Důvodová zpráva k rozpočtu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
daňové příjmy daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob -1,5 % daň z příjmu fyzických osob ze SVČ daň z příjmu fyzických osob -30% daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí poplatek ze psů poplatek z užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z odnětí lesní půdy poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky poplatek za rekreační pobyt poplatek za -komunální odpad daň z příjmu za obec odvody za odnětí zemědělské půdy odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů
dotace neinvestiční dotace MSK převod z vázaného účtu na rekultivaci skládky Moravskosl.kraj- neinv.dotace na opravu pomníku v Rychalticích Investiční dotace SFŽP – rozšíření separace odpadu MSK – na lesní porost
PR
v tis.
v tis.
Rozpočet skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č. 3 RO č.4 UR 2015 k 31.12. 21288,7 0,0 0,0 0,0 21288,7 21981,9 3893,0 3893,0 4024 70,0 70,0 78,3 30,0 30,0 83,9 30,0 30,0 62,6 470,0 470,0 515,6 4600,0 4600,0 4747 9025,0 9025,0 9280,9 990,0 990,0 1019,1 37,0 37,0 37,0 70,0 70,0 64,3 8,0 8,0 8,2 6,0 6,0 2,4 5,0 5,0 6,7 77,0 77,0 65,9 9,0 9,0 12,7 878,3 878,3 873,2 1018,4 1018,4 1018,4 2,0 2,0 0,7 70,0 70,0 81,0
1343,5 543,5 800,0
40,0
2175,1
0,0
0,0
811,8 94,5
3558,6 543,5 800,0 40,0 811,8 94,5
3578,6 543,5 800,0 40,0 811,8 94,5
32 Ministerstvo školství – vzdělávání
921,3
921,3
921,3
33 Dotace ministerstva obrany ČR – oprava pomníku na Hukvaldech
135,0
135,0
135,0
34 Dotace – MŠMT Technika nás baví (průtoková dotace)
212,5
212,5
212,5
40,0
35 Převod z Bú na státní účet 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
20,0
kapitálové příjmy z prodeje pozemků
5,4 5,4
0,0
1551,6 1551,6
0,0
0,0
1557,0 1557,0
1544,4 1544,4
nedaňové příjmy průzkum území, důlní dobývací prostor pronájem hrobových míst reklama-občasník reklama-televize parkovací karta kopírování plakátování pronájem pozemků pronájem nebytových prostor pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) pronájem bytu pronájem školního bytu dovoz obědů důchodcům úroky z BÚ,dividendy nájemné z DPS včetně služeb
5782,5 80,0 45,9 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 66,0 364,0 324,0 11,3 29,9 31,0 5,0 987,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5782,5 80,0 45,9 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 66,0 364,0 324,0 11,3 29,9 31,0 5,0 987,0
5509,5 18,9 46,5 5,1 2,0 1,4 2,2 4,1 67,0 376,3 324,0 11,3 29,9 34,2 5,2 980,7
58 59 60 61 62 63 64
příjem z lesa příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol OIIS- platby od občanů vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů příspěvky na OIIS + internet-přípojky svoz odpadu firmám,uložení odpadu , věcná břemena,ost.
454,5 360,0 726,5 1046,2 50,0 62,3 5,0
454,5 360,0 726,5 1046,2 50,0 62,3 5,0
73,7 429,5 727,6 1056,5 34,0 58,8 24,7
65 66 67 68 69 70 71 72
parkoviště na Hukvaldech prodej popelnic ZŠ -použití auta vratka za teplo -firma Hegas pojistné náhrady- TV sankční platby od jiných subjektů prodané trička reklama hřbitovy
1008,0 10,0 3,0 61,3 39,6
1008,0 10,0 3,0 61,3 39,6
1007,0 16,2 1,4 65,8 48,5 12,5 2,6 6,5
Stránka 1
Rozpočet 2015 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
RO č. 3 RO č.4
Vratka za plyn pojistné náhrady - koupaliště příspěvek na změnu územního plánu Vratka nájemné skládka
přijaté dary na knihu J. V. Sládka PŘÍJMY CELKEM
28420,1
40,0
3726,7
0,0
0,0
33,0 15,0 3,0 15,0
0,0
0,0
0,0 -4,0
0,0
343,3
0,0
UR
skutečnost k 31.12. 6,3 2,3 10,0 9,3 7,5 32186,8 32614,4
Výdaje odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat… odchyt psů, ostatní igelitové sáčky koše na psí exkrementy, ost. Odp.koše
odd.§ 1032 – podpora ostatních produkčních činností ( obecní les)
88 pěstební činnost v lese 89 90 91 92 93 94 95 96
RO č.1 RO č.2
4,0
403,3
352,3
313,3
313,1
80,0
10,0
90,0
39,2
989,5 115,0 40,0 20,0
251,4 115,0 3,9 11,3
40,0 1,0 22,0 6,2 2,0 3,0 5,0 45,0 3,3 677,0 10,0
32,2 1,0 22,8 6,2 1,3 0,6 0,7 45,0 0,9 0,5 10,0
1191,0 580,0 8,0 100,0 15,0 170,0 5,0 5,0 2,0 200,0 6,0
1071,0 555,1
989,5 115,0 40,0 20,0
plyn - informační centrum voda elektřina provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace telefony materiál údržba zařízení smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd nájemné -reklamní plocha oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek Destinační management – Beskydy Valašsko
40,0 1,0 22,0 6,2 2,0 3,0 5,0 45,0 3,3 677,0 10,0
odd§2212-silnice drobná údržba místních komunikací oprava sněhové frézy výkupy pozemků na místní komunikace zaměření pozemků zimní údržba místních komunikací ostatní osobní výdaje oprava čekáren benzín-sněhová fréza projekt na rekonstrukci mostu u Štefka materiál lavičky do čekáren Prodloužení zábradlí lávky koupaliště, u Dětského v Rychalticích Kolky – kupní smlouvy na pozemky
986,0 460,0 8,0 35,0 15,0 250,0 5,0 5,0 2,0 200,0 6,0
0,0
0,0
0,0
205,0
0,0
0,0 120,0
0,0
1,0 18,2
50,0
odd.§2141 - vnitřní obchod smlouva o provozování IC údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce vývoz septiku, ost. Služby
60,0
19,2
263,3
těžba dřeva,úklid
0,0
33,0 11,0 3,0 19,0
0,0
0,0
65,0 -80,0
50,0
50,0
129 projekt na místní komunikaci Černý, Holubová DS
50,0
130 projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích
40,0
-40,0
0,0
0,0
92,6 8,6 125,1 2,1 0,4 196,9 5,0 4,4 38,8 3,0
50,0
39,0
788,0 160,0 75,0 45,0 1,0 200,0 20,0
274,8 160,9 68,0 45,2 0,7
131 132 133 134 135 136 137 138 139
odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. OOV- dohody park.bločky, voda, ostatní elektřina WC proj. dokumentace – na cyklostezku údržba WC,
788,0 160,0 75,0 45,0 1,0 200,0 20,0
140 výstavba chodníku II.etapa – žádost o dotaci+ výběrové řízení 141 proj. dokumentace – výst.chodníku II.etapa(RO 60/1390 z 21.10.2013)
0,0
0,0
97,0
97,0
190,0
190,0
142 143 144
Stránka 2
Rozpočet 2015
RO č.1 RO č.2
RO č. 3 RO č.4
skutečnost k 31.12.
UR
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava příspěvek ČSAD Frýdek-Místek
300,3 92,3 208,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,3 92,3 208,0
300,3 92,2 208,0
30,0 30,0
0,0
10,0 10,0
0,0
0,0
40,0 40,0
18,5 18,5
odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod monitoring odpadních vod
20405,0 20,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
20355,0 20,0
19533,1 20,0
159 160 161 162 163 164 165
kanalizace - podíl obce ( Sdružení povodí Ondřejnice), programy čištění kanálů,ost., kamer.zkoušky – pod hukv.kopcem úroky z úvěru oprava dešťové kanalizace v Hukv. Kopci zpracování studie -odvádění povrch.vod kanalizační přípojky k obecním budovám zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská
20000,0 15,0 170,0 80,0 20,0 100,0
20000,0 15,0 145,0 80,0 20,0
19353,9 5,8 56,6 58,9 9,5
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
programy KOF,KXF,Pokladna pro SMOPO odd§ 2341-vodní díla čištění mlýnského náhonu a obecních potoků správní poplatek – stavební povolení, propustek v DS – 2014, revize
200,0 200,0
odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů ( obec.TV a internet) OOV- natáčení,zpracování,ost .natáčení DVD OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu natáčení -Sněženka datové připojení - internet
2179,4 5,0 2,0 600,0 70,0 297,6
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
4MRožnov-provoz internetu přípojky int. , TV modemy+síťové karty,materiál elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění modernizace kabelové sítě int. A TV DDHM – počítač pro digitalizaci infokanálu, mixážní pult, video,záznam.
360,0 20,0 15,0 265,0 128,8 370,0 46,0
odd§ 3113- základní školy neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace zpracování projektu – půdní vestavba v budově ZŠ ( třídy) příprava a podání žádosti o dotaci , výběrové řízení – na rek.školního hř přístřešek na kola podání žádosti na dotaci- půdní vestavba elektřina Dotace – počáteční vzdělávání (průtoková dotace) voda Dotace – MŠMT Technika nás baví (průtoková dotace)
3823,1 3404,0 150,0 72,6 177,0 19,5
odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značky,zrcadla
-25,0
-100,0 50,0 0,0
50,0
5,0
25,0 225,0 200,0 25,0
23,4 25,7 9,9 15,8
2329,4 5,0 2,0 750,0 70,0 297,6
2177,8 2,2
360,0 20,0 15,0 265,0 128,8 370,0 46,0
336,9 9,1 10,3 228,5 128,8 370,1 36,0
4956,9 3404,0 150,0 72,6 177,0 19,5
4678,7 3404,0
921,3
921,3
921,3
212,5
212,5
212,5
1,0 1,0
25,0
25,0 0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
odd.§3114 - speciální základní školy Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz
0,0
150,0
150,0
0,0
1133,8
0,0
0,0
693,4 65,4 297,1
21,5 100,0 19,4
1,0 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0 1,0
odd.§ 3312 -hudební činnost festival Janáčkovy Hukvaldy
70,0 70,0
0,0 0,0
0,0
-70,0 -70,0
0,0
0,0
odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury kronika Obce Hukvaldy, pronájem pozemků /pod amfiteátrem / poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr elektřina-amfiteátr amfiteátr- drobná údržba lavice-sedáky, materiál Kniha – JanVáclav Sládek ak. Malíř
96,2 10,0 27,1 6,1 3,0 20,0 30,0
0,0
50,0
0,0
0,0
146,2 10,0 27,1 6,1 3,0
23,8 9,5 3,1 6,1 2,1
100,0
3,0
Stránka 3
-20,0 -30,0 100,0
Rozpočet 2015 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
odd§ 3349 -ostatní záležitosti sdělovacích prostředků vytištění Hukvaldského občasníku roznáška Hukvaldského občasníku
RO č. 3 RO č.4
skutečnost k 31.12.
UR
96,4 90,0 6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
96,4 90,0 6,4
84,7 79,1 5,6
odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. OOV -zasílání blahopřání rozsvícení vánočního stromu hrob rodičů L. Janáčka pyrotechnika Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce finanční dary narozeným dětem věnce k pomníkům padlých reklamní předměty obecní kalendáře
242,0 60,0 5,0 10,0 1,0 2,0 6,0 50,0 3,0 40,0 65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,0 60,0 5,0 10,0 1,0 2,0 6,0 50,0 3,0 40,0 65,0
180,8 42,5 0,8
odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost dotace sokolu-na činnost Futsalový tým - Růžové tlapičky elektřina TJ Sokol
290,0 270,0 20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,0 270,0 20,0
290,0 270,0 20,0
odd§ 3421- využití volného času dětí a mládeže Junák -svaz skautů ČR, Staříč – na činnost Šplíchal Lukáš HS 49 –žádost na činnost sport.klubu
23,0 5,0 18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,0 5,0 18,0
18,0 0,0 18,0
Odd.§3326-pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist. oprava pomníku padlých v Rychalitích-dotace MSK
40,4 2,4
37,6 37,6
135,3
0,0
0,0
213,3 40,0
213,2 39,9
173,3
173,3
262 oprava pomníku padlých na Hukvaldech ( vl.podíl k dotaci min.obrany) 263 264 265 266 267 268 269
RO č.1 RO č.2
38,0
135,3
4,0 5,6 30,0 0,5 34,7 62,7
odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva Český svaz včelařů Rychaltice – na léčiva Záchranná stanice Bartošovice- na provoz
109,0 5,0 3,0 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109,0 5,0 3,0 1,0
61,2 5,0 3,0 1,0
klub seniorů údržba kuchyně, materiál, DDHM voda plyn elektřina služby- zájezdy vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor )
100,0 5,0 4,9 1,5 10,0 3,6 55,0 10,0 10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 5,0 4,9 1,5 10,0 3,6 55,0 10,0 10,0
52,2
odd§ 3612 - bytové hospodářství Dům s pečovatelskou službou teplo ( plyn) voda elektřina platy,OOV pojistné na sociální zabezpečení
709,8
0,0
805,2
791,6
406,0 35,0 25,0 15,5 3,8
405,6 33,4 23,5 15,5 3,8
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
406,0 35,0 25,0 15,5 3,8
Stránka 4
45,2
50,2
0,0
0,7 10,0 1,3 29,9 8,8 1,5
Rozpočet 2015 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
pojistné na zdravotní pojištění údržba, oprava zvonků revize výtahu revize has.přístrojů,komíny, ost.revize revize ČOV, odběr vzorků vývoz ČOV vratka -vyúčtování služeb DPS materiál měřiče tepla zavedení přípojek int. Do DPS, popelnice dokumentace zdolávání požáru DPS Výměna oleje ve výtahu Zpracování dokumentace započitatelné plochy bytů
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
RO č.1 RO č.2
1,4 20,0 19,0 5,0 11,0 7,0 91,8 2,0 47,3 20,0
8,2
446,0 320,0 100,0 6,0 20,0
odd§ 3632 - pohřebnictví hřbitov Hukvaldy org 20
154,0 38,0
0,0
0,0 0,0
materiál elektřina služby-vývoz kontejnérů
3,0 2,0 33,0
hřbitov Rychaltice org 21 materiál služby-vývoz kontejnérů informační tabule
38,0 5,0 33,0
smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36 elektřina závěsy do smut. Síně oprava WC lavičky
78,0 8,0 10,0 45,0 15,0
0,0
odd§ 3635- územní plánování změna územního plánu změna katastru -Krnalovice ( mapové podklady, právní služby)
130,0 50,0 80,0
0,0
odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. drobná údržba majetku,materiál budova Hukvaldy č.p.-cukrárna , krámek- oprava elektřiny elektrorevize obec.majetku Hukv.dvůr - oprava kanalizace povrchových vod oprava prov. koupaliště ( dostali jsme poj plnění )
553,7 40,0 15,0 20,0 60,0 18,7
0,0
výměna oken – budova č.p. 4 a 5 Hukvaldy elekřina,voda k refakturaci Kolek – dar.smlouva, věcné břemeno, daň z nabytí nemovitých věcí Oprava schodů na koupališti Vyhotovení GP – směna pozemků s církví
400,0
0,0
95,0
5,0 90,0
90,0
434,0 289,0 53,7 2,6 8,0 0,2 80,5
169,7 38,0
144,1 29,9
3,0 2,0 33,0
0,6 0,6 28,7
0,0
45,0 5,0 33,0 7,0
31,4 1,9 25,0 4,5
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
10,0
-3,0
10,0
-3,0
5,7
3,0 3,0
0,0
86,7 11,0 15,0 45,7 15,0
82,8 10,6 12,5 45,7 14,0
0,0
0,0
260,0 50,0 210,0
219,0 47,2 171,8
0,0 -10,0
0,0
873,7 30,0 15,0 20,0 60,0 18,7
804,1 4,1
400,0
320,0 10,0
362,3 4,1 5,8 320,0 9,2
5,0 0,7
130,0 130,0
320,0
320,0 10,0
odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr nebezpečného odpadu
skutečnost k 31.12. 1,4 61,8 17,9 1,0 9,3 5,9 93,0 1,5 42,5 22,1 15,7 29,5 8,2
541,0 320,0 100,0 6,0 25,0
15,7 0,0
0,0
UR 1,4 62,0 19,0 5,0 11,0 7,0 91,8 2,0 47,3 20,0 15,7 29,5 8,2
42,0
15,7 29,5
odd§-3631 - veřejné osvětlení elektřina údržba el.aukce vánoční výzdoba materiál Rozšíření – 4 sloupy
odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu igelitové pytle, tašky na třídění sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty odvoz popelnic,kontejnerů
RO č. 3 RO č.4
4,3 59,2 35,1
65,0 65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0 65,0
55,2 55,2
1741,1 4,0 440,0 1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1741,1 4,0 440,0 1080,0
1571,1 2,2 391,4 997,7
Stránka 5
366 367 368 369 370 371
sběr biologického odpadu , štěpkování biol. odpadu popelnice uložení na sběrný dvůr sběr biologického odpadu ( RO 4/92) kontejnér na kom. Odpad
372 373 Odd. § 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů 374 rozšíření separace odpadů – kompostéry 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
Odd§ 3729 – ostatní nakládání s odpady bývalá skládka elektřina nájemné pozemkovému fondu trvalé vynětí monitoring skládky rekultivace skládky , st.dozor, autorský dozor proj.
Rozpočet RO č.1 RO č.2 2015 50,0 20,0 40,0 101,0 6,1
RO č. 3 RO č.4
50,0 20,0 40,0 101,0 6,1
skutečnost k 31.12. 36,7 14,5 41,1 81,4 6,1
UR
200,0 200,0
0,0
731,7 731,7
0,0
0,0
931,7 931,7
931,7 931,7
9400,6
0,0
0,0
0,0
0,0
9400,6
9137,6
2,5 14,6 6,5 45,0 9332,0
1,6
2,5 14,6 6,5 45,0 9332,0
Služby - likvidace vody ze skládky
6,5 9127,9 1,6
odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody likvidace černých skládek
15,0 15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0 15,0
11,1 11,1
Odd. § 3742- chráněné části přírody naučná stezka
23,0 23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,0 23,0
23,0 23,0
1326,4 530,0 70,0 133,0 48,0 7,0 20,0 16,0 10,0 70,0 4,0 20,0 11,4 23,0 20,0 4,6 34,0 10,0 25,4 20,0 250,0
0,0
300,0
0,0
0,0
1626,4 530,0 70,0 133,0 48,0 7,0 20,0 16,0 10,0 70,0 4,0 20,0 11,4 23,0 20,0 4,6 34,0 10,0 25,4 20,0 250,0 300,0
891,0 496,9 18,1 124,2 44,7 3,5 14,9 9,5 9,1 67,2
odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň platy zaměstnanců OOV- dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky materiál benzín do křovinořezu,sekačky,pily údržba nářadí kosení trávy- firmou náhradní výsadba -vratka zůstatku nevyčerpaných prostředků auto - Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc auto -Peugeot benzín auto- Peugeot údržba,STK auto- Peugeot zákonné pojištění, právní pomoc DDHM – odpadkové koše, ost. auto - Berlingo , údržba zdravotní posouzení stromů ořezy stromů kácení stromů kolem cesty v Rych. pořízení auta Náhrady mezd v nemoci
300,0
13,8 10,8 17,0 6,4 4,5 6,2 25,4 17,0
1,8
odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz
1,0 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0 1,0
1,0 1,0
odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
114,4
109,5
dovoz obědů dovoz obědů -plat dovoz obědů -sociální pojištění dovoz obědů -zdravotní pojištění Berlingo - benzín ( polovina spotřeby)
104,4 63,0 15,8 5,6 20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104,4 63,0 15,8 5,6 20,0
99,5 61,9 15,5 5,6 16,5
10,0 10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 10,0
10,0 10,0
Podané ruce- poskytnutí daru finanční příspěvek na provoz
Stránka 6
Rozpočet 2015 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
RO č.1 RO č.2
RO č. 3 RO č.4
skutečnost k 31.12.
UR
odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. Finanční dar občanům obce ( pohřebné)
50,0 50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0 50,0
Odd.§ 5212 – Ochrana obyvatelstva rezerva
10,0 10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 10,0
odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná Hukvaldy org.3 pohonné hmoty údržba výstroj a výzbroj,DDHM,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) elektřina STK školení,lék.prohlídky služby, el. Revize tuhá paliva materiál výměna droukř. Vrat v has. Zbrojnici Mobil – zabezpečovací zařízení
551,7 240,0 12,0 30,0 53,5 7,0 2,5 25,0 2,0 6,0 2,0 100,0
0,0 0,0
21,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
572,7 240,0 12,0 24,5 53,5 8,0 2,5 25,0 2,0 6,0 2,0 104,5
317,2 166,7 7,4 7,0 26,8 7,8 2,3 9,2 0,1
Rychaltice org.4 PHM elektřina materiál údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní voda plyn dálniční známka revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily vývoz septiku DDHM, výstroj,výzbroj mobil- zabezpečovací zařízení
311,7 20,0 7,0 31,2 95,0 2,0 30,0 1,5 9,0 15,0 3,0 46,5 1,5
0,0
332,7 20,0 11,0 27,2 95,0 2,0 30,0 1,5 9,0 15,0 4,3 45,2 1,5
150,5 11,4 7,8 9,1 40,5 0,4 25,2 1,5 3,2 9,9 4,3 16,6 0,6
50,0 20,0 1,0
20,0
nátěr střechy a svodů výkup pozemku - přístup Kolek – kupní smlouva
-5,5 1,0
4,5
21,0
0,0
0,0
4,0 -4,0
1,3 -1,3
50,0 20,0 1,0
odd§ 6112- zastupitelstva obcí odměny funkcionářů pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů cestovné mobilní telefony školení,konference pohoštění,dary odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce Ošatné – svatby
1538,0 976,0 244,0 103,0 155,4 10,0 20,0 10,0 10,0 9,6
odd§ 6171-činnost místní správy platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům pojistné hrazené zaměstnavatelem knihy,tisk,vzdělávací brožury drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) materiál voda
2203,8 870,0 218,0 78,3 30,0 3,0 9,0 6,0 40,0 26,7 55,0 3,0
0,0
46,1 24,1 6,0 2,0
Stránka 7
0,0
3,8 101,6 0,7
0,0
0,0
1584,1 1000,1 250,0 105,0 155,4 10,0 20,0 10,0 10,0 9,6 14,0
1530,4 1001,3 253,7 103,8 137,6 0,8 8,6 1,6 1,3 8,4 13,4
0,0 -7,9
0,0
2203,8 862,1 218,0 78,3 30,0 3,0 9,0 6,0 40,0 26,7 55,0 3,0
1987,5 832,2 209,1 75,2 21,9 3,2 8,4 3,7 25,5 26,6 42,4 2,4
14,0
0,0
32,0 32,0
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
Rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č. 3 RO č.4 2015 elektřina 64,0 plyn 60,0 telefony 20,0 bankovní poplatky 20,0 5,0 konzultační a právní služby, mandátní smlouva 100,0 udržovací poplatky za programy, aktivace programů 61,0 služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,.,ost.) 82,0 -7,0 školení 20,0 6,0 obědy zaměstnanců 58,0 správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. 192,0 údržba a opravy přístrojů,ost.údržba 20,0 -6,0 vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí , územ.plán 40,0 -6,0 cestovné 5,0 poštovné, známky 9,0 2,0 SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) 30,3 počít.programy 10,0 -10,0 neinvestiční dotace sdružením , ATIC 13,0 popl.OSA 3,0 pokladna ošatné 6,0 kolek věcné břemeno náhrady v nemoci 7,9
64,0 60,0 20,0 25,0 100,0 61,0 75,0 26,0 58,0 192,0 14,0 34,0 5,0 11,0 30,3
skutečnost k 31.12. 49,7 41,1 20,1 24,4 86,1 56,1 52,8 20,1 54,0 192,0 11,3 24,2 0,4 9,2 30,3
13,0 3,0
7,8 1,1
6,0 7,9
3,5 1,0 7,9
30,0 30,0 6,0 1,5
14,2 22,4 5,7 1,5
UR
fabia provoz -org.47 materiál, pneu, oleje,údržba benzín Pojištění-zákonné, právní pomoc dálniční známka
20,0 30,0 6,0 1,5
odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku dle smlouvy
52,6 52,6
0,0
0,0
0,0
0,0
52,6 52,6
52,6 52,6
1328,4 1018,4 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1328,4 1018,4 310,0
1205,7 1018,4 187,3
odd.§ 6399-ostatní finanční operace daň z příjmu za obec DPH
10,0
Odd. § 6330 převody vlastním rozpočtovým účtům převod z Bú na státní účet
20,0 20,0
odd.§ 6402-Finanční vypořádání minulých let vratka- dotace volby do MSK
31,2 31,2
0,0
0,0
0,0
0,0
31,2 31,2
994,5
2,4
362,9
-40,2
0,0
1319,6
994,5
2,4
362,9
-40,2
VÝDAJE CELKEM
52685,8
40,0
3726,7
0,0
financování přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), přijetí úvěru
4265,7 20000,0
odd§ 6409 ostatní činnost
562 rezerva
31,2 31,2
1319,6
563 564 565 566 567 568 569 570
na běžných účtech k 31.1.2015 - 7 014 019,67 Kč
Stránka 8
0,0
56452,5
49876,1
4265,7 20000,0
20000,0
