Návrh rozpočtu na rok 2012 ( v tis. Kč ) Obec Sulejovice PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnění půdy ze zem.p.f. 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR 4121 NI př.transfery od obcí Paragraf: 0000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Rozpočet v tis.Kč 1 060 40 100 1 030 26 2 450 92 217 17 30 15,2 10 1 450 233,8 188 10 6 969 87 87
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec za rok 2011 Daň z přidané hodnoty 40% příjem obce (Ředitelství silnic a dálnic ČR) Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z provozu VHP za rok 2011 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) Daň z nemovitostí Dotace na výkon státní správy, příspěvek na školství Dotace ÚP na VPP 27 tis. Kč, dotace z MŠMT (převod ZŠ) 161 tis.Kč Obec Vchynice - příspěvek na JSDH Pronájem restaurace a sálu KD
Strana: 2 Par. Pol. Text 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 3745 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. Paragraf: 3769 - Ostatní správa v ochraně ŽP 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 27 27 1 1 39 39 135 135 5 5 2 2 20 100 120 70 70
Komentář Pronájem bytu Poplatek za hrobové místo Pronájem pozemků Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Sekání pozemku Teliasonera 50% příjem z pokut ŽP Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Fin.dar Cementárna 2x 50 tis. Kč (2011, 2012) Příjmy z úroků na běžném účtu
7 455
VÝDAJE: Par. Pol. Text 1037 5164 Nájemné 1037 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) 33 Myslivci - příspěvek na činnost 34
Strana: 3 Par. Pol. Text 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2219 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 2241 5164 Nájemné Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3113 5336 Neinv.dotace zřízeným PO Paragraf: 3113 - Základní školy 3141 5169 Nákup ostatních služeb 3141 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3141 - Školní stravování 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3330 5223 Neinv.transfery církvím a náb.spol. Paragraf: 3330 - Činnost registrovaných církví
Rozpočet v tis.Kč 50 50 100 10 10 1 1 20 6 000 6 020 15 5 135 906 245 1 306 5 10 15 12 2 1 15 1 1 3 3
Komentář Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Drobné opravy komunikací Drobné opravy chodníků Nájemné čekárna - SŽDC Služby MŠ - revize, servis kotle, poradenské služby výb.řízení Investice MŠ - přístavba Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Neinvestiční náklady ZŠ Lovosice na dojíždějící žáky Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Průt.dotace ZŠ 84 tis.Kč, dotace z MŠMT z ESF 161 tis.Kč z toho 1151 tis. pro ZŠ a 155 tis. zajišťuje obec Služby ŠJ - revize, servis kotle Drobné opravy ŠJ DPČ vedení knihovny Knihovna - knihy Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál DPP vedení kroniky Příspěvek na EZS (Římskokatolická farnost)
Strana: 4 Par. Pol. Text 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 3341 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3392 5139 Nákup materiálu 3392 5153 Plyn 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Výdaje na pohoštění 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 3399 5194 Věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 3412 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 3419 5229 Pohoštění Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Občerstvení
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 10 Drobné opravy - místní rozhlas 5 OSA - poplatek místní rozhlas 16 2 Materiál KD 65 Spotřeba plynu KD 11 Spotřeba el.energie KD 5 Revize, servis kotle KD 83 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři 17 Pletení,výtvarná soutěž,vánoční jarmark, dřevo čarodejnice 19 Služby kult.akce - divadlo,muzikál 14 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice 1 Poplatek OSA - kulturní akce 13 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5.třída,balíčky pro prvňáci … 9 Finanční dary - novorozenci, ceny orientační běh 83 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště 72 Oprava střechy kabin fotbalové hřiště 27 tis. Kč, výměna dveří 10 tis. Kč, přípojka vody 35 tis. Kč 79 67 TJ Slavoj - příspěvek na činnost 67 6 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) 28 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD 2 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava)
Strana: 5 Par. Pol. Text 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 5222 Neinv.transfery obč.sdružením Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5139 Nákup materiálu 3632 5151 Studená voda Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Rozpočet v tis.Kč 20 56 5 5 107 10 117 2 1 1 4 560 8 568 230 230 64 5 16 6 2 1 2 10 38 10 154
Komentář Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,DD) Příspěvek Český svaz včelařů Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO DPP - správa hřbitova Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Členský příspěvek SONO Odvoz tříděného odpadu BEC Platy VPP DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP Ochranné oděvy a obuv - VPP Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy PHM - sekání veřejného prostranství Drobné opravy křovinořezů
Strana: 6 Par. Pol. Text 3635 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku Paragraf: 3635 - Územní plánování 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek
Rozpočet v tis.Kč 6 6 5 5 10 3 2 12 6 5 7 2 47 3 3 548 87 50 685 210 11 53 20 1 2 5 7
Komentář Posudek Územní plán obce Příspěvek HOSPIC JSDHO - baterie do mašin, čelovky, halogen, podřipská soutěž JSDHO - spotřeba vody JSDHO - spotřeba plynu JSDHO - spotřeba el.energie JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola JSDHO - oprava mašina, drobné opravy JSDHO - poháry na soutěž Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění - zastupitelé Platy zaměstnance CHPM DPČ vaření obědů Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM - vánoční osvětlení
Strana: 7 Par. Pol. Text 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Služby zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5175 Pohoštění 6171 5321 Neinv.transfery obcím 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6399 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 30 10 98 17 5 7 35 55 40 5 50 220 10 3 5 2 2 903 15 15 26 26 2 2 10 659
Komentář Drobný materiál - OÚ Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energie - OÚ Spotřeba PHM Poštovné Telefon, internet Pojištění Nájemné mechanizace Školení (www.stránky ….) Správa IS obce Tvorba www.stránek, revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP … Drobné opravy - OÚ Občerstvení Přestupkové řízení Město Lovosice Kolky Správní poplatky Bankovní poplatky Daň z příjmů PO za obec rok 2011 Členský příspěvek EUROREGION
Strana: 8 FINANCOVÁNÍ: Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v tis.Kč Komentář 3 204 Použití finančních prostředků z minulých let 3 204
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako schodkový.
Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
