Obec Hrádek 671 27 Hrádek 16 IČ: 00292869
Rozpočet Obce Hrádek na rok 2015 Paragraf Položka PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému, shromažďování…. a odstr. kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP 4213 Inv. přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP - kompostárna Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - MŽP 4216 kompostárna 4222 Inv. přijaté transfery od krajů - dotace na ÚP Hrádek (ÚZ 00363) Dotace celkem
Částka v Kč 2 080 000,00 105 000,00 238 000,00 2 280 000,00 350 000,00 4 545 000,00 2 000,00 450 000,00 13 000,00 5 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 35 000,00 1 480 000,00 11 763 000,00 164 300,00 88 000,00 7 300,00 123 500,00 84 800,00 467 900,00
1032 1032
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Podpora ostatních produkčních činností
50 000,00 50 000,00
2119 2119
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener.
10 000,00 10 000,00
2321 2321
2111 Příspěvek - kanalizace Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
3114 3114
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Speciální základní školy
3314 3314
2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky Činnosti knihovnické
3392
2132 Příjmy z pronájmu KD
1 000 000,00 1 000 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00
1
3392 3392 3392
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady za rozbité věci, 2324 přeplatky za energie Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
2 000,00 5 000,00 57 000,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu bytů Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2014, 2324 přeplatky za energie Bytové hospodářství
100 000,00 591 000,00
200 000,00
3613 3613
2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2014, 2324 přeplatky za energie - ubytovna Nebytové hospodářství
3631 3631
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za elektřinu Veřejné osvětlení
4 000,00 4 000,00
3632 3632 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví
2 000,00 5 000,00 7 000,00
3639 3639 3639 3639 3639
2119 2131 3111 3112
3722 3722 3722
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Sběr a svoz komunálních odpadů
3726
2324 Vratka zálohy - Kompostárna Hrádek Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745 3745 3745
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - svoz biologického odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6171 6171 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Činnost místní správy
6310 6310
2141 Příjmy z úroků – běžný účet KB, ČS Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3612 3612 3612 3612 3613
Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z prodeje pozemků Prodej nemovitostí - plynárenské zařízení Komunální služby a územní rozvoj
2
50 000,00 741 000,00
50 000,00 250 000,00
2 000,00 420 000,00 300 000,00 500 000,00 1 222 000,00 50 000,00 5 000,00 55 000,00 108 700,00 108 700,00 200,00 200,00 400,00 155 000,00 15 000,00 30 000,00 200 000,00 1 000,00 1 000,00
Příjmy celkem 8115 8115 8115 8115
15 953 000,00
Zůstatek běžného účtu z r. 2014- KB Zůstatek běžného účtu z r. 2014 - ČNB Zůstatek běžného účtu z r. 2014 - ČS Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Příjmy + financování celkem Parag. 1070 1070
Pol. VÝDAJE 5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek Rybářství
1 696 500,00 170 500,00 8 500,00 1 875 500,00
17 828 500,00 Částka v Kč 12 000,00 12 000,00
2143 2143
5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství Cestovní ruch
2144 2144 2144
5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (10,- Kč x 898) Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice
2212 2212 2212 2212 2212
5021 5139 5169 5171
2310 2310
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK Pitná voda
2321 2321 2321 2321
5141 Úroky vlastní - úroky z úvěru kanalizace II. etapa 5329 Příspěk DSO J, H, D - provoz ČOV Inv. akce - II. etapa kanalizace - opravy komunikací po kanalizaci II. 6121 etapa Odvádění a čištění odpadních vod
3111 3111
6121 Inv. akce - zateplení a rekonstrukce MŠ Předškolní zařízení
3113 3113 3113 3113 3113 3113
5011 5031 5032 5139 5169 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - školnice MŠ, ZŠ Socilání pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - revize plynu, směrnice vyhodnocení rizik Opravy a udržování - budova ZŠ
120 000,00 30 000,00 11 000,00 1 000,00 10 000,00 150 000,00
3113 3113
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na 5331 provoz ZŠ a MŠ Hrádek Základní školy
1 050 000,00 1 372 000,00
Mzda na dohodu - dovoz písku, drtě Nákup materiálu - drť, písek, štěrk Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, odvoz sutě Opravy a udržování místních komunikací Silnice
3
5 000,00 5 000,00 21 000,00 9 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 5 100 000,00 5 150 000,00 4 500,00 4 500,00 390 000,00 240 000,00 45 000,00 675 000,00 24 000,00 24 000,00
3114 3114 3114 3114 3114 3114
5151 5153 5154 5169 5171
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Speciální základní školy
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5137 5139 5169
Mzda na dohodu - knihovnice Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM - olejový radiátor Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius Činnosti knihovnické
3319 3319 3319
5139 Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby 5169 Nákup ostatních služeb - zápis do kroniky Ostatní záležistosti kultury - kronika
2 000,00 17 700,00 19 700,00
3341 3341 3341 3341
5041 Poplatek - OSA 5171 Opravy a udržování 6121 Rozšíření MR Místní rozhlas
2 500,00 2 000,00 70 000,00 74 500,00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5154 5169 5171 6121
Nákup materiálu - čistící prostředky Voda El. energie Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů Opravy a udržování Inv. akce - rekonstrukce WC Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
10 000,00 4 000,00 40 000,00 8 000,00 5 000,00 500 000,00 567 000,00
3399
15 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, krojované 5169 hody, atrakce na dětský den 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky 5194 Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání 5222 Neinv. transfery - příspěvek na kroje Krojované mládeži Hrádek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
120 000,00 50 000,00 10 000,00 80 000,00 25 000,00 300 000,00
3419 3419
5222 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek Ostatní tělovýchovná činnost
140 000,00 140 000,00
3421 3421 3421
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků Využití volného času dětí a mládeže
5 000,00 5 000,00 10 000,00
3429
5222 Neinv. transfery - příspěvek Svazu důchodců Hrádek
10 000,00
16 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000,00 10 000,00 128 000,00
4
15 000,00 15 000,00 1 700,00 1 000,00 2 000,00 34 700,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429
10 000,00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5141 5151 5154 5169 5171 5192
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sporáky Nákup materiálu Úroky z úvěru - hypoteční úvěr na byty č.p. 331, 332 Studená voda - vodné, stočné Elektrická energie Nákup ostatních služeb – kominík, revize kotlů Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2014 Bytové hospodářství
80 000,00 2 000,00 220 000,00 85 000,00 10 000,00 60 000,00 100 000,00 15 000,00 572 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5139 5151 5154 5169
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nebytové, ubytovna Materiál - nebytové, ubytovna Voda - nebytové, ubytovna El. energie - nebytové, ubytovna Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla Nebytové hospodářství
5 000,00 2 000,00 25 000,00 65 000,00 35 000,00 132 000,00
3631 3631 3631 3631
5154 El. energie 5169 Nákup ostatních služeb - montážní práce 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632
5021 Mzda na dohodu - hrobník 5139 Nákup materiálu 5151 Voda Pohřebnictví
3633 3633
6121 Budovy, haly, stavby - stavební parcely lokalita OS RD Východ Výstavba a údržba inženýrských sítí
3636 3636
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek SO Dyje Územní rozvoj
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5166 5169 5361 5362 6130
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000,00 25 000,00
3722 3722 3722
5138 Nákup zboží - popelnice 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000,00 700 000,00 710 000,00
150 000,00 5 000,00 50 000,00 205 000,00 10 000,00 2 000,00 3 000,00 15 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky Nákup kolků Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí Pozemky - nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj
5
500 000,00 500 000,00 21 100,00 21 100,00 5 000,00 10 000,00 500,00 15 000,00 100 000,00 130 500,00
3723 3723
5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) Sběr a svoz ostatních odpadů
3726 3726
6121 Pořízení technologie na komunitní kompostárnu Hrádek Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
400 000,00 400 000,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5154 5156
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - pracovníci VPP Ostatní osobní výdaje - mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Potraviny - pitný režim pracovníků VPP Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata Elektrická energie – odvodnění Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, pokos trávy, terénní 5169 úpravy, servis malotraktoru 5171 Opravy a udržování - malotraktor, sekačky, křovinořezy 5424 Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a zeleň
700 000,00 3 000,00 175 000,00 63 000,00 3 000,00 6 000,00 20 000,00 50 000,00 2 000,00 65 000,00
3745 3745 3745 3745
Platy zaměstannců v pracovním poměru - provozní pracovník Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Neinv. transfery - příspěvek Oblastní charitě Znojmo Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.
90 000,00 90 000,00
30 000,00 10 000,00 5 000,00 1 132 000,00
4349 4349 4349 4349 4349
5011 5031 5032 5229
5212 5212
5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události Ochrana obyvatelstva
5 000,00 5 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5136 5139 5156 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5229
Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů Tisk - Hasičské noviny Nákup materiálu Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů Opravy a udržování Cestovné - školení hasičů Pohoštění - hasičské závody Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS Požární ochrana - dobrovolná část
1 000,00 400,00 2 000,00 5 000,00 4 000,00 16 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 57 900,00
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5139 5162
Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Nákup materiálu - tonery starosta Služby telekomunikací - mobilní telefon 6
12 000,00 3 000,00 1 000,00 6 000,00 22 000,00
700 000,00 121 000,00 63 000,00 5 000,00 15 000,00
6112 6112 6112 6112 6112
5167 5171 5173 5175
Školení Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167
6171
5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5175 5192 5229 5321 5424 5499 5909
Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) Mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy Drobný dlouhodobý majetek - PC účetní Nákup zboží - pohlednice, hrnky Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby Voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit Služby školení Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technologiemi udržovací poplatky Gordic, aktualizace programů Nákup ostatních služeb – obědy zaměstnanců, komín, revize, webové stránky, ASPI, externí účetní Opravy a udržování – kopírka Cestovné Pohoštění - jednání ZO, audit Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Znojmo Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinv. transfery - příspěvek žákům ZŠ na hory Haléřové vyrovnání Činnost místní správy
6310 6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bankám Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
22 000,00 22 000,00
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta Pojištění funkčně nespecifikované
75 000,00 75 000,00
6399 6399
Platby daní - daň z příjmů PO obec (340.000,- Kč), odvod DPH 5362 (160.000,- Kč) Ostatní finanční operace
3 000,00 3 000,00 50 000,00 3 000,00 963 000,00
7
1 100 000,00 10 000,00 275 000,00 100 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 12 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 140 000,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 65 000,00 15 000,00 60 000,00 430 000,00 20 000,00 6 000,00 4 000,00 52 000,00 4 000,00 9 000,00 5 000,00 3 000,00 100,00 2 461 100,00
500 000,00 500 000,00
6402 6402
Vratky dotací r. 2014 - volby do Evropského parlamentu, do 5366 zastupitelstev obcí Finanční vypořádání minulých let
14 000,00 14 000,00
6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
29 500,00 29 500,00
Výdaje
16 638 500,00
8124 Splátka úvěru 2014 - hypotéka byty č.p. 331, 332 8124 Splátka úvěru 2014 - kanalizace II. etapa 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Výdaje + financování celkem
450 000,00 740 000,00 1 190 000,00
17 828 500,00
Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem.
Starosta obce: Ondřej Kubic
………………….
Místostarosta obce: Ing. Jindřich Rosa
………………….
Účetní obce: Martina Matochová, DiS.
………………….
Vyvěšeno: 3.4.2015
Vyvěšeno na el. úřední desce: 3.4.2015
Sejmuto: 20.4.2015
Sejmuto z el. úřední desky: 20.4.2015
Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2015 stává rozpočtem schváleným. Byla provedena předběžná finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. Příkazce: Správce rozpočtu: Hlavní účetní:
V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne 28.04.2015.
8
