Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč ) Obec Sulejovice IČ: 00554839 PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR Paragraf: 0000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 1 670 85 195 1 800 83 3 620 380 13,4 30 30 180 7 2 400 149,6 10 10 653 89 89 28 28
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec za rok 2016 Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z VHP Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) Daň z nemovitostí Příspěvek na výkon státní správy ÚP - příspěvek na CHPM Pronájem restaurace a sálu KD Pronájem bytu
Strana: 2 Par. Pol. Text 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací
PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 5 5 63 1 5 69 5 5 105 105 20 20 2 2
Komentář Poplatek za hrobové místo Pronájem pozemků Náhrada SP - návrh na vklad do KN - prodej pozemků Prodej pozemků Uložení odpadu do kontejneru Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Pronájem Česká pošta, manikura Příjmy z úroků na běžném účtu
10 976
VÝDAJE: Par. Pol. Text 1037 5222 Ost.neinv.transfery spolkům Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice
Rozpočet v tis.Kč 46 46 8 140 200 348
Komentář Myslivecký spolek - neinvestiční transfer DPP - údržba komunikací Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, PD komunikace Opravy komunikací
Strana: 3 Par. Pol. Text 2223 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2241 5164 Nájemné Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO Paragraf: 3113 - Základní školy 3141 5169 Nákup ostatních služeb 3141 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3141 - Školní stravování 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek 3314 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3392 5139 Nákup materiálu 3392 5151 Voda 3392 5153 Plyn
Rozpočet v tis.Kč 3 3 1 1 10 5 15 10 1 211 1 221 5 200 205 13 4 1 5 23 3 3 4 1 10 15 5 1 45
Komentář Dopravní značení Nájemné čekárna - SŽDC Služby MŠ - revize, servis kotle Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce z toho 1211 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec Služby ŠJ - revize, servis kotle ŠJ - oprava fasády DPČ vedení knihovny Knihovna - knihy Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Knihovnické služby - knihovna LTM DPP vedení kroniky OSA - poplatek místní rozhlas Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Drobné opravy - místní rozhlas Materiál KD Spotřeba vody KD Spotřeba plynu KD
Strana: 4 Par. Pol. Text 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 3392 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Výdaje na pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5139 Nákup materiálu 3412 5151 Studená voda 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3412 6121 Budovy, haly, stavby Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 3419 5222 Neinv.příspěvky spolkům Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Občerstvení 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3612 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 10 11 20 92 3 1 6 43 13 15 5 86 14 23 7 10 5 200 5 254 107 107 15 26 12 38 91 1 1
Komentář Spotřeba el.energie KD Revize, servis kotle KD Drobné opravy KD DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Poplatek OSA - kulturní akce Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a. Služby kult.akce - divadlo, fotopráce Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci … Finanční dary - novorozenci Materiál - oprava laviček a zábradlí fotbalové hřiště Voda fotbalové hřiště Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Výstavba multifunkčního hřiště TJ Slavoj - neinvestiční transfer Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples) Revize plyn.zařízení - nájemní byt
Strana: 5 Par. Pol. Text 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5139 Nákup materiálu 3632 5151 Studená voda Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 3722 5164 Nájemné 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3725 5164 Nájemné 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3725 6121 Budovy, haly, stavby Paragraf: 3725 - Využívání komunálních odpadů 3726 5164 Nájemné 3726 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3726 - Využívání ostatních odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění
Rozpočet v tis.Kč 87 30 117 2 2 1 5 2 2 5 5 15 485 9 509 40 240 800 1 080 5 40 45 168 15 42 16 1
Komentář Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO DPP - správa hřbitova Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Správní poplatky Odvoz nebezpečného odpadu SONO Nájemné kontejnerů Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Členský příspěvek SONO Nájemné kontejneru na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu BEC Výstavba uložiště bioodpadu Nájemné kontejneru na stav.odpad Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně
Strana: 6 Par. Pol. Text 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5164 Nájemné 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4359 5240 Paragraf: 4359 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5311 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 5137 DDHM 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst.
Rozpočet v tis.Kč 1 4 15 38 41 5 25 371 7 7 10 10 200 200 13 11 5 5 4 4 3 5 50 6 6 660 100
Komentář Ochranné prac. pomůcky Ochranné oděvy a obuv Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné mechanizace Služby - veř.prostranství Drobné opravy traktoru, křovinořezů Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Rezerva na řešení krizových situací Rezerva - řešení veřejného pořádku JSDHO - kalové čerpadlo, žebřík JSDHO - baterie, nářadí, materiál na fasádu z brizolitu JSDHO - spotřeba vody JSDHO - spotřeba plynu JSDHO - spotřeba el.energie JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - technická kontrola, startovné JSDHO - drobné opravy Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný místostarosta
Strana: 7 Par. Pol. Text 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5176 Účastnické poplatky na konference Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Softwarové služby 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Pohoštění 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 6171 5321 Neinv.transfery obcím
Rozpočet v tis.Kč 60 1 821 220 10 55 20 1 2 2 20 50 8 75 10 8 6 25 40 200 5 60 205 15 6 15 6
Komentář Zdravotní pojištění - zastupitelé Poplatek konference Platy zaměstnance CHPM DPČ, DPP Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM Drobný materiál - OÚ Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Spotřeba PHM Poštovné Telefon, internet Pojištění Právní služby (žaloba) Školení (www.stránky ….) Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky Revize, externí účetní, BOZP, ostatní … Drobné opravy - OÚ Občerstvení Soudní poplatky Přestupkové řízení Město Lovosice
Strana: 8 Par. Pol. Text 6171 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6399 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n.
VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 2 1 066 15 15 83 83 6 6 3 3 1 865 10 047
Komentář Správní poplatky Bankovní poplatky Daň z příjmů PO za obec rok 2016 Vratka dotace na volby do ZK 2016 Členský příspěvek EUROREGION
11 912
FINANCOVÁNÍ: Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt.
FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v tis.Kč Komentář 936 Použití finančních prostředků z minulých let
936
Strana: 9
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2017 je paragraf.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
