Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1351 1355 1361 1511 4112 1012 2131 1039 2131 2141 2111 2141 2132 2141 2329 2411 2111 2411 2132 3111 2111 3111 2132 3392 2132 3392 2324 3613 2132 3632 2111 3722 2111 3722 2112 3725 2111 6171 2111 6171 2112 6310 2141
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace ze SR celkem Nájmy ze zahrad Příjmy z pronájmu lesních pozemků Příjmy z poskytování služeb Pronájmy obchodů a pohostů Doplatky za minulé roky Česká pošta - příjmy z poskytování služeb Česká pošta - příjmy z pronájmu Příjmy z poskytování služeb Nájem za zařízení Radiomobilu a O2 KD - pronájem sálů KD - přijaté náhrady /za rozbité sklo/ Dům služeb - příjmy z pronájmu Poplatky za hroby Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z poskytování služeb Poplatky z poskytování služeb Za prodej zboží Úroky z BÚ
Příjmy celkem
3 000 000,00 80 000,00 300 000,00 2 900 000,00 6 250 000,00 900 000,00 29 000,00 10 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 700 000,00 420 000,00 10 000,00 2 000,00 180 000,00 266 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 55 000,00 50 000,00 1 000,00 12 000,00 10 000,00 4 000,00 11 000,00 225 000,00 5 000,00 1 000,00 4 000,00 15 650 000,00
Výdaje: Běžné výdaje
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171
5011 5021 5139 5156 5169 5171
Komunální služby celkem
341 000,00
nákup materiálu voda plyn elektrická energie nájemné pozemku - prodejna Pohořany nákup ostatních služeb opravy a udržování
10 000,00 10 000,00 50 000,00 130 000,00 31 000,00 10 000,00 100 000,00
Silnice celkem
1 305 000,00
mzdy ostatní osobní náklady nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup služeb (dopravní značení) opravy a udržování
90 000,00 30 000,00 40 000,00 15 000,00 130 000,00 1 000 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 2219 2219 2219 2219 2219
2321 2321
2333
5011 5139 5141 5156 5169
5139 5171
5171
12 840 000,00
103 000,00
mzdy nákup materiálu úroky z úvěru pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb
50 000,00 10 000,00 30 000,00 3 000,00 10 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem
55 000,00
nákup materiálu opravy a udržování
5 000,00 50 000,00
Úpravy drobných vodních toků celkem
500 000,00
opravy a udržování
500 000,00
2411 2411
5151 5154
Záležitosti pošt celkem
36 000,00
voda elektrická energie
1 000,00 35 000,00
Školská zařízení celkem 3111 3111 3112
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
3319
3326 3326
3341
3392
5141 5331 5229
5021 5136 5139 5168 5162 5169 5339
5169
5169 5171
5171
5011
úroky z úvěru na přestavbu školy příspěvek právnímu subjektu příspěvek speciální MŠ
1 140 000,00 380 000,00 750 000,00 10 000,00
Činnosti knihovnické celkem
50 000,00
ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu služby zpracování dat služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb neinvestiční transfery cizím PO
18 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 8 000,00 3 000,00 8 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem
10 000,00
nákup ostatních služeb
10 000,00
Péče o památky místního významu celkem
170 000,00
nákup služeb opravy a udržování
20 000,00 150 000,00
Rozhlas a televize celkem
10 000,00
opravy a udržování
10 000,00
Kulturní domy celkem
848 000,00
mzdy
120 000,00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
3399 3399 3399 3399
5132 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
5131 5139 5169 5194
ochranné pomůcky DHDM nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup služeb opravy a udržování
1 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00 150 000,00 25 000,00 500 000,00
Ostatní činnost v kultuře celkem
105 000,00
potraviny nákup materiálu nákup služeb dárky jubilantům + osadní výbory
15 000,00 5 000,00 10 000,00 75 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem 3419 3419
3421 3421 3421 3421
3429 3429 3429 3429 3429 3429
3525
5222 5901
5021 5139 5154 5169
5021 5139 5154 5169 5229 5499
5222
dotace TJ rozpočtová rezerva - dotace TJ na přestavbu šaten z dotace
1 010 000,00 50 000,00 960 000,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem
95 000,00
ostatní osobní výdaje nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb
45 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00
Zájmová činnost a rekreace celkem
66 000,00
ostatní osobní výdaje nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb dotace TOM Sojčata ostatní transfery obyvatelstvu
10 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 15 000,00
Hospice celkem
5 000,00
neinvestiční dotace
5 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
3631 3631 3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
3633
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5139 5151 5153 5154 5169 5171
5154 5169 5171
5011 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171
5165
5011 5132 5154 5156 5163 5164 5169
Dům služeb celkem
340 000,00
nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování
20 000,00 10 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 200 000,00
Veřejné osvětlení
285 000,00
elektrická energie nákup služeb opravy a udržování
230 000,00 5 000,00 50 000,00
Pohřebnictví celkem
213 000,00
mzdy ochranné pomůcky nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování
160 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00
Výstavba místních inž. sítí celkem
1 000,00
nájemné za pozemek pod RS Žitenice
1 000,00
Komunální služby celkem
353 000,00
mzdy ochranné pomůcky elektrická energie pohonné hmoty a maziva pojistné - traktor nájem pozemku nákup ostatních služeb
100 000,00 2 000,00 40 000,00 5 000,00 2 000,00 120 000,00 30 000,00
3639 3639 3639 3639
3721
3722 3722
3723
3725
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
4356
4359
5171 5229 5329 5362
5169
5138 5169
5169
5169
5011 5132 5139 5156 5167 5169 5171
5213
5499
opravy a udržování neinvestiční transfery neziskovým organizacím (SMO) neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (MK, MAS, SONO) platby daní a poplatků
10 000,00 5 000,00 34 000,00 5 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem
8 000,00
nákup služeb
8 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem
1 020 000,00
nákup zboží - popelnice nákup služeb
20 000,00 1 000 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů celkem
150 000,00
nákup služeb
150 000,00
Využívání a zneškodňování odpadů celkem
600 000,00
nákup služeb
600 000,00
Péče o veřejnou zeleň celkem
353 000,00
mzdy ochranné pomůcky nákup materiálu pohonné hmoty služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy audržování
250 000,00 4 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000,00 50 000,00 5 000,00
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem
5 000,00
neinvestiční transfery
5 000,00
Ostatní sociální výdaje celkem
50 000,00
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50 000,00
6112 6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6310
6320
5023 5166 5167 5173 5176
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5321 5362
5163
5163
Místní zastupitelské orgány celkem
1 120 000,00
odměny členů zastupitelstva právní služby školení cestovné účastnické poplatky na konference
1 000 000,00 100 000,00 5 000,00 12 000,00 3 000,00
Činnost místní správy celkem
1 871 000,00
mzdy ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištění knihy, tisk, sbírky zákonů DDHM materiál úklidový a kancelářský voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konz., por. a právní služby, znal. posudky služby školení a vzdělávání služby zpracování dat a IT nákup služeb opravy a udržování nákup softwaru cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference neinvestiční dotace obcím platby daní a poplatků
600 000,00 35 000,00 450 000,00 230 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 60 000,00 5 000,00 40 000,00 35 000,00 20 000,00 60 000,00 2 000,00 25 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00 10 000,00
Finanční operace celkem
20 000,00
služby peněžních ústavů
20 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované celkem
41 000,00
pojištění majetku obce
41 000,00
6402
6409
3421
3631
3635
5364
5901
6121
6121
6119
Finanční vypořádání minulých let celkem
25 000,00
vratky poskytnutých prostředků
25 000,00
Ostatní činnost celkem
536 000,00
nespecifikované rezervy
536 000,00
Kapitálové výdaje
310 000,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem
60 000,00
investice - projekty hřiště
60 000,00
Veřejné osvětlení celkem
100 000,00
investice - PD Pohořany
100 000,00
Územní plánování celkem
150 000,00
nový územní plán
150 000,00
Výdaje celkem
13 150 000,00
Financování: 8124 8124
splátky úvěru na přestavbu školy splátky úvěru na vlastní zdroje
Financování celkem
-1 500 000,00 -1 000 000,00
-2 500 000,00
Fond rozvoje bydlení: Příjmy: 3611
2460 2141
splátky půjček od obyvatelstva přijaté úroky
Příjmy celkem
100 000,00 15 000,00 115 000,00
Výdaje: 3611 6310
6460 5163
neinvestiční půjčky obyvatelstvu služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
110 000,00 5 000,00
115 000,00
