OBEC SEMČICE
ROZPOČET NA ROK 2016 (návrh)
Razítko obce:
Rozpočet vypracoval:
Druh I. Příjmy celkem z toho:
II. Výdaje celkem z toho:
Starostka: Eva Horáková
1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace
5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje III. Saldo (příjmy - výdaje) IV. Převod BÚ k 1. 1. 2016 odhad V. Splátka úvěru VI.Stav BÚ k 31. 12. 2016
Stránka 1
Předseda finančního výboru: Petr Košťál
Rozpočet 2016 10 443 100.00 9 155 000.00 897 100.00 1 000.00 390 000.00 10 162 200.00 7 451 200.00 2 711 000.00 280 900.00 6 700 000.00 811 800.00 6 169 100.00
21.11.2015
Rozpočtové příjmy Par. Položka Název
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1351 1361 1511 4112 4121
Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí CELKEM Daňové příjmy
Rozpočet 2016
1 800 000 400 000 205 000 1 890 000 15 000 3 700 000 1 000 500 000 10 000 1 000 28 000 5 000 600 000 125 000 30 000 9 310 000
2310 2111
Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Pitná voda
20 000 20 000
3119 2111
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
14 000 14 000
3314 2111
Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Činnosti knihovnické
3419 2111 3419 2132
Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost
45 000 30 000 75 000
3511 2111 3511 2132
Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí CELKEM Všeobecná ambulantní péče
20 000 18 000 38 000
3512 2111 3512 2132
Stomatologická péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí CELKEM Stomatologická péče
14 000 12 000 26 000
Stránka 2
1 000 1 000
21.11.2015
Rozpočtové příjmy Par. Položka Název
Rozpočet 2016
3519 2111 3519 2132
Ostatní ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí CELKEM Ostatní ambulantní péče
10 000 20 000 30 000
3599 2111
Ostatní činnost ve zdravotnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Ostatní činnost ve zdravotnictví
23 000 23 000
3612 2111 3612 2132 3612 3112
Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí CELKEM Bytové hospodářství
30 000 250 000 1 000 281 000
3613 2111 3613 2132
Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí CELKEM Nebytové hospodářství
30 000 80 000 110 000
3632 2111 3632 2324
Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM Pohřebnictví
10 000 1 000 11 000
3722 2111
Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Sběr a svoz komunálních odpadů
70 000 70 000
3725 2324
Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM Využívání a zneškodňování komun.odpadů
90 000 90 000
5512 2111
Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků CELKEM Požární ochrana - dobrovolná část
15 000 15 000
6171 6171 6171 6171 6171
Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary CELKEM Činnost místní správy
10 000 2 000 10 000 60 000 2 000 84 000
2111 2112 2131 2132 2321
Stránka 3
21.11.2015
Rozpočtové příjmy Par. Položka Název
6310 2141 6310 2324
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 4134
Převody vl.fondům v rozpočtech uzemní úrovně Převody z rozpočtových účtů CELKEM Převody vl.fondům v rozpočtech uzemní úrovně
Stránka 4
Rozpočet 2016
10 000 100 10 100
235 000 235 000
21.11.2015
Rozpočtové výdaje Par.
Polož. Název
Rozpočet 2016
2212 5169 2212 5171 2212 6121
Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby CELKEM silnice
2221 5193
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy
28 000 28 000
2223 5137
Bezpečnost silničního provozu Drobný hmotný dlouhodobý majetek CELKEM Bezpečnost silničního provozu
150 000 150 000
2310 5151 2310 5169
Pitná voda Studená voda Nákup ostatních služeb CELKEM Pitná voda
20 000 1 000 21 000
2321 5139 2321 5169 2321 6121
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby CELKEM Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
1 000 50 000 1 000 52 000
2341 5139 2341 5169 2341 5171
Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Vodní díla v zemědělské krajině
3119 3119 3119 3119 3119
5163 5169 5171 5331 6121
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby CELKEM Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
5021 5136 5153 5154 5169
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb CELKEM Činnosti knihovnické
3314 3314 3314 3314 3314
Stránka 5
50 000 50 000 500 000 600 000
12 000 1 000 150 000 163 000
14 000 10 000 120 000 2 200 000 1 300 000 3 644 000
8 000 3 000 3 000 4 000 1 000 19 000
21.11.2015
Rozpočtové výdaje Par.
Polož. Název
Rozpočet 2016
3319 5021 3319 5139
Ostatní záležitosti kultury - kronika obce Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. CELKEM Ostatní záležitosti kultury
3322 5171
Obnova kulturních památek Opravy a udržování CELKEM - Obnova kulturních památek
3330 5223
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem CELKEM Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
3349 5021 3349 5136
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Semčický zpravodaj Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Semčický zpravodaj
2 000 30 000 32 000
3399 3399 3399 3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - činnost kulturní komise Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary CELKEM Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
10 000 5 000 15 000 12 000 42 000
5139 5169 5175 5194
15 000 2 000 17 000
100 000 100 000
5 000 5 000
3412 5169 3412 5171 3412 6121
Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce
6 000 4 000 300 000 310 000
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Budovy, haly a stavby CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost
10 000 3 000 40 000 1 000 10 000 40 000 10 000 400 000 514 000
5137 5139 5154 5163 5169 5171 5222 6121
3511 5154
Všeobecná ambulantní péče Elektrická energie CELKEM Všeobecná ambulantní péče
Stránka 6
11 000 11 000
21.11.2015
Rozpočtové výdaje Par.
Polož. Název
Rozpočet 2016
3512 5154
Stomatologická péče Elektrická energie CELKEM Stomatologická péče
11 000 11 000
3519 5154
Ostatní ambulantní péče Elektrická energie CELKEM Ostatní ambulantní péče
11 000 11 000
3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599
5137 5154 5162 5163 5169 5171 6121
Ostatní činnost ve zdravotnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby CELKEM Ostatní činnost ve zdravotnictví
3 000 2 000 21 000 2 000 6 000 12 000 100 000 146 000
5137 5139 5153 5154 5163 5169 5171
Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Bytové hospodářství
5 000 1 000 8 000 6 000 4 000 30 000 150 000 204 000
5153 5154 5163 5169 5171
Nebytové hospodářství Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Nebytové hospodářství
33 000 30 000 3 000 10 000 150 000 226 000
Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Opravy a udržování CELKEM Veřejné osvětlení
200 000 150 000 35 000 385 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
3613 3613 3613 3613 3613
3631 5137 3631 5154 3631 5171
Stránka 7
21.11.2015
Rozpočtové výdaje Par.
Polož. Název
Rozpočet 2016
3632 3632 3632 3632 3632
5021 5137 5154 5169 5171
Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Pohřebnictví
3722 3722 3722 3722
5137 5139 5169 6121
Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby CELKEM Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000 5 000 750 000 100 000 865 000
3745 5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
370 000 370 000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Nespecifikované rezervy CELKEM Požární ochrana - dobrovolná část
2 000 20 000 25 000 2 000 5 000 40 000 25 000 20 000 6 000 2 000 5 000 10 000 20 000 1 000 5 000 1 000 189 000
5019 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5222 5901
Stránka 8
6 000 1 000 2 000 10 000 10 000 29 000
21.11.2015
Rozpočtové výdaje Par.
Polož. Název
Rozpočet 2016
5023 5031 5032 5167
Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání CELKEM Zastupitelstva obcí
549 000 108 000 48 000 5 000 710 000
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5222 5229 5361 5362 6121
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk. A podob.organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby CELKEM Činnost místní správy
356 000 20 000 92 000 24 000 5 000 10 000 50 000 20 000 40 000 25 000 5 000 30 000 15 000 5 000 20 000 5 000 85 000 60 000 20 000 5 000 25 000 5 000 2 200 1 000 5 000 10 000 940 200
6310 5141 6310 5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů CELKEM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
100 000 18 000 118 000
6330 5345
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům CELKEM Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
235 000 235 000
6399 5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu CELKEM Ostatní finanční operace
6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Stránka 9
15 000 15 000
21.11.2015
