Rozpočet na rok 2016

Č.j.: MUCL /91953/ 2015 Č. zveřej. dok.: 03 OF 2015

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2016 návrh

Vyvěšeno dne: 30.11.2015 Sejmuto dne: 17.12.2015

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 14.12.2015 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015

Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2016

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

Úvod

1

úvod

Obsah

1

obsah

Sumarizace

2

sumarizace

Sumarizace - příjmy dle tříd

2

sumarizace_příjmy-třídy

Sumarizace - výdaje dle tříd

1

sumarizace_výdaje-třídy

Odbor životního prostředí

1

OŽP

Odbor dopravy a občanskosprávních agend

1

ODaOSA

Odbor organizační - oddělení školství

2

školství

Městské informační centrum

1

MIC

Kultura

1

kultura

Sport

1

sport

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

1

OKT

Městská policie Česká Lípa

1

MP

Mzdy

1

mzdy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1

OSVaZ

Odbor technické správy majetku

2

OTSM

Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek

1

ORMI - M

Všeobecná pokladní správa

1

VPS

Odbor rozvoje, majetku a investic - investice

2

ORMI-I

Odbor organizační

1

OdOr

Dotační programy

1

Dot

Obsah

strana: 2/26


Příjmy návrh 2016 v tis.Kč

org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

0 5 074 1 092 0 1 262 0 0 352 0 4 13 727 10 277 501 311 0 0 0

533 099

Výdaje návrh 2016 v tis.Kč

org.jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

860 37 734 55 556 1 050 20 407 21 466 7 635 23 879 82 918 13 559 159 984 6 520 11 890 130 280 6 984 15 400

Celkem

596 122

Příjmy-výdaje

-63 023

Obsah

strana: 3/26


návrh 2016 v tis.Kč

org.jednotka Financování Kladné financování:

Využití prostředků z minulých let

77 636

Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let kamerový systém MP - převod prostředků z r.2015 Převod prostředků do sociálního fondu

500 750 1 900

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Příděl prostředků do sociálního fondu Financování celkem

-15 863 -1 900 63 023

Obsah

strana: 4/26


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

návrh 2016 v tis.Kč 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 415 0 0 0

450 315

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

návrh 2016 v tis.Kč 0 4 174 1 092 0 1 262 0 0 350 0 4 13 227 4 277 2 900 0 0 0

27 286

Obsah

strana: 5/26


org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

návrh 2016 v tis.Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 6 000 0 0 0 0

6 500

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

návrh 2016 v tis.Kč 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 48 996 0 0 0

48 998

Příjmy celkem

533 099

Obsah

strana: 6/26


Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

Celkem

návrh 2016 v tis.Kč 860 37 734 54 906 1 050 20 407 20 466 7 635 23 129 82 918 13 559 141 884 520 11 890 23 400 6 984 15 400

462 742

org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy

návrh 2016 v tis.Kč 0 0 650 0 0 1 000 0 750 0 0 18 100 6 000 0 106 880 0 0

Celkem

133 380

Výdaje celkem

596 122

Obsah

strana: 7/26



Odbor životního prostředí Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova chovatelská přehlídka trofejí povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené

Běžné výdaje celkem

770 30 20 20 20

860

Kapitálové výdaje (tř.6)

Kapitálové výdaje celkem

0

Výdaje celkem

860

Obsah

strana: 8/26


Odbor dopravy a občanskosprávních agend


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

900

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě

3 800 374

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

5 074

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava Dopravní obslužnost Lbc kraje Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. Zakrytí reklam


36 524 1 000 200 10

37 734

Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem

0

Výdaje celkem

37 734

Obsah

strana: 9/26




Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy

1 092


1 092

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

2 336 46 27 1 482 5 16

313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

1 133 18 12

314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

2 011 6 18 3 370 47 37

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva 1526 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)

1 064 23 11 2 110 91 34 3 716 130 73

Obsah

1 049 38 12

2 857 54 51 3 743 92 70 3 792 74 37 4 452 107 43 5 511 42

strana: 10/26




415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

307 86 4 279 98 46 3 979 15 27

410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) projekt "Zlatý oříšek" individuální dotace střediska výchovné péče dětská skupina (batolecí třídy)

1 213 110 100 1 150 3 190 20 1 520 93 30 200


100 1 500

54 906

Kapitálové výdaje (tř.6) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - unipar 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - elektrický kotel do ŠJ 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - myčka do kuchyně - Jižní 1970 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - plynový kotel 465 - SŠJ 28. října 2733 - elektrická smažící pánev


180 130 120 100 120

650

Výdaje celkem

55 556

Obsah

strana: 11/26



Městské informační centrum Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) provoz městského informačního centra propagace města ediční činnost a nákup knih koncepce cestovního ruchu

240 100 610 100


1 050


0

Výdaje celkem

1 050

Obsah

strana: 12/26



Kultura Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.

95 99 23 45 1 000


1 262

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody

6 470

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody

50

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Kronika města Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz)


23 2 249 2 626 207 99 4 639 988 85 45 826 1 700 50 50 300

20 407


0

Výdaje celkem

20 407

Obsah

strana: 13/26



Sport Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) 6 571 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 690 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje


528 12 677

20 466

Kapitálové výdaje (tř.6) Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě)


1 000

1 000

Výdaje celkem

21 466

Obsah

strana: 14/26



Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt školení nákup služeb, stravovací poukázky cestovné sociální fond příspěvky a náhrady penzijní připojištění cestovní pojištění dary - ocenění

20 150 1 200 1 200 1 340 300 1 900 100 900 5 520


7 635



0

Výdaje celkem

7 635

Obsah

strana: 15/26



Městská policie Česká Lípa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčníchplateb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

200 100 50

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) příjmy od obcí - odchyt psů

2

Příjmy celkem

352

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody

500 255 750 1 075 15 335 5 214


23 129

Kapitálové výdaje (tř.6) nákup radaru

750


750

Výdaje celkem

23 879

Obsah

strana: 16/26



Mzdy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje

57 040

Ostatní osobní výdaje

1 000

Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojistné

21 278


82 918


0

Výdaje celkem

82 918

Obsah

strana: 17/26


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů

4


4

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Agenda jubilantů Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora terenní práce Úhrada zdravotních výkonů Státní příspěvek na výkon pěstounské péče


320 23 100 340 6 947 40 118 4 865 6 295 5 500

13 559


0

Výdaje celkem

13 559

Obsah

strana: 18/26



Odbor technické správy majetku Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky )

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 1 800 30 30 2 500 700

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

100 400

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

13 727

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení

Obsah

480 400 22 500 14 000 100 750 900 500 700 2 000 40 600 700 3 000 2 400 420 38 000 5 400 500 100 200 8 000 1 400 300 300 5 000 4 400 50

strana: 19/26



Odbor technické správy majetku protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace)

30 200 9 000 340 700 180 100 20 2 670 960 130 170 100 132 20 32

výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

700 600 500 2 000 1 400 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 JSDHO Dobranov 603

1 850 650

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA

70 250 10 500 600 100 1 100 2 800 250 60 370


141 884

Kapitálové výdaje (tř.6) VO - dosvícení Stará Lada obnova zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) VO - Liberecká ul. VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci Informatika - nákup HW a SW vozidlo pro JSDHO Stará Lípa vícemístné vozidlo dřevěné prodejní stánky 35 ks nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO)


150 500 1 000 350 1 000 2 000 5 000 3 300 800 900 1 400 1 500 200

18 100

Výdaje celkem

159 984

Obsah

strana: 20/26


Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly

220 3 400 657

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

5 000 1 000

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

10 277

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Běžné výdaje celkem

105 100 15 300

520

Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky,budovy

6 000


6 000

Výdaje celkem

6 520

Obsah

strana: 21/26



Všeobecná pokladní správa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

87 000 900 9 500 85 000 8 000 178 000 37 000 11 500 1 200 250 150 15 900 30 000

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

400 2 500

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem

38 995,6 10 000,4

501 311,0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce rezerva města výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál

8 000 2 690 300 100 800


11 890


0

Výdaje celkem

11 890

Obsah

strana: 22/26


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu Opravy vodního hradu Lipý Dotační program na regeneraci MPZ Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Jiráskovo divadlo - nutné opravy Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí


3 000 1 000 600 300 12 316 1 234 300 300 300 2 000 500 1 250 300

23 400

Kapitálové výdaje (tř.6) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rezerva ORMI Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Malá sportoviště pro veřejnost Komunikace v lokalitě U Kola ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria Rekonstrukce ulice Pod Špičákem Venkovní bazén u Sportareálu Rekonstrukce zastávek MHD Cyklostezka Ploučnice (dotace) Regulační plán centrální zóny Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníků ul Heroutova

Obsah

8 000 1 000 2 400 700 500 2 000 3 500 7 000 2 000 1 000 1 000 500 4 000 500 500 1 500 500 200 1 000 1 000 4 000 3 500 2 000 4 000 2 000 10 000 4 000 3 000

strana: 23/26


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION MŠ Šikulka - rekonstrukce soc.zázemí Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.Hrnčířské Rekonstrukce střech bytového domu Komenského ul. Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici Rekonstrukce a opravy bytových domů Fontána v centru města Vyrovnání závazků vůči BD Lada, I.část Spoluúčast na mezinárodních projektech Strategický plán Záchytná stanice pro psy dětská skupina (batolecí třídy) modernizace městského kamerového systému

návrh 2016 v tis.Kč 8 180 1 000 500 500 200 5 000 3 000 200 5 000 4 000 3 000 2 000 300 500 1 000 1 200


106 880

Výdaje celkem

130 280

Obsah

strana: 24/26



Odbor organizační Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební služby peněžních ústavů nákup služeb pohřby zajišťované MěÚ nákup kolků daně a poplatky reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. fond RM - dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v DSO krizové řízení služby požární ochrany léky a zdravotnický materiál akce prevence kriminality - vlastní školení - zastupitelé

160 200 3 119 200 20 50 520 400 200 700 450 440 150 80 20 200 75


6 984


0

Výdaje celkem

6 984

Obsah

strana: 25/26



Dotační programy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program dotační program

v oblasti ŽP v oblasti školství a vzdělávání v oblasti podpory talentů v oblasti cestovního ruchu v oblasti kultury v oblasti sportu v sociální oblasti v oblasti památkové péče v oblasti prevence kriminality v oblasti podpory investic


300 400 150 120 1 500 8 400 1 800 500 230 2 000

15 400



0

Výdaje celkem

15 400

Obsah

strana: 26/26

Rozpočet na rok 2016

Recommend Documents