Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč Příjmy
DPFO závislá DPFO SVČ DPFO z kapitál. výnosů DPPO DPPO za obce DPH Poplatky ze psů Poplatek za užívání veř. prostr. Poplatek ze vstupného Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy Nájem kanalizace Vývěsní skříňky Nájem parkovné koupaliště Nájem bufet koupaliště Nájem movité věci koupaliště Koupaliště služby Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště Nebytové prostory Bytové hospodářství Nájem tělocvičny HD organizace Nájem tělocvičny HD veřejnost Nájem hřiště UT3G Komunální odpad Separace (třídění) odpadu Pohřebnictví
paragraf
17 500 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 18 830 000,00 3 000 000,00 38 500 000,00 240 000,00 30 000,00 30 000,00 650 000,00 7 500 000,00 89 680 000,00 57 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 6 000,00 1 000 000,00 45 000,00 2 500 000,00 6 150 000,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00 3 800 000,00 950 000,00 10 000,00
položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1343 1344 1361 1511
2321 3639 2219 3412 3412 3412 3412 3613 3612 3412 3412 3412 3722 3725 3632
Nájem pozemků Hřbitovní poplatky Pečovatelská služba Pečovatelská služba - obědy Nájem pozemků koupaliště Příjmy z úhrad dobývacího prost. Přijaté úroky Přijaté pokuty Kulturní středisko Vratimovské noviny Kino Městská pouť Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
50 000,00 75 000,00 200 000,00 500 000,00 35 000,00 150 000,00 50 000,00 20 000,00 1 434 000,00 195 000,00 100 000,00 35 000,00 17 652 000,00
3639 3632 4351 4351 3412 2119 6310 5311 3392 3349 3313 2219
0,00
Neinv. dotace ze SR Neinv. dotace od obcí Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská Dotace
4 259 200,00 1 685 200,00 10 000 000,00 15 944 400,00
4112 4121 4216
Finanční prostředky z min. let Financování
60 000 000,00 60 000 000,00
8115
Celkem příjmy
183 276 400,00
Výdaje
ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení z toho Kanalizace org. 1 Kanalizace HD II. etapa PD PDSP Kanalizace HD II. etapa Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) PD DUS přípojky Kanalizace HD II. etapa Kanalizace HD I. etapa + Podlesí Rezerva
16 423 610,00 4 190 000,00 3 470 000,00 1 800 000,00 450 000,00 20 000,00 1 200 000,00
2321
20 000,00 20 000,00
Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.Zaryjská dle studie
700 000,00
Inženýrské sítě org. 48 PDPS IS k pozemku Emana Slívy - plyn, voda, realizace stavby Rezerva na havárie
850 000,00 750 000,00 100 000,00
3633
10 000,00 10 000,00
2310
10 300 000,00 10 300 000,00
3745
1 073 610,00
3412
Pitná voda org. 52 Požární voda pro hasiče a VS Rozšíření hřbitova org. 200 Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího, PD (DSP,PDPS) rozšíření
Koupaliště údržba org. 52 Služby
261 900,00
Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody Vypuštění ohřevu vody Postřik trávníku proti jednoletkám Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu Úklid po zimě Jarní ošetření trávy Sekání trávy Tvarování živého plotu Ošetření chodníků Spuštění bazénové chemie Kontrola bazénových vod (Labtech) Bezpečnostní agentura Kontrola ventilace Opravy Zprovoznění sociálek Zprovoznění plynového ohřívače Porevizní opravy elektro Vypuštění ohřevu vody Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu Reflektor nad čerpadla Kontrola pískového filtru Ventily pro plnění chemikálií Rezerva na opravy filtrů, motorů, čerpadel apod. Plavčíkárna 2 ks venkovních repoduktorů Chodník před šatnami - dodláždění Nátěr laviček + stojany na kola Nátěr strojovny podlaha + schody Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) Dveře strojovny - výměna Oprava a výměna okapů a doplnění sítěk proti listí u budovy a strojovny Lišty ve sprchách proti vodě Oprava nerez bazénu Vymístění chemie mimo strojovnu (PD + realizace)
6 600,00 300,00 3 500,00 1 600,00 10 000,00 10 000,00 3 500,00 36 300,00 61 000,00 2 500,00 1 600,00 20 000,00 25 000,00 75 000,00 5 000,00 561 710,00 3 500,00 2 200,00 12 600,00 1 600,00 100 000,00 2 500,00 13 310,00 1 000,00 100 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 150 000,00
Materiál Chemikálie pro bazén Nákup materiálu Kamerový systém a audio systém Rezerva
250 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky z toho Vratimovské služby ostatní
34 903 000,00
7 770 000,00 27 133 000,00
z toho Komunikace chodníky org. 2 Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac. PD DSP + PDPS + rezerva) Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská - realizace část Nad Točnou - (spoluúčast z 9.801.000)
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce) Oprava dlažby před NS - vstup Studie + DUR úprava veřejného prostrantství lokalita Na Hermaně ke kostelu PDPS oprava chodníku podél MK Na Hermaně DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od ul. K. Velčovského po křižovatku U Koliby DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od MK Na Příčnici po MK Na Podlesí Komunikace silnice org. 5 PD DSP+PDPS oprava MK ul. K Hájence Realizace opravy MK ul. Popinecká (vybraná část) Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace - doplatek 2/3) Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP (doplatek) Rekonstrukce Radničního náměstí - parkovací plocha - přepracování PD Studie, diagnostika, DUR, DSP, PDPS oprava MK Na Vyhlídce a Okružní DSP, PDPS MK U Mateřské školy a před MŠ (navázání na studii 2015)
5 750 000,00
2219
200 000,00 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00 200 000,00 700 000,00 350 000,00 16 270 000,00 900 000,00 5 000 000,00 3 900 000,00 140 000,00 120 000,00 400 000,00 300 000,00
2212
Poplatky za vydání stavebních povolení Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká Opravy ploch města a ÚK (dle DSK,vedení města a odsouhl.seznamu) PD DUR, PDPS rozšíření VO podél MK ul. K. Velčovského Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů PD DÚR,DSP+PDPS objekt přeložky vodovodu (pro most K.Košťála) GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) - včetně přeložky vodovodu
10 000,00 700 000,00 342 000,00 723 000,00 700 000,00 300 000,00
30 000,00 100 000,00 2 520 000,00
Platby dle smlouvy s fy.Vsign Platby za označníky ulic Výměna označníků ulic
35 000,00 50 000,00
Příspěvek ČSAD org. 6
18 000,00
2221
Příspěvek DPO org. 7 podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)
2 650 000,00 2 650 000,00
2221
Vratimovské služby - zimní údržba org. 83 Nákup posypového materiálu Zimní údržba místních komunikací
1 150 000,00 250 000,00 900 000,00
3745
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84 Elektrická energie Běžné opravy VO Aktualizace PD na VO ul. L. Fajkuse, HD Revize pevnosti sloupů VO
2 450 000,00 1 100 000,00 1 150 000,00 100 000,00 100 000,00
3631
Vratimovské služby - čištění obce org. 85
2 350 000,00
3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86
1 820 000,00
2212
Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK Čištění příkop a propustů Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK Dopravní značení (doplnění + výměna) + zjednosměrnění MK, obnova vodorovného značení
Operativní opravy nesjízdných MK po zimě Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) - bývalé jesle
700 000,00 220 000,00 100 000,00 450 000,00 150 000,00 50 000,00 150 000,00
Cyklostezka org. 113 Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice Rezerva opravy
2 445 000,00 2 045 000,00 400 000,00
ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace
161 000,00
z toho Civilní ochrana org. 16 Služby telekomunikací Rezerva na řešení krizových situací Projektové dokumentace org. 47 výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace…
ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím z toho Nebytové hospodářství org. 30 materiálové náklady služby
Kauce byt org. 39
Bytové hospodářství org. 45
2219
11 000,00 10 000,00 1 000,00
5212
150 000,00 150 000,00
6409
9 239 300,00 1 375 000,00 1 242 000,00 133 000,00
3613
15 000,00
3612
3 258 000,00
3612
materiálové náklady služby
2 993 000,00 265 000,00
Příspěvky zájmovým organizacím org. 63
500 000,00
6409
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90 Vyúčtování služeb za rok 2016
180 000,00 180 000,00
3613
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97 Vyúčtování služeb za rok 2016
1 300 000,00 1 300 000,00
3612
Koupaliště - služby a mzdy org. 21 mzdové náklady materiálové náklady služby
2 340 000,00 768 000,00 1 339 000,00 233 000,00
Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org. 120 mzdové náklady
ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města
271 300,00 271 300,00
3412
3412
43 848 518,00
z toho ZŠ Datyňská org. 11 z toho ZŠ Datyňská Nástavba a stavební úpravy + vícepráce 1.000.000,- Kč Dozor TDI a BPOZP AD projektanta
19 822 018,00 19 822 018,00 18 837 018,00 170 000,00 215 000,00
3113
PD pro úpravu bytu školníka na družinu Provedení úpravy bytu školníka na družinu
100 000,00 500 000,00
SDH Vratimov org. 12 Rezerva - drobná údržba Revize (prohlídka) plynových zařízení Předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení Prohlídky komínů Opravy elektro Revize elektro přenosných zařízení Rezerva na opravu ploché střechy hasičské zbrojnice PD pro provádění stavby has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu Žádost o zpracování dotace has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu
336 600,00 40 000,00 4 500,00 15 000,00 1 000,00 6 000,00 4 100,00 20 000,00 100 000,00 146 000,00
5512
66 500,00 1 500,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00
5512
277 500,00 11 500,00 1 500,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 3 500,00 35 000,00 30 000,00 9 000,00
6171
SDH Horní Datyně org. 40 Prohlídky a revize plynových zařízení a kotle Předsezonní kontrola a seřízení plynového kotle Drobné opravy Opravy elektro Opravy dřevěného obložení věže Rezerva na údržbu
Údržba budovy MěÚ org. 42 Revize elektrospotřebičů Revize hydrantů Revize a údržba klimatizace Čištění vnitřní kanalizace Vyčištění dešťových svodů a žlabů Kontrola záchytného systému střechy Kontroly,revize a drobné opravy výtahu Opravy elektro a osvětlení Platba za e-aukci pro dodávku elektřiny
Výmalba kanceláří ve 2. NP a 3. NP Manipulace s nábytkem při výmalbě Oprava osvětlení v PS 08 Výměna podružných vodoměrů Výměna 2 ks vnitřních dveří v kanceláři č.14 za posuvné včetně zárubní Rezerva na opravy
35 000,00 16 000,00 15 000,00 6 000,00 20 000,00 50 000,00
Deratizace veřejného prostranství org. 43
25 000,00
3639
2 438 300,00
3612
Bytové hospodářství org. 60 z toho č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká Oprava koupelny 2 byty Revize (prohlídka) plynových zařízení Čištění vpustí dešťové kanalizace Vyčištění okapových žlabů Oplocení prostoru mezi domy 205 a 206 Revize hromosvodů č.p. 205 a 206
325 400,00 100 000,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 200 000,00 1 400,00
č.p. 808 - 810 ul. Popinecká Revize (prohlídka) plynových zařízení Porevizní opravy Oprava koupelny 2 byty Čištění dešťové kanalizace Čištění okapových žlabů Revize hromosvodu Elektrorevize SP Záchytný žlábek dešťové vody z dět. hřiště
161 300,00 7 000,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 17 200,00 1 800,00 4 300,00 20 000,00
č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká Oprava el. instalace a osvětlení v SP - PS 07
328 100,00 15 000,00
Vyčištění anglických dvorků Čištění okapových žlabů Čištění dešťové kanalizace Revize (prohlídka) plynových zařízení Oprava koupelny 2 byty Oprava podlah v chodbách sklepů
10 000,00 35 000,00 5 600,00 12 500,00 100 000,00 150 000,00
č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká Elektrorevize SP Čištění dešťové kanalizace Oprava koupelny 2 byty Revize, prohlídka plynových zařízení Čištění okapových žlabů
133 500,00 4 500,00 5 000,00 100 000,00 7 000,00 17 000,00
Zařizovací předměty vany, sporáky, WC Havarijní a ostatní drobná údržba Havarijní a ostatní drobná údržba Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů Opravy hydrantů v bytových domech
50 000,00 50 000,00 440 000,00 400 000,00 30 000,00 10 000,00
Nový domov důchodců Projektová dokumentace pro DUR a DSP
1 000 000,00 1 000 000,00
Nebytové prostory org. 69 z toho Datyňka Oprava střechy a okapových žlabů PD DSP + PDPS přemístění knihovny včetně nutných st. úprav (výměna oken a fasáda) Stavební práce pro přemístění knihovny Výměna oken a dveří restaurace Rezerva na opravy
8 625 100,00 2 725 000,00 15 000,00 400 000,00 2 000 000,00 290 000,00 20 000,00
3613
Zastávka točna Horní Datyně Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů Oprava omítky fasádní barvou Garáže za Datyňkou Oprava střechy PD, průzkum a sondy pro možnou nástavbu
25 000,00 5 000,00 20 000,00 310 000,00 10 000,00 300 000,00
Prodejna Důlňák Oprava ploché střechy
20 000,00 20 000,00
Obchody č.p. 821-824, 832 Opravy prostupů vnitřních odpadů stropem Porevizní opravy elektro výměna vodoměrů
90 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00
Nákupní středisko nové Revize a zkoušky výtahu Revize požárních klapek Rezerva na opravy Oprava a vyčištění střechy Opravy výtahu Úprava PD pro vydání st povolení pro úpravu 1. PP na komunitní centrum PD k provedení stavby na úpravu na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1. PP Výměna vodoměrů Výměna oken a dveří II. etapa, prodejny ve 2. NP+přepracování PD Energetický průkaz nebo audit Elektrorevize SP a NP Drobné havarijní opravy a energetické posouzení budov Vratimovské služby Rezerva na opravy Investice PD pro odstranění stavby budovy koupaliště, studie nové budovy, DUR, DSP, PDPS
1 505 100,00 80 000,00 18 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000,00 140 000,00 425 000,00 8 000,00 700 000,00 50 000,00 9 100,00 300 000,00 80 000,00 80 000,00 3 570 000,00 3 570 000,00
Údržba budov kulturních zařízení org. 108 z toho KD + Sokolovna HD Opravy NO Rezerva na opravy Prohlídka a seřízení plynových kotlů Plynorevize, prohlídky Kontrola NO Revize a prohlídky komínů Porevizní opravy elektro Vyčištění žlabů a svodů Porevizní opravy elektro jen PD !!! Výměna a nutné přemístění 3 ks plynových kotlů ÚT včetně PD Nátěr nebo nová krytina nad sálem Zadláždění prostoru mezi chodníkem a budovou KD
12 257 500,00
Kulturní středisko Vratimov Oprava ploché střechy Dozor TDI a BOZP PD na provedení opravy pl. střechy včetně plánu BOZP a aut. dozoru Kontrola nouzového osvětlení a NO s vlastními zdroji Porevizní opravy elektro a NO Rezerva na opravy Revize hromosvodu Klimatizace 4 kanceláří v 1. a 2.NP Opravy elektro Oprava venkovní omítky objektu, nátěr fasády
11 237 000,00 10 000 000,00 60 000,00 170 000,00 9 500,00 50 000,00 80 000,00 2 500,00 200 000,00 15 000,00 650 000,00
ORJ č. 6 územní plán org. 47 územní studie a změna ÚP
3392
1 020 500,00 10 000,00 90 000,00 15 000,00 3 500,00 5 000,00 2 000,00 30 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
470 000,00 420 000,00
3635
posudky
ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad z toho Ochrana přírody org. 3 Ořezy,kácení, frézování, výsadba
50 000,00
9 338 150,00 100 000,00 100 000,00
3749
Údržba hřbitova a zeleně mimo VS org. 80
4 718 150,00
3745
Akce "Mlýnek HD" Pletí a údržba nové výsadby Pořízení územné plánovacího podkladu II. část sídelní zeleně Pletí a údržba trvalkových pásů Kácení, frézování Náhradní výsadba Včelstvo, Bartošovice Projekty Realizace sídelní zeleně I. etapa
1 517 000,00 500 000,00 18 150,00 124 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 9 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89 údržba veřejné zeleně
3 770 000,00 3 770 000,00
3745
Vratimovské služby - les org. 82 pěstební činnost
400 000,00 400 000,00
1032
Vývěsní skříňky org. 87 opravy a údržba plakátovacích ploch opravy a údržba vývěsních skříněk
150 000,00 75 000,00 75 000,00
3639
Vratimovské služby - komunikace org. 86 Městský mobiliář
200 000,00 200 000,00
2212
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa
36 687 200,00
z toho MŠ Vratimov, HD PO org. 8 neinvestiční dotace na provoz
3 651 000,00 3 651 000,00
3111
ZŠ TGM PO org. 10 neinvestiční dotace na provoz
1 850 000,00 1 850 000,00
3113
ZŠ Datyňská PO org. 11 neinvestiční dotace na provoz
2 240 000,00 2 240 000,00
3113
Základní umělecká škola PO neinvestiční dotace na provoz
9 000,00 9 000,00
3231
Knihovna PO org. 18 neinvestiční dotace na provoz průtoková dotace na provoz poboček
3 308 200,00 1 623 000,00 1 685 200,00
3314
Zastupitelstvo města org. 24 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
2 491 000,00 2 233 000,00 125 000,00 113 000,00 20 000,00
6112
Místní správa org. 25 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba stroje, přístroje a zařízení
20 037 000,00 15 274 000,00 1 672 000,00 2 831 000,00 160 000,00 100 000,00
6171
Rezerva školství org. 44
1 350 000,00
3113
Dům dětí a mládeže org. 55 neinvestiční dotace na provoz
1 675 000,00 1 675 000,00
3421
Kronika org. 74
20 000,00
3319
Komunitní plánování org. 92 Komunitní plánování
56 000,00 56 000,00
4349
ORJ č. 9 hasiči z toho SDH Vratimov org. 22 mzdové náklady materiálové náklady služby opravy a udržování
SDH Horní Datyně org. 23 mzdové náklady materiálové náklady služby opravy a udržování
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech z toho SPOZ org. 20 materiálové náklady služby Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125 zastupitel zaměstnanec
1 356 000,00 1 066 000,00 357 000,00 523 000,00 136 000,00 50 000,00
5512
290 000,00 30 000,00 181 000,00 44 000,00 35 000,00
5512
298 000,00 238 000,00 236 000,00 2 000,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00
3399
6112 6171
Povinné náklady za pohřby org. 101
ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků z toho Pojištění majetku města org. 19
10 000,00
3632
4 320 000,00 350 000,00
6320
3 740 000,00 500 000,00 400 000,00 2 840 000,00
3639
Nájem pozemků org. 31
15 000,00
3639
Nájem nezemědělského pozemku org. 105 (pozemkový fond)
10 000,00
3639
205 000,00 200 000,00 5 000,00
5311
1 930 000,00
4351
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29 odhady, geometrické plány daně výkup pozemků, věcná břemena
Nájem kamery org. 139 nákup služeb el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ
ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce Pečovatelská služba - obědy org. 35 Pečovatelská služba - obědy
Pečovatelská služba org. 37 mzdové náklady materiálové náklady
500 000,00 500 000,00
1 430 000,00 1 142 000,00 121 000,00
služby opravy a udržování
ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce lokální online TV org. 121 finanční dary veřejněprospešným organizacím org. 36 Domovy důchodců org. 38 příspěvek za občany města Podané ruce org. 72 Onko Amazonky org. 100
ORJ č. 14 Tělovýchovná zařízení Tělovýchovná zařízení org. 120
127 000,00 40 000,00
297 000,00 52 000,00
3341
2 000,00
3900
150 000,00
4357
90 000,00
4319
3 000,00
4319
3 294 000,00
3412
2 894 000,00
Služby Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť Běžné kontroly hřisť - Vratimovské služby (týdenní) Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) Marketing - skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016)
319 000,00 10 000,00 58 000,00 47 000,00 204 000,00
Údržba Rezerva Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK
250 000,00 100 000,00 150 000,00
Drobný majetek Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, sítě atd.)
45 000,00 20 000,00
Lavičky v H. Datyních u hřiště u KD Investice Oprava a doplnění oplocení dětského hřiště Radniční náměstí vč. obrubníků Skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016) - dofakturace stavby
25 000,00 2 280 000,00 80 000,00 2 200 000,00
Hřiště UT3G org. 117
400 000,00
Údržba Rezerva Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu Servisní prohlídka traktor 2x ročně
125 000,00 50 000,00 70 000,00 5 000,00
Investice Terénní úpravy v rohu u branky k ul. Řadová a plotem UT3G Doplnění zpevněných ploch pro přenosné branky u atletické rovinky Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky správce PHM Hřiště UT3G - benzín pro traktor Služby Odvoz bioodpadu Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (2 měsíce, 2 obytné kontejnery - šatny, 2 sanitární Vratná kauce za kontejnery Doprava kontejnerů
ORJ č. 15 finanční operace z toho poplatky za vedení bankovních účtů Svaz měst a obcí Soudní poplatky z žalob Sdružení tajemníků
70 000,00 30 000,00 40 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00
3 989 422,00 50 000,00 20 000,00 25 000,00 1 500,00
6310 6409 6171 6409
Daň z příjmu za obec Slezská brána Odvod DPH úrok z úvěru KB - kanalizace úrok z úvěru KB - bytové domy úrok z úvěru ČS kanalizace Rezerva na provoz
ORJ č. 16 kulturní středisko z toho Kulturní středisko org. 17 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
3 000 000,00 165 000,00 500 000,00 10 800,00 7 200,00 58 000,00 151 922,00
6399 6409 6399 2321 3612 2321 6409
6 371 200,00 5 259 400,00 2 812 900,00 1 362 500,00 1 054 300,00 29 700,00
3392
Vratimovské noviny org. 70 mzdové náklady materiálové náklady služby
444 800,00 164 100,00 37 100,00 243 600,00
3349
Kino org. 93 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
619 400,00 287 800,00 186 100,00 135 500,00 10 000,00
3313
47 600,00 9 700,00 5 200,00 32 700,00
3399
Vratimovská pouť org. 112 mzdové náklady materiálové náklady služby
ORJ č. 17 sociální fond příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů Odchyt psů org. 68 Komunální odpad org. 81 Komunální odpad
Financování jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy jistina úvěr ČS kanalizace
720 000,00 720 000,00
6171
5 320 000,00 120 000,00
1014
5 200 000,00 5 200 000,00
3722
4 310 000,00 3 600 000,00 710 000,00
Celkem
183 276 400,00
Rozdíl
0,00
Výdaje dle ORJ ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 ORJ 10 ORJ 11 ORJ 12 ORJ 13 ORJ 14 ORJ 15 ORJ 16 ORJ 17 ORJ 18
Hojgr Drabinová Kašparová Fiedorová Blažek Pavlovská Hranická Herzová Šalamounová Večeřová Zecha Langrová Holuša Filip Musálková Slavíková Mičulková Hranická
16 423 610,00 34 903 000,00 161 000,00 9 239 300,00 43 848 518,00 470 000,00 9 338 150,00 36 687 200,00 1 356 000,00 298 000,00 4 320 000,00 1 930 000,00 297 000,00 3 294 000,00 3 989 422,00 6 371 200,00 720 000,00 5 320 000,00
178 966 400,00
