Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů
Org.
§
Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: 1111 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 1112 DPFO - samostatně výdělečná činnost 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1121 DPPO (bez daně placené obcí) 1211 DPH Výlučné daňové příjmy: 1511 daň z nemovitostí 1122 DPPO placená obcí Správní poplatky: 1361 stavební úřad - stavební povolení 1361 vydání rybářských a loveckých lístků 1361 povolení tomboly 1361 odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod. 1361 vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí 1361 odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu 1361 povolení k provozování VHP 1361 ostatní Ostatní daně a poplatky: 1340 poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů 1342 poplatek za rekreační pobyt 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her 1353 platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)
2612, 4634 1628, 1652 1660 641 1679 633
1 2 3 4 7 2229 6 xxxx
xxx 5,6 xxxx
34 1068 xxxx 27
Text
Položka
3639 3639 3613 2321 3636 3639 3639
2133 2139 2132 2132 2132 2131 2131
2169 2229 5311 xxxx
2212 2212 2212 2212
Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky pozemky - pouť Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)
Stránka 1
Návrh rozpočtu r. 2015 283 940 218 000 52 000 5 000 5 000 50 000 106 000 34 000 16 500 17 500 9 230 2 000 100 2 1 300 350 5 300 78 100 22 710 11 000 550 60 800 300 9 500 450 50 80 344 65 650 1 000 100 9 300 52 000 200 2 300 750 2 270 70 1 400 600 200
Org.
600
600 452 401 240
xxxx
§
Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s. úroky Ostatní příjmy: 1031 2111 lesy - prodej dřevní hmoty 3722 2xxx odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy 3727 2111 EkoKom - odměna za třidění odpadu 3723 2111 příjmy za tříděný odpad 2143 2112 prodej předmětů MIC a publikací xxxx 2321,2324 přijaté dary a příspěvky xxxx xxxx ostatní (služby, Zátoň, …) 1014 2111 příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací 2460 Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 6310 6310
xxxx
2142 2141
Přijaté transfery, dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,SF,NF,VHČ Neinv. dotace: 4116 soc.právní ochrana dětí 4112 SDV - souhrnný dotační vztah Investiční dotace: 4216 Úpravna vody Pracejovice - ostatní inv. transfery přijaté ze SR 4213 Úpravna vody Pracejovice - inv. přijaté transfery ze SF 4123,4223 Komunikační napojení prům.zóny u Blatenského mostu - ROP 4123,4223 Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - ROP 4123,4223 Revitalizace strakonického hradu - II. etapa - ROP 4216 Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská - IPRM 4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí 4131 VHČ - bytové hospodářství
723 723 738 772 709 735
24,25
Text
Položka
3612 3639 xxxx
3112 3111 31xx
Kapitálové příjmy: prodej bytů prodej pozemků prodej hmotného majetku, budov C e l k e m příjmy
Stránka 2
Návrh rozpočtu r. 2015 860 800 60 10 859 1 400 4 200 3 000 250 160 800 324 725 700 5 109 995 3 429 27 625 43 185 2 540 5 400 5 900 5 800 7 916 200 8 000 10 000 3 000 3 000 4 000 484 279
Rozpočet výdajů Org.
§
Pol.
Text
778 999 726 600
3113 1012 2321 6310
5141 5141 5141 5141
ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s. Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s. Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP úroky ze směnečného programu
51xx 61xx 51xx 51xx xxxx 6121 6121 51xx 6319 51xx
ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: - hrad - údržba a opravy - Revitalizace strakonického hradu - II. etapa - Stavební úpravy zimního stadionu - STARZ - odvodnění pozemku p.č. 562/3 k.ú. Nové Strakonice (Řezáčovi) - návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby - Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ (OPŽP) - veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky - havárie a opravy budov v majetku města - transfer SŽDC - "Rekonstr.staničních kolejí a výhybek v ŽST Strak." - Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava (ROP)
710 709 750 702 718 751 739 777 753 772
3322 3322 3412 2219 xxxx 3412 2219 3613 2241 3322
777 779
3111,3113 3111
Školská zařízení: 51xx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie 6121 - MŠ Lidická - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů (OPŽP)
730 730 731 735 752 721
2212,2219 2212,2219 2212 xxxx 2219 2219
51xx 61xx 6121 6121 6121 6121
727 727 723
2310,2321 2310,2321 2310
Vodovody a kanalizace: 51xx - vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD 61xx - vodohospodářský fond - investice 61xx - ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace (OPŽP, SFŽP)
790 790 790 790 790 790 790
363x 363x 363x 3634 3634 xxxx xxxx
51xx 61xx 51xx 51xx 61xx 51xx 515x
Tepelné a energetické hospodářství: - místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO - místní inženýrské sítě - výstavba a údržba - investice - VO - revize světelných bodů a odběrných míst - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize - výměníkové stanice - investice - energetické audity, měřiče tepla - energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie)
700 700 700,780 700,101
1031 xxxx xxxx 6xxx
51xx 6xxx xxxx 51xx
Oddělení movitého a nemovitého majetku - odborná správa lesů - výkupy pozemků, kanalizací, staveb - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy - pojištění majetku, osob
3745 37xx 2143
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru 51xx - údržba zeleně 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova 51xx - provoz hradního SAFARI
400,406 400 400
Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: - komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD - komunikace, chodníky, parkoviště - investice - kruhová křižovatka Katovická - Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strak. (IPRM) - Revitalizace veřejného prostr. - parkoviště u Pivovaru, Str. (IPRM) - Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích - náměstíčko (IPRM)
Stránka 3
Běžné
Kapitál. Celkem
5 691
5 691 1 500 260 190 3 741
1 500 260 190 3 741
20 720 128 998 149 718 17 120 128 498 145 618 300 900 4 800 100 200 7 500 1 025 500 8 572 770 1 000 2 000
1 000 2 000
500 2 200 5 500 2 500 14 801
1 000 500 2 200 5 500 2 500 14 801
500 82 000
2 500 500 82 000
1 000
2 500
800 200 200 700 300 200 4 050 3 600 1 000
300 900 4 800 100 200 7 500 1 025 500 8 572 770
500
800 200 200 700 300 200 4 050
1 500 1 100
4 100 1 000 500 1 500 1 100
2 495
2 495
500 100 150
500 100 150
500
Org.
§
401 401 401
37xx 3728 37xx
402
2341,3792
Pol.
Text
Oddělení ochrany prostředí 51xx - odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad 51xx - likvidace černých skládek na pozemcích města 51xx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy,projekty Oddělení vodního hospodářství 51xx - projekty, posudky, ekolog. výchova
403 407 403
1014 1014 37xx
Oddělení ekologie krajiny 5169 - provoz psího útulku 51xx - deratizace, ost. výdaje 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost
800
2223
ODBOR DOPRAVY 51xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž
500
2169
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 5169 - výdaje spojené s výkonem státní správy
300 300 300 300
3429 3541 4339 43xx
522x 5222 5221 51xx
ODBOR SOCIÁLNÍ - příspěvky organizacím se sociálním zaměřením - OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra - Poradna pro rodinu, manželství a ….. - transfer na činnost - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...) ODBOR ROZVOJE
Běžné
Kapitál. Celkem
100 50 105
100 50 105
40
40
1 280 70 100
1 280 70 100
70 70
70 70
6 6
6 6
620 270 150 150 50
620 270 150 150 50
1 015
1 015
Úřad územního plánování 290 299
3635 3429
51xx - územní plán města, aktualizace, studie, průzkumy 5229 - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek
200 35
200 35
293 294
3421 3639
Architekt města 51xx - dětská hřiště - údržba, opravy 51xx - městský mobiliář
500 150
500 150
298 295
3639 3319
Oddělení rozvoje 51xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města 5329 - POV - členské příspěvky
50 80
50 80
15 027 9 480 3 224 240 6 40 100 410 250 50 130 200 175 150 37 45 50 285 5
15 027 9 480 3 224 240 6 40 100 410 250 50 130 200 175 150 37 45 50 285 5
150
150
0,1 0,1
30
0,1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311,3549
5011 503x 5132 5136 5137 5139 515x 5156 5162 5167 5169 5169 5171 5xxx 5163 5424 5499 51xx
MĚSTSKÁ POLICIE - platy - povinné sociální a zdravotní pojištění - prádlo, oděvy - knihy, tisk - DDHM - materiál - energie (voda, teplo, el. energie) - pohonné hmoty - telekomunikační služby - školení a vzdělávání - služby - služby - příspěvek na stravování - opravy, údržba - ostatní výdaje na provoz (poštovné,cestovné,pohoštění,daně…) - rizikové připojištění - náhrada v době nemoci - příspěvek na penzijní připojištění - zajištění dopravní soutěže
5xxx - Prevence kriminality
Stránka 4
Org.
§
Pol.
Text
Běžné 95 055
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 104 105
52xx 5512
Krizové řízení 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení kriz.situací 5xxx - hasiči
901 57 57 55,56,58 55-58 xxx
6171 6112 6112 6112 6112 6171
51xx 5023 5023 502x 503x 5011
xxx xxx xxx 101 xxx 101 101
6171 6112,6171 6171 6171 6112,6171 6171 6171
503x 5424 xxxx 5195 5499 5038 51xx
xxx
xxxx
5xxx - FKSP (služby,stravné,penz.připoj.,výročí,pohoštění) viz. Příloha č. 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100,101 100 100 130 110 100 100 xxx 100 100 100
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 xxxx 6310 3419 6171
6xxx 6122 5132 5136 5137 5139 5156 5161 5162 51xx 5169 5169 5169 5171 5229 5xxx 5163 5xxx 5179
Oddělení správní - investice (vybavení) - investice (splátka hlasovacího zařízení) - ochranné pomůcky, prádlo, oděvy - noviny, časopisy, knihy - DDHM - materiál - pohonné hmoty - poštovné - telefonní poplatky - poradenské služby, posudky, náhrady, - služby - služby - příspěvek na stravování - nákup služeb - pracoviště občanských průkazů - opravy a údržba - příspěvky Svazu měst a obcí - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky, … ) - bankovní poplatky - sportovní hry - ošatné - matrikářky
139 140 140 140 140 140 140 140
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5137 5139 5xxx 5162 5171 5172 6xxx
Oddělení informatiky - GIS - služby - DDHM (PC, tiskárny, ….) - materiál - služby, ost. výdaje - internet - opravy a udržování - programové vybavení - optická síť, investice
109 109
3399 4339
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 51xx - zajištění občanských obřadů 5492 - dary obyvatelstvu při narození dítěte
Oddělení personalistiky a mezd - reprezentace a pohoštění - odměny - uvolnění zastupitelé - odměny při ukončení funkce - uvolnění zastupitelé - odměny - rada města, výbory, komise - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé - platy - zaměstnanci úřadu (platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR, oproti r. 2014 navýšeno o 3 zaměstnance na SPOD a nárůst platů dle nařízení vlády č. 224/2014) - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci - náhrady v době nemoci - OOV - odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS - příspěvek na penzijní připojištění, dary při výročích - povinné pojistné na úrazové pojištění - školení včetně cestovného
Kapitál. Celkem 1 005
400 200 200
400 200 200
84 160 100 2 070 640 572 995 55 352
84 160 100 2 070 640 572 995 55 352
18 850 200 150 260 1 722 280 1 000
18 850 200 150 260 1 722 280 1 000
1 969
1 969
6 855
245 100 145
7 100 100 145 35 120 100 600 500 700 400 40 1 800 1 400 360 400 90 20 220 20 50
760
4 400 200 435 210 2 240 355 100 100 760
35 120 100 600 500 700 400 40 1 800 1 400 360 400 90 20 220 20 50 3 640 200 435 210 2 240 355 100 100
760
Stránka 5
96 060
1 508 8 1 500
1 508 8 1 500
Org.
§
Pol.
Text
Běžné
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 202 203 204 205 210 220 209 240 243 243 242 214 213
3399 3399 3399 3399 3636 3319 3399 2143 2143 2143 3399 3429 3429
212 211 217
3429 3429 3319
Oddělení cestovního ruchu - reciproční fond - turistický ruch, brožury, propagační mater. - významné akce - prezentace města - zpravodaj města - kronika města - internetové stránky - Městské informační centrum - nákup zboží - MIC - provoz, Infocentrum pro seniory - Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, …) - zajištění oslav životních jubileí - příspěvky - sport - příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity viz. Příloha č. 2 522x - příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách 5xxx - ostatní zájmová činnost 5xxx - příspěvky - kultura
1333
xxxx
Oddělení školství 5xxx - ostatní výdaje na školství
1301
3111
1303
1307
1312
1310
3111
3111
3111
3111
1321
3113
1321
3113
1320
3113
1320
3113
1322
3113
1322
3113
1328
3113
1328
3113
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5138 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 522x
Kapitál. Celkem
38 755
1 174
39 929
11 725 30 50 500 200 300 50 38 100 20 60 150 300 9 297
0
11 725 30 50 500 200 300 50 38 100 20 60 150 300 9 297
27 030 30
300 30 300
5331 MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - fond na údržbu majetku
671 26
5331 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy)
590
5331 MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (keramická pec,konvektomat)
775 180
300 30 300 1 174
28 204 30
962
962
801
801
978
978
3 822
3 822
1 018
1 018
5331 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 083 xxxx Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení …." - spolufinanc.
5 995
5 995
5331 ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 250 xxxx Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama…." - spolufinancování
5 914
5331 ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 157 - zapojení IF (server,mrazák) 200 xxxx Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad" - spoluf.
3 674
5331 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) xxxx Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská" - spolufinancování
3 836
5331 MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (el.sporák,el. kotel s duplikátorem) 5331 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (keramická pec)
Stránka 6
2 872 245
800 65
470
470 5 914
265
265 3 674
260
260 3 836
2 760 179
179
Org.
§
1230
4350
5331 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz - limit na platy 39 019 - zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, 2 810 mycí stroj, kopírovací stroj, automob.,klimatizace) - maximálně
1078
3319
5331 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz - limit na platy - účelové prostředky (energie + odpisy) - akce (SS,Mažoretky,SCSV,Rumpálování, Adventní trhy) - strakoncká televize
6 260 3 410 400 400
5331 ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz - limit na platy - účelové prostředky (energie + odpisy)
5 670 800
1090
3314
Pol.
Text
Běžné
1083
3412
5331 SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz - limit na platy 13 090 - účelové prostředky (energie + odpisy) 13 547 - zapojení IF (osobní vozidlo) 175
1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069
2212 3631 2219 3745 2321 3632 3723 3722
5169 51xx 5169 5169 5169 5169 5169 5169
ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS - komunikace včetně zimní údržby - veřejné osvětelní - čištění města - údržba zeleně - provoz veřejných WC - správa hřbitova - provoz odpadového dvora - svoz domovního odpadu
600 600 600
2221 6171 6399 6399 xxxx
5193 5164 5362 5362 xxxx
OSTATNÍ - provoz MHD - dotace na městskou dopravu - nájemné - plocha pro poutě - daň z příjmu PO za obec - platby daní SR - odpočet DPH - finanční vypořádání (město x ostatní subjekty)
xxx
C e l k e m výdaje
Kapitál. Celkem
9 000
9 000
15 000
15 000
9 150
9 150
18 000
18 000
48 000
48 000
30 000 5 600 100 17 500 6 000 800
30 000 5 600 100 17 500 6 000 800
9 500 8 000 5 000 7 600 1 000 900 4 000 12 000
310 112 131 177 441 289
Rekapitulace
Návrh rozpočtu r. 2015
Výdaje běžné
310 112
Výdaje kapitálové
131 177
V ý d a j e celkem
441 289
Stránka 7
Rozpočet financování
Org.
999 778 724 726 600
§
Položka
8124 8124 8124 8124 8124
Text SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice - ČSOB, a.s. ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s. ÚV Hajská - rekonstrukce - ČS, a.s. Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program - KB, a.s.
Stránka 8
Návrh rozpočtu rok 2015 -42 990 -3 400 -21 053 -2 082 -2 255 -14 200
