . 11 1.20 . 1.20.08 . 40
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BARANG & JASA
3
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
MODAL 5
PEGAWAI
6=3+4+5
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH
MODAL 9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
165.325.000,00
99.675.000,00
525.000.000,00
790.000.000,00
165.325.000,00
99.675.000,00
525.000.000,00
790.000.000,00
0,00
4.800.000,00
155.200.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(160.000.000,00) (100,00)
0,00
4.425.000,00
95.575.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(100.000.000,00) (100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700.000,00
64.300.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
60.477.040,00
814.522.960,00
0,00
875.000.000,00
60.477.040,00
814.522.960,00
0,00
875.000.000,00
0,00
0,00
60.477.040,00
814.522.960,00
0,00
875.000.000,00
60.477.040,00
814.522.960,00
0,00
875.000.000,00
0,00
0,00
26.775.000,00
279.225.000,00
494.000.000,00
800.000.000,00
26.775.000,00
279.225.000,00
494.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
494.000.000,00
500.000.000,00
6.000.000,00
0,00
494.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
20.775.000,00
279.225.000,00
0,00
300.000.000,00
20.775.000,00
279.225.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
36.050.000,00
13.950.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.411.905.000,00
12.480.753.022,00
620.200.000,00
14.512.858.022,00
1.810.915.000,00
12.751.651.172,00
620.200.000,00
15.182.766.172,00
669.908.150,00
4,62
21.950.000,00
72.650.000,00
0,00
94.600.000,00
21.950.000,00
72.650.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
21.950.000,00
72.650.000,00
0,00
94.600.000,00
21.950.000,00
72.650.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
1.010.973.000,00
3.162.495.200,00
0,00
4.173.468.200,00
1.409.983.000,00
3.433.393.350,00
0,00
4.843.376.350,00
669.908.150,00
16,05
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06
Penatausahaan Pegawai
152.611.000,00
273.089.000,00
0,00
425.700.000,00
152.611.000,00
273.089.000,00
0,00
425.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 07
Kesejahteraan Pegawai
14.313.000,00
127.587.000,00
0,00
141.900.000,00
14.313.000,00
127.587.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 08
Penyebarluasan dan Publikasi BKPP
1.400.000,00
22.250.000,00
0,00
23.650.000,00
1.400.000,00
22.250.000,00
0,00
23.650.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09
Pembinaan Disiplin dan Kinerja
67.095.000,00
133.173.200,00
0,00
200.268.200,00
67.095.000,00
133.173.200,00
0,00
200.268.200,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10
Pengembangan Karir Jabatan
160.832.000,00
312.168.000,00
0,00
473.000.000,00
329.832.000,00
358.168.000,00
0,00
688.000.000,00
215.000.000,00
45,45
1.20 . 1.20.08 . 40 . 11
Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu
213.335.000,00
165.065.000,00
0,00
378.400.000,00
432.345.000,00
355.255.000,00
0,00
787.600.000,00
409.200.000,00
108,14
1.20 . 1.20.08 . 40 . 12
Kepangkatan dan Pensiun
148.802.000,00
466.098.000,00
0,00
614.900.000,00
148.802.000,00
466.098.000,00
0,00
614.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13
Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016
58.725.000,00
83.175.000,00
0,00
141.900.000,00
58.725.000,00
83.175.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 14
Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota
38.375.000,00
103.525.000,00
0,00
141.900.000,00
49.375.000,00
113.233.150,00
0,00
162.608.150,00
20.708.150,00
14,59
1.20 . 1.20.08 . 40 . 15
Penerimaan CPNSD Kota Bogor TA 2016 dan Pelamar Umum
97.560.000,00
749.110.000,00
0,00
846.670.000,00
97.560.000,00
749.110.000,00
0,00
846.670.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 16
Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi
19.575.000,00
339.905.000,00
0,00
359.480.000,00
19.575.000,00
339.905.000,00
0,00
359.480.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 17
Peningkatan Status Pegawai CPNS menjadi PNS TA 2016
28.250.000,00
19.050.000,00
0,00
47.300.000,00
28.250.000,00
19.050.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 20
Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan Pelatihan
10.100.000,00
368.300.000,00
0,00
378.400.000,00
10.100.000,00
393.300.000,00
0,00
403.400.000,00
25.000.000,00
6,61
137.462.000,00
141.038.000,00
194.500.000,00
473.000.000,00
137.462.000,00
141.038.000,00
194.500.000,00
473.000.000,00
0,00
0,00
137.462.000,00
141.038.000,00
194.500.000,00
473.000.000,00
137.462.000,00
141.038.000,00
194.500.000,00
473.000.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
511.058.132,00
0,00
549.458.132,00
38.400.000,00
511.058.132,00
0,00
549.458.132,00
0,00
0,00
38.400.000,00
511.058.132,00
0,00
549.458.132,00
38.400.000,00
511.058.132,00
0,00
549.458.132,00
0,00
0,00
8.300.000,00
133.600.000,00
425.700.000,00
567.600.000,00
8.300.000,00
133.600.000,00
425.700.000,00
567.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.700.000,00
425.700.000,00
0,00
0,00
425.700.000,00
425.700.000,00
0,00
0,00
8.300.000,00
133.600.000,00
0,00
141.900.000,00
8.300.000,00
133.600.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
156.945.000,00
8.450.486.690,00
0,00
8.607.431.690,00
156.945.000,00
8.450.486.690,00
0,00
8.607.431.690,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 41 1.20 . 1.20.08 . 41 . 02 1.20 . 1.20.08 . 50 1.20 . 1.20.08 . 50 . 19 1.20 . 1.20.08 . 51
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Data dan Informasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.08 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.08 . 52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 52 . 06
Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS
12.600.000,00
466.076.000,00
0,00
478.676.000,00
12.600.000,00
466.076.000,00
0,00
478.676.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 07
Pengembangan Sumberdaya Manusia
15.400.000,00
930.600.000,00
0,00
946.000.000,00
15.400.000,00
930.600.000,00
0,00
946.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 08
Diklat Fungsional dan Teknis
72.895.000,00
5.231.800.000,00
0,00
5.304.695.000,00
72.895.000,00
5.231.800.000,00
0,00
5.304.695.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 10
Diklat PIM II dan III
17.875.000,00
691.625.000,00
0,00
709.500.000,00
17.875.000,00
691.625.000,00
0,00
709.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 52 . 11
Diklat PIM IV
38.175.000,00
1.130.385.690,00
0,00
1.168.560.690,00
38.175.000,00
1.130.385.690,00
0,00
1.168.560.690,00
0,00
0,00
37.875.000,00
9.425.000,00
0,00
47.300.000,00
37.875.000,00
9.425.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
37.875.000,00
9.425.000,00
0,00
47.300.000,00
37.875.000,00
9.425.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
374.425.000,00
1.509.751.931,00
140.929.800,00
2.025.106.731,00
374.425.000,00
1.509.751.931,00
140.929.800,00
2.025.106.731,00
0,00
0,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
278.225.000,00
1.282.675.000,00
0,00
1.560.900.000,00
278.225.000,00
1.282.675.000,00
0,00
1.560.900.000,00
0,00
0,00
130.650.000,00
153.150.000,00
0,00
283.800.000,00
130.650.000,00
153.150.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 53 1.20 . 1.20.08 . 53 . 05 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 40 1.20 . 1.20.09 . 40 . 01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Pembinaan Anggota KORPRI Kota Bogor
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI 7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.09 . 40 . 02
Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor
48.300.000,00
377.400.000,00
0,00
425.700.000,00
48.300.000,00
377.400.000,00
0,00
425.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 03
POR PEMDA
11.475.000,00
508.825.000,00
0,00
520.300.000,00
11.475.000,00
508.825.000,00
0,00
520.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 04
Bantuan Hukum dan sosial Kepada Anggota KORPRI
87.350.000,00
196.450.000,00
0,00
283.800.000,00
87.350.000,00
196.450.000,00
0,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 40 . 05
Penyusunan Kajian Perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
450.000,00
46.850.000,00
0,00
47.300.000,00
450.000,00
46.850.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
58.825.000,00
159.421.731,00
0,00
218.246.731,00
58.825.000,00
159.421.731,00
0,00
218.246.731,00
0,00
0,00
58.825.000,00
159.421.731,00
0,00
218.246.731,00
58.825.000,00
159.421.731,00
0,00
218.246.731,00
0,00
0,00
1.350.000,00
56.380.200,00
140.929.800,00
198.660.000,00
1.350.000,00
56.380.200,00
140.929.800,00
198.660.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 50 1.20 . 1.20.09 . 50 . 19 1.20 . 1.20.09 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.09 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.09 . 53 1.20 . 1.20.09 . 53 . 05 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.10 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.10 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
0,00
970.200,00
140.929.800,00
141.900.000,00
0,00
970.200,00
140.929.800,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
55.410.000,00
0,00
56.760.000,00
1.350.000,00
55.410.000,00
0,00
56.760.000,00
0,00
0,00
36.025.000,00
11.275.000,00
0,00
47.300.000,00
36.025.000,00
11.275.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
36.025.000,00
11.275.000,00
0,00
47.300.000,00
36.025.000,00
11.275.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
2.338.171.040,00
1.425.038.360,00
1.990.800.000,00
5.754.009.400,00
2.659.432.040,00
1.602.443.860,00
1.990.800.000,00
6.252.675.900,00
498.666.500,00
8,67
220.175.000,00
19.825.000,00
0,00
240.000.000,00
220.175.000,00
19.825.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
182.375.000,00
17.625.000,00
0,00
200.000.000,00
182.375.000,00
17.625.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
37.800.000,00
2.200.000,00
0,00
40.000.000,00
37.800.000,00
2.200.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.969.485.000,00
581.115.000,00
0,00
2.550.600.000,00
2.290.746.000,00
758.520.500,00
0,00
3.049.266.500,00
498.666.500,00
19,55
98.650.000,00
106.350.000,00
0,00
205.000.000,00
100.775.000,00
235.195.500,00
0,00
335.970.500,00
130.970.500,00
63,89
1.20 . 1.20.10 . 39 . 49
Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara
1.20 . 1.20.10 . 39 . 50
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil
318.792.000,00
63.408.000,00
0,00
382.200.000,00
367.290.000,00
75.908.000,00
0,00
443.198.000,00
60.998.000,00
15,96
1.20 . 1.20.10 . 39 . 51
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati
248.965.000,00
61.235.000,00
0,00
310.200.000,00
291.265.000,00
65.135.000,00
0,00
356.400.000,00
46.200.000,00
14,89
1.20 . 1.20.10 . 39 . 52
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh
172.442.000,00
52.558.000,00
0,00
225.000.000,00
207.390.000,00
56.308.000,00
0,00
263.698.000,00
38.698.000,00
17,20
1.20 . 1.20.10 . 39 . 53
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang
253.171.000,00
65.429.000,00
0,00
318.600.000,00
298.621.000,00
73.079.000,00
0,00
371.700.000,00
53.100.000,00
16,67
1.20 . 1.20.10 . 39 . 54
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar
177.696.000,00
80.504.000,00
0,00
258.200.000,00
209.886.000,00
82.514.000,00
0,00
292.400.000,00
34.200.000,00
13,25
1.20 . 1.20.10 . 39 . 55
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru
247.170.000,00
40.230.000,00
0,00
287.400.000,00
284.720.000,00
43.880.000,00
0,00
328.600.000,00
41.200.000,00
14,34
1.20 . 1.20.10 . 39 . 56
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar
240.296.000,00
29.104.000,00
0,00
269.400.000,00
278.396.000,00
39.204.000,00
0,00
317.600.000,00
48.200.000,00
17,89
1.20 . 1.20.10 . 39 . 57
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi
212.303.000,00
82.297.000,00
0,00
294.600.000,00
252.403.000,00
87.297.000,00
0,00
339.700.000,00
45.100.000,00
15,31
101.836.040,00
396.573.360,00
0,00
498.409.400,00
101.836.040,00
396.573.360,00
0,00
498.409.400,00
0,00
0,00
101.836.040,00
396.573.360,00
0,00
498.409.400,00
101.836.040,00
396.573.360,00
0,00
498.409.400,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 50 1.20 . 1.20.10 . 50 . 19 1.20 . 1.20.10 . 51
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.550.000,00
413.650.000,00
1.990.800.000,00
2.415.000.000,00
10.550.000,00
413.650.000,00
1.990.800.000,00
2.415.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 29
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
900.000,00
359.100.000,00
0,00
360.000.000,00
900.000,00
359.100.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati
9.200.000,00
0,00
990.800.000,00
1.000.000.000,00
9.200.000,00
0,00
990.800.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
450.000,00
54.550.000,00
0,00
55.000.000,00
450.000,00
54.550.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
36.125.000,00
13.875.000,00
0,00
50.000.000,00
36.125.000,00
13.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
36.125.000,00
13.875.000,00
0,00
50.000.000,00
36.125.000,00
13.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3.284.538.000,00
2.811.695.700,00
2.522.166.300,00
8.618.400.000,00
3.741.188.000,00
3.429.745.700,00
3.036.116.300,00
10.207.050.000,00
1.588.650.000,00
18,43
7.000.000,00
68.000.000,00
0,00
75.000.000,00
7.000.000,00
68.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
68.000.000,00
0,00
75.000.000,00
7.000.000,00
68.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
221.100.000,00
18.900.000,00
0,00
240.000.000,00
221.100.000,00
18.900.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
194.900.000,00
5.100.000,00
0,00
200.000.000,00
194.900.000,00
5.100.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
26.200.000,00
13.800.000,00
0,00
40.000.000,00
26.200.000,00
13.800.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
2.869.040.000,00
1.734.360.000,00
0,00
4.603.400.000,00
3.325.690.000,00
2.075.910.000,00
0,00
5.401.600.000,00
798.200.000,00
17,34
1.20 . 1.20.10 . 53 1.20 . 1.20.10 . 53 . 05 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 15 1.20 . 1.20.11 . 15 . 13 1.20 . 1.20.11 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.11 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.11 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.11 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 39 . 32
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan
392.315.000,00
357.685.000,00
0,00
750.000.000,00
392.315.000,00
357.685.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 33
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis
138.175.000,00
80.825.000,00
0,00
219.000.000,00
163.400.000,00
105.600.000,00
0,00
269.000.000,00
50.000.000,00
22,83
1.20 . 1.20.11 . 39 . 34
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta
98.175.000,00
72.825.000,00
0,00
171.000.000,00
115.400.000,00
105.600.000,00
0,00
221.000.000,00
50.000.000,00
29,24
1.20 . 1.20.11 . 39 . 35
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan
236.175.000,00
99.825.000,00
0,00
336.000.000,00
281.000.000,00
105.600.000,00
0,00
386.600.000,00
50.600.000,00
15,06
1.20 . 1.20.11 . 39 . 36
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret
188.175.000,00
90.825.000,00
0,00
279.000.000,00
223.400.000,00
105.600.000,00
0,00
329.000.000,00
50.000.000,00
17,92
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.11 . 39 . 37
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku
198.175.000,00
92.825.000,00
0,00
291.000.000,00
235.400.000,00
105.600.000,00
0,00
341.000.000,00
50.000.000,00
17,18
1.20 . 1.20.11 . 39 . 38
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang
314.175.000,00
116.025.000,00
0,00
430.200.000,00
374.600.000,00
119.800.000,00
0,00
494.400.000,00
64.200.000,00
14,92
1.20 . 1.20.11 . 39 . 39
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng
119.175.000,00
68.625.000,00
0,00
187.800.000,00
140.600.000,00
105.600.000,00
0,00
246.200.000,00
58.400.000,00
31,10
1.20 . 1.20.11 . 39 . 40
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari
151.175.000,00
83.425.000,00
0,00
234.600.000,00
179.000.000,00
105.600.000,00
0,00
284.600.000,00
50.000.000,00
21,31
1.20 . 1.20.11 . 39 . 41
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya
99.175.000,00
73.025.000,00
0,00
172.200.000,00
116.600.000,00
105.600.000,00
0,00
222.200.000,00
50.000.000,00
29,04
1.20 . 1.20.11 . 39 . 42
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung
120.175.000,00
77.225.000,00
0,00
197.400.000,00
141.825.000,00
105.575.000,00
0,00
247.400.000,00
50.000.000,00
25,33
1.20 . 1.20.11 . 39 . 43
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari
114.050.000,00
116.150.000,00
0,00
230.200.000,00
134.300.000,00
120.100.000,00
0,00
254.400.000,00
24.200.000,00
10,51
1.20 . 1.20.11 . 39 . 44
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja
172.225.000,00
86.775.000,00
0,00
259.000.000,00
204.250.000,00
105.550.000,00
0,00
309.800.000,00
50.800.000,00
19,61
1.20 . 1.20.11 . 39 . 45
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan
93.175.000,00
71.825.000,00
0,00
165.000.000,00
109.400.000,00
105.600.000,00
0,00
215.000.000,00
50.000.000,00
30,30
1.20 . 1.20.11 . 39 . 46
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan
168.175.000,00
78.425.000,00
0,00
246.600.000,00
199.400.000,00
105.600.000,00
0,00
305.000.000,00
58.400.000,00
23,68
1.20 . 1.20.11 . 39 . 47
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya
105.175.000,00
82.625.000,00
0,00
187.800.000,00
123.800.000,00
105.600.000,00
0,00
229.400.000,00
41.600.000,00
22,15
1.20 . 1.20.11 . 39 . 48
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar
161.175.000,00
85.425.000,00
0,00
246.600.000,00
191.000.000,00
105.600.000,00
0,00
296.600.000,00
50.000.000,00
20,28
96.573.000,00
503.427.000,00
0,00
600.000.000,00
96.573.000,00
503.427.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
85.173.000,00
464.827.000,00
0,00
550.000.000,00
85.173.000,00
464.827.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 50 . 27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.400.000,00
38.600.000,00
0,00
50.000.000,00
11.400.000,00
38.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 51
57.750.000,00
470.083.700,00
2.522.166.300,00
3.050.000.000,00
57.750.000,00
746.583.700,00
3.036.116.300,00
3.840.450.000,00
790.450.000,00
25,92
1.20 . 1.20.11 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
12.600.000,00
0,00
487.400.000,00
500.000.000,00
12.600.000,00
0,00
1.001.350.000,00
1.013.950.000,00
513.950.000,00
102,79
1.20 . 1.20.11 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
12.000.000,00
288.000.000,00
0,00
300.000.000,00
12.000.000,00
564.500.000,00
0,00
576.500.000,00
276.500.000,00
92,17
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38
Pembangunan Kantor Kelurahan
22.200.000,00
95.316.000,00
1.382.484.000,00
1.500.000.000,00
22.200.000,00
95.316.000,00
1.382.484.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39
Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan
4.650.000,00
45.436.000,00
349.914.000,00
400.000.000,00
4.650.000,00
45.436.000,00
349.914.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40
Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan
6.300.000,00
41.331.700,00
302.368.300,00
350.000.000,00
6.300.000,00
41.331.700,00
302.368.300,00
350.000.000,00
0,00
0,00
33.075.000,00
16.925.000,00
0,00
50.000.000,00
33.075.000,00
16.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
33.075.000,00
16.925.000,00
0,00
50.000.000,00
33.075.000,00
16.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.572.088.320,00
1.304.627.680,00
1.789.962.000,00
4.666.678.000,00
1.811.120.040,00
1.483.906.960,00
2.298.799.000,00
5.593.826.000,00
927.148.000,00
19,87
138.550.000,00
91.450.000,00
0,00
230.000.000,00
154.600.000,00
93.800.000,00
0,00
248.400.000,00
18.400.000,00
8,00
109.550.000,00
90.450.000,00
0,00
200.000.000,00
109.550.000,00
90.450.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
29.000.000,00
1.000.000,00
0,00
30.000.000,00
45.050.000,00
3.350.000,00
0,00
48.400.000,00
18.400.000,00
61,33
1.290.318.000,00
598.360.000,00
0,00
1.888.678.000,00
1.502.868.000,00
707.806.000,00
0,00
2.210.674.000,00
321.996.000,00
17,05
1.20 . 1.20.11 . 53 1.20 . 1.20.11 . 53 . 05 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.12 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.12 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.12 . 39 . 13
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bogor Timur
119.750.000,00
230.528.000,00
0,00
350.278.000,00
119.750.000,00
230.528.000,00
0,00
350.278.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 39 . 14
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang
230.500.000,00
98.900.000,00
0,00
329.400.000,00
274.000.000,00
105.975.000,00
0,00
379.975.000,00
50.575.000,00
15,35
1.20 . 1.20.12 . 39 . 15
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa
185.646.000,00
62.154.000,00
0,00
247.800.000,00
215.796.000,00
90.804.000,00
0,00
306.600.000,00
58.800.000,00
23,73
1.20 . 1.20.12 . 39 . 16
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari
130.571.000,00
51.229.000,00
0,00
181.800.000,00
149.646.000,00
61.575.000,00
0,00
211.221.000,00
29.421.000,00
16,18
1.20 . 1.20.12 . 39 . 17
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari
154.775.000,00
43.825.000,00
0,00
198.600.000,00
196.300.000,00
52.900.000,00
0,00
249.200.000,00
50.600.000,00
25,48
1.20 . 1.20.12 . 39 . 18
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
92.550.000,00
68.850.000,00
0,00
161.400.000,00
108.900.000,00
96.900.000,00
0,00
205.800.000,00
44.400.000,00
27,51
1.20 . 1.20.12 . 39 . 19
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa
376.526.000,00
42.874.000,00
0,00
419.400.000,00
438.476.000,00
69.124.000,00
0,00
507.600.000,00
88.200.000,00
21,03
44.500.000,00
5.500.000,00
0,00
50.000.000,00
44.500.000,00
5.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
44.500.000,00
5.500.000,00
0,00
50.000.000,00
44.500.000,00
5.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
81.370.320,00
368.629.680,00
0,00
450.000.000,00
83.602.040,00
380.507.960,00
0,00
464.110.000,00
14.110.000,00
3,14
80.920.320,00
319.079.680,00
0,00
400.000.000,00
83.152.040,00
330.957.960,00
0,00
414.110.000,00
14.110.000,00
3,53
450.000,00
49.550.000,00
0,00
50.000.000,00
450.000,00
49.550.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
17.350.000,00
240.688.000,00
1.789.962.000,00
2.048.000.000,00
25.550.000,00
296.293.000,00
2.298.799.000,00
2.620.642.000,00
572.642.000,00
27,96 (8,76)
1.20 . 1.20.12 . 41 1.20 . 1.20.12 . 41 . 05 1.20 . 1.20.12 . 50
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.12 . 50 . 27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
0,00
318.000.000,00
318.000.000,00
0,00
0,00
290.142.000,00
290.142.000,00
(27.858.000,00)
1.20 . 1.20.12 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
17.350.000,00
10.688.000,00
1.471.962.000,00
1.500.000.000,00
21.800.000,00
12.188.000,00
1.618.262.000,00
1.652.250.000,00
152.250.000,00
10,15
1.20 . 1.20.12 . 51 . 41
Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tajur (Lanjutan)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
3.605.000,00
194.395.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 42
Review DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bogor Timur
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
49.300.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 51 . 43
Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor Kelurahan Katulampa/Dinas Pertanian/Puskesmas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.200.000,00
196.000.000,00
198.250.000,00
198.250.000,00
0,00
3.949.541.080,00
2.405.713.920,00
5.155.005.000,00
11.510.260.000,00
4.431.441.080,00
2.460.413.920,00
5.155.005.000,00
12.046.860.000,00
536.600.000,00
4,66
1.20 . 1.20.13
KECAMATAN
BOGOR
BARAT
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
1 1.20 . 1.20.13 . 17
2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.13 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.13 . 39
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
204.520.000,00
35.480.000,00
0,00
240.000.000,00
204.520.000,00
35.480.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
176.345.000,00
23.655.000,00
0,00
200.000.000,00
176.345.000,00
23.655.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
28.175.000,00
11.825.000,00
0,00
40.000.000,00
28.175.000,00
11.825.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00 11,12
3.507.198.000,00
1.316.702.000,00
0,00
4.823.900.000,00
3.989.098.000,00
1.371.402.000,00
0,00
5.360.500.000,00
536.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 58
Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat
313.850.000,00
584.850.000,00
0,00
898.700.000,00
313.850.000,00
584.850.000,00
0,00
898.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 39 . 59
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbangjaya
198.200.000,00
36.400.000,00
0,00
234.600.000,00
227.350.000,00
38.850.000,00
0,00
266.200.000,00
31.600.000,00
13,47
1.20 . 1.20.13 . 39 . 60
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak
191.550.000,00
52.650.000,00
0,00
244.200.000,00
219.750.000,00
57.650.000,00
0,00
277.400.000,00
33.200.000,00
13,60
1.20 . 1.20.13 . 39 . 61
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat
236.300.000,00
71.500.000,00
0,00
307.800.000,00
276.300.000,00
75.300.000,00
0,00
351.600.000,00
43.800.000,00
14,23
1.20 . 1.20.13 . 39 . 62
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur
244.675.000,00
24.725.000,00
0,00
269.400.000,00
278.300.000,00
28.500.000,00
0,00
306.800.000,00
37.400.000,00
13,88
1.20 . 1.20.13 . 39 . 63
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug
161.675.000,00
88.525.000,00
0,00
250.200.000,00
192.500.000,00
91.900.000,00
0,00
284.400.000,00
34.200.000,00
13,67
1.20 . 1.20.13 . 39 . 64
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar
235.100.000,00
19.900.000,00
0,00
255.000.000,00
266.600.000,00
23.800.000,00
0,00
290.400.000,00
35.400.000,00
13,88
1.20 . 1.20.13 . 39 . 65
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu
219.925.000,00
68.675.000,00
0,00
288.600.000,00
256.975.000,00
72.225.000,00
0,00
329.200.000,00
40.600.000,00
14,07
1.20 . 1.20.13 . 39 . 66
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Loji
200.100.000,00
46.500.000,00
0,00
246.600.000,00
230.500.000,00
50.100.000,00
0,00
280.600.000,00
34.000.000,00
13,79
1.20 . 1.20.13 . 39 . 67
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Margajaya
144.875.000,00
20.125.000,00
0,00
165.000.000,00
161.350.000,00
23.650.000,00
0,00
185.000.000,00
20.000.000,00
12,12
1.20 . 1.20.13 . 39 . 68
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng
278.175.000,00
56.025.000,00
0,00
334.200.000,00
323.150.000,00
59.250.000,00
0,00
382.400.000,00
48.200.000,00
14,42
1.20 . 1.20.13 . 39 . 69
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasirjaya
266.686.000,00
18.314.000,00
0,00
285.000.000,00
302.786.000,00
22.214.000,00
0,00
325.000.000,00
40.000.000,00
14,04
1.20 . 1.20.13 . 39 . 70
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda
219.612.000,00
37.788.000,00
0,00
257.400.000,00
254.212.000,00
39.388.000,00
0,00
293.600.000,00
36.200.000,00
14,06
1.20 . 1.20.13 . 39 . 71
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya
119.175.000,00
33.825.000,00
0,00
153.000.000,00
135.450.000,00
35.550.000,00
0,00
171.000.000,00
18.000.000,00
11,76
1.20 . 1.20.13 . 39 . 72
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak
160.775.000,00
48.625.000,00
0,00
209.400.000,00
184.250.000,00
52.550.000,00
0,00
236.800.000,00
27.400.000,00
13,09
1.20 . 1.20.13 . 39 . 73
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang
174.550.000,00
52.850.000,00
0,00
227.400.000,00
202.075.000,00
56.525.000,00
0,00
258.600.000,00
31.200.000,00
13,72
1.20 . 1.20.13 . 39 . 74
Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede
141.975.000,00
55.425.000,00
0,00
197.400.000,00
163.700.000,00
59.100.000,00
0,00
222.800.000,00
25.400.000,00
12,87
104.448.080,00
500.551.920,00
0,00
605.000.000,00
104.448.080,00
500.551.920,00
0,00
605.000.000,00
0,00
0,00
103.098.080,00
446.901.920,00
0,00
550.000.000,00
103.098.080,00
446.901.920,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
53.650.000,00
0,00
55.000.000,00
1.350.000,00
53.650.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
106.925.000,00
529.430.000,00
5.155.005.000,00
5.791.360.000,00
106.925.000,00
529.430.000,00
5.155.005.000,00
5.791.360.000,00
0,00
0,00
6.250.000,00
0,00
1.193.750.000,00
1.200.000.000,00
6.250.000,00
0,00
1.193.750.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
81.175.000,00
510.185.000,00
0,00
591.360.000,00
81.175.000,00
510.185.000,00
0,00
591.360.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
11.095.000,00
482.905.000,00
500.000.000,00
6.000.000,00
11.095.000,00
482.905.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
8.150.000,00
3.478.350.000,00
3.500.000.000,00
13.500.000,00
8.150.000,00
3.478.350.000,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
26.450.000,00
23.550.000,00
0,00
50.000.000,00
26.450.000,00
23.550.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
26.450.000,00
23.550.000,00
0,00
50.000.000,00
26.450.000,00
23.550.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.148.523.160,00
2.543.361.660,00
1.637.648.800,00
6.329.533.620,00
2.531.044.160,00
2.755.840.660,00
1.637.648.800,00
6.924.533.620,00
595.000.000,00
9,40
174.585.000,00
65.415.000,00
0,00
240.000.000,00
174.585.000,00
65.415.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
142.335.000,00
57.665.000,00
0,00
200.000.000,00
142.335.000,00
57.665.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
32.250.000,00
7.750.000,00
0,00
40.000.000,00
32.250.000,00
7.750.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.733.918.000,00
1.091.882.000,00
0,00
2.825.800.000,00
2.116.439.000,00
1.259.361.000,00
0,00
3.375.800.000,00
550.000.000,00
19,46
1.20 . 1.20.13 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.13 . 50 . 27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.13 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.13 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 51 . 35
Pembangunan Kantor Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 53 1.20 . 1.20.13 . 53 . 05 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.14 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.14 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.14 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.14 . 39 . 20
Penyelenggaraaan Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah
72.350.000,00
477.650.000,00
0,00
550.000.000,00
72.350.000,00
477.650.000,00
0,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 39 . 21
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan
151.480.000,00
38.720.000,00
0,00
190.200.000,00
177.930.000,00
62.270.000,00
0,00
240.200.000,00
50.000.000,00
26,29
1.20 . 1.20.14 . 39 . 22
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan Pasar
177.671.000,00
31.729.000,00
0,00
209.400.000,00
212.846.000,00
46.554.000,00
0,00
259.400.000,00
50.000.000,00
23,88
1.20 . 1.20.14 . 39 . 23
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cibogor
112.350.000,00
56.250.000,00
0,00
168.600.000,00
134.800.000,00
83.800.000,00
0,00
218.600.000,00
50.000.000,00
29,66
1.20 . 1.20.14 . 39 . 24
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ciwaringin
160.900.000,00
65.300.000,00
0,00
226.200.000,00
192.850.000,00
83.350.000,00
0,00
276.200.000,00
50.000.000,00
22,10
1.20 . 1.20.14 . 39 . 25
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Gudang
165.600.000,00
82.200.000,00
0,00
247.800.000,00
197.450.000,00
100.350.000,00
0,00
297.800.000,00
50.000.000,00
20,18
1.20 . 1.20.14 . 39 . 26
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kebon Kelapa
161.825.000,00
61.975.000,00
0,00
223.800.000,00
202.825.000,00
70.975.000,00
0,00
273.800.000,00
50.000.000,00
22,34
1.20 . 1.20.14 . 39 . 27
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pabaton
97.496.000,00
41.104.000,00
0,00
138.600.000,00
145.496.000,00
43.104.000,00
0,00
188.600.000,00
50.000.000,00
36,08
1.20 . 1.20.14 . 39 . 28
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Paledang
197.100.000,00
68.700.000,00
0,00
265.800.000,00
234.850.000,00
80.950.000,00
0,00
315.800.000,00
50.000.000,00
18,81
1.20 . 1.20.14 . 39 . 29
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Panaragan
131.074.000,00
55.526.000,00
0,00
186.600.000,00
160.520.000,00
76.080.000,00
0,00
236.600.000,00
50.000.000,00
26,80
1.20 . 1.20.14 . 39 . 30
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Sempur
134.896.000,00
46.904.000,00
0,00
181.800.000,00
182.896.000,00
48.904.000,00
0,00
231.800.000,00
50.000.000,00
27,50
1.20 . 1.20.14 . 39 . 31
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Tegallega
171.176.000,00
65.824.000,00
0,00
237.000.000,00
201.626.000,00
85.374.000,00
0,00
287.000.000,00
50.000.000,00
21,10
189.945.160,00
838.481.260,00
0,00
1.028.426.420,00
189.945.160,00
838.481.260,00
0,00
1.028.426.420,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 50
Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.14 . 50 . 19
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.14 . 50 . 27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.14 . 51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.14 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.14 . 51 . 31
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.14 . 53 1.20 . 1.20.14 . 53 . 05 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 1.20 . 1.20.15 . 02
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI 7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
189.045.160,00
789.381.260,00
0,00
978.426.420,00
189.045.160,00
789.381.260,00
0,00
978.426.420,00
0,00
0,00
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
900.000,00
49.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
19.700.000,00
527.958.400,00
1.637.648.800,00
2.185.307.200,00
19.700.000,00
572.958.400,00
1.637.648.800,00
2.230.307.200,00
45.000.000,00
2,06
0,00
2.491.200,00
947.508.800,00
950.000.000,00
0,00
2.491.200,00
947.508.800,00
950.000.000,00
0,00
0,00
10.950.000,00
524.357.200,00
0,00
535.307.200,00
10.950.000,00
569.357.200,00
0,00
580.307.200,00
45.000.000,00
8,41
8.750.000,00
1.110.000,00
690.140.000,00
700.000.000,00
8.750.000,00
1.110.000,00
690.140.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
30.375.000,00
19.625.000,00
0,00
50.000.000,00
30.375.000,00
19.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
30.375.000,00
19.625.000,00
0,00
50.000.000,00
30.375.000,00
19.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
3.169.347.000,00
1.607.136.750,00
2.224.116.250,00
7.000.600.000,00
3.537.597.000,00
1.717.686.750,00
2.274.116.250,00
7.529.400.000,00
528.800.000,00
7,55
187.693.000,00
512.307.000,00
0,00
700.000.000,00
187.693.000,00
512.307.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
0,00
187.693.000,00
512.307.000,00
0,00
700.000.000,00
187.693.000,00
512.307.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
0,00
41.000.000,00
454.883.750,00
2.224.116.250,00
2.720.000.000,00
41.000.000,00
524.883.750,00
2.274.116.250,00
2.840.000.000,00
120.000.000,00
4,41
1.20 . 1.20.15 . 02 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
0,00
0,00
950.000.000,00
950.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
50.000.000,00
5,26
1.20 . 1.20.15 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
18.600.000,00
451.400.000,00
0,00
470.000.000,00
18.600.000,00
521.400.000,00
0,00
540.000.000,00
70.000.000,00
14,89
1.20 . 1.20.15 . 02 . 100
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan
21.400.000,00
1.483.750,00
777.116.250,00
800.000.000,00
21.400.000,00
1.483.750,00
777.116.250,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 101
Pemagaran Kantor Kelurahan
1.000.000,00
2.000.000,00
497.000.000,00
500.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
497.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
32.475.000,00
17.525.000,00
0,00
50.000.000,00
32.475.000,00
17.525.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 1.20 . 1.20.15 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.15 . 17 . 31
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.15 . 17 . 32
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.20.15 . 39
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
32.475.000,00
17.525.000,00
0,00
50.000.000,00
32.475.000,00
17.525.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
235.235.000,00
4.765.000,00
0,00
240.000.000,00
235.235.000,00
4.765.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
198.835.000,00
1.165.000,00
0,00
200.000.000,00
198.835.000,00
1.165.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
36.400.000,00
3.600.000,00
0,00
40.000.000,00
36.400.000,00
3.600.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
2.672.944.000,00
617.656.000,00
0,00
3.290.600.000,00
3.041.194.000,00
658.206.000,00
0,00
3.699.400.000,00
408.800.000,00
12,42
1.20 . 1.20.15 . 39 . 01
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal
205.525.000,00
144.475.000,00
0,00
350.000.000,00
205.525.000,00
144.475.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 39 . 02
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cibadak
281.875.000,00
22.325.000,00
0,00
304.200.000,00
320.475.000,00
27.925.000,00
0,00
348.400.000,00
44.200.000,00
14,53
1.20 . 1.20.15 . 39 . 03
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kayumanis
219.575.000,00
30.625.000,00
0,00
250.200.000,00
250.275.000,00
34.125.000,00
0,00
284.400.000,00
34.200.000,00
13,67
1.20 . 1.20.15 . 39 . 04
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebon Pedes
230.600.000,00
73.600.000,00
0,00
304.200.000,00
268.800.000,00
78.600.000,00
0,00
347.400.000,00
43.200.000,00
14,20
1.20 . 1.20.15 . 39 . 05
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Badak
300.350.000,00
67.450.000,00
0,00
367.800.000,00
351.100.000,00
70.500.000,00
0,00
421.600.000,00
53.800.000,00
14,63
1.20 . 1.20.15 . 39 . 06
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Jaya
198.245.000,00
12.355.000,00
0,00
210.600.000,00
222.345.000,00
15.855.000,00
0,00
238.200.000,00
27.600.000,00
13,11
1.20 . 1.20.15 . 39 . 07
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Waringin
263.653.000,00
46.547.000,00
0,00
310.200.000,00
305.503.000,00
48.497.000,00
0,00
354.000.000,00
43.800.000,00
14,12
1.20 . 1.20.15 . 39 . 08
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kencana
262.350.000,00
17.850.000,00
0,00
280.200.000,00
296.550.000,00
22.850.000,00
0,00
319.400.000,00
39.200.000,00
13,99
1.20 . 1.20.15 . 39 . 09
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mekarwangi
241.750.000,00
49.250.000,00
0,00
291.000.000,00
279.500.000,00
52.500.000,00
0,00
332.000.000,00
41.000.000,00
14,09
1.20 . 1.20.15 . 39 . 10
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukadamai
165.600.000,00
85.800.000,00
0,00
251.400.000,00
197.100.000,00
89.300.000,00
0,00
286.400.000,00
35.000.000,00
13,92
1.20 . 1.20.15 . 39 . 11
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukaresmi
137.748.000,00
41.652.000,00
0,00
179.400.000,00
157.448.000,00
44.352.000,00
0,00
201.800.000,00
22.400.000,00
12,49
1.20 . 1.20.15 . 39 . 12
Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Sareal
165.673.000,00
25.727.000,00
0,00
191.400.000,00
186.573.000,00
29.227.000,00
0,00
215.800.000,00
24.400.000,00
12,75
196.252.040,00
2.393.517.652,00
3.269.023.000,00
5.858.792.692,00
196.252.040,00
2.393.517.652,00
3.269.023.000,00
5.858.792.692,00
0,00
0,00
115.827.040,00
1.280.249.960,00
0,00
1.396.077.000,00
115.827.040,00
1.280.249.960,00
0,00
1.396.077.000,00
0,00
0,00
115.827.040,00
1.280.249.960,00
0,00
1.396.077.000,00
115.827.040,00
1.280.249.960,00
0,00
1.396.077.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
937.692.692,00
3.269.023.000,00
4.227.715.692,00
21.000.000,00
937.692.692,00
3.269.023.000,00
4.227.715.692,00
0,00
0,00
14.400.000,00
2.152.000,00
2.988.448.000,00
3.005.000.000,00
14.400.000,00
2.152.000,00
2.988.448.000,00
3.005.000.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
935.540.692,00
280.575.000,00
1.222.715.692,00
6.600.000,00
935.540.692,00
280.575.000,00
1.222.715.692,00
0,00
0,00
26.625.000,00
173.375.000,00
0,00
200.000.000,00
26.625.000,00
173.375.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 50 1.20 . 1.20.16 . 50 . 19 1.20 . 1.20.16 . 51
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.16 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.16 . 52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 52 . 13
Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana
1.20 . 1.20.16 . 52 . 16
Pelatihan Teknis Tim Reaksi Cepat (TRC)
1.20 . 1.20.16 . 53 1.20 . 1.20.16 . 53 . 05 1.20 . 1.21.01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR
KETAHANAN
PANGAN
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.750.000,00
96.250.000,00
0,00
100.000.000,00
3.750.000,00
96.250.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
22.875.000,00
77.125.000,00
0,00
100.000.000,00
22.875.000,00
77.125.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
32.800.000,00
2.200.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
93.950.000,00
406.950.000,00
672.897.500,00
1.173.797.500,00
95.300.000,00
450.600.000,00
672.897.500,00
1.218.797.500,00
45.000.000,00
3,83
Halaman 33
1 1.20 . 1.21.01 . 50 1.20 . 1.21.01 . 50 . 19 1.20 . 1.21.01 . 51
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.22.01 . 17 . 32 1.20 . 1.22.01 . 50 1.20 . 1.22.01 . 50 . 19 1.20 . 1.22.01 . 51
3
4
5
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
275.000.000,00
57.600.000,00
217.400.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
57.600.000,00
217.400.000,00
0,00
275.000.000,00
57.600.000,00
217.400.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
850.000,00
150.050.000,00
672.897.500,00
823.797.500,00
2.200.000,00
193.700.000,00
672.897.500,00
868.797.500,00
45.000.000,00
5,46
0,00
900.000,00
672.897.500,00
673.797.500,00
0,00
900.000,00
672.897.500,00
673.797.500,00
0,00
0,00
850.000,00
149.150.000,00
0,00
150.000.000,00
2.200.000,00
192.800.000,00
0,00
195.000.000,00
45.000.000,00
30,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00
35.500.000,00
39.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
206.450.000,00
765.268.500,00
731.404.622,00
1.703.123.122,00
206.450.000,00
895.268.500,00
731.404.622,00
1.833.123.122,00
130.000.000,00
7,63
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.22.01 . 17
MODAL
0,00
1.20 . 1.21.01 . 51 . 30
1.20 . 1.22.01
BARANG & JASA
JENIS BELANJA
217.400.000,00
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.21.01 . 53 . 05
PEGAWAI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
57.600.000,00
1.20 . 1.21.01 . 51 . 11
1.20 . 1.21.01 . 53
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
137.650.000,00
502.350.000,00
0,00
640.000.000,00
137.650.000,00
502.350.000,00
0,00
640.000.000,00
0,00
0,00
137.650.000,00
502.350.000,00
0,00
640.000.000,00
137.650.000,00
502.350.000,00
0,00
640.000.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
247.218.500,00
731.404.622,00
993.123.122,00
14.500.000,00
377.218.500,00
731.404.622,00
1.123.123.122,00
130.000.000,00
13,09
1.20 . 1.22.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
6.750.000,00
0,00
731.404.622,00
738.154.622,00
6.750.000,00
0,00
731.404.622,00
738.154.622,00
0,00
0,00
1.20 . 1.22.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
7.750.000,00
247.218.500,00
0,00
254.968.500,00
7.750.000,00
377.218.500,00
0,00
384.968.500,00
130.000.000,00
50,99
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.22.01 . 53 1.20 . 1.22.01 . 53 . 05 1.20 . 1.24.01 1.20 . 1.24.01 . 50 1.20 . 1.24.01 . 50 . 19 1.20 . 1.24.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
39.300.000,00
10.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
130.550.000,00
485.520.900,00
194.060.000,00
810.130.900,00
130.550.000,00
535.520.900,00
194.060.000,00
860.130.900,00
50.000.000,00
6,17
80.500.000,00
209.630.900,00
0,00
290.130.900,00
80.500.000,00
259.630.900,00
0,00
340.130.900,00
50.000.000,00
17,23
80.500.000,00
209.630.900,00
0,00
290.130.900,00
80.500.000,00
259.630.900,00
0,00
340.130.900,00
50.000.000,00
17,23
12.250.000,00
263.690.000,00
194.060.000,00
470.000.000,00
12.250.000,00
263.690.000,00
194.060.000,00
470.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.24.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
4.200.000,00
1.740.000,00
194.060.000,00
200.000.000,00
4.200.000,00
1.740.000,00
194.060.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.24.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
8.050.000,00
261.950.000,00
0,00
270.000.000,00
8.050.000,00
261.950.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
0,00
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
37.800.000,00
12.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
63.175.000,00
835.825.000,00
378.100.000,00
1.277.100.000,00
55.825.000,00
842.875.000,00
1.178.400.000,00
2.077.100.000,00
800.000.000,00
62,64
21.025.000,00
451.975.000,00
0,00
473.000.000,00
13.675.000,00
459.325.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
21.025.000,00
451.975.000,00
0,00
473.000.000,00
13.675.000,00
459.325.000,00
0,00
473.000.000,00
0,00
0,00
8.700.000,00
370.000.000,00
378.100.000,00
756.800.000,00
8.700.000,00
369.700.000,00
1.178.400.000,00
1.556.800.000,00
800.000.000,00
105,71
1.20 . 1.24.01 . 53 1.20 . 1.24.01 . 53 . 05 1.20 . 1.25.02 1.20 . 1.25.02 . 50 1.20 . 1.25.02 . 50 . 19 1.20 . 1.25.02 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.25.02 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.25.02 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.25.02 . 53 1.20 . 1.25.02 . 53 . 05 1.20 . 2.01.01 1.20 . 2.01.01 . 50 1.20 . 2.01.01 . 50 . 19 1.20 . 2.01.01 . 51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PERTANIAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
300.000,00
378.100.000,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.178.400.000,00
1.178.400.000,00
800.000.000,00
211,42
8.700.000,00
369.700.000,00
0,00
378.400.000,00
8.700.000,00
369.700.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
33.450.000,00
13.850.000,00
0,00
47.300.000,00
33.450.000,00
13.850.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
33.450.000,00
13.850.000,00
0,00
47.300.000,00
33.450.000,00
13.850.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
226.713.360,00
1.795.586.640,00
957.500.000,00
2.979.800.000,00
226.713.360,00
1.795.586.640,00
957.500.000,00
2.979.800.000,00
0,00
0,00
132.888.360,00
517.111.640,00
0,00
650.000.000,00
132.888.360,00
517.111.640,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
132.888.360,00
517.111.640,00
0,00
650.000.000,00
132.888.360,00
517.111.640,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
54.600.000,00
1.267.700.000,00
957.500.000,00
2.279.800.000,00
54.600.000,00
1.267.700.000,00
957.500.000,00
2.279.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.01.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
21.650.000,00
650.000,00
957.500.000,00
979.800.000,00
21.650.000,00
650.000,00
957.500.000,00
979.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.01.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
32.950.000,00
1.267.050.000,00
0,00
1.300.000.000,00
32.950.000,00
1.267.050.000,00
0,00
1.300.000.000,00
0,00
0,00
39.225.000,00
10.775.000,00
0,00
50.000.000,00
39.225.000,00
10.775.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.01.01 . 53 1.20 . 2.01.01 . 53 . 05 1.20 . 2.06.01 1.20 . 2.06.01 . 17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
39.225.000,00
10.775.000,00
0,00
50.000.000,00
39.225.000,00
10.775.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
228.475.000,00
844.067.100,00
680.212.400,00
1.752.754.500,00
228.475.000,00
849.067.100,00
680.212.400,00
1.757.754.500,00
5.000.000,00
0,29
17.700.000,00
6.694.500,00
0,00
24.394.500,00
17.700.000,00
6.694.500,00
0,00
24.394.500,00
0,00
0,00
Halaman 34
1 1.20 . 2.06.01 . 17 . 32 1.20 . 2.06.01 . 41 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 1.20 . 2.06.01 . 50 1.20 . 2.06.01 . 50 . 19 1.20 . 2.06.01 . 51
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Data Base
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
17.700.000,00
6.694.500,00
0,00
24.394.500,00
17.700.000,00
6.694.500,00
0,00
24.394.500,00
0,00
0,00
70.350.000,00
10.650.000,00
69.000.000,00
150.000.000,00
70.350.000,00
10.650.000,00
69.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
70.350.000,00
10.650.000,00
69.000.000,00
150.000.000,00
70.350.000,00
10.650.000,00
69.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
63.300.000,00
419.340.000,00
0,00
482.640.000,00
63.300.000,00
424.340.000,00
0,00
487.640.000,00
5.000.000,00
1,04
63.300.000,00
419.340.000,00
0,00
482.640.000,00
63.300.000,00
424.340.000,00
0,00
487.640.000,00
5.000.000,00
1,04
46.000.000,00
388.507.600,00
611.212.400,00
1.045.720.000,00
46.000.000,00
388.507.600,00
611.212.400,00
1.045.720.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.06.01 . 51 . 11
Pengadaan Inventaris Kantor
22.700.000,00
9.607.600,00
611.212.400,00
643.520.000,00
22.700.000,00
9.607.600,00
611.212.400,00
643.520.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
23.300.000,00
378.900.000,00
0,00
402.200.000,00
23.300.000,00
378.900.000,00
0,00
402.200.000,00
0,00
0,00
31.125.000,00
18.875.000,00
0,00
50.000.000,00
31.125.000,00
18.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
31.125.000,00
18.875.000,00
0,00
50.000.000,00
31.125.000,00
18.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
603.890.000,00
1.771.110.000,00
0,00
2.375.000.000,00
603.890.000,00
1.771.110.000,00
0,00
2.375.000.000,00
0,00
0,00
603.890.000,00
1.771.110.000,00
0,00
2.375.000.000,00
603.890.000,00
1.771.110.000,00
0,00
2.375.000.000,00
0,00
0,00
586.040.000,00
1.763.960.000,00
0,00
2.350.000.000,00
586.040.000,00
1.763.960.000,00
0,00
2.350.000.000,00
0,00
0,00
241.175.000,00
583.825.000,00
0,00
825.000.000,00
241.175.000,00
583.825.000,00
0,00
825.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
186.265.000,00
463.735.000,00
0,00
650.000.000,00
186.265.000,00
463.735.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 2.06.01 . 53 1.20 . 2.06.01 . 53 . 05 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Ketahanan Pangan KANTOR
KETAHANAN
PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 04
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
32.950.000,00
217.050.000,00
0,00
250.000.000,00
32.950.000,00
217.050.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 05
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan
20.100.000,00
179.900.000,00
0,00
200.000.000,00
20.100.000,00
179.900.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan
14.750.000,00
135.250.000,00
0,00
150.000.000,00
14.750.000,00
135.250.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Analisis Neraca Bahan Makanan
81.800.000,00
43.200.000,00
0,00
125.000.000,00
81.800.000,00
43.200.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
17.850.000,00
7.150.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
960.405.000,00
4.452.185.900,00
38.951.100,00
5.451.542.000,00
976.905.000,00
4.494.185.900,00
130.451.100,00
5.601.542.000,00
150.000.000,00
2,75
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
0,00
0,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
0,00
0,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
79.200.000,00
155.800.000,00
0,00
235.000.000,00
0,00
0,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
0,00
0,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
0,00
0,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
155.800.000,00
279.200.000,00
0,00
435.000.000,00
0,00
0,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
16.500.000,00
218.500.000,00
0,00
235.000.000,00
50.000.000,00
27,03
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
0,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500.000,00
33.500.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500.000,00
33.500.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
140.350.000,00
469.660.000,00
0,00
610.010.000,00
140.350.000,00
469.660.000,00
0,00
610.010.000,00
0,00
0,00
140.350.000,00
469.660.000,00
0,00
610.010.000,00
140.350.000,00
469.660.000,00
0,00
610.010.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 17 1.21 . 1.21.01 . 17 . 32 1.22 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 21 1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 21 1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 20 1.22 . 1.20.12 . 20 . 91 1.22 . 1.20.12 . 21 1.22 . 1.20.12 . 21 . 03 1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 21
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN
BOGOR
UTARA
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN
BOGOR
TIMUR
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
1.22 . 1.20.13 . 21 . 01
Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
91.000.000,00
344.000.000,00
0,00
435.000.000,00
91.000.000,00
344.000.000,00
0,00
435.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.13 . 21 . 02
Penilaian Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
49.350.000,00
125.660.000,00
0,00
175.010.000,00
49.350.000,00
125.660.000,00
0,00
175.010.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
16.800.000,00
293.200.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 21 1.22 . 1.20.14 . 21 . 01 1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 20 1.22 . 1.20.15 . 20 . 91
KECAMATAN
BOGOR
TENGAH
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
1 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 20
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
568.255.000,00
2.759.325.900,00
38.951.100,00
3.366.532.000,00
568.255.000,00
2.767.825.900,00
130.451.100,00
3.466.532.000,00
100.000.000,00
2,97
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
257.325.000,00
1.233.723.900,00
38.951.100,00
1.530.000.000,00
257.325.000,00
1.242.223.900,00
130.451.100,00
1.630.000.000,00
100.000.000,00
6,54
1.22 . 1.22.01 . 20 . 85
Pemberdayaan Posdaya Kelurahan
27.875.000,00
172.125.000,00
0,00
200.000.000,00
27.875.000,00
172.125.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 86
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
27.300.000,00
182.700.000,00
0,00
210.000.000,00
27.300.000,00
182.700.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 87
Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan
61.150.000,00
188.850.000,00
0,00
250.000.000,00
61.150.000,00
188.850.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 88
Monev Partisipasi Masyarakat
26.650.000,00
23.350.000,00
0,00
50.000.000,00
26.650.000,00
23.350.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 89
Pembinaan PKK
79.800.000,00
551.248.900,00
38.951.100,00
670.000.000,00
79.800.000,00
551.248.900,00
38.951.100,00
670.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 90
TNI Manunggal Satata Sariksa
34.550.000,00
115.450.000,00
0,00
150.000.000,00
34.550.000,00
115.450.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 92
Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500.000,00
91.500.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
212.150.000,00
1.024.382.000,00
0,00
1.236.532.000,00
212.150.000,00
1.024.382.000,00
0,00
1.236.532.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01
Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
40.025.000,00
184.975.000,00
0,00
225.000.000,00
40.025.000,00
184.975.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 02
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP)
17.050.000,00
107.950.000,00
0,00
125.000.000,00
17.050.000,00
107.950.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 03
51.925.000,00
198.075.000,00
0,00
250.000.000,00
51.925.000,00
198.075.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 04
Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan pendapatan keuarga (poksus UP2K) PKK kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tk. Kota, provinsi dan Rechecking Pemberdayaan Ekonomi Syariah
9.050.000,00
90.950.000,00
0,00
100.000.000,00
9.050.000,00
90.950.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 05
Pameran TTG (Tingkat Nasional dan Propinsi)
12.900.000,00
298.632.000,00
0,00
311.532.000,00
12.900.000,00
298.632.000,00
0,00
311.532.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 06
Peningkatan Pencapaian dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
81.200.000,00
143.800.000,00
0,00
225.000.000,00
81.200.000,00
143.800.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
98.780.000,00
501.220.000,00
0,00
600.000.000,00
98.780.000,00
501.220.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
98.780.000,00
501.220.000,00
0,00
600.000.000,00
98.780.000,00
501.220.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
517.300.000,00
194.220.000,00
0,00
711.520.000,00
116.025.000,00
160.236.000,00
0,00
276.261.000,00
(435.259.000,00)
(61,17)
458.700.000,00
127.820.000,00
0,00
586.520.000,00
57.425.000,00
93.836.000,00
0,00
151.261.000,00
(435.259.000,00)
(74,21)
458.700.000,00
127.820.000,00
0,00
586.520.000,00
57.425.000,00
93.836.000,00
0,00
151.261.000,00
(435.259.000,00)
(74,21)
1.22 . 1.22.01 . 22
1.22 . 1.22.01 . 27 1.22 . 1.22.01 . 27 . 01 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15
Peninigkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan Perlombaan Kelurahan Statistik BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06
Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
149.900.000,00
77.140.000,00
0,00
227.040.000,00
57.425.000,00
83.536.000,00
0,00
140.961.000,00
(86.079.000,00)
(37,91)
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07
Indikator Makro Ekonomi (IME)
308.800.000,00
50.680.000,00
0,00
359.480.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
(349.180.000,00)
(97,13)
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
58.600.000,00
66.400.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
155.875.000,00
757.337.500,00
243.287.500,00
1.156.500.000,00
155.875.000,00
757.337.500,00
243.287.500,00
1.156.500.000,00
0,00
0,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
0,00
0,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
0,00
0,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
16.150.000,00
170.350.000,00
50.000.000,00
236.500.000,00
0,00
0,00
139.725.000,00
586.987.500,00
193.287.500,00
920.000.000,00
139.725.000,00
586.987.500,00
193.287.500,00
920.000.000,00
0,00
0,00
60.625.000,00
566.087.500,00
193.287.500,00
820.000.000,00
60.625.000,00
566.087.500,00
193.287.500,00
820.000.000,00
0,00
0,00
23.900.000,00
176.100.000,00
0,00
200.000.000,00
23.900.000,00
176.100.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
3.025.000,00
3.687.500,00
193.287.500,00
200.000.000,00
3.025.000,00
3.687.500,00
193.287.500,00
200.000.000,00
0,00
0,00
27.850.000,00
72.150.000,00
0,00
100.000.000,00
27.850.000,00
72.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5.850.000,00
314.150.000,00
0,00
320.000.000,00
5.850.000,00
314.150.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
0,00
79.100.000,00
20.900.000,00
0,00
100.000.000,00
79.100.000,00
20.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
79.100.000,00
20.900.000,00
0,00
100.000.000,00
79.100.000,00
20.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.478.898.000,00
9.752.819.536,00
4.609.516.350,00
15.841.233.886,00
1.492.848.000,00
10.424.969.536,00
5.380.366.350,00
17.298.183.886,00
1.456.950.000,00
9,20
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
0,00
0,00
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
0,00
0,00
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
232.650.000,00
0,00
180.752.000,00
413.402.000,00
0,00
0,00
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.22.01 1.23 . 1.22.01 . 15 1.23 . 1.22.01 . 15 . 05 1.24 1.24 . 1.20.08 1.24 . 1.20.08 . 15 1.24 . 1.20.08 . 15 . 01 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 48
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Updating Profil Kelurahan Kearsipan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penataan Administrasi Kepegawaian KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
DAERAH
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 48 . 01
Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 48 . 02
Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 48 . 03
Pengelolaan Arsip Statis
1.24 . 1.24.01 . 48 . 04
Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 49 1.24 . 1.24.01 . 49 . 01 1.25 1.25 . 1.10.01 1.25 . 1.10.01 . 15 1.25 . 1.10.01 . 15 . 30 1.25 . 1.17.01 1.25 . 1.17.01 . 15
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Perawatan dan Pemeliharaan Arsip Komunikasi dan Informatika DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15
2 Pembuatan Website Dinas SEKRETARIAT
DAERAH
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
BARANG & JASA
MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH 6=3+4+5
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL 9
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
3
4
7
8
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
14.600.000,00
60.400.000,00
0,00
75.000.000,00
11 = 10 - 6 0,00
12 0,00
301.725.000,00
2.232.665.760,00
0,00
2.534.390.760,00
313.200.000,00
2.649.040.760,00
22.500.000,00
2.984.740.760,00
450.350.000,00
17,77
67.600.000,00
253.056.160,00
0,00
320.656.160,00
71.700.000,00
282.306.160,00
0,00
354.006.160,00
33.350.000,00
10,40
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
Pengelolaan Media Publikasi
38.950.000,00
123.251.160,00
0,00
162.201.160,00
38.950.000,00
123.251.160,00
0,00
162.201.160,00
0,00
0,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
Pembuatan Film Dokumenter
17.400.000,00
84.295.000,00
0,00
101.695.000,00
21.500.000,00
113.545.000,00
0,00
135.045.000,00
33.350.000,00
32,79
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 1.25 . 1.20.03 . 17
Pendokumentasian Kehumasan
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
Monitoring dan Evaluasi Informasi
1.25 . 1.20.03 . 17 . 03
Peningkatan Kualitas PPID
1.25 . 1.20.03 . 17 . 04
Peningkatan Pelayanan Kehumasan
1.25 . 1.20.03 . 18
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
11.250.000,00
45.510.000,00
0,00
56.760.000,00
11.250.000,00
45.510.000,00
0,00
56.760.000,00
0,00
0,00
183.375.000,00
304.098.800,00
0,00
487.473.800,00
190.750.000,00
304.223.800,00
22.500.000,00
517.473.800,00
30.000.000,00
6,15
45.175.000,00
16.315.000,00
0,00
61.490.000,00
45.175.000,00
16.315.000,00
0,00
61.490.000,00
0,00
0,00
5.300.000,00
89.300.000,00
0,00
94.600.000,00
12.675.000,00
89.425.000,00
22.500.000,00
124.600.000,00
30.000.000,00
31,71
132.900.000,00
198.483.800,00
0,00
331.383.800,00
132.900.000,00
198.483.800,00
0,00
331.383.800,00
0,00
0,00
50.750.000,00
1.675.510.800,00
0,00
1.726.260.800,00
50.750.000,00
2.062.510.800,00
0,00
2.113.260.800,00
387.000.000,00
22,42
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Penyebarluasan Informasi
25.950.000,00
1.455.107.600,00
0,00
1.481.057.600,00
25.950.000,00
1.722.107.600,00
0,00
1.748.057.600,00
267.000.000,00
18,03
1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
Pengembangan Opini Publik
24.800.000,00
220.403.200,00
0,00
245.203.200,00
24.800.000,00
340.403.200,00
0,00
365.203.200,00
120.000.000,00
48,94
33.850.000,00
906.150.000,00
0,00
940.000.000,00
33.850.000,00
1.006.150.000,00
0,00
1.040.000.000,00
100.000.000,00
10,64
33.850.000,00
906.150.000,00
0,00
940.000.000,00
33.850.000,00
1.006.150.000,00
0,00
1.040.000.000,00
100.000.000,00
10,64
1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 15
SEKRETARIAT
DPRD
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
1.25 . 1.20.04 . 15 . 28
Pelayanan Kehumasan
21.400.000,00
618.600.000,00
0,00
640.000.000,00
21.400.000,00
718.600.000,00
0,00
740.000.000,00
100.000.000,00
15,63
1.25 . 1.20.04 . 15 . 29
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM OPD
12.450.000,00
287.550.000,00
0,00
300.000.000,00
12.450.000,00
287.550.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
UTARA
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
TIMUR
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
10.500.000,00
19.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
3.375.000,00
13.125.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
TENGAH
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
13.750.000,00
36.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
17.850.000,00
32.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
850.598.000,00
6.421.078.776,00
4.428.764.350,00
11.700.441.126,00
853.073.000,00
6.576.853.776,00
5.177.114.350,00
12.607.041.126,00
906.600.000,00
7,75
607.225.000,00
5.780.501.776,00
4.366.714.350,00
10.754.441.126,00
609.700.000,00
5.936.276.776,00
5.115.064.350,00
11.661.041.126,00
906.600.000,00
8,43
1.25 . 1.20.10 1.25 . 1.20.10 . 15 1.25 . 1.20.10 . 15 . 33 1.25 . 1.20.11 1.25 . 1.20.11 . 15 1.25 . 1.20.11 . 15 . 06 1.25 . 1.20.12 1.25 . 1.20.12 . 15 1.25 . 1.20.12 . 15 . 33 1.25 . 1.20.13 1.25 . 1.20.13 . 18 1.25 . 1.20.13 . 18 . 06 1.25 . 1.20.14 1.25 . 1.20.14 . 15 1.25 . 1.20.14 . 15 . 06 1.25 . 1.20.15 1.25 . 1.20.15 . 15 1.25 . 1.20.15 . 15 . 33 1.25 . 1.25.02 1.25 . 1.25.02 . 15
KECAMATAN
BOGOR
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan KECAMATAN
BOGOR
SELATAN
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN
BOGOR
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan KECAMATAN
BOGOR
BARAT
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN
BOGOR
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan KECAMATAN
TANAH
SAREAL
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
1.25 . 1.25.02 . 15 . 10
Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO
2.950.000,00
44.350.000,00
0,00
47.300.000,00
2.950.000,00
44.350.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 11
Pengadaan BANDWITH
55.200.000,00
2.309.800.000,00
0,00
2.365.000.000,00
55.200.000,00
2.309.800.000,00
0,00
2.365.000.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 12
Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor
92.625.000,00
853.375.000,00
0,00
946.000.000,00
92.625.000,00
853.375.000,00
0,00
946.000.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 13
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota
0,00
7.752.000,00
1.222.048.000,00
1.229.800.000,00
0,00
7.752.000,00
1.222.048.000,00
1.229.800.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 14
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
0,00
661.000,00
188.539.000,00
189.200.000,00
0,00
661.000,00
388.539.000,00
389.200.000,00
200.000.000,00
105,71
1.25 . 1.25.02 . 15 . 15
Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room
153.175.000,00
1.243.325.000,00
476.911.100,00
1.873.411.100,00
154.825.000,00
1.243.325.000,00
825.261.100,00
2.223.411.100,00
350.000.000,00
18,68
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
BARANG & JASA
3
1.25 . 1.25.02 . 15 . 16
Pengembangan dan Pengelolaan Data Center
1.25 . 1.25.02 . 15 . 17
Pembangunan WIFI Ruang Publik
1.25 . 1.25.02 . 15 . 18
Pemeliharaan Grounding Listrik OPD dan Kelurahan
1.25 . 1.25.02 . 15 . 19
Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt
1.25 . 1.25.02 . 15 . 20
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
MODAL 5
PEGAWAI
6=3+4+5
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH
MODAL 9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
825.000,00
207.879.250,00
358.895.750,00
567.600.000,00
825.000,00
207.879.250,00
358.895.750,00
567.600.000,00
0,00
0,00
0,00
499.500,00
94.100.500,00
94.600.000,00
0,00
499.500,00
94.100.500,00
94.600.000,00
0,00
0,00
825.000,00
93.775.000,00
0,00
94.600.000,00
825.000,00
93.775.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
117.075.000,00
587.526.026,00
112.725.000,00
817.326.026,00
117.075.000,00
587.526.026,00
112.725.000,00
817.326.026,00
0,00
0,00
Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor
12.550.000,00
129.350.000,00
0,00
141.900.000,00
12.550.000,00
129.350.000,00
0,00
141.900.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 21
Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse
29.300.000,00
20.500.000,00
139.400.000,00
189.200.000,00
29.300.000,00
20.500.000,00
139.400.000,00
189.200.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 22
Digitalisasi Profil
13.300.000,00
68.254.000,00
272.250.000,00
353.804.000,00
13.300.000,00
68.254.000,00
272.250.000,00
353.804.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 23
Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III
1.725.000,00
92.875.000,00
0,00
94.600.000,00
2.550.000,00
248.650.000,00
0,00
251.200.000,00
156.600.000,00
165,54
1.25 . 1.25.02 . 15 . 24
Penyelenggaraan SPTv (Sipatahunan TV)
1.050.000,00
730.000,00
471.220.000,00
473.000.000,00
1.050.000,00
730.000,00
671.220.000,00
673.000.000,00
200.000.000,00
42,28
1.25 . 1.25.02 . 15 . 25
Pembuatan Papan Informasi Elektronik
1.050.000,00
0,00
944.950.000,00
946.000.000,00
1.050.000,00
0,00
944.950.000,00
946.000.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 26
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara
87.875.000,00
62.950.000,00
85.675.000,00
236.500.000,00
87.875.000,00
62.950.000,00
85.675.000,00
236.500.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 15 . 27
Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD
37.700.000,00
56.900.000,00
0,00
94.600.000,00
37.700.000,00
56.900.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
24.900.000,00
211.600.000,00
0,00
236.500.000,00
24.900.000,00
211.600.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
24.900.000,00
211.600.000,00
0,00
236.500.000,00
24.900.000,00
211.600.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
218.473.000,00
428.977.000,00
62.050.000,00
709.500.000,00
218.473.000,00
428.977.000,00
62.050.000,00
709.500.000,00
0,00
0,00
206.673.000,00
171.727.000,00
0,00
378.400.000,00
206.673.000,00
171.727.000,00
0,00
378.400.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 17 1.25 . 1.25.02 . 17 . 05 1.25 . 1.25.02 . 18
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1.25 . 1.25.02 . 18 . 07
Operasional Radio Sipatahunan
1.25 . 1.25.02 . 18 . 08
Pemeliharaan Radio Sipatahunan
7.800.000,00
213.950.000,00
62.050.000,00
283.800.000,00
7.800.000,00
213.950.000,00
62.050.000,00
283.800.000,00
0,00
0,00
1.25 . 1.25.02 . 18 . 09
Pembinaan Radio Komunitas
4.000.000,00
43.300.000,00
0,00
47.300.000,00
4.000.000,00
43.300.000,00
0,00
47.300.000,00
0,00
0,00
249.150.000,00
362.850.000,00
113.000.000,00
725.000.000,00
249.150.000,00
362.850.000,00
113.000.000,00
725.000.000,00
0,00
0,00
249.150.000,00
362.850.000,00
113.000.000,00
725.000.000,00
249.150.000,00
362.850.000,00
113.000.000,00
725.000.000,00
0,00
0,00
182.175.000,00
329.825.000,00
113.000.000,00
625.000.000,00
182.175.000,00
329.825.000,00
113.000.000,00
625.000.000,00
0,00
0,00
155.575.000,00
144.425.000,00
0,00
300.000.000,00
155.575.000,00
144.425.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 15
Perpustakaan KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
DAERAH
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
Pengembangan Minat Baca
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan OPD dan Kelurahan
3.150.000,00
48.850.000,00
48.000.000,00
100.000.000,00
3.150.000,00
48.850.000,00
48.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
4.800.000,00
70.200.000,00
0,00
75.000.000,00
4.800.000,00
70.200.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 04
Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05
Bogor Cinta Baca (BCB)
1.26 . 1.24.01 . 16 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 2 2.01 2.01 . 1.21.01 2.01 . 1.21.01 . 15
7.575.000,00
27.425.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
7.575.000,00
27.425.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
11.075.000,00
38.925.000,00
0,00
50.000.000,00
11.075.000,00
38.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
66.975.000,00
33.025.000,00
0,00
100.000.000,00
66.975.000,00
33.025.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
66.975.000,00
33.025.000,00
0,00
100.000.000,00
66.975.000,00
33.025.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Urusan Pilihan
3.244.420.000,00
9.978.305.000,00
152.275.000,00
13.375.000.000,00
3.267.520.000,00
10.840.290.000,00
352.275.000,00
14.460.085.000,00
1.085.085.000,00
8,11
Pertanian
1.131.635.000,00
3.638.365.000,00
0,00
4.770.000.000,00
1.131.635.000,00
3.688.285.000,00
200.000.000,00
5.019.920.000,00
249.920.000,00
5,24
220.160.000,00
704.840.000,00
0,00
925.000.000,00
220.160.000,00
754.760.000,00
0,00
974.920.000,00
49.920.000,00
5,40
220.160.000,00
704.840.000,00
0,00
925.000.000,00
220.160.000,00
754.760.000,00
0,00
974.920.000,00
49.920.000,00
5,40
27.700.000,00
172.300.000,00
0,00
200.000.000,00
27.700.000,00
172.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
130.935.000,00
319.065.000,00
0,00
450.000.000,00
130.935.000,00
319.065.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan
KANTOR
KETAHANAN
PANGAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 06
Penyuluhan dan Pendampingan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07
Fasilitasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh (TBP)
2.01 . 1.21.01 . 15 . 08
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produkstif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
23.150.000,00
126.850.000,00
0,00
150.000.000,00
23.150.000,00
126.850.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 09
Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga
38.375.000,00
86.625.000,00
0,00
125.000.000,00
38.375.000,00
86.625.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 10
BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BANPROV JABAR 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.920.000,00
0,00
49.920.000,00
49.920.000,00
0,00
911.475.000,00
2.933.525.000,00
0,00
3.845.000.000,00
911.475.000,00
2.933.525.000,00
200.000.000,00
4.045.000.000,00
200.000.000,00
5,20
15.700.000,00
4.300.000,00
0,00
20.000.000,00
15.700.000,00
4.300.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 2.01 . 2.01.01 . 17
DINAS PERTANIAN
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
15.700.000,00
4.300.000,00
0,00
20.000.000,00
15.700.000,00
4.300.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
137.650.000,00
762.350.000,00
0,00
900.000.000,00
137.650.000,00
762.350.000,00
200.000.000,00
1.100.000.000,00
200.000.000,00
22,22
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13
Pengembangan Usaha Pengolahan HAsil dan Pemasaran TPH
22.800.000,00
277.200.000,00
0,00
300.000.000,00
22.800.000,00
277.200.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14
Optimalisasi STA Rancamaya
23.250.000,00
26.750.000,00
0,00
50.000.000,00
23.250.000,00
26.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15
Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan
20.725.000,00
104.275.000,00
0,00
125.000.000,00
20.725.000,00
104.275.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
31.650.000,00
168.350.000,00
0,00
200.000.000,00
31.650.000,00
168.350.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17
Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan Penataan Fishmart Kota Bogor
39.225.000,00
185.775.000,00
0,00
225.000.000,00
39.225.000,00
185.775.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
3
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
6=3+4+5
7
BARANG & JASA
MODAL
8
9
JUMLAH
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19
Penataan Pintu Masuk dan Jalan STA Rancamaya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 20
Penataan Lahan Parkir STA Rancamaya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 21
Penataan Lahan Parkir Outlet Mitra STA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
599.985.000,00
1.675.015.000,00
0,00
2.275.000.000,00
599.985.000,00
1.675.015.000,00
0,00
2.275.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01
Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
77.050.000,00
347.950.000,00
0,00
425.000.000,00
77.050.000,00
347.950.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura)
78.125.000,00
346.875.000,00
0,00
425.000.000,00
78.125.000,00
346.875.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Peningkatan Kelembagaan PUAP-LKMA
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
8.950.000,00
91.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 04
Pengembangan Kultur Jaringan
24.600.000,00
75.400.000,00
0,00
100.000.000,00
24.600.000,00
75.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 05
Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
266.600.000,00
433.400.000,00
0,00
700.000.000,00
266.600.000,00
433.400.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan
83.530.000,00
141.470.000,00
0,00
225.000.000,00
83.530.000,00
141.470.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan
61.130.000,00
238.870.000,00
0,00
300.000.000,00
61.130.000,00
238.870.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
158.140.000,00
491.860.000,00
0,00
650.000.000,00
158.140.000,00
491.860.000,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
118.570.000,00
206.430.000,00
0,00
325.000.000,00
118.570.000,00
206.430.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
0,00
36.670.000,00
213.330.000,00
0,00
250.000.000,00
36.670.000,00
213.330.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.900.000,00
72.100.000,00
0,00
75.000.000,00
2.900.000,00
72.100.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Pariwisata
175.625.000,00
977.925.000,00
96.450.000,00
1.250.000.000,00
187.300.000,00
1.266.415.000,00
96.450.000,00
1.550.165.000,00
300.165.000,00
24,01
DINAS
175.625.000,00
977.925.000,00
96.450.000,00
1.250.000.000,00
187.300.000,00
1.266.415.000,00
96.450.000,00
1.550.165.000,00
300.165.000,00
24,01
95.075.000,00
654.925.000,00
0,00
750.000.000,00
106.750.000,00
793.415.000,00
0,00
900.165.000,00
150.165.000,00
20,02
2.01 . 2.01.01 . 23
Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
2.01 . 2.01.01 . 23 . 01
Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis
2.01 . 2.01.01 . 23 . 02
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
2.01 . 2.01.01 . 23 . 03 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Promosi Pariwisata
93.425.000,00
406.575.000,00
0,00
500.000.000,00
105.100.000,00
515.065.000,00
0,00
620.165.000,00
120.165.000,00
24,03
2.04 . 1.17.01 . 15 . 10
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata
1.650.000,00
248.350.000,00
0,00
250.000.000,00
1.650.000,00
278.350.000,00
0,00
280.000.000,00
30.000.000,00
12,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata
26.475.000,00
198.525.000,00
0,00
225.000.000,00
26.475.000,00
198.525.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 16 2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata
10.475.000,00
114.525.000,00
0,00
125.000.000,00
10.475.000,00
114.525.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
Pemutakhiran Data Pariwisata
16.000.000,00
84.000.000,00
0,00
100.000.000,00
16.000.000,00
84.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
54.075.000,00
124.475.000,00
96.450.000,00
275.000.000,00
54.075.000,00
274.475.000,00
96.450.000,00
425.000.000,00
150.000.000,00
54,55
45.150.000,00
8.400.000,00
96.450.000,00
150.000.000,00
45.150.000,00
158.400.000,00
96.450.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
100,00
8.925.000,00
116.075.000,00
0,00
125.000.000,00
8.925.000,00
116.075.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.513.860.000,00
3.063.655.000,00
55.825.000,00
4.633.340.000,00
1.515.560.000,00
3.236.955.000,00
55.825.000,00
4.808.340.000,00
175.000.000,00
3,78
191.310.000,00
636.440.000,00
0,00
827.750.000,00
193.010.000,00
809.740.000,00
0,00
1.002.750.000,00
175.000.000,00
21,14
191.310.000,00
636.440.000,00
0,00
827.750.000,00
193.010.000,00
809.740.000,00
0,00
1.002.750.000,00
175.000.000,00
21,14
2.04 . 1.17.01 . 17
Pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 10
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah
2.04 . 1.17.01 . 17 . 11
Malam Anugrah Pelaku Pariwisata
2.06 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15
Perdagangan SEKRETARIAT
DAERAH
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06 . 1.20.03 . 15 . 01
Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor
46.995.000,00
189.505.000,00
0,00
236.500.000,00
46.995.000,00
189.505.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 02
Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor
96.115.000,00
234.985.000,00
0,00
331.100.000,00
96.115.000,00
234.985.000,00
0,00
331.100.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
Updating Database Produksi Kota Bogor
29.650.000,00
64.950.000,00
0,00
94.600.000,00
29.650.000,00
64.950.000,00
0,00
94.600.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 04
Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor
18.550.000,00
147.000.000,00
0,00
165.550.000,00
18.550.000,00
147.000.000,00
0,00
165.550.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 19
Pemantapan Kota Bogor Menjadi Kota Halal
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
74.150.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 20
Capacity Building TPID Kota Bogor Tahun 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
99.150.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.322.550.000,00
2.427.215.000,00
55.825.000,00
3.805.590.000,00
1.322.550.000,00
2.427.215.000,00
55.825.000,00
3.805.590.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 15
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1.003.975.000,00
1.227.255.000,00
0,00
2.231.230.000,00
1.003.975.000,00
1.227.255.000,00
0,00
2.231.230.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang
107.350.000,00
92.650.000,00
0,00
200.000.000,00
107.350.000,00
92.650.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu
150.000.000,00
171.760.000,00
0,00
321.760.000,00
150.000.000,00
171.760.000,00
0,00
321.760.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
Penyelesaian Sengketa Konsumen
249.000.000,00
32.540.000,00
0,00
281.540.000,00
249.000.000,00
32.540.000,00
0,00
281.540.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
33.000.000,00
107.770.000,00
0,00
140.770.000,00
33.000.000,00
107.770.000,00
0,00
140.770.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM
32.850.000,00
192.150.000,00
0,00
225.000.000,00
32.850.000,00
192.150.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
Sistem Jaminan Halal Produk IKM
10.525.000,00
239.475.000,00
0,00
250.000.000,00
10.525.000,00
239.475.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
Seminar Kemetrologian
6.150.000,00
43.850.000,00
0,00
50.000.000,00
6.150.000,00
43.850.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12
Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian
57.225.000,00
63.435.000,00
0,00
120.660.000,00
57.225.000,00
63.435.000,00
0,00
120.660.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan
15.600.000,00
84.900.000,00
0,00
100.500.000,00
15.600.000,00
84.900.000,00
0,00
100.500.000,00
0,00
0,00
100.250.000,00
49.750.000,00
0,00
150.000.000,00
100.250.000,00
49.750.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
MODAL 5
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
MODAL 9
JUMLAH
%
3
4
7
8
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU
56.175.000,00
34.825.000,00
0,00
91.000.000,00
56.175.000,00
34.825.000,00
0,00
91.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
61.950.000,00
38.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
59.850.000,00
730.150.000,00
0,00
790.000.000,00
59.850.000,00
730.150.000,00
0,00
790.000.000,00
0,00
0,00
29.400.000,00
110.600.000,00
0,00
140.000.000,00
29.400.000,00
110.600.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
291.000.000,00
0,00
300.000.000,00
9.000.000,00
291.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
12.300.000,00
137.700.000,00
0,00
150.000.000,00
12.300.000,00
137.700.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
9.150.000,00
190.850.000,00
0,00
200.000.000,00
9.150.000,00
190.850.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
258.725.000,00
469.810.000,00
55.825.000,00
784.360.000,00
258.725.000,00
469.810.000,00
55.825.000,00
784.360.000,00
0,00
0,00
13.250.000,00
236.750.000,00
0,00
250.000.000,00
13.250.000,00
236.750.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
141.500.000,00
0,00
150.000.000,00
8.500.000,00
141.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14
Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15
Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir
2.06 . 2.06.01 . 17 . 16
Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir )
2.06 . 2.06.01 . 18
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
6=3+4+5
BARANG & JASA
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
2.06 . 2.06.01 . 17
2
BARANG & JASA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
11 = 10 - 6
12
2.06 . 2.06.01 . 18 . 08
Promosi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 2.06.01 . 18 . 09
Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha
2.06 . 2.06.01 . 18 . 10
Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk
89.325.000,00
30.675.000,00
0,00
120.000.000,00
89.325.000,00
30.675.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11
Pemantauan dan Perkembangan Harga kepokmas dan Barang Strategis lainnya
81.600.000,00
12.575.000,00
55.825.000,00
150.000.000,00
81.600.000,00
12.575.000,00
55.825.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 12
Operasi Pasar Murah Kepokmas
66.050.000,00
48.310.000,00
0,00
114.360.000,00
66.050.000,00
48.310.000,00
0,00
114.360.000,00
0,00
0,00
330.525.000,00
1.991.135.000,00
0,00
2.321.660.000,00
340.250.000,00
2.341.410.000,00
0,00
2.681.660.000,00
360.000.000,00
15,51
197.750.000,00
802.250.000,00
0,00
1.000.000.000,00
207.475.000,00
1.152.525.000,00
0,00
1.360.000.000,00
360.000.000,00
36,00
197.750.000,00
802.250.000,00
0,00
1.000.000.000,00
207.475.000,00
1.152.525.000,00
0,00
1.360.000.000,00
360.000.000,00
36,00
2.07 2.07 . 1.17.01 2.07 . 1.17.01 . 16
Industrian DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 1.17.01 . 16 . 07
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya
78.750.000,00
171.250.000,00
0,00
250.000.000,00
78.750.000,00
171.250.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 08
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek
91.000.000,00
159.000.000,00
0,00
250.000.000,00
91.000.000,00
309.000.000,00
0,00
400.000.000,00
150.000.000,00
60,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 09
Pameran dan Lomba Kreatif
18.150.000,00
281.850.000,00
0,00
300.000.000,00
18.150.000,00
431.850.000,00
0,00
450.000.000,00
150.000.000,00
50,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 10
Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif
9.850.000,00
190.150.000,00
0,00
200.000.000,00
9.850.000,00
190.150.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.17.01 . 16 . 18
Pembuatan DED Gedung Ekraf
0,00
0,00
0,00
0,00
9.725.000,00
50.275.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
132.775.000,00
1.188.885.000,00
0,00
1.321.660.000,00
132.775.000,00
1.188.885.000,00
0,00
1.321.660.000,00
0,00
0,00
123.425.000,00
957.235.000,00
0,00
1.080.660.000,00
123.425.000,00
957.235.000,00
0,00
1.080.660.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 2.07 . 2.06.01 . 16
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 2.06.01 . 16 . 11
Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan
28.350.000,00
121.650.000,00
0,00
150.000.000,00
28.350.000,00
121.650.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 12
Peningkatan Daya Saing Produk IKM
22.850.000,00
227.150.000,00
0,00
250.000.000,00
22.850.000,00
227.150.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 13
Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM
11.175.000,00
69.265.000,00
0,00
80.440.000,00
11.175.000,00
69.265.000,00
0,00
80.440.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 14
Pelatihan Pembuatan Sabun
4.800.000,00
35.420.000,00
0,00
40.220.000,00
4.800.000,00
35.420.000,00
0,00
40.220.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 15
Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus kendali Mutu ( GKM )
27.000.000,00
183.000.000,00
0,00
210.000.000,00
27.000.000,00
183.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 16
Pelatihan Standar Nasional Indonesia
7.925.000,00
142.075.000,00
0,00
150.000.000,00
7.925.000,00
142.075.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 16 . 17
Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka
21.325.000,00
178.675.000,00
0,00
200.000.000,00
21.325.000,00
178.675.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9.350.000,00
231.650.000,00
0,00
241.000.000,00
9.350.000,00
231.650.000,00
0,00
241.000.000,00
0,00
0,00
9.350.000,00
231.650.000,00
0,00
241.000.000,00
9.350.000,00
231.650.000,00
0,00
241.000.000,00
0,00
0,00
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 2.06.01 . 17 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 18
Penerapan dan Pengembangan Teknologi Ketransmigrasian DINAS
TENAGA KERJA
SOSIAL DAN
TRANSMIGRASI
Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
92.775.000,00
307.225.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.13.01 . 18 . 01
Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran
45.725.000,00
54.275.000,00
0,00
100.000.000,00
45.725.000,00
54.275.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.13.01 . 18 . 02
Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi
16.750.000,00
183.250.000,00
0,00
200.000.000,00
16.750.000,00
183.250.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.13.01 . 18 . 03
Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi
30.300.000,00
69.700.000,00
0,00
100.000.000,00
30.300.000,00
69.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
1
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
2 JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
172.770.298.460,00
502.119.175.167,00
583.025.252.726,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN JUMLAH 6=3+4+5 1.257.914.726.353,00
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
185.850.422.900,00
557.727.045.553,00
750.356.442.505,00
JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9 1.493.933.910.958,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
236.019.184.605,00
18,76
Bogor, 26 September 2016 WALIKOTA BOGOR
BIMA ARYA
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
