Schválený rozpo et m sta Horní Slavkov na rok 2010
P íjmová ást - druhové len ní t ída odbor
(v tis.K ) ROZPO ET NA ROK 2010
druh
1 OF OF OF OF OF OF OF
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
OF OF OF OMRM OF OF OSVV OVŽP OF
1337 1341 1343 1343 1347 1351 1361 1361 1361/1
2 OSVŠK OMRM OVŽP OF OF OF OF OF OF OF OF OMRM OSVV OKS
2113 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2141 2223 2322 2324 2324
3 OMRM OMRM OMRM
3112 3312 3111
4 OF OF OSVŠK OSVŠK
4112 4112 4116 4121
DA OVÉ P ÍJMY: da z p íjmu FO ze závislé innosti da z p íjm FO ze samostatn výd l. innosti da z p íjm FO z kapitálových výnos da z p íjm právnických osob da z p íjm právnických osob za obec da z p idané hodnoty da z nemovitostí mezisou et vybraných sdílených daní popl. za likvidaci komunál.odpadu poplatek ze ps popl. za užívání ve .prostranství popl. za užívání ve .prostranství - v cná b emena popl. za užívání provozování výher.hrac.p ístroj odvod z výt žku z provozování loterií správní poplatky správní poplatky správní poplatky-hrací automaty DA OVÉ P ÍJMY CELKEM NEDA OVÉ P ÍJMY: p íjmy ze školného p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí p íjmy z úrok p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let p ijaté pojistné náhrady p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady NEDA OVÉ P ÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ P ÍJMY: P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí P íjmy z prodeje pozemk KAPITÁLOVÉ P ÍJMY CELKEM P IJATÉ DOTACE: NEI transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu NEI transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu NEI transfery ze SR ostatní NEI p ijaté transfery od obcí DOTACE CELKEM P ÍJMY B ŽNÉHO ROKU
místní popl. místní popl. místní popl.
pronájem les TS a honitby byty Nad Výtopnou muzeum Pleier ubytovna Kounice kotelna pronájem NP pronájem NP - TS mezi krajem a obcemi hasi i kultura a vzd lávání
byty NP-ubytovna p.Krejníková
p ísp vek na školství p ísp vek na výkon st. správy dávky soc.pé e + hm. nouze na provoz školských za ízení
8 500,00 2 000,00 700,00 10 000,00 0,00 17 000,00 2 000,00 40 200,00 2 500,00 230,00 70,00 10,00 650,00 400,00 130,00 20,00 600,00 44 810,00 200,00 100,00 160,00 850,00 11,00 0,00 2 000,00 550,00 50,00 200,00 1,00 100,00 0,00 760,00 4 982,00 1 000,00 600,00 600,00 2 200,00 1 062,00 3 737,00 0,00 500,00 5 299,00 57 291,00
Schválený rozpo et m sta Horní Slavkov na rok 2010
Výdajová ást-odv tvové len ní paragraf odv tví název 1014 1036
Ozdravování hosp.zví at a zvláštní veterinární pé e Správa v lesním hospodá ství
1039 10 2141 2143 21 2212
Ostatní záležitosti lesního hospodá ství Zem d lství, lesní hospodá ství a rybá ství Vnit ní obchod Cestovní ruch Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice
2219 2221 2223 2229 22 2310 2321
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz ve ejné silni ní dopravy-dopravní obslužnost Bezpe nost silni ního provozu Záležitosti silni ní dopravy Doprava Pitná voda Odvád ní a išt ní odpad. vod
2322 2339
Prevence zne išt ní vody Záležitosti vodních tok údržba fontány:
23 3111
Vodní hospodá ství P edškolní za ízení
3113
Základní školy
odbor OVŽP OMRM OVŽP OVŽP OKS OKS
umíst ní ps do útulku, p ísp vky na útulky,deratizace pojišt ní les odborná správa lesa nákup ostatních služeb propagace, materiál turistcký a orienta ní systém - materiál a ost.služby
OMRM OMRM OF OF OMRM OKS OMRM OMRM
TS- išt ní, úklid a údržba komunikací a ve ejného prostranství opravy a údržba HYPO .3-splátka úrok úv ru HYPO .4-splátka úrok úv ru opravy a údržba chodník p ísp vek na dopravní obslužnost opravy radaru dopravní zna ení
OKS OMRM OF OVŽP OVŽP OVŽP
zabezpe ení dovozu pitné vody opravy deš ové kanalizace HYPO .1-splátka úrok úv ru rozbory vod,studny monitoring zn išt ní povrchových vod studená voda elektrická energie oravy a údržba
OSVŠK OSVŠK OSVŠK OSVŠK OSVŠK OSVŠK
p ísp vek na provoz MŠ 2 p ísp vek na provoz MŠ 7 p ísp vek na provoz ZŠ 1 p ísp vek na provoz ZŠ 2 základní školy ZŠ1-AJAX základní školy ZŠ2-AJAX
( v tis.K ) ROZPO ET NA ROK 2010 100,00 140,00 110,00 10,00 360,00 50,00 20,00 70,00 2 722,00 100,00 180,00 220,00 713,00 570,00 5,00 100,00 4 610,00 10,00 50,00 115,00 10,00 10,00 5,00 25,00 30,00 255,00 900,00 1 100,00 2 100,00 4 000,00 5,00 5,00
3114 3119
Speciální základní školy Ostatní záležitosti p edškolní vých.a zákla.vzd l.
3231 31,32 3315 3319
Základní um lecké školy Vzd lávání a školské služby innost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kultur.památek
3326 3329
Zachování a obnova místních památek Ost.záležitosti ochrany památek
3341
Rozhlas a televize
3349 3392 3399 33 3412 3419
Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk Zájmová innost v kultu e Ostatní záležitosti kultury,církví a sd l.prost edk Kultura, církve a sd lovací prost edky Sportovní za ízení v majetku m sta Ostatní t lovýchovná innost
3421
Využití volného asu d tí a mládeže
34 3519 35 3612
T lovýchova a zájmová innost Ostatní ambulantní pé e Zdravotníctví Bytové hospodá ství
3613
Nebytové hospodá ství
OSVŠK OKS OMRM OSVŠK
p ísp vek na provoz ZŠp a ZŠs v cné dary-nejlepší žák pojistná pln ní-spoluú asti p ísp vek ZUŠ
OKS OKS OKS OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OKS
p ísp vek muzeu kulturní akce a slavnosti (po ádání nebo jen podpora) v cné dary Pluh v d m - materiál Pluh v d m - energie Pluh v d m - opravy a údržba kaple Ležnice kostel sv.Ji í - opravy a údržba (spoluú ast k dotaci) kostel sv.Ji í - opravy a údržba kostel sv.Ji í-energie kostel sv.Ji í - materiál kostel sv.Ji í - ostatní služby televizní vysílání, internet SMS OKS Slavkovský zpravodaj OSVŠK p ísp vek M KS OSVV SPOZ OMRM OKS OMRM OKS OSVŠK OVŽP OVŽP OSVŠK OKS OF OMRM OF OMRM
provoz h išt z ZŠ ul.Školní konání sport.akcí,závod , sportovní zájezdy apod. tenisová klubovna-energie, studená voda Spartak p ísp vek poskytnuté NEI p ísp vky a náhrady DDHM nákup z výt žku VHP (výherních hracích p ístroj ) ostatní služby p ísp vek DDM p ísp vky léka m, prev.pé e zam. HYPO .2-splátka úrok úv ru startovací byty-ostatní služby radnice-splátka úrok úv ru OV - studená voda OV - elektrická energie
900,00 14,00 150,00 570,00 9 744,00 520,00 760,00 15,00 5,00 24,00 100,00 3,00 500,00 20,00 20,00 5,00 5,00 230,00 53,00 300,00 2 900,00 30,00 5 490,00 100,00 20,00 33,00 390,00 100,00 200,00 50,00 700,00 1 593,00 100,00 100,00 515,00 50,00 550,00 3,00 31,00
3631
Ve ejné osv tlení
3632
Poh ebnictví
3633 3635 3636
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj
36 3721 3722
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sb r a svoz nebezpe ného odpadu Sb r a svoz komunálního odpadu
3723 3725 3726 3745
Sb r a svoz ostatních odpad Využití a zneškod ování komunálního odpadu AVE Využití a zneškod ování ostatních odpad SD Pé e ovzhled obcí a ve ejnou zele
3753 37 4171 4172 4173 41 4341 4351
Monitoring k zjiš . úrovn hluku Ochrana životního prost edí P ísp vek na živobytí Doplatek na bydlení Mimo ádná okamžitá pomoc Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení Soc.pomoc v hmotné nouzi Osobní asistence, pe .sl. Pe ovatelská služba Domovy Ost.služby a innost v obl.soc.pé e Soc.služby a pomoc v soc.zabezpe ení Ochrana obyvatelstva Civilní p ipravenost na krizové stavy Bezpe nost a ve ejný po ádek
4357 4359 43 5212 52 5399
OMRM OMRM OMRM OVŽP OSVŠK OMRM OVŽP OMRM OMRM OMRM OMRM OMRM OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP
Technické služby-ve ejné osv tlení-b žné opravy Technické služby - VO nad rámec b žných oprav elektrická energie ve ejného osv tlení Technické služby-správa a údržba m stského poh ebišt p ísp.na poh by zesnulých o které se nemá kdo postarat p eložka NN nový územní plán PD p íprava na r.2011 planetární stezka platby daní a poplatk nákup ostatních služeb opravy a údržba svoz nebezpe .odpadu firmou ASA (zákon o odpadech) TS-svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu Technické služby - odvoz z odpadkových koš sb r a svoz ostatních odpad sb r a svoz t íd ného odpadu firmou AVE Technické služby -provoz sb rného dovra Technické služby - údržba m stské a ve ejné zelen nákup materiálu pro práce VPP nákup ostatních služeb z výt žku VHP (výherních hracích p ístr.) zjiš ování úrovn hluku
OSVŠK p ísp vek na živobytí osobám v hmotné nouzi OSVŠK p ísp.na bydlení osobám s p íjmem nižším než ástka na živobytí OSVŠK p ísp vek osobám v hmotné nouzi OSVŠK OSVŠK OSVŠK OSVŠK OSVŠK OKS OMRM OMRM OMRM
pomoc osobám v hmotné nouzi NEI p ísp vky na ob dy d chodc m p ísp vek na provoz NEI transfery nefin.pod.subj. služby, které pomáhají v pé i o blízkou osobu zabezpe ení úkol civilní ochrany kamerový systém - el.energie kamerový systém - nákup ost.služeb lamerový systém - opravy a údržba
646,00 161,00 1 300,00 216,00 100,00 250,00 200,00 300,00 50,00 200,00 150,00 80,00 4 802,00 60,00 3 258,00 54,00 500,00 250,00 62,00 1 300,00 59,00 200,00 20,00 5 763,00
0,00 10,00 50,00 1 000,00 30,00 80,00 1 170,00 100,00 100,00 7,00 10,00 80,00
53 5512
Bezpe nost a ve ejný po ádek Požární ochrana-dobrovolná ást
55 6112
Požární ochrana a IZS Zastupitelstva obcí
6171
innost místní správy
61 6310 6320
Státní moc, st.správa a územní samospráva Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací Pojišt ní funk n nespecifikované
6399
Ostatní finan ní operace
63 6402
Finan ní operace Fin.vypo ádání minulých let
64 Ostatní innosti Celkem
OKS OKS OKS OKS OSVV
OOV hasi refunadace mzdy hasi i SP za org. ZP za org. ostatní výdaje (materiál,energie,opravy, ost.služby apod.)
OKS OKS OKS OKS OKS
OOV - odm ny len m výbor a komisí odm ny len m zastupitelsteva OOV - odm ny p edsed m výbor a komisí cestovné zastupitel Platy zam stnanc v pracovním pom ru OOV refundace mezd SP za org. ZP za org. povinné pojistné na úrazové pojišt ní OKS vlastní správní innost OSVV vlastní správní innost OMRM vlastní správní innost OF vlastní správní innost OSVŠK vlastní správní innost OVŽP vlastní správní innost OF OMRM OKS OF OF OF OF
bankovní poplatky - b žné + úv rové ú ty souhrnné pojistné za celý majetek pojišt ní odpov dnosti ost. finan ní operace DPH p edpokládaná vratka z dotace na dávky soc.pé e výdaje z fin.vypo ádání minulých let
97,00 300,00 20,00 100,00 50,00 542,00 1 012,00 257,00 1 333,00 130,00 30,00 8 528,00 235,00 10,00 2 500,00 1 000,00 35,00 1 170,00 2 058,00 309,00 906,00 9,00 4,00 18 514,00 100,00 180,00 60,00 110,00 50,00 500,00 110,00 1,00 111,00 54 291,00
Schválený rozpo et m sta Horní Slavkov na rok 2010
Rekapitulace p íjm a výdaj
P íjmy celkem da ové neda ové kapitálové p ijaté transfery.soc.dávky p ísp vek na školství p ísp vek na státní správu p ijaté transfery od obcí financování-p ebytek hosp. z roku 2009
Výdaje celkem b žné výdaje kapitálové (investice) p ísp vky p ísp vkovým organizacím Technické služby - smlouva o dílo Rozdíl p íjm a výdaj Financování - splátky jistin (úv r )
Výsledné saldo
( v tis.K ) ROZPO ET NA ROK 2010 57 291,00 44 810,00 4 982,00 2 200,00 1 062,00 3 737,00 500,00
54 291,00 31 692,00 14 180,00 8 419,00 3 000,00 -3 000,00
0,00
