Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu příjmů k v tis Rozpočet schválený r % plnění upraven. rozpočtu. Skutečnost k

Důvodová zpráva v tis.

Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2013 č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2013

Příjmy

Rozpočet upravený r. 2013

Skutečnost k 31.12.2013

% plnění upraven. rozpočtu

1

231

0100 0100

000000

1111 00000000 0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

69 000

73 000

73 821,2

101,1

2

231

0100 0100

000000

1112 00000000 0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30 % v místě výběru

4 000

4 000

566,1

14,2

3

231

0100 0100

000000

1112 00000000 0000000000001

Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60 % výnosu

3 000

3 000

1 037,7

34,6

4

231

0100 0100

000000

1113 00000000 0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

7 000

7 000

7 119,1

101,7

5

231

0100 0100

000000

1121 00000000 0000000000000

Daň z příjmu právnických osob

67 000

76 000

69 746,8

91,8

6

231

0100 0100

000000

1122 00000000 0000000000000

Daň z příjmu právnických osob - město Cheb

32 000

36 500

36 499,6

100,0

7

231

0100 0100

000000

1129 00000000 0000000000000

Zrušené daně - právnické osoby

0

4

3,3

82,4

8

231

0100 0100

000000

1211 00000000 0000000000000

DPH

156 295

156 295

149 420,1

95,6 327,1

9

231

0100 3100

000000

1334 00000000 0000000000000

Odvod za vynětí ze ZPF

150

150

490,6

10

231

0116 0100

000000

1340 00000000 0000000000000

Poplatek za komunální odpad

24 000

24 000

16 462,0

68,6

11

231

0116 0100

000000

1340 00000000 0000000000000

Poplatek za komunální odpad - pohledávky

500

500

4 377,8

875,6

12

231

0100 0100

000000

1341 00000000 0000000000000

Poplatek za psy

1 100

1 100

986,7

89,7

13

231

0100 0100

000000

1342 00000000 0000000000000

Poplatek za rekreační pobyt

300

300

261,6

87,2

14

231

0100 XX00

000000

1343 00000000 000XXXX000000

Poplatek za užívání veřejného prostranství

850

850

921,6

108,4

15

231

0100 0100

000000

1347 00000000 000000000XXXX

Poplatek za provozování VHP

0

473

472,8

100,0

16

231

0100 0100

000000

1351 00000000 0000000000000

Odvod z loterií

500

1 360

1 454,2

106,9

17

231

0100 9000

000000

1353 00000000 0000000000000

Popl. za řidičské průkazy - zkoušky

500

520

542,0

104,2

18

231

0100 0100

000000

1355 00000000 0000000000000

Odvod z výherních hracích přístrojů

24 000

35 000

37 979,0

108,5

19

231

0100 0100

000000

1361 00000000 0000000000000

Správní poplatky - VHP

0

0

10,0

0,0

20

XXX XXXX 3000

XXXXXX

1361XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správní poplatky - stavební

400

1 650

1 843,8

111,7

21

XXX XXXX 3100

XXXXXX


Správní poplatky - životní prostředí

250

296

312,3

105,5

22

XXX XXXX 9000

XXXXXX


Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad

8 400

8 400

8 740,8

104,1

23

231

000000

1511 00000000 0000000000000

0100 0100

24

Daň z nemovitostí

28 000

28 000

30 378,2

108,5

Daňové příjmy celkem

427 245

458 398

443 447,1

96,7

25

231

0080 1600

003612

2111 00000000 0001030000000

Služby - bytové a nebytové prostory

32 200

29 432

21 558,4

73,3

26

231

0080 1600

003612

2111 00000000 0001030000000

Služby - bytové a nebytové prostory - pohledávky

1 900

1 900

891,8

46,9

27

231

0090 1600

003612

2111 00000000 0001063000000

Správa domů v Německu - služby

0

34

33,4

98,4

28

231

0100 6200

003319

2111 00000000 0000000000000

Kultura reklama

0

15

18,2

121,0

29

231

0100 1600

003321

2111 00000000 0001097000000

Hrad - vstupné

1 200

997

1 002,3

100,5

30

231

0100 6200

003399

2111 00000000 0000000000000

Příjem za služby - kultura

0

170

169,9

100,0

31

231

0100 1600

003613

2111 00000000 0001045000000

Služby - Toa Point

20

41

41,9

102,3

32

231

0100 1000

0036XX

2111 00000000 0000000000000

Úhrada nákl. spojených s prodejem pozemků, domů a bytů

1 400

1 400

1 690,4

120,7

33

231

0100 1610

003724

2111 00000000 0000000000000

Služby - provoz sběrného dvora

50

50

71,8

143,6

-3-

34

231

0X00 XX00

Za služby a z prod.zboží - místní správa , spr. budov, apod.

50

50

77,4

35

231

0100 4100

00XXXX 211X 00000000 0000000000000 006171

2111 00000000 0004102000000

Služby - energie od úřadu práce

440

440

332,3

154,7 75,5

36

231

0200 1600

003613

2111 00000000 0001022000000

Služby - ostatní objekty

0

125

124,4

99,5

37

231

0100 1000

003639

2119 00000000 0000000000000

Příjem z věcných břemen

1 100

1 400

1 419,3

101,4

38

231

0010 XX00

003XXX

2122 00000000 000XXXX000000

Odvody příspěvkových organizací

0

1 232

1 232,4

100,0

39

231

0090 1000

003639

2131 00000000 0001063000000

Pronájem - pozemky v Německu

0

15

11,0

73,1

40

231

0100 1000

001032

2131 00000000 0000000000000

Pronájem - Lesy města Chebu

7 500

7 500

7 232,0

96,4

41

231

0100 1000

003639

2131 00000000000XXXX0XXXXX

Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování, apod.)

4 500

5 298

5 250,6

99,1

42

231

0100 1000

003639

2131 00000000 0000000031539

Smluvní pokuty - nájem pozemků

0

0

122,2

0,0

43

231

0080 1600

003612

2132 00000000 0001030000000

Pronájem - byty

44 200

35 700

34 389,8

96,3

44

231

0080 1600

003612

2132 00000000 0001030000000

Pronájem - byty - pohledávky

1 200

1 200

1 485,5

123,8

45

231

0080 1600

003613

2132 00000000 0001030000000

Pronájem - nebytové prostory

18 000

16 737

14 570,0

88,6

46

231

0080 1600

003613

2132 00000000 0001030000000

Pronájem - nebytové prostory - pohledávky

400

400

617,9

88,6

47

231

0090 1600

003612

2132 00000000 0001063000000

Pronájem - správa domů v Německu

0

191

221,8

116,1

48

231

0100 1600

003613

2132 00000000 0001097000000

Hrad - pronájem

0

265

265,0

100,0

49

231

0XX0 1X00

000XXX000000

Pronájem - ostatní

642

1 928

1 871,1

97,1

50

231

0028 1610

003632

2139 00000000 0002377000000

Pronájem - hrobová místa

200

200

155,7

77,9

51

231

0100 1000

001032

2139 00000000 0000000000000

Pronájem - honitby

80

69

68,3

98,9

Bankovní úroky

720

373

273,3

73,3

Smluvní úroky - prodej domů a pozemků

0

67

66,6

99,4

003XXX 213X 00000000

52

XXX XXXX XXXX

006310 214XXXXXXXXX 000XXXX000000

53

231

01XX 0100

00361X

2141 00000000 0000000000000

54

236

0120 0100

003611

2141 00000000 0000000000000

FRB - úroky smluvní

500

750

759,9

101,3

55

231

0100 0100

006310

2142 00000000 0000000000000

Podíl na zisku - Lesy města Chebu

500

180

179,9

100,0

56

231

0100 0100

006310

2142 00000000 0000101000000

Podíl na zisku - TEREA

8 500

10 772

10 772,0

100,0

57

231

0100 0100

006310

2142 00000000 0000103000000

Podíl na zisku - CHEVAK

400

400

394,8

98,7

58

XXX XXXX XXXX XXXXXX


Kurzové zisky

10

10

4,8

47,9

59

231

0010 6100

003111

2212 00000000 0006111000000

Odvod za porušení rozpočtové kázně - MŠ Osvobození 67

0

58

57,4

99,0

60

XXX XXXX 3000

XXXXXX


Pokuty - stavební

400

600

542,5

90,4

61

XXX XXXX 9000

002169


Pokuty - živnostenský úřad

130

130

510,4

392,6

62

XXX XXXX 9000

002299


Pokuty - doprava

3 900

3 900

2 022,4

51,9

63

231

0100 7000

003299

2212 00000000 0000000000000

Pokuty SvZ

0

0

14,5

0,0

64

XXX XXXX 3100

XXXXXX


Pokuty - ŽP

100

100

363,1

363,1 60,0

65

XXX XXXX 0100

XXXXXX


Pokuty - odbor finanční

50

50

30,0

66

XXX XXXX 5000

XXXXXX


Pokuty - Městská policie

3 000

3 000

1 690,4

56,3

67

XXX XXXX 9000

005311


Pokuty - odbor SM

131

131

96,2

73,4 100,0

68

231

0018 4100

00611X

2222 00000000 0000000000000

Ostatní příjmy z finančního vypořádání - volby

0

35

35,2

69

231

0010 XX00

00XXXX

2229XXXXXXXX 000XXXX000000

Ostatní přijaté vratky transferů

0

77

56,0

72,7

70

231

0XXX XXX0

00XXXX 23XX XXX00000 000XXXX000000

Přijaté náhrady - ostatní

0

57

1 008,2

1 768,7

71

231

0XX0 XXX0

00XXXX

2321 00000000 000XXXX000000

Neinvestiční dary

0

59

59,5

100,8

72



Přijaté pojistné náhrady

0

422

542,9

128,6

-4-

73

231

0011 0100

003639

2324 00000000 0001063000000

Příspěvky a náhrady Chebský les v Německu

0

5 124

5 124,4

74

231

0080 1600

003612

2324 00000000 0001030000000

Přijaté náhrady - bytové hospodářství

0

600

598,9

100,0 99,8

75

231

0087 1000

003612

2324 00000000 0001038000000

Přijaté náhrady - společenství vlastníků

0

812

847,1

104,3

76

231

0100 1620

002221

2324 00000000 0005000000000

Příspěvek na MHD od spol. TESCO

750

428

442,0

103,3

77

231

0100 1610

003632

2324 00000000 0002377000000

Náhrady - sociální pohřby

0

263

267,6

101,8

78

231

0100 1610

003725

2324 00000000 0000000000000

Příjem za třídění odpadu - ECO-COM

2 800

2 800

3 371,9

120,4

79

231

0100 0100

006399

2329 00000000 0000000000000

Prodej kolků veřejnosti

130

130

72,6

55,9

80

231

0100 3100

002119

2343 00000000 0000000000000

Příjem z úhrad za vydobyté nerosty

100

100

236,9

236,9

81

236

0120 0100

000000

2412 00000000 0000000000000

FRB - splátky od právnických osob

150

150

199,8

133,2

82

236

0120 0100

000000

2420 00000000 0000000000000

FRB - splátky od společenství vlastníků

4 680

3 923

4 151,1

105,8

83

236

0220 0100

000000

2449 00000000 0000000000000

FRR vratka půjčky Mikroregion Chebsko

0

2 301

2 300,9

100,0

84

236

0120 0100

000000

2460 00000000 0000000000000

FRB - splátky od fyzických osob

1 000

1 757

1 850,0

105,3

Nedaňové příjmy celkem

143 033

146 348

133 867,5

91,5

86

231

0111 1000

003611

3111 00000000 0011463000000

Prodej pozemků - Zlatá louka

3 000

2 200

2 587,6

117,6

87

231

0111 1000

003611

3111 00000000 0012723000000

Prodej pozemků - Háje jih

3 000

1 550

2 287,3

147,6

88

231

0111 1000

003639

3111 00000000 0001012000000

Prodej pozemků - ostatní účely

7 000

8 100

8 456,0

104,4

85

89

231

0111 1000

003639

3111 00000000 0011302000000

Prodej pozemků - průmyslový park

26 000

1 490

1 485,3

99,7

90

231

0111 1000

003612

3112 00000000 0000000000000

Prodej nemovitostí - domy, byty

24 100

24 100

25 539,6

106,0

91

231

0100 1000

003613

3113 00000000 0000000000000

Prodej ostatního hmotného majetku

0

604

603,8

100,0

92

231

0100 5000

005311

3113 00000000 0000000000000

Prodej osobního automobilu

0

0

47,4

0,0

93

231

0085 1400

006409

3129 00000000 0018273000000

Dopravní terminál - vyúčtování

0

591

590,8

100,0

Kapitálové příjmy celkem

63 100

38 635

41 597,8

107,7

95

231

0010 4100

000000

4111 00098008 0000000000000

Dotace volba prezidenta České republiky

0

858

858,4

100,0

96

231

0018 4100

000000

4111 00098071 0000000000000

Dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0

866

865,8

100,0

97

231

001X 0100

000000

4112 00000000 0000000000000

Transfery - souhrnný dotační vztah

38 000

31 000

30 728,2

99,1

98

231

001X XX00

000000

4116 00013010 0000000000000

Dotace na výkon pěstounské péče

0

936

936,0

100,0 100,0

94

99

231

001X XX00

000000

4116 00013011 0000000000000

Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

0

4 286

4 286,3

100

231

0010 2500

000000

4116 36517003 0004203000000

Dotace na projekt "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"

0

371

370,4

99,9

101

231

0018 1100

000000

4116 00004428 0007013000000

Dotace Podpora terénní práce v roce 2013

0

100

100,0

100,0 98,5

102

231

0018 3100

000000

4116 00029004 0000000000000

Dotace na výsadbu minimálního podílu melior. a zpeň. dřevin

0

115

113,3

103

231

0018 3100

000000

4116 00029008 0000000000000

Dotace na náklady na činnost odborn. lesního hospodáře

0

59

59,0

99,9

104

231

0018 6200

000000

4116 00034053 0000320000000

Dotace pro knihovnu na Knihovní systém KpwinSQL

0

12

12,0

100,0

105

231

0018 XX00

000000

4116 00034054 000XXXX000000

Dotace z MPR na obnovu kult. památek na území Chebu

0

1 165

1 165,0

100,0

106

231

0018 6200

000000

4116 00034070 0000320000000

Dotace pro knihovnu - "Zvukové knihy pro nevid. a slabozr."

0

10

10,0

100,0

107

231

0018 6200

000000

4116 00034352 0000350000000

Dotace pro divadlo na vlastní umeleck. činnost v roce 2013

0

650

650,0

100,0

108

231

0018 7000

000000

4116 33X13233 0007033000000

Dotace "Sociálně vyloučení Zlatý vrch"

0

6 115

6 115,1

100,0

109

231

0018 1100

000000

4116 33514013 0001122000000

Dotace "Implementace efektivního řízení"

0

1 197

1 197,3

100,0

110

231

0100 6100

000000

4121 00000000 0000000000000

Transfery od obcí - školáci

0

124

123,5

99,6

111

231

0100 9000

000000

4121 00000000 0000000000000

Transfery od obcí - správní odbor

0

76

41,0

54,0

-5-

112

231

0010 1400

000000

4122 00000000 0002726000000

Příspěvek na františkánský kostel Zvěstování Panny Marie

0

70

70,0

100,0

113

231

0010 4400

000000

4122 00000000 0004302000000

Dotace od KK - Hasiči Háje - na věcné vybavení jednotek

0

29

28,9

99,9

114

231

0010 6100

000000

4122 00000000 0009610000000

Příspěvky pro základní školy na školní soutěže od KK

0

10

9,0

89,9

115

231

0010 6200

000000

4122 00000000 0009612000000

Dotace pro divadlo na zkvalit.a obohac.kult.nabídky veřejn.

0

540

540,0

100,0

116

231

0010 6200

000000

4122 00000000 0009613000000

Dotace pro divadlo na Jazz Jam Cheb 2013

0

30

30,0

100,0

117

231

0010 6200

000000

4122 00000000 0009615000000

Dotace pro knihovnu na "Zajišťování region.funkcí knihoven"

0

860

860,0

100,0

118

231

0010 6100

000000

4122 32X33006 0009709000000

Dotace pro 3.ZŠ na proj."Další vzdělávání ped.pracovníků"

0

576

576,2

100,0

119

231

0010 6100

000000

4122 32X33030 0000000000000

Dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků"

0

833

833,2

100,0

120

231

0010 6100

000000

4122 32X33030 0009629000000

Dotace pro ZŠ Kostelní nám. na projekt "Škola pro život"

0

1 106

1 106,4

100,0

121

231

0018 4400

000000

4122 00014004 0004303000000

Dotace od KK - Hasiči Háje - na odbornou přípravu

0

5

4,9

99,4

122

231

0018 4400

000000

4122 00014022 0000000000000

Dotace od KK - Hasiči Háje - na akceschopnost

0

97

97,4

100,0

123

231

001X 6100

000000

4122 00033166 0000000000000

Dotace pro DDM Sova - soutěže

0

222

222,0

100,0

124

231

0024 1400

000000

4123 38584005 0011524000000

Dotace Revitalizace komunikací

0

33

33,0

99,9

125

231

0030 1400

000000

4123 38584005 0011308000000

Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře

0

666

665,6

99,9

126

231

0010 0100

000000

4131 00000000 0000000000000

Převod DPPO za rok 2012 z hospodářské činnosti

0

0

302,9

0,0

127

231

0010 0100

000000

4131 00000000 0000000000000

Převod zisku z hospodářské činnosti

2 400

2 400

1 291,3

53,8

128



Převody z ostatních vlastních fondů

0

3

498,0

14 953,5

129

231

0018 1400

000000

4213 00090877 0001094000000

Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze SFŽP ČR)

0

254

254,2

100,0

130

231

0010 2500

000000

4216 36517871 0004203000000

Dotace na projekt "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"

0

31

31,2

99,8

131

231

0018 1400

000000

4216 00015839 0001094000000

Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze stát.rozp.)

0

4 322

4 321,7

100,0

132

231

0018 1400

000000

4216 36X1787X 0011534000000

Dotace na akci Renerace byt. domů - K Viaduktu 1,3,5,7,9

0

3 735

3 735,1

100,0

133

231

0300 1400

000000

4216 00017882 0001546000000

Dotace na projekt "Hradní dvůr"

0

1 533

1 532,8

100,0

134

231

0010 6100

000000

4222 32X33926 0000000000000


0

145

145,2

100,0

135

231

0100 1400

000000

4222 00000000 0011520000000

Příspěvek na zprac. projektové dokument. - Cyklostezky

0

99

98,6

100,0

136

231

0024 1400

000000

4223 38584505 0011524000000

Dotace Revitalizace komunikací

0

18 386

18 385,6

100,0

137

231

0030 1400

000000

4223 38584505 0011308000000

Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře

0

113 914

113 913,4

100,0

138

Transfery celkem

40 400

197 841

197 217,4

99,7

139

PŘÍJMY CELKEM

673 778

841 222

816 129,8

97,0

140

231

0010 0100

000000

8113 00000000 0000000000000

Úvěr ve výši předpokl. dotací - krátkodobý

219 060

0

0,0

141

231

0010 0100

000000

8115 00000000 0000000000000

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

198 144

-1 492

-22 461,2

142



Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

0

114 580

114 579,3

143



Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

-161 800

-131 380

-131 379,3

144

Financování celkem

255 404

-18 292

-39 261,2

145

FINANCOVÁNÍ CELKEM

255 404

-18 292

-39 261,2

-6-

Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2013

v tis. Kč

Druh příjmů

Rozpočet upravený

Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy Správní poplatky Popl. za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu Odvod výtěžku z provozování loterií Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery a převody z fondů

Celkem příjmy města

301 148,2 67 443,9 10 906,8 490,6 1 454,2 542,0 37 979,0 23 482,4 133 867,5 41 597,8 197 217,4

841 222

816 129,8

-7-

197 841 197 217

38 635 41 598

841 222 816 130

DRUH PŘÍJMŮ

146 348 133 868

27 223 23 482

35 000 37 979

520 542

1 360 1 454

150 491

10 346 10 907

68 500 67 444

1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

315 299 68 500 10 346 150 1 360 520 35 000 27 223 146 348 38 635 197 841

Skutečnost k 31. 12. 2013

315 299 301 148

FINANČNÍ ČÁSTKA

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31. 12. 2013

Přehled čerpání závazných ukazatelů: v tis. Kč č. ř.

Rozpočet % plnění Rozpočet Skutečnost upraven. schválený upravený včetně k 31.12.2013 r. 2013 RO č. 15 rozpočtu

Běžné výdaje odborů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Odbor finanční Odbor majetkoprávní Odbor kanceláře starosty Odbor investiční Odbor správy majetku Odbor stavební a životního prostředí Odbor organizační Odbor informatiky Městská policie Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví DPH přenesená daňová povinnost + převody vlastním 12 fondům 13 Celkem běžné výdaje

44 926 13 943 102 008 23 060 184 530 2 470 18 019 9 835 4 000 110 054 20 091

50 585 12 708 105 066 21 377 195 122 3 309 17 877 10 133 4 037 112 267 27 727

43 505,0 10 940,5 101 104,5 14 663,0 184 577,0 2 554,1 15 330,0 8 855,6 2 448,3 110 385,0 21 225,2

0

0

15 672,5

532 936

560 208

531 260,6

86,0 86,1 96,2 68,6 94,6 77,2 85,8 87,4 60,6 98,3 76,6

94,8

v tis. Kč Rozpočet Rozpočet % plnění Skutečnost schválený upravený včetně upraven. k 31.12.2013 r. 2013 RO č. 15 rozpočtu

č. ř.

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí 10 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím

-8-

2 192 1 902 2 556 2 639 1 908 2 286 4 716 3 831 4 652 6 588 5 202 4 984 2 951 702 1 638 11 000 26 000 8 000 93 747

2 109 1 815 2 468 2 554 1 813 2 159 4 573 3 821 4 539 5 700 4 778 4 276 2 914 403 1 517 10 984 25 497 7 776 89 696

2 109,0 1 815,0 2 468,0 2 354,0 1 813,0 2 159,0 4 223,0 3 821,0 4 539,0 5 700,0 4 778,0 4 276,0 2 914,0 403,0 1 517,0 10 984,0 25 497,0 7 776,0 89 146,0

100,0 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4

v tis. Kč č. ř. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Rozpočet % plnění Rozpočet Skutečnost upraven. schválený upravený včetně k 31.12.2013 r. 2013 RO č. 15 rozpočtu

Kapitálové výdaje odborů Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře celkem odbor finanční Nákup garáží Koželužská Odvod za trvalé odnětí ze ZPF Nákup pozemků pod garážemi Koželužská Nákup pozemků celkem odbor majetkoprávní Architektonická soutěž Zlatý vrch Rekonstrukce komunikací Švédský vrch Sídliště Spáleniště - revitalizace Školní ul. - úpravy povrchů v dvorním traktu Rekonstrukce komunikací a chodníků Rozšíření parkovacích míst Skalka Bezbariérové přechody Revitalizace sídliště Zlatý vrch Komunikace Podhrad (PD + realizace) Komunik. Dřenice včetně cyklostezky (PD + realizace) Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa Parkovací automaty Horní Dvory - vodovod Kanalizace Kraslice MŠ Do Zátiší - zateplení objektu 6. ZŠ - zateplení Hřiště u 2. ZŠ (PD + realizace) Františkánský klášter - rekonstrukce Oprava jihovýchodních kasemat Dopravní hřiště Zpracování PD na investiční akce Regenerace sídliště Zlatý Vrch Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolnická ul. - zasíťování pozemků Průmyslový park - II. etapa KC Svoboda Realizace dostavby lukostřel. areálu a minigolf. areálu Turistické využití levého břehu Ohře Měst. úřad Náměstí Krále Jiřího 14 - výstavba recepce celkem odbor investiční Kino Svět - dovybavení Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení stavebních děl Kult.a ost.zařízení - hrad: přístroje a zařízení Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení uměleckých děl Správa budov - jmenovité akce - byty Náhrada za vložené investice - nebytové prostory Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory KC Svoboda - umělecká díla Stude kanalizace Rekonstrukce kašen, pítko Poohří, zakrytí kašen Sochařský workshop - sochy Hřiště Starý Hrozňatov Dětská hřiště, seniorská Rekonstrukce budovy sběrného dvora Kláštěrní ul. Popelnicová stání Revitalizace města - parky a vjezdy do města Studie BUS zastávky investice Veřejné osvětlení Dřenice celkem odbor správy majetku

1 261 1 261 3 600 300 2 400 5 000 11 300 2 500 14 000 500 1 000 4 500 2 000 500 39 000 13 000 750 0 10 000 2 000 7 000 500 6 800 13 600 10 000 500 14 000 6 000 6 000 11 300 0 1 000 965 40 000 0 1 200 138 000 5 000 351 615 100 125 125 500 10 000 500 5 000 0 410 2 000 0 1 000 2 000 2 000 1 000 2 170 200 250 400 27 780

152 152 1 920 10 1 320 17 060 20 310 0 7 175 0 2 000 4 700 300 70 19 600 500 750 125 500 50 3 065 531 5 500 10 900 300 50 3 500 50 2 000 10 800 2 000 0 900 700 550 2 200 131 952 4 300 215 068 180 0 146 0 7 750 810 4 515 55 0 1 100 200 950 2 350 1 940 420 170 200 250 400 21 436

151,4 151,4 1 800,0 7,8 1 160,0 17 008,1 19 975,9 0,0 6 785,6 0,0 1 730,2 3 727,8 20,6 66,1 19 504,0 432,8 56,4 78,3 0,0 0,0 60,0 530,1 5 497,9 9 597,8 113,1 26,6 3 341,0 0,0 1 459,5 9 852,1 1 795,0 0,0 846,3 662,0 397,7 1 942,2 130 156,9 4 253,0 202 932,9 178,2 0,0 145,2 0,0 6 789,1 773,0 2 194,6 53,0 0,0 1 092,3 200,0 861,1 2 347,4 1 867,5 419,6 159,4 156,1 225,2 397,8 17 859,5

99,6 99,6 93,8 78,2 87,9 99,7 98,4 94,6 86,5 79,3 6,9 94,5 99,5 86,6 7,5 62,6 0,0 0,0 2,0 99,8 100,0 88,1 37,7 53,2 95,5 73,0 91,2 89,7 94,0 94,6 72,3 88,3 98,6 98,9 94,4 99,0 99,5 87,6 95,4 48,6 96,4 99,3 100,0 90,6 99,9 96,3 99,9 93,8 78,0 90,1 99,5 83,3 v tis. Kč

-9-

Rozpočet Rozpočet % plnění Skutečnost schválený upravený včetně upraven. k 31.12.2013 r. 2013 RO č. 15 rozpočtu

č. ř.

Kapitálové výdaje odborů

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Územní plán Cheb celkem odbor stavební a životního prostředí Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky celkem odbor organizační Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor informatiky MKDS Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční transfer MŠ Malé náměstí 2 Investiční transfer MŠ 26. dubna 39 Investiční transfer MŠ Komenského 27 Investiční transfer MŠ Osvobození 67 Investiční transfer MŠ Bezručova 1 Investiční transfer MŠ Do Zátiší 3 Investiční transfer Základní škola, Kostelní nám 14 Investiční transfer 2. základní škola, Májová 14 Investiční transfer 3. základní škola, Malé náměstí 3 Investiční transfer 5. zákl.škola, Matěje Kopeckého 1 Investiční transfer DDM Sova Cheb Pro 4. základní školu "Podpora výuky cizích jazyků" Krajinná výstava Investiční příspěvky - tělovýchova celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Celkem kapitálové výdaje

- 10 -

400 400 200 500 700 500 1 000 1 500 0 400 400 70 60 80 0 200 120 120 140 350 150 0 0 0 0 1 290

0 0 50 530 580 600 1 000 1 600 550 400 950 160 150 290 90 290 210 120 140 350 150 200 145 211 120 2 626

0,0 0,0 44,0 523,3 567,3 513,4 660,5 1 173,9 475,2 399,1 874,3 70,0 49,9 200,0 0,0 200,0 120,0 120,0 138,4 350,0 150,0 200,0 145,2 209,3 120,0 2 072,8

88,0 98,7 97,8 85,6 66,1 73,4 86,4 99,8 92,0 43,8 33,3 69,0 0,0 69,0 57,1 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 78,9

396 246

262 722

245 608,0

93,5

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

XXX XXXX 0100

2

231

0010 0100

UZ

ORG

000901(0-6)000000 XXXXXX XXXX XXXXXXXX 002143


Odbor finanční




SPA - granty, příspěvky

70

43

38,7

91,0

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - ATIC

4

4

4,0

100,0 94,5

3

231

0010 0100

002143

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS

35

35

33,1

4

231

0010 0100

002143

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Burgenstrasse

21

21

0,0

0,0

5

231

0010 0100

002143

5511 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Egronet

75

63

62,9

99,8

001X 0100

002144

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Chebský les

65

51

50,3

98,6

XXXXXX XXXX XXXXXXXX 000902(3-4)000000

Příspěvky z rozpočtu města - vedení

300

300

295,0

98,3

6

231

7

XXX XXXX 0100

8

231

0010 0100

002199

5222 00000000 0009017000000

Region.rada stav.sdruž.KK-přísp.na "Stavba Karlovar.kraje"

0

50

50,0

100,0

9

231

0010 0100

003319

5141 00000000 0015094000000

Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5

2 050

2 050

1 436,4

70,1

10

231

0010 0100

003322

5229 00000000 0009020000000

Česká inspirace - poplatek ve sdružení

175

175

175,0

100,0

11

231

0010 0100

003429

5229 00000000 0009019000000

Příspěvky z rozpočtu města - odbor Fin

50

0

0,0

0,0

12

236

0120 0100

003611

5624 00000000 0000000000000

FRB - půjčky společenstvím vlastníků

6 000

6 000

1 335,1

22,3 33,8

13

236

0120 0100

003611

5660 00000000 0000000000000

FRB - půjčky fyzickým osobám

2 000

2 000

675,4

14

231

0090 0100

003612

5191 00000000 0001063000000

Penále za pozdě zaplac.fakturu za el.energii-domy Německo

0

0

0,3

96,7

15

231

0010 0100

003639

5329 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko

130

130

125,6

96,6

16

231

0010 0100

003639

5511 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Euregio Egrensis

210

199

198,4

99,7

17

231

0010 0100

003745

5141 00000000 0011308000000

Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře

0

155

154,7

99,8

18

231

0200 0100

006171

5166 00000000 0000000000000

Právní služby - odbor Fin

250

250

239,7

95,9

19

231

0010 0100

006171

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s.

3

3

3,0

100,0

20

231

0010 0100

006171

5229 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Svaz měst a obcí a APUeN

72

72

66,9

92,9

21

231

0010 0100

006171

5329 00000000 0009020000000

Příspěvek členský - Svaz tajemníků

2

2

1,5

75,0

22

XXX XXXX 0100

XXXXXX

5142 XXXXXXXX 0000000000000

Kurzové ztráty

10

110

89,3

81,2

23

231

0010 0100

006310

5144 00000000 0011308000000

Bankovní poplatky - rezervace - Levý břeh

50

50

36,9

73,8

24

XXX XXXX 0100

006310

5163 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Bankovní poplatky

600

589

441,3

74,9

25

231

0010 0100

006310

5163 00000000 0011308000000

Bankovní poplatky - úvěr Levý břeh

2

2

1,8

90,0

26

231

0010 0100

006310

5163 00000000 0015094000000

Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou

2

2

1,8

90,0

27

231

0200 0100

006399

5361 00000000 0000000000000

Nákup kolků

150

150

85,0

56,7

28

231

0200 0100

006399

5362 00000000 0000000000000

Daň z příjmu právnických osob - za město Cheb

32 000

36 500

36 499,6

100,0

29

231

0010 0100

006402

5363 00098074 0000000000000

Vratka volby Pomezí

0

10

10,0

100,0

30

231

0010 0100

006402

5363 00098216 0000000000000

Vratka SPOD

0

275

275,0

100,0

31

231

0018 0100

006402

5364 33514012 0004204000000

Vratka dotace Vzdělávání eGon

0

490

489,4

99,9

32

231

0010 0100

006402

5366 XXXXXXXX 0009709000000

Finanční vypořádání - Dotace 3.ZŠ

0

21

21,1

100,0

33

231

0200 0100

006409

5363 00000000 00XXXX0000000

Sankční platby

600

783

608,2

77,7

- 11 -

34

231

0200 0100

006409

5909 00000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

0

0,0

0,0

ORJ 0100 - Odbor finanční

44 926

50 585

43 505,0

86,0

Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční

44 926

50 585

43 505,0

86,0

Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře

1 261

152

151,4

99,6

35 36 37

231

0010 0100

003745

6121 00000000 0011308000000

37

ORJ 0100 - Odbor finanční

1 261

152

151,4

99,6

39

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční

1 261

152

151,4

99,6

40

Celkem Odbor finanční

46 187

50 737

43 656,5

86,0

- 12 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 UZ

ORG


Odbor majetkoprávní




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 1000

002310

5171 00000000 0001014000000

Údržba vodohospod.zařízení - Střížov, Klest

300

0

0,0

0,0

2

231

0010 1000

003429

5222 00000000 0009017000000

Příspěvek Lokomotiva - daň z převodu

0

156

156,0

100,0

3

231

0087 1000

003612

5169 00000000 0001038000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby

3 300

1 900

1 761,5

92,7

4

231

0087 1000

003612

5169 00000000 0001040000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správ.odměna

400

200

186,9

93,5

5

231

0087 1000

003612

5192 00000000 0001039000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav

2 300

1 600

1 425,6

89,1

6

231

0200 1000

003613

5151 00000000 0001022000000

Ostatní objekty města - voda

2

2

0,0

0,0

7

231

0200 1000

003613

5169 00000000 0000000000000

Dopravní terminál - příspěvek na provoz

791

0

0,0

0,0

8

231

0200 1000

003639

5151 00000000 0001020000000

Úhrada srážkových vod

1 800

1 800

1 207,3

67,1

9

231

0200 1000

003639

5164 00000000 0001015000000

Pronájem pozemků ve prospěch města (PF, ČD, Lesy, aj.)

200

130

105,2

81,0

10

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0000000000000

Přičleněné pozemky do honiteb

50

0

0,0

0,0

11

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001001000000

Identifikace histor.majetku a geod.služby

300

263

262,9

100,0

12

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001003000000

Geodetické služby pro prodej pozemků

300

300

258,7

86,2

13

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001005000000

Areál bývalého pivovaru Dyleňská ul.

0

2 200

2 164,3

98,4

14

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001007000000

Věcná břemena

100

150

1,2

0,8

15

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001019000000

Konzultační a poradenské služby - pozemky

400

547

411,7

75,3

16

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001087000000

Nákup energie

400

460

446,2

97,0

17

231

0200 1000

003639

5169 00000000 0001088000000

Konzultační a poradenské služby - byty, budovy

100

50

39,3

78,5

18

231

0200 1000

003639

5171 00000000 0001021000000

Ostatní objekty města - havárie a údržba

1 000

650

525,7

80,9

19

231

0200 1000

003639

5362 00000000 0001006000000

Daň z nemovitostí mimo správní území obce

200

175

174,6

99,8

20

231

0200 1000

003639

5362 00000000 0001018000000

Daň z převodu nemovitostí

1 900

1 925

1 689,1

87,8

21

231

0200 1000

003745

5169 00000000 0001017000000

22

Kácení stromů

100

200

124,3

62,1

ORJ 1000 - Odbor majetkoprávní

13 943

12 708

10 940,5

86,1

86,1

Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní

13 943

12 708

10 940,5

24

231

0200 1000

003613

6121 00000000 0000000000000

Nákup garáží Koželužská

3 600

1 920

1 800,0

93,8

25

231

0200 1000

002212

6121 00000000 0001027000000

Odvod za trvalé vynětí ze ZPF

300

10

7,8

78,2 87,9

23

26

231

0200 1000

002219

6130 00000000 0000000000000

Nákup pozemků pod garážemi Koželužská

2 400

1 320

1 160,0

27

231

0200 1000

002219

6130 00000000 0011025000000

Nákup pozemků

5 000

17 060

17 008,1

99,7

28

ORJ 1000 - Odbor majetkoprávní

11 300

20 310

19 975,9

98,4

29

Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní

11 300

20 310

19 975,9

98,4

30

Celkem odbor majetkoprávní

25 243

33 018

30 916,4

93,6

- 13 -

v tis.


ORG


Odbor kanceláře starosty




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 1100

003319

5169 00000000 0000000000000

Kronika služby

15

15

14,7

98,0

2

231

0200 1100

003341

5169 00000000 0001120000000

Mediální podpora města - televize, tisk, rádio

480

710

685,2

96,5 89,5

3

231

0200 1100

003349

5169 00000000 000XXXX000000

Radniční listy - roznáška, tisk

550

1 100

984,4

4

231

0200 1100

003349

5169 00000000 0001121000000

Tiskové konference - propagace

230

0

0,0

0,0

5

231

0200 1100

003399

5021 41X00000 00062XX000000

Projekt "Krajinná výstava" - dohody

0

95

86,9

91,5

6

231

0200 1100

003900 50XX 33X00000 0001127000000

Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"

0

133

48,8

36,7

7

231

0200 1100

004342 5XXX 00000000 0007013000000

Projekt "Terénní sociální práce"

0

158

103,3

65,6

8

231

0200 1100

004342

5011 00004428 0007013000000

Projekt "Terénní sociální práce" - dotace

0

100

100,0

100,0

9

231

0027 1100

004349 5XXX 33X13233 0007033000000

Projekt "Změna situace sociálně vyloučených Zlatý vrch"

0

367

297,6

81,1

10

231

0200 1100

004399 5XXX 00013010 0000000000000

Dotace Výkon pěstounské péče

0

285

213,2

74,8

11

231

0021 1100

006171 5XXX 33XXXXXX 0001122000000

Projekt "Implementace efektivního procesního řízení"

0

1 228

595,8

48,5

12

231

0200 1100

006171 5XXX 00013011 0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

4 088

4 003,2

97,9

13

231

0200 1100

005311

5011 00000000 0000000000000

MP - platy zaměstnanců

10 550

10 605

10 204,2

96,2

14

231

0200 1100

005311

5031 00000000 0000000000000

MP - sociální pojištění

2 650

2 558

2 550,6

99,7

15

231

0200 1100

005311

5032 00000000 0000000000000

MP - zdravotní pojištění

950

1 094

917,9

83,9

16

231

0200 1100

005311

5424 00000000 0000000000000

MP - náhrada platu

50

130

94,9

73,0

17

231

0200 1100

005311

5499 00000000 0000000000000

MP - životní výročí

0

15

5,0

33,3

18

231

0200 1100

006112

5019 00000000 0000000000000

ZM - refundace členům

165

165

62,0

37,6

19

231

0200 1100

006112

5021 00000000 0001125000000

Komise RM a výbory ZM

270

270

240,8

89,2

20

231

0200 1100

006112

5023 00000000 0000000000000

ZM - odměny členům

2 850

2 890

2 868,2

99,2

21

231

0200 1100

006112

5031 00000000 0000000000000

ZM - sociální pojištění

820

760

640,1

84,2

22

231

0200 1100

006112

5032 00000000 0000000000000

ZM zdravotní pojištění

260

280

260,6

93,1

23

231

0200 1100

006112

5032 00000000 0001125000000

Komise RM a výbory ZM - zdravotní pojištění

30

30

21,8

72,6

24

231

0200 1100

006112

5039 00000000 0000000000000

ZM - refundace pojistného

85

85

16,4

19,3

25

231

0200 1100

006112

5167 00000000 0000000000000

ZM - školení

20

20

3,7

18,3

26

231

0200 1100

006112

5179 00000000 0000000000000

ZM - ošatné

70

72

70,0

97,2

27

231

0200 1100

006112

5424 00000000 0000000000000

ZM - náhrada platu

30

28

0,0

0,0

28

231

0200 1100

006171

5011 00000000 0000000000000

Platy zaměstnanců

55 208

52 582

51 631,8

98,2

29

231

0200 1100

006171

5021 00000000 000XXXX000000

Ostatní osobní výdaje - dohody

380

752

738,9

98,3

30

231

0200 1100

006171

5031 00000000 0000000000000

Sociální pojištění zaměstnanců

13 936

13 599

13 295,9

97,8

31

231

0200 1100

006171

5031 00000000 0001124000000

Sociální pojištění - dohody

0

125

122,5

98,0

32

231

0200 1100

006171

5032 00000000 0000000000000

Zdravotní pojištění zaměstnanců

5 021

4 785

4 388,5

91,7

33

231

0200 1100

006171

5032 00000000 0001124000000

Zdravotní pojištění - dohody

0

51

44,3

86,9

- 14 -

34

231

0200 1100

006171

5038 00000000 0000000000000

Zákonné úrazové pojištění

385

385

295,2

76,7

35

231

0011 1100

006171

5166 00000000 0000000000000

Soudní poplatek Chesbký les

0

517

516,4

99,9

36

231

0200 1100

006171

5166 00000000 0000000000000

Konzultační a poradenské služby

1 100

583

563,4

96,6

37

231

0200 1100

006171

5167 00000000 0000000000000

Školení a vzdělávání

1 000

1 201

1 170,5

97,5

38

231

0200 1100

006171

5179 00000000 0000000000000

Ostatní nákupy - ošatné

900

746

736,8

98,8

39

231

0200 1100

006171

5343 00000000 0000000000000

Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet

0

0

327,9

0,0

40

231

0200 1100

006171

5424 00000000 0000000000000

Náhrada platu zaměstnanci

300

298

282,9

94,9

41

231

0200 1100

006171

5499 00000000 0000000000000

Životní a pracovní jubilea

70

70

65,0

92,9

42

231

0200 1100

006409

5909 00000000 0000000000000

Dorovnání

0

0

0,0

0,0

ORJ 1100 - Odbor kanceláře starosty

100 253

102 974

99 268,9

96,4

43 44

Sociální fond

1 755

2 092

1 835,6

87,8

45

XXX XXXX 1110

XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORJ 1110 - Sociální fond

1 755

2 092

1 835,6

87,8

46 47

Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty

102 008 0

105 066 0

101 104,5 0,0

96,2 0,0

48

Celkem Odbor kanceláře starosty

102 008

105 066

101 104,5

96,2

- 15 -

v tis.


ORG


Odbor investiční




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 1400

002199 5XXX 00000000 0001536000000

Architektonická soutěž Zlatý vrch

0

2 500

1 478,0

2

231

0200 1400

002212

5171 00000000 0001433000000

Velkoplošné opravy komunikací a chodníků

4 000

4 000

1 953,1

48,8

3

231

0200 1400

003111

5171 00000000 0001420000000

Havárie na objektech MŠ

500

200

134,1

67,0

4

231

0200 1400

003113

5171 00000000 0001421000000

Havárie na objektech ZŠ

500

900

490,0

54,5

5

231

0200 1400

003311

5171 00000000 0001527000000

Opravy objektu divadla

2 000

2 000

362,8

18,1

6

231

0200 1400

003314

5171 00000000 0001417000000

Knihovna - oprava objektu

4 000

4 100

4 065,6

99,2

7

231

0200 1400

003314

5171 00034054 0001417000000

Knihovna - oprava objektu - dotace z MK ČR

0

500

500,0

100,0

59,1

8

231

0200 1400

003322

5171 00000000 0002721000000

Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu

4 000

790

756,8

95,8

9

231

0200 1400

003322

5171 00000000 0002726000000

Kostel Zvěstování Panny Marie

4 000

600

366,6

61,1 98,8

10

231

0200 1400

003322

5171 00000000 0005076000000

Oprava objektů v MPR

1 000

1 000

988,4

11

231

0200 1400

003612

5166 00000000 0001422000000

Znalečné a posudky na stavební práce

60

60

52,4

87,3

12

231

0200 1400

003612

5169 00000000 0001423000000

PD + rozpočty

1 000

1 200

961,0

80,1

13

231

0200 1400

003612

5171 00000000 0001424000000

Havárie na objektech města

500

1 000

317,9

31,8

14

231

0XX0 1400

003745

5169 XXXXXXXX 0011308000000

Turistické využití levého břehu Ohře

0

1 027

1 024,5

99,8

15

231

0200 1400

006171

5171 00000000 0001442000000

80,8

Opravy a údržba na budovách MěÚ

1 500

1 500

1 211,8

16

ORJ 1400 - Odbor investiční

23 060

21 377

14 663,0

68,6

17

Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční

23 060

21 377

14 663,0

68,6

18

231

0200 1400

002199

6121 00000000 0001536000000

Architektonická soutěž Zlatý vrch

2 500

0

0,0

0,0

19

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001491000000

Rekonstrukce komunikací Švédský vrch

14 000

7 175

6 785,6

94,6

20

231

0XX0 1400

002212

6121 XXX00000 0011453000000

Revitalizace sídliště Zlatý vrch

39 000

19 600

19 504,0

99,5

21

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001433000000

Rekonstrukce komunikací a chodníků

4 500

4 700

3 727,8

79,3

22

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001446000000

Rozšíření parkovacích míst Skalka

2 000

300

20,6

6,9

23

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001470000000

Bezbariérové přechody

500

70

66,1

94,5

24

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001543000000

Sídliště Spáleniště - revitalizace

500

0

0,0

0,0

25

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0001544000000

Školní ulice - úpravy povrchů v dvorním traktu

1 000

2 000

1 730,2

86,5

26

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0011456000000

Komunikace Podhrad (PD + realizace)

13 000

500

432,8

86,6

27

231

0200 1400

002212

6121 00000000 0011529000000

Komunikace Dřenice vč. cyklostezky (PD + realizace)

750

750

56,4

7,5

28

231

0024 1400

002219

6121 00000000 0011524000000

Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární

0

125

78,3

62,6

29

231

0200 1400

002219

6121 00000000 0011520000000

Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa

10 000

500

0,0

0,0

30

231

0200 1400

002219

6121 00000000 0011532000000

Parkovací automaty

2 000

50

0,0

0,0

31

231

0200 1400

002310

6121 00000000 0001538000000

Horní Dvory - vodovod

7 000

3 065

60,0

2,0

32

231

0200 1400

002310

6121 00000000 0001545000000

Kanalizace Kraslice

500

531

530,1

99,8

33

231

0200 1400

003111

6121 XXX00000 0001542000000

MŠ Do Zátiší - zateplení objektu

6 800

5 500

5 497,9

100,0

- 16 -

34

231

0200 1400

003113

6121 XXX00000 0001407000000

6. ZŠ - zateplení

13 600

10 900

9 597,8

88,1

35

231

0200 1400

003113

6121 00000000 0001540000000

Hřiště u 2. ZŠ - PD + realizace

10 000

300

113,1

37,7

36

231

0200 1400

003322

6121 00000000 0001490000000

Oprava jihovýchodních kasemat

14 000

3 500

3 341,0

95,5

37

231

0200 1400

003322

6121 00000000 0002726000000

Františkánský klášter - rekonstrukce

500

50

26,6

53,2

38

231

0200 1400

003421

6121 00000000 0001530000000

Dopravní hřiště

6 000

50

0,0

0,0

39

231

0200 1400

003612

6119 00000000 0001423000000

Zpracování PD na investiční akce

6 000

2 000

1 459,5

73,0 91,2

40

231

0020 1400

003612

6121 XXX00000 0011453000000

Regenerace sídliště Zlatý vrch

11 300

10 800

9 852,1

41

231

0200 1400

003612

6121 00000000 0001546000000

Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty

0

467

262,2

56,1

42

231

0300 1400

003612

6121 00017882 0001546000000

Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty - dotace

0

1 533

1 532,8

100,0

43

231

0200 1400

003631

6121 00000000 0001426000000

Veřejné osvětlení - rekonstrukce

1 000

0

0,0

0,0

44

231

0200 1400

003639

6121 00000000 0001537000000

Dolnická ulice - zasíťování pozemků

965

900

846,3

94,0

45

231

0200 1400

003639

6121 00000000 0011302000000

Průmyslový park - II. etapa

40 000

700

662,0

94,6

46

231

0200 1400

003639

6121 00000000 0015094000000

KC Svoboda

0

550

397,7

72,3

47

231

0XX0 1400

003745

6121 XXX00000 0011308000000


138 000

131 952

130 156,9

98,6

48

231

0200 1400

003745

6121 00000000 0001541000000

Realilzace dostavby Lukostřeleckého areálu

1 200

2 200

1 942,2

88,3

49

231

0200 1400

006171

6121 00000000 0001442000000

MěÚ NKJP 14 - výstavba recepce

5 000

4 300

4 253,0

98,9

50

ORJ 1400 - Odbor investiční

351 615

215 068

202 932,9

94,4

51

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční

351 615

215 068

202 932,9

94,4

52

Celkem Odbor investiční

374 675

236 445

217 595,9

92,0

- 17 -

v tis.


ORG

Odbor správy majetku





č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 1600

003319

5169 00000000 0001097000000

Kulturní a ost. zařízení - hrad - kulturní akce

700

1 043

1 041,9

2

231

0200 1600

003322 51XX 00000000 0001054000000

Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce, apod.

1 000

1 300

422,1

32,5

3

231

0200 1600

003412 51XX 00000000 0001044000000

Sportovní zařízení koupaliště Dřenice

100

100

74,5

74,5

4

231

0010 1600

003412

5213 00000000 0001041000000

Sportovní zařízení bazén - účelový příspěvek spol.CHETES

5 000

5 000

4 650,0

93,0

5

231

0010 1600

003412

5213 00000000 0001042000000

Sportovní zařízení - zimní stadion - příspěvek provoz

5 600

6 600

6 450,0

97,7

6

231

0010 1600

003412

5213 00000000 0009017000000

Příspěvek - provoz areál Lokomotiva

0

1 310

1 100,0

84,0 100,0

99,9

7

231

0010 1600

003429

5213 00000000 0009996000000

Příspěvek - správa levého břehu Ohře

0

1 200

1 200,0

8

231

0200 1600

003612

5137 00000000 0001031000000

Správa budov - drobný hmotný majetek - byty

720

50

0,0

0,0

9

231

0081 1600

003612

5151 00000000 0001030000000

Správa budov - studená voda

7 650

7 650

5 975,6

78,1

10

231

0XX0 1600

0036XX 5XXX 00000000 0001063000000

11

231

0200 1600

003612

5151 00000000 0001091000000

12

231

0081 1600

003612

13

231

0081 1600

003612

14

231

0081 1600

003612

15

231

0081 1600

003612

16

231

0200 1600

17

231

18

231

Správa domů v Německu

0

406

215,1

53,0

Kultt a ost. zařízení - PC Kamenná - voda

100

100

66,8

66,8

5152 00000000 0001030000000

Správa budov - teplo

15 000

15 000

12 811,4

85,4

5154 00000000 0001030000000

Správa budov - elektrická energie

1 550

1 550

1 507,1

97,2

5157 00000000 0001030000000

Správa budov - teplá voda

6 000

3 500

3 334,8

95,3

5169 00000000 0001030000000

Správa budov - ostatní služby

2 000

500

498,4

99,7

003612

5169 00000000 0001032000000

Správa budov -znal. posudky, revize - byty

2 200

2 050

1 823,9

89,0

0200 1600

003612

5169 00000000 0001050000000

Správa budov - vyklizení bytů

200

200

60,0

30,0

0200 1600

003612

5171 00000000 0001031000000

Správa budov - bytové domy - havárie, údržba

9 000

9 700

8 033,1

82,8

19

231

0200 1600

003612

5171 00000000 0001035000000

Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN - VZ

720

720

611,0

84,9

20

231

0200 1600

003613

5137 00000000 0001034000000

Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory

300

0

0,0

0,0

21

231

0200 1600

003613

5137 00000000 0001097000000

Kulturní a ost. zařízení - hrad - DHDM

90

726

726,1

100,0

22

231

0200 1600

003613

5137 00000000 0015094000000

Kulturní a ostatní zařízení - KC Svoboda - DHDM

100

150

144,0

96,0

23

231

0200 1600

003613

5139 00000000 0000000000000

Správa budov - materiál - Kino Svět - 3D brýle

0

100

87,5

87,5

24

231

0200 1600

003613

5139 00000000 0001097000000

Kulturní a ost.zařízení - hrad - materiál

50

70

69,0

98,6

25

231

0200 1600

003613

5151 00000000 0001022000000

Ostatní objekty města - voda

5

5

2,9

57,8

26

231

0200 1600

003613

5151 00000000 0001097000000

Kulturní a ost. zařízení - hrad - voda

30

32

31,0

96,9

27

231

0200 1600

003613

5151 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - studená voda

50

0

0,0

0,0

28

231

0200 1600

003613

5152 00000000 0001091000000

Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - teplo

1 000

1 000

647,2

64,7

29

231

0200 1600

003613

5152 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplo

300

0

0,0

0,0

30

231

0200 1600

003613

5153 00000000 0001022000000

Ostatní objekty města - plyn

65

21

1,5

7,1

31

231

0200 1600

003613

5154 00000000 0001022000000

Ostatní objekty města - elektrická energie

180

136

68,1

50,1

32

231

0200 1600

003613

5154 00000000 0001091000000

Kult. a ost. zařízení - PC Kamenná - elektrická energie

180

180

162,6

90,4

33

231

0200 1600

003613

5154 00000000 0001097000000

Kulturní a ost.zařízení - hrad - elektrická energie

140

50

44,5

89,0

- 18 -

34

231

0200 1600

003613

5154 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - el.energie

100

0

0,0

35

231

0200 1600

003613

5157 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplá voda

200

0

0,0

0,0 0,0

36

231

0200 1600

003613

5169 00000000 0001032000000

Správa budov - znalecké pos., revize, služby - nebyt. prost.

1 000

950

936,9

98,6

37

231

0200 1600

003613

5169 00000000 0001053000000

Ostraha objektů ve vlastnictví města

400

488

483,1

99,0

38

231

0200 1600

003613

5169 00000000 0001091000000

Kulturní a ostatní zařízení - PC Kamenná - služby

10

10

0,0

0,0

39

231

0200 1600

003613

5169 00000000 0001097000000

Kulturní a ost. zařízení - hrad - služby

570

498

490,3

98,5

40

231

0200 1600

003613

5169 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - služby

60

0

0,0

0,0

41

231

0200 1600

003613

5171 00000000 0001034000000

Správa budov - nebyt. prostory - havárie a údržba

1 000

3 185

2 689,0

84,4

42

231

0200 1600

003613

5171 00000000 0001091000000

Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - údržba

150

50

0,0

0,0

43

231

0200 1600

003613

5171 00000000 0001097000000

Kulturní a ost. zařízení - hrad - údržba

450

215

173,0

80,5

44

231

0200 1600

003613

5171 00000000 0001601000000

Lokomotiva - náklady na provoz areálu - havárie, údržba

400

0

0,0

0,0

45

231

0200 1600

003639

5169 00000000 0001002000000

Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizac

500

345

294,2

85,3

46

231

0200 1600

003639

5169 00000000 0001089000000

Správa budov - deratizace objektů města

210

210

205,8

98,0

47

231

0200 1600

003745

5169 00000000 0001045000000

TOI POINT (služby, odměna správci, provoz,..)

500

500

500,0

100,0

48

231

0200 1600

006320

5163 00000000 0001099000000

49

Pojištění majetku města

2 000

2 015

1 997,6

99,1

ORJ 1600 - Odbor správy majetku - správa budov

67 580

68 915

59 629,9

86,5

50

231

0200 1610

001014

5139 00000000 0002340000000

Psí útulek - materiál

40

14

11,3

80,9

51

231

0200 1610

001014

5169 00000000 0002340000000

Psí útulek - nákup služeb

750

35

30,6

87,5

52

231

0200 1610

001014

5169 00000000 0002341000000

Kastrace koček

70

70

62,0

88,5

53

231

0200 1610

001014

5169 00000000 0002342000000

Odchyt holubů

130

130

127,7

98,3

54

231

0010 1610

001014

5212 00000000 0009017000000

Psí útulek - příspěvek na provoz

0

750

750,0

100,0

55

231

0200 1610

002212

5169 00000000 0002312000000

Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba

13 500

14 500

14 499,5

100,0

56

231

0200 1610

002212

5169 00000000 0002314000000

Čištění průtahových silnic

100

100

99,6

99,6

57

231

0200 1610

002212

5169 00000000 0009998000000

Čištění vnitroblok Krátká, zimní sněhová služba

150

150

147,9

98,6

58

231

0200 1610

002212

5169 00000000 0009999000000

Čištění pěší zony, zimní sněhová služba

250

250

250,0

100,0

59

231

0200 1610

002310

5151 00000000 0002361000000

Vodné stočné

100

50

31,0

62,0

60

231

0200 1610

002310

5151 00000000 0009997000000

Vodné - pítko zahrada MŠ Osvobození

20

5

0,0

0,0

61

231

0200 1610

002310

5151 00000000 0009999000000

Vodné pítko pěší zóna

20

5

0,1

1,7

62

231

0200 1610

002310

5154 00000000 0000000000000

Vodárna Šlapany - el. energie

30

30

15,5

51,8

63

231

0200 1610

002310

5171 00000000 0002362000000

Opravy a údržba vodovodů, kašen

890

690

635,2

92,1

64

231

0200 1610

002310

5171 00000000 0009997000000

Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození

20

20

3,8

18,9

65

231

0200 1610

002310

5171 00000000 0009999000000

Oravy a údržba pěší zóna

20

10

0,8

7,8

66

231

0200 1610

003326

5171 00000000 0002363000000

Péče a obnova památníků

300

300

287,1

95,7

67

231

0200 1610

003399

5169 00000000 0000000000000

Sochařský workshop - služby

0

300

299,3

99,8

68

231

0200 1610

003632

5166 00000000 0002377000000

Pohřebnictví - pasport hřbitova

15

15

12,0

80,0

69

231

0200 1610

003632

5169 00000000 0002377000000

Pohřebnictví - nákup služeb

2 500

2 500

2 470,7

98,8

70

231

0200 1610

003632

5171 00000000 0002377000000

Pohřebnictví - opravy a údržba

500

300

184,0

61,3

71

231

0200 1610

003632

5192 00000000 0002377000000

Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby

200

300

275,9

92,0

- 19 -

72

231

0200 1610

003716

5169 00000000 0002386000000

OHS sledování ovzduší

200

200

199,9

73

231

0200 1610

003721

5169 00000000 0002303000000

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

200

50

8,0

100,0 16,0

74

231

0200 1610

003722

5137 00000000 0000000000000

Sběrný dvůr - DHDM

0

60

12,4

20,6

75

231

0200 1610

003722

5169 00000000 0002304000000

Sběr a svoz kom. odpadků - odpadkové koše

1 900

1 900

1 900,0

100,0

76

231

0200 1610

003722

5169 00000000 0002308000000

Sběr a svoz komunálních odpadů, vč. chatařů

32 000

36 250

36 094,7

99,6

77

231

0200 1610

003722

5169 00000000 0002387000000

Železné neděle, sběrný dvůr

1 800

4 050

4 036,4

99,7

78

231

0200 1610

003722

5169 00000000 0009999000000

Vysypávání odpadkových košů pěší zóna

200

200

191,6

95,8

79

231

0200 1610

003722

5171 00000000 0002388000000

Přístřešky na kontejnery

500

200

173,2

86,6

80

231

0200 1610

003729

5169 00000000 0002389000000

Ostatní odpady - černé skládky

3 000

2 200

2 195,1

99,8

81

231

0200 1610

003745

5137 00000000 0002382000000

Mobiliář DHDM

100

1 000

951,9

95,2

82

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0002382000000

Mobiliář

2 500

3 819

3 679,2

96,3

83

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0002390000000

Veřejná zeleň

19 500

17 150

17 131,2

99,9

84

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0009995000000

Skluzavka hradní příkop

0

8

8,0

100,0

85

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0009997000000

Zeleň a mobiliář zahrady MŠ

320

320

318,4

99,5

86

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0009998000000

Zeleň a mobiliář vnitroblok Krátká

60

60

59,9

99,8

87

231

0200 1610

003745

5169 00000000 0009999000000

Zeleň a mobiliář pěší zóna

120

20

18,7

93,4

ORJ 1610 - Odbor správy majetku - životní prostředí

82 005

88 011

87 172,6

99,1

89

231

0200 1620

002212

5169 00000000 0008105000000

PD opravy

400

400

398,0

99,5

90

231

0200 1620

002212

5169 00000000 0008106000000

Geodetické zaměření

70

70

60,1

85,9

91

231

0200 1620

002212

5169 00000000 0008141000000

Pasport místních komunikací a DZ

50

50

0,0

0,0

92

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0008107000000

Opravy a výspravy komunikací

8 000

9 490

9 489,7

100,0

88

93

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0008109000000

Opravy mostů a lávek

850

600

598,2

99,7

94

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0008155000000

Dopravní značení

1 480

1 480

1 351,5

91,3

95

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0009998000000

Dopravní značení - Krátká a okolí

10

10

0,0

0,0

96

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0009998000000

Opravy a výspravy - Krátká a okolí

10

10

0,0

0,0

97

231

0200 1620

002212

5171 00000000 0009999000000

Dopravní značení a opravy a výspravy - pěší zóna

30

30

21,6

72,0

98

231

0200 1620

002219

5169 00000000 0008182000000

AKV cyklodoprava

40

0

0,0

0,0 99,5

99

231

0200 1620

002221

5171 00000000 0008119000000

BUS zastávky

300

270

268,6

100

231

0200 1620

002221

5171 00000000 0009998000000

BUS zastávky - Krátká a okolí

20

20

4,5

22,5

101

231

0200 1620

002221

5193 00000000 0000000000000

BUS MHD - doplatek na krajské linky

90

90

90,0

100,0

102

231

0200 1620

002221

5193 00000000 0005000000000

BUS MHD

11 000

11 791

11 791,0

100,0

103

231

0200 1620

002229

5166 00000000 0008110000000

Právní služby, exekutor, znalečné

50

30

19,4

64,6

104

231

0200 1620

002229

5169 00000000 0008180000000

Vraky likvidace

5

5

0,0

0,0

105

231

0200 1620

002229

5171 00000000 0008117000000

Místní komunikace - mobiliář

200

200

188,6

94,3 95,6

106

231

0200 1620

002229

5171 00000000 0008156000000

Světelná signalizace

1 500

800

765,1

107

231

0200 1620

002229

5171 00000000 0009999000000

Světelná signalizace - pěší zóna

10

10

0,0

0,0

108

231

0010 1620

002232

5213 00000000 0009017000000

Příspěvek na lodní dopravu - Autobusy K. V.

70

120

120,0

100,0

109

231

0200 1620

003631

5137 00000000 0002364000000

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba

0

100

100,0

100,0

- 20 -

110

231

0200 1620

003631

5154 00000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie

6 300

6 880

6 879,1

100,0

111

231

0200 1620

003631

5154 00000000 0009998000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie - Krátká a okolí

120

120

120,0

100,0

112

231

0200 1620

003631

5154 00000000 0009999000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie - pěší zóna

120

120

116,5

97,1

113

231

0200 1620

003631

5169 00000000 0002364000000

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba

600

600

599,6

99,9

114

231

0200 1620

003631

5169 00000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - studie celkové rekonstrukce

0

250

238,1

95,2

115

231

0200 1620

003631

5169 00000000 0009999000000

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - pěší zóna

100

100

98,5

98,5

116

231

0200 1620

003631

5171 00000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - opravy a údržba

3 500

4 530

4 456,5

98,4

117

231

0200 1620

003631

5171 00000000 0009998000000

Veřejné osvětlení - opravy a údržba - Krátká a okolí

10

10

0,0

0,0

118

231

0200 1620

003631

5171 00000000 0009999000000

Veřejné osvětlení - opravy a údržba - pěší zóna

10

10

0,0

0,0

ORJ 1620 - Odbor správy majetku - silniční hospodářství

34 945

38 196

37 774,5

98,9

Výdaje - běžné celkem za Odbor správy majetku

184 530

195 122

184 577,0

94,6

Kino Svět - dovybavení

100

180

178,2

99,0

119 120 121

231

0200 1600

003313 612X 00000000 0000000000000

122

231

0200 1600

003329

6121 00000000 0001097000000

Kult. a ost. zařízení - hrad - zřízení stavebních děl

125

0

0,0

0,0

123

231

0200 1600

003329

6122 00000000 0001097000000

Kult. a ost. zařízení - hrad - přístroje a zařízení

125

146

145,2

99,5

124

231

0200 1600

003329

6127 00000000 0001097000000

Kut. a ost. zařízení - hrad - zřízení uměleckých děl

500

0

0,0

0,0

125

231

0200 1600

003612

6121 00000000 0001033000000

Správa budov - jmenovité akce - byty

10 000

7 750

6 789,1

87,6

126

231

0200 1600

003613

6121 00000000 0001033000000

Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory

5 000

4 515

2 194,6

48,6

127

231

0200 1600

003613

6121 00000000 0001092000000

Náhrada za vložené investice - nebytové prostory

500

810

773,0

95,4

128

231

0200 1600

003613

6127 00000000 0015094000000

129

KC Svoboda - umělecká díla

0

55

53,0

96,4

ORJ 1600 - Odbor správy majetku - správa budov

16 350

13 456

10 133,1

75,3

130

231

0200 1610

002310

6119 00000000 0000000000000

Studie kanalizace

410

0

0,0

0,0

131

231

0200 1610

002310

6121 00000000 0000000000000

Rekonstrukce kašen, pítko Poohří, zakrytí kašen

2 000

1 100

1 092,3

99,3

132

231

0200 1610

003399

6127 00000000 0000000000000

Sochařský workshop - sochy

0

200

200,0

100,0

133

231

0200 1610

003412

6121 00000000 0000000000000

Hřiště Starý Hrozňatov

1 000

950

861,1

90,6

134

231

0200 1610

003421 612X 00000000 0000000000000

Dětská hřiště, seniorská

2 000

2 350

2 347,4

99,9

Rekonstrukce budovy sběrného dvora - Klášterní ul.

2 000

1 940

1 867,5

96,3

Popelnicová stání

1 000

420

419,6

99,9

135

231

0200 1610

003722 612X 00000000 0000000000000

136

231

0200 1610

003722

6121 00000000 0002388000000

137

231

0200 1610

003745

6121 00000000 0002319000000

138

Revitalizace města - parky, vjezdy do města

2 170

170

159,4

93,8

ORJ 1610 - Odbor správy majetku - životní prostředí

10 580

7 130

6 947,2

97,4 78,1

139

231

0200 1620

002219

6119 00000000 0008294000000

Studie

200

200

156,1

140

231

0200 1620

002221

6121 00000000 0018213000000

BUS zastávky investice

250

250

225,2

90,1

141

231

0200 1620

003631

6121 00000000 0000000000000

Veřejné osvětlení Dřenice

400

400

397,8

99,5

142

ORJ 1620 - Odbor správy majetku - silniční hospodářství

850

850

779,2

91,7

143

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor správy majetku

27 780

21 436

17 859,5

83,3

144

Celkem Odbor správy majetku

212 310

216 558

202 436,5

93,5

- 21 -


ORG

v tis. Rozpočet schválený r. 2013

Odbor informatiky




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 2500

004342

5162 00000000 0007013000000

Projekt Terénní sociální práce - služby telek. a radiok.

0

4

3,7

93,1

2

231

0200 2500

004399 51XX 00013010 0000000000000

Dotace Výkon pěstounské péče

0

70

52,3

74,7

3

231

0200 2500

006171 51XX 00013011 0000000000000

Dotace SPOD

0

124

82,3

66,3

4

231

0200 2500

006171

5136 00000000 0000000000000

Knihy, tisk

5

5

5,0

99,1

5

231

0200 2500

006171

5137 00000000 0000000000000

DHDM

800

1 000

902,3

90,2

6

231

0200 2500

006171

5139 00000000 0000000000000

Nákup materiálu

500

500

440,1

88,0

7

231

0200 2500

006171

5162 00000000 0000000000000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 100

1 100

948,0

86,2

8

231

0200 2500

006171

5164 00000000 0000000000000

Nájemné

60

60

54,7

91,2

9

231

0200 2500

006171

5166 00000000 0000000000000

Konzultační a poradenské služby

400

400

264,1

66,0

10

231

0200 2500

006171

5167 00000000 0000000000000

Služby vzdělávání, školení

250

250

105,1

42,1

11

231

0200 2500

006171

5168 00000000 0000000000000

Služby zpracování dat

300

300

262,6

87,5

12

231

0200 2500

006171

5169 00000000 0000000000000

Nákup služeb

6 000

5 800

5 365,0

92,5

13

231

0200 2500

006171

5171 00000000 0000000000000

Opravy a údržba

220

420

274,8

65,4

14

231

0200 2500

006171

5172 00000000 0000000000000

15

Programové vybavení

200

100

95,8

95,8

ORJ 2500 - Odbor informatiky

9 835

10 133

8 855,6

87,4

Výdaje - běžné celkem za Odbor informatiky

9 835

10 133

8 855,6

87,4

17

231

0200 2500

006171

6111 00000000 0000000000000

Programové vybavení

500

600

513,4

85,6

18

231

0200 2500

006171

6125 00000000 0000000000000

Výpočetní technika

1 000

1 000

660,5

66,1

19

ORJ 2500 - Odbor informatiky

1 500

1 600

1 173,9

73,4

20

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor informatiky

1 500

1 600

1 173,9

73,4

21

Celkem Odbor informatiky

11 335

11 733

10 029,4

85,5

16

- 22 -

v tis.


SU

AU ORJ ODPA POL

UZ

ORG

Odbor stavební a životního prostředí

1

231

0010 3000

003322 5XXX 00034054 0000000000000

2

231

0200 3000

003322





Příspěvky z Programu regenerace MPR - dotace z MK ČR

0

665

665,0

100,0

5493 00000000 0000000000000

Příspěvky z Programu regenerace MPR

1 000

1 000

1 000,0

100,0

3

231

0200 3000

003635

5169 00000000 0003003000000

Změny ÚP Cheb, Jesenice, Skalka

50

50

4,8

9,7

4

231

0200 3000

003635

5169 00000000 0003006000000

Aktualizace ÚAP

200

200

193,6

96,8

5

231

0200 3000

003639

5169 00000000 0003004000000

Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb

300

300

0,0

0,0

6

231

0200 3000

003699

5166 00000000 0000000000000

Konzultace, poradenské a právní služby

300

300

86,5

28,8

ORJ 3000 - Stavební úřad

1 850

2 515

1 949,9

77,5

8

231

0010 3100

001036

5212 00029008 0000000000000

Dotace Lesní hospodář

0

59

59,0

99,9

9

231

0010 3100

001036

5219 00029004 0000000000000

Dotace Zpevňující dřeviny

0

115

113,3

98,5

10

231

0200 3100

002322

5166 00000000 0002105000000

Monitoring vod

250

250

134,7

53,9

11

231

0200 3100

002399

5169 00000000 0000000000000

Aktualizace a údržba povodňového plánu

50

50

49,3

98,5

12

231

0200 3100

003742

5136 00000000 0000000000000

Ochrana přírody - mapy, tiskoviny

20

20

11,5

57,7

13

231

0200 3100

003742

5139 00000000 0000000000000

Ochrana přírody - VKP, značení, pam. stromy

50

50

1,3

2,6

14

231

0200 3100

003742

5166 00000000 0000000000000

Ochrana přírody - posudky

150

150

149,2

99,4

7

15

231

0200 3100

003742

5169 00000000 0000000000000

Ochrana přírody - VKP, značení, pam.stromy, živočich

100

70

56,0

80,0

16

231

0010 3100

003742

5339 00000000 0009017000000

Příspěvek - Městské muzeum F. Lázně

0

30

30,0

100,0

17

ORJ 3100 - Odbor stavební - životní prostředí

620

794

604,2

76,1

18

Výdaje - běžné celkem za Odbor stavební a životního prostředí

2 470

3 309

2 554,1

77,2 0,0

19

Územní plán Cheb

400

0

0,0

20

231

0200 3000

003635

6119 00000000 0003008000000

ORJ 3000 - Stavební úřad

400

0

0,0

0,0

21

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor stavební a životního prostředí

400

0

0,0

0,0

22

Celkem Odbor stavební a životního prostředí

2 870

3 309

2 554,1

77,2

- 23 -

v tis.


ORG


Odbor organizační a správní




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 4100

004342

5173 00000000 0007013000000

Terénní práce - cestovné

0

1

0,9

92,2

2

231

0200 4100

004399 51XX 00013010 0000000000000

Dotace - Výkon pěstounské péče

0

102

43,2

42,3

3

231

0200 4100

006112

5136 00000000 0000000000000

Knihy, učební pomůcky, tisk - ZM

2

2

0,0

0,0

4

231

0200 4100

006112

5173 00000000 0000000000000

Cestovné - ZM

100

100

96,9

96,9

5

231

0200 4100

006114 5XXX 00098071 0000000000000

Dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0

866

733,8

84,8

6

231

0200 4100

006118 5XXX 00098008 0000000000000

Dotace - Volby prezidenta ČR

0

858

811,3

94,5

7

231

0200 4100

006171 51XX 00013011 0000000000000

Dotace na sociálně právní ochranu dětí

0

300

280,2

93,4

8

231

0200 4100

006171

5041 00000000 0000000000000

Odměny za užití duševního vlastnictví

15

15

9,4

62,5

9

231

0200 4100

006171

5132 00000000 0000000000000

Prádlo, oděv, obuv

40

44

15,5

35,2

10

231

0200 4100

006171

5133 00000000 0000000000000

Léky a zdravotnický materiál

10

10

4,9

49,2

11

231

0200 4100

006171

5136 00000000 0000000000000

Knihy, učební pomůcky, tisk

300

300

238,7

79,6

12

231

0200 4100

006171

5137 00000000 0000000000000

DHDM

900

600

327,3

54,5

13

231

0200 4100

006171

5139 00000000 0000000000000

Nákup materiálu

1 500

1 180

981,1

83,2

14

231

0200 4100

006171

5142 00000000 0000000000000

Realizované kurzové ztráty

10

10

0,0

0,0

15

231

0200 4100

006171

5151 00000000 0000000000000

Voda

220

220

175,1

79,6

16

231

0200 4100

006171

5151 00000000 0004102000000

Voda - náklady za ÚP

40

40

17,9

44,7

17

231

0200 4100

006171

5152 00000000 0000000000000

Pára

1 630

1 280

1 198,4

93,6

18

231

0200 4100

006171

5153 00000000 0000000000000

Plyn

800

620

536,6

86,6

19

231

0200 4100

006171

5153 00000000 0004102000000

Plyn - náklady za ÚP

170

170

113,4

66,7

20

231

0200 4100

006171

5154 00000000 0000000000000

Elektrická energie

1 600

1 550

1 380,7

89,1

21

231

0200 4100

006171

5154 00000000 0004102000000

Elektrická energie - náklady za ÚP

160

160

127,1

79,4

22

231

0200 4100

006171

5156 00000000 0000000000000

Pohonné hmoty

700

450

420,0

93,3

23

231

0200 4100

006171

5161 00000000 0000000000000

Služby pošt

2 000

1 600

1 388,6

86,8

24

231

0200 4100

006171

5163 00000000 0000000000000

Služby peněžních ústavů

20

20

9,2

46,2

25

231

0200 4100

006171

5164 00000000 0000000000000

Nájemné

55

45

16,4

36,4

26

231

0200 4100

006171

5166 00000000 0000000000000

Konzultační, poradenské a právní služby

100

100

35,4

35,4

27

231

0200 4100

006171

5169 00000000 0000000000000

Nákup služeb

2 300

2 400

2 297,3

95,7

28

231

0200 4100

006171

5169 00000000 0004103000000

Stravenky

2 100

2 100

1 804,2

85,9

29

231

0200 4100

006171

5171 00000000 0000000000000

Opravy a udržování

1 380

850

821,0

96,6

30

231

0200 4100

006171

5173 00000000 0000000000000

Cestovné

500

350

321,8

91,9

31

231

0200 4100

006171

5175 00000000 0000000000000

Pohoštění - REPRE

300

300

260,8

86,9

32

231

0200 4100

006171

5179 00000000 0000000000000

Ostatní nákupy

5

5

0,0

0,0

33

231

0200 4100

006171

5192 00000000 0000000000000

Neinvestiční příspěvky a náhrady

15

40

28,1

70,3

- 24 -

34

231

0200 4100

006171

5194 00000000 0000000000000

Věcné dary

150

170

167,6

35

231

0200 4100

006171

5361 00000000 0000000000000

Nákup kolků

250

230

145,3

63,2

36

231

0200 4100

006171

5362 00000000 0000000000000

Platby daní a poplatků

25

30

26,5

88,3

37

231

0200 4100

006409

5909 00000000 0000000000000


0

1

0,0

0,0

ORJ 4100 - Org místní správa

17 397

17 119

14 834,3

86,7

39

231

0200 4300

005212

5137 00000000 0000000000000

DHDM

10

10

0,0

0,0

40

231

0200 4300

005212

5139 00000000 0000000000000

Nákup materiálu

10

10

9,1

90,8

41

231

0200 4300

005212

5151 00000000 0000000000000

Voda

1

1

0,2

21,1

42

231

0200 4300

005212

5154 00000000 0000000000000

Elektrická energie

8

8

4,0

50,5

43

231

0200 4300

005212

5169 00000000 0000000000000

Nákup služeb

45

45

21,3

47,4

44

231

0200 4300

005212

5171 00000000 0000000000000


55

55

54,5

99,1

45

231

0200 4300

005273

5139 00000000 0000000000000

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

5

5

5,0

100,0

46

231

0200 4300

005274

5169 00000000 0000000000000

Prostředky k řešení mimořádných událostí

200

200

0,0

0,0

ORJ 4300 - Org obrana a krizové řízení

334

334

94,2

28,2

38

47 48

231

0200 4400

005512 513X 00014022 0000000000000

49

231

0200 4400

005512

98,6

Dotace z KK pro hasiče - akceschopnost a zás. mimo území

0

97

97,4

100,0

5167 00014004 0004303000000

Dotace z KK - Hasiči Háje - odborná příprava

0

5

4,9

99,4

50

231

0200 4400

005512

5132 00000000 0000000000000

Prádlo, oděv, obuv

60

60

60,0

100,0

51

231

0200 4400

005512

5137 00000000 0000000000000

DHDM

16

16

16,0

100,0

52

231

0200 4400

005512

5139 00000000 0000000000000

Nákup materiálu

13

13

12,7

97,6

53

231

0200 4400

005512

5151 00000000 0000000000000

Voda

2

2

0,2

12,0

54

231

0200 4400

005512

5154 00000000 0000000000000

Elektrická energie

25

30

29,1

96,8

55

231

0200 4400

005512

5156 00000000 0000000000000

Pohonné hmoty

50

47

39,6

84,2

56

231

0200 4400

005512

5162 00000000 0000000000000

Služby telekomunikací

1

1

1,0

100,0

57

231

0200 4400

005512

5163 00000000 0000000000000

Služby peněžních ústavů

2

0

0,0

0,0

58

231

0200 4400

005512

5167 00000000 0000000000000

Školení a vzdělávání

8

8

8,0

100,4

59

231

0200 4400

005512

5169 00000000 0000000000000

Nákup služeb

21

21

14,0

66,7

60

231

0200 4400

005512

5171 00000000 0000000000000


90

94

89,8

95,6

61

231

0200 4400

005512

5171 00000000 0004302000000

Příspěvek Hasiči Háje na věcné vybavení

0

29

28,9

99,9

62

231

0200 4400

006409

5909 00000000 0000000000000

Dotace Hasiči - dorovnání

0

1

0,0

0,0

ORJ 4400 - Org požární ochrana

288

424

401,6

94,7

63

Výdaje - běžné celkem za Odbor organizační

18 019

17 877

15 330,0

85,8

65

231

0200 4100

006171

6122 00000000 0000000000000

Stroje, přístroje a zařízení

200

50

44,0

88,0

66

231

0200 4100

006171

6123 00000000 0000000000000

Dopravní prostředky

500

530

523,3

98,7

67

ORJ 4100 - Org místní správa

700

580

567,3

97,8

68

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor organizační

700

580

567,3

97,8

69

Celkem Odbor organizační

18 719

18 457

15 897,3

86,1

64

- 25 -

v tis.


ORG


Městská policie




č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200 5000

005311

5133 00000000 0000000000000

Léky a zdravotnický materiál

4

4

0,9

2

231

0200 5000

005311

5134 00000000 0000000000000

Oděvy, prádlo

500

560

51,3

9,2

3

231

0200 5000

005311

5136 00000000 0000000000000

Knihy, tisk

6

6

4,0

67,3

4

231

0200 5000

005311

5137 00000000 0000000000000

DHDM

180

120

114,5

95,4

5

231

0200 5000

005311

5139 00000000 0000000000000

Nákup materiálu

180

180

104,9

58,3

6

231

0200 5000

005311

5151 00000000 0000000000000

Voda - provoz budovy MP

20

25

21,5

85,8

7

231

0200 5000

005311

5153 00000000 0000000000000

Plyn - provoz budovy MP

280

280

218,6

78,1

8

231

0200 5000

005311

5154 00000000 0000000000000

El. energie - provoz budovy MP

300

300

183,3

61,1

9

231

0200 5000

005311

5154 00000000 0005100000000

Elektrická energie MKDS

40

30

9,8

32,7

10

231

0200 5000

005311

5156 00000000 0000000000000

PHM

500

430

330,6

76,9

11

231

0200 5000

005311

5161 00000000 0000000000000

Služby pošt

3

3

0,9

30,1

12

231

0200 5000

005311

5162 00000000 0000000000000

Služby telekomunikací

50

50

3,0

5,9

13

231

0200 5000

005311

5163 00000000 0000000000000

Pojištění

60

60

49,5

82,4

14

231

0200 5000

005311

5164 00000000 0000000000000

Nájemné

18

18

5,8

32,2

15

231

0200 5000

005311

5167 00000000 0000000000000

Školení

150

220

178,2

81,0

16

231

0200 5000

005311

5169 00000000 0000000000000

Nákup služeb

250

347

277,6

80,0

17

231

0200 5000

005311

5169 00000000 0005100000000

Provoz MKDS

904

914

725,8

79,4

18

231

0200 5000

005311

5171 00000000 0000000000000

Opravy a údržba

550

485

168,2

34,7

19

231

0200 5000

005311

5361 00000000 0000000000000

20

22,2

Nákup kolků

5

5

0,0

0,0

ORJ 5000 - Městská policie

4 000

4 037

2 448,3

60,7

Výdaje - běžné celkem za Městská policie

4 000

4 037

2 448,3

60,7

22

231

0200 5000

005311

6122 00000000 0005100000000

Kamer. body MKDS

0

550

475,2

86,4

23

231

0200 5000

005311

6123 00000000 0000000000000

Dopravní prostředky

400

400

399,1

99,8

24

ORJ 5000 - Městská policie

400

950

874,3

92,0

25

Výdaje - kapitálové celkem za Městská policie

400

950

874,3

92,0

26

Celkem Městská policie

4 400

4 987

3 322,6

66,6

21

- 26 -


ORG

Odbor školství, tělovýchovy a kultury





č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006102000000

Neinvestiční transfery MŠ Malé náměstí 2

2 192

2 109

2 109,0

100,0

2

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006105000000

Neinvestiční transfery MŠ 26. dubna 39

1 902

1 815

1 815,0

100,0

3

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006109000000

Neinvestiční transfery MŠ Komenského 27

2 556

2 468

2 468,0

100,0

4

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006111000000

Nneinvestiční transfery MŠ Osvobození 67

2 639

2 554

2 354,0

92,2

5

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006112000000

Neinvestiční transfery MŠ Bezručova 1

1 908

1 813

1 813,0

100,0

6

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006116000000

Neinvestiční transfery MŠ Do Zátiší 3

2 286

2 159

2 159,0

100,0

7

231

0010 6100

003111

5331

00000000

0006192000000

Partnerské vztahy MŠ

140

140

140,0

100,0

8

231

0200 6100

003113

5175

00000000

0006190000000

Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - pohoštění

11

11

11,0

100,0

9

231

0200 6100

003113

5194

00000000

0006190000000

Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - dary

39

39

38,8

99,5

10

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006131000000

Neinvestiční transfery 1. ZŠ

4 716

4 573

4 223,0

92,4

11

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006132000000


3 831

3 821

3 821,0

100,0

12

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006133000000


4 652

4 539

4 539,0

100,0

13

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006134000000


6 588

5 700

5 700,0

100,0

14

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006135000000


5 202

4 778

4 778,0

100,0

15

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006136000000

Neinvesstiční transfery 6. ZŠ

4 984

4 276

4 276,0

100,0

16

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006161000000

Neinvestiční transfery ZŠ Kostelní náměstí 14

2 951

2 914

2 914,0

100,0

17

231

0010 6100

003113

5331

00000000

0006192000000

Partnerské vztahy ZŠ

285

285

285,0

100,0

18

231

0010 6100

003113

5336

00000000

0009610000000

Příspěvky na soutěže od KK

0

10

9,0

89,9

19

231

0010 6100

003113

5336 32X33006

0009709000000

Dotace pro 3.ZŠ - DVPP

0

576

555,2

96,4

20

231

0010 6100

003113

5336 32X33030

0000000000000


0

833

833,2

100,0

003113

5336 32X33030

0009629000000

Dotace ZŠ Kostelní - Rovné příležitosti

0

1 106

1 106,4

100,0

XXXXXX XXXX XXXXXXXX00090(1-6)0000000

SPA školství - granty, příspěvky

410

410

403,4

98,4

Neinvestiční transfery ZUŠ J.J.Cheb

702

403

403,0

100,0

21

231

0010 6100

22

XXX

XXXX 6100

23

231

0010 6100

003231

5331

00000000

0006140000000

24

231

0010 6100

003231

5331

00000000

0006192000000

Partnerské vztahy ZUŠ J.J.Cheb

50

50

50,0

100,0

25

231

0010 6100

003231

5902

00000000

0006140000000

Finanční vypořádání - ZUŠ Cheb

0

17

17,0

100,0 100,0

26

231

0010 6100

003299

5229

00000000

0009018000000

Nadace Schola Ludus - finanční dar

200

200

200,0

27

231

0010 6100

003299

5229

00000000

0009019000000

Školství příspěvky

80

80

0,0

0,0

28

231

0010 6100

003299

5332

00000000

0009017000000

Zpč. univerzita Plzeň - Univerzita třetího věku

500

500

500,0

100,0

29

231

0010 6100

003421

5331

00000000

0006170000000

Neinvestiční transfery DDM Sova Cheb

1 638

1 517

1 517,0

100,0

30

231

0010 6100

003421

5331

00000000

0006192000000

Partnerské vztahy DDM Sova Cheb

50

50

50,0

100,0

31

231

0010 6100

003421

5336

00033166

0000000000000

Dotace pro DDM Sova - soutěže

0

222

222,0

100,0

32

231

0200 6100

006409

5909

00000000

0000000000000

33

- 27 -

Dorovnání výdajů

0

1

0,0

0,0

ORJ 6100 - ŠTaK školství

50 512

49 970

49 309,9

98,7

34

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0000350000000

Západočeské divadlo v Chebu - neinvestiční transfery

26 000

25 497

25 497,0

100,0

35

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0009017000000

Západočeské divadlo - DJH - příspěvek

350

350

350,0

100,0

36

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0009017000000

Západočeské divadlo - na akci Krajinná výstava

0

600

600,0

100,0

37

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0019017000000

Kutlurní akce města - KC Svoboda

1 250

1 250

1 250,0

100,0

38

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0019017000000

Západočeské divadlo v Chebu - FIJO 2014

100

100

100,0

100,0

39

231

0010 6200

003311

5331

00000000

0019017000000

Západočeské divadlo v Chebu - na Valdštejnské slavnosti

0

400

400,0

100,0

40

231

0010 6200

003311

5336

00000000

0009612000000

Dotace pro Divadlo - zkvalitnění nabídky

0

540

540,0

100,0

41

231

0010 6200

003311

5336

00000000

0009613000000

Dotace pro Divadlo - Jazz Jam

0

30

30,0

100,0

42

231

0010 6200

003311

5336

00034352

0000350000000

Dotace pro divadlo - Vlastní umělecká činnost

0

650

650,0

100,0

43

231

0010 6200

003312

5213

00000000

0009017000000

Příspěvek program Media - Špalíček Fest

0

200

200,0

100,0

44

XXX

XXXX 6200

45

231

0010 6200

XXXXXX XXXX XXXXXXXX00090(1-6)0000000 003312

5222

00000000

SPA kultura - granty, příspěvky

1 600

1 500

1 468,0

97,9

0009017000000

Příspěvek sdružení MITTE EUROPA - Festival

50

50

50,0

100,0

46

231

0010 6200

003314

5331

00000000

0000320000000

Městská knihovna - neinvestiční transfery

11 000

10 984

10 984,0

100,0

47

231

0010 6200

003314

5336

00000000

0009615000000

Dotace na knihovny

0

860

860,0

100,0

48

231

0010 6200

003314

5336

00034053

0000320000000

Dotace pro knihovnu na Knihovní systém KpwinSQL

0

12

12,0

100,0

49

231

0010 6200

003314

5336

00034070

0000320000000

Dotace pro knihovnu - zvukové knihy

0

10

10,0

100,0

50

231

0200 6200

003319

5139

00000000

0000000000000

Kultura - materiál

20

20

13,9

69,3

51

231

0029 6200

003319

5169

00000000

0006226000000

Interaktivní encyklopedie

443

509

508,2

99,8

52

231

0029 6200

003319

5169

00000000

0000000000000

Kultura - služby, kulturní akce

400

510

476,6

93,5

53

231

0200 6200

003319

5169

00000000

0000000000000

Vlajková výzdoba - propagace

100

50

22,3

44,6

54

231

0200 6200

003319

5169

00000000

0016219000000

Tříkrálové setkání

20

20

18,4

91,9

55

231

0200 6200

003319

5175

00000000

0000000000000

Kultura - pohoštění

30

45

30,0

66,7

56

231

0XX0 6200

0033X9 5XXX

00000000 000XXXX000000

Reprezentační ples města Chebu

250

250

250,0

100,0

57

231

0010 6200

003322

5229

00000000

0009017000000

Mládežnický dechový orchestr - příspěvek

650

650

150,0

23,1

58

231

0010 6200

003322

5229

00000000

0009018000000

Finanční dar - Nadační fond Historický Cheb

500

500

500,0

100,0

59

231

0010 6200

003322

5229

00000000 000901X000000

Kultura - příspěvky

300

450

357,0

79,3

60

231

0200 6200

003399

5169

00000000

0006016000000

Kultura - svátky, oslavy výročí, aj.

120

120

99,9

83,2

61

231

0200 6200

003399

5169

00000000

0006204000000

Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - služby

300

100

86,9

86,9

62

231

0200 6200

003399

5169

00000000

0006209000000

Kultura - Česká inspirace, účast na akcích

20

20

13,9

69,5

5169

00000000

63

231

0200 6200

003399

0006220000000

Kultura - výstavní činnost

40

40

22,1

55,3

64

231

0200 6200

003399 51XX

00000000 00062XX000000

Krajinná výstava 2013 a otevření levého břehu Ohře

5 760

4 554

4 464,1

98,0

65

231

0XX0 6200

003399 5XXX

00000000 001XXXX000000

66

231

0200 6200

003399

00000000

5169

Valdštejnské slavnosti

700

300

295,1

98,4

0016212000000

Turistický den u Bism. rozhledny - služby

15

15

10,0

66,7

67

231

0200 6200

003399

5169

00000000

0016222000000

Trhy - vánoční, velikonoční, ...

1 000

1 000

996,8

99,7

68

231

0200 6200

003399

5169

41100000

0006236000000

Projekt "Děti překladatelé"

0

270

39,9

14,8

69

231

0200 6200

003399

5175

00000000

0006015000000

Kultura - pohoštění pro SDV

4

4

2,0

50,7

70

231

0200 6200

003399

5175

00000000

0006204000000

Partnerské vztahy - občerstvení

50

20

16,2

81,0

71

231

0200 6200

003399

5175

00000000

0016212000000

Turistický den u Bism. rozhledny - pohoštění

10

10

10,0

100,0

72

231

0200 6200

003399

5194

00000000

0006015000000

Kultura - dary, SDV, vítání občánků, živ. výročí

100

100

92,8

92,8

- 28 -

73

231

0200 6200

003399

5194

00000000

0006204000000

74 75

231

0200 6300

002223

5169

00000000

0008111000000

Partnerské vztahy - dary

15

15

4,0

ORJ 6200 - ŠTaK kultura

51 197

52 605

51 480,9

26,7 97,9

BESIP

30

30

30,0

100,0

76

231

0200 6300

003419

5175

00000000

0006310000000

Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění

15

15

15,0

100,0

77

231

0200 6300

003419

5194

00000000

0006310000000

Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary

50

50

50,0

100,0

78

XXX

XXXX 6300

XXXXXX XXXX XXXXXXXX00090(1-6)0000000

SPA tělovýchova - granty, příspěvky

5 400

6 000

5 999,8

100,0

79

231

0010 6300

Tělovýchova příspěvky

1 200

1 947

1 947,0

100,0

003419 5XXX

00000000 000901X000000

80

231

0010 6300

003419

5222

00000000

0019017000000

Házená - O štít města Chebu

500

500

500,0

100,0

81

231

0010 6300

003421

5331

00000000

0009017000000

Odměna správcům otevřených sportovišť

270

270

203,8

75,5

82

231

0010 6300

003421

5331

00000000

0009017000000

Vybavení otevřených sportovišť

30

30

30,0

99,9

ORJ 6300 - ŠTaK tělovýchova

7 495

8 842

8 775,5

99,3

83 84

231

0200 6400

002143

5137

00000000

0000000000000

TIC - DHDM

0

7

6,4

91,4

85

231

0200 6400

002143

5169

00000000

0000000000000

TIC - nákup služeb - veletrhy, propagace, inzerce

600

593

569,8

96,1

86

231

0200 6400

002143

5169

00000000

0006408000000

Tisk prospektů - mapy

50

50

49,9

99,8

87

231

0200 6400

002143

5169

00000000

0006417000000

Provoz zasedací místnosti TIC - semináře

100

100

99,3

99,3

88

231

0200 6400

002143

5169

00000000

0006421000000

Audioprůvodce - dotisk propagačních materiálů

60

35

31,2

89,3

89

231

0200 6400

002143

5171

00000000

0000000000000

Opravy a údržba - informační cedule

0

25

25,0

100,0

90

231

0200 6400

002143

5175

00000000

0000000000000

92,5

TIC - semináře,přednášky - občerstvení

40

40

37,0

91

ORJ 6400 - ŠTaK TIC

850

850

818,6

96,3

92

Výdaje - běžné celkem za Odbor školství, tělovýchovy a kultury

110 054

112 267

110 385,0

98,3 43,8

93

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006102000000

Investiční transfery MŠ Malé náměstí 2

70

160

70,0

94

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006105000000

Investiční transfery MŠ 26. dubna 39

60

150

49,9

33,3

95

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006109000000

Investiční transfery MŠ Komenského 27

80

290

200,0

69,0

96

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006111000000

Investiční transfery MŠ Osvobození 67

0

90

0,0

0,0

97

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006112000000

Investiční transfery - MŠ Bezručova 1

200

290

200,0

69,0

98

231

0010 6100

003111

6351

00000000

0006116000000

Investiční transfery MŠ Do Zátiší 3

120

210

120,0

57,1

99

231

0010 6100

003113

6351

00000000

0006132000000

Investiční transfery 2. ZŠ, Májová 14

140

140

138,4

98,9

100

231

0010 6100

003113

6351

00000000

0006133000000

Investiční transfery 3. ZŠ, Malé náměstí 3

350

350

350,0

100,0

101

231

0010 6100

003113

6351

00000000

0006135000000

Investiční transfery 5. ZŠ, M. Kopeckého 1

150

150

150,0

100,0

102

231

0010 6100

003113

6351

00000000

0006161000000

Investiční transfery ZŠ Kostelní náměstí 14

120

120

120,0

100,0

103

231

0010 6100

003113

6356 32X33926

0000000000000

Investiční dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků"

0

145

145,2

100,0

104

231

0010 6100

003421

6351

0006170000000

Investiční transfery DDM Sova Cheb

0

200

200,0

100,0

ORJ 6100 - ŠTaK školství

1 290

2 295

1 743,5

76,0

Krajinná výstava

0

211

209,3

99,2

ORJ 6200 - ŠTaK kultura

0

211

209,3

99,2 100,0

00000000

105 106

231

0200 6200

003399

612X XXX00000 00062XX000000

107 108

Investiční příspěvky - tělovýchova

0

120

120,0

109

231

0010 6300

003419

6322

00000000

0009017000000

ORJ 6300 - ŠTaK tělovýchova

0

120

120,0

100,0

110

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor školství, tělovýchovy a kultury

1 290

2 626

2 072,8

78,9

111

Celkem Odbor školství, tělovýchovy a kultury

111 344

114 893

112 457,8

97,9

- 29 -

v tis.


SU

AU ORJ ODPA POL

1

XXX XXXX 7000

2

231

0010 7000

UZ

ORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

000901(0-6)000000 XXXXXX XXXX XXXXXXXX 003539





SPA - granty, příspěvky

1 145

1 216

1 215,0

99,9

5331 00000000 0007001000000

Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb - neinv. transfery

8 000

7 776

7 776,0

100,0 100,0

3

231

0010 7000

003543

5229 00000000 0009017000000

Transfer - Centrum zdravotně postižených

0

95

95,0

4

231

0200 7000

003599

5169 00000000 0007029000000

Ostatní zdravotnictví - nákup služeb

10

6

0,0

0,0

5

231

0200 7000

00XXXX 51XX 00013011 000XXXX000000

Dotace SPOD

0

12

7,8

64,8

6

231

0200 7000

004322

5139 00000000 0007030000000

Ústavy pro mládež - drobné dary

20

5

0,0

0,0

7

231

0200 7000

004342

5169 00000000 0007012000000

Povinná participace na projektech u MVČR

150

39

0,0

0,0

8

231

0200 7000

004342

5169 00000000 0007013000000

Povinná participace - terénní sociální péče

148

0

0,0

0,0

9

231

0200 7000

004342

5229 00000000 0009017000000

Integrace rom. etnika - příspěvky

263

175

172,2

98,4 0,0

10

231

0200 7000

004345

5169 00000000 0007041000000

Bydlení pro seniory - sociálně domografická analýza

200

0

0,0

11

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007033000000

Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl. vrch

5 200

1 223

0,0

0,0

12

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007034000000

Terénní soc. práce

0

2 077

1 279,1

61,6

13

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007035000000

Nízkoprahové zařízení pro děti

0

3 397

1 915,2

56,4

14

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007036000000

Nejlepší učebnou je pracoviště

0

1 165

711,8

61,1

15

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007037000000

Dluhové poradenství

0

1 112

487,0

43,8

16

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007038000000

Poradenství pro drog. závislé

0

864

549,6

63,6

17

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007039000000

Raná péče

0

996

654,3

65,7

18

231

0027 7000

004349

5169 33X13233 0007040000000

Krizová pomoc

0

1 657

1 041,3

62,9

19

231

0010 7000

004356

5213 00000000 0009017000000

Transfer - Amica centrum na provoz soc. lůžek

0

250

250,0

100,0

20

XXX XXXX 7000

004359 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kluby důchodců Cheb

305

294

185,7

63,2

21

231

0010 7000

004374

5223 00000000 0009017000000

Diecézní charita - Středisko soc. rehabilitace Cheb

4 500

4 750

4 750,0

100,0

22

231

0010 7000

0043XX

5229 00000000 0009017000000

Projekt "Výchovně rekreační tábor pro děti" a další příspěvky

150

140

105,1

75,0

23

231

0200 7000

004399 51XX 00013010 0000000000000

Dotace - Výkon pěstounské péče

0

479

30,3

6,3

24

231

0200 7000

006409


0

1

0,0

0,0

5909 00000000 0000000000000

25

ORJ 7000 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

20 091

27 727

21 225,2

76,6

26 27

Výdaje - běžné celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdaje - kapitálové celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

20 091 0

27 727 0

21 225,2 0,0

76,6 0,0

28

Celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

20 091

27 727

21 225,2

76,6

- 30 -


ORG


Ostatní výdaje města



č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

0200

0000

006330

5341 00000000 0000000000000

DPH - přenesená daňová povinnost

0

0

2

231

0010

0000

006330

5341 00000000 0000000000000

Převod DPH - TEREA r. 2012 + převod ze zrušeného účtu

0

0

3 829,1

3

231

0080

0000

006330

5341 00000000 0000000000000

Převod DPH z uskut. zdanitel. plnění z účtu - TEREA

0

0

3 633,4

8 210,0

4

ORJ 0000

0

0

15 672,5

5

Výdaje - běžné celkem

0

0

15 672,5

6

0

0

0,0

7

Výdaje - kapitálové celkem

ORJ 0000

0

0

0,0

8

Celkem

0

0

15 672,5

- 31 -


Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2013

v tis. Kč

Název odboru

Zkratka

Odbor finanční Odbor majetkoprávní Kancelář starosty Odbor investiční Odbor správy majetku Odbor informatiky Odbor stavební a životního prostředí Odbor organizační Městská policie Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví DPH přenes. daň. povinnost + převody vlastním fondům

Fin MaP KS Inv SM Inf SŽP Org MP ŠTaK SvZ

Celkem výdaje města

43 505,0 10 940,5 101 104,5 14 663,0 184 577,0 8 855,6 2 554,1 15 330,0 2 448,3 110 385,0 21 225,2

151,4 19 975,9 0,0 202 932,9 17 859,5 1 173,9 0,0 567,3 874,3 2 072,8 0,0

50 737 33 018 105 066 236 445 216 558 11 733 3 309 18 457 4 987 114 893 27 727

Skutečné výdaje celkem 43 656,5 30 916,4 101 104,5 217 595,9 202 436,5 10 029,4 2 554,1 15 897,3 3 322,6 112 457,8 21 225,2

15 672,5

0,0

0

15 672,5

531 260,6

245 608,0

822 930

776 868,6

Běžné výdaje

Celkem

Rozpočet upravený

Kapitálové výdaje

Rozpočet upravený

Výdaje celkem k 31. 12. 2013

1 200 000 1 100 000 822 930 776 869

900 000 800 000 700 000 600 000

0

ODBORY

- 32 -

0 15 672

27 727 21 225

114 893 112 458 4 987 3 323

18 457 15 897

216 558 202 436

3 309 2 554

100 000

11 733 10 029

200 000

33 018 30 916

300 000

105 066 101 105

400 000

236 445 217 596

500 000

50 737 43 656

FINANČNÍ ČÁSTKA

1 000 000

Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31. 12. 2013

v tis. Kč příjmy

vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a výdaje (běžné i kapitálové) bez transferů pro město a jeho PO transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od regionálních rad, od krajů a od obcí zapojení zisku z hospodářské činnosti a převody z ostatních vlastních fondů transfery pro PO zřízené městem (ze SR, od krajů a obcí pouze prochází rozpočtem)

618 912,4

640 373,9

190 131,3

129 408,6

2 092,1

2 092,1

4 994,0

4 994,0

816 129,8

776 868,6

4 994

816 130 - 33 -

4 994

2 092

2 092

129 409

190 131

640 374

1 500 000 1 200 000 900 000 600 000 300 000 0

618 912

celkem

výdaje

776 869

text

příjmy výdaje

Pln!ní rozpo"tu p#íjm$ a výdaj$ m!sta Chebu k 31. 12. 2013

Pln!ní rozpo"tu p#íjm$ a výdaj$ m!sta Chebu k 31. 12. 2013 – textová "ást. Stav hospoda!ení k 31. 12. 2013 skon"il p!ebytkem ve výši 39 261,2 tis. K", tj. rozdíl mezi p!íjmy a výdaji m#sta za sledované období byl kladný. P!íjmy dosáhly výše 816 129,8 tis. K", tj. pln#ní na 97 %, výdaje byly "erpány ve výši 776 868,6 tis. K", tj. "erpání na 94,4 %. Na akci Levý b!eh Oh!e byl p!ijat úv#r ve výši 114 579,3 tis. K", který byl v roce 2013 v plné výši splacen. Splátky úv#ru na akci Za Mostní branou Cheb "inily 16 800 tis. K", tj. 100 %. Dle rozpo"tového opat!ení ". 15, zpracovaného k 31. 12. 2013, "iní celkové p!íjmy v rozpo"tu 841 222 tis. K" a celkové výdaje v rozpo"tu 822 930 tis. K". Ne"erpání výdaj$ bylo jak u b#žných výdaj$ (na 94,8 %), tak u kapitálových výdaj$ (na 93,5 %). N#které akce byly realizovány ke konci roku 2013 a vyfakturovány až v roce 2014 a n#které akce se p!esunuly do roku 2014 (viz. komentá! k výdaj$m). Od roku 2012 jsou vybrané ú"etní jednotky povinny si nechat schválit ú"etní záv#rku sestavenou k 31. 12. konkrétního roku dle vyhlášky MF ". 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování ú"etních záv#rek n#kterých vybraných ú"etních jednotek. M#stu Cheb schvaluje ú"etní záv#rku Zastupitelstvo m#sta Chebu. Ú"etní záv#rka za rok 2013 bude p!edložena ke schválení Zastupitelstvu m#sta Chebu dne 22. 5. 2014 jako samostatný materiál. Ro"ní ú"etní záv#rka organizace v"etn# všech zákonem p!edepsaných výkaz$ je založena na finan"ním odboru M#Ú Cheb a na internetových stránkách m#sta Chebu (www.cheb.cz), v dokumentech finan"ního odboru, ve složce rozpo"et – rok 2013.

P#íjmy P!ehled pln"ní p!íjm# je na p!iložené tabulce. Da$ové p!íjmy a poplatky (pln"ní na 96,7 %). Sdílené da%ové p!íjmy jsou pln#ny na 95,5 %. Jedná se o da% z p!íjmu fyzických osob ze závislé "innosti; da% z p!íjmu fyzických osob SV&, z 60 % celostátního výnosu; da% z p!íjmu fyzických osob z kapitálových výnos$; da% z p!íjmu právnických osob, zrušené dan# – právnické osoby a da% z p!idané hodnoty. Nižší pln#ní ovlivnila da% z p!íjm$ fyzických osob SV& (na 34,6 %), da% z p!íjm$ právnických osob (na 91,8 %) a da% z p!idané hodnoty (na 95,6 %). Výlu"né da%ové p!íjmy jsou pln#ny na 98,5 %. Jedná se o da% z p!íjmu fyzických osob SV&, z 30 % výnosu v míst# výb#ru; da% z p!íjmu právnických osob – m#sto Cheb a da% z nemovitosti. Nižší pln#ní rozpo"tu ovlivnila da% z p!íjm$ fyzických osob SV& (na 14,2 %). Správní poplatky pln#ny na 105,4 %. Zahrnuty poplatky za registr vozidel ve výši 5 318,2 tis. K"; stavební povolení ve výši 1 843,8 tis. K"; cestovní doklady ve výši 1 188,6 tis. K"; živnostenská povolení ve výši 732,3 tis. K"; !idi"ské pr$kazy ve výši 590,2 tis. K"; ob"anské pr$kazy ve výši 188,8 tis. K"; rozhodnutí o pozemní komunikaci ve výši 147,4 tis. K"; fotokopie ve výši 121,1 tis. K"; vodoprávní povolení ve výši 116 tis. K"; ov#!ování podpis$ ve výši 104,3 tis. K"; rybá!ské lístky ve výši 90,6 tis. K"; výpis z matriky ve výši 78,1 tis. K"; svatby ve výši 54,7 tis. K"; evidence obyvatel ve výši 72,1 tis. K"; výpisy z rejst!íku trest$ ve výši 45,2 tis. K"; pr$kazy !idi"e taxi ve výši 34,1 tis. K"; ov#!ování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 28,4 tis. K"; výpisy z obchodního rejst!íku ve výši 26,5 tis. K"; výpisy

- 34 -


z katastru nemovitostí ve výši 23,5 tis. K"; výpisy z živnostenského rejst!íku ve výši 21,5 tis. K"; apod. Místní poplatky pln#ny na 86,3 %. Jedná se o poplatky za komunální odpad (splatný 31. kv#tna), psy (splatný 31. kv#tna), rekrea"ní pobyt (sezónní poplatek), užívání ve!ejného prostranství a provozování VHP (skute"nost je za rok 2011, která byla zaplacena v roce 2013. Od 1. 1. 2012 byl poplatek zrušen). Nižší pln#ní rozpo"tu ovlivnil poplatek za komunální odpad (na 68,6 %). Rozpo"et byl nadhodnocen. V roce 2013 došlo také k navýšení sazby poplatku a mnoho poplatník$ nezareagovalo v"as na tuto zm#nu. V listopadu a v prosinci 2013 bylo zasláno p!es 2 tis. platebních vým#r$ a platby byly zaplaceny až v roce 2014. Naproti tomu byly výrazn# vymoženy nedoplatky ze starých období. Ostatní poplatky pln#ny celkem na 109,3 %. Jedná se o odvod z výt#žku provozování loterií a odvod z výherních hracích p!ístroj$ (nové p!íjmy od roku 2012). Dále poplatek za !idi"ské pr$kazy – zkoušky a odvod za odn#tí ze zem#d#lského p$dního fondu. Vyšší pln#ní rozpo"tu ovlivnily odvod z loterií (na 106,9 %) a odvod z výherních hracích p!ístroj$ (na 108,5 %). Odvody spravují finan"ní ú!ady, rozpo"et nelze p!esn# odhadnout. Vyšší pln#ní bylo také u odvodu za odn#tí p$dy ze zem#d#lského p$dního fondu (rozpo"et nelze p!esn# odhadnout). Neda$ové p!íjmy (pln"ní na 91,5 %). Neda%ové p!íjmy byly pln#ny ve výši 133 867,5 tis. K". Vyšší pln#ní oproti rozpo"tu bylo u p!íjm$ z poskytování služeb a z prodaného zboží (na 154,7 %). Jednalo se o p!íjem od zam#stnanc$ za telefony, p!íjem za svatby, p!íjmy z prodeje plán$ m#sta Chebu, apod. Vyšší pln#ní bylo u úhrady náklad$ spojených s prodejem pozemk$, dom$ a byt$ (na 120,7 %). Závislé na prodeji, vyšší pln#ní ovlivnily schválené a uzav!ené smlouvy na konci roku 2013. Vyšší pln#ní bylo také u služeb – provoz sb#rného dvora (na 143,6 %), u pronájmu – byty – pohledávky (na 123,8 %), pronájmu – správa dom$ v N#mecku (na 116,1 %), u pokut – živnostenského ú!adu (na 392,6 %), u pokut ŽP (na 363,1 %), u p!ijatých pojistných náhrad (na 128,6 %), p!ijatých náhrad, p!íjmu za t!íd#ní odpadu – ECO-COM (na 120,4 %), úhrad za vydobyté nerosty (na 236,9 %) a u splátek p$j"ek do FRB od právnických osob (na 133,2 % pln#ní je ovlivn#no datem zahájení splátek, které si m$že žadatel o p$j"ku zvolit). Skute"nost nelze p!esn# odhadnout. V souvislosti s vyšším pln#ním splátek p$j"ek do FRB bylo i vyšší pln#ní úrok$ FRB, a to smluvních (na 101,3 %). U finan"ního vypo!ádání (na 100 %) se jednalo se o vratku nevy"erpané neinvesti"ní dotace ze státního rozpo"tu &R k realizaci okresních a krajských kol sout#ží a p!ehlídek vyhlášených MŠMT &R pro rok 2012 od Domu d#tí a mládeže Sova Cheb ve výši 19,- K", dorovnání výdaj$ za rok 2012 na p!ípravu konání volby prezidenta &R ve výši 8,2 tis. K" a na volby do zastupitelstev kraj$ ve výši 27 tis. K" a p!ijaté odvody ze zlepšeného výsledku hospoda!ení za rok 2012 od p!ísp#vkových organizací z!ízených m#stem ve výši 1 232,4 tis. K". Nižší pln#ní rozpo"tu bylo u služeb – bytové a nebytové prostory – pohledávky (na 46,9 %). Jedná se o pohledávky z vyú"tování služeb minulých let, které jsou ve v#tšin# p!ípad$ zažalovány. Výše vymožených pohledávek závisí na úsp#šnosti exekucí. Nižší pln#ní bylo také u kurzových zisk$ (na 47,9 %), u pokut – doprava (na 51,9 %), pokut m#stská policie (na 56,3 %) a prodeji kolk$ ve!ejnosti (na 55,9 %). Rozpo"et nelze p!esn# odhadnout. Ostatní p!íjmy jsou pln#ny dle plánovaného rozpo"tu.

- 35 -


Kapitálové p!íjmy (pln"ní na 107,7 %). Prodej pozemk$ Zlatá louka "inil 2 587,6 tis. K", tj. 117,6 %. Vyšší pln#ní rozpo"tu zp$sobily neplánované úhrady za pozemky na konci roku 2013. Prodej pozemk$ Háje jih "inil 147,6 %, tj. 2 287,3 tis. K". Vyšší pln#ní rozpo"tu zp$sobily neplánované úhrady za pozemky na konci roku 2013. Prodej pozemk$ k ostatním ú"el$m "inil 8 456 tis. K", tj. 104,4 %. P!íjmy jsou závislé na nov# uzav!ených dohodách, vyšší pln#ní ovlivnily neplánované prodeje na konci roku 2013. Prodej pozemk$ pro Pr$myslový park "inil 99,7 %, tj. 1 485,3 tis. K". Pln#ní je v souladu s upraveným rozpo"tem na rok 2013. Pozemky budou nabídnuty k prodeji po vybudování p!ístupových cest k pozemk$m, apod. Prodej dom$ a byt$ je spln#n na 106 %, tj. 25 539,6 tis. K". Vyšší pln#ní oproti rozpo"tu zp$sobily neplánované úhrady na konci roku 2013. Prodej ostatního hmotného majetku spln#n ve výši 603,8 tis. K", tj. 100 %. Jednalo se o úplatný p!evod plynárenského za!ízení (Zlatý vrch). P!íjem za prodej osobního automobilu m#stské policie Renault Kangoo "inil 47,4 tis. K". P!íjem z vyú"tování p!ísp#vku na „Dopravní terminál“ "inil 590,8 tis. K", tj. 100 %. P!ijaté transfery, hospodá!ská %innost a p!evody z vlastních fond# (pln"ní na 99,7 %). Zahrnuty neinvesti"ní transfery ze státního rozpo"tu v rámci souhrnného dota"ního vztahu celkem ve výši 30 728,2 tis. K", tj. 99,1 %. M#sto Cheb dále obdrželo neinvesti"ní transfery ze státního rozpo"tu na volby prezidenta &eské republiky ve výši 858,4 tis. K"; na volby do Poslanecké sn#movny Parlamentu &R ve výši 865,8 tis. K"; na výkon p#stounské pé"e ve výši 936 tis. K"; na "innosti vykonávané obcemi s rozší!enou p$sobností v oblasti sociáln# – právní ochrany d#tí ve výši 4 286,3 tis. K"; na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ ve výši 370,4 tis. K"; na „Podporu terénní práce v roce 2013“ ve výši 100 tis. K"; na výsadbu minimálního podílu meliora"ních a zpev%ujících d!evin ve výši 113,3 tis. K"; na náklady na "innost odborného lesního hospodá!e ve výši 59 tis. K"; z MPR na obnovu kulturních památek na území Chebu ve výši 1 165 tis. K"; na „Individuální projekt m#sta Chebu na zm#nu situace sociáln# vylou"ených obyvatel m#sta, zejména obyvatel sídlišt# Zlatý vrch“ ve výši 6 115,1 tis. K"; na „Zvýšení kvality !ízení v ú!adech územní ve!ejné správy“ ve výši 1 197,3 tis. K"; pro M#stskou knihovnu v Chebu na projekt „Knihovna 21. století 2013 – Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké“ ve výši 10 tis. K" a na projekt „Knihovní systém KpwinSQL – zkvalitn#ní služeb "tená!$m regionu a pokra"ování p!ipojení dalších neprofesionálních knihoven do AKS“ ve výši 12 tis. K"; pro Západo"eské divadlo v Chebu na vlastní um#leckou "innost v roce 2013 ve výši 650 tis. K". Neinvesti"ní transfery z Karlovarského kraje na projekt „Cheb, františkánský kostel Zv#stování Panny Marie – restaurování d!ev#ného k!íže s t#lem Krista na kamenném soklu“ ve výši 70 tis. K"; na v#cné vybavení jednotek sbor$ dobrovolných hasi"$ – pneumatiky na zásahový v$z CAS 16 DAF ve výši 28,9 tis. K"; na odbornou p!ípravu jednotek sbor$ dobrovolných hasi"$ obcí ve výši 4,9 tis. K"; na akceschopnost – povodn# a zásahy mimo území pro jednotku sboru dobrovolných hasi"$ ve výši 97,4 tis. K"; pro 3., 4., a 5. základní školu na školní sout#že ve výši 9 tis. K"; pro Západo"eské divadlo v Chebu na „Zkvalitn#ní a obohacení kulturní nabídky ve!ejnosti“ ve výši 540 tis. K" a na „Jazz Jam Cheb 2013“ ve výši 30 tis. K"; pro M#stskou knihovnu v Chebu na Zajišt#ní regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji ve výši 860 tis. K"; pro 3. základní školu na realizaci projektu pod názvem „DVPP 3. základní školy Cheb, Malé nám#stí 3“ ve výši 576,2 tis. K"; pro 4. základní školu na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovník$ škol a školských za!ízení v oblasti výuky cizích jazyk$ a v cizích jazycích“ ve výši 833,2 tis. K"; pro Základní školu Cheb na projekt „Škola pro život“ ve výši 1 106,4 tis. K" a pro DDM Sova

- 36 -


Cheb na realizaci okresních a krajských kol sout#ží a p!ehlídek vyhlášených MŠMT &R pro rok 2013 ve výši 222 tis. K". Neinvesti"ní transfery z regionálních rad na revitalizaci komunikací v"etn# víceú"elových stezek pro p#ší a cyklisty v Chebu ve výši 33 tis. K" a na Turistické využití levého b!ehu Oh!e ve výši 665,6 tis. K". Investi"ní transfery ze státního rozpo"tu na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ ve výši 31,2 tis. K"; na projekt „Sb#rný dv$r Americká ulice“ ve výši 4 321,7 tis. K"; na projekt „Regenerace bytových dom$ – K Viaduktu 1, 3, 5, 7, 9 ve výši 3 735,1 tis. K" a na projekt „Hradní dv$r“ ve výši 1 532,8 tis. K". Investi"ní transfery z Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení Cyklostezky Cheb – Waldsassen III. etapa ve výši 98,6 tis. K" a pro 4. základní školu na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovník$ škol a školských za!ízení v oblasti výuky cizích jazyk$ a v cizích jazycích“ ve výši 145,2 tis. K"; Investi"ní transfery ze státních fond$ (ze SFŽP) na projekt „Sb#rný dv$r Americká ulice“ ve výši 254,2 tis. K". Investi"ní transfery z regionálních rad na revitalizaci komunikací v"etn# víceú"elových stezek pro p#ší a cyklisty v Chebu ve výši 18 385,6 tis. K" a na Turistické využití levého b!ehu Oh!e ve výši 113 913,4 tis. K". Transfery od obcí na dojížd#jící žáky "inily 123,5 tis. K" a za vy!ízení postoupené p!estupkové v#ci 41 tis. K". Zapojení zisku z hospodá!ské "innosti za rok 2012 do p!íjm$ m#sta bylo provedeno ve výši 1 291,3 tis. K". P!evod dan# z p!íjm$ právnických osob za rok 2012 z hospodá!ské "innosti "inil 302,9 tis. K". P!evody z ostatních vlastních fond$: zapojení z$statku depozitního ú"tu (nevy"erpaných mzdových prost!edk$ z r. 2012) do p!íjm$ m#sta ve výši 372,3 tis. K" a p!evod finan"ních prost!edk$ z ú"tu „N#mecký les“ na úhradu náklad$ v objektech „N#mecký les“ ve výši 125,7 tis. K".

Výdaje P!ehled %erpání závazných ukazatel# je v p!iložené tabulce. Odbor finan%ní (na 86 %). B!žné výdaje B#žné výdaje jsou "erpány dle rozpo"tu na 86 %. V plné výši byly "erpány "lenské p!ísp#vky výši 545,7 tis. K" ("lenský p!ísp#vek – Burgenstrasse ve výši 21 tis. K" nebyl v roce 2013 "erpán z d$vodu nepodepsání smlouvy), poplatek ve sdružení &eská inspirace ve výši 175 tis. K", p!ísp#vek na „Stavbu Karlovarského kraje“ ve výši 50 tis. K", da% z p!íjmu právnických osob za obce ve výši 36 499,6 tis. K" a finan"ní vypo!ádání dotací celkem ve výši 795,5 tis. K". Sank"ní platby byly uhrazeny celkem ve výši 608,5 tis. K". Jednalo se o vratku dotace z roku 2010 na akci „Audiovizuální pr$vodce m#stem Cheb“ ve výši 600 tis. K", úrok z pose"kané "áste"né vratky dotace „Audiovizuální pr$vodce m#stem Cheb“ ve výši 0,9 tis. K", penále za neoprávn#né "erpání prost!edk$ dotace na SPOD ve výši 6,7 tis. K", odvod za porušení rozpo"tové kázn# u projektu „Revitalizace zahrad mate!ských škol v Chebu“ ve výši 0,6 tis. K" a penále za pozd# zaplacenou fakturu za elektrickou energii za domy v N#mecku ve výši 0,3 tis. K". Nižší "erpání bylo u p$j"ek z FRB. P$j"ky spole"enstvím vlastník$ "erpány ve výši 1 335,1 tis. K", tj. 22,3 % a p$j"ky fyzickým osobám "erpány ve výši 675,4 tis. K", tj. 33,8 %. P$j"ky - 37 -


jsou "erpány dle pot!eby žadatel$, lze je "erpat do osmi m#síc$ od m#síce schválení v ZM a nelze tedy odhadnout výši "erpání. Ostatní výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle pot!eby. Kapitálové výdaje Úroky z úv#ru – Levý b!eh Oh!e byly "erpány ve výši 151,4 tis. K", tj. 99,6 %. Odbor majetkoprávní (na 93,6 %). B!žné výdaje B#žné výdaje jsou "erpány dle rozpo"tu na 86,1 %. V plné výši byl "erpán p!ísp#vek na úhradu dan# z p!evodu TJ Lokomotiva (organizace uhradila celou da%, podíl m#sta byl poskytnut formou p!ísp#vku) a položka identifikace historického majetku, "erpáno dle podaných žalob (závislé na rozhodnutí soudních !ízení). V roce 2013 nebyla "erpána položka ostatní objekty m#sta – voda (hradí odbor SM). Nižší "erpání bylo také u v#cných b!emen (na 0,8 %) v d$sledku odstoupení od n#kterých zamýšlených projekt$. Ostatní výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle pot!eby. SVJ a BDMCH neprodané jednotky – služby, správcovská odm#na a fond oprav – "erpání závislé na po"tu prodaných bytových jednotek. Úhrada srážkových vod - "erpáno ve výši 1 207,3 tis. K", tj. 67,1 %. Hrazen odvod srážkových vod za všechny objekty m#sta Cheb, poslední platba bude zaú"tována až v roce 2014. Pronájem pozemk$ ve prosp#ch m#sta – "erpáno ve výši 105,2 tis. K", tj. 81 %, závislé na podepsaných smlouvách. Geodetické služby pro prodej pozemk$ – "erpáno ve výši 258,7 tis. K", tj. 86,2 % dle podaných žádostí o prodej pozemk$. Znalecký posudek na pozemky v SRN bude proplacen až v roce 2014. Ostatní objekty m#sta – havárie a údržba – "erpáno ve výši 525,7 tis. K", tj. 80,9 %. N#které opravy rozpadlých op#rných zdí prob#hnou až v roce 2014. Da% z p!evodu nemovitostí – "erpáno ve výši 1 689,1 tis. K", tj. 87,8 % dle provedeného zápisu do KN u prodaných pozemk$ a objekt$. Kácení strom$ – "erpáno ve výši 124,3 tis. K", tj. 62,1 %. N#které akce prob#hnou až za"átkem roku 2014. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje "erpány ve výši 19 975,9 tis. K", tj. 98,4 %. Na nákup garáží Koželužská "erpáno 1 800 tis. K", tj. 93,8 % a na nákup pozemk$ pod garážemi Koželužská 1 160 tis. K", tj. 87,9 %. Další "erpání se p!edpokládá až v roce 2014. Odvod za trvalé vyn#tí ze ZPF "erpán ve výši 7,8 tis. K", tj. 78,2 %. N#které akce se v roce 2013 nerealizovaly a n#které byly posunuty do další let. Nákup pozemk$ "erpán ve výši 17 008,1 tis. K", tj. 99,7 %. Odbor kancelá!e starosty (na 96,2 %). U m#sta Chebu bylo k 31. 12. 2013 zam#stnáno 194 zam#stnanc$, 30 strážník$ + 2 pracovnice ekonomiky MP, 4 pracovníci na pozici obsluhy MKDS a 4 uvoln#ní "lenové zastupitelstva m#sta. B#žné výdaje "erpány na platy zam#stnanc$ v"etn# pojistného a náhrad platu v dob# nemoci 70 865 tis. K", tj. na 97,6 %; na odm#ny "len$ zastupitelstva m#sta v"etn# pojistného a náhrad 4 109,9 tis. K", tj. na 91,2 %; na platy zam#stnanc$ m#stské policie v"etn# pojistného a náhrad 13 772,6 tis. K", tj. na 95,6 %. Z$statek nevy"erpaných mzdových prost!edk$ p!evedených na depozitní ú"et "inil 327,9 tis. K". Ne"erpány byly výdaje u náhrad platu ZM. - 38 -


Z transferu na "innosti v oblasti sociáln# právní ochrany d#tí bylo "erpáno 4 003,2 tis. K", tj. 97,9 %; na projekt Krajinná výstava "erpáno 86,9 tis. K", tj. 91,5 %; na projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ "erpáno 48,8 tis. K", tj. 36,7 %; na projekt Terénní sociální práce "erpáno celkem 203,3 tis. K", tj. 78,8 %; na projekt Zm#na situace sociáln# vylou"ených Zlatý vrch "erpáno 297,6 tis. K", tj. 81,1 %; na projekt Výkon p#stounské pé"e "erpáno 213,2 tis. K", tj. 74,8 % a na projekt Implementace efektivního procesního !ízení bylo "erpáno 595,8 tis. K", tj. 48,5 % (v roce 2013 projekt ukon"en). Sociální fond byl "erpán ve výši 1 835,6 tis. K", tj. na 87,8 %, a to na p!ísp#vky na dovolenou, p!ísp#vky na dopravu, p!ísp#vky na penzijní pojišt#ní, p!ísp#vky na sportovní a kulturní vyžití, p!ísp#vky na stravenky, na životní a pracovní jubilea, apod. Kapitálové výdaje Odbor kancelá!e starosty nem#l v roce 2013 v rozpo"tu kapitálové výdaje. Odbor investi%ní (na 92 %). B!žné výdaje B#žné výdaje byly "erpány na 68,6 %, tj. ve výši 14 663 tis. K". Akce: Architektonická sout#ž Zlatý vrch; Knihovna – oprava objektu; Turistické využití levého b!ehu Oh!e a Opravy a údržba na budovách M#Ú jsou ukon"eny. Akce: Oprava hradeb, m#stského opevn#ní a lávky do hradu nedokon"ena, nevy"erpané prost!edky p!esunuty do roku 2014. Ostatní akce byly "erpány pr$b#žn# dle pot!eby. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje "erpány na 94,4 %, tj. ve výši 202 932,9 tis. K". Akce: Kanalizace Kraslice; MŠ do Zátiší – zateplení objektu; 6. ZŠ – zateplení; Regenerace sídlišt# Zlatý vrch; KC Svoboda; Turistické využití levého b!ehu Oh!e a M#Ú NKJP 14 – výstavba recepce jsou ukon"eny. Akce: Rekonstrukce komunikací Švédský vrch; Rekonstrukce komunikací a chodník$; Rozší!ení parkovacích míst Skalka; Bezbariérové p!echody; Sídlišt# Spáleništ# – revitalizace; Školní ulice – úpravy povrch$ v dvorním traktu; Cyklostezka Háje – Waldsassen III. etapa; Parkovací automaty; Horní Dvory – vodovod; H!išt# u 2. ZŠ – PD + realizace; Dopravní h!išt#; Hradní dv$r; Pr$myslový park – II. etapa a Realizace dostavby Lukost!eleckého areálu nebyly do konce roku 2013 dokon"eny. Nevy"erpané prost!edky byly p!esunuty do roku 2014. Ostatní akce byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu. Odbor správy majetku (na 93,5 %). B!žné výdaje Správa budov B#žné výdaje byly "erpány dle rozpo"tu na 86,5 %. V roce 2013 nebyly "erpány výdaje: správa budov – drobný hmotný majetek – byty (v roce 2013 použito jako p!ípadná rezerva) a Kulturní a ostatní za!ízení – Kamenná – služby + údržba (p!ípadná rezerva na mimo!ádný úklid a havárie). Nižší "erpání bylo také u ostatních objekt$ m#sta – plyn na 7,1 % ("erpání dle došlých zálohových faktur, které se následn# p!efakturují nájemc$m). Ostatní výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu. Životní prost!edí B#žné výdaje byly "erpány dle rozpo"tu na 99,1 %, a to na psí útulek, kastraci ko"ek, odchyt holub$, "išt#ní komunikací, vodné a opravy vodovod$ a kašen, poh!ebnictví, sb#r a svoz komunálního odpadu, zele% a mobiliá!. V roce 2013 nebylo "erpáno vodné u pítka v MŠ Osvobození (pítko bylo nefunk"ní).

- 39 -


Nižší "erpání bylo také u vodného u pítka na p#ší zón# na 1,7 % (fakturováno dle skute"né spot!eby); u oprav a údržby na p#ší zón# na 7,8 % ("erpáno na drobnou opravu nefunk"ního spína"e); u sb#ru a svozu nebezpe"ných odpad$ na 16 % (rezerva na p!ípadné ekologické havárie) a sb#rný dv$r – DHDM na 20,6 %. Ostatní výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu. Silni"ní hospodá!ství B#žné výdaje byly "erpány pr$b#žn# v souvislosti s klimatickými podmínkami a pot!ebami oprav a údržby ve výši 37 774,5 tis. K", tj. 98,9 %. &erpáno nap!. na opravy a výspravy komunikací, dopravního zna"ení, na údržbu sv#telné signalizace, a na provoz ve!ejné silni"ní dopravy (z toho: na úhradu prokazatelné ztráty v MHD ve výši 11 791 tis. K", tj. 100 %), apod. Na opravy, údržbu a elektrickou energii ve!ejného osv#tlení v"etn# váno"ní výzdoby "erpáno celkem 12 608,3 tis. K", tj. 99,1 %. V roce 2013 nebyly "erpány výdaje na pasport místních komunikací a DZ; dopravní zna"ení a opravy a výspravy Krátké a okolí (nebyly registrovány žádné závady); likvidaci vrak$ (vraky odstran#ny vlastníkem); sv#telnou signalizaci – p#ší zóna a ve!ejné osv#tlení opravy a údržba – Krátká a okolí a p#ší zóna (nebyly registrovány žádné závady). Ostatní výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu. Kapitálové výdaje Správa budov Kapitálové výdaje byly "erpány celkem na 75,3 %. Nižší "erpání bylo u akce správa budov – jmenovité akce – nebytové prostory (na 48,6 %). V roce 2013 nebylo realizováno plánované zateplení plášt# budovy Palackého 8, do roku 2014 p!evedeno na tuto akci 2 000 tis. K". U akce správa budov – jmenovité akce – byty zp$sobilo nižší "erpání rozpo"tu (na 87,6 %) vyfakturování n#kterých prací až v roce 2014. Ostatní akce byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu. Životní prost!edí Kapitálové výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle rozpo"tu na 97,4 %. Silni"ní hospodá!ství Kapitálové výdaje byly "erpány dle rozpo"tu na 91,7 %. Na vypracování studie Revitalizace parku M#stské sady "erpáno 156,1 tis. K", tj. 78,1 %, na BUS zastávky "erpáno 225,2 tis. K", tj. 90,1 % a ve!ejné osv#tlení na D!enici "erpáno 397,8 tis. K", tj. 99,5 %. Odbor stavební a životního prost!edí (na 77,2 %). B!žné výdaje Stavební B#žné výdaje byly "erpány ve výši 1 949,9 tis. K", tj. 77,5 %. Finan"ní prost!edky na p!ísp#vky z Programu regenerace MPR byly v plné výši vy"erpány. Na zajišt#ní dokumentací zm#n ÚPN SÚ Cheb, ÚPN SÚ rekrea"ní oblasti Jesenice, ÚPN SÚ rekrea"ní oblasti Skalka, které stavební odbor po!izuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písmeno c) zákona ". 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním !ádu (stavební zákon), ve zn#ní pozd#jších p!edpis$ bylo "erpáno 4,8 tis. K", tj. 9,7 %. &erpání je závislé na po"tu po!izovaných zm#n. Na údržbu a aktualizaci územn# analytických podklad$ vyplývajících ze stavebního zákona bylo "erpáno 193,6 tis. K", tj. 96,8 %. Finan"ní prost!edky na zajišt#ní výkon$ rozhodnutí spo"ívajících v na!ízeném odstra%ování nepovolených staveb nebo nutných zabezpe"ovacích prací nebyly "erpány, nebo' nebyl na!ízen žádný výkon rozhodnutí.

- 40 -


Výdaje spojené se zajiš'ováním odborných konzultací a znaleckých posudk$ ve stavebnictví "erpány ve výši 86,5 tis. K", tj. 28,8 %. &erpání závislé na po"tu vydaných rozhodnutí nebo vzniklých pot!eb. Životní prost!edí B#žné výdaje byly "erpány ve výši 604,2 tis. K", tj. 76,1 %. Muzeu Františkovy Lázn# byly zaslány prost!edky na provoz stanice pro handicapované živo"ichy ve výši 30 tis. K", tj. 100 %. Dotace ze státního rozpo"tu na náklady na "innost odborného lesního hospodá!e a na výsadbu minimálního podílu meliora"ních a zpev%ujících d!evin byly v plné výši vy"erpány. Na monitoring vod "erpáno 134,7 tis. K", tj. 53,9 %. &erpáno v pr$b#hu roku dle pot!eby zejména pro ov#!ení kvality vody ve vodní nádrži Skalka. Nižší "erpání rozpo"tu ovlivnilo nevy"erpání rezervy finan"ních prost!edk$ pro !ešení p!ípadných havárií. Nižší "erpání bylo také u ochrany p!írody – mapy, tiskoviny (ve výši 11,5 tis. K", tj. 57,7 %) a VKP, zna"ení, památné stromy (ve výši 1,3 tis. K", tj. 2,6 %). Jednalo se o finan"ní prost!edky na po!ízení map a tiskovin a prost!edky na ochranu p!írody, resp. významné krajinné prvky, zna"ení památných strom$, chrán#ných území, apod. Finan"ní prost!edky jsou "erpány pr$b#žn# b#hem roku dle pot!eby. Na aktualizaci a údržbu povod%ového plánu "erpáno 49,3 tis. K", tj. 98,5 %. Na ochranu p!írody, resp. významné krajinné prvky, zna"ení památných strom$, chrán#ných území, apod. "erpáno 56 tis. K", tj. 80 %. Kapitálové výdaje Stavební Zpracování další "ásti nového Územního plánu Cheb se v roce 2013 neuskute"nilo. Rozpo"et byl snížen v rozpo"tovém opat!ení na rok 2013 "íslo 14. Odbor organiza%ní (na 86,1 %). B!žné výdaje B#žné výdaje byly "erpány na 85,8 %, tj. ve výši 15 330 tis. K". Na zajišt#ní provozu m#stského ú!adu "erpáno 14 834,3 tis. K", tj. 86,7 %. B#žné výdaje byly "erpány pr$b#žn# dle aktuálních pot!eb ú!adu, p!edevším na výdaje související s budováním nových prostor ve vstupní hale budovy radnice. Z dotace na volby prezidenta &eské republiky bylo "erpáno celkem 811,3 tis. K", tj. 94,5 %; z dotace na volby do Poslanecké sn#movny Parlamentu &R celkem 733,8 tis. K", tj. 84,8 %; z dotace na sociáln# právní ochranu d#tí celkem 280,2 tis. K", tj. 93,4 % a z dotace na výkon p#stounské pé"e celkem 43,2 tis. K", tj. 42,3 %. U odd#lení obrany a krizového !ízení bylo "erpáno 94,2 tis. K", tj. 28,2 % na zálohy na vodu a elektrickou energii, opravu polní kuchyn#, elektroinstalace a znepr$hledn#ní skel skladu CO, nákup protipovod%ových pytl$, apod. Plánované prost!edky k !ešení mimo!ádných událostí a ostatní správa v oblasti krizového !ízení nebyly "erpány, nebo' v roce 2013 nedošlo k !ešení žádné mimo!ádné události. Na požární ochranu (PO Háje) bylo "erpáno 401,6 tis. K", tj. 94,7 % na zabezpe"ení "innosti a provozu sboru dobrovolných hasi"$, opravy vozidel, revize dýchacích p!ístroj$, nákup a vým#nu pneumatik, nákup ochranných od#v$, apod. Dotace z Krajského ú!adu Karlovarského kraje na v#cné vybavení jednotek sbor$ dobrovolných hasi"$ – pneumatiky na zásahový v$z CAS 16 DAF ve výši 28,9 tis. K", na odbornou p!ípravu jednotek sbor$ dobrovolných hasi"$ ve výši 4,9 tis. K" a na akceschopnost a zásahy mimo území ve výši 97,4 tis. K" byly v plné výši vy"erpány. Kapitálové výdaje Z kapitálových výdaj$ bylo "erpáno 44 tis. K", tj. 88 % na po!ízení ob!adního stolu a 523,3 tis. K", tj. 98,7 % na po!ízení nového osobního automobilu Škoda Superb pro pot!eby vedení m#sta. - 41 -


Odbor informatiky (na 85,5 %). B!žné výdaje B#žné výdaje byly "erpány v souladu s rozpo"tem na 87,4 %, tj. ve výši 8 855,6 tis. K". Dotace na SPOD byla "erpána ve výši 82,3 tis. K", tj. 66,3 % a dotace na výkon p#stounské pé"e ve výši 52,3 tis. K", tj. 74,7 %. Kapitálové výdaje Na programové vybavení "erpáno 513,4 tis. K", tj. 85,6 % a na výpo"etní techniku 660,5 tis. K", tj. 66,1 %. Po!ízení elektronické ú!ední desky bylo p!esunuto do roku 2014. M"stská policie (na 66,6 %). B!žné výdaje Jedná se o výdaje spojené s "inností strážník$ m#stské policie. B#žné výdaje na m#stskou policii byly "erpány ve výši 2 448,3 tis. K", tj. na 60,7 %. Rozpo"et byl "erpán pr$b#žn# dle pot!eb strážník$, nap!. na pojišt#ní a školení strážník$, na po!ízení výstroje pro strážníky, na opravy, údržbu a provoz služebních aut a radiostanic, odtahy vozidel, na zajišt#ní provozu m#stského kamerového dohlížecího systému, apod. Ne"erpání výdaj$ (na 0 %) je u nákupu kolk$ (pro pot!eby strážník$ jsou kolky k dispozici v pokladn# odboru Fin). Nižší "erpání u položky od#vy, prádlo (na 9,2 %) zp$sobilo zastavení "erpání v dubnu 2013 z d$vodu výb#rového !ízení na ošacení. Nevy"erpané prost!edky byly p!evedeny do roku 2014. Nižší "erpání bylo také u služeb telekomunikací (na 5,9 %) za poplatky za p!id#lené radiové kmito"ty na vysíla"kách MP Cheb. K 31. 8. 2013 byla ukon"ená smlouva s &eským telekomunika"ním ú!adem. První poplatek u nové smlouvy za období do 31. 12. 2013 uhradil odbor informatiky. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly "erpány ve výši 874,3 tis. K", tj. na 92 %. Bylo po!ízeno nové služební auto Renault Kangoo ve výši 399,1 tis. K", tj. 99,8 % a t!i nové kamery v Pooh!í – levý b!eh ve výši 475,2 tis. K", tj. 86,4 %. Odbor školství, t"lovýchovy a kultury (na 97,9 %). B!žné výdaje Školství M#sto Cheb je z!izovatelem 14 školských p!ísp#vkových organizací a 1 organizace na úseku t#lovýchovy a zájmové "innosti, kterým je poskytován p!ísp#vek na "innost. Jedná se o Základní um#leckou školu Jind!icha Jind!icha, 7 základních škol, 6 mate!ských škol, a D$m d#tí a mládeže Sova Cheb. K 31. 12. 2013 vykázaly všechny organizace zlepšený výsledek hospoda!ení. P!ísp#vky na provoz byly jednotlivým p!ísp#vkovým organizacím zaslány dle rozpo"tu. Mate!ská škola Cheb, Osvobození 67 vrátila dne 20. 12. 2013 na ú"et z!izovatele 200 tis. K" a 1. základní škola Cheb vrátila dne 20. 12. 2013 na ú"et z!izovatele 350 tis. K" z d$vodu úspor na položkách energií (lepší klimatické podmínky než se p!edpokládalo). Transfery na partnerské vztahy a akce byly p!ísp#vkovým organizacím zaslány v plné výši. Finan"ní prost!edky z Karlovarského kraje pro 3. základní školu Cheb na projekt „DVPP 3. základní školy Cheb, Malé nám#stí 3“; pro 4. základní školu Cheb na projekt „Podpora výuky cizích jazyk$“; pro Základní školu Cheb na projekt „Škola pro život; pro školy na školní sout#že; pro DDM Sova Cheb na realizaci okresních a krajských kol sout#ží a p!ehlídek vyhlášených MŠMT byly zcela vy"erpány. Nadaci Schola Ludus byl zaslán finan"ní dar ve výši 200 tis. K", tj. 100 % a Západo"eské univerzit# Plze% p!ísp#vek ve výši 500 tis. K", tj. 100 %. - 42 -


P!ísp#vky - školství nebyly v roce 2013 "erpány, protože si nikdo o p!ísp#vek nepožádal. V oblasti školství byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA "erpány finan"ní prost!edky ve výši 403,4 tis. K", tj. 98,4 %. Kultura Jsou zde za!azeny 2 p!ísp#vkové organizace: Západo"eské divadlo v Chebu, které vykázalo k 31. 12. 2013 zisk ve výši 101,6 tis. K" a M#stská knihovna v Chebu, která skon"ila ziskem ve výši 0,2 tis. K". P!ísp#vky z rozpo"tu m#sta na provoz byly organizacím zaslány dle rozpo"tu. Dotace divadlu a knihovn#, které prochází rozpo"tem m#sta "erpány ve výši 100 %. Nižší "erpání rozpo"tu bylo u p!ísp#vku pro Mládežnický dechový orchestr (na 23,1 %). V roce 2013 vyplacen p!ísp#vek ve výši 150 tis. K". Zbývající finan"ní prost!edky ve výši 500 tis. K" ur"eny na nákup letenek na festival do Brazílie byly p!evedeny do roku 2014. U projektu „D#ti p!ekladatelé“ nebyly v roce 2013 uskute"n#ny všechny plánované akce. &erpáno pouze 39,9 tis. K", tj. 14,8 %. Zbývající "ástka byla p!evedena do roku 2014, kdy bude projekt dokon"en. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA "erpány finan"ní prost!edky ve výši 1 468 tis. K", tj. 97,9 %. Ostatní b#žné výdaje byly "erpány dle rozpo"tu. T#lovýchova V oblasti t#lovýchovy byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA "erpány prost!edky ve výši 5 999,8 tis. K", tj. na 100 %. DDM Sova Cheb byl poskytnut p!ísp#vek na odm#ny správc$m sportoviš' ve výši 270 tis. K" a vybavení otev!ených sportoviš' ve výši 30 tis. K". Dne 18. 11. 2013 byly vráceny finan"ní prost!edky celkem ve výši 66,3 tis. K", a to z d$vodu nižšího po"tu odpracovaných hodin správc$ vlivem špatného po"así, rekonstrukce h!išt#, apod. Ostatní výdaje byly "erpány v plné výši. Turistické infocentrum: &erpáno pr$b#žn# na 96,3 %, tj. ve výši 818,6 tis. K". Na prezentaci a propagaci "erpáno 569,8 tis. K", tj. 96,1 % a na dotisk propaga"ních materiál$ – audiopr$vodce "erpáno 31,2 tis. K", tj. 89,3 %. Tisk propaga"ních materiál$ "erpán ve výši 49,9 tis. K", tj. 99,8 %. Jednalo se o prezentaci p!edevším Krajinné výstavy. Seminá!e v Turistickém infocentru se uskute"nily v pr$b#hu 4. "tvrtletí 2013, "erpáno 37 tis. K", tj. 92,5 %. V listopadu 2013 byl po!ízen prezen"ní stojan ve výši 6,4 tis. K", tj. 91,4 %. Oprava a údržba cedulí byla uskute"n#na ve 4. "tvrtletí, a to ve výši 25 tis. K", tj. 100 %. Kapitálové výdaje Školství Investi"ní transfery byly školám a DDM Sova Cheb zaslány dle rozpo"tu, a to Základní škole Cheb ve výši 120 tis. K" na interaktivní tabuli, 2. základní škole Cheb ve výši 138,4 tis. K" na 2 sety interaktivních tabulí, 3. základní škole Cheb ve výši 350 tis. K" na my"ku do školní jídelny a varný kotel, 5. základní škole Cheb ve výši 150 tis. K" na plynový kotel do školní jídelny, Domu d#tí a mládeže Sova Cheb ve výši 200 tis. K" na po!ízení osobního automobilu Renault. 4. základní škole byly zaslány investi"ní prost!edky z Karlovarského kraje na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovník$ škola a školských za!ízení v oblasti výuky cizích jazyk$ a v cizích jazycích“ ve výši 145,2 tis. K", tj. 100 %. Mate!ským školám byly na konci roku 2013 navýšeny v rozpo"tu investi"ní transfery o 90 tis. K" na po!ízení MAGIC BOXU – interaktivní horizontální tabule pro d#ti. Vzhledem k "asové tísni se nepoda!ilo vyzkoušet za!ízení v provozu, a proto bylo zaslání investi"ního transferu odloženo. - 43 -


V roce 2013 byly mate!ským školám zaslány investi"ní transfery: Mate!ské škole Cheb, Malé nám#stí ve výši 70 tis. K" na elektrický kotel; Mate!ské škole Cheb, 26. dubna 39 ve výši 49,9 tis. K" na my"ku Zanussi; Mate!ské škole Cheb, Komenského 27 ve výši 200 tis. K" na elektrický sporák a universálního stroj do kuchyn#; Mate!ské škole Cheb, Bezru"ova 1 ve výši 200 tis. K" na zahradní nábytek; Mate!ské škole Cheb, Do Zátiší 3 ve výši 120 tis. K" na herní prvky. Kultura Na akce v rámci Krajinné výstavy "erpáno celkem 209,3 tis. K", tj. 99,2 %. T#lovýchova Na investi"ní p!ísp#vky v rámci t#lovýchovy "erpáno celkem 120 tis. K", tj. 100 %. Jednalo se o p!ísp#vek TJ MG Cheb ve výši 60 tis. K" na nákup a instalaci krbových kamen v objektu klubových prostor v B!ehnické ul. a p!ísp#vek TJ Lokomotiva Cheb – oddíl vzpírání ve výši 60 tis. K" na nákup sv#telné informa"ní tabule. Odbor sociálních v"cí a zdravotnictví (na 76,6 %). B#žné výdaje byly "erpány dle rozpo"tu. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly "erpány prost!edky ve výši 1 215 tis. K", tj. 99,9 %. U odboru sociálních v#cí a zdravotnictví je za!azena p!ísp#vková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, která vykázala k 31. 12. 2013 zisk ve výši 65,1 tis. K". V roce 2013 nebyly "erpány výdaje: nákup služeb a ústavy pro mládež – drobné dary ("erpáno v rámci dotace SPOD) a povinná participace na projektech u MV&R (na rok 2013 nebyly plánovány žádné projekty). Na integraci romského etnika "erpáno 172,2 tis. K", tj. 98,4 %, a to na nájemné a služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Karlova 17 pro OS Rada romských organizací, K!es'anské sdružení Sint$ a Rom$ a OS Laco Jilo. Individuální projekt m#sta Chebu na zm#nu situace sociáln# vylou"ených obyvatel m#sta, zejména obyvatel sídlišt# Zlatý vrch se skládá z jednotlivých aktivit, a to Terénní sociální práce, Nízkoprahové za!ízení pro d#ti, Nejlepší u"ebnou je pracovišt#, Dluhové poradenství, Poradenství pro drogov# závislé, Raná pé"e a Krizová pomoc. &erpáno celkem 6 638,3 tis. K", tj. 53,1 %. Kluby d$chodc$ "erpány ve výši 185,7 tis. K", tj. na 63,2 %. &erpáno na zálohy na elektrickou energii, otop, vodu, plyn a služby v klubech d$chodc$. Byly nakoupeny vstupenky do bazénu, zaplaceno praní prádla a záclon, oprava my"ky, plynového topení, zaplaceno p!edplatné „Chebského deníku“ na rok 2014, po!ádání p!edváno"ního ve"írku pro seniory a ob"erstvení na váno"ním posezení v klubech d$chodc$. Dále byly hrazeny zájezdy senior$ do T!ebon#, B!eznice, P!íbrami, Plané, Kladskou u Mariánských Lázní, Waldsassenu, apod. Diecézní charit# Plze% byl poskytnut p!ísp#vek na úhradu výdaj$ spojených se zabezpe"ením provozu ve St!edisku sociální rehabilitace Cheb ve výši 4 750 tis. K", tj. 100 %. Spole"nosti AMICA CENTRUM s.r.o. byl poskytnut p!ísp#vek na provoz sociálních l$žek na rok 2013 ve výši 250 tis. K", tj. 100 %. Na projekt „Výchovn# rekrea"ní tábor pro d#ti“ ze sociáln# slabých rodin ve v#ku od 6 – 12 let bylo "erpáno 35,4 tis. K". Ostatní p!ísp#vky byly "erpány ve výši 69,7 tis. K", a to organizaci Pomoc v nouzi ve výši 30 tis. K" na provozní náklady služeb Interven"ního centra v Chebu a Domu na p$li cesty v Nebanicích; organizaci Lé"ebna dlouhodob# nemocných, p. o. Nejdek ve výši 30 tis. K" na po!ízení polohovacího elektronického l$žka v"etn# matrace, hrazdy a no"ního stolku a OS Laco Jilo na po!ádání maškarního plesu pro d#ti a plesu pro dosp#lé ve výši 9,7 tis. K". Z dotace na Výkon p#stounské pé"e bylo "erpáno 30,3 tis. K", tj. 6,3 % a z dotace na SPOD 7,8 tis. K", tj. 64,8 %. - 44 -

Přehled o hospodářské činnosti města Chebu k 31. 12. 2013

náklady výnosy

v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2013 0,0 0,0

náklady výnosy

40,2 101,9

náklady výnosy

412,4 2 046,9

náklady výnosy

258,8 293,7

náklady výnosy

0,1 4,2

náklady výnosy

0,0 0,0

náklady výnosy

619,4 772,1

náklady výnosy

0,0 55,0

Činnost 1.

Organizování kulturních a sportovních akcí s výběrem vstupného

2.

Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele

3.

Poskytování placeného parkování (MP - parkovací karty, SHD - parkovací automaty)

4.

Poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech

5.

Poskytování kopírovacích služeb veřejnosti, pronájem zasedacích místností + automatů na nápoje

6.

Pronájem zasedacích místností

7.

Nákup a prodej zboží, poskytování služeb v TIC

8.

Výnosy z pronájmu majetku města společnosti Chetes s.r.o. Náklady celkem Výnosy celkem

1 330,9 3 273,8

Výsledek hospodaření před

Daň z příjmů Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 po zdanění

- 47 -

zisk

1 942,9

369,0 zisk

1 573,9

STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2013 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Odbor upravený k 31. 12. 2013

Rozpočet schválený Projekt Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věže

25

25

20,0

ŠTaK

20

20

18,4

ŠTaK

Velikonoční a vánoční trhy

1 000

1 000

996,8

ŠTaK

Příspěvek na kulturní akce – KC Svoboda

1 250

1 250

1 250,0

ŠTaK

Příspěvek TJ Lokomotiva - O štít města Chebu

500

500

500,0

ŠTaK

Západočeské divadlo v Chebu – příspěvek na FIJO 2014

100

100

100,0

ŠTaK

139 313

133 338

Valdštejnské slavnosti

700

700

695,1

Kulturní a ostatní zařízení – KC Svoboda

100

755

594,7 Inv + SM

2 000

2 350

2 347,4

SM

Regenerace sídliště Zlatý vrch

11 300

10 800

9 852,0

Inv

Revitalizace sídliště Zlatý vrch

39 000

19 600

19 504,0

Inv

195 308

170 438

167 404,6

Podnikatelské prostředí Průmyslový park – II. etapa

40 000

700

662,0

Podnikatelské prostředí - celkem

40 000

700

662,0

Doprava / infrastruktura Komunikace Podhrad

13 000

500

432,8

Inv

0

125

78,3

Inv

Cyklostezka Háje – Waldsassen III. etapa

10 000

500

0

Inv

Komunikace Dřenice včetně cyklostezky

750

750

56,4

Inv

5 000

17 060

17 008,1

MaP

250

250

225,2

SM

2 000

50

0

Inv

Doprava / infrastruktura - celkem

31 000

19 235

17 800,8

STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

266 308

190 373

185 867,4

Tříkrálové setkání

A.1.1


A.2.5 A.4.1

Dětská a sportovní hřiště

Kvalita života / fyzické prostředí - celkem B.4.1

C.1.4

C.2.2

Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární

Nákup pozemků C.3.1

Autobusové zastávky

C.4.1.

Parkovací automaty

- 48 -

131 526,2 Inv + Fin ŠTaK

Inv

97,6 %

Vývoj majetku města Chebu v roce 2013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek druhy majetku (včetně nedokončeného) Účet 012 013 018 019 021 022 028 031 032 041 042 052

Název majetku

k 1. 1. 2013

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek celkem majetek

Kč k 31. 12. 2013

0,00 0,00 14.270.531,68 14.783.878,18 1.827.108,60 1.922.877,60 20.684.726,53 20.684.726,53 2.804.025.087,57 2.988.049.902,56 104.702.537,74 117.691.779,27 49.932.159,45 53.541.645,80 703.657.821,71 732.309.820,85 20.438.420,25 21.661.708,15 182.856,00 1.623.051,85 130.987.579,38 114.439.267,16 2.144.700,00 6.598.458,00 3.852 853 528,91 4.073.307.115,95

Rozpis zůstatků na účtech 061, 062, 067, 069 dlouhodobý finanční majetek Účet 061 061.0010 061.0011 061.0020 062 062.0010 062.0011 067 067.xxxx 069 069.0130 069.0131

Kč k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013

Název

Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem Finanční vklad Chetes s.r.o. 4.800.000,00 Majetkový vklad Chetes s.r.o. 61.021.000,00 Finanční vklad Lesy města Chebu s.r.o. 500.000,00 celkem účet 061 66.321.000,00 Majetková účast v osobách s podstatným vlivem Majetkový vklad Chevak a.s. 31.527.939,00 Majetkový vklad TEREA Cheb s.r.o. 80.000.000,00 celkem účet 062 111.527.939,00 Jiné dlouhodobé půjčky Jiné dlouhodobé půjčky - celkem 9.000.000,00 celkem účet 067 9.000.000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Akcie Chevak a.s. 184.240.921,92 Akcie Chebský masokombinát a.s. 0,00 celkem účet 069 184.240.921,92

- 49 -

4.800.000,00 61.021.000,00 500.000,00 66.321.000,00 31.527.939,00 80.000.000,00 111.527.939,00 9.000.000,00 9.000.000,00 184.240.921,92 0,00 184.240.921,92

2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2014. a) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí a rozpočtu Karlovarského kraje. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2013 se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, regionálních rad, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem 195 125,3 tis. Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání k 31. 12. 2013 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na úhradu výdajů související s konáním voleb prezidenta České republiky ve výši 47 068,46 Kč a z dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 131 980,30 Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 29. 1. 2014. Dne 10. 1. 2014 byla vrácena Krajskému úřadu Karlovarského kraje nevyčerpaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2013 od Domu dětí a mládeže Sova Cheb ve výši 3 306,- Kč. Při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 bylo dále požádáno o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce ve výši 87 126,47 Kč. uváděno v Kč poskytnuto vyčerpáno rozdíl k 31.12.2013 k 31.12.2013 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - 4111 volba prezidenta České republiky – ÚZ 858 400,811 331,54 47 068,46 98008 na volby do Poslanecké sněmovny 865 760,733 779,70 131 980,30 Parlamentu ČR – ÚZ 98071 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 4112 příspěvek na výkon státní správy – bez 11 276 875,11 276 875,0,ÚZ příspěvek na výkon státní správy pro 19 451 325,19 451 325,0,obce s rozšířenou působností – bez ÚZ Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 program „Podpora terénní práce v roce 100 000,100 000,0,2013“ - ÚZ 04428 státní příspěvek na výkon pěstounské 936 000,338 866,79 projekt se péče – ÚZ 13010 nevyúčtovává, pokračuje v roce 2014 na výkon agendy sociálně-právní 4 286 3074 373 433,47 - 87 126,47 ochrany dětí – ÚZ 13011 6 115 095,72 na akci Individuální projekt města 297 566,- projekt bude Chebu na změnu situace sociálně ukončen do vyloučených obyvatel města, zejména 30. 6. 2015 obyvatel sídliště Zlatý vrch – ÚZ 33113233 a 33513233 Účel transferu

- 50 -

na „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ – ÚZ 33514013

1 197 255,60

na projekt „ Rozvoj služeb 370 357,eGovernmentu v obcích“ – ÚZ 36517003 na výsadbu minimálního podílu 113 250,melioračních a zpevňujících dřevin – ÚZ 29004 na náklady na činnost odborného 58 963,lesního hospodáře – ÚZ 29008 pro knihovnu na projekt „Knihovna 21. 10 000,století 2013 – Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké“ – ÚZ 34070 pro knihovnu na projekt „Knihovní 12 000,systém KpwinSQL – zkvalitnění služeb čtenářům regionu a pokračování připojení dalších neprofesionálních knihoven do AKS“ – ÚZ 34053 z Programu regenerace MPR na obnovu 1 165 000,kulturních památek na území Města Cheb – ÚZ 34054 pro divadlo na vlastní uměleckou 650 000,činnost v roce 2013 – ÚZ 34352 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 4121 od obcí na dojíždějící žáky – bez ÚZ 123 467,za vyřízení postoupené přestupkové 41 000,věci – bez ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122 na projekt Cheb, františkánský kostel 70 000,Zvěstování Panny Marie – restaurování dřevěného kříže s tělem Krista na kamenném soklu – bez ÚZ na věcné vybavení jednotek sborů 28 864,dobrovolných hasičů – pneumatiky na zásahový vůz CAS 16 DAF – bez ÚZ na odbornou přípravu jednotek sborů 4 870,dobrovol. hasičů obcí – bez ÚZ na akceschopnost – povodně a zásahy 97 413,mimo území pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – ÚZ 14022 na školní soutěže vyhlašované 8 991,Karlovarským krajem pro základní školy - bez ÚZ na „Jazz Jam Cheb 2013“ pro 30 000,Západočeské divadlo v Chebu – bez ÚZ na „Zkvalitnění a obohacení kulturní 540 000,nabídky veřejnosti“ pro Západočeské divadlo v Chebu – bez ÚZ 860 000,na Zajišťování regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji pro Městskou knihovnu v Chebu - bez ÚZ na realizaci okresních a krajských kol 222 000,soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT - 51 -

508 163,11 zbytek čerpán v roce 2012 čerpáno v roce 2011

0,-

113 250,-

0,-

58 963,-

0,-

10 000,-

0,-

12 000,-

0,-

1 165 000,-

0,-

650 000,-

0,-

123 467,41 000,-

0,0,-

70 000,-

0,-

28 864,-

0,-

4 870,-

0,-

97 413,-

0,-

8 991,-

0,-

30 000,-

0,-

540 000,-

0,-

860 000,-

0,-

222 000,-

0,-

0,-

pro rok 2013 pro Dům dětí a mládeže Sova – ÚZ 33166 na projekt DVPP 3. základní školy 576 225,16 576 225,16 0,Cheb, Malé náměstí 3 pro 3. základní školu Cheb – ÚZ 32133006 a 32533006 na projekt Škola pro život pro Základní 1 106 391,15 1 106 391,15 0,školu Cheb – ÚZ 32133030 a 32533030 na projekt „Podpora profesního rozvoje 833 181,833 181,0,pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“ pro 4. základní školu Cheb – ÚZ 32133030 a 32533030 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad - 4123 na revitalizaci komunikací včetně 32 963,85 čerpáno v roce 0,víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty 2011 a 2012 v Chebu – ÚZ 38584005 na Turistické využití levého břehu Ohře 665 549,99 665 549,99 0,– ÚZ 38584005 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 4213 na projekt „Sběrný dvůr Americká 254 219,89 čerpáno v roce 0,ulice“ (ze SFŽP ČR) – ÚZ 90877 2012 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4216 akce Regenerace bytových domů – 3 735 097,- čerpáno v roce 0,K Viaduktu 1, 3, 5, 7, 9 – 2012 ÚZ 36117870 a 36517871 na projekt „ Rozvoj služeb 31 237,- čerpáno v roce 0,eGovernmentu v obcích“ – ÚZ 2011 36517871 na projekt „Sběrný dvůr Americká 4 321 738,17 čerpáno v roce 0,ulice“ – ÚZ 15839 2012 na projekt „Hradní dvůr“ – ÚZ 17882 1 532 771,18 1 532 771,18 0,Investiční přijaté transfery od krajů - 4222 na zpracování projektové dokumentace 98 548,0,- bude se čerpat pro stavební povolení Cyklostezky v červnu 2014 Cheb – Waldsassen III. etapa – bez ÚZ na projekt „Podpora profesního rozvoje 145 200,145 200,0,pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“ pro 4. základní školu Cheb – ÚZ 32133926 a 32533926 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 4223 na revitalizaci komunikací včetně 18 385 636,93 víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu – ÚZ 38584505 na Turistické využití levého břehu Ohře 113 913 368,08 – ÚZ 38584505

Finanční vypořádání se státním rozpočtem bez dotací čerpaných v roce

41 525 247,08 - 52 -

čerpáno v roce 2011 a 2012

0,-

87 616 137,72 zbytek čerpán v roce 2012

0,-

41 433 324,79

179 048,76 – 87 126,47

2011 a 2012 Finanční vypořádání se státním 15 562 184,59 čerpáno v roce rozpočtem dotace čerpané v roce 2011 a 2011 a 2012 2012 Finanční vypořádání s regionálními 132 997 518,85 88 281 687,71 radami zbytek čerpán v r. 2011 a 2012 Finanční vypořádání se státními fondy 254 219,89 čerpáno v roce 2012 Finanční vypořádání s obcemi 164 467,164 467,Finanční vypořádání s Karlovarským 4 621 683,31 4 523 135,31 krajem zbytek se bude čerpat v červnu 2014 Finanční vypořádání dotací celkem 195 125 320,72 134 402 614,81

0,0,0,0,0,-

91 922,29 (rozdíl mezi vratkou při finančním vypořádání za rok 2013 a dorovnáním přečerpané dotace)

b) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu s rozpočty příspěvkových organizací založených městem. Město Cheb bylo v roce 2013 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: 1. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 4. Městská knihovna v Chebu 5. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 6. 1. základní škola Cheb, Americká 36 7. 2. základní škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradební 14 10. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 11. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 17. Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 18. Dům dětí a mládeže Sova Cheb Rada města Chebu schválila dne 20. března 2014 usnesením RM č. 106/5/2014: 1. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2013. Součástí schválení účetních závěrek se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetních jednotek včetně jeho rozdělení: - 53 -

název PO

výsledek hospodaření celkem

Západočeské divadlo v Chebu Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Městská knihovna v Chebu Základní škola Cheb 1. základní škola Cheb 2. základní škola Cheb 3. základní škola Cheb 4. základní škola Cheb 5. základní škola Cheb 6. základní škola Cheb MŠ Cheb, Malé náměstí 2 MŠ Cheb, 26. dubna 39 MŠ Cheb, Komenského 27 MŠ Cheb, Osvobození 67 MŠ Cheb, Bezručova 1 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 DDM Sova Cheb Celkem

rezervní fond

fond odměn

101.621,48

101.621,48

0

297.529,26

297.529,26

0

65.102,18

45.571,18

19.531,00

175,28 296.375,43 299.534,35 291.642,91 292.852,78 192.429,31 296.472,78 293.355,34 118.370,11 100.334,94 146.400,28 200.763,45 288.213,21 289.650,33 14.695,43 3.585.518,85

175,28 276.375,43 289.534,35 291.642,91 242.852,78 192.429,31 296.472,78 263.355,34 118.370,11 100.334,94 146.400,28 200.763,45 288.213,21 289.650,33 14.695,43 3.455.987,85

0 20.000,00 10.000,00 0 50.000,00 0 0 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 129.531,00

účetní závěrky za rok 2013 všech 18 příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, (jsou založeny na odboru finančním MěÚ Cheb) 2. pro rok 2014 stanovila Rada města Chebu všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření. Dne 17. 4. 2014 schválila Rada města Chebu usnesením RM č. 163/7/2014 revokaci části usnesení RM č. 106/5/2014 ze dne 20. 3. 2014 v bodě 1 písmene h): Schválený výsledek hospodaření 3. základní školy Cheb ve výši 292.852,78 Kč byl rozdělen takto: do rezervního fondu organizace bude převedeno 192.852,78 Kč a do fondu odměn organizace 100.000,- Kč. c) Stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2014. Hospodaření města Chebu k 31. 12. 2013 skončilo přebytkem výši 39.261.237,12 Kč, který vznikl jako rozdíl všech přijatých příjmů a všech uskutečněných výdajů města v roce 2013. Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2013. Na základní běžný účet jsou koncem roku převedeny zůstatky příjmových účtů a zůstatek na účtu výdajovém. Vyčísleny jsou i zůstatky na ostatních účtech města. v Kč 26.123.814,34 37.103,56 45.508,03 132.001,64 663.852,81 72.869,40 3.253.761,28

Základní běžný účet Program Cil III (1.352,91 €) ČNB Základní běžný účet IPRM Cheb – zóna Zlatý vrch Implementace efektivního řízení Správa hřbitova Cheb Projekt sociálně vyloučených obyvatel - 54 -

Město Cheb – hřbitov (ČSOB) Město Cheb – Správa majetku Správa budov Společenství vlastníků Raiffeisenbank im Stiftland (12.956,29 €) Fond sociální Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje Účet Hospodářské činnosti Podnikatelé - separace odpadu Město Cheb - jistoty Depozitní účet Pozastávky

507.240,68 2.464.806,99 893.896,02 44.658,71 326.002,86 256.530,05 9.723.139,62 10.104.243,67 12.042.361,52 109.323,81 500,00 10.798.689,56 4.540.677,89

Zůstatky všech bankovních účtů k 31. 12. 2013 celkem

82.140.982,44

Odečet nedisponibilních prostředků některých účtů z toho: Fond sociální - převod do r. 2014, navýšení fondu Jistoty Fond rozvoje bydlení - převod do r. 2014, navýšení fondu Projekt sociálně vyloučených obyvatel Implementace efektivního řízení Pozastávky - pozastavené úhrady zhotovitelům investičních akcí Účet hospodářské činnosti – zachování rezervy pro platby DPH Depozitní účet (kauce; mzdy a odvody za prosinec) zaplacené v lednu Disponibilní zdroje pro rok 2014 Předpoklad volných zdrojů - zapojený v rozpočtu roku 2014 Volné zdroje pro rok 2014 (zaokrouhleno na tisíce) Snížení výdajů - příspěvkové organizací města dle RM 20. 3.2014 Očekávané dotace v roce 2014 za akce minulých let Volné zdroje pro použití v roce 2014

34.237.151,21 256.530,05 500,00 9.723.139,62 3.253.761,28 663.852,81 4.540.677,89 5.000.000,00 10.798.689,56 47.903.831,23 95.006.000,00 -47.102.000,00 504.000,00 30.675.000,00 -15.923.000,00

Volné zdroje nemá město žádné, naopak během roku je nutné o 15 mil. Kč navýšit příjmy nebo snížit výdaje.

Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje ZM schválit usnesení dle předloženého návrhu.

Usnesení RM: RM doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení.

- 55 -

Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu příjmů k v tis Rozpočet schválený r % plnění upraven. rozpočtu. Skutečnost k

Recommend Documents