Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Obec Velké Žernoseky PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2449 Splátky půjč. prostř. od veř.rozpočtů 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 4213 Investiční přijaté transfery ze SF Paragraf: 0000
Rozpočet v tis.Kč 870 13 130 900 39 1 960 286 11,9 50 5 20 10 800 80 90 87,1 370 2 697 8 419
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec za rok 2013 Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) Daň z nemovitostí Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Porta Bohemica (mapy) Splátky půjčených prostředků z FRB Příspěvek na výkon státní správy Dotace z ÚP na VPP SZIF - rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi
Strana: 2 Par. Pol. Text 2144 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3429 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3429 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekr. 3611 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 3611 - Podpora individ.bytové výst. 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj
Rozpočet v tis.Kč
Komentář
9 Pronájem reklamní plochy 9 1 Registrační poplatky knihovna 40 Dopl.fin. daru na opravu knihovny (v roce 2013: 152 tis. Kč Člověk v tísni + 166 tis. Kč KÚ Fond pro mimořádné události) 41 296 Vstupné, dražba - Vinobraní 10 Dary - Vinobraní 306 25 Pronájem sálu KD 25 55 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení 5 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol 96 2 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB 2 180 Zálohy na služby - nájemní byty 110 Nájemné bytů 290 7 Nájemné nebytových prostor (sklep, neb.prostory, kadeřnictví) 7 6 Poplatek za hrobové místo 6 570 Prodej pozemků 570
Strana: 3 Par. Pol. Text 3699 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3699 - Ost.činnosti v oblasti bydlení 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 4359 2111 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 4359 - Ost.služby v obl.soc.péče 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 130 130 1 1 2 50 50 53 53 2 2 1 2 3 2 8 3 1 4
Komentář Ubytování - tur.ubytovna Prodej pytlů na odpad Pronájem nádoby na odpad Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Sociální služby pro obec Žalhostice Pronájem mov.majetku JSDH Kopírování, rozhlasová relace … Příjmy z prodeje zboží Pronájem zasedací místnosti Pronájem mov.majetku Příjmy z úroků na běžném účtu Peněžní plnění nahrazující úrok
10 020
VÝDAJE: Par. 2212 2212 2212
Pol. Text 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
Rozpočet v tis.Kč Komentář 15 DPP - údržba komunikací 5 Posypový materiál - komunikace 100 PD - rekonstrukce komunikací
Strana: 4 Par. Pol. Text 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2219 6121 Budovy, haly, stavby 2219 6449 Investiční půjč.prostředky veř.rozp. Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 2232 5139 Nákup materiálu j.n. 2232 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 2232 - Provoz vnitrozemské plavby 2321 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 2321 - Odvádění a čištění odpad.vod 3111 5139 Nákup materiálu 3111 5331 Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 3113 5229 Ost.neinv.transfery Paragraf: 3113 - Základní školy 3141 5321 Neinvestiční příspěvky Paragraf: 3141 - ŠJ 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda 3314 5153 Plyn 3314 5154 Elektrická energie 3314 5162 Služby telekomunikací 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5175 Pohoštění Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické
Rozpočet v tis.Kč 80 200 21 80 101 1 3 4 20 20 5 150 155 13 13 30 30 2 5 4 13 19 9 6 406 2 466
Komentář JAPIS - oprava komunikací (50 tis.), drobné opravy komunikací Spoluúčast na projektech (tur.mapy, naučná stezka) Půjčené prostředky DSO Mikroregion na realizaci projektů + OS Materiál - přívoz Služby - přívoz Kamerová prohlídka kanalizace Materiál – MŠ (dveře - vchod byty) Příspěvek na provoz MŠ Příspěvek ZŠ Žalhostice – Vinohrádek (2x 5 tis.Kč + 3 tis.Kč 2013) Příspěvek na náklady ŠJ Žalhostice Knihy - knihovna Materiál - knihovna Voda - knihovna Plyn - knihovna El.energie - knihovna Poplatky za internet - knihovna Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) Drobné opravy - knihovna Občerstvení - akce knihovna
Strana: 5 Par. Pol. Text 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3319 5154 Elektrická energie 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění 3319 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3326 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3326 - Pořízení,obnova a obnova pam. 3341 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3349 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3349 - Ost.záležitosti sděl.prostředků 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 3392 5151 Studená voda 3392 5153 Plyn 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Výdaje na pohoštění 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky
Rozpočet v tis.Kč 20 25 6 3 25 300 23 4 406 1 5 6 2 2 13 13 6 50 8 73 20 2 159 5 5 25 15 5
Komentář DPP - Vinobraní Materiál - Vinobraní El.energie - Vinobraní Pojištění - Vinobraní Nájemné - Vinobraní Služby - Vinobraní (vystoupení) Občerstvení - účinkující Vinobraní Autorské poplatky OSA – Vinobraní Materiál - kostel Služby - kostel Rozhlasové a televizní poplatky Zpravodaj DPP - akce KD Materiál – KD (židle KD 25ks) Voda - KD Plyn - KD El.energie - KD Služby - KD DPP - kulturní akce Materiál - kulturní akce Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) Občerstvení - kulturní akce Poplatek OSA - kulturní akce
Strana: 6 Par. Pol. Text 3399 5194 Věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 6121 Budovy, haly, stavby Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 5194 Věcné dary Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Občerstvení 3421 5194 Věcné dary 3421 5493 Účelové neinv.transfery FO Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 3429 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 3429 5151 Studená voda 3429 5153 Plyn 3429 5154 Elektrická energie 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 3429 5162 Služby telekomunikací 3429 5164 Nájemné 3429 5167 Služby školení a vzdělávání 3429 5169 Nákup ostatních služeb 3429 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost
Rozpočet v tis.Kč 15 15 85 3 500 503 5 1 6 2 10 3 20 5 40 120 10 30 25 81 62 3 3 26 1 7 10 378
Komentář Dary - jubilanti, ostatní věcné dary Finanční dary - novorozenci Materiál - dětské hřiště Herní prvky - dětské hřiště (financování 350 tis. Kč z dotace) TJ Sokol - služby (fotbalové zápasy) TJ Sokol - věcné dary Materiál na dětské kulturní akce Vystoupení, dětské atrakce Občerstvení - dětské kulturní akce Věcné dary - dětské kulturní akce Finanční příspěvky – ŠVP … DPP - údržba sportovního areálu DDHM - sport.areál Materiál - sport.areál Voda - sport.areál Plyn - sport.areál El.energie - sport.areál PHM - sekání sport.areál Telefon - sport.areál Nájemné pozemku - sport.areál Školení BOZP Služby - sport.areál Drobné opravy - sport.areál
Par. Pol. Text 3611 5141 Úroky vlastní Paragraf: 3611 - Podpora indiv.výstavby 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Studená voda 3612 5153 Plyn 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3612- Bytové hospodářství 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5139 Nákup materiálu 3632 5151 Studená voda 3632 5137 DDHM 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 6121 Budovy, haly, stavby Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3635 6119 Ostatní nákup DNM Paragraf: 3635 - Územní plánování 3639 5164 Nájemné 3639 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 3639- Komunální služby a územní rozv. 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 3699 5133 Léky a zdravotnický materiál 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 3699 5151 Studená voda
#REF! Rozpočet v tis.Kč 7 7 2 25 85 55 3 5 175 80 21 101 12 4 1 24 40 2 665 2 746 200 200 8 2 10 50 1 10 4
Strana: 7 Komentář Úroky z FRB II. Materiál - nájemní byty Voda - nájemní byty Plyn - nájemní byty El.energie - nájemní byty Služby - nájemní byty Drobné opravy - nájemní byty Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO DPP - správa hřbitova Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Pamětní desky 2 ks Služby – hřibitov (pomník) Rekonstrukce hřbitovní zdi Územní plán Velké Žernoseky Nájemné pozemku - CS BETON DZN - prodej pozemků DPP - správa ubytovny Doplnění lékárničky – ubytovna Materiál - ubytovna Voda - ubytovna
Strana: 8 Par. Pol. Text 3699 5153 Plyn 3699 5154 Elektrická energie 3699 5162 Služby telekomunikací 3699 5167 Služby školení a vzdělávání 3699 5169 Nákup ostatních služeb 3699 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3699 - Ost.záležitostí bydlení 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3745 5169 Nákup ostatních služeb
Rozpočet v tis.Kč 29 8 6 1 25 7 141 3 3 20 5 370 5 400 75 75 282 10 71 25 1 5 2 15 32 7 4 20
Komentář Plyn - ubytovna El.energie - ubytovna Telefon - ubytovna BOZP - ubytovna Služby - ubytovna Drobné opravy - ubytovna Odvoz nebezpečného odpadu SONO DPP - odpadové hospodářství Materiál - odpadové hospodářství Odvoz komunálního odpadu Členský příspěvek SONO Odvoz tříděného odpadu BEC Platy VPP DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Ochranné oděvy a obuv - VPP Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, pneu multikára PHM - sekání veřejného prostranství Pojištění multikára BOZP Služby - veřejné prostranství
Strana: 9 Par. Pol. Text 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3749 6349 Ost.investiční transfery veř.rozp. Paragraf: 3749 - Ost.činnosti k ochraně přírody 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5512 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 5512 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrad. 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část
Rozpočet v tis.Kč 10 5 489 158 158 24 5 29 15 15 5 2 35 8 2 15 5 10 5 3 4 11 15 3 5 2 130
Komentář Drobné opravy křovinořezů Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Investiční příspěvek Mikroregion na OPŽP (rozhlas) DPP - soc.služba Příspěvek HOSPIC Rezerva na řešení krizových situací JSDHO - stejnokroje (ženské družstvo) JSDHO - předplatné JSDHO - DDHM JSDHO - materiál JSDHO - spotřeba vody JSDHO - spotřeba plynu JSDHO - spotřeba el.energie JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - telefon JSDHO - pojištění JSDHO - BOZP JSDHO - technická kontrola, ost.služby JSDHO - drobné opravy JSDHO - občerstvení JSDHO - příspěvek JSDHO - věcný dar
Strana: 10 Par. Pol. Text 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5167 Služby školení a vzdělávání Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Pohoštění 6171 5191 Zaplacené sankce
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení 5 534 Odměny zastupitelé 94 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel 49 Zdravotní pojištění - zastupitelé 3 Školení - zastupitelé 680 280 Platy zaměstnanců OÚ 50 DPČ, DPP 65 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ 24 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ 4 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ 5 Odborné publikace, zákony 10 DDHM 50 Drobný materiál - OÚ 6 Spotřeba vody - OÚ 89 Spotřeba plynu - OÚ 72 Spotřeba el.energie - OÚ 25 Spotřeba PHM 12 Poštovné 45 Telefon, internet 6 Pojištění 8 Právní služby 3 Školení 200 Služby - OÚ 25 Drobné opravy - OÚ (komín) 10 Občerstvení 3 Penále
Strana: 11 Par. Pol. Text 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 6171 5321 Neinv.transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5144 Poplatky dluhové službě 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 6399 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6402 5364 Vratky veřejných rozpočtům Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6409 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 6409 5221 Neinv.transfery obecně prosp.spol. 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n.
VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 3 3 2 3 5 1 008 25 1 27 53 29 29 39 39 11 11 11 1 12 24 6 521 2 594 9 115
Komentář Členský příspěvek Přestupkové řízení Město Litoměřice Správní poplatky Penále Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Úroky z úvěrů KB Poplatek Bankovní poplatky Pojištění majetku obce Daň z příjmů PO za obec rok 2013 Vratka dotace na volby do PS PČR 2013 Náklady řízení Členský příspěvek Členské příspěvky
FINANCOVÁNÍ: Strana: 12 Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr.
FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v tis.Kč Komentář -2 700 Úspora finančních prostředků na BÚ 2 000 Střednědobý úvěr - KB -205 Splátky střednědobého úvěru KB -905
Návrh rozpočtu pro rok 2014 obce Velké Žernoseky byl schválen j ako rozpočet přebytkový. usnesení zastupitelstva obce Velké Žernoseky č. ………………… dne ……………………………. Vyvěšeno na úřední úřednídesce desce: dne: 12.3.2014 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:12.3.2014 Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
