Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org.
§
Text
Položka
2612, 4634 1628, 1652 1660 641 1679
1111 1112 1113 1121 1211
Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH
633
1511 1122
Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí
1 2 4
1361 1361 1361
7 2229 6 xxxx
1361 1361 1361 1361
Ostatní daně a poplatky: 1340 poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů 1342 poplatek za rekreační pobyt 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her 1353 platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)
xxx 5,6 xxxx
34 1068 xxxx 27 xxx
Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod. vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP ostatní
3639 3639 3613 2321 3636 3639
2133 2139 2132 2132 2132 2131
Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky (včetně pouti)
2169 2229 5311 xxxx
2212 2212 2212 2212
Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)
Stránka 1
Rozpočet r. 2016 291 210 223 500 52 000 3 000 5 500 53 000 110 000 36 500 16 500 20 000 9 490 2 300 80 1 300 350 5 300 50 110 21 720 10 000 550 70 800 300 9 500 450 50 82 095 68 110 1 200 50 8 000 55 660 200 3 000 2 270 70 1 400 600 200
Text
Rozpočet r. 2016
Org.
§
Položka
xxx
6310 6310
2142 2141
Přijmy z úroků, dividendy: dividendy úroky
2111 2133 2111 2111 2112 2xxx xxxx 2229
Ostatní příjmy: lesy - prodej dřevní hmoty odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy EkoKom - odměna za třidění odpadu příjmy za tříděný odpad prodej předmětů MIC a publikací přijaté dary, příspěvky, náhrady ostatní (služby, Zátoň, …) Odvody příspěvkových organizací
10 135 1 400 4 200 3 000 200 160 850 325 700
4116 4112 4116 4xxx 4xxx 4121 4131
Přijaté dotace, granty, dary: soc.právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky Revitalizace Rennerových sadů - II. etapa - dětské hřiště Revitalizace sídliště Mír - III. etapa - náměstíčko Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství
58 931 4 752 28 160 165 3 799 13 855 200 8 000
3112 3111
Kapitálové příjmy: prodej bytů prodej pozemků
3 000 2 000 1 000
C e l k e m příjmy
435 236
600 452 401 240 xxx xxx xxxx
1031 3722 3725 3725 2143 xxxx xxxx xxxx
724 740 721
24,25
3612 3639
Stránka 2
880 820 60
Rozpočet výdajů Org.
§
Pol.
Text
778 999 726 724 600
3113 1012 2321 2310 6310
5141 5141 5141 5141 5141
ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s. Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s. Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB, a.s. úroky ze směnečného programu
5xxx 6121 6xxx xxxx 6121 xxxx 6121 5xxx 5xxx xxxx
ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: - hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu) - odkup nemovitosti - Na Dubovci 140, Strakonice - projektová dokumentace - nemovitost Na Dubovci 140, Strak. - návsi, příměstské části - opravy, údržba, investice - autobusové zastávky - oprava zdi za Protivínskou - veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky - havárie a opravy budov v majetku města - restaurování jižní fasády budovy čp. 1, Velké náměstí, Strak. - Zateplení, výměna oken a střešní krytiny - čp. 137, Na Stráži
Běžné Kapitál. Celkem 4 970 200 157 165 3 488 22 143 77 527 17 243 75 027
710 703 703 718 719 736 739 777 701 704
3322 3613 3613 xxxx 2221 xxxx 2219 3613 6171 6171
777 775
3111,3113 3111
Školská zařízení: 5xxx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie 6xxx - MŠ Lidická - Školní 413 - rekonstrukce soc. zařízení
730 733 732
2212,2219 xxxx 2219
Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: xxxx - komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD, investice xxxx - silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) xxxx - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov
xxx 729
2310,2321 2321
Vodovody a kanalizace: xxxx - vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice xxxx - kanalizační sběrač sídliště Máj
790 790 790 790 790 790 790
363x 3631 3634 36xx xxxx 3613 xxxx
xxxx 6xxx xxxx xxxx xxxx xxxx 515x
Tepelné a energetické hospodářství: - místní inženýrské sítě - opravy, údržba, investice VO - veřejné osvětlení most Jana Palacha - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice - revize světelných bodů a odběrných míst, příkony - energetické audity, měřiče tepla - objekt Na Dubovci 140, Strakonice - správa (energie, revize, správce) - energie (voda, teplo, el. energie)
600 200 200 360 4 050
700 xxx 700 700,780 700,101
1031 xxxx xxxx xxxx 6xxx
5xxx xxxx xxxx xxxx 5xxx
Oddělení movitého a nemovitého majetku - odborná správa lesů - projekty, expertizy, studie - výkupy pozemků, kanalizací, staveb - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy - pojištění majetku, osob
5xxx 51xx 5xxx 5xxx
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru - údržba zeleně - péče o dřeviny - ost. výdaje - ekol.výchova, spoluúč. na projektech, … - park Jezárka - terénní práce, založení trávníku
400,406 400,406 400 400,406
3745 37xx 37xx 3745
Stránka 3
4 970 960 200 157 165 3 488
960
300 10 000 500 500 500 200 60 1 027 573 800 5 000 800
99 670 92 270 300 10 000 500 1 000 200 60 1 027 573 800 5 000
2 600
800 2 600
1 000 16 000 5 500
3 000 16 000 5 500
6 000 12 000 20 000
18 000 20 000
2 000
800
200 300 200
1 000 300 800 200 200 360 4 050
4 900 1 200 500 100 1 500 1 600
2 500
7 400 1 200 500 2 500 1 600 1 600
5 320
0
1 300 300 30 50
2 400 100
5 320 1 300 300 30 50
Org.
§
Pol.
Text
401 401 401 401 401 401 401
3xxx 37xx 37xx 3729 3729 3726 37xx
5xxx 51xx 5xxx 51xx 51xx 51xx 5xxx
402 405 405
2341,3792 52xx 5512
403 403 407
1014 37xx 1014
Oddělení ekologie krajiny 51xx - provoz psího útulku 5xxx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost 51xx - deratizace, ost. výdaje
800
2223
ODBOR DOPRAVY 51xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž
500
2169
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 5xxx - výdaje spojené s výkonem státní správy
300 300 300 300
34xx 3541 4339 xxxx
52xx 5222 5221 51xx
Oddělení ochrany prostředí - odpad. hospodářství - projekty, posudky, analýzy - odpad. hospodářství - nákup nádob na bioodpad - odpad. hospodářství - nákup nádob na odpad - likvidace černých skládek na pozemcích města - POH města (program odpadového hospodářství) - odvoz odpadů z kuchyní a jídelen PO - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy
Oddělení vodního hospodářství 5xxx - projekty, posudky, ekolog. výchova 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva - krizové situace 5xxx - hasiči
ODBOR SOCIÁLNÍ - dotační program v sociální oblasti - OS PREVENT - dotace na provoz Nízkoprahového centra - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy ….o.p.s.- dotace - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...)
Běžné Kapitál. Celkem
500 500 125 50 200 350 25
500 500 125 50 200 350 25
40 200 200
40 200 200
1 200 180 70
1 200 180 70
70
70
7
7
845 300 300 200 45
845 300 300 200 45
1 755
ODBOR ROZVOJE
300
2 055
298 296 295 295 297
3639 3639 3636 3636 3636
51xx 51xx 5329 5xxx 5xxx
Oddělení rozvoje - podklady a dokumenty pro rozvoj města - žádosti o dotace - poradenská a konzul.činnost,marketing - POV - členské příspěvky - program obnovy venkova - ost. výdaje - marketing, prezentace rozvojových aktivit města
100 100 80 50 40
100 100 80 50 40
290 299
3635 3429
Úřad územního plánování 51xx - územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy 522x - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek
700 35
700 35
293 294
3421,2219 3639
Architekt města 51xx - dětská hřiště - údržba, opravy 51xx - městský mobiliář, plovárna
500 150
0,1 0,1 0,1
5311 5311 5311 5311 5311 5311
0,1,30
5311 5311 5311
xxxx
xxxx
MĚSTSKÁ POLICIE 5011 - platy 503x - povinné sociální a zdravotní pojištění 5424 - náhrada v době nemoci - nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM, 513x materiál 515x - nákup energií - teplo, el. energie, voda 5156 - PHM - nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, 516x příspěvek na stravování 517x - ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění - ostatní výdaje - poplatky, daně, kolky, příspěvek na penzijní 5xxx připojištění, dopravní soutěž, … xxxx - Prevence kriminality
Stránka 4
300
500 450
15 012 9 500 3 315 50
15 012 9 500 3 315 50
470
470
305 250
305 250
641
641
144
144
287
287
50
50
Org.
§
Pol.
Text ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU
14 181
1 195
15 376
9 151
945 195 750
10 096 195 750
100 100
6171 6171
Oddělení provozu 6xxx - investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) 6123 - investice (osobní automobil)
100
6171
513x
100
6171
5156
xxx
6171,6310
516x
110 100 113 xxx 100 xxx 100 99
6171 5169 6171 517x 6171 5xxx 6112,6171 5179 6171 522x xxxx 5xxx 3419 5xxx xxxx 5xxx
139 140 140 140
57 55,56,58 55-58 xxx
xxx xxx xxx xxx 101
6171 6171 6171 6171
6112 6112 6112 6171
5169 5xxx 5xxx 6xxx
5023 5023 503x 5011
6171 503x 6112,6171 5424 6171 xxxx 6112,6171 5xxx 6171 51xx
Běžné Kapitál. Celkem
- nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál - PHM - nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, rizikové připojištění, příspěvek na stravování, bankovní popl. - nákup služeb - pracoviště občanských průkazů - ostatní nákupy - opravy - výdaje související s rekonstrukcí čp. 137, Na Stráži - ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné - příspěvky Svazu měst a obcí - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky,náhrady,…) - sportovní hry - volby Oddělení informatiky - GIS - služby (geografické informační systémy) - DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt,.. - programové vybavení - počítačová síť - investice, optická síť TAJEMNÍK Oddělení personalistiky a mezd - odměny - uvolnění zastupitelé - odměny - rada města, výbory, komise - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé - platy - zaměstnanci úřadu (platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR) - z toho platy na výkon státní správy (přenesená působnost) platy na výkon samostatné působnosti - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci - náhrady v době nemoci - OOV - ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..) - školení, konference, cestovné
880
880
550
550
5 300
5 300
177 400 1 400 80 90 54 20 200
177 400 1 400 80 90 54 20 200
5 030 200 2 995 1 835
250
250 81 037 79 087 2 000 615 715 53 562
0
5 280 200 2 995 1 835 250 81 037 79 087 2 000 615 715 53 562
18 750 150 300 2 195 800
18 750 150 300 2 195 800
xxx
xxxx 6330 6330
FKSP - použití (služby, pohoštění, příspěvek na stravování, 5xxx příspěvek na penzijní připojištění, pracovní výročí,...) 4134 FKSP - tvorba (konsolidační položky - neovlivní výši příjmů 5342 ani výdajů)
1 950 1 950 1 950
1 950 1 950 1 950
109 109
3399 3399
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 51xx - zajištění občanských obřadů 5492 - dary obyvatelstvu při narození dítěte
1 550 50 1 500
1 550 50 1 500
34 304
34 304
9 384 875 60 200 500 150 70 390 60
9 384 875 60 200 500 150 70 390 60
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 201 202 203 204 205 205 210 220
3341 3399 3399 xxxx 3399 3399 3349 3319
5169 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
Oddělení cestovního ruchu - Strakonická televize, s.r.o. - reciproční fond - propagační materiály, prezentační předměty - významné akce - prezentace města - CK Ciao - dohoda o spolupráci, členství A.T.I.C. - zpravodaj města - kronika města
Stránka 5
Org.
§
Pol.
Text
209 241 219 240 243 242
3399 3399 3792 2143 2143 3399
5xxx 5xxx 5xxx 5138 5xxx 5xxx
212 213 214
xxxx xxxx xxxx
5xxx 5xxx 5xxx
211
3429
5xxx
217
3319
5xxx
1333
xxxx
Oddělení školství 5xxx - ostatní výdaje na školství
1301
3111
1303
- internetové stránky - Otavská plavba - dětské zastupitelstvo - Městské informační centrum - nákup zboží (MIC) - MIC, Infocentrum pro seniory - provoz - zajištění oslav životních jubileí - sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ost. volnočas. aktivit - dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny - dotace na nájemné pro mládež - STARZ - dotace na sportovní a volnočasovou činnost mládeže + dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele + + dotace na jednorázové akce a volnočasové akce - sport - ostatní aktivity - kultura - Program na podporu kultury - dotace na celoroční činnost + dotace na jednorázové akce
Běžné Kapitál. Celkem 38 16 10 100 50 50
38 16 10 100 50 50
300 5 000 1 000
300 5 000 1 000
15
15
500
500
24 920 30
24 920 30
5331 MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - fond na údržbu majetku
898 600 26
898
3111
5331 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty
698 430 2
698
1307
3111
5331 MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty - zapojení IF (keramická pec, myčka)
717 463 5 135
717
1312
3111
5331 MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy)
3 395 2 510
3 395
1310
3111
5331 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy)
935 737
935
1321
3113
5331 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty - zapojení IF (krouhač,el.pánev,snímač pro výdej obědů 2 ks)
5 865 3 875 42 280
5 865
1320
3113
5331 ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty - zapojení IF (šatní skříňky)
5 531 3 930 35 560
5 531
1322
3113
5331 ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty - zapojení IF (elektrický kotel)
3 473 2 044 66 410
3 473
1328
3113
5331 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (úklidový mycí stroj)
3 378 2 350 90
3 378
1230
4350
5331 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz - limit na platy - zapojení IF (serwer 2x, automobil, myčka, mycí stroj, konvektomat, el.stolička, kutr na maso) - maximálně - zapojení IF - vyvolávací zařízení
9 800 41 143 1 880
9 800
Stránka 6
600
Org.
§
1078
3319
5331 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz - limit na platy - účelové prostředky (energie + odpisy)
1090
3314
5331 ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz - limit na platy - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (kopírka, výpůjční pult)
1083
3412
5331 SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz - limit na platy - účelové prostředky (energie + odpisy)
1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069
2212 3631 2219 3745 2321 3632 3723 3722 2143
5169 51xx 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5xxx
901 600 600 600 xxx 600
xxxx 2221 6171 6399 xxxx 2141 6399 xxxx
5xxx 5193 5164 5362 xxxx 5213 5362 xxxx
xxx
Pol.
Text
Běžné Kapitál. Celkem 14 125 5 000 3 250
14 125
9 000 5 500 850 90
9 000
20 055 12 500 12 920
20 055
43 600
43 600
OSTATNÍ
35 550
35 550
- reprezentace a pohoštění - provoz MHD - dotace na městskou dopravu - nájemné - plocha pro poutě - daň z příjmu PO za obec - SPOD - výdaje na zajištění agendy - Jihočeská hospodářská komora - dotace - platby daní SR - odpočet DPH - finanční vypořádání
180 6 200 100 20 000 700 70 8 000 300
180 6 200 100 20 000 700 70 8 000 300
ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS - komunikace včetně zimní údržby - veřejné osvětelní - čištění města - údržba zeleně - provoz veřejných WC - správa hřbitova - provoz odpadového dvora - svoz domovního odpadu - provoz hradního SAFARI
C e l k e m výdaje
7 000 8 000 5 000 6 300 1 000 900 4 000 11 000 400
313 324 79 022 392 346
Rekapitulace
Návrh rozpočtu r. 2016
Výdaje běžné
313 324
Výdaje kapitálové
79 022
V ý d a j e celkem
392 346
Stránka 7
Rozpočet financování
Org.
999 778 724 726 600
§
Položka
8124 8124 8124 8124 8124
Text SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ÚV Hajská - rekonstrukce Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program
Stránka 8
Rozpočet 2016
rok
-42 890 -3 300 -21 053 -2 082 -2 255 -14 200
