NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč
OdPa
P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4
PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM
83 655,00 54 140,00 12 994,50 2 200,00 14 320,70
V Tř.5 Tř.6
VÝDAJE CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
86 027,00 71 503,00 14 524,00
ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE
-2 372,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů
2 372,00 6 682,77 -4 135,31 -75,46 -100,00
Druhové položky 4112 4121 4121 4121 2226
1011 1014 2141 2143 2144 2212 2310 2321 2322 3111 3113 3141 3231 3312 3314 3315 3319 3322 3326 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3541 3612 3619 3631 3632 3635 3639 3722
Text Příjmy - závazné transferové vztahy: Souhrnný dotační vztah (dotace na výkon státní správy) Přísp.obcí na varovný systém Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby Přísp.od obcí na povod.plán neinv. Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko Závazné ukazatele výdajů Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní služby Silnice Pitná voda (vodovody) Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečišťování vody Mateřské školy Základní školy Školní stravování Základní umělecké školy Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Bytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy v tis.Kč
Výdaje v tis. Kč
10 274,00 15,00 15,00 16,70 5,45
10,00 160,00 1 594,00 830,00 21,50 6 980,00 6 600,00 150,00 80,00 2 486,00 5 674,28 300,00 50,00 30,00 1 732,00 1 516,00 5 530,32 834,00 1 230,00 170,00 3 500,00 54,00 2 395,00 610,00 3,00 85,00 35,00 18,20 630,00 1 800,00 356,00 400,00 1 286,00 3 015,00
3729 3733 3745 4341 4351 4356 4399 5212 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6409 CELKEM
3113 6171 6171 6171 6171 6171
6121 5021 5031 5032 5179 5179
2143
5221
2141
5222
Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené
174,60 100,00 1 950,00 45,00 1 236,50 10,00 0,40 185,78 415,50 1 755,00 25 699,31 484,31 340,50 2 915,00 550,00 86 027,00
Povinné výdaje k spolufinancování programům zateplení tělocvičny Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR Zvýšení kvality MÚ SP ze SR Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR Zvýšení kvality MÚ služby z SR Projekt konsolidace IT ORP Kr.
300,00 3,59 0,90 0,32 37,70 379,00
Finanční vztahy k jiným osobám Neinvestiční příspěvky OPS: Příspěvek ops Králický Sněžník Neinvestiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky občanským sdružením
450,00 130,00
Příspěvky neziskovým organizacím 2141 2143 3319 3319 3419 3419 4341 4351
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
Příspěvky svazkům obcí Dotační program přímé příspěvky Dotační program pro kulturu Cihelna odměny Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ Dotační program pro sport Příspěvek charitativním org. Příspěvek služby soc.péče
2141
5329
Příspěvek SO Orlicko neinvest.
80,00 60,00 250,00 110,00 350,00 160,00 45,00 15,00
Příspěvky SO Orlicko neinv. 424,00
Příspěvky zřízeným organizacím 3111 3111 3111 3113 3141 3231 3314 3315 3392
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3319 3322 4356
5494 5494 5339
MŠ Pivovarská příspěvek MŠ Červený Potok příspěvek MŠ Moravská příspěvek Gymnázium a ZŠ příspěvek Školní jídelna příspěvek ZUŠ příspěvek Městská knihovna příspěvek Městské muzeum příspěvek Klub Na Střelnici příspěvek Příspěvky ostatní Podpora koncertů,vánoční trh Fond MPZ - příspěvek vlastníkům Přísp.Stacionáři Ústí n.Orlicí
536,00 600,00 610,00 4 250,00 300,00 50,00 1 732,00 1 516,00 1 500,00 50,00 200,00 10,00
PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ DO 13.BŘEZNA 2015 NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY DNE 16.BŘEZNA 2015. POLOŽKOVÝ ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO MATERIÁL PRO PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTU, JE ZVEŘEJNĚN NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTA (FORMOU PŘÍLOHY K ROZPOČTU OBCE) A NEBO JE DO NĚJ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA FINANČNÍM ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH. Zpracovala: Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru 27.2.2015 Vyvěšeno: 27.2.2015
K sejmutí dne: 16.3.2015
Příloha k rozpočtu obce Města Králíky (Položkový rozpis příjmů a výdajů - slouží jako materiál pro podrobné zdůvodnění rozpočtu)
IČ: 00279072 Město Králíky OdPa Org SpPo Uz Ka Np
Zj
Su
Au Text
ROZPIS PŘÍJMŮ - NÁVRH
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0509 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00901 00902 00903 00905 00905 00906 00907 00909 00910 00913 00000
11 11 11 11 11 11 81 11 11 71 71 71 71 71 71 04 81 71 41 91 31 91 81 71 51 11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
4112 4121 4121 4121 4131
00000 00000 00000 00000 00000
11 51 61 81 11
0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
Daň z příjmů ze závislé čin. Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město Daň z přidané hodnoty Popl za odnětí zem.půdy Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Užívání veřej. prostranství CIH Poplatek z ubytovacích kapacit Odvod z loterií a her mimo VHP Zkoušky o řidičské oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky matrika Správní popl životní prostředí Správní poplatky pasy a OP Spr.poplatky Czech Point MO Spr.poplatky Czech Point OŽÚ Správní poplatky stavební Správní poplatky živnostenské Správní popl.ryb a lov lístky Správní popl. registr vozidel Správní poplatky silniční Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
0307 2132 00000 41 0000 000 231 10 ZŠ praktická nájemné
3113
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3326 3326 3326
3349 3349 3349
3612
Souhrnný dotační vztah Přísp.obcí na varovný systém Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby Přísp.od obcí na povod.plán ne Odvod ze zisku hospodářské čin
Dotace neinvestiční DAŇOVÉ PŘÍJMY, PUJČKY A DOTACE CELKEM
00
3113
40 10 10 10 10
Základní školy
0508 0508 0508 0509 0509 0509 0511 0512 0512
2111 2132 2324 2111 2131 2321 2111 2111 2324
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
02 41 02 02 41 02 02 02 02
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
VMK vstupné VMK nájem vysílač VMK příjmy z fotovoltaiky Cihelna vstupné a parkovné Cihelna pronájem pozemků Cihelna přijaté dary K-S 14 vstupné Hůrka vstupné Hůrka - železný šrot
Ostatní záležitosti kultury
0000 2321 00000 21 0000 000 231 10 Česko-německý fond budoucnosti 0333 2321 00000 02 0000 000 231 13 Veřejná sbírka Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
0000 2111 00000 04 0000 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 0205 2111 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj příjem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty ve správě města nájemné
NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 10 249,00 1 155,00 1 041,00 10 119,00 2 000,00 21 799,00 115,00 2 300,00 80,00 120,00 50,00 60,00 80,00 90,00 600,00 80,00 20,00 140,00 7,00 5,00 500,00 85,00 10,00 500,00 35,00 2 900,00 54 140,00
10 274,00 15,00 15,00 16,70 4 000,00 14 320,70 68 460,70
160,36 160,36
1 000,00 77,70 150,00 1 200,00 2,80 80,00 210,00 1 100,00 10,00 3 830,50
110,00 32,00 142,00
20,00 90,00 110,00
35,00
3612
0512 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty na Hůrce nájemné
3612
3613 3613 3613 3613 3613 3613
Bytové hospodářství
0000 0000 0000 0510 0510 0510
2111 2132 2133 2131 2132 2139
00000 00000 00000 00000 00000 00000
41 41 41 41 41 41
0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0510
2119 2131 3111 3112 2133
00000 00000 00000 00000 00000
41 41 41 41 41
0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
3613
3639 3639 3639 3639 3639
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
0501 2111 00000 65 0000 000 231 10 SSK příjem za služby Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
0000 2329 00000 61 0000 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek
4399
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
41 71 81 91 41 41 04 11 41 51 61 71 04
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000
2141 2141 2141 2142
00000 00000 00000 00000
04 04 04 02
0000 0000 0000 0000
000 000 000 000
231 231 236 231
10,00 0,10 0,00 571,20
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
581,30
Finanční vypořádání z minulých let
2141
2143 2143
Su
Au Text
Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond
Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče
00000 00000 00000 00000 00000
21 61 02 02 02
0000 0000 0000 0000 0000
5,45 5,45 83 655
ROZPIS VÝDAJŮ - NÁVRH Zj
0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Deratizace kanalizace 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 5222 5222 5229 5329 6349
0,40
1 626,59
0000 5365 00000 51 0000 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF
0000 0000 0000 0000 0000
160,00
Úroky přijaté ČS Úroky přijaté HB Úroky přijaté FRB EKOLA příjmy z dividend
10 11 11 10
0000 2226 00000 02 0000 000 231 10 Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko
1014
2141 2141 2141 2141 2141
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Činnost místní správy
IČ: 00279072 Město Králíky OdPa Org SpPo Uz Ka Np
1014 1014
430,00
160,00
3,00 300,00 10,00 2,00 1,00 120,00 22,00 536,14 60,00 3,00 1,00 20,00 548,45
2212 2212 2212 2212 2310 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
6402 PŘÍJMY CELKEM
1011
30,00 400,00
Příjmy ze sankčních plateb MO Příjmy ze sankčních plateb OVV Příjmy ze sankčních plateb OŽP Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ Prodej neinvestičního majetku Přijaté pojistné náhrady MO Přijaté náhrady za elek. KÚ Přijaté náhrady-DPH,dotace Náklady řízení MO Příjem za kovový odpad Vratky soc.dávek Náklady řízení OVV Příspěvek Svaz měst a obcí
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110
1011
3 079,00
0,40
6310
6402
7,00 620,00 1 700,00 500,00 252,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
6171
6310 6310 6310 6310
140,00 190,00 17,10 507,20 305,30 3 846,70 5 006,30
Příjmy z věcných břemen Pronájem pozemků Prodej pozemků Prodej staveb Pronájem kotelen
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351
4399
10 10 10 10 10
0000 2111 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za použití skládky 0000 2324 00000 81 0000 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů
3725
4351
62,60
Nebyty ve správě města služby Nebyty ve správě města nájemné Pronájem movitých věcí SMK nájem hala,dvůr SMK nájemné za areál SMK komplexní pronájem
Nebytové hospodářství
3639
3725 3725
10 10 10 10 10 10
27,60
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Příspěvky občanským sdružením Příspěvky občanským sdružením Příspěvky svazkům obcí Příspěvek SO Orlicko neinvest. Příspěvek SO Orlicko investič.
Vnitřní obchod
0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program přímé příspěvky 0000 5137 00000 21 0000 000 231 10 Turistická inf. cedule - mapa MPZ
NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 10,00 10,00 10,00 150,00 160,00
70,00 60,00 80,00 424,00 960,00 1 594,00
60,00 15,00
2143 2143 2143 2143
0000 0000 0000 0000
5139 5169 5179 5221
00000 00000 00000 00000
21 21 21 02
0000 0000 0000 0000
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
2143
2144
Cestovní ruch
0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch
2144
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Ostatní služby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0305 0510
5139 5139 5169 5171 5171 6121 6121 6121 5169
00000 00000 00000 00000 00940 00000 00943 00000 00000
03 51 51 51 51 51 51 51 51
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10
2212
2310 2310
Silnice
Pitná voda
0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 0214 6121 00000 51 0000 000 231 10 Kanalizace a ČOV techn.pomoc
2321
2322
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy kanalizačních vpustí
2322
3111 3111 3111 3111 3111
Prevence znečišťování vody
0000 0312 0313 0316 0316
5171 5331 5331 5331 6121
00000 00000 00000 00000 00000
51 21 21 21 51
0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
0305 0000 0305 0305 0305 0306
5171 5171 6121 6121 6121 5331
00000 00000 00000 15835 90877 00000
51 51 51 51 51 21
0000 0000 0531 0535 0531 0000
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
3111
3113 3113 3113 3113 3113 3113
Podlahy ZŠ 5. května Opravy a údržba budov škol zateplení tělocvičny zateplení tělocvičny-MŽP Zateplení tělocvičny-SFŽP Gymnázium a ZŠ příspěvek Základní školy
0310 5331 00000 21 0000 000 231 10 Školní jídelna příspěvek
3141
3231
Opravy a údržba MŠ MŠ Pivovarská příspěvek MŠ Červený Potok příspěvek MŠ Moravská příspěvek MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz.
Mateřské školy
3113
3141
Dopravní obslužnost Dopravní značení Sekání příkopů Opravy a údržba komunikací BUS zastávky opravy Rekonstrukce chodníků Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv Chodníky v ul. 5. května - rekonstr. SMK údržba komunikací
0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Vodovod VMK 0314 6121 00000 51 0000 000 231 10 vodovodní přivaděč D.H.-Č.P
2310
2321 2321
Propagační materiál Propagace města Výdaje na akce města Příspěvek ops Králický Sněžník
Školní stravování
0308 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ příspěvek
100,00 55,00 150,00 450,00 830,00
21,50 21,50
140,00 130,00 200,00 2 850,00 30,00 600,00 400,00 450,00 2 180,00 6 980,00
600,00 6 000,00 6 600,00
50,00 100,00 150,00
80,00 80,00
500,00 536,00 600,00 610,00 240,00 2 486,00
200,00 600,00 300,00 306,26 18,02 4 250,00 5 674,28
300,00 300,00
50,00
3231
Základní umělecké školy
50,00
3312
0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost
30,00
3312
3314
Hudební činnost
0502 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městská knihovna příspěvek
3314
3315
Činnosti knihovnické
0503 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městské muzeum příspěvek
3315
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Činnosti muzeí a galerií
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0216 0216 0508 0508 0508
5169 5151 5154 5164 5169 5171 5179 5229 5494 5021 5139 5139 5154 5156
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 03 03 21 03 51 21 21 21 04 04 02 02 02
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Doprava souborů do partnerským měst Klubovny vodné Klubovny obcí elektřina Pronájem pódia Klubovny obcí služby Opravy budov pro kulturu Přednášky, setkávání, karneval Dotační program pro kulturu Podpora koncertů,vánoční trh Kronika odměny Kronika materiál VMK materiál VMK elektřina VMK - PHM
30,00
1 732,00 1 732,00
1 516,00 1 516,00
70,00 3,50 60,00 70,00 2,00 600,00 60,00 250,00 50,00 48,00 3,00 41,00 280,00 10,00
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512
5163 5169 5171 5179 5021 5031 5032 5139 5154 5156 5161 5164 5164 5169 5171 5175 5179 5194 5229 5361 5137 5139 5154 5169 5171 5179 5139 5154 5164 5169 5171 5179 6121
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 41 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 41 02 02 02 03
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
3319
3322 3322 3322
Zachování a obnova kulturních památek
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5171 5179 5166 5171 5171 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 21 21 21 21 21
0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000
Projekt FČNB - varhany Rezerva ke grantům Posudky, studie, poradenství, honoráře Rekonstrukce kalvárie - Pr. Lipka Sloup Nejsvětější trojice D. Boříkovice Pomníky,památníky,křížky - opravy
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0506 6121 00000 51 0000 000 231 10 Zateplení kulturního domu 0506 5331 00000 11 0000 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek Zájmová činnost v kultuře
0000 0000 0000 0000
5139 5175 5179 5194
00000 00000 00000 00000
65 65 65 04
0000 0000 0000 0000
0931 0000 0000 0000 0000 0223
6121 5137 5169 5169 5171 5171
00000 00000 00000 00000 00929 00000
51 21 21 51 51 51
0000 0000 0000 0000 0000 0000
3399
3412 3412 3412 3412 3412 3412
10 10 10 10 10 10
Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3392
3399 3399 3399 3399
231 231 231 231 231 231
0205 5169 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 0205 5172 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj software
3349
3392 3392
VMK - pojištění vozidla VMK ostatní služby VMK opravy poj.událostí VMK - odměny dle mandát. sml. Cihelna odměna dohody Cihelna SP za dohody Cihelna ZP za dohody Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihlena poštovné Cihelna nájemné Cihelna nájemné MO Cihelna služby Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna - ostatní výdaje Cihelna věcné dary Cihelna odměny Cihelna kolky K-S 14 DHDM K-S 14 materiál K-S 14 elektřina K-S14 služby K-S 14 opravy a údržba K-S 14 odměny dle mandát. sml. Hůrka materiál Hůrka elektřina Hůrka nájemné za pozemky Hůrka služby Hůrka opravy Hůrka odměny dle mandát. sml. Hůrka investice
Ostatní záležitosti kultury
3326
3349 3349
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0000 5494 00000 21 0000 000 231 10 Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Architektonická studie MPZ 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje
3322
3326 3326 3326 3326 3326 3326
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
Akce pro důchodce materiál Akce pro důchodce pohoštění Akce pro důchodce ost.výdaje Obřadnictví, matrika
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
Rekonstrukce plochy na sportovním areálu Servis + ND gator a sekačky Údržba a servis sportovišť Dětské hřiště u byt.provoz Oprava koupaliště Opravy požárních nádrží
4,70 63,00 40,00 1 299,32 100,00 3,75 1,35 50,00 8,00 35,00 0,50 85,00 80,70 150,00 20,00 250,00 350,00 5,00 110,00 0,50 3,00 7,00 30,00 4,00 20,00 162,00 30,00 108,00 30,00 2,00 10,00 820,00 100,00 5 530,32
200,00 100,00 534,00 834,00
240,00 250,00 100,00 100,00 380,00 160,00 1 230,00
140,00 30,00 170,00
2 000,00 1 500,00 3 500,00
2,00 20,00 2,00 30,00 54,00
1 300,00 50,00 250,00 75,00 250,00 100,00
3412
0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště
3412
3419 3419 3419
Sportovní zařízení v majetku obce
0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava fotbalového hřiště 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro sport
3419
3421
Ostatní tělovýchovná činnost
0322 5362 00000 21 0000 000 231 10 Hněvkov daň z nemovitostí
3421
3429 3429
Využití volného času dětí a mládeže
0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14 0000 5192 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda,D.Morava
370,00 2 395,00
350,00 100,00 160,00 610,00
3,00 3,00
35,00 50,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
85,00
3541
0000 5179 00000 61 0000 000 231 10 Prevence kriminality
35,00
3541
3612 3612 3612
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
0000 5153 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty plyn 0000 5154 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty elektřina 0000 5169 00000 41 0000 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů
3612
3619 3619
Bytové hospodářství
0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 0000 5171 00912 51 0000 000 231 10 Pojistné události opravy
3619
3631 3631
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
0000 6121 00922 51 0000 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení
3631
3632 3632 3632
Veřejné osvětlení
0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 0000 5192 00000 61 0000 000 231 10 Náhrada za pohřby 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů
3632
3635
Pohřebnictví
1 800,00
200,00 20,00 136,00 356,00
Územní plánování
400,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510
5151 5153 5154 5362 6121 6130 5169
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
51 51 51 41 51 41 51
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
Vodné a stočné v ost.objektech Plyn v ostatních objektech Elektřina v ost. objektech Daň z nabytí nemovit.věcí Projekty a studie Nákup pozemků SMK správa a provoz WC
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0510 5169 00000 81 0000 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů
3722
3729 3729
630,00
600,00 1 200,00
400,00
3639
3722
18,20
500,00 130,00
0000 5169 00000 31 0000 000 231 10 Územní plán
3635
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
35,00
12,00 1,20 5,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Černé skládky a rezerva OŽP 0221 5169 00000 81 0000 000 231 10 Údržba skládky DB
3729
Ostatní nakládání s odpady
70,00 1,00 2,00 105,00 400,00 350,00 358,00 1 286,00
3 015,00 3 015,00
150,00 24,60 174,60
3733
0000 5166 00000 81 0000 000 231 10 Konzultace odbor ŽP
100,00
3733
Monitoring půdy a podzemní vody
100,00
3745 3745
0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 0326 5166 00000 81 0000 000 231 10 Alej konzultace
3745
4341
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0000 5229 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvek charitativním org.
4341
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
0000 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501
5229 5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
61 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Příspěvek služby soc.péče SSK platy zaměstnanců SSK sociální pojištění SSK zdravotní pojištění SSK ochranné pomůcky SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK školení a vzdělávání SSK ostatní služby SSK opravy a údržba
1 900,00 50,00 1 950,00
45,00 45,00
15,00 800,00 200,00 72,00 6,00 1,00 20,00 5,00 65,00 3,50 20,00 5,00 5,00
4351 4351 4351
0501 5173 00000 65 0000 000 231 10 SSK cestovné 0501 5179 00000 65 0000 000 231 10 SSK ostatní výdaje 0501 5424 00000 65 0000 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci
4351
4356
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
0000 5339 00000 61 0000 000 231 10 Přísp.Stacionáři Ústí n.Orlicí
4356
4399
Denní stacionáře a centra denních služeb
0000 5139 00000 61 0000 000 231 10 Nákup receptů
4399
5212 5212 5212 5212 5212 5212
71 71 51 71 81 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5021 5039 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5173
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0199 0199 0199 0199 0199 0199
5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194 5132 5139 5156 5169 5175 5179
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
10 10 10 10 10 10
Ochrana obyvatelstva
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SDH refundace mezd SDH ostatní osobní výdaje SDH refundace pojistného SDH ochranné pomůcky SDH nákup materiálu SDH vodné a stočné SDH plyn SDH elekltřina SDH PHM SDH pojištění SDH ostatní služby SDH opravy a údržba SDH cestovné
Požární ochrana - dobrovolná část
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ZM odměny členů zastupitelstva ZM sociální pojištění ZM zdravotní pojištění ZM školení a vzdělávání ZM cestovné ZM pohoštění ZM rezerva ZM věcné dary Osadní výbory ochranné pomůcky Osadní výbory materiál Osadní výbory PHM Osadní výbory služby Osadní výbory pohoštění Osadní výbory ostatní výdaje
Zastupitelstva obcí
5021 5031 5032 5179 5011 5031 5032 5179 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5134 5136
14013 14013 14013 14013 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 81 04
0,40 0,40
00000 00000 00000 00000 00000 00000
0104 0104 0104 0104 0110 0110 0110 0111 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
10,00
20,00 1,00 30,00 1,50 33,28 100,00
5139 5162 5169 5172 5179 5901
6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
10,00
Krizové řízení materiál Krizové řízení telefony Varovný systém - služby Krizové řízení software Aktualiz.digitál.povodň.plánu Krizové řízení rezerva
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5512
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
1 236,50
Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5212
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
8,00 5,00 6,00
0331 0331 0331 0331 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR Zvýšení kvality MÚ SP ze SR Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR Zvýšení kvality MÚ služby z SR Svaz měst a obcí - mzdy Svaz měst a obcí - SP Svaz měst a obcí - ZP Projekt konsolidace IT ORP Kr. MS platy zaměstnanců MS OON MS sociální pojištění MS zdravotní pojištění MS povinné pojistné úrazů MS poplatky OSA MS ochranné pomůcky MS lékárničky MS služební stejnokroje MS knihy, tisk
185,78
5,00 180,00 2,00 50,00 20,00 6,50 26,00 8,00 50,00 40,00 10,00 15,00 3,00 415,50
1 200,00 300,00 108,00 5,00 2,00 35,00 15,00 10,00 4,00 30,00 1,00 3,00 5,00 37,00 1 755,00
3,59 0,90 0,32 37,70 308,95 77,24 27,81 379,00 14 500,00 160,00 3 625,00 1 305,00 70,00 5,00 12,00 1,00 13,00 50,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206
5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5161 5162 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5179 5179 5179 5179 5179 5192 5195 5361 5361 5361 5362 5424 6123
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00915 00915 00916 00917 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 81 04 04 04 04 04 04 41 04 04 41 04 31 41 71 81 04 04 41 51 81 04 04 04 04 04 04 04 04 71 04 04 41 81 04 04 04
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 231 231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0333
5141 5141 5163 5163 5163 5163 5163 5163
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
04 04 04 04 04 04 04 02
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000
231 231 231 231 231 231 236 231
6171
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
Splátky úroků z úvěru ČS Splátky úroků z úvěru HB Bankovní poplatky ČS Bankovní poplatky HB Bankovní poplatky ČNB Bankov poplatky ČNB Bankovní poplatky FRB Bank.poplatky Veřejná sbírka
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované
0000 0000 0206 0343
5362 5362 5362 5362
6399
6409 6409
10 11 10 11 30 40 11 13
0000 5163 00000 41 0000 000 231 10 Pojištění majetku
6320
6399 6399 6399 6399
MS DHDM + hardware MS materiál MS OŽP materiál MS vodné a stočné MS plyn MS elektřina MS PHM MS teplo MS služby pošt MS MO služby pošt MS služby telekomunikací MS KÚ nájemné MS MO nájemné pozemků MS KÚ konzultační porad. služ. MS ÚPSÚ územní studie MS MO konzultační služby MS OVV konzultač.služby MS OŽP poradenské služby MS školení a vzdělávání MS ostatní služby MS MO geom.plány,věcná břem. MS VTS ostatní služby MS OŽP ostatní služby MS opravy a údržba MS software MS cestovné MS ostatní nákupy MS stravování zaměstananců SF stravování zaměstnanců SF výročí SF pojištění zaměstnanců Přestupky - svědečné Odvod za nezam.zdr.postiž. MS KÚ kolky MS MO kolky MS ÚP SÚ kolky MS KÚ dálniční známky MS náhrada mezd v nemoci Nákup auta
Činnost místní správy
6310
6320
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
00000 00000 00000 00000
04 41 11 11
0000 0000 0000 0000
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 10 10
Správní poplatky placené KÚ Správní popl.placené MO Daň z příjmů za město DPH za město
Ostatní finanční operace
0000 5179 00000 02 0000 000 231 10 Finanční rezerva 0000 5179 00000 11 0000 000 231 10 Finanční rezerva pro PO
6409 VÝDAJE CELKEM
Ostatní činnosti jinde nezařazené
170,00 340,00 10,00 70,00 45,00 330,00 150,00 420,00 200,00 0,10 220,00 45,00 6,00 500,00 100,00 30,00 120,00 10,00 160,00 250,00 60,00 30,00 10,00 150,00 50,00 100,00 300,00 360,00 150,00 25,00 162,00 3,00 61,70 5,00 30,00 1,00 9,00 40,00 400,00 25 699,31
430,00 1,00 50,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,31 484,31
340,50 340,50
10,00 5,00 2 000,00 900,00 2 915,00
500,00 50,00 550,00 86 027
IČ: 00279072 Město Králíky OdPa Org SpPo Uz Ka Np
Zj
Su
Au Text
0000 0000 0000 0000
000 000 000 000
231 231 231 231
10 10 11 10
0000 0000 0000 0000
8115 8124 8124 8901
00000 00000 00000 00000
11 11 11 00
0000 0000 0000 0000
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
REKAPITULACE ROZPOČTU
NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 6 682,77 -4 135,31 -75,46 -100,00 2 372,00
Návrh rozpočtu 2015
PŘÍJMY CELKEM
83 655
VÝDAJE CELKEM
86 027
ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM ROZDÍ PŘÍJMY - VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ
STRUKTURA PŘÍJMŮ
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Dotace neinvestiční Dotace investiční
DOTACE CELKEM STRUKTURA VÝDAJŮ: BĚŽNÉ VÝDAJE
PERSONÁLNÍ VÝDAJE NÁKUPY VODY, PALIV, ENERGIE NÁKUP SLUŽEB OPRAVY A ÚDRŽBA PŘÍSPĚVKY CELKEM OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup pozemků Investiční příspěvky
-2 372,00 2 372,00 0,00
83 655 54 140,00 12 994,50 1 700,00 500,00 2 200,00 14 320,70 0,00 14 320,70
86 027 71 503 23 098,91 1 792,20 13 804,41 8 304,00 13 428,00 11 075,40 14 524 12 814 400 350 960
