Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů Příjmy na lékařskou pohotovost Turistické informační centrum Hlinecké noviny - příjem z reklam Betlém - příjem z výstav, jarmarků, poplatek WC Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží Odbor Kancelář tajemníka Splátky půjček (z FRB+soc.fondu) Správa MÚ - místní a správní poplatky Přijaté úroky z účtů města Odbor životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odbor investic a městského majetku Městské lesy - prodej dřeva Pronájmy včetně služeb: ZŠ Ležáků ZŠ Smetanova Školní jídelna ZŠ Ležáků Výdejna obědů Máchova 860 Smuteční obřadní síň Polyfunkční dům Teplárna Správa městských bytů Adámkova čp. 281 Poliklinika Nádražní ul. Blatno čp. 45 Bývalá veterina (Poličská 346) Rekreační zařízení města Sportoviště města s.r.o. Domy s pečovatelskou službou Pohoda + Pohoda Cool Pronájem nebytových prostor Adámkova čp.654 Ostatní pronájmy ( budov i pozemků) Poplatky za užívání veřejného prostranství Věcná břemena Prodej městských bytů Prodej a pronájem pozemků Příjmy za tříděný odpad Příjmy z prodeje pozemků - Srní lokalita B Příjmy z prodeje pozemků - Drachtiny Městská policie Z toho příjem z parkovacích automatů Odbor dopravy Odbor finanční a ekonomický Neinvestiční dotace na výkon státní správy Daň z přijmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů OSVČ 1
196 341,20 1 283,50 63,00 1 220,50 398,00 200,00 108,00 90,00 12 189,00 990,00 11 142,00 57,00 95,00 15,00 80,00 33 645,20 1 800,00 254,30 3,50 150,00 288,00 500,20 350,80 973,80 8 700,00 439,30 3 345,80 80,30 12,50 30,50 4 795,00 2 673,00 170,50 140,80 38,00 125,30 100,00 50,00 323,60 550,00 650,00 600,00 6 500,00 1 310,00 640,00 10 660,00 135 334,50 17 704,50 2 200,00 24 000,00 2 500,00
Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů města DPH Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí Místní poplatek ze psů Ostatní poplatky a nedaňové příjmy Prevence kriminality Stavební úřad Živnostenský úřad Výdaje celkem Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova MŠ Budovatelů ZŠ Resslova ZŠ Ležáků ZŠ Smetanova Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Domov seniorů Drachtinka Školní jídelna Ležáků Granty do sociální oblasti Příspěvky na sociální služby mimo zařízení města Zubní pohotovost Pohotovost lékařů - LSPP Ostatní služby Neškolské příspěvkové organizace + kronikář Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan Městská knihovna Městská galerie a muzeum Sportoviště města s.r.o. Kronikář města Sbírka hraček - 3. splátka Turistické informační centrum Tisk Hlineckých novin Naučné oddychové trasy Lyžařské běžecké trasy + cyklistické trasy Betlém - náklady na udržitelnost realizovaného projektu Propagace města Masopust Hlinecko Turistické informační centrum - provoz Odbor Kancelář tajemníka Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky Občanské záležitosti Granty pro zájmové organizace IT projekt Správa MÚ Oddělení informatiky Městský TV kanál Použití sociálního fondu Mikroregion Hlinecko (dotace + členský příspěvek) Členský příspěvek MAS Hlinecko 2
25 000,00 3 000,00 50 000,00 400,00 5 000,00 5 200,00 200,00 130,00 26,00 1 100,00 300,00 250 599,10 17 606,20 1 025,00 1 000,00 1 500,00 2 750,00 1 500,00 120,00 350,00 5 000,00 1 500,00 400,00 800,00 102,00 1 509,20 50,00 16 278,00 3 600,00 1 900,00 2 400,00 7 800,00 78,00 500,00 2 034,70 460,00 500,00 120,00 301,00 441,00 20,00 192,70 64 927,00 2 000,00 397,00 1 000,00 635,80 42 906,60 2 900,00 500,00 1 134,00 1 148,00 80,00
Jednorázové příspěvky Svoz komunálního odpadu Svoz kontejnerů Sběrný dvůr Odbor životního prostředí Odbor investic a městského majetku Městské lesy Zimní údržba komunikací a chodníků města Jarní úklid města Letní úklid města Správa městských bytů Správa městského majetku Dětská hřiště - sídliště Skate park Dotační projekty (výzvy MAS Hlinecko) Rekonstrukce MK Družstevní Rekonstrukce MK Čechova Přechod Wilsonova ul. - Pod Rybníčkem Chodník Poličská ul. Chodník a zastávka u Lidlu - oprava Chodník Nádražní ul. - oprava Chodník Lidického ul. - oprava Chlum - oprava komunikace DDM - rekonstrukce budovy Olšinky čp. 867 - studie proveditelnosti k dotaci Infrastruktura pro rodinné domky (Drachtiny) Infrastruktura pro rodinné domky Srní (lokalita B) Zimní stadion (tribuna + soc. zázemí) Teplárna - rekonstrukce skladové haly a oprava komína Ubytovna Máchova čp. 860 - zateplení (část) Veřejné osvětlení Dopravní značení Parkovací automat Úsek údržby + veřejná zeleň Podzemní kontejnery na tříděný odpad Skládka Hamřík Havárie Veřejně prospěšné práce Opravy a údržba: MŠ Rubešova ZŠ Resslova ZŠ Ležáků ZŠ Smetanova Sportoviště města s.r.o. Budovy MÚ Městské muzeum a galerie Městský mobiliář Dětský tábor Svratouch Smuteční obřadní síň 42 bytových jednotek Rataje 28 bytových jednotek Rataje 20 bytových jednotek DPS Centrum denních služeb Motýl Ostatní místní komunikace 3
4 375,00 6 590,60 510,00 750,00 190,00 129 606,80 1 022,30 1 500,00 90,00 50,00 5 935,00 2 465,00 350,00 2 000,00 2 500,00 6 000,00 3 000,00 300,00 700,00 600,00 350,00 350,00 2 000,00 6 000,00 250,00 44 040,00 4 000,00 3 800,00 2 350,00 1 250,00 2 470,00 200,00 150,00 3 476,00 3 000,00 50,00 500,00 592,00 480,00 450,00 2 100,00 100,00 2 500,00 130,00 80,00 400,00 50,00 20,00 50,00 50,00 20,00 20,00 2 000,00
Projektové dokumentace: Lidického čp. 1213 Sportovní hala Administrativní budova Poličská ul. Autobusové nádraží Koupaliště MK Blatno MK Taussigova MK Palackého MK Kavánova - Erbenova Adámkova 654 (bývalá MŠ) Silniční spojka Družstevní - Rataje Chodník - ul. Rváčovská Požární zbrojnice Blatno SDH Hlinsko 2 Ostatní projektové dokumentace Hřbitov a urnový háj Veřejné WC Kouty - občanská komise Chlum - občanská komise Čertovina - občanská komise Srní - občanská komise Blatno - občanská komise Požární zbrojnice - Blatno Požární zbrojnice - Chlum SDH Hlinsko 2 Městský úřad (Adámkova 554) - provoz Bývalá veterina (Poličská 346) - provoz Školní jídelna Ležáků - energie ZŠ Ležáků - energie Blatno čp. 45 - provoz Výdejna obědů Máchova čp. 860 - energie, nákup myčky Ubytovna Máchova čp. 860 - energie Adámkova čp. 654 - provoz Polyfunkční dům - provoz Adámkova čp. 281- provoz Poliklinika Nádražní ul.- provoz Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení Administrativní budova Poličská ul. - provoz DPS Adámkova ul. - provoz DPS Erbenova ul. - provoz Betlém - provoz Centrum sociálních služeb (Lidického 1213) - provoz Ostatní provozní náklady Městská policie Parkovací automaty Provozní náklady na MP Kamerový systém Odbor dopravy Provoz služebních automobilů Nové služební vozidlo Příspěvek na dopravní obslužnost (spoj do Srní) Požární ochrana JSDH - provozní náklady Odbor finanční a ekonomický 4
250,00 1 350,00 1 200,00 1 100,00 600,00 300,00 300,00 200,00 300,00 250,00 500,00 200,00 250,00 150,00 500,00 2 215,00 338,10 140,00 125,00 55,00 130,00 300,00 300,00 50,00 50,00 797,00 150,00 150,00 250,00 65,00 688,00 518,00 250,00 336,00 328,00 2 807,20 67,00 60,00 1 142,50 415,00 151,00 327,00 161,70 6 363,00 80,00 5 483,00 800,00 990,00 540,00 300,00 150,00 656,50 10 261,90
Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům Platba DPH Daň z příjmů města Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu Krizové řízení Krizová rezerva Protipovodňové prostředky Varovný systém Prevence kriminality Stavební úřad Studie, posudky, územní plánování Technická mapa Financování celkem Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení Použití části zůstatků finančních prostředků z předchozích let Použití zůstatku sociálního fondu z r. 2016 Splátky jistin z úvěrů Přijaté splátky půjček od Bytového družstva města Hlinska (42 a 28 BJ Rataje) Přijatý úvěr na vybudování infrastruktury (Drachtiny)
5
2 411,90 350,00 3 000,00 4 500,00 1 235,00 1 000,00 40,00 100,00 95,00 450,00 240,00 210,00 54 257,90 2 000,00 18 245,50 250,00 -7 494,30 1 256,70 40 000,00
