Obec
Svojšín
Rozpočet obce na rok 2015
Schváleno 4.12.2014
-.'
-)S.,..
-,,*'
~*
Rozpočet na rok 2015
1.
Příjmyv
z toho
Kč
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy celkem: II. z toho
~,
Výdaje v Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Výdaje celkem III. IV. z toho
rozpočet 5483000 731 780 865000 135300
7215080
rozpočet 5473000 1 192000
66650QO 550080
Financování v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček
Financování celkem
rozpočet O -550080
-550080
§ 1032
Rozpočet na rok 2015 Příjmy v Kč
rozpočet
položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1351 1361
1. třída - daňové Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daňové příjmy celkem
960000 120000 105000 950000 98000 2050000 780000 385 000 10000 20000 5000 5483000
položka
2. třída - nedaňové 1032 Podpora ostatních produkčních
činností
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva
2310
2111
2310 Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3322 Zachování a obnova kultur.památek
3322
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zámek
3399 3399
2111 2321
3412 3412
2111 2133
3612 3612
2111 2132
3613
2132
3632
2111
3639 3639
2111 2131
3725
2324
6171 6171
2111 2112
6310 6310
2141 2324
6402
2221
3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostěedků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nemovitostí 3632 Pohěebnictvi Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 Komunální služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků 3725 Využívání a zneškoďnovánl kom. odpadů Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 6171 Cinnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operaci Příjmy z úroků Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 6402 Finanční vypořádání min. let Příjaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů
UZ98348
149000 9300 200000 3000 3000 1 000 2000 26000 27000 15000 5000 5000 230000 25000 1 020 20000 1 000 100 360
6402
2221
Přijaté vrátky transferu od jiných veř.rozpočtů
[Nedaňově §
položka
3639
3111
3612
3112
§
položka 4112 4122
UZ98187
příjmy celkem
3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby Příjmy z prodeje dl.majetku - pozemky 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - byty Kapitálové příjmy celkem 4. třída - přijaté transfery NI př.transf. ze st.rozp.v rám.c.souh.dot. Neinv. Přijaté transfery od krajů - zámecké slavnosti
Přijaté transfery celkem
Příj my celkem :
9000 731 780
400000 465 000 865000 75300 60000 135300
7215080
Rozpočet na rok 2015 rozpočet
Výdaje v Kč 5. třída - běžné výdaje §
položk
1031 1031 1031 1031
5021 5139 5156 5169
1036 5169
10 lesní hospodářství 1031 Pěstebni činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb 1036 Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb
rozpočet
5000 30000 3000 10000 16000 64000
§
položk
2212 2212 2212
5139 5169 5171
2221
5193
rozpočet
22 doprava 2212 Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 2221 Provoz veřejné slinični dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost
10000 5000 30000 17000 62000
§
2341 2341 2341
položk
23 vodní hospodářství 2341 Vodní di/a v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby
rozpočet
5000 5000 10000 20000
§
3113 3113
položk
31 vzdělávání 3113 Základni školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Svoj 5901 I Nespecifíkované
rezervy (oprava školy)
rozpočet
425000 500000 925000
§
položk
3314
5169
3319
5169
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5011 5021 5031 5032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 5138 Nákup zboží 5139 Nákup materiálu
33 kultura 3314 Cinnosti knihovnické [Nákup ostatních služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb - zámecké slavnosti 3322 Zachování a obnova kultur.památek Platy zaměstanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení majetek (lustry.židle
aj.)
rozpočet
7000 60000 170000 60000 43000 16000 200000 7000 60000
,
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5151 5153 5154 5162 5171 5169 5175 5901
3341 3341
5169 5192
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5137 5139 5153 5156 5161 5164 5169 5171 5175 5192 5194
Studená voda - zámek Plyn Elektrická energie - zámek Služby telekomunikací a radiokomuikací Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby Nákup ostatních služeb Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění INespecilikované
rezervy (PZAD)
3341 Rozhlas a televize [Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestičnípříspěvky 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek (židle aj. Nákup materiálu Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby pošt [Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavat. zaj išt.opravy a údržby Pohoštění
(např. pouť. Den rnatek.dětí.vánoce.důchodci)
Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Věcné dary
16000 1 000 80000 1 000 10000 55000 10000 100000 1 000 3000 20000 3000 3000 1 000 1 000 1 000 4000 60000 3000 13000 1 000 15000 1 025000
§
položk
3412 3412 3412 3412 3412
5021 5137 5139 5154 5169
34 tělesná výchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízeni v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie [Nákup ostatních služeb
rozpočet
2000 2000 5000 7000 1 000 17000
§
3543
35 Zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organ.
položk
§
položk
3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5154 5169 5171 5192
3631 3631
5139 5154
36 komunální rozvoj 3612 Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek INákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb (voda,teplo,byty) Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 3631 Veřejné osvětleni Nákup materiálu Elektrická energie
rozpočet 1000 1000 rozpočet
2000 3000 5000 55000 10000 12000 10000 120000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 Komunální služby Platy zaměstnanců v prac. pom. VPP Pov.pojistné na soc. zabezpečení VPP Pov.pojistné na veř.zdrav. zab. VPP Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemci [Néjemné
5011 5031 5032 5021 5132 5139 5151 5154 5155 5362 5424 5164 5169 Nákup ostatních služeb
115000 29000 11 000 45000 3000 50000 5000 20000 10000 2000 2000 11 000 50000 570000
§
položk
3721
5169
3722
5169
3723
5169
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5137 5139 5156 5169 5171
37 ochrana životního prostředí 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů [Nákup ostatních služeb 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka.křovinořez)
Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby
rozpočet
15000 550000 8000 35000 20000 75000 60000 35000 10000 808000
§
5212
položk
52 civilní připravenost
na krizové stavy
5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy
rozpočet
20000 20000
§
položk
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5039 5137 5132 5139 5156 5169 5171 5175 5194
55 protipožární ochrana 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostat. pov. poj. placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ochranné pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění Věcné dary
rozpočet
3000 1 000 3000 2000 2000 5000 5000 2000 1 000 1 000 25000
§
položk
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5019 5039 5167 5173
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5222 5229 5321 5329 5361 5365 5362
61 územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje - výbory Odměny členů zastupitelstev obcí Pov.pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení Ostatní platy astat. pov. poj. placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (dohody o PP,PČ) Pov.pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení Pov.poj.na úrazcové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby) Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomuikací Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb(soflware,MYSIS.EPIS,účetníctví,domény)
Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby Programové vybavení Cestovné Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Neinv.transfery občanským sdružením Ostat.neinv. transf.nezis.org. Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv. transf. veřej .rozp.místní úrovně [Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím Platby daní a poplatků státnimu rozpočtu
rozpočet
7000 470000 110000 43000 3000 1 000 2000 15000 160000 140000 65000 25000 5000 5000 20000 20000 35000 3000 98000 50000 10000 40000 2000 6000 310000 30000 2000 2000 3000 1 000 1 000 3000 2000 10000 6000 8000 2000 2000 1 717000
§
6310 6310 6399
63 finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje zfin.operaci 5141 Úroky vlastní 5163 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatnífinančí operace 5362 Platby daní a poplatků (daň PO obec) 6320 Pojištěni funkčně nespecifikované
položk
rozpočet
50000 16000 98000
6320
5163 služby penežnich ústavů
55000 219000
5. třída - celkem
5473000
6. třída - kapitálové výdaje §
2219 §
2321
položk
6121 položk
6121
§
položk
3412
6121
§
položk
3635 3639 §
3745
22 doprava Budovy, stavby. haly - parkovací plochy Komín
150000
23 vodní hospodářství Budovy, stavby, haly - odkanalizování pozemků pro výstavbu RD
34 tělesná výchova a zájmová činnost Budovy, stavby haly - hřiště
36 bydlení, komunální služby 6119 Ost.nákup dlouh.nehm.m. - územní plán 6121 Budovy, stavby, haly - revitalizace návsi
250000 rozpočet
72000
120000 400000
,
položk
37 ochrana životního prostředí 6123 Dopravní prostředky (žací stroj)
§ položk 6171 6121
61 územní samospráva Budovy, stavby, haly - rekonstrukce domu č.21
6. třída - celkem Výdaje celkem
150000 rozpočet
50000
1192000 6665000
