NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR
1019 1019 1031 2119 2310 2321 3314 3392 3392 3392 3392 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3632 3633 3639 3721 3722
POL 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 1341 1343 1344 1351 1361 1511 2420 2460 4111 4112 4113 4223 4213 4121 4232 4116 4216 4216 4122 2131 3111 2111 2343 2111 2111 2111 2141 2132 2119 2112 2111 2132 2141 3112 2111 2132 2111 3113 2111 2324 2111
TEXT Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od prospěšných společností Splátky půjčených prostředků od obyvatel Neinvestiční dotace - volby Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestiční dotace ze SF ŽP Investiční dotace ze SF ŽP - revitalizace centra Investční dotace ze SF ŽP - Protipov.opatření - poldry Neinvestiční přijaté dotace od obcí Investiční dotace - přeshraniční spolupráce - muzeum Neinvest. dotace ze SR - VPP Investiční dotace ze SR - TZ KD Investiční dotace ze SR - Protipov.opatření - poldry Neinvest.dotace z KÚ Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úhrady z dobývacích prostorů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Knihovna - příjmy z poskytování služeb a výrobků Platba úroků Kulturní dům - příjmy z pronájmu Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů a ubytovny Příjmy z úroků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje majetku - plyn Komunální služby - příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpětný odběr - elektroodpad - Elektrowin Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje služeb a výrobků
tisíc Kč 3 809 160 465 4 445 9 039 5 000 740 20 19 70 72 30 2 712 98 532,300 6 569 468 2 769 256 7 967 680 100 100 370 65 2 1 190 105 650 2 650 5 60 280 9
2 45
PAR 3722 3725 3745 3745 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
POL 2112 2324 2133 3113 2132 2111 2132 2133 2310 2324 2329 3111 3113 2141 2142 8115
TEXT Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje zboží Ostatní nedaňové příjmy - tříděný odpad Příjmy ze zapůjčeného majetku Příjmy z prodeje majetku Požární ochrana - příjmy z pronájmu HZ Místní správa - příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu - zasedací místnost Místní správa - příjmy z pronájmu movitých věcí Místní správa - příjmy z prodeje krátkodobého a DDHM Místní správa - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Místní správa - příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmot. Investičního majetku Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011
tisíc Kč 9 170 5
Příjmy celkem
57 891,300
4 3
2 200 6 944
Část B - VÝDAJE v tis. Kč PAR
POL
1019 1019 1019 1019
5164 5169 5362 6130
2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2221
5021 5139 5169 5171 6121 5171 5139 5193
2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321
5151 6121 5139 5154 5169 5171 6121
2334
6121
2339 2339
5141 6121
3113
5137
TEXT POZEMKY Pozemky - nájemné Pozemky - nákup ostatních služeb Pozemky - platby daní a poplatků Pozemky - nákup DOPRAVA Místní komunikace - ostatní osobní výdaje Místní komunikace - nákup materiálu Místní komunikace - nákup ostatních služeb Místní komunikace - opravy a udržování Místní komunikace - bezpečné přechody Ost. záležitosti pozemních komunikací Ost. záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dopravní územní obslužnost VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Studená voda Vodovody, vodovodní přípojky - investice Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup investic REVITALIZACE ŘÍČNÍCHA SYSTÉMU Nákup investic PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ Protipovodňové opatření - Tigema, Lučinka - úroky z úvěru Protipovodňové opatření - Poldry ŠKOLSTVÍ DDHM
tisíc Kč 1532 2 30 1500 2 279,010 10 50 30 1000,00 1 000 60 129,01 3 599 410 30 9 110 1 040 2 000 0 9 409,00 36 9 373 2 900
PAR 3113 3113 3113 3113 3113
POL 5171 6122 5331 5139 5336
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5172 5154 5137 5021 5321 5169
3315 3315
5021 6121
3319 3319
5021 5167
3326 3326 3326
5171 5139 5169
3330
5223
3341 3341 3341
5021 5169 5171
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5137 5139 5021 5131 5153 5154 5163 5164 5041 5169 5171 5175 5138 5194 6121
3399 3399 3399 3399
5139 5169 5175 5194
3419 3419
5171 5222
3429
5171
TEXT Opravy a údržba Hmotný investiční majetek Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nákup materiálu Průtoková dotace - neinvestiční ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Programové vybavení Elektrická energie Nákup DDHM Ostatní osobní výdaje Neinvestiční dotace obcím Nákup služeb ČINNOSTI MUZEÍ Ostatní osobní výdaje Nákup investic OBECNÍ KRONIKA Ostatní osobní výdaje Služby, školení a vzdělávání KULTURNÍ PAMÁTKY Opravy a údržba Nákup materiálu Nákup služeb KOSTEL Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Ostatní osobní výdaje Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Ostatní osobní výdaje Potraviny Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Poplatky OSA Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup zboží Věcné dary Investice - zateplení KD OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Budovy, haly a stavby Neinvestiční dotace občanským sdružením HŘIŠTĚ Opravy a údržba ZDRAVOTNICTVÍ
tisíc Kč 500 2 400
61 2 24 35 3 264 6 3 258 0
75 75
0 9 2 7 4167 4 70 4 400 75 27 7 400 3 000 80 90 10 110 10 20 50 30 1000 1 000 500 500 0,00
PAR 3511
POL 6121
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5139 5153 5154 5163 5166 5169 5171 5225 6121 6371 6460 5141
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5153 5154 5155 5164 5169 5171
3631 3631 3631 3631
5139 5154 5171 5169
3632 3632
5171 5139
3635
6121
3636
6121
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5329 5132 5021 5153 5154 5155 5362 5169 5171 5229 5167 6349
3721
5169
3722 3722 3722
5139 5138 5169
TEXT Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Služby konzultační (revize) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Budovy, haly a stavby Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství - platba úroků NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pevná paliva Nájemné Nákup služeb Údržba a opravy VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Nákup ostatních služeb POHŘEBNICTVÍ Opravy a udržování Nákup materiálu ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán ÚZEMNÍ ROZVOJ Revitalizace centra - investice KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Mikroregion) Ochranné pomůcky Ostatní osobní výdaje Plyn Elektrická energie Pevná paliva Platby daní a polatků Nákup služeb Opravy a údržba Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Služby školení avzdělávání Investiční dotace veř. Rozpočtům (Mikroregion) SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Nákup ostatních služeb SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Nákup materiálu Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (popelnice) Nákup ostatních služeb SBĚR A SVOZ PLASTŮ
tisíc Kč 4 501 5 350 120 30 1575 1716,29
705 110 5 100
5 1350 50 300 1 000 570 500 70 0 7 727 7 727 639 80 30 10 110 56 18 290 30 15
60 60 904 4 900 160
PAR 3723 3723 3723
POL 5139 5169 6122
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5021 5163 5156 5169 5171 5166 5167 5132 5134 6122 6123
3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5154 5156 5222 5019 5167 5169 5171 5173
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5424
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5424 5136 5137 5154 5139 5156 5161 5162 5163 5166
TEXT Nákup materiálu Nákup služeb Stroje, přístroje, zařízení - sběrný dvůr PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc. zab. Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. Náhrada mezd v době nemoci POŽÁRNÍ OCHRANA Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty Neinv.transfery občanským sdružením Refundace mezd Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné ZASTUPITELSTVA OBCÍ Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Náhrada mezd v době nemoci Knihy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby konzultační
tisíc Kč 72 88 1 735 150 200 2 25 650 200 500
8
2 699 2 000 502 117 80 712 30 20 10 20
15 15 600 2 905 700 140 65 4 904 2 900 5 760 280 22 5 8 10 20 50 100 38 120 10 20
PAR 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
POL 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5499 5194 5229 5321 5362 5195
6310 6320
5163 5163 8124 8114
TEXT Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Leasing Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Věcné dary Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční dotace obcím Platby daní a poplatků Odvody za neplnění povinnosti zaměstn. za zdrav. postižené OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ Služby peněžních ústavů Pojištění Splátka úvěru a půjčky Splátka úvěru
tisíc Kč 10 75 200 20
Výdaje celkem
57 891,300
15 70 36 15 5 60 10 40 2 010 30 90 1 890
SHRNUTÍ Příjmy celkem: Výdaje celkem:
57 891,300 57 891,300
Rozpočet obce na rok 2015 je koncipován jako schodkový s tím, že zůstatek peněžních prostředků z roku 2014 bude použit na výdaje v roce 2015.
