ROZPOET PRO ROK 2005 schválený

Dne 23.2.2005 ORJ PAR

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8

POL 1111 1112 1119 1121 1122 1211 1337 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1342 1343 1345 1346 1347 1347 1351 1361 1361 1511 4112 4112 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 1361 2460 4112 4116 1332 1334 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 4121 4121 4121

ROZPO ET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005 ORG

UZ

1207 2207 3207 4207 5207 6207 7207

1207 111 111 1207 207 3012 3072 6002 6006 6034 6038 6043 6045 6047 6048 6049 6054 6055 6068 6071 6078 113 98072

102 106 105 110 103 101 104 107 112 6002 6006 6034

11197

SCHVÁL. R. 16 000,00 9 500,00 50,00 15 500,00 22 000,00 26 699,00 4 300,00 150,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 70,00 80,00 40,00 50,00 900,00 100,00 660,00 900,00 100,00 5 100,00 15 652,00 1 759,00 8,00 12,00 4,00 53,00 8,00 8,00 110,00 98,00 77,00 81,00 94,00 106,00 29,00 112,00 28,00 126,00 16,00 2,00 40,00 25 700,00 636,00 5,00 5,00 15,00 5,00 900,00 30,00 300,00 160,00 12,00 30,00 300,00 23,00 8,00 2,00

M sto MOHELNICE Str. 1

UPRAV. R. TEXT 16 000,00 9 500,00 50,00 15 500,00 22 000,00 26 699,00 4 300,00 150,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 70,00 80,00 40,00 50,00 900,00 100,00 660,00 900,00 100,00 5 100,00 15 652,00 1 759,00 8,00 12,00 4,00 53,00 8,00 8,00 110,00 98,00 77,00 81,00 94,00 106,00 29,00 112,00 28,00 126,00 16,00 2,00 40,00 25 700,00 636,00 5,00 5,00 15,00 5,00 900,00 30,00 300,00 160,00 12,00 30,00 300,00 23,00 8,00 2,00

Da z p íjm FO ze záv. in.a f ních.pož. Da z p íjm fyz.osob ze sam.výd l. in. Zrušené dan - p íjem fyz. osob Da z p íjm právnických osob Da z p íjm právnických osob za obce DPH Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze ps Mohelnice Poplatek ze ps St.Lou ka Poplatek ze ps Kv tín Poplatek ze ps epová Poplatek ze ps K ema ov Poplatek ze ps Podolí Poplatek ze ps Libivá Poplatek ze ps Újezd Popl. za láze ský nebo rekrea ní pobyt Poplatek za užívání ve ej.prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za pov. k vjezdu do vybr.míst Poplatky za provozovaný výherní hrací p íst. VHP St.Lou ka Odvod výt žku z provozování loterií z VHP Správní poplatky VHA Mohelnice Správní poplatky VHA St.Lou ka Da z nemovitostí Dotace od KÚ výkon st.správ,rozš.p sobnost Ninv.dotace na školství od státu Vranová Lhota Bouzov Slav tín Loštice Úsov Klopina Krchleby Líšnice Lukavice Maletín Mírov Moravi any Palonín Pavlov a nedopl. 2004 - 35 tis. Stavenice T eština Zvole Správní poplatky ZTP Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva Nein.p ij.dotace sociální dávky Dotace od státu na l žko v DD Poplatky za zne iš ování ovzduší Odvody za odn tí p dy ze zem d.p dního fondu Správní poplatky rybá ské lístky Správní poplatky lovecké lístky Správní poplatky doprava Správní poplatky zvl.užívání komunikace Správní poplatky stavební Správní poplatky matrika Správní poplatky zm ny trvalého bydlišt Správní poplatky ob anské pr kazy Správní poplatky cestovní pasy Neinvest.p ijaté dotace od obcí Loštice Neinvest.p ijaté dotace od obcí Úsov Neinvest.p ijaté dotace od obcí Klopina

Dne 23.2.2005 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 12

2 2 2 2 2 2 2 2 1019 101

4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 1361 2420 2460 4122 Ne len né funk ní t íd ní Pododdíl - ne len né Oddíl - ne llen né Skupina - ne len né

ROZPO ET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005 6038 6047 6048 6049 6054 6068 6071 108 8277

1019 2131 1019 2131 51 1019 3111 1019 3111 1207 1019 3111 3207 1019 3111 4207 1019 3111 5207 1019 3111 7207 Ost. zem d. a potrav. innost a rozvoj Zem d l. a potraviná ská innost a rozvoj

2 1032 2111 907 1032 Podpora ostatních produk ních inností 2 1039 103 10 1

1039 2131 907 Ostatní zálež.lesního hospod. Lesní hospodá ství Zem d lství a lesní hospodá ství ZEM D L. A LESNÍ HOSPODÁ STVÍ

1,00 1,00 6,00 8,00 1,00 2,00 4,00 310,00 600,00 450,00 100,00 150 255,00 150 255,00 150 255,00 150 255,00

1,00 1,00 6,00 8,00 1,00 2,00 4,00 310,00 600,00 450,00 100,00 150 255,00 150 255,00 150 255,00 150 255,00

33,00 130,00 4 020,00 14,00 7,00 13,00 104,00 3,00 4 324,00 4 324,00

33,00 130,00 4 020,00 14,00 7,00 13,00 104,00 3,00 4 324,00 4 324,00

10,00 10,00 1 000,00 1 000,00 1 010,00 5 334,00 5 334,00


Neinvest.p ijaté dotace od obcí Krchleby Neinvest.p ijaté dotace od obcí Maletín Neinvest.p ijaté dotace od obcí Mírov Neinvest.p ijaté dotace od obcí Moravi any Neinvest.p ijaté dotace od obcí Palonín Neinvest.p ijaté dotace od obcí Stavenice Neinvest.p ijaté dotace od obcí T eština Správní poplatky živnostenské listy Splátky spole enstev FRB Splátka od obyvatel FRB Neinvest.p ijaté dot. od kraj dle zák hasi i

P P P P P P P P

íjmy z pronájmu zahrádek íjmy z pronájmu podnikatelé íjmy z prodeje pozemk Mohelnice íjmy z prodeje pozemk Bušín íjmy z prodeje pozemk epová íjmy z prodeje pozemk K ema ov íjmy z prodeje pozemk Podolí íjmy z prodeje pozemk Újezd

10,00 P íjem z honitby 10,00 1 000,00 P íjmy z pronájmu pozemk Lesy s.r.o. 1 000,00 1 010,00 5 334,00 5 334,00

2119 2343 2119 Ost.zálež.t žeb.pr myslu a energetiky 211 Zaležitosti t ž.pr m.a energetiky 21 Pr mysl,stavebnictvi,obchod,služby

400,00 400,00 400,00 400,00

400,00 P íjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerost 400,00 400,00 400,00

2 2341 234 23 2

2341 2111 Vodní díla v zem d lské krajin Voda v zem d lské krajin Vodní hospodá ství PR MYSL. A OST. ODV TVÍ HOSPOD.

24,00 24,00 24,00 24,00 424,00

24,00 Pronájem K ema ovského rybníka 24,00 24,00 24,00 424,00

3 3113 311 31

3113 2111 Základní školy Za ízení p edškol. vých.a zákl.vzd lávání Vzd lání

57,00 57,00 57,00 57,00

57,00 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 57,00 57,00 57,00

2 3322 2132 509 3322 Zachování a obnova kultur. památek 332 Ochr. pam.a pé e o kult.d dic.a nár.a his.pov

138,00 138,00 138,00

138,00 P íjmy z pronájmu m stské v že 138,00 138,00

14 3399 339 33

15,00 15,00 15,00 153,00

15,00 P íjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 15,00 15,00 153,00

2 2 10

3399 2112 Ost.zálež.kultury,církví a sd l.prost . Ostatní innosti v zálež.kultury,círk.,sd.pr Kultura,církve a sd lovací prost edky 3612 3112 3612 3112 3612 3112

504 1501

2 622,00 123,00 440,00

2 622,00 P íjmy z prod.ost.nemov. 2.5 mil- kino 123,00 P íjmy z prodej dom nedop.Šev ík,Kappl,Berg 440,00 P íjmy z prod.byt nedopl.2004

Dne 23.2.2005 10 3612 3112 3612 Bytové hospodá ství 10 10 10 3613 361

501

3613 2132 3613 2132 1207 3613 2132 6207 Nebytové hospodá ství Progr. rozvoje bydlení a bytové hospod.

2 3632 2111 3632 Poh ebnictví


ROZPO ET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005

223

2 3633 2324 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí

4 500,00 7 685,00

4 500,00 P íjmy z prodej byt 7 685,00

44,00 12,00 33,00 89,00 7 774,00

44,00 P íjmy z pron.ost.nemovit. a jejich ástí 12,00 Nájem z obchodu St.Lou ka 33,00 P íjmy z pronájmu v Libivé 89,00 7 774,00

75,00 75,00

75,00 P íjmy z hrobových míst 75,00

134,00 134,00

134,00 P ijaté nekap. p ísp vky a náhrady z b emen 134,00

2 2 3634 363 36

3634 2139 3634 2139 230 Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Bydlení,komunální služby a územní rozvoj

822,00 19 302,00 20 124,00 20 333,00 28 107,00

822,00 P íjmy z pronájmu ESMO 1-3/2005 19 302,00 P íjmy z pronájmu 1.spátka. - EVI Vítkovice 20 124,00 20 333,00 28 107,00

2 3722 372 37 3

3722 2111 2854 Sb r a svoz komunálních odpad Nakládání s odpady Ochrana životního prost edí SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 29 597,00

1 280,00 P íjmy ze sb ru a svozu KO podnikatelé 1 280,00 1 280,00 1 280,00 29 597,00

4 4317 2329 1208 4317 Domovy-penziony pro staré ob any 431 Soc.pé e a pom. star. a zdrav.post.ob .

65,00 65,00 65,00 50,00 50,00 50,00 115,00 115,00

65,00 Splátka dluhu Klimešová,Va eková 65,00 65,00

4 4329 432 43 4

4329 2324 Ost.soc.pé e a pomoc d tem a mládeži Sociál.pé e a pomoc d tem a mládeži Soc.pé e a pom.spol. in.v soc.zab.a pz. SOCIÁL.V CI A POLIT.ZAM STNAN.

12 5512 551 55 5

5512 2111 204 PO - dobrovolná ást Požární ochrana PO a integrovaný záchranný systém BEZPE NOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

2 198,00 2 198,00 2 198,00 2 198,00 2 198,00

2 198,00 P íjmy za sl.hasi 2 198,00 2 198,00 2 198,00 2 198,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6171 617 61

6171 2111 2071 6171 2111 2072 6171 2329 6171 2329 1207 6171 2329 2207 6171 2329 3207 6171 2329 4207 6171 2329 5207 6171 2329 6207 6171 2329 7207 6171 2210 210 innost místní správy Regionální a místní správa Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.

5,00 60,00 3 500,00 180,00 118,00 111,00 28,00 81,00 40,00 142,00 925,00 5 190,00 5 190,00 5 190,00

5,00 60,00 3 500,00 180,00 118,00 111,00 28,00 81,00 40,00 142,00 925,00 5 190,00 5 190,00 5 190,00

10 6310 631 63

6310 2141 6310 2141 Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací Finan ní operace

100,00 70,00 170,00 170,00 170,00

50,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 50,00 50,00 115,00 115,00 + nedopl.2004 155tis.

P íjmy z poskytování služeb a výrobk P íjmy z poskytování služeb a výrobk Ostatní neda . p íjmy j.n. Z statek St.Lou ka 2004 Z statek Kv tín 2004 Z statek epová 2004 Z statek K ema ov 2004 Z statek Podolí 2004 Z statek Libivá 2004 Z statek Újezd 2004 P ijaté sank ní platby pokuty doprava

100,00 P íjmy z úrok ( ást) 70,00 P íjmy z úrok ( ást) 170,00 170,00 170,00

Dne 23.2.2005 6


VŠEOBEC. VE EJNÁ SPR. A SLUŽBY

P íjmy celkem

5 360,00

5 360,00

193 283,00

193 283,00


Dne 23.2.2005 ORJ PAR

POL


UZ

SCHVÁL. R.


UPRAV. R. TEXT

2 1019 6130 1019 Ost. zem d. a potrav. innost a rozvoj 101 Zem d l. a potraviná ská innost a rozvoj

59,00 59,00 59,00

59,00 Pozemky výkupy Libivá,K ema ov 59,00 59,00

2 1032 103 10 1

1032 5169 907 Podpora ostatních produk ních inností Lesní hospodá ství Zem d lství a lesní hospodá ství ZEM D L. A LESNÍ HOSPODÁ STVÍ

6,00 6,00 6,00 65,00 65,00

6,00 Nákup ostatních služeb honitby za les 6,00 6,00 65,00 65,00

2 2 2 14 14 14 2212

2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 5171 2212 5171 2212 5171 Silnice

2 2 2 2 2219 221

2219 5171 233 2219 5171 1233 2219 5171 2233 2219 6121 5207 Ost. záležitosti pozemn.komunikací Pozemní komunikace

225 231 231 5207 7207

2 2221 5171 224 14 2221 5193 232 2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy 2 2229 222 22

2229 5171 4231 Ost.záležit.v silni ní doprav Silni ní doprava Doprava

2 14 2310 231

2310 5171 2310 6202 Pitná voda Pitná voda

5 2329 232 23 2

2329 5169 Odvád ní a ist ní odpadních vod j.n. Odvád ní a ist ní odpadních vod Vodní hospodá ství PR MYSL. A OST. ODV TVÍ HOSPOD.

3 3 14 3111

3111 5331 3111 5331 3111 5171 P edškolní za ízení

3 3 3 3 3 3 3113 311 31

3113 5021 3113 5031 3113 5032 3113 5167 3113 5331 308 3113 5331 310 Základní školy Za ízení p edškol. vých.a zákl.vzd lávání Vzd lání

3 3231 5229 3231 Základní um lecké školy

452

300 301 300

448

3 300,00 1 700,00 59,00 650,00 500,00 270,00 6 479,00

3 300,00 1 700,00 59,00 650,00 500,00 270,00 6 479,00

Zametání a zimní údržba Opravy a údržba komunikací Komunikace -stavba-zábrana, K ema ov Opravy a udržování -kolem ZŠ Masarykova Opravy a údržba komunikací Podolí po plynofik Opravy a udržování K ema ov,Újezd komunik.

1 100,00 135,00 300,00 107,00 1 642,00 8 121,00

1 100,00 135,00 300,00 107,00 1 642,00 8 121,00

Opr.a udrž. chodník ),Staškova 36-40 (100) Opravy a udržování schody Mlýnská ke škole Opravy a udržování Staškova,Spartakiádní Nákup Chodník Podolí

100,00 1 642,00 1 742,00

100,00 Opravy a udržování autobusových ekáren 1 642,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 742,00

241,00 241,00 1 983,00 10 104,00 85,00 1 000,00 1 085,00 1 085,00

241,00 Dopravní zna ení 241,00 1 983,00 10 104,00 85,00 Opravy a udržování kašna na nám stí 1 000,00 Nákup majetkových podíl podíly vod. epová 1 085,00 1 085,00

250,00 250,00 250,00 1 335,00 11 439,00

250,00 Odvád ní a išt ní odpadních vod 250,00 250,00 1 335,00 11 439,00

900,00 990,00 500,00 2 390,00

900,00 MŠ Hálkova z toho 59 tis. odpisy 990,00 MŠ Na Záme ku z toho 64 odpisy 500,00 Odvodn ní budovy MŠ Hálkova 2 390,00

40,00 10,00 4,00 3,00 6 750,00 3 820,00 10 627,00 13 017,00 13 017,00 8,00 8,00

40,00 10,00 4,00 3,00 6 750,00 3 820,00 10 627,00 13 017,00 13 017,00

Ostatní osobní výdaje mzdy pro cizí školy Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní Služby školení a vzd lávání ZŠ Mlýnská z toho 586 tis. odpisy ZŠ Vodní z toho 644 tis. odpisy

8,00 Mažoretky ZUŠ z st.2004 8,00

Dne 23.2.2005 323 32


Zájmové studium Vzd lání

8,00 8,00


8,00 8,00

3 3313 6122 200 14 3313 6121 200 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.

500,00 2 000,00 2 500,00

500,00 Stroje, p ístroje a za ízení kino z prodeje 2 000,00 Opravy a udržování kino p emíst ní z prodeje 2 500,00

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3319 331

134,00 1 200,00 3,00 5,00 1,00 5,00 2 400,00 200,00 680,00 5,00 4 633,00 7 133,00

134,00 1 200,00 3,00 5,00 1,00 5,00 2 400,00 200,00 680,00 5,00 4 633,00 7 133,00

3319 5169 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 3319 5331 Ost. záležitosti kultury Kultura

1200 190 413 426 427 467 508 510 1200 1461

TV Morava INFO Knihovna z toho 9 tis. na odpisy P ání,P ání ko z st.roku 2004 Jehlan z st.roku 2004 Duo Berka Spá ilová z st.roku 2004 Loutkadlo z st.roku 2004 Kulturní d m z toho 132 tis.odpisy Zpravodaj Mohelnická televize z toho 5 tis. odpisy Cechovní mažoretky z st.roku v2004

3 3322 5169 3322 Zachování a obnova kultur. památek 332 Ochr. pam.a pé e o kult.d dic.a nár.a his.pov

604,00 604,00 604,00

604,00 Zach.a obnova kulturních památek 104tis./ 04 604,00 604,00

3 3 3 3 3 14 14 3392

3392 5169 3392 5229 3392 5229 3392 5229 3392 5229 3392 5139 3392 5169 Zájmová innost v kultu e

100,00 320,00 18,00 10,00 8,00 50,00 150,00 656,00

100,00 320,00 18,00 10,00 8,00 50,00 150,00 656,00

3 3399 339 33

3399 5229 Ost.zálež.kultury,církví a sd l.prost . Ostatní innosti v zálež.kultury,círk.,sd.pr Kultura,církve a sd lovací prost edky

150,00 150,00 806,00 8 543,00

150,00 Granty 150,00 806,00 8 543,00

2 3 3 3 3 3 3 3 3419 341 34

3419 5178 1505 3419 5139 401 3419 5139 1402 3419 5169 401 3419 5169 1402 3419 5229 3419 5229 507 3419 5331 505 Ost. t lových. innost T lovýchova T lovýchova a zájmová innost

780,00 5,00 5,00 5,00 5,00 630,00 180,00 3 100,00 4 710,00 4 710,00 4 710,00

780,00 5,00 5,00 5,00 5,00 630,00 180,00 3 100,00 4 710,00 4 710,00 4 710,00

416 434 1465 421 421

Kulturní akce po ádané m stem Kult.kroužky 20 tis.rada Arieta z st.z roku 2004 Sdružení historických sídel Colegium Musicum z st.r.2004 Propagace materiál Propagace - služby

Leasing kogenerace bazén Setkání nejlepších sportovc Setkání trenér Setkání nejlepších sportovc Setkání trenér Sportovní kroužky - 30 tis.rada Fotbalový stadion Krytý plavecký bazén z toho 340 tis. odpisy

3 3539 5331 326 3539 Ost.zdrav.za .a služby pro zdravotnictví 353 Zvláštní zdravotnická za ízení a služby

570,00 570,00 570,00

570,00 Regenerace Nádražní ul.35 z toho 27 tis. odpi 570,00 570,00

1 3541 354 35

20,00 20,00 20,00 590,00

20,00 Neinv. dotace obcím ŠPK prevence p ed drogami 20,00 20,00 590,00

10 10 10 10 14

3541 5321 6004 Prevence p ed drogami,alkoholem,nikot.aj Zdravotnické programy Zdravotnictví 3612 3612 3612 3612 3612

5909 6121 6424 6460 6121

3502

820,00 2 285,00 900,00 800,00 400,00

820,00 2 285,00 900,00 800,00 400,00

FRB rezerva Nádražní 34,Olomoucká2,T ebovs.36,Nám.Svobo22 FRB p j ky spole enstvím vlastník FRB p j ky obyvatelstvu, 79 bj. projektová dokumentace

Dne 23.2.2005



3612 Bytové hospodá ství

5 205,00

5 205,00

2 3613 5171 3613 Nebytové hospodá ství 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospod.

200,00 200,00 5 405,00

200,00 Opravy a udržování nebytových prostor 200,00 5 405,00

2 2 2 2 2 3631

3631 5137 3631 5169 3631 5171 3631 6119 3631 6121 Ve ejné osv tlení

222 222 222

40,00 2 900,00 500,00 60,00 126,00 3 626,00

40,00 2 900,00 500,00 60,00 126,00 3 626,00

2 2 2 3632

3632 5139 3632 5169 3632 5171 Poh ebnictví

223 223 223

40,00 550,00 50,00 640,00

2 3634 5169 2 3634 5169 1230 3634 Lokální zásobování teplem

297,00 2 741,00 3 038,00

297,00 Esmu za správu maj.1-3 2 741,00 ESMO-podíl z nájmu EVI 3 038,00

14 3635 6119 3635 Územní plánování

1 400,00 1 400,00

1 400,00 Územní plán 1 400,00

222

2 2 2 14 3639 363 36

3639 5164 3639 5169 241 3639 5169 1241 3639 5169 241 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj Bydlení,komunální služby a územní rozvoj

2 2 2 2 3722 372

Drobný hmotný dlouhodobý majetek VO Nákup ostatních služeb VO Opravy a udržování VO Projekt VO -zrušení vzdušného vedení SME Vybudování VO Na Záme ku

40,00 Nákup materiálu j.n. poh ebnictví 550,00 Nákup ostatních služeb poh ebnictví 50,00 Opravy a udržování poh ebnictví 640,00

5,00 300,00 300,00 700,00 1 305,00 10 009,00 15 414,00

5,00 300,00 300,00 700,00 1 305,00 10 009,00 15 414,00

3722 5169 854 3722 5169 1226 3722 5169 2854 3722 5169 3854 Sb r a svoz komunálních odpad Nakládání s odpady

1 450,00 60,00 6 550,00 100,00 8 160,00 8 160,00

1 450,00 60,00 6 550,00 100,00 8 160,00 8 160,00

Svoz a sb r KO Svoz zahrádká i Svoz KO ob ané,podnikatelé Plán odpadového hospodá ství

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3745

3745 5137 226 3745 5139 436 3745 5151 436 3745 5169 221 3745 5169 436 3745 5169 2221 3745 5171 226 3745 5171 436 3745 5171 1224 3745 6121 1224 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele

100,00 70,00 5,00 5 000,00 10,00 315,00 100,00 20,00 250,00 250,00 6 120,00

100,00 70,00 5,00 5 000,00 10,00 315,00 100,00 20,00 250,00 250,00 6 120,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek mobiliá Karantenní stanice-krmivo pro psy Karantenní stanice pro psy - voda Údržba ve ejné zelen Karantenní stanice pro psy-nákup služeb Údržba ve ejné zelen výsadba Opravy a udržování mobiliá e Karantenní stanice pro psy- opravy a údržba Opravy a udržování d t.h išt D tské h išt z ízení nových

5 3749 374 37 3

3749 5169 Ostatní inn. k ochr,p írody a krajiny j.n. Ochrana p írody a krajiny Ochrana životního prost edí SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

4 4174 5410 8208 98072 4 4174 5410 9208 98072 4174 Dávky soc. pé e pro staré ob any 4 4

4175 5410 4175 5410

2208 3208

98072 98072

270,00 270,00 6 390,00 14 550,00 56 832,00

Nájemné rozvad Vl ek Stavebnictví - odhady,geometr.plány Pasportizace objekt Stavebnictví

270,00 Ochrana p írody 270,00 6 390,00 14 550,00 56 832,00

100,00 20,00 120,00

100,00 Sociální dávky 20,00 Sociální dávky 120,00

4 500,00 200,00

4 500,00 Sociální dávky 200,00 Sociální dávky

Dne 23.2.2005


4 4 4 4175

4175 5410 4208 98072 4175 5410 5208 98072 4175 5410 20208 98072 Dávky soc.pé e pro rodinu a d ti

4 4 4 4 4176 417

4176 5410 11208 4176 5410 12208 4176 5410 13208 4176 5410 14208 Dávky soc.pé e pro sociáln vylou Dávky sociální pé e

100,00 200,00 160,00 5 160,00

100,00 Sociální dávky 200,00 Sociální dávky 160,00 Sociální dávky 5 160,00

98072 98072 98072 98072 ené

11 500,00 400,00 100,00 100,00 12 100,00 17 380,00

4 4181 5410 6208 4181 P ísp.p i pé i o osobu blízkou

98072

3 000,00 3 000,00

3 000,00 Sociální dávky 3 000,00

4 4182 5410 4 4182 5410 4182 P ísp.na zvl.pom cky

98072 98072

1 000,00 900,00 1 900,00

1 000,00 Sociální dávky 900,00 Sociální dávky 1 900,00

4 4183 5410 18208 98072 4183 P ísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu

300,00 300,00

300,00 Sociální dávky 300,00

4 4184 5410 16208 98072 4184 P ísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.

500,00 500,00


7208 17208

11 500,00 400,00 100,00 100,00 12 100,00 17 380,00

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4 4185 5410 15208 4185 P ísp. na provoz mot. vozidla

98072

2 500,00 2 500,00

2 500,00 Sociální dávky 2 500,00

4 4186 5410 21208 4186 P ísp.na individ. dopravu

98072

100,00 100,00


4187 5410 19208 98072 P ísp.p i odchodu z úst.za ízení Dávky zdravotn postiženým ob an m Dávky a podp. v soc. zabezpe ení

20,00 20,00 8 320,00 25 700,00

20,00 Sociální dávky 20,00 8 320,00 25 700,00

4 4187 418 41

4 4314 5192 4 4314 5223 4314 Pe ovatelská služba

449 441

4 4315 5169 4315 Sociální hospitalizace 4 4 14 4316

4316 5331 4316 5331 4316 5171 Domovy d chodc


120,00 100,00 220,00

120,00 St edisko pe ovatelské služby 100,00 Charita Záb eh 220,00

100,00 100,00

100,00 Sociální hospitalizace 100,00

2 700,00 636,00 180,00 3 516,00

2 700,00 DD Lidická odpisy 136 tis. (700 dorovnání) 636,00 P ísp vek DD od státu na l žka 180,00 Oprava terasy na Domov d chodc 3 516,00

4 4317 5331 1208 4317 Domovy-penziony pro staré ob any

2 020,00 2 020,00

2 020,00 Domov penzion Medkova 1 z toho 305 na odpisy 2 020,00

4 4 4 4 4319 431

10,00 88,00 5,00 17,00 120,00 5 976,00

10,00 88,00 5,00 17,00 120,00 5 976,00

11197

4319 5169 4319 5169 4319 5229 447 4319 5229 459 Ost.soc. pé e a pomoc zdrav.post.(krom ústa) Soc.pé e a pom. star. a zdrav.post.ob .

4 4339 5169 4339 Ost.soc.pé e a pomoc rodin a manželství 433 Sociál.pé e a pom. manž. a rodinám 4 4341 5169 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nep ízp.

20,00 20,00 20,00 100,00 100,00

Úhrady léka m Ostatní sociální služby Sjednocená org.slabozrakých a nevidomých Sdružení zdravotn postižených

20,00 P íprava p stoun 20,00 20,00 100,00 Nein.p j ky obyvatelstvu 100,00

Dne 23.2.2005


434

Ostatní sociální pé e a pomoc

1 4369 436 43 4

4369 5321 6007 Ost.správa v soc.zabezp. a pol. zam st. Správa v soc.zabezp. a pol. zam stnan. Soc.pé e a pom.spol. in.v soc.zab.a pz. SOCIÁL.V CI A POLIT.ZAM STNAN.

1 5212 521 52

5212 5169 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Civilní p ipravenost na krizové stavy

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5512 551 55 5

5512 5021 204 5512 5031 204 5512 5032 204 5512 5137 204 5512 5139 204 5512 5156 204 5512 5162 204 5512 5164 204 5512 5167 204 5512 5171 204 5512 6121 204 5512 6122 204 PO - dobrovolná ást Požární ochrana PO a integrovaný záchranný systém BEZPE NOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

640,00 167,00 58,00 127,00 130,00 100,00 12,00 462,00 70,00 105,00 110,00 850,00 2 831,00 2 831,00 2 831,00 2 901,00

640,00 167,00 58,00 127,00 130,00 100,00 12,00 462,00 70,00 105,00 110,00 850,00 2 831,00 2 831,00 2 831,00 2 901,00

Ostatní osobní výdaje hasi i Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzd lávání Opravy a udržování Budovy,haly a stavby Splátka Tatry hasi i

1 1 1 1 6112 611

6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5179 Zastupitelstva obcí Zastupitelské orgány

206 206 206 206

1 305,00 136,00 48,00 15,00 1 504,00 1 504,00

1 305,00 136,00 48,00 15,00 1 504,00 1 504,00

Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní Ostatní nákupy j.n. ošatné oddávajícím

207 207 207 907 1207 3207 4207 5207 7207 207 907 207 907 207 207 207 207 1207 2207 4207 5207 8207 207 1207 2207 3207

16 600,00 10,00 850,00 170,00 7,00 20,00 18,00 30,00 15,00 4 820,00 45,00 1 670,00 15,00 80,00 27,00 100,00 588,00 27,00 3,00 2,00 30,00 450,00 500,00 10,00 20,00 31,00

16 600,00 10,00 850,00 170,00 7,00 20,00 18,00 30,00 15,00 4 820,00 45,00 1 670,00 15,00 80,00 27,00 100,00 588,00 27,00 3,00 2,00 30,00 450,00 500,00 10,00 20,00 31,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5019 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5132 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139

100,00


350,00 350,00 350,00 6 446,00 32 146,00 70,00 70,00 70,00 70,00

100,00 350,00 Neinvesti ní dotace obcím Záb ehu za kurátora 350,00 350,00 6 446,00 32 146,00 70,00 Civilní obrana služby 70,00 70,00 70,00

Platy zam stnanc v prac.pom ru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje lesy Ostatní osobní výdaje St.Lou ka Ostatní osobní výdaje epová Ostatní osobní výdaje K ema ov Ostatní osobní výdaje Podolí Ostatní osobní výdaje Újezd Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní Ost.pov.poj. hrazené zam stnavatelem Ochranné pom cky Knihy, u eb.pom cky a tisk DHDM 238 tis.z statek r.2004 Drobný hmotný dlouhodobý majetek St.Lou ka Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kv tín Drobný hmotný dlouhodobý majetek K ema ov Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podolí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. St.Lou ka Nákup materiálu j.n. Kv tín Nákup materiálu j.n. - epová

Dne 23.2.2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5155 5155 5155 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5194 5321 5362 5909 6111 6122 5169 5499

ROZPO ET PRO ROK 2005 schválený 16.2.2005 5207 6207 7207 8207 207 1207 2207 5207 6207 7207 207 207 3207 5207 207 1207 2207 3207 4207 5207 6207 7207 1207 2207 4207 5207 207 207 207 207 207 207 207 8207 207 1207 2207 4207 5207 7207 8207 20711 207 1207 2207 3207 4207 5207 6207 7207 8207 8207 207 207 207 207 207 6004 207 8207 8207 207 207

30,00 11,00 15,00 250,00 90,00 4,00 1,00 2,00 10,00 7,00 6,00 150,00 15,00 15,00 600,00 75,00 10,00 6,00 16,00 20,00 10,00 20,00 2,00 2,00 5,00 3,00 100,00 1 000,00 600,00 15,00 280,00 150,00 400,00 150,00 1 280,00 12,00 5,00 10,00 8,00 20,00 850,00 100,00 350,00 321,00 119,00 96,00 37,00 149,00 84,00 128,00 80,00 90,00 80,00 50,00 325,00 15,00 50,00 112,00 6,00 40,00 150,00 150,00 240,00 335,00

30,00 11,00 15,00 250,00 90,00 4,00 1,00 2,00 10,00 7,00 6,00 150,00 15,00 15,00 600,00 75,00 10,00 6,00 16,00 20,00 10,00 20,00 2,00 2,00 5,00 3,00 100,00 1 000,00 600,00 15,00 280,00 150,00 400,00 150,00 1 280,00 12,00 5,00 10,00 8,00 20,00 850,00 100,00 350,00 321,00 119,00 96,00 37,00 149,00 84,00 128,00 80,00 90,00 80,00 50,00 325,00 15,00 50,00 112,00 6,00 40,00 150,00 150,00 240,00 335,00


Nákup materiálu j.n. Podolí Nákup materiálu j.n. Libivá Nákup materiálu j.n. Újezd Nákup materiálu j.n. Studená voda Studená voda St.Lou ka Studená voda Kv tín Studená voda Podolí Studená voda Libivá Studená voda Újezd Teplo doplatek za kino 10 dní v lednu/2005 Plyn Plyn epová Plyn Podolí Elektrická energie Elektrická energie St.lou ka Elektrická energie Kv tín Elektrická energie epová Elektrická energie K ema ov Elektrická energie Podolí Elektrická energie Libivá Elektrická energie Újezd Pevná paliva St.Lou ka Pevná paliva Kv tín Pevná paliva K ema ov Pevná paliva Podolí Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Zákonné pojišt ní aut Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzd lávání Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb St.Lou ka Nákup ostatních služeb Kv tín Nákup ostatních služeb K ema ov Nákup ostatních služeb Podolí Nákup ostatních služeb Újezd Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb BESIP Opravy a udržování Opravy a udržování St.Lou ka Opravy a udržování Kv tín Opravy a udržování epová Opravy a udržování K ema ov Opravy a udržování Podolí Opravy a udržování Libivá Opravy a udržování Újezd Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahrani í) Pohošt ní Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy j.n. V cné dary Neinvesti ní dotace obcím spisová služba Šump Platby daní a poplatk dálni ní známky Z statky obcí 2004 Libivá nedodal rozpo et Programové vybavení nad 60 tis/ks Stroje, p ístroje a za ízení Nákup ostatních služeb ob dy sociální fond Ost.neinv.transfery sociální fond

Dne 23.2.2005


6171 innost místní správy 617 Regionální a místní správa 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 11 11 11 11 11 11 11 6310 631

6310 5163 9207 6310 5141 260 6310 5141 262 6310 5141 263 6310 5141 265 6310 5141 1504 6310 5141 3501 6310 5141 12207 Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací

11 6320 5163 11207 6320 Pojišt ní funk n nespecifikované 632 Pojišt ní funk n nespecifikované 1 6330 633 63

6330 5342 207 P evody vlastním fond m v roz.územ.úrovn P evody vlastním fond m v roz.územ.úrovn Finan ní operace

1 6402 5364 4 6402 5364 6402 Finan ní vypo ádání minulých let 6409 5229 1434 6409 5362 6409 5362 270 6409 5909 2 6409 5164 1271 2 6409 5362 502 10 6409 5362 14 6409 5329 6092 6409 Ostatní innosti j.n. 640 Ostatní innosti 64 Ostatní innosti 6 VŠEOBEC. VE EJNÁ SPR. A SLUŽBY Výdaje celkem

35 500,00 35 500,00 37 004,00

35 500,00 35 500,00 37 004,00

300,00 228,00 848,00 78,00 2 400,00 60,00 330,00 521,00 4 765,00 4 765,00

300,00 228,00 848,00 78,00 2 400,00 60,00 330,00 521,00 4 765,00 4 765,00

300,00 300,00 300,00


Služby pen žních ústav Úroky vlastní plyn Podolí Úroky vlastní plyn St.Lou ka,HK,Újezd Úroky vlastní plyn Buková Úroky vlastní kommunalkredit za 95 mil. Úroky vlastní teplofikace za 30 mil. Úroky vlastní 51 b.j. Úroky vlastní rekonstrukce ú adu nám.Svobody

300,00 Pojišt ní majetku m sta 300,00 300,00

580,00 580,00 580,00 5 645,00

580,00 P evody FKSP a soc. fondu obcí a kraj 580,00 580,00 5 645,00

102,00 927,00 1 029,00

102,00 Vratka za volby do krajských zastupuitelstev 927,00 Vrat.ve .rozp.úst .úrov.za nevy .soc.dávky 1 029,00

17,00 850,00 22 000,00 14 570,00 10,00 10,00 100,00 50,00 37 607,00 38 636,00 38 636,00 81 285,00

17,00 850,00 22 000,00 14 570,00 10,00 10,00 100,00 50,00 37 607,00 38 636,00 38 636,00 81 285,00

184 668,00

184 668,00

Svazek m st a obcí Platby daní a poplatk DPH za m sto Da právnických osob za obec Rezerva m sta Nájemné kabelovodu Platby daní a poplatk Platby daní a poplatk za byty Mikroregion

Dne 23.2.2005 ORJ PAR 10 11 11 11 11 11 11 11

POL


8115 8115 8124 260 8124 262 8124 263 8124 1504 8124 3501 8124 12207 8224 265 Ne len né funk ní t íd ní Pododdíl - ne len né Oddíl - ne llen né Skupina - ne len né

Finance celkem

UZ

SCHVÁL. R.


UPRAV. R. TEXT

738,00 1 400,00 -310,00 -957,00 -112,00 -1 207,00 -504,00 -1 327,00 -6 336,00 -8 615,00 -8 615,00 -8 615,00 -8 615,00

738,00 1 400,00 -310,00 -957,00 -112,00 -1 207,00 -504,00 -1 327,00 -6 336,00 -8 615,00 -8 615,00 -8 615,00 -8 615,00

-8 615,00

-8 615,00

Zm na stavu krátkodob.prost edk na bank.ú . Z statek z roku 2004 Plyn Podolí Plyn St.Lou ka,HK,Újezd Plynofikace Buková Splátka teplofikace za 30 mil. Byty za penzionem 51 b.j. Rekonstrukce m stkého ú adu nám.Svobody Splátka kommunalkreditu úv r 95 mil.

Dne 23.2.2005



REKAPITULACE ROZPO ET B ŽNÝ

P ÍJMY

VÝDAJE P ÍJMY-VÝDAJE

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ

174 163,00 174 163,00

151 353,00 151 353,00

22 810,00 22 810,00

KAPITÁL. SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ

19 120,00 19 120,00

33 315,00 33 315,00

-14 195,00 -14 195,00

CELK.


193 283,00 193 283,00

184 668,00 184 668,00

8 615,00 8 615,00

FINANCE


2 138,00 2 138,00

10 753,00 10 753,00

-8 615,00 -8 615,00

ROZPOET PRO ROK 2005 schválený

Recommend Documents