1
Plán investic na rok 2017 poř. č.
název akce
náklady
poznámka
A) Akce přepadávající z předchozích let:
9/2014
Městská plavecká hala - zpracování návrhů řešení nového objektu MPH formou workshopu
V roce 2016 bylo zadáno zpracování PD na rekonstrukci stávající MPH (N dle SoD 3.279.100 Kč). V 09/2016 ZM usnesením č. 46/2016 schválilo demolice stávající haly a výstavbu nové haly na stávajícím místě. RM dne 03.10.2016 URM č. 302/2016 schválila uzavření dohody o ukončení SoD se zpracovatelem PD, dále pak vypsání VŘ na studii nové MPH a PD demolice stávající MPH. URM č. 323/2016 ze dne 17.10.2016 RM schválila návrh na zadání zpracování studie nového objektu Městské plavecké haly ve variantě 2 (tj. formou workshopu).V tabulce uvedeny odhadované náklady na zpracování studie a odměny 400 000 za návrhy.
10/2014
PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení
Jedná se o dopracování části PD týkající se stravovacího prostoru. V roce 2016 byla uzavřena SoD, v 08/2016 bylo od smlouvy odstoupeno. 321 000 Proběhlo nové VŘ, nabídková cena činí 320.650 Kč.
1/2015
Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod
Jedná se o zádržné ve výši 10%, které bude uvolněno po kolaudaci. 330 000 Akce byla dokončena v roce 2016.
Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace
V roce 2016 bude pravděpodobně vyfakturováno 2.663.388 Kč (odhad klimatické podmínky). Náklady rok 2017: 2.405.848 Kč (odvod DPH v režimu PDP, 40 % z ceny SoD bez DPH, Koordinátor BOZP, TDI, AD, GP, věcné břemeno, věstník VZ). Náklady rok 2018 - 472.930 Kč 2 406 000 pozastávka 5% již bez DPH.
1/2016
Brloh - kořenová čistírna odpadních vod
V roce 2016 bude pravděpodobně vyfakturováno 4.609.621 Kč (odhad klimatické podmínky). Náklady rok 2017: 1.465.121 Kč (odvod DPH v 1 466 000 režimu PDP, vegetace, věstník VZ).
15/2016
PD - Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A
6/2015
N dle SoD 314.600 Kč. Výdaje rok 2016 - 60.500 Kč, rok 2017 - 254.100 254 100 Kč.
2
poř. č.
název akce
21/2016
Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu
22/2016
Rekonstrukce chodníků ul. 28. října - úsek od ul. Riegrova k ul. ČSA
38/2016
PD - chodníky podél silnice II/246 - úsek od ul. Maroldova k ul. Přemyslovců vč. VO
Přepady celkem (mezisoučet)
náklady
poznámka
N dle SoD 2.451.645,49 Kč. Výdaje r. 2016 předpoklad - 1.200.000 Kč bez DPH. Rok 2017 - 845.000 Kč bez DPH + celé DPH 425.492,19 Kč v 1 300 000 režimu PDP + AD cca 30.000 Kč. Celkem rok 2017 - 1.300.000 Kč. N dle SoD. Jedná se o administraci projektu (závěrečné vyhodnocení 26 620 akce včetně zúčtování příspěvku). N dle SoD 454.960 Kč. Jedná se o zpracování PD včetně podání žádosti o příspěvek SFDI na realizaci akce + administrace projektu. Financování bude probíhat v r. 2016 - 2018. Předpoklad r. 2017 300 000 300.000 Kč.
6 803 720
B) Akce nutné zrealizovat v roce 2017: poř. č.
název akce
Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U 1/2017/Inv Pramene Louny
náklady
poznámka
V r. 2015 zpracována PD a v r. 2016 se dopracovává PD týkající se stravovacího prostoru. Jedná se o rekonstrukci 76 bytových jednotek vč. vybavení, výměnu výtahů, rekonstrukci kuchyně, podlahových ploch, vybudování terasy u odd. se zvláštním režimem. V roce 2017 bude podána žádost o dotaci z MPSV (výzva 10 -11/2016, výsledek bude znám cca v 06/2017). Podmínky dotace: akce bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2018, fin. prostředky SR budou poskytovány v režimu průběžných ex-post plateb a závěrečné ex-post platby provedené v rámci ZVA. Výše úhrady jednotlivých faktur bude v poměru státní rozpočet + vl. zdroje, stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), při dodržení celkové výše poskytnuté dotace, průběžné žádosti o platbu předkládá účastník programu v termínech stanovených v Podmínkách RoPD. Uveden odhad N, který zahrnuje i TDI, AD a administraci VŘ. Celkové náklady cca 45.500.000 Kč, z toho předpoklad v roce 2017 - 10.000.000 Kč. I v případě nezískání dotace je nutné provést rekonstrukci kuchyně a výměnu výtahů v celém objektu (předpokládaná 10 000 000 hodnota 10.000.000 Kč).
3
poř. č.
název akce
náklady
poznámka
2/2017/Inv Demolice Městské plavecké haly v Lounech
Hrubý odhad nákladů. V uvedené částce jsou zahrnuty i výdaje na 8 000 000 zpracování PD, AD, TDI, koordinátor BOZP, zajištění administrace VZ.
3/2017/Inv PD - Městská plavecká hala v Lounech
Hrubý odhad nákladů 5.000.000 Kč Jedná se o zpracování PD včetně zajištění administrace veřejné zakázky. Financování proběhne v letech 2 500 000 2017 - 2018.
4/2017/Inv Obnova pomníku T. G. Masaryka PD - Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu 5/2017/Inv Zdeňka Sýkory
V roce 2016 bude zpracována modelace přípravné studie (48.000 Kč). Odhadované náklady v roce 2017 zahrnují: modelaci figury - 295.000 Kč, bronzový odlitek včetně cizelování, patiny a nerezových úchytů 490.000 Kč, kamenný sokl - 120.000 Kč. V roce 2018 bude socha instalována. V případě zhotovení větší velikosti sochy nutno počítat s náklady vyššími o 350.000 Kč. V tabulce tyto náklady nejsou 905 000 zohledněny.
ZŠ Prokopa Holého - rekonstrukce střechy plaveckého 6/2017/Inv pavilonu
N dle nabídky projektanta, v ceně je zahrnut i AD. Realizace akce se 1 210 000 předpokládá v roce 2018, odhad N 7.260.000 Kč. Střecha je v havarijním stavu. N dle PD 2.600.000 Kč, v případě realizace se bude ZŠ podílet 30% na spolufinancování (maximálně však do výše 850.000 Kč). V tabulce uveden podíl města. Dokončení opravy 1 820 000 vzduchotechniky (realizované v roce 2016) souvisí s touto akcí.
7/2017/Inv Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště
2 500 000 N dle PD z roku 2009.
8/2017/Inv Výstaviště, Louny - rozšíření veřejného osvětlení
Rekonstrukce č.p. 1070 Husova ulice – zpracování a 9/2017/Inv podání žádosti o dotaci včetně příloh
900 000 Odhad N, zpracovává se PD. V roce 2015 byla zpracována PD na rekonstrukci bytových domů čp. 1070 a 1071. Možnost získání dotace z IROP (Sociální bydlení) na rekonstrukci čp. 1070 (N dle PD 8.453.000 Kč). Výzva plánována: vyhlášení 4/2017, příjem žádostí 9/2017, realizace by připadala v úvahu až v roce 2018, v roce 2017 by tedy proběhlo jen podání žádosti o 200 000 dotaci.
10/2017/Inv PD - rekonstrukce pavilonu B na výstavišti
150 000 Odhad N.
4
poř. č.
název akce
Osazení autobusového přístřešku v ul. Václava Majera 11/2017/Inv u Kauflandu vč. zpracování PD PD - Železniční mosty v ulici Říční (Louny-Most, Louny12/2017/Inv Rakovník) Autorské a stavební dozory. Další konzultační činnost 13/2017/Inv k PD.
Nové akce - nutné (mezisoučet)
náklady
poznámka
Odhad N. Jedná se o osazení nového přístřešku na zastávce MAD 120 000 "Louny, Zahradní město" v ul. Václava Majera u Kauflandu. Odhad N. V roce 2017 bude zpracována PD na vybudování nového 4 polového mostu. V částce jsou zahrnuty náklady na PD včetně nákladů 1 250 000 spojených s podáním žádosti o dotaci. 150 000 Odhad N.
29 705 000
C) Akce realizované v případě získání dotace a podpořené z příjmu z loterií: poř. č.
název akce
14/2017/Inv Revitalizace Masarykových sadů - park T.G.M
náklady
poznámka
Jedná se o vybudování odpočinkové zóny na břehu řeky Ohře, vytvoření a vybavení aktivních zón pro všechny věkové kategorie a rekonstrukce naučné stezky dřevin „Lužní les“. Hrubý odhad N cca 3.400.000 Kč. (PD 30.11.2016). Bude podána žádost o dotaci z OPŽP - výzva bude vyhlášena v I.čtvrtletí 2017, možnost získání dotace až 60% z uznatelných nákladů, v současné době není známa výše uznatelných nákladů včetně jejich struktury (výše dotace bude upřesněna po projednání s poskytovatelem dotace na základě konečné verze projektu). Dotace se vyplácí po předložení faktur, pro akci je nutné mít k dispozici celý objem finančních prostředků. Odhad čerpání finančních 1 700 000 prostředků: r. 2017 - 1.700.000 Kč, r. 2018 - 1.700.000 Kč.
5
poř. č.
název akce
Změna systému chladícího zařízení na Městském 15/2017/Inv zimním stadionu v Lounech
Modernizace Městského fotbalového stadionu 16/2017/Inv Ladislava Nováka
Nové akce - podmínka získání dotace, podpora z příjmů z loterií (mezisoučet)
náklady
poznámka N dle PD 20.000.000 Kč. Bude podána žádost o dotaci v 10/2016 na OPŽP. Výše dotace může být až do výše 85% ze způsobilých výdajů (bude upřesněno podle poskytovatele dotace). Dotace se vyplácí po předložení faktur, pro akci je nutné mít k dispozici celý objem finančních prostředků. Podíl města bude činit cca 5.500.000 Kč - hrubý odhad. Další výdaje: AD, TDI, koordinátor BOZP, administrace veřejné zakázky, náklady spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci včetně 20 200 000 zajištění všech povinných příloh. N dle PD 17.300.000 Kč, v tabulce jsou uvedeny výdaje související s podáním žádosti. V roce 2016 byla zpracována PD. Možnost získání dotace z MŠMT. Podmínky dle výzvy z roku 2015: dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání stavby, resp. převzetí díla. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je na daný kalendářní rok. Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno podání žádosti. Podíl státní podpory je max. 60 %. Program na rok 2017 bude vyhlášen v 10-11/2016, zda budou stejné 200 000 podmínky není známo.
22 100 000
D) Další akce: poř. č.
název akce
náklady
poznámka
Komunikace: PD - rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu 17/2017/Inv k ul. K Velodromu
50 000 Odhad N.
PD - odvodnění plochy u veterinární stanice (č.p. 18/2017/Inv 2768) v ul. Cukrovarská zahrada
30 000 Odhad N. Při deštích voda zatéká do veterinární stanice.
6
poř. č.
název akce
náklady
poznámka
PD - odvodnění plochy části p.č. 1950/3 a 1955 v ul. 19/2017/Inv Rakovnická pod obřadní síní
Odhad N. Zamezí se zatékání vody z komunikace do Židovského 30 000 kostela.
20/2017/Inv PD - rekonstrukce chodníků v ul. Bezručova
Odhad N. V roce 2010 byla zpracována PD. Po prověření projektantem (zda odpovídá současnému stavu, legislativě apod.) se buď tato stávající PD 70 000 zaktualizuje nebo bude zpracována nová.
Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP včetně 21/2017/Inv zpracování PD
125 000 vozovkou (silnice č. II/246; je zde parkovací pruh) a stávajícím chodníkem.
22/2017/Inv Pod Nemocnicí, Louny - parkovací závorový systém
Realizace nového parkovacího závorového systému v ulici Pod Nemocnicí. V částce jsou zahrnuty i výdaje na zpracování PD. Jedná se o parkoviště nad budovou MÚ a ČSSZ. Předpokládané náklady na realizaci činí 700.000 Kč, předpokládané náklady na PD činí 50.000 Kč. V akci je zahrnut i převod z 750 000 kapitoly 39 - Správa majetku ve výši 400.000 Kč.
Odhad N. Jedná se o návrh na vybudování 1 nového schodiště v zeleni mezi
Mateřské školy: 23/2017/Inv MŠ Fügnerova - instalace vzduchotechniky Veřejné osvětlení: PD - K Velodromu, Louny - rozšíření veřejného 24/2017/Inv osvětlení PD - Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny 25/2017/Inv rozšíření veřejného osvětlení PD - Jana Roháče z Dubé, Louny - rozšíření 26/2017/Inv veřejného osvětlení
N dle PD. Jedná se o instalaci vzduchotechniky do tříd. MŠ nemá 700 000 dostatek finančních prostředků na spoluúčast. Odhad N. Jedná se o úsek od kynologického cvičiště na hranici 40 000 katastrálního území Louny 35 000 Odhad N. Jedná se o propoj mezi ul. P. Obrovce a nám. P. Obrovce. 25 000 Odhad N.
Ostatní: 27/2017/Inv PD - rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech
2 500 000 Hrubý odhad nákladů.
7
poř. č.
název akce
Rekonstrukce nadzemních kontejnerových stání vč. 28/2017/Inv zpracování PD Vybudování podzemního kontejneru na separovaný 29/2017/Inv odpad na Mírovém náměstí
Další akce (mezisoučet)
Celkem
Zpracovala: H. Platilová
Seznam zkratek: AD Autorská dozor BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení DPH Daň z přidané hodnoty GP Geometrický plán IROP Integrovaný regionální operační program MAD Městská autobusová doprava MPH Městská plavecká hala MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MÚ Městský úřad N Náklady OPŽP Operační program životní prostředí PD Projektová dokumentace PDP Přenesená daňová povinnost SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SR Státní rozpočet
náklady
poznámka
70 000 Odhad N. Jedná se o lokalitu v ul. E. Filly. Odhad N. V částce jsou zahrnuty i výdaje na PD. Možná dotace z OPŽP, výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 (může se změnit), výše 885 000 dotace dle minulé výzvy 85 % z uznatelných nákladů.
5 310 000
63 918 720
8 SoD TDI VŘ VZ ZŠ ZVA
Smlouva o dílo Technický dozor investora Výběrové řízení Veřejná zakázka Základní škola Závěrečné vyhodnocení akce
