Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702
Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru) Parag
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
4112 4116 4116
3111 3111 3111 3113 3113 3392 3392 3399 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639
UZ
PŘ ÍJMY Text daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti daň z příjmů fyz.os. ze SVČ daň z příjmů fyz.os. z kapit. výnosu daň z příjmů právn. os. daň z příjmů právn. os. za obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za likvidaci komun. odpadu poplatek ze psů poplatek za uţívání veřej. prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod loterií a podobných her odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí Daňové příjmy c e l k e m
neinvestiční přijaté dotace ze SR státní správa 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPEU 85% 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPSR 15% Přijaté dotace c e l k e m
příjmy z nájmu přijaté nekapitálové příspěvky(elektrika MŠ) Mateřská škola 2132 příjmy z nájmu Základní školy 2111 příjmy z poskytování sluţeb 2132 příjmyz nájmu Ostatní záležitosti kultury 2111 příjem z poskytování sluţeb 2132 příjmy z pronájmu Sportovní zařízení hřiště 2111 příjmy z poskytování sluţeb 2132 příjmy z pronájmu 2133 příjmy za vybavení 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování sluţeb 2132 příjmy z pronájmu 2132 org.100 příjmy z pronájmu garáţí 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování sluţeb 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Pohřebnictví 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcné břemeno 2131 pronájem pozemků 2131 org.110 pachty pozemků Komunální služby 1 2132 2324
v Kč 2 011 900,00 26 500,00 204 000,00 2 198 000,00 97 100,00 4 076 000,00 100,00 440 100,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 30 000,00 100 000,00 30 000,00 1 500 000,00 10 737 700,00 153 600,00 64 600,00 11 400,00 229 600,00 1 000,00 21 000,00 22 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 3 000,00 23 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 40 000,00 321 100,00 13 800,00 26 200,00 401 100,00 104 700,00 84 700,00 7 600,00 22 800,00 219 800,00 38 000,00 20 400,00 58 400,00 4 000,00 40 000,00 460 000,00 504 000,00
příjmy příjem za komunální odpad od organizací Sběr a svoz komunálního odpadu org. ostatní nedaňové příjmy-příjem od EKO KOM využívání a zněškodňování komunálních odpadů příjmy z poskytování sluţeb Činnost místní správy příjmy z úroků Obecné příjmy z bankovních operací
Par. pol. 3722 2111 3722 3725 2324 3725 6171 2111 6171 6310 2141 6310
Příjmy bez financování celkem zůstatek bankovního účtu z roku 2014 ČS,KB,ČNB -část zůstatek úvěru na průtah Financování
8115 8123
Příjmy + financování c e l k e m
Parag Pol
VÝDAJE
UZ
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3319 3319 3322 3322 3341 3341 3341
5137 DKP značky 5141 úroky z úvěru na průtah obcí 5163 popl. ved. úvěrového účtu 5169 sluţby zimní údrţba, zápůjčka radar 5171 oprava místních komunikací 6121 org.600 nová místní komunikace 6121 doplatek z úvěru průtah obcí komunikace 5901 nespecifikovaná rezerva Silnice 5329 členský poplatek svazku DSO Vak Pitná voda 5141 úroky z úvěru kanalizace 5163 Poplatek za vedení úvěrového účtu kanalizace 5169 sluţby , AP INVEST. Závěrečné vyhodnocení dotace kanal. 6121 kanalizační přípojky domovní Odvádění a čištění odpadních vod 5163 pojistné budovy MŠ 6121 investice školní jídelna - úpravy 5331 neinvestiční příspěvek na provoz 5901 nespecefikované rezervy - na opravy Mateřská škola 5163 pojistné budovy 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci 6121 3113 investice vlastní zdroje zateplení a výměna oken SFŢP Základní škola 5021 ostatní osobní výdaje-knihovník 5136 předplatné časopisy Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje-kronika Ostatní záležitosti kultury-kronika 5171 zůstatek finančního daru z Rakouska na sochu Zachování a obnova - socha 5171 oprava a údrţba amplionů stávajícího MR 5192 poplatek za licenci OSA Místní rozhlas
3392
5139
materiál
3392 3392 3392 3392
5151 5154 5163 5169
voda elektrika pojistné budovy revize hasičáků a topení
částka v Kč 39 600,00 39 600,00 26 000,00 26 000,00 16 000,00 16 000,00 7 000,00 7 000,00 12 288 200,00 5 923 400,00 832 800,00 6 756 200,00
19 044 400,00
částka v Kč 20 000,00 165 400,00 2 100,00 50 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 832 700,00 100 000,00 4 170 200,00 4 500,00 4 500,00 336 000,00 3 800,00 82 000,00 46 000,00 467 800,00 5 900,00 600 000,00 742 000,00 50 000,00 1 397 900,00 11 000,00 1 314 000,00 406 000,00 1 731 000,00 9 800,00 3 300,00 13 100,00 18 000,00 18 000,00 79 600,00 79 600,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 3 000,00 4 300,00 15 600,00 7 600,00 2 200,00
2
Parag Pol Výdaje text 3392 5171 oprava a údrţba 3392 Kulturní dům 3399 5139 nákup materiálu,blankety na akce 3399 5169 nákup sluţeb,hudba důchodci 3399 5175 pohoštění a potravinový balíček na akce 3399 5194 věcné dary 3399 5222 Neinvestiční transfer o.s. Radost veřejnopr. Smlouva 3399 Ostatní záležitosti kultury - SOZ 3412 5151 voda 3412 5153 plyn 3412 5163 pojistné budovy 3412 5137 sedačky na tribunu 3412 6121 kanalizační přípojka investice 3412 Sportovní zařízení hřiště 3419 5222 ostatní neinvestiční dotace AJAX Dyjákovice 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 5169 sluţby a práce na dětském hřišti 3421 6121 Investice nové dětské hřiště nové prvky 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště 3612 5151 voda 3612 5154 elektrika 3612 5163 pojistné budovy 3612 5169 sluţby 3612 5171 opravy a udrţování 3612 Bytové hospodářství 3613 5011 mzda úklid 3613 5031 odvod SP 3613 5032 odvod ZP 3613 5139 materiál 3613 5151 voda 3613 5153 plyn 3613 5154 elektrika 3613 5163 pojistné budovy 3613 5169 revize hasičáků a topení 3613 5171 oprava a údrţba 3613 Nebytové hospodářství 3631 5154 elektrika 3631 5169 revize a sluţby 3631 5171 oprava a údrţba 3631 Veřejné osvětlení 3632 5151 voda 3632 5156 benzín na sekání hřbitova 3632 5169 sluţby 3632 5171 oprava a údrţba 3632 Pohřebnictví 3635 6119 investice na zparc. Územního plánu 3635 Územní plán 3636 5329 org954 členský poplatek DSO mikroregion Hrušovansko 3636 5329 org975 členský poplatek DSO Dyje Hrádek 3636 5222 MAS Hrušovansko členský poplatek 3636 5629 MASzápůjčka finančních prostředků 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3723 3723
5169 5171 5362 6121 5169 5169 5169
Územní rozvoj znalecké posudky a geometrák oprava a údrţba, střecha OÚ poplatky daň z převodu nemovitosti investice nové JCHB projektová dokumentace Komunální služby - majetek obce nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz nebezpečného odpadu nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz komunálního odpadu nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz ostatních odpadů 3
Částka v Kč 10 000,00 63 800,00 8 000,00 8 000,00 18 000,00 21 000,00 10 000,00 65 000,00 2 500,00 2 000,00 2 900,00 10 000,00 120 000,00 137 400,00 90 000,00 90 000,00 30 000,00 280 000,00 310 000,00 30 000,00 20 000,00 6 000,00 2 000,00 40 000,00 98 000,00 53 400,00 13 300,00 5 000,00 2 000,00 6 900,00 150 700,00 150 000,00 3 500,00 3 000,00 20 000,00 407 800,00 150 000,00 10 000,00 50 000,00 210 000,00 2 000,00 3 000,00 17 000,00 250 000,00 272 000,00 262 000,00 262 000,00 24 500,00 18 000,00 4 100,00 50 000,00 96 600,00 140 000,00 50 000,00 6 000,00 200 000,00 396 000,00 20 000,00 20 000,00 500 000,00 500 000,00 11 000,00 11 000,00
Pragr. Pol. 3745 5011 3745 5011 3745 5011 3745 5031 3745 5031 3745 5031 3745 5032 3745 5032 3745 5032 3745 5038 3745 5132 3745 6122 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5175 3745 5424 3745 5212 5901 5212 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5229 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5136 6112 5139 6112 5162 6112 5167 6112 5169 6112 5173 6112 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5134 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173
13234 13234 13234 13234 13234 13234
Výdaje textu platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-obec platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-ÚP-EU pltatyzaměstnanců v prac. Poměru VPP - ÚP SR povinné pojistné na sociální pojištění VPP-obec povinné pojistné na sociální pojištění VPP ÚP-EU povinné pojistné na socialni pojistění VPP -SR povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP-obec povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP ÚP-EU povinné pojistne na zdravotnim pojistění VPP SR zákonné pojištění ochranné pomůcky malotraktor investice materiál a nářadí benzín a oleje zdravotní prohlídky a sluţby oprava a údrţba pitný reţim náhrada za nemoc Péče o vzhled obce a veřejné prostranství nespecifikované rezervy - krizová situace Ochrana obyvatelstva - živelné pohromy drobná hmotný majetek materiál voda elektrika pohonné hmoty pojistné majetku sluţny STK opravy a údrţba členský poplatek svazu hasičů Požární ochrana odměny členům zastupitelstev povinné pojistné na sociální pojištění povinné pojistné na zdravotní pojištění knihy , účeb. Pomůcky a metodika materiál sluţby telekomunikací a radiokomunikací sluţby školení a vzdělávání vizitky a jiné sluţby cestovné Zastupitelstva obcí platy zaměstnanců v pracovním poměru odměna na dohodu o provedení práce povinné pojistné na sociální pojištění povinné pojistné na zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem pracovní oděv pro zaměstnance na údrţbě knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu voda plyn el. energie sluţby pošt sluţby telekomunikací a radiokomunikací pojistné budovy konzultační, poradenské a právní sluţby, daň přiznání sluţby školení a vzdělávání zpracování dat a sluţby počítače nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování programové vybavení cestovné 4
částka v Kč 50 000,00 48 200,00 8 500,00 12 500,00 12 100,00 2 100,00 4 500,00 4 300,00 800,00 3 000,00 3 000,00 133 100,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 20 000,00 1 000,00 2 500,00 362 600,00 10 000,00 10 000,00 31 500,00 2 000,00 1 000,00 5 700,00 4 000,00 7 600,00 7 000,00 95 000,00 900,00 154 700,00 710 600,00 120 500,00 63 900,00 5 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 1 000,00 29 000,00 955 000,00 728 400,00 16 000,00 182 100,00 65 600,00 3 800,00 2 000,00 15 000,00 49 000,00 50 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 10 000,00 40 000,00 8 000,00 5 000,00 7 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00 8 000,00
Paragr. Pol. 6171 5175 6171 5192 6171 5229 6171 5321 6171 5424 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6399 5362 6399 6409 5901 6409
Výdaje text reprefond odvod do soc. fondu členský poplatek do Smo, Obnova venkova přestupky příspěvek Hrušovany nad Jevišovkou náhrady v době nemoci Činnost místní správy sluţby peněţních ústavůpoplatky KB, ČS, ČNB Obecné příjmy a výdaje z finančních operací sluţby peněţních ústavů pojistné na ţivelné pohr. Pojištění funkčně nespecifikované daň právnické osoby za obec - proúčtovává Ostatní finanční operace -daň práv. osoby obec rezerva na komunikace a jiné Ostatní činnosti j.n. - rezervy
částka v Kč 10 000,00 31 000,00 5 800,00 33 000,00 3 000,00 1 487 700,00 10 100,00 10 100,00 30 800,00 30 800,00 97 100,00 97 100,00 3 600 000,00 3 600 000,00
Výdaje bez financování celkem 8124
17 537 200,00
Financování - splátka úvěru, kanalizace a průtah
Výdaje + financování celkem
1 507 200,00
19 044 400,00
Návrh rozpočtu byl sestaven starostou , účetní ve spolupráci e zastupiteli obce -pracovní schůzce výborů Rozpočet je zpracován , jako schodkový, Schodek je vyrovnán přebytkem finančních prostředků z minulých let
Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na ODPA. následně dle ust. § odst. 1 a3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů bude rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé poloţky . Dále budou sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu Příspěvkovým organizacím - Mateřská škola
Schváleno Zastupitelstvem obce Dyjákovice dne 26.3.2015 usnesení č. 6/2015-2).
Josef Gajdošík starosta obce
vyvěšeno dne: sňato dne:
10.3.2015 26.3.2015
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : sňato z elektronické úřední desky dne :
5
10.3.2015 26.3.2015
