RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan ”Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015” dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten
Karimun,
serta
sebagai
pedoman
SKPD
dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya good governance. Terwujudnya good governence merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Dengan
disusunnya
RENJA
ini,
maka
diharapkan
nantinya
akan
bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 ini dapat disusun dan diterbitkan. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
Ir. HAZMI YULIANSYAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610129 198903 1 001
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
i
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………….…………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………
ii
BAB I. PENDAHULUAN
.…………………………………………………………
1
1.1. Tinjauan Umum
.…………………………………………………………
1
1.2. Landasan Hukum
.…………………………………………………………
6
1.3. Maksud dan Tujuan
.……………………………………………………
7
1.4. Sistematika Penulisan .……………………………………………………
8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
....…..
9
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan SKPD Tahun Lalu
....…..
9
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Keuangan SKPD Tahun Lalu
....…..
17
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………….
25
2.4. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
..………..
26
.………………….………
27
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
……………….
28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
.………………
30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………
30
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
………………………………
32
3.3. Program dan Kegiatan RENJA SKPD
………………………………
35
..…………………………………………………………………
42
……………………………………………………………………………….
iii
BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
ii
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
BAB I PENDAHULUAN
R
encana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten
Karimun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2015. Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Karimun sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam
RKPD,
serta
dengan
menjaga
kesinambungan
pembangunan
sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016.
1.1. Tinjauan Umum Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya sarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan kelautan dan perikanan yang menunjang pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Hampir 40% dari jumlah total rumah tangga di Kabupaten Karimun merupakan rumah tangga perikanan yang sangat berkaitan dengan komponen permasalahan yang dominan. Dengan proporsi yang signifikan tersebut, maka diyakini bahwa dengan akselerasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Karimun melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan, penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
1
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha perikanan, serta dapat dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Karimun, maka dirasakan masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan. Adapun dari hasil identifikasi permasalahan yang mendasar dalam penyusunan
kebijakan
dan
program
pembangunan
perikanan
adalah
terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Dilain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Karimun yang sebagian besar adalah nelayan tradisional dan pembudidaya kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi nelayan tradisional dan pembudidaya kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para nelayan dan pembudidaya yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan
namun
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang di hadapi dan terbatas sumber daya serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang yang menjadi penghambat pembangunan kelautan dan perikanan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang dapat
digunakan
dalam
menghadapi
berbagai
tantangan
agar
mampu
mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun. Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran tersebut, melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan fokus prioritas kegiatan serta sinergitas berbagai sumber daya, secara komprehensif dituangkan didalam kegiatan-kegiatan secara tahunan, yang diusulkan dan diakomodir untuk difasilitasi dari anggaran dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
2
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Penyusunan Rencana Kinerja SKPD yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun berdasarkan RENSTRA yang telah sesuai dengan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dalam memperhitungkan
kekuatan
(strenghts),
kelemahan
(weakness),
peluang
(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Perwujudan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan 2011 – 2016 dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun dilakukan melalui pencanangan 5 (lima) target utama, yaitu sebagai berikut : 1. Pengembangan Minapolitan Minapolitan
merupakan
upaya
percepatan
pengembangan
pembangunan
kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun; 2. Kewirausahaan Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entreprenuership) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah; 3. Teknologi dan Inovasi Usaha Kelautan dan perikanan akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk system budidaya, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim;
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
3
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
4. Pemberdayaan Masyarakat Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistimatis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara mandiri untuk peningkatan kesejahteraan. 5. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan,
pemasaran
dan
kelompok
pengawasan
akan
memberikan
keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Dengan demikian untuk memenuhi target utama yang akan dicapai agar terarah maka kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya. b. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan (pro poor, pro job, pro growth dan pro environment). d. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya kelautan dan perikanan. e. Mengembangkan dan memperkokoh industri, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. f. Meningkatkan kinerja, manajerial, tekhnis SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan stake holder, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang kelautan dan perikanan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
4
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
g. Mendorong minat investasi kelautan dan perikanan serta kemitraan usaha antara pelaku usaha kelautan dan perikanan. Terkait dengan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2015 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam rangka menghadapi dan menjawab isu stratejik tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Karimun
diimplementasikan
melalui
beberapa
program
yang
berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan yaitu : 1.
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah.
4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
5.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6.
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut.
7.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
8.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
9.
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
10. Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan Produksi Perikanan. 11. Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan. 12. Program Pengentasan Kemiskinan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
5
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah : 1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4.
Undang-Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5.
Undang-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
6
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
9.
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 16).
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam : a. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun 2015; b. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan dalam penyusunan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015; c. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
7
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Oleh karena itu persiapan dokumen rencana tekhnis tahun 2015, merupakan dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015, untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Tinjauan Umum 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan SKPD Tahun Lalu
2.2
Evaluasi Capaian Kinerja Keuangan SKPD Tahun Lalu
2.3
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6
Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan Renja SKPD
BAB IV. PENUTUP
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
8
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
P
enetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi
yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), dengan demikian penetapan kinerja rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan.
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan SKPD Tahun Lalu Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 serta hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung
kaitan
antara
sasaran
dengan
indikator
kinerjanya,
sehingga
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Capaian Indikator Kinerja pada level sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 yang disesuaikan dengan IKU dan indikator kinerja penunjang lainnya, terdiri dari 3 (tiga) tujuan strategis dan 6 (enam) sasaran strategis, yang digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 1. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
TUJUAN STRATEGIS 1 MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1
Meningkatnya Volume dan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Target
Realisasi Capaian Capaian Kinerja (%)
Jumlah Produksi Hasil Perikanan : Perikanan Budidaya
1.650 Ton
1.592,88 Ton
96,54
Perikanan Tangkap
30.000 Ton
34.470,27 Ton
114,90
2.250 Ton
2.420,29 Ton
107,56
Perikanan Pengolahan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
9
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 2
Meningkatnya Volume dan Nilai Ekspor Kelautan dan Perikanan Realisasi Capaian
Target
Capaian Kinerja
(%)
Jumlah Eksport Hasil Perikanan : Perikanan Budidaya
750 Ton
427,52 Ton
57,00
Perikanan Tangkap
12.500 Ton
9.524,45 Ton
76,20
2.000 Ton
2.256,85 Ton
112,84
Perikanan Pengolahan
Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 3
Jumlah Armada Tangkap
4
Jumlah Alat Tangkap
5
Rasio Nelayan : Alat Tangkap
Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja
Meningkatnya Jumlah Unit Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Realisasi Capaian
Target
Capaian Kinerja
(%)
6.650 Unit
6.926 Unit
104.15
25.000 Unit
35.190 Unit
140,76
1,00
0,86
86,00
Meningkatnya Lapangan Kerja dan Penghasilan Pelaku Perikanan Realisasi Capaian
Target
Capaian Kinerja
(%)
6
Jumlah Nelayan Tangkap
9.500 RTP
8.176 RTP
86,06
7
Jumlah Pembudidaya Ikan
2.150 RTP
1.459 RTP
67,86
8
Jumlah Pengolah dan Pemasar
650 RTP
598 RTP
92,00
9
Pendapatan Rata-rata Nelayan/Thn
Rp. 75 Jt/Thn
Rp. 79.302.180,-
105,74
10
Kontribusi Usaha Sektor Perikanan
15%
22,48%
149,87
500 Milyar
613,27 Milyar
122,65
terhadap PDRB Kabupaten 11
PDRB dari Sektor Perikanan
TUJUAN STRATEGIS 2 MENINGKATKAN KAPASITAS TEKHNIS DAN MANAJERIAL PELAKU USAHA KECIL Kapasitas Tekhnis dan Manajerial
Sasaran Strategis 5
Nelayan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
Indikator Kinerja 12
Jumlah Kelompok Usaha Bersama
Target 350 KUB
Realisasi Capaian Capaian Kinerja
(%)
476 KUB
136,00
yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
10
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
TUJUAN STRATEGIS 3 MEMPERTAHANKAN KELESTARIAN EKOSISTEM LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Wilayah Perikanan Bebas IUU Fishing dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sasaran Strategis 6 Indikator Kinerja 13
Persentase dan
Target pemanfaatan
Prasarana
Sarana
Realisasi Capaian Capaian Kinerja
(%)
≥ 10%
11,09%
100
≥ 5%
1,00%
100
(Infrastruktur)
kelautan dan perikanan di wilayah pesisir 14
Persentase Kasus Illegal fishing
Melalui fasilitasi pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2013 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Karimun, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Penjelasan dari setiap capaian dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah Produksi Hasil Perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu, produksi perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan merupakan indikator kegiatan pertama yang mendukung sasaran strategis ini. Target produksi sektor perikanan budidaya sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebesar 1.650 Ton, dengan capaian realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2013 sebesar 1.592,88 Ton dengan persentase capaian kinerja dari target produksi sebesar 96,54%. Selanjutnya untuk capaian realisasi produksi perikanan tangkap Tahun 2013 adalah 34.470,27 Ton dengan persentase capaian kinerja 114,90% dari target produksi perikanan tangkap yang ditetapkan sebesar 30.000 Ton. Terakhir untuk produksi perikanan pengolahan dan pemasaran Tahun 2013 capaian realisasi produksi adalah 2.420,29 Ton dengan persentase capaian kinerja sebesar 107,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.250 Ton. Volume Eksport Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2013 terbagi menjadi 3 (tiga) sektor, yang terdiri dari jumlah volume eksport perikanan tangkap mencapai 9.524,45 Ton dengan persentase realisasi capaian 76,20% dari target yang ditetapkan sebesar 12.500 Ton, jumlah volume eksport perikanan budidaya mencapai 427,52 Ton dengan persentase realisasi capaian DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
11
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
hanya sekitar 57,00% dari target dalam TAPJA sebesar 750 Ton dan terakhir jumlah volume eksport perikanan pengolahan dan pemasaran mencapai 2.256,85 Ton dengan persentase realisasi capaian 112,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.000 Ton. Target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2013 untuk indikator kinerja Jumlah Armada Penangkapan Ikan adalah 6.650 Unit, Jumlah Alat Penangkapan Ikan adalah 25.000 Unit dan Rasio Nelayan berbanding Alat Penangkapan Ikan adalah 1,0. Realisasi Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja dari ketiga indikator pada sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : - Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 adalah 6.926 Unit dengan persentase realisasi capaian 104,15% dari target yang ditetapkan sebesar 6.650 Unit - Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 adalah 35.190 Unit dengan persentase realisasi capaian kinerja 140,76% dari target yang ditetapkan sebesar 25.000 Unit - Rasio Nelayan berbanding Alat Penangkapan Ikan Tahun 2013 adalah 0,86 dengan persentase realisasi capaian kinerja 86,00% dari target yang ditetapkan dengan nilai 1,00. Dengan demikian, dari uraian data diatas dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja untuk Jumlah Armada dan Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya untuk Rasio Nelayan berbanding Alat Penangkapan Ikan belum memenuhi target yang diharapkan (1 RTP Nelayan memiliki 1 Jenis Alat Penangkapan Ikan) yaitu 86,00%, yang berarti masih banyak masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai buruh nelayan dan belum memiliki alat tangkap serta armada tangkap sendiri. Peningkatan lapangan kerja dan penghasilan pelaku usaha perikanan merupakan sasaran strategis selanjutnya yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator yang mendukung sasaran strategis ini terdiri dari 6 (enam) indikator dan target, capaian kinerja serta persentase capaian yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
12
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Jumlah Nelayan Tangkap di Kabupaten Karimun Tahun 2013 berjumlah 8.176 Rumah Tangga Perikanan (RTP), dengan persentase capaian kinerja 86,06% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 9.500 RTP. Selanjutnya target yang ditetapkan untuk Jumlah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 adalah 2.150 RTP, realisasi capaian kinerja adalah 1.459 RTP dengan persentase realisasi capaian
67,86%. Sedangkan untuk Jumlah
Pengolah dan Pemasar hasil perikanan, target yang ditetapkan 650 RTP, capaian realisasi dari target yang ditetapkan adalah 598 RTP dengan persentase capaian realisasi kinerja adalah 92,00%. Target yang ditetapkan untuk Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2013 berdasarkan akumulasi dari Penetapan Kinerja (TAPJA) yang diperjanjikan adalah 12.300 RTP, dari data dalam tabel diatas, total jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Karimun Tahun 2013 adalah 10.233 RTP, dengan demikian jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2013 kurang dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 83,20%. Pendapatan Rata-rata Nelayan Per-Tahun yang bervariasi di setiap kecamatan tergantung dari harga komoditas ikan hasil tangkapan dan produksi tangkap yang memungkinkan untuk perhitungan nilai produksi dan jumlah nelayan tangkap setiap kecamatan sebagai bilangan pembagi dari nilai produksi yang dihitung sesuai dengan rekapitulasi produksi tangkap, harga komoditas dan jumlah nelayan tangkap setiap kecamatan dalam tahun tersebut. Pendapatan Rata-rata Nelayan Kabupaten Karimun selama Tahun 2013 adalah Rp. 79.302.180,77/RTP. Berdasarkan data tersebut diketahui terdapat peningkatan yang cukup besar atas Pendapatan Rata-rata Nelayan Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 yaitu sekitar 17,62%, Persentase Capaian Kinerja Pendapatan Rata-rata Nelayan/Tahun Kabupaten Karimun selama Tahun 2013 (Rp. 79.302.180,77,-) berbanding dengan target Rp. 75.000.000,- yang telah ditetapkan adalah 105,74%. Hal ini berarti bahwa pendapatan rata-rata 1 (satu) RTP nelayan tangkap Kabupaten Karimun dalam Tahun 2013 mencapai Rp. 79.302.180,77,- dan secara umum tanpa membedakan antara nelayan pemilik
dan
nelayan
pekerja
bila
dikalkulasikan
setiap
bulan
rata-rata
pendapatannya adalah ± Rp. 6.608.500,-.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
13
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Asumsi bahwa pembagian antara nelayan pemilik dan nelayan pekerja dengan perbandingan 70% : 30%, maka Pendapatan Rata-rata Nelayan Pemilik adalah Rp. 4.626.000,-dan Nelayan Pekerja lebih kurang Rp. 1.982.500,-. Meningkatnya realisasi Pendapatan Rata–rata Nelayan/Tahun selama Tahun 2013 ini, diperkirakan terjadi karena meningkatnya harga komoditas ikan tangkapan seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan pada biaya operasional dan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan pekerja selama Tahun 2013. PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kontribusi Usaha Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Karimun, merupakan dua indikator kinerja terakhir dari sasaran strategis ini. PDRB sub sektor perikanan merupakan bagian tak terpisahkan dari lapangan usaha bidang pertanian. Dari data yang diperoleh melalui BPS Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk lapangan usaha bidang pertanian mencapai 718,03 (Milyar Rp)**). Sedangkan persentase kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk lapangan usaha bidang pertanian mencapai 85,41% yaitu 613,27 (Milyar Rp)**) dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk lapangan usaha bidang pertanian pada Tahun 2013 berdasarkan data yang diperoleh adalah 1.469,14 (Milyar Rp)**), sedangkan persentase kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk lapangan usaha bidang pertanian mencapai 81,95%, yaitu 1.203,96 (Milyar Rp)**). Indikator selanjutnya yang berhubungan dengan capaian PDRB Sub Sektor Perikanan pada sasaran strategis ini adalah, Kontribusi Usaha Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Karimun. Persentase Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Usaha Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Karimun selama Tahun 2013 senilai 24,42% Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan 20,54% Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan rata-rata persentase kontribusi senilai 22,48%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persentase kontribusi usaha sektor perikanan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 15,00% dengan capaian indikator kinerja 22,48%, sedangkan untuk PDRB sektor usaha perikanan mampu menyumbangkan hasil sebesar Rp. 613,27 Milyar)** dan juga telah melampaui target yang ditetapkan Rp. 500 Milyar dengan capaian DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
14
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
indikator kinerja 122,65%. Berdasarkan kenyataan ini menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Karimun. Sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak untuk perkembangan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Indikator
selanjutnya
pada
level
sasasaran
strategis
Peningkatan
Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Nelayan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil adalah Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2012, jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun yang terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 459 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) kelompok, terbagi menjadi tiga sektor yaitu, kelompok yang bergerak pada sektor perikanan tangkap terdiri dari 294 Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok yang bergerak
pada
sektor
perikanan
budidaya
terdiri
dari
129
Kelompok
Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan terakhir kelompok yang bergerak pada sector perikanan pengolahan dan pemasaran berjumlah 36 Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR). Tahun 2013, jumlah kelompok yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan baik Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN),
maupun
Kelompok
Pengolah
dan
Pemasar
(POKLAHSAR)
mengalami peningkatan yang signifikan. Terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 476 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) kelompok, terbagi menjadi tiga sektor yaitu, kelompok yang bergerak pada sektor perikanan tangkap terdiri dari 306 Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok yang bergerak
pada
sektor
perikanan
budidaya
terdiri
dari
133
Kelompok
Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan terakhir kelompok yang bergerak pada sektor perikanan pengolahan dan pemasaran berjumlah 37 Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR). Perkembangan jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2012 – 2013 yang tergambar secara jelas diatas belum
menunjukkan
peningkatan
yang
signifikan
dengan
persentase
perkembangan hanya mencapai 3,57%. Sedangkan Capaian Kinerja dari peningkatan kelompok usaha perikanan ini adalah 136,00%. Hal ini disebabkan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
15
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
adanya
Program
Pemberdayaan
Usaha
Mina
Pedesaan
(PUMP)
yang
dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PNPM Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2011. Terwujudnya Wilayah Perikanan Bebas IUU (Illegal Unreported and Unregulated) dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan tujuan dan sasaran strategis terakhir dari Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Sasaran strategis ini terbagi menjadi dua indikator kinerja yang terdiri dari Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pesisir dan Persentase Kasus Illegal Fishing. Capaian
persentase
pemanfaatan
potensi
kelautan
dan
perikanan
Kabupaten Karimun selama 2011 – 2013 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 capaian persentase pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan adalah 4,72%, sedangkan Tahun 2012 meningkat menjadi 5,29 % dan selanjutnya untuk Tahun 2013 target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah ≥10%, capaian persentase pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan meningkat menjadi 5,95% dengan persentase capaian peningkatan selama Tahun 2011 – 2013 adalah 11,09%, dengan demikian capaian kinerja dari indikator kegiatan ini telah melewati target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja 100%. Selanjutnya indikator yang mendukung sasaran ini adalah Persentase Kasus Illegal Fishing dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 adalah ≤ 5%. Sebagai daerah wilayah kepulauan yang hampir 70% merupakan perairan laut, kasus Illegal Fishing hampir tidak dijumpai di wilayah perairan laut Kabupaten Karimun selama Tahun 2013, namun terdapat 1 (Satu) Kasus yang dijumpai selama Tahun 2013, yaitu kasus illegal unreported dan unregulated Fishing (IUU Fishing), dan kasus ini telah selesai dilakukan pemberkasan oleh Petugas PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dengan persentase capaian 1,00%, yang berarti bahwa indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam TAPJA Tahun 2013.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
16
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Keuangan SKPD Tahun Lalu Dalam rangka pencapaian tujuan strategis pertama yaitu Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan, yang terdiri 4 (empat) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kegiatan utama (IKU) yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2013, maka telah dilaksanakan 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan. Berikut ini, disajikan
tabel
uraian
dari
masing-masing
program
dan
kegiatan
yang
mendukung tujuan strategis pertama serta realisasi keuangan dan persentase capaian selama Tahun 2013 : Tabel 2. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan Yang Mendukung Tujuan Strategis I Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 No
Program/ Kegiatan
1
I
2
Pagu Output 3
Anggaran
Realisasi Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
Rp. 100.000.000
Rp. 99.975.200
99,98
100
100,02
Rp. 150.000.000
Rp. 146.553.500
97,70
100
102,35
Rp. 200.000.000
Rp. 199.371.600
99.69
100
100,32
Rp. 252.000.000
Rp. 251.335.400
99.74
100
100,26
Rp. 390.000.000
Rp. 388.683.400
99,66
100
100,34
Rp. 374.000.000
Rp. 369.499.800
98,80
100
101,22
Rp. 310.000.000
Rp. 307.553.800
99,21
100
100.80
Program : Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan :
Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Udang (BBU) Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Ikan (BBI) Pengadaan Benih Ikan Air Laut Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar II
Meningkatnya Produksi Budidaya, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Budidaya, Pendapatan Pembudidaya, Jumlah POKDAKAN dan Lapangan Kerja Sektor Perikanan Budidaya
Program : Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan :
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Kec. Meral dan Meral Barat
Meningkatnya Produksi Tangkap, Jumlah Unit Sarana Perikanan
Pengadaan Sarana
Tangkap, KUB,
Penangkapan Ikan
Pendapatan
Nelayan Kec. Moro
Nelayan dan
Pengadaan Sarana
Lapangan Kerja
Penangkapan Ikan
Sektor Perikanan
Kec. Kundur Utara
Tangkap
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
17
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
No
Program/ Kegiatan
1
2
Pagu Output
Anggaran
Realisasi Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya
Rp. 607.000.000
Rp. 598.694.250
98,63
100
100,39
Rp. 440.000.000
Rp. 438.668.800
99,70
100
100,30
Rp. 765.000.000
Rp. 763.461.800
99,80
100
100,20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun
Produksi Tangkap, Jumlah Unit
Pengadaan Sarana
Sarana Perikanan
Penangkapan Ikan
Tangkap, KUB,
Kec. Tebing, Kundur Barat dan Belat
Pendapatan Nelayan dan
Pengadaan Sarana
Lapangan Kerja
Penangkapan Ikan
Sektor Perikanan
Kec. Karimun dan
Tangkap
Buru III
Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Kelautan dan Perikanan Kegiatan : Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran, Unit Sarana
Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
Pengolahan dan Pemasaran, POKLAHSAR,
Rp. 100.000.000
Rp. 99.114.300
99,11
100
100,89
98,79
100
101,23
Pendapatan Pengolah dan Pemasar dan Lapangan Kerja Sektor Perikanan Pengolahan
IV
Program : Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 Kegiatan :
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (Kegiatan dan Pendamping Fisik DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya
Rp.
Rp.
Produksi Tangkap,
4.084.938.000
4.035.472.150
Rp. 297.642.000
Rp. 297.079.950
99,81
100
100,19
Rp. 676.508.000
Rp. 630.483.700
93,20
100
107.30
Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Eksport, Sarana
Perikanan
dan Prasarana
(Pendamping
Perikanan dan
Administrasi DAK)
Kelautan,
Pengembangan
Lapangan Kerja
Sarana dan Prasarana
dan Pendapatan
Perikanan Tangkap
Nelayan
dan Pengawasan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
18
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
No
Program/ Kegiatan
Pagu Output
Realisasi
Anggaran
Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
Pengadaaan Boat Penangkapan Ikan (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri)
Rp. 386.500.000
Rp. 386.000.000
99,87
100
100,13
Pengadaaan Boat Penangkapan Ikan (Sharing Dana dengan Prov. Kepri)
Rp. 193.500.000
Rp. 193.000.000
99,74
100
100,26
Rp. 453.256.825
Rp. 452.842.500
99,91
100
100,09
Rp. 225.000.000
Rp. 219.560.000
97,58
100
102,48
Rp. 512.000.000
Rp. 511.350.000
99,87
100
100,13
Rp. 256.000.000
Rp. 255.675.000
99,87
100
100,13
Pengadaaan Mesin Ketinting (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri)
Rp. 445.003.952
Rp. 444.529.000
99,89
100
100,11
Pengadaaan Mesin Ketinting (Sharing Dana dengan Prov. Kepri)
Rp. 221.001.976
Rp. 220.849.000
99,93
100
100,07
98,9
100
101,15
1
V
2
3
Program : Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan :
Pengadaaan Jaring Udang (Jaring Apollo) (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri) Pengadaaan Jaring Udang (Jaring Apollo) (Sharing Dana dengan Prov. Kepri) Pengadaaan Jaring Nilon (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri) Pengadaaan Jaring Nilon (Sharing Dana dengan Prov. Kepri)
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Eksport, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan, Lapangan Kerja dan Pendapatan Nelayan Miskin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Rp.
Rp.
11.439.350.753
11.309.753.150
Dari gambaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi fisik dan keuangan serta capaian kinerja keuangan yang disajikan dalam tabel diatas dalam rangka mendukung 11 (sebelas) indikator kinerja, 4 (empat) sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2013 untuk mencapai Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan, maka dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 mencapai sebesar 98,9% dari pagu yang tersedia serta capaian kinerja keuangan sebesar 101.15%. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
19
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Selanjutnya, pencapaian tujuan strategis kedua yaitu Peningkatan Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Pelaku Usaha Kecil, telah dilaksanakan 3 (tiga) Program dan 6 (enam) Kegiatan, dengan 1 (satu) sasaran strategis yaitu, Meningkatnya Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tangkap Skala Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Berikut ini disajikan Tabel Program dan Kegiatan penunjang untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini beserta jumlah dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2013, Tabel 3. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan Yang Mendukung Tujuan Strategis II Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 No
Program/ Kegiatan
1
I
2
Pagu Output 3
Realisasi Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
Rp. 32.000.000
Rp. 31.998.200
99,99
100
100,01
Rp. 100.000.000
Rp. 99.684.300
99,68
100
100,32
Program : Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan :
Penataan, Pengelolaan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun
Peningkatan Produktifitas Kerja dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perikanan dan Kelautan
Pendampingan dan
Peningkatan
Pembinaan Kegiatan
Jumlah KUB dan
Provinsi dan Pusat Sektor Perikanan Budidaya dan Tangkap II
Anggaran
POKDAKAN Penerima Bantuan PUMP Tangkap dan Budidaya
Program : Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Kegiatan :
Penyuluhan Dasar Manajemen Keuangan Usaha Skala Mikro Bidang Perikanan
Peningkatan Kapasitas Tekhnis,
Rp. 150.000.000
Rp. 127.112.700
84,74
100
118,01
Rp. 150.000.000
Rp. 144.855.050
96,57
100
103,55
Kompetensi dan Skill Nelayan Meningkatnya
Sosialisasi Hukum
Skill dan Taat
dan Pelatihan
Hukum SDM
Navigasi
Pelaku Usaha Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
20
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
No
Output
Kegiatan
1
III
Pagu
Program/
2
Realisasi
Anggaran
3
Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
100
100
100
100
100
100
98.3
100
101.70
Program : Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kegiatan :
PUMP Perikanan
Peningkatan
Tangkap
Produksi Tangkap,
Rp.
Manajemen dan
1.000.000.000
Skill Tekhnis KUB
(APBN)
Rp. 1.000.000.000
(10 KUB) PUMP Perikanan
Peningkatan
Budidaya
Produksi Budidaya, Manajemen dan
Rp. 260.000.000 (APBN)
Skill Tekhnis
Rp. 260.000.000
POKDAKAN (4 POKDAKAN) JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Rp.
Rp.
1.692.000.000
1.663.650.250
Tingkat penyerapan anggaran dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis ini sesuai dengan tabel pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi keuangan yang disajikan diatas adalah 98,3%, dan capaian kinerja keuangan tercapai 101,70%. Dukungan anggaran keuangan yang disajikan
diatas
termasuk
anggaran
dari
Tugas
Pembantuan
(TP-APBN)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 untuk Peningkatan Jumlah KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Manajemen Tekhnis serta Kompetensi Kelompok Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan melalui bantuan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2012 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis terakhir yaitu, Mempertahankan Kelestarian Ekosistem Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dengan
sasaran
strategis
Wilayah
Perikanan
Bebas
IUU
(Illegal
Unreported and Unregulated) dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase
Pemanfaatan
Sarana
dan
Prasarana
Bidang
Kelautan
dan
Perikanan di Wilayah Pesisir dan Persentase Kasus Illegal Fishing dapat dilihat dalam tabel yang disajikan berikut,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
21
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Tabel 4. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan Yang Mendukung Tujuan Strategis III Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 No
Output
Kegiatan
1
I
Pagu
Program/
2
Realisasi
Anggaran
3
Keuangan
Fisik
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
99,19
100
100,81
99,2
100
100.81
Program : Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kegiatan : Wilayah Perikanan
Biaya Operasional BBM Kapal dan Boat
Bebas IUU Fishing dan Peningkatan Pemanfaatan
Pengawasan Perikanan dan Kelautan
Sarana dan
Rp. 480.000.000
Rp. 476.132.100
Rp.
Rp.
480.000.000
476.132.100
Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan
JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Dari gambaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi fisik dan keuangan serta capaian kinerja keuangan yang disajikan dalam tabel diatas dalam rangka mendukung 2 (dua) indikator kinerja, 1 (satu) sasaran strategis di bidang
kelautan
dan
perikanan
Tahun
2013
untuk
Mempertahankan
Kelestarian Ekosistem Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan sasaran strategis Wilayah Perikanan Bebas IUU (Illegal Unreported and Unregulated) dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka telah dilaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 mencapai sebesar 99,2% dari pagu yang tersedia serta capaian kinerja keuangan sebesar 100,81%. Dalam rangka menunjang terwujudnya peningkatan system operasional, administrasi, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pendampingan baik kinerja perencanaan maupun keuangan dari setiap program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta indikator-indikator pada level sasaran yang telah diuraikan diatas, maka telah dilaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator-indikator kinerja tersebut yang disajikan dalam tabel berikut,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
22
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Tabel 5. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan Yang Mendukung Tujuan Strategis I - III Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 No 1
I
Program/ Kegiatan 2
Kinerja
(Rp.)
(Rp.)
(%)
(%)
(%)
4
5
6
7
8
Rp. 644.400.000
Rp. 620.225.487
96,25
100
103.90
Rp. 83.556.000
Rp. 83.021.400
99,36
100
100.64
Rp. 104.000.000
Rp. 103.883.500
99,89
100
100.11
Rp. 14.000.000
Rp. 14.000.000
100
100
100
3
Terwujudnya Pelayanan Umum dan Operasional yang Baik
Peningkatan Produktifitas Kinerja Aparatur
Sistem Pelaporan yang Valid, Akuntabel, dan Tepat Waktu
Rp. 10.000.000
Rp. 10.000.000
100
100
100
Rp. 75.000.000
Rp. 74.772.000
99,70
100
100.30
Rp. 10.000.000
100
100
100
Rp. 75.300.593
Rp. 73.710.200
97,89
100
102,16
Rp. 75.000.000
Rp. 74.845.100
99,79
100
100,21
Rp. 75.000.000
Rp. 73.934.750
98,58
100
101,44
Rp. 75.000.000
Rp. 73.934.000
98,58
100
101,44
Rp.
Rp.
1.241.256.593
1.212.326.437
97,7
100
102,39
Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :
Penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan V
Fisik
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan IV
Keuangan
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor III
Realisasi
Anggaran
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran UPTD Perikanan dan Kelautan II
Pagu Output
Terwujudnya RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Rp. 10.000.000
Program : Program Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan : Pend. Administrasi Kemiskinan Kegiatan Peng. Boat Pancung Pend. Administrasi Kemiskinan Kegiatan Peng. Jaring Udang Pend. Administrasi Kemiskinan Kegiatan Peng. Jaring Nilon Pend. Administrasi Kemiskinan Kegiatan Peng. Mesin Ketinting
Peningkatan Kinerja Pendampingan dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
JUMLAH TOTAL ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
23
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Belanja anggaran administrasi dalam program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel diatas, merupakan anggaran administrasi pendukung untuk mencapai ketiga tujuan strategis dengan enam sasaran strategis serta 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran yang telah disajikan mencapai 97,7% dengan capaian kinerja 102,39%. Dari uraian belanja setiap program dan kegiatan yang telah diuraikan di atas, Jumlah Total Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 yang berasal dari Belanja APBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Total Belanja Pendukung Tujuan Strategis I dengan 4 (Empat) Sasaran Strategis adalah Rp. 11.439.350.753,- dengan 5 (Lima) Program 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan, Realisasi Belanja Rp. 11.309.753.150. 2. Jumlah Total Belanja Pendukung Tujuan Strategis II dengan 1 (Satu) Sasaran Strategis adalah Rp. 432.000.000,- dengan 2 (Dua) Program, 4 (Empat) Kegiatan, Realisasi Belanja Rp. 403.640.250,3. Jumlah Total Belanja Pendukung Tujuan Strategis III dengan 1 (Satu) Sasaran Strategis adalah Rp. 480.000.000,- dengan 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan, Realisasi Belanja Rp. 476.132.100,-. 4. Jumlah Total Belanja Administrasi Pendukung Tujuan Strategis I - III adalah Rp. 1.241.256.593,- dengan 5 (Lima) Program 11 (Sebelas) Kegiatan, Realisasi Belanja Rp. 1.212.326.437,-. Jumlah Total Pagu Anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun pada APBD Tahun 2013 adalah Rp. 13.592.607.346,dengan 38 (Tiga Puluh Delapan) Kegiatan, serta Realisasi Anggaran Belanja adalah Rp. 13.401.851.937,-. Capaian Realisasi Keuangan adalah 98,59% dan Capaian Kinerja Keuangan 101,42%. Selanjutnya untuk Kegiatan APBN Tahun 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun memperoleh Anggaran Tugas Pembantuan/TP untuk Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kelautan dan Perikanan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 1,260.000.000,-, Realisasi Belanja Kegiatan PUMP Rp. 1,260.000.000,-. Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Keuangan adalah 100,00%.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
24
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan Lingkup Bidang Tugasnya; 2. Pengawasan secara Teknis Pelaksanaan Pelayanan Umum sesuai dengan Lingkup Tugasnya; 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup Tugasnya. Sedangkan uraian tugas pada tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah, pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Kelautan dan Perikanan; 2. Melaksanakan teknis operasional, pembinaan dan pengembangan di bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Melaksanakan pengelolaan UPTD; 4. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; 5. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan oleh Bupati. Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun mengharapkan produktivitas yang tinggi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian dan pencagaran sumberdaya alam. Sumberdaya perikanan bersifat renewable (dapat diperbaharui) antara lain, meliputi plankton, benthos, ikan, moluska, krustacea dan mamalia laut, yang apabila dikelola dengan baik dan benar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian rakyat, daerah dan negara secara berkelanjutan dan tetap lestari. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut diperlukan infrastruktur yang komplit, peraturan yang jelas serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi terkait baik swasta maupun pemerintah.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
25
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Potensi Sumberdaya perikanan Kabupaten Karimun cukup besar baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun diversitas, yang terdiri dari : (1) Perikanan Tangkap; (2) Perikanan Budidaya; (3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pengembangan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Karimun diarahkan pada peningkatan sarana dan teknologi baik penangkapan, budidaya maupun pengolahan
dan
pemasaran
dalam
upaya
peningkatan
produksi
untuk
mendukung ekspor hasil perikanan. Produk budidaya yang di ekspor antara lain ikan kerapu, kakap putih, kakap merah dan rumput laut. Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap komoditi ini terutama dari Negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan China. Budidaya yang dikembangkan Keramba Jaring Apung (KJA), Keramba Jaring Tancap (KJT), budidaya air payau (tambak udang dan bandeng) dan budidaya air tawar. Infrastruktur yang menunjang budidaya ini antara lain dibangunnya Balai Benih Udang (BBU) di desa Manda Kecamatan Kundur dan Balai Benih Ikan (BBI) di Teluk Lekup Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Dalam rangka menanggulangi over fishing maka digalakkan kegiatan budidaya sehingga nelayan memiliki alternatif dalam mata pencahariannya dan tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan saja, selain itu untuk menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengembangan perairan dan pesisir hingga tercipta keseimbangan ekosistem darat dan laut. Produk olahan yang pernah menjadi andalan Kabupaten Karimun antara lain Surimi, Ebi, Abuk Udang, Tepung Ikan dan Kerupuk Ikan baik yang mentah maupun yang telah jadi. Kegiatan pengolahan hasil perikanan sangat menunjang diversifikasi perikanan, karena dengan begitu akan memperkecil resiko kerugian dalam usaha perikanan Kabupaten Karimun tahun terakhir.
2.4. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun merupakan hal yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Karimun.
Isu Strategis Dinas
Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari isu-isu strategis Kabupaten
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
26
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Karimun dan hal yang perlu dibahas dan diperhatikan bersama oleh instansi terkait untuk menghindari konflik dan permasalahan di masa akan datang. Adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun terdiri dari : a. Pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karimun terlihat adanya indikasi tumpang tindih; b. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan usaha buddiaya; c. Produk hasil perikanan budidaya belum konsisten dan stabil sehingga kebutuhan pasar local belum terpenuhi; d. Kurangnya pengembangan SDM pelaku perikanan (petugas, nelayan dan pembudidaya serta usaha bidang perikanan); e. Keterbatasan modal; f. Infrastruktur kurang memadai; g. Belum adanya industri yang mampu mengolah produk-produk hasil perikanan; h. Illegal fishing dan destruktif fishing; i.
Degradasi
lingkungan
akibat
aktifitas
pertambangan
dan
aktifitas
pelayaran.
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Karimun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
27
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
telah menyusun RENSTRA Tahun 2011-2016 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun 2011 – 2016, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Karimun
telah
disesuaikan
dengan
perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya (Tahun 2015). Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan
dengan
sasaran,
kebijakan
dengan
programnya,
serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun terlampir disajikan dalam bentuk matriks table (terlampir).
2.6. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung dengan beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
(RENJA)
dilakukan
secara
komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
28
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Kelautan dan Perikanan disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 yang disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, menghasilkan 12 (dua belas) Program terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 9. Program
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
Program
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 10. Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan Produksi Perikanan. 11. Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan. 12. Program Pengentasan Kemiskinan. Dari Program pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang diuraikan
diatas
kemudian
diimplementasikan
dalam
bentuk
kegiatan,
selanjutnya akan disajikan dalam bentuk matrik tabel (terlampir).
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
29
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
P
aradigma pembangunan kelautan dan perikanan ke depan tetap akan diarahkan
untuk
mewujudkan
empat
pilar
pembangunan,
yaitu
pengentasan kemiskinan (pro-poor), penyerapan tenaga kerja (projob),
pertumbuhan (pro-growth), dan keberlanjutan (pro-sustainability), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan (pro-business). Dalam kaitan ini kebijakan
pembangunan
kelautan
dan
perikanan
menekankan
pada
pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya secara seimbang.
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : “MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL” Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia
yang
berwawasan
kelautan
melalui
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 – 2016, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
30
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
melalui Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 berpijak dari arah kebijakan dan strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan disejalankan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan umum pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan 20112016 adalah sebagai berikut : 1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan sarana dan armada penangkapan,
peningkatan
dan
pengembangan
usaha
budidaya
dan
pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran. 2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). 3. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan (pro poor, pro job, pro growth dan pro suistanability). 4. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya kelautan dan perikanan. 5. Mengembangkan dan memperkokoh industri, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 6. Meningkatkan kinerja, manajerial, teknis SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan stake holder, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang kelautan dan perikanan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima. 7. Mendorong minat investasi kelautan dan perikanan sefrta kemitraan usaha antar pelaku usaha (pro business). Sedangkan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Karimun dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut berlandaskan arah dan kebijakan umum adalah sebagai berikut :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
31
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui pengembangan sarana armada dan alat tangkap perikanan, pelabuhan perikanan serta pengelolaan sumberdaya ikan. 2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui peningkatan sarana prasarana budidaya laut, air payau, air tawar serta pembenihan. 3. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan. 4. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi, program coremap, pengawasan dan penataan pemanfaatan potensi. 5. Peningkatan kualitas pelayanan, SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan secara terintegrasi, melalui pendidikan, pelatihan dan magang serta peningkatan pelayanan administrasi, keuangan, perencanaan dan evaluasi. 6. Menjadikan rumput laut sebagai komoditi unggulan, melalui pembinaan pembudidayaan yang berkesinambungan. 7. Pengembangan sentra produksi perikanan terpadu, melalui pengembangan minapolitan. 8. Memperkuat akses pasar lokal, domestik dan internasional, melalui promosi dan kerjasama dengan komunitas bisnis dan masyarakat lingkup lokal, nasional dan internasional. 9. Penguatan jejaring kerja, melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Pusat, lintas instansi/sektor, dunia usaha, masyarakat dan lembaga.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
32
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang disejalankan dengan RPJMN, RPJMD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karimun dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2011 – 2016 yang merupakan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan. Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJMD Kabupaten Karimun dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun 2011 -2016. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansi antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dapat digambarkan melalui uraian tabel di bawah ini : Tabel 6. Relevansi Visi, Misi, Tujuan dan Sasararan Strategis RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015
MENJADIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI BASIS EKONOMI KERAKYATAN TAHUN 2016 MISI 1. Memperkuat Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Secara Terintegrasi
Tujuan Strategis Meningkatkan Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Pelaku Usaha Kecil SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja 1
Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
Meningkatnya Kapasitas Tekhnis dan Manajerial Nelayan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil Target 500 KUB
Capaian Kinerja 2013
2014
476 KUB
-
bergerak di Bidang Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
33
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
MISI 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan
TUJUAN STRATEGIS Mempertahankan Kelestarian Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja 2
3
Persentase pemanfaatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Persentase Kasus Illegal fishing
Wilayah Perikanan Bebas IUU Fishing dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Capaian Kinerja Target 2013 2014 ≥ 10% 11,09% -
≤ 5%
1,00%
-
MISI 3. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
TUJUAN STRATEGIS Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja 4
Jumlah Produksi Hasil Perikanan :
40.000 Ton
38.483,44 Ton
-
Perikanan Budidaya
2.000 Ton
1.592,88 Ton
-
Perikanan Tangkap
35.000 Ton
34.470,27 Ton
-
Perikanan Pengolahan
3.000 Ton
2.420,29 Ton
-
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja 5
Meningkatnya Volume dan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Capaian Kinerja Target 2013 2014
Jumlah Eksport Hasil Perikanan :
Meningkatnya Volume dan Nilai Ekspor Produksi Kelautan dan Perikana Capaian Kinerja Target 2013 2014 15.750 Ton
12.208,82 Ton
-
Perikanan Budidaya
750 Ton
427,52 Ton
-
Perikanan Tangkap
12.500 Ton
9.524,45 Ton
-
Perikanan Pengolahan
2.500 Ton
2.256,85 Ton
-
MISI 4. Meningkatkan Akses Pasar Domestic Dan Internasional SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja
Meningkatnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Capaian Kinerja Target 2013 2014
6
Jumlah Armada Tangkap
7.000 Unit
6.926 Unit
-
7
Jumlah Alat Tangkap
45.000 Unit
35.190 Unit
-
8
Rasio Nelayan : Alat Tangkap
1,00
0,86
-
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
34
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Jumlah Nelayan Tangkap Jumlah Pembudidaya Ikan Jumlah Pengolah dan Pemasar Pendapatan Rata-rata/Thn Nelayan Peningkatan kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB Kabupaten PDRB dari Sektor Perikanan
Meningkatnya Lapangan Kerja dan Penghasilan Pelaku Usaha Perikanan Capaian Kinerja Target 2013 2014 12.300 RTP 10.233 RTP 9.500 RTP 8.176 RTP 2.150 RTP 1.459 RTP 650 RTP 598 RTP Rp. 80 Jt/Thn Rp. 79.302.180,25% 22,48% 650 Milyar
613,27 Milyar
-
Dari gambaran tabel diatas, terlihat secara detail keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta capaian target RENJA Tahun 2013 dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2014 serta gambaran Indikator Kinerja dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
3.3. Program dan Kegiatan RENJA SKPD Implemetasi dari pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang telah diuraikan diatas dilakukan melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 melalui 12 (dua belas) program pembangunan kelautan dan perikanan yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Dinas. Pelayanan
Administrasi
Umum
dan
Operasional
Perkantoran
UPTD
Perikanan dan Kelautan. Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Ikan (BBI). Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Udang (BBU). Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Ikan Laut (BBIL).
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
35
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Rehabilitasi Berat Gedung/Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Moro. Partisi Ruangan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu. Pengadaan Peralatan Desktop/PC Unit dan Perlengkapannya. C. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Perencanaan. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan). D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan. E. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pengembangan Sarana Tambatan Armada Nelayan Terapung (HDPE) di Kawasan Konservasi Laut Daerah. Pengembangan Listrik Tenaga Surya (LTS) untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi Laut Daerah. Pengembangan Solar Water Pump (SWP) untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi Laut Daerah. Penataan, Pengelolaan dan Monitoring Pulau - Pulau Kecil, Pulau Terluar dan Daerah Pesisir. Pemetaan dan Pendataan Kawasan Terumbu Karang Kabupaten Karimun. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
36
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Kajian Potensi dan Peta Tematik Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun F. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Operasional BBM Kapal dan Boat Pengawas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Dukungan Penyelesaian Permasalahan Kasus IUU Fishing. Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Peringatan Hari Nusantara Nasional dan Hari Nelayan Tahun 2015. Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Restocking). Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil. G. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pengelolaan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun. Registrasi dan Penandaan Selar
untuk Penerbitan Log Book Kapal
Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun. Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap Tradisional) dan Perlengkapannya. Motorisasi
Perikanan
Rakyat
(Boat
Penangkapan
Ikan)
dan
Perlengkapannya. Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap 2 - 10 GT) dan Perlengkapannya. Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap 10 - 30 GT) dan Perlengkapannya. Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap ≥ 30 GT) dan Perlengkapannya. Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Gill Net Multifilament/Jaring Nylon. Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Gill Net Monofilament/Jaring Tangsi. Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Jaring Udang (Apollo dan Tangsi). Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Trap Net (Gumbang, Bubu, dan Togok).
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
37
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Fasilitas
Mesin
Tempel/Ketinting
untuk
Armada
Tangkap
Tradisional/Sampan. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Pendamping Administrasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Study Kelayakan (Feasibility Study) Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Moro Kab. Karimun. Kajian AMDAL Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Moro Kab. Karimun. Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Meral Kab. Karimun. Penyusunan DED dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karimun. H. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pembuatan Lahan Tambak Budidaya Perikanan Air Payau. Pembuatan Tambak/Kolam Terpal/Kolam Budidaya Air Tawar. Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dan Perlengkapannya. Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Perlengkapannya. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL). Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga HSRT dan Perlengkapannya. Pembangunan Armada Transportasi Benih Fibre GT 5 dan Kelengkapannya. Pengadaan Benih dan Pakan Penunjang Kegiatan Budidaya Air Payau (Pendamping Kegiatan Cetak Lahan Tambak Air Payau). Pengadaan
Benih
dan
Pakan
Penunjang
Kegiatan
Budidaya
Laut
(Pendamping Kegiatan KJA HDPE). Pengadaan Benih dan Pakan Penunjang Keg. Budidaya Air Tawar. Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Ikan (BBI). Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Udang (BBU). Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Ikan Laut (BBIL). Pengembangan Kebun Bibit dan Usaha Budidaya Rumput Laut. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
38
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Pendamping Administrasi Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. Bantuan/Subsidi Benih dan Pakan Ikan Air Laut. I. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Peningkatan Sistem Pelaporan Pendataan Kinerja Penyuluh Perikanan. Peningkatan Kapasitas Tekhnis Penyuluh Perikanan/Pembekalan Tekhnis Dasar Penyuluh Perikanan. Peningkatan Kapasitas POKMASWAS/Pelatihan Tekhnis Pengawasan untuk POKMASWAS Kab. Karimun. Peningkatan Kapasitas Nelayan Tangkap/Pelatihan Ahli Nautika dan Tekhnik Kapal Perikanan. Peningkatan Kapasitas Nelayan Pengolah/ Pelatihan Tekhnis Pasca Panen Hasil Perikanan (Packaging). Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan/Magang Tekhnis Kegiatan Budidaya Perikanan. Peningkatan
Kapasitas
Tekhnis
Aparatur
dan
Penyuluh
Perikanan/
Pelatihan Selam Dasar. J. Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Pemasaran dan Pengolahan Perikanan Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pembinaan, Penataan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pembangunan Pasar Ikan Tradsional. Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Kajian AMDAL Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan Perikanan. Pendamping Administrasi Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan. Dukungan Program Nasional Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)/Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
39
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
K. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Dana Alokasi Khusus). Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Pendamping Fisik DAK). Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Pendamping Administrasi Dana Alokasi Khusus). L. Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015 Implementasi Kegiatan dari Program ini adalah sebagai berikut : Pengadaan
Boat
Penangkapan
Ikan
dan
Perlengkapannya
(Program
Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri). Pengadaan Jaring Tangsi (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri). Pengadaan Sampan Ketinting dan Perlengkapannya (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri). Pengadaan Alat Tangkap Tradisional (Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepri). Hibah Peralatan dan Bahan Baku Pengolahan untuk Nelayan Pengolahan Kategori Miskin (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri). Hibah Benih, Pakan dan Obat-obatan untuk Nelayan Pembudidaya Kategori Miskin (Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepri). Pengadaan Boat Penangkapan Ikan dan Perlengkapannya (Sharing Dana Kab. Karimun). Pengadaan Jaring Tangsi (Sharing Dana Kab. Karimun). Pengadaan Sampan Ketinting dan Perlengkapannya (Sharing Dana Kab. Karimun). Pengadaan Alat Tangkap Tradisional (Sharing Dana Kab. Karimun). Pelatihan
Pengolahan
Pasca
Panen
Hasil
Perikanan
untuk
Nelayan
Pengolahan Miskin (Sharing Dana Kab. Karimun). Pelatihan Budidaya Perikanan untuk Nelayan Budidaya Kategori Miskin (Sharing Dana Kabupaten Karimun). Pendamping Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Boat Penangkapan Ikan). DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
40
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
Pendamping Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Jaring Tangsi). Pendamping Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Sampan Ketinting). Pendamping Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Alat Tangkap Tradisional) Uraian Program dan Kegiatan diatas telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KEPRI, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Karimun (Jaring Aspirasi Masyarakat) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dari uraian Program dan Kegiatan diatas, terlihat secara detail Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 yang terdiri dari 12 (dua belas) Program dan 95 (sembilan puluh lima) Kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2015.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
41
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
BAB IV PENUTUP
R
encana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka Fasilitasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015
dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I, dan APBN Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan renja telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KEPRI, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Karimun (Jaring Aspirasi Masyarakat) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Karimun. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat
akan
lebih
terkoordinasi,
terintegrasi
dan
sinergis
serta
berkelanjutan. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
42
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
1
2
3
I
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran yang Baik, Optimal dan Akuntabel
01
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Dinas
LOKASI
BESARAN /VOLUME
4
5
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
02
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran UPTD Perikanan dan Kelautan
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Administrasi dan Operasional UPTD Perikanan
UPTD Perikanan Kec. Meral, Moro, Kundur, Buru, dan Durai
1 Tahun (12 Bulan)
03
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Ikan (BBI)
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Administrasi dan Operasional BBI
Balai Benih Ikan (BBI) Teluk Lekup Kec. Tebing
1 Tahun (12 Bulan)
04
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Udang (BBU)
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Administrasi dan Operasional BBU
Balai Benih Udang (BBU) P. Manda Kec. Ungar
1 Tahun (12 Bulan)
05
Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Balai Benih Ikan Laut (BBIL)
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Administrasi dan Operasional BBIL Moro
Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Kec. Moro
1 Tahun (12 Bulan)
II
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06
Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi Pelayanan dan Operasional Tekhnis untuk SDM Perikanan Tersedianya Kendaraan Operasional untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Unit Mobil Dinas
07
Rehabilitasi Berat Gedung/Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Moro
Tersedianya Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan yang Baik dan Layak
Kecamatan Moro
1 Unit Kantor UPTD
08
Partisi Ruangan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Partisi Ruangan Kantor yang Baik dan Layak
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Unit Partisi
09
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Dinas Harian/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
70 SET PDH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
3
4
5
10
Pengadaan Peralatan Desktop/PC Unit dan Perlengkapannya
Tersedianya Peralatan Desktop untuk Pelaporan Administrasi dan Keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
5 Unit
III
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah
Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah yang Valid dan Akuntabel
11
Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Perencanaan
Tersedianya Anggaran untuk Sistem Pelaporan Monev Kinerja Perencanaan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
12
Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
Tersedianya Anggaran untuk Sistem Pelaporan Monev Kinerja Keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
13
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan)
Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
15 Eks Dokumen LAKIP
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
15 Eks Dokumen RENJA
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Paket
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan yang Optimal dan Terukur Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan RENJA SKPD
IV
Perencanaan Pembangunan Daerah
14
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016
15
Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan
Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Publikasi melalui Pameran dan Pawai
V
Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Terwujudnya Kondisi Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil yang Baik dan Optimal
16
Pengembangan Sarana Tambatan Armada Nelayan Terapung (HDPE) di Kawasan Konservasi Laut Daerah
Tersedianya Dermaga HDPE untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi
Kecamatan Moro Kab.Karimun
1 Unit Dermaga HDPE
17
Pengembangan Listrik Tenaga Surya (LTS) untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi Laut Daerah
Tersedianya LTS untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi
Kecamatan Moro Kab.Karimun
1 Unit LTS Komunal
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
3
4
5
18
Pengembangan Solar Water Pump (SWP) untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi Laut Daerah
Tersedianya SWP untuk Masyarakat Pesisir di Kawasan Konservasi
Kecamatan Moro Kab.Karimun
1 Unit SWP
19
Penataan, Pengelolaan dan Monitoring Pulau Pulau Kecil, Pulau Terluar dan Daerah Pesisir
Tersedianya Anggaran untuk Penataan dan Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau Kecil
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
20
Pemetaan dan Pendataan Kawasan Terumbu Karang Kabupaten Karimun
Tersedianya Anggaran untuk Pemetaan dan Pendataan Kawasan Terumbu Karang
Kabupaten Karimun
1 Paket Dokumen Peta dan Data
21
Kajian Potensi dan Peta Tematik Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
Tersedianya Anggaran Kajian Potensi dan Peta Tematik Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Karimun
1 Paket Dokumen Peta dan Data
VI
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Kelautan dan Perikanan
22
Operasional BBM Kapal dan Boat Pengawas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun
Tersedianya Anggaran untuk Pengawasan dan Pengendalian SD Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
23
Dukungan Penyelesaian Permasalahan Kasus IUU Fishing
Tersedianya Anggaran untuk Penyelesaian Kasus IUU Fishing
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
24
Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun
Tersedianya Anggaran untuk Pembentukan Forum Pengawasan SD Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Paket Kegiatan
25
Peringatan Hari Nelayan dan Nusantara Nasional Tahun 2015
Tersedianya Anggaran untuk Peringatan Hari Nelayan & Nusantara
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Paket Kegiatan
26
Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Restocking)
Tersedianya Benih/Bibit Ikan untuk Restocking Kaw. Eks Tambang
Kabupaten Karimun
30.000 Ekor Benih/Bibit
27
Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil
Tersedianya Anggaran untuk Nelayan yang Tertimpa Bencana
Kecamatan Moro Kab.Karimun
1 Paket Kegiatan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN 3
LOKASI
BESARAN /VOLUME
4
5
VII
Pengembangan Perikanan Tangkap
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Nelayan Tangkap serta Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
28
Pengelolaan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun
Tersedianya Anggaran untuk Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Kab. Karimun
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
29
Registrasi dan Penandaan Selar untuk Penerbitan Log Book Kapal Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun
Tersedianya Anggaran untuk Registrasi dan Penerbitan Log Book Kapal Perikanan Tangkap
Kabupaten Karimun
1 Paket Kegiatan
30
Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap Tradisional) dan Perlengkapannya
Tersedianya Armada Tangkap Tradisional dan Alat Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
30 Unit Sampan Ketinting
31
Motorisasi Perikanan Rakyat (Boat Penangkapan Ikan) dan Perlengkapannya
Tersedianya Boat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
6 Unit Boat Penangkapan Ikan
32
Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap 2 10 GT) dan Perlengkapannya
Tersedianya Kapal Penangkapan Ikan 2 - 10 GT dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
10 Unit Kapal Perikanan 2 10 GT
33
Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap 10 30 GT) dan Perlengkapannya
Tersedianya Kapal Penangkapan Ikan 10 30 GT dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
5 Unit Kapal Perikanan 10 - 30 GT
34
Motorisasi Perikanan Rakyat (Armada Perikanan Tangkap ≥ 30 GT) dan Perlengkapannya
Tersedianya Kapal Penangkapan Ikan ≥ 30 GT dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
5 Unit Kapal Perikanan ≥ 30 GT
35
Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Gill Net Multifilament/Jaring Nylon
Tersedianya Alat Tangkap Jaring Nylon untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
1.000 Piece Jaring Nylon
36
Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Gill Net Monofilament/Jaring Tangsi
Tersedianya Alat Tangkap Jaring Tangsi untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
1.000 Piece Jaring Tangsi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
1
2
3
4
5
37
Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Jaring Udang (Apollo dan Tangsi)
Tersedianya Alat Tangkap Jaring Udang untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
1.000 Piece Jaring Udang
38
Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan Trap Net (Gumbang, Bubu, dan Togok)
Tersedianya Alat Tangkap Trap Net untuk Nelayan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket)
39
Fasilitas Mesin Tempel/Ketinting untuk Armada Tangkap Tradisional/Sampan
Tersedianya Mesin Tempel/Ketinting Nel. Kab. Karimun
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
200 Unit
40
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap
Tersedianya Anggaran Bantuan PUMP untuk Nelayan Tangkap
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
20 Paket Bantuan
41
Pendamping Administrasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap
Tersedianya Anggaran Pendamping Kegiatan Bantuan PUMP untuk Nelayan Tangkap Kab. Karimun
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
42
Study Kelayakan (Feasibility Study) Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Moro Kab. Karimun
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan dan Penetapan Lokasi Pengembangan PPI dan TPI di Kecamatan Moro
Kecamatan Moro Kab. Karimun
1 Paket Dokumen Study Kelayakan
43
Kajian AMDAL Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Moro Kab. Karimun
Tersedianya Dokumen Kajian AMDAL untuk Data Dukung Pengembangan PPI dan TPI di Kecamatan Moro
Kecamatan Moro Kab. Karimun
1 Paket Dokumen Kajian AMDAL
44
Pengembangan Pel. Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Meral Kab. Karimun
Tersedianya Anggaran Kegiatan Pengembangan PPI dan TPI di Kecamatan Meral Kab. Karimun
Kecamatan Meral Kab. Karimun
1 Unit
45
Penyusunan DED dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karimun
Tersedianya Dokumen DED dan Rencana Aksi Pengembangan Kaw. Minapolitan Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
1 Paket Dokumen DED dan Ren. Aksi
VIII
Pengembangan Budidaya Perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pembudidaya Ikan
46
Pembuatan Lahan Tambak Budidaya Perikanan Air Payau
Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Lahan Tambak Udang/Ikan
Kec. Kundur, Kuta dan Buru
3 Unit Tambak Udang/Ikan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
1
2
3
4
5
47
Pembuatan Tambak/ Kolam Terpal/Kolam BD. Air Tawar
Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Tambak/ Kolam Terpal/Kolam
Kec. Tebing dan Meral Barat
4 Unit Tambak /Kolam
48
Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dan Perlengkapannya
Tersedianya Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dan Sarana Pendukung
Kecamatan Moro Kab. Karimun
40 Kantong KJA HDPE
49
Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Perlengkapannya
Tersedianya Keramba Jaring Apung (KJA) dan Sarana Pendukung KJA
Kec. Durai dan Kundur Barat
40 Kantong KJA
50
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL )
Tersedianya Fasilitas Sarana Pendukung Kegiatan Produksi BBIL
BBIL Kec. Moro
1 Paket Fasilitas
51
Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga HSRT dan Perlengkapan
Terlaksananya Keg. Pembangunan HSRT dan Sarana Pendukung
Kec. Buru Kab. Karimun
1 Unit HSRT
52
Pembangunan Armada Transportasi Benih Fibre GT 5 dan Kelengkapan
Tersedianya Armada Transportasi Benih (Fibre) 5 GT
BBIL Kec. Moro
1 Unit Armada Transportasi
53
Pengadaan Benih dan Pakan Penunjang Keg. Budidaya Air Payau (Pendamping Keg. Cetak Tambak Air Payau)
Tersedianya Benih/Bibit, dan Pakan Penunjang Kegiatan Budidaya Air Payau (Tambak Udang/Ikan)
Kec. Kundur, Kuta dan Buru
1 Kegiatan (3 Paket)
54
Pengadaan Benih dan Pakan Penunjang Kegiatan Budidaya Laut (Pendamping Kegiatan KJA HDPE)
Tersedianya Benih/Bibit, dan Pakan Penunjang Kegiatan Budidaya Air Laut (KJA HDPE)
Kecamatan Moro Kab. Karimun
1 Kegiatan (3 Paket)
55
Pengadaan Benih dan Pakan Penunjang Keg. Budidaya Air Tawar
Tersedianya Benih/Bibit, dan Pakan Penunjang Kegiatan BDAT
Kec. Tebing dan Meral Barat
1 Kegiatan (4 Paket)
56
Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Ikan (BBI)
Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Produksi Pembenihan/Pendederan
BBI Teluk Lekup
1 Tahun (3 Kali Produksi)
57
Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Udang (BBU)
Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Produksi Pembenihan/Pendederan
BBU Pulau Manda
1 Tahun (3 Kali Produksi)
58
Peningkatan Kegiatan Pembenihan Balai Benih Ikan Laut (BBIL )
Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Produksi Pembenihan/Pendederan
BBIL Kec. Moro
1 Tahun (3 Kali Produksi)
59
Pengembangan Kebun Bibit dan Usaha Budidaya Rumput Laut
Tersedianya Kebun Bibit dan Sarana Budidaya Rumput Laut
Kecamatan Moro Kab. Karimun
1 Unit Kebun Bibit
60
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
Tersedianya Anggaran Bantuan PUMP Perikanan Budidaya
Kabupaten Karimun (12 Kecamatan)
10 Paket Bantuan
61
Pend. Administrasi Keg. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
Tersedianya Anggaran Pendampingan Kegiatan Bantuan PUMP Perikanan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
1
2
3
4
5
62
Bantuan/Subsidi Benih dan Pakan Ikan Air Laut
Tersedianya Anggaran Bantuan Subsidi Benih dan Pakan
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
10 Paket Bantuan
IX
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Peningkatan Kapasitas Tekhnis dan Manajemen Aparatur, Penyuluh dan SDM Pelaku Usaha
63
Peningkatan Sistem Pelaporan Pendataan Kinerja Penyuluh Perikanan
Tersedianya Anggaran Bantuan Operasional Penyuluh Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
64
Peningkatan Kapasitas Tekhnis Penyuluh Perikanan/Pembekalan Tekhnis Dasar Penyuluh Perikanan
Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Tekhnis Dasar Penyuluh Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Paket 25 Orang Penyuluh
65
Peningkatan Kapasitas POKMASWAS/Pelatihan Tekhnis Pengawasan untuk POKMASWAS Kab. Karimun
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengawasan untuk POKMASWAS Kab. Karimun
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
60 Orang
66
Peningkatan Kapasitas Nelayan Tangkap/ Pelatihan Ahli Nautika dan Tekhnik Kapal Perikanan
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Nautika dan Tekhnik Mesin Kapal Perikanan (ANKAPIN/ATKAPIN)
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
40 Orang
67
Peningkatan Kapasitas Nelayan Pengolah/ Pelatihan Tekhnis Pasca Panen Hasil Perikanan (Packaging)
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pasca Panen Hasil Perikanan (Packaging)
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
60 Orang
68
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan/ Magang Tekhnis Keg. Budidaya Perikanan
Terlaksananya Kegiatan Magang Tekhnis Budidaya Perikanan untuk Penyuluh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun)
1 Paket 25 Orang Penyuluh
69
Peningkatan Kapasitas Tekhnis Aparatur dan Penyuluh Perikanan/ Pelatihan Selam Dasar
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Selam Dasar untuk Aparatur Pemerintah/Penyuluh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Paket 25 Orang PNS/Penyuluh
X
Optimalisasi Pengelolaan Produksi Pemasaran dan Pengolahan Perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan Pengolahan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pengolah dan Pemasar
70
Pembinaan, Penataan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya Anggaran Koordinasi Lintas Sektoral, Monev Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
1 Paket
1 Paket
1 Paket
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
LOKASI
BESARAN /VOLUME
3
4
5
71
Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket 50 RTP
72
Pembangunan Pasar Ikan Tradsional
Terlaksananya Kegiatan Pemb. Pasar Ikan Tradisional
Kecamatan Durai Kab. Karimun
1 Unit Pasar (15 Lapak)
73
Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Kajian AMDAL Pemb. Pabrik Peng. Rumput Laut
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut
Kab. Karimun
1 Paket Dokumen FS dan Kajian AMDAL
74
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan Perikanan
Tersedianya Anggaran Bantuan PUMP Perikanan Pengolahan
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
10 KUB Pengolahan
75
Pend. Administrasi Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan
Tersedianya Anggaran Pendampingan Kegiatan Bantuan PUMP Perikanan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
76
Dukungan Program Nasional Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)/ Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten
Tersedianya Anggaran Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Karimun
Kab. Karimun
1 Paket 20 Orang dari KUB Pengolahan
XI
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Produksi , Kesempatan Kerja dan Pendapatan Nelayan serta Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
77
Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Dana Alokasi Khusus)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan
Kab. Karimun
1 Kegiatan (12 Bulan)
78
Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Pendamping Fisik DAK)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan
Kab. Karimun
1 Kegiatan (12 Bulan)
79
Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (Pendamping Administrasi Dana Alokasi Khusus)
Tersedianya Anggaran Kegiatan Pendampingan Administrasi Kegiatan DAK Tahun 2015
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
XII
Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015
80
Peng. Boat Penangkapan Ikan dan Perlengkapan (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri)
81
82
83
84
85
Peng. Jaring Tangsi (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri) Peng. Sampan Ketinting dan Perlengkapan (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri) Peng. Alat Tangkap Tradisional (Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepri) Hibah Peralatan dan Bahan Baku Pengolahan untuk Nelayan Pengolahan Kat. Miskin (Program Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri) Hibah Benih, Pakan dan Obat-obatan untuk Nel. Pembudidaya Kat.Miskin (Prog. Pengentasan Kemiskinan Prov. Kepri)
86
Peng. Boat Penangkapan Ikan dan Perlengkapan (Sharing Dana Kab. Karimun)
87
Peng. Jaring Tangsi (Sharing Dana Kab. Karimun)
88
Pengadaan Sampan Ketinting dan Perlengkapannya (Sharing Dana Kab. Karimun)
89
Pengadaan Alat Tangkap Tradisional (Sharing Dana Kab. Karimun)
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN 3
LOKASI
BESARAN /VOLUME
4
5
Kab. Karimun (12 Kecamatan
16 Unit Boat Penangkapan Ikan Lengkap
Kab. Karimun (12 Kecamatan
1.500 Piece Jaring Tangsi
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
70 Unit Sampan Ketinting
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket Alat Penangkapan Tradisional
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket untuk 50 Orang Pengolah Miskin
Kab. Karimun (12 Kecamatan
1 Paket untuk 50 Orang Pembudidaya Miskin
Kab. Karimun (12 Kecamatan
8 Unit Boat Penangkapan Ikan Lengkap
Kab. Karimun (12 Kecamatan
750 Piece Jaring Tangsi
Kab. Karimun (12 Kecamatan
35 Unit Sampan Ketinting
Kab. Karimun (12 Kecamatan
1 Paket Alat Penangkapan Tradisional
Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Kesempatan Kerja dan Pendapatan SDM Pelaku Perikanan Kategori Miskin Tersedianya Boat Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kategori Miskin Prov. Kepri Tersedianya Jaring Tangsi untuk Nelayan Kat. Miskin Prov. Kepri Tersedianya Sampan Ketinting dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kat. Miskin Prov. Kepri Tersedianya Alat Tangkap Tradisional untuk Nelayan Kategori Miskin Prov. Kepri Tersedianya Peralatan dan Bahan Baku Pengolahan untuk Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Kategori Miskin Prov. Kepri Tersedianya Benih, Pakan dan Obat-Obatan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Kat. Miskin Prov. Kepri Tersedianya Boat Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kategori Miskin Kab. Karimun Tersedianya Jaring Tangsi untuk Nel. Kategori Miskin Kab. Karimun Tersedianya Sampan Ketinting dan Alat Tangkap untuk Nelayan Kategori Miskin Kab. Karimun Tersedianya Alat Tangkap Tradisional untuk Nelayan Kategori Miskin Prov. Kepri
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 2014
NO 1
90
91
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PRORGAM/KEGIATAN
2
3
Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Hasil Perikanan untuk Nelayan Pengolahan Miskin (Sharing Dana Kab. Karimun) Pelatihan Budidaya Perikanan untuk Nelayan Budidaya Kategori Miskin (Sharing Dana Kab. Karimun)
Tersedianya Anggaran Pelatihan Pengolahan Pasca panen Hasil Perikanan untuk Nel. Pengolahan Kategori Miskin Tersedianya Anggaran Pelatihan Budidaya Perikanan untuk Nel. Budidaya Kategori Miskin Tersedianya Anggaran Kegiatan Pendampingan Administrasi Prog. Pengentasan Kemiskinan 2015 Tersedianya Anggaran Kegiatan Pendampingan Administrasi Prog. Pengentasan Kemiskinan 2015 Tersedianya Anggaran Kegiatan Pendampingan Administrasi Prog. Pengentasan Kemiskinan 2015 Tersedianya Anggaran Kegiatan Pendampingan Administrasi Prog. Pengentasan Kemiskinan 2015
92
Pend. Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Boat Penangkapan Ikan)
93
Pend. Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Jaring Tangsi)
94
Pend. Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Pengadaan Sampan Ketinting)
95
Pend. Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan (Peng. Alat Tangkap Tradisional)
Tanjung Balai Karimun,
LOKASI
BESARAN /VOLUME
4
5
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket 50 RTP Pengolah Miskin
Kab. Karimun (12 Kecamatan)
1 Paket 50 RTP Pembudidaya Miskin
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karimun
1 Tahun (12 Bulan)
April 2014
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
Ir. HAZMI YULIANSYAH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610129 198903 1 001
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN