2. UPRAVENÝ ROZPOET PRO ROK 2011 ERPÁNÍ ROZPOTU K v tis. K

Strana 3 MSTO ODRY

2. UPRAVENÝ ROZPOET PRO ROK 2011 ERPÁNÍ ROZPOTU K 30.4.2011 v tis. K

REKAPITULACE Schválený rozpoet 2011 Píjmy Výdaje +/-8. tída Rozdíl

185 966,2 192 466,2 6 500,0 0,0

1. Upravený rozpoet 2011 (4ZM)

erpání rozpotu k 30.4.2011

192 539,7 198 039,7 5 500,0 0,0

58 391,4 49 206,2 9 185,2

2. rozpotové opatení 2 726,1 2 726,1 0,0 0,0

2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 195 265,8 200 765,8 5 500,0 0,0

Odry dne: Zpracovala: Ing. Martina Paprskáová

Poet stran 12

Kopie - Druhý upravený rozpoet na rok 2011 a erpání k 30 4 2011

Tisk 31.10.2011 14:24

msto Odry - 2. Upravený rozpoet 2011 a erpání rozpotu k 30.4.2011

4

Píjmová ást

Tída Paragr Položka Org/UZ 1 1111 1 1112 1 1113 1 1121-2 1 1211 1 1332 1 1333-5 1 1337 1 1341 1 1343 1 1347 1 1351 1 1353 1 1359 1 1361 1 1511 Celkem z 1 2 1014 2111 2 1032 2xxx 2 1036 2xxx 2 2141 2111 2 2169,2229 2210 2 2223 2321 2 3314 2111 2 3319 2xxx 2 3319 2xxx 2 3349 2111 2 3612 2119 2 3612,6171 2322,233 2 3613 2132 2 3613 2111 2 3632 2131 2 3635 2111 2 3639 2131 2 3639 2xxx 2 3611,3749 2210-2321 2 3722,3725 2111 2 3733 2229 2 3741-45 2111 2 3749,3769 xxxx 2 4179,84,89,98,99,4329 2 5311 2210 2 6171 2111 2 6171 xxxx 2 6310 2141-2 2 6402 2222 2 6409 2328 2 2451 2 2460 Celkem z 2 3 3612 3112 Poet stránek 12

Zdroj píjmu da ze závislé práce da z píjmu fyzických osob da z píjmu fyzických osob z kapit. výnos da z píjmu právnických osob da z pidané hodnoty odvody za zneištní ovzduší popl.za ukládání odpad a odntí zem. pdy poplatek za komunální odpad poplatky: ze ps za užívání ve. prostr. (tržnice) ostatní poplatky a dan (VHP) veejn prosp. úely- píjmy z VHP píjmy za zkoušky z odborné zpsob. - idiské prkazy správní poplatek za první registraci vozidla správní poplatky da z nemovitostí ostatní píjmy píjmy z pronájmu pozemk správa v lesním hospodáství prodej propaganích materiál+kronika sankní poplatky píjmy z dopravního hišt poplatky a upomínky z knihovny odvody organizaních složek ostatní záležitosti kultury prodej Oderského zpravodaje a reklama ostatní píjmy z vlastní innosti (dražební jistota) pojistné náhrady píjmy z pronájmu budov píjmy z nebytového hospodáství poplatky z hrob. místa a smut. sín v. pojistného plnní územní plánování - píjmy za poskytování služeb píjmy z pronájmu pozemk+movit.vci píjmy z prodeje neinv. maj.+ ost. píjmy pijaté sankní platby sbr a svoz komunálního odpadu-Ekokom monitoring pdy a podzemní vody ochrana druh a stanoviš ostatní innosti k ochran pírody a krajiny vratky v obl. soc. služeb pokuty ukládané org. a obyv. rybáské lístky píjmy z prodeje ostatního inv. maj. a sankce úroky+podíl na zisku+dividendy finanní vypoádání soc. dávek - peplatek nahodilé píjmy splátky pjek od písp. orgcí splátky pjek od obyv. píjmy z prodeje byt

Schválený rozpoet 2011


12 811,7 2 605,0 1 164,7 16 888,2 20 964,6 25,0 130,0 3 100,0 215,0 100,0 735,0 619,0 180,0 0,0 3 200,0 2 600,0 65 338,3 20,0 410,0 6,0 70,0 300,0 100,0 79,2 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 3 686,7 213,3 128,0 0,0 240,0 18,1 110,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 37,0 0,0 300,0 0,0 305,0 0,0 1 873,9 8 517,2 2 500,0 Kopie - Druhý upravený rozpoet na rok 2011 a erpání k 30 4 2011

12 811,7 2 605,0 1 164,7 16 888,2 20 964,6 25,0 130,0 3 100,0 215,0 100,0 735,0 619,0 180,0 0,0 3 200,0 2 600,0 65 338,3 20,0 410,0 6,0 70,0 300,0 100,0 79,2 2,0 0,0 50,0 0,0 0,0 3 686,7 213,3 128,0 0,0 240,0 18,1 110,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 37,0 0,0 300,0 0,0 305,0 0,0 1 873,9 8 519,2 2 500,0

erpání rozpotu k 30.4.2011 4 268,8 310,8 341,7 4 734,3 8 017,4 0,0 0,0 1 512,7 119,2 31,9 201,9 141,5 33,8 -34,0 909,5 134,1 20 723,6 0,0 0,0 -1,0 37,3 263,6 37,6 14,2 5,9 4,3 38,0 0,0 140,0 622,3 160,9 22,0 71,8 136,2 32,4 0,0 100,2 0,0 29,0 17,5 5,1 26,9 0,2 16,0 58,1 0,0 241,1 0,0 393,5 2 473,1 554,4

2. rozpotové opatení

0,0

3,9 4,3

140,0

71,8 14,3

29,0 17,5 5,1

16,0

301,9

2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 12 811,7 2 605,0 1 164,7 16 888,2 20 964,6 25,0 130,0 3 100,0 215,0 100,0 735,0 619,0 180,0 0,0 3 200,0 2 600,0 65 338,3 20,0 410,0 6,0 70,0 300,0 100,0 79,2 5,9 4,3 50,0 0,0 140,0 3 686,7 213,3 128,0 71,8 240,0 32,4 110,0 470,0 0,0 29,0 17,5 5,1 100,0 37,0 16,0 300,0 0,0 305,0 0,0 1 873,9 8 821,1 2 500,0 Tisk 31.10.2011 14:24


5

Píjmová ást

Tída Paragr 3 3613 3 3639 3 3639 Celkem z 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Položka 3112 3111 3112

Org/UZ

4111 4111 4111 4112 4112 4112 4116 4116 4116

98216 98116 98005

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4222 4123 4123

29004 29008 33123 34054

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Celkem z 4 Celkový souet

Poet stránek 12

13306 13235 xxxxxx

xxxxxx 14004 411 213 xxxxxx xxxxxx

Schválený rozpoet 2011

Zdroj píjmu píjmy z prodeje ost. nem. píjmy z prodeje pozemk píjmy z prodeje jiného inv. majetku sociáln-právní ochrana dtí dotace na úhradu náklad v oblasti soc. služeb dotace na sítání lidu na státní správu na státní správu - rozšíená psobnost na školství dávky soc. pée a dávky pomoci v hmotné nouzi dotace na píspvek na péi oprávnným osobám neinvestiní dotace z Úadu Práce dotace na pojištní - veejná služba zajištní vzdlávání v eGovermmentu dotace zvýšených náklad podle § 24 odst. 2 les. Zákona dotace na innost odb. lesního hospodáe ZŠ Pohoská - "Vzdlávání pro konkurenceschopnost" dotace na památky zkvalitnní propagace cestovního ruchu kurz nácviku sebeobrany pevod rozp. prostedk mezi obcemi ZŠ Komenského - Rovná šance ZŠ Pohoská - "Brána ke komunikace, edukaci a integraci" dotace pro JSDH na zabezpeení akceschopnosti JSDH - zajištní záchranných a likv. prací pi povodni JSDH - neinv. Opravy zásohové požární techniky dotace na zkvalitnní a rozšiování infor. služeb MIC Odry MŠ tylístek - krok s dobou ZŠ Komenského - zavádní ICT do výuky zpracování podklad k realizaci protipov. opat. v povodí Rassova a Zl. potoka vybudování parku u Dlnického domu zpracování digitálního povodového plánu a vybudování sít varovného a vyrozumívacího systému dotace na dopravní hišt revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - stavební ást revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - zele regenerace významné zelen výstavba muzea Oderska dtská hišt v Odrách oprava, zateplení a výmna oken MŠ Sokolovská modernizace a nástavba ZŠ Komenského sportovní a dtská hišt u ZŠ Pohoská technologické centrum, vnitní integrace úadu a spis. služba



40,0 1 300,0 80,0 3 920,0 0,0 0,0 0,0 3 023,0 9 664,4 1 377,4 13 500,0 41 250,0 0,0 0,0 391,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40,0 1 300,0 80,0 3 920,0 275,2 414,0 0,0 3 023,0 9 664,4 1 328,5 14 000,0 34 000,0 0,0 0,0 391,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 729,0 507,7

113,6 3,5 0,0 671,5 550,5 414,0 39,6 993,4 3 176,0 436,6 5 500,0 11 959,0 205,2 0,0 0,0 0,0 131,3 945,7 0,0 0,0 0,0 18,0 165,4 379,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

695,8 0,0 20 875,0 2 720,0 1 533,9 0,0 3 467,3 1 372,0 2 361,6 5 575,0 0,0 108 191,0 185 966,2

1 852,6 4 509,9 20 875,0 2 720,0 1 533,9 0,0 3 773,3 1 356,5 2 570,0 6 066,9 4 787,1 114 762,7 192 539,7

0,0 4 509,9 5 099,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 523,6 58 391,4


2. rozpotové opatení 80,0 -80,0 0,0 275,2 39,6

205,2

131,3 945,7 100,0 32,0 165,4 379,9 150,0

2 424,3 2 726,1

2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 120,0 1 300,0 0,0 3 920,0 550,5 414,0 39,6 3 023,0 9 664,4 1 328,5 14 000,0 34 000,0 205,2 0,0 391,7 0,0 131,3 945,7 0,0 100,0 32,0 384,0 165,4 379,9 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 729,0 507,7 1 852,6 4 509,9 20 875,0 2 720,0 1 533,9 0,0 3 773,3 1 356,5 2 570,0 6 066,9 4 787,1 117 187,0 195 265,8

Tisk 31.10.2011 14:24

6


Výdajová ást 6

Schválený rozpoet 2011 TídaParagr 5.0 1014 5.0 1031 5.0 1032 5.0 1032 5.0 1036 5.0 1070 Celkem z 5.0 5.1 5.1 2212 5.1 3631 5.1 3632 5.1 3745 5.1 3745 5.1 2212+2219 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

PoložkaOrg 5xxx 5xxx 5169 305 5xxx 5xxx 5xxx

Úel výdaje ozdrav. hosp. zvíat - pée o psy dotace na restrukturalizace rostl. výroby - UZ 29012 zalesování zem. pozemk výsadba melior. a zpev. devin - UZ 29004 životní prostedí - náklady na zprac. les. hospodáe - ÚZ 29008 myslivost a rybáství

5xxx 5171

127

5xxx 5171 5171

317 315 301

komunální služby, z toho: zimní údržba VO hbitovní služby ištní msta a místních ástí veejná zele opravy komunikací - drobné vyzprávky i v místních ástech rozšíení komunikace Louky (Kolonka, Vítovka) opravy chodník a budování nových parkoviš výdaje na dopravní obslužnost Okružní kižovatka silnice I/47 a III/04734 zastávky SAD obce WC Odry vlaková zastávka v Loukách znalecké posudky dopravní znaení v Odrách bezpenost silniního provozu (nap. bezbariérové pístupy) vodovod Veselí - dolní tlakové pásmo integrované obce: Vítovka Klokovek Tošovice Dobešov Poho Veselí Kamenka Louky integrované obce - komunikace prodloužení vodovodu Louky - Horní cesta odvádní a íštní odp. vod a rozbory vodní hospodáství opravy kanalizací, odpojení septik odvodnní lokality Vítovská odvedení povrchových vod z lokality Vlada a z ul. Nádražní, Vítovská drobné opravy náhonu v Odrách a Loukách úprava povrchu hráze eky Odry projektová a pedprojektová innost ) projekty týkající se žádostí o dotaci z ROP, OPŽP, IOP územní plán posudky a studie - SÚ územn analytické podklady MŠ Pohoská MŠ Pohoská-teplo, elektina, voda MŠ tylístek - dotace z RR "Krok s dobou" Oprava, zateplení a výmna oken MŠ Sokolovská ZŠ Komenského ZŠ Komenského - teplo, voda, elektina

2219 2221

5171 5193

2221 2221

5171 5171

2223 2229 2223 2310 2310

5169 51xx 6121 5xxx

307

126 128 222010 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908

2310 2321 2329,2369 2329

6121 5xxx 5166 5xxx

2333

5171

3669

5166

3635 3635 3635 3111 3111

6126 6126 5xxx 5xxx

3113 3113

5xxx 5xxx

12010

Poet stránek 12


150,0 0,0 420,0 55,0 500,0 20,0 1 145,0 8 200,0 2 580,0 1 900,0 300,0 900,0 2 520,0 2 100,0 0,0 500,0 450,0 5 000,0 0,0 150,0 20,0 40,0 200,0 150,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 4 300,0 70,0 230,0 500,0 500,0 0,0 300,0 0,0 1 500,0 0,0 500,0 100,0 100,0 824,0 1 050,0 0,0 2 302,2 1 101,0 1 800,0 Kopie - Druhý upravený rozpoet na rok 2011 a erpání k 30 4 2011

150,0 0,0 420,0 55,0 500,0 20,0 1 145,0 8 200,0 2 580,0 1 900,0 300,0 900,0 2 520,0 2 100,0 0,0 500,0 450,0 5 000,0 0,0 150,0 20,0 40,0 200,0 150,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 4 300,0 70,0 230,0 500,0 500,0 0,0 300,0 0,0 1 500,0 0,0 500,0 100,0 100,0 824,0 1 050,0 0,0 2 341,0 1 101,0 1 800,0

erpání rozpotu k 30.4.2011 110,4 0,0 4,4 0,0 131,3 0,0 246,0 2 014,2 1 070,0 620,9 49,2 133,6 140,6 0,0 15,0 0,0 93,8 0,0 0,0 0,0 9,6 0,2 27,3 51,6 175,2 24,4 4,5 3,1 0,5 1,1 6,1 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 274,7 350,0 0,0 0,0 367,0 600,0



350,0

500,0 0,0 420,0 55,0 500,0 20,0 1 495,0 8 200,0 2 580,0 1 900,0 300,0 900,0 2 520,0 2 100,0 15,0 500,0 450,0 5 000,0 0,0 150,0 20,0 40,0 200,0 150,0 175,2 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 4 300,0 70,0 230,0 500,0 500,0 0,0 300,0 0,0 1 500,0 0,0 500,0 100,0 100,0 824,0 1 050,0 0,0 2 341,0 1 101,0 1 800,0

350,0

15,0

175,2

Tisk31.10.2011 14:24

7


Výdajová ást 7

Schválený rozpoet 2011 TídaParagr 5.1 3113 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 3113 5.1 3113 5.1 3113 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

PoložkaOrg 5171

Úel výdaje ZŠ Komenského - zavádní ICT do výuky ZŠ Komenského - Rovná šance 22010 "Modernizace a nástavba ZŠ Komenského - projekt - 50% Modernizace a nástavba ZŠ Komenského píspvek na innost školního sportovního klubu 5xxx 911 pronájem tlocvien 5xxx ZŠ Pohoská 5xxx ZŠ Pohoská - teplo, voda, elektina ZŠ Pohoská - vybavení ueben ZŠ Pohoská - "Vzdlávání pro integraci a konkurenceschopnost" ZŠ Pohoská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci" sportovní a dtská hišt u ZŠ Pohoská 3113 6121 ZŠ, MŠ - vybavení školských zaízení píspvek na innost školního sportovního klubu Pohoská 3119 5171 910 opravy škol, školek 3122 5339 dotace Stední škola Odry Stední škola Odry - pedfinancování projektu 3122 5339 dotace St. pedag. škole a Stední zdrav. Škole svaté Anežky eské 3314 5xxx knihovna muzeum - studie, DHDM, mobiliá muzeum - provoz 3319 5021 OB - mzdy 3319 5331 OB Dobešov 3319 5331 OB Kamenka 3319 5331 OB Louky 3319 5331 OB Poho 3319 5331 OB Tošovice 3319 5331 OB Veselí 3319 5331 OB Klokovek 3319 5331 OB Vítovka 3322 6121 památky 3341 5171 mstský rozhlas 6122, 162010 zpracování digitálního povodového plánu a vybudování sít varovného a vyrozumívacího 3341, 3636 6119 /172010 systému 3319 5169 informaní centrum a propagace zkvalitnní propagace cestovního ruchu oprava dvoru Kostelní . 7 dotace na opravu vodního mlýna v Loukách 3349 5xxx Oderský zpravodaj oprava Gerlichovy hrobky 3392 5331 Dlnický dm v Odrách 3392 5331 13101 Dlnický dm v Odrách - VPP 3392 6121 Dlnický dm - investice vybudování parku u Dlnického domu 3399 5xxx SPOZ 3429 5xxx 320 koupalist 3412+3429 5xxx 330+306 kluzišt a stadion 3419 5229 901 tlovýchovná innost 3421 5xxx Juventus Karviná (DDM Odry) 3522 5331 penžní dar MNO-LDN 3522 5331 píspvek MNO 3522 6121 52011 MNO - zateplení zdravotního stediska 3522 5331 MNO - dotace na kamerový systém 3611 5163 služby penžních ústav Poet stránek 12



0,0 0,0 0,0 3 323,7 0,0 0,0 883,0 1 730,0 0,0

0,0 0,0 0,0 3 323,7 0,0 0,0 883,0 1 730,0 0,0

0,0 6 638,1 150,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 460,0 21,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 540,0 150,0

0,0 6 638,1 150,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 460,0 21,0 35,0 35,0 35,0 35,0 37,0 35,0 35,0 35,0 540,0 150,0

0,0 165,4 0,0 7,2 0,0 96,8 294,3 576,7 0,0 945,7 379,9 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 2 296,4 0,0 87,7 0,0 122,7 20,3 0,0 0,0 20,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0

780,8 295,0 0,0 650,0 0,0 270,0 200,0 1 730,0 0,0 200,0 0,0 72,0 150,0 40,0 798,0 206,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 42,0

2 080,0 295,0 0,0 650,0 0,0 270,0 200,0 1 730,0 0,0 200,0 730,1 72,0 150,0 40,0 798,0 206,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 42,0

24,0 226,9 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 576,6 0,0 37,5 0,0 8,2 0,0 3,7 286,0 73,6 0,0 592,3 57,6 0,0 0,0



2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 0,0 165,4 0,0 3 323,7 0,0 96,8 883,0 1 730,0 0,0 945,7 379,9 6 638,1 150,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 460,0 21,0 35,0 35,0 35,0 35,0 37,0 35,0 35,0 35,0 540,0 150,0

165,4

96,8

945,7 379,9

2 080,0 282,0 113,0 650,0 0,0 270,0 200,0 1 730,0 0,0 200,0 730,1 72,0 150,0 40,0 798,0 206,0 0,0 1 200,0 57,6 55,0 42,0

-13,0 113,0

57,6 55,0

Tisk31.10.2011 14:24

8


Výdajová ást 8

Schválený rozpoet 2011 TídaParagr 5.1 5.1 3612 5.1 3612 5.1 3612 5.1 3639 5.1 3631 5.1 3613 5.1 5.1 3631 5.1 3632 5.1 3635 5.1 5.1 3635 5.1 3639 5.1 3639 5.1 3639 5.1 5.1 5.1 3669 5.1 3639 5.1 3669 5.1 5.1 3713 5.1 3713 5.1 3716 5.1 3721 5.1 3722 5.1 3723 5.1 3723 5.1 3722 5.1 3741 5.1 5.1 5.1 3745

PoložkaOrg

5xxx 5xxx

605 302

Úel výdaje oprava ubytovny po požáru náklady spojené s prodejem byt - vrácení zálohy zateplení byt. domu Pod lesem 666 zateplení byt. domu Pod lesem 665 údržba majetku VO havarie - škody na majetku výmna stechy - Hranická 537 - Slumeko VO opravy v souvislosti s opravami EZ vánoní osvtlení pohebnictví SNM soutže,centr. adresa, fotodokum. vodovod Vítovka, Louky - kolonka, ul. Tošovická prevence dopravní nehodovosti ostatní služby MH úprava dvoru na Kostelní ulici . 7 veejné WC stavební úpravy budovy VS (kino) povodn geodetické práce a oceování výkup pozemk konzultaní a porad. služby (revize) píspvek OMS, s.r.o. na provoz koupališt úroky z úvr poskytnuté pjky obyv., popl.-FRB projekty ochrany pírody (monitoring) sbr a svoz nebezpeného odpadu sbr a svoz komun. odpadu sbr a svoz separovaného odpadu separaní místa - odpady sbr a svoz komun. odpadu - SNM pée o psy a koky zpracování podklad k realizaci protipov. opat. v povodí Rassova a Zl. potoka revitalizace lokality Vlada - poldr dtská hišt dtská hišt v Odrách dopravní hišt výsadba náhradní zelen ošetení strom kácení rizikových strom na hbitov veejná služba revitalizace Zámeckého parku - projekt revitalizace Zámeckého parku - stavební ást revitalizace Zámeckého parku - provoz revitalizace Zámeckého parku - zele regenerace významné zelen projekt - životní prostedí (rek. vodovodu Poho) ochrana pír., pée o zele a pée o ŽP veejn prospšné práce

5410 5410 5410 5410 5410

13306 13306 13306 13306 13306

dávky soc. pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení v hmotné nouzi mimoádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi mimoádná okamž. pomoc os. ohrož. sociál. vyl. ostatní dávky soc. pomoci - hmotná nouze

5166 6121 6121 5171 5171 6121 5169 5xxx 5166 5166 5xxx 5169 6121

905 12011 22011 308 212010 12009 319 316

310-314 814 272010

5169 6130 5171 6143 6460 5xxx 5xxx 5169 5xxx 5169 5169 5xxx

6121

5.1 5.1 3745 5.1 5.1 5.1 5.1 3745 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 3749 5.1 3745 Celkem z 5.1 5.2 4171 5.2 4172 5.2 4173 5.2 4177 5.2 4179

607 602

322 292008 612 609,612

32009 323

Poet stránek 12


0,0 300,0 0,0 0,0 850,0 60,0 0,0 0,0 0,0 32,0 200,0 0,0 150,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 0,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 0,0 0,0 300,0 4 180,2 0,0 300,0 200,0 0,0 10,0 0,0 8 200,0 0,0 3 200,0 1 238,1 500,0 320,0 200,0 90 125,0 6 521,0 366,0 100,0 16,0 0,0


0,0 300,0 0,0 0,0 850,0 60,0 0,0 0,0 0,0 32,0 200,0 0,0 150,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 0,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 810,1 0,0 300,0 4 180,2 0,0 300,0 200,0 0,0 10,0 0,0 8 200,0 0,0 3 200,0 1 238,1 500,0 320,0 200,0 93 005,2 6 521,0 366,0 100,0 16,0 0,0

erpání rozpotu k 30.4.2011 0,0 495,3 37,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 14,3 0,0 0,0 0,0 511,2 161,1 79,2 0,0 0,0 37,8 186,0 0,0 0,0 203,3 575,4 0,0 48,0 1 378,4 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 953,3 0,0 142,7 0,0 26,1 10,4 0,2 16 532,7 2 976,2 328,4 67,4 6,0 0,0


2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 0,0 500,0 37,0 59,6 850,0 60,0 0,0 0,0 72,3 32,0 200,0 0,0 150,0 3 500,0 161,1 79,2 0,0 0,0 300,0 186,0 100,0 0,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 0,0 810,1 0,0 300,0 4 180,2 0,0 300,0 200,0 0,0 10,0 0,0 8 200,0 0,0 3 200,0 1 238,1 500,0 320,0 200,0 95 341,0 6 521,0 366,0 100,0 40,0 0,0

200,0 37,0 59,6

72,3

161,1 79,2

86,0

-350,0

2 335,8

24,0 Tisk31.10.2011 14:24

9


Výdajová ást 9

Schválený rozpoet 2011 TídaParagr 5.2 4181 5.2 4182 5.2 4183 5.2 4184 5.2 4185 5.2 4186 5.2 4189 5.2 4195 5.2 4199 5.2 5.2 4329 5.2 4341 5.2 5.2 4359 5.2 4329 Celkem z 5.2 5.3 5299 5.3 5.3 5512 5.3 5.3 6112 5.3 5.3 6149 5.3 6171 5.3 5.3 5.3 5311 5.3 6171 5.3 6171 5.3 6171 5.3 2140 5.3 2140 5.3 6409 5.3 5.3 5.3 6409 5.3 5.3 6409 Celkem z 5.3 Celkový souet

PoložkaOrg 5410 13306 5410 13306 5410 13306 5410 13306 5410 13306 5410 13306 5410 13306 5410 13235 5410 13306 5222 5229 5223 5902 5xxx 5xxx 912 5xxx 5xxx 5xxx

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5329 6349 5192

98216 98116 108

912

5192 5909

Poet stránek 12

Úel výdaje píspvek pi péi o osobu blízkou píspvek na zvláštní pomcky píspvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu písp. na zakoup., opravu a zvl. úpr. motor. vozid. píspvek na provoz motorového vozidla sociální dávky ostatní dávky zdravotn postiženým píspvek na péi ostatní dávky povahy soc. zabezp. realizace projektu "Komunitní plánování obcí na Odersku" ostatní soc. pée a pomoc dtem a mládeži soc. pomoc osobám v hm. nouzi píspvek - Renarkon Charita Odry výdaje z finan. vypoádání min. let civilní pipravenost technologické centrum, vnitní integrace úadu a spis. služba požární ochrana píspvek SDH Odry místní zastupitelské orgány dotace Charit na pomoc Japonsku sítání lidu innost místní správy zajištní vzdlání v eGovermmentu kurz nácviku sebeobrany mstská policie sociáln-právní ochrana dtí úhrada osobních a vcných náklad - soc. služby obadní sí mikroregion Odersko (vetn doplatku za rok 2008) cyklostezka "Stecha Evropy" - studie proveditelnosti píspvky a dary (granty) Oderský den vánoní trhy píspvky do fond (FRB,FPSP, FVOS) nezaazené investice rezerva+ neinvest. výdaje- pefakturace OMS


24,0 388,0 148,0 2 008,0 3 750,0 78,0 101,0 41 350,0 0,0 20,0 0,0 0,0 35,0 700,0 2 000,0 57 605,0 20,0 0,0 1 288,0 21,0 2 105,0 0,0 0,0 32 651,0 460,8 0,0 3 084,0 0,0 0,0 40,0 75,0 0,0 500,0 300,0 80,0 0,0 2 000,0 966,7 43 591,4 192 466,2


24,0 388,0 148,0 2 508,0 3 750,0 78,0 101,0 34 000,0 0,0 20,0 0,0 0,0 35,0 700,0 2 000,0 50 755,0 20,0 5 703,9 1 288,0 21,0 2 245,0 0,0 0,0 32 651,0 460,8 0,0 3 084,0 275,2 414,0 40,0 75,0 0,0 500,0 300,0 80,0 0,0 2 000,0 3 976,9 53 134,7 198 039,7

erpání rozpotu k 30.4.2011 0,0 80,2 53,2 7,0 1 213,2 83,4 0,0 11 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 350,0 1 758,0 18 412,1 0,0 0,0 525,3 0,0 759,5 50,0 3,3 11 191,8 0,0 0,0 1 013,5 2,7 0,0 4,7 75,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 015,6 49 206,2



-24,0

0,0 388,0 148,0 2 238,6 3 750,0 179,0 0,0 34 000,0 269,4 20,0 10,0 0,0 35,0 700,0 2 000,0 50 765,0 20,0 5 703,9 1 288,0 21,0 2 245,0 50,0 39,6 32 651,0 460,8 46,0 3 084,0 275,2 414,0 40,0 75,0 0,0 500,0 300,0 80,0 0,0 2 000,0 3 871,6 53 165,0 200 765,8

-269,4 101,0 -101,0 269,4 10,0

10,0

50,0 39,6

46,0

-105,3 30,3 2 726,1

Tisk31.10.2011 14:24

Rekapitulace

10

Schválený rozpoet 2011 Píjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Výsledek hospodaení bžného roku

185 966,2 192 466,2 -6 500,0

Schválený rozpoet 2011 Tída Paragr PoložkaOrg Opravná položka 8 8113 krátkodobé pijaté pjky - úvr - auto 8 8114 uhrazené splátky krátk. pjky 8 8115 zmna stavu krátkodobých prostedk 8 8116 aktivní krátkodobé operace ízení likv. 8 8117 aktivní krátkodobé operace ízení likv. 8 8123 dlouhodob pijaté pjky 8 8124 dlouhodob poskytnuté pjky 8 8126 dlohodobé operace 8 8901 oper. z penž. út 8 8902 nerealizované kurzové rozdíly Celkem z 8 Celkový souet

Poet stránek 12

0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 -1 500,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0

1. Upravený rozpoet 2011 (4ZM) 192 539,7 198 039,7 -5 500,0

1. Upravený rozpoet 2011 (4ZM) 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 -2 500,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 5 500,0


erpání rozpotu k 30.4.2011 58 391,4 49 206,2 9 185,2

erpání rozpotu k 30.4.2011 171,7 -28,6 -8 638,3 0,0 0,0 0,0 -690,0 0,0 0,0 0,0 -9 185,2 -9 185,2



2 726,1 2 726,1 0,0


195 265,8 200 765,8 -5 500,0

2. Upravený rozpoet 2011 (6ZM) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 -2 500,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 5 500,0

Tisk 31.10.2011 14:24

město Odry - 2. Upravený rozpočet 2011 a čerpání rozpočtu k 30.4.2011

Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků

Odhadované náklady

v tis. Kč a) akce podmíněné dotací: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Dopojení kanalizaceve Vítovce na vodoteč Kanalizace Loučky napojení na ČOV Odry (nesplnění podmínek přijetí dotace) Kanalizace v obcích Průmyslový areál Vladař Zasíťování lokality Nábřežní - pro výstavbu RD Vodovod Pohoř Vodovod Dobešov - Veselí Bezbariérové přístupy Vybudování parku u Dělnického domu (SFŽP) Protipovodňová opatření Rasův a Zlatý potok (SFŽP) Zateplení ZŠ Pohořská (SFŽP) Vodovod Pohoř (MZE) Vodovod Veselí (MZE) Náměstí v Odrách - stavební úpravy a veřejné osvětlení (ROP) Centrum veřejné správy (ROP) Sběrný dvůr (SFŽP) Městská nemocnice - zateplení a výměna oken Městská nemocnice - střediska - zateplení a bezbariérový přístup Přechod pro chodce na silnici I/47 (křiž. ul. Pohořská a Skřivánčí) Ochranný ostrůvek - přechod pro chodce a rozšíření chodníku (křiž. I/47 a ul. Nové Město) Ochranný ostrůvek - přechod pro chodce (křiž. Ul. 1. máje a ul. Zámecká)

1 000,0 85 000,0 10 000,0 10 000,0 18 000,0 11 000,0 12 000,0 2 000,0 730,0 810,0 18 600,0 11 500,0 10 000,0 28 000,0 65 500,0 11 200,0 18 700,0 9 000,0 1 200,0 750,0 1 200,0

b) ostatní akce Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Oprava MK ul. Veselská - 2. část Rozšíření parkování na ul. Ke Koupališti Oprava budovy Nádražní - Úřad práce Oprava budovy Radniční 93,95 Úprava příkopu a přeložení oplocení, chodník za železniční stanicí Rekonstrukce VO (vyvolané ČEZ) Rekonstrukce mostu Loučky Komunikace Vítovská (za ŽST) Oprava komunikace Fučíkova Doplnění mobiliáře (lavičky, koše) Opravy sportovišť Chodník a oplocení hřiště Potoční Parkoviště na Nádražní Napojení neodkanalizovaných částí města na ČOV Zřízení parkovacích ploch (sídl. Míru) Úprava parkoviště Kopečná - Pásová Parkoviště u ubytovny ul. Nová Kaple - hřbitov - rekonstrukce

Počet stránek 11

700,0 1 000,0 2 000,0 20 000,0 1 500,0 500,0 5 000,0 1 500,0 500,0 200,0 500,0 200,0 900,0 1 500,0 200,0 700,0 2 000,0 5 000,0

31.10.201114:24

město Odry - 2. Upravený rozpočet 2011 a čerpání rozpočtu k 30.4.2011

Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků pokračování Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Oprava domů v obcích ČOV u budovy na p.č. 28 na Dobešově Komunikace Vítovka - Kolonka Oprava náhonu od mostu po mlýn(pod sídl. Míru) Oprava zdi u SOU Sokolovská - bývalá budova soudu Chodníky Nábřežní, Polní, Marxova, Engelsova Opěrná zeď a oprava MK ulice Jiráskova Chodníky Komenského - směrem k ZŠ Parkoviště a oprava místní komunikace ul. U Nemocnice Přeložení dlažby a výměna obrubníků na ul. 1. Máje (u sídl. Míru) Veřejné WC-výstavba nového (v parku bude demolováno) Opravy chodníků - Nové Město Hřbitov - výstavba kolumbárií Rekonstrukce chodníků a schodišť na sídlišti Pod Lesem Odkanalizování ulice Potoční - levobřežní strana od SŠ po Hranická Odkanalizování ulice Potoční (naproti "Šenku") Kanalizace splašková ulice Vítovská od betonárky po Dopas Parkoviště u MŠ a dopravního hřiště Pohořská Parkoviště - sídl. Pod lesem (ul. Mlýnské údolí) bez PD Parkoviště u MŠ ul. Pohořská bez PD Úprava povrchu levobřežní hráze řeky Odry Oprava domu Hranická 35 (TS) - střecha a fasáda Rekonstrukce (výměna) krovu a krytiny na MŠ Kamenka Výměna oken MŠ Loučky Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Pohořská

Odhadované náklady

2 000,0 200,0 2 000,0 2 000,0 100,0 2 500,0 1 500,0 850,0 1 500,0 300,0 3 000,0 800,0 500,0 3 000,0 1 500,0 1 000,0 3 000,0 2 000,0 500,0 1 000,0 600,0 2 000,0 3 500,0 400,0 3 500,0

…………………………………………… Ing. Pavel Matůšů starosta města Odry

Počet stránek 12

31.10.201114:24

2. UPRAVENÝ ROZPOET PRO ROK 2011 ERPÁNÍ ROZPOTU K v tis. K

Recommend Documents