Rozpo et m sta St íbra na rok 2006 v tis. K
I.P ÍJMY CELKEM z toho
113 066,8
da ové neda ové (v etn FRBMS) kapitálové dotace neinvesti ní
58 780,0 13 792,0 1 760,0 38 734,8
II. VÝDAJE CELKEM
114 506,8 109 486,8
z tohoCELKEM B ŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
b žné
105 644,3
REZERVA M STA REZERVA RADY Ú ELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ÁSTÍ NA MAJETKU M STA Ú ELOVÁ REZ. - NA P ÍSP VKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY Ú ELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) Ú ELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO Ú ELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE M STA ST ÍBRA" Ú ELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPAT .A MIMO .UDÁLOSTI Ú ELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE M STA Ú ELOVÁ REZ. - PODÍLY K UVAŽOVANÝM DOTACÍM
1 070,0 200,0 300,0 52,5 1 000,0 100,0 200,0 100,0 250,0 570,0
kapitálové (v etn FRBMS)
5 020,0
III. SALDO: p íjm a výdaj
-1 440,0
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
1 440,0
a) splátky p j ek (další výdaje) - splátky p j ky SFŽP akce OV
položka
-3 712,0
8124
-3 712,0
b) p j ky, úv ry a použití ost.fond c) použití FRR - volné prost edky (krytí výdaj
0,0
,jež nejsou kryty z p íjm a ost.fond )
Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.p j ek)
26.12.2005
Schválený rozpo et 2006
5 152,0 5 152,0
Stránka 1
Následuje podrobn jší rozpis p íjm
P
a výdaj :
ÍJMY
1. t ída - da ové
položka
DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan výt žek z VHP da z nemovitostí
12 000,0 5 300,0 770,0 11 550,0 18 200,0 7 285,0 475,0 3 200,0
1111 1112 1113 1121 1211 13 . . 1351 1511
58 780,0
da ové p íjmy celkem
2. t ída - neda ové
§
p íjem za služby od SAD - údržba zastávek p íjem za služby OS ZZ p íjmy z poskyt.služeb (ve ejného WC, prodej turist.map) p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad pe ovatelská služba - výkony p íjem za služby od obcí - SDH p íjmy za vedení ú etnictví p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy za pronájem Polikliniky p íjmy z pronájmu (nebyt.prost.,byt ,les a park.ploch a hrob p íjmy z úrok (bank.ú ty, plat.rozkazy, spl.p j ky) p ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky p ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov neidentifikované p íjmy (lesní osnovy) p íjmy ze splátek p j ky (Lesy)
položka
60,0 1 200,0 20,0 20,0 450,0 260,0 3,0 445,0 820,0 1 700,0 4 958,0 607,0 544,0 165,0 140,0 400,0
2221 2111 3569 2111 3639 2111 3722 2111 3725 2111 4314 2111 5512 2111 6171 2111 1012 2131 3569 2132 )
36 . . 2132 2141 2210 2221 2321 6171 2328 2412
11 792,0
neda ové p íjmy FRBMS
2 000,0
13 792,0
neda ové p íjmy celkem (v etn FRBMS)
3. t ída - kapitálové prodej pozemk prodej byt (+ úroky 315 69) p íjmy za prodej majetku
§
položka
1 500,0 150,0 110,0
1012 3111 3612 3112 3639 3113
kapitálové p íjmy celkem 4. t ída - dotace
1 760,0 položka
dotace ze státního rozpo tu celkem:
4112
z toho
4112
státní správa školství sociální dávky obec obci na školství p íjem za ve ejnoprávní smlouvy od obcí
15 795,8
4112 4112 4121 4121
dotace celkem
98072
14 286,9 1 508,9 22 020,0 860,0 59,0
38 734,8
p íjmy celkem 26.12.2005
ÚZ
113 066,8 Schválený rozpo et 2006
Stránka 2
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje
105 644,3
10 lesní hospodá ství
ÚZ
225 Lesní osnovy 226 OŽP - Státní správa les , myslivost, rybá ství 229 Provoz karanténního za ízení a výdaje spojené s umíst ním zví ete do útulku
22 doprava 60 61 62 63 64 65 66 67 90 276 279 474
ÚZ
Komunikace - jarní úklid Komunikace - úklid vozovek,chodník ,p ších zón,schod Komunikace - podzimní úklid Komunikace - kropení Komunikace - zimní údržba,pohotovost Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.zna ení) Komunikace - opravy komunikace a chodník Oprava a údržba semafor Komunikace - dopravní zna ení MHD + Agilis P ísp vek kraji na dopr.obslužnost Úroky ze sm nky - Benešova - podíl m sta
23 - vodní hospodá ství 68 69 70 89 231 463
Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady Údržba a išt ní vpustí Provoz a drobná údržba WC Oprava vpustí Správa a údržba rybník Oprava a išt ní studní v majetku m sta 2821 OV - provozní úroky
110 305 306 310 311 312 316 317
111 113 114 115 116 117 121 122 123 124 204 552 553 554 554 558 930
Sdružení rodi p i gymnáziu - finan ní p ísp vek ZUŠ St íbro - ú elová dotace na odpisy ZUŠ St íbro - ú elová dotace na opravu budovy ve správ MŠ - p ísp vek od m sta ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova - finan ní p ísp vek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finan ní p ísp vek na mimoškolní aktivity školy
26.12.2005
Schválený rozpo et 2006
1 072,0
8 385,5 18,0 24,0 50,0 1 708,0 3 000,0 3 490,0 40,0 55,5
ÚZ
Zlatí ka ze St íbra - finan ní p ísp vek Divoch, divadelní spole nost - finan ní p ísp vek eský svaz chovatel - finan ní p ísp vek Hornicko-historický spolek St íbro - finan ní p ísp vek Miroslav Volena - finan ní p ísp vek St íbrští ob ané m stu (STROM) - finan ní p ísp vek eský svaz v ela - finan ní p ísp vek Ou edník Jan - Pivo zdarma - fin. p ísp vek (rocková hudba) Miroslav Beneš - Bída Band - finan ní p ísp vek Coward - Pavel Rybecký - finan ní dar SPOZ - v cné dary + ob erstvení MKS - ú elový p ísp vek na zajišt ní hist.progr.p i EHD VHP M stské muzeum - p ísp vek MKS - p ísp vek MKS - finan ní p ísp vek na sout ž v hraní po íta . her MKS - ú elový p ísp vek na tane ní a kulturní sout že REPREZENTACE Ú ADU A M STA V OBLASTI KULTURY
7 514,1
142,0 250,0 300,0 200,0 60,0 50,0 70,0 ÚZ
33 kultura
140,0 50,0 50,0
300,0 1 500,0 245,0 15,0 1 800,0 600,0 1 200,0 35,0 400,0 1 091,1 250,0 78,0 ÚZ
31 + 32 - vzd lávání
240,0
6 205,7 42,0 15,0 13,9 34,0 7,0 18,5 11,6 7,0 15,5 12,0 109,2 40,0 2 933,0 2 900,0 7,0 10,0 30,0 Stránka 3
34 TV a zájmová innost
ÚZ
71 83 112 117 120 124 149 152 280 281 282 335 336 565 931 937
Správa za zabezpe ení VPS ost.služby Sportovní a d tská h išt (údržba) TJ Baník-fin.p ísp vek - na sout že oddíl m dle žádostí St íbrští ob ané m stu (STROM) - finan ní p ísp vek Klub - Zápas St íbro - finan ní p ísp vek Finan ní p ísp vek - Automoto klub St íbro Lepi ová Lenka - finan ní dar na reprezentaci m sta v atletice Mgr. Krabec Jan - finan ní dar na reprezentaci m sta v horolezectví Org. zajišt ní akcí po ádaných Komisí pro kulturu a sport Organizace mezinárodního turnaje v R Ú ast družstva ve Fanu - Itálie DDMS - ú elový p ísp. na ceny p i sout žích d tí DDMS - p ísp vek od m sta Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování REPREZENTACE Ú ADU A M STA V OBLASTI SPORTU Zhotovení nau né stezky malých opevn ní
901 902 903 907 908 909 910 912 914 920 935
V CNÉ DARY : TJ Baník-náklady družstev p i ú asti na sout žích TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nad jí TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dosp lých TJ Baník - oddíl volejbalu - ceny pro turnaje TJ Baník - oddíl kuželek - ceny pro turnaje Klub zápasu - ceny pro turnaje TJ Baník - sdružení veterán - ceny do závod Váno ní míle - ceny pro mládež Cyklodrak St íbro - ceny pro závody horských kol eský svaz bojovník za svobodu - periodika, kv tiny B h historickým St íbrem - v cné dary
101 102 143 144 145 146 147 151 203 203
85,0 5,0 5,0 2,0 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0 3,0 8,0 ÚZ
Zajišt ní innosti K - centra LSPP = zdravotní sestra p i ZZS - finan ní p ísp vek Nadace kostní d en Plze - finan ní dar VHP Svaz zdravotn postižených St íbrska - finan ní dar VHP Svaz postižených civiliza ními chorobami - finan ní dar VHP P ísp vek t les.postiž.ob an m - P troš - finan ní dar VHP P ísp vek t les.postiž.ob an m - Michal ák - finan ní dar VHP Centrum pro zdrav.postižené Plze sk.kraje - finan ní dar VHP Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap.27 (bez mzd.náklad ) Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.)
36 komunální rozvoj 72 73 74 75 80 85 87 92 94 95 207 207 207 210 230 395 445 479 491 533 900
24,0 480,0 108,0 12,5 10,0 400,0 10,0 10,0 30,0 45,0 40,0 5,0 1 178,0 30,0 120,0 50,0
VHP
35 zdravotnictví
26.12.2005
Schválený rozpo et 2006
3 088,0 10,0 250,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 2 212,0 566,0
ÚZ
Správa a údržba ve ejného osv tlení Správa a údržba h bitova Instalace a sejmutí váno ní výzdoby Správa bytových a nebytových jednotek Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Náklady na služby za neobsazené byty Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje m sta a m stského ú adu v právních záležitostech - kapitola 31 Výdaje m sta - spojené s prodejem,nák.,pronájmem dom ,pozemk Výdaje m sta - elektrická energie Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. Revize ÚPN SÚ St íbro Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 P evzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve St íb e REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE M STA
2 689,5
8 784,5 1 100,0 374,0 110,0 1 200,0 1 050,0 200,0 45,0 20,0 130,0 155,0 1 300,0 0,5 30,0 200,0 900,0 90,0 50,0 120,0 10,0 1 500,0 200,0 Stránka 4
37 ochrana životního prost edí 50 76 77 79 84 86 88 227 228 232 233
Likvidace erných skládek na území m sta ist ní odpadkových koš Svoz odpadu velkoobjem. kontejner Údržba ve ejné zelen Provoz skládky Šibeník Správa a údržba Minoritských zahrad Údržba ve ejné zelen v místních ástech Sb r a svoz odpad OŽP - výdaje spojené s inností odboru (v .plán.odp.hosp.m sta - 25 tis.) Údržba parku Zpracování projektu ve ejná zele
41 sociální zabezpe ení
80,0 691,0 96,0 3 000,0 30,0 391,0 600,0 4 400,0 70,0 100,0 150,0
43 sociální pé e
98072
ÚZ
Farní charita - finan ní p ísp.pro týdenní a denní stacioná VHP Farní charita - finan ní dar na provoz krizového bytu ve stacioná i Klub d chodc Výdaje na pe ovatelskou službu - kapitola 18 Výdaje na pe ovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.pé e + záloha na drob.vydání (záchyt) Doplatek na bydlení - nová dávka - zatím parlament neschválil
52 civilní ochrana
ÚZ
2 239,0
20,0 20,0
55 protipožární ochrana
ÚZ
205 SDH
345,0 345,0
61 územní samospráva
ÚZ
Zastupitelstvo m sta St íbra - kapitola 19 M stský ú ad - kap. 15 (služby,elekt .,voda,plyn atd.) M stský ú ad - kap. 16 (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) M stský ú ad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+ve ejnoprávní sml) M stský ú ad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) M stský ú ad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojišt ní aut atd.) Oprava a údržba RADNICE
63 finan ní operace
33 103,0 1 909,0 2 625,0 1 962,0 24 005,0 1 600,0 752,0 250,0
ÚZ
207 Pojišt ní majetku a les - kap. 14
330,0 330,0
6. t ída - kapitálové výdaje (v etn FRBMS)
5 020,0
FRBMS
2 000,0
3 020,0
kapitálové výdaje
10 - zem d lství a lesní hospodá ství 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04 26.12.2005
22 020,0
300,0 30,0 99,0 350,0 1 310,0 50,0 100,0
200 Krizové ízení
206 207 207 207 207 207 492
22 020,0
ÚZ
208 Sociální dávky-rodina a d ti, nezam st.a d chodci
104 104 202 207 207 208 208
9 608,0
ÚZ
ÚZ
50,0 50,0
Schválený rozpo et 2006
Stránka 5
22 doprava
ÚZ
170 SAD - finan ní p ísp vek na nákup autobusu pro MHD (podíl k dotaci) 474 Úhrada sm nky
31 + 32 - vzd lávání
920,0 400,0 520,0
ÚZ
546 PD pro výstavbu školky - Západní p edm stí
500,0 500,0
33 kultura,církve a sd lovací prost edky
ÚZ
438 Grafický informa ní systém
70,0 70,0
34 t lovýchova a zájmová innost
ÚZ
548 PD + H išt s ledovou plochou - podíl m sta - dotace 12,5 mil. K
200,0 200,0
35 zdravotnictví
250,0
5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického za ízení
250,0
36 bydlení, komunální služby
ÚZ
521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 437 PD pro TI 34 bj. II. etapa
470,0 350,0 120,0
61 územní samospráva
ÚZ
351 Nákup osobního automobilu
560,0 560,0
REZERVA M STA
1 070,0
REZERVA RADY
200,0
Ú ELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ÁSTÍ NA MAJETKU M STA
300,0
Ú ELOVÁ REZ. - NA P ÍSP VKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY
52,5
Ú ELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..)
1 000,0
Ú ELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO
100,0
Ú ELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE M STA ST ÍBRA"
200,0
Ú ELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPAT .A MIMO .UDÁLOSTI
100,0
Ú ELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE M STA Ú ELOVÁ REZ. - PODÍLY K UVAŽOVANÝM DOTACÍM
250,0 570,0
CELKEM výdaje
26.12.2005
REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.b
3 842,5 žné+kapitálové)
Schválený rozpo et 2006
110 664,3
Stránka 6
