KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Dopisem ze dne 16. listopadu 2011 byl obci Prosetín Krajským úřadem Kraje Vysočina předběžně oznámen souhrnný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2012 k rozpočtu obce: Dotace celkem 129 100 Kč V této částce jsou zahrnuty: - dotace na výkon státní správy celkem - dotace na školství
79 600 Kč 49 500 Kč
dotace (příspěvek) na výkon státní správy Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. dotace na školství Dotace (příspěvek) je určena na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je obec. Propočtový ukazatel na 1 dítě/žáka představuje částku 1 302,63 Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Při zpracování návrhu rozpočtu obce Prosetín na rok 2012 se vychází z rozpočtového výhledu obce na rok 2012 a ze strategického plánu rozvoje obce na roky 2010 až 2018.
Příjmy obce Celkové příjmy obce jsou pro jednání Zastupitelstva obce dne 16. prosince 2012 navrhovány ve výši 5 368 000 Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2011 a předpokládaným možnostem roku 2012. U daňových příjmů je navrhována částka 3 700 000 Kč. Dle aktuálního plnění výnosů daní k 31.9.2011 je proveden propočet výnosu daní na rok 2011 s nárůstem 0,5 %. Proti plánu pro rok 2011 to však znamená pokles o cca 5,5%. Při stanovení položek návrhu rozpočtu u daní bylo přihlédnuto k očekávané skutečnosti roku 2011 a platné legislativě na rok 2012. Očekávaný příjem z výnosu daní je ovlivněn zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“), očekávanou inflací, realizací ekonomických reforem státu a očekávaným stavem vývoje české ekonomiky. Daňové příjmy budou i v roce 2012 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve 800 000 Kč, což představuje nárůst o cca 5 % oproti roku 2011. Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 0 Kč. Z důvodu opatrnosti není počítáno s realizací prodeje pozemků. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 177 100 Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného finančního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina) jsou v návrhu rozpočtu ve výši 129 100 Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. Neinvestiční dotace přijaté v rámci podepsané dohody o VPP jsou v návrhu rozpočtu ve výši 48 000 Kč. Investiční přijaté dotace nejsou především z důvodu opatrnosti v návrhu rozpočtu pro rok 2012 kalkulovány. Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu financování – je zapojeno 690 900 Kč. V této částce je zahrnuto použití peněžních prostředků uložených na běžném účtu obce.
Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v příloze č.3.
Výdaje obce Návrh rozpočtu výdajů na rok 2012 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Výdaje obce jsou navrhovány v celkové výši 5 368 000 Kč. Z této navrhované částky tvoří výdaje 5 168 000 Kč a financování 200 000 Kč. Ve „financování“ je zahrnut podíl do fondu financování obnovy vodovodu a kanalizací v celkové výši 100 000 Kč a platby daní a poplatků st. rozpočtu v celkové výši 100 000 Kč.
Podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden v příloze č.3. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje obce včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Obec Prosetín a dále výdaje na investice a opravy, zajišťované Obecním úřadem. Obec Prosetín je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Prosetín, která je napojena na rozpočet obce. Celkový finanční vztah k příspěvkové organizaci pro rok 2012 činí 420 000 Kč (neinvestiční příspěvek na provoz). Návrh rozpočtu na rok 2012 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2011 a upraveným rozpočtem za období 1-9/2011 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).
Příloha č. 1: Komentář k opravám, rekonstrukcím a investičním akcím obce Prosetín pro rok 2012
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012 1031 Pěstební činnost – 565 000 Kč lesní hospodářský plán – 53 000 Kč, pořízení lesnické techniky – 250 000 Kč, zalesnění pozemků – 262 000 Kč. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině – 120 000 Kč vyčištění rybníku v Brťoví – 120 000 Kč. 3612 Bytové hospodářství – 350 000 Kč plynovod a plynovodní přípojky na rozvojové ploše pro bydlení B1 – 250 000 Kč, zemní práce na rozvojové ploše pro bydlení B1 – 100 000 Kč. 3639 Komunální služby a územní rozvoj – 100 000 Kč rekonstrukce skladu v Prosetíně – 100 000 Kč. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – 1 000 000 Kč plocha pro shromažďování komunálního odpadu v Brťoví – 1 000 000 Kč.
Příloha č. 2: Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Příspěvková organizace:
Položka VÝDAJE PROVOZNÍ Prádlo, oděvy, obuv Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálů j.n. Voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb Drobné opravy a údržba Programové vybavení Vybavení ICT Školení a vzdělávání Cestovné Nájemné Ostatní ÚČELOVÉ Stravování zaměstnanců Potraviny MIMOŘÁDNÉ Velké opravy a údržba PŘÍJMY STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM Úplata za zájmové vzdělávání Úplata za MŠ Úplata za ŠD DALŠÍ PŘÍJMY Školní stravování Jiné příjmy - úroky Zapojení rezervního fondu Příspěvek zřizovatele:
Základní škola a Mateřská škola Prosetín Skutečnost k 30.9.2011 451 407 314 494
Návrh na 2012 628 000 453 000
Odsouhlaseno zřizovatelem 608 000 438 000
9 932
30 000
30 000
37 999
60 000
60 000
122 174 19 384 491 12 024 4 637 63 873 32 979 11 000
135 000 30 000 2 000 18 000 6 000 85 000 70 000 12 000
135 000 30 000 2 000 18 000 6 000 80 000 60 000 12 000
5 000
5 000
86 913
125 000
125 000
86 913 50 000 50 000
125 000 50 000 50 000
125 000 45 000 45 000
585 695
628 000
608 000
10 378
13 000
13 000
5 128 5 250 135 317 85 281 36 50 000 440 000
5 500 7 500 175 000 125 000
5 500 7 500 175 000 125 000
50 000 440 000
50 000 420 000
Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2012 - Příjmy
Skutečnost k 30.9.2011
Návrh pro rok 2012
Třída
Druh příjmů
v Kč
v Kč
1
Daňové příjmy
2 795 478
3 700 000
2
Nedaňové příjmy
598 360
800 000
3
Kapitálové příjmy
34 400
0
4
Přijaté transfery
553 724
177 100
3 981 962
4 677 100
811 008
690 900
Příjmy celkem 8
Financování
Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2012 - Výdaje Skutečnost k 30.9.2011 Návrh pro rok 2012 Skupina
Oddíl
Seskupení
1
Paragraf
v Kč
v Kč
46 461
650 000
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
46 461
650 000
Lesní hospodářství
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 10 103
46 461
650 000
1031 Pěstební činnost
26 893
565 000
1032 Podpora ostatních produkčních činností
19 568
70 000
0
15 000
274 862
470 000
Doprava
39 341
80 000
Pozemní komunikace
21 005
60 000
15 800
0
5 205
60 000
18 336
20 000
1036 Správa v lesním hospodářství 2
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 22 221
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2212 Silnice 222
Silniční doprava 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
23 231 232 233
18 336
20 000
Vodní hospodářství
235 521
390 000
Pitná voda
176 719
250 000
2310 Pitná voda
176 719
250 000
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly
58 802
20 000
58 802
20 000
0
120 000
0
120 000
Vodní toky a vodohospodářská díla 2333 Úpravy drobných vodních toků 2334 Rivitalizace říčních systémů
3
Služby pro obyvatelstvo 31 311
33
0 3 148 846
2 648 000
Vzdělávaní a školské služby
1 023 684
560 000
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
1 023 684
560 000
3117 První stupeň základních škol
889 715
420 000
3118 Druhý stupeň základních škol
133 969
140 000
150 625
113 000
Kultura, církve a sdělovací prostředky
331
333
Kultura
44 542
45 000
3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury
19 714
20 000
24 828
25 000
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností
10 000
8 000
10 000
8 000
4 725
10 000
4 725
5 000
334
Sdělovací prostředky 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
34
Tělovýchova a zájmová činnost
0
5 000
91 358
50 000
14 264
25 000
77 094
25 000
150 974
110 000 10 000
341
Tělovýchova 3419 Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná
7 200 7 200
10 000
342
Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže
143 774
100 000
20 782
0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
122 992
100 000
1 641 641
595 000
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství, výstavba bytů
1 415 432
350 000
1 415 432
350 000
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení
226 209
245 000
49 079
60 000
0
35 000
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 363
3632 Pohřebnictví
37
3633 Výstavba a údržba místních sítí
79 246
0
3636 Územní rozvoj
94 684
50 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 200
100 000
Ochrana životní prostředí 372
374
181 922
1 270 000
Nakládáni s odpady 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
155 199
1 210 000
6 780
10 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
148 419
1 200 000
26 723
60 000
Ochrana přírody a krajiny
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 55 6 61
26 723
60 000
Bezpečnost státu a právní ochrana
33 715
30 000
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
33 715
30 000
33 715
30 000
Všeobecná veřejná správa a služby
1 289 084
1 570 000
1 072 162
1 370 000
611
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány 6112 Zastupitelstvo obce
441 354
600 000
441 354
600 000
617
Regionální a místní sprava 6171 Činnost místní správy
630 808
770 000
630 808
770 000
Finanční operace 6330 Převody vlastním fondů v rozpočtech úz. úrovně
196 520
200 000
100 000
100 000
6399 Ostatní finanční operace
96 520
100 000
Ostatní činnosti 6402 Finannční vypořádání minuklých let
20 402
0
20 402
0
4 792 968
5 368 000
63
64 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
V Prosetíně dne 24.11.2011
Jiří Drbušek, starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis: Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis:
