1
Plán investic na rok 2016 poř. č.
název akce
A) Akce přepadávající z předchozích let: 2/2013
ZH - dokončovací práce na komunikacích v zóně RD
9/2014
Studie, PD - Městská plavecká hala - zateplení objektu, obnova střechy a event. rozšíření celého objektu PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova
10/2014 vnitřního vybavení
1/2015
Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod
3/2015
Rekonstrukce chodníků v ulici Riegrova, Louny
6/2015
Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace
náklady
poznámka
Rozsah výstavby je závislý na dokončení výstavby RD. Jedná se o část ulic Jabloňová, Platanová a Akátová. V předchozích 3 letech nedošlo k žádným změnám. Odhad N. 594 000 V r. 2015 byla zpracována studie, provedeno statické posouzení a zaměření objektu. RM usn. č. 279/2015 schválila posílení této akce o 1 mil. Kč na zpracování PD. Tato bude rozdělena na několik etap, kde 1. etapa bude jednak zaměřena na investice kryté dotačními tituly (zateplení, rekuperace) a dále přístavbu budovy, opravy a investice na technologiích a vnitřním vybavení, které by následně ohrožovaly svými zásahy do udržitelnosti investice hrazené z dotace. V dalších etapách bude projekt řešit práce, které se mohou realizovat postupně podle finančních možností města. Předpokládané výdaje na zpracování PD byly 1,2 mil. Kč, ovšem dle výsledu VŘ (10/2015) činila nejnižší nabídková cena téměř 3 mil. Kč. Vzhledem k limitu podlimitní veřejné zakázky muselo být VŘ malého rozsahu zrušeno. V nejbližší 3 000 000 době bude vypsáno nové. Jedná se o dopracování části PD týkající se stravovacího prostoru. 120 000 Odhad N.
N dle SoD činí 3.991.646 Kč vč. DPH. Předpokládané výdaje r. 2016 20% pozastávka (798.330 Kč vč. DPH), odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r. 2015 (554.212 1 383 000 Kč), AD + TDI (cca 30.000 Kč). Jedná se o úhradu výdajů za administraci projektu (dotace ze SFDI). N dle SoD. Platba bude provedena po nabytí právní moci 102 850 kolaudačního souhlasu. Z důvodu řešení přeložení stok a jejich povolení stavebním úřadem nemohla být akce realizována v roce 2015. N dle PD činí 9.828.000 Kč, další výdaje AD+TDI cca 100.000 Kč. Bude se vyhledávat vhodný 10 000 000 dotační titul. Akci je nutno realizovat - hrozí vysoké sankce.
2
poř. č.
název akce
Kuželna u Městské sportovní haly v Lounech 32/2015 rekonstrukce elektroinstalace a zhotovení plynoinstalace
Přepady celkem (mezisoučet)
náklady
poznámka
Realizace akce byla schválena usn. RM č. 330/2015 ze dne 19.10.2015. V tabulce uvedeny odhadované výdaje - odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r. 2015. 66 500 Výběr dodavatele proběhne v 10-11/2015.
15 266 350
B) Akce nutné zrealizovat v roce 2016: poř. č.
název akce
1/2016 Brloh - kořenová čistírna odpadních vod 2/2016 Nečichy - rekonstrukce jednotné kanalizace
náklady
poznámka
Odhad N na realizaci 6.600.000 Kč, AD 60.000 Kč. Bude podána žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (70% z uznatelných nákladů, DPH se zde posuzuje za neuznatelný náklad). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, akci je nutno nezbytně 6 660 000 realizovat i v případě nezískání dotace (hrozí vysoké sankce). V roce 2015 zadáno zpracování PD. Odhad N. Bude se vyhledávat 6 000 000 vhodný dotační titul.
3/2016 Autorské a stavební dozory. Konzultační činnost k PD
175 000 Odhad N.
ZŠ Prokopa Holého - zateplení střešního pláště nad 6/2016 bazénem
Střecha je v havarijním stavu - rok výstavby 1984. Zpracování PD zajistila v letošním roce ZŠ, v případě realizace se bude ZŠ podílet 30% na spolufinancování. Odhad N 1.000.000 Kč, v tabulce uveden 700 000 podíl města.
Veřejné osvětlení u nových přístupových komunikací 9/2016 průmyslová zóna jihovýchod
Nové akce - nutné (mezisoučet)
Jedná se o ulici Na Horizontu a část ulice Průmyslová vč. následné realizace. Odhad N - 1.770.000 Kč (aktualizace PD 120.000 Kč, akce 1.650.000 Kč). V tabulce uveden pouze podíl města. Město Louny 1 000 000 bude na zbývající částku vyžadovat finanční spoluúčast firem z PZ.
14 535 000
3
C) Akce podpořené z příjmů z loterií: poř. č.
název akce
10/2016 Propoj cyklostezky ul. Kosmonautů - Pod Šancemi
náklady
poznámka
V roce 2015 zpracována PD na úsek ul. P. Obrovce - Pod Šancemi, náklady dle rozpočtu projektanta 1.000.000 Kč. V roce 2009 zpracována PD na úsek ul. Kosmonautů - P. Obrovce, součástí této PD byla i úprava prostranství kolem objektu býv. Dětského domova, náklady na cyklostezku dle PD 741.000 Kč. V roce 2016 se 1 750 000 neuvažuje se sadovými úpravami přilehlého prostranství.
PD - Městský zimní stadion - změna systému chladícího 12/2016 zařízení
Odhadované náklady na realizaci 24.000.000 Kč. V současné době 250 000 lze získat dotaci na realizaci akce. Výzva do 10/2016.
PD - Fotbalový stadion L. Nováka - nástavba provozní 13/2016 budovy - rozšíření zázemí šaten
200 000 V roce 2015 zpracována studie. Odhad N.
14/2016 PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina
Nové akce - z příjmů z loterií (mezisoučet)
50 000 Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech.
2 250 000
D) Další akce: poř. č.
název akce
15/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A 16/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce a rozšíření VO
17/2016 PD - Loutkové divadlo - rekonstrukce objektu Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný 18/2016 odpad v ulici Na Valích
Další akce (mezisoučet)
náklady
poznámka
200 000 Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. Odhad N. Jedná se o komplexní rekonstrukci VO a rozšíření VO 70 000 podél komunikací. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. Odhad N. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů za účelem 300 000 rozšíření využitelnosti celého objektu. Odhad N. Akce byla zařazena do rozpočtu na základě jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Loun ze dne 10.11.2015. 1 000 000 Akce bude realizována pouze v případě získání dotace.
1 570 000
4
E) Rezerva: poř. č.
název akce
náklady
poznámka
Uvedená částka doplňuje hranici 44 mil. Kč - tedy předpokládaný finanční objem Plánu investic a oprav na rok 2016. Investiční komise plánuje tuto rezervu využít na zpracování PD - Letní cvičiště a dále pak na rekonstrukci částí chodníků Komenského nám. (u Státního pozemkového úřadu a ZŠ J.A.Komenského). V průběhu roku 2016 inv. komise zkonkretizuje zadání spolu s předpokládanými výdaji. Zapojení rezervy bude poté předloženo k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Na základě usnesení RM č. 351/2015 byla snížena částka na akci č. 14/2016 - PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina na výši 50.000 Kč (bude vybrán pouze typ laviček 2 735 150 bez zpracování PD).
19/2016 Rezerva
Rezerva (mezisoučet)
2 735 150
F) Návrh dalších akcí k zařazení do rozpočtu - akce budou realizovány pouze v případě získání dotace nebo vzniku úspory: poř. č.
název akce
náklady
poznámka
Akce realizované pouze v případě získání dotace:
Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U 20/2016 Pramene Louny - 1. etapa
Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 byla zpracována PD. Jedná se o rekonstrukci 76 bytových jednotek vč. vybavení, výměnu výtahů, rekonstrukci kuchyně, podlahových ploch v chodbách a společenské části, vybudování terasy u odd. se zvláštním režimem. Celkové náklady dle AD 41.630.000 Kč. Možnost získání dotace z MPSV (až 75% z uznatelných nákladů). Způsob výplaty nelze v tuto chvíli zjistit. Akce bude realizována po etapách dle požadavku provozovatele. Etapizace bude dle 10 000 000 provozních možností uživatele.
21/2016 Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu
Akce bude realizována pouze v případě získání dotace - možnost např. z programu OPŽP (cca 60% z uznatelných nákladů). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, neboť dotace bývá vyplacena až po ukončení akce (podíl města - hrubý odhad cca 1.500.000 Kč, v současné době nelze stanovit výši 3 700 000 uznatelných nákladů). N dle PD.
5
poř. č.
název akce
Rekonstrukce chodníků ul. 28. října - úsek od ul. 22/2016 Riegrova k ul. ČSA
Stavební úpravy bytových domů Husova ul. čp. 1070 a 23/2016 1071 + úprava parkovací plochy vč. kontejnerového stání 24/2016 Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská
25/2016 Cyklostezka Louny - Černčice
26/2016 Městský zimní stadion - přístavba šaten
náklady
poznámka
Akce bude realizována pouze v případě získání dotace.V roce 2015 zpracována PD, jedná se o rekonstrukci chodníku v úseku od ul. ČSA ke kruhovému objezdu v ul. Riegrova, součástí je i úprava autobusového zálivu. Odhadované náklady 1.700.000 Kč. Bude podána žádost o poskytnutí příspěvku ze SFDI (až 85% způsobilých výdajů). V tabulce jsou uvedeny pouze vlastní zdroje města (600.000 Kč akce, administrace projektu 56.870 Kč, AD cca 20.000 Kč, celkem 676.870 Kč), příspěvek je postupně vyplácen 680 000 v průběhu realizace akce. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 zpracována PD na rekonstrukci bytových domů - celkem je zde navrženo 15 bytových jednotek + 2 nebytové prostory, hrubý odhad nákladů 16 - 20 mil. Kč. Úprava parkovací plochy - náklady dle PD z roku 2010 činí 1.100.000 Kč. Z finančních důvodů bude akce rozdělena do dvou etap: rok 2016 - 1. etapa čp 1070, rok 2017 - 2. etapa čp.1071 včetně parkovací plochy a 8 000 000 kontejnerového stání. Budou se vyhledávat vhodné dotační tituly.
Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V tabulce 7 300 000 uvedeny celkové náklady dle PD. V roce 2015 zadáno zpracování PD, řeší se zajištění přístupu pro vlastníky okolních pozemků s ohledem na splnění podmínek příspěvku ze SFDI (vyloučení dopravy), možnost dotace z IROP. 10 000 000 Další výdaje - administrace projektu 107.720 Kč. V roce 2013 zpracována PD ke stavebnímu povolení, vydáno SP. N dle PD. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace např. 8 300 000 od ČSLH nebo ČUS a následně podpořena i z příjmů z loterií.
Akce realizované pouze v případě vzniku úspory: 27/2016 UL. Prof. Krátkého - rekonstrukce chodníků vč. VO
Celkem investice Zpracovala: H. Platilová, dne 12.11.2015
2 700 000 N dle PD.
36 356 500
součet částek odd. A), B), C), D) a E)
6
Seznam zkratek: AD Autorská dozor DPH Daň z přidané hodnoty ČSLH Český svaz ledního hokeje ČUS Česká unie sportu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci MŠ Mateřská škola N Náklady OPŽP Operační program Životního prostředí PD Projektová dokumentace PZ Průmyslová zóna RD Rodinné domy
SFDI SFŽP SoD SP TDI VO VŘ ZŠ
Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí Smlouva o dílo Stavební povolení Technický dozor investora Veřejné osvětlení Výběrové řízení Základní škola
