Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU §

položka

1111 1112 1113 1121 1211 1122 1511 1337 1341 1344 1345 1351 1361 Mezisoučet

4112 Mezisoučet

1032 2111 1032 2131 Mezisoučet

1070 2111 Mezisoučet



3319 2111 3319 2132 Mezisoučet

částka v Kč

text

900 000,00 400 000,00 90 000,00 900 000,00 1 800 000,00 500 000,00 700 000,00 180 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 5 505 000,00

Příjem daní a poplatků daň z příjmů ze záv. čin. " ze sam. čin. daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů " práv. osob " z přidané hod. " práv. osob za obce daň z nemovitosti popl. za likvidaci komunál. odpadu popl. ze psů popl. ze vstupného popl. z ubytovací kapacity odvod z loterií a podobných her správní poplatky

Dotace 68 000,00 dotace na výkon státní správy

Lesní hospodářství 2 400 000,00 příjmy z lesa včetně DPH 31 000,00 příjmy z pronájmu pozemků /honitby/ 2 431 000,00 Spolek rybářů 2 000,00 povolenky 2 000,00 Vodovod 0,00 nájemní smlouva s firmou Slepička 0,00 Nakládání s kaly 70 000,00 stočné Nová Ves, Třemešné 70 000,00 Záležitosti kultury 500,00 poskytování služeb a výrobků /rozbité nádobí/ 1 000,00 pronájem nebyt. prostor / sál/ 1 500,00

3612 2132

Bytové hospodářství 192 000,00 nájemné - 4 BJ 192 000,00


Nebytové hospodářství 0,00 pronájem nebytových prostor / pošta/ 0,00

3639 2131 3639 3111 Mezisoučet

Komunální služby a územní rozvoj 137 000,00 pronájem pozemků 0,00 prodej pozemků 137 000,00

3722 2111 3725 2329 Mezisoučet

Odpady 2 400,00 svoz odpadu od podnikatelů 50 000,00 popl. za tříděný odpad od EKO KOM 52 400,00


Místní správa 2 000,00 příjmy z poskytování služeb 2 000,00


Finanční operace 2 000,00 příjmy z úroků 2 000,00

SOUČET

8 462 900,00

VÝDAJE ROZPOČTU §

text

položka


1032 5011 1032 5031 1032 5032 1032 5139 1032 5156 1032 5169 1032 6122 1032 6123 Mezisoučet

1037 5171 1037 5171 Mezisoučet


Pěstební činnost - LES 200 000,00 sazenice 200 000,00

410 000,00 103 000,00 37 000,00 40 000,00 20 000,00 575 000,00

Podpora ostatních produkčních činností - LES platy zaměstnanců v lese sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu (nářadí, postřiky, nátěry, pletivo, apod.) PHM les těžební činnost, prořezávky, ost. práce nákup štěpkovače, vyvažečky ( v případě získání dotace) nákup traktoru s čelním nakladačem ( v případě získání dotace)

1 185 000,00 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00 běžná oprava cest a svážnic oprava cest a svážnic ( v případě získání dotace) 10 000,00 Ostatní záležitosti lesního hosp. 5 000,00 příspěvek SVOL 5 000,00

1070 5139 1070 5222 1070 5222 Mezisoučet

Rybářství, Myslivost, Včelařství 5 000,00 spolek rybářů - zarybnění rybníků 5 000,00 myslivecké sdružení - myslivecká kynologie 5 000,00 včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel 15 000,00

2143 5169 2143 5169 Mezisoučet

Cestovní ruch 15 000,00 cestovní ruch, turistika, propagační materiály 15 000,00 památky 30 000,00

2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 Mezisoučet

25 000,00 25 000,00 15 000,00 100 000,00 165 000,00

Silnice údržba místních komunikací - posyp. materiál pohonné hmoty Silnice - prohrnování - služby opravy a údržby


Provoz veřejné silniční dopravy 16 000,00 dopravní obslužnost 16 000,00


Pitná voda 50 000,00 pitná voda - služby 50 000,00

2321 5169 2321 5171 2321 6119 2321 6119 Mezisoučet

Odvádění a čištění odpad. vod 35 000,00 rozbory, služby serveru, činnost odbor. zástupce 100 000,00 opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné projekt + kanalizační přípojky ( Mourek - Novák) projekt - kanalizace a ČOV Pavlíkov 135 000,00


Záležitosti vodních toků 60 000,00 investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů 60 000,00

3314 5021 3314 5169 Mezisoučet

Činnosti knihovnické 3 000,00 dohoda - knihovnice 8 000,00 knihovna - služby / Tachov/ 11 000,00


Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 kronika obce 5 000,00

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 Mezisoučet

40 000,00 65 000,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 155 000,00

3412 5139 3412 5139 3412 5154 3412 5156 3412 5169 3412 5171 3412 6121 Mezisoučet

5 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00


3631 5154 3631 5171 Mezisoučet

3632 5139 3632 5156 3632 5139 Mezisoučet

Záležitosti kultury materiál /poháry, ceny o pouti, apod./ kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/ pohoštění setkání důchodců, dětský den věcné dary jubilea, vítání občánků finanční dary ( vítání občánků, reprezentace obce, apod.)

Sport. zařízení v majetku obce žáci - fotbal nákup materiálu elektrická energie hřiště pohonné hmoty - údržba hřiště opravy - služby oprava přívodu zavlažování hřiště přístavba kabin, protlak + kanalizace /pokud bude dotace/

80 000,00 Bytové hospodářství 3 000,00 služby revize komínů, apod.) 3 000,00 Veřejné osvětlení 150 000,00 elektrická energie veřejné osvětlení 100 000,00 oprava a údržba veřejné osvětlení 250 000,00 Pohřebnictví 5 000,00 nákup materiálu 5 000,00 PHM 10 000,00 opravy a údržby 20 000,00

Komunál. služby, územ. rozvoj platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/ sociální pojištění zdravotní pojištění nájemné za půdu nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/

3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5165 3639 5169 Mezisoučet

30 000,00 7 500,00 3 000,00 500,00 10 000,00 51 000,00


Sběr a odvoz nebezp. odpadů 30 000,00 svoz nebezpečného odpadu 30 000,00


Sběr a odvoz komunál. odpadů 250 000,00 svoz komunálních odpadů 250 000,00


Sběr a odvoz ostatních odpadů 200 000,00 svoz ostatních odpadů 200 000,00

3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5169 3745 5171 3745 5171 Mezisoučet

125 000,00 55 000,00 30 000,00 20 000,00 70 000,00 70 000,00 370 000,00

Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň materiál /řetězy,struny, sazenice apod./ PHM prořezávky stromů, údržba zeleně Nová Ves úpravy a výsadba zeleně údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov/ opravy a údržby strojů

4351 5169 4351 5222 Mezisoučet

Pečovatelská služba 6 000,00 pečovatelská služba 2 000,00 příspěvky občanským sdružením 8 000,00


Služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000,00 LSPP - Poliklinika Bor 2 000,00

5512 5139 5512 5156 5512 5169 5512 5137 Mezisoučet

6112 5023 6112 5031 6112 5032 Mezisoučet

Požární ochrana 5 000,00 nákup materiálu 10 000,00 hasiči PHM 10 000,00 hasiči školení řidičů, STK AVIA, STK CAS přístavba garáže 25 000,00 Zastupitelstvo obce 582 000,00 odměny zastupitelstvo 105 000,00 zastupitelstvo sociální pojištění 53 000,00 zastupitelstvo zdravotní pojištění 740 000,00

6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5131 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5155 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 6119 6171 5343 Mezisoučet


6320

5163

6399 5362 6399 5362 Mezisoučet

1 200 000,00 8 000,00 300 000,00 108 000,00 1 000,00 1 000,00 40 000,00 15 000,00 50 000,00 70 000,00 60 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 150 000,00 2 639 000,00

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 10 000,00 poplatky banky 10 000,00 Pojištění majetku 40 000,00 pojištění majetku obce

Ostatní finanční operace 500 000,00 daň z příjmů právnických osob za obec 700 000,00 daň z přidané hodnoty /placená Fú/ 1 200 000,00 Finanční vypořádání minulých let vypořádání dotací za předchozí rok


SOUČET

Činnost místní správy zaměstnanci platy dohoda o provedení práce zaměstnanci sociální pojištění zaměstnanci zdravotní pojištění Kooperativa pojištění hrazené zaměst. ochranné nápoje zaměst. - léto ochranné pomůcky, oděvy předplatné, knihy a tisk, zákony nákup drobného materiálu (1.500,- až 40.000,-) nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod. elektrická energie budova Oú pevná paliva pohonné hmoty Mitsubishi služby pošt telefonní poplatky právní služby školení, semináře aktualizacea servis programů služby /STK,revize,GP, apod./ opravy a údržby majetku cestovné pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo příspěvek SMOPK, Euregio Egrensis veřejnoprávní smlouva příspěvky - Mikroregion platby daní a poplatků projekty, studie rezerva na čerpání dotačních titulů (projekty)

7 960 000,00

PŘÍJMY VÝDAJE

8 462 900,00 7 960 000,00

ROZDÍL

502 900,00

Občané mají možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 14.12.2016 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Rozdělení na položky je pouze informativní. V Třemešném dne 7.10.2016

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 28.11.2016 Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 28.11.2016 Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 14.12.2016 Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 14.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Recommend Documents