P ÍLOHA . 2
z 31. zasedání zastupitelstva M sta St íbra dne 31.01.2002
Schválený rozpo et na rok 2002 I.P ÍJMY CELKEM
81 810
P íjmy
80 410
z toho:
da ové neda ové kapitálové dotace neinvesti ní
41 955 13 304 3 200 21 951 1 400
FRBMS
II. VÝDAJE CELKEM
102 656
Výdaje
101 256
z toho:
b žné kapitálové rezerva m sta rezerva na p ísp vek v prog.regenerace souk.vlastník m ú elová rezerva na podíl v programu PHARE (minoritský klášter)
1 400
FRBMS
III. SALDO: p íjm a výdaj
-20 846
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
20 846
použití FRR - na krytí splátky p j ky SFŽP akce
78 881 16 475 4 000 600 1 300
20 846 OV
3 728
- na ostatní výdaje
17 118
Stránka 1
Následuje podrobn jší rozpis p íjm
P
a výdaj :
ÍJMY
1. t ída - da ové DPH DPPO DPFO zvláštní sazba DPFO závislá innost DPFO SV správní poplatky poplatky za zne išt ní ovzduší ostatní dan a poplatky da z nemovitostí
15 625 7 292 804 8 712 1 136 810 45 4 311 3 220
da ové p íjmy celkem
41 955
2. t ída - neda ové p íjmy z vlastní innosti p íjmy z pronájm p íjmy z úrok ostatní neda ové p íjmy a náhrady a odpisy PO škol p íjmy ze splátek p j ky SMMS, s. r. o.
1 516 8 501 1 964 655 668
neda ové p íjmy celkem
13 304
3. t ída - kapitálové prodej pozemk prodej dom prodej byt
250 2 500 450
kapitálové p íjmy celkem
3 200
4. t ída - dotace dotace ze státního rozpo tu celkem: z toho: státní správa školství sociální dávky obec obci na školství p ísp vek m sta do FRBMS
20 252 3 024 1 228 16 000 1 060 639
dotace celkem
21 951
FRBMS
1 400
p íjmy celkem
81 810 Stránka 2
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje
78 881
10 lesní hospodá ství
24
207 pojišt ní les
24
22 doprava
5 974
274 SAD - do obcí 276 MHD 279 doprava - Bezdružice 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III.,odst.1,písm.c 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III.,odst.1,písm.a 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III.,odst.1,písm.d 63/22 SMMS - komunikace - kropení III.,odst.1,písm.f 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII.,odst. 1 65/22 SMMS - komunikace - zna ení, lavi ky, ostatní mobiliá XIII.,odst.1 66/22 SMMS - komunikace - opravy komunikace a chodník XIII.,odst.2 67/22 SMMS - komunikace - chodníky,p š.zóny,schody - úklid III.od.1,p.b 483 Oprava místní komunikace Milíkov v etn mostu + rev. prohlídka
18 850 50 268 602 254 43 1 469 750 431 704 535
23 - vodní hospodá ství
4 890
2821 OV - splátky p j ky SFŽP 2821 OV - provozní úroky 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III.,odst.1,písm.h 69/23 SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod XIII.,odst.3 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII.,odst.4 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III.,odst.1,písm.g 82/23 SMMS - spr.a údržba rybník (Lhota,T chl.,Otro ín a St íb.)XVI od.4
3 728 517 75 183 99 245 43
31 - školství
8 484
310 Mate ská škola St íbro - p ísp vek 311 ZŠ Mánesova - p ísp vek 312 ZŠ Gagarinova - p ísp vek organiza ní složky r.2001 - ZŠ,MŠ
2 120 2 488 3 806 70
33 kultura
5 679
204 SPOZ - v cné dary + ob erstvení 553 M stské muzeum - p ísp vek 554 MKS - p ísp vek 2913 Kamenný most s v ží a sochou - oprava 470 Upevn ní a stabilizace k íže na kostelné v ži
73 2 497 2 790 269 50
34 TV a zájmová innost
772
336 DDMS - p ísp vek 565 Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 71/34 SMMS - údržba d tských pískoviš XVI.,odst.2 83/34 SMMS - sportovní h išt na záp.p ed.a u stadionu XVI.,od.5
630 27 50 65
35 zdravotnictví
1 101
260 Poliklinika - p ísp vek na všeobecnou ambulantní pé i 101 P ísp vek na zajišt ní innosti K-centra 102 Zajišt ní výkonu LSPP zdravotní sestrou p i ZZS Stránka 3
535 66 500
36 komunální rozvoj
9 219
207 Výdaje m sta a m stských ástí 209 SMMS - p ísp vek na p edpokládanou ztrátu v r. 2002 207 Fond oprav za byty+NP, kde je m sto spoluvlastníkem v prod.dom. 445 Nezbytn nutné výd.m s.spojené s ohrožením života+majetku obyv. 85 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 428 Oprava stropu domu p. 17 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 72/36 SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení XI.,odst.1 73/36 SMMS - správa h bitova 74/36 SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby X.,odst.3 a XI.,odst.2 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 81/36 SMMS - správa+dohled p i stav. inn. na komunikacích+VP 471 Oprava rozvod TUV v tev C cca 250 na UK 3 Palackého 86 Opravy byt.dom -ve spr.SMMS(balk.Mírová1385-86;st echa Jakoub.544+fasáda 87 Oprava neb.prostor ve správ SMMS - Husova 96 (oprava st echy) 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace
3 559 450 75 100 920 120 300 914 374 96 1 116 125 800 130 90 50
37 ochrana životního prost edí
7 347
76/37 SMMS - ist ní odpadkových koš III.,odst.1,písm.e 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,od.2,písm.b 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,od.2,pís.b 79/37 SMMS - údržba ve ejné zelen XV.,odst.1 a XVI.,odst.1 88/37 SMMS - zalévání ve ejné zelen III.,odst.1,písm.f 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI.,odst.3 50 Likvidace erných skládek na území m sta 207 Odvoz odpadu - igl , trhy 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon
550 99 150 4 066 66 60 126 430 1 800
41 sociální zabezpe ení
16 000
208 sociální dávky
16 000
43 sociální pé e
1 808
202 Klub d chodc 260 Poliklinika - p ísp vek na pe ovatelskou službu
128 1 680
52 civilní ochrana
13
225 CO
13
55 protipožární ochrana
281
205 SDH
281
61 územní samospráva
16 290
206 m stské zastupitelstvo 207 m stský ú ad pohošt ní, ob erstvení v cné dary pen žité dary
1 629 13 523 45 611 482
Stránka 4
63 finan ní operace
999
207 pojišt ní majetku 51 p ísp vek do FRBMS
360 639
6. t ída - kapitálové výdaje
16 475
10 - zem d lství a lesní hospodá ství
470
472 Z ízení útulku pro psy 473 Nákup pozemku .1821/20 od MVDr. Houdka
120 350
22 doprava
7 423
419 Komunikace pro 12 RD T eš ová 436 PD - generel dopravního ešení m sta 442 Rekonstrukce nástupního ostr vku Severní p edm stí 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I.etapa (podíl m sta) 475 Autobusové nádraží - z ízení ekárny
621 43 160 949 5 350 300
23 vodní hospodá ství
125
2821
125
OV - odborné zabezpe ení zkušebního provozu
31 školství
1 235
466 Instalace kotle na tuhá paliva v objetku MŠ Kladrubská 311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice)
65 365 805
33 kultura, církve a sd lovací prost edky
600
2961 Vytáp ní Minoritského kláštera-nová regul.stanice+rozvody 438 Grafický informa ní systém m sta = software 476 Kulturní d m - rekonstrukce st echy
293 7 300
34 t lovýchova a zájmová innost
40
144 Sportovní zóna Západní p edm stí 384 Sportovní areál U-RAMPA
30 10
35 zdravotnictví
80
464 Z ízení dvojgaráže+vnit ní stavební úpravy objektu pro ZZS
80
36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj
5 252
207 lenský vklad do "Družstva St íbro-Sadová (m sto+SMMS) 389 Hájovna Sulislav - st echa + klempí ské prvky 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geolog.pr zkum+PD 440 Územní plán sídelního útvaru St íbro (místní ásti) 441 Energetická koncepce m sta 454 PD rekonstrukce objektu p. 207 477 Rekonstrukce domu p. 17 - pro DDMS 454 Rekonstrukce p.207 478 PD - rekonstrukce p. 63 37 ochrana životního prost edí
50 49 5 228 100 120 1 400 2900 400 750
480 Prodloužení plynovodu (p i rekonstrukci Benešova) 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní m sto 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská
250 140 360
61 územní samospráva
500
207 Program SAPARD-podíl m sta na nau né stezky 207 Program SAPARD-podíl m sta na cyklistické trasy a cesty
150 350 4 000
REZERVA M STA REZERVA NA P ÍSP VEK V PROG.REGENERACE SOUK.VLASTNÍK M
Stránka 5
600
1 300
Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGRAMU PHARE(MINORITSKÝ KLÁŠTER)
v ýdaje
celkem
101 256
PO ADÍ AKCÍ NEZA AZENÝCH DO ROZPO TU DLE KOMISE VÝSTAVBY
Opravy a technické zhodnocení: Oprava studen, išt ní, dezinfekce - majetek m sta Údržba h išt "Pískovna" - obnova antuky územní plán sídelního útvaru - místní ásti Opravy a údržba radnice kamenný most s v ží a sochou 13 poledník III etapa (chodník Benešova) hájovna Sulislav Oprava a nát r ocelového mostu na plovárn Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO Minoritský klášter územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace zpracování programu rozvoje m sta St íbra Oprava MK T chlovice Oprava MK Jezerce Op rná ze Otro ín Oprava garáže Kostelní nám stí (u ZUŠ) Opravy v areálu rekr. chaty E229 Butov grafický informa ní systém m sta St íbra - pokra ování Opravy v areálu tech služeb komunikace st ed m sta, II etapa parkovišt u domu s pe ovatelskou službou PD Rekonstrukce VO Partyzánská, Na p íkopech, Mánesova PD rekonstrukce povrch v ulici Ve svahu vytáp ní Minoritského kláštera koncepce ešení sportovního a relaxa ního areálu VO Partyzánská, Na p íkopech, Mánesova St echa a fasáda p.62 Vybudování chodníku Na Vinici ( p. 1138 - 40) Oprava sklepních prostor p.63 Oprava komunikace Sokolská PD parkovišt Mírová ulice, Západní p edm stí Kulturní d m - generální oprava parketu ZŠ Mánesova - fasáda východní strana oprava fasády DDM - Mánesova 16 Oprava chodníku T chlovice Odvodn ní p íjezdové kom. k zahradnictví chodník Gagarinova II etapa p íst ešek u ervené lávky - nau ná stezka PD - I etapa sportovní a relaxa ního areálu VO Západní p edm stí - III eapa Oprava MK Lom (u rybníka) PD rekonstrukce komunikace Benešová
Stránka 6
19 811 50 20 100 200 2000 1850 300 90 150 1500 50 100 97 60 80 7 16 135 50 2250 1200 60 90 800 100 1050 1200 42 28 330 100 150 2700 170 156 60 650 25 300 960 65 470
