P íloha
. 3
SCHVÁLENÝ ROZPO ET NA ROK 2001 (v tis. K ) SR
UR
I.P ÍJMY CELKEM 79 878 82 340 _______________________________________________________________________
z toho:
da ové neda ové kapitálové dotace neinvesti ní FRBMS
39 068 11 928 5 777 21 670 1 435
39 068 14 387 5 777 21 673 1 435
II. VÝDAJE CELKEM 99 779 107 797 _______________________________________________________________________
z toho:
b žné kapitálové rezerva m sta rezerva HIO
81 138 12 441 5 700 500
86 126 16 356 4 935 380
III. SALDO: p íjm a výdaj
-19 901
-25 457
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-19 901
-25 457
použití FRR
-19 901
-25 457
Následuje podrobn jší rozpis p íjm a výdaj :
P
ÍJMY
1. t ída - da ové DPH 17 149 17 149 DPPO 6 657 6 657 DPFO zvláštní sazba 871 871 DPFO závislá innost 7 879 7 879 DPFO 1 191 1 191 správní poplatky 735 735 poplatky za zne išt ní ovzduší 40 40 ostatní dan a poplatky 1 161 1 161 da z nemovitostí 3 385 3 385 ___________________________________________________________________________________________ da ové p íjmy celkem 39 068 39 068 2. t ída - neda ové p íjmy z vlastní innosti 6 991 6 991 p íjmy z pronájm 4 230 6 689 p íjmy z úrok 500 500 ostatní neda ové p íjmy a náhrady 207 207 __________________________________________________________________________________ _________ neda ové p íjmy celkem 11 928 14 387 __________________________________________________________________________________ _________ strana 1
3. t ída - kapitálové prodej pozemk 850 850 prodej ostatních nemovitostí 4 927 4 927 __________________________________________________________________________________ _________ kapitálové p íjmy celkem 5 777 5 777 __________________________________________________________________________________ _________ 4. t ída - dotace státní správa školství sociální dávky obec obci na školství p ísp vek m sta na ú et FRBMS s ítání lidu, dom a byt v roce 2001
3 011 1 319 16 000 1 011 329 0
3 011 1 319 16 000 1 011 329 3
dotace celkem 21 670 21 673 ___________________________________________________________________________________ _________ FRBMS
p íjmy celkem
1 435
1 435
79 878
82 340
VÝDAJE 5. t ída - b žn výdaje 22 - doprava 6 521 6 546 __________________________________________________________________________________ _________ 60 SMMS - komunikace - jarní úklid 268 268 61 SMMS - komunikace - úklid 1 120 1 120 62 SMMS - komunikace - podzimní úklid 270 270 63 SMMS - komunikace - kropení 142 142 64 SMMS - komunikace - zimní údržba 1 469 1 469 65 SMMS - komunikace - zna ení, lavi ky, ostatní mobiliá 749 749 66 SMMS - komunikace - opravy komunikace a chodník 866 866 67 SMMS - komunikace - chodníky, p ší zóny a schody - úklid 825 825 274 SAD - do obcí 12 12 276 MHD 800 800 444 Oprava cesty do osady Pražka 0 25 23 - vodní hospodá ství 833 833 __________________________________________________________________________________ _________ 68 SMMS - provoz a údržba kašny 50 50 69 SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod 463 463 70 SMMS - provoz a drobná údržba WC 260 260 429 Oprava a napojení deš ové vpusti - Jiráskova p. 763 60 60 31 - školství 13 682 13 968 __________________________________________________________________________________ _________ 302 MŠ Kladrubská 155 155 303 MŠ Alešova 98 98 304 MŠ Pastý ská 314 314 306 MŠ Palackého 311 311 310 MŠ Sob slavova 922 922 4444 MŠ Sytno 0 144 __________________________________________________________________________________ _________ MŠ celkem 1 800 1 944 strana 2
neinvesti ní náklady za žáky 311 ZŠ Mánesova 311 Oprava fasády ZŠ Mánesova 312 ZŠ Gagarinova
0 1 645 1 200 3 788
80 1 645 1 200 3 788
ZŠ celkem
6 633
6 713
320 ŠJ Sob slavova 501 501 322 ŠJ Kladrubská 149 149 323 ŠJ Alešova 110 110 324 ŠJ Pastý ská 279 279 326 ŠJ Palackého 363 363 331 ŠJ Mánesova 1 667 1 667 332 ŠJ Gagarinova 2 180 2 180 4444 ŠJ Sytno 0 62 __________________________________________________________________________________ _________ ŠJ celkem 5 249 5 311 33 kultura 6 155 6 805 __________________________________________________________________________________ _________ 351 Hradby sev. ást-pod h išt m-oprava 437 Studie - proveditelnost projektu revitalizace hist. ásti 553 M stské muzeum - p ísp vek 554 MKS - p ísp vek 2913 Kamenný most s v ží - oprava 2942 M stské hradby Sokolská ul. - oprava 2961 Minoritský klášter
33 200 2 018 3 100 0 800 4
33 200 2 018 3 100 600 200 654
34 TV a zájmová innost 684 684 __________________________________________________________________________________ _________ 71 SMMS - údržba d tských pískoviš 54 54 336 DDMS - p ísp vek 630 630 35 zdravotnictví 2 600 2 600 __________________________________________________________________________________ _________ 260 Poliklinika - p ísp vek na všeobecnou ambulantní pé i 1 000 1 000 - p ísp vek na LSPP 1 600 1 600 36 komunální rozvoj 11 926 14 960 __________________________________________________________________________________ _________ 50 Likvidace erných skládek na území m sta 0 50 72 SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení 1 149 1 149 73 SMMS - správa h bitova 290 290 74 SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby 96 96 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 600 600 75 Odm na za správu SMMS s.r.o. podle mandátní smlouvy 0 516 183 Vybavení bytu v MŠ Kladrubské za izovacími p edm ty 0 45 201 P j ka SMMS s.r.o. 4 000 4 000 207 Výdaje m sta a m stských ástí 3 738 4 663 209 SMMS - p ísp vek 500 500 395 Oprava a údržba nebytových prostor 400 1 565 395 Fond oprav za byty+NP, kde je m sto spoluvlastníkem v prodaných domech 0 162 428 Oprava stropu domu p. 17 120 120 434 Oprava st echy a vchododvých vrat p. 61 110 110 435 Oprava st echy a schod a nát ry oken p. 63 173 173 439 St echa a fasáda domu p. 62 - oprava 750 750 445 Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 0 30 446 Oprava prostranství a likvidace pa ezu ve dvorním traktu za Pizzerií 0 7 2955 Územní plán MPZ 0 40 4444 Obec Sytno - výdaje 0 94 strana 3
37 ochrana životního prost edí 5 829 5 849 ___________________________________________________________________________________ _________ 76 SMMS - ist ní odpadkových koš 792 792 77 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner 94 94 78 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání 198 198 79 SMMS - údržba ve ejné zelen 4 507 4 507 80 SMMS - skládkovné 238 238 405 Generel plynofikace m sta St íbra - Jižní p edm stí 0 20 41 sociální zabezpe ení 16 000 16 000 __________________________________________________________________________________ _________ 208 sociální dávky 16 000 16 000 43 sociální pé e
1 620
1 620
202 klub d chodc 260 Poliklinika - p ísp vek na pe ovatelskou službu
120 1 500
120 1 500
52 civilní ochrana 5 5 __________________________________________________________________________________ _________ 225 CO 5 5 55 protipožární ochrana 255 255 __________________________________________________________________________________ _________ 205 SDH 255 255 61 územní samospráva 15 028 15 998 __________________________________________________________________________________ _________ 206 m stské zastupitelstvo 1 645 1 645 207 m stský ú ad 11 744 12 714 pohošt ní, ob erstvení 50 50 v cné dary 869 869 pen žité dary 391 391 51 p ísp vek do FRBMS 329 329 62 jiné ve ejné služby a innosti 0 3 __________________________________________________________________________________ _________ 207 S ítání lidu, dom a byt v roce 2001 - m sto St íbro 0 1,4 4444 S ítání lidu, dom a byt v roce 2001 - obec Sytno 0 1,4 ___________________________________________________________________________________ _________
b žné výdaje c e l k e m
81 138
86 126
6. t ída - kapitálové výdaje________________________________________________ 10 zem d lství a lesní hospodá ství 1 660 30 __________________________________________________________________________________ _________ 300 Investi ní p j ka Les m m sta St íbra 1 500 0 368 Nákup pozemk - Transgas 160 30 22 doprava 3 401 6 519 __________________________________________________________________________________ _________ 388 Rekonstrukce chodníku Nádražní 530 530 390 Rekonstrukce chodníku Plze ská 180 180 412 Rekonstrukce chodníku Gagar. 132 132 strana 4
414 Rekonstrukce chodníku Plze ská (u kostela) 415 PD dopravní ešení Gagarinova-Brožíkova 416 Rekonstrukce autobusové zastávky Záp.p edm stí 419 Komunikace pro 12 RD T eš ová 436 Generel dopravního ešení m sta - PD 442 Rekonstrukce nástupního ostr vku Severní p edm stí 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace 3934 Výstavba BJ stará kasárna - TI-komunikace
72 70 240 1 257 200 0 0 720
72 70 240 1 257 158 160 3 000 720
23 vodní hospodá ství 1 028 1 378 __________________________________________________________________________________ _________ 370 Kanalizace Sokolská 1 1 382 Kanalizace + vodovod Kostelní a Žižkova 239 239 408 Vy išt ní rybníku v Otro ín 29 379 2821 OV - úroky 559 559 3932 Výstavba BJ stará kasárna TI-kanalizace 120 120 3933 Výstavba BJ stará kasárna TI-vodovod 80 80 33 kultura, církve a sd lovací prost edky 100 1 142 __________________________________________________________________________________ _________ 438 Grafický informa ní systém m sta = software 100 142 2961 Vytáp ní Minoritského kláštera-nová regul.stanice+rozvody 0 1 000 34 t lovýchova a zájmová innost 173 233 __________________________________________________________________________________ _________ 384 Sportovní areál U-RAMPA 173 173 144 Sportovní zóna Západní p edm stí 0 60 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 680 5 640 __________________________________________________________________________________ _________ 207 Nákup bytového domu Mírová 1 037-8 1 000 0 207 P ísp vek m sta na 2 byty v dom - T eš ová p. 1 462 0 680 207 Nákup defibrilátoru do majetku m sta 0 250 389 Hájovna Sulislav - st echa + klempí ské prvky 0 350 391 Výstavba byt. domu stará kasárna-bytové jednotky 3 240 3 240 406 Ve ejné parkovišt +turistická zóna 13.poledník 387 387 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický pr zkum 0 30 440 Územní plán sídelního útvaru St íbro (místní ásti) 0 200 441 Zpracování energetické koncepce m sta 0 200 447 PD - výstavba TI T eš ová pro RD 0 250 3935 Výstavba BJ stará kasárna TI - elektrop ípojka 53 53 37 ochrana životního prost edí 1 317 1 332 __________________________________________________________________________________ _________ 357 Plynofikace staré m sto 976 976 425 Plynofikace pro 4 RD T eš ová 200 200 3738 Výstavba 20 BJ T eš ová TI - ve ejná zele 61 61 3936 Výstavba BJ stará kasárna TI-plynovodní p ípojka 80 80 2092 Plynová p ípojka k budov pe ovatelské služby V trná 1 378 0 15 61 územní samospráva 82 82 __________________________________________________________________________________ _________ 207 Nákup výpo etní techniky 82 82
kapitálové výdaje celkem
12 441
16 356
5 700 500
4 935 380
__________________________________________________________________________________ _________ rezerva m sta rezerva HIO na opravy a na investice
výdaje celkem
strana 5
99 779 107 797
