2 e Bestuursrapportage 2011

2e Bestuursrapportage 2011

Gemeente Brummen BR 11.0018

e

2 Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Inhoudsopgave 2e bestuursrapportage

2011

Aanbieding van de 2e bestuursrapportage ………………………………………………...………………..

3

De programma’s 1. Bestuur en Veiligheid ……………………………………………………….…………………………..

5

2. Ruimtelijke Ontwikkeling ………………………………………………………………………………..

11

3. Ruimtelijk Beheer………………… ……………………………………………………………………..

21

4. Werk en Inkomen………………………… ……………………………………………………………..

29

5. Maatschappelijke Ondersteuning.......………………………………………………………………….

33

6. Samenleving………...……………………………………………………………………………………

37

7. Financiering…. …………………………………………………………………………………………..

43

Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage 2011………………….…………...………………...…..

49

Bijlage 1. Versobering en fasering…………………………………………………………………………….

51

Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

1

Inhoudsopgave 2e bestuursrapportage

2


2011

Aanbieding van de 2e bestuursrapportage

2011

Aan de leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2011. Per 1 augustus 2011 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages van de afdelingen gediend. Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 4.239.507. Deze is als volgt uit te splitsen; de gemeentelijke bijdrage in het tekort voor Centrumplan Eerbeek € 2.350.000 voorlopig nadeel van het woningbouwprogramma € 1.700.000 € 189.507 resultaat exploitatie 2e bestuursrapportage Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door; - autonome ontwikkelingen o B&W, kosten wethouderswisseling o Bouwgrondexploitatie, effect herijking woningbouwprogr. o Milieu, Regionale Uitvoeringsdienst, proeftuin o Wet Werk en Bijstand, hoger aandeel o Nutsbedrijven, meeropbrengst dividend o Rijksuitkering Gemeentefonds -

-

€ 17 N S/I € 1.700 N I € 26 N I € 151 N S € 31 V S € 75 V S € 1.789 N

raadsbesluiten o Centrumplan Eerbeek, bijdrage in het tekort o Centrumplan Eerbeek, plankosten SOK

€ 2.350 N I € 38 N I

activiteiten 2011 o RO, structuurvisie buitengebied naar 2012 o Actualisatieplannen, Palisiumpark/kleine kernen o Actualisatieplannen, Centrum Brummen bestemmingsplan o RO verkeer, gemeentelijk verkeers-/vervoerplan o Bouwleges, minderopbrengsten o Openbaar groen, opbrengst houtverkoop o Lijkbezorging; legesopbrengsten grafdelven o Wijkraden, minder subsidie o WMO, meerkosten woningaanpassingen o Kinderopvang, meerkosten (vervangend werkgeverschap) o Sporthal de Bhoele, afrekening energie oude jaren o Sporthal de Bhoele, opbrengst verhuur o Belastingen, meeropbrengst OZB o Stelpost berekenen personele kosten aan RO projecten o Automatisering meerkosten Brummen digitaal o Drukwerk, meerkosten

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ 2.388 N

50 V I 31 V I 60 V I 15 V I 270 N S 34 V I 25 N S 19 V I 75 N I 19 N S 41 V I 20 V S 30 V S 20 N S 54 N I 30 N I €

- overige posten TOTAAL

193 N

€ 44 V € 4.326 N

BIJ: Inzet Alg. vrije reserve Centrumplan Eerbeek (struct versterk maatr) Hogere inzet bestemmingsreserve WMO; woningaanpassingen Hogere inzet bestemmingsreserve Brummen digitaal AF: Lagere inzet bestemmingsreserve WMO; uitstel digitale kaart Toevoeging aan bestemmingsreserve WMO vanuit uitkering gemeentefonds Per saldo: Bijdrage van reserves TOTAAL Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

€ € €

38 V 75 V 54 V

€ €

12 N 70 N € 86 V € 4.240 N

3

Aanbieding van de 2e bestuursrapportage

2011

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel: Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van Kosten € 6.496 N Opbrengsten € 2.555 V Totaal Aan structurele ontwikkeling een bedrag van Kosten € Opbrengsten € Totaal

€ 3.941 N

248 N 51 N € 299 N € 4.240 N

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting 2012-2015 rekening worden gehouden. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting: Toevoeging saldo begroting Toevoeging inhaaleffect rioolheffing Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond Per saldo toevoegen e 1 bestuursrapportage: e Onttrekking resultaat 1 bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking IJsselsprong Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve e 2 bestuursrapportage: e Onttrekking resultaat 2 bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking tekort ontwikkeling centrumplan Eerbeek Onttrekking effect herijking woningbouwprogramma Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve

+ + -/+

€ € € €

465 V 72 V 48 N 489 V

-/-/-/-/-

€ € € €

385 N 117 N 24 N 37 N

-/-/-/-/-/-

€ € € € €

190 N 38 N 2.350 N 1.700 N 4.315 N

(x 1.000)

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2010 € 2.882.235 (incl. rekeningssaldo 2010).

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage “Wat gaan we daarvoor doen” De bij de programma’s genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting 2011. In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Deze zijn cursief weergegeven. “Wat mag het kosten” Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden. De bedragen genoemd in de kolom ‘Begroting 2011’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2011-2014. De bedragen genoemd in de kolom ‘1e burap’ zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van deze bestuursrapportage. Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten aan, waarvan u een uitsplitsing aantreft in structurele en incidentele ontwikkelingen. Wanneer een bedrag vet staan weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Budgetontwikkelingen voor zowel de exploitatie alswel de investeringen worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen. Verder treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan. Tot slot wordt in bijlage 1 een totaaloverzicht gegeven van de stand van zaken effecten versobering en fasering. leeswijzer: V = Voordeel

4

N = Nadeel

S = Structureel

I = Incidenteel


Programma 1 – Bestuur en Veiligheid

Portefeuillehouder:

2011

N.E. Joosten

Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening, de informatievoorziening en rechtsbescherming. Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid, zoals de openbare orde, de brandweer en rampenbestrijding.

Wat is onze visie In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden. Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten: 1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers. 2. De gemeente betrekt burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente. 3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving. 4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden.

Wat gaan we doen in 2011 1. Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vandalen de aangerichte schade zelf moeten betalen. Het regionaal Crisisplan wordt tenminste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend. Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden. Burgers worden gestimuleerd in het oefenen van het gebruikmaken van AED’s (Automatische Externe Defibrillators). * Overlastgevende jongeren: het WNS project (Welzijn Nieuwe stijl) loopt. * Crisisplan: het concept Regionaal Crisisplan is gereed. Volgens de planning wordt het plan medio november/december 2011 vastgesteld door het AB van de Veiligheidsregio. De bestuurlijke oefening heeft 16-6-2011 plaatsgevonden. De oefening is goed verlopen. De gezamenlijke oefening opvang en verzorging moet nog worden georganiseerd. * Aanrijtijden voor de ambulance en brandweer hebben onze zorg en aandacht. * AED's geen wijziging ten opzichte van 1e burap 2011. Wij brengen regelmatig onder de aandacht van diverse gremia. Vanuit de wijkraden zijn wel initiatieven om het gebruik van AED's te stimuleren.


5


2011

2. Brandweer Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweerlieden niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps op gegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basisbrandweertaken een grote mate van autonomie. Op 16 april heeft het college besloten de budgetten voor die andere taken, zoals beroepspersoneel, exploitatie van materieel en oefenen van vrijwillig personeel, daadwerkelijk over te dragen aan de VNOG cluster IJsselstreek. In 2011 is hiermee een bedrag gemoeid van afgerond € 265.000. Op 30 juni is de gemeenteraad hierover geïnformeerd via de lijst van ingekomen stukken. Op dit moment is deze overdracht budgettair neutaal voor de gemeenten omdat eigen exploitatiebudget wordt omgezet in subsidiebudget en dit subsidiebudget voorlopig even groot is als het eigen oorspronkelijke budget. Via een harmonisatiediscussie binnen de brandweercluster zal moeten blijken hoe het subsidiebudget zicht de komende jaren zal ontwikkelen. Verwacht wordt dat deze discussie in de toekomst zal leiden tot oplopende subsidiebedragen. 3. Integrale handhaving De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waarbij controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken zal samenwerking worden gezocht in regionale uitvoeringsdiensten. Afhankelijk van de te kiezen werkwijze en organisatievorm kunnen ook overige handhavingstaken in zo’n uitvoeringsdienst worden ondergebracht. Het integraal handhaven brengt met zich mee dat medewerkers zich dienen te bekwamen op het brede specialisme van het handhavingsvak. De opleidingen zijn gevolgd en men is bezig om in de praktijk het integrale handhaven in uitvoering te brengen. Langzaam maar zeker beginnen zich de contouren van het integraal handhaven zich vorm te geven. Het is ook een kwestie van ervaring opdoen. In de komende periode zal deze ervaring verder worden opgedaan. 4. Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie ‘Samen Beter’ (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterslagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van wijken adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Communicatiebeleidsnota op dit moment uitgerold. Ook aandacht voor 'samen beter'. Verder is er vanuit de projecten Centrumplan Brummen en Centrumplan Eerbeek een evaluatie geweest met de adviesgroepen over werkwijze burgerparticipatie. In het najaar komt de monitorgroep weer bijeen over voortgang 'samen beter'. Bij de implementatie van de vernieuwende Communicatiebeleidsnota is burgerparticipatie als één van de speerpunten opgenomen. 5. Herijken van het communicatiebeleid Het huidige communicatiebeleid dateert uit 2004. Gelet op de ontwikkelingen die op ons afkomen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergaande digitalisering, actief burgerschap in relatie tot de rol van de overheid en veranderingen in het medialandschap) is een actualisatie (herijking) van deze nota wenselijk. Doel is het beschikken over een heldere en actuele visie over de wijze waarop de gemeente communiceert met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen. De Beleidsnota "Regisseur in woord en daad" is in april 2011 vastgesteld in college en in juni heeft ook de raad kennis genomen van de nieuwe nota. In het implementatietraject zijn voor de zomer met de eerste afdelingen werksessies gehouden over hoe het communicatiebeleid omgezet kan worden naar concrete acties. In het najaar volgen de overige.

6



2011

6. Nieuwe website In samenhang met de ontwikkelingen binnen het project ‘Brummen Digitaal’ wordt de huidige website vernieuwd zodat het een adequate basis is voor het beschikbaar stellen van meer informatie. Dit leidt ook tot een toename van de mogelijkheden om gemeentelijke diensten via internet af te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de landelijke webrichtlijnen, maar ook aan de verwachtingen die bezoekers anno nu stellen aan een gemeentelijke website. De ontwikkeling van de nieuwe website is in afrondende fase. Een testpanel heeft gedurende de zomer de site getest. Lancering staat gepland voor medio september. Aansluitend wordt het intranet vervangen en is de website natuurlijk een belangrijke component in de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. 7. Evenementenbeleid Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving. Omdat de noodzaak aanwezig is wordt gezocht naar een manier om nog in 2011 nieuw beleid te hebben vastgesteld. Denkrichting is dit te betrekken bij de actualisatie van de APV die na de zomer is gestart. Het is een logische koppeling dat zaken die verwantschap vertonen met de regels in de APV als beleid worden meegenomen. Dat geldt voor evenementen maar ook voor standplaatsen en drank en horeca beleid. 8. Dienstverlening In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden. Het plan van aanpak om te komen tot een KCC(Klant Contact Centrum) is vastgesteld. Er is een start gemaakt met de projectgroep. De eerste stap is het in beeld brengen welke FO producten binnen het KCC afgehandeld kunnen worden. Daarmee wordt bewerkstelligd dat meer vragen in het KCC, dus bij het eerste klantcontact, beantwoord kunnen worden. Deze werkwijze moet gelijk oplopen met het afhandelen van vragen in alle kanalen (Balie, internet, telefoon en mail). Met de komst van de nieuwe Website kunnen op termijn steeds meer diensten digitaal afgedaan worden.


7


2011

Wat mag het kosten Programma 1 - Bestuur en Veiligheid Begroting 2011

bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€0

€0

-€ 4

Structureel (incl. organisatie)

€ 4.767

€ 4.807

€ 4.813

Totale lasten (excl. bestemming)

€ 4.767

€ 4.807

€ 4.809

Baten Incidenteel

€0

€0

€0

Structureel

€ 495

€ 495

€ 492

Totale baten (excl. bestemming)

€ 495

€ 495

€ 492

Saldo excl. bestemmingen

€ 4.272

€ 4.312

€ 4.317

Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Bestemmingen per saldo

€0

€0

€0

€ 4.272

€ 4.312

€ 4.317

Saldo incl. bestemmingen

Productinformatie: Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Producten x € 1.000

Begroting 2011 Lasten Baten Saldo

Lasten

1e Burap Baten

Bestuurlijke aangelegenheden Voorlichting en promotie Klachten en bezwaren Burgerzaken Openbare orde Integraal veiligheidsbeleid Brandweer en rampenbestrijding

€ 1.852 € 407 € 241 € 619 € 347 € 100 € 1.201

€ 83 €0 €0 € 349 € 32 €0 € 31

€ 1.769 € 407 € 241 € 270 € 315 € 100 € 1.170

€ 1.891 € 407 € 238 € 619 € 347 € 100 € 1.205

€ 83 €0 €0 € 349 € 32 €0 € 31

€ 1.809 € 407 € 238 € 270 € 315 € 100 € 1.174

Totaal bestuur en veiligheid

€ 4.767

€ 495

€ 4.272

€ 4.807

€ 495

€ 4.313

Saldo

Lasten € 1.908 € 406 € 238 € 613 € 350 € 100 € 1.195 € 4.810

2e burap Baten € 83 €0 €0 € 349 € 30 €0 € 30 € 492

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 4.935. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel

8

€ €

9.112 N 4.177 V


Saldo € 1.825 € 406 € 238 € 264 € 320 € 100 € 1.165 € 4.318


Toelichting exploitatie

2011

 Bestuurlijke aangelegenheden Gemeenteraad Extra kosten gemaakt ad € 4.400 door extra externe vergaderingen (huur zaal/geluid) en opleiding griffie. College van Burgemeester en wethouders Extra kosten gemaakt als gevolg van wethouderswisseling € 17.000. Intergemeentelijke samenwerking De kosten voor Regio onderneemt worden gedekt uit het beschikbare budget. Zie relatie programma 2 Economie. Het budget wordt dus voor € 2.500 verlaagd op dit programma. Internationale contacten Er zijn geen projecten en uitwisselingen gepland. Dit levert een voordeel op van € 3.000.  Voorlichting en promotie De besparing op het budget gemeentethuis wordt niet helemaal gehaald. Daar tegenover staat een overschot op het budget voor het burgerjaarverslag.  Burgerzaken Verkiezingen De werkelijke kosten vallen ruim € 6.100 lager uit dan begroot.  Openbare orde Kapvergunningen Bij kapvergunningen worden dit jaar minder leges verwacht. Levert een nadeel op van € 1.750. Lijkschouw Het aantal lijkschouwingen is hoger dan begroot. Extra kosten hierdoor zijn afgerond € 2.700.  Brandweer en rampenbestrijding Brandpreventie Dit jaar wordt een lagere opbrengst bij gebruiksvergunningen verwacht. Nadeel leges € 1.000. Accommodaties De definitieve afrekening energie 2010 laat een nadeel zien van afgerond € 3.000.

Toelichting investeringen

 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerauto De vervanging zal niet voor eind van dit jaar afgewikkeld zijn. Dit levert een incidentele besparing op aan kapitaallasten van ruim € 13.000.


9


10


2011

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

2011

H. Beelen, J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.

Wat is onze visie 1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorpse en groene omgeving. 2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. 3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorpse en groene omgeving. 4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd. 5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het vastgoed: 1. De gemeente zal de ruimtelijke structuurvisies en de woonvisie verwerken in de richtlijnen voor het verlenen van bouwvergunningen, (ver)bouwsubsidies en leningen voor starters en voor particuliere duurzaamheidinvesteringen. In het kader van de samenvoeging van teams van de afdeling Ruimte zijn alle werkprocessen onder de loep genomen. Daar waar verbeteringen gewenst zijn zullen deze doorgevoerd worden. 2. De gemeente zal een digitaal loket instellen voor informatie rondom duurzaam bouwen en wonen. Burgers worden betrokken bij het onderhoud van dit loket. Er is een projectplan gereed voor een nieuw programma Duurzaamheid. In de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop een digitaal loket ingevoerd kan worden. In dat kader zal het rendement van een dergelijk loket voor alle belanghebbenden moeten worden bepaald. 3. De gemeente zal medewerking verlenen aan initiatieven voor particulier collectief opdrachtgeverschap (PCO) die aansluiten bij de woonvisie (bijvoorbeeld geschakelde woningbouw, centraal wonen, duo-wonen, cohousing, woongroep, leefgemeenschap). Mogelijkheden voor particulier collectief opdrachtgeverschap worden ook meegenomen bij het opstellen of herzien van samenwerkingsovereenkomsten rond grote ontwikkelingsprojecten. De gemeente verleent medewerking aan particulier-collectieve projecten op basis van kostenverhaal. In het kader van de heroverweging van de regionale woningbouwaantallen is voortgang op dit dossier vertraagd. Voor Brummen betekent de heroverweging nog 665 woningen. Met de provincie wordt hierover nog gesproken. De verlaging naar 665 woningen leidt tot het nemen van een verdere voorziening bij de jaarrekening 2011 van 1,7 miljoen. Het vernieuwde beeld wordt meegenomen in de woonvisie, waar dan ook de wijze waarop PCO wordt vormgegeven. 4. Het gemeentelijke projectteam zal de ontwikkeling van de wijken Elzenbos en Lombok-Zuid begeleiden, waaronder het gefaseerd bouwen woonrijp maken van gronden, het toezicht houden op de bouw en de inrichting van de openbare ruimte, het actualiseren van de onderliggende grondexploitaties en het bewaken van het daarmee verbonden financiële risico voor de gemeente. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

11


2011

Wij hebben recent besloten om de projecten Elzenbos en Lombok te bevriezen. Een en ander in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom de regionale woningbouwaantallen. 5. Op basis van de woonvisie zal de gemeente in 2011 nieuwe prestatieafspraken maken met de woningstichtingen. De gemeente trekt het proces. Het streven is om een ontwerp begin 2012 gereed te hebben. Een en ander hangt samen met de regionale woningbouwprogrammering en de definitieve aantallen woningen die Brummen tot 2019 mag bouwen. 6. De gemeente zal het realiseren van maatschappelijk vastgoed en bedrijfshuisvesting voor ondernemers stimuleren via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris. De functionaris polst ook de wenselijkheid van gebieden met een multifunctionele woon- en werkbestemming voor een gunstig vestigingsklimaat. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening: 1. De gemeente zal de uitvoering van de structuurvisie Centrumplan Eerbeek regisseren. De gemeente zal een bestemmingsplan voor het centrum van Eerbeek in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De opdracht tot het opstellen van de bestemmingsplannen is voorbereid en zal op korte termijn worden verstrekt. In 2012 dienen de bestemmingsplannen te worden vastgesteld opdat zo snel mogelijk met de bouw kan worden begonnen. 2. De structuurvisie Centrumplan Brummen wordt afgerond en in 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente zal vervolgens een bestemmingsplan voor het centrum van Brummen in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De structuurvisie voor het centrum van Brummen is door de raad vastgesteld. Uitvoering hangt af van de middelen die de raad beschikbaar stelt in de begrotingsbehandeling 2012. Verwacht wordt dat met een bijdrage op kleine schaal aan de uitvoering kan worden begonnen in 2012. 3. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden rondom de IJsselsprong zal de gemeente actief naar vervangende (woon en werk)ruimte zoeken voor bewoners en bedrijven in het projectgebied. De gemeente zal beleidsmatig goed afstemmen met het waterschap Veluwe, de gemeentes Zutphen en Voorst, de provincie en Rijkswaterstaat. De gebiedskennis van burgers die het projectgebied goed kennen, wordt meegenomen via participatiemogelijkheden. Eind 2010 zal de gemeente een nota van uitgangspunten opstellen voor het bestemmingsplan ‘Dijkverleggingen’ (Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei). IJsselsprong: Conform de SOK neemt Brummen deel aan de verdere uitwerking van de IGSV 2008 en het Voorstel Alles in één keer uit 2009. Daartoe wordt thans een masterplan voor het middengebied van de IJsselsprong voorbereid. Hierin komen alle vier de opgaven terug: rood (woningbouw), groen (groene buffer, ecologische verbindingszone), grijs (rondweg De Hoven) en blauw (rivierverruimende maatregelen in de Tichelbeekse waard). Het masterplan is eind 2011/begin 2012 gereed. De brummense bijdrage is vastgesteld op € 24.000 (10% van de plankosten excl. ambtelijke uren). Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei: Het betreft hier de blauwe opgave als onderdeel van de IJsselsprong. Eind 2010 is een uitgangspuntennota door college en raad vastgesteld. Deze vormt de Brummense input in het proces om te komen tot een definitief ontwerp en bestemmingsplan voor de dijkverleggingen in Cortenoever en de Voorsterklei. Het proces wordt voorbereid en geregisseerd door het Waterschap Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2011 wordt het definitieve ontwerp en conceptbestemmingsplan afgerond en ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel is de in voorbereiding zijnde milieueffectrapportage. Volgens de planning is de gebiedsontwikkeling (incl. dijkverleggingen) in 2015 gerealiseerd.

12



2011

4. De gemeente zal ontwikkelingen in lijn met de nieuwe structuurvisie voor de buitenruimte verwelkomen en (kostendekkend) regisseren. Burgers, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit proces. Na de zomer wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop en de intentie waarmee de structuurvisie voor het buitenruimte wordt gemaakt. Ten aanzien van recreatie en toerisme: 1. De gemeente zal het realiseren van (binnen het beleid passende) voorzieningen voor recreatie en toerisme stimuleren via het gemeentelijke communicatiebeleid en via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke medewerker voor toerisme en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris 2. De gemeente zal actief zoeken naar subsidies en andere externe geldbronnen voor recreatieve projecten die aansluiten bij het Ligt op Groen uitvoeringsprogramma 'De Schop in de Grond'. In het kader van het uitvoeringsprogramma vindt doorlopend een zoektocht plaats naar mogelijke alternatieve financieringsbronnen. 3. De gemeente zal duurzaam ondernemerschap in de recreatieve en toeristische sector stimuleren via de netwerkactiviteiten van de bedrijfscontactfunctionaris.

4. In aansluiting op het nieuwe communicatiebeleid zal de gemeente een plan van aanpak formuleren voor het promoten van de recreatieve en toeristische waarden van de gemeente Brummen. De gemeente zal onder andere een herkenbaar merk ontwikkelen, waarmee Brummen in de markt wordt gezet als een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een groene en dorpse omgeving. Het communicatieteam trekt dit initiatief. In het kader van de structuurvisie voor de buitenruimte is dit een van de onderwerpen die mogelijk als speerpunt benoemd zal worden. 5. Voor het uitgeven van vergunningen aan ondernemers op recreatieve locaties zal de gemeente kwaliteitseisen opstellen die goed aansluiten bij het ruimtelijk beleid. In de afwegingen die gemaakt worden om tot vergunningverlening over te kunnen gaan worden de relevante weten regelgevingen toegepast. Voor zover nadere kwaliteitseisen daar geen onderdeel van uitmaken dient de gemeente eigen beleid te formuleren dat passend is binnen de kaders die de wet daaraan stelt. 6. In samenwerking met de stichting Landschapbeheer Gelderland zal de gemeente in 2011-12 twee nieuwe klompenpaden realiseren. Deze zullen aansluiten op bestaande toeristische wandelroutes binnen en buiten de gemeente. Wordt in voorbereiding genomen. Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien de capaciteit niet toereikend is zal de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden. 7. In het kader van de herinrichting van Cortenoever zal de gemeente de mogelijkheid onderzoeken van een toeristisch fietspad dat de Piepenbeltweg integreert met het behoud van kwetsbare natuurwaarden in de omgeving (het Ganzenei). De aanleg van een fietspad is onderwerp van gesprek geweest. Primaire reactie van het waterschap is negatief. Discussie wordt dit jaar nog verder gevoerd.


13


2011

Ten aanzien van de werkprocessen in programma 2: 1. Bestemmingsplannen Met het oog op wettelijke verplichtingen zal de gemeente erop toezien dat bestemmingsplannen tijdig worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. Thans worden de laatste bestemmingsplannen in de actualisatiecyclus opgesteld en in procedure gebracht. Het betreffen de plannen: kleine kernen, Eerbeek Zuid, Wilhelminapark en de centra van Brummen en Eerbeek. Afronding (incl. financiën) vindt in 2012 plaats. 2. Vergunningen, regelgeving en handhaving De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt per 1 oktober 2010 ingevoerd. Ook in 2011 zal de gemeente zich inspannen voor een goede integratie in de werkprocessen van de betrokken afdelingen. De gemeente zal zich inspannen voor beperking en transparantie van regelgeving. Tegelijkertijd zal toepassing en handhaving professioneel plaatsvinden, zonder aanzien des persoon. Per 1 januari 2011 zijn teams samengevoegd bij de afdeling Ruimte. De afdeling is conform de systematiek van de Wabo ingericht. Thans worden inspanningen verricht om alle activiteiten waboproof te maken. Ook de werkprocessen zijn aan een herijking onderhevig. 3. Structuurvisie voor de buitenruimte Samen met betrokken partijen zal de gemeente in 2011 een ruimtelijke structuurvisie opstellen voor de buitenruimte in het landelijk gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. De gemeente zal dit proces regisseren en aansluiten op bestaand beleid. De beoogde visie mondt uit in een beleidskoers met uitvoeringsprogramma's. In 2011 zou een start worden gemaakt met het opstellen van een structuurvisie voor de buitenruimte. Zover is het echter niet gekomen. Met het opstellen van de structuurvisie voor de buitenruimte werd beoogd om, als verdere uitwerking en actualisering van de Ontwikkelingsvisie Ligt op Groen, een samenhangende en integrale visie op te stellen voor het buitengebied van Brummen. Deze visie zou grotendeels bestaan uit het samenbrengen van bestaand beleid, hier en daar aangevuld met nieuw beleid op bijvoorbeeld het gebied van recreatie en toerisme. Met het opstellen van een nieuw programma Duurzaamheid is echter het besef gegroeid dat de zoektocht naar integraliteit niet slechts beperkt dient te blijven tot het buitengebied maar dat dit breder over alle aspecten en beleidsterreinen die de samenleving raakt uitgerold dient te worden. Dit heeft ertoe geleid dat de keus is gemaakt om een integrale strategische toekomstvisie te ontwikkelen waarin diverse sectoraal beleidsterreinen (zoals sociaal, natuur, economie, ruimtelijke ordening, water, onderwijs, jeugd, voorzieningen) samengevoegd worden tot één integrale strategische visie voor de langere termijn. (1e fase) Een compacte projectorganisatie, met vertegenwoordigers uit alle afdelingen, krijgt de opdracht een startdocument te maken om deze integrale strategische visie voor de lange termijn te ontwikkelen. Per beleidsaspect zal vervolgens (2e fase) een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, of bestaande programma’s herijkt. Door op een interactieve manier samen met betrokkenen in de gemeentelijke organisatie en in de samenleving de toekomstvisie vorm te geven ontstaat een gedragen en gedeelde visie die bijdraagt aan het verduurzamen van de Brummense samenleving in de toekomst. Deze integrale visie zal tevens een ‘instrument’ zijn om de werkzaamheden nog meer/beter op elkaar af te stemmen. 4. Woonvisie Samen met betrokken actoren zal de gemeente een woonvisie opstellen voor de middellange en lange termijn. Deze zal aansluiten bij de resultaten van het regionale woningbehoefteonderzoek uit 2010 en bij de structuurvisie voor de buitenruimte. De gemeente trekt samen met de woningstichtingen en andere actoren op om dit jaar de woonvisie incl. prestatieafspraken af te ronden. 5. Operationalisering van visies Nieuwe visies zullen zo snel mogelijk na vaststelling operationeel worden gemaakt in de werkprocessen van de gemeente. Bij het opstellen van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen en bij het actualiseren of herijken van bestaande samenwerkingsovereenkomsten zal

14



2011

de gemeente uitgaan van de integrale toekomstvisie, bestaande uit de ruimtelijke structuurvisies, de woonvisie en de sociaal-economische structuurvisie. Dit is onderdeel van de werkprocessen. 6. Duurzame woon- en leefomgeving Bij het opstellen van nieuwe visies zal de gemeente tegelijkertijd de ambities op hoofdlijnen van het masterplan ‘Duurzame woon- en leefomgeving in Brummen’ (2007) verder specificeren en actualiseren. De geactualiseerde projectenlijst van dit masterplan wordt geïntegreerd in de uitvoeringsprogramma's van alle nieuwe visies. De gemeente zal zich inspannen om de operationele richtlijnen van het (geactualiseerde) masterplan ‘Duurzame woon- en leefomgeving Brummen’ te volgen. Deze richtlijnen worden in 2012 geactualiseerd in een nieuw convenant met bouwondernemingen. De gemeente trekt dit proces. Het projectplan Duurzame Ontwikkeling, Denken in kansen wordt in september 2011 door het college vastgesteld. 7. Meerjarenprognose Grondexploitaties De gemeente gaat per 2011 de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) invoeren. Kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld. Systeem wordt nu ingevoerd. 8. Burgerparticipatie en externe fondsenwerving De gemeente zal zich blijven inspannen om burgerparticipatie structureel te integreren in de werkprocessen rondom duurzaam bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie en toerisme in de gemeente Brummen. De gemeente zal externe fondsenwerving voor uitvoering van de projecten in programma 2 verwelkomen. De gemeente zal de samenleving uitnodigen tot het oprichten van een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die gekoppeld is aan gemeentelijke uitvoeringsprogramma's. Na de zomer is aan de raad de evaluatie van het burgerparticipatieproces in beide centrumplannen aangeboden. Op diverse beleidsterreinen zijn en worden burgers actief betrokken.


15


2011

Wat mag het kosten Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€0

€ 191

€ 6.476


€ 3.637

€ 3.776

€ 3.778


€ 3.637

€ 3.967

€ 10.254

Baten Incidenteel

€0

€0

€ 2.350

Structureel

€ 2.008

€ 2.050

€ 1.780


€ 2.008

€ 2.050

€ 4.130


€ 1.629

€ 1.917

€ 6.124

€ 76 € 224

€ 26 € 318

€ 26 € 356

-€ 148

-€ 292

-€ 330

€ 1.481

€ 1.625

€ 5.794

Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bestemmingen per saldo Saldo incl. bestemmingen

Productinformatie: Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Begroting 2011 Lasten Baten Saldo

Producten x € 1.000 Ruimtelijke Ordening Volkshuisvestingsbeleid Bouw- en woningtoezicht Bouwgrondexploitatie Plattelandsontwikkeling Economie Totaal ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

1e Burap Baten

Saldo

Lasten

2e burap Baten

€ 961 € 467 € 723 € 833 € 655 € 74

€ 82 € 472 € 687 € 817 € 156 € 19

€ 879 -€ 5 € 36 € 16 € 499 € 55

€ 1.288 € 486 € 732 € 854 € 558 € 74

€ 242 € 472 € 687 € 838 € 109 € 19

€ 1.046 € 15 € 45 € 16 € 449 € 55

€ 5.870 € 486 € 732 € 2.554 € 558 € 79

€ 2.630 € 472 € 417 € 838 € 109 € 19

€ 3.240 € 15 € 315 € 1.716 € 449 € 60

€ 3.713

€ 2.233

€ 1.480

€ 3.992

€ 2.367

€ 1.626

€ 10.279

€ 4.485

€ 5.795

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 4.169.300 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel Toelichting exploitatie

16

Saldo

€ 272.500 N € 3.896.800 N

 Ruimtelijke ordening Algemeen Budget voor structuurvisie Buitengebied € 50.000 zal niet in 2011 aangewend worden. Actualisatieplannen Gemeente Brummen – Provincie Gelderland


2011

Als gevolg van geen ambtelijke capaciteit zullen de werkzaamheden voor het aanpassen van de bestemmingsplannen centrum Brummen, kleine kernen en Palisiumpark pas in 2012 verder worden opgepakt. Hierdoor valt in 2011 een bedrag van € 91.000 vrij. Voor 2012 zullen opnieuw budgetten beschikbaar moeten komen. RO, verkeer Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan is gereed en ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Voordeel incidenteel van € 15.000.  Bouw- en woningtoezicht Bouwvergunningen Aanvragen blijven weer achter. e Bij de 1 bestuursrapportage is al melding gemaakt van een risico van verminderde legesopbrengst van € 120.000. Nu is de verwachting dat we ten opzichte van de raming een lagere legesopbrengst verwachten van € 270.000.  Bouwgrondexploitatie Het effect van het realiseren van het Centrumplan Eerbeek en het verlagen van het uitgangspunt van de te bouwen woningen in het kader van de herijking van het gemeentelijke woningbouwprogramma (863 naar 665 woningen) bedraagt ca. € 1.700.000 nadelig. Een exacte doorrekening zal in het najaar 2011 plaatsvinden als de gehanteerde te bouwen woningen definitief zijn geworden.  Economie Markt Voor de markt in Eerbeek zijn extra kosten gemaakt van € 2.800 voor het plaatsen van tussenmeters. Economisch beleid Er zijn kosten gemaakt in het kader van de Regio onderneemt, € 2.500. De kosten worden gedekt uit het beschikbare Regiobudget op programma 1. Risico’s

Investeringen en projecten

 Bouwgrondexploitatie Op dit moment is nog onzeker welk aantal te bouwen woningen Brummen binnen de Regio Stedendriehoek kan bouwen tot en met 2019 en wat de ontwikkelingen nadien zijn. In de huidige globale berekeningen wordt van 665 te bouwen woningen uitgegaan in de periode 2010 tot en met 2019. Daarnaast is als uitgangspunt gehanteerd dat na 2019 verder gebouwd gaat worden in de gebieden Elzenbos en Lombok. Mogelijk verdere neerwaartse bijstellingen in de woningbouwproductie zullen het exploitatieresultaat negatief beïnvloeden. 

Project Centrumplan Eerbeek Nadat in december 2010 het Akkoord op hoofdlijnen is ondertekend door de gemeente Brummen, Woningstichting Eerbeek, Bouwfonds en Roosdom Tijhuis, is de eerste helft van 2011 besteed aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst voor het centrumplan Eerbeek. Dit traject, dat vooral bestond uit het voeren van onderhandelingen en het juridisch vertalen daarvan in een overeenkomst heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen. Uitgangspunt bij het opstellen van de SOK was het tot een minimum beperken van de (financiële) risico’s voor de gemeente Brummen. De SOK is in mei en juni 2011 getoetst op fiscale en staatssteunrechterlijke aspecten en heeft beide toetsen doorstaan. Nadat de raad eind juni haar goedkeuring had gegeven heeft het college begin juli besloten de overeenkomst aan te gaan. Op 6 juli jl. is de overeenkomst ondertekend door de projectpartners. In 2011 is een start gemaakt met de sloop van het Burgerscomplex. De sloop zal Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

17


2011

naar verwachting 6 maanden in beslag nemen. Ook is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Oranje Nassauplein. Na de zomer zal dit traject verder worden opgepakt waarbij bewoners en ondernemers van het Oranje Nassauplein aan de hand van een aantal kaders een ontwerp zal opstellen voor de herinrichting van het plein. De uitvoering staat gepland voor begin 2012. Voor de invulling van het stationsgebied en de strook langs het spoor op het Burgersterrein is inmiddels een aantal gesprekken gevoerd waarbij Roosdom Tijhuis het initiatief neemt. Ook is tijd besteed aan een tweetal locatieontwikkelingen (Loenenseweg en Illinckstraat) die helaas nog niet hebben geresulteerd in een bouwtitel. 2011 heeft ook in het teken gestaan van burgerparticipatie. De Adviesgroep Eerbeek is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van een tweetal burgerdebatten begin 2011. Onderwerpen die tijdens de burgerdebatten zijn besproken zijn vooral de keuzes die in het centrumplan gemaakt moeten worden in het kader van de faserings- en versoberingsopgave van de raad. Dat heeft er uiteindelijk mede toe geleid dat de beek niet door de Stuijvenburchstraat wordt omgelegd. De Adviesgroep is tevens actief geweest in het benadrukken van diverse (maatschappelijke) instellingen en de raadsfracties om het belang van het centrumplan te benadrukken. Bovendien heeft de Adviesgroep het functioneren van het participatietraject in de afgelopen periode geëvalueerd, wat heeft geresulteerd in een advies aan het college om ook de Adviesgroep in de toekomst actief te blijven betrekken. Ook is in 2011 veel aandacht besteed aan het onderzoeken van aanvullende subsidiemogelijkheden voor het centrumplan. Stand van Zaken mbt subsidiegelden. Voor het centrumplan Eerbeek is een aantal subsidieaanvragen gedaan. Hieronder een overzicht daarvan met de status; ISV: € 1,5 mln (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) Hierover heeft de provincie al in 2010 positief beschikt. met de provincie is afgesproken dat aan alle subsidievoorwaarden is voldaan en dat een voorschot van 100% zal worden uitgekeerd aan de gemeente. Dit wordt in september/oktober verwacht. ISV Beckers Sons: € 200.000 Deze subsidie die voor het project Beckers Sons was ontvangen had eigenlijk moeten worden terugbetaald ivm het afsluiten van het project met een positief exploitatieresultaat. Deze subsidie mag echter worden aangewend voor het centrumplan Eerbeek. ISV Bodem: € 400.000 Deze subsidieaanvraag is in de eerste helft van 2011 ingediend en wordt besproken in Gedeputeerde Staten (Provincie) in september. Verwacht wordt dat de subsidie wordt toegekend en er gefaseerd voorschotten worden uitgekeerd. afrekening op basis van werkelijk gemaakte bodemsaneringskosten. EFRO subsidie: € 400.000. (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Projectplan is in concept ingediend bij de provincie. Verwacht wordt dat de definitieve aanvraag in september/oktober wordt gedaan. Met het waterschap is een afspraak gemaakt over cofinanciering van het beekherstel. Verder hebben er verkennende gesprekken met de provincie plaatsgevonden over subsidiemogelijkheden voor het Kulturhus en duurzaamheidsmaatregelen.

18



2011

De tweede helft van 2011 zal vooral besteed worden aan het vervaardigen van de nodige bestemmingsplannen voor het centrum van Eerbeek. De eerste voorbereidingen daarvoor zijn al opgestart. Ook zal een start worden gemaakt met het opstellen van een inrichtingsplan Openbare Ruimte en een beeldkwaliteitsplan. Op 2 september zal een feestelijke starthandeling plaatsvinden in het centrum van Eerbeek om daarmee de ondertekening van de SOK en de formele start van het centrumplan te markeren. In september 2010 is een krediet aangevraagd voor de jaren 2010 en 2011 voor het centrumplan Eerbeek. Het door de raad gevoteerde krediet bedroeg € 298.000,-. In 2010 en 2011 (tot 1 aug.) is voor € 370.000,- aan kosten gemaakt. Deze kosten hebben betrekking op uren inclusief inhuur en externe kosten (zoals opstellen SOK). Van de externe kosten zal een deel worden verhaald op de marktpartijen omdat dit kosten zijn waarover in de intentieovereenkomst afspraken zijn gemaakt om deze te delen tussen beide partijen. Op basis van de nog te verwachten kosten, incl. bijdrage van de marktpartijen, wordt een tekort verwacht van € 38.000. Dit heeft o.a. te maken met de extra onderzoeken/aanpassingen voor opstellen van de SOK en overlegmomenten die niet begroot waren. Deze overschrijding komt ten laste van de Algemene Vrije Reserve (Structuurversterkende maatregelen). Gemeentelijke bijdrage in het tekort op de ontwikkeling De netto incidentele bijdrage van € 2.350.000 komt ten laste van de Algemene Vrije Reserve.  Project Centrumplan Brummen Op 29 juni 2011 is het centrumplan gewijzigd vastgesteld als structuurvisie (art 2.1 Wro). De werkzaamheden in 2011 hebben zich gericht op de interne voorbereiding van dit besluit. Eind 2010 had de projectorganisatie, in het bijzonder de werkgroep Brummen, al een advies over het vast te stellen centrumplan gegeven. Voor de afronding van het proces om te komen tot het vastgestelde centrumplan is voor e 2011 € 20.000 beschikbaar gesteld bij de 1 bestuursrapportage. Hiervan is tot begin augustus € 14.556 besteed. Het restant is minimaal nodig om de kosten van de wettelijke publicatie te dekken, de wijzigingen in het boekwerkje door te voeren en een beperkt aantal exemplaren te laten drukken. Nadat het college had besloten om geen gelden beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan, heeft de gemeenteraad besloten dit wel te doen. Hoeveel is nog niet bekend, maar zal worden bepaald bij de begrotingsbehandeling in oktober. In dat kader zal door het college ook een voorstel worden gedaan over de uitvoeringsfase. Sinds de vaststelling van het plan heeft een aantal partijen zich (opnieuw) gemeld en aangekondigd met de uitvoering aan de slag te willen. Het betreft initiatiefnemers voor de herontwikkeling van de locatie van de vm. Rabobank en locaties aan het Graaf van Limburg Stirumplein. De gemeentelijke kosten voor uitvoering van het centrumplan kunnen drukken op een eventueel in te stellen grondexploitatie en/of verhaald worden op initiatiefnemers/aanvragers (anterieure overeenkomst/exploitatieplan).


19


2011

Project duurzaamheid In 2011 is gewerkt aan de uitvoering van het plan ‘Duurzame woon- en leefomgeving’ uit 2009 en zijn voorbereiding getroffen voor het projectplan Duurzame Ontwikkeling, denken in kansen Vanuit het bestaande plan zijn (in meerdere programma’s) duurzaamheidsmaatregelen gestimuleerd en uitgevoerd : - stimulering lokale klimaatinitiatieven - subsidie woningisolatie (schilisolatie) - subsidie energieopwekking huishoudens - project bio-diversiteit (ambassadeur de Knoflookpad) - deelauto bij het station - Educatieprogramma bij de Kaardebol - participatie in projectgroep Industriewater Eerbeek - Participatie binnen regio Stedendriehoek in duurzaamheidsprogramma’s (Groene Pracht: SOEN) - duurzaam bodembeheer Het (nieuwe) projectplan kenmerkt zich door het voornemen een lange termijn visie op duurzame ontwikkeling op te stellen, geïntegreerd met een strategische visie op gemeentelijk nivo en tegelijkertijd te starten met een uitvoeringsprogramma van 'aanhakers en aanjagers'. De visie weerspiegelt de ambitie en positie van de gemeente en mogelijk ook van de partners in de lokale samenleving. Vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve projectplan is in het voorjaar reeds gestart met een aantal acties, zoals: inventarisatie van lopende projecten met een belangrijke duurzaamheidscomponent ('aanhaken') en wordt onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe projecten ('aanjagers'). De investering in de gewenste maatschappelijke omslag is nadrukkelijk gestart. Er is bijvoorbeeld een verkennend overleg geweest met een initiatiefnemer die de mogelijkheden onderzoekt voor een Lokale Energie coöperatie, er is in samenwerking met een werkgroep het pve van het gemeentehuis m.b.t. duurzaamheid opgesteld. In het Centrumplan Eerbeek is nadrukkelijk ingezet op zo duurzaam mogelijk bouwen. De nota duurzaam inkoopbeleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is in concept opgesteld. Dit beleid heeft als doelstelling dat de gemeente Brummen in 2015 voldoet aan de norm die door Rijk en gemeenten in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Op het gebied van bestuurlijke advisering is een start gemaakt het thema duurzaamheid te integreren in de adviezen. Continuering van de participatie in een projectgroep ‘Industriewater Eerbeek’. Er is inmiddels een veelbelovend plan ontwikkeld om te komen tot hergebruik van reststromen = duurzaam inzetten van restproducten die ontstaan. (restwarmte terugvoeren via retourleiding) Een en ander heeft geresulteerd in de tweede en definitieve versie van het projectplan welke binnenkort door het college wordt voorgesteld aan de raad. Dit jaar is de planvorming binnen de bestaande formatie ontwikkeld en is gebruik gemaakt van beschikbare budgetten in het bestaande uitvoeringsprogramma. Inmiddels is een solide projectorganisatie samengesteld die het project verder uit zal rollen, waarbij borging een nadrukkelijke opgave en doelstelling is. Het in de discussie rondom de kadernota geuite gevoelens van de raad over de ambities van de plannen en bijbehorende inzet worden meegenomen in de planvorming.

20


Programma 3 – Ruimtelijk Beheer

Portefeuillehouder:

2011

J.A.C.M. Elbers en H. Beelen

Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente. Dit is inclusief de zorg voor het milieu, het openbaar groen en de inzameling en afvoer van huishoudelijk afval. Ook de zorg voor monumenten en gedenktekens valt binnen dit programma, evenals het streekarchief.

Wat is onze visie 1. Mooie landschappen, een schoon milieu en veerkrachtige ecosystemen kenmerken de gemeente Brummen. Mede dankzij een minimum aan verkeersborden heeft Brummen de uitstraling van een openhartige gemeente. 2. Openbare groenvoorzieningen en wegen, het watersysteem, de rioleringen en gemeentelijke gebouwen verkeren in goede staat en zijn toekomstbestendig. 3. Monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden met zorg beschermd. 4. De gemeente beschikt over representatieve begraafplaatsen met voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst. 5. In Brummen kan men veilig deelnemen aan het verkeer, ook kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook dieren zijn veilig. 6. De verlichting van gemeentelijke wegen en fietspaden is energie-efficiënt afgestemd met behoud van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. De openbare verlichting heeft zo min mogelijk impact op de biodiversiteit en op het cultuurhistorische karakter van het landschap. 7. Er is weinig verkeershinder in de kernen en in het buitengebied. 8. Afvalwater, vaste afvalstromen en zwerfafval worden tot een minimum beperkt en veilig afgevoerd. De Brummense afvalstromen worden waar mogelijk regionaal en duurzaam verwerkt tot bruikbare producten en energie. 9. In de gemeente is infrastructuur aanwezig voor de plaatselijke productie en distributie van duurzame brandstof en energie. 10. De gemeentelijke organisatie heeft een toekomstbestendige werkomgeving, die een goede organisatiecultuur bevordert.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het groenbeheer: 1. Onderhoud groenvoorzieningen Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt uitbesteed op basis van beeldkwaliteit. De beeldbestekken zijn opgesteld en voor meerdere jaren (openbaar) aanbesteed. Het openbaar groen wordt in 2011 op B-niveau onderhouden. Bij nieuwe aanbestedingen zal de gemeente op geschikte locaties de ecologische kwaliteit van de groenvoorziening zwaarder laten wegen. Schoffelbestek Brummense Enken/Elzenbos is voorbereid. In het bestek is voorgeschreven volgens de gedragscode bestendig groenbeheer te werken welke behoud van natuurwaarden veilig stelt. 2. Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom hoge bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA). De gemeente controleert de veiligheid van alle bomen in de openbare ruimte volgens het VTA-principe.


21


2011

3. Onderzoek begraafplaatsen Eerbeek en Brummen Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007 begonnen onderzoek naar de belangstelling voor oude graven in 2011 voortgezet. Ingezet wordt op ruiming van graven waarvoor geen belangstelling meer bestaat om zo (op termijn) voldoende begraafcapaciteit te houden op de bestaande begraafplaatsen. In uitvoering. In 2011 inventarisatie deel begraafplaats Eerbeek. In het najaar inzet extra mankracht voor invoer gegevens in geautomatiseerd systeem (Key2begraven) waarna brieven voor nieuw onderzoeksdeel Eerbeek uit kunnen. Ten aanzien van het monumentenbeheer: 1. Toezicht Het gemeentelijke team handhaving zal erop toezien dat monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden beschermd volgens de normen van de landelijke wetgeving en van de plaatselijke Monumentenverordening 2007. Loopt mee in milieu en bouwtoezicht. 2. Inventarisatie De gemeente zal de inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten voortzetten en zo nodig voorbescherming regelen. Om te zorgen dat particulieren, bedrijven en instellingen eenvoudig te weten kunnen komen waar de gemeentelijke monumenten en archeologische locaties zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt, zal de gemeente een (digitale) monumentengids en een archeologische kaart publiceren (in samenwerking met de regio Stedendriehoek). Daar geen budget en tijd beschikbaar is voor het realiseren van een (digitale) monumentengids wordt dit project niet voortgezet. Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur: 1. Onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in overeenstemming met landelijke normen Op basis van de tweejaarlijkse inspectie wordt de begroting en planning voor 2011 opgesteld. Hierin zijn asfaltonderhoud, herstraat en andere werkzaamheden opgenomen. Een overzicht van geplande onderhouds- en herstel werkzaamheden is te vinden in paragraaf C- Onderhoud kapitaalgoederen. Onderzocht wordt of bestaande onderhoudsinvesteringen kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. De gemeente zal onderzoeken of bestaande onderhoudsinvesteringen gefaseerd kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. Algemeen: - Op basis van inspectie blijkt dat er veel meer onderhoud moet worden uitgevoerd (tov de theoretische lange termijnplanning) om te voldoen aan de CROW-norm. Een van de oorzaken hiervoor zijn de afgelopen twee strenge winters, die hebben veel schade aan de wegen toegebracht. Geplande uitvoering voor de komende maanden: - herstel kleine asfaltschades. - overlagen Zutphensestraat (buiten de kom). - fietspad Imboschweg verbreden en overlagen 2. Reconstructie Arnhemse- en Zutphensestraat In 2011 wordt de tweede fase van de reconstructie aan de Arnhemse- en Zutphensestraat uitgevoerd. Het betreft het gedeelte van de Arnhemsestraat. De reconstructie zal zowel de veiligheid als de beeldkwaliteit verbeteren. De reconstructie is in juni afgerond. In het najaar (plantseizoen) worden de resterende groenwerkzaamheden aan de Arnhemsestraat uitgevoerd. Financiële afwikkeling loopt nog.

22



2011

3. Kanaalbruggen De gemeente zal in 2011 onderzoek doen naar mogelijke vervanging van de kanaalbruggen. Het onderzoek gaat uit van twee kaders: a. de (beoogde) functie van de bruggen volgens het vast te stellen gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) b. de toekomstige bevaarbaarheid. Binnen deze kaders wordt dan een zo sober mogelijke variant gekozen. De mogelijke vervanging van de bruggen zal niet eerder dan in 2012 plaatsvinden. Er wordt opdracht gegeven voor het opstellen van een variantenonderzoek. Dit stuk zal inzicht geven in de randvoorwaarden, technische oplossingsrichtingen, aanlegkosten, risico's en de keuzemogelijkheden met betrekking tot de contractvorming in 2012. 4. Verlichting Het beleid- en beheersplan openbare verlichting is in 2009 geactualiseerd en vastgesteld voor de periode 2009-2013. In het hieruit voortvloeiende beheerplan is (op straatniveau) uitgewerkt welke aanpassing/onderhoud moet worden uitgevoerd. In 2011 gaat het om vervanging van masten en armaturen van een deel van de straatverlichting. Het beheerplan zal in 2011 vastgesteld worden. Hieruit volgen de vervangingsplannen voor de openbare verlichting. Na de bouwvak zal er gestart worden met het vervangen van 140 stuks lichtmasten en armaturen (LED). 35 oude, vrijkomende en nog geschikte, lichtmastcombinaties zullen elders in de gemeente worden herplaatst. 5. Verkeersborden De gemeente zal zich in 2011 inspannen om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen. Veel van de huidige borden zijn over enkele jaren aan einde van hun levensduur. Wanneer bestaande borden het einde van hun levensduur hebben bereikt, wordt de noodzaak van vervanging kritisch bekeken. Er zal in 2012 een inventarisatie worden gedaan om het areaal verkeersborden in beeld te krijgen. Op basis van deze inventarisatie kan worden bepaald wat aan vervanging toe is of eventueel kan worden verwijderd. Ten aanzien van het milieubeheer: 1. Kwaliteit van de omgeving (bodem, water, lucht, geluid en licht) De gemeente zal de werkzaamheden uitvoeren die in het jaarlijks vastgestelde Milieu Uitvoerings Programma worden benoemd. Dit programma wordt in 2011 geactualiseerd. Vooral het beheer van de geluidzones rond het spoor en om het industrieterrein Eerbeek-Zuid zal in deze bestuursperiode extra aandacht vragen (Geluidbeleidsplan). Verder wordt in 2011 uitvoering gegeven aan werkzaamheden in het kader van het Waterplan. Samen met andere gemeentes in de regio Stedendriehoek zal de gemeente in 2011 de productie voortzetten van een (digitale) milieuatlas. Dit interactieve instrument zal burgers, bedrijven, instellingen en gemeentelijke medewerkers actuele en integrale informatie verschaffen over de kwaliteit van het milieu in Brummen. Werkzaamheden zijn in uitvoering genomen. 2. Duurzame ontwikkeling Bij het beheren van de kwaliteit van de buitenruimte zal de gemeente zich inspannen om mogelijkheden voor duurzame verbetering van het milieu te identificeren. Richtlijnen voor duurzame ontwikkeling zijn al opgenomen in een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en zullen als uitgangspunt dienen (o.a. het Waterplan biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig leefmilieu). Het uitvoeringsplan 'Duurzame woon- en leefomgeving' biedt houvast voor milieubewuste ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Presentatie aan de raad heeft plaatsgevonden.


23


2011

3. Riolering De gemeente zal de projecten uitvoeren die in het Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2011 worden benoemd. Het betreft renovatie en vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken. Bijvoorbeeld het voorbereiden van het afkoppelen van hemelwater van 3,1 hectare in Eerbeek. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in paragraaf C van de Programmabegroting – Onderhoud kapitaalgoederen. Aanpassing rioolstelsel bedrijventerrein Rhienderen is aanbesteed. Uitvoering start na bouwvak. Rioolvergroting Oude Meengatstraat is in uitvoering, gereed eind aug. Rioolvergroting Meengatstraat heeft vertraging ivm aangetroffen verontreiniging grondwater. Start uitvoering oktober. Afkoppelen hemelwater wordt aanleg infiltratieriool inclusief bergingsvoorziening en rioolvervanging besteksgereed gemaakt voor locatie Oranje Nassauplein. Uitvoering wordt verschoven naar 2012. Overig ontwerp voor Eerbeek Zuid wordt nader uitgewerkt (in samenwerking met Waterschap). Aanpassing telemetrie is gereed voor aanbesteding (uitvoering in najaar). Voorbereiding voor de renovatie gemalen en onderzoek volgens BRP zijn recent opgestart. 4. Afval In de hele gemeente wordt in 2011 groente-, fruit- en tuinafval, restafval en oud papier ingezameld. Ook de centrale inzameling van glas, blik, sappakken, textiel en kunststoffen wordt voorgezet. In samenspraak met Berkel Milieu zal de gemeente in 2011 een Afvalbeleidsplan opstellen. Daarin worden de mogelijkheden voor verdere vermindering van de hoeveelheid restafval meegenomen (conform de ambitie en visie van Afval 2030). Educatie en doelgroepgerichte communicatie kunnen als middelen worden ingezet om bewoners te stimuleren afval aan de bron te scheiden. In het kader van het regionale project 'Duurzaam water Eerbeek' zal de gemeente in 2011 samen met marktpartijen (onder andere. Berkel Milieu, de papierindustrie, Industriewater Eerbeek en lokale agrariërs) onderzoeken hoe een groter percentage van de Brummense afvalstromen lokaal en duurzaam verwerkt kan worden tot bruikbare producten en energie. Restafval, GFT en papier wordt huis-aan-huis ingezameld volgens het volume-frequentie systeem. In de milieustraten kan glas, sappakken, textiel en kunststof kosteloos gebracht worden. Het afvalbeleidsplan wordt in de loop van 2011 verder vormgegeven en in het eerste kwartaal 2012 opgeleverd. De doelstelling is om een zo hoog mogelijke scheidingsgraad te bewerkstelligen tegen aanvaardbare kosten. De visie van Afval 2030 zal hier een grote rol in spelen. Door middel van communicatie en educatie is er, kijkend naar de inhoud van de restafvalcontainer, nog winst te behalen binnen onze huidige inzamelstructuur. Eerste resultaten van het uitgevoerde onderzoek ten aanzien van het project "Duurzaam Water Eerbeek" geven een gunstig beeld. Een formele reactie van de industrie, ten aanzien van de wens dit project uit te voeren en hiervoor ook geld vrij te maken, moet worden afgewacht. Ten aanzien van het vastgoedbeheer: 1. Gemeentehuis In 2011 zal de gemeente verder onderzoeken welke onderdelen van het gemeentehuis moeten worden gerenoveerd c.q. moeten worden vervangen om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Indien vervanging aan de orde is, zal hiervoor naar tijdelijke en/of systeembouw worden gekeken. Zie Programma 7, pagina 46.

24



2011

Ten aanzien van de werkprocessen van programma 3 in het algemeen: 1. Regionale samenwerking Voor taken binnen programma 3 zal de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeentes. Indien duidelijk is dat werkzaamheden daardoor doelmatiger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Brummen zal bij deze beoordeling selectief te werk gaan en onderscheid maken tussen: - uitvoering van taken (bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking, regionale expertdienst, regionale uitvoeringsdienst); - kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld intergemeentelijke afstemming van werkprocessen, regionale franchiseformule); - bestuurlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld over laten aan het regiobestuur of aan de provincie). Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Het kabinet heeft laten weten over te willen gaan tot uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uitgangspunt voor het kabinet is de vorming van regionale diensten met de werkgebieden van de politie- en veiligheidsregio’s. Gelderland vond de maat van de voorgestelde indeling te groot en heeft het initiatief genomen voor een intensief bottom-up proces “De Gelderse maat”. Hierbij is het oprichten van zeven Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) ingezet. De gemeente Brummen participeert binnen de regio Stedendriehoek. Binnen dit proces wordt op zeer korte termijn duidelijk welk organisatiemodel het beste past bij de schaal van deze regio en of iedere beoogde partner zich hierin kan vinden. Brummen huldigt hierbij het standpunt “wat in eigen huis kan, in eigen huis doen”. Hierbij zal een beperkt beroep worden gedaan op de diensten van de RUD Stedendriehoek. Wel zal worden gewaarborgd, dat kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria welke door het kabinet worden gesteld. Het businessplan voor de RUD zal eind december gereed zijn. 2. Burgerparticipatie De gemeente zal particulieren en instellingen gerichter gaan betrekken bij het uitvoeren van werkzaamheden rondom groenbeheer, landschapsbeheer en milieubeheer (de zogenaamde 'groenblauwe diensten'). Ook bij het inzamelen van hoogwaardig gescheiden afval kunnen inwoners een grotere rol spelen. Wij zijn doende een omslag te maken van incidentele naar structurele betrokkenheid van burgers bij het uitvoeren van werkzaamheden


25


2011

Wat mag het kosten Programma 3 - Ruimtelijk Beheer Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€ 122

€ 164

€ 205


€ 8.323

€ 8.393

€ 8.381


€ 8.445

€ 8.557

€ 8.586

Baten Incidenteel

€0

€0

€ 49

Structureel

€ 4.789

€ 4.774

€ 4.749


€ 4.789

€ 4.774

€ 4.798


€ 3.656

€ 3.783

€ 3.788

€ 72 € 200

€ 72 € 203

€ 72 € 203

-€ 128

-€ 131

-€ 131

€ 3.528

€ 3.652

€ 3.657




Lasten

Rioleringen Wegen Verkeer en openbaar vervoer Monumenten en oudheidkunde Afvalverwijdering Milieu Openbaar groen Lijkbezorging

€ 2.242 € 1.585 € 375 € 194 € 1.847 € 541 € 1.530 € 203

€ 2.480 € 141 € 34 €0 € 2.152 € 69 € 14 € 99

-€ 238 € 1.444 € 341 € 194 -€ 305 € 472 € 1.516 € 104

€ 2.254 € 1.604 € 376 € 195 € 1.788 € 634 € 1.575 € 203

Totaal ruimtelijk beheer

€ 8.517

€ 4.989

€ 3.528

€ 8.629

1e Burap Baten

2e burap Baten

Saldo

Lasten

€ 2.493 € 143 € 34 €0 € 2.093 € 120 € 14 € 81

-€ 238 € 1.461 € 342 € 195 -€ 305 € 514 € 1.561 € 122

€ 2.264 € 1.608 € 376 € 195 € 1.788 € 648 € 1.575 € 203

€ 2.503 € 149 € 34 €0 € 2.093 € 120 € 48 € 56

-€ 238 € 1.459 € 342 € 195 -€ 305 € 528 € 1.527 € 147

€ 4.978

€ 3.652

€ 8.657

€ 5.003

€ 3.655


Toelichting

26

€ 12.956 N € 8.900 V

 Riolering Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Saldo


exploitatie

2011

Overige ontwikkelingen Betreft meerkosten ad € 10.000 als gevolg van grotere vervuiling dan uitgangspunt in bestek. Dit nadeel wordt verrekend met de voorziening rioolheffing Opbrengst rioolheffing Na verwachting is de opbrengst € 200.000 hoger dan geraamd. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening rioolheffing  Wegen Algemeen en verharde wegen De exploitatie laat een aantal kleine incidentele voordelen zien van per saldo € 11.500. Bruggen Er is extra € 23.000 nodig voor onvoorzien onderhoud aan het betonwerk van de bruggen. Onderhoud is noodzakelijk om verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen. De extra kosten worden gedekt uit de voorziening bruggen. Openbare verlichting Voor dit jaar volgt nog een afrekening van het schilderwerk. De post onderhoud laat hierdoor een overschrijding zien van € 10.000.  Milieu Regionale Uitvoeringsdiensten Middels 2 adviezen is de Raad geïnformeerd over de proeftuin die wordt opgezet voor de regionale uitvoeringsdiensten Regiostedendriehoek. Ten aanzien van de kosten voor de "proeftuin" zijn alle partners binnen de Stedendriehoek op grond van de "Bestuursopdracht Bedrijfsplan en Proeftuin RUD Stedendriehoek" d.d. 17 juni 2011 (bijlage 4) gebonden aan het bijdragen in de kosten hiervoor volgens de in de bestuursopdracht opgenomen verdeling. Voor Brummen komt dit neer op € 9.000. Dit bedrag kan hoger worden indien één van de partijen definitief niet mee zullen doen aan de RUD Stedendriehoek. De extra kosten welke zijn verbonden aan de personele inzet voor Brummen in de "proeftuin" bedragen ca. € 17.000 waarvan ca. de helft is bestemd voor de taken op het gebied van HRM, ICT en financiën. In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met deze extra kosten voor begeleiding en inhuur (productieverlies), samen € 26.000. Handhaving Hier wordt een voordeel verwacht van € 2.500 op abonnementskosten. Milieuzorg De stelpost van € 6.500 zal niet worden benut dit jaar. Verkeer en vervoer Ook op deze posten een besparing op stelposten van € 3.000.  Openbaar groen Bossen en landschap In 2011 is er een incidentele bate te melden van € 33.500 in verband met verkoop van hout.  Lijkbezorging Naar verwachting zal de trend van afgelopen jaar dat er minder begraven wordt zich voortzetten. Verwachte lagere opbrengst leges afgerond € 25.000.

Investeringen

 Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 (GRP) Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

27


2011

en projecten Afkoppelen hemelwater buitengebied. Project is in afrondende fase. Ten opzichte van de raming blijkt dat minder panden afgekoppeld moesten worden. Door verder het onderzoek en uitvoering bij één partij onder te brengen, het verminderde aantal panden en gunstige aanbesteding is het project ruim binnen het krediet uitgevoerd.

28


Programma 4 – Werk en Inkomen

Portefeuillehouder:

2011

F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de onderdelen arbeidsmarktbeleid, sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid en participatiebeleid.

Wat is onze visie 1. Binnen de mogelijkheden van de gemeente stellen we de bestaande werkgelegenheid veilig. 2. Het realiseren van lokale arbeidsintensieve en ecologisch extensieve werkgelegenheid. 3. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen we om deze afstand te overbruggen, of we bieden de mogelijkheid aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Het doel hiervan is gewone arbeid of participatie in de maatschappij. 4. Mensen met lage inkomens ondersteunen we door middel van de individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen. 5. Aan ouderen, chronisch zieken, gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen in de Brummense samenleving geven we extra aandacht. 6. De ontwikkeling en integratie van nieuwkomers in onze gemeente op de arbeidsmarkt en in de Brummense samenleving ondersteunen we. 7. De in de gemeente gevestigde bedrijven kunnen groeien.

Wat gaan we doen in 2011 Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inburgering (WI), Wet investeren in jongeren en de Wet participatiebudget en evaluatie 1. Gemeente Apeldoorn voert op basis van een contract de werkzaamheden voor deze wetgeving uit. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats. Voor 2011 betekent de nieuwe structuur dat de kosten van de uitvoering behoudens de al doorgevoerde indexering, gelijk blijft. Voor 2012 wordt een daling van kosten op basis van huidige wetgeving en huidige klanten aantallen voorziening. 2. Het contract loopt tot 2013. In 2011 wordt de uitbesteding aan Apeldoorn geëvalueerd. De evaluatie van de uitbesteding is begonnen. Er worden verschillende opties uitgewerkt voor continuering van de aanbesteding, dan wel overgaan naar een nieuwe werkwijze, mede gelet op de ontwikkelingen in wetgeving (Werken Naar vermogen) en bezuinigingen op de SW en participatiebudget. Maximaal bereik van het minimabeleid 1. Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Continu proces. 2. Er wordt maximaal ingezet op het wettelijk minimabeleid voor diegenen die daarvan afhankelijk zijn. Continu proces. 3. Van uitkeringsgerechtigden wordt echter geëist dat zij, indien daartoe geschikt, zo snel mogelijk weer participeren in het arbeidsproces. Dit kan ook door bv. vrijwilligerswerk te gaan doen. Continu proces. 4. Op nieuwe wetgeving zoals de uitwerking van de motie Spekman/Blanksma (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) zal worden geanticipeerd. Wetsvoorstel aanpassing Wwb is ingediend bij Tweede Kamer. Beoogde invoering gemeentelijke verordeningsplicht is 1 januari 2012. Voorbereiding zal binnenkort starten. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

29


2011

5. Eind 2010 dan wel begin 2011 wordt, afhankelijk van besluitvorming in de eerste kamer, een verordening of beleidsnotitie schuldhulpverlening vastgesteld. Wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Wetsvoorstel gaat nu naar Eerste Kamer. Afhankelijk van behandeling in Eerst Kamer is de invoeringsdatum 01.01.2012 of 01.07.2012. 6. In 2012 zal het minimabeleid worden beoordeeld op het effect van maatschappelijke participatie en inkomenspolitiek. In voorbereiding Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt 1. Met het te ontwikkelen en vast te stellen nieuwe participatiebeleid is integrale aandacht voor verbetering van de mogelijkheden voor toetreding van de arbeidsmarkt. De hoofdlijnennotitie is op 21 april 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. In september zal kabinet naar verwachting wetsvoorstel aanbieden aan Tweede Kamer. Een nota Participatiebeleid is in voorbereiding. 2. We streven naar op de persoon afgestemde participatietrajecten. Daarvoor hebben we toetsbare afspraken met de gemeente Apeldoorn. Continu proces Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid 1. We volgen de wijzigingen in wetgeving waarmee mogelijkheden voor het arbeidsmarktbeleid worden verruimd. Dit past in het streven naar een duurzame veerkrachtige gemeente. De hoofdlijnennotitie is op 21 april 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. In september zal kabinet naar verwachting wetsvoorstel aanbieden aan Tweede Kamer.

Wat mag het kosten Programma 4 - Werk en Inkomen bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€0

€0

€9


€ 6.794

€ 6.899

€ 7.050


€ 6.794

€ 6.899

€ 7.059

Baten Incidenteel

€0

€0

€0

Structureel

€ 5.444

€ 5.444

€ 5.444


€ 5.444

€ 5.444

€ 5.444


€ 1.350

€ 1.455

€ 1.615


€0 €0

€0 €0

€0 €0


€0

€0

€0

€ 1.350

€ 1.455

€ 1.615


30

Begroting 2011



2011



Lasten

1e Burap Baten

Saldo

Lasten

2e burap Baten

Arbeidsmarktbeleid Sociale voorzieningen

€ 3.340 € 3.454

€ 3.196 € 2.248

€ 144 € 1.206

€ 3.340 € 3.559

€ 3.196 € 2.248

€ 144 € 1.311

€ 3.340 € 3.720

€ 3.196 € 2.248

€ 144 € 1.472

Totaal werk en inkomen

€ 6.794

€ 5.444

€ 1.350

€ 6.899

€ 5.444

€ 1.455

€ 7.060

€ 5.444

€ 1.616

Saldo

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 160.910. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel Toelichting exploitatie

€ 151.420 N € 9.490 N

 Sociale Voorzieningen Wet Werk en Bijstand Op basis van de verhoogde uitkering van het Rijk heeft de gemeente Brummen een eigen risico van 10%. De uitkeringen zullen naar verwachting ca € 450.000 hoger uitvallen. Daar tegenover staat een hogere Rijksvergoeding van € 300.000. In totaal krijgen we met een structureel nadeel te maken van afgerond € 151.000. Minimabeleid e Naar verwachting komen de uitgaven nog iets hoger uit dan bij de 1 bestuursrapportage werd verwacht. Vooral het succes van het zwemdiploma voor kinderen is hier de oorzaak van. Dat is pas is het 2e kwartaal goed op gang gekomen. Verwacht nadeel van € 9.500.


31


32


2011

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder:

2011

F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan activiteiten op het gebied van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, voorzieningen voor mensen met een beperking, de maatschappelijke opvang en preventieve ondersteuning van jeugdigen.

Wat is onze visie We willen bereiken dat voorkomen wordt dat mensen (meer) zorg nodig hebben, dat actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevorderd wordt en dat mensen keuzevrijheid en betrokkenheid op het gebied van zorgen dienstverlening hebben. Concreet willen we in willekeurige volgorde bereiken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Er is een toegankelijk en laagdrempelig informatiepunt voor jongeren en ouders. Er is goede samenwerking tussen bijvoorbeeld schoolarts, maatschappelijk werk en scholen. Dienstverlening en dorpen en kernen is behouden dankzij ambulante dienstverlening en digitale producten en diensten. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in staat een kwalitatieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving of die van anderen. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem nemen deel in en aan het maatschappelijk verkeer. De gemeente kent een goed voorzieningenpakket waar mensen op basis van indicatie gebruik van kunnen maken. Voor het leveren van de voorzieningen worden gespecialiseerde partijen ingeschakeld. De voorziening is betaalbaar en laagdrempelig. Er is een goede samenhang met voorzieningen vanuit de AWBZ en bijvoorbeeld Welzijnsvoorzieningen. Voorzieningen sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag van de klant. Maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid wordt in regionaal verband (en deels lokaal) uitgevoerd en wordt ondersteund.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van de 'zorgbehoevenden': 1. Mensen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij hulpverleningsinstellingen in de gemeente Brummen. Er vindt een goede registratie plaats. Alle zorgbehoevenden die zich melden zijn in beeld, daarnaast is er middels zorgoverleg oog voor de niet melders. 2. De zorg die mensen nodig hebben is maximaal afgestemd op de behoeften van zorgvragers. Bestaand beleid Ten aanzien van de uitvoering WMO 1. De WMO verordening wordt aangepast aan de actuele situatie. In 2e helft 2011 wordt bekeken of de kantelingsgedachte* in de WMO moet leiden tot een aanpassing van de WMO-verordening. * Kantelingsgedachte (De compensatieplicht die in de Wmo is vastgelegd, vergt een specifieke benadering van een aanvraag. Een benadering waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden van de aanvrager en manieren om zijn of haar beperkingen te compenseren)


33


2011

2. Veranderingen in wetgeving worden adequaat aangepakt en vertaald in concrete besluiten en beleidsregels. Is een continu proces. 3. De gemeente heeft de opdracht de beperkingen van burgers te compenseren. Het is aan ons dit compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Daarvoor gaan we samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg en collectief en individueel aanbod in samenhang aan te bieden. Op 19 mei presentatie gegeven aan raad in kader van vaststelling kadernota 2012-2015. Daarbij o.a. aangegeven om de kanteling in doen en denken vorm en inhoud te geven in de nieuw vast te stellen vier jaren nota WMO. 4. De vierjarennota’s WMO en Volksgezondheid worden uitgevoerd en geactualiseerd. Uitvoeringsplan "deelnemen aan de Samenleving" is in de maak. Ten aanzien van de dienstverlening 1. Het team WMO blijft op de hoogte van ontwikkeling, speelt daar op in, weet wat mensen nodig hebben. Continu bedrijfsproces 2. Wmo-loket Wegwijs heeft een dienstverlenende taak. De uitgangspunten van de kanteling zoals hierboven beschreven, zijn daarbij leidend. In loket Wegwijs wordt al zo veel mogelijk vanuit de vraagverheldering gedachte gewerkt, waarmee de kanteling gedachte al deels wordt toegepast. Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin 1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder doorontwikkeld. Een coördinator is aangesteld. Mogelijk gaat hierbij ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over naar de gemeenten. Hierop zal worden geanticipeerd. Voor 2011 zijn gezamenlijk met de CJG-partners de prioriteiten en het werkplan voor het CJG vastgesteld. Hieraan wordt uitvoering gegeven. In de tweede helft van 2011 wordt extra aandacht besteed aan de promotie van het CJG. Gezamenlijk met regiogemeenten wordt nagegaan hoe invulling kan worden gegeven aan de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. 2. Aan burgers wordt een goede voorlichting gegeven over gezonde levenswijzen en schadelijke effecten van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik. De jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Er is een gerichte aanpak van jongeren met opgroeiproblemen. Hieraan wordt door CJG-partners invulling gegeven onder andere via de CJG-website. Brummen participeert in het regionale project alcoholmatiging. Een plan van aanpak rond drugsgebruik is in ontwikkeling. Ten aanzien van de integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen 1. De prestatievelden hangen nauw met elkaar samen. Maar ook is er samenhang met ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen. Hierbij wordt afstemming en samenwerking gezocht. Dit zal onder andere zijn weerklank vinden in het komen tot een sociaal- economische structuurvisie. De uitvoering van de sociaal economische structuurvisie is opgepakt.

34



2011

Wat mag het kosten Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning Begroting 2011 bedragen x € 1.000 Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€0

€0

€ 45


€ 4.487

€ 4.517

€ 4.618


€ 4.487

€ 4.517

€ 4.663

Baten Incidenteel

€0

€0

€0

Structureel

€ 303

€ 303

€ 303


€ 303

€ 303

€ 303


€ 4.184

€ 4.214

€ 4.360

€0 € 126

€ 63 € 146

€ 133 € 209

-€ 126

-€ 83

-€ 76

€ 4.058

€ 4.131

€ 4.284


Productinformatie Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Producten x € 1.000


Lasten

Sociale samenhang en leefbaarheid Preventieve ondersteuning jeugdigen Informatie, advies en clientenondersteuning Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers Deelname aan het maatschappelijk verkeer Voorzieningen voor mensen met een beperking Maatschappelijke opvang

€ 97 € 162 € 17 € 86 € 389 € 3.561 € 176

€0 €0 € 12 €0 €0 € 417 €0

€ 97 € 162 €5 € 86 € 389 € 3.144 € 176

€ 98 € 162 € 17 € 86 € 396 € 3.625 € 196

Totaal maatschappelijke ondersteuning

€ 4.488

€ 429

€ 4.059

€ 4.580

1e Burap Baten

2e burap Baten

Saldo

Lasten

Saldo

€0 €0 € 12 €0 €0 € 417 € 20

€ 98 € 162 €5 € 86 € 396 € 3.208 € 176

€ 74 € 162 €5 € 86 € 396 € 3.877 € 196

€0 €0 €0 €0 €0 € 493 € 20

€ 74 € 162 €5 € 86 € 396 € 3.384 € 176

€ 449

€ 4.131

€ 4.796

€ 513

€ 4.283


Toelichting

€ 101.137 N € 51.363 N

 Deelname aan het maatschappelijk verkeer Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

35


exploitatie

2011

Het budget Pakketmaatregel AWBZ bedraagt € 106.137 en komt over van de Stelpost opgenomen in programma 7.  Sociale samenhang en leefbaarheid Lagere kosten voor sociale veiligheid bedraagt € 5.000. Daarnaast hebben we te maken met lagere kosten voor wijkraden (afromen eigen vermogen). Deze laatste geeft een voordeel van incidenteel afgerond € 19.000.  Subsidie slachtofferhulp De digitale sociale kaart is uitgesteld. De kosten ad € 11.700 blijven incidenteel over. Voor de begroting neutraal, omdat de dekking vanuit de reserve WMO ook wegvalt.  Voorzieningen voor mensen met een beperking Vooral bij de woonvoorzieningen dreigt een budgetoverschrijding. Deze overschrijding ad € 75.000 komt ten laste van de WMO reserve. Vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds komt € 70.185 beschikbaar. Het bedrag wordt in de bestemmingsreserve WMO gestort.

36


Programma 6 - Samenleving

Portefeuillehouder:

2011

G.J. Verver-Drenth en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht en leerlingenvervoer. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, de amateuristische kunstbeoefening en de gezondheidszorg.

Wat is onze visie 1. Er is constructieve samenwerking met en tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Onze kinderen krijgen les in goede schoolgebouwen die gerealiseerd zijn in overleg met de schoolbesturen. 2. Er is een harmonisatie van kwalitatief goede voorschoolse opvang. Ieder kind heeft gelijke kansen voor een goede toekomst. 3. Er is een optimale aansluiting tussen het jeugdbeleid, inclusief jeugdgezondheidszorg, onderwijsbeleid, sport en veiligheidsbeleid. 4. Er zijn kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties die zo laagdrempelig mogelijk zijn voor jongeren. 5. De bibliotheekvoorziening is multifunctioneel – een combinatie van een grotendeels digitale informatiebank, een digitaal uitleenpunt van boeken en een gezellige openbare leesplek met kranten en tijdschriften. Boeken worden nog maar beperkt aangeboden. 6. De gemeente heeft kwalitatief goede culturele voorzieningen, zoals de culturele stichting en amateurkunst. De mix van culturele voorzieningen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor de plaatselijke bevolking, stimuleert de plaatselijke economie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 7. We geven uitvoering aan de preventieve zorg binnen de kaders van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Wat gaan we doen in 2011 Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 1. Uitvoeren van de bestuursovereenkomsten die per cluster worden opgesteld volgens het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Zie projectrapportage verderop in dit programma op pagina 40. Harmonisatie voorschoolse kinderopvang 1. Mede op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) invulling geven aan de harmonisatie van de voorschoolse opvang. Projectgroep is gestart. Harmonisatie wordt voorbereid. Afronding moet dit jaar plaatsvinden. Leerlingenvervoer 1. Aanbesteding leerlingenvervoer. De aanbesteding is afgerond en er is een nieuwe vervoerder. De aanbesteding is financieel gunstig verlopen. De uitvoering kan voortgezet worden binnen de bestaande middelen. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan jeugdbeleid 1. Uitvoering geven aan de kadernota jeugdbeleid door een uitvoeringsplan. De uitvoering van het jeugdbeleid 2008-2011 verloopt conform het uitvoeringsplan. In de laatste fase van de uitvoeringsperiode wordt extra aandacht besteed aan het afstemmen van de casusoverleggen rond jeugd. In 2012 wordt de nieuwe kadernota jeugd opgesteld.


37


2011

2. Regie voeren volgens het regiemodel jeugd-onderwijs-veiligheid. Regie wordt gevoerd via de inmiddels ondertekende lokale Agenda Jeugd, Onderwijs en Veiligheid. Ten aanzien van de Stimulering van sport en cultuur 1. Bevorderen van actieve sportparticipatie voor zoveel mogelijk burgers met nadruk op jongeren. Om dit te bereiken wordt een nieuw sportbeleid vastgesteld en uitgevoerd. Hieraan wordt uitvoering gegeven. 2. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken en ondersteunen. Hieraan wordt uitvoering gegeven. 3. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Hieraan wordt uitvoering gegeven. 4. Faciliteren van cultuuruitingen in de gemeente – openstaan m.b.t. vergunningen, kunstenaarsmarkt, atelierdagen en andere culturele evenementen. Geen specifieke activiteiten in plannin. Uitvoering regulier door Culturele stichting, conform subsidiebeschikking. 5. Het muziekonderwijs wordt opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is afgerond. Musica Allegra zet het muziekonderwijs het komende jaar voort, maar dan op basis van 1 lesuur. Toepassen subsidiebeleid 1. Actieve ondersteuning van het verenigingsleven, vanwege het feit dat zij een bindmiddel in de samenleving zijn. Dit door het subsidiebeleid op basis van aangepaste criteria. Uitvoering van het subsidiebeleid is een reguliere taak. Versobering en fasering 1. In overleg gaan met bibliotheek en zwembad/sportzaal over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging en hier invulling aangeven. Een onderzoek naar regionale samenwerking en schaalvergroting wordt opgestart. Hiervoor is samen met Voorst subsidie aangevraagd. 2. Nieuwe criteria opstellen ten behoeve van het subsidiebeleid. Wordt in 2e halfjaar 2011 opgepakt, samen met jaarlijkse vaststelling subsidiebeleidsregels. 3. Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden. Middels twee moties van de raad wordt in het najaar een doorstart voorbereid. Doel is verbreding van de functionaliteit van het Kulturhus. 4. Doorvertalen rijksbezuinigingen op de GGD. Hieraan wordt uitvoering gegeven.

38



2011

Wat mag het kosten Programma 6 - Samenleving Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€ 30

€0

-€ 51


€ 5.591

€ 5.687

€ 5.741


€ 5.621

€ 5.687

€ 5.690

Baten Incidenteel

€0

€0

€0

Structureel

€ 1.125

€ 1.137

€ 1.213


€ 1.125

€ 1.137

€ 1.213


€ 4.496

€ 4.550

€ 4.477

€0 € 69

€0 € 39

€0 € 39

-€ 69

-€ 39

-€ 39

€ 4.427

€ 4.511

€ 4.438




Lasten

Onderwijs als bevoegd gezag Lokaal onderwijsbeleid Leerplicht en leerlingenvervoer Kinderopvang Bibliotheek en media Muziekonderwijs en kunsteducatie Amateurkunst en overige cultuur Sport Welzijnsaccommodaties Integraal ouderenwerk Jeugd- en jongerenwerk Gezondheidszorg

€0 € 1.589 € 505 € 219 € 455 € 143 € 66 € 1.458 € 162 € 144 € 102 € 778

€0 € 190 €1 €0 €0 €0 €0 € 514 € 127 €0 €0 € 362

€0 € 1.400 € 504 € 219 € 455 € 143 € 66 € 944 € 35 € 144 € 102 € 415

€0 € 1.520 € 520 € 261 € 455 € 143 € 63 € 1.541 € 162 € 144 € 102 € 778

Totaal samenleving

€ 5.621

€ 1.194

€ 4.427

€ 5.689

1e Burap Baten

2e burap Baten

Saldo

Lasten

Saldo

€0 € 160 €1 €0 €0 €0 €0 € 505 € 149 €0 €0 € 362

€0 € 1.360 € 519 € 261 € 455 € 143 € 63 € 1.036 € 13 € 144 € 102 € 415

€0 € 1.510 € 520 € 280 € 455 € 143 € 63 € 1.531 € 175 € 144 € 102 € 767

€0 € 160 €1 €0 €0 €0 €0 € 567 € 163 €0 €0 € 362

€0 € 1.350 € 519 € 280 € 455 € 143 € 63 € 965 € 13 € 144 € 102 € 405

€ 1.177

€ 4.511

€ 5.690

€ 1.253

€ 4.439

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 72.722. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel Toelichting

€ 21.709 V € 51.013 V

 Lokaal onderwijsbeleid Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

39


exploitatie

2011

Zorgverbreding Het gemeentelijke deel van het GOA (Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid) budget € 10.000 valt incidenteel vrij in 2011. 

Kinderopvang De kosten voor WK (Wet Kinderopvang) vallen ruim € 19.000 hoger uit. De hogere kosten zijn ontstaan door hogere wettelijke eisen voor controles.

 Sport Sporthal de Bhoele De definitieve afrekening energie 2010 laat een incidenteel voordeel zien van afgerond € 41.000. Verder wordt bij de huuropbrengsten een structureel voordeel verwacht van € 20.000. Tot slot verwachten we een klein nadeel op kosten van beheer en schoonmaak van het gebouw ad € 1.200. Binnensportaccommodatie Per saldo een voordeel van € 9.000 door hogere huuropbrengst, doorbetaling klokuren en reservering voor onderhoud gebouwen. Verhuur buitensport Opbrengst verhuur van de velden levert afgerond € 3.000 meer op dan begroot.  Welzijnsaccommodaties De definitieve afrekening energie 2010 laat een nadeel zien van afgerond € 13.500. Verder zien we een voordeel op verhuur van € 13.500.  Gezondheidszorg De kosten voor JGZ (Jeugd Gezondheidszorg) elektronisch dossier vallen afgerond € 10.000 lager uit.

Investeringen en projecten



Project IHP

Uitkomsten en effecten In de eerste bustuursrapportage 2011 leek sprake van een principe akkoord over een nieuwe indeling van de clusters. In het bijzonder de samenstelling van de onderwijsvoorzieningen in de kern Eerbeek was sterk gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijke IHP. Voor de kern Brummen bleef het oorspronkelijke plan gehandhaafd. Interne discussies hebben er toe geleid dat het bovengenoemde plan voor Brummen en Eerbeek onder druk is komen te staan. Op grond hiervan heeft het college van B&W de schoolbesturen een laatste deadline meegegeven. Uiterlijk 1 oktober dient er zicht te zijn op een haalbaar totaalplan, zo niet dan zal het college in gesprek gaan met de raad over de toekomst van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan. Hierbij is het niet ondenkbaar dat de oorspronkelijke beoogde clustering ook in Eerbeek alsnog tot stand komt. 1. Risico’s  Schoolbesturen komen niet tot één coherent plan zodat er slechts een deel van de voorziene clusters gerealiseerd kan worden.  De aanpassing van het gemeentelijk woningbouwprogramma heeft mogelijk als consequentie dat de vrijkomende locaties niet meer worden bebouwd wat financiële gevolgen heeft voor de gemeente.  Nieuwe ontwikkelingen en landelijke discussies inzake b.v. de harmonisatiewet en leerplichtige leeftijd compliceren de keuze voor de koppeling van kindgerelateerde functies aan de clusters, ten einde toekomstbestendige voorzieningen te bouwen.

40



2011

 Project Kulturhus Eerbeek Eind 2010 is aan KAW Architecten en Adviseurs de opdracht gegeven om met een hernieuwd programma van eisen te komen dat in samenspraak met de beoogde projectpartners tot stand moest komen en dat er in zou resulteren dat de gemeentelijke bijdrage in het project teruggebracht werd naar nihil of in ieder geval een aanvaarbaar nivo. In dat kader zijn de gemeente en Sprengenland Wonen gezamenlijk opgetrokken om het Kulturhus financieel haalbaar te maken. Parallel aan deze gesprekken heeft KAW samen met de beoogde Kulturhuspartners (Stichting Welzijn Brummen (SWB), Bibliotheek, Riwis en JOC) gewerkt aan een nieuw programma van eisen waarbij de totale ruimtebehoefte van deze partijen in het Kulturhus is teruggedrongen. Op basis van dat aangepaste model hebben Sprengenland en de gemeente financiële afspraken gemaakt waarbij beide partijen een bijdrage doen in het Kulturhus die voor beide partijen acceptabel was en die het Kulturhus financieel haalbaar maken. Nadat eerst het JOC te kennen gaf dat zij een overgang naar het Kulturhus niet zag zitten gaf ook de SWB aan vooralsnog af te zien van deelname in het Kulturhus om twee redenen: een te mager en eenzijdig programma in het Kulturhus en een te hoog financieel risico voor de SWB. De gemeenteraad heeft in een motie tijdens de raadsbehandeling van de samenwerkingsovereenkomst voor het centrumplan Eerbeek aan het college opgedragen om zich tot het uiterste in te spannen om toch het gewenste Kulturhus alsnog te realiseren. Een taak die in de tweede helft van 2011 vorm zal moeten gaan krijgen. Op korte termijn vindt in een aanjaagteam, bestaande uit gemeente, SWB en Sprengenland Wonen, bespreking plaats over de mogelijkheden om alsnog tot een minder eenzijdig programma voor een Kulturhus te komen, welke in overleg met de verantwoordelijke marktpartij (Roosdom Tijhuis) kunnen worden uitgewerkt. Financiële stand van zaken: Van het voorbereidingskrediet was nog een bedrag beschikbaar van € 43.639. Daarvan is tot nu € 25.366 gebruikt. Er volgen nog enkele afrondende kosten. Indien een doorstart plaatsvindt kan het zijn dat het beschikbare krediet onvoldoende is.  Project sociaal economische structuurvisie Voortgang De uitvoering van dit project is conform de planning medio 2011 gestart. Op dit moment verloopt het project volgens planning. De eerste fase van het project loopt tot oktober 2011. In deze fase ligt het accent op het verzamelen van gegevens en het voeren van gesprekken met de in het projectplan beschreven partijen. Op basis hiervan wordt eind 2011 de concept contourennotitie opgesteld.


41


42


2011

Programma 7 – Financiering

Portefeuillehouder:

2011

J.A.C.M. Elbers

Korte omschrijving van het programma De dekking van de lasten van het voorzieningenniveau in onze gemeente wordt voor een groot deel gevonden in dit programma. Het gaat dan vooral om de onroerende-zaak belastingen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben, in tegenstelling tot heffingen als de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bestemd bestedingsdoel. Ze zijn dus niet geoormerkt. Verder zijn in dit programma opgenomen de lasten van een aantal ondersteunende functies en de documentaire en financiële informatievoorziening.

Wat is onze visie 1. Jaarlijks begrotingsevenwicht, zonder (structurele) inzet van de algemene vrije reserve. 2. De door de gemeente te maken en gemaakte kosten worden geheel kostendekkend aan de gebruiker of aanvrager doorberekend. 3. Enkel indien alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput of onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen zich voordoen, kan verhoging van de OZB-tarieven boven inflatiecorrectie worden overwogen. 4. De financiële risico's van de grondexploitaties zijn adequaat gedekt vanuit de eigen reserve.

Wat gaan we doen in 2011 1. Nieuw-voor-oud. Dit principe wordt strak gehanteerd. Plannen voor nieuw beleid bevatten altijd een bezuiniging/opbrengst elders, zodat een sluitende dekking mogelijk is. Een nieuwe taak wordt pas opgepakt indien daarbij door het college op andere beleidstaken een herprioritering is vastgesteld. 2. Procesmanagement Een nieuwe werkwijze wordt opgezet voor het organisatiebreed inzetten van procesmanagement om efficiencywinst te behalen in het uitvoeren van de reguliere werkprocessen. Tijdens de startbijeenkomst van het Lean-traject dit voorjaar is als pilot proces het Wabo-proces uitgekozen, dat onder externe begeleiding is aangepakt. Begin september wordt het nieuwe proces uitgerold. Verder zijn de volgende werkprocessen uitgekozen om aan te pakken door de leanadviseurs in spe: de bezwaarschriftenprocedure, meldingen openbare ruimte, subsidieproces, planning en controlcyclus en de begraafplaatsenadministratie. Dit laatste proces is na de start gewijzigd in het proces bestuurlijke advisering, vanwege capaciteitstekort bij de betreffende afdeling. De opleiding van 5 medewerkers tot leanadviseurs is in het voorjaar gestart en wordt in november afgerond. Zij hebben periodiek aan het MT teruggekoppeld wat in de aangepakte processen aan resultaten bereikt kan worden en wat daarvoor nodig is. In het najaar volgt een evaluatie van het traject en wordt besloten in welk tempo en op welke wijze Lean verder uitgerold wordt in de organisatie. 3. Digitalisering werkprocessen In 2011 worden verschillende nu nog fysieke werkstromen verder gedigitaliseerd. Organisatiebreed wordt gewerkt met digitale dossiers. De inkomende poststukken (die worden gearchiveerd en geregistreerd), worden enkel nog digitaal verspreid naar de ambtenaar ter afhandeling. Ten slotte wordt de interne factuurafhandeling volledig gedigitaliseerd. De interne factuurafhandeling is met ingang van 1 januari 2011 volledig gedigitaliseerd. De voorbereidingen voor het digitaal werken zijn in volle gang. De eerste processen zijn grotendeels voorbereid en kunnen na de zomer worden uitgerold. Streven blijft eind van het jaar alle post digitaal te verspreiden. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

43


2011

4. Duurzaam inkopen De wijze waarop de ambitie ten aanzien van duurzaam inkopen wordt gemeten wordt vastgesteld. Ook wordt een 0-meting uitgevoerd. Er heeft afstemming plaatsgevonden in de regio over het meten van duurzaamheid bij inkoop. Nulmeting staat gepland voor eind 2011, om over een heel jaar kunnen monitoren.

Wat mag het kosten Financiering bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

Begroting 2011

1e burap

2e burap

€0

€ 20

€ 121


€ 1.242

€ 1.134

€ 1.079


€ 1.242

€ 1.154

€ 1.200

Baten Incidenteel

€0

€0

€0

Structureel

€ 20.779

€ 20.878

€ 21.049


€ 20.779

€ 20.878

€ 21.049

-€ 19.537 -€ 19.724 -€ 19.849

Saldo excl. bestemmingen Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

€ 610 € 188

€ 610 € 188

€ 610 € 242


€ 422

€ 422

€ 368

-€ 19.115 -€ 19.302 -€ 19.481




Lasten

1e Burap Baten

Financieringen en beleggingen Belastingen Algemene uitkering Organisatiebeleid Beleidsinstrumentarium Documentaire informatievoorziening Financiele informatievoorziening Stelposten Kostenplaatsen Afdelingskosten Begrotingsuitkomst

-€ 1.690 € 312 €7 € 104 € 649 € 812 € 566 € 359 € 243 -€ 2 € 492

€ 175 -€ 1.865 € 3.256 -€ 2.943 € 17.285 -€ 17.278 €0 € 104 €0 € 649 €2 € 810 € 25 € 541 € 88 € 271 € 137 € 107 €0 -€ 2 €0 € 492

-€ 1.686 € 312 €7 € 104 € 649 € 811 € 566 € 333 € 235 -€ 58 € 492

€ 1.852

€ 20.968 -€ 19.114

€ 1.765

Totaal financiering

44

Lasten

2e burap Baten

€ 175 -€ 1.861 € 3.256 -€ 2.943 € 17.384 -€ 17.378 €0 € 104 €0 € 649 €1 € 810 € 25 € 541 € 88 € 245 € 137 € 99 €0 -€ 58 €0 € 492

-€ 1.686 € 312 € 42 € 104 € 656 € 841 € 566 € 247 € 295 -€ 58 € 492

€ 206 -€ 1.892 € 3.285 -€ 2.973 € 17.494 -€ 17.452 €0 € 104 €0 € 656 €1 € 840 € 25 € 541 € 88 € 159 € 191 € 104 €0 -€ 58 €0 € 492

€ 21.066 -€ 19.300

€ 1.811

€ 21.290 -€ 19.479


Saldo

Saldo


2011

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma toe met € 179.472. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel  Toelichting exploitatie

€ 226.272 V € 46.800 N  Financiering en beleggingen Nutsbedrijven Een hogere dividenduitkering leidt tot een voordeel van € 31.000 in 2011.  Belastingen Bij de OZB opbrengsten wordt een voordeel verwacht van afgerond € 30.000.  Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering voor 2011 is op basis van de nieuwste gegevens uit de circulaire van 31 mei 2011 opnieuw berekend en afgezet ten opzichte van e de vorige berekening. Het voordeel ten opzichte van de 1 bestuursrapportage bedraagt € 109.852. Hiervan wordt een bedrag van € 35.108 voor voorfinanciering project e-overheid in een voorziening gestort. In 2015 kan de terugbetaling vanuit deze voorziening plaatsvinden Resteert voor dit programma een voordeel van € 74.744. Van dit bedrag wordt € 70.185 verrekend met de WMO reserve (zie programma 5). Het bedrag wat resteert, € 4.559 komt ten gunste van het begrotingsresultaat 2011.  Beleidsinstrumentarium Er is onvoldoende budget voor kosten accountant. Nadeel berekend op € 7.000.  Documentaire informatievoorziening Drukwerkvervaardiging Het papierverbruik blijft stijgen. Ook de nieuwe werkwijze WABO werkt kostenverhogend. In 2011 wordt hier een nadeel verwacht van € 30.000.  Stelposten Het budget Pakketmaatregel AWBZ bedraagt € 106.137 en gaat over naar de WMO. Zie programma 5. De taakstelling om € 20.000 door te belasten aan Ruimtelijke Ordeningsprojecten wordt niet gehaald.  Kostenplaatsen Huisvesting Werkplaatsen, de definitieve afrekening energie 2010 laat een nadeel zien van afgerond € 5.000. Dependance Eerbeek Voor 2011 moet rekening gehouden worden met kosten van de huur, € 3.100 voor loket burgerzaken. Gebouwenbeheer Voor de gymlokalen is minder groot onderhoud in 2011 uitgevoerd dan gepland. De kosten ad € 7.000 blijven in de voorziening gebouwen beschikbaar. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

45


2011

Tractie Extra kosten voor de tractie bedragen incidenteel € 5.000. De afrekening van de inbraak uit 2010 pakt wat nadeliger uit dan verwacht, verder extra kosten gemaakt voor een vacuümpomp en reparatie aan een autostoel. Automatisering Onderhoud en licenties Dit budget valt structureel ruim € 13.000 lager uit. De kosten van gemnet voor de dependance Eerbeek pakt € 5.700 structureel hoger uit.  Investeringen en projecten

 Project Brummen digitaal Binnen het programma Brummen Digitaal worden dit jaar 3 deelprojecten gerealiseerd:  vervanging van de huidige website (september 2011)  digitalisering door verdere ontwikkeling van het Document Management Systeem.  data distributie: het ontsluiten van de gegevens uit de basisregistraties Personen en Adressen en Gebouwen voor de belangrijkste back-office systemen Voortgang De website is in afrondende fase. Medio september wordt deze gelanceerd. Een beperkt aantal nieuwe functionaliteiten is dan gereed, zoals de koppeling met de VIND-catalogus (waarin de producten en diensten catalogus wordt ontsloten) en een Raad Informatie Systeem. Na de introductie zullen geleidelijk nieuwe faciliteiten (bijvoorbeeld de agendafunctie) worden toegevoegd. Ook wordt het vervolgproject voor de vervanging van het intranet opgestart. Dit moet eind 2011 gereed zijn zodat Smartsite (ons huidige CMS) uitgefaseerd kan worden. De standaardisatie van de postregistratie heeft vertraging opgelopen. Enerzijds wegens capaciteitgebrek, maar ook de inrichtingskeuzes worden sterk beïnvloed door andere ontwikkelingen (KCC (Klant Contact Centrum), Midoffice, keuze zakenmagazijn). Om toch eind 2011 klaar te kunnen zijn voor het digitaal verspreiden van inkomende post, wordt een externe quick scan op onze werkwijze uitgevoerd. Het project Data Distributie ligt op schema. Gedurende de zomerperiode worden geen nieuwe aansluitingen gerealiseerd. In oktober wordt de verplichte BAGGBA koppeling gerealiseerd. Voorbereidend op de aansluiting van Key2Fin op de GBA wordt de debiteurenadministratie opgeschoond. Voor dit project is meer ingehuurd vanwege doorgeschoven activiteiten 2010. De meerkosten ad € 54.000 komen ten laste van de bestemmingsreserve.

46



2011

 Gemeentehuis Mijlpalen in 2011 Projectplanning Projectplan PvE Selectieleidraad Gunningleidraad Voorselectie Aanbesteding kantoren Aanbesteding villa

juni 2011 Mei 2011 juni 2011 7 juli 2011 Nov/dec 2011 Medio 2012

Gereed Vastgesteld op 14 febr. Vastgesteld eind juni Definitief 24 mei Definitief 13 juli 7 juli

Opmerkingen

5 partijen geselect

Planning Project verloopt volgens planning. Inzet uren en budgetten Ramingen liggen op het nivo van het beschikbare budget. Beschikbare budget is minimaal, binnen het project moet steeds de keuze worden gemaakt welke kwaliteit haalbaar is binnen het beschikbare budget. Uit de parkeernorm blijkt een groter aantal parkeerplaatsen nodig dan het uitgangspunt van de raming. Bij de aanbesteding is gevraagd deze kostenpost gescheiden in beeld te brengen. Advieskosten zijn conform opdracht. Geen meer- en/of minderwerk. In de jaarplanning zijn geen uren voor het project geraamd. In de eerste helft van 2011 zijn er 1100 uur door de eigen organisatie aan het project besteed. Projectmanager 380 uur, projectmedewerker 170 uur. Overige uren door diverse werkgroepleden, klankbordgroepleden en interne adviseurs (23 personen). Besteding van deze uren aan het project gemeentehuis vergroot de (capaciteit)druk op de organisatie. Gedeelte van de capaciteit is opgevangen door incidenteel uitbetalen van overuren.


47


48


2011

Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage

2011

De financiële uitkomst Totalen van alle programma's Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

2e burap

€ 152

€ 375

€ 6.800


€ 34.841

€ 35.214

€ 35.462


€ 34.993

€ 35.589

€ 42.262

Baten Incidenteel

€0

€0

€ 2.399

Structureel

€ 34.943

€ 35.081

€ 35.029


€ 34.943

€ 35.081

€ 37.428


€ 50

€ 508

€ 4.834


€ 757 € 807

€ 771 € 894

€ 841 € 1.050


-€ 50

-€ 123

-€ 209

€0

€ 385

€ 4.625


voordelig

Saldo voor bestemming: Dekking/bestemming: - toevoeging bestem. res. Brummen digitaal bestem. res. WMO bestem. res. Speeltoestellen bestem. res. Struct.plan spelen alg vrije res. Rioolheffing alg vrije res. Saldo begroting 2011 - onttrekking bestem. res. IHP bestem. res. Hazenberg bestem. res. Ligt op Groen bestem. res. Brummen digitaal bestem. res. BWS bestem. res. Rijwielpaden bestem. res. WMO bestem. res. Speeltoestellen bestem. res. Struct.plan spelen bestem. res. duurzaamheid alg vrije res, Centrumplan Eerbeek alg vrije res, Ijsselsprong alg vrije res, comm tarief bouwgr Saldo na bestemming:

€

4.834 N

€ €

209 V 4.625 N

nadelig

nadelig (x 1.000)

€ 145 N € 133 N € 26 N € 0N € 72 N € 465 N € € € € € € € € € € € € €

0V 39 V 76 V 194 V 68 V 133 V 209 V 14 V 20 V 70 V 155 V 24 V 48 V


49

Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage

2011

Dekkingsvoorstel Wij stellen voor om het nadeel van deze bestuursrapportage bij het vaststellen van de Jaarstukken 2011 te verrekenen met de Algemene Vrije Reserve. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting: Toevoeging saldo begroting Toevoeging inhaaleffect rioolheffing Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond Per saldo toevoegen 1e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 1e bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking IJsselsprong Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve 2e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 2e bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking tekort ontwikkeling centrumplan Eerbeek Onttrekking effect herijking woningbouwprogramma Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve

+ + -/+

€ € € €

465 V 72 V 48 N 489 V

-/-/-/-/-

€ € € €

385 N 117 N 24 N 37 N

-/-/-/-/-/-

€ 190 N € 38 N € 2.350 N € 1.700 N € 4.315 N

(x 1.000)

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2010 € 2.882.235 (incl. rekeningssaldo 2010).

50


Bijlage 1 - Versobering en fasering

Nr

1 1a 1b 1c 1d 1e 2 3 4 4a 4b 6 6a 6b 9 9a 9b 9c 9f

11 12 13

14 15

18

23 24 28 29

Prg

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Onderwerp

2011 2011 taakstelling begroot gerealiseerd

Excursies en bijeenkomsten: halveren vanaf 2011: Eindejaarsbijeenkomst personeel Afscheid en jubilea Activiteiten personeel per afdeling Raadsexcursies Nieuwjaarsbijeenkomst burgers/bedrijven/instellingen Bestuurlijke representatie: - 10% Taakstelling op budget gemeenteraad Internationale contacten: Stichting Krotoszyn, gefaseerd stopzetten, 2011 50%, vanaf 2012 100% Te ontvangen en te bezoeken relaties Budget projecten in de regio: Verlaging budget projecten in de regio Verdere halvering. Voorlichting: minder budget relatiegeschenken minder budget gemeentethuis minder budget burgerjaarverslag Geen klanttevredenheidsonderzoek meer, ook niet in vorm burgerpanel Totaal programma 1

2011 nog te real.

Toelichting

-1.031 -4.984 -3.768 -1.446 -1.386 -2.700 -9.000

-1.031 -4.984 -3.768 -1.446 -615 -2.700 -4.000

activiteit is geschrapt lijkt haalbaar obv huidige kosten activiteit is geschrapt nog niets uitgegeven niet volledig gehaald lijkt haalbaar obv huidige kosten via 1e burap budget met 5.000 verhoogd, ook in 2012 e.v.

-3.830 -2.731

-3.830 -2.731

subsidie uitbetaald nog niets uitgegeven

-10.000 -15.000

-10.000 -15.000

middelen voor oa proj Regio onderneemt middelen voor oa proj Regio onderneemt

-2.000 -6.000 -2.000 -8.300 -74.176

-2.000 -5.154 -2.000 -8.300 -67.559

lijkt haalbaar obv huidige kosten besparing wordt niet helemaal gehaald binnen budget gebleven onderzoek geschrapt 0

Totaal programma 2

0

0

0

Totaal programma 3

-60.000 -20.000 -25.000 -105.000

-60.000 -10.000 -25.000 -95.000

Totaal programma 4

-26.938 -50.000 -76.938

-26.938 -50.000 -76.938

0

Totaal programma 5

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

0

Totaal programma 6

-8.000 -39.000 -98.592 -20.000 -165.592

-8.000 -39.000 -98.592 -20.000 -165.592

3 Verlaging budget onderhoud groen 3 Verlaging budget onderhoud bermen en sloten 3 Lagere storting in het wegenfonds

4 Herijking werkdeel 4 Intensivering reintegratie

5 Grote woningaanpassing meer tlv WMO-gelden

6 6 6 6

2011

Stopzetten oud en nieuwfeest Bhoele Stopzetten waarderingssubsidies Onderwijs huisvesting. Verlaging budget schoolbegeleiding

niveau van onderhoud is verlaagd via 1e burap budget met 10.000 verhoogd, ook in 2012 e.v. discussie over onderhoud volgt 0 wordt gehaald wordt gehaald

wordt gehaald

activiteit is geschrapt, wel vanaf 2012 € 4.000 nieuw budget voor extra beveiliging tijdens jaarwisseling. subsidies zijn vervallen taakstelling gerealiseerd wordt gehaald 0

32 33

7 Digitaal loket Eerbeek vanaf 2011 7 Verlaging investeringsniveau gemeentehuis en -werf met € 500.000

-15.000 pm

0

fysieke loket nog steeds geopend

34 35 36 37

7 7 7 7

Taakstelling op stijging loonkosten Opbrengst loonsomstop vanaf 2011 (deels) voor extra kosten opleiding Taakstelling op overhead Doorberekening (personele kosten) aan RO-projecten Totaal programma 7

-23.000 23.000 -50.000 -20.000 -85.000

-23.000 23.000 -50.000 -50.000

0

Totaal Totaal afgerond op € 1.000

-556.706 -557

-505.089 -505

0 0

Wordt incidenteel gehaald, tenzij alnog onvoorziene uitval aanvullende vervanging noodzakelijk maakt. taakstelling gerealiseerd wordt niet gehaald


51

2 e Bestuursrapportage 2011

Recommend Documents