PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran IV

RAPERDA APBD TA 2016 Nomor

: .

Tanggal

: 1 Oktober 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+ 5

Urusan Wajib

59.325.072.500,00

519.841.833.500,00

543.269.548.000,00

1.122.436.454.000,00

Pendidikan

6.603.812.000,00

223.691.727.000,00

36.147.826.000,00

266.443.365.000,00

6.603.812.000,00

223.691.727.000,00

36.147.826.000,00

266.443.365.000,00

522.040.000,00

1.356.647.000,00

100.000.000,00

1.978.687.000,00

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

486.834.000,00

83.853.000,00

0,00

570.687.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.190.000,00

119.810.000,00

0,00

125.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.004.000,00

144.996.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

8.442.000,00

191.558.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.640.000,00

64.360.000,00

0,00

70.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

5.520.000,00

219.480.000,00

0,00

225.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

100.000.000,00

0,00

3.310.000,00

71.690.000,00

0,00

75.000.000,00

38.440.000,00

411.560.000,00

450.000.000,00

900.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.820.000,00

119.180.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.520.000,00

244.480.000,00

0,00

250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.200.000,00

48.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.200.000,00

48.800.000,00

0,00

50.000.000,00

291.216.000,00

208.784.000,00

0,00

500.000.000,00

18.385.000,00

31.615.000,00

0,00

50.000.000,00 Halaman 1

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

199.380.000,00

5.620.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah

14.441.000,00

559.000,00

0,00

205.000.000,00 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

Pendampingan kegiatan bantuan propinsi

59.010.000,00

170.990.000,00

0,00

230.000.000,00 1.495.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

75.364.000,00

1.194.636.000,00

225.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

17.459.000,00

32.541.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Penguatan Kelembagaan PAUD

5.800.000,00

119.200.000,00

0,00

125.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Penyempurnaan Pagar Keliling TK Negeri

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Non Formal

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD

20.070.000,00

29.930.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

29.935.000,00

20.065.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

Bantuan Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

825.366.000,00

165.369.572.000,00

27.020.479.000,00

193.215.417.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 16

Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten

4.752.000,00

20.248.000,00

0,00

25.000.000,00

23.072.000,00

76.928.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang / Berat SD (DAK)

0,00

318.181.000,00

15.984.589.000,00

16.302.770.000,00

Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK)

0,00

39.647.000,00

1.998.200.000,00

2.037.847.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Rehabilitasi Gedung SD

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

Regrouping SD

5.291.500,00

19.708.500,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Penataan Lingkungan Sekolah

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Meubel Pengganti

0,00

0,00

650.000.000,00

650.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Pembangunan / Rehab Ruang SMP

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Pengadaan Peralatan TIK SMP

4.020.000,00

3.290.000,00

92.690.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs

9.722.000,00

90.278.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs

204.887.000,00

180.113.000,00

0,00

385.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal

17.525.500,00

82.474.500,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP

3.881.000,00

21.119.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal

2.200.000,00

2.800.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

3.189.000,00

16.811.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan

3.994.500,00

16.005.500,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Pengadaan Alat Lab IPA

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP

3.039.000,00

6.961.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 2

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP

2.614.000,00

7.386.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs

1.982.000,00

8.018.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal

5.473.000,00

44.527.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal

4.355.000,00

10.645.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP

4.560.000,00

15.440.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal

2.351.000,00

7.649.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP

3.134.000,00

6.866.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Pelatihan Kurikulum SD

21.283.500,00

28.716.500,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

26.978.000,00

123.022.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains) Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

10.509.500,00

19.490.500,00

0,00

30.000.000,00

400.272.500,00

49.727.500,00

0,00

450.000.000,00

Pengadaan Meubelair SD

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Pengadaan Meubelair SMP

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi SMP / SMPLB

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 116

Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SMP/SMPLB

26.046.000,00

73.954.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

Bantuan Pendampingan BOS SD/SLB/MI

0,00

4.947.750.000,00

0,00

4.947.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

Bantuan Pendampingan BOS SMP

0,00

3.639.250.000,00

0,00

3.639.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)

30.234.000,00

169.766.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

Bos dan SMP (DAK Non Fisik)

0,00

154.873.800.000,00

0,00

154.873.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 127

Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 128

Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Lukman AL Hakim Desa Kalisapu Kec Slawi

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

Pembangunan Pagar Keliling Dan Mushola SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

450.867.000,00

51.468.508.000,00

8.352.347.000,00

60.271.722.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan M enengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

0,00

185.000.000,00

185.000.000,00

15.249.000,00

309.751.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi

325.000.000,00

0,00

91.000.000,00

209.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Pengembangan Mutu SMA

300.000.000,00

17.750.000,00

132.250.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

150.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

30.000.000,00

Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA

27.094.000,00

47.906.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Siswa SMK

19.371.000,00

30.629.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

34.410.000,00

65.590.000,00

0,00

100.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah

218.313.000,00

81.687.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

11.177.000,00

63.823.000,00

0,00

300.000.000,00 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

Pengembangan Mutu SMK

35.924.000,00

124.076.000,00

0,00

160.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

Fasilitasi Program Carrer Center SMK

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (BKK)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

Fasilitasi Program Kelas Industri

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

Beasiswa Keluarga Kurang Mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

0,00

621.000.000,00

0,00

621.000.000,00

27.326.500,00

72.673.500,00

0,00

100.000.000,00

Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

5.283.000,00

69.717.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB)

1.294.000,00

8.706.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

Gelar Inovasi SMK

9.444.000,00

30.556.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 88

Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA

6.758.500,00

13.241.500,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK

5.605.000,00

9.395.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan / Ujian Guru SMA/SMK

15.868.000,00

34.132.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

DAK SMA dan Pendampingan

0,00

1.760.612.000,00

3.192.921.000,00

4.953.533.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 93

DAK SMK dan Pendampingan

0,00

7.150.563.000,00

4.315.426.000,00

11.465.989.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 94

Rehabilitasi Ruang Belajar SMA/SMK

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 95

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 96

Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

BOS SMA dan SMK

0,00

40.021.200.000,00

0,00

40.021.200.000,00

439.070.000,00

1.732.430.000,00

0,00

2.171.500.000,00

284.542.000,00

15.458.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan N on Form al

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C

11.384.000,00

138.616.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B

66.829.000,00

28.171.000,00

0,00

95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

59.510.000,00

35.490.000,00

0,00

95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

0,00

255.500.000,00

0,00

255.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

Penguatan Manajemen Dasar Vokasi

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

Fasilitasi Keaksaran Dasar

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan

0,00

126.000.000,00

0,00

126.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

Pengembangan PKBM

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

Kelompok Belajar Usaha (KBU)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 28

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyrakat (TBM)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah

16.805.000,00

33.195.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 1.01 . 1.01.01 . 20

Peningkatan Sarana Prasarana Non Formal

Program Peningkatan M utu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

JUMLAH 6=3+4+ 5

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

3.527.417.000,00

1.362.683.000,00

0,00

4.890.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK

7.407.000,00

217.593.000,00

0,00

225.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Diklat Fungsional Penilik PNFI

2.853.000,00

27.147.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Kegiatan Sertifikasi Guru

2.459.000,00

27.541.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Kegiatan Kolekif Guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS)

1.520.000,00

18.480.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

Pengelolaan Data Kepegawaian Tendik

2.372.000,00

12.628.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

Penilaian Kinerja Guru (PKG)

11.894.000,00

18.106.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Penilaian Kinerja Penilik

2.644.000,00

7.356.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)

3.297.000,00

11.703.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik

56.629.000,00

43.371.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik

49.827.000,00

250.173.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan

2.987.000,00

7.013.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

11.040.000,00

38.960.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

Jambore PNFI

10.831.000,00

64.169.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP, SMA/SMK

1.175.000,00

18.825.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri

1.896.000.000,00

0,00

0,00

1.896.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti

1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

Kegiatan Induksi Guru Baru/pemula

1.01 . 1.01.01 . 22

Program M anajem en Pelayanan Pendidikan

0,00

385.000.000,00

0,00

385.000.000,00

960.000.000,00

0,00

0,00

960.000.000,00

0,00

192.500.000,00

0,00

192.500.000,00

501.600.000,00

0,00

0,00

501.600.000,00

2.882.000,00

17.118.000,00

0,00

20.000.000,00

432.832.000,00

538.107.000,00

0,00

970.939.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Manajemen dan Monitoring BOS

41.975.000,00

158.025.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Pendataan Aset Dinas Dikpora

14.225.000,00

25.775.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Penunjang Pendataan Pendidikan

35.431.000,00

39.569.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

Manajemen Pendataan Pendidikan

32.497.000,00

24.503.000,00

0,00

57.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK

308.704.000,00

250.235.000,00

0,00

558.939.000,00

17.940.005.500,00

154.457.494.500,00

81.626.632.000,00

254.024.132.000,00

12.828.737.000,00

63.602.845.000,00

23.921.662.000,00

100.353.244.000,00

199.883.000,00

1.030.117.000,00

213.100.000,00

1.443.100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

7.890.000,00

392.110.000,00

0,00

400.000.000,00 167.000.000,00

1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

166.804.000,00

196.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.170.000,00

65.330.000,00

0,00

68.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

8.296.500,00

171.703.500,00

0,00

180.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 5

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.372.500,00

114.627.500,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.640.000,00

15.860.000,00

0,00

17.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

213.100.000,00

213.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.140.000,00

8.860.000,00

0,00

10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

3.170.000,00

81.830.000,00

0,00

85.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.400.000,00

177.600.000,00

0,00

180.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.000.000,00

19.064.000,00

652.432.000,00

2.225.000.000,00

2.896.496.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

525.000.000,00

525.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.170.000,00

81.830.000,00

0,00

85.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12.724.000,00

518.772.000,00

0,00

531.496.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.170.000,00

51.830.000,00

0,00

55.000.000,00

23.511.000,00

149.889.000,00

0,00

173.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

2.400.000,00

106.000.000,00

0,00

108.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian

4.951.000,00

10.049.000,00

0,00

15.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 09

Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

16.160.000,00

33.840.000,00

0,00

50.000.000,00

112.575.000,00

14.725.000,00

0,00

127.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.660.000,00

14.340.000,00

0,00

40.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

73.630.000,00

370.000,00

0,00

74.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

13.285.000,00

15.000,00

0,00

13.300.000,00

74.622.000,00

3.545.378.000,00

2.450.000.000,00

6.070.000.000,00 2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

25.148.000,00

1.974.852.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

10.465.000,00

49.535.000,00

0,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok)

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)

1.261.000,00

58.739.000,00

0,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok)

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi

37.748.000,00

1.462.252.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

10.592.974.000,00

35.758.192.000,00

6.438.562.000,00

52.789.728.000,00

48.659.000,00

151.341.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

127.998.000,00

412.730.000,00

0,00

540.728.000,00

39.189.000,00

40.811.000,00

0,00

80.000.000,00

5.220.000,00

154.780.000,00

0,00

160.000.000,00

50.115.000,00

69.885.000,00

0,00

120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan M asyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

Revitalisasi sistem kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Peningkatan Kapasitas Laboratium

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Klinik Sanitasi

43.725.000,00

456.275.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan

10.320.000,00

49.680.000,00

0,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan

11.860.000,00

488.140.000,00

0,00

500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari

203.363.500,00

610.084.000,00

203.361.000,00

1.016.808.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran

125.975.200,00

483.896.800,00

20.000.000,00

629.872.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari

572.794.600,00

2.260.114.400,00

31.064.000,00

2.863.973.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi

327.137.400,00

1.030.049.600,00

278.500.000,00

1.635.687.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa

822.680.400,00

2.468.041.200,00

822.680.400,00

4.113.402.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong

382.042.400,00

1.146.127.200,00

382.042.400,00

1.910.212.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang

528.069.200,00

1.584.207.600,00

528.069.200,00

2.640.346.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung

269.032.200,00

807.096.600,00

269.032.200,00

1.345.161.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang

316.886.200,00

950.658.600,00

316.886.200,00

1.584.431.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu

544.942.400,00

950.658.600,00

88.830.000,00

1.584.431.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan

172.736.600,00

518.209.800,00

172.736.600,00

863.683.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara

587.419.100,00

2.229.676.400,00

120.000.000,00

2.937.095.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng

337.967.200,00

1.301.302.000,00

50.566.800,00

1.689.836.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah

372.837.200,00

1.391.348.800,00

100.000.000,00

1.864.186.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan

273.332.800,00

819.998.400,00

273.332.800,00

1.366.664.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi

492.707.200,00

1.966.313.800,00

4.515.000,00

2.463.536.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna

369.918.000,00

1.109.754.000,00

369.918.000,00

1.849.590.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten

377.781.800,00

1.342.157.200,00

168.970.000,00

1.888.909.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang

275.795.000,00

827.385.000,00

275.795.000,00

1.378.975.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa

149.706.400,00

449.119.200,00

149.706.400,00

748.532.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi

265.991.200,00

907.964.800,00

156.000.000,00

1.329.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu

190.555.400,00

732.627.600,00

29.594.000,00

952.777.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru

424.105.000,00

1.272.315.000,00

424.105.000,00

2.120.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 57

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub

496.038.800,00

1.765.002.200,00

219.153.000,00

2.480.194.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 58

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat

220.791.600,00

662.374.800,00

220.791.600,00

1.103.958.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 59

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih

179.852.400,00

539.557.200,00

179.852.400,00

899.262.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 60

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi

214.735.800,00

849.915.200,00

9.028.000,00

1.073.679.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 61

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor

320.853.400,00

848.247.600,00

244.645.000,00

1.413.746.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 62

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja

384.914.600,00

1.385.271.400,00

154.387.000,00

1.924.573.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 63

33.261.000,00

216.739.000,00

0,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 65

Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Rujukan

9.474.000,00

20.526.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 66

Percepatan Implementasi STBM

12.190.000,00

487.810.000,00

0,00

500.000.000,00

138.329.000,00

416.671.000,00

0,00

555.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18

Program Pengem bangan Obat Asli Indonesia

500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Kalibakung

57.488.000,00

167.512.000,00

0,00

225.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 08

Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung

80.841.000,00

249.159.000,00

0,00

330.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Prom osi Kesehatan dan Pem berdayaan M asyarakat

JUMLAH 6=3+4+ 5

249.659.000,00

832.341.000,00

280.000.000,00

1.362.000.000,00

2.750.000,00

197.250.000,00

0,00

200.000.000,00

77.230.000,00

122.770.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

46.309.000,00

173.691.000,00

0,00

220.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

Pengembangan Desa Siaga Aktif

42.570.000,00

57.430.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)

0,00

0,00

280.000.000,00

280.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

11.880.000,00

88.120.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelola Posyandu

9.070.000,00

44.930.000,00

0,00

54.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa

23.625.000,00

30.375.000,00

0,00

54.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Pembinaan Forum Kesehatan Desa / Kelurahan

36.225.000,00

17.775.000,00

0,00

54.000.000,00

44.790.000,00

2.801.660.000,00

0,00

2.846.450.000,00

14.935.000,00

985.065.000,00

0,00

1.000.000.000,00

5.850.000,00

114.150.000,00

0,00

120.000.000,00

755.000,00

74.245.000,00

0,00

75.000.000,00

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

15.190.000,00

784.810.000,00

0,00

800.000.000,00

6.805.000,00

744.645.000,00

0,00

751.450.000,00

755.000,00

79.245.000,00

0,00

80.000.000,00

71.016.000,00

428.984.000,00

900.000.000,00

1.400.000.000,00

62.773.000,00

237.227.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

8.243.000,00

191.757.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

350.598.000,00

2.304.402.000,00

190.000.000,00

2.845.000.000,00

90.384.000,00

259.616.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

190.000.000,00

190.000.000,00

116.925.000,00

583.075.000,00

0,00

700.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi M asyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin Sosialisasi GAKY

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 1.02 . 1.02.01 . 21

Program Pengem bangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Sanitarian KIT

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

Sarana Prasarana Workshop STBM

1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL)

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

11.700.000,00

113.300.000,00

0,00

125.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik

77.929.000,00

722.071.000,00

0,00

800.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji

36.060.000,00

48.940.000,00

0,00

85.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular

14.010.000,00

550.990.000,00

0,00

565.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

3.590.000,00

26.410.000,00

0,00

30.000.000,00

118.197.000,00

471.803.000,00

0,00

590.000.000,00

74.322.000,00

275.678.000,00

0,00

350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Peningkatan Manajemen Puskesmas Tingkat Kabupaten

10.010.000,00

29.990.000,00

0,00

40.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD

33.865.000,00

166.135.000,00

0,00

200.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk m iskin

142.224.000,00

8.857.776.000,00

0,00

9.000.000.000,00

142.224.000,00

8.857.776.000,00

0,00

9.000.000.000,00

4.785.000,00

160.215.000,00

11.225.000.000,00

11.390.000.000,00 165.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 1.02 . 1.02.01 . 25

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesm as/ puskem as pembantu dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu

4.785.000,00

160.215.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

Rehabilitasi Gedung UPTD Gudang Farmasi

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Kesehatan

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas

0,00

0,00

10.475.000.000,00

10.475.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 1.02 . 1.02.01 . 29

Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Pagerbarang

Program kem itraan peningkatan pelayanan kesehatan Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

155.355.000,00

44.645.000,00

0,00

200.000.000,00

155.355.000,00

44.645.000,00

0,00

200.000.000,00

46.340.000,00

708.620.000,00

0,00

754.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.080.000,00

44.920.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK

15.650.000,00

292.310.000,00

0,00

307.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja

12.010.000,00

107.990.000,00

0,00

120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 10

Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR

5.000.000,00

186.000.000,00

0,00

191.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 11

Implementasi MTBS-M dan SDIDTK

8.600.000,00

77.400.000,00

0,00

86.000.000,00

16.020.000,00

23.980.000,00

0,00

40.000.000,00

16.020.000,00

23.980.000,00

0,00

40.000.000,00

30.427.000,00

69.573.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 1.02 . 1.02.01 . 32

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Lansia

Program pengaw asan dan pengendalian kesehatan m akanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

30.427.000,00

69.573.000,00

0,00

100.000.000,00

Program peningkatan keselam atan ibu m elahirkan dan anak

438.368.000,00

5.331.442.000,00

0,00

5.769.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi

3.510.000,00

96.490.000,00

0,00

100.000.000,00

57.170.000,00

158.080.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin

215.250.000,00

2.100.000,00

11.400.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Pendataan Pasanga Usia Subur (PUS) Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil

13.500.000,00

16.800.000,00

200.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pertemuan Tindaklanjut Pendataan PUS Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil

17.000.000,00

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu

10.000.000,00

15.700.000,00

54.300.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

70.000.000,00

Pertemuan Calon Pengantin Tingkat Kabupaten

2.264.000,00

47.736.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

50.000.000,00

Pelatihan PONED

1.980.000,00

68.020.000,00

0,00

70.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 9

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

2.440.000,00

51.620.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor

2.458.000,00

47.542.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 14

Pelatihan Konseling Menyusui

11.055.000,00

88.945.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 16

Penurunan AKI dan AKB

1.02 . 1.02.01 . 32 . 17

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 1.02 . 1.02.02 . 06

RSUD Dr.Soeselo

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

54.060.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

69.217.000,00

430.783.000,00

0,00

500.000.000,00

252.034.000,00

4.247.966.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.966.620.000,00

82.370.198.000,00

46.825.000.000,00

134.161.818.000,00

85.791.000,00

72.000,00

0,00

85.863.000,00

85.791.000,00

72.000,00

0,00

85.863.000,00

65.677.000,00

10.278.000,00

0,00

75.955.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.177.000,00

9.383.000,00

0,00

22.560.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

38.100.000,00

295.000,00

0,00

38.395.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

14.400.000,00

600.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rum ah sakit/ rum ah sakit jiw a/ rum ah sakit paru-paru/ rum ah sakit m ata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

Pengadaan Tanah Untuk Parkir Kendaraan dan Tempat PKL

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

4.815.152.000,00

82.359.848.000,00

37.825.000.000,00

125.000.000.000,00

4.815.152.000,00

82.359.848.000,00

37.825.000.000,00

125.000.000.000,00

132.455.000,00

8.456.645.000,00

10.879.970.000,00

19.469.070.000,00

13.980.000,00

20.000,00

0,00

14.000.000,00

13.980.000,00

20.000,00

0,00

14.000.000,00

5.650.000,00

174.450.000,00

230.000.000,00

410.100.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.02 . 1.02.03 1.02 . 1.02.03 . 01 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 1.02 . 1.02.03 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Suradadi

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02 . 1.02.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.650.000,00

174.450.000,00

0,00

180.100.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 45

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 58

Pengadaan SIM RS

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

44.610.000,00

390.000,00

0,00

45.000.000,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 05 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 1.02 . 1.02.03 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.02 . 1.02.03 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

24.930.000,00

70.000,00

0,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 06

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

19.680.000,00

320.000,00

0,00

20.000.000,00

41.340.000,00

1.883.660.000,00

0,00

1.925.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.03 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.640.000,00

1.734.360.000,00

0,00

1.750.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 04

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

25.700.000,00

149.300.000,00

0,00

175.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.03 . 22 1.02 . 1.02.03 . 22 . 17 1.02 . 1.02.03 . 26

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular Pengadaan Bahan Habis Pakai Reagensia dan Lavarsida

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rum ah sakit/ rum ah sakit jiw a/ rum ah sakit paru-paru/ rum ah sakit m ata

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 1.02 . 1.02.03 . 33 1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 1.02 . 1.22.01 1.02 . 1.22.01 . 25 1.02 . 1.22.01 . 25 . 32 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.405.000,00

96.595.000,00

0,00

100.000.000,00

3.405.000,00

96.595.000,00

0,00

100.000.000,00

6.970.000,00

393.030.000,00

10.449.970.000,00

10.849.970.000,00 199.970.000,00

0,00

0,00

199.970.000,00

6.970.000,00

393.030.000,00

0,00

400.000.000,00

Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4

0,00

0,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

Pembangunan Instalasi Sanitasi dan IPSRS

0,00

0,00

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00

16.500.000,00

5.783.500.000,00

200.000.000,00

6.000.000.000,00

16.500.000,00

5.783.500.000,00

200.000.000,00

6.000.000.000,00

12.193.500,00

27.806.500,00

0,00

40.000.000,00

12.193.500,00

27.806.500,00

0,00

40.000.000,00

12.193.500,00

27.806.500,00

0,00

40.000.000,00

4.227.510.000,00

38.320.490.000,00

362.604.290.000,00

405.152.290.000,00

3.957.913.000,00

36.983.087.000,00

362.604.290.000,00

403.545.290.000,00

261.030.000,00

748.970.000,00

0,00

1.010.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesm as/ puskem as pembantu dan jaringannya Pelatihan / revitalisasi pokjanal posyandu Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

249.900.000,00

100.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

250.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.520.000,00

96.480.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.630.000,00

48.370.000,00

0,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.110.000,00

28.890.000,00

0,00

30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.630.000,00

38.370.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

3.240.000,00

146.760.000,00

0,00

150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

105.000.000,00

455.000.000,00

4.750.000.000,00

5.310.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

1.925.000.000,00

1.925.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

275.000.000,00

275.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer dan Printer

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

68.580.000,00

131.420.000,00

0,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

34.910.000,00

265.090.000,00

0,00

300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.510.000,00

58.490.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

1.200.000,00

48.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 11

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

1.03 . 1.03.01 . 15

Program pem bangunan jalan dan jem batan

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.200.000,00

48.800.000,00

0,00

50.000.000,00

161.643.000,00

38.357.000,00

0,00

200.000.000,00

15.490.000,00

34.510.000,00

0,00

50.000.000,00

146.153.000,00

3.847.000,00

0,00

150.000.000,00

58.021.000,00

216.979.000,00

257.467.800.000,00

257.742.800.000,00

33.212.000,00

66.788.000,00

0,00

100.000.000,00

9.668.000,00

90.332.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.416.000.000,00

1.416.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

Survei kontur jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

Perencanaan pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15.141.000,00

59.859.000,00

0,00

75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhturi, Adiwerna dan Tarub

0,00

0,00

21.400.000.000,00

21.400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja

0,00

0,00

43.200.000.000,00

43.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa

0,00

0,00

17.200.000.000,00

17.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara

0,00

0,00

16.913.000.000,00

16.913.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari

0,00

0,00

43.950.000.000,00

43.950.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

Pembangunan Jalan Kabupaten Tegal (DAK)

0,00

0,00

96.253.800.000,00

96.253.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

Pembangunan Jembatan (DAK)

0,00

0,00

12.500.000.000,00

12.500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

Pembangunan Jembatan (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

4.635.000.000,00

4.635.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 17

Program pem bangunan saluran drainase/ gorong-gorong

0,00

0,00

12.835.490.000,00

12.835.490.000,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00

0,00

12.835.490.000,00

12.835.490.000,00

Program pem bangunan turap/ talud/ bronjong

0,00

0,00

15.396.000.000,00

15.396.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

15.196.000.000,00

15.196.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00 54.535.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18

Program rehabilitasi/ pem eliharaan jalan dan jem batan

1.048.229.000,00

20.396.771.000,00

33.090.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

653.650.000,00

1.350.000,00

0,00

655.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

181.175.000,00

8.958.825.000,00

0,00

9.140.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

3.090.000.000,00

3.090.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

30.000.000.000,00

30.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal

138.723.000,00

5.861.277.000,00

0,00

6.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Tegal

43.450.000,00

1.106.550.000,00

0,00

1.150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

Pengadaan Aspal

31.231.000,00

4.468.769.000,00

0,00

4.500.000.000,00

Program rehabilitasi/ pem eliharaan talud/ bronjong

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

699.395.000,00

300.605.000,00

4.217.000.000,00

5.217.000.000,00

0,00

0,00

410.000.000,00

410.000.000,00

80.218.000,00

19.782.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 19 . 04 1.03 . 1.03.01 . 23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinam argaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija

1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 1.03 . 1.03.01 . 23 . 17

Survey Desain Kegiatan ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 24

JUMLAH 6=3+4+ 5

88.990.000,00

111.010.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

3.807.000.000,00

3.807.000.000,00

Penyusunan Data ke-PU-an

32.288.000,00

67.712.000,00

0,00

100.000.000,00

Pembinaan Jasa Kontruksi

40.339.000,00

59.661.000,00

0,00

100.000.000,00

457.560.000,00

42.440.000,00

0,00

500.000.000,00

1.609.840.000,00

14.366.160.000,00

12.645.000.000,00

28.621.000.000,00

Program Pengem bangan dan Pengelolaan J aringan Irigasi, R aw a dan J aringan Pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

15.329.000,00

284.671.000,00

0,00

300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

47.179.000,00

4.002.821.000,00

0,00

4.050.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

Operasional Penjaga pintu Air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 26

9.894.000,00

140.106.000,00

0,00

150.000.000,00

432.119.000,00

273.881.000,00

0,00

706.000.000,00

58.862.000,00

91.138.000,00

0,00

150.000.000,00

110.572.000,00

5.539.428.000,00

0,00

5.650.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi

58.720.000,00

1.941.280.000,00

0,00

2.000.000.000,00

Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi

16.969.000,00

33.031.000,00

0,00

50.000.000,00

817.457.000,00

42.543.000,00

0,00

860.000.000,00

Program Pengem bangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 27

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Air M inum dan Air Lim bah

0,00

0,00

5.950.000.000,00

5.950.000.000,00

42.739.000,00

2.017.261.000,00

0,00

2.060.000.000,00

0,00

0,00

6.695.000.000,00

6.695.000.000,00

10.169.000,00

289.831.000,00

200.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

10.169.000,00

289.831.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

9.320.000.000,00

9.320.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

Pengembangan sistem distribusi air minum

0,00

0,00

2.900.000.000,00

2.900.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minujm (DAK)

0,00

0,00

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK

0,00

0,00

420.000.000,00

420.000.000,00

3.386.000,00

46.614.000,00

0,00

50.000.000,00

3.386.000,00

46.614.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

12.683.000.000,00

12.683.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05 1.03 . 1.03.01 . 30

Program Pengendalian Banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (DAK)

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

Penataan Lingkungan Pemukiman di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja

0,00

0,00

3.350.000.000,00

3.350.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara Penataan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

2.650.000.000,00

2.650.000.000,00

0,00

0,00

6.283.000.000,00

6.283.000.000,00

3.700.000,00

246.300.000,00

0,00

250.000.000,00

3.700.000,00

246.300.000,00

0,00

250.000.000,00

3.700.000,00

246.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 1.03 . 1.20.28 1.03 . 1.20.28 . 30 1.03 . 1.20.28 . 30 . 01

Kelurahan Dampyak

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 13

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 1.20.29 1.03 . 1.20.29 . 30 1.03 . 1.20.29 . 30 . 01 1.03 . 1.20.30 1.03 . 1.20.30 . 30 1.03 . 1.20.30 . 30 . 01 1.03 . 1.20.31 1.03 . 1.20.31 . 30 1.03 . 1.20.31 . 30 . 01 1.03 . 1.20.32 1.03 . 1.20.32 . 30

Kelurahan Kagok

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Kelurahan Kudaile

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Kelurahan Pakembaran

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Kelurahan Procot

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan

JUMLAH 6=3+4+ 5

33.897.000,00

126.103.000,00

0,00

160.000.000,00

33.897.000,00

126.103.000,00

0,00

160.000.000,00

33.897.000,00

126.103.000,00

0,00

160.000.000,00

61.485.000,00

238.515.000,00

0,00

300.000.000,00

61.485.000,00

238.515.000,00

0,00

300.000.000,00

61.485.000,00

238.515.000,00

0,00

300.000.000,00

35.085.000,00

244.915.000,00

0,00

280.000.000,00

35.085.000,00

244.915.000,00

0,00

280.000.000,00

35.085.000,00

244.915.000,00

0,00

280.000.000,00

36.812.000,00

158.188.000,00

0,00

195.000.000,00

36.812.000,00

158.188.000,00

0,00

195.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 30 . 01

Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

18.086.000,00

76.914.000,00

0,00

95.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 30 . 05

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

18.726.000,00

81.274.000,00

0,00

100.000.000,00

98.618.000,00

323.382.000,00

0,00

422.000.000,00

33.326.000,00

106.674.000,00

0,00

140.000.000,00

33.326.000,00

106.674.000,00

0,00

140.000.000,00

30.326.000,00

94.674.000,00

0,00

125.000.000,00

30.326.000,00

94.674.000,00

0,00

125.000.000,00

34.966.000,00

122.034.000,00

0,00

157.000.000,00

34.966.000,00

122.034.000,00

0,00

157.000.000,00

350.525.000,00

1.554.988.000,00

980.000.000,00

2.885.513.000,00

262.424.000,00

1.397.576.000,00

830.000.000,00

2.490.000.000,00

83.729.000,00

876.271.000,00

0,00

960.000.000,00

41.833.000,00

33.167.000,00

0,00

75.000.000,00

41.896.000,00

843.104.000,00

0,00

885.000.000,00

178.695.000,00

521.305.000,00

280.000.000,00

980.000.000,00

0,00

0,00

280.000.000,00

280.000.000,00

178.695.000,00

521.305.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

0,00

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

24.000.000,00

6.513.000,00

150.000.000,00

180.513.000,00

1.03 . 1.20.33 1.03 . 1.20.33 . 15 1.03 . 1.20.33 . 15 . 10 1.03 . 1.20.33 . 16 1.03 . 1.20.33 . 16 . 03 1.03 . 1.20.33 . 30 1.03 . 1.20.33 . 30 . 01 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 1.04 . 1.03.01 . 16 . 04 1.04 . 1.03.01 . 19

Kelurahan Slawi Wetan

Program pem bangunan jalan dan jem batan Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara

Program pem bangunan saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pem bangunan infrastruktur perdesaan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan Sehat Perum ahan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.03.01 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.03.01 . 19 . 12

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1.04 . 1.03.01 . 20 1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 1.04 . 1.13.01

Program pengelolaan areal pem akam an Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 14

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.04 . 1.13.01 . 20

Program pengelolaan areal pem akam an

1.04 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.04 . 1.20.29 1.04 . 1.20.29 . 20 1.04 . 1.20.29 . 20 . 06 1.04 . 1.22.01 1.04 . 1.22.01 . 15 1.04 . 1.22.01 . 15 . 06 1.04 . 1.22.01 . 16 1.04 . 1.22.01 . 16 . 02 1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15

Kelurahan Kagok

Program pengelolaan areal pem akam an Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengem bangan Perum ahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Program Lingkungan Sehat Perum ahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata R uang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 17

Penyusunan Review RT / RW

1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 1.05 . 2.01.01 1.05 . 2.01.01 . 16 1.05 . 2.01.01 . 16 . 10 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Program Pengendalian Pem anfaatan R uang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Pem anfaatan R uang Identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

24.000.000,00

6.513.000,00

150.000.000,00

180.513.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

24.000.000,00

6.513.000,00

0,00

30.513.000,00

4.778.000,00

45.222.000,00

0,00

50.000.000,00

4.778.000,00

45.222.000,00

0,00

50.000.000,00

4.778.000,00

45.222.000,00

0,00

50.000.000,00

59.323.000,00

105.677.000,00

0,00

165.000.000,00

35.761.000,00

64.239.000,00

0,00

100.000.000,00

35.761.000,00

64.239.000,00

0,00

100.000.000,00

23.562.000,00

41.438.000,00

0,00

65.000.000,00

23.562.000,00

41.438.000,00

0,00

65.000.000,00

163.413.000,00

866.587.000,00

0,00

1.030.000.000,00

151.689.000,00

758.311.000,00

0,00

910.000.000,00

100.014.000,00

724.986.000,00

0,00

825.000.000,00

24.379.000,00

500.621.000,00

0,00

525.000.000,00

7.615.000,00

92.385.000,00

0,00

100.000.000,00

68.020.000,00

131.980.000,00

0,00

200.000.000,00

51.675.000,00

33.325.000,00

0,00

85.000.000,00

51.675.000,00

33.325.000,00

0,00

85.000.000,00

11.724.000,00

108.276.000,00

0,00

120.000.000,00

11.724.000,00

108.276.000,00

0,00

120.000.000,00

11.724.000,00

108.276.000,00

0,00

120.000.000,00

1.951.041.000,00

4.556.818.000,00

425.000.000,00

6.932.859.000,00

1.479.184.000,00

3.246.056.000,00

425.000.000,00

5.150.240.000,00

18.100.000,00

435.900.000,00

0,00

454.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.400.000,00

147.600.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

3.260.000,00

52.740.000,00

0,00

56.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.100.000,00

32.900.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.400.000,00

117.600.000,00

0,00

120.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 15

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.06 . 1.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

JUMLAH 6=3+4+ 5

75.830.000,00

359.170.000,00

425.000.000,00

2.100.000,00

32.900.000,00

0,00

860.000.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

65.000.000,00

15.000.000,00

0,00

80.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

255.000.000,00

0,00

260.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00

33.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.730.000,00

23.270.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 47

Penataan Interior Ruang Rapat

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

1.200.000,00

73.800.000,00

0,00

75.000.000,00

1.200.000,00

73.800.000,00

0,00

75.000.000,00

40.393.000,00

5.847.000,00

0,00

46.240.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.138.000,00

4.862.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

20.615.000,00

625.000,00

0,00

21.240.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

14.640.000,00

360.000,00

0,00

15.000.000,00

340.211.000,00

409.789.000,00

0,00

750.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15

Program pengem bangan data/ inform asi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan

75.040.000,00

24.960.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal

24.374.000,00

50.626.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Pembuatan Film Dokumenter Kabupaten Tegal

16.013.000,00

58.987.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Penyusunan Master Plan TIK Untuk Pembangunan

100.681.000,00

149.319.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 13

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

53.597.000,00

46.403.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

Evaluasi Perda RPJMD 2014-2019

70.506.000,00

79.494.000,00

0,00

150.000.000,00

Program Kerjasam a Pem bangunan

1.06 . 1.06.01 . 16

136.029.000,00

328.971.000,00

0,00

465.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

10.700.000,00

89.300.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Melalui SIDA

25.299.000,00

74.701.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

11.050.000,00

63.950.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

Penyelenggaraan Pameran Inovasi

5.595.000,00

34.405.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

Koordinasi Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Tegal

83.385.000,00

66.615.000,00

0,00

150.000.000,00

143.133.000,00

246.867.000,00

0,00

390.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18

Program Perencanaan Pengem bangan W ilayah Strategis dan Cepat Tum buh

1.06 . 1.06.01 . 18 . 05

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur

22.873.000,00

77.127.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 06

Study Geologi Kawasan Kalibakung Balapulang dan Gunung Anjing Bojong

63.177.000,00

136.823.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

Pendampingan pengembangan wilayah strategis

57.083.000,00

32.917.000,00

0,00

90.000.000,00

20.929.000,00

29.071.000,00

0,00

50.000.000,00

20.929.000,00

29.071.000,00

0,00

50.000.000,00

369.642.000,00

815.358.000,00

0,00

1.185.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 1.06 . 1.06.01 . 21

Program perencanaan pengem bangan kota-kota m enengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Program perencanaan pem bangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

13.330.000,00

186.670.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD

65.989.000,00

109.011.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

57.554.000,00

67.446.000,00

0,00

125.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.966.000,00

99.034.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

5.657.000,00

4.343.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD

35.535.000,00

79.465.000,00

0,00

115.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS

43.472.000,00

106.528.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

Fasilitasi penyusunan renja SKPD

15.225.000,00

34.775.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

22.882.000,00

87.118.000,00

0,00

110.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan anggaran ( TEPPA )

42.672.000,00

7.328.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Perubahan RKPD

16.360.000,00

33.640.000,00

0,00

50.000.000,00

157.913.000,00

267.087.000,00

0,00

425.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

1.06 . 1.06.01 . 22

Program perencanaan pem bangunan ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

18.694.000,00

56.306.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP)

41.810.000,00

108.190.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 11

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

14.284.000,00

35.716.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12

Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan

83.125.000,00

66.875.000,00

0,00

150.000.000,00

175.804.000,00

274.196.000,00

0,00

450.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

Program perencanaan sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

48.952.000,00

126.048.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

84.484.000,00

90.516.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

Koordinas Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)

42.368.000,00

57.632.000,00

0,00

100.000.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4.861.000,00

4.139.000,00

0,00

9.000.000,00

Program perencanaan pem bangunan daerah

4.861.000,00

4.139.000,00

0,00

9.000.000,00

1.06 . 1.07.01 1.06 . 1.07.01 . 21 1.06 . 1.07.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

1.225.000,00

775.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 20

Penyelenggaraan forum SKPD

3.636.000,00

3.364.000,00

0,00

7.000.000,00

23.000.000,00

40.000.000,00

0,00

63.000.000,00

23.000.000,00

40.000.000,00

0,00

63.000.000,00

23.000.000,00

40.000.000,00

0,00

63.000.000,00

7.528.000,00

7.472.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.11.01 1.06 . 1.11.01 . 23 1.06 . 1.11.01 . 23 . 05 1.06 . 1.13.01 1.06 . 1.13.01 . 21

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program perencanaan sosial dan budaya Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program perencanaan pem bangunan daerah

7.528.000,00

7.472.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

3.923.000,00

4.077.000,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

3.605.000,00

3.395.000,00

0,00

7.000.000,00

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

10.033.000,00

152.467.000,00

0,00

162.500.000,00

10.033.000,00

152.467.000,00

0,00

162.500.000,00

1.06 . 1.15.01 1.06 . 1.15.01 . 21

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.15.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

2.384.000,00

2.616.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 20

Penyelenggaraan forum SKPD

2.006.000,00

5.494.000,00

0,00

7.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 17

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 1.06 . 1.19.02 1.06 . 1.19.02 . 21

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Satuan Polisi Pamong Praja

Program perencanaan pem bangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

5.643.000,00

144.357.000,00

0,00

150.000.000,00

6.056.000,00

3.944.000,00

0,00

10.000.000,00

6.056.000,00

3.944.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.600.000,00

2.400.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

3.456.000,00

1.544.000,00

0,00

5.000.000,00

117.523.000,00

262.477.000,00

0,00

380.000.000,00

1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah

117.523.000,00

262.477.000,00

0,00

380.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

9.041.000,00

5.959.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Penyelenggaraan forum SKPD

7.158.000,00

7.842.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24

Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tegal

48.438.000,00

76.562.000,00

0,00

125.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 25

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

42.712.000,00

132.288.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 26

Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah

10.174.000,00

39.826.000,00

0,00

50.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.04 1.06 . 1.20.04 . 21 1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 1.06 . 1.20.06 1.06 . 1.20.06 . 15 1.06 . 1.20.06 . 15 . 12 1.06 . 1.20.07 1.06 . 1.20.07 . 21 1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 21

Sekretariat DPRD

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan data dan informasi perencanaan Inspektorat

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Kecamatan Adiwerna

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

17.048.000,00

2.952.000,00

0,00

20.000.000,00

17.048.000,00

2.952.000,00

0,00

20.000.000,00

17.048.000,00

2.952.000,00

0,00

20.000.000,00

4.250.000,00

750.000,00

0,00

5.000.000,00

4.250.000,00

750.000,00

0,00

5.000.000,00

4.250.000,00

750.000,00

0,00

5.000.000,00

7.245.000,00

22.845.000,00

0,00

30.090.000,00

7.245.000,00

22.845.000,00

0,00

30.090.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.293.000,00

16.207.000,00

0,00

17.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.799.000,00

791.000,00

0,00

2.590.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.153.000,00

5.847.000,00

0,00

10.000.000,00

6.060.500,00

20.953.500,00

0,00

27.014.000,00

6.060.500,00

20.953.500,00

0,00

27.014.000,00

1.853.000,00

13.147.000,00

0,00

15.000.000,00

949.000,00

1.065.000,00

0,00

2.014.000,00

3.258.500,00

6.741.500,00

0,00

10.000.000,00

16.507.000,00

25.313.000,00

0,00

41.820.000,00

16.507.000,00

25.313.000,00

0,00

41.820.000,00

9.818.000,00

20.182.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21

Kecamatan Balapulang

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.10 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.10 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.10 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 09

Kecamatan Bojong

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 18

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.06 . 1.20.11 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.260.000,00

2.740.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.429.000,00

2.391.000,00

0,00

6.820.000,00

8.821.000,00

18.289.000,00

0,00

27.110.000,00

8.821.000,00

18.289.000,00

0,00

27.110.000,00 15.000.000,00

1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 21

Kecamatan Bumijawa

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.12 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2.283.000,00

12.717.000,00

0,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.376.000,00

734.000,00

0,00

2.110.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

5.162.000,00

4.838.000,00

0,00

10.000.000,00

7.834.000,00

22.151.000,00

0,00

29.985.000,00

1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21

Kecamatan Dukuhturi

Program perencanaan pem bangunan daerah

7.834.000,00

22.151.000,00

0,00

29.985.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2.986.000,00

15.014.000,00

0,00

18.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 11

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

3.900.000,00

6.300.000,00

0,00

10.200.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

948.000,00

837.000,00

0,00

1.785.000,00

14.100.000,00

24.400.000,00

0,00

38.500.000,00

14.100.000,00

24.400.000,00

0,00

38.500.000,00 25.000.000,00

1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 21

Kecamatan Dukuhwaru

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.14 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

9.235.000,00

15.765.000,00

0,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

1.415.000,00

2.085.000,00

0,00

3.500.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 27

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.450.000,00

6.550.000,00

0,00

10.000.000,00

12.647.000,00

13.853.000,00

0,00

26.500.000,00

12.647.000,00

13.853.000,00

0,00

26.500.000,00

1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21

Kecamatan Jatinegara

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.15 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

7.760.000,00

10.740.000,00

0,00

18.500.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.146.000,00

854.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.741.000,00

2.259.000,00

0,00

6.000.000,00

6.517.000,00

23.063.000,00

0,00

29.580.000,00

3.378.000,00

6.622.000,00

0,00

10.000.000,00

3.378.000,00

6.622.000,00

0,00

10.000.000,00

3.139.000,00

16.441.000,00

0,00

19.580.000,00 16.580.000,00

1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 15 1.06 . 1.20.16 . 15 . 08 1.06 . 1.20.16 . 21

Kecamatan Kedungbanteng

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.16 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.396.000,00

15.184.000,00

0,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.743.000,00

1.257.000,00

0,00

3.000.000,00

6.280.000,00

21.260.000,00

0,00

27.540.000,00

2.190.000,00

7.810.000,00

0,00

10.000.000,00

2.190.000,00

7.810.000,00

0,00

10.000.000,00 17.540.000,00

1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 15 1.06 . 1.20.17 . 15 . 08 1.06 . 1.20.17 . 21

Kecamatan Kramat

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan

Program perencanaan pem bangunan daerah

4.090.000,00

13.450.000,00

0,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

2.240.000,00

300.000,00

0,00

2.540.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.850.000,00

13.150.000,00

0,00

15.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 19

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.06 . 1.20.18 1.06 . 1.20.18 . 21

Kecamatan Lebaksiu

Program perencanaan pem bangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

7.634.000,00

25.366.000,00

0,00

33.000.000,00

7.634.000,00

25.366.000,00

0,00

33.000.000,00 20.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.976.000,00

18.024.000,00

0,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.676.000,00

1.324.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.982.000,00

6.018.000,00

0,00

10.000.000,00

15.994.000,00

15.116.000,00

0,00

31.110.000,00

5.335.000,00

4.865.000,00

0,00

10.200.000,00

5.335.000,00

4.865.000,00

0,00

10.200.000,00

10.659.000,00

10.251.000,00

0,00

20.910.000,00

1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 15 1.06 . 1.20.19 . 15 . 07 1.06 . 1.20.19 . 21

Kecamatan Margasari

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.19 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

8.801.000,00

9.559.000,00

0,00

18.360.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

1.858.000,00

692.000,00

0,00

2.550.000,00

7.868.000,00

11.002.000,00

0,00

18.870.000,00

7.868.000,00

11.002.000,00

0,00

18.870.000,00

7.160.000,00

10.180.000,00

0,00

17.340.000,00

708.000,00

822.000,00

0,00

1.530.000,00

17.185.000,00

18.815.000,00

0,00

36.000.000,00

17.185.000,00

18.815.000,00

0,00

36.000.000,00

13.683.000,00

16.317.000,00

0,00

30.000.000,00

3.502.000,00

2.498.000,00

0,00

6.000.000,00

13.934.000,00

18.566.000,00

0,00

32.500.000,00

13.934.000,00

18.566.000,00

0,00

32.500.000,00 20.000.000,00

1.06 . 1.20.20 1.06 . 1.20.20 . 21

Kecamatan Pagerbarang

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.20 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 21

Kecamatan Pangkah

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.21 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.21 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 21

Kecamatan Slawi

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.22 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

6.258.000,00

13.742.000,00

0,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.014.000,00

486.000,00

0,00

2.500.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

5.662.000,00

4.338.000,00

0,00

10.000.000,00

5.791.000,00

20.729.000,00

0,00

26.520.000,00

5.791.000,00

20.729.000,00

0,00

26.520.000,00

3.135.000,00

11.865.000,00

0,00

15.000.000,00

856.000,00

664.000,00

0,00

1.520.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

7.530.000,00

24.090.000,00

0,00

31.620.000,00

7.530.000,00

24.090.000,00

0,00

31.620.000,00 19.500.000,00

1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 21

Kecamatan Suradadi

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.23 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.24 1.06 . 1.20.24 . 21

Kecamatan Talang

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

3.245.000,00

16.255.000,00

0,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.399.000,00

721.000,00

0,00

2.120.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

2.886.000,00

7.114.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 20

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.06 . 1.20.25 1.06 . 1.20.25 . 21 1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 1.06 . 1.20.26 1.06 . 1.20.26 . 21

Kecamatan Tarub

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Warurejo

Program perencanaan pem bangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

7.142.000,00

17.858.000,00

0,00

25.000.000,00

7.142.000,00

17.858.000,00

0,00

25.000.000,00

7.142.000,00

17.858.000,00

0,00

25.000.000,00

13.176.000,00

19.324.000,00

0,00

32.500.000,00

13.176.000,00

19.324.000,00

0,00

32.500.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

7.362.000,00

12.638.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.654.000,00

846.000,00

0,00

2.500.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.160.000,00

5.840.000,00

0,00

10.000.000,00

10.603.000,00

269.397.000,00

0,00

280.000.000,00

10.603.000,00

269.397.000,00

0,00

280.000.000,00

1.06 . 1.20.27 1.06 . 1.20.27 . 25

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah raw an bencana

1.06 . 1.20.27 . 25 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.186.000,00

13.814.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 04

Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

2.595.000,00

42.405.000,00

0,00

45.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 06

Koordinasi dan Fasilitasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana

1.572.000,00

48.428.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 07

Operasional Tanggap Darurat

2.850.000,00

117.150.000,00

0,00

120.000.000,00

Kajian Pemetaan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor

2.400.000,00

47.600.000,00

0,00

50.000.000,00

2.300.000,00

1.200.000,00

0,00

3.500.000,00

1.090.000,00

910.000,00

0,00

2.000.000,00

1.090.000,00

910.000,00

0,00

2.000.000,00

1.210.000,00

290.000,00

0,00

1.500.000,00

1.210.000,00

290.000,00

0,00

1.500.000,00

4.110.000,00

2.890.000,00

0,00

7.000.000,00

820.000,00

1.180.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 08 1.06 . 1.20.28 1.06 . 1.20.28 . 15 1.06 . 1.20.28 . 15 . 05 1.06 . 1.20.28 . 21 1.06 . 1.20.28 . 21 . 14 1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 15 1.06 . 1.20.29 . 15 . 05 1.06 . 1.20.29 . 21 1.06 . 1.20.29 . 21 . 14 1.06 . 1.20.30 1.06 . 1.20.30 . 15 1.06 . 1.20.30 . 15 . 06 1.06 . 1.20.30 . 21 1.06 . 1.20.30 . 21 . 14 1.06 . 1.20.32 1.06 . 1.20.32 . 15 1.06 . 1.20.32 . 15 . 06

Kelurahan Dampyak

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan profile daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD Kelurahan Kagok

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan profile daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Kelurahan Kudaile

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Kelurahan Procot

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

820.000,00

1.180.000,00

0,00

2.000.000,00

3.290.000,00

1.710.000,00

0,00

5.000.000,00

3.290.000,00

1.710.000,00

0,00

5.000.000,00

6.199.000,00

3.801.000,00

0,00

10.000.000,00

3.727.000,00

1.273.000,00

0,00

5.000.000,00

3.727.000,00

1.273.000,00

0,00

5.000.000,00

2.472.000,00

2.528.000,00

0,00

5.000.000,00

2.472.000,00

2.528.000,00

0,00

5.000.000,00

2.276.000,00

724.000,00

0,00

3.000.000,00

1.138.000,00

362.000,00

0,00

1.500.000,00

1.138.000,00

362.000,00

0,00

1.500.000,00 Halaman 21

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 14 1.06 . 1.20.33 1.06 . 1.20.33 . 15 1.06 . 1.20.33 . 15 . 05 1.06 . 1.20.33 . 21 1.06 . 1.20.33 . 21 . 14 1.06 . 1.22.01 1.06 . 1.22.01 . 15 1.06 . 1.22.01 . 15 . 06 1.06 . 1.22.01 . 21

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Kelurahan Slawi Wetan

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan profile daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pengem bangan data/ inform asi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Program perencanaan pem bangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.138.000,00

362.000,00

0,00

1.500.000,00

1.138.000,00

362.000,00

0,00

1.500.000,00

2.521.000,00

2.979.000,00

0,00

5.500.000,00

682.000,00

1.318.000,00

0,00

2.000.000,00

682.000,00

1.318.000,00

0,00

2.000.000,00

1.839.000,00

1.661.000,00

0,00

3.500.000,00

1.839.000,00

1.661.000,00

0,00

3.500.000,00

49.774.000,00

67.726.000,00

0,00

117.500.000,00

38.787.000,00

61.213.000,00

0,00

100.000.000,00

38.787.000,00

61.213.000,00

0,00

100.000.000,00

10.987.000,00

6.513.000,00

0,00

17.500.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

4.864.000,00

2.636.000,00

0,00

7.500.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 20

Penyelenggaraan forum SKPD

6.123.000,00

3.877.000,00

0,00

10.000.000,00

4.336.000,00

3.664.000,00

0,00

8.000.000,00

4.336.000,00

3.664.000,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 1.26.01 1.06 . 1.26.01 . 21

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.26.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.200.000,00

800.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

2.136.000,00

2.864.000,00

0,00

5.000.000,00

3.040.000,00

8.960.000,00

0,00

12.000.000,00

3.040.000,00

8.960.000,00

0,00

12.000.000,00

3.040.000,00

8.960.000,00

0,00

12.000.000,00

2.697.000,00

7.503.000,00

0,00

10.200.000,00

2.697.000,00

7.503.000,00

0,00

10.200.000,00

1.840.000,00

1.360.000,00

0,00

3.200.000,00

857.000,00

6.143.000,00

0,00

7.000.000,00

7.786.500,00

100.373.500,00

0,00

108.160.000,00

7.786.500,00

100.373.500,00

0,00

108.160.000,00 2.660.000,00

1.06 . 2.01.01 1.06 . 2.01.01 . 21 1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 1.06 . 2.01.02 1.06 . 2.01.02 . 21

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program perencanaan pem bangunan daerah Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 2.01.02 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 2.01.02 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.06 . 2.04.01 1.06 . 2.04.01 . 21

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 2.04.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

1.471.500,00

1.188.500,00

0,00

1.06 . 2.04.01 . 21 . 20

Penyelenggaraan forum SKPD

2.177.000,00

3.323.000,00

0,00

5.500.000,00

1.06 . 2.04.01 . 21 . 22

Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

4.138.000,00

95.862.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 2.05.01 1.06 . 2.05.01 . 21 1.06 . 2.05.01 . 21 . 21 1.07

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

2.150.000,00

2.850.000,00

0,00

5.000.000,00

Program perencanaan pem bangunan daerah

2.150.000,00

2.850.000,00

0,00

5.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

2.150.000,00

2.850.000,00

0,00

5.000.000,00

234.702.000,00

3.126.396.000,00

13.397.500.000,00

16.758.598.000,00

Perhubungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 22

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+ 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

234.702.000,00

3.126.396.000,00

13.397.500.000,00

16.758.598.000,00

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

67.093.000,00

1.591.947.000,00

0,00

1.659.040.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

568.598.000,00

0,00

568.598.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

39.123.000,00

705.000,00

0,00

39.828.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.355.000,00

323.145.000,00

0,00

331.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.050.000,00

47.950.000,00

0,00

50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9.065.000,00

390.935.000,00

0,00

400.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.600.000,00

5.900.000,00

0,00

7.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.900.000,00

129.214.000,00

0,00

134.114.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

14.280.000,00

385.720.000,00

245.000.000,00

645.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.930.000,00

145.070.000,00

0,00

150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.950.000,00

195.050.000,00

0,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.350.000,00

22.650.000,00

0,00

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.050.000,00

22.950.000,00

0,00

25.000.000,00

800.000,00

29.200.000,00

0,00

30.000.000,00

800.000,00

29.200.000,00

0,00

30.000.000,00

33.550.000,00

4.190.000,00

0,00

37.740.000,00

250.000,00

2.490.000,00

0,00

2.740.000,00

28.500.000,00

1.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 1.07 . 1.07.01 . 15

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

4.800.000,00

200.000,00

0,00

5.000.000,00

Program Pem bangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

28.507.000,00

745.811.000,00

0,00

774.318.000,00

24.825.000,00

724.493.000,00

0,00

749.318.000,00

3.682.000,00

21.318.000,00

0,00

25.000.000,00

26.430.000,00

253.570.000,00

165.000.000,00

445.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 03

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan

1.07 . 1.07.01 . 16

Program R ehabilitasi dan Pem eliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan Standar di Wilayah Kec. Lebaksiu

1.07 . 1.07.01 . 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.800.000,00

97.200.000,00

0,00

100.000.000,00

23.630.000,00

156.370.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

165.000.000,00

165.000.000,00

64.042.000,00

115.958.000,00

117.500.000,00

297.500.000,00

Halaman 23

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

7.790.000,00

52.210.000,00

0,00

60.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

29.000.000,00

11.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda

23.952.000,00

1.048.000,00

0,00

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

Pengadaan palang pintu KA

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

Pembangunan gardu pos palang pintu KA Maribaya

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

Pengadaan alat komunikasi (HT) untuk petugas palang pintu perlintasan sebidang

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

Pemeliharan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang

1.700.000,00

28.300.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 23

Pemeliharaan pos gardu PJL dan palang pintu PJL (Petugas Jaga Lintasan)

1.600.000,00

23.400.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000.000,00

12.000.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

1.07 . 1.07.01 . 18

Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 05

Pembangunan Terminal Dukuhsalam

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

Pembangunan Terminal Yomani

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

870.000.000,00

870.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19

Program pengendalian dan pengam anan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

Pengadaan dan Pemasangan Voice Horn

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Pengadaan kerucut lalu lintas (traffic cone)

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

Pengadaan rambu portabel RPPJ

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

5.724.876.000,00

10.518.124.000,00

12.897.000.000,00

29.140.000.000,00

4.636.193.000,00

7.563.807.000,00

12.500.000.000,00

24.700.000.000,00

3.864.211.000,00

4.335.789.000,00

500.000.000,00

8.700.000.000,00

1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15

Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 16 1.08 . 1.03.01 . 24

Pengelolaan Sampah Kabupaten Tegal

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (R TH)

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.03.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.03.01 . 24 . 11

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

17.170.000,00

982.830.000,00

0,00

1.000.000.000,00

3.847.041.000,00

3.352.959.000,00

0,00

7.200.000.000,00

771.982.000,00

3.228.018.000,00

12.000.000.000,00

16.000.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

709.247.000,00

290.753.000,00

0,00

1.000.000.000,00

Pembangunan RTH dan Monumen

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

Pembangunan Trotoar dan Drainase

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 13

Rehabilitasi Trotoar dan Drainase

36.500.000,00

1.963.500.000,00

0,00

2.000.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

Pemeliharaan Rutin Trotoar dan Drainase Wilayah Perkotaan

26.235.000,00

973.765.000,00

0,00

1.000.000.000,00

324.009.000,00

2.555.991.000,00

220.000.000,00

3.100.000.000,00 172.120.000,00

1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

Badan Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

6.120.000,00

166.000.000,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 24

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.330.000,00

8.790.000,00

0,00

10.120.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

2.470.000,00

0,00

3.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.630.000,00

23.370.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.410.000,00

165.590.000,00

20.000.000,00

195.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.530.000,00

7.470.000,00

0,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.220.000,00

145.780.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.330.000,00

3.670.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.330.000,00

8.670.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

33.180.000,00

1.500.000,00

0,00

34.680.000,00

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 1.08 . 1.08.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

3.500.000,00

1.500.000,00

0,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

9.680.000,00

0,00

0,00

9.680.000,00

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan

0,00

250.000.000,00

200.000.000,00

450.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

174.512.000,00

308.688.000,00

0,00

483.200.000,00

77.410.000,00

72.590.000,00

0,00

150.000.000,00

3.450.000,00

14.750.000,00

0,00

18.200.000,00

23.920.000,00

46.080.000,00

0,00

70.000.000,00

2.755.000,00

22.245.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15

1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

Koordinasi penilaian langit biru

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

Pengkajian dampak lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

24.875.000,00

125.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

16.437.500,00

33.562.500,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

6.505.000,00

18.495.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

Penilaian Lomba K3

13.112.500,00

36.887.500,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

Fasilitasi Kerigan Bareng

2.222.000,00

17.778.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

Inventarisasi dan Kerusakan Lingkungan

3.825.000,00

46.175.000,00

0,00

50.000.000,00

36.327.000,00

438.673.000,00

0,00

475.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

Program Perlindungan dan Konservasi Sum ber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 25

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

8.552.000,00

36.448.000,00

0,00

45.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

3.010.000,00

96.990.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inform asi Sum ber Daya Alam dan Lingkungan H idup

8.770.000,00

21.230.000,00

0,00

30.000.000,00

15.995.000,00

34.005.000,00

0,00

50.000.000,00

34.620.000,00

165.380.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

16.865.000,00

58.135.000,00

0,00

75.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kab. Tegal

13.885.000,00

61.115.000,00

0,00

75.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 08

Fasilitasi Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan

3.870.000,00

46.130.000,00

0,00

50.000.000,00

19.815.000,00

990.185.000,00

0,00

1.010.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08 . 1.08.01 . 20 . 07

Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah

0,00

810.000.000,00

0,00

810.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 08

Peningkatan Capacity Building pada Laboratorium Lingkungan Hidup

9.670.000,00

90.330.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 14

Penyusunan Dokumen Mutu Laboratorium Lingkungan

6.050.000,00

43.950.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 15

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

4.095.000,00

45.905.000,00

0,00

50.000.000,00

10.025.000,00

49.975.000,00

0,00

60.000.000,00

10.025.000,00

49.975.000,00

0,00

60.000.000,00

641.339.000,00

68.661.000,00

0,00

710.000.000,00

641.339.000,00

68.661.000,00

0,00

710.000.000,00

623.990.000,00

11.010.000,00

0,00

635.000.000,00

1.800.000,00

48.200.000,00

0,00

50.000.000,00

15.549.000,00

9.451.000,00

0,00

25.000.000,00

82.878.000,00

227.122.000,00

0,00

310.000.000,00

2.995.000,00

57.005.000,00

0,00

60.000.000,00

2.995.000,00

57.005.000,00

0,00

60.000.000,00

79.883.000,00

170.117.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 23 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 1.08 . 1.15.01 1.08 . 1.15.01 . 15

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan

1.08 . 1.15.01 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1.08 . 1.15.01 . 15 . 13

Pengadaan prasarana dan sarana penunjang operasional pasar

1.08 . 1.15.01 . 15 . 14

Pembinaan, penataan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar

1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 17 1.08 . 1.20.03 . 17 . 17 1.08 . 1.20.03 . 19

Sekretariat Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sum ber Daya Alam Penyusunan Raperda Sempadan Pesisir

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inform asi Sum ber Daya Alam dan Lingkungan H idup

1.08 . 1.20.03 . 19 . 06

Koordinasi masalah kehutanan

68.451.000,00

131.549.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.20.03 . 19 . 07

Koordinasi pengendalian pertambangan, energi dan lingkungan hidup

11.432.000,00

38.568.000,00

0,00

50.000.000,00

1.531.000,00

6.469.000,00

0,00

8.000.000,00

1.531.000,00

6.469.000,00

0,00

8.000.000,00

1.531.000,00

6.469.000,00

0,00

8.000.000,00

5.554.000,00

15.446.000,00

0,00

21.000.000,00

5.554.000,00

15.446.000,00

0,00

21.000.000,00

5.554.000,00

15.446.000,00

0,00

21.000.000,00

2.895.000,00

2.105.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.20.11 1.08 . 1.20.11 . 24 1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 1.08 . 1.20.22 1.08 . 1.20.22 . 16 1.08 . 1.20.22 . 16 . 01 1.08 . 1.20.29

Kecamatan Bojong

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (R TH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Slawi

Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kelurahan Kagok

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 26

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.08 . 1.20.29 . 15 1.08 . 1.20.29 . 15 . 10 1.08 . 1.20.31 1.08 . 1.20.31 . 16 1.08 . 1.20.31 . 16 . 01 1.08 . 1.20.32 1.08 . 1.20.32 . 15 1.08 . 1.20.32 . 15 . 11 1.08 . 2.01.01 1.08 . 2.01.01 . 18 1.08 . 2.01.01 . 18 . 04 1.08 . 2.05.01 1.08 . 2.05.01 . 18

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Pakembaran

Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kelurahan Procot

Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program R ehabilitasi dan Pem ulihan Cadangan Sum ber Daya Alam Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program R ehabilitasi dan Pem ulihan Cadangan Sum ber Daya Alam

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.895.000,00

2.105.000,00

0,00

5.000.000,00

2.895.000,00

2.105.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.457.000,00

3.543.000,00

0,00

6.000.000,00

2.457.000,00

3.543.000,00

0,00

6.000.000,00

2.457.000,00

3.543.000,00

0,00

6.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.000.000,00

13.020.000,00

39.980.000,00

177.000.000,00

230.000.000,00 230.000.000,00

13.020.000,00

39.980.000,00

177.000.000,00

1.08 . 2.05.01 . 18 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.720.000,00

25.280.000,00

0,00

30.000.000,00

1.08 . 2.05.01 . 18 . 09

Pembuatan dan pemasangan terumbu karang buatan ( TKB )

4.150.000,00

7.350.000,00

88.500.000,00

100.000.000,00

1.08 . 2.05.01 . 18 . 10

Pembuatan dan pemasangan transplantasi karang

4.150.000,00

7.350.000,00

88.500.000,00

100.000.000,00

79.404.000,00

620.596.000,00

200.000.000,00

900.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

79.404.000,00

620.596.000,00

0,00

700.000.000,00

41.774.000,00

558.226.000,00

0,00

600.000.000,00

1.09 1.09 . 1.03.01 1.09 . 1.03.01 . 16 1.09 . 1.03.01 . 16 . 03 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 15

Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pem anfaatan tanah Pengadaan Tanah Sekretariat Daerah

Program pem bangunan sistem pendaftaran tanah

1.09 . 1.20.03 . 15 . 03

Pensertifikatan tanah tanah Pemda

17.710.000,00

482.290.000,00

0,00

500.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 15 . 04

Inventarisasi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai Pemda Kab. Tegal

24.064.000,00

75.936.000,00

0,00

100.000.000,00

37.630.000,00

62.370.000,00

0,00

100.000.000,00

37.630.000,00

62.370.000,00

0,00

100.000.000,00

229.504.000,00

707.426.000,00

0,00

936.930.000,00

229.504.000,00

707.426.000,00

0,00

936.930.000,00

229.504.000,00

707.426.000,00

0,00

936.930.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

213.444.000,00

1.486.000,00

0,00

214.930.000,00

3.170.000,00

71.830.000,00

0,00

75.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pem anfaatan tanah Koordinasi bidang pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 27

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.170.000,00

71.830.000,00

0,00

75.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.640.000,00

8.860.000,00

0,00

10.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

63.800.000,00

0,00

65.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

3.140.000,00

68.360.000,00

0,00

71.500.000,00

416.074.000,00

1.664.594.000,00

827.839.000,00

2.908.507.000,00

278.563.000,00

1.128.775.000,00

827.839.000,00

2.235.177.000,00

26.770.000,00

399.076.000,00

0,00

425.846.000,00

1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

15.240.000,00

6.000,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

15.246.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.670.000,00

71.330.000,00

0,00

75.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.500.000,00

22.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.300.000,00

38.700.000,00

0,00

40.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.250.000,00

13.750.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

840.000,00

4.760.000,00

0,00

5.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.970.000,00

73.030.000,00

0,00

75.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.970.000,00

253.030.000,00

827.839.000,00

1.087.839.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

457.600.000,00

457.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

209.000.000,00

209.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

61.239.000,00

61.239.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.970.000,00

58.030.000,00

0,00

60.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

195.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

8.230.000,00

61.270.000,00

0,00

69.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

1.11 . 1.11.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.11 . 1.11.01 . 05 . 04

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya

1.11 . 1.11.01 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.11 . 1.11.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.11 . 1.11.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 1.11 . 1.11.01 . 15 . 06

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perem puan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Forum Anak

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

8.230.000,00

11.770.000,00

0,00

20.000.000,00

39.310.500,00

3.189.500,00

0,00

42.500.000,00

6.882.000,00

3.118.000,00

0,00

10.000.000,00

32.428.500,00

71.500,00

0,00

32.500.000,00

23.510.000,00

64.490.000,00

0,00

88.000.000,00

11.850.000,00

35.150.000,00

0,00

47.000.000,00

6.565.000,00

19.435.000,00

0,00

26.000.000,00 Halaman 28

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 1.11 . 1.11.01 . 16

Pelatihan KHA bagi petugas kesehatan dan pendidikan

Program Penguatan Kelem bagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

JUMLAH 6=3+4+ 5

5.095.000,00

9.905.000,00

0,00

15.000.000,00

62.360.000,00

136.863.000,00

0,00

199.223.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

7.915.000,00

13.184.000,00

0,00

21.099.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

3.340.000,00

16.660.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

7.165.000,00

13.681.000,00

0,00

20.846.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

8.490.000,00

21.510.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 07

Evaluasi pelaksanaan PUG

7.040.000,00

17.960.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

5.065.000,00

935.000,00

0,00

6.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 13

Kebijakan dan program yang responsip gender

7.590.000,00

12.690.000,00

0,00

20.280.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 14

Anggaran responsip gender

15.755.000,00

40.243.000,00

0,00

55.998.000,00

67.450.000,00

81.345.000,00

0,00

148.795.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perem puan

1.11 . 1.11.01 . 17 . 02

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT

13.675.000,00

28.270.000,00

0,00

41.945.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 08

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

35.720.000,00

11.290.000,00

0,00

47.010.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin

4.240.000,00

15.680.000,00

0,00

19.920.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11

Revitalisasi gerakan sayang ibu

5.350.000,00

14.650.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12

Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan

8.465.000,00

11.455.000,00

0,00

19.920.000,00

43.962.500,00

129.511.500,00

0,00

173.474.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

18.855.000,00

107.145.000,00

0,00

126.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

25.107.500,00

22.366.500,00

0,00

47.474.000,00

5.015.000,00

15.385.000,00

0,00

20.400.000,00

5.015.000,00

15.385.000,00

0,00

20.400.000,00

5.015.000,00

15.385.000,00

0,00

20.400.000,00

7.551.000,00

27.449.000,00

0,00

35.000.000,00

7.551.000,00

27.449.000,00

0,00

35.000.000,00

7.551.000,00

27.449.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1.11 . 1.13.01 1.11 . 1.13.01 . 15 1.11 . 1.13.01 . 15 . 03 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 18 1.11 . 1.20.03 . 18 . 01 1.11 . 1.20.09 1.11 . 1.20.09 . 18 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 1.11 . 1.20.10 . 18 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 1.11 . 1.20.11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perem puan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sekretariat Daerah

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Adiwerna

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Balapulang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Bojong

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1.430.000,00

3.570.000,00

0,00

5.000.000,00

1.430.000,00

3.570.000,00

0,00

5.000.000,00

1.430.000,00

3.570.000,00

0,00

5.000.000,00

2.960.000,00

4.690.000,00

0,00

7.650.000,00 Halaman 29

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.11 . 1.20.11 . 18 1.11 . 1.20.11 . 18 . 07 1.11 . 1.20.12 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 07 1.11 . 1.20.13 1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 1.11 . 1.20.14 1.11 . 1.20.14 . 18 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 1.11 . 1.20.15 1.11 . 1.20.15 . 18 1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 07 1.11 . 1.20.17 1.11 . 1.20.17 . 18 1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 1.11 . 1.20.18 1.11 . 1.20.18 . 18 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 1.11 . 1.20.19 . 18 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 1.11 . 1.20.20 1.11 . 1.20.20 . 18 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan Bumijawa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan Dukuhturi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan Kramat

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Margasari

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.960.000,00

4.690.000,00

0,00

7.650.000,00

2.960.000,00

4.690.000,00

0,00

7.650.000,00

1.379.000,00

5.621.000,00

0,00

7.000.000,00

1.379.000,00

5.621.000,00

0,00

7.000.000,00

1.379.000,00

5.621.000,00

0,00

7.000.000,00

5.892.000,00

9.108.000,00

0,00

15.000.000,00

5.892.000,00

9.108.000,00

0,00

15.000.000,00

5.892.000,00

9.108.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

916.000,00

2.084.000,00

0,00

3.000.000,00

916.000,00

2.084.000,00

0,00

3.000.000,00

916.000,00

2.084.000,00

0,00

3.000.000,00

3.930.000,00

2.190.000,00

0,00

6.120.000,00

3.930.000,00

2.190.000,00

0,00

6.120.000,00

3.930.000,00

2.190.000,00

0,00

6.120.000,00

530.000,00

4.570.000,00

0,00

5.100.000,00

530.000,00

4.570.000,00

0,00

5.100.000,00

530.000,00

4.570.000,00

0,00

5.100.000,00

3.182.000,00

4.318.000,00

0,00

7.500.000,00

3.182.000,00

4.318.000,00

0,00

7.500.000,00

3.182.000,00

4.318.000,00

0,00

7.500.000,00

225.000,00

4.995.000,00

0,00

5.220.000,00

225.000,00

4.995.000,00

0,00

5.220.000,00

225.000,00

4.995.000,00

0,00

5.220.000,00

2.416.000,00

2.684.000,00

0,00

5.100.000,00

2.416.000,00

2.684.000,00

0,00

5.100.000,00

2.416.000,00

2.684.000,00

0,00

5.100.000,00 Halaman 30

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.11 . 1.20.21 1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 1.11 . 1.20.23 . 18 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 1.11 . 1.20.24 1.11 . 1.20.24 . 18 1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 1.11 . 1.20.25 1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 1.11 . 1.20.26 1.11 . 1.20.26 . 18 1.11 . 1.20.26 . 18 . 01 1.11 . 1.20.32 1.11 . 1.20.32 . 18 1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 16

Kecamatan Pangkah

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Slawi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Suradadi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Talang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Tarub

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan Warurejo

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Procot

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Penguatan Kelem bagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.185.000,00

6.815.000,00

0,00

9.000.000,00

2.185.000,00

6.815.000,00

0,00

9.000.000,00

2.185.000,00

6.815.000,00

0,00

9.000.000,00

4.262.000,00

2.738.000,00

0,00

7.000.000,00

4.262.000,00

2.738.000,00

0,00

7.000.000,00

4.262.000,00

2.738.000,00

0,00

7.000.000,00

225.000,00

11.775.000,00

0,00

12.000.000,00

225.000,00

11.775.000,00

0,00

12.000.000,00

225.000,00

11.775.000,00

0,00

12.000.000,00

325.000,00

6.815.000,00

0,00

7.140.000,00

325.000,00

6.815.000,00

0,00

7.140.000,00

325.000,00

6.815.000,00

0,00

7.140.000,00

160.000,00

6.840.000,00

0,00

7.000.000,00

160.000,00

6.840.000,00

0,00

7.000.000,00

160.000,00

6.840.000,00

0,00

7.000.000,00

1.630.000,00

10.370.000,00

0,00

12.000.000,00

1.630.000,00

10.370.000,00

0,00

12.000.000,00

1.630.000,00

10.370.000,00

0,00

12.000.000,00

1.707.000,00

4.293.000,00

0,00

6.000.000,00

1.707.000,00

4.293.000,00

0,00

6.000.000,00

1.707.000,00

4.293.000,00

0,00

6.000.000,00

76.299.000,00

313.701.000,00

0,00

390.000.000,00

76.299.000,00

313.701.000,00

0,00

390.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 11

Pembinaan kepada kelompok P2MBG

13.604.000,00

16.396.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 12

Kegiatan anak indonesia membangun budaya damai ( AIM DAMAI )

13.654.000,00

16.346.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 15

Pembinaan kesejahteraan keluarga

38.115.000,00

261.885.000,00

0,00

300.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 16

Pemberdayaan masyarakat pemberian makanan tambahan anak sekolah ( PMT-AS )

10.926.000,00

19.074.000,00

0,00

30.000.000,00

15.292.000,00

74.708.000,00

0,00

90.000.000,00

15.292.000,00

74.708.000,00

0,00

90.000.000,00

3.712.000,00

46.288.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 2.05.01 1.11 . 2.05.01 . 18 1.11 . 2.05.01 . 18 . 07

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kampanye gemar makan daging, telur, susu dan ikan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.11 . 2.05.01 . 18 . 08

Pengadaan lomba masak ikan

4.100.000,00

5.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.11 . 2.05.01 . 18 . 09

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengolahan ikan

7.480.000,00

22.520.000,00

0,00

30.000.000,00

899.293.000,00

672.632.000,00

1.260.736.000,00

2.832.661.000,00

899.293.000,00

672.632.000,00

1.260.736.000,00

2.832.661.000,00

555.378.000,00

304.155.000,00

0,00

859.533.000,00

1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 01

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

365.150.000,00

34.850.000,00

0,00

400.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

9.060.000,00

36.030.000,00

0,00

45.090.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi

4.598.000,00

15.402.000,00

0,00

20.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

KIE bagi masyarakat melalui media

12.180.000,00

37.820.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

Pembuatan data keluarga

128.130.000,00

32.813.000,00

0,00

160.943.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pengembangan data analisa program KB

15.885.000,00

17.615.000,00

0,00

33.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 11

Integrasi KB kesehatan

7.060.000,00

42.940.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 12

Pencanangan PKK-KB-Kesehatan

4.195.000,00

45.805.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 13

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan

9.120.000,00

40.880.000,00

0,00

50.000.000,00

9.020.000,00

20.980.000,00

0,00

30.000.000,00

9.020.000,00

20.980.000,00

0,00

30.000.000,00

4.870.000,00

195.130.000,00

1.042.936.000,00

1.242.936.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 1.12 . 1.11.01 . 16 . 01 1.12 . 1.11.01 . 17

Program Kesehatan R eproduksi R em aja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 . 1.11.01 . 17 . 03

Pengadaan alat kontrasepsi

4.870.000,00

195.130.000,00

0,00

200.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 04

Pelayanan KB medis operasi

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 06

Pengadaan Sarana Obgyn Bed (DAK)

0,00

0,00

143.000.000,00

143.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 07

Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK)

0,00

0,00

216.700.000,00

216.700.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 08

Pengadaan IUD Kit (DAK)

0,00

0,00

150.936.000,00

150.936.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 09

Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK)

0,00

0,00

217.800.000,00

217.800.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 10

Pengadaan Implant Remover Kit (DAK)

0,00

0,00

214.500.000,00

214.500.000,00

0,00

0,00

217.800.000,00

217.800.000,00

0,00

0,00

217.800.000,00

217.800.000,00

13.687.500,00

36.312.500,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 18 1.12 . 1.11.01 . 18 . 02 1.12 . 1.11.01 . 20

Program pem binaan peran serta m asyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang m andiri. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit

Program pengem bangan pusat pelayanan inform asi dan konseling KR R

1.12 . 1.11.01 . 20 . 01

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

6.270.000,00

18.730.000,00

0,00

25.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 03

Pengembangan kelompok BKR percontohan

7.417.500,00

17.582.500,00

0,00

25.000.000,00

5.430.000,00

24.570.000,00

0,00

30.000.000,00

5.430.000,00

24.570.000,00

0,00

30.000.000,00

5.125.000,00

6.672.000,00

0,00

11.797.000,00

5.125.000,00

6.672.000,00

0,00

11.797.000,00

1.12 . 1.11.01 . 21 1.12 . 1.11.01 . 21 . 01 1.12 . 1.11.01 . 22 1.12 . 1.11.01 . 22 . 01

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PM S term asuk H IV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

Program pengem bangan bahan inform asi tentang pengasuhan dan pem binaan tum buh kem bang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 32

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

Program penyiapan tenaga pedam ping kelom pok bina keluarga

283.735.000,00

56.860.000,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

63.835.000,00

26.165.000,00

0,00

90.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 02

Pembinaan kader pembantu pembina KB desa

192.095.000,00

8.500.000,00

0,00

200.595.000,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 03

Pencatatan pelaporan dan analisis kinerja KB

27.805.000,00

22.195.000,00

0,00

50.000.000,00

22.047.500,00

27.952.500,00

0,00

50.000.000,00

22.047.500,00

27.952.500,00

0,00

50.000.000,00

1.219.776.500,00

4.593.920.500,00

317.327.000,00

6.131.024.000,00

570.552.000,00

2.111.325.000,00

317.327.000,00

2.999.204.000,00

22.673.000,00

319.527.000,00

0,00

342.200.000,00

1.12 . 1.11.01 . 23

1.12 . 1.11.01 . 24

Program pengem bangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12 . 1.11.01 . 24 . 01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

340.595.000,00

0,00

92.700.000,00

0,00

92.700.000,00

14.598.000,00

2.000,00

0,00

14.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.195.000,00

71.805.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.600.000,00

15.400.000,00

0,00

17.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

840.000,00

4.160.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

840.000,00

4.160.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.600.000,00

26.300.000,00

0,00

27.900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

57.640.000,00

207.360.000,00

290.000.000,00

555.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

49.600.000,00

5.400.000,00

0,00

55.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.350.000,00

175.650.000,00

0,00

180.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.050.000,00

17.950.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

4.656.000,00

25.344.000,00

0,00

30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04

Penilaian Prestasi Kerja

1.13 . 1.13.01 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

4.656.000,00

5.344.000,00

0,00

10.000.000,00

41.916.000,00

4.048.000,00

0,00

45.964.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.091.000,00

3.909.000,00

0,00

7.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

23.840.000,00

124.000,00

0,00

23.964.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 06

Penataausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

14.985.000,00

15.000,00

0,00

15.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 33

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya

JUMLAH 6=3+4+ 5

79.985.000,00

453.015.000,00

0,00

533.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

4.175.000,00

185.825.000,00

0,00

190.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

Pendampingan Program Keluarga Harapan

14.970.000,00

203.030.000,00

0,00

218.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin

60.840.000,00

64.160.000,00

0,00

125.000.000,00

49.972.500,00

230.027.500,00

0,00

280.000.000,00

24.242.500,00

35.757.500,00

0,00

60.000.000,00

16.815.000,00

58.185.000,00

0,00

75.000.000,00

3.130.000,00

86.870.000,00

0,00

90.000.000,00

5.785.000,00

49.215.000,00

0,00

55.000.000,00

2.845.000,00

47.155.000,00

0,00

50.000.000,00

2.845.000,00

47.155.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 1.13 . 1.13.01 . 18

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program pem binaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Program pem binaan para penyandang cacat dan traum a

74.375.000,00

161.565.000,00

10.000.000,00

245.940.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

29.045.000,00

146.395.000,00

0,00

175.440.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

45.330.000,00

15.170.000,00

0,00

60.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06

Pengadaan sarana dan prasarana asrama UPTD LBK

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7.831.000,00

242.369.000,00

0,00

250.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19

Program pem binaan panti asuhan / panti jom po

1.13 . 1.13.01 . 19 . 02

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

7.831.000,00

67.369.000,00

0,00

75.200.000,00

17.500.000,00

79.400.000,00

0,00

96.900.000,00

17.500.000,00

79.400.000,00

0,00

96.900.000,00

211.158.500,00

341.514.500,00

17.327.000,00

570.000.000,00

189.554.500,00

160.445.500,00

0,00

350.000.000,00

9.714.000,00

135.286.000,00

0,00

145.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 1.13 . 1.13.01 . 21

Program pem binaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Penjaringan PGOT, WTS, dan Eks WTS

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 16

Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial Sekretariat Daerah

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial

11.890.000,00

45.783.000,00

17.327.000,00

75.000.000,00

404.535.000,00

2.105.465.000,00

0,00

2.510.000.000,00

81.174.000,00

118.826.000,00

0,00

200.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 12

Pelaksanaan program P4GN

29.554.000,00

50.446.000,00

0,00

80.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 13

Penyuluhan peran serta masyarakat penanggulangan HIV/AIDS

28.964.000,00

41.036.000,00

0,00

70.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 14

Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan sosial dan keagamaan

22.656.000,00

27.344.000,00

0,00

50.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

323.361.000,00

1.986.639.000,00

0,00

2.310.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 34

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

1.13 . 1.20.03 . 21 . 08

Penyelenggaraan bimbingan rohani dan hari besar agama

1.13 . 1.20.03 . 21 . 09

JUMLAH 6=3+4+ 5

8.567.000,00

291.433.000,00

0,00

300.000.000,00

175.282.000,00

274.718.000,00

0,00

450.000.000,00

Penyelenggaraan silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat

7.011.000,00

317.989.000,00

0,00

325.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 10

Penyelenggaraan MHQ

8.498.000,00

81.502.000,00

0,00

90.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 11

Pendampingan pelayanan ibadah haji Kab. Tegal (biaya TPHD/TKHD)

7.411.000,00

742.589.000,00

0,00

750.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 12

Peningkatan potensi DAI daerah

34.580.000,00

45.420.000,00

0,00

80.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 13

Penyelenggaraan tarkhim Kab. Tegal

6.564.000,00

118.436.000,00

0,00

125.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 14

Koordinasi bidang kesejahteraan sosial

1.13 . 1.20.03 . 21 . 15

pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru Islam

1.13 . 1.20.09 1.13 . 1.20.09 . 16 1.13 . 1.20.09 . 16 . 09 1.13 . 1.20.09 . 21 1.13 . 1.20.09 . 21 . 06 1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 16 1.13 . 1.20.10 . 16 . 09 1.13 . 1.20.10 . 21 1.13 . 1.20.10 . 21 . 06 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 15 1.13 . 1.20.11 . 15 . 06 1.13 . 1.20.11 . 21 1.13 . 1.20.11 . 21 . 06 1.13 . 1.20.12 1.13 . 1.20.12 . 16 1.13 . 1.20.12 . 16 . 09 1.13 . 1.20.12 . 21 1.13 . 1.20.12 . 21 . 06 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 16

Kecamatan Adiwerna

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Balapulang

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Bojong

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Bumijawa

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Dukuhturi

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

9.301.000,00

30.699.000,00

0,00

40.000.000,00

66.147.000,00

83.853.000,00

0,00

150.000.000,00

9.068.000,00

27.932.000,00

0,00

37.000.000,00

6.724.000,00

18.276.000,00

0,00

25.000.000,00

6.724.000,00

18.276.000,00

0,00

25.000.000,00

2.344.000,00

9.656.000,00

0,00

12.000.000,00

2.344.000,00

9.656.000,00

0,00

12.000.000,00

5.567.000,00

29.433.000,00

0,00

35.000.000,00

2.912.000,00

22.088.000,00

0,00

25.000.000,00

2.912.000,00

22.088.000,00

0,00

25.000.000,00

2.655.000,00

7.345.000,00

0,00

10.000.000,00

2.655.000,00

7.345.000,00

0,00

10.000.000,00

21.869.000,00

16.491.000,00

0,00

38.360.000,00

13.451.000,00

11.549.000,00

0,00

25.000.000,00

13.451.000,00

11.549.000,00

0,00

25.000.000,00

8.418.000,00

4.942.000,00

0,00

13.360.000,00

8.418.000,00

4.942.000,00

0,00

13.360.000,00

18.662.000,00

16.338.000,00

0,00

35.000.000,00

15.733.000,00

9.267.000,00

0,00

25.000.000,00

15.733.000,00

9.267.000,00

0,00

25.000.000,00

2.929.000,00

7.071.000,00

0,00

10.000.000,00

2.929.000,00

7.071.000,00

0,00

10.000.000,00

20.947.000,00

14.253.000,00

0,00

35.200.000,00

17.650.000,00

7.350.000,00

0,00

25.000.000,00 Halaman 35

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.13 . 1.20.13 . 16 . 15 1.13 . 1.20.13 . 21 1.13 . 1.20.13 . 21 . 06 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 15 1.13 . 1.20.14 . 15 . 06 1.13 . 1.20.14 . 21 1.13 . 1.20.14 . 21 . 05 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 15 1.13 . 1.20.15 . 15 . 06 1.13 . 1.20.16 1.13 . 1.20.16 . 16 1.13 . 1.20.16 . 16 . 09 1.13 . 1.20.16 . 21 1.13 . 1.20.16 . 21 . 06 1.13 . 1.20.17 1.13 . 1.20.17 . 16 1.13 . 1.20.17 . 16 . 15 1.13 . 1.20.17 . 21 1.13 . 1.20.17 . 21 . 06 1.13 . 1.20.18 1.13 . 1.20.18 . 15 1.13 . 1.20.18 . 15 . 06 1.13 . 1.20.18 . 21 1.13 . 1.20.18 . 21 . 06 1.13 . 1.20.19 1.13 . 1.20.19 . 15

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan

JUMLAH 6=3+4+ 5

17.650.000,00

7.350.000,00

0,00

25.000.000,00

3.297.000,00

6.903.000,00

0,00

10.200.000,00

3.297.000,00

6.903.000,00

0,00

10.200.000,00

13.722.000,00

18.278.000,00

0,00

32.000.000,00

10.017.000,00

9.983.000,00

0,00

20.000.000,00

10.017.000,00

9.983.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

3.705.000,00

8.295.000,00

0,00

12.000.000,00

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

3.705.000,00

8.295.000,00

0,00

12.000.000,00

16.782.500,00

8.217.500,00

0,00

25.000.000,00

16.782.500,00

8.217.500,00

0,00

25.000.000,00

16.782.500,00

8.217.500,00

0,00

25.000.000,00

14.646.000,00

20.354.000,00

0,00

35.000.000,00

10.940.000,00

9.060.000,00

0,00

20.000.000,00

10.940.000,00

9.060.000,00

0,00

20.000.000,00

3.706.000,00

11.294.000,00

0,00

15.000.000,00

3.706.000,00

11.294.000,00

0,00

15.000.000,00

16.685.000,00

12.395.000,00

0,00

29.080.000,00

14.505.000,00

10.495.000,00

0,00

25.000.000,00

14.505.000,00

10.495.000,00

0,00

25.000.000,00

2.180.000,00

1.900.000,00

0,00

4.080.000,00

2.180.000,00

1.900.000,00

0,00

4.080.000,00

12.808.000,00

22.192.000,00

0,00

35.000.000,00

9.434.000,00

10.566.000,00

0,00

20.000.000,00

9.434.000,00

10.566.000,00

0,00

20.000.000,00

3.374.000,00

11.626.000,00

0,00

15.000.000,00

3.374.000,00

11.626.000,00

0,00

15.000.000,00

9.042.000,00

28.958.000,00

0,00

38.000.000,00

6.867.000,00

18.133.000,00

0,00

25.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Dukuhwaru

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Kecamatan Jatinegara

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan Kecamatan Kedungbanteng

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Kramat

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Lebaksiu

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Margasari

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 36

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.13 . 1.20.19 . 15 . 06 1.13 . 1.20.19 . 21 1.13 . 1.20.19 . 21 . 05 1.13 . 1.20.20 1.13 . 1.20.20 . 15 1.13 . 1.20.20 . 15 . 06 1.13 . 1.20.20 . 21 1.13 . 1.20.20 . 21 . 05 1.13 . 1.20.21 1.13 . 1.20.21 . 16 1.13 . 1.20.21 . 16 . 15 1.13 . 1.20.21 . 21 1.13 . 1.20.21 . 21 . 06 1.13 . 1.20.22 1.13 . 1.20.22 . 15 1.13 . 1.20.22 . 15 . 06 1.13 . 1.20.23 1.13 . 1.20.23 . 16 1.13 . 1.20.23 . 16 . 15 1.13 . 1.20.23 . 21 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 1.13 . 1.20.24 1.13 . 1.20.24 . 16 1.13 . 1.20.24 . 16 . 15 1.13 . 1.20.24 . 21 1.13 . 1.20.24 . 21 . 06 1.13 . 1.20.25 1.13 . 1.20.25 . 16

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

JUMLAH 6=3+4+ 5

6.867.000,00

18.133.000,00

0,00

25.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

2.175.000,00

10.825.000,00

0,00

13.000.000,00

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

2.175.000,00

10.825.000,00

0,00

13.000.000,00

15.098.000,00

14.082.000,00

0,00

29.180.000,00

11.533.000,00

8.467.000,00

0,00

20.000.000,00

11.533.000,00

8.467.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

3.565.000,00

5.615.000,00

0,00

9.180.000,00

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

3.565.000,00

5.615.000,00

0,00

9.180.000,00

11.782.000,00

24.218.000,00

0,00

36.000.000,00

7.947.000,00

17.053.000,00

0,00

25.000.000,00

7.947.000,00

17.053.000,00

0,00

25.000.000,00

3.835.000,00

7.165.000,00

0,00

11.000.000,00

3.835.000,00

7.165.000,00

0,00

11.000.000,00

12.091.000,00

7.909.000,00

0,00

20.000.000,00

12.091.000,00

7.909.000,00

0,00

20.000.000,00

12.091.000,00

7.909.000,00

0,00

20.000.000,00

14.755.000,00

20.245.000,00

0,00

35.000.000,00

12.975.000,00

12.025.000,00

0,00

25.000.000,00

12.975.000,00

12.025.000,00

0,00

25.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

1.780.000,00

8.220.000,00

0,00

10.000.000,00

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

1.780.000,00

8.220.000,00

0,00

10.000.000,00

4.522.000,00

34.478.000,00

0,00

39.000.000,00

3.699.000,00

21.301.000,00

0,00

25.000.000,00

3.699.000,00

21.301.000,00

0,00

25.000.000,00

823.000,00

13.177.000,00

0,00

14.000.000,00

Kecamatan Pagerbarang

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Kecamatan Pangkah

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Slawi

Program Pem berdayaan Fakir M iskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan Kecamatan Suradadi

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan

Kecamatan Talang

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Tarub

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

823.000,00

13.177.000,00

0,00

14.000.000,00

15.751.000,00

39.249.000,00

0,00

55.000.000,00

6.285.000,00

8.715.000,00

0,00

15.000.000,00 Halaman 37

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.13 . 1.20.25 . 16 . 09

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

JUMLAH 6=3+4+ 5

6.285.000,00

8.715.000,00

0,00

15.000.000,00

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

9.466.000,00

30.534.000,00

0,00

40.000.000,00

1.13 . 1.20.25 . 21 . 05

Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an

1.878.000,00

13.122.000,00

0,00

15.000.000,00

1.13 . 1.20.25 . 21 . 16

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan

7.588.000,00

17.412.000,00

0,00

25.000.000,00

10.892.000,00

22.108.000,00

0,00

33.000.000,00

7.768.000,00

17.232.000,00

0,00

25.000.000,00

7.768.000,00

17.232.000,00

0,00

25.000.000,00

3.124.000,00

4.876.000,00

0,00

8.000.000,00

1.13 . 1.20.25 . 21

1.13 . 1.20.26 1.13 . 1.20.26 . 16 1.13 . 1.20.26 . 16 . 09 1.13 . 1.20.26 . 21 1.13 . 1.20.26 . 21 . 06 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15

Kecamatan Warurejo

Program Pelayanan dan R ehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.124.000,00

4.876.000,00

0,00

8.000.000,00

317.313.000,00

1.008.087.000,00

2.730.006.000,00

4.055.406.000,00

317.313.000,00

1.008.087.000,00

2.730.006.000,00

4.055.406.000,00

112.975.000,00

447.225.000,00

2.730.006.000,00

3.290.206.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 01

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

37.615.000,00

12.385.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

73.895.000,00

401.105.000,00

0,00

475.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 08

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK

0,00

0,00

202.520.000,00

202.520.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

Pengadaan peralatan pelatihan BLK (DBHCHT)

0,00

0,00

2.527.486.000,00

2.527.486.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

1.465.000,00

33.735.000,00

0,00

35.200.000,00

Program Peningkatan Kesem patan Kerja

84.589.000,00

230.411.000,00

0,00

315.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

66.210.000,00

8.790.000,00

0,00

75.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

2.569.000,00

47.431.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.605.000,00

38.395.000,00

0,00

40.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

Fasilitasi TKI bermasalah

8.030.000,00

41.970.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

6.175.000,00

93.825.000,00

0,00

100.000.000,00

119.749.000,00

330.451.000,00

0,00

450.200.000,00

66.568.000,00

33.432.000,00

0,00

100.000.000,00

3.281.000,00

106.719.000,00

0,00

110.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16

1.14 . 1.13.01 . 17

Pelatihan prakerin

Program Perlindungan dan Pengem bangan Lem baga Ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 1.14 . 1.13.01 . 17 . 07

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sektor informal

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

3.358.000,00

36.842.000,00

0,00

40.200.000,00

31.696.000,00

18.304.000,00

0,00

50.000.000,00

2.149.000,00

47.851.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3 bagi tenaga kerja dan pengurus perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3 Pelatihan penanganan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit

7.818.000,00

52.182.000,00

0,00

60.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

Pembinaan pekerja anak dan anak terpaksa bekerja

4.879.000,00

35.121.000,00

0,00

40.000.000,00

211.051.000,00

1.139.013.000,00

205.860.000,00

1.555.924.000,00

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

211.051.000,00

1.139.013.000,00

205.860.000,00

1.555.924.000,00

92.150.000,00

528.654.000,00

0,00

620.804.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

80.400.000,00

404.000,00

0,00

80.804.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.800.000,00

48.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.950.000,00

171.050.000,00

0,00

175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.330.000,00

48.670.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.330.000,00

13.670.000,00

0,00

15.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.330.000,00

18.670.000,00

0,00

20.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.480.000,00

98.520.000,00

0,00

100.000.000,00

10.780.000,00

399.220.000,00

205.860.000,00

615.860.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

90.860.000,00

90.860.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.950.000,00

196.050.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.170.000,00

146.830.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.330.000,00

28.670.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan gedung kantor

2.330.000,00

27.670.000,00

0,00

30.000.000,00

1.330.000,00

28.670.000,00

0,00

30.000.000,00

1.330.000,00

28.670.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 03 1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 1.15 . 1.15.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.15 . 1.15.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.15 . 1.15.01 . 06 . 06

Penataausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengem bangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kom petitif Usaha Kecil M enengah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

61.475.000,00

2.785.000,00

0,00

64.260.000,00

2.375.000,00

2.625.000,00

0,00

5.000.000,00

53.100.000,00

160.000,00

0,00

53.260.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

30.207.000,00

119.793.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5.029.000,00

24.971.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

7.107.000,00

22.893.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

Sosialisasi dan Sertifikasi P-IRT

5.131.000,00

24.869.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM

4.583.000,00

25.417.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13

Pelatihan keterampilan usaha produktif

8.357.000,00

21.643.000,00

0,00

30.000.000,00

15.109.000,00

39.891.000,00

0,00

55.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17

Program Pengem bangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha M ikro Kecil M enengah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

9.035.000,00

20.965.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.074.000,00

18.926.000,00

0,00

25.000.000,00

568.508.500,00

2.048.343.500,00

198.295.000,00

2.815.147.000,00

5.715.000,00

31.285.000,00

0,00

37.000.000,00

5.715.000,00

31.285.000,00

0,00

37.000.000,00

5.715.000,00

31.285.000,00

0,00

37.000.000,00

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

4.850.000,00

45.150.000,00

0,00

50.000.000,00

4.850.000,00

45.150.000,00

0,00

50.000.000,00

4.850.000,00

45.150.000,00

0,00

50.000.000,00

1.764.000,00

10.236.000,00

0,00

12.000.000,00

1.764.000,00

10.236.000,00

0,00

12.000.000,00

1.764.000,00

10.236.000,00

0,00

12.000.000,00

1.991.000,00

8.209.000,00

0,00

10.200.000,00

1.991.000,00

8.209.000,00

0,00

10.200.000,00

1.991.000,00

8.209.000,00

0,00

10.200.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.695.000,00

8.305.000,00

0,00

10.000.000,00

1.695.000,00

8.305.000,00

0,00

10.000.000,00

1.695.000,00

8.305.000,00

0,00

10.000.000,00

57.721.000,00

177.279.000,00

0,00

235.000.000,00

8.361.000,00

66.639.000,00

0,00

75.000.000,00

1.16 1.16 . 1.01.01 1.16 . 1.01.01 . 15 1.16 . 1.01.01 . 15 . 10 1.16 . 1.02.01 1.16 . 1.02.01 . 15 1.16 . 1.02.01 . 15 . 10 1.16 . 1.03.01 1.16 . 1.03.01 . 15 1.16 . 1.03.01 . 15 . 10 1.16 . 1.06.01 1.16 . 1.06.01 . 15 1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 1.16 . 1.07.01 1.16 . 1.07.01 . 15 1.16 . 1.07.01 . 15 . 10 1.16 . 1.08.01 1.16 . 1.08.01 . 15 1.16 . 1.08.01 . 15 . 10 1.16 . 1.13.01 1.16 . 1.13.01 . 15 1.16 . 1.13.01 . 15 . 10 1.16 . 1.15.01 1.16 . 1.15.01 . 15 1.16 . 1.15.01 . 15 . 10 1.16 . 1.15.01 . 17

Penanaman Modal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Badan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi

Program penyiapan potensi sum berdaya, sarana, dan prasarana daerah

1.16 . 1.15.01 . 17 . 01

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

1.16 . 1.15.01 . 17 . 02

Penyusunan Profil Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi

1.16 . 1.15.01 . 17 . 03

Operasional dan pengembangan Sistem Informasi Koperasi dan UKM

1.16 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

8.361.000,00

66.639.000,00

0,00

75.000.000,00

49.360.000,00

110.640.000,00

0,00

160.000.000,00

28.625.000,00

71.375.000,00

0,00

100.000.000,00

8.295.000,00

16.705.000,00

0,00

25.000.000,00

12.440.000,00

22.560.000,00

0,00

35.000.000,00

158.033.000,00

1.104.447.000,00

198.295.000,00

1.460.775.000,00 Halaman 40

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.16 . 1.16.01 . 01

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

10.880.000,00

191.350.000,00

0,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

35.400.000,00

0,00

37.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.100.000,00

21.930.000,00

0,00

24.030.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.640.000,00

4.360.000,00

0,00

6.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.100.000,00

14.900.000,00

0,00

17.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 . 1.16.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

202.230.000,00

840.000,00

5.160.000,00

0,00

6.000.000,00

2.100.000,00

10.400.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

5.435.000,00

120.065.000,00

198.295.000,00

323.795.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

18.295.000,00

18.295.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.170.000,00

82.330.000,00

0,00

85.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.640.000,00

8.110.000,00

0,00

9.750.000,00

1.640.000,00

8.110.000,00

0,00

9.750.000,00

1.600.000,00

18.400.000,00

0,00

20.000.000,00

1.600.000,00

18.400.000,00

0,00

20.000.000,00

23.148.000,00

6.852.000,00

0,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 03 1.16 . 1.16.01 . 05 1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 1.16 . 1.16.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.16 . 1.16.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

3.214.000,00

1.786.000,00

0,00

5.000.000,00

14.520.000,00

480.000,00

0,00

15.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 14

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

5.414.000,00

4.586.000,00

0,00

10.000.000,00

72.076.000,00

532.924.000,00

0,00

605.000.000,00

18.305.000,00

131.695.000,00

0,00

150.000.000,00

7.730.000,00

17.270.000,00

0,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.183.000,00

22.817.000,00

0,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

Penyelenggaraan Bisnis Forum

32.628.000,00

317.372.000,00

0,00

350.000.000,00

Penyelenggaraan Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF)

6.230.000,00

43.770.000,00

0,00

50.000.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan R ealisasi Investasi

31.125.000,00

63.875.000,00

0,00

95.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

1.16 . 1.16.01 . 15 . 13 1.16 . 1.16.01 . 16

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 41

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

22.670.000,00

47.330.000,00

0,00

70.000.000,00

8.455.000,00

16.545.000,00

0,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 17

Program penyiapan potensi sum berdaya, sarana, dan prasarana daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

12.129.000,00

162.871.000,00

0,00

175.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

8.301.000,00

126.699.000,00

0,00

135.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 17 . 02

Penyusunan Profil Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi

3.828.000,00

36.172.000,00

0,00

40.000.000,00

3.444.000,00

4.206.000,00

0,00

7.650.000,00

3.444.000,00

4.206.000,00

0,00

7.650.000,00

3.444.000,00

4.206.000,00

0,00

7.650.000,00

2.670.000,00

2.330.000,00

0,00

5.000.000,00

2.670.000,00

2.330.000,00

0,00

5.000.000,00

2.670.000,00

2.330.000,00

0,00

5.000.000,00

1.440.000,00

8.560.000,00

0,00

10.000.000,00

1.440.000,00

8.560.000,00

0,00

10.000.000,00

1.440.000,00

8.560.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

3.191.000,00

7.009.000,00

0,00

10.200.000,00

3.191.000,00

7.009.000,00

0,00

10.200.000,00

1.16 . 1.19.01 1.16 . 1.19.01 . 15 1.16 . 1.19.01 . 15 . 10 1.16 . 1.19.02 1.16 . 1.19.02 . 15 1.16 . 1.19.02 . 15 . 10 1.16 . 1.20.04 1.16 . 1.20.04 . 15 1.16 . 1.20.04 . 15 . 10 1.16 . 1.20.05 1.16 . 1.20.05 . 15 1.16 . 1.20.05 . 15 . 10 1.16 . 1.20.06 1.16 . 1.20.06 . 15 1.16 . 1.20.06 . 15 . 10 1.16 . 1.20.08 1.16 . 1.20.08 . 15 1.16 . 1.20.08 . 15 . 10 1.16 . 1.20.08 . 18

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi

3.191.000,00

7.009.000,00

0,00

10.200.000,00

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

224.964.000,00

268.398.000,00

0,00

493.362.000,00

1.621.000,00

6.029.000,00

0,00

7.650.000,00

1.621.000,00

6.029.000,00

0,00

7.650.000,00

223.343.000,00

262.369.000,00

0,00

485.712.000,00

152.064.000,00

72.936.000,00

0,00

225.000.000,00

18.238.500,00

64.381.500,00

0,00

82.620.000,00

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi

Program Optim alisasi Pelayanan Perijinan

1.16 . 1.20.08 . 18 . 01

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.16 . 1.20.08 . 18 . 02 1.16 . 1.20.08 . 18 . 03

Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Termasuk Tata Cara Pengaduan Penelitian Kepuasan Masyarakat

5.168.500,00

7.581.500,00

0,00

12.750.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 04

Penyusunan Profil Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.777.000,00

10.503.000,00

0,00

14.280.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.895.000,00

6.305.000,00

0,00

10.200.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 06

Pengadaan Papan IMB dan Plat Seng HO

1.300.000,00

39.500.000,00

0,00

40.800.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 07

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Database Perijinan dan Non Perijinan

38.900.000,00

61.162.000,00

0,00

100.062.000,00

3.539.000,00

5.461.000,00

0,00

9.000.000,00

3.539.000,00

5.461.000,00

0,00

9.000.000,00

1.16 . 1.20.09 1.16 . 1.20.09 . 15

Kecamatan Adiwerna

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 42

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.16 . 1.20.09 . 15 . 10 1.16 . 1.20.10 1.16 . 1.20.10 . 15 1.16 . 1.20.10 . 15 . 10 1.16 . 1.20.11 1.16 . 1.20.11 . 15 1.16 . 1.20.11 . 15 . 10 1.16 . 1.20.12 1.16 . 1.20.12 . 15 1.16 . 1.20.12 . 15 . 10 1.16 . 1.20.13 1.16 . 1.20.13 . 15 1.16 . 1.20.13 . 15 . 10 1.16 . 1.20.14 1.16 . 1.20.14 . 15 1.16 . 1.20.14 . 15 . 10 1.16 . 1.20.15 1.16 . 1.20.15 . 15 1.16 . 1.20.15 . 15 . 10 1.16 . 1.20.16 1.16 . 1.20.16 . 15 1.16 . 1.20.16 . 15 . 10 1.16 . 1.20.17 1.16 . 1.20.17 . 15 1.16 . 1.20.17 . 15 . 10 1.16 . 1.20.18 1.16 . 1.20.18 . 15 1.16 . 1.20.18 . 15 . 10 1.16 . 1.20.19 1.16 . 1.20.19 . 15 1.16 . 1.20.19 . 15 . 10 1.16 . 1.20.20

Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Balapulang

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Bojong

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Bumijawa

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Dukuhturi

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Dukuhwaru

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Jatinegara

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Kedungbanteng

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Kramat

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Lebaksiu

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Margasari

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Pagerbarang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.539.000,00

5.461.000,00

0,00

9.000.000,00

2.776.500,00

2.223.500,00

0,00

5.000.000,00

2.776.500,00

2.223.500,00

0,00

5.000.000,00

2.776.500,00

2.223.500,00

0,00

5.000.000,00

1.682.000,00

6.478.000,00

0,00

8.160.000,00

1.682.000,00

6.478.000,00

0,00

8.160.000,00

1.682.000,00

6.478.000,00

0,00

8.160.000,00

2.642.000,00

7.358.000,00

0,00

10.000.000,00

2.642.000,00

7.358.000,00

0,00

10.000.000,00

2.642.000,00

7.358.000,00

0,00

10.000.000,00

2.115.000,00

2.985.000,00

0,00

5.100.000,00

2.115.000,00

2.985.000,00

0,00

5.100.000,00

2.115.000,00

2.985.000,00

0,00

5.100.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

1.692.000,00

3.308.000,00

0,00

5.000.000,00

1.692.000,00

3.308.000,00

0,00

5.000.000,00

1.692.000,00

3.308.000,00

0,00

5.000.000,00

3.410.000,00

2.710.000,00

0,00

6.120.000,00

3.410.000,00

2.710.000,00

0,00

6.120.000,00

3.410.000,00

2.710.000,00

0,00

6.120.000,00

2.885.000,00

2.215.000,00

0,00

5.100.000,00

2.885.000,00

2.215.000,00

0,00

5.100.000,00

2.885.000,00

2.215.000,00

0,00

5.100.000,00

2.166.000,00

2.934.000,00

0,00

5.100.000,00

2.166.000,00

2.934.000,00

0,00

5.100.000,00

2.166.000,00

2.934.000,00

0,00

5.100.000,00

2.455.000,00

3.665.000,00

0,00

6.120.000,00

2.455.000,00

3.665.000,00

0,00

6.120.000,00

2.455.000,00

3.665.000,00

0,00

6.120.000,00

1.692.000,00

3.408.000,00

0,00

5.100.000,00 Halaman 43

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.16 . 1.20.20 . 15 1.16 . 1.20.20 . 15 . 10 1.16 . 1.20.21 1.16 . 1.20.21 . 15 1.16 . 1.20.21 . 15 . 10 1.16 . 1.20.22 1.16 . 1.20.22 . 15 1.16 . 1.20.22 . 15 . 10 1.16 . 1.20.23 1.16 . 1.20.23 . 15 1.16 . 1.20.23 . 15 . 10 1.16 . 1.20.24 1.16 . 1.20.24 . 15 1.16 . 1.20.24 . 15 . 10 1.16 . 1.20.25 1.16 . 1.20.25 . 15 1.16 . 1.20.25 . 15 . 10 1.16 . 1.20.26 1.16 . 1.20.26 . 15 1.16 . 1.20.26 . 15 . 10 1.16 . 1.20.27 1.16 . 1.20.27 . 15 1.16 . 1.20.27 . 15 . 10 1.16 . 1.20.32 1.16 . 1.20.32 . 15 1.16 . 1.20.32 . 15 . 10 1.16 . 1.21.01 1.16 . 1.21.01 . 15 1.16 . 1.21.01 . 15 . 02 1.16 . 1.22.01 1.16 . 1.22.01 . 15 1.16 . 1.22.01 . 15 . 10

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.692.000,00

3.408.000,00

0,00

5.100.000,00

1.692.000,00

3.408.000,00

0,00

5.100.000,00

4.494.000,00

3.506.000,00

0,00

8.000.000,00

4.494.000,00

3.506.000,00

0,00

8.000.000,00

4.494.000,00

3.506.000,00

0,00

8.000.000,00

1.945.000,00

3.055.000,00

0,00

5.000.000,00

1.945.000,00

3.055.000,00

0,00

5.000.000,00

1.945.000,00

3.055.000,00

0,00

5.000.000,00

3.145.000,00

5.015.000,00

0,00

8.160.000,00

3.145.000,00

5.015.000,00

0,00

8.160.000,00

3.145.000,00

5.015.000,00

0,00

8.160.000,00

2.318.000,00

2.782.000,00

0,00

5.100.000,00

2.318.000,00

2.782.000,00

0,00

5.100.000,00

2.318.000,00

2.782.000,00

0,00

5.100.000,00

2.030.000,00

9.970.000,00

0,00

12.000.000,00

2.030.000,00

9.970.000,00

0,00

12.000.000,00

2.030.000,00

9.970.000,00

0,00

12.000.000,00

2.503.000,00

3.497.000,00

0,00

6.000.000,00

2.503.000,00

3.497.000,00

0,00

6.000.000,00

Penyelenggaraan pameran investasi

2.503.000,00

3.497.000,00

0,00

6.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.100.000,00

13.200.000,00

0,00

15.300.000,00

2.100.000,00

13.200.000,00

0,00

15.300.000,00

2.100.000,00

13.200.000,00

0,00

15.300.000,00

1.238.000,00

762.000,00

0,00

2.000.000,00

1.238.000,00

762.000,00

0,00

2.000.000,00

1.238.000,00

762.000,00

0,00

2.000.000,00

2.310.000,00

37.690.000,00

0,00

40.000.000,00

2.310.000,00

37.690.000,00

0,00

40.000.000,00

2.310.000,00

37.690.000,00

0,00

40.000.000,00

4.930.000,00

5.070.000,00

0,00

10.000.000,00

4.930.000,00

5.070.000,00

0,00

10.000.000,00

4.930.000,00

5.070.000,00

0,00

10.000.000,00

Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Pangkah

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Slawi

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Suradadi

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Talang

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Tarub

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan Warurejo

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kelurahan Procot

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Pengembangan potensi unggulan daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 44

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.16 . 1.26.01 1.16 . 1.26.01 . 15 1.16 . 1.26.01 . 15 . 10 1.16 . 2.01.01 1.16 . 2.01.01 . 15 1.16 . 2.01.01 . 15 . 10 1.16 . 2.01.02 1.16 . 2.01.02 . 15 1.16 . 2.01.02 . 15 . 10 1.16 . 2.04.01 1.16 . 2.04.01 . 15 1.16 . 2.04.01 . 15 . 10 1.16 . 2.05.01 1.16 . 2.05.01 . 15 1.16 . 2.05.01 . 15 . 10 1.16 . 2.07.01 1.16 . 2.07.01 . 15

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi

1.16 . 2.07.01 . 15 . 02

Pengembangan potensi unggulan daerah

1.16 . 2.07.01 . 15 . 10

Penyelenggaraan pameran investasi

1.17 1.17 . 1.20.09 1.17 . 1.20.09 . 15 1.17 . 1.20.09 . 15 . 01 1.17 . 1.20.09 . 17

Kebudayaan Kecamatan Adiwerna

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

JUMLAH 6=3+4+ 5

5.550.000,00

4.450.000,00

0,00

10.000.000,00

5.550.000,00

4.450.000,00

0,00

10.000.000,00

5.550.000,00

4.450.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

4.187.000,00

5.813.000,00

0,00

10.000.000,00

4.187.000,00

5.813.000,00

0,00

10.000.000,00

4.187.000,00

5.813.000,00

0,00

10.000.000,00

2.920.000,00

4.580.000,00

0,00

7.500.000,00

2.920.000,00

4.580.000,00

0,00

7.500.000,00

2.920.000,00

4.580.000,00

0,00

7.500.000,00

180.000,00

4.920.000,00

0,00

5.100.000,00

180.000,00

4.920.000,00

0,00

5.100.000,00

180.000,00

4.920.000,00

0,00

5.100.000,00

27.763.000,00

187.237.000,00

0,00

215.000.000,00

27.763.000,00

187.237.000,00

0,00

215.000.000,00

21.630.000,00

178.370.000,00

0,00

200.000.000,00

6.133.000,00

8.867.000,00

0,00

15.000.000,00

546.590.000,00

1.806.420.000,00

394.000.000,00

2.747.010.000,00

16.753.000,00

49.247.000,00

0,00

66.000.000,00

6.322.000,00

33.678.000,00

0,00

40.000.000,00

6.322.000,00

33.678.000,00

0,00

40.000.000,00

10.431.000,00

15.569.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

8.224.000,00

8.776.000,00

0,00

17.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.207.000,00

6.793.000,00

0,00

9.000.000,00

8.365.000,00

28.635.000,00

0,00

37.000.000,00

2.014.000,00

7.986.000,00

0,00

10.000.000,00

2.014.000,00

7.986.000,00

0,00

10.000.000,00

6.351.000,00

20.649.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 15 1.17 . 1.20.10 . 15 . 01 1.17 . 1.20.10 . 17

Kecamatan Balapulang

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.10 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.385.000,00

15.615.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.966.000,00

5.034.000,00

0,00

7.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 45

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

12.832.000,00

41.908.000,00

0,00

54.740.000,00

2.767.000,00

25.973.000,00

0,00

28.740.000,00

2.767.000,00

25.973.000,00

0,00

28.740.000,00

10.065.000,00

15.935.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 15 1.17 . 1.20.11 . 15 . 01 1.17 . 1.20.11 . 17

Kecamatan Bojong

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.17 . 1.20.11 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.403.000,00

10.597.000,00

0,00

13.000.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

7.662.000,00

5.338.000,00

0,00

13.000.000,00

12.470.000,00

37.530.000,00

0,00

50.000.000,00

7.214.000,00

12.786.000,00

0,00

20.000.000,00

7.214.000,00

12.786.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 15 1.17 . 1.20.12 . 15 . 01 1.17 . 1.20.12 . 17

Kecamatan Bumijawa

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

5.256.000,00

24.744.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 1.20.12 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.334.000,00

17.666.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.12 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.922.000,00

7.078.000,00

0,00

10.000.000,00

4.901.000,00

21.099.000,00

39.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

39.000.000,00

39.000.000,00

1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 15 1.17 . 1.20.13 . 15 . 01 1.17 . 1.20.13 . 17

Kecamatan Dukuhturi

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

0,00

0,00

39.000.000,00

39.000.000,00

4.901.000,00

21.099.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.13 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.887.000,00

17.113.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.014.000,00

3.986.000,00

0,00

6.000.000,00

17.721.000,00

31.279.000,00

0,00

49.000.000,00

5.585.000,00

14.415.000,00

0,00

20.000.000,00

5.585.000,00

14.415.000,00

0,00

20.000.000,00

12.136.000,00

16.864.000,00

0,00

29.000.000,00

1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 15 1.17 . 1.20.14 . 15 . 01 1.17 . 1.20.14 . 17

Kecamatan Dukuhwaru

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.14 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.296.000,00

10.704.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.840.000,00

6.160.000,00

0,00

9.000.000,00

5.160.000,00

20.840.000,00

0,00

26.000.000,00

251.000,00

4.749.000,00

0,00

5.000.000,00

251.000,00

4.749.000,00

0,00

5.000.000,00

4.909.000,00

16.091.000,00

0,00

21.000.000,00 15.000.000,00

1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 15 1.17 . 1.20.15 . 15 . 01 1.17 . 1.20.15 . 17

Kecamatan Jatinegara

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.15 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.805.000,00

12.195.000,00

0,00

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.104.000,00

3.896.000,00

0,00

6.000.000,00

3.938.000,00

33.062.000,00

0,00

37.000.000,00

843.000,00

9.157.000,00

0,00

10.000.000,00

843.000,00

9.157.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 15 1.17 . 1.20.16 . 15 . 01

Kecamatan Kedungbanteng

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 46

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.17 . 1.20.16 . 17

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.095.000,00

23.905.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.332.000,00

18.668.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.763.000,00

5.237.000,00

0,00

7.000.000,00

13.065.000,00

34.475.000,00

0,00

47.540.000,00

1.730.000,00

18.270.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 15 1.17 . 1.20.17 . 15 . 01 1.17 . 1.20.17 . 17

Kecamatan Kramat

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.730.000,00

18.270.000,00

0,00

20.000.000,00

11.335.000,00

16.205.000,00

0,00

27.540.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.155.000,00

10.845.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.180.000,00

5.360.000,00

0,00

7.540.000,00

7.252.000,00

34.748.000,00

0,00

42.000.000,00

2.914.000,00

12.086.000,00

0,00

15.000.000,00

2.914.000,00

12.086.000,00

0,00

15.000.000,00

4.338.000,00

22.662.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 15 1.17 . 1.20.18 . 15 . 01 1.17 . 1.20.18 . 17

Kecamatan Lebaksiu

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.834.000,00

18.166.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.504.000,00

4.496.000,00

0,00

7.000.000,00

7.794.000,00

30.056.000,00

0,00

37.850.000,00

2.275.000,00

7.925.000,00

0,00

10.200.000,00

2.275.000,00

7.925.000,00

0,00

10.200.000,00

5.519.000,00

22.131.000,00

0,00

27.650.000,00 20.000.000,00

1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 15 1.17 . 1.20.19 . 15 . 01 1.17 . 1.20.19 . 17

Kecamatan Margasari

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.19 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

3.344.000,00

16.656.000,00

0,00

1.17 . 1.20.19 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

2.175.000,00

5.475.000,00

0,00

7.650.000,00

5.989.000,00

22.171.000,00

0,00

28.160.000,00

5.989.000,00

22.171.000,00

0,00

28.160.000,00

1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 17

Kecamatan Pagerbarang

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

3.885.000,00

16.115.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.104.000,00

6.056.000,00

0,00

8.160.000,00

18.009.000,00

69.491.000,00

0,00

87.500.000,00

10.566.000,00

49.434.000,00

0,00

60.000.000,00

1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 15

Kecamatan Pangkah

Program Pengem bangan N ilai Budaya

1.17 . 1.20.21 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

4.002.000,00

5.998.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 15 . 07

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

6.564.000,00

43.436.000,00

0,00

50.000.000,00

7.443.000,00

20.057.000,00

0,00

27.500.000,00 20.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.800.000,00

15.200.000,00

0,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

2.643.000,00

4.857.000,00

0,00

7.500.000,00

17.975.000,00

28.025.000,00

0,00

46.000.000,00

1.17 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.17 . 1.20.22 . 15 1.17 . 1.20.22 . 15 . 01 1.17 . 1.20.22 . 17

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

JUMLAH 6=3+4+ 5

4.842.000,00

10.158.000,00

0,00

15.000.000,00

4.842.000,00

10.158.000,00

0,00

15.000.000,00

11.160.000,00

15.840.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.217.000,00

10.783.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.943.000,00

5.057.000,00

0,00

7.000.000,00

1.973.000,00

2.027.000,00

0,00

4.000.000,00

1.973.000,00

2.027.000,00

0,00

4.000.000,00

13.995.000,00

31.005.000,00

0,00

45.000.000,00

1.995.000,00

13.005.000,00

0,00

15.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 21 1.17 . 1.20.22 . 21 . 06 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 15 1.17 . 1.20.23 . 15 . 01 1.17 . 1.20.23 . 17

Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ Kecamatan Suradadi

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.995.000,00

13.005.000,00

0,00

15.000.000,00

12.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

7.650.000,00

2.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 12

Penyelenggaraan Lomba Desa

2.550.000,00

7.450.000,00

0,00

10.000.000,00

6.146.000,00

40.374.000,00

0,00

46.520.000,00

2.144.000,00

17.856.000,00

0,00

20.000.000,00

2.144.000,00

17.856.000,00

0,00

20.000.000,00

4.002.000,00

22.518.000,00

0,00

26.520.000,00

1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 15 1.17 . 1.20.24 . 15 . 01 1.17 . 1.20.24 . 17

Kecamatan Talang

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.593.000,00

13.927.000,00

0,00

16.520.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.409.000,00

8.591.000,00

0,00

10.000.000,00

8.508.000,00

26.492.000,00

0,00

35.000.000,00

1.425.000,00

13.575.000,00

0,00

15.000.000,00

1.425.000,00

13.575.000,00

0,00

15.000.000,00

7.083.000,00

12.917.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 15 1.17 . 1.20.25 . 15 . 01 1.17 . 1.20.25 . 17 1.17 . 1.20.25 . 17 . 05 1.17 . 1.20.26 1.17 . 1.20.26 . 17

Kecamatan Tarub

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragam an Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kecamatan Warurejo

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

7.083.000,00

12.917.000,00

0,00

20.000.000,00

11.603.000,00

18.397.000,00

0,00

30.000.000,00

11.603.000,00

18.397.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 1.20.26 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

7.965.000,00

12.035.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.26 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3.638.000,00

6.362.000,00

0,00

10.000.000,00

5.109.000,00

9.891.000,00

0,00

15.000.000,00

5.109.000,00

9.891.000,00

0,00

15.000.000,00

5.109.000,00

9.891.000,00

0,00

15.000.000,00

349.005.000,00

1.197.695.000,00

355.000.000,00

1.901.700.000,00

1.17 . 1.22.01 1.17 . 1.22.01 . 15 1.17 . 1.22.01 . 15 . 01 1.17 . 2.04.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengem bangan N ilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 48

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.17 . 2.04.01 . 15

Program Pengem bangan N ilai Budaya

JUMLAH 6=3+4+ 5

88.797.000,00

750.903.000,00

0,00

839.700.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

57.834.500,00

692.165.500,00

0,00

750.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

17.908.500,00

26.791.500,00

0,00

44.700.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 06

Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya

13.054.000,00

31.946.000,00

0,00

45.000.000,00

119.802.500,00

97.197.500,00

355.000.000,00

572.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 2.04.01 . 16 . 02

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

69.312.000,00

2.688.000,00

0,00

72.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

26.328.000,00

13.672.000,00

0,00

40.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 07

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

9.636.000,00

35.364.000,00

0,00

45.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 11

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

4.401.000,00

20.599.000,00

0,00

25.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 14

Pemeliharaan makam-makam bersejarah

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 15

Pembuatan jalan penghubung makam Hanggawana

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 16

Penyelenggaraan lawatan sejarah di Kab. Tegal

10.125.500,00

24.874.500,00

0,00

35.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 17

Rehabilitasi cungkup makam Syeh Maulana Maghribi Danaraja Margasari

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 18

Rehabilitasi ruang transit pengunjung makam Amangkurat

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 19

Pembuatan/pengadaan baliho (arah petunjuk) ke makam bersejarah

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

140.405.500,00

349.594.500,00

0,00

490.000.000,00

5.642.500,00

19.357.500,00

0,00

25.000.000,00

134.763.000,00

330.237.000,00

0,00

465.000.000,00

569.070.000,00

1.399.490.000,00

2.100.000.000,00

4.068.560.000,00

487.910.000,00

1.107.090.000,00

100.000.000,00

1.695.000.000,00

171.760.000,00

603.240.000,00

0,00

775.000.000,00

14.196.000,00

60.804.000,00

0,00

75.000.000,00

9.766.000,00

40.234.000,00

0,00

50.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17

Program Pengelolaan Keragam an Budaya

1.17 . 2.04.01 . 17 . 02

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 16

Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program peningkatan peran serta kepem udaan

1.18 . 1.01.01 . 16 . 10

Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda

1.18 . 1.01.01 . 16 . 11

Penyelenggaraan TUBB

1.18 . 1.01.01 . 16 . 12

Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar

77.932.000,00

222.068.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 16 . 13

Pembinaan Paskibra dan Pelaksaan HUT RI

53.340.000,00

196.660.000,00

0,00

250.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 16 . 14

Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka

16.526.000,00

83.474.000,00

0,00

100.000.000,00

97.640.000,00

272.360.000,00

0,00

370.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20

Program Pem binaan dan Pem asyarakatan Olah R aga

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

59.516.000,00

190.484.000,00

0,00

250.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18

Pekan Seni Pelajar

13.052.000,00

26.948.000,00

0,00

40.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 19

Fasilitasi Pelatihan Guru / Pembina Olahraga

14.146.000,00

25.854.000,00

0,00

40.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

Fasilitasi Pengembangan Potensi Siswa

10.926.000,00

29.074.000,00

0,00

40.000.000,00

218.510.000,00

231.490.000,00

100.000.000,00

550.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

201.040.000,00

98.960.000,00

0,00

300.000.000,00

15.370.000,00

84.630.000,00

0,00

100.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah R aga

1.18 . 1.01.01 . 21 . 08

Pengadaan Alat Olahraga

1.18 . 1.01.01 . 21 . 09

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

1.18 . 1.01.01 . 21 . 10

Pengelolaa Kolam Renang

1.18 . 1.01.01 . 21 . 11

Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan GOR dan Sekitarnya

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 49

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.18 . 1.03.01 1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 1.18 . 1.13.01 1.18 . 1.13.01 . 16 1.18 . 1.13.01 . 16 . 01 1.18 . 1.13.01 . 20 1.18 . 1.13.01 . 20 . 10 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 16 1.18 . 1.20.03 . 16 . 15 1.18 . 1.20.03 . 20

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

14.296.000,00

85.704.000,00

0,00

100.000.000,00

8.851.000,00

41.149.000,00

0,00

50.000.000,00

8.851.000,00

41.149.000,00

0,00

50.000.000,00

5.445.000,00

44.555.000,00

0,00

50.000.000,00

5.445.000,00

44.555.000,00

0,00

50.000.000,00

39.302.000,00

160.698.000,00

0,00

200.000.000,00

10.623.000,00

39.377.000,00

0,00

50.000.000,00

10.623.000,00

39.377.000,00

0,00

50.000.000,00

28.679.000,00

121.321.000,00

0,00

150.000.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Pem binaan dan Pem asyarakatan Olah R aga Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Sekretariat Daerah

Program peningkatan peran serta kepem udaan Sosialisasi undang-undang kepemudaan dan gerakan pramuka

Program Pem binaan dan Pem asyarakatan Olah R aga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.20.03 . 20 . 21

Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga

1.18 . 1.20.03 . 20 . 22

Upacara Hari Olah Raga Nasional dan Sumpah Pemuda Kabupaten Tegal

1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 1.18 . 1.20.13 1.18 . 1.20.13 . 15 1.18 . 1.20.13 . 15 . 11 1.18 . 1.20.14 1.18 . 1.20.14 . 17 1.18 . 1.20.14 . 17 . 01 1.18 . 1.20.15 1.18 . 1.20.15 . 16 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.18 . 1.20.16 1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 1.18 . 1.20.17

6=3+4+ 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah R aga

1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

1.18 . 1.20.10

JUMLAH

Kecamatan Balapulang

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Dukuhturi

Program Pengem bangan dan Keserasian Kebijakan Pem uda Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan upaya penum buhan kew irausahaan dan kecakapan hidup pem uda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Kramat

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

5.223.000,00

54.777.000,00

0,00

60.000.000,00

15.773.000,00

24.227.000,00

0,00

40.000.000,00

7.683.000,00

42.317.000,00

0,00

50.000.000,00

1.272.000,00

3.728.000,00

0,00

5.000.000,00

1.272.000,00

3.728.000,00

0,00

5.000.000,00

1.272.000,00

3.728.000,00

0,00

5.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.032.000,00

1.968.000,00

0,00

3.000.000,00

1.032.000,00

1.968.000,00

0,00

3.000.000,00

1.032.000,00

1.968.000,00

0,00

3.000.000,00

1.036.000,00

5.084.000,00

0,00

6.120.000,00

1.036.000,00

5.084.000,00

0,00

6.120.000,00

1.036.000,00

5.084.000,00

0,00

6.120.000,00

1.430.000,00

3.670.000,00

0,00

5.100.000,00

Halaman 50

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 1.18 . 1.20.19 1.18 . 1.20.19 . 16 1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 1.18 . 1.20.20 1.18 . 1.20.20 . 16 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 1.18 . 1.20.21 1.18 . 1.20.21 . 16 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 16 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 1.18 . 1.20.29 1.18 . 1.20.29 . 16 1.18 . 1.20.29 . 16 . 05 1.19 1.19 . 1.11.01 1.19 . 1.11.01 . 15 1.19 . 1.11.01 . 15 . 05 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Margasari

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Pangkah

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan Slawi

Program peningkatan peran serta kepem udaan Pembinaan organisasi kepemudaan Kelurahan Kagok

Program peningkatan peran serta kepem udaan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.430.000,00

3.670.000,00

0,00

5.100.000,00

1.430.000,00

3.670.000,00

0,00

5.100.000,00

2.532.000,00

2.568.000,00

0,00

5.100.000,00

2.532.000,00

2.568.000,00

0,00

5.100.000,00

2.532.000,00

2.568.000,00

0,00

5.100.000,00

3.417.000,00

3.723.000,00

0,00

7.140.000,00

3.417.000,00

3.723.000,00

0,00

7.140.000,00

3.417.000,00

3.723.000,00

0,00

7.140.000,00

3.282.000,00

1.818.000,00

0,00

5.100.000,00

3.282.000,00

1.818.000,00

0,00

5.100.000,00

3.282.000,00

1.818.000,00

0,00

5.100.000,00

1.480.000,00

5.520.000,00

0,00

7.000.000,00

1.480.000,00

5.520.000,00

0,00

7.000.000,00

1.480.000,00

5.520.000,00

0,00

7.000.000,00

5.968.000,00

8.032.000,00

0,00

14.000.000,00

5.968.000,00

8.032.000,00

0,00

14.000.000,00

5.968.000,00

8.032.000,00

0,00

14.000.000,00

3.230.000,00

1.770.000,00

0,00

5.000.000,00

3.230.000,00

1.770.000,00

0,00

5.000.000,00

3.230.000,00

1.770.000,00

0,00

5.000.000,00

2.069.100.000,00

2.100.883.000,00

438.000.000,00

4.607.983.000,00

17.976.000,00

24.000,00

0,00

18.000.000,00

17.976.000,00

24.000,00

0,00

18.000.000,00

17.976.000,00

24.000,00

0,00

18.000.000,00

320.555.000,00

646.860.000,00

310.000.000,00

1.277.415.000,00

22.958.000,00

135.142.000,00

0,00

158.100.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

14.988.000,00

12.000,00

0,00

15.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.790.000,00

13.210.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.330.000,00

8.670.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.330.000,00

8.670.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.330.000,00

23.770.000,00

0,00

25.100.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 51

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.190.000,00

55.810.000,00

0,00

58.000.000,00

5.880.000,00

94.635.000,00

310.000.000,00

410.515.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

154.000.000,00

154.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.450.000,00

63.550.000,00

0,00

66.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.330.000,00

9.670.000,00

0,00

11.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 48

Pengadaan dan Pemeliharaan Web Site

2.100.000,00

21.415.000,00

0,00

23.515.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

36.456.000,00

9.344.000,00

0,00

45.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 1.19 . 1.19.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.19.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

1.19 . 1.19.01 . 16

Program pem eliharaan kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.01 . 16 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.19.01 . 17

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 04 1.19 . 1.19.01 . 21

Program kem itraan pengem bangan w aw asan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Program pem berdayaan m asyarakat untuk m enjaga ketertiban dan keam anan Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Program pendidikan politik m asyarakat

8.011.000,00

7.789.000,00

0,00

15.800.000,00

28.445.000,00

1.555.000,00

0,00

30.000.000,00

114.632.000,00

38.368.000,00

0,00

153.000.000,00

101.630.000,00

11.370.000,00

0,00

113.000.000,00

13.002.000,00

26.998.000,00

0,00

40.000.000,00

77.840.000,00

252.160.000,00

0,00

330.000.000,00

17.454.000,00

12.546.000,00

0,00

30.000.000,00

8.346.000,00

11.654.000,00

0,00

20.000.000,00

52.040.000,00

227.960.000,00

0,00

280.000.000,00

10.990.000,00

19.010.000,00

0,00

30.000.000,00

10.990.000,00

19.010.000,00

0,00

30.000.000,00

15.475.000,00

14.525.000,00

0,00

30.000.000,00

15.475.000,00

14.525.000,00

0,00

30.000.000,00

36.324.000,00

63.676.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

1.330.000,00

38.670.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

Fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan Parpol

17.772.000,00

12.228.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

17.222.000,00

12.778.000,00

0,00

30.000.000,00

1.273.448.000,00

698.540.000,00

8.000.000,00

1.979.988.000,00

555.803.000,00

181.031.000,00

8.000.000,00

744.834.000,00

420.000,00

1.580.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 52

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

454.173.000,00

327.000,00

0,00

454.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

15.400.000,00

0,00

17.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.240.000,00

6.260.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.540.000,00

5.960.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.640.000,00

5.860.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

700.000,00

7.800.000,00

0,00

8.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

90.820.000,00

26.014.000,00

0,00

116.834.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.170.000,00

66.830.000,00

0,00

70.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

Pengadaan Buku Perpustakaan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.910.000,00

144.923.000,00

0,00

150.833.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.370.000,00

136.463.000,00

0,00

140.833.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.540.000,00

8.460.000,00

0,00

10.000.000,00

4.202.000,00

95.798.000,00

0,00

100.000.000,00

4.202.000,00

95.798.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02

1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 1.19 . 1.19.02 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

52.006.000,00

102.994.000,00

0,00

155.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.520.000,00

68.480.000,00

0,00

70.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04

Pendidikan Pemberkasan Perkara

14.406.000,00

20.594.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 06

Pelatihan Parade dan Marchingband

36.080.000,00

13.920.000,00

0,00

50.000.000,00

35.488.000,00

3.833.000,00

0,00

39.321.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.222.000,00

1.778.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

24.746.000,00

1.575.000,00

0,00

26.321.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 06

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.520.000,00

480.000,00

0,00

8.000.000,00

309.474.000,00

130.526.000,00

0,00

440.000.000,00

39.760.000,00

100.240.000,00

0,00

140.000.000,00

269.714.000,00

30.286.000,00

0,00

300.000.000,00

310.565.000,00

39.435.000,00

0,00

350.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 16

Program pem eliharaan kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

148.950.000,00

1.050.000,00

0,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

119.415.000,00

30.585.000,00

0,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

Pembentukan dan pengoperasian sekretariat PPNS

42.200.000,00

7.800.000,00

0,00

50.000.000,00

15.623.000,00

24.377.000,00

0,00

40.000.000,00

15.623.000,00

24.377.000,00

0,00

40.000.000,00

15.623.000,00

24.377.000,00

0,00

40.000.000,00

11.328.000,00

6.672.000,00

0,00

18.000.000,00

8.875.000,00

125.000,00

0,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 15

Sekretariat Daerah

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Koordinasi dan monitoring program kesbangpolinmas Kecamatan Adiwerna

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 05 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 05 1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15 1.19 . 1.20.13 . 15 . 05 1.19 . 1.20.13 . 17 1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 05 1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15 1.19 . 1.20.15 . 15 . 05 1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 1.19 . 1.20.15 . 18 1.19 . 1.20.15 . 18 . 01

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Balapulang

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan Bojong

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Bumijawa

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Dukuhturi

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kem itraan pengem bangan w aw asan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+ 5

8.875.000,00

125.000,00

0,00

9.000.000,00

2.453.000,00

6.547.000,00

0,00

9.000.000,00

2.453.000,00

6.547.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

9.256.000,00

8.744.000,00

0,00

18.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

281.000,00

8.719.000,00

0,00

9.000.000,00

281.000,00

8.719.000,00

0,00

9.000.000,00

2.532.000,00

7.468.000,00

0,00

10.000.000,00

2.532.000,00

7.468.000,00

0,00

10.000.000,00

2.532.000,00

7.468.000,00

0,00

10.000.000,00

9.030.000,00

9.970.000,00

0,00

19.000.000,00

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

750.000,00

9.250.000,00

0,00

10.000.000,00

750.000,00

9.250.000,00

0,00

10.000.000,00

14.755.000,00

9.245.000,00

0,00

24.000.000,00

8.700.000,00

300.000,00

0,00

9.000.000,00

8.700.000,00

300.000,00

0,00

9.000.000,00

6.055.000,00

8.945.000,00

0,00

15.000.000,00

6.055.000,00

8.945.000,00

0,00

15.000.000,00

13.829.000,00

25.171.000,00

0,00

39.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

2.532.000,00

17.468.000,00

0,00

20.000.000,00

2.532.000,00

17.468.000,00

0,00

20.000.000,00

2.322.000,00

7.678.000,00

0,00

10.000.000,00

2.322.000,00

7.678.000,00

0,00

10.000.000,00

Halaman 54

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 15 1.19 . 1.20.16 . 15 . 05 1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 15 1.19 . 1.20.17 . 15 . 05 1.19 . 1.20.17 . 17 1.19 . 1.20.17 . 17 . 01 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 15

Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Kramat

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan

JUMLAH 6=3+4+ 5

11.233.000,00

6.767.000,00

0,00

18.000.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

0,00

9.000.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

0,00

9.000.000,00

3.433.000,00

5.567.000,00

0,00

9.000.000,00

3.433.000,00

5.567.000,00

0,00

9.000.000,00

10.810.000,00

7.370.000,00

0,00

18.180.000,00

9.155.000,00

25.000,00

0,00

9.180.000,00

9.155.000,00

25.000,00

0,00

9.180.000,00

1.655.000,00

7.345.000,00

0,00

9.000.000,00

1.655.000,00

7.345.000,00

0,00

9.000.000,00

13.515.000,00

19.485.000,00

0,00

33.000.000,00

10.007.000,00

7.993.000,00

0,00

18.000.000,00 9.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

8.975.000,00

25.000,00

0,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.032.000,00

7.968.000,00

0,00

9.000.000,00

3.508.000,00

11.492.000,00

0,00

15.000.000,00

3.508.000,00

11.492.000,00

0,00

15.000.000,00

13.787.000,00

19.753.000,00

0,00

33.540.000,00 23.340.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 15

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Margasari

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan

11.647.000,00

11.693.000,00

0,00

1.19 . 1.20.19 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.247.000,00

4.913.000,00

0,00

8.160.000,00

1.19 . 1.20.19 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

8.400.000,00

6.780.000,00

0,00

15.180.000,00

2.140.000,00

8.060.000,00

0,00

10.200.000,00

2.140.000,00

8.060.000,00

0,00

10.200.000,00

8.975.000,00

205.000,00

0,00

9.180.000,00

8.975.000,00

205.000,00

0,00

9.180.000,00

8.975.000,00

205.000,00

0,00

9.180.000,00

10.330.000,00

7.670.000,00

0,00

18.000.000,00

8.760.000,00

240.000,00

0,00

9.000.000,00

8.760.000,00

240.000,00

0,00

9.000.000,00

1.570.000,00

7.430.000,00

0,00

9.000.000,00

1.570.000,00

7.430.000,00

0,00

9.000.000,00

8.994.000,00

6.000,00

0,00

9.000.000,00

8.994.000,00

6.000,00

0,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 17 1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 15 1.19 . 1.20.21 . 15 . 01 1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 1.19 . 1.20.22 1.19 . 1.20.22 . 15

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan Pangkah

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Slawi

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.20.22 . 15 . 05 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 15 1.19 . 1.20.23 . 15 . 01 1.19 . 1.20.23 . 18 1.19 . 1.20.23 . 18 . 01 1.19 . 1.20.23 . 18 . 03 1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 15 1.19 . 1.20.24 . 15 . 05 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 15 1.19 . 1.20.25 . 15 . 05 1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 1.19 . 1.20.26 1.19 . 1.20.26 . 15 1.19 . 1.20.26 . 15 . 05 1.19 . 1.20.26 . 17 1.19 . 1.20.26 . 17 . 03 1.19 . 1.20.27 1.19 . 1.20.27 . 22

Pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan Suradadi

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Program kem itraan pengem bangan w aw asan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Kecamatan Talang

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Tarub

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kecamatan Warurejo

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengem bangan w aw asan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

JUMLAH 6=3+4+ 5

8.994.000,00

6.000,00

0,00

9.000.000,00

10.497.000,00

9.503.000,00

0,00

20.000.000,00

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

2.097.000,00

8.903.000,00

0,00

11.000.000,00

542.000,00

5.458.000,00

0,00

6.000.000,00

1.555.000,00

3.445.000,00

0,00

5.000.000,00

10.182.000,00

13.998.000,00

0,00

24.180.000,00

9.125.000,00

55.000,00

0,00

9.180.000,00

9.125.000,00

55.000,00

0,00

9.180.000,00

1.057.000,00

13.943.000,00

0,00

15.000.000,00

1.057.000,00

13.943.000,00

0,00

15.000.000,00

10.565.000,00

8.435.000,00

0,00

19.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

1.685.000,00

8.315.000,00

0,00

10.000.000,00

1.685.000,00

8.315.000,00

0,00

10.000.000,00

11.474.000,00

7.526.000,00

0,00

19.000.000,00

8.400.000,00

1.600.000,00

0,00

10.000.000,00

8.400.000,00

1.600.000,00

0,00

10.000.000,00

3.074.000,00

5.926.000,00

0,00

9.000.000,00

3.074.000,00

5.926.000,00

0,00

9.000.000,00

228.044.000,00

551.956.000,00

120.000.000,00

900.000.000,00

228.044.000,00

551.956.000,00

120.000.000,00

900.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

14.106.000,00

30.894.000,00

0,00

45.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 06

Operasional POSKO Kesiapsiagaan Tim SAR/Relawan Kab. Tegal

84.060.000,00

5.940.000,00

0,00

90.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 07

Operasional Penerimaan dan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana

9.420.000,00

40.580.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 08

Fasilitasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penanggulangan Bencana

3.362.000,00

19.138.000,00

0,00

22.500.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 09

Penyusunan Perda Kebncanaan

4.785.000,00

55.215.000,00

0,00

60.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 10

Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas

9.924.000,00

27.576.000,00

0,00

37.500.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 11

Koordinasi dan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana

950.000,00

29.050.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 12

Sosialisasi Pemulihan Ekonomi Produktif Pasca Bencana

10.014.000,00

39.986.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 56

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

27.784.000,00

72.216.000,00

0,00

100.000.000,00

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.19 . 1.20.27 . 22 . 13

Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Bagi Aparatur Pemerintah Desa

1.19 . 1.20.27 . 22 . 14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 15

Sosialisasi Kebutuhan Pasca Bencana

10.014.000,00

39.986.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 16

Pembinaan Desa Tangguh Bencana

12.818.000,00

37.182.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 19

Operasional Tim DaLA

10.550.000,00

29.450.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 20

Sosialisasi Penanganan Pengungsi Pasca Bencana Tanah Longsor

10.014.000,00

39.986.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 21

Pembuatan Pusat Pengendalian dan Operasional

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 22

Operasional Tim Reaksi Cepat Kejadian Bencana

8.580.000,00

21.420.000,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 22 . 23

Pelatihan SAR Penanggulangan Bencana

11.663.000,00

63.337.000,00

0,00

75.000.000,00

8.895.000,00

1.105.000,00

0,00

10.000.000,00

8.895.000,00

1.105.000,00

0,00

10.000.000,00

8.895.000,00

1.105.000,00

0,00

10.000.000,00

7.227.000,00

7.773.000,00

0,00

15.000.000,00

7.227.000,00

7.773.000,00

0,00

15.000.000,00

7.227.000,00

7.773.000,00

0,00

15.000.000,00

7.300.000,00

2.200.000,00

0,00

9.500.000,00

7.300.000,00

2.200.000,00

0,00

9.500.000,00

7.300.000,00

2.200.000,00

0,00

9.500.000,00

10.801.360.500,00

56.933.649.500,00

25.762.237.000,00

93.497.247.000,00

48.539.000,00

201.461.000,00

0,00

250.000.000,00

1.19 . 1.20.29 1.19 . 1.20.29 . 15 1.19 . 1.20.29 . 15 . 05 1.19 . 1.20.30 1.19 . 1.20.30 . 15 1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 1.19 . 1.20.32 1.19 . 1.20.32 . 15 1.19 . 1.20.32 . 15 . 01 1.20 1.20 . 1.03.01 1.20 . 1.03.01 . 17

Kelurahan Kagok

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kudaile

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kelurahan Procot

Program peningkatan keam anan dan kenyam anan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

48.539.000,00

201.461.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.03.01 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

14.779.000,00

185.221.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.03.01 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

33.760.000,00

16.240.000,00

0,00

50.000.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12.917.000,00

67.083.000,00

0,00

80.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

12.917.000,00

67.083.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.06.01 1.20 . 1.06.01 . 31 1.20 . 1.06.01 . 31 . 05 1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 17 1.20 . 1.07.01 . 17 . 19 1.20 . 1.07.01 . 25 1.20 . 1.07.01 . 25 . 01 1.20 . 1.20.03

Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program Peningkatan Kerjasam a Antar Pem erintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Sekretariat Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

12.917.000,00

67.083.000,00

0,00

80.000.000,00

916.580.000,00

33.420.000,00

0,00

950.000.000,00

915.348.000,00

4.652.000,00

0,00

920.000.000,00

915.348.000,00

4.652.000,00

0,00

920.000.000,00

1.232.000,00

28.768.000,00

0,00

30.000.000,00

1.232.000,00

28.768.000,00

0,00

30.000.000,00

2.371.921.000,00

8.500.949.000,00

1.755.000.000,00

12.627.870.000,00 Halaman 57

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 01

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

256.251.000,00

4.564.419.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.640.000,00

10.360.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.640.000,00

1.093.360.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

63.024.000,00

5.646.000,00

0,00

68.670.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

5.000.000,00

145.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.800.000,00

86.200.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.170.000,00

96.830.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.600.000,00

98.400.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

26.660.000,00

973.340.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6.460.000,00

1.093.540.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan jasa petugas keamanan kantor

11.855.000,00

638.145.000,00

0,00

650.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

Penyediaan keprotokoleran kepala daerah/wakil kepala daerah

93.480.000,00

6.520.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

22.652.000,00

77.348.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

Penyediaan jasa tenaga kebersihan, pramuwisma dan sopir

5.000.000,00

145.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

Penyediaan peralatan kebersihan

3.170.000,00

46.830.000,00

0,00

50.000.000,00

1.117.913.000,00

1.754.287.000,00

1.640.000.000,00

4.512.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.920.670.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

Pengadaan sarana dan prasarana gedung

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

6.390.000,00

243.610.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.085.848.000,00

214.152.000,00

0,00

1.300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11.835.000,00

988.165.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

2.040.000,00

80.160.000,00

0,00

82.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.170.000,00

71.830.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 32

Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan Setda

2.760.000,00

12.240.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45

Penyempurnaan gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 46

Renovasi rumah dinas dan lingkungannya

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 47

Penataan lingkungan gedung kantor

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 49

Pembasmi hama gedung

5.870.000,00

144.130.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

114.323.000,00

465.677.000,00

0,00

580.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

3.170.000,00

96.830.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural

9.613.000,00

115.387.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05

Pelaksanaan bintek penerapan budaya kerja

23.831.500,00

51.168.500,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

Penyusunan evaluasi jabatan fungsional tertentu dan validasi hasil jabatan

44.203.000,00

135.797.000,00

0,00

180.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

Pelatihan bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

Bintek penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.03 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 1.20 . 1.20.03 . 16

6=3+4+ 5

7.390.500,00

17.609.500,00

0,00

25.000.000,00

26.115.000,00

48.885.000,00

0,00

75.000.000,00

279.472.000,00

90.528.000,00

0,00

370.000.000,00

19.413.000,00

5.587.000,00

0,00

25.000.000,00

209.627.000,00

10.373.000,00

0,00

220.000.000,00

Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah

21.044.000,00

53.956.000,00

0,00

75.000.000,00

Perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan

29.388.000,00

20.612.000,00

0,00

50.000.000,00

18.832.000,00

171.168.000,00

0,00

190.000.000,00

17.632.000,00

72.368.000,00

0,00

90.000.000,00

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

88.415.000,00

131.585.000,00

0,00

220.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ w akil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 17

JUMLAH

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 01

Penyusunan analisa standar belanja

20.450.000,00

59.550.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

32.540.000,00

57.460.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

Penataan Aset Daerah

35.425.000,00

14.575.000,00

0,00

50.000.000,00

115.311.000,00

414.689.000,00

0,00

530.000.000,00

100.075.000,00

299.925.000,00

0,00

400.000.000,00

15.236.000,00

114.764.000,00

0,00

130.000.000,00

18.226.000,00

11.774.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20

Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penunjang operasional ULP dan LPSE

1.20 . 1.20.03 . 20 . 14

Koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan

1.20 . 1.20.03 . 24 1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 1.20 . 1.20.03 . 26

Program m engintensifkan penanganan pengaduan m asyarakat Penyusunan pengelolaan pengaduan masyarakat

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

18.226.000,00

11.774.000,00

0,00

30.000.000,00

288.276.000,00

821.724.000,00

15.000.000,00

1.125.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

100.145.000,00

99.855.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

27.922.000,00

72.078.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

16.438.000,00

33.562.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Pengembangan SJDI Hukum

37.902.000,00

112.098.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Pembinaan Kadarkum

26.891.000,00

73.109.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Koordinasi penanganan perkara hukum

0,00

260.000.000,00

0,00

260.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

Fasilitasi Ranham

21.928.000,00

53.072.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

Legal Drafting

13.934.000,00

36.066.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

Rakor aparatur penegak hukum

25.206.000,00

49.794.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 15

Sosialisasi kelembagaan terkait Tufoksi

17.910.000,00

32.090.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 16

Pengadaan buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

74.902.000,00

75.098.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 31 . 02

Penyusunan standar pelayanan minimal ( SPM )

24.924.500,00

5.075.500,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 03

Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat

16.606.000,00

13.394.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 04

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

24.264.000,00

35.736.000,00

0,00

60.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 59

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

Penyusunan dokumen penetapan kinerja Kab. Tegal Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+ 5

9.107.500,00

20.892.500,00

0,00

30.000.000,00

1.415.945.000,00

7.880.455.000,00

765.000.000,00

10.061.400.000,00

170.405.000,00

1.199.595.000,00

0,00

1.370.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

146.170.000,00

33.830.000,00

0,00

180.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.120.000,00

71.880.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.705.000,00

43.295.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.950.000,00

18.050.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.650.000,00

23.350.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

12.310.000,00

387.690.000,00

0,00

400.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.300.000,00

297.700.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

82.705.000,00

627.295.000,00

745.000.000,00

1.455.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

25.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 1.20 . 1.20.04 . 02 . 49

Pengadaan Alat-alat Studio

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06

0,00

0,00

25.000.000,00

35.000.000,00

15.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.800.000,00

145.200.000,00

0,00

150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

39.735.000,00

410.265.000,00

0,00

450.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.170.000,00

56.830.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

540.000.000,00

540.000.000,00

9.955.000,00

290.045.000,00

0,00

300.000.000,00

9.955.000,00

290.045.000,00

0,00

300.000.000,00

3.170.000,00

96.830.000,00

0,00

100.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.170.000,00

96.830.000,00

0,00

100.000.000,00

42.275.000,00

1.725.000,00

0,00

44.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

975.000,00

1.025.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

26.600.000,00

400.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

14.700.000,00

300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.105.365.000,00

5.620.035.000,00

20.000.000,00

6.745.400.000,00 584.775.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15

Program peningkatan kapasitas lem baga perw akilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

16.790.000,00

567.985.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

21.905.000,00

78.095.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

912.530.000,00

1.478.095.000,00

0,00

2.390.625.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

136.180.000,00

1.863.820.000,00

0,00

2.000.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Penyebarluasan Informasi Kegiatan

7.310.000,00

242.690.000,00

0,00

250.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 60

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

Pengadaan Buku

1.20 . 1.20.04 . 26 1.20 . 1.20.04 . 26 . 14 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Produk Hukum DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14

JUMLAH 6=3+4+ 5

10.650.000,00

1.389.350.000,00

0,00

1.400.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.070.000,00

44.930.000,00

0,00

47.000.000,00

2.070.000,00

44.930.000,00

0,00

47.000.000,00

1.913.955.000,00

31.555.495.000,00

10.000.000,00

33.479.450.000,00

50.736.000,00

28.080.264.000,00

0,00

28.131.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

5.750.000,00

27.494.250.000,00

0,00

27.500.000.000,00

18.346.000,00

121.654.000,00

0,00

140.000.000,00

8.600.000,00

81.400.000,00

0,00

90.000.000,00

3.950.000,00

76.050.000,00

0,00

80.000.000,00

850.000,00

14.150.000,00

0,00

15.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.300.000,00

26.700.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

5.600.000,00

119.400.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.520.000,00

117.480.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

820.000,00

4.180.000,00

0,00

5.000.000,00

76.560.000,00

275.440.000,00

10.000.000,00

362.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.05 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

67.760.000,00

12.240.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

80.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.100.000,00

213.900.000,00

0,00

220.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.700.000,00

23.300.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.000.000,00

26.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.020.000,00

48.980.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.05 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 16

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 06 . 26

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1.20 . 1.20.05 . 17

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

1.020.000,00

48.980.000,00

0,00

50.000.000,00

197.532.000,00

38.468.000,00

0,00

236.000.000,00

27.627.000,00

32.373.000,00

0,00

60.000.000,00

8.571.000,00

2.429.000,00

0,00

11.000.000,00

152.406.000,00

2.594.000,00

0,00

155.000.000,00

8.928.000,00

1.072.000,00

0,00

10.000.000,00

1.588.107.000,00

3.112.343.000,00

0,00

4.700.450.000,00

7.760.000,00

42.240.000,00

0,00

50.000.000,00

193.385.000,00

1.156.615.000,00

0,00

1.350.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Operasional Majelis dan Sekretariat Majelis TP-TGR

43.357.500,00

6.642.500,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Pengelolaan Administrasi Gaji PNS

16.965.000,00

83.035.000,00

0,00

100.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 61

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

67.286.000,00

182.714.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

Pengelolaan Administrasi Kas Daerah

12.791.000,00

27.209.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

50.750.000,00

199.250.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD

36.965.000,00

8.035.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

Pendampingan Penyusunan SPT Gaji

1.790.000,00

48.210.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

19.365.000,00

20.635.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Dana Tak Terduga Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah

43.251.000,00

6.749.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

3.431.000,00

71.569.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah

139.218.000,00

782.000,00

0,00

140.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Penyediaan Kebutuhan Cetakan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat

6.735.000,00

243.265.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada SKPD

64.680.000,00

10.320.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

Pengendalian Pendapatan Asli Daerah

44.545.000,00

55.455.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOP

184.000.000,00

66.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

32.931.000,00

17.069.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

19.057.000,00

20.943.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah

88.192.000,00

61.808.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

10.717.500,00

5.282.500,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

77.645.000,00

66.805.000,00

0,00

144.450.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

Fasilitasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

46.575.000,00

3.425.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD

18.833.500,00

36.166.500,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

161.911.500,00

288.088.500,00

0,00

450.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

Sosialisasi dan Bintek SIMDA BMD

1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

250.000.000,00

84.602.000,00

215.398.000,00

0,00

300.000.000,00

102.610.000,00

127.390.000,00

0,00

230.000.000,00

8.758.000,00

41.242.000,00

0,00

50.000.000,00

1.118.082.000,00

4.080.315.000,00

1.255.000.000,00

6.453.397.000,00

6.420.000,00

340.910.000,00

0,00

347.330.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.300.000,00

48.700.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.300.000,00

34.530.000,00

0,00

35.830.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

840.000,00

4.660.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

840.000,00

9.160.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.06 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

840.000,00

9.160.000,00

0,00

1.300.000,00

14.700.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

27.070.000,00

261.380.000,00

200.000.000,00

488.450.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.505.000,00

47.945.000,00

0,00

53.450.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

175.000.000,00

0,00

180.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.300.000,00

13.700.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.300.000,00

13.700.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

840.000,00

4.160.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian

12.285.000,00

2.715.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 31

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMPEG

840.000,00

4.160.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 51

Pengadaan aplikasi layanan terintegrasi

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

263.728.000,00

57.373.000,00

1.050.000.000,00

1.371.101.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 07

Perngadaan Kartu Identitas Pegawai

8.169.000,00

31.831.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 08

Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE

5.604.000,00

10.497.000,00

0,00

16.101.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 09

Pengadaan alat presensi pegawai

0,00

0,00

1.050.000.000,00

1.050.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 10

Pengelolaan presensi pegawai

249.955.000,00

15.045.000,00

0,00

265.000.000,00

13.260.000,00

116.740.000,00

0,00

130.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

5.086.000,00

94.914.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

8.174.000,00

21.826.000,00

0,00

30.000.000,00

37.028.000,00

4.172.000,00

0,00

41.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.788.000,00

3.212.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

15.600.000,00

600.000,00

0,00

16.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

14.640.000,00

360.000,00

0,00

15.000.000,00

9.286.000,00

990.714.000,00

0,00

1.000.000.000,00

9.286.000,00

990.714.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 28 1.20 . 1.20.06 . 28 . 02

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan penjenjangan struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

137.244.000,00

808.276.000,00

5.000.000,00

950.520.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

11.082.000,00

288.918.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 04

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

100.598.000,00

459.922.000,00

0,00

560.520.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 05

Penerbitan majalah kepegawaian

10.641.000,00

14.359.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 06

Pengadaan buku bacaan dan peraturan per-UU-an

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 07

Rapat koordinasi kepegawaian

11.571.000,00

18.429.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 08

Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah

3.352.000,00

26.648.000,00

0,00

30.000.000,00

624.046.000,00

1.500.750.000,00

0,00

2.124.796.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29

1.20 . 1.20.06 . 30

Program Pem binaan dan Pengem bangan Aparatur

1.20 . 1.20.06 . 30 . 02

Pengangkatan dan Penempatan CPNSD

5.365.000,00

22.635.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 04

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

17.255.000,00

82.745.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 05

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

51.067.000,00

18.933.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

4.280.000,00

15.720.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

30.090.000,00

9.910.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

11.328.000,00

123.672.000,00

0,00

135.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.06 . 30 . 12

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

1.20 . 1.20.06 . 30 . 17

Seleksi penerimaan calon ASN

1.20 . 1.20.06 . 30 . 19 1.20 . 1.20.06 . 30 . 20

JUMLAH 6=3+4+ 5

6.246.000,00

13.754.000,00

0,00

20.000.000,00

124.437.000,00

550.563.000,00

0,00

675.000.000,00

Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat

11.522.000,00

68.478.000,00

0,00

80.000.000,00

Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural

89.770.000,00

85.230.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 21

Penataan sistem administrasi pensiun PNS

14.705.000,00

75.295.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 22

Pembinaan disiplin pegawai

9.920.000,00

5.080.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 23

Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas

8.436.000,00

61.564.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 24

Penataan sistem administrasi gaji PNS

9.218.000,00

20.782.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 25

Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas

17.048.000,00

27.952.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 26

Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS

40.400.000,00

59.600.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 27

Pengelolaan LHKPN

5.768.000,00

5.232.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 28

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah

17.373.000,00

17.627.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 29

Rekruitmen calon pejabat Kabupaten Tegal

15.470.000,00

84.530.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 30

8.634.000,00

11.366.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 31

Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun

4.172.000,00

5.828.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 32

Pengelolaan dan fasiltasi pelayanan administrasi kepegawaian

34.730.000,00

15.270.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 33

Penataan jabatan fungsional tertentu

17.990.000,00

37.806.000,00

0,00

55.796.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 34

Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian

16.832.000,00

3.168.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 35

Penataan sistem ijin penggunaan gelar

14.822.000,00

25.178.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 36

Pembinaan dan pelestarian perkawinan

9.089.000,00

911.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 37

Penyusunan formasi PNSD

21.124.000,00

28.876.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 38

Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS

6.955.000,00

23.045.000,00

0,00

30.000.000,00

1.227.575.000,00

812.419.000,00

72.589.000,00

2.112.583.000,00

24.768.000,00

280.432.000,00

0,00

305.200.000,00

1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

Inspektorat

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

16.078.000,00

622.000,00

0,00

16.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.330.000,00

33.670.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.330.000,00

16.670.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.030.000,00

5.970.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.030.000,00

8.970.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat / Tamu

1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

530.000,00

9.470.000,00

0,00

1.330.000,00

24.170.000,00

0,00

25.500.000,00

780.000,00

99.220.000,00

0,00

100.000.000,00

1.330.000,00

23.670.000,00

0,00

25.000.000,00

4.840.000,00

220.904.000,00

72.589.000,00

298.333.000,00

0,00

0,00

28.279.000,00

28.279.000,00 Halaman 64

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.07 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

44.310.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.330.000,00

29.414.000,00

0,00

30.744.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.180.000,00

172.820.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.330.000,00

18.670.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

25.960.000,00

118.040.000,00

0,00

144.000.000,00

25.960.000,00

118.040.000,00

0,00

144.000.000,00

87.470.000,00

3.574.000,00

0,00

91.044.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 1.20 . 1.20.07 . 06

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44.310.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.585.000,00

415.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

18.360.000,00

140.000,00

0,00

18.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

17.340.000,00

204.000,00

0,00

17.544.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

Verifikasi, Klarifikasi LHKASN

47.185.000,00

2.815.000,00

0,00

50.000.000,00

1.080.087.000,00

183.869.000,00

0,00

1.263.956.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20

Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

485.800.000,00

8.516.000,00

0,00

494.316.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 04

Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

306.960.000,00

8.094.000,00

0,00

315.054.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

137.120.000,00

31.841.000,00

0,00

168.961.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

29.616.000,00

10.384.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)

22.230.000,00

14.395.000,00

0,00

36.625.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

Review Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

75.060.000,00

23.940.000,00

0,00

99.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

Evaluasi LAKIP SKPD

8.594.000,00

41.406.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

Pembangunan Zona Integritas

14.707.000,00

45.293.000,00

0,00

60.000.000,00

4.450.000,00

5.600.000,00

0,00

10.050.000,00

4.450.000,00

5.600.000,00

0,00

10.050.000,00

76.814.000,00

561.786.000,00

331.440.000,00

970.040.000,00 334.040.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01

Program peningkatan profesionalism e tenaga pem eriksa dan aparatur pengaw asan Penilaian Angka Kredit JFA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

35.638.000,00

298.402.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.040.000,00

0,00

2.040.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

28.548.000,00

12.000,00

0,00

28.560.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.300.000,00

29.300.000,00

0,00

30.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.970.000,00

98.030.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

840.000,00

6.300.000,00

0,00

7.140.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

840.000,00

6.300.000,00

0,00

7.140.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

840.000,00

7.320.000,00

0,00

8.160.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.300.000,00

19.100.000,00

0,00

20.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

4.740.000,00

246.780.000,00

331.440.000,00

582.960.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 65

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

137.700.000,00

137.700.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

60.120.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

0,00

0,00

60.120.000,00

840.000,00

9.360.000,00

0,00

10.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.600.000,00

172.400.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.300.000,00

15.020.000,00

0,00

16.320.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 50

Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

0,00

0,00

58.120.000,00

58.120.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 57

Penyusunan DED Kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

36.436.000,00

1.304.000,00

0,00

37.740.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 1.20 . 1.20.08 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.136.000,00

1.024.000,00

0,00

8.160.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.000.000,00

240.000,00

0,00

12.240.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

17.300.000,00

40.000,00

0,00

17.340.000,00

30.192.000,00

137.958.000,00

314.000.000,00

482.150.000,00

365.000,00

76.595.000,00

0,00

76.960.000,00

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

Kecamatan Adiwerna

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

80.000,00

8.920.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

3.945.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

55.000,00

3.945.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

55.000,00

3.945.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

120.000,00

15.880.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

110.000,00

46.820.000,00

314.000.000,00

360.930.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

55.000,00

3.945.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

55.000,00

4.875.000,00

0,00

4.930.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.09 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+ 5

12.009.000,00

1.251.000,00

0,00

13.260.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.169.000,00

1.091.000,00

0,00

3.260.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.440.000,00

60.000,00

0,00

7.500.000,00

13.596.000,00

7.404.000,00

0,00

21.000.000,00

13.596.000,00

7.404.000,00

0,00

21.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.112.000,00

5.888.000,00

0,00

10.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.112.000,00

5.888.000,00

0,00

10.000.000,00

19.350.000,00

116.590.000,00

225.414.000,00

361.354.000,00

3.250.000,00

56.210.000,00

4.814.000,00

64.274.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 1.20 . 1.20.09 . 30 1.20 . 1.20.09 . 30 . 01 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Kecamatan Balapulang

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.200.000,00

0,00

10.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

830.000,00

11.410.000,00

0,00

12.240.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

3.040.000,00

0,00

3.570.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

2.530.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

4.814.000,00

4.814.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

4.570.000,00

0,00

5.100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.530.000,00

0,00

1.530.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

12.430.000,00

0,00

13.260.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 23 1.20 . 1.20.10 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.420.000,00

44.880.000,00

220.600.000,00

267.900.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.200.000,00

10.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

530.000,00

3.550.000,00

0,00

4.080.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

530.000,00

7.630.000,00

0,00

8.160.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

830.000,00

31.170.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

530.000,00

2.530.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

7.820.000,00

1.360.000,00

0,00

9.180.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

920.000,00

1.120.000,00

0,00

2.040.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

4.920.000,00

180.000,00

0,00

5.100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

1.980.000,00

60.000,00

0,00

2.040.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.10 . 17 1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 1.20 . 1.20.10 . 30 1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Bojong

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.154.000,00

7.846.000,00

0,00

10.000.000,00

2.154.000,00

7.846.000,00

0,00

10.000.000,00

3.706.000,00

6.294.000,00

0,00

10.000.000,00

3.706.000,00

6.294.000,00

0,00

10.000.000,00

41.056.000,00

149.994.000,00

4.190.000.000,00

4.381.050.000,00

7.380.000,00

62.780.000,00

0,00

70.160.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.380.000,00

20.000,00

0,00

7.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.260.000,00

0,00

6.260.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.681.000,00

48.669.000,00

4.190.000.000,00

4.245.350.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.600.000,00

30.400.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 50

Pendukung Relokasi kantor.

5.081.000,00

2.269.000,00

0,00

7.350.000,00

16.178.000,00

3.102.000,00

0,00

19.280.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.20 . 1.20.11 . 17

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

618.000,00

2.382.000,00

0,00

3.000.000,00

15.560.000,00

720.000,00

0,00

16.280.000,00

4.413.000,00

12.587.000,00

0,00

17.000.000,00 Halaman 68

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 05 1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 01 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Bumijawa

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

4.413.000,00

12.587.000,00

0,00

17.000.000,00

5.002.000,00

12.998.000,00

0,00

18.000.000,00

5.002.000,00

12.998.000,00

0,00

18.000.000,00

1.402.000,00

9.858.000,00

0,00

11.260.000,00

1.402.000,00

9.858.000,00

0,00

11.260.000,00

38.573.000,00

128.485.000,00

448.670.000,00

615.728.000,00

17.620.000,00

57.758.000,00

0,00

75.378.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.378.000,00

0,00

9.378.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.850.000,00

150.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

7.470.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

4.970.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

1.970.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

16.670.000,00

0,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor

8.820.000,00

180.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.390.000,00

49.610.000,00

448.670.000,00

500.670.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

23.670.000,00

23.670.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

530.000,00

5.470.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

530.000,00

8.470.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.330.000,00

30.670.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 47

Penataan lingkungan gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

10.799.000,00

881.000,00

0,00

11.680.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.079.000,00

601.000,00

0,00

1.680.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 10

Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD

7.320.000,00

180.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

2.102.000,00

15.898.000,00

0,00

18.000.000,00

2.102.000,00

15.898.000,00

0,00

18.000.000,00

5.662.000,00

4.338.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 17 1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 1.20 . 1.20.12 . 31

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program Peningkatan Pelayanan Publik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.12 . 31 . 01 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Dukuhturi

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

5.662.000,00

4.338.000,00

0,00

10.000.000,00

30.617.000,00

119.942.000,00

77.000.000,00

227.559.000,00

605.000,00

62.740.000,00

0,00

63.345.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.224.000,00

0,00

1.224.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.240.000,00

0,00

12.240.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

120.000,00

11.457.000,00

0,00

11.577.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

3.515.000,00

0,00

3.570.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

110.000,00

3.970.000,00

0,00

4.080.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

80.000,00

3.490.000,00

0,00

3.570.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.244.000,00

0,00

2.244.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

240.000,00

17.100.000,00

0,00

17.340.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

6.330.000,00

41.766.000,00

77.000.000,00

125.096.000,00 17.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

6.330.000,00

5.400.000,00

0,00

11.730.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.366.000,00

0,00

4.366.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

10.267.000,00

851.000,00

0,00

11.118.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

847.000,00

785.000,00

0,00

1.632.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.800.000,00

36.000,00

0,00

1.836.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.620.000,00

30.000,00

0,00

7.650.000,00

9.504.000,00

8.496.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 17 1.20 . 1.20.13 . 17 . 55 1.20 . 1.20.13 . 31 1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD

9.504.000,00

8.496.000,00

0,00

18.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.911.000,00

6.089.000,00

0,00

10.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.911.000,00

6.089.000,00

0,00

10.000.000,00

29.080.000,00

117.820.000,00

380.000.000,00

526.900.000,00 63.900.000,00

Kecamatan Dukuhwaru

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.350.000,00

62.550.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

10.100.000,00

0,00

10.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

350.000,00

3.650.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

15.500.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.790.000,00

47.210.000,00

380.000.000,00

430.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.145.000,00

4.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.145.000,00

4.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

31.500.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 45

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

12.370.000,00

3.630.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.530.000,00

3.470.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.440.000,00

60.000,00

0,00

7.500.000,00

8.904.000,00

1.096.000,00

0,00

10.000.000,00

8.904.000,00

1.096.000,00

0,00

10.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.666.000,00

3.334.000,00

0,00

7.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.666.000,00

3.334.000,00

0,00

7.000.000,00

24.293.500,00

67.506.500,00

435.000.000,00

526.800.000,00

2.205.000,00

37.295.000,00

435.000.000,00

474.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 17 1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 1.20 . 1.20.14 . 31 1.20 . 1.20.14 . 31 . 01 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 02

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Kecamatan Jatinegara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

980.000,00

1.520.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.225.000,00

2.275.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 71

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.15 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 50

Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

17.246.500,00

1.053.500,00

0,00

18.300.000,00

1.282.500,00

717.500,00

0,00

2.000.000,00

734.000,00

266.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

1.20 . 1.20.15 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.980.000,00

20.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

9.250.000,00

50.000,00

0,00

9.300.000,00

1.332.000,00

13.668.000,00

0,00

15.000.000,00

1.332.000,00

13.668.000,00

0,00

15.000.000,00

2.478.000,00

12.522.000,00

0,00

15.000.000,00

2.478.000,00

12.522.000,00

0,00

15.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.032.000,00

2.968.000,00

0,00

4.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.032.000,00

2.968.000,00

0,00

4.000.000,00

28.045.000,00

100.499.000,00

214.000.000,00

342.544.000,00

2.950.000,00

45.430.000,00

0,00

48.380.000,00

1.20 . 1.20.15 . 17 1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 1.20 . 1.20.15 . 19 1.20 . 1.20.15 . 19 . 04 1.20 . 1.20.15 . 30 1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Monitoring Pembinaan dan evaluasi dana pembinaan desa

Kecamatan Kedungbanteng

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

6.350.000,00

0,00

6.880.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.470.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

1.970.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

1.970.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

14.170.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

5.620.000,00

35.880.000,00

214.000.000,00

255.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.16 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.650.000,00

1.350.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.610.000,00

1.890.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

830.000,00

31.170.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

64.000.000,00

64.000.000,00

8.965.000,00

1.439.000,00

0,00

10.404.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.627.000,00

1.077.000,00

0,00

2.704.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.588.000,00

12.000,00

0,00

3.600.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.16 . 06 . 15 1.20 . 1.20.16 . 17 1.20 . 1.20.16 . 17 . 54 1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 05 1.20 . 1.20.16 . 30 1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.750.000,00

350.000,00

0,00

4.100.000,00

6.570.000,00

3.430.000,00

0,00

10.000.000,00

6.570.000,00

3.430.000,00

0,00

10.000.000,00

1.470.000,00

3.530.000,00

0,00

5.000.000,00

1.470.000,00

3.530.000,00

0,00

5.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

2.470.000,00

10.790.000,00

0,00

13.260.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

2.470.000,00

10.790.000,00

0,00

13.260.000,00

31.570.000,00

118.776.000,00

227.874.000,00

378.220.000,00

4.010.000,00

51.490.000,00

5.874.000,00

61.374.000,00

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa

Kecamatan Kramat

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

2.470.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

5.874.000,00

5.874.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

530.000,00

970.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

12.170.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.420.000,00

46.026.000,00

222.000.000,00

270.446.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

530.000,00

7.470.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

830.000,00

31.170.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

530.000,00

2.916.000,00

0,00

3.446.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

8.610.000,00

590.000,00

0,00

9.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.990.000,00

10.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.920.000,00

80.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

4.700.000,00

500.000,00

0,00

5.200.000,00

13.070.000,00

6.930.000,00

0,00

20.000.000,00

13.070.000,00

6.930.000,00

0,00

20.000.000,00

2.030.000,00

4.970.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 17 1.20 . 1.20.17 . 17 . 55 1.20 . 1.20.17 . 19

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 73

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.17 . 19 . 05 1.20 . 1.20.17 . 30 1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.030.000,00

4.970.000,00

0,00

7.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.430.000,00

8.770.000,00

0,00

10.200.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.430.000,00

8.770.000,00

0,00

10.200.000,00

29.185.000,00

134.825.000,00

237.000.000,00

401.010.000,00

4.310.000,00

66.690.000,00

0,00

71.000.000,00

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Kecamatan Lebaksiu

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

830.000,00

11.170.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

3.470.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

14.170.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

3.410.000,00

44.590.000,00

237.000.000,00

285.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

860.000,00

3.140.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.190.000,00

6.810.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

830.000,00

31.170.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

530.000,00

3.470.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

14.501.000,00

2.759.000,00

0,00

17.260.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.18 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.320.000,00

480.000,00

0,00

7.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

1.676.000,00

824.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

5.505.000,00

1.455.000,00

0,00

6.960.000,00

4.898.000,00

10.102.000,00

0,00

15.000.000,00

4.898.000,00

10.102.000,00

0,00

15.000.000,00

2.066.000,00

10.684.000,00

0,00

12.750.000,00

1.20 . 1.20.18 . 17 1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 1.20 . 1.20.18 . 31 1.20 . 1.20.18 . 31 . 01 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan Margasari

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.066.000,00

10.684.000,00

0,00

12.750.000,00

52.883.000,00

109.628.000,00

5.409.200.000,00

5.571.711.000,00

16.425.000,00

47.256.000,00

0,00

63.681.000,00 Halaman 74

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.040.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.120.000,00

0,00

6.120.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

14.130.000,00

7.000,00

0,00

14.137.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

410.000,00

7.974.000,00

0,00

8.384.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

410.000,00

2.650.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

410.000,00

3.160.000,00

0,00

3.570.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

2.325.000,00

0,00

2.550.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.040.000,00

0,00

2.040.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

840.000,00

13.440.000,00

0,00

14.280.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

4.170.000,00

45.960.000,00

5.409.200.000,00

5.459.330.000,00

0,00

0,00

5.350.000.000,00

5.350.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.040.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.300.000,00

0,00

33.700.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

12.240.000,00

12.240.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.260.000,00

13.260.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

500.000,00

4.600.000,00

0,00

5.100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

500.000,00

5.620.000,00

0,00

6.120.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.300.000,00

30.700.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

570.000,00

5.040.000,00

0,00

5.610.000,00

25.173.000,00

2.307.000,00

0,00

27.480.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

1.20 . 1.20.19 . 06 . 14 1.20 . 1.20.19 . 06 . 15 1.20 . 1.20.19 . 17 1.20 . 1.20.19 . 17 . 55 1.20 . 1.20.19 . 31 1.20 . 1.20.19 . 31 . 01 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01

4.263.000,00

1.347.000,00

0,00

5.610.000,00

10.080.000,00

60.000,00

0,00

10.140.000,00

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

3.750.000,00

840.000,00

0,00

4.590.000,00

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.080.000,00

60.000,00

0,00

7.140.000,00

855.000,00

12.145.000,00

0,00

13.000.000,00

855.000,00

12.145.000,00

0,00

13.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

6.260.000,00

1.960.000,00

0,00

8.220.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

6.260.000,00

1.960.000,00

0,00

8.220.000,00

16.436.000,00

113.584.000,00

1.186.000.000,00

1.316.020.000,00

790.000,00

53.120.000,00

0,00

53.910.000,00

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD

Kecamatan Pagerbarang

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.180.000,00

0,00

9.180.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

215.000,00

7.945.000,00

0,00

8.160.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

215.000,00

3.355.000,00

0,00

3.570.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

215.000,00

2.845.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

3.425.000,00

0,00

3.570.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.550.000,00

0,00

2.550.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.260.000,00

0,00

13.260.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.165.000,00

40.075.000,00

1.186.000.000,00

1.230.240.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.715.000,00

2.365.000,00

0,00

4.080.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.450.000,00

2.650.000,00

0,00

5.100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

5.997.000,00

123.000,00

0,00

6.120.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.20 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.992.000,00

68.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

3.005.000,00

55.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.20 . 17 1.20 . 1.20.20 . 17 . 55 1.20 . 1.20.20 . 31 1.20 . 1.20.20 . 31 . 01 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

1.332.000,00

11.668.000,00

0,00

13.000.000,00

Penunjang operasional peningkatan PAD

1.332.000,00

11.668.000,00

0,00

13.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.152.000,00

8.598.000,00

0,00

12.750.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.152.000,00

8.598.000,00

0,00

12.750.000,00

41.116.000,00

143.284.000,00

6.080.400.000,00

6.264.800.000,00

3.955.000,00

66.695.000,00

0,00

70.650.000,00

Kecamatan Pangkah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.140.000,00

11.260.000,00

0,00

12.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

625.000,00

4.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

350.000,00

2.650.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

350.000,00

3.150.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

350.000,00

2.150.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.140.000,00

10.860.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

3.400.000,00

45.600.000,00

6.080.400.000,00

6.129.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.21 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

12.400.000,00

12.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 76

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

625.000,00

6.875.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

625.000,00

6.875.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.800.000,00

30.200.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

350.000,00

1.650.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 63

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

625.000,00

7.375.000,00

0,00

8.000.000,00

625.000,00

7.375.000,00

0,00

8.000.000,00

20.662.000,00

3.338.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 1.20 . 1.20.21 . 05 . 09 1.20 . 1.20.21 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Lainnya

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.502.000,00

2.498.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

8.760.000,00

240.000,00

0,00

9.000.000,00

7.938.000,00

12.062.000,00

0,00

20.000.000,00

7.938.000,00

12.062.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.536.000,00

8.214.000,00

0,00

12.750.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.536.000,00

8.214.000,00

0,00

12.750.000,00

38.398.000,00

114.882.000,00

321.000.000,00

474.280.000,00

4.580.000,00

59.220.000,00

0,00

63.800.000,00

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 17 1.20 . 1.20.21 . 17 . 56 1.20 . 1.20.21 . 30 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kecamatan Slawi

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.380.000,00

10.620.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

2.470.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.080.000,00

11.920.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

7.455.000,00

39.545.000,00

321.000.000,00

368.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.380.000,00

1.620.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.080.000,00

4.920.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.995.000,00

30.005.000,00

0,00

32.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 77

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

15.268.000,00

712.000,00

0,00

15.980.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.643.000,00

357.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.825.000,00

355.000,00

0,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.800.000,00

0,00

0,00

7.800.000,00

2.324.000,00

7.676.000,00

0,00

10.000.000,00

2.324.000,00

7.676.000,00

0,00

10.000.000,00

1.283.000,00

2.717.000,00

0,00

4.000.000,00

1.283.000,00

2.717.000,00

0,00

4.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

7.488.000,00

5.012.000,00

0,00

12.500.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.488.000,00

5.012.000,00

0,00

12.500.000,00

40.371.000,00

121.799.000,00

235.000.000,00

397.170.000,00

7.945.000,00

53.555.000,00

0,00

61.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 17 1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 1.20 . 1.20.22 . 26 1.20 . 1.20.22 . 26 . 17 1.20 . 1.20.22 . 30 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Persiapan lomba kadarkum

Kecamatan Suradadi

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.600.000,00

600.000,00

0,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

335.000,00

8.665.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

2.275.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

2.075.000,00

0,00

2.300.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

335.000,00

15.665.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.400.000,00

52.600.000,00

235.000.000,00

289.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

225.000,00

3.775.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

31.500.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

225.000,00

7.775.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 78

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.23 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+ 5

14.622.000,00

1.048.000,00

0,00

15.670.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

702.000,00

968.000,00

0,00

1.670.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 16

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

9.722.000,00

1.278.000,00

0,00

11.000.000,00

9.722.000,00

1.278.000,00

0,00

11.000.000,00

3.030.000,00

4.970.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 17 1.20 . 1.20.23 . 17 . 55 1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 03 1.20 . 1.20.23 . 30 1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.030.000,00

4.970.000,00

0,00

8.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

3.652.000,00

8.348.000,00

0,00

12.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.652.000,00

8.348.000,00

0,00

12.000.000,00

22.888.000,00

136.842.000,00

208.000.000,00

367.730.000,00 62.680.000,00

Kecamatan Talang

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.600.000,00

61.080.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

8.500.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

250.000,00

3.250.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

250.000,00

3.180.000,00

0,00

3.430.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

250.000,00

3.250.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

350.000,00

15.650.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.205.000,00

51.345.000,00

208.000.000,00

260.550.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

225.000,00

3.325.000,00

0,00

3.550.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

325.000,00

8.675.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

31.500.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

155.000,00

7.845.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

13.762.000,00

518.000,00

0,00

14.280.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.822.000,00

458.000,00

0,00

2.280.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

9.960.000,00

40.000,00

0,00

10.000.000,00

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.980.000,00

20.000,00

0,00

2.000.000,00

1.804.000,00

17.196.000,00

0,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 11 1.20 . 1.20.24 . 17

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 79

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.24 . 17 . 56 1.20 . 1.20.24 . 30 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.804.000,00

17.196.000,00

0,00

19.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.517.000,00

6.703.000,00

0,00

11.220.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.517.000,00

6.703.000,00

0,00

11.220.000,00

49.311.000,00

123.019.000,00

243.400.000,00

415.730.000,00

6.080.000,00

62.520.000,00

10.522.000,00

79.122.000,00

Kecamatan Tarub

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.700.000,00

800.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

55.000,00

9.945.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

4.545.000,00

0,00

4.600.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

55.000,00

3.245.000,00

0,00

3.300.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

10.522.000,00

10.522.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

55.000,00

3.145.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

160.000,00

15.340.000,00

0,00

15.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 23 1.20 . 1.20.25 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

190.000,00

51.810.000,00

232.878.000,00

284.878.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

190.000.000,00

190.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

42.878.000,00

42.878.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

55.000,00

5.445.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80.000,00

9.420.000,00

0,00

9.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

55.000,00

4.945.000,00

0,00

5.000.000,00

10.245.000,00

1.485.000,00

0,00

11.730.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

750.000,00

750.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.175.000,00

525.000,00

0,00

2.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.320.000,00

210.000,00

0,00

7.530.000,00

19.224.000,00

776.000,00

0,00

20.000.000,00

19.224.000,00

776.000,00

0,00

20.000.000,00

6.752.000,00

3.248.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 17 1.20 . 1.20.25 . 17 . 55 1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 05 1.20 . 1.20.25 . 31 1.20 . 1.20.25 . 31 . 01 1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD

Program pem binaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pembinaan administrasi keuangan desa

6.752.000,00

3.248.000,00

0,00

10.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

6.820.000,00

3.180.000,00

0,00

10.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

6.820.000,00

3.180.000,00

0,00

10.000.000,00

37.187.000,00

115.113.000,00

275.000.000,00

427.300.000,00

13.080.000,00

56.220.000,00

0,00

69.300.000,00

Kecamatan Warurejo

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 80

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.600.000,00

200.000,00

0,00

9.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

8.470.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

3.970.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

3.470.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

530.000,00

1.970.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

530.000,00

970.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

830.000,00

13.170.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.920.000,00

46.080.000,00

275.000.000,00

324.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

530.000,00

5.970.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

530.000,00

6.470.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.330.000,00

30.670.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

7.388.000,00

1.612.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.463.000,00

1.537.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

5.925.000,00

75.000,00

0,00

6.000.000,00

7.345.000,00

4.655.000,00

0,00

12.000.000,00

7.345.000,00

4.655.000,00

0,00

12.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

6.454.000,00

6.546.000,00

0,00

13.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

6.454.000,00

6.546.000,00

0,00

13.000.000,00

70.868.000,00

557.838.000,00

130.000.000,00

758.706.000,00

16.490.000,00

233.510.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 17 1.20 . 1.20.26 . 17 . 54 1.20 . 1.20.26 . 31 1.20 . 1.20.26 . 31 . 01 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.100.000,00

10.400.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.640.000,00

5.860.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.170.000,00

86.830.000,00

0,00

90.000.000,00

11.000.000,00

297.000.000,00

130.000.000,00

438.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 81

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.100.000,00

17.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

195.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.100.000,00

35.900.000,00

0,00

38.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 51

Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

1.800.000,00

48.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

43.378.000,00

1.828.000,00

0,00

45.206.000,00

1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 1.20 . 1.20.27 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.27 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

1.20 . 1.20.27 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01

Kelurahan Dampyak

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

8.398.000,00

1.602.000,00

0,00

10.000.000,00

34.980.000,00

226.000,00

0,00

35.206.000,00

18.470.000,00

46.702.000,00

182.650.000,00

247.822.000,00

2.740.000,00

25.432.000,00

0,00

28.172.000,00

90.000,00

522.000,00

0,00

612.000,00

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

2.470.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

530.000,00

1.470.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

530.000,00

2.970.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

1.360.000,00

20.640.000,00

182.650.000,00

204.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

7.650.000,00

7.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

530.000,00

4.470.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

830.000,00

16.170.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 1.20 . 1.20.28 . 06

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

8.440.000,00

560.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

695.000,00

305.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.825.000,00

175.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.920.000,00

80.000,00

0,00

2.000.000,00

5.930.000,00

70.000,00

0,00

6.000.000,00

5.930.000,00

70.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 17 1.20 . 1.20.28 . 17 . 54

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 82

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

16.557.000,00

94.603.000,00

130.000.000,00

241.160.000,00

1.090.000,00

49.270.000,00

0,00

50.360.000,00

1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01

Kelurahan Kagok

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

465.000,00

9.535.000,00

0,00

10.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

625.000,00

23.035.000,00

0,00

23.660.000,00

2.125.000,00

40.875.000,00

130.000.000,00

173.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

625.000,00

9.375.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.500.000,00

6.500.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

9.190.000,00

2.610.000,00

0,00

11.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

490.000,00

2.310.000,00

0,00

2.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.820.000,00

180.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.880.000,00

120.000,00

0,00

3.000.000,00

4.152.000,00

1.848.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 1.20 . 1.20.29 . 17 . 55 1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang operasional peningkatan PAD Kelurahan Kudaile

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

4.152.000,00

1.848.000,00

0,00

6.000.000,00

18.696.000,00

66.614.000,00

100.000.000,00

185.310.000,00

1.073.000,00

44.937.000,00

0,00

46.010.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

145.000,00

1.855.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

4.205.000,00

0,00

4.350.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

1.355.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

150.000,00

4.850.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.660.000,00

0,00

5.660.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

488.000,00

19.512.000,00

0,00

20.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 83

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.30 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.735.000,00

19.265.000,00

100.000.000,00

121.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.545.000,00

2.955.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

190.000,00

14.810.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

11.873.000,00

427.000,00

0,00

12.300.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

953.000,00

297.000,00

0,00

1.250.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.880.000,00

120.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

8.040.000,00

10.000,00

0,00

8.050.000,00

4.015.000,00

1.985.000,00

0,00

6.000.000,00

4.015.000,00

1.985.000,00

0,00

6.000.000,00

15.949.000,00

63.451.000,00

123.100.000,00

202.500.000,00

845.000,00

37.855.000,00

0,00

38.700.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 1.20 . 1.20.30 . 17 . 54 1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan Kelurahan Pakembaran

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

205.000,00

5.445.000,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

5.650.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.220.000,00

0,00

3.220.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

150.000,00

2.850.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

490.000,00

15.840.000,00

0,00

16.330.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 24 1.20 . 1.20.31 . 02

Penyediaan peralatan kebersihan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

295.000,00

22.905.000,00

123.100.000,00

146.300.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

13.100.000,00

13.100.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

295.000,00

19.705.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

10.624.000,00

876.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.31 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.980.000,00

20.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

6.300.000,00

200.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 19

Penyusunan LAKIP

2.344.000,00

656.000,00

0,00

3.000.000,00

4.185.000,00

1.815.000,00

0,00

6.000.000,00

4.185.000,00

1.815.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 17 1.20 . 1.20.31 . 17 . 54

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 84

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01

Kelurahan Procot

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

21.980.000,00

74.220.000,00

155.500.000,00

251.700.000,00

300.000,00

46.300.000,00

0,00

46.600.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

300.000,00

4.700.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

7.175.000,00

24.525.000,00

155.500.000,00

187.200.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.32 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7.175.000,00

6.325.000,00

0,00

13.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

11.391.000,00

509.000,00

0,00

11.900.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.141.000,00

359.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.920.000,00

80.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

5.330.000,00

70.000,00

0,00

5.400.000,00

3.114.000,00

2.886.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 17 1.20 . 1.20.32 . 17 . 54 1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan Kelurahan Slawi Wetan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

3.114.000,00

2.886.000,00

0,00

6.000.000,00

32.356.000,00

55.144.000,00

45.000.000,00

132.500.000,00

700.000,00

27.300.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

700.000,00

11.300.000,00

0,00

12.000.000,00

16.250.000,00

26.750.000,00

45.000.000,00

88.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 1.20 . 1.20.33 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 85

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.33 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.33 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+ 5

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

14.650.000,00

5.350.000,00

0,00

20.000.000,00

1.000.000,00

17.000.000,00

0,00

18.000.000,00

600.000,00

4.400.000,00

0,00

5.000.000,00

9.506.000,00

994.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

626.000,00

874.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.940.000,00

60.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.940.000,00

60.000,00

0,00

3.000.000,00

5.900.000,00

100.000,00

0,00

6.000.000,00

5.900.000,00

100.000,00

0,00

6.000.000,00

4.364.000,00

15.636.000,00

0,00

20.000.000,00

4.364.000,00

15.636.000,00

0,00

20.000.000,00

4.364.000,00

15.636.000,00

0,00

20.000.000,00

14.996.000,00

85.004.000,00

0,00

100.000.000,00

14.996.000,00

85.004.000,00

0,00

100.000.000,00

14.996.000,00

85.004.000,00

0,00

100.000.000,00

552.390.000,00

8.610.000,00

0,00

561.000.000,00

552.390.000,00

8.610.000,00

0,00

561.000.000,00

552.390.000,00

8.610.000,00

0,00

561.000.000,00

331.855.000,00

1.898.000,00

0,00

333.753.000,00

331.855.000,00

1.898.000,00

0,00

333.753.000,00

331.855.000,00

1.898.000,00

0,00

333.753.000,00

234.519.000,00

1.213.981.000,00

173.000.000,00

1.621.500.000,00

125.792.000,00

687.708.000,00

173.000.000,00

986.500.000,00

2.140.000,00

131.060.000,00

0,00

133.200.000,00

1.20 . 1.20.33 . 17 1.20 . 1.20.33 . 17 . 54 1.20 . 1.22.01 1.20 . 1.22.01 . 24 1.20 . 1.22.01 . 24 . 03 1.20 . 2.01.02 1.20 . 2.01.02 . 31 1.20 . 2.01.02 . 31 . 05 1.20 . 2.04.01 1.20 . 2.04.01 . 17 1.20 . 2.04.01 . 17 . 19 1.20 . 2.05.01 1.20 . 2.05.01 . 17 1.20 . 2.05.01 . 17 . 19 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Operasional Peningkatan PAD Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program m engintensifkan penanganan pengaduan m asyarakat Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan dan pengem bangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.300.000,00

23.700.000,00

0,00

25.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

840.000,00

9.160.000,00

0,00

10.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 86

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 1.21 . 1.21.01 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH 6=3+4+ 5

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

16.645.000,00

74.355.000,00

73.000.000,00

164.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.345.000,00

9.655.000,00

0,00

25.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.300.000,00

54.700.000,00

0,00

56.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

21.992.000,00

2.308.000,00

0,00

24.300.000,00

1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01 1.21 . 1.21.01 . 06

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.21 . 1.21.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

12.996.000,00

4.000,00

0,00

13.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 06

Panatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

5.280.000,00

20.000,00

0,00

5.300.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 07

Penyusunan Renstra / Renja / Lakip SKPD

3.716.000,00

2.284.000,00

0,00

6.000.000,00

85.015.000,00

464.985.000,00

100.000.000,00

650.000.000,00 30.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

1.21 . 1.21.01 . 16 . 01

Penanganan daerah rawan pangan

13.500.000,00

16.500.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.625.000,00

12.375.000,00

0,00

15.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 13

Pengembangan cadangan pangan daerah

6.340.000,00

143.660.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 14

Pengembangan desa mandiri pangan

13.442.000,00

31.558.000,00

0,00

45.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

4.497.000,00

25.503.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 32

Koordinasi dewan ketahanan pangan

2.786.000,00

27.214.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 33

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

32.330.000,00

117.670.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 34

Pengembangan cadangan pangan masyarakat

9.495.000,00

90.505.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 35

Penyusunan data dan informasi bidang ketahanan pangan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

108.727.000,00

526.273.000,00

0,00

635.000.000,00

108.727.000,00

526.273.000,00

0,00

635.000.000,00

9.755.000,00

20.245.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 16

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

1.21 . 2.01.01 . 16 . 36

Koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida

1.21 . 2.01.01 . 16 . 37

Pengembangan model usaha tani terpadu berbasis hamparan tersier (padi)

44.480.000,00

155.520.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 2.01.01 . 16 . 38

Pengembangan upaya khusus (upsus) pajale

32.760.000,00

167.240.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 2.01.01 . 16 . 39

Pengembangan dan perluasan kawasan pertanian organik

18.847.000,00

161.153.000,00

0,00

180.000.000,00

1.21 . 2.01.01 . 16 . 40

Koordinasi pelaksanaan petugas organisme pengganggu tanaman (POPT)

2.885.000,00

22.115.000,00

0,00

25.000.000,00

3.215.379.500,00

5.342.046.500,00

68.200.000,00

8.625.626.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

10.940.000,00

19.060.000,00

0,00

30.000.000,00

Program pengem bangan lembaga ekonomi pedesaan

10.940.000,00

19.060.000,00

0,00

30.000.000,00

6.825.000,00

8.175.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 1.22 . 1.11.01 1.22 . 1.11.01 . 16 1.22 . 1.11.01 . 16 . 05

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 87

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.11.01 . 16 . 06 1.22 . 1.20.03 1.22 . 1.20.03 . 15 1.22 . 1.20.03 . 15 . 06 1.22 . 1.20.03 . 18

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan Koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

JUMLAH 6=3+4+ 5

4.115.000,00

10.885.000,00

0,00

15.000.000,00

87.722.000,00

127.278.000,00

0,00

215.000.000,00

11.573.000,00

28.427.000,00

0,00

40.000.000,00

11.573.000,00

28.427.000,00

0,00

40.000.000,00

76.149.000,00

98.851.000,00

0,00

175.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 05

Tim asistensi permasalahan pemerintah desa

35.179.000,00

39.821.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06

Bimbingan teknis sekdes/seklur di bidang pertanahan

40.970.000,00

59.030.000,00

0,00

100.000.000,00

27.258.000,00

86.742.000,00

0,00

114.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

4.800.000,00

45.200.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

4.800.000,00

45.200.000,00

0,00

50.000.000,00 29.000.000,00

1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 03

Kecamatan Adiwerna

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

8.245.000,00

20.755.000,00

0,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.113.000,00

6.887.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

7.132.000,00

13.868.000,00

0,00

21.000.000,00

14.213.000,00

20.787.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17

1.22 . 1.20.09 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.09 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

4.825.000,00

7.675.000,00

0,00

12.500.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

4.825.000,00

7.675.000,00

0,00

12.500.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

4.563.000,00

5.437.000,00

0,00

10.000.000,00

24.360.000,00

83.640.000,00

0,00

108.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

4.744.000,00

45.256.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

4.744.000,00

45.256.000,00

0,00

50.000.000,00

3.141.000,00

19.859.000,00

0,00

23.000.000,00

939.000,00

4.061.000,00

0,00

5.000.000,00

2.202.000,00

15.798.000,00

0,00

18.000.000,00

16.475.000,00

18.525.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 03 1.22 . 1.20.10 . 17

Kecamatan Balapulang

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.10 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.22 . 1.20.10 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1.22 . 1.20.10 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.10 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.295.000,00

3.705.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.295.000,00

3.705.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.295.000,00

3.705.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.295.000,00

3.705.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.295.000,00

3.705.000,00

0,00

7.000.000,00

40.512.000,00

66.988.000,00

0,00

107.500.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

6.979.000,00

43.021.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

6.979.000,00

43.021.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 03

Kecamatan Bojong

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 88

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.20.11 . 17 1.22 . 1.20.11 . 17 . 07 1.22 . 1.20.11 . 18

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Penilaian / evalusai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

JUMLAH 6=3+4+ 5

13.818.000,00

6.182.000,00

0,00

20.000.000,00

13.818.000,00

6.182.000,00

0,00

20.000.000,00

19.715.000,00

17.785.000,00

0,00

37.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.943.000,00

3.557.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.943.000,00

3.557.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.943.000,00

3.557.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.943.000,00

3.557.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.943.000,00

3.557.000,00

0,00

7.500.000,00

27.663.000,00

70.337.000,00

0,00

98.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

7.598.000,00

42.402.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

7.598.000,00

42.402.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 15 1.22 . 1.20.12 . 15 . 03 1.22 . 1.20.12 . 17

Kecamatan Bumijawa

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

16.126.000,00

16.874.000,00

0,00

33.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.656.000,00

9.344.000,00

0,00

18.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 17 . 07

Penilaian / evalusai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

7.470.000,00

7.530.000,00

0,00

15.000.000,00

3.939.000,00

11.061.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.12 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.313.000,00

3.687.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.313.000,00

3.687.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.313.000,00

3.687.000,00

0,00

5.000.000,00

28.271.000,00

89.559.000,00

0,00

117.830.000,00

8.932.000,00

18.608.000,00

0,00

27.540.000,00

1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 17

Kecamatan Dukuhturi

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.13 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.927.000,00

11.433.000,00

0,00

18.360.000,00

1.22 . 1.20.13 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.005.000,00

7.175.000,00

0,00

9.180.000,00

19.339.000,00

70.951.000,00

0,00

90.290.000,00 10.200.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.13 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.795.000,00

6.405.000,00

0,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.619.000,00

6.071.000,00

0,00

9.690.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.795.000,00

6.405.000,00

0,00

10.200.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.795.000,00

6.405.000,00

0,00

10.200.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 12

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

4.335.000,00

45.665.000,00

0,00

50.000.000,00

28.427.000,00

96.573.000,00

0,00

125.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

6.396.000,00

43.604.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

6.396.000,00

43.604.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 1.22 . 1.20.14 . 17

Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

8.381.000,00

16.619.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.766.000,00

9.234.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 17 . 07

Penilaian / evalusai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

2.615.000,00

7.385.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 89

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.20.14 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

JUMLAH 6=3+4+ 5

13.650.000,00

36.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.730.000,00

7.270.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.730.000,00

7.270.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.730.000,00

7.270.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.730.000,00

7.270.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

2.730.000,00

7.270.000,00

0,00

10.000.000,00

16.916.000,00

98.084.000,00

0,00

115.000.000,00

1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 01

Kecamatan Jatinegara

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

530.000,00

50.470.000,00

0,00

51.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

530.000,00

8.470.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

3.962.000,00

36.038.000,00

0,00

40.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

3.962.000,00

36.038.000,00

0,00

40.000.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.129.000,00

1.871.000,00

0,00

3.000.000,00

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.129.000,00

1.871.000,00

0,00

3.000.000,00

11.295.000,00

9.705.000,00

0,00

21.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 1.22 . 1.20.15 . 17 1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 1.22 . 1.20.15 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.15 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

21.887.000,00

76.113.000,00

0,00

98.000.000,00

10.671.000,00

59.329.000,00

0,00

70.000.000,00

1.22 . 1.20.16 1.22 . 1.20.16 . 17

Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.16 . 17 . 01

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

6.162.000,00

43.838.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.116.000,00

7.884.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.393.000,00

7.607.000,00

0,00

10.000.000,00

11.216.000,00

16.784.000,00

0,00

28.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.16 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.783.000,00

4.217.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 07

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan ( APBdes )

2.783.000,00

4.217.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.867.000,00

4.133.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.783.000,00

4.217.000,00

0,00

7.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 90

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 03 1.22 . 1.20.17 . 17

Kecamatan Kramat

JUMLAH 6=3+4+ 5

17.351.000,00

78.129.000,00

0,00

95.480.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

7.381.000,00

42.619.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

7.381.000,00

42.619.000,00

0,00

50.000.000,00

3.880.000,00

20.600.000,00

0,00

24.480.000,00 19.000.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.17 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.850.000,00

17.150.000,00

0,00

1.22 . 1.20.17 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.030.000,00

3.450.000,00

0,00

5.480.000,00

6.090.000,00

14.910.000,00

0,00

21.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.17 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

2.030.000,00

4.970.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.030.000,00

4.970.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.030.000,00

4.970.000,00

0,00

7.000.000,00

28.779.000,00

72.221.000,00

0,00

101.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

7.361.000,00

42.639.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

7.361.000,00

42.639.000,00

0,00

50.000.000,00

10.398.000,00

12.602.000,00

0,00

23.000.000,00

1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 03 1.22 . 1.20.18 . 17

Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.18 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.056.000,00

8.944.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 17 . 07

Penilaian / evalusai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

4.342.000,00

3.658.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

11.020.000,00

16.980.000,00

0,00

28.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.755.000,00

4.245.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.755.000,00

4.245.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.755.000,00

4.245.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.755.000,00

4.245.000,00

0,00

7.000.000,00

30.493.000,00

101.423.000,00

0,00

131.916.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

5.835.000,00

44.165.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

5.835.000,00

44.165.000,00

0,00

50.000.000,00

9.278.000,00

12.638.000,00

0,00

21.916.000,00

1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 15 1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 1.22 . 1.20.19 . 17

Kecamatan Margasari

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.19 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.223.000,00

7.777.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 17 . 17

Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

2.055.000,00

4.861.000,00

0,00

6.916.000,00

15.380.000,00

44.620.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.19 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

3.845.000,00

11.155.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.845.000,00

11.155.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.845.000,00

11.155.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.845.000,00

11.155.000,00

0,00

15.000.000,00

22.432.000,00

30.928.000,00

0,00

53.360.000,00

3.607.000,00

14.753.000,00

0,00

18.360.000,00

1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 17

Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 91

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.22 . 1.20.20 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.478.000,00

10.782.000,00

0,00

13.260.000,00

1.22 . 1.20.20 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.129.000,00

3.971.000,00

0,00

5.100.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

18.825.000,00

16.175.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 08

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 09

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 10

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa

3.765.000,00

3.235.000,00

0,00

7.000.000,00

24.802.000,00

43.198.000,00

0,00

68.000.000,00

1.22 . 1.20.21 1.22 . 1.20.21 . 17

Kecamatan Pangkah

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

12.418.000,00

27.582.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.21 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.978.000,00

20.022.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.20.21 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.440.000,00

7.560.000,00

0,00

10.000.000,00

12.384.000,00

15.616.000,00

0,00

28.000.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.21 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

6.192.000,00

7.808.000,00

0,00

14.000.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

6.192.000,00

7.808.000,00

0,00

14.000.000,00

1.22 . 1.20.22 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 03 1.22 . 1.20.22 . 17

Kecamatan Slawi

29.918.000,00

71.082.000,00

0,00

101.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

4.485.000,00

45.515.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

4.485.000,00

45.515.000,00

0,00

50.000.000,00

5.918.000,00

10.082.000,00

0,00

16.000.000,00 10.000.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.22 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.510.000,00

6.490.000,00

0,00

1.22 . 1.20.22 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.408.000,00

3.592.000,00

0,00

6.000.000,00

19.515.000,00

15.485.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.22 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.903.000,00

3.097.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.903.000,00

3.097.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.903.000,00

3.097.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.903.000,00

3.097.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.903.000,00

3.097.000,00

0,00

7.000.000,00

18.967.000,00

81.033.000,00

0,00

100.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

4.602.000,00

45.398.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

4.602.000,00

45.398.000,00

0,00

50.000.000,00

10.905.000,00

9.095.000,00

0,00

20.000.000,00

10.905.000,00

9.095.000,00

0,00

20.000.000,00

3.460.000,00

26.540.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 1.22 . 1.20.23 . 17 1.22 . 1.20.23 . 17 . 04 1.22 . 1.20.23 . 18

Kecamatan Suradadi

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 92

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.20.23 . 18 . 02 1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 03 1.22 . 1.20.24 . 17

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Talang

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.460.000,00

26.540.000,00

0,00

30.000.000,00

14.085.000,00

102.595.000,00

0,00

116.680.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

2.365.000,00

47.635.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

2.365.000,00

47.635.000,00

0,00

50.000.000,00

5.530.000,00

18.950.000,00

0,00

24.480.000,00 19.000.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.24 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.008.000,00

14.992.000,00

0,00

1.22 . 1.20.24 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.522.000,00

3.958.000,00

0,00

5.480.000,00

6.190.000,00

36.010.000,00

0,00

42.200.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.24 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.087.000,00

5.913.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.087.000,00

5.913.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

1.087.000,00

5.913.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.087.000,00

6.113.000,00

0,00

7.200.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa

1.087.000,00

5.913.000,00

0,00

7.000.000,00

755.000,00

6.245.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 13 1.22 . 1.20.25 1.22 . 1.20.25 . 15 1.22 . 1.20.25 . 15 . 03 1.22 . 1.20.25 . 17

Kecamatan Tarub

21.865.000,00

88.135.000,00

0,00

110.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

3.955.000,00

46.045.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

3.955.000,00

46.045.000,00

0,00

50.000.000,00

9.125.000,00

23.875.000,00

0,00

33.000.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.25 . 17 . 17

Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

3.705.000,00

11.295.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 17 . 18

Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa

5.420.000,00

12.580.000,00

0,00

18.000.000,00

8.785.000,00

18.215.000,00

0,00

27.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

1.22 . 1.20.25 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.755.000,00

6.245.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.155.000,00

5.845.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 08

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa

2.875.000,00

6.125.000,00

0,00

9.000.000,00

27.699.000,00

80.301.000,00

0,00

108.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

8.345.000,00

41.655.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

8.345.000,00

41.655.000,00

0,00

50.000.000,00

7.254.000,00

14.746.000,00

0,00

22.000.000,00

1.22 . 1.20.26 1.22 . 1.20.26 . 15 1.22 . 1.20.26 . 15 . 03 1.22 . 1.20.26 . 17

Kecamatan Warurejo

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.20.26 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.740.000,00

9.260.000,00

0,00

14.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.514.000,00

5.486.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa

12.100.000,00

23.900.000,00

0,00

36.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.025.000,00

5.975.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.025.000,00

5.975.000,00

0,00

9.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 93

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.22 . 1.20.26 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.025.000,00

5.975.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.025.000,00

5.975.000,00

0,00

9.000.000,00

27.175.000,00

18.625.000,00

0,00

45.800.000,00

24.365.000,00

16.435.000,00

0,00

40.800.000,00

24.365.000,00

16.435.000,00

0,00

40.800.000,00

2.810.000,00

2.190.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.28 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 1.22 . 1.20.28 . 17 1.22 . 1.20.28 . 17 . 02 1.22 . 1.20.29 1.22 . 1.20.29 . 15

Kelurahan Dampyak

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Kagok

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

2.810.000,00

2.190.000,00

0,00

5.000.000,00

34.460.000,00

25.540.000,00

0,00

60.000.000,00

32.675.000,00

23.825.000,00

0,00

56.500.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

24.611.000,00

15.389.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

8.064.000,00

8.436.000,00

0,00

16.500.000,00

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.785.000,00

1.715.000,00

0,00

3.500.000,00

1.785.000,00

1.715.000,00

0,00

3.500.000,00

44.797.000,00

14.863.000,00

0,00

59.660.000,00

42.170.000,00

12.490.000,00

0,00

54.660.000,00

42.170.000,00

12.490.000,00

0,00

54.660.000,00

2.627.000,00

2.373.000,00

0,00

5.000.000,00

2.627.000,00

2.373.000,00

0,00

5.000.000,00

50.029.000,00

11.971.000,00

3.200.000,00

65.200.000,00

46.400.000,00

10.600.000,00

3.200.000,00

60.200.000,00

46.400.000,00

10.600.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.629.000,00

1.371.000,00

0,00

5.000.000,00

3.629.000,00

1.371.000,00

0,00

5.000.000,00

26.425.000,00

26.075.000,00

0,00

52.500.000,00

23.160.000,00

18.340.000,00

0,00

41.500.000,00

23.160.000,00

18.340.000,00

0,00

41.500.000,00

1.287.000,00

3.713.000,00

0,00

5.000.000,00

1.287.000,00

3.713.000,00

0,00

5.000.000,00

1.978.000,00

4.022.000,00

0,00

6.000.000,00

1.978.000,00

4.022.000,00

0,00

6.000.000,00

27.008.000,00

21.492.000,00

0,00

48.500.000,00

1.22 . 1.20.29 . 17 1.22 . 1.20.29 . 17 . 02 1.22 . 1.20.30 1.22 . 1.20.30 . 15 1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 1.22 . 1.20.30 . 17 1.22 . 1.20.30 . 17 . 02 1.22 . 1.20.31 1.22 . 1.20.31 . 15

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Kudaile

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Pakembaran

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.31 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.31 . 15 . 07

Pembuatan Profil Desa / Kelurahan

1.22 . 1.20.31 . 17 1.22 . 1.20.31 . 17 . 02 1.22 . 1.20.32 1.22 . 1.20.32 . 15 1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 1.22 . 1.20.32 . 17 1.22 . 1.20.32 . 17 . 02 1.22 . 1.20.32 . 19 1.22 . 1.20.32 . 19 . 01 1.22 . 1.20.33

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Procot

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Program peningkatan peran perem puan di perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Kelurahan Slawi Wetan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 94

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

26.082.000,00

18.918.000,00

0,00

45.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00

30.000.000,00

6.082.000,00

8.918.000,00

0,00

15.000.000,00

926.000,00

2.574.000,00

0,00

3.500.000,00

926.000,00

2.574.000,00

0,00

3.500.000,00

2.455.138.500,00

3.660.061.500,00

65.000.000,00

6.180.200.000,00

20.770.000,00

356.480.000,00

0,00

377.250.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.33 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.33 . 15 . 05

Penyelenggaraan Pelatihan lembaga organisasi masyarakat pedesaan

1.22 . 1.20.33 . 17 1.22 . 1.20.33 . 17 . 02 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.045.000,00

56.205.000,00

0,00

60.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.100.000,00

17.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.100.000,00

9.900.000,00

0,00

12.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.100.000,00

22.900.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.100.000,00

17.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

6.250.000,00

43.750.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.075.000,00

97.925.000,00

0,00

100.000.000,00

11.160.000,00

263.840.000,00

65.000.000,00

340.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.310.000,00

47.690.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.750.000,00

193.250.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 1.22 . 1.22.01 . 06

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.100.000,00

22.900.000,00

0,00

25.000.000,00

61.216.000,00

3.784.000,00

0,00

65.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.864.000,00

2.636.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

28.992.000,00

1.008.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

27.360.000,00

140.000,00

0,00

27.500.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan

19.403.000,00

60.597.000,00

0,00

80.000.000,00

19.403.000,00

60.597.000,00

0,00

80.000.000,00

16.051.500,00

133.948.500,00

0,00

150.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 1.22 . 1.22.01 . 16

Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna ( TTG )

Program pengem bangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

7.715.000,00

22.285.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

8.336.500,00

111.663.500,00

0,00

120.000.000,00

2.214.609.000,00

2.603.341.000,00

0,00

4.817.950.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi m asyarakat dalam m em bangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Kegiatan pendampingan gerakan cinta desa

1.967.095.000,00

375.405.000,00

0,00

2.342.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Penunjang operasional program pengembangan kelembagaan PNPM mandiri perdesaan

11.588.000,00

48.412.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

Penilaian / evalusai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

15.624.000,00

44.376.000,00

0,00

60.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 95

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

Pencanangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong masyarakat

9.762.000,00

20.238.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

TMMD manunggal sengkuyung

15.340.000,00

234.660.000,00

0,00

250.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

Operasional TMMD manunggal sengkuyung

21.403.000,00

78.597.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

Karya bhakti TNI dan TMMD

44.106.000,00

1.001.344.000,00

0,00

1.045.450.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

Koordinasi program gerakan cinta desa

48.758.000,00

151.242.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM ) mandiri perkotaan

10.431.000,00

39.569.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

Fasilitasi bantuan keuangan kepada desa

8.664.000,00

21.336.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

Pelatihan P3MD

61.838.000,00

138.162.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

Bantuan TMMD ( Banprop )

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

111.929.000,00

238.071.000,00

0,00

350.000.000,00

111.929.000,00

238.071.000,00

0,00

350.000.000,00

106.090.000,00

103.910.000,00

0,00

210.000.000,00

93.194.000,00

96.806.000,00

0,00

190.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pem erintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program pengem bangan data/ inform asi/ statistik daerah

93.194.000,00

96.806.000,00

0,00

190.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

36.464.000,00

63.536.000,00

0,00

100.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

56.730.000,00

33.270.000,00

0,00

90.000.000,00

12.896.000,00

7.104.000,00

0,00

20.000.000,00

12.896.000,00

7.104.000,00

0,00

20.000.000,00

1.23 . 2.05.01 1.23 . 2.05.01 . 15 1.23 . 2.05.01 . 15 . 05 1.24 1.24 . 1.20.04 1.24 . 1.20.04 . 16 1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 1.24 . 1.20.05 1.24 . 1.20.05 . 16 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 1.24 . 1.20.21 1.24 . 1.20.21 . 19 1.24 . 1.20.21 . 19 . 01 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 16

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program pengem bangan data/ inform asi/ statistik daerah Penyusunan Data Base / Data Statistik Keuangan Kearsipan Sekretariat DPRD

Program penyelam atan dan pelestarian dokum en/ arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program penyelam atan dan pelestarian dokum en/ arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kecamatan Pangkah

12.896.000,00

7.104.000,00

0,00

20.000.000,00

105.330.000,00

155.670.000,00

0,00

261.000.000,00

19.656.000,00

5.344.000,00

0,00

25.000.000,00

19.656.000,00

5.344.000,00

0,00

25.000.000,00

19.656.000,00

5.344.000,00

0,00

25.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

Program Perbaikan Sistem Adm inistrasi Kearsipan

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kersipan

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

57.777.000,00

146.223.000,00

0,00

204.000.000,00

32.445.000,00

101.055.000,00

0,00

133.500.000,00

17.344.000,00

12.656.000,00

0,00

30.000.000,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program penyelam atan dan pelestarian dokum en/ arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 03

Penelusuran Dokumen Arsip / Pemerintah Daerah

4.558.000,00

35.442.000,00

0,00

40.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Pembinaan Pengelolaan Kearsipan

1.800.000,00

11.700.000,00

0,00

13.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 96

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.24 . 1.26.01 . 16 . 06

Bintek pengelolaan kearsipan bagi SKPD

6.699.000,00

23.301.000,00

0,00

30.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

Pembenahan Arsip Desa

2.044.000,00

17.956.000,00

0,00

20.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17

Program pem eliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

12.130.000,00

23.370.000,00

0,00

35.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

6.076.000,00

4.424.000,00

0,00

10.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

6.054.000,00

18.946.000,00

0,00

25.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan inform asi

13.202.000,00

21.798.000,00

0,00

35.000.000,00

13.202.000,00

21.798.000,00

0,00

35.000.000,00

381.985.000,00

713.715.000,00

0,00

1.095.700.000,00

28.920.000,00

46.080.000,00

0,00

75.000.000,00

28.920.000,00

46.080.000,00

0,00

75.000.000,00

28.920.000,00

46.080.000,00

0,00

75.000.000,00

16.622.000,00

8.378.000,00

0,00

25.000.000,00

16.622.000,00

8.378.000,00

0,00

25.000.000,00

16.622.000,00

8.378.000,00

0,00

25.000.000,00

136.083.000,00

464.917.000,00

0,00

601.000.000,00

63.653.000,00

316.347.000,00

0,00

380.000.000,00

31.444.000,00

118.556.000,00

0,00

150.000.000,00

9.015.000,00

20.985.000,00

0,00

30.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 1.25 1.25 . 1.01.01 1.25 . 1.01.01 . 15 1.25 . 1.01.01 . 15 . 02 1.25 . 1.06.01 1.25 . 1.06.01 . 18 1.25 . 1.06.01 . 18 . 01 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program kerjasam a inform asi dengan m as m edia Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal

11.994.000,00

138.006.000,00

0,00

150.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Monitoring, evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi

11.200.000,00

38.800.000,00

0,00

50.000.000,00

70.330.000,00

100.670.000,00

0,00

171.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18

Program kerjasam a inform asi dengan m as m edia

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

13.220.000,00

70.780.000,00

0,00

84.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

50.190.000,00

11.810.000,00

0,00

62.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

6.920.000,00

18.080.000,00

0,00

25.000.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

191.590.000,00

158.410.000,00

0,00

350.000.000,00 150.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 19 1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15

Program Peningkatan dan Pengem bangan Sistem Inform asi Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen pendataan menara telekomunikasi (SIMDAMENTEL) Sekretariat Daerah

Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa

105.940.000,00

44.060.000,00

0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 09

Pemeliharaan jaringan website

45.238.000,00

4.762.000,00

0,00

50.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 10

Peningkatan pengelolaan jaringan sandi dan telekomunikasi

60.702.000,00

39.298.000,00

0,00

100.000.000,00

85.650.000,00

114.350.000,00

0,00

200.000.000,00

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

84.450.000,00

15.550.000,00

0,00

100.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18

Program kerjasam a inform asi dengan m as m edia

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 97

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.25 . 1.20.21 1.25 . 1.20.21 . 15 1.25 . 1.20.21 . 15 . 05 1.25 . 1.20.22 1.25 . 1.20.22 . 17 1.25 . 1.20.22 . 17 . 01 1.25 . 1.26.01 1.25 . 1.26.01 . 15 1.25 . 1.26.01 . 15 . 05 1.26 1.26 . 1.20.04 1.26 . 1.20.04 . 21 1.26 . 1.20.04 . 21 . 11 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01

Kecamatan Pangkah

Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Kecamatan Slawi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang kom unikasi dan inform asi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia M assa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perpustakaan Sekretariat DPRD

Program Pengem bangan Budaya Baca dan Pem binaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

3.037.000,00

3.963.000,00

0,00

7.000.000,00

3.933.000,00

3.067.000,00

0,00

7.000.000,00

3.933.000,00

3.067.000,00

0,00

7.000.000,00

3.933.000,00

3.067.000,00

0,00

7.000.000,00

1.800.000,00

28.900.000,00

0,00

30.700.000,00

1.800.000,00

28.900.000,00

0,00

30.700.000,00

1.800.000,00

28.900.000,00

0,00

30.700.000,00

158.840.000,00

524.832.000,00

515.800.000,00

1.199.472.000,00

9.108.000,00

5.892.000,00

0,00

15.000.000,00

9.108.000,00

5.892.000,00

0,00

15.000.000,00

9.108.000,00

5.892.000,00

0,00

15.000.000,00

149.732.000,00

518.940.000,00

515.800.000,00

1.184.472.000,00

9.065.000,00

230.435.000,00

0,00

239.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

0,00

130.500.000,00

0,00

130.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.800.000,00

18.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.340.000,00

6.660.000,00

0,00

8.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

425.000,00

3.575.000,00

0,00

4.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.340.000,00

8.660.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

1.340.000,00

8.660.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.800.000,00

11.200.000,00

0,00

13.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.020.000,00

42.980.000,00

0,00

44.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.620.000,00

54.702.000,00

415.800.000,00

473.122.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

270.000.000,00

270.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

40.800.000,00

40.800.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.800.000,00

48.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

820.000,00

6.502.000,00

0,00

7.322.000,00

13.178.000,00

2.122.000,00

0,00

15.300.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06

Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.578.000,00

422.000,00

0,00

3.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

6.180.000,00

20.000,00

0,00

6.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.420.000,00

1.680.000,00

0,00

6.100.000,00

124.869.000,00

231.681.000,00

100.000.000,00

456.550.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21

Program Pengem bangan Budaya Baca dan Pem binaan Perpustakaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 98

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 1.26 . 1.26.01 . 21 . 02

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca

JUMLAH 6=3+4+ 5

1.020.000,00

25.730.000,00

0,00

26.750.000,00

25.418.000,00

88.382.000,00

0,00

113.800.000,00

6.865.000,00

23.135.000,00

0,00

30.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 05

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1.800.000,00

41.200.000,00

0,00

43.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

76.696.000,00

4.304.000,00

0,00

81.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

10.450.000,00

29.550.000,00

0,00

40.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.26 . 1.26.01 . 21 . 12

Pengadaan rak buku perpustakaan rumah ibadah

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

2 2.01 2.01 . 1.20.03 2.01 . 1.20.03 . 17 2.01 . 1.20.03 . 17 . 14 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01

820.000,00

9.180.000,00

0,00

10.000.000,00

1.800.000,00

10.200.000,00

0,00

12.000.000,00

Urusan Pilihan

2.952.795.500,00

13.585.233.500,00

46.184.105.000,00

62.722.134.000,00

Pertanian

1.207.755.000,00

5.742.163.000,00

4.158.760.000,00

11.108.678.000,00

18.764.000,00

31.236.000,00

0,00

50.000.000,00

18.764.000,00

31.236.000,00

0,00

50.000.000,00

18.764.000,00

31.236.000,00

0,00

50.000.000,00

456.890.000,00

3.292.310.000,00

3.090.000.000,00

6.839.200.000,00

35.432.000,00

520.818.000,00

0,00

556.250.000,00

Sekretariat Daerah

Program peningkatan pem asaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang pertanian, peternakan dan perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

30.492.000,00

508.000,00

0,00

31.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

7.470.000,00

0,00

8.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

530.000,00

5.720.000,00

0,00

6.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

530.000,00

3.470.000,00

0,00

4.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

24.850.000,00

215.150.000,00

90.000.000,00

330.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

20.100.000,00

9.900.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.220.000,00

195.780.000,00

0,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 99

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelapoaran administrasi keuangan daerah

2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

JUMLAH 6=3+4+ 5

19.610.000,00

3.340.000,00

0,00

22.950.000,00

2.165.000,00

2.835.000,00

0,00

5.000.000,00

17.445.000,00

505.000,00

0,00

17.950.000,00

91.477.000,00

643.523.000,00

0,00

735.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

6.520.000,00

23.480.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

15.694.000,00

64.306.000,00

0,00

80.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

Pemantauan produktivitas tanaman padi dan palawija

29.628.000,00

45.372.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

Fasilitasi pengembangan agribisnis cabe

26.970.000,00

173.030.000,00

0,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 09

Penyediaan sarana untuk peningkatan pengetahuan/keterampilan masyarakat tani

12.665.000,00

337.335.000,00

0,00

350.000.000,00

13.730.000,00

191.270.000,00

3.000.000.000,00

3.205.000.000,00

11.050.000,00

63.950.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

2.680.000,00

127.320.000,00

0,00

130.000.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

90.865.000,00

254.135.000,00

0,00

345.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

12.230.000,00

12.770.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

27.305.000,00

7.695.000,00

0,00

35.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.930.000,00

27.070.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08

Pengembangan pembenihan/pembibitan

27.255.000,00

82.745.000,00

0,00

110.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 09

Penyediaan sarana pengendalian OPT tanaman pangan berupa bahan/obat-obatan pestisida bagi brigade proteksi tanaman (BRT) Pembangunan sistem informasi data pertanian berbasis spasial (website)

7.475.000,00

112.525.000,00

0,00

120.000.000,00

13.670.000,00

11.330.000,00

0,00

25.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

180.926.000,00

1.434.074.000,00

0,00

1.615.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

16.465.000,00

83.535.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

3.360.000,00

31.640.000,00

0,00

35.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 04

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

3.220.000,00

26.780.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Pembinaan dan pengembangan sentra buah-buahan (desa model)

6.125.000,00

143.875.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

Peningkatan dan pengembangan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

Kebun bibit percontohan ex Guci Sari

2.01 . 2.01.01 . 17

Program peningkatan pem asaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09

Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan Penyediaan bibit saprodi dan pengolahan hasil pertanian (Primatani Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 2.01 . 2.01.01 . 18

2.01 . 2.01.01 . 18 . 10 2.01 . 2.01.01 . 19

2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

40.974.000,00

259.026.000,00

0,00

300.000.000,00

110.782.000,00

889.218.000,00

0,00

1.000.000.000,00

588.143.000,00

2.085.807.000,00

968.760.000,00

3.642.710.000,00

10.020.000,00

481.980.000,00

0,00

492.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

3.170.000,00

96.830.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 100

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.01 . 2.01.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.220.000,00

155.780.000,00

0,00

160.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00 1.130.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.000.000,00

24.340.000,00

330.660.000,00

775.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

22.260.000,00

127.740.000,00

0,00

150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.080.000,00

27.920.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 59

Pembangunan Pagar BP3K Kecamatan Warureja

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 60

Pembangunan Pagar BP3K Kecamatan Kramat

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 61

Pembangunan Pagar BP3K Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

65.913.000,00

164.087.000,00

0,00

230.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

2.01 . 2.01.02 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 05 . 04

Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Lainnya

51.728.000,00

98.272.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 05 . 05

Penilaian Prestasi Kerja

14.185.000,00

35.815.000,00

0,00

50.000.000,00

39.436.000,00

3.314.000,00

0,00

42.750.000,00

2.01 . 2.01.02 . 06

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.01 . 2.01.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.02 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

2.01 . 2.01.02 . 06 . 06

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.01 . 2.01.02 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.105.000,00

1.645.000,00

0,00

2.750.000,00

29.175.000,00

825.000,00

0,00

30.000.000,00

9.156.000,00

844.000,00

0,00

10.000.000,00

62.879.000,00

437.121.000,00

0,00

500.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

30.531.000,00

269.469.000,00

0,00

300.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 15 . 04

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

32.348.000,00

167.652.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

43.760.000,00

43.760.000,00

0,00

0,00

43.760.000,00

43.760.000,00

120.741.500,00

279.258.500,00

0,00

400.000.000,00

106.398.500,00

243.601.500,00

0,00

350.000.000,00

14.343.000,00

35.657.000,00

0,00

50.000.000,00

20.164.000,00

194.036.000,00

0,00

214.200.000,00

20.164.000,00

194.036.000,00

0,00

214.200.000,00

244.649.500,00

195.350.500,00

150.000.000,00

590.000.000,00

9.377.000,00

40.623.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 17 2.01 . 2.01.02 . 17 . 15 2.01 . 2.01.02 . 18

Program peningkatan pem asaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Pengadaan Peralatan Praktek

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

2.01 . 2.01.02 . 18 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 18 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 19 2.01 . 2.01.02 . 19 . 06 2.01 . 2.01.02 . 20

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Pembinaan Gerakan Penyusunan RDK / RDKK

Program pem berdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

2.01 . 2.01.02 . 20 . 04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyuluh

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 101

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

Operasional Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

Pengembangan Penyuluhan Pertanian (Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kab dan Kec serta Pelaksanaan Penyuluhan Sistem Laku

2.01 . 2.05.01 2.01 . 2.05.01 . 17 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 2.01 . 2.05.01 . 21

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan pem asaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

JUMLAH 6=3+4+ 5

172.911.500,00

77.088.500,00

0,00

250.000.000,00

62.361.000,00

77.639.000,00

0,00

140.000.000,00

143.958.000,00

332.810.000,00

100.000.000,00

576.768.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

28.985.000,00

78.115.000,00

0,00

107.100.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

13.255.000,00

63.845.000,00

0,00

77.100.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 06

Pengawasan Kesmavet ( Kesehatan masyarakat veteriner )

15.730.000,00

14.270.000,00

0,00

30.000.000,00

51.080.000,00

55.920.000,00

0,00

107.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01 . 2.05.01 . 22 . 01

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

33.420.000,00

23.580.000,00

0,00

57.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08

Pengembangan agribisnis peternakan

17.660.000,00

32.340.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

18.858.000,00

141.142.000,00

0,00

160.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 07

Penataan dan pelayanan inseminasi buatan

9.560.000,00

90.440.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 08

Penerapan teknologi tepat guna biogas

9.298.000,00

50.702.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Pengem bangan Peternakan

45.035.000,00

57.633.000,00

0,00

102.668.000,00

45.035.000,00

57.633.000,00

0,00

102.668.000,00

266.532.000,00

1.689.534.000,00

588.550.000,00

2.544.616.000,00

241.150.000,00

1.612.916.000,00

588.550.000,00

2.442.616.000,00

3.730.000,00

26.870.000,00

0,00

30.600.000,00

3.730.000,00

26.870.000,00

0,00

30.600.000,00

202.435.000,00

416.031.000,00

76.500.000,00

694.966.000,00

8.275.000,00

41.725.000,00

0,00

50.000.000,00

19.920.000,00

40.080.000,00

0,00

60.000.000,00

8.190.000,00

51.810.000,00

55.000.000,00

115.000.000,00 164.966.000,00

2.01 . 2.05.01 . 25 2.01 . 2.05.01 . 25 . 01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 05 2.02 . 2.01.01 . 16

Pemeliharaan taman satwa lingkungan Pemda kab.Tegal Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program pem anfaatan potensi sum ber daya hutan Optimalisasi PNBP

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 01

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 08

Pendukung DAK bidang kehutanan tahun 2016

2.02 . 2.01.01 . 16 . 09

Pengembangan pengamanan hutan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 10

Pemeliharaan hutan rakyat

61.925.000,00

103.041.000,00

0,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 11

Pembuatan hutan bambu

11.945.000,00

36.555.000,00

21.500.000,00

70.000.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 12

Pembuatan hutan rakyat pengkayaan

84.630.000,00

130.370.000,00

0,00

215.000.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 13

Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan

7.550.000,00

12.450.000,00

0,00

20.000.000,00

11.565.000,00

13.435.000,00

0,00

25.000.000,00

11.565.000,00

13.435.000,00

0,00

25.000.000,00

23.420.000,00

1.156.580.000,00

512.050.000,00

1.692.050.000,00

16.320.000,00

83.680.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

512.050.000,00

1.512.050.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 2.02 . 2.01.01 . 20

Program pem binaan dan penerbitan industri hasil hutan Pengawasan dan pembinaan industri primer hasil kayu

Program perencanaan dan pengem bangan hutan

2.02 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengembangan penyuluhan kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 20 . 05

Hutan rakyat (DAK)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 102

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 2.02 . 2.01.02 2.02 . 2.01.02 . 16 2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 2.03 2.03 . 1.03.01 2.03 . 1.03.01 . 17

Pengembangan kelembagaan LMDH Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pekerjaan Umum

Program pem binaan dan pengem bangan bidang ketenagalistrikan

2.03 . 1.03.01 . 17 . 03

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

2.03 . 1.03.01 . 17 . 04

Operasional Pemeliharaan LPJU

2.03 . 1.03.01 . 17 . 08

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Bantuan Propinsi)

2.03 . 2.07.01 2.03 . 2.07.01 . 15 2.03 . 2.07.01 . 15 . 12 2.03 . 2.07.01 . 17 2.03 . 2.07.01 . 17 . 07 2.04 2.04 . 1.03.01 2.04 . 1.03.01 . 16 2.04 . 1.03.01 . 16 . 02 2.04 . 2.01.01 2.04 . 2.01.01 . 16 2.04 . 2.01.01 . 16 . 01 2.04 . 2.04.01 2.04 . 2.04.01 . 01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program pem binaan dan pengaw asan bidang pertam bangan Sosialisasi Kegiatan Penambangan, Mineral dan Pemanfaatan Air Tanah

Program pem binaan dan pengem bangan bidang ketenagalistrikan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum

Program pengem bangan destinasi pariw isata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program pengem bangan destinasi pariw isata Pengembangan objek pariwisata unggulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+ 5

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

25.382.000,00

76.618.000,00

0,00

102.000.000,00

25.382.000,00

76.618.000,00

0,00

102.000.000,00

25.382.000,00

76.618.000,00

0,00

102.000.000,00

224.494.000,00

850.506.000,00

10.463.750.000,00

11.538.750.000,00

217.805.000,00

782.195.000,00

10.463.750.000,00

11.463.750.000,00

217.805.000,00

782.195.000,00

10.463.750.000,00

11.463.750.000,00

0,00

0,00

3.253.750.000,00

3.253.750.000,00

217.805.000,00

782.195.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

7.210.000.000,00

7.210.000.000,00

6.689.000,00

68.311.000,00

0,00

75.000.000,00

2.595.000,00

47.405.000,00

0,00

50.000.000,00

2.595.000,00

47.405.000,00

0,00

50.000.000,00

4.094.000,00

20.906.000,00

0,00

25.000.000,00

4.094.000,00

20.906.000,00

0,00

25.000.000,00

375.456.500,00

1.247.933.500,00

5.112.500.000,00

6.735.890.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

40.714.000,00

109.286.000,00

0,00

150.000.000,00

40.714.000,00

109.286.000,00

0,00

150.000.000,00

40.714.000,00

109.286.000,00

0,00

150.000.000,00

334.742.500,00

1.138.647.500,00

4.112.500.000,00

5.585.890.000,00 453.450.000,00

84.501.000,00

368.949.000,00

0,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

74.151.000,00

2.299.000,00

0,00

76.450.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.100.000,00

22.900.000,00

0,00

25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.310.000,00

66.690.000,00

0,00

70.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.640.000,00

3.360.000,00

0,00

5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

88.800.000,00

0,00

90.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20

Penyediaan pelaksanaan pembayaran PBB

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 103

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.04 . 2.04.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH 6=3+4+ 5

10.270.000,00

254.730.000,00

50.000.000,00

315.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.170.000,00

71.830.000,00

0,00

75.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

170.000.000,00

0,00

175.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

800.000,00

11.200.000,00

0,00

12.000.000,00

800.000,00

11.200.000,00

0,00

12.000.000,00

46.286.000,00

1.654.000,00

0,00

47.940.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 2.04 . 2.04.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.515.000,00

485.000,00

0,00

2.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

35.331.000,00

609.000,00

0,00

35.940.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

9.440.000,00

560.000,00

0,00

10.000.000,00

80.066.000,00

274.934.000,00

30.000.000,00

385.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15

Program pengem bangan pem asaran pariw isata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 2.04 . 2.04.01 . 16

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

75.469.000,00

224.531.000,00

0,00

300.000.000,00

Pengadaan booklet,leaflet,stiker dan kalender meja pariwisata

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

Pendataan dan monitoring usaha pariwisata

2.497.000,00

12.503.000,00

0,00

15.000.000,00

66.453.500,00

93.546.500,00

4.032.500.000,00

4.192.500.000,00

0,00

0,00

4.032.500.000,00

4.032.500.000,00

7.880.500,00

72.119.500,00

0,00

80.000.000,00

49.660.000,00

340.000,00

0,00

50.000.000,00

8.913.000,00

21.087.000,00

0,00

30.000.000,00

46.366.000,00

133.634.000,00

0,00

180.000.000,00

Program pengem bangan destinasi pariw isata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08

Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan wisatawan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09

Pemenuhan data statistik kepariwisataan

2.04 . 2.04.01 . 17

Program pengem bangan Kem itraan

2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

35.862.500,00

14.137.500,00

0,00

50.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

4.900.000,00

45.100.000,00

0,00

50.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

5.603.500,00

74.396.500,00

0,00

80.000.000,00

Kelautan dan Perikanan

146.674.000,00

925.526.000,00

4.565.000.000,00

5.637.200.000,00

Sekretariat Daerah

17.316.000,00

32.684.000,00

0,00

50.000.000,00

17.316.000,00

32.684.000,00

0,00

50.000.000,00

17.316.000,00

32.684.000,00

0,00

50.000.000,00

129.358.000,00

892.842.000,00

4.565.000.000,00

5.587.200.000,00

15.090.000,00

251.610.000,00

0,00

266.700.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

225.000,00

9.775.000,00

0,00

10.000.000,00

2.05 2.05 . 1.20.03 2.05 . 1.20.03 . 16 2.05 . 1.20.03 . 16 . 04 2.05 . 2.05.01 2.05 . 2.05.01 . 01

Program pem berdayaan m asyarakat dalam pengaw asan dan pengendalian sum berdaya kelautan Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang perikanan dan sumber daya kelautan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 104

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.200.000,00

0,00

0,00

13.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

525.000,00

24.475.000,00

0,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

225.000,00

12.275.000,00

0,00

12.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

175.000,00

4.825.000,00

0,00

5.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

5.775.000,00

0,00

6.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

165.000,00

9.835.000,00

0,00

10.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

350.000,00

24.650.000,00

0,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

800.000,00

204.200.000,00

275.000.000,00

480.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

475.000,00

179.525.000,00

0,00

180.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

325.000,00

24.675.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

51.050.000,00

18.950.000,00

0,00

70.000.000,00

2.685.000,00

2.315.000,00

0,00

5.000.000,00

29.940.000,00

60.000,00

0,00

30.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah

4.920.000,00

80.000,00

0,00

5.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.911.000,00

10.089.000,00

0,00

15.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 13

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

8.594.000,00

6.406.000,00

0,00

15.000.000,00

4.150.000,00

5.850.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

4.150.000,00

5.850.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

10.925.000,00

39.075.000,00

0,00

50.000.000,00

10.925.000,00

39.075.000,00

0,00

50.000.000,00

2.734.000,00

17.766.000,00

0,00

20.500.000,00

2.734.000,00

17.766.000,00

0,00

20.500.000,00

16.630.000,00

108.370.000,00

125.000.000,00

250.000.000,00

3.060.000,00

46.940.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00 35.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 2.05 . 2.05.01 . 16 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 2.05 . 2.05.01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 2.05 . 2.05.01 . 20

Program pem berdayaan ekonomi m asyarakat pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Program pem berdayaan m asyarakat dalam pengaw asan dan pengendalian sum berdaya kelautan Pembinaan kelompok masyarakat pengawas

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sum berdaya laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Program pengem bangan budidaya perikanan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

Pembangunan / rehabilitasi Balai Benih Ikan BBI UPTD

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ikan

5.005.000,00

29.995.000,00

0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 06

Pengembangan usaha perikanan

8.565.000,00

31.435.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

3.975.000.000,00

3.975.000.000,00

0,00

0,00

3.975.000.000,00

3.975.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

Program pengem bangan perikanan tangkap Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 105

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.05 . 2.05.01 . 22

Program pengem bangan sistem penyuluhan perikanan

JUMLAH 6=3+4+ 5

18.309.000,00

96.691.000,00

100.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 02

Optimalisasi sistem penyuluhan perikanan

12.530.000,00

62.470.000,00

0,00

75.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

Penyediaan sarana prasarana penyuluhan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 04

Kampanye hari ikan nasional

5.779.000,00

34.221.000,00

0,00

40.000.000,00

9.670.000,00

140.330.000,00

0,00

150.000.000,00

9.670.000,00

140.330.000,00

0,00

150.000.000,00

239.971.000,00

610.029.000,00

18.625.000.000,00

19.475.000.000,00

7.081.000,00

37.919.000,00

18.500.000.000,00

18.545.000.000,00

7.081.000,00

37.919.000,00

18.500.000.000,00

18.545.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 18

Program Optim alisasi pengelolaan dan pem asaran produksi perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

215.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

7.081.000,00

7.919.000,00

0,00

15.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

Rehabilitasi sedang/berat pasar se-Kab. Tegal

0,00

0,00

18.500.000.000,00

18.500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

Jasa pengangkutan bekas konstruksi relokasi pasar

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

232.890.000,00

572.110.000,00

125.000.000,00

930.000.000,00

110.480.000,00

159.520.000,00

125.000.000,00

395.000.000,00

2.06 . 2.07.01 2.06 . 2.07.01 . 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program perlindungan konsum en dan pengam anan perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

19.448.500,00

50.551.500,00

0,00

70.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 05

Fasilitasi BPSK

75.219.500,00

24.780.500,00

0,00

100.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 06

Pengawasan Harga Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat

6.384.500,00

43.615.500,00

0,00

50.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 10

Sosialisasi Kegiatan Metrologi Legal

9.427.500,00

40.572.500,00

0,00

50.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 11

Pengadaan Alat-alat Kemetrologian

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

29.550.000,00

355.450.000,00

0,00

385.000.000,00 75.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2.06 . 2.07.01 . 18 . 01

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

16.497.500,00

58.502.500,00

0,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

5.697.500,00

69.302.500,00

0,00

75.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

Penyelenggaraan Pasar Murah

7.355.000,00

227.645.000,00

0,00

235.000.000,00

92.860.000,00

57.140.000,00

0,00

150.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19

Program pem binaan pedagang kakilim a dan asongan

2.06 . 2.07.01 . 19 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

16.304.000,00

33.696.000,00

0,00

50.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19 . 12

Pengelolaan Lokasi Perdagangan Rakyat

76.556.000,00

23.444.000,00

0,00

100.000.000,00

435.859.000,00

2.325.596.000,00

2.670.545.000,00

5.432.000.000,00

29.109.000,00

130.891.000,00

0,00

160.000.000,00

29.109.000,00

130.891.000,00

0,00

160.000.000,00

29.109.000,00

130.891.000,00

0,00

160.000.000,00

406.750.000,00

2.194.705.000,00

2.670.545.000,00

5.272.000.000,00

12.420.000,00

323.580.000,00

0,00

336.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 2.07 . 1.06.01 2.07 . 1.06.01 . 17 2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01

Perindustrian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program peningkatan kem am puan teknologi industri Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 106

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+ 5

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.640.000,00

6.860.000,00

0,00

8.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.100.000,00

8.900.000,00

0,00

11.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.640.000,00

8.360.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.640.000,00

9.860.000,00

0,00

11.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00 685.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

110.314.000,00

394.686.000,00

180.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 12

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.000.000,00

185.000.000,00

0,00

190.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium

2.07 . 2.07.01 . 02 . 62

Pemeliharaan Rutin Berkala Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 2.07 . 2.07.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.100.000,00

37.900.000,00

0,00

40.000.000,00

97.944.000,00

52.056.000,00

0,00

150.000.000,00

3.170.000,00

71.830.000,00

0,00

75.000.000,00

800.000,00

19.200.000,00

0,00

20.000.000,00

800.000,00

19.200.000,00

0,00

20.000.000,00

34.977.000,00

41.023.000,00

0,00

76.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.860.000,00

13.140.000,00

0,00

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.302.000,00

27.698.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 07

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

15.975.000,00

25.000,00

0,00

16.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 08

Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah

9.840.000,00

160.000,00

0,00

10.000.000,00

142.010.000,00

447.445.000,00

2.490.545.000,00

3.080.000.000,00 50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15

Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

2.475.000,00

47.525.000,00

0,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

Penyusunan Database Perindustrian dan Perdagangan

3.875.000,00

26.125.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Latihan Ketrampilan di LIK (DBHCHT)

135.660.000,00

373.795.000,00

2.490.545.000,00

3.000.000.000,00 650.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16

Program pengem bangan industri kecil dan m enengah

72.673.000,00

577.327.000,00

0,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

3.479.000,00

71.521.000,00

0,00

75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

8.570.000,00

191.430.000,00

0,00

200.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 03

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

2.820.000,00

22.180.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di Lingkungan IHT (DBHCHT)

57.804.000,00

292.196.000,00

0,00

350.000.000,00

24.466.000,00

275.534.000,00

0,00

300.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17

Program peningkatan kem am puan teknologi industri

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

5.472.000,00

144.528.000,00

0,00

150.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 03

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur

7.562.000,00

67.438.000,00

0,00

75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

1.340.000,00

23.660.000,00

0,00

25.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 107

JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

10.092.000,00

39.908.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 2.07 . 2.07.01 . 18

Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat

Program penataan struktur industri

JUMLAH 6=3+4+ 5

9.090.000,00

115.910.000,00

0,00

125.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 01

Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

2.700.000,00

37.300.000,00

0,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

3.915.000,00

36.085.000,00

0,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

2.475.000,00

42.525.000,00

0,00

45.000.000,00

56.054.000,00

193.946.000,00

0,00

250.000.000,00

56.054.000,00

193.946.000,00

0,00

250.000.000,00

56.054.000,00

193.946.000,00

0,00

250.000.000,00

43.445.000,00

156.555.000,00

0,00

200.000.000,00

12.609.000,00

37.391.000,00

0,00

50.000.000,00

62.277.868.000,00

533.427.067.000,00

589.453.653.000,00

1.185.158.588.000,00

2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 15 2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program pengem bangan wilayah transm igrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Pelatihan ketrampilan calon transmigran JUMLAH

Slawi, 1 Oktober 2015 Plh. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 108