Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Příjmy:
v tis. Kč
Místní poplatky celkem - poplatek za komunální odpad - poplatek ze psů - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek za provozovaný VHP
5 200,00 4 200,00 300,00 100,00 600,00
Správní poplatky jsou tvořeny poplatky za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, rybářské lístky, za motorová a přípojná vozidla, za vydání loveckého lístku, za úřední úkon,…..
4 500,00
Zemědělství a lesní hospodářství - příjmy z plánovaného prodeje dřeva
450,00
Pronájem pozemků - příjmy z pronájmů pozemků
400,00
Činnosti knihovnické - příjmy z činnosti knihovny
200,00
Kultura a sdělovací prostředky -příjmy za inzerci v TN a z prodeje knihy o Tišnovu Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace - příjmy z provozu koupaliště a LT Brumov
1 100,00 850,00
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů bytů
4 000,00
Nebytové hospodářství - příjmy z nájmů nebytových prostor a ze služeb
6 500,00
Pohřebnictví - příjmy z pronájmů hrobových míst a ze služeb
200,00
Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy za tříděný odpad
1 000,00
Osobní asistence, PS - odvod z investičního fondu CSS
3 200,00
Ostatní nedaňové příjmy-úroky, dividendy, sankční platby,... Neinvestiční transfery ze SR- v rámci SFV - příspěvek na výkon státní správy - příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí - příspěvek na školství
971,70 23 200,00 20 488,60 494,40 2 217,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR celkem - dotace na realizaci projektu "Efektivní úřad" - dotace na realizaci projektu "Vzdělávání v Egon centrech" - dotace na realizaci projektu "Technologické centrum a vnitř.integrace úřadu
3 728,80 2 323,20 1 061,50 344,10
Neinvestiční transfery - územní úrovně celkem - příspěvek od obcí za žáky ZŠ a MŠ - dotace JMK na LSPP
3 700,00 2 200,00 1 500,00
Investiční transfery ze státních fondů - dotace "Revitalizace ZŠ 28. října" Ostatní investič.transfery ze SR- dotace "Technologické centrum a vnitřní integrace úřadu" Financování -použití FRR
13 000,00 3 299,50 20 280,00
Stránka 1
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství celkem - ozdravování zvířat - umístění psů v útulku - náklady na pěstební činnost v lesích města - nákup a oprava laviček, oprava naučných stezek - zhotovení lesního hospodářského plánu 2012-2021-II. část - nákup příslušenství lesní techniky - správní činnost v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus celkem - činnost informačního centra - propagace města, účast na výstavách - REGIONTOUR
1 340,00 100,00 720,00 70,00 70,00 350,00 30,00 600,00 200,00 300,00 100,00
Doprava celkem - zimní údržba místních komunikací - zametání, čištění a opravy dešťových vpustí, likvidace plevele na komunikacích - opravy místních komunikací-výtluků - obnova dopravního značení - komunikace a chodníky - Nerudova ul. - zatrubnění vodotečí - Hajánky - zimní údržba a čištění chodníků - drobné opravy, předlažďování, posyp chodníků - oprava chodníku Dvořáčkova (250 tis.Kč.),Květnická (350 tis.Kč)a Brněnská ( 500 ti. Kč) - oprava schodů - parkoviště Na Loukách - bezbariérové trasy - Brněnská ulice - jednosměrný provoz - parkovací stání - Halasova - příspěvek na IDS JMK Vodní hospodářství celkem - opravy a revize veřejných studní - odvod srážkových vod od objektů v majetku města - služby - příspěvek SVaK - výkon státní správy ve vodním hospodářství Vzdělávání celkem - příspěvek na provoz MŠ - příspěvek na provoz ZŠ - příspěvek města za žáky jiným obcím, protidrogová prevence - MŠ Horova - rekonstrukce WC a umyváren pro děti - MŠ Květnická- výměna plynového sporáku - MŠ Humpolka - úprava zahrady - ZŠ Smíškova - výměna oken -dokončení - Revitalizace ZŠ nám. 28. října - ZŠ Riegrova - výměna vstupních dveří a oprava vlhké zdi - Příspěvky - Gymnázium Tišnov, SOU - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Stránka 2
17 085,00 440,00 140,00 700,00 100,00 5 000,00 250,00 150,00 270,00 1 100,00 100,00 5 000,00 1 500,00 1 600,00 300,00 435,00 335,00 30,00 200,00 50,00 25,00 30,00 32 360,00 2 810,00 5 950,00 100,00 600,00 80,00 1 500,00 200,00 21 000,00 50,00 20,00 50,00
Kultura a sdělovací prostředky celkem - hudební činnost - CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti - činnosti knihovnické - provoz městské knihovny - z toho mzdy 1494 tis.Kč - příspěvky občanským sdružením - Jamborův dům - provozní výdaje, kronika - Jamborův dům - výměna koberce 20m2, čistící zóna před vchodem - obnova kulturních památek-opravy kulturních památek (sakrální stavby), kašna - provoz Tišnovské televize - vydávání Tišnovských novin - mezinárodní spolupráce v kultuře - příspěvek na činnost MěKS včetně provozu muzea - SPOZ - kniha o Tišnově - společenské akce a jubilea města
10 285,00 65,00 2 475,00 200,00 150,00 20,00 65,00 980,00 1 000,00 50,00 3 800,00 100,00 1 200,00 180,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem - provoz koupaliště - příspěvky sportovním oddílům - memoriál Ivo Medka - příspěvek na činnost DDM - příspěvky občanským sdružením (mládežnické organizace) - údržba dětských hřišť, voda - dětské hřiště Tyršova - rekonstrukce hřiště U Humpolky - ostraha zavírání hřišť - provoz DT Brumov - příspěvky občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) - příspěvky organizacím působících v oblasti pro rodinných aktivit
4 195,00 915,00 700,00 100,00 1 060,00 180,00 193,00 100,00 60,00 87,00 500,00 200,00 100,00
Lékařská služba první pomoci
1 500,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem - opravy bytových domů včetně správy - příspěvek do fondu oprav - platby daní a poplatků v souvislosti s prodejem bytů - opravy nebytových domů včetně správy - revitalizace areálu letního kina - I. etapa - digitalizace a rekonstrukce kina Svratky - I. etapa - spotřeba elektrické energie - VO - správa a opravy VO, opravy rozvaděčů a sloupů - oprava VO na ulici Na Nové - oprava VO na ulici Purkyňova - vánoční osvětlení - VO - Hájek-Hajánky - údržba hřbitova, likvidace odpadů, ochranné pomůcky, opravy, energie, služby, - územní plán, aktualizace územně analytických podkladů - příspěvek Svazku Tišnovsko - projektová dokumentace - služby, poplatky, vynětí ze ZPF - výkup pozemků
Stránka 3
26 805,00 1 335,00 1 350,00 100,00 5 195,00 2 000,00 8 000,00 1 600,00 1 450,00 350,00 150,00 50,00 250,00 200,00 400,00 100,00 2 000,00 275,00 2 000,00
Ochrana životního prostředí celkem - sběr a svoz nebezpečných odpadů - sběr a svoz komunálních odpadů - sběrný dvůr-přistavení,odvoz kontejnerů, mobilní sběr,odstranění kom.odpadu a bioodpadu - ostatní nakládání s odpady, pořízení odpadových nádob - monitorování skládky na Trnci aj. - sečení travních ploch-opravy a údržba strojů, PHM - sečení extenzivních ploch - dodavatelsky - řez keřů, živých plotů - sečení - Hajánecký kopec - spotřeba PHM - údržba veřejného prostranství, úklid, svoz listí - likvidace biohmoty - tráva,listí, větve - výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby - nákup nových laviček a košů - oprava městského mobiliáře - park Pod Kostelem - I.etapa - správní činnost na úseku životního prostředí
9 620,00 120,00 3 700,00 2 000,00 1 250,00 40,00 350,00 150,00 150,00 40,00 200,00 100,00 200,00 150,00 110,00 1 000,00 60,00
Sociální péče a služby celkem - péče o děti - příspěvky na motivační tábory - příspěvky organizacím v oblasti sociálních služeb - komunitní plánování - aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb - příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové prostředky 4650 tis. Kč
5 220,00 35,00 85,00 200,00 100,00 100,00 4 700,00
Ochrana obyvatelstva - krizové řízení
50,00
Požární ochrana - zajištění činnosti SDH
200,00
Územní samospráva celkem - činnost zastupitelstva - mzdy včetně odvodů a náhrad pracovníkům MěU - "Vzdělávací centrum Egon" -mzdy - "Efektivní úřad" - mzdy - drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup materiálu - poštovní služby - služby telekomunikací - el. energie, voda, PHM - poradenské služby - školení - opravy, z toho 360 tis. Kč OSMI - služby z toho: "Efektivní úřad" - 350 tis. Kč stravné - 1.250 tis. Kč teplo - 600 tis. Kč kamerový systém - 80 tis. Kč přístup do Katastru nemovitostí - 80 tis. Kč GIS - 100 tis. Kč LARN - 80 tis. Kč PO+BOZP - 60 tis. Kč GORDIC - 150 tis. Kč ASPI - 60 tis. Kč operátorské práce - 40 tis. Kč
Stránka 4
51 875,00 3 400,00 35 000,00 750,00 500,00 600,00 1 100,00 1 300,00 500,00 1 200,00 300,00 350,00 700,00 4 450,00
vývoj a technická podpora reg. systému webu + domény - 24 tis. Kč roční podpora (software, licence ) - 283 tis. Kč certifikáty-elektronické podpisy - 50 tis. Kč ostatní služby - 1243 tis. Kč - programové vybavení do 60 tis. Kč - ostatní výdaje MěÚ - příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím - programové vybavení nad 60 tis. Kč - stroje a zařízení - dopravní prostředky Ostatní činnosti celkem - úroky a bankovní poplatky - pojištění majetku města - DPH - daň z příjmů PO za obce - rezerva
250,00 775,00 50,00 100,00 150,00 400,00 6 210,00 200,00 510,00 1 500,00 3 000,00 1 000,00
Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru
v Tišnově dne 21.11.2011
Stránka 5
