Programový rozpočet Obce Makov na rok 2015

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2015 Programový rozpočet Obce Makov na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 857 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 2 103 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 587.905 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2014, preklenovacím úverom na projekt SR-ČR a úverom zo ŠFRB na výstavbu BD Štandard 210. Po uplatnení prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií je celkový rozpočet v prebytku 6 867 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce a obyvateľov Obce Makov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2016-2017 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 78 podprogramov a 5 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počíta s úpravou min. 3 krát v roku 2015. Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na roky 2016-2017 bude uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Rozpočet Obce Makov na rok 2015 j e zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami:  zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  opatrenie MF SR č. MF/19698/2014-421 zo dňa 12.11.2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov  zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Makov Schválený na OZ dňa 11.2.2015

1

OBSAH str. Príjmová časť - 1. Daňové príjmy 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1.2. Daň z nehnuteľnosti 1.3. Daň za psa 1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje 1.5. Daň z ubytovania 1.6. Daň za predajné automaty 1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva 1.8. Poplatok - 2. Nedaňové príjmy 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov 2.4. Ostatné administratívne poplatky 2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta 2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS 2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu 2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana 2.10. Réžia stavy v ZPS Makov 2.11. Predaj prebytočného materiálu 2.12. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2.13. Úroky z domácich vkladov na účtoch 2.14. Ostatné 2.15. Príjmy z náhrad poistného plnenia 2.16. Príjmy z dobropisov - Školské zariadenia - Materská škola - Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie - 3. Granty a transfery - 4. Pohľadávky - 5. Strava v Domove pre seniorov - 6. Dotácia na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ Kapitálové príjmy - 1. Kapitálové príjmy 1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov 1.2. Príjem z predaja pozemkov - 2. Granty a transfery 2.1. Dotácia MF SR pre Domov pre seniorov 2.2. Dotácia MPaRV SR na revitalizáciu centra Obce 2.3. Dotácia na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ 2.4. Dotácia Environmentálneho fondu 2.5. Dotácia na projekt z Obvodného úradu Žilina – prevencia kriminality 2.6. Dotácia na projekt z Organizácie cestovného ruchu - Finančné operácie Výdavková časť - Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 – Výkon funkcie starostu obce

5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13

13 13 14 14 14 14 14 15 15

16 2

-

-

-

-

-

Podprogram 1.2 – Obecné zastupiteľstvo, komisie Podprogram 1.3 – Vnútorná kontrola Prvok 1.3.1 – Obecná kontrolórka Prvok 1.3.2 – Audit Podprogram 1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia Podprogram 1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce Podprogram 1.6 – Právne služby obce Program č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR Podprogram 2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva Podprogram 2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny Podprogram 2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy Podprogram 2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania Podprogram 2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie Podprogram 2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami Podprogram 2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky Podprogram 2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov Podprogram 2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany Podprogram 2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov Program č. 3 - Služby občanom Podprogram 3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov Podprogram 3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb Podprogram 3.3 – Evidencia nehnuteľností - pozemkov Podprogram 3.4 – Rybárske lístky Podprogram 3.5 – Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku Podprogram 3.6 – Miestny rozhlas Podprogram 3.7 – Trhoviská Podprogram 3.8 – Káblový distribučný systém Podprogram 3.9 – Obecný vodovod Podprogram 3.10 – Kanalizácia Podprogram 3.11 – Evidencia stavu psov v obci Podprogram 3.12 – Zvoz a odvoz odpadu Program č. 4 - Bezpečnosť Podprogram 4.1 – Ochrana pred požiarmi Podprogram 4.2 – Kamerový systém v obci Program č. 5 - Pozemné komunikácie Podprogram 5.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií - letná Podprogram 5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná Podprogram 5.3 – Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek Program č. 6 - Vzdelávanie Podprogram 6.1 – Základná škola Podprogram 6.2 – Materská škola Podprogram 6.3 – Školský klub detí Podprogram 6.4 – Výdajná školská jedáleň Podprogram 6.5 – Centrum voľného času

17 17 17 18 18 19 19

20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 29 29 29 30 31 31 31 33 34 35 36 36 37 39 40 40 41 3

-

-

-

-

-

-

-

Program č. 7 – Kultúra, propagácia Podprogram 7.1 – Dom kultúry Podprogram 7.2 – Organizácia kultúrnych aktivít Podprogram 7.3 – Knižnica Podprogram 7.4 – Kronika Obce Makov Podprogram 7.5 – Kultúrne projekty Podprogram 7.6 – Webová stránka obce Podprogram 7.7 – Obecný infokanál Podprogram 7.8 – Informačný systém a propagácia Podprogram 7.9 – Organizácia občianskych obradov Podprogram 7.10 – Úradná tabuľa Podprogram 7.11 – Partnerská obec Program č. 8 – Prostredie pre život Podprogram 8.1 – ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska Podprogram 8.2 – Multifunkčné ihrisko Podprogram 8.3 – Detské ihriská Podprogram 8.4 – Javornícko-Beskydská bežecká magistrála Podprogram 8.5 – Turistické značenie Podprogram 8.6 – Verejné osvetlenie Podprogram 8.7 – Vianočné osvetlenie Podprogram 8.8 – Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brestu Papaji – symbol dediny Podprogram 8.9 – Cyklochodník Podprogram 8.10 – Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov Program č. 9 – Bývanie Podprogram 9.1 – BD Makov – Čierne 17 Podprogram 9.2 – Bytovka Makov – Trojačka č. 58 Podprogram 9.3 – Investičná bytová výstavba Program č. 10 – Sociálne a zdravotné služby Podprogram 10.1 – Zariadenie pre seniorov Podprogram 10.2 – Útulok – Makov č. 122 Podprogram 10.3 – Opatrovateľská služba v byte občana Podprogram 10.4 – Rozvoz stravy a prepravná služba Podprogram 10.5 – Menšie obecné služby Podprogram 10.6 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi Prvok 10.6.1 – Deti v hmotnej núdzi Podprogram 10.7 – Zdravotné stredisko, lekári Program č. 11 – Administratíva, správa a údržba obce Podprogram 11.1 – Vzdelávanie zamestnancov obce Podprogram 11.2 – Správa obce Prvok 11.2.1 – Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií Prvok 11.2.2 – Správa CHP makov Program č. 12 – Podpora všeobecne prospešných služieb Podprogram 12.1 – Rímsko-katolícka farnosť Makov Podprogram 12.2 – Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti Podprogram 12.3 – ZO SZŤP a ZPCCH Podprogram 12.4 – MAKOVANKA, občianske združenie Podprogram 12.5 – ZO ZŠTČ Podprogram 12.6 – ŠK Javorník Makov Podprogram 12.7 – Dobrovoľný hasičský zbor Podprogram 12.8 – MO MATICA SLOVENSKA Finančné operácie

42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54 54 55 57 59 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 66 67 67 67 68 68 69 70 4

1. P R Í J M O V Á

Č AS Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. Tabuľka č.1:

Skutočnosť r. 2012 Bežné príjmy

1 416 721,64

- daňové príjmy - nedaňové príjmy - príjmy školské zariadenia - granty a transfery - pohľadávky - strava v ZPS Makov - projekt SR-ČR

546 169,38 167 360,44 22 060,97 616 101,47 0 65 029,38 0

r. 2013

r.2014

1 401 196,32 1 460 577,16 553 651,11 196 066,51 23 305,62 558 294,74 6 991,00 62 887,34 0

583 010,33 194 103,82 9 899,20 576 418,99 0,00 97 144,82 0

1. Daňové príjmy

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

1 487 495

1 466 995

1 453 955

602 760,0 200 139,0 8 595,0 585 331,0 0,0 80 000,0 10 670,0

593 970 222 960 8 525 560 540 0 81 000 0

589 260 223 660 8 525 550 510 1 000 81 000 0

602 760 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy

r. 2012 553 651,11

Skutočnosť r. 2013 570 077,45

Rozpočet r. 2014 583 010,33

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Daňové príjmy

r. 2012 396 438,46

Skutočnosť r. 2013 405 896,19

2015 602 760

428 454,42

Rozpočet 2017

593 970

589 260

Rozpočet 2016 440 160

Rozpočet 2017 435 450

454 400 €

Rozpočet r. 2014

Rozpočet 2016

2015 454 400

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 67%. Výnos dane sa prideľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2014 nasledovne: a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2014, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce, Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Daňové príjmy 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 x x x 136 470 128 450 117 450 b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2013 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Daňové príjmy 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 x x x 127 010 132 270 129 420 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia, Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Daňové príjmy 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 155 206 x x 163 940 155 085 153 020 c)

5

Od 1.9.2010 bolo zriadené ŠSZČ, ktoré sa od 1.1.2013 bolo premenované na CVČ. Rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné: P. č. Zariadenie Koeficient Počet Prognózovaný Prepočítaný Bežný Kapitálový žiakov podiel počet žiakov rozpočet rozpočet 1

MŠ

27,3

53

60,51

1 446,9

87 552

5 251

2

ŠKD

1,6

174

60,51

278,4

16 846

17 240

3

ŠJ/počet žiakov ZŠ

1,8

174

60,51

313,2

18 952

4

CVČ

1,1

196

60,51

215,6

13 046

Spolu 141 448 22 491 V roku 2013 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 60,51 €. Kapitálové výdavky podľa usmernenia sa vypočítajú : 1,5 (koeficient) x 66,0565 € ( prognózovaný podiel) = 99,08 € x počet žiakov MŠ alebo ZŠ. d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2014. Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Daňové príjmy 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2013 24 439 x x 26 980 24 355 25 560 K 1.1.2010 mala obec 324 obyvateľov nad 62 rokov a k 1.1.2011 mala obec 326 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2013 mala obec 353 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2014 mala obec 349 obyvateľov nad 62 r. Prostriedky môžu byť použité na sociálny úsek – opatrovateľská služba, platby v zmysle zákona o sociálnych službách, rozvoz obedov, soc. pôžičky atď. 1.2. Daň z nehnuteľnosti Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy

r. 2012

Skutočnosť r. 2013

100 801,61

105 150,26

96 500 €

Rozpočet r. 2014 99 716,67

2015 96 500

Rozpočet 2016 98 000


Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V roku 2014bolo schválené VZN č.3/2014 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľností pre rok 2015 vyrubovať. Daň z pozemkov:

Daňové príjmy Daň zo stavieb:

Daňové príjmy

56 000 €

r. 2012


r. 2014

58 432,74

59 455,90

58 719,53


r. 2014

Daňové príjmy

2015 50 000





Rozpočet 2016 500

Rozpočet 2017 500

40 000 €

r. 2012 41 845,15

Daň z bytov:

Rozpočet

45 216,12

Rozpočet 40 526,66

2015 40 000

500 €

r. 2012 523,72

Skutočnosť r. 2013 478,24

Rozpočet r. 2014 470,48

2015 500

6

1. 3. Daň za psa Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová


1 200 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 986,08 1 407,69 1 291,72 1 200 1 200 1 200 Jedná sa o príjem dane za psa. V roku 2013 bolo schválené VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2014, v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2014 vyrubovať. Rok 2014 je navrhnutý podľa skutočnosti roku 2013. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. Táto daň bude použitá v rámci rozpočtu Obce Makov v rámci programu Administratíva. V evidencii psov sa nachádza k 1.1.2014 267 kusov psov. Uvedená daň slúži na ochranu a bezpečnosť obyvateľov. Obec Makov spolupracuje s veterinárnym lekárom pri ochrane obyvateľov proti šíreniu nebezpečných chorôb besnote a poskytuje údaje z evidencie pre zdravotné účely pri pohryzení psom.

Daňové príjmy

r. 2012

r. 2014

1. 4. Daň za nevýherné hracie prístroje Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy

r. 2012

30 €


Rozpočet

2015 r. 2014 27,38 30 30 30 V súčasnosti je daň vyberaná od 3 firiem v zmysle priznaní za nevýherné hracie prístroje . 1.5. Daň za ubytovanie Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová


Rozpočet 2016 30

Rozpočet 2017 30

5 000 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 7 481,29 6 811,29 5 590,47 5 000 6 000 6 000 Premetom dane je 13 ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci Makov. ( RG4 spol. s r. o., Penzión Stará Fara, KR PZ, Penzión Makov – Ľ. Kubinec , Penzión ADAM, NATÁLIA44 spol. s r.o., REAL Plus s. r. o., LK Javorník, Hájenka s. r. o., Márie Skovajsová – Bačkárka, FRAN v. o. s., Jaromír Bruckner, SKI Apartmány). Rok 2015 je navrhovaný pod1a skutočnosti roku 2014.

Daňové príjmy

r. 2012

r. 2014

1.6. Daň za predajné automaty Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

30 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 0 52,48 51,64 30 30 30 V zmysle priznaní 2 firmy vlastnia v Obci Makov predajný automat ( CD- PETROL, spol. s r. o. a RG4 spol. s r.o., za ktoré platia daň a firma JUNIOR GAME dovádza daň z prevádzkovania automatu na stávkové hry.

Daňové príjmy

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva Zodpovedná osoba: Janka Pisaríková


600 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 768,52 472 532 600 550 550 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Daňové príjmy

r. 2012

r. 2014

7

4 5 000 €

1. 8. Poplatok Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 47 166,22 50 257,54 47 343,41 45 000 48 000 48000 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce. Poplatníkom je: a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Makov na iný účel ako na podnikanie b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania V roku 2014 bolo schválené VZN č. 4/2014 o miestnych poplatku v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015. V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:  komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),  odpadu z čistenia ulíc,  odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,  bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,  drobného stavebného odpadu od FO,  separáciu odpadu.

Daňové príjmy

r. 2012

r. 2014

2. Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy

200 139 €

r. 2012


196 066,51

231 285,86

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková


Rozpočet r. 2014 194 103,82

2015 200 139

Rozpočet 2016 222 960

Rozpočet 2017 223 660

540 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 41,29 540,87 400 540 540 540 Príjem vo výške 540 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (GLOBTEL, Poľovnícke združenie,).

Nedaňové príjmy

2.2. Príjmy z prenajatých budov , priestorov a objektov 29 513 € Zodpovedné osoby: Janka Pisaríková, Bc. Stanislava Gregušová, Mgr. Iveta Chromíková, Mgr. Monika Hrtusová, František Chuděj


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 50 931,03 61 197,19 28 058,31 29 513 44 500 44 500 Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2015 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: Obecný úrad : 3 192 € Sála DK Makov 600 € Zasadačka OU 50 € BD Čierne 17: 14 950 € PZ č. 247: 0 € Obecný les: 0 € ZS č.211: 1 165 € Útulok č. 122: 720 € Trojačka č.58: 106 € Multifunkčné ihrisko 0 € DK č.59: 8 730 €

Nedaňové príjmy

8

2. 3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov Zodpovedné osoby: Janka Pisaríková, Bc. Stanislava Gregušová,


150 €

Rozpočet

Rozpočet 2016 2015 133,10 135,43 98,42 150 150 Ide o nahodilý príjem za prenájom lisu na ovocie, drtiča ovocia, rebríka, návlekov nastoličky a pod.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

Rozpočet 2017 150

2.4. Ostatné administratívne poplatky 6 000 € Zodpovedné osoby: Mgr. Iveta Chromiková, Janka Pisaríková, Bc. Stanislava Gregušová


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 4 932,65 6 417,79 8 155,10 6 000 6 000 6 000 Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle sadzobníka o poplatkoch: - vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov 300 €, - osvedčovanie podpisov 1000 € a prihlásenie k pobytu 250 €, - vystavenie rozhodnutí a oznámení o pridelení súp. č. 100 €, - vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatok za záväzné stanovisko, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad, zaočkovanie psa, poplatok za pracovné úkony vykonávané obcou a pod.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 37 950 € Zodpovedné osoby: Janka Pisaríková, Helena Pajerová, Bc. Stanislava Gregušová, Mgr. Monika Hrtusová,

Nedaňové príjmy

r. 2012


28 593,29 49 840,71 Príjem je predpokladaný: - zo služieb v budove DK 2 445 €, - zo služieb v budove OÚ 4 035 €, - zo služieb v budove ZS 1 920 €, - zo služieb v budove BD Čierne 17 - 13 400 €, - zo služieb v DS č.248 - 50 €, - vyhlásenie MR 450 €, - predaja železného šrotu 1 000 €, - kopírovania 150 €, - zápisné do knižnice 250 €, - predaj propagačných materiálov 700 €, - predaj rybárskych lístkov 200 €, - služieb Z11441 – 1 500 €, - snežnej frézy 100 €,

Rozpočet r. 2014 30 565,23 -



knižnično-výpožičné služby 100 €, pranie obrusov 250 €, predaj elektroodpadu 500 €, vyseparovanie odpadu 1050 €, predaj voda Trojačka 200 €, predaj vstupeniek (divadlo) 5 000 €, inzercia na infokanále 100 € súťažné podklady 0 €, práca s mapami 150 € ostatné služby 4400 €

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová


2015 37 950

1 100 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 4 035,56 2 730,58 2 738,68 1 100 1 600 2 300 Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 3/2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Makov. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Makov výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Makov prevádzkuje 1 cintorín.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

9

2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová


97 200 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 77 170,50 84 051,25 92 721,84 97 200 106 430 106 430 Príjem od 51 klientov, ktorí sú umiestení v zariadení a platia za poskytované služby a to za zaopatrenie, úschovné, bývanie, elektrické spotrebiče.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová


2 000 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 1 402,05 1 801,27 2 233,85 2 000 2 000 2 000 Príjem za poskytovanie donášky stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 1 900 € a za poskytovanie prepravnej služby od prijímateľov prepravnej služby, ktorí platia v súlade s VZN Obce Makov č. 7/2011 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov vo výške 100 €. Obec Makov rozváža stravu 25 občanom s počtom rozvezených obedov 5244 a osobne odobratých obedov 2798.

Nedaňové príjmy

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

5 000 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 1 573,98 1 834,39 4 259,34 5 000 5 000 5 000 Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby od 6 prijímateľov opatrovateľskej služby a 2 predpokladaných, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov seba obsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v súlade s VZN Obce Makov č. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

Nedaňové príjmy

2.10. Réžia stravy v ZPS Makov Zodpovedná osoba: Alena Suranová

20 000 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 3 859,12 4 740,54 19 907,30 20 000 17 600 17 600 Príjem je za réžiu stravy v Zariadení pre seniorov od vlastných zamestnancov ako aj od cudzích stravníkov.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

2.11. Predaj prebytočného materiálu Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy

r. 2012

200 €


Rozpočet r. 2014

37,20 360 298 Jedná sa o nahodilý príjem za predaj nepotrebného materiálu a DHIM. 2.12. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Sláviková

Nedaňové príjmy

r. 2012 33

2015 200

Rozpočet 2016 250

Rozpočet 2017 250

Rozpočet 2016 140

Rozpočet 2017 140

200 €

Skutočnosť r. 2013 304

Rozpočet r. 2014 150

2015 200

10

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 13/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 3 poplatníkov.

2.13. Úroky z domácich vkladov na účtoch Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy

r. 2012

200 €


Rozpočet r. 2014

202,07 106,66 278,08 Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Makov.

2015 200

2.14. Ostatné Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová, Ing. Valičková


Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

86 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 20 000 15 193,03 4 239,67 86 10 050 10 050 Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vratiek finančných výpomoci za roky 2008-2013 ( Milan Šimek, P. Bacula), splátku pôžičky firmy VODOHOSPODÁR Makov , spol. s r.o. vo výške 10 000 € bude uhradená v roku 2016, príjmy za porušenie predpisov.

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

2.15 Príjmy z náhrad poistného plnenia

0 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 121,70 0 0 0 0 0 Jedná sa o nahodilý príjem uplatnením poistného plnenia poškodenia majetku podľa platných uzatvorených zmlúv.

Nedaňové príjmy

2.16 Príjmy z dobropisov

Nedaňové príjmy

0 €

r. 2012


0 Jedná sa vrátky z prijatých dobropisov.

Rozpočet r. 2014

228,72

0

2015 0

Rozpočet 2016 0

Školské zariadenia Obce Makov

8 595 €

z toho: - príjem z prenajatých budov , garáží a objektov - príjem za prenájom pozemkov - poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške - zber papiera vo výške - z účtov finančného hospodárenia

2 160 €, 0 € (odpredaj) 5 395 € 400 € 43 €.

Nedaňové príjmy

r. 2012 23 305,62

Skutočnosť r. 2013 36 293,33

Rozpočet r. 2014 9 899,20

2015 8 595


Rozpočet 2017 0


11

Materská škola

3 270 €

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková Tabuľka č. 2 Materská škola

v €

za prenájom pozemku

0 1 700 1 560

poplatky od rodičov

prenájom za lekáreň Z účtov finančného hospodárenia

10

S P O L U:

Nedaňové príjmy

3 270

r. 2012


3 734

3 814,78

Rozpočet r. 2014


2015 3 270

3 663

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie


5 325 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič Tabuľka č.3

ZŠ SPOLU

príjmy z prenajatých budov a objektov 800 800

poplatky za školské kluby detí, CVČ 4 110 4 110


poplatky za stravné

Z účtov 0 0

15 15

príjmy za zber 400 400

SPOLU 5 325 5 325

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 19 571,62 32 478,55 6 236,20 5 325 5 325 5 325 Príjmy sú vyberané podľa VZN Obce Makov č. 6/2012 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ZŠ Makov r. o. a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov – ŠKD, CVČ, telocvičňa, viacúčelové ihrisko.

Nedaňové príjmy

3. Granty a transfery

585 331 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov 40 € Zodp.: S. Gregušová 2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 338 261 € Zodp.: Mgr. Chromiková 3. Dotácia na predškolské vzdelanie 2 930 € Zodp.: Mgr. Chromiková 4. Vzdelávacie poukazy 4 600 € Zodp. Mgr. Chromiková 5. Dotácia na sociálne zabezpečenie (53x12x 320) 203 520 € Zodp.: O. Zajacová 6. Dotácia na matriku 1 816 € Zodp.: Mgr. Chromiková 7. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania 1 655 € Zodp.: Ing. Valičková 8. Dotácia životné prostredie 167 € Zodp.: Ing. Valičková 9. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 77 € Zodp.: Ing. Valičková 10. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 587 € Zodp.: Mgr. Chromiková 11. Dotácia na detí hmotnej núdzi 1 500 € Zodp.: Mgr. Hrtúsová 12. Dotácia pre žiakov SZP 300 € Zopd. Mgr. Chromiková 13. Dotácia CO 240 € Zodp. F. CHuděj 14. Sponzorské príspevky pre ZPS 1 500 € 15. Dotácia – Referendum 1 500 € Zodp.: Mgr. Chromiková 16. Dotácia útulok Makov č. 122 ( 5x12x120) 7 200 € Zodp. Mgr. Hrtúsová 17. Dotácia ÚPSVR -MOS pre ZPS 50 € Zodp. O. Zajacová 18. Dotácia UPSVR pre OU 0 € Zodp. F. Chuděj 19. Dotácia OCR 2 000 € 20. Transfer projekt ISaZ – opatrovatelia 17 388 € Zodp.: Mgr. Hrtúsová

12

Nedaňové príjmy


r. 2012 558 294,74

572 413,54

Rozpočet r. 2014 576 418,99

4. Pohľadávky

2015 585 331

Rozpočet 2016 560 540

Rozpočet 2017 550 510

0 €



Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 6 991 0 0 0 0 1 000 Čiastka predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok Obce Makov za predchádzajúce roky (daňové pohľadávky, nedaňové pohľadávky a pod.).

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

80 000 €

5. Strava v Domove pre seniorov Zodpovedná osoba: Alena Suranová


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 62 887,34 73 419,59 97 144,82 80 000 81 000 81 000 Stravná jednotka pre celodennú racionálnu stravu je 2,49 €, pre diabetickú stravu je 3,12 €, pre rozvoz obedov je 1,56 €, pre školské zariadenia 1,12 €. ( z toho vlastné – 72 000 €, cudzí stravníci – 8 000 €)

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

6. Dotácia na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ 10.670€ Zodpovedná osoba: František Chuděj


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 0 0 0 10 670 0 0 Čiastka vo výške 10 670 € predstavuje predpokladanú výšku dotácia na bežné výdavky na uvedený projekt

Nedaňové príjmy

r. 2012

r. 2014

Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy

r. 2012 145 995,33

236 200 € Skutočnosť r. 2013 325 021,13

Rozpočet r. 2014 16 569,01

1. Kapitálové príjmy

2015 221 000


32 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková 1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov

200 €


Rozpočet

Rozpočet 2016 2015 r. 2012 r. 2014 0 220 223,20 1 432,50 200 500 Jedná sa o príjem za predaj hasičskej AVIE vo výške 200 €, predaj PZ Makov 247 vo výške 0 €.

Kapitálové príjmy

1.2. Príjem z predaja pozemkov Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová



Rozpočet 2017 500

32 000 €

r. 2012


r. 2014

1 576,92

2 415,64

4 542,51


Rozpočet 2016 500

Rozpočet 2017 500

13

Uznesením OZ č. 141/2013 zo dňa 6.11.2013 bol schválený prípad osobitného zreteľa na predaj pozemkov CKN 5201/8 Trvalé trávnaté porasty o výmere 913 m2 a CKN 5201/9 Trvalé trávnaté porasty o výmere 912 m2 v lokalite u BELONI. Minimálna cena za odpredaj pozemkov je stanovená vo výške 5 €/m 2,, čo pri výmere 1825 m2 predstavuje sumu 9 125 €. Pre rok 2015 sa počíta s čiastkou 9 200 €. Ďalší príjem za predaj pozemkov vo výške 22 800 €.

204 000 €

2. Granty a transfery Kapitálové príjmy

r. 2012 144 418,41

Skutočnosť r. 2013 102 382,29

Rozpočet r. 2014 10 594

2.1. Dotácia MF SR pre Domov pre seniorov Zodpovedná osoba: Oľga Zajacová


r. 2012 0

2015 204 000

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

0 €


Rozpočet r. 2014

2015 0

0

2.2. Dotácia MP a RV SR na revitalizáciu centra Obce Ukončená v roku 2013.

0 €

2.3. Dotácia na projekt „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne „ Zodpovedná osoba: František Chuděj


204 000 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 0 0 0 204 000 0 0 Cieľom projektu „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ je zvýšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia centra obce Makov, ktoré prispeje ku kvalite života obyvateľov a návštevníkov obce a k vyrovnaniu medzi regionálnych rozdielov na oprávnenom území.


2.4. Dotácia Environmentálneho fondu Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová


r. 2012 0


0 €

Rozpočet r. 2014

2015 0

4 959

2.5. Dotácia na projekt z Obvodného úradu Žilina – prevencia kriminality Zodpovedná osoba: František Chuděj


Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

0 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 0 3 000 0 0 0 0 Obec Makov podala v roku 2013 žiadosť na Obvodný úrad Žilina o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality, kde bola úspešná a bola poskytnutá dotácia vo výške 80% nákladov na nákup kamerového systému.


2.6. Dotácia na projekty z Organizácie cestovného ruchu Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

0 €

14


r. 2012


0

0

2.7 Dotácia na rekonštrukciu svetiel z MF SR

Rozpočet r. 2014 1 635

2015 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

4 000 € v roku 2014

Príjmy bežné a kapitálové celkom

1 723 695 €

Skutočnosť Bežné a kapitálové r. 2012 r. 2013 r. 2014 príjmy 1 547 191,65 1 772 217,57 1 477 146,17 z toho bežné príjmy celkom 1 487 495 € kapitálové príjmy celkom 236 200 €

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

1 723 695

1 466 995

1 453 955

Rozpočet 2016 2015 42 807,28 96 209,97 204 028,35 854 719 254 000 Zostatky na účtoch z roku 2014 191 670 € (BÚ Obce- 117 394,57 €, PRIMA banka – 1 399,73 €, príjmový ZPS – 57 954,27 €, Strava ZPS- 9 840,72 €, dôchodky- 101,88 €, ENVIR- 4 963,34 € , Projekt SR-ČR =15,56 € )

Rozpočet 2017 240 000

FINANČNÉ OPERÁCIE * Príjmy

854 719 €


Finančné operácie

r. 2012


Rozpočet

r. 2014

Dotačný ZPS 4 506 € Zostatok rezervného fondu 9 731 € Dotačný útulok Makov 122 2 056 € Preklenovací úver pre VODOHOSPODÁR 30 000 € Preklenovací úver SLSP – projekt SR-ČR 205 000 € Dotácia MDV a RR SR ( technická vybavenosť 13 650 € a dotácia BD Štandard 210 118 150 €) 131 800 € Úver ŠFRB (dočerpanie) 239 000 € Vrátenie pôžičky VODOHOSPODÁR 30 000 € Depozit 10 956 €

Príjmy celkom: CELKOM príjmy

2 578 414 € r. 2012


1 589 998,93

1 868 427,54

Rozpočet r. 2014 1 681 174,52

2015 2 578 414

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

1 721 995

1 694 955

15

V Ý D A V K O V Á

Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE Makov, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA PROCESY S EFEKTÍVNOSŤOU A HOSPODÁRNOSŤOU Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

27 803 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou Cieľ

Cieľová

Ukazovateľ výkonnosti

Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov Obce Makov Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce

hodnota

počet neformálnych stretnutí so zástupcami podnikateľov obce za rok

2

Počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiaách

2

počet stretnutí so starostom za týždeň Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu

počet porád starostu za rok

min. 1 10

počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok

min. 2

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Makov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou a transparentnosťou. Bežné výdavky 01.1.1. Obce 27 803 € finančné prostriedky vo výške 20 084 € prestavujú cenu práce za výkon funkcie starostu, prostriedky vo výške 7 019 € odvody, prostriedky vo výške 600 € budú použité na reprezentačné výdavky a prostriedky vo výške 100 € budú použité na propagáciu, reklamu.


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 23 950,15 25 994,23 34 152,17 27 803 27 900 28 100 Plat je určený ako predpokladaný , nie je známa výška priemernej mzdy v NH. Plat je určený v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2013, koeficientu 1,98 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. zvýšený o 11,1% pri 100% pracovnom úväzku. Predpokladáme nárast priemernej mzdy v NH 3%.

Bežné výdavky

r. 2012

r. 2014

16

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie

7 513 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie samosprávy obce - efektívne zasadnutia orgánov Obce Makov Zodpovedná osoba: Mgr. Chromiková Iveta Cieľ


Zabezpečiť činnosť orgánov obce

  

Cieľová hodnota

plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva plánovaný počet zasadnutí obecnej rady plánovaný počet zasadnutí komisií (1X4 komisie)

10 5 4

Podprogramu zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, archivácia zápisníc. Obecné zastupiteľstvo v Makove je tvorené 9 poslancami. Bežné výdavky 01.1.1. Obce 7 513 € Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky občerstvenia a obedy na zasadnutiach vo výške 534 €, na vyplatenie odmien poslancom vo výške 2 800 €, odvodov poslancom vo výške 911 €,odmeny pre komisie vo výške 400 €, odvody pre komisie vo výške 130 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 50 € , na mzdu zástupcu starostu vo výške 1 992 € a odvody zástupcu starostu obce vo výške 696 €.

r. 2012


r. 2014

7 649,59

9 080,42

6 887,91

Bežné výdavky

Rozpočet

Podprogram 1.3 : Vnútorná kontrola Prvok 1. 3.1

2015 7 513



7 680 €

Obecná kontrolórka

Zodpovedná osoba: Pavlík Jozef

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva Cieľ


Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Makov

Cieľová hodnota

počet vykonaných kontrol za rok

10

počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na OZ za rok

1

Bežné výdavky 01.1.2. Kontrolná činnosť 7 080 € Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady na mzdu a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 200 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 350 € a tovary a služby vo výške 530 € (cestovné náhrady 50 €, školenie, kurzy 260 €, kancelárske potreby 20 €, stravovanie 200 €) a náklady na jej zabezpečenie.

r. 2012


r. 2014

7 422,72

6 942,80

7 009,70

Bežné výdavky

Prvok 1.3.2: Audit




600 €


Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce Makov plniť si záväzky

17

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce

počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

2

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce a audit hospodárenia Obce. Bežné výdavky 01.1.2. F i n a n č n á a r o z p o č t o v á o b l a s ť 600 € Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

r. 2012 400


Rozpočet r. 2014

2015 600

500

Rozpočet 2016 700

Rozpočet 2017 700

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 6 134 € Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Makov presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Makov v záujmových organizáciách a združeniach

počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Makov v záujmových združeniach a organizáciách. Bežné výdavky 01.1.1. 642006 Členské príspevky 6 134 € Ročné poplatky Obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka: Organizácia, združenie

P. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SPOLU

Členský poplatok /rok/ V€ 0 294 125 125

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR Združenie miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Kysúc Mikroregión Horné Kysuce Euroregión Beskydy Organizácia cestovného ruchu KYSUCE

5 590 6 134

Členstvo v EUROREGIÓNE Beskydy nie je zaplatené za roky 2010 a 2011vo výške 187,50 €.

Bežné výdavky

r. 2012


7 129,96

5 539,61

Rozpočet r. 2014 10 833,67

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

2015 6 134



1 000 €


Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Makov pre jej zviditeľnenie a medzinárodných fórach

18

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Makov pre verejnosť a návštevníkov

počet zrealizovaných plánov PHSR

1

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Makov . Bežné výdavky 01.1.1.. R o z v o j o b c e 1 000 € Vypracovanie strategických dokumentov rozvoja obce vo výške 700 € a bezpečnostný projekt 300 €.

Bežné výdavky

r. 2012


0

0

r. 2012 0

r. 2014

2015 1 000

350

Kapitálové výdavky 01.1.1. Rozvoj ob ce ROP – pre rok 2014 na neplánujú výdavky.

Kapitálové výdavky

Rozpočet



Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

0 €


Rozpočet r. 2014

2015 0

0

Podprogram 1.6: Právne služby obci

1 584 €


Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie Obce Makov Cieľ


Zabezpečiť zastupovanie Obce Makov v súdnych sporoch a konzultácie

počet zastúpení obce

Cieľová hodnota 5

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie ( komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky 01.1.1.. O b c e 1 584 € špeciálne (exekučné) služby vo výške 1 100 €, odvody vo výške 384 € a poplatky (súdne poplatky) vo výške 100€.

Bežné výdavky

r. 2012


1 570,75

2 071,26

Rozpočet r. 2014 939,24

2015 1 584



19

Program č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ a FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE MAKOV V rámci tohto programu obec Makov zabezpečuje prenesené výkony štátnej správy na úseku matriky, registra obyvateľov , životného prostredia, ochrany ovzdušia, stavebného poriadku, dopravy, civilnej ochrany. Podprogram 2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených svoľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva 1 500 € Zodpovedná osoba: Mgr. Chromíková Iveta

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie priebehu volieb , referenda a sčítania obyvateľstva. Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva

počet volieb v danom roku

1

množstvo pripravených a rozdistribuovaných volebných lístkov

1 450

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno – technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžiadanej Obvodným úradom Čadca, prevzatie materiálu z Obvodného úradu Čadca, účasť na školeniach, uskutočnenie zasadnutia okrskových volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb, rozdelenie zoznamu kandidátov a oznámení o čase a mieste volieb podľa súpisných čísiel, zabezpečenie doručenia zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom, tlač zoznamov voličov, príprava volebných miestností, zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, spracovanie výsledkov volieb podľa okrskov do zápisníc a ich doručenie Obvodnému úradu Čadca, zúčtovanie výdavkov pre Obvodný úrad Čadca. V roku 2015 sa koná REFERENDUM. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu volieb sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Predpokladané výdavky na uvedené voľby zatiaľ sú vo výške 1 500 € .


Rozpočet

Rozpočet 2016 2015 r. 2012 r. 2014 1 621,70 1 307,57 5 174,55 1 500 3 000 Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu volieb budú použité podľa pokynov MV SR.

Bežné výdavky

Rozpočet 2017 0

Podprogram 2.2: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny 260 € Zodpovedná osoba: Mgr. Sláviková Marta

Zámer Podprogramu : Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia, prírody a krajiny. Cieľ

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia

Ukazovateľ výkonnosti   

počet vydaných rozhodnutí

počet vypracovaných hlásení za stredné zdroje znečistenia počet vydaných rozhodnutí na výrub solitérnych stromov

Cieľová hodnota 5 1

5

20

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia na území Obce. Zahŕňa ochranu ovzdušia proti nepriaznivým vplyvom spalín ( súhrnný C, NO 2, F, S), ochranu prírody a krajiny eliminovaním neadekvátneho výrubu solitérnych stromov a krovín. Bežné výdavky 04.6.0 Ochrana prírody a krajiny

260 €

Finančné prostriedky vo výške 260 € predstavujú bežné výdavky na mzdu ovzdušie vo výške 100 € a odvody 35 € , na základe dohody o VP – ovzdušie mzdu vo výške 42 € ( 39 ŠR + vlastné 3 €) a odvody vo výške 15 €, na základe dohody o VP - ochrana prírody a krajiny vo výške 29 € a odvody vo výške 10 € a materiálové náklady vo výške 29 € . ( Z toho štátne zdroje vo výške 68 € a vlastné zdroje vo výške 192 €).

Bežné výdavky

r. 2012 180,80


Rozpočet r. 2014 333,95

2015 260

Rozpočet 2016 260

Rozpočet 2017 260

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy 72€ Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Jantulíková

Zámer Podprogramu : Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti štátnej vodnej správy . Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis prenesených kompetencií na úseku vôd

počet vybavených podnetov priemerná doba vybavenia podnetu

2 30 dní

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku vodnej správy na území Obce. Bežné výdavky 04.6.O Ochrana prírody a krajiny 72 € Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 53 € a odvody do poisťovní vo výške 19 € na základe pracovnej zmluvy . Zo štátneho rozpočtu je vo výške 53 € a 19 € je z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky

r. 2012 67,37


Rozpočet r. 2014 53,52

2015 72

Rozpočet 2016 72

Rozpočet 2017 72

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 2 455 € Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Jantulíková

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti Počet stavebných konaní v kompetencií obce

Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor

Cieľová hodnota 10

Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní v kompetencií obce

max. 30 dní

Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol

2

Doba vybavenia podnetu

max. 30 dní

21

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Činnosť preneseného výkonu štátnej správy je vykonávaná Mgr. Jantulíkovou na základe pracovnej zmluvy na úväzok. Vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Bežné výdavky 04.4.3 Výstavba 2 455 € Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 1 819 € a odvody do poisťovní vo výške 636 € na základe pracovnej zmluvy. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 1 655 € a 800 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

2 875,51

3 182,20

3 241,00



Podprogram 2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie


77 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Jantulíková

Zámer Podprogramu : Efektívne orientované konania pre miestne a účelové komunikácie Obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptné služby na úseku miestnych a účelových komunikácií

počet povolení na úpravu komunikácií

2

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie na území Obce. Bežné výdavky 04.6.O Pozemné komunikácie 77 € Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 77 €, t. j. na 1 780 obyvateľov obce a vo výdavkovej časti vo výške 77 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na mzdu na základe pracovnej zmluvy vo výške 57 € a na odvody do poisťovní vo výške 20 € .

Bežné výdavky


r. 2012 105,24

108,21


2015 77

Rozpočet 2016 80

Rozpočet 2017 80

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami 445 € Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : Obec chrániaca obyvateľov obce v čase povodní. Cieľ


Zabezpečiť ochranu občanov a majetku v čase mimoriadnej udalosti - povodeň

plnenie zákonných požiadaviek

Cieľová hodnota 100%

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred povodňami. na území Obce.

22

Bežné výdavky 05.6.0 Ochrana ŽP 445 € Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného úradu životného prostredia v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 45 €, t. j. na 1 780 obyvateľov obce a v rovnakej výške je aj vo výdavkovej časti, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov vo výške 400 € ( Oblečenie povodňového štábu, označenie, piesok).

Bežné výdavky

r. 2012 867,68



2015 445

Rozpočet 2016 70

Podprogram 2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

Rozpočet 2017 70

1 850 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti -

Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov -

Cieľová hodnota

priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka priemerný počet štatistických hlásení

100 14

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matričnej knihy, zápisy úmrtia do matričnej knihy, vrátane matričných úkonov spojených s úmrtím, zápisy uzatvorenia manželstva do matričnej knihy, delegovanie sobáša, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné, polročné, ročné . Bežné výdavky 01.3.3. I n é v š e o b e c n é s l u ž b y – m a t r i k a 1 850 € Finančné prostriedky vo výške 1 850 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2014 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre: 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 812 € na 10% úväzok ročne, 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 284 €, 3) tovary a služby vo výške 754 €– ošatenie 100 €, poštovné 30 €, nákup matričných tlačív a materiálov (perá, atrament, páska do písacieho stroja) 80 € , prídel do sociálneho fondu 8 €, stravovanie zamestnanca 46 €, kúrenie, upratovanie a pod. vo výške 200 €, cestovné 40 €, údržba programu matriky 50 €, školenie 200 €. Na matričnú činnosť dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci , ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 1 850 €. Výdavková časť pre rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 1816 € zo štátnych prostriedkov a 34 € z vlastných prostriedkov .

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

1 802,26

1 924,79

1 963,98




Podprogram 2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov 1 096 € Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Cieľ


Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

predpokladaný počet záznamov do registra


23

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie kompletnej evidencie obyvateľov obce: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, oznámenia zmeny pobytu pre REGOB, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, a v programe URBIS, zakladanie kariet pre 15-ročných a novonarodených občanov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod. Bežné výdavky 01.1.1. O b c e 1 096 € Finančné prostriedky vo výške 1 096 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre: 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 731 € na 10% úväzok ročne (435 ŠR +296 VL) 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 255 € (152 ŠR + 103 VL) 3) tovary a služby vo výške 110 €– kancelárske potreby, tlačivá 30 €, cestovné 20 €, údržba programu registra 30 €, školenie 30 €. Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci , ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 587 €, t. j. na 1 780 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 587 € zo štátnych prostriedkov a 509 € z vlastných prostriedkov Obce. .

Bežné výdavky

r. 2012


950,13

1 173,12

Rozpočet r. 2014 961,21

2015 1 096

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

1 100

1 100

Podprogram 2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 240 € Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : Obec chrániaca obyvateľov obce v čase krízovej situácie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť maximálnu ochranu života občanov a majetku v prípade mimoriadnych udalostí . Pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti

plnenie zákonných požiadaviek aktualizovanie plánu ochrany Obce

100% 1 krát ročne

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Makov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Bežné výdavky 02.2.0 C i v i l n á o ch r a n a 240 € Finančné prostriedky vo výške 240 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO a odvodov do poisťovní. Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci , ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 240 €. Výdavková časť pre rok 2015 je rozpočtovaná v rovnakej výške.

Bežné výdavky

r. 2012 190,27


Rozpočet r. 2014 241,27

2015 240

Rozpočet 2016 240

Rozpočet 2017 240

24

Podprogram 2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 40€ Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Údržba vojnových hrobov Cieľ

Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov


Cieľová hodnota

Počet udržiavaných vojnových hrobov na cintoríne – kríž pamätník medzinárodného významu bojovej družby Čechov, Slovákov a sovietskych partizánov v SNP v roku 1944 pamätník 1. čs. partizánskej brigády Jána Žižku pamätník na Stratenci „ Tri kríže“

1 1 1 1

Podprogram zahŕňa údržbu obcou evidovaných vojnových hrobov. Údržba pozostáva z kosenia pozemkov v okolí vojnových hrobov a zber odpadkov. Bežné výdavky 01.1.1 O b c e 40 € Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku údržby vojnových hrobov dostáva Obec decentralizačnú dotáciu , ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 40 € aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške. Ostatné bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, ostatné služby zabezpečuje obec z vlastných príjmov Obce.

Bežné výdavky

r. 2012 52,11


Rozpočet r. 2014 370,87

2015 40

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

40

40

25

Program č. 3: Služby občanom Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE Podprogram 3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

100 €


Zámer aktivít: Osvedčovanie listín a podpisov vykonané na počkanie Cieľ


Cieľová hodnota

časová záťaž občana pri jednom osvedčení

max. 10 minút

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov počet overení

3 000

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení podpisov a knihy osvedčení listín, opečiatkovanie danej listiny a vypísania potrebných údajov – osvedčenie údajov na žiadosti o výpis z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), náklady na jej zabezpečenie- kancelárske potreby, tlačivá, osvedčovacie knihy 100 €.

Bežné výdavky

r. 2012


0

98,65


2015 100

Podprogram 3.2: Evidencia nehnuteľností – stavieb

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

100

100

200 €


Zámer Podprogramu : Efektívna pomoc obyvateľom pri zápisoch nehnuteľností na list vlastníctva Cieľ


Zabezpečiť promptné služby obyvateľom pri vysporiadaní vlastníctva nehnuteľností na KÚ

počet vybavení


Podprogram zahŕňa vydávanie rozhodnutí o určení, zmene a zrušení súpisného čísla budov, vydávanie oznámení o vydaní súp. čísla stavbe, evidencia RD, RCH, bytových domov, garáží, a ostatných budov, vydávanie potvrdení o nehnuteľností, vystavenie návrhu na zápis stavby na list vlastníctva a pomoc občanom pri vybavovaní zápisu nehnuteľností na list vlastníctva. Bežné výdavky 01.1.1 O b c e Finančné prostriedky sú na zakúpenie tabuliek so súpisným číslom pre stavby.

Bežné výdavky

r. 2012 0


200 € 200 €


2015 200

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

200

200

26

Podprogram 3.3: Evidencia nehnuteľností – pozemkov

1 450 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb občanom - informácie ohľadom pozemkov Cieľ

Poskytovanie služieb občanom - informácie ohľadom vlastníctva pozemkov


Cieľová hodnota

zakúpenie údajov z KÚ

1

zakúpenie účelovej mapy

1

-

zakúpenie 1 ks tonera na tlač LV a kopírovanie máp zakúpenie balíka papiera na tlač LV a kopírovanie máp

1

Podprogram zahŕňa poskytovanie služieb občanom, ktorí si vysporiadavajú svoje vlastnícke, resp. spolu vlastnícke pomery. Obec poskytuje – tlač neoficiálnych listov vlastníctva, kopírovanie o obecných katastrálnych máp. Pre tento účel obec každoročne zakupuje aktuálne údaje katastra nehnuteľností k 1. januáru. Bežné výdavky 1 450 € 01.1.1. Obce 1 450 € Pre tento účel obec každoročne zakupuje aktuálne údaje katastra nehnuteľností k 1. januáru Obec na tieto služby vynakladá náklady v sume 250 €. Zlepšenie evidencie nehnuteľnosti náklady v sume 1 200 €.

Bežné výdavky

r. 2012


0

120

Rozpočet r. 2014 132,00

2015 1 450

Podprogram 3.4: Rybárske lístky

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

1 250

1 250

10 €

Zodpovedná osoba: Janka Pisaríková

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

počet vydaných rybárskych lístkov

15

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe ústnej alebo písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území Obce alebo návštevníka obce Makov. Bežné výdavky 05.6.0. O c h r a n a Ž P i n d e n e k l a s i f i k o v a n á Výdavky na výrobu a tlač nových rybárskych lístkov vo výške 10 €.

Bežné výdavky

r. 2012 0


10 €

Rozpočet r. 2014 0

2015 10

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

10

10

27

Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

16 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanka Gregušová

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých Cieľ


Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby

-

celkový počet udržiavaných hrobových miest počet spravovaných cintorínov v obci

-

plánovaný počet udržiavaných Domov smútku kosenie cintorína zimná údržba

Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku

Cieľová hodnota

983 1 1 4 podľa potreby

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 Dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Makov . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba –kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, frézovanie snehu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest ( 325 jednohrobov, 553 dvojhrobov, 61 trojhrobov, 11 štvorhrobov, 11 jednohrobiek, 16 dvojhrobiek, 4 trojhrobky) a pod. Bežné výdavky 6 000 € 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 6 000 € z toho: - kosenie cintorína a údržba zelene , nákup PHM do kosačky vo výške 1 500 € - zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 2 100 € - zimná údržba cintorína - nákup PHM do snehovej frézy vo výške 150 € - spotreba vody vo výške 6 € - spotreba elektrickej energie ( NT v množstve 3 500kWh a VT v množstve 180kWh) vo výške 1 000 € - poistenie domu smútku vo výške 560 € - nákup čistiacich prostriedkov do domu smútku 40 € - oprava a údržba vody na cintoríne vo výške 40 € - údržba okolia Domu smútku vo výške 270 €. - údržba programu TOPSET ( cintorín) vo výške 134 € - bežné opravy v dome smútku vo výške 200 €

Bežné výdavky

r. 2012 4 592,18

Skutočnosť r. 2013 2 941,29

Rozpočet r. 2014 5 980,53

2015 6 000

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

6 000

6 000

Kapitálové výdavky 10 000 € 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 10 000 € Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“ - kapitálový výdavok vo výške 10 000 € sa bude realizovať podľa rozhodnutia poslancov OZ.


r. 2012


5 559,52

35 890,74

Rozpočet r. 2014 16 871,73

2015 10 000

Podprogram 3.6: Miestny rozhlas

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

20 000

20 000

1 200 €


Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

28

Cieľ


Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Cieľová hodnota

počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc

1

počet vyhlásení za rok

70

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Bežné výdavky 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 1 200 € z toho: - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Administratíva - Tovary a služby vo výške 1 200 € - z toho materiál vo výške 200 €, poplatok za rozhlas vo výške 160 €, opravy a údržba vo výške 840 €.

Bežné výdavky

r. 2012


66,67

666,86

Rozpočet r. 2014 1 227,23

2015 1 200

Kapitálové výdavky 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby rozšírenie MR sa nebude realizovať.


r. 2012 0

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

1 200

1 200

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

3 000

3 000

0€ 0 €


Rozpočet r. 2014

0

2015 0

0

Podprogram 3.7: Trhoviská

100 €


Zámer Podprogramu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného trhoviská celkový počet predajných miest

1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku u obecného úradu. Bežné výdavky 06.2.0. R o z v o j o b c í 100 € Jedná sa o tovary a služby vo výške 100 € – materiál vo výške 50 €, rutinná a štandardná údržba vo výške 50 €.

Bežné výdavky

r. 2012 0


Rozpočet r. 2014

0

1,67

Podprogram 3.8: Káblový distribučný systém

2015 100

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

100

100

1 550 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

Zámer Podprogramu : Realizácia nových prípojok pre občanov obce Cieľ


Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie KDS

počet zrealizovaných nových prípojok KDS obyvateľom Obce

Cieľová hodnota 1

29

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie nových prípojok káblového distribučného systému pre obyvateľov obce. Bežné výdavky 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 50 € z toho: - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Administratíva - Tovary a služby vo výške 50 € - materiál na realizáciu prípojok vo výške 50 € .

Bežné výdavky

r. 2012


0

0

Rozpočet r. 2014 0

Kapitálové výdavky 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby rozšírenie KDS sa bude realizovať k BD Štandard 210.


r. 2012 528,97

2015 50

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

50

50

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

0

0

1 500 € 1 500 €


r. 2014

0

0


Podprogram 3.9: Obecný vodovod

2 150 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody

počet nových prípojok pitnej vody obyvateľom Obce

1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce. Bežné výdavky na túto aktivitu sú veľmi malé, nakoľko dodávku pitnej vody zabezpečuje firma SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a. s. Bežné výdavky 06.3.0. Zásobovanie vodou 150 € z toho: Tovary a služby vo výške 150 € - materiál na údržbu zdroja vody na Trojačke vo výške 150 €

Bežné výdavky

r. 2012 890,72



2015 150

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

150

150

Kapitálové výdavky 2 000 € 06.3.0. Zásobovanie vodou 2 000 € - doplatok budovania vodovodu Čierne v r. 2008 vo výške 0 € - predlženie vodovodnej siete pre rozvoj a majetkovoprávne vysporiadanie vo výške 0 € - majetko-právne vysporiadanie a kolaudácia vodojemu Krupovský vŕšok a vodovod Makov- Potok – 2.000€


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 0 0 0 2 000 0 0 V roku 2015 sú potrebné náklady na majetkovoprávne vysporiadanie a inžiniersku činnosť vodovodov v zmysle platnej zmluvy o nájme, najme zabezpečiť kolaudáciu vodojemu KRUPOVSKÝ VŔŠOK a vodovod Makov -Potok. Obec zrealizuje projektové práce a inžiniersku činnosť a realizácia bude dohodnutá so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s.


30

Podprogram 3.10: Kanalizácia

0 €

Zámer Podprogramu : Cieľ


Cieľová hodnota





Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky kanalizácie. Nakoľko v obci vybudovala firma Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. kanalizáciu, bežné výdavky na túto aktivitu nie sú.

300 €

Podprogram 3.11: Evidencia stavu psov v obci Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území Obce

priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

max. 10 min.

Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území Obce. Každý držiteľ psa na území Obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie. Bežné výdavky 01.1.1. Obce 300 € Výdavky na zakúpenie na zakúpenie nových evidenčných známok pre psov vo výške 100 € a služby za odchyt túlavých psov vo výške 200 € ( 4 ks x 50 €) .

Bežné výdavky

r. 2012


100

50

Rozpočet r. 2014 438,00

2015 300

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

300

300

58 000 €

Podprogram 3.12: Zvoz a odvoz odpadu Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

  

frekvencia odvezeného odpadu za rok frekvencia odvozu separovaného odpadu frekvencia odvozu OO a DSO za rok

38 krát 26 krát 2 krát

Zabezpečiť nákup zberových nádob pre občanov , firmy a vybavenie mini ostrovčekov na separovaný zber

   

nákup 110L nádob nákup 120 L nádob nákup 1100L nádob počet mini ostrovčekov ( Riečky, Holáky)

0 0 0 2

Vybudovanie zberného dvora v priestoroch bývalého CHP Makov Vybudovanie mini ostrovčekov

0 počet mini ostrovčekov (Kršlisko)

1

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob a to: 110 L, 120L, 240L, 1100L, a 7m3 VOKov a vriec na separovaný zber. Odpad je vyvážaný na skládku Združenia TKO Semeteš, n. o. Bežné výdavky 05.1.0. N a k l a d a n i e Z toho:

s

odpadmi

51 000 €

31

1) vývoz odpadu vo výške 49 000 € Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci predpokladáme v nasledovnom rozsahu: 7m3 VOK, 110 L KUKA nádoby , 120L KUKA nádoby, 240L KUKA nádoby, 1100L KUKA nádoby, 26x ročne odvoz separovaného odpadu, 2x ročne zvoz objemného a DSO ,vývoz pneumatík. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní správcu odpadového hospodárstva sú zahrnuté v podprograme č.11

Bežné výdavky

r. 2012 37 162,93

Skutočnosť r. 2013 48 383,41

Rozpočet r. 2014 56 128,93

2015 49 000

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

49 000

49 000

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

2) nákup lisov : 0 €

Bežné výdavky

r. 2012 0

3)



2015 0

výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní správcu odpadového hospodárstva a ostatných pracovníkov pri zvoze DSO (P. Dunaj, J. Šupčík, F. Chuděj a MOS) vo výške 2 000 €

Kapitálové výdavky 05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 7 000 € 1. Vybudovanie 1 miesta mini ostrovčeka ( Kršlisko) : realizácia diela vo výške 7 000 € 2. Výkup pozemkov pod obecnými zberovými nádobami a mini ostrovčekmi na separovaný zber vo výške 0 €.


r. 2012


1 351

3 681,54


2015 7 000

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

7 000

7 000

32

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ Zámer programu: OCHRANA MAJETKU, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBČANOV OBCE Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

230 917 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi Cieľ


Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Cieľová hodnota

Počet zorganizovaných súťaží za rok

3

Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok

2

Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

2

Počet členov DHZ

25

Počet členských schôdzí

1

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a ochrany majetku obyvateľov obce. Bežné výdavky 03.2.0. O c h r a n a p r e d p o ž i a r m i 23 717 € z toho: 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky do dymu, vybavenie) vo výške 3 970 € 2) nákup uniforiem pre OHZ vo výške 0 € 3) PHM, oleje do T148 vo výške 2 000 € 4) Emisné kontroly, STK vo výške 190 € 5) Poistenie vozidiel vo výške 257 €, 6) oprava a údržba požiarnej techniky vo výške 800 €, 7) dotácie pre zabezpečenie činnosti OHZ vo výške 0 € - podprogram 12 8) dotácia na súťaže OHZ vo výške 800 € 9) mzdy a odvody na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 810 € 10) školenia vo výške 350 € 11) kúrenie, elektrika na CHP vo výške 1 800 € 12) bežné výdavky na projekt „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ vo výške 11 240 € ( z toho spoluúčasť obce 562 €) 13) poistenie novej cisterny 1 500 €

Bežné výdavky

r. 2012 6 253,50


Rozpočet r. 2014

5 937,83

2015 23 717



10 037,40 Kapitálové výdavky 207 200 € 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 207 200 €  spoluúčasť na projekte „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ vo výške 12 500€  náklady na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ vo výške 191 500 €  zariadenie prvotného zásahu (cisterna) vo výške 3 200 €  kúpa stavby pri ŽSR vo výške 0 € a 0 € ostatné kapitálové výdavky na stavbu 


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 14 559

2015 207 200

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

33

Podprogram 4.2: Kamerový systém obce

200 €


Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia a občanov obce Cieľ


Cieľová hodnota

Počet zakúpených kamerových systémov Zabezpečiť ochranu občanov a majetku Podprogram zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

Bežné výdavky 03.6.0 O ch r a n a m a j e t k u Bežné výdavky sa nerozpočtujú.

Bežné výdavky

r. 2012 0

2 kamery

200 €


Rozpočet r. 2014 0

2015 200

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

Finančné prostriedky budú použité na údržbu kamerového systému. Kapitálové výdavky 0 € 03.6.0 Ochrana majetku 0€ Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na nákup 2 kamier v oblasti prevencie kriminality.


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 0

2015 0


Rozpočet 2017 0

34

PROGRAM Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií – letná

79 000 €


Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na miestnych komunikáciách Cieľ


Cieľová hodnota

Pokladanie asfaltov a oprava výtlkov - počet Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

2 MK

Asfaltovanie miestnych komunikácií

2

Výstavba chodníka

1

Oprava uličných vpustí

2

Podprogram zahŕňa stavebnú opravu a údržbu miestnych komunikácií , mostov, kanálov, zábradlí ako i súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa plánu zimnej údržby. Bežné výdavky 32 000 € 04.5.1. Cestná doprava 23 500 € 1) Stavebná údržba miestnych komunikácií vo výške 8 000 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov, lavičiek a mostov, zametanie, kosenie okolo MK a pod., 2) Nákup materiálu na údržbu MK vo výške 2 500 € – nákup štrku , dopravných značiek a ostatného materiálu na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách 3) Oprava MK do osád vo výške 10 000 € 4) Dopravné značenie vo výške 3 000 €

Bežné výdavky

r. 2012 11 282,02

Skutočnosť r. 2013 44 067

Rozpočet r. 2014 20 740,95

2015 23 500



04.5.1. . S p r á v a a ú d r ž b a 8 500 € 5) nákup PHM, oleje, materiál pre Z11441 vo výške 3 000 € 6) servis, údržba, opravy Z11441 vo výške 3 300 € 7) zákonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky vo výške 1 700 € 8) ostatné služby ( napr. preprava Z11441 do opravy ) vo výške 470 € 9) nájom pozemkov vo výške 30 €

Bežné výdavky

r. 2012


8 708,25

3 954,92

Rozpočet r. 2014 7 286,50

2015 8 500





Kapitálové výdavky 47 000 € 04.5.1. Cestná doprava 47 000 € 1) rekonštrukcia chodníka obce vo výške 15 000 € 2) projektová dokumentácia komunikácií vo výške 7 000 €, 3) rekonštrukcia ciest vo výške 20 000 € 4) vysporiadanie pozemkov pod MK vo výške 5 000 € ( GP, výkup po 3,32 €/m2)


r. 2012


32 723,38

8 407,62

Rozpočet r. 2014 54 814,79

2015 47 000

35

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemn. komunikácií – zimná

26 000 €


Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na miestnych komunikáciách

v zimnom období Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce

Dĺžka prehŕňaných MK cudzími Dĺžka prehŕňaných MK a chodníkov vlastnými počet prostriedkov zimnej údržby

15,14 km 12,81 km 4

Podprogram zabezpečuje výkon zimnej údržby miestnych komunikácií podľa plánu zimnej údržby. Výkon zimnej údržby zahŕňa lesnú cestu Kasárne v dĺžke 7 km a účelovú komunikáciu BITTALE v dĺžke 1,44 km. Bežné výdavky 04.5.1. . S p r á v a a ú d r ž b a c i e s t 26 000 € 1) PHM, oleje, materiál Z11441, snežné frézy vo výške 3 000 € 2) servis, oprava, údržba Z11441, snežné frézy vo výške 2 500 € 3) materiál na zimnú údržbu vo výške 500 € 4) zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vo výške 20.000 € zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách z titulu napadnutého snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu, posypu MK a chodníkov, odstraňovanie snehu z verejných priestranstiev v správe obce.

Bežné výdavky

r. 2012 31 136,36


r. 2014

32 102,14

3 923,46




Podprogram 5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek 1 600 € Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu :

Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá, autobusová zástavky dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ


Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov

Cieľová hodnota

Údržba autobusových zástaviek

4

Čistenie krajníc MK od buriny

min. 3x do roka

Čistenie verejných priestranstiev

min. 3x do roka

Podprogram zahŕňa čistenie verejných priestranstiev , chodníkov a autobusových zástaviek – ručné čistenie verejných priestranstiev ( pletie buriny), vpustí a žľabov, kropenie MK T148, opravu a údržbu AZ. Bežné výdavky 04.5.1. C e s t n á d o p r a v a 1 600 € 1) Ručné čistenie a údržba verejných priestranstiev vo výške 1 300 €, 2) Autobusové prístrešky – oprava a údržba vo výške 300 €

Bežné výdavky

r. 2012 17,25



Kapitálové výdavky 04.5.1. Cestná doprava Výstavba autobusovej zástavky Kopanice - PAPAJE vo výške


r. 2012 0


2015 1 600



Rozpočet 2017 0

0 € 0€ 0€

Rozpočet r. 2014 0


2015 0

36

Program č. 6: Vzdelávanie Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV Podprogram 6.1: Základná škola

354 169 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič

Zámer Podprogramu : Moderný vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti Počet základných škôl

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci, pripraviť žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet tried ZŠ Počet žiakov opakujúcich ročník Počet pracovníkov prepočítaný

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a pozitívnu hodnotovú orientáciu. V spolupráci s rodičmi vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí

Motivovať žiakov k tvorivej práci formou pochvaly a odmeny

Cieľová hodnota 1

174

9 0 16,56

počet kultúrnych podujatí

5

Počet exkurzií

5

Počet športových súťaží Počet školských výletov Počet ostatných akcií a súťaží

10 9 10

Počet ocenených žiakov

50

Počet zapojených do projektov Počet projektov

174 5

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov , zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Okresný školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, dotácia na osobné náklady učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery. Bežné výdavky cudzie zdroje ................................................................. 338 261 € 09.1.2. 1 Z á k l a d n á š k o l a . 338 261 € - finančné prostriedky pre Základnú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 204 508 € 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 71 475 € a DDP vo výške 3 300 €,

37

3) Tovary a služby vo výške 58 978 € z toho 5 000 € na opravu športoviska a 5 000 € opravu budovy školy Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 928 €, v roku 2014 – 1049.50 € Priemerná mzda nepedagogického pracovníka v roku 2013 bola 497 €, v roku 2014 – 652 € Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 1 850 € .

Bežné výdavky

r. 2012


287 978

312 060,57

Rozpočet r. 2014

2015 321 900

316 062,23

Rozpočet 2016 321 000

Rozpočet 2017 315 000

Bežné výdavky cudzie zdroje- detí SZP ............................................................... 300 € 09.1.2.1 Z á k l a d n á š k o l a . 300 € Pomôcky pre detí zo SZP vo výške 300 € na rok 2015

Bežné výdavky

r. 2012 600


Rozpočet r. 2014

2015 300

513

Rozpočet 2016 400

Rozpočet 2017 400

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok z roku 2014 ........................................... 10 108 € 09.1.2.1. Z á k l a d n á š k o l a . 10 108 € Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014 bude použitý na nákup skriniek pre žiakov.

Bežné výdavky

r. 2012 0


Rozpočet r. 2014

2015 10 108

0

Bežné výdavky ostatné ( z vlastných príjmov)............................................... 1 200 € 09.1.2.1 Z á k l a d n á š k o l a . 1 200 € Finančné prostriedky pre Základnú školu na konkurzy a súťaže (odmeny pre žiakov) 400 € a údržbu antukového ihriska 800 €.

Bežné výdavky

r. 2012 2 400


Rozpočet r. 2014

2015 1 200

1 424,98



Bežné výdavky ( z vlastných príjmov OU)............................................... 200 € 09.1.2.1. Z á k l a d n á š k o l a . 200 € Finančné prostriedky pre Základnú školu na monitorovaciu správu za projekt „ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ vo výške 200 €.

Bežné výdavky

r. 2011 0


Rozpočet r. 2013

2014 200

200

Rozpočet 2015 200

Rozpočet 2016 200

Kapitálové výdavky ............................................................................ 4 100 € 09.1.2.1 Z á k l a d n á š k o l a 4 100 € Kapitálové výdavky na dobudovanie dažďovej kanalizácie


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 11 972,75

2015 4 100

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

38

Podprogram 6.2: Materská škola

95 590 €


Zámer Podprogramu : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ


Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Cieľová hodnota

Počet prevádzkovaných materských škôl

1

Počet detí navštevujúce MŠ Plánovaný počet tried v MŠ Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov

50 3 5 + 1,83

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Financovanie originálnych kompetencií sa riadi zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určené výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadene vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky .......................................................................................95 590 € 09.1.1.1. M a t e r s k é š k o l y - Školské zariadenia obce 95 590 € - výdavky rozpočtované pre 1 materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 57 647, 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20 147 €, 3) DDP vo výške 550 € 4) Tovary a služby vo výške 14 316 € ( Vrátane nevyčerpaných z r.2014) 5) Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Žilina na úhradu poplatku vo výške 2 930 €, ktorá je aj v príjmovej časti. Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2014 bola 815€ Priemerná mzda nepedagogického pracovníka v roku 2014 bola 510,50 €. Priemerné náklady vynaložené Obcou Makov sú 1 911,80 € / 1dieťa .

Bežné výdavky

r. 2012 80 310

Skutočnosť r. 2013 93 599,58

Rozpočet r. 2014 97 058,29

2015 95 590



Kapitálové výdavky ................................................................................ 0 € 09.1.1. M a t e r s k é š k o l y - Školské zariadenia Obce . 0 € MŠ – kapitálové výdavky 0 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 4 290 100 34 904,40 0 4 500 4 000 (Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky je 87 552 € a kapitálové výdavky 4 810 €), ( 848 € nevyčerpané prostriedky r. 2014 budú použité na BV, 2 930 € dotácia na deti predškolského veku – bežné výdavky, 3 260 € vlastné príjmy MŠ za rok 2015 budú použité na bežné výdavky)


r. 2012

r. 2014

39

Podprogram 6.3: Školský klub detí

19 447 €


Zámer Podprogramu : Školské zariadenie rozvíjajúce osobnosť žiaka zamerané na aktívne trávenie voľného času detí, žiakov Cieľ


Klásť dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, humanizáciu výchovy, aktívne zmysluplné využívanie voľného času

Cieľová hodnota

počet žiakov navštevujúcich ŠKD

50

Plánovaný počet oddelení ŠKD Počet pracovníkov Počet zariadení

2 1,5 1

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov a detí.. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, v oblasti zručnosti a pod. Bežné výdavky ....................................................................................... 19 447 € 09.5.0.. Š k o l s k ý k l u b d e t í - Školské zariadenie . 19 447 € - výdavky rozpočtované pre školský klub detí budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 720, 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 440 € a DDP vo výške 240 €, Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 650 €, v roku 2014 bola 665,25 € 3) Tovary a služby vo výške 2 047 €: Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 406,32 € / 1dieťa.


Rozpočet

Rozpočet 2016 2015 18 298,28 21 190,59 18 990 19 447 19 000 (Dotácia v podielových daniach je 16 846 €, vlastné príjmy – poplatky žiakov sú 2 601 €)

Bežné výdavky

r. 2012

r. 2014

Podprogram 6.4: Výdajná školská jedáleň


30 829 €

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková, Alena Suranová

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy Cieľ

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole


Cieľová hodnota

počet vydaných hlavných jedál

26 100

počet vydaných doplnkových jedál

13 620

počet žiakov a zamestnancov ZŠ- stravovanie počet stravníkov – detí a zamestnancov MŠ počet pracovníkov počet stravovacích zariadení

138 57 3,25 1

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu školského stravovania počas roka a k zabezpečeniu prevádzky budovy. Bežné výdavky ................................................................................... 30 829 € 09.6.0. Š k o l s k á j e d á l e ň - Školské zariadenie . 30 829 € - výdavky rozpočtované pre výdajnú školskú jedáleň budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15 100 € (ZPS), 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 277 € ( ZPS) a DDP vo výške 300 €, 3) Tovary a služby pre výdajnú ŠJ v budove MŠ vo výške 5 152 € 4) Tovary a služby pre ZPS vo výške 5 000 €.

40

Priemerné náklady z podielových daní je 0,66 €. Priemerné náklady 0,41 € / 1jedlo) uhrádzané z rozpočtu obce z vlastných zdrojov. (Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 18 952 € )

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

67 977,91

33 593,12

43 155




Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Kapitálové výdavky ................................................................................ 0 € 09.6.0. Š k o l s k é j e d á l n e - Školské zariadenia Obce . 0€ KV nebudú realizované


r. 2012


3 885

Rozpočet r. 2014

68 778,93

2015 0

0

Podprogram 6.5: Centrum voľného času

19 138 €


Zámer Podprogramu : Zdatná a športujúca mládež, využívanie záujmov a schopností detí vo voľnom čase, rozvoj mimoškolských aktivít Cieľ


Cieľová hodnota

Vhodne a účelne napĺňať využívanie voľného času detí a mládeže, formovať návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl. Vytvárať podmienky pre rast talentovaných detí a ich prezentáciu. Snažiť sa o zachovanie ľudových zvykov, tradícií a remesiel v oblasti regiónu Kysúc.

počet zariadení počet záujmových útvarov počet detí počet pracovníkov prepočítaný počet ( na úväzky) pracovníkov počet usporiadaných akcií v rámci obce počet kultúrnych vystúpení

1 15 159 11 1,2 3 3

Bežné výdavky ....................................................................................... 19 138 € 09.6.0.2 Z á k l a d n á š k o l a . 19 138 € Finančné prostriedky pre centrum voľného času budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 520 € 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 835 €, 3) Dohody o pracovnej činnosti 8 500 € Priemerná mzda v roku 2014 bola 663,75 €. 4) Tovary a služby vo výške 4 283 € CVČ dostáva dotáciu za vzdelávacie poukazy vo výške 4 611 € prostredníctvom KŠU v Žiline Dotácia podielových daní je vo výške 13 046 €. Poplatky žiakov sú 1 510 €..

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 121,13 €/ 1 dieťa.

Bežné výdavky

r. 2012 26 044

Skutočnosť r. 2013 21 420,47

Rozpočet r. 2014 17 878,62

Kapitálové výdavky ................................................................................ 09.6.02 . CVČ - Školské zariadenia Obce . kapitálové výdavky budú použité pod2a potreby Obce.


2015 19 138



0 € 0 €

Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 0 0 0 0 0 0 kapitálové výdavky z podielových daní vo výške 17 391 € budú použité podľa potreby Obce na splátku investičného úveru a úrokov.


r. 2012

r. 2014

41

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA Zámer programu: VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC KYSÚC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ Podprogram 7.1: Dom kultúry

41 700 €


Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít Cieľ


Cieľová hodnota

Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove DK

počet prenajímateľov priestorov v budove DK celková udržiavaná plocha

5 1100m2

Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove DK vlastnými zamestnancami

priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia

max. 1deň

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry. Bežné výdavky ...........................................................................21 700 € 08.2.0. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 21 700 € Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre: - spotreba elektrickej energie vo výške 4 300 € ( predpokladaná celková spotreba elektriky len obce, kde jednotlivý nájomcovia platia za spotrebu podľa odpisu elektromera) - vykurovanie – spotreba uhlia vo výške 10 200 € ( suma je vrátane nájomcov DK Makov) - vodné, stočné vo výške 550 € - nákup drobného majetku vo výške 450 € - všeobecný materiál na prevádzku vo výške 700 € ( žiarovky, ostatný spotrebný materiál) - čistiace prostriedky vo výške 450 € - oprava nábytku DK vo výške 200 € - oprava prístrojov vo výške 100 € - oprava a údržba budovy vo výške 3 000 € bežné opravy, - revízie budovy, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách vo výške 700 € - poistenie budovy vo výške 800 € - čistenie kanalizácie vo výške 250 € Finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní správkyne budovy a upratovačky sú zahrnuté v programe č.11 -Administratíva.

Bežné výdavky

r. 2012


19 094,32

24 773,54

Rozpočet r. 2014 12 993,66

2015 21 700





Kapitálové výdavky ...................................................................................... 20 000 € 08.2.0. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 20 000 € kapitálové výdavky DK vo výške 10 000 € strecha,


r. 2012


4 704.42

11 805,83

Rozpočet r. 2014 474,14

2015 20 000

42

Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít

12 125 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Kultúrne aktivity spájajúce obyvateľov Obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

počet zorganizovaných aktivít

4

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života

počet zorganizovaných podujatí

6

Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít

Počet súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

3

Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami

počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia )

2x

počet návštevníkov na predstavenie

min.50

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou. Bežné výdavky .................................................................................................. 12 125 € 08.2.0.. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 12 125 € z toho: 1) Divadlo ........................................... 3 000 € 2) 1.máj – Stavanie mája ..................... 100 € 3) Deň matiek ..................................... 500 € 4) Petro-Pavlovské hody .................. 6 000 € 5) Čaro Vianoc – vianočné trhy .........1 500 € 6) Úcta k starším ............................ 500 € 7) Aktivity pre deti ............................ 300 € 8) Kvety, vence, občerstvenie pre oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP a pod. vo výške 225 €,

Bežné výdavky

r. 2012


3 811,58

13 921,98

Rozpočet r. 2014 9 647,79

2015 6 125

Podprogram 7.3: Knižnica



12 483 €


Zámer Podprogramu : Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu Obce Cieľ


Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu

počet nakúpených knižných jednotiek predpokladaný počet výpožičiek za rok predpokladaný počet čitateľov

Cieľová hodnota 80 2000 100

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vzdelávania a trávenia voľného času detí, žiakov , mládeže ako i dospelých občanov. Bežné výdavky .............................................................................................. 12 483 € 08.2.0. K n i ž n i c e . 12 483 € Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 234 € 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 528 €, 3) Tovary a služby vo výške 2 361 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 350€, cestovné 50 €, poštovné a telefón 600 €, nákup kníh 700 €, časopisov 50 €, školenia 100 €, stravovanie 440 €, poistenie knižnice71€) 4) Akcie v knižnici vo výške 200 € 5) Poplatok za PC program 160 €

43

Bežné výdavky


r. 2012 11 652,15

Rozpočet r. 2014

14 417,98


2015 12 483

13 830,02

Podprogram 7.4: Kronika Obce Makov


635 €


Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce Cieľ


Cieľová hodnota

Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie

počet záznamov v kronike Obce za rok

12

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na mzdy na základe mandátnej zmluvy kronikárke vo výške 620 € a kancelárske potreby vo výške 15 €. Bežné výdavky 08.2.0.. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y – vedenie kroniky

Bežné výdavky


r. 2012 639,65

635 € 635€

Rozpočet r. 2014

620

Rozpočet 2016 635

2015 635

620

Podprogram 7.5: Kultúrne projekty

Rozpočet 2017 635

1 500 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení Bežné výdavky .............................................................................................. 1 500 € 08.2.0. Ostatné kultúrne služby . 1 500 € Finančné prostriedky pre Kultúrne projekty pre rok 2015 sú rozpočtované na projekty alebo spoluúčasť na projektoch.

Bežné výdavky

r. 2012


953,58

1 262,93

Rozpočet r. 2014 2 653,92

2015 1 500

Podprogram 7.6: Webová stránka Obce



1 630 €


Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Inovácie grafickej podoby stránky a aktualizácia údajov podľa štandardov prístupnosti webových stránok Cieľ


Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci

-

plánovaný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky

Cieľová hodnota 5 1 x mesačne

Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach OZ, zmluvy, DF a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.

44

Bežné výdavky 01.1.1. O b c e 1 630 € Finančné prostriedky vo výške 1 630 € predstavujú bežné výdavky, ročný poplatok a údržbu webovej stránky vo výške 245 €, školenie vo výške 50 €, poplatok za prevádzku služby verejného registra vo výške 115 €, grafická úprava stránky a aktualizácia údajov podľa štandardov prístupnosti webových stránok 1 220 € .

Bežné výdavky

r. 2012


323,00

263,00

Rozpočet r. 2014 955,40

2015 1 630

Podprogram 7.7: Obecný infokanál

Rozpočet 2016 630

Rozpočet 2017 630

1 350 €


Zámer Podprogramu : Informovanosť občanov o dianí v obci. Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť najaktuálnejšie informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci

plánovaný počet vysielaných dní aktuálnosť informácií infokanála

7 Min. 1 x týždenne

Podprogram zahŕňa informovanosť občanov o dianí v obci, dopĺňanie aktuálnych informácií, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (zasadnutia OZ, uznesenia OZ, VZN a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Bežné výdavky 01.1.1. O b c e 1 350 € Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu infokanála vo výške 400 €, na komponenty k spracovaniu video, CD,DVD a ostatný materiál vo výške 150 € a ostatné služby vo výške 800 €.

Bežné výdavky

r. 2012


427,83

122,21

Rozpočet r. 2014 2 409,05

2015 1 350

Podprogram 7.8: Informačný systém a propagácia

Rozpočet 2016 450

Rozpočet 2017 450

1 450 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie propagačných a prezentačných materiálov a produktov pre obec a návštevníkov obce Cieľ Zabezpečiť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov


Cieľová hodnota

počet objednávok nových propagačných a informačných materiálov počet vytvorených prezentačných produktov obce

4 nové typy

1 typ

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy - materiály alebo predmety: plagáty, pohľadnice, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, obrázky, mapky, letecké snímkovanie a pod.. Bežné výdavky 01.1.1. O b c e Finančné prostriedky sú určené na: - zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 700 €, - údržba informačných panelov vo výške 350 €, - vyhotovenie 2 ks informačných tabúľ v sume 400 €. -

1 450 €

45

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

1 952,33

1 640,36

1 030,55

Rozpočet

Rozpočet 2016 800

2015 1 450

Podprogram 7.9: Organizácia občianskych obradov

Rozpočet 2017 800

1 900 €


Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni Cieľ


Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Formou spomienky pripomínať si významné výročia občanov

Cieľová hodnota

Počet občianskych sobášov za rok

3

Počet uvítaných detí do života za rok

10

Počet jubilantov za rok ( zlaté svadby)

1

Počet jubilantov 90 rokov , 95 rokov

4

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, uctenie si starších občanov a pod.). Bežné výdavky 1 900 € 01.1.1 .Obce 1 900 € Z toho: 1) Darčeky, občerstvenie a príspevky pri akcií uvítaní detí do života (100 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládky pre detí MŠ) vo výške 1 057 €, 2) Príspevok jubilantom pre zlaté svadby ( Miroslav KUDERAVÝ a manž. Anna ) kytica -15€, kôš – 20 €, poukážka – 40 € vo výške 75 €, 3) Darcovia krvi – odmena za darovanie krvi (3,32 €/ odber) vo výške 33 € 4) Jubilanti 90 rokov , 95 rokov ( 30 €/osoba- kytica + darčekový kôš) 4 x30 vo výške 120 € 5) Cena obce 3 osobnosti – 170€ v zmysle Štatútu Obce Makov účinný od 1.1.2014 + plaketa – 3x20 € + Kytica 3 x15 € vo výške 615 €

Bežné výdavky

r. 2012 1 072,66


Rozpočet r. 2014 2 290,29

Podprogram 7.10: Úradná tabuľa

2015 1 900



160 €


Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti Cieľ


Cieľová hodnota

zabezpečiť informovať občanov obce

doba aktualizácie informačnej tabule

max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove a pred budovou OÚ ako aj v elektronickej forme. Bežné výdavky 01.1.1. O b c e 160 € Finančné prostriedky sú na materiál a údržbu úradnej tabule vo výške 160 € (materiál 80 € a zasklenie vitrín 80€). Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Bežné výdavky 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 73,48 12,30 0,20 160 100 100

46

Podprogram 7.11: Partnerská obec

0 €


Zámer Podprogramu : Založenie a rozvoj spolupracujúcich systémov na oboch stranách hranice Cieľ


Prehĺbenie dlhodobej spolupráce cezhraničných obcí

počet pripravených aktivít

Cieľová hodnota min 4

Výdavky na zapojenie spolkov a obyvateľov prihraničných obcí do vzájomnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov, výmena kultúrnych telies a spoznávanie zvykov a tradícií partnerských regiónov. Bežné výdavky 01.1.1. O b c e Finančné prostriedky 31.1.2013

Bežné výdavky

nie

sú

0 € rozpočtované, nakoľko projekt „Integrácia foriem spolupráce“ bol ukončený

r. 2012


9 841,32

6 620,91

Rozpočet r. 2014 0

2015 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

47

PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A OKOLÍ Podprogram 8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská

44 000 €


Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športového klubu v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Počet podporených klubov za rok Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

1

dodávka pitnej vody v m3

150 1 388

spotreba elektrickej energie v kWh spotreba plynu v m3

1 263

Podprogram podporuje činnosť športového klubu JAVORNÍK Makov. a futbalového ihriska. Finančné prostriedky predstavujú pokrytie bežných výdavkov ŠK na prevádzku budovy a činnosti a na kapitálové výdavky. Bežné výdavky ................................................................................................ 20 000 € 08.1.0. Rekreačné a športové služby 20 000 € 1) Spotreba elektrickej energie vo výške 720 €, 2) Spotreba plynu vo výške 1 450 €, 3) Vodné, stočné vo výške 350 €, 4) Všeobecný materiál ( materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 790 €, 5) Oprava a údržba budovy vo výške 1 000 €, 6) Odvoz športovcov vo výške 6 000 € - prieskum trhu, 7) Kosenie a údržba ihriská vo výške 3 000 € - prieskum trhu, 8) Dotácie na činnosť vo výške 0 €, v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií je v podprograme 12 9) Údržba športoviská vo výške 4 600 € - prieskum trhu 10) Poistenie budovy vo výške 90 € 11) Revízie plynu, elektriky vo výške 350 € 12) Kamerovanie zápasov vo výške 1 500 € 13) Internet vo výške 150 €

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

11 292,43

16 553,69

19 086,50




Kapitálové výdavky ..................................................................................... 24 000 € 08.1.0. Rekreačné a športové služby 24 000 € Kapitálové výdavky na prístavbu prístrešku vrátane prác naviac vo výške 24 000 € Celkový vysúťažený rozpočet stavby predstavuje sumu 56 175,19 € s DPH s termínom dokončenia 31.12.2015


r. 2012 3 776


Rozpočet r. 2014 36 579,58

2015 24 000

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

48

Ihrisko a časť budovy Makov – Čierne 17 je potrebné prenajať ŠK Javorník Makov, aby to malo reálneho správcu. Zatiaľ tieto priestory užíva ŠK Javorník Makov bez právneho titulu, z hľadiska účtovníctva to nie je dobré, je to pravdivo vytýkané obecnou kontrolórkou.

Podprogram 8.2: Multifunkčné ihrisko

2 100 €


Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelnú údržbu obecného multifunkčného ihriska

počet udržiavaných ihrísk a športovísk

1

v rámci Podprogramu sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom . Bežné výdavky ............................................................................................ 2 100 € 08.1.0. R e k r e a č n é a š p o r t o v é s l u ž b y – 2 100 € Finančné prostriedky vo výške 2 100 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre: - elektrická energia vo výške 350 €, materiál vo výške 350 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 1 400 €

Bežné výdavky

r. 2012


174,40

308,53

Rozpočet r. 2014 573,98

2015 2 100

Podprogram 8.3: Detské ihriská



1 600 €


Zámer Podprogramu : Priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk

počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk

2

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia poškodených kovových častí zariadení a pod., výstavba nového detského ihriská v časti Čierne – vedľa viacúčelového ihriska.. Bežné výdavky ............................................................................................ 1 600 € 08.1.0. R e k r e a č n é a š p o r t o v é s l u ž b y – 1 600 € Finančné prostriedky vo výške 1 600 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre: - mzdy a príspevok do poisťovní na základe Dohody o VP vo výške 400 €, - materiál vo výške 200 € ( farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba 1 000 €.

Bežné výdavky

r. 2012 18,48


Rozpočet r. 2014 1 221,05

2015 1 600




Rozpočet 2017 0

Kapitálové výdavky ..................................................................................... 0 € 08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 € Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.


r. 2012 0



2015 0

49

Podprogram 8.4: Javornícko - Beskydská bežecká magistrála

200 €


Zámer Podprogramu : Vytvorenie kvalitnej lyžiarskej trate s prepojením na Českú republiku Cieľ


Zabezpečiť pomoc pri tvorbe bežeckej magistrály

počet udržiavaných tratí

Cieľová hodnota 1

Podprogram zahŕňa realizovanie bežeckej magistrály pre deti, mládež a dospelých z cieľom prepojenia už existujúcej lyžiarskej trate v Českej republike a zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia. Bežné výdavky 200 € 011.1.6. Obce 200 € Jedná sa o spoluúčasť pri údržbe bežeckej trate vo výške 200 € ( údržba bežeckej trate bude financovaná VÚC).

Bežné výdavky

r. 2012 142,92


Rozpočet r. 2014 0

2015 200

Podprogram 8.5: Turistické značenie

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

650 €


Zámer Podprogramu : Obnova prvkov značenia turistických chodníkov v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť riadne značenie turistických chodníkov o obci

počet obnovených prvkov značenia

1

Podprogram predstavuje bežné výdavky na obnovu značenia turistických chodníkov v obci. Bežné výdavky 01.1.1. Všeobecné služby pre obec 650 € Finančné prostriedky sú určené na externé vykonanie obnovy prvkov značenia vo výške 250 €, výroba a osadenie dreveného turistického označovníka vo výške 400 €

Bežné výdavky

r. 2012 7,95


Rozpočet r. 2014 581,40

2015 650

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

Kapitálové výdavky ....................................................................... 0 € 01.1.1 Obce 0 € Kapitálové výdavky sú na spoluúčasť pri výstavbe náučného chodníka do NPR Veľký Javorník vo výške 0 € iba v prípade úspešnosti v projekte.


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 0

2015 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

50

Podprogram 8.6: Verejné osvetlenie

26 000 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch


Cieľová hodnota

ročná spotreba elektriky

84 000 kWh

Počet prevádzkovaných svetelných okruhov v obci

14

doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)

48 hod

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) pre 14 svetelných okruhov. Bežné výdavky ................................................................................................ 21 000 € 06.4.0. V e r e j n é o s v e t l e n i e 21 000 €  elektrická energia vo výške 17 000 €  materiál vo výške 2 000 €  oprava a údržba( plošina pri oprave) 2 000 € Jedná sa o 14 svetelných okruhov a to: IBV Škorňa 10 svetiel, Bumbálka -5 svetiel, Obracane- 37 svetiel, Trojačka 14 svetiel, Potok- 32 svetiel , Chata a Jandale – 32 svetiel, Kopanice – 29 svetiel, Čierne – 41 svetiel, Ústredie – 71 svetiel, Labaje- 7 svetiel, Riečky- 9 svetiel, Nová dedina – 11 svetiel, Mláka- 6 svetiel, Kudelkova – 4 svetlá, celkom 308 svetiel z toho nové 206, staré 102. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe č. 11Administratíva

Bežné výdavky

r. 2012 18 397,97


r. 2014

16 828,28

17 904,83




Kapitálové výdavky ................................................................................. 5 000 € 06.4.0 V e r e j n é o s v e t l e n i e 5 000 € Rekonštrukcia svetelných bodov vo výške 5 000 €. Výstavba VO MAKOV popri hlavnej ceste.


r. 2012 770,38


Rozpočet r. 2014

0

9 135

Podprogram 8.7: Vianočné osvetlenie

2015 5 000



1 900 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

Zámer Podprogramu : Vytvorenie sviatočnej atmosféry v obci Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie osvetlenia v obci


Cieľová hodnota

Plánovaný počet svetelných vianočných ozdôb

20

Počet prevádzkovaných svetelných okruhov v obci

2

Bežné výdavky ................................................................................................ 1 900 € 06.4.0. V e r e j n é o s v e t l e n i e 1 900 € Finančné prostriedky vo výške 1 900 € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby 550 € a nákup materiálu 1 350 €. Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 Bežné výdavky 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 971,27 792,58 173,57 1 900 1 000 1 000

51

Podprogram 8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u PAPAJI – symbol dediny 3 535 € Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce

Strojné kosenie zelene

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce

Počet orezávaných krovín a stromov

1

Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Počet podporených projektov

1

min. 3 krát

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, spracovanie biohmoty a pod., poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.. Bežné výdavky ............................................................................................... 1 900 € 06.2.0. R o z v o j o b c í 1 900 € Verejná zeleň ............................. 1 900 €, z toho: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe č. 11 Administratíva, tovary a služby vo výške 1 900 €, ( údržba BREST u PAPAJI prostriedky z OCR)

Bežné výdavky

r. 2012


1 044,87

847,41

Rozpočet r. 2014 1 360,11

2015 1 900



Kapitálové výdavky ................................................................................. 1 635 € 06.2.0 R o z v o j o b c i 1 635 € Realizácia projektu výstavby rozhľadne – projektová dokumentácia vo výške 1 635 €. ( prostriedky z OCR).

Kapitálové výdavky BREST

r. 2012


313

9 719,40

Rozpočet r. 2014

2015 0

363,11



Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Realizácia projektu Polyfunkčný objekt – rozhľadňa vo výške 1 635 €.


r. 2012


0

Rozpočet r. 2014

220

0

Podprogram 8.9: Cyklochodník

2015 1 635

0 €


Zámer Podprogramu : Vytvorenie kvalitného cyklochodníka Cieľ


Zabezpečiť výstavbu cyklochodníka

počet vystavených cyklochodníkov

Cieľová hodnota 1

Podprogram zahŕňa projektovú činnosť pre realizáciu cyklochodníka v obci.

52

Bežné výdavky 01.1.1.. Všeobecné služby pre obec 0 € Finančné prostriedky určené na verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výstavbu cyklochodníka bude realizovať Organizácia cestovného ruchu KYSUCE.

Bežné výdavky

r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 0

2015 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Kapitálové výdavky ....................................................................... 0 € 01.1.1. Obce 0 € Kapitálové výdavky sú na realizáciu výstavby ( projektová dokumentácia) cyklochodníka v obci sa bude realizovať cez Organizáciu cestovného ruchu.


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014 0

2015 0

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Podprogram 8.10: Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov

0 €


Zámer Podprogramu : Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev Cieľ


Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev centra obce

počet záverečných žiadostí o platbu počet monitorovacích správ


Obci Makov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia regionálneho rozvoja SR rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP pod č. j. RD ZA-2010-48/598-4 zo dňa 21.10.2010 schválený NFP na projekt „ Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov „ s kódom žiadosti NFP22140120313. Kapitálové výdavky ............................................................................................ 0 € 01.1.1.. O b c e 0 € Cieľom projektu Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov bolo zvýšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územie centra obce Makov, ktoré prispeje ku kvalite života obyvateľov a návštevníkov obce a k vyrovnaniu medzi regionálnych rozdielov na oprávnenom území. Projekt bol ukončený v roku 2013. Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kapitálové 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 výdavky 163 647,32 89 955,77 0 0 0 0

53

PROGRAM Č. 9: BÝVANIE Zámer programu: EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ÚSEKU BÝVANIA. Podprogram 9.1: BD Makov- Čierne 17

22 000 €


Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce

počet spravovaných nájomných bytov

Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

dodávka pitnej vody v m3 dodávka elektrickej energie v kWh dodávka tepla v m3 odvoz odpadu

15 12 mesiacov 12 mesiacov 10 mesiacov 12 mesiacov

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa majetku obce v BD Makov –Čierne č. 17. Bežné výdavky .............................................................................................. 17 000 € 06.6.0 .B ý v a n i e 17 000 € Finančné prostriedky vo výške 17 000 € budú realizované v nasledovnej štruktúre: - Dodávka elektrickej energie vo výške 1 300 € (zo služieb) - Dodávka tepla vo výške 6 000 € (zo služieb) - Dodávka pitnej vody vo výške 800 € (zo služieb) - Poplatok za stočné vo výške 1 700 € (zo služieb) - Poistenie budovy vo výške 600 € ( z nájmu) - Oprava a údržba budovy vo výške 4 700 €, (z nájmu a služieb) - Dodávka káblovej televízie vo výške 850 € (zo služieb) - revízie vo výške 1 050 € (z nájmu) - výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní správcu budovy Stanislavy Gregušovej a P. Dunaja sú zahrnuté v programe č. 11 – Administratíva.

Bežné výdavky

r. 2012 13 498,25


r. 2014

14 163,57

16 205,64




Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Kapitálové výdavky ............................................................................... 5 000 € 06.6.0. B ý v a n i e 5 000 € Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu prístrešku pri BD17.


r. 2012 580



20154 5 000

Podprogram 9.2: Bytovka Makov- Trojačka č.58

560 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie správy bytového fondu Cieľ Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti počet spravovaných domov

Cieľová hodnota 1

54

Obec zabezpečuje správu bývalej školy na Trojačke, kde je 1 byt a školská trieda, ktorá je upravená na bývanie. V bytovke je zabezpečená iba elektrická energia, ktorú si platia nájomníci. Kúrenie a vodu si zabezpečujú na vlastné náklady. Bežné výdavky ................................................................................................ 560 € 06.6.0 .B ý v a n i e 560 € Finančné prostriedky vo výške 560 € budú realizované na opravu a údržbu budovy, oplotenia.

Bežné výdavky

r. 2012 0



2015 560

Rozpočet 2016 560

Rozpočet 2017 560



Kapitálové výdavky ................................................................................................ 0 €


r. 2012 0


Rozpočet r. 2014

0

0

2015 0

Podprogram 9.3: Investičná bytová výstavba

413 670 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie výstavby bytového fondu v obci Makov Cieľ


Zabezpečiť potreby obyvateľov obce pri bytovej výstavbe

Cieľová hodnota

počet postavených BD postavená technická vybavenosť projekt pre výstavbu BD – Vodárenská ulica projekt pre technickú vybavenosť – Vodárenská ulica

1 1 1 1

Cieľom podprogramu je začať s výstavbou bytového domu. Podprogram zahŕňa realizáciu výstavby BD Štandard 210 s 8bj. na pozemku CKN 267/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7751 m2. Realizácia výstavby uvedeného BD bola schválená uznesením OZ v Makove č. 75/2012 dňa 16.5.2012, vrátane uznesenia OZ v Makove č. 148/2012 zo dňa 19.10.2012. V prípade, že bude úspešne podaná žiadosť na tento nájomný bytový dom, financovanie musí byť zabezpečené nasledovne. Na financovanie sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, kde obec môže získať dotáciu v prípade úspešnosti. V bytovom dome bude postavených 8bj. , z čoho bude 5 dvojizbových a 3 trojizbové byty, z toho 1 dvojizbový byt musí byť určený pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu. Priemerná podlahová plocha na jeden byt predstavuje 59,25m2 , kde podľa §8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je možné získať dotáciu vo výške 30% oprávnených nákladov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Rozpočtový náklad stavby predstavuje 447 822,50 € pri podlahovej ploche 473,96m2. Dodávateľský rozpočet na základe verejnej súťaže predstavuje 389 666 €. Pri takomto spôsobe financovania by sme dostali dotáciu 30%, čo by predstavovalo 118 150 € a zvyšok by sme museli dofinancovať z vlastných prostriedkov, resp. z úveru zo ŠFRB. Tento úver je na 30 rokov, pričom ho môžeme dostať maximálne 70% obstarávacích nákladov pri úrokovej sadzbe 1%, čo by predstavovalo úver vo výške 275 700 €. Financovanie výstavby BD Štandard 210 je : 118 150 € + 275 700 € + 13,04 € z vlastných zdrojov = 393 863,04 €. Pre rok 2015 treba počítať ešte s prácami naviac. Bežné výdavky ............................................... 0 € 06.6.0. B ý v a n i e . 0 € Finančné prostriedky na bežné výdavky nie sú rozpočtované na výstavbu BD Štandard 210 .

Bežné výdavky

r. 2012 20


Rozpočet r. 2014 643,68

2015 0



55

Technická vybavenosť k BD Štandard 210 zahŕňa nasledovné stavebné objekty s rozpočtovými nákladmi: Stavebný objekt Rozpočet Vysúťažený rozpočet Možnosť získania dotácie SO 02 Prístupová komunikácia 17 203,91 € 8 545,21 € 6 470 € SO 03 Parkoviská a terénne úpravy 22 555,86 € 9 395,89 € SO 04 Verejná kanalizácia 14 524,70 € 5 626,31 € 4 270 € SO 05 Verejný vodovod 7 337,47 € 3 688,97 € 2 910 € SO 06 STL plynovod 7 584,37 € 3 634,32 € SO 07 Dažďová kanalizácia 10 798,39 € 5 000,28 € SPOLU: 80 004,70 € 35 890,98 € 13 650 € Rozpočet technickej vybavenosti sa vysúťažil za 45%, čo predstavuje vysúťaženie za 35 890,98 €, z čoho pri optimálnom financovaní bude dotácia vo výške 13 650 € a zo zdrojov obce je potrebné dofinancovať 22 241 €. S prácami naviac 25 000 €. Kapitálové výdavky ............................................................................................... 413 670 € 06.6.0 .B ý v a n i e 413 670 € Finančné prostriedky vo výške 413 670 € sú rozpočtované na dostavbu výstavby bytového domu Štandard 210 v areáli ZŠ.


r. 2012 8 617


Rozpočet r. 2014 36 749,61

2015 413 670

Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Krytie výdajov 413 670 € bude : 131 800 € z dotácie MDV a RR SR, z úveru ŠFRB 239 000 € a z vlastných zdrojov 42 870 €.

56

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE 457 009 €

Podprogram 10.1: Zariadenie pre seniorov

Zodpovedná osoba: Oľga Zajacová, Mgr. Monika Hrtúsová, Mgr. Stanislava Kupšová, Alena Suranová, Jana Bugalová

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov, dôstojné a kvalitné prežitie staroby Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov


Cieľová hodnota

počet seniorov

53

počet zariadení pre seniorov

1

prepočítaný počet zamestnancov

28,56

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje komplexná starostlivosť pre starých a zdravotné postihnutých občanov. Zariadenie pre seniorov spravuje 1 budovu a poskytuje služby pre 53 seniorov. Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Obce Makov č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS Makov č. 62. Financovanie ZPS v roku 2014 bude uskutočňované financovaním z MPSVR na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a na základe VZN č. 2/2013. Bežné výdavky z cudzích zdrojov..................................................................... 203 520 € 10.2.0. . Z a r i a d e n i e p r e s e n i o r o v 203 520 € mzdy, platy, ostatné vyrovnania vo výške 85 800 € ( pre 28,56 zamestnancov v súlade s Organizačnou štruktúrou ZPS Makov účinnou od 1. 1.2012 a v súlade s platnými mzdovými nárokmi v zmysle Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ) ZPS dodržiava maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca ( zákonom stanovený 2,3, skutočnosť: ) a minimálny percentuálny podiel na celkovom počte zamestnancov (zákonom stanovený 52%, skutočnosť %) v súlade s prílohou č.1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobné príplatky vo výške 10 000 €, ostatné príplatky vo výške 12 200 €, odmeny vo výške 0 € poistné a príspevky do poisťovní vo výške 37 746 € DDP vo výške 2 220 € výdavky na tovary a služby vo výške 55 554 €: - elektrická energia vo výške 8 830 € (spotreba - parkovné a známky vo výške 60 €, za rok 2012: 60 910 kWh), - oprava a údržba PC 700 €, - spotreba plynu vo výške 8 830 € (spotreba za - oprava a údržba interiérového vybavenia rok 2012: 19 458m3), 200€, - vodné, stočné 2 500 € (spotreba za rok 2012: - nemocenské vo výške 700 €, 5 012m3), - oprava a údržba strojov, prístrojov vo výške - poštovné a telefón 2 700 €, 2100 €, - nákup interiérového majetku vo výške 340 €, - oprava a údržba budovy vo výške 1 200 €, - nákup drobného majetku 2 100 €, - oprava, revízie výťahu vo výške 1 000 €, - knihy a časopisy vo výške 200 €, - poplatky TKO vo výške 600 €, - OOPP vo výške 2000 €, - revízie HP, elektriky, plynu vo výške 250 €, - software 300 €, - služby BOZP vo výške 1 400 €, - kancelárske potreby a materiál vo výške - lekárske prehliadky vo výške 100 €, 2 200€, - stravovanie vo výške 5 000 €, - hygienické potreby 150 €, PHM, - školenia vo výške 1 200 €, - oleje vo výške 800 €, - bankové poplatky 350 €, - servis, opravy a údržba OA 800 €, - poistenie budovy 0 €, - zmluvné a havarijné poistenie vo výške 690 €, - prídel do SF vo výške 1 600 € ,

57

-

kontrola regulačnej techniky 0 €, servis kamerového systému 350 €, servis dochádzkového systému 150 €, verejné obstarávania 400 €, vrátenie za neobsadené miesta 4 684 €. odmeny na DoVP 900 €

Bežné výdavky

r. 2012


-

Cestovné 100 € Služby – prevádzka TKR 70€

Rozpočet r. 2014

2015

Rozpočet 2016

291 518,92 302 068,38 299 950,34 203 520 203 520 Financovanie ZPS v roku 2012 – skutočnosť vo výške 291 518,92 €, skutočnosť roku 2013 vo výške 302 068,38 € je vrátane vlastných prostriedkov. Skutočnosť roku 2014 je vrátane vlastných zdrojov.

Rozpočet 2017 203 520

Bežné výdavky z vlastných zdrojov............................................................... 193 489 € 10.2.0. . Z a r i a d e n i e pre seniorov 193 489 € - mzdy, platy vo výške 61 080 € ( Pre 28,56 zamestnancov v súlade s Organizačnou štruktúrou ZPS Makov účinnou od 1.1.2012 a v súlade s platnými mzdovými nárokmi v zmysle Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, - osobné príplatky vo výške 3 440 €, ostatné príplatky vo výške 3 900 € a odmeny vo výške 0 €, - odvody do poisťovní vo výške 23 913 € a DDP vo výške 1 240 €, - výdavky na tovary a služby: - elektrická energia vo výške 1 170 €, - oprava a údržba budovy 200 €, - spotreba plynu vo výške 1 170 €, - verejné obstarávanie 200 €, - vodné a stočné 3 000 €, - odvoz TKO 200 €, - poštovné a telefón 300 €, - revízie HP, plynu, elektriky 1000 €, - nákup DHIM 1 600 €, - kalibrácia váh 100 €, - ostaný materiál na akcie ZPS 700 €, - bankové poplatky vo výške 250, - materiál do lekárničiek 500 €, - služby TKR vo výške 30 €, - OOPP 700 €, - cestovné vo výške 40 €, - školenia 500 €, - stravovanie 1000 €, - poistenie osôb 60 €, - poistenie budovy 1350 €, - oprava a údržba PC 420 €, - prídel do SF 160 €, - opravy a údržby strojov 366 €, - rezerva vo výške 0 € ( prebytok rozpočtu medzi príjmami a výdavkami ), - ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 500 €, materiál 100 €, pracovná terapia klientov 750 €, reprezentačné 50 € zo sponzorských darov - čistiace prostriedky vo výške 3 500 €

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

3 229,90

3 927,91

3 638,10






Zodpovedná osoba: Alena Suranová - nákup potravín vo výške 80 000 € ( cudzí aj vlastní)

Bežné výdavky

r. 2012


62 723,26

66 639,36

Rozpočet r. 2014 97 144,82

2015 80 000

Kapitálové výdavky vlastných zdrojov ...................................... 60 000 € 10.2.0. Z a r i a d e n i e p r e s e n i o r o v 60 000 € kapitálové výdavky ZPS ...... 10 000 € prístrešok nad dvere do bytu areáli ZPS a 50 000 € na rekonštrukciu výťahu v ZPS


r. 2012 41 841,87

Skutočnosť r. 2013 25 595,22


2015 60 000



58

Podprogram 10.2: Útulok –Makov č. 122

8 060 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

Zámer Podprogramu : Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a problémovým občanom Cieľ


Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

počet obyvateľov útulku počet ZS – útulkov


Podprogram zahŕňa poskytovanie pobytovej sociálnej služby v útulku na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v súlade s § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálne služby v útulku. Obec spravuje 1 budovu útulku a plánuje poskytovať služby pre 5 klientov. Financovanie útulku v r.2014 bude realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MRSVR SR a v súlade s VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku.. Bežné výdavky z cudzích zdrojov ............................................................. 6 060 € 10.7.0. D á v k y s o c i á l n e j p o m o c i 6 060 € - Dodávka elektriky vo výške 1 000 € ( spotreba za rok 2014: 3 366 kWh, priemerná denná spotreba 9,22 kWh), všeobecný materiál- 400 €, vodné, stočné vo výške 250 € (spotreba vody za r. 2014: 79m3), oprava a údržba budovy vo výške 900 €, poplatok za odpad vo výške 20 €, revízia el. zariadení - 200 €, revízie komínov – 30 €, ostatné služby – 200€ - Dohoda o VP – posudkový lekár – 60 €( vypracovanie 2 posudkov odkázanosti na soc. službu v útulku) a odvody do poisťovne – 14 € - 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 434 € a odvody do poisťovní vo výške 152 € - vrátenie za neobsadené miesta do 31.12.2015 vo výške 2 400 €

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

3 386,92

7 352,33

6 509,39




Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov.................................... 2 000 € 10.7.0. D á v k y s o c i á l n e j p o m o c i 2 000 € Odstránenie nedostatkov z revíznej správy – bleskozvod – 2 000 € Tento výdavok je rozpočtovaný v súlade s krycím listom rozpočtu na objekt bleskozvod zo dňa 2.1.2013 Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kapitálové 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 výdavky 300 0 0 2 000 0 0

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

46 448 €


Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí Cieľ


Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť v prirodzenom rodinnom prostredí

-

priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počet zamestnancov

Cieľová hodnota 3 +3 4

59

Podprogram zahŕňa poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Ide o poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.. Bežné výdavky ............................................................................................... 46 448 € 10.2.0. O p a t r o v a t e ľ s k á s l u ž b a v b y t e o b č a n a – 46 448 € 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 950 €, z toho TP 17 200 €, osobné príplatky 1250 € ( v súčasnosti vykonávajú OS 3 zamestnanci: E. Bittalová- 50% , L. Dybalová – 80%, J. Baculová- 100%).V rozpočte sa ráta s 100% úväzkom 2 zamestnancov opatrovateľskej služby Obce Makov . 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 623 € a DDP vo výške 200 €, 3) Tovary a služby vo výške 2 180 € – cestovné 50 €, školenie 300 € , kurz opatrovania 300 €, stravovanie 880 €, prídel do sociálneho fondu 190 €, lekárske prehliadky 60 €, nemocenské 200 €, OOPP- 200 €. 4) Mzdy zamestnancov OS z NP POS vo výške 11 750 € z toho TP- 9 833 €, osobné príplatky 1 517 €, odmeny 400 € 5) Poistné a príspevok do poisťovní z NP POS vo výške 4 107 € 6) Tovary a služby pre OS z NP POS vo výške 1 531 € 7) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 180 € ( vypracovanie 6 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovní vo výške 41 € 8) 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 434 € a odvody do poisťovní vo výške 152 € 9) Vypracovanie komunitného plánu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách -300 €


Rozpočet

Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2014 6 937,36 10 532,86 24 623,68 46 448 28 000 28 000 Bežné výdavky sú financované z podielových daní fyzických osôb, ktoré obec dostáva od daňového úradu Čadca. Pôvodná prognóza výnosu DPFO na jedného obyvateľa nad 62 rokov bola v sume 74,95 €.

Bežné výdavky

Podprogram 10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba

4 465 €


Zámer Podprogramu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov Cieľ Zabezpečiť prepravu, podporu zdravého stravovania pre starých a zdravotne handicapovaných občanov

Ukazovateľ výkonnosti priemerný ročný stav poberateľov služby celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok počet vozidiel na prepravu

Cieľová hodnota 30 5 800 1

Podprogram zahŕňa poskytovanie prepravnej služby, stravovania a donášku stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s §42 a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 5/2012 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni. V roku 2012 sa celkovo vydalo 6 699 obedov (počet rozvezených obedov – 3 498, počet odobratých obedov – 3 201), v roku 2013 sa vydalo 6 953 obedov ( rozvezených obedov 4 167, odobratých obedov 2 786). V roku 2014 bolo vydaných 8 042 obedov ( rozvezených obedov 5 244, odobratých obedov 2 798) Bežné výdavky ............................................................................................ 4 465 € 10.2.0. . R o z v o z s t r a v y – . 4 465 € 1) Tovary a služby vo výške 1 650 € – dopravné (PHM 1000 €, servis a údržba 300 € , poistenie 250 €, služby rozvozu 100 €), 2) Dohoda o PČ- zamestnanec na prepravnú službu – 250 € a odvody do poisťovní 77 € 3) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 1 900 e a odvody vo výške 588 €.

60

Bežné výdavky

r. 2012


2 638,19

3 932,93

Rozpočet r. 2014 4 176,37

2015 4 465



Rozpočet 2016 0

Rozpočet 2017 0

Kapitálové výdavky .................................................................................. 0 € 10.2.0 Rozvoz stravy 0€ Nie sú rozpočtované


r. 2012


0

0

Rozpočet r. 2014 0

2015 0

Podprogram 10.5: Menšie obecné služby

600 €


Zámer Podprogramu : Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov

priemerný ročný stav pracujúcich na MOS

5

Podprogram zahŕňa zamestnávanie občanov dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Obec poskytuje iba ochranné pomôcky a platí úrazové poistenie. Bežné výdavky ............................................................................................ 600 € 06.2.0.. R o z v o j o b c i 600 € Tovary a služby vo výške 600 € – nákup OOPP pre MOS vo výške 400 € a náradia vo výške 200 €,

Bežné výdavky

r. 2012 12 367,11


Rozpočet r. 2014 6 102,33

2015 600

Rozpočet 2016 500

Rozpočet 2017 500

Podprogram 10.6: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 4 800 € Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

Zámer Podprogramu : Sociálna pomoc obyvateľom obce v prípade náhlej núdzi Cieľ


Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa

-

Predpokladaný počet poberateľov dávok počet detí hmotnej núdzi


Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnej pomoci občanom v nepriaznivej životnej situácií v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky ............................................................................................ 3 300 € 10.7.0.. D á v k y s o c i á l n e j p o m o c i 3 300 € 1) Poskytnutie jednorazových návratných dávok sociálnej pomoci vo výške 400 € v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

61

2) Poskytnutie jednorazových nenávratných dávok sociálnej pomoci vo výške 1 000 € v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 3) Návštevy obyvateľov Obce pre starších občanov (dôchodcom) nad 80 r. vo výške 936 € a v zariadeniach pre seniorov vo výške 60 €, ( predvianočná návšteva 3 makovských rodákov umiestených v ZPS a DSS ČadcaŽiarec). ( Obec Makov mala r. 2014 1 780 obyvateľov, z toho 75 z nich sa dožilo viac ako 80 rokov) 4) Dohoda o VP - posudkový lekár vo výške 330 € (vypracovanie11 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu) a odvody do poisťovní vo výške 74 €. V roku 2014 bolo vypracovaných 15 posudkov. 5) Pohrebné ( bezdomovci) vo výške 500 €

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

1 294,40

1 748,24

748,48




Prvok 10.6.1 Detí hmotnej núdzi Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová Bežné výdavky ......................................................................................... 1 500 € 10.4.0.. D á v k y s o c i á l n e j p o m o c i 1 500 € Pomoc rodinám s deťmi zmierniť ich sociálnu situáciu v prípade hmotnej núdze a to vo forme poskytnutia dotácie na stravu a kúpu školských potrieb v školách pre žiakov ZŠ a predškolských zariadeniach pre žiakov MŠ vo výške 1 500 €, ktorých rodičia sú poberateľmi dávok hmotnej núdzi alebo majú príjem pod životné minimum. Rovnaká suma je rozpočtovaná aj v príjmovej časti rozpočtu, nakoľko túto dotáciu poskytuje ÚPSVR.

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

2 005,95

1 244,05

1 953,68


Podprogram 10.7: Zdravotné stredisko , lekári



13 300 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dostupnosti služby zdravotníckej starostlivosti pre občanov každého veku Cieľ


Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu správu budovy

počet spravovaných budov celková plocha údržby v m2


Podprogram zahŕňa správu o bytový fond v budove zdravotného strediska Makov č. 211. Bežné výdavky .............................................................................................. 5 300 € 07.2.1 V š e o b e c n á l e k á r s k a starostlivosť 5 300 € Dodávka elektriky vo výške 700 €, dodávka plynu vo výške 2 500 €, všeobecný materiál 300 €, vodné, stočné vo výške 400 €, oprava a údržba budovy vo výške 1 000 €, revízie plynu a elektriky vo výške 400 €.

Bežné výdavky

r. 2012 4 411,79


Rozpočet r. 2014 3 326,73

2015 5 300



Kapitálové výdavky ...................................................................... 8 000 € 07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 8 000 € 1. projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove bývalého ZS Makov č. 211“ vo výške 0 € 2. finančné prostriedky v sume 8 000 € budú určené podľa uváženia poslancov OZ Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kapitálové 2016 2017 2015 r. 2012 r. 2013 r. 2014 výdavky 653,59 500 10 767,47 8 000 4 300 4 300

62

Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE

Zámer programu: MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce

1 700 €


Zámer Podprogramu : Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu Cieľ


Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov

Cieľová hodnota

priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

3

počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

6

V rámci tohto podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod... Bežné výdavky 01.1.1. Obce 1 700 € - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške 1 450 € - finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 250 €.

Bežné výdavky

r. 2012


r. 2014

185,23

884,25

779,28

Podprogram 11.2: Správa obce




164 018 €


Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu v počte 5 zamestnancov a zabezpečenie agendy strediska údržby Obce Makov v počte 3 zamestnancov . Bežné výdavky............................................................................................... 158 018 € 01.1.1. O b c e 145 578 € 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67 530 €, finančné prostriedky určené na funkčné platy 5 zamestnancov obecného úradu vo výške 40 880 € a 4 zamestnancov údržby vo výške 26 650 €, v tom osobné príplatky 6 855 €, nadčas, príplatky za prácu nadčas 2 700 €, platové postupy, odmeny vo výške 8 000 € . 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 602 € 3) DDP vo výške 850 € 4) Energie, voda a komunikácie vo výške 19 965 €, výdavky na elektrickú 5 500 €, tepelnú energiu 5 515 € , vodné a stočné 300 €, poštové služby 6 950 €, telefóny 1 500 €, koncesionárske poplatky 200 €, 5) Materiál vo výške 9 275 €, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 225 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 200 €, všeobecného materiálu ( tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný

63

materiál) 6 800€ kníh, časopisov a novín 500 €, programy antivírový 550 €, 6) Rutinná a štandardná údržba vo výške 8 450 €, údržba interiérového vybavenia 150 €, výpočtovej techniky 1 500 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 800 €, budovy obecného úradu 5 000 €, 7) Služby – výdavky vo výške 2 416 €, údržba dochádzkového systému 70 €, podpora URBIS-1 050 € , ostatné služby 200€, BOZP 996 €, inzercia 100 €. 8) Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve vo výške 100 €, finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, 9) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – finančné prostriedky vo výške 1 250 €, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 1000 €, lekárničiek 150 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, pitný režim 100 €, 10) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 4 000 €, 11) Sociálny fond – prídel vo výške 820 €, 12) Odmeny mimopracovného pomeru – výdavky vo výške 1 950 €, dohody o vykonaní práce , pracovnej činnosti a odvody do poisťovní a pod., 13) Náhrada - nemocenské – finančné prostriedky vo výške 400 €, 14) Poistenie majetku Obce – finančné prostriedky vo výške 800 €, poistenie hnuteľného majetku Obce, zodpovednosti a pod., 15) Prevádzka osobných motorových vozidiel vo výške 4 170 €, PHM 2 500 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 1 500 €, zmluvné a havarijné poistenie 140 €, parkovné 30 €

Bežné výdavky

r. 2012


128 239,89

134 665,68

Rozpočet r. 2014

Rozpočet 2016 137 900

2015 145 578

126 555,38

Rozpočet 2017 137 900

01.7.0. T r a n s a k c i e v e r e j n é h o d l h u 11 240 € Zodpovedná osoba: Ing. Valičková Splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov, provízia banke) vo výške 5 850 € SZRB, úroky SLSP a.s. vo výške 550 €, úroky investičný úver 1 520 €, úroky preklenovací úver 570 €, úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 2 750 €

Bežné výdavky

r. 2012 5 939,04


Rozpočet r. 2014 7 585,11

2015 11 240



01. 1.1. O b l a s ť – o b c e 1 200 € Zodpovedná osoba: Ing. Valičková Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov, poplatky za internet banking v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom a prijatým úverom. Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 2017 2015 Bežné výdavky r. 2012 r. 2013 r. 2014 884,87 1 046,36 1 027,78 1 200 1 200 1 200 Kapitálové výdavky............................................................... 6 000 € 01.1.1. . O b c e 6 000 € Kapitálové výdavky OU vo výške 6 000 €,


r. 2012 5 120,50


Rozpočet r. 2014 2 184,36

2015 6 000



Prvok 11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 2 250 € Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Prvku : Správa pozemkov mimo miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Cieľ


Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce

počet vysporiadaných pozemkov

Cieľová hodnota 5

64

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Obnovy katastrálneho operátu. Bežné výdavky 2 250 € 01.1.1. O b c e 2 150 € z toho: Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geometrické plány a pod.) vo výške 1 500 €, - Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 300 €, - výdavky za posudky a odborné vyjadrenia – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 300 €, - materiálové náklady vo výške 50 €

Bežné výdavky

r. 2012


1 790,50

2 043,63

Rozpočet r. 2014 1 477,68

2015 2 150



04.2.1 . P o z e m k o v é ú p r a v y 100 € Obnova katastrálneho operátu (OKO) Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu, miestne prešetrovanie pri novom mapovaní vykonáva katastrálna komisia. Finančné prostriedky vo výške 100 € predstavujú počiatočné náklady na začatie pozemkových úprav.

Bežné výdavky

r. 2012


13,38

0

Rozpočet r. 2014 0

Prvok 11.2.2: Správa CHP Makov

2015 100

Rozpočet 2016 100

Rozpočet 2017 0

7 000 €


Zámer Prvku : Správa majetku nadobudnutého darovaním vo vlastníctve obce Cieľ


Zabezpečiť údržbu majetku vo vlastníctve obce

počet udržiavaných CHP

Cieľová hodnota 1

Prvok zahŕňa hospodársku správu majetku nadobudnutého darovaním od štátu do vlastníctva obce. Bežné výdavky 01.1.1.. O b c e z toho: 1) Elektrická energia vodáreň vo výške 1 000 €, 2) Nájom pozemkov - vodný zdroj vo výške 725 €, 3) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 4) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 5 275 €

Bežné výdavky

r. 2012 40 780,99

Skutočnosť r. 2013 31 020,35

7 000 € 7 000 €

Rozpočet r. 2014 2 100,02

2015 7 000



Kapitálové výdavky............................................................... 0 € 01.1.1. . O b c e 0 € Projektová dokumentácia – spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu prístrešku pre dobytok – dovozná časť pre potreby Obce Makov sa nerozpočtuje.


r. 2012


1 064,70

0


2015 0



65

PROGRAM Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB Zámer programu: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV , VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

Podprogram 12.1: Rímsko – katolícka farnosť Makov

500 €


Zámer Podprogramu : Podpora kultúrnych pamiatok v obci Makov Cieľ


Cieľová hodnota

Počet najstarších pamiatok

1

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie neziskovej organizácie zameranej na deti a mládež. Bežné výdavky ........................................................................................... 500 € 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby . 500 € Finančné prostriedky určené na všeobecné granty ( obnova pamiatok) vo výške 500 - dotácia v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce .

Bežné výdavky

r. 2012 5 000


Rozpočet r. 2014

4 000

2 000

2015 500

Podprogram 12.2: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti



700 €


Zámer Podprogramu : Podpora neziskových organizácií obcou Makov zameraných na deti a mládež Cieľ


Cieľová hodnota

Počet neziskových organizácií

1

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie neziskovej organizácie zameranej na deti a mládež. Bežné výdavky ........................................................................................... 700 € 09.1.2. M a k o v é z r n k á, neinvestičný fond . 700 € Finančné prostriedky pre Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti vo výške 700 € budú realizované ako dotácia na činnosť v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií.

Bežné výdavky

r. 2012 1 000



2015 700

Rozpočet 2016 700

Rozpočet 2017 700

66

Podprogram 12.3: ZO SZŤP a ZPCCH

1 600 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činnosti záujmových umeleckých združení Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života obce

Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

3

Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce

počet podporených združení

1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na činnosť spolku.. Bežné výdavky ................................................................................................ 1 600 € 08.2.0. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 1 600 € Dotácia z obce na činnosť ZO SZTP A ZPCCH a dotácia záujmovému súboru MAKOVSKÝ PRAMEŇ vo výške 1 600 € – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

Bežné výdavky

r. 2012


1 590

1 600


2015 1 600

Podprogram 12.4: MAKOVANKA , občianske združenie



700 €


Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činnosti záujmového umeleckého združenia Cieľ


Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce

počet podporených združení

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie občianskeho združenia.

Cieľová hodnota 1

grantov na činnosť

Bežné výdavky ................................................................................................700 € 08.2.0.. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 700 € Dotácia z obce na činnosť záujmovému súboru MAKOVANKA vo výške 700 € – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky

r. 2012


700

700


Podprogram 12.5: ZO ZŠTČ

2015 700

Rozpočet 2016 600

Rozpočet 2017 600

200 €


Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých Cieľ


Zabezpečenie memoriálu P. Bílika a streleckého dňa

počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Cieľová hodnota 2

67

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Bežné výdavky 01.1.1.6. Obce 200 € Dotáciu na zorganizovanie športových aktivít ZO ZŠTČ vo výške 200 €– dotácia bude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (na memoriál Bilíka, Záhumenského, streľba zo vzduchovky – na odmeny súťažiacim).

Bežné výdavky

r. 2012


400

Rozpočet r. 2014

1 000

2015 200

0

Podprogram 12.6: ŠK Javorník Makov

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

7 000 €


Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športového klubu v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých

počet podporených klubov za rok

1

Finančné prostriedky sú určené pre občianske združenie ŠK Javorník Makov na podporu činnosti a to na úhradu nákladov na športovú činnosť v obci. Bežné výdavky 08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 000 € Jedná sa o Dotáciu na podporu činnosti ŠK Javorník Makov výške 7 000 € dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky

r. 2012


4 200

6 500

Rozpočet r. 2014

2015 7 000

7 000

Podprogram 12.7: Dobrovoľný hasičský zbor



200 €




Cieľová hodnota

Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Počet neziskových organizácií

1

Podprogram zahŕňa podporu DHZ Makov. Bežné výdavky ................................................................................................200 € 03.2.0. Ochrana pre požiarmi 200 € Dotácia z obce pre DHZ Makov vo výške 200 € je poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky

r. 2012 0



2015 200

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

68

Podprogram 12.8: MO MATICA SLOVENSKA

100 €




Zabezpečiť zachovávanie a rozvíjanie tradícií života obce

Počet podporených spolkov

Cieľová hodnota 1

Podprogram zahŕňa podporu matičného výletu a aktivity súvisiace s vydaním publikácie a zborníka o Jánovi Gotčárovi. Bežné výdavky ................................................................................................ 100 € 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 100 € Dotácia z obce pre MO Matice Slovenskej vo výške 100 € je poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky

r. 2012 0



2015 100

Rozpočet 2016 200

Rozpočet 2017 200

69

FINANČNÉ OPERÁCIE * Výdavky

262 050 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková 1) SLSP – splátka preklenovacieho úveru vo výške 235 000 € ( splatnosť úveru do 31.12.2015) 2) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 4 500 € (splatnosť úveru v roku 2032). 3) Splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ vo výške 15 000 € ( splatnosť úveru 5 rokov) 4) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške 7 550 € ( splatnosť úveru 30 rokov)

Finančné operácie

r. 2012


r. 2014

4 398,37

17 542,14

57 417,11

Rozpočet

Výdavky celkom - bežné : Bežné výdavky

r. 2012 1 239 999,64

Skutočnosť r. 2013 1 437 406,43

Rozpočet r. 2014 1 373 084,09

r. 2012


r. 2014

277 936,65

275 189,96

243 727,28

r. 2012 4 398,37


2015 1 485 392

Rozpočet 2016 1 395 731

Rozpočet 2017 1 385 971

Rozpočet 2016 221 300

Rozpočet 2017 194 300



824 105 € Rozpočet

Výdavky celkom - finančné operácie: Finančné operácie


1 485 392 €

Výdavky celkom - kapitálové: Kapitálové výdavky

2015 262 050

Skutočnosť r. 2013 17 542,14

2015 824 105

262 050 € Rozpočet r. 2014 57 417,11

VÝDAVKY celkom: ROZPOČET SCHVÁLENÝ PREBYTKU

2015 262 050

2 571 547,00 € 6 867 €

Martin Pavlík starosta obce

70

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2015

Recommend Documents