Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Obec Chotiněves
PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Paragraf: 0000 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 1032 - Podpora ostatních produkč.čin. 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 350 20 48 400 1 120 115 4 10 2,6 550 54,4 43 2 717 1 1 60 231 291
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod z loterií Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) Daň z nemovitostí Příspěvek na výkon státní správy Dotace z ÚP (VPP) Samotěžba dřeva Služby k nájmu - nájemní byty Nájemné - nájemní byty
Strana: 2 Par. Pol. Text 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací
PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 21 21 6 376 20 402 10 10 36 36 2 2 1 5 1 1
Komentář Nájemné nebytových prostor, garáží Pronájem pozemků Dotace Euroregion Labe Příjmy z prodeje pozemků Uložení suti Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Prodej pohledů, vizitek Pronájem zasedací místnosti OÚ Pronájem movitých věcí Příjmy z úroků na běžném účtu
3 484
VÝDAJE: Par. Pol. Text 1099 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 1099 - Ostatní výdaje na lesní hosp.
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 2 DPP - lesní hospodářství 2
Strana: 3 Par. Pol. Text 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2221 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2341 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2341 - Vodní díla v zem.krajině 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 3315 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3322 - Péče o historické památky 3341 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Rozpočet v tis.Kč 20 4 6 90 120 50 50 230 230 18 18 2 1 3 3 2 5 3 3 1 1 1 1 1 5 6
Komentář DPP - údržba silnic Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál …) Služby - údržba silnic Oprava silnice Autobusová zastávka - Jištěrpy Oprava rybníku - nádrž Jištěrpy Neinvestiční náklady na provoz MŠ DPP - vedení knihovny Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Muzeum - DPP Muzeum - drobný materiál DPP - vedení kroniky Materiál - kaple Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Spotřeba el.energie KD - sál Služby KD - sál
Strana: 4 Par. Pol. Text 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 5154 Elektrická energie Paragraf: 3412 - Sport. zařízení v majetku obce 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Pohoštění 3421 5194 Věcné dary 3421 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a ml. 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 3429 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3429 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Studená voda 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 25 30 10 25 15 15 120 2 3 5 5 6 4 2 15 32 10 15 50 75 5 70 5 15 50 140
Komentář DPP - kulturní akce Stanový přístřešek - kulturní akce Materiál - kulturní akce Služby - kulturní akce Občerstvení - kulturní akce Věcné dary - kulturní akce Drobný materiál - hřiště Spotřeba el.energie - hřiště DPP - dětské akce Služby - dětské akce Občerstvení - dětské akce Věcné dary - dětské akce Fin.příspěvky obyvatelům - tábory …. Materiál - dámský klub DDHM - kamna, věšák - dámský klub Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (kultura, zájm.činnost) Materiál - nájemní byty Spotřeba vody - nájemní byty Spotřeba elektrické energie - nájemní byty Služby - nájemní byty Opravy a údržba - nájemní byty
Strana: 5 Par. Pol. Text 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 3639 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3699 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Paragraf: 3699 - Ostaní záležitosti bydlení 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva
Rozpočet v tis.Kč 2 40 10 100 152 5 50 3 58 5 5 180 3 183 60 60 240 10 60 22 1 2 2 5 10 15 38
Komentář VO - drobný materiál Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO Výstavba nového světla + protlaky pod silnicí Služby - územní rozvoj (rozdělení parcel, znalecké posudky …) Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (malé tech.služby) Správní poplatky - vklady do katastru nemovitostí, daň z převodu n. Finanční příspěvek na střešní krytinu Odvoz komunálního odpadu, lístky na odvoz odpadu Členský příspěvek SONO Odvoz tříděného odpadu Platy VPP DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Nápoje (pitný režim) - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Ochranné oděvy a obuv - VPP DDHM - údržba veř.zeleně Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy PHM - sekání veřejného prostranství
Strana: 6 Par. Pol. Text 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3745 6123 Dopravní prostředky Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5164 Nájemné 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst.
Rozpočet v tis.Kč 25 5 100 535 10 10 1 1 1 30 10 1 10 22 3 1 80 5 5 603 95 55 40 793 160 20 40
Komentář Drobné opravy křovinořezů Náhrada za DPN - VPP Multikára Rezerva na řešení krizových situací JSDHO - DPP JSDHO - ochranné pomůcky JSDHO - zásahové vybavení JSDHO - drobný materiál (hadice …) JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - nájemné JSDHO - technická kontrola, ost.služby JSDHO - oprava has.vozu JSDHO - občerstvení JSDHO - poháry na soutěž Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný starosta Zdravotní pojištění - zastupitelé Cestovné - starosta Plat - zaměstnanec OÚ DPP Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ
Strana: 7 Par. Pol. Text 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5138 Nákup zboží 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecifikov.
Rozpočet v tis.Kč 15 1 1 60 2 50 1 70 25 3 38 10 2 190 30 10 1 3 2 3 737 8 8 39 39
Komentář Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM - notebook, mobil.telefon, promítačka, plátno Nákup zboží - pohledy, vizitky … Drobný materiál - OÚ + židle 20 ks Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Poštovné Telefon, internet Právní služby Školení Externí účetní, udrž.poplatky, webhosting, vzdálená pomoc … Drobné opravy - OÚ (odvodňovací kanál) KEO W - mzdy, majetek Cestovné - zaměstnanec OÚ Občerstvení Přestupkové řízení Správní poplatky Bankovní poplatky Pojištění obce
Strana: 8 Par. Pol. Text 6409 5229 Ost.neinv.transf.neziskovým org. 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n.
VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 5 Členské příspěvky - SMO, SESO 3 Členské příspěvky - Svaz obcí Úštěcko, MAS Úštěcko, Euroregion L. 8
3 484
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako vyrovnaný.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
