Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč ) Obec Chotiněves
PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Paragraf: 0000 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 1032 - Podpora ostatních produkč.čin. 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 380 25 51 480 110 1 360 115 4 10 2,2 570 57,8 126 3 291 1 1 77 233 310
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO - obec 2016 Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod z loterií Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) Daň z nemovitostí Příspěvek na výkon státní správy Dotace z ÚP Samotěžba dřeva Služby k nájmu - nájemní byty Nájemné - nájemní byty
Strana: 2 Par. Pol. Text 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací
PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 22 22 13 20 33 10 10 35 35 1 2 1 4 1 1
Komentář Nájemné nebytových prostor, garáží Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků Uložení suti Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Prodej pohledů, vizitek Pronájem zasedací místnosti OÚ Pronájem movitých věcí Příjmy z úroků na běžném účtu
3 707
VÝDAJE: Par. Pol. Text 1099 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 1099 - Ostatní výdaje na lesní hosp.
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 5 DPP - lesní hospodářství 5
Strana: 3 Par. Pol. Text 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 2212 - Silnice 2341 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 2341 - Vodní díla v zem.krajině 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3315 5011 Platy zaměstnanců v PP 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 3315 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 3315 5032 Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění 3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3315 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3326 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3326 - Pořízení, zachování, obnova pam. 3341 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 3392 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 5 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál …) 5 Služby - údržba silnic 10 230 Rybník - nádrž Jištěrpy 230 2 DPP - vedení knihovny 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál 3 100 Plat - správce muzea 3 DPP - muzeum 25 SP - správce muzea 9 ZP - správce muzea 1 Zákonné pojištění - správce muzea 2 Drobný materiál - muzeum 140 10 DPP - vedení kroniky 10 1 Materiál - kaple 1 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 1 2 Spotřeba el.energie KD - sál 10 Služby KD - sál 420 Oprava KD - sál 432
Strana: 4 Par. Pol. Text 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 5154 Elektrická energie Paragraf: 3412 - Sport. zařízení v majetku obce 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Pohoštění 3421 5194 Věcné dary 3421 5492 Dary obyvatelstvu Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a ml. 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 3429 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3429 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Studená voda 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 15 10 15 10 5 55 2 3 5 5 6 4 5 15 35 10 10 30 50 7 66 7 15 50 145
Komentář DPP - kulturní akce Materiál - kulturní akce Služby - kulturní akce Občerstvení - kulturní akce Věcné dary - kulturní akce Drobný materiál - hřiště Spotřeba el.energie - hřiště DPP - dětské akce Služby - dětské akce Občerstvení - dětské akce Věcné dary - dětské akce Peněžní dary obyvatelstvu Materiál - dámský klub DDHM - dámský klub Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (kultura, zájm.činnost) Materiál - nájemní byty Spotřeba vody - nájemní byty Spotřeba elektrické energie - nájemní byty Služby - nájemní byty Opravy a údržba - nájemní byty
Strana: 5 Par. Pol. Text 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 3639 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3699 5492 Peněžní dary obyvatelstvu Paragraf: 3699 - Ostaní záležitosti bydlení 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3725 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3725 - využívání a znešk. kom.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n.
Rozpočet v tis.Kč 2 40 10 52 6 50 3 59 5 5 3 3 180 3 183 60 60 100 25 25 9 1 2 2 5 10 15
Komentář VO - drobný materiál Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO Služby - územní rozvoj (rozdělení parcel, znalecké posudky …) Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (malé tech.služby) Správní poplatky - vklady do katastru nemovitostí, daň z převodu n. Peněžní dary obyvatelstvu Odvoz nebezpečného odpadu Odvoz komunálního odpadu, lístky na odvoz odpadu Členský příspěvek SONO Odvoz tříděného odpadu Platy VPP DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Nápoje (pitný režim) - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Ochranné oděvy a obuv - VPP DDHM - údržba veř.zeleně Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy
Strana: 6 Par. Pol. Text 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5164 Nájemné 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí
Rozpočet v tis.Kč 38 2 60 25 5 324 10 10 1 1 1 20 10 1 10 22 3 1 70 9 9 603 95 55 40 793
Komentář PHM - sekání veřejného prostranství BOZP Údržba veřejné zeleně - smlouva Drobné opravy křovinořezů Náhrada za DPN - VPP Rezerva na řešení krizových situací JSDHO - DPP JSDHO - ochranné pomůcky JSDHO - zásahové vybavení JSDHO - drobný materiál (hadice …) JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - nájemné JSDHO - technická kontrola, ost.služby JSDHO - oprava has.vozu JSDHO - občerstvení JSDHO - poháry na soutěž Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný starosta Zdravotní pojištění - zastupitelé Cestovné - starosta
Strana: 7 Par. Pol. Text 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5138 Nákup zboží 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků 6171 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
Rozpočet v tis.Kč 240 20 60 22 1 1 60 2 40 1 50 35 3 32 10 2 20 170 30 1 3 2 3 36 844 8 8
Komentář Plat - zaměstnanec OÚ DPP Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM - notebook, mobil.telefon, promítačka, plátno Nákup zboží - pohledy, vizitky … Drobný materiál - OÚ Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Poštovné Telefon, internet Právní služby Školení Softwarové služby Externí účetní, vzdálená pomoc, ost.služby … Drobné opravy - OÚ Cestovné - zaměstnanec OÚ Občerstvení Přestupkové řízení Správní poplatky Stravenky Bankovní poplatky
Strana: 8 Par. Pol. Text 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecifikov. 6399 5365 Platby daní a poplatků Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 39 39 110 110 8 8 5 3 8 5 3 702
VÝDAJE CELKEM:
3 707
Komentář Pojištění obce Daň z příjmů PO - obec 2016 Vratka dotace na volby do ZK 2016 Členské příspěvky - SMO, SESO Členské příspěvky - Svaz obcí Úštěcko, MAS Úštěcko, Euroregion L.
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako vyrovnaný. Závazným ukazatelem je paragraf.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
