OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015
Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka Název 8115 8124
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1361 1511 2449 4112 4134
Plán
Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté půjčky Za paragraf 0000 Za skupinu Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu Dotace na správu Převody z rozp. účtů Za paragraf 0000
RO1 0,00 0,00 0,00 0,00
1 250 000,00 125 000,00 155 000,00 1 465 000,00 22 000,00 2 900 000,00 330 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 280 000,00 104 000,00 122 000,00 0,00 6 813 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Po úpravě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 125 000,00 155 000,00 1 465 000,00 22 000,00 2 900 000,00 330 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 280 000,00 104 000,00 122 000,00 0,00 6 813 000,00
1032
2111
Pěstební činnost prodej dříví Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností
180 000,00 180 000,00
2310 2310
2111 2324
Příjmy za dodávku vody Vratka za odběr podzemních vod Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, pitná voda
310 000,00 40 000,00 350 000,00
2321
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod
40 000,00 40 000,00
40 000,00 40 000,00
2341
2131
Nájem rybníka Rybářskému svazu
10 000,00
10 000,00
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy
Strana 1
180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
310 000,00 40 000,00 350 000,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015 Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině
10 000,00
10 000,00
3326
3121
Přijaté dary na investice kaple Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
3341
2111
Hlášení míst. rozhlasu komerční Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
3349 3349
2111 3122
Příjmy za konektivitu internetu Účastnický poplatek internet Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
160 000,00 1 000,00 161 000,00
160 000,00 1 000,00 161 000,00
3511
2132
Příjmy z pronájmu nemovit. - zdravotní středisko Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče
16 000,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Za paragraf 3613: Nebytové hospodářství
140 000,00 140 000,00
3632
2111
Pohřebnictví - nájemné za hroby Za paragraf 3632: Pohřebnictví
20 000,00 20 000,00
140 000,00 140 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
3639 3639 3639 3639
2111 2131 2132 3111
VUBZ za služby výpalky, vdolky, povidla Příjmy z pronájmu pozemků Eurotel Příjmy z pronájmu VUBZ pálenice Příjmy z prodeje pozemků Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5 000,00 90 000,00 140 000,00 100 000,00 335 000,00
5 000,00 90 000,00 140 000,00 100 000,00 335 000,00
3725
2324
EKO-KOM nekapitálové příspěvky a náhrady Za paragraf 3725: Využívání a zneškod. komunál. odpadů
60 000,00 60 000,00
60 000,00 60 000,00
6171 6171 6171
2111 2112 2324
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Vratky záloh elektřiny, plynu Za paragraf 6171: Činnost místní správy
70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
0,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků Za paragraf 6310: Obecné příjmy z finančních operací
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy
Strana 2
0,00 0,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015 PŘÍJMY CELKEM
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy
8 260 000,00
Strana 3
8 260 000,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015
Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Název
Plán
Změna 1
Po změnách 10 000,00 10 000,00
1031
5139
Pěstební činnost - nákup materiálu Za paragraf 1031: Lesní hospodářství, pěstební činnost
1032 1032
5169 5021
Obecní les, těžba, služby j.n. Mzda správce lesa Za paragraf 1032: LH, podpora ostatních produkč. činností
80 000,00 45 000,00 125 000,00
0,00 0,00
80 000,00 45 000,00 125 000,00
2212 2212 2212
5166 5171 6121
Geologické a jiné posudky Opravy a udržování komunikací Komunikace, chodníky Za paragraf 2212: Pozemní komunikace, silnice
30 000,00 100 000,00 150 000,00 280 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 100 000,00 150 000,00 280 000,00
2221
5323
Výdaje na dopr. územní obslužnost krajům Za paragraf 2221: Provoz veřejné silniční dopravy
65 000,00 65 000,00
0,00 0,00
65 000,00 65 000,00
2310 2310 2310 2310 2310
5139 5154 5169 5171 5362
Nákup materiálu pitná voda El. energie vodojem, studny Nákup služeb pitná voda Opravy a udržování - pitná voda Poplatek za odběr podzemních vod Za paragraf 2310: Vodní hospodářství, Pitná voda
5 000,00 163 000,00 150 000,00 150 000,00 66 000,00 534 000,00
0,00
5 000,00 163 000,00 150 000,00 150 000,00 66 000,00 534 000,00
0,00 0,00
16 000,00 10 000,00 35 000,00 61 000,00
10 000,00 10 000,00
2321 2321 2321
5169 5171 6121
Odpadní vody, rozbory, služby Oprava kanalizace Kanalizace - výstavba a projekt Za paragraf 2321: Odvádění a čištění odpadních vod
16 000,00 10 000,00 35 000,00 61 000,00
2341
5171
Opravy a udržování Kapřín Za paragraf 2341: Vodní díla v zemědělské krajině
15 000,00 15 000,00
15 000,00 15 000,00
3113 3113 3113 3113
5169 5321 5331 5333
ZŠ služby Neinvestiční dotace obcím na žáky Provozní dotace ZŠ a MŠ od obce Neinvestiční transfér pro ZŠ
25 000,00 10 000,00 420 000,00 10 000,00
25 000,00 10 000,00 420 000,00 10 000,00
Návrh rozpočtu 2015
Strana 1
0,00
OBEC BŘEZŮVKY 3113
6121
19.3.2015 Budovy, haly, stavby Za paragraf 3113: Základní školy
15 000,00 480 000,00
0,00
15 000,00 480 000,00
3141 3141 3141
5169 5139 5171
Nákup ostatních služeb Nákup drobného mat. Opravy a udržování Za paragraf 3141: Školní stravování
5 000,00 5 000,00 50 000,00 60 000,00
5 000,00 5 000,00 50 000,00 60 000,00
3314 3314 3314
5021 5136 5137
Odměna knihovnice Knihovna - knihy, tisk Knihovna DHM Za paragraf 3314: Činnosti knihovnické
8 000,00 10 000,00 1 000,00 19 000,00
8 000,00 10 000,00 1 000,00 19 000,00
3326 3326 3326
5137 5154 5171
Kaple DDHM Kaple elektrická energie Kaple opravy a udržování Za paragraf 3326: Kulturní, národní, a historické povědomí
5 000,00 25 000,00 40 000,00 70 000,00
5 000,00 25 000,00 40 000,00 70 000,00
3341 3341 3341 3341
5139 5169 5171 5192
Místní rozhlas - nákup materiálu Místní rozhlas - služby Místní rozhlas - opravy a udržování OSA neinv. příspěvek Za paragraf 3341: Sdělovací prostředky, rozhlas a televize
2 000,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 28 000,00
2 000,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 28 000,00
3349 3349 3349
5139 5162 5171
Nákup materiálu Úhrada konektivity internetu Opravy a udržování páteř internet Za paragraf 3349: Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed.
10 000,00 100 000,00 10 000,00 120 000,00
10 000,00 100 000,00 10 000,00 120 000,00
3399 3399 3399 3399
5169 5175 5194 5492
Kulturní akce Pohoštění důchodci, vítání občánků Dárky pro důchodce Dotace svazu žen, vítání občánků - peněžní dar Za paragraf 3399: Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.
25 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 75 000,00
25 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 75 000,00
3419 3419 3419 3419
5222 5171 5137 5139
Dotace SK Březůvky Opravy šaten SK Hřiště Nákup materiálu Za paragraf 3419: Ostatní tělovýchovná činnost
Návrh rozpočtu 2015
25 000,00 100 000,00 25 000,00 5 000,00 155 000,00 Strana 2
0,00 0,00 0,00
25 000,00 100 000,00 25 000,00 5 000,00 155 000,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015
3429
5222
Neinvestiční dotace myslivci a včelaři Za paragraf 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511
5171
3543
15 000,00 15 000,00
15 000,00 15 000,00
Opravy zdravotního střediska Za paragraf 3511: Zdravotnictví, všeob. ambulantní péče
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
5229
Ostatní neinvestiční transféry postiženým Za paragraf 3543: Pomoc zdravotně postiženým
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
3599 3599
5133 5492
Léky a zdrav. materiál pro lékárničky Dotace ČČK Za paragraf 3599: Ostatní činnosst ve zdravotnictví
1 000,00 5 000,00 6 000,00
1 000,00 5 000,00 6 000,00
3631 3631
5154 5171
Veřejné osvětlení elekřina Veřejné osvětlení opravy a udržování Za paragraf 3631: Veřejné osvětlení
90 000,00 61 000,00 151 000,00
90 000,00 61 000,00 151 000,00
3632 3632 3632
5021 5137 5139
Pohřebnictví - odměna za projevy Hřbitov DDHM Pohřebnictví - nákup materiálu Za paragraf 3632: Pohřebnictví
3 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00
3 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00
3635
6119
Územní plán Za paragraf 3635: Územní plánování
20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00
3636 3636
5169 6449
Digitální mapa obce Inv. prostředky půjčené Za paragraf 3636: Územní rozvoj
3 000,00 50 000,00 53 000,00
3 000,00 50 000,00 53 000,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5169 5171 5229 5329 5329 5362 6130
Platy zaměstnanců VPP SP VPP ZP VPP VUBZ nákup služeb j.n. ( vývoz výpalků) VUBZ opravy a udržování Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. organ. Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr. Luhač. Zálesí Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr. SMO VM Platba daní a poplatků z převodu nemovitostí Nákup pozemků
90 000,00 95 000,00 35 000,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 000,00 1 000,00 20 000,00 200 000,00
90 000,00 95 000,00 35 000,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 000,00 1 000,00 20 000,00 200 000,00
Návrh rozpočtu 2015
Strana 3
0,00
OBEC BŘEZŮVKY
19.3.2015 Za paragraf 3639: Komunální služby a územní rozvoj j.n.
479 000,00 20 000,00 370 000,00 390 000,00
20 000,00 370 000,00 390 000,00
0,00
479 000,00
3722 3722
5139 5169
Nákup pytlů na plasty Likvidace SKO a plastů TS Zlín Za paragraf 3722: Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 3745
5139 5169
Veřejná zeleň - nákup materiálu Veřejná zeleň - služby Za paragraf 3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5 000,00 10 000,00 15 000,00
5 000,00 10 000,00 15 000,00
4343
5499
Sociál. pomoc osobám - nenávratný příspěvek Za paragraf 4343: Soc. pomoc při živel. pohromách a pož.
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
5212
5901
Rezerva na řešení krizových situací Za paragraf 5212: Rezerva na řešení krizových situací
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5134 5137 5139 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5173 5222 6123
SDH - ochranné pomůcky SDH - prádlo, oděv, obuv SDH - DHM SDH - nákup materiálu Hasičská zbrojnice - elekřina SDH - pohonné hmoty SDH - pojištění hasičů SDH - školení SDH - nákup služeb včetně STK SDH - opravy a udržování SDH - cestovné SDH - Finanční dotace SDH Zlín SDH - Dopravní prostředky Za paragraf 5512: Požární ochrana - dobrovolná část
4 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 7 000,00 100 000,00 2 000,00 1 000,00 150 000,00 334 000,00
4 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 7 000,00 100 000,00 2 000,00 1 000,00 150 000,00 334 000,00
Mzdy obecní zastupitelstvo Obecní zastupitelstvo SP Obecní zastupitelstvo ZP Za paragraf 6112: Zastupitelstva obcí
700 000,00 120 000,00 65 000,00 885 000,00
Mzdy pracovníků OÚ Refundace jiným organizacím Mzdy brigádníků OÚ
450 000,00 6 000,00 100 000,00
6112 6112 6112
6171 6171 6171
5023 5031 5032
5011 5019 5021
Návrh rozpočtu 2015
Strana 4
0,00
0,00 0,00
0,00
700 000,00 120 000,00 65 000,00 885 000,00
0,00
450 000,00 6 000,00 100 000,00
OBEC BŘEZŮVKY 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6399
5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5141 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5321 5361 5424
5362
19.3.2015 Pracovníci OÚ SP Pracovníci OÚ ZP Povinné pojistné za pracovníky - Kooperativa OÚ - ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál OÚ - knihy, učební pomůcky a tisk OÚ - drobný hmotný majetek OÚ - nákup materiálu Úroky vlastní OÚ - platba za plyn OÚ - platba za elektřinu OÚ - pohonné hmoty OÚ - služby pošt OÚ - služby telekomunikací a radiokomunikací OÚ - služby peněžních ústavů Daň. poradce,studie, analýzy, geom. plány Služby školení a vzdělávání OÚ - nákup služeb j.n. OÚ - opravy a udržování Programové vybavení OÚ cestovné OÚ pohoštění Platba přestupkové komisi MMZ Nákup kolkových známek Nemocenské dávky - platba zaměstnavatel Za paragraf 6171: Činnost místní správy Platby daní a poplatků za obec Za paragraf 6399: Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM
Návrh rozpočtu 2015
120 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 5 000,00 25 000,00 60 000,00 15 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 200 000,00 1 914 000,00 10 000,00 45 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 714 000,00
0,00 0,00
0,00
120 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 5 000,00 25 000,00 60 000,00 15 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 200 000,00 1 914 000,00 10 000,00 45 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 714 000,00
70 000,00 70 000,00
0,00 0,00
70 000,00 70 000,00
8 260 000,00
Strana 5
8 260 000,00
