Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15e zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 272761.94 26930.25 26506.49 256804.95 881600.00 554749.92 423.00 92891.00 4860.00 0.00 5448.69 259578.21
schválený 180000.00 25000.00 2000.00 225700.00 0.00 348000.00 0.00 100000.00 5500.00 6000.00 2000.00 240000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1351 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
% 151.53 107.72 1325.32 113.78 0.00 159.41 0.00 92.89 88.36 0.00 272.43 108.16
upravený 280000.00 30000.00 35221.00 265700.00 1644100.00 563000.00 500.00 100000.00 5500.00 6000.00 9000.00 265000.00
% 97.41 89.77 75.26 96.65 53.62 98.53 84.60 92.89 88.36 0.00 60.54 97.95
Rozdíl -7238.06 -3069.75 -8714.51 -8895.05 -762500.00 -8250.08 -77.00 -7109.00 -640.00 -6000.00 -3551.31 -5421.79
2382554.45
1134200.00 210.06
3204021.00
74.36
-821466.55
Skutečnost 58505.00 0.00 58900.00 28663.56 310.15 4446.00
schválený 120000.00 1500000.00 100000.00 55000.00 13000.00 40000.00
% 48.75 0.00 58.90 52.12 2.39 11.11
upravený 146000.00 1500000.00 136000.00 55000.00 324200.00 40000.00
% 40.07 0.00 43.31 52.12 0.10 11.11
Rozdíl -87495.00 -1500000.00 -77100.00 -26336.44 -323889.85 -35554.00
150824.71
1828000.00
8.25
2201200.00
6.85
-2050375.29
Skutečnost 59500.00 620000.00
schválený % 0.00 0.00 390000.00 158.97
upravený 124500.00 890000.00
% 47.79 69.66
Rozdíl -65000.00 -270000.00
679500.00
390000.00 174.23
1014500.00
66.98
-335000.00
Skutečnost 45297.00 54400.00 60000.00
schválený % 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 0.00
upravený % 45297.00 100.00 54400.00 100.00 60000.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2119 2132 2141 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4122 Neinvestiční přijaté transfery
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15e zpracováno: 14.04.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
159697.00
Rozpočet schválený
%
54400.00 293.56
skutečnost
rozpočet schválený
3372576.16
3406600.00
% 99.00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
159697.00 100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
6579418.00
51.26
-3206841.84
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15e zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 79185.00 151063.00 509028.00 98291.00 52952.00 400.00 741.00 5945.00 65225.76 74832.00 30644.00 3565.00 4629.00 26348.44 8340.30 20589.00 0.00 465945.29 701526.00 0.00 123.00 20747.00 11927.00 0.00 530831.00 1000.00 0.00
schválený 80000.00 146500.00 345000.00 28000.00 26000.00 1000.00 5000.00 4000.00 4325000.00 105000.00 50000.00 0.00 1000.00 30000.00 10000.00 3000.00 1000.00 237500.00 55000.00 2000.00 3000.00 6000.00 3000.00 20000.00 2000.00 0.00 294000.00
% 98.98 103.11 147.54 351.04 203.66 40.00 14.82 148.62 1.51 71.27 61.29 0.00 462.90 87.83 83.40 686.30 0.00 196.19 1275.50 0.00 4.10 345.78 397.57 0.00 26541.55 0.00 0.00
upravený 80000.00 232273.00 510000.00 102000.00 61000.00 1000.00 5000.00 34000.00 4366396.00 150000.00 50000.00 6000.00 5000.00 30000.00 10700.00 24000.00 1000.00 508000.00 851000.00 2000.00 3000.00 27052.00 13000.00 20000.00 883600.00 1000.00 875797.00
% 98.98 65.04 99.81 96.36 86.81 40.00 14.82 17.49 1.49 49.89 61.29 59.42 92.58 87.83 77.95 85.79 0.00 91.72 82.44 0.00 4.10 76.69 91.75 0.00 60.08 100.00 0.00
Rozdíl -815.00 -81210.00 -972.00 -3709.00 -8048.00 -600.00 -4259.00 -28055.00 -4301170.24 -75168.00 -19356.00 -2435.00 -371.00 -3651.56 -2359.70 -3411.00 -1000.00 -42054.71 -149474.00 -2000.00 -2877.00 -6305.00 -1073.00 -20000.00 -352769.00 0.00 -875797.00
2863877.79
5783000.00
49.52
8852818.00
32.35
-5988940.21
Skutečnost 920206.47
schválený 2120000.00
% 43.41
upravený 2223000.00
% 41.39
Rozdíl -1302793.53
920206.47
2120000.00
43.41
2223000.00
41.39
-1302793.53
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
3784084.26
7903000.00
11075818.00
34.17
-7291733.74
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5321 5362 5364 5901
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 47.88
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15z zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
277281.10
4496400.00
6.17
4496400.00
6.17
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
134227.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
411508.10
4496400.00
9.15
4496400.00
9.15
8000
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15f zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
skutečnost 2.382.554,45
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.134.200,00 210.06
3.204.021,00
74.36
-821.466,55
1.828.000,00
8.25
2.201.200,00
6.85
-2.050.375,29
1.014.500,00
66.98
-335.000,00
159.697,00 100.00
0,00
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
150.824,71
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
679.500,00
390.000,00 174.23
4 - PŘIJATÉ DOTACE
159.697,00
54.400,00 293.56
C E L K E M P Ř Í J M Y 3.372.576,16
3.406.600,00
99.00
6.579.418,00
51.26
-3.206.841,84
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15f zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.863.877,79
5.783.000,00
49.52
8.852.818,00
32.35
-5.988.940,21
920.206,47
2.120.000,00
43.41
2.223.000,00
41.39
-1.302.793,53
3.784.084,26
7.903.000,00
47.88
11.075.818,00
34.17
-7.291.733,74
C E L K E M V Ý D A J E
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15g zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
Položky
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
780.700,00 258.66
2.818.021,00
71.66
798.667,45
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.019.353,55
Místní popl. (Pol:133x-134x)
98.174,00
111.500,00
88.05
112.000,00
87.66
13.826,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
240.000,00 108.16
265.000,00
97.95
5.421,79
Správní popl.(Pol:136x
)
0,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
259.578,21
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15h zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
109.199,77
Únor
108.760,28
Březen
957.813,18
Duben
58.665,35
Květen
75.935,10
Červen
95.829,09
Červenec
126.994,80
Srpen
81.312,74
Září
99.942,70
Říjen
97.358,37
Listopad
89.590,66
Prosinec
117.951,51
CELKEM :
2.019.353,55
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15o zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
rok 2012
rok 2013
leden
74.663,55
85.610,38
109.199,77
únor
69.096,61
78.808,40
108.760,28
březen
42.070,46
1.210.085,71
957.813,18
duben
30.919,58
37.260,01
58.665,35
květen
60.945,85
67.870,48
75.935,10
červen
47.261,91
51.649,32
95.829,09
červenec
97.381,61
58.135,39
126.994,80
srpen
64.658,82
73.353,00
81.312,74
září
88.949,00
131.180,49
99.942,70
říjen
48.105,07
76.746,97
97.358,37
listopad
74.469,19
101.922,94
89.590,66
prosinec
44.092,17
55.618,02
117.951,51
CELKEM :
742.613,82
2.028.241,11
2.019.353,55
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15i zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E Paragraf 2212 2229 2321 3113 3319 3399 3613 3631 3635 3721 3722 3723 3725 3745 6112 6114 6118 6171 6310 6402
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený
Silnice Ostatní záležitosti v silniční Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M :
0.00 254.10 401159.00 0.00 10223.00 20674.00 0.00 46673.18 0.00 11772.30 103297.20 70218.00 0.00 67701.76 633311.00 21076.00 24221.00 1451978.45 318.80 1000.00
4300000.00 0.00 0.00 20000.00 9000.00 9000.00 40000.00 60000.00 20000.00 8000.00 100000.00 72000.00 70000.00 75000.00 380000.00 0.00 0.00 620000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
2863877.79
5783000.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 113.59 229.71 0.00 77.79 0.00 147.15 103.30 97.53 0.00 90.27 166.66 0.00 0.00 234.19 0.00 0.00
% 49.52
Rozpočet upravený
%
4299924.00 0.00 500.00 50.82 506000.00 79.28 20000.00 0.00 20000.00 51.12 27000.00 76.57 40000.00 0.00 70000.00 66.68 20000.00 0.00 13000.00 90.56 108000.00 95.65 82000.00 85.63 70000.00 0.00 155000.00 43.68 642000.00 98.65 21076.00 100.00 24221.00 100.00 2732397.00 53.14 700.00 45.54 1000.00 100.00
Rozpočet upravený 8852818.00
Rozdíl -4299924.00 -245.90 -104841.00 -20000.00 -9777.00 -6326.00 -40000.00 -23326.82 -20000.00 -1227.70 -4702.80 -11782.00 -70000.00 -87298.24 -8689.00 0.00 0.00 -1280418.55 -381.20 0.00
Rozdíl % 32.35
-5988940.21
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15j zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název 22 23 31 33 36 37 61 63 64
Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
254.10 401159.00 0.00 30897.00 46673.18 252989.26 2130586.45 318.80 1000.00
122638.47 733740.00 0.00 0.00 0.00 63828.00 0.00 0.00 0.00
122892.57 1134899.00 0.00 30897.00 46673.18 316817.26 2130586.45 318.80 1000.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
2863877.79
920206.47
3784084.26
11075818.00
%
4600424.00 2.67 2337000.00 48.56 20000.00 0.00 47000.00 65.74 130000.00 35.90 500000.00 63.36 3439694.00 61.94 700.00 45.54 1000.00 100.00
%
Rozdíl -4477531.43 -1202101.00 -20000.00 -16103.00 -83326.82 -183182.74 -1309107.55 -381.20 0.00
Rozdíl
C E L K E M : 34.17
-7291733.74
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15c zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
0000 2229 2321 3639 3722 3723 3745 6171 6310
2542251.45 0.00 620300.00 59500.00 35655.00 4446.00 4300.00 77450.00 28673.71
Ostatní záležitosti v silniční Odvádění a čištění odpadních v Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M P Ř Í J M Y
:
Rozpočet schválený
%
1188600.00 213.89 0.00 0.00 400000.00 155.08 1500000.00 3.97 80000.00 44.57 40000.00 11.11 0.00 0.00 143000.00 54.16 55000.00 52.13
Skutečnost
Rozpočet schválený
3372576.16
3406600.00
% 99.00
Rozpočet upravený 3363718.00 300000.00 911000.00 1559500.00 80000.00 40000.00 5000.00 265000.00 55200.00
Rozpočet upravený 6579418.00
% 75.58 0.00 68.09 3.82 44.57 11.11 86.00 29.23 51.95
Rozdíl -821466.55 -300000.00 -290700.00 -1500000.00 -44345.00 -35554.00 -700.00 -187550.00 -26526.29
Rozdíl % 51.26
-3206841.84
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15c zpracováno: 14.04.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
2212 2229 2321 3113 3319 3399 3613 3631 3635 3721 3722 3723 3725 3745 6112 6114 6118 6171 6310 6402
0.00 122892.57 1134899.00 0.00 10223.00 20674.00 0.00 46673.18 0.00 11772.30 138085.20 70218.00 0.00 96741.76 633311.00 21076.00 24221.00 1451978.45 318.80 1000.00
4300000.00 300000.00 1800000.00 20000.00 9000.00 9000.00 40000.00 60000.00 20000.00 8000.00 100000.00 72000.00 70000.00 75000.00 380000.00 0.00 0.00 640000.00 0.00 0.00
Silnice Ostatní záležitosti v silniční Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l
% 0.00 40.96 63.05 0.00 113.59 229.71 0.00 77.79 0.00 147.15 138.09 97.53 0.00 128.99 166.66 0.00 0.00 226.87 0.00 0.00
Rozpočet upravený
%
4299924.00 0.00 300500.00 40.90 2337000.00 48.56 20000.00 0.00 20000.00 51.12 27000.00 76.57 40000.00 0.00 70000.00 66.68 20000.00 0.00 13000.00 90.56 150000.00 92.06 82000.00 85.63 70000.00 0.00 185000.00 52.29 642000.00 98.65 21076.00 100.00 24221.00 100.00 2752397.00 52.75 700.00 45.54 1000.00 100.00
Rozdíl -4299924.00 -177607.43 -1202101.00 -20000.00 -9777.00 -6326.00 -40000.00 -23326.82 -20000.00 -1227.70 -11914.80 -11782.00 -70000.00 -88258.24 -8689.00 0.00 0.00 -1300418.55 -381.20 0.00
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15k zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
221.029,07
712.034,43
Únor
194.306,77
-161.856,35
Březen
978.238,86
1.068.196,10
96.622,63
304.835,40
Květen
942.823,01
104.750,83
Červen
-402.667,46
521.973,00
Červenec
133.016,79
113.413,35
Srpen
382.337,52
292.566,60
Září
209.785,62
224.024,80
Říjen
142.750,48
171.442,78
Listopad
156.411,15
251.791,03
Prosinec
317.921,72
180.912,29
CELKEM :
3.372.576,16
3.784.084,26
Duben
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15l zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
179.462,43
532.572,00
-166.856,35
5.000,00
1.068.196,10
0,00
294.835,40
10.000,00
Květen
99.750,83
5.000,00
Červen
500.638,00
21.335,00
89.053,35
24.360,00
Srpen
283.936,60
8.630,00
Září
200.571,80
23.453,00
Říjen
155.511,78
15.931,00
Listopad
101.874,03
149.917,00
Prosinec
56.903,82
124.008,47
CELKEM :
2.863.877,79
920.206,47
Únor Březen Duben
Červenec
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15m zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
221.029,07
179.462,43
41.566,64
Únor
159.306,77
-166.856,35
326.163,12
Březen
978.238,86
1.068.196,10
-89.957,24
96.622,63
294.835,40
-198.212,77
Květen
942.823,01
99.750,83
843.072,18
Červen
-427.667,46
500.638,00
-928.305,46
Červenec
58.016,79
89.053,35
-31.036,56
Srpen
97.337,52
283.936,60
-186.599,08
Září
134.785,62
200.571,80
-65.786,18
Říjen
127.750,48
155.511,78
-27.761,30
Listopad
106.411,15
101.874,03
4.537,12
Prosinec
198.421,72
56.903,82
141.517,90
CELKEM :
2.693.076,16
2.863.877,79
-170.801,63
Duben
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc15p zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
6.058.092,48
0,00
Únor
6.414.255,60
0,00
Březen
6.324.298,36
0,00
Duben
6.116.085,59
0,00
Květen
6.954.157,77
0,00
Červen
6.311.847,31
0,00
Červenec
6.256.450,75
0,00
Srpen
6.346.221,67
0,00
Září
6.331.982,49
0,00
Říjen
6.305.187,19
0,00
Listopad
6.134.807,31
0,00
Prosinec
6.271.816,74
0,00
Obec Pavlov
KEO 8.06d / Uc14z zpracováno: 14.04.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků %
Rozpočet upravený
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 24221.00 0.00 Příjmy: 24221.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 17050.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 6147.00 0.00 5175 Pohoštění 1024.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1000.00 0.00 Výdaje: 25221.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 24221.00 24221.00 18050.00 6147.00 1024.00 1000.00 26221.00
% 100.00 100.00 94.46 100.00 100.00 100.00 96.19
Rozdíl 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 21076.00 0.00 Příjmy: 21076.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 12723.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 7825.00 0.00 5175 Pohoštění 528.00 0.00 Výdaje: 21076.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 21076.00 21076.00 12723.00 7825.00 528.00 21076.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rozdíl 0.00
Účelový znak
Skutečnost
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 45297.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
46297.00
Rozpočet schválený
%
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený % 45297.00 100.00
0.00
0.00
47297.00
97.89
Rozdíl
-1000.00
