Návrh rozpočtu na rok 2013 ( v tis. Kč ) Obec Sulejovice
PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl. 4112 NI př.transf. ze SR Paragraf: 0000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 1 482 40 160 1 482 40 3 110 382 15,8 25 90 15 2 340 29 146,2 9 357 85 85 27 27
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec za rok 2012 Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod z loterií Odvod z VHP Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) Daň z nemovitostí Dotace na volbu prezidenta republiky Příspěvek na výkon státní správy Pronájem restaurace a sálu KD Pronájem bytu
Strana: 2 Par. Pol. Text 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. Paragraf: 3769 - Ostatní správa v ochraně ŽP 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací
PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 1 1 42 42 5 5 125 125 2 2 20 20 80 80
Komentář Poplatek za hrobové místo Pronájem pozemků Uložení odpadu do kontejneru Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) 50% příjem z pokut ŽP Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Příjmy z úroků na běžném účtu
9 744
VÝDAJE: Par. Pol. Text 1037 5164 Nájemné 1037 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) 43 Myslivci - příspěvek na činnost 44
Strana: 3 Par. Pol. Text 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2219 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 2241 5164 Nájemné Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 3111 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO Paragraf: 3113 - Základní školy 3141 5169 Nákup ostatních služeb 3141 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3141 - Školní stravování 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 3341 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize
Rozpočet v tis.Kč 40 60 100 10 10 1 1 10 10 10 5 1 196 1 211 5 10 15 13 2 1 16 1 1 1 10 5 16
Komentář Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Drobné opravy komunikací Drobné opravy chodníků Nájemné čekárna - SŽDC Služby MŠ - revize, servis kotle Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce z toho 1196 tis. pro ZŠ a 15 tis. zajišťuje obec Služby ŠJ - revize, servis kotle Drobné opravy ŠJ DPČ vedení knihovny Knihovna - knihy Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál DPP vedení kroniky Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Drobné opravy - místní rozhlas OSA - poplatek místní rozhlas
Strana: 4 Par. Pol. Text 3392 5139 Nákup materiálu 3392 5153 Plyn 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 3392 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Výdaje na pohoštění 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 3399 5194 Věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 3412 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 3419 5229 Ostatní neinv.příspěvky Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Občerstvení 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 5222 Neinv.transfery obč.sdružením Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 3631 5154 Elektrická energie
Rozpočet v tis.Kč 7 50 10 15 5 87 10 12 24 14 1 13 9 83 7 20 27 85 85 6 28 2 20 56 5 5 90
Komentář Materiál KD, věšáky KD Spotřeba plynu KD Spotřeba el.energie KD Revize, servis kotle KD, statické posouzení Drobné opravy KD DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Pletení,výtvarná soutěž,vánoční jarmark, dřevo čarodejnice Služby kult.akce - divadlo,muzikál Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Poplatek OSA - kulturní akce Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5.třída,balíčky pro prvňáci … Finanční dary - novorozenci, ceny orientační běh Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Drobné opravy - fotbalové hřiště TJ Slavoj - příspěvek na činnost Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,DD) Příspěvek Český svaz včelařů Spotřeba el.energie VO
Strana: 5 Par. Pol. Text 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5139 Nákup materiálu 3632 5151 Studená voda Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 3635 6119 Ostatní nákup DNM Paragraf: 3635 - Územní plánování 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Rozpočet v tis.Kč 30 120 2 1 1 4 61 279 340 5 5 550 9 559 270 270 126 10 34 11 1 1 2 13 38 10 246
Komentář Drobné opravy VO DPP - správa hřbitova Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Právní služby (ÚP) Územní plán Sulejovice Odvoz nebezpečného odpadu SONO Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Členský příspěvek SONO Odvoz tříděného odpadu BEC Platy VPP DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Ochranné oděvy a obuv - VPP Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy PHM - sekání veřejného prostranství Drobné opravy křovinořezů
Strana: 6 Par. Pol. Text 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5176 Účastnické poplatky na konference Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6118 5175 Pohoštění Paragraf: 6118 - Volba prezidenta republiky 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje
Rozpočet v tis.Kč 5 5 10 10 7 24 3 2 12 6 6 7 2 69 3 3 548 87 50 1 686 11 1 2 14 210 18
Komentář Příspěvek HOSPIC Rezerva na řešení krizových situací JSDHO - zásahové vybavení (opasek, rukavice) JSDHO - baterie, podřipská soutěž, filtr, nářadí, hadice, řetěz, ost. JSDHO - spotřeba vody JSDHO - spotřeba plynu JSDHO - spotřeba el.energie JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola, startovné JSDHO - oprava mašina, drobné opravy JSDHO - poháry na soutěž Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění - zastupitelé Poplatek konference - místostarosta Odměny volební komise Materiál - volba prezidenta republiky Občerstvení - volba prezidenta republiky Platy zaměstnance CHPM DPČ, DPP
Strana: 7 Par. Pol. Text 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Služby zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Pohoštění 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 6171 5321 Neinv.transfery obcím 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6171 - Činnost místní správy
Rozpočet v tis.Kč 53 20 1 2 7 5 30 10 98 15 6 5 25 55 40 350 5 30 235 10 5 15 5 2 2 1 259
Komentář Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM Drobný materiál - OÚ Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Spotřeba PHM Poštovné Telefon, internet Pojištění Nájemné mechanizace Právní služby (žaloba) Školení (www.stránky ….) Správa IS obce Tvorba www.stránek, revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP … Drobné opravy - OÚ Občerstvení Soudní poplatky Přestupkové řízení Město Lovosice Kolky Správní poplatky
Strana: 8 Par. Pol. Text 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6399 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6402 5364 Vratky veřejných rozpočtům Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 6409 5363 Zaplacené sankce Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 15 15 40 40 10 10 2 5 7
Komentář Bankovní poplatky Daň z příjmů PO za obec rok 2012 Vratka dotace na volby do KZ a Senátu PČR Členský příspěvek EUROREGION Náklady řízení - soud
5 429
FINANCOVÁNÍ: Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v tis.Kč Komentář -4 315 Úspora finančních prostředků -4 315
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
