Obec Hrádek 671 27 Hrádek 16 IČ: 00292869
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2012 Parag.
Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1344 1351 1361 10 20 30 50 60 70 1511
PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatek za provoz systému, shromažďování…. a odstr. kom. odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky ověřování (12.000,- Kč) Czech Point (3.000,- Kč) výherní hrací přístroje (62.000,- Kč) vydaná potvrzení (1.000,- Kč) přihlášení k trvalému pobytu (1.000,- Kč) Výpisy LV z katastru nemovitostí (1.000,- Kč) Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Valtrovice - 49.000,- Kč, 4121 Křídlůvky - 25.000,- Kč 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SZIF Dotace celkem
Částka v Kč 1 550 000,00 200 000,00 140 000,00 1 500 000,00 270 000,00 3 200 000,00 25 000,00 1 500,00 460 000,00 12 700,00 12 000,00 10 000,00 36 000,00 80 000,00
1 400 000,00 8 897 200,00 297 000,00 74 000,00 36 000,00 830 700,00 1 237 700,00
1032 1032
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Podpora ostatních produkčních činností
10 000,00 10 000,00
2119 2119
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener.
5 300,00 5 300,00
3314 3314
2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky Činnosti knihovnické
1 000,00 1 000,00
3392
2132 Příjmy z pronájmu KD
30 000,00 1
3392 3392 3392
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů 2324 Přijaté náhrady za rozbité věci Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
3612 3612 3612 3612
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu bytů 2324 Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2011 Bytové hospodářství
85 000,00 604 000,00 10 000,00 699 000,00
3613 3613 3613 3613
2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor 2132 Příjem z pronájmu - ubytovna 2324 Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2011 Nebytové hospodářství
220 000,00 100 000,00 85 000,00 405 000,00
3632 3632 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví
3639 3639 3639 3639
2119 Ost. příjmy z vl. činnosti - věcné břemeno 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj
3722 3722 3722
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Sběr a svoz komunálních odpadů
74 000,00 5 600,00 79 600,00
6171 6171 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky Činnost místní správy
160 000,00 2 000,00 162 000,00
6310 6310
2141 Příjmy z úroků – běžný účet KB, ČS Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem
1 000,00 5 000,00 6 000,00 1 000,00 224 000,00 100 000,00 325 000,00
15 000,00 15 000,00
11 877 800,00
8115 Zůstatek bankovního účtu z r. 2011 - KB 8115 Zůstatek bankovního účtu z r. 2011 - ČS 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Příjmy + financování celkem Parag. 1070 1070
1 000,00 4 000,00 35 000,00
640 300,00 121 900,00 762 200,00
12 640 000,00
Pol. VÝDAJE 5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek Rybářství
2
Částka v Kč 10 000,00 10 000,00
2143 2143
5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství Cestovní ruch
5 000,00 5 000,00
2144 2144 2144
5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (13,- Kč x 925) Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice
2212 2212 2212 2212 2212
5021 5139 5169 5171
Mzda na dohodu - dovoz písku, drtě Nákup materiálu - drť, písek, štěrk Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, dovoz sutě Opravy a udržování místních komunikací Silnice
7 000,00 4 000,00 95 000,00 200 000,00 306 000,00
2310 2310 2310
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK 5329 Neinvestiční transfery - splátka společného vodovodu Božice Pitná voda
4 000,00 120 400,00 124 400,00
2321 2321 2321 2321
5329 Neinvestiční transfery - provoz kanalizace a ČOV 5169 Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií 6121 Inv. akce - II. etapa kanalizace - projekt, zpracování a podání žádosti Odvádění a čištění odpadních vod
240 000,00 30 000,00 700 000,00 970 000,00
3111 3111
6121 Inv. akce - Zateplení MŠ, rekonstrukce, zpracování projektů Předškolní zařízení
3113 3113 3113 3113
5137 5139 5169 5171
15 000,00 12 000,00 27 000,00
1 200 000,00 1 200 000,00
3113 3113
DDHM - cedule - ordinace v ZŠ Nákup materiálu - ordinace v ZŠ Nákup ostatních služeb - montáž umyvadla v ordinaci, kotel v MŠ Opravy a udržování - výměna kotle v MŠ Neinvestiční transfery obcím - výdaje na žáka - Dyjákovice - 61.300,5321 Kč, Znojmo - 1.000,- Kč, Tasovice - 32.700,- Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na provoz - 1.072.500,- Kč, vybavení třídy novým nábytkem - 70.000,5331 Kč Základní školy
3114 3114
5171 Opravy a udržování Speciální základní školy
10 000,00 10 000,00
3314 3314 3314 3314
5021 Mzda na dohodu - knihovnice 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5169 Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius, AVG Činnosti knihovnické
15 000,00 10 000,00 2 100,00 27 100,00
3319 3319
5021 Mzda na dohodu - kronikářka Ostatní záležistosti kultury - kronika
17 700,00 17 700,00
3330
5139 Nákup materiálu - odvodnění u kostela
12 100,00
3113
3
15 000,00 1 000,00 10 000,00 41 000,00 95 000,00
1 142 500,00 1 304 500,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
12 100,00
3341 3341 3341
5171 Opravy a udržování 5192 Poplatek - OSA Místní rozhlas
10 000,00 2 500,00 12 500,00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5137 5139 5151 5154 5169 5171
DDHM - židle Materiál - čistící prostředky apod. Voda El. energie Ostatní služby - revize, kontrola hasicích přístrojů Opravy a udržování - fasáda, schodiště Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
10 000,00 15 000,00 3 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 388 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5169 5175 5179 5194 5222
Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf Ostatní služby - hudba na besedu s důchodci, atrakce na dětský den Pohoštění Ostatní nákupy - věnec k pomníku, ubrousky, balónky, kelímky Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání Neinv. transfery - Krojovaná mládež Hrádek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
15 000,00 100 000,00 40 000,00 15 000,00 50 000,00 25 000,00 245 000,00
3419 3419
Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek (25.000,- Kč 5222 branky) Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3421
5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků Využití volného času dětí a mládeže
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5141 5151 5154 5169 5171 5192 6121
DDHM - bojler Nákup materiálu Úroky z úvěru - hypotéka byty č.p. 331, 332 Voda El. energie Ostatní služby – kominík, revize kotlů Opravy a udržování - opravy kotlů, antén Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2011 Inv. akce - Zateplení obení bytovky č.p. 312 Bytové hospodářství
15 000,00 3 000,00 300 000,00 65 000,00 13 000,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 500 000,00 951 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5153 5154 5169
Materiál - nebytové, ubytovna Voda - nebytové, ubytovna Plyn - nebytové El. energie - ubytovna, nebytové Ostatní služby - fekál, revize - nebytové, ubytovna - praní prádla Nebytové hospodářství
3 000,00 22 000,00 30 000,00 100 000,00 55 000,00 210 000,00
3631
5154 El. energie
77 000,00 77 000,00 3 000,00 3 000,00
200 000,00 4
3631 3631
5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
80 000,00 280 000,00
3632 3632 3632 3632
5021 Mzda na dohodu - hrobník 5139 Nákup materiálu 5151 Voda Pohřebnictví
3633 3633
6121 Budovy, haly, stavby - lokalita u mlýna Výstavba a údržba inženýrských sítí
3636 3636
5329 Neinv. transfery - členský příspěvek SO Dyje Územní rozvoj
21 200,00 21 200,00
3639 3639 3639 3639
5169 Nákup ostatních služeb - právní poradenství 5361 Nákup kolků 6130 Pozemky - nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj
15 000,00 500,00 30 000,00 45 500,00
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) Sběr a svoz NO
25 000,00 25 000,00
3722 3722 3722
5138 Nákup zboží - popelnice 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) Sběr a svoz komunálních odpadů
7 000,00 730 000,00 737 000,00
3723 3723
5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) Sběr a svoz ostatních odpadů
3726 3726
6121 Inv. akce - Vybudování kompostárny - podání žádosti o dotaci Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5131 5139 5154 5156
3745 3745 3745 3745 3745
5169 5171 5178 5424
4349 4349
5229 Neinv. transfery - příspěvek Oblastní charitě Znojmo Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.
10 000,00 1 000,00 3 000,00 14 000,00
Hrubé mzdy - pracovníci VPP Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Potraviny - pitný režim pracovníků VPP Materiál - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata El. energie – odvodnění Pohonné hmoty - benzin, nafta, olej Ostaní služby - lékařské prohlídky, odvoz odpadu, pokos trávy, terénní úpravy Opravy a udržování - traktůrek, sekačky, křovinořezy Leasing - malotraktor Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a zeleň
5
500 000,00 500 000,00
98 000,00 98 000,00 5 000,00 5 000,00 137 000,00 35 000,00 13 000,00 2 000,00 15 000,00 4 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 136 000,00 2 000,00 444 000,00 500,00 500,00
5212 5212
5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události Ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5136 5137 5156 5167 5169 5171 5179 5229
Tisk - Hasičské noviny DDHM - doplnění výstroje a výzbroje (vl. zdroje k dotaci z r. 2011) Pohonné hmoty Školení Ostatní služby - STK, prohlídka hasicích přístrojů Opravy a udržování - hasicí přístroje Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5162 5167 5173 5175
Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Služby telekomunikací - mobilní telefon Školení Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5175 5192 5229 5321 5361
Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) Mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy DDHM - dveře do kanceláře, věšák Nákup zboží - pohledy Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby Voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet Služby školení Nákup ostatních služeb – obědy, fekál, komín, revize, úpravy poč. programů Gordic, interní audit, webové stránky, ASPI Opravy a udržování – kopírka, vymalování kanceláře Cestovné Pohoštění - jednání ZO, audit Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Hrušovany n. Jevišovkou Nákup kolků 6
5 000,00 5 000,00 300,00 33 000,00 13 000,00 4 000,00 12 000,00 4 000,00 500,00 1 000,00 67 800,00 700 000,00 120 000,00 63 000,00 12 000,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 942 000,00 1 000 000,00 20 000,00 263 000,00 95 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 65 000,00 5 000,00 150 000,00 45 000,00 12 000,00 45 000,00 12 000,00 350 000,00 20 000,00 5 000,00 4 000,00 40 000,00 4 000,00 20 000,00 500,00
Platby daní a poplatků - daň z převodů nemovitostí Úhrady sankcí jiným rozpočtům - dodatečné přiznání DPH Ostatní neinv. transfery - příspěvek žákům ZŠ na hory Náhrady mezd v době nemoci Haléřové vyrovnání Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5362 5363 5499 5424 5909
5 000,00 1 000,00 3 500,00 10 000,00 100,00 2 237 100,00
6310 6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bance Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
18 000,00 18 000,00
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta Pojištění funkčně nespecifikované
75 000,00 75 000,00
6399 6399
Platby daní - daň z příjmů PO obec (270.000,- Kč), odvod DPH 5362 (130.000,- Kč) Ostatní finanční operace
6402 6402
5366 Vratky dotací - volby na SLDB v roce 2011, dotace pro SDH Finanční vypořádání minulých let
6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
400 000,00 400 000,00 56 100,00 56 100,00 408 500,00 408 500,00
Výdaje
12 280 000,00
8124 Splátka úvěru 2012 - hypotéka byty č.p. 331, 332 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Výdaje + financování celkem
360 000,00 360 000,00
12 640 000,00
Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem.
Starosta obce: Ondřej Kubic
………………….
Místostarosta obce: Jan Stavinoha
………………….
Účetní obce: Martina Matochová
………………….
Vyvěšeno:
30.03.2012
Vyvěšeno na el. úřední desce: 30.03.2012
Sejmuto:
18.04.2012
Sejmuto z el. úřední desky: 18.04.2012
Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2012 stává rozpočtem schváleným. V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne 19.04.2012. 7
