Rozpočet obce Bystřice na rok 2012
VÝDAJE v tis. Kč ODPA 2143 Cestovní ruch 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace 2333 Úpravy drobných vodních toků 2334 Revitalizace povodí Olše 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 5 000 příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 1 600 3231 Základní umělecké školy 3313 Kino 3314 Činnosti knihovnické – příspěvek MK Bystřice 848 3319 Záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén, sportovní haly 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 3429 Ostatní zájmová činnost – dotace Chewal, cyklist.ultramaraton 3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB) 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování
% ze schválený návrh % ze skutečnost skutečnost schváleného rozpočet rozpočtu skutečnosti 2010 2011 rozpočtu 2011 2012 2011 2011 209 73 2 900 16 438 695 699 0 74 855 224 8 054
154 230 12 847 244 438 1 166 1 279 1 701 68 490 248 14 387
50 240 3 330 1 200 440 200 1 227 0 70 950 300 8 100
50 80 2 710 65 455 13 700 1 400 0 1 460 300 6 600
100% 33% 81% 5% 103% 6850% 114% 0% 2% 100% 81%
32% 35% 21% 27% 104% 1175% 109% 0% 2% 121% 46%
100 397 1 235 1 127 149 1 699 600 90 185 278 194 688 173
0 459 1 240 906 54 531 600 0 374 723 286 792 75
470 1 235 920 80 500 600 0 900 520 210 950 150
400 1 235 920 70 400 600 0 600 230 120 750 150
85% 100% 100% 88% 80% 100% 0% 67% 44% 57% 79% 100%
87% 100% 102% 130% 75% 100% 0% 160% 32% 42% 95% 200%
100
125
200
720
360%
576%
Stránka 1
VÝDAJE v tis. Kč
% ze schválený návrh % ze skutečnost skutečnost schváleného rozpočet rozpočtu skutečnosti 2010 2011 rozpočtu 2011 2012 2011 2011
ODPA 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4351 Dům s pečovatelskou službou 5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů 6112 Zastupitelstvo obce 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do ZO a senátu 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné výdaje z finančních operací – bank.poplatky, kurzové ztráty 6320 Pojištění majetku obce 6330 Převody vlastním fondům 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 20 dotace na kulturní a sportovní činnost – granty 600
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
2 922 3 996 4 872 1 561 2 252 358 1 471 110 168 15 24 197 189 238 470 -9 209 2 944
7 900 4 018 275 863 2 233 185 1 369 0 0 13 14 929 84 254 463 -840 0 852
5 100 4 200 300 835 2 245 325 1 595 0 0 0 17 039 240 290 500 -720 0 5 820
21 095 4 200 120 300 2 270 615 1 450 0 0 0 15 822 250 290 500 -3 371 16 800
414% 100% 40% 36% 101% 189% 91% 0% 0% 0% 93% 104% 100% 100% 468% 0% 14%
267% 105% 44% 35% 102% 332% 106% 0% 0% 0% 106% 298% 114% 108% 401% 0% 94%
129 734
139 947
130 541
-470
-463
-500
129 264
139 484
130 041
77 372 -500 76 872
59% 100% 59%
55% 108% 55%
Stránka 2
PŘÍJMY v tis. Kč třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedańové příjmy *1) třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM
% ze schválený návrh % ze skutečnost skutečnost schváleného rozpočet rozpočtu skutečnosti 2010 2011 rozpočtu 2011 2012 2011 2011 44 132 42 456 44 785 39 895 89% 94% 12 659 15 872 13 358 7 843 59% 49% 1 405 1 525 0 3 000 0% 197% 57 206 66 775 37 251 22 795 61% 34% 115 402 126 628 95 394 73 533 77% 58% -470 -463 -500 -500 100% 108% 114 932 126 165 94 894 73 033 77% 58% % ze schválený návrh % ze skutečnost skutečnost schváleného rozpočet rozpočtu skutečnosti 2010 2011 rozpočtu 2011 2012 2011 2011 14 332 13 319 35 147 3 839 11% 29%
*1) V roce 2010 a 2011 nadměrný odpočet DPH za 4.Q revitalizace povodí Olše
S podrobným obsahem návrhu rozpočtu obce Bystřice na rok 2012 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 17.2.2012 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 21.2.2012.
Zpracovala: Ing. Dana Bocková – vedoucí odboru finančního
Ladislav Olšar starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne:27.01.2012 Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne:17.02.2012
Stránka 3
Komentář k návrhu rozpočtu obce Bystřice na rok 2012 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch – informační centrum 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států spolupráce s mezinárodními partnery 2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky čištění místních komunikací pasportizace mostů zimní údržba místních komunikací bezpečná kapacita I//11 – podíl vlastních zdrojů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek 2310 Veřejné vodovody – údržba a opravy údržba a opravy vodovod Škubňa 2321 ČOV, kanalizace ČOV - provoz, poplatky kanalizace – oprava a čištění 2334 Revitalizace povodí Olše revitalizace povodí Olše (SVHS-poradenská činnost) úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek 3313 Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů kabeláž a mix k DVD, promítací plátno 3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek 3319 Kultura kulturní akce mezinárodní svatojánský folklorní festival kronika, dokumentární činnost propagace obce
rozpočet 50 80 80 2 710 500 20 40 50 400 1 700 65 65 455 13 700 100 13 600 1 400 1 300 100 1 460 300 1 160 300 6 600 5 000 1 600 400 325 75 1 235 920 500 100 50 80
Stránka 4
bystřický informátor vánoční výzdoba setkání s osobnostmi obce vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků životní výročí, vítání občánků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 3612 Bytové hospodářství správa obecních bytů běžné opravy a údržba bytového fondu 3613 Nebytové hospodářství provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor
VÝDAJE v tis. Kč 3631 Veřejné osvětlení materiál, opravy spotřeba elektrické energie VO 3632 Pohřebnictví – provoz, oprava střechy smuteční obřadní síně 3635 Územní plánování – nový územní plán 3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace nájemné z pozemků výkup pozemků úroky z úvěru na zateplení obecních budov opravy škod na majetku obce – povodně apod. ostatní činnost na úseku komunálních služeb Farské – vodovodní řád Farské – kanalizace Farské – plynovod ( z (dotace MSK poskytnuté v r. 2011) Farské – inženýrské sítě ostatní (z dotace MSK poskytnuté v r. 2011) Farské – inženýrské sítě ostatní - vlastní zdroje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
80 50 30 30 70 70 400 400 600 600 230 30 200 120 120
rozpočet 750 200 550 150 720 21 095 250 300 600 80 20 100 40 200 250 4 090 9 540 1 512 3 113 1 000 4 200 Stránka 5
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna provoz a nájemné za pronájem pozemku – kompostárna 3745 Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně 4351 Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz malování, nátěry úroky z úvěru na výstavbu DPS 5512 Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel školení hasičů a zdravotní způsobilost odměny hasičům při mimořádných událostech rekonstrukce hasičského auta 6112 Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění refundace mezd členům RO, ZO, komisí náklady při svatebních obřadech reprefond výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení 6171 Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené)
VÝDAJE v tis. Kč náhrady mezd v době nemoci materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) drobný hmotný dlouhodobý majetek otop elektrická energie - budova OÚ, dílny
120 120 300 300 2 270 1 150 405 15 520 100 80 615 100 5 10 500 1 450 750 300 305 15 15 30 15 10 10 15 822 7 800 150 2 775
rozpočet 40 300 80 250 220 Stránka 6
vodné 20 PHM 150 odborné časopisy 40 cestovné 20 telefonní poplatky, poplatky za internet 230 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 300 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 700 právní služby, bezpečnost práce 300 daňové poradenství 120 technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy 300 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 300 zpracování mezd 100 informatik – refundace mzdy 270 přestupková komise 22 školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky 200 příspěvek na ošacení 100 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje 680 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB, úroky z provozního úvěru 250 6320 Pojištění majetku obce 290 6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu 500 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -3 371 daň z příjmů právnických osob za obec 790 DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za 1.- 3 Q/2012, snižuje výdaje) -4 161 6402 Finanční vypořádání minulých let-vracení nevyčerp. dotace na sčítání lidu 16 6409 Ostatní činnost 800 členské příspěvky a vklady obce: 180 Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 20 granty 600
Stránka 7
PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků příjmy z úhrad za geologické vrty vodné stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce – vstupné inzerce - bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky třídění odpadu – EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB splátka půjček - sociální fond splátka půjček - FRB DPH - nadměrný odpočet za 4. Q 2011 Třída 3 - Kapitálové příjmy výkup pozemků Třída 4 - Přijaté dotace neúčelová dotace na výkon státní správy a školství neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) neinvestiční dotace na školství od okolních obcí dotace ze ZBÚ do sociálního fondu dotace Farské – kanalizace dotace Farské – vodovod dotace na rekonstrukci a modernizaci budovy ZŠ čp. 402 - 2. etapa dotace vodovod Škubňa dotace na pořízení hasičského vozidla
39 895 33 320 1 500 790 1 550 115 120 2 500 7 843 65 60 80 2 900 100 190 25 570 420 70 600 1 650 70 118 255 670 3 000 3 000 22 795 3 550 70 300 500 5 959 2 786 4 222 4 908 500
Stránka 8
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (2.splátka)
3 839 13 673 -2 250 -5 000 -1 500 -1 000 -84
Stránka 9
