Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků - 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti - 1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů - 1121 Daň z příjmu právnických osob - 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce - 1211 Daň z přidané hodnoty - 1334 Poplatky za odnětí zeměděl. půdy - 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy - 1340 Poplatek za komunální odpad - 1341 Poplatek ze psů - 1342 Poplatek za rekreační pobyt - 1343 Poplatek za užívání veř.prostr. - 1344 Poplatek ze vstupného - 1345 Poplatek z ubytovací kapacity - 1351 Odvod z loterií - 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů - 1361 Správní poplatky - 1511 Daň z nemovitosti
2 650 000 90 000 300 000 2 900 000 300 000 5 600 000 100 9 000 570 000 21 000 8 000 4 000 200 9 000 50 000 285 000 180 000 1 000 000
Třída l - daňové příjmy
13 976 300
1012 3639 Podnikání v zem. - pronájem pozemků 1031 2111 Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba) 2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.)
10 000 400 000 1 400 000
3429 2111 Zájmová činn.a rek.- př.vstupné 3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování 3612 2132 Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů 3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..) 603- př.z pronáj.(zdrav.st.)
17 000 320 000 1 200 000 95 000 145 000
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa 3725 2111 Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM) 3745 2111 Péče o vzhled obcí ( prodej dřeva) 4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby) 4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem)
1 000 125 000 1 000 30 000 430 000
6171 2111 Činnost místní správy - kopírování 6171 2112 Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy) 6171 2133 Činnost místní správy - pronájem movitých věcí 6171 2310 Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku 6171 2329 Činnost míst.správy - ostatní nedaň.příjmy
0 12 500 500 14 000 35 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (231 0000) 6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (236 0000) 6399 2222 Ostatní finanční operace - příjmy DPH 6402 2122 Finančí vypoř.min.let - odvody přísp.org. 6409 2222 Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy (DPH) 6409 2329 Ostatní nedaň. příjmy 2460 Fond rozvoje bydlení - půjčky
65 000 200 0 0 0 0 0
Třída 2 - nedaňové příjmy
4 301 200
3639 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků
420 000
Třída 3 - kapitálové příjmy
420 000
Vlastní příjmy celkem
18 697 500
Stránka 1
- 4111 Nein. transfery z všeobecné pokladny (přenes.půs…….) - 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR - 4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči - 4213 Invest. transfery ze SF - intenz. ČOV - 4216 Inv. přijaté transfery ze SR - intez. ČOV Třída 4 - přijaté dotace
0 841 900 0 474 000 8 054 000 9 369 900
Příjmy celkem
28 067 400
- 8115 Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech
0
Třída 8 - financování
1 255 500
Příjmy a financování celkem
29 322 900
Stránka 2
Výdaje 1031 Pěstební činnost - 5021 ostatní os.výdaje - 5139 materiál - 5164 nájemné -5169 nákup služeb (těžba dřeva) - 5171 opravy a udržování
20 000 25 000 29 500 180 000 0 254 500
2212 Silnice
8 000 120 000 15 000 75 000 800 000
- 5021 ostatní os. výdaje - 5139 nákup materiálu - 5156 pohonné hmoty - 5169 nákup služeb (zimní údržba a jiné) - 5171 opravy a udržování
1 018 000 2310 Pitná voda
- 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5139 nákup materiálu - 5151 voda (Hostinné) - 5154 elektrická energie - 5162 služby telek. a radiokomun. - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5173 cestovné - 5362 platby daní, poplatky st. rozpočtu
2321 Odvád.a čiš.odp.vod
- 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5134 prádlo, oděv, obuv - 5139 nákup materiálu - 5154 elektrická energie - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné
69 500 30 000 17 400 6 300 30 000 25 000 200 000 35 000 125 000 150 000 500 157 700 846 400 36 000 4 000 9 000 3 500 3 000 12 000 195 000 25 000 10 000 4 000 301 500
3119 Základní škola - 5331 dotace 3119 Základní škola
1 100 000 1 100 000
- 5139 materiál - 5021 ostatní os. výdaje - 5163 pojištění majetku - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování
3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Záležit.sděl.prostř.
7 000 2 500 16 000 21 000 300 000 346 500 170 000 4 000 0 4 000
- 5021 kronika - 5139 materiál
- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)
Stránka 3
30 000
3399 Záležit.kult.SPOZ
- 5021 ostat.os.výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5139 materiál - 5194 věcné dary (jubilanti)
16 000 1 000 500 5 500 62 000 85 000
3429 Zájmová činn.a rekr. - 5011 platy zaměstnanců (koupaliště) - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 soc.zabezp. - 5032 zdravot. pojišt. - 5137 DDHM - 5139 nákup materiálu - 5153 plyn - 5154 elektrická energie - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5175 pohoštění
55 000 10 500 14 000 5 500 35 000 45 000 13 500 26 000 9 000 2 000 15 000 100 000 1 500 332 000
3612 Bytové hospod.
94 000 15 000 23 500 9 000 10 000 120 000 26 000 0 5 000 13 500 40 000 500 000 856 000
- 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje - 5031 sociál. pojiš. - 5032 zdrav. pojiš. - 5137 DDHM - 5139 nákup mater. - 5154 el. energie - 5156 pohonné hmoty - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž.
3613 Nebyt.prostory org. 603 - 5021 ostatní os.výdaje 603 - 5031 sociální zabezpečení 603 - 5032 zdravotní pojištění 603 - 5139 nákup materiálu 603 - 5153 plyn 603 - 5154 elektrická energie 603 - 5163 sl.peněž.ústavu (pojišt.) 603 - 5169 nákup služeb 603 - 5171 opravy a udržování - 5021 ostatní so.výdaje - 5154 elektrická energie - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování
27 000 0 0 10 000 70 000 24 000 2 000 1 500 50 000 0 0 0 0 184 500
3631 Veřejné osvětlení
32 000 0 0 100 000 125 000 5 000 5 000 3 000 270 000
- 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociál. zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5139 nákup materiálu - 5154 elektrická ener. - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné
Stránka 4
3632 Pohřebnictví
3639 Komunál.služb
- 5021 ostatní os. výdaje - 5137 DDHM - 5139 materiál - 5163 služby peněž.ústavů (pojištění) - 5169 nákup služeb - 5011 platy zaměst. - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociální zabezp. - 5032 zdravotní pojištění - 5139 materiál - 5154 elektrická energie - 5163 pojištění majetku(kostel) - 5169 nákup služeb - 5179 ostatní nákupy - 5192 poskytnuté neinv.příspěvky - 5229 nein.transfery(organiz.,spolky) - 5361 nákup kolků - 5362 daň z převodu - 5660 půjčky obyvatelstvu
1 000 0 5 000 100 25 000 31 100 0 0 0 0 0 2 000 0 255 000 0 0 229 000 5 000 50 000 0 541 000
3721 Sběr a svoz neb.odp. - 5011 platy zaměstnanců - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5169 nákup služeb
23 500 5 900 2 200 135 000 166 600
3722 Sběr a svoz kom.odp. - 5137 drobný hmotný majetek - 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 5169 nákup ostatních služeb
6 000 15 000 475 000 496 000
3745 Péče o vzhled obcí
336 000 55 000 84 000 30 000 3 300 10 000 75 000 80 000 10 000 0 60 000 100 000 500 843 800
4351 Pečovatelská služba - 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 pojistné soc. zabezp. - 5032 zdravotní pojištění - 5134 pracovní oděv, obuv - 5137 DDHM - 5139 nákup materiálu - 5153 plyn - 5154 elektrická ener. - 5162 služby telekomunik. - 5163 služby peněžních ústavů - 5171 opravy a udrž.
85 000 2 000 21 000 7 700 2 500 0 15 000 190 000 69 000 10 000 500 30 000 432 700
- 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5134 pracovní obuv, oděv - 5137 DDHM - 5139 nákup mater. - 5156 pohonné hmoty - 5163 pojištění majetku ( traktor) - 5167 školení - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné
Stránka 5
4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5021 ostatní osobní výdaje - 5137 DDHM - 5139 materiál - 5169 nákup služeb (zájezdy) - 5175 pohoštění
0 2 000 23 000 29 000 6 000 60 000
5212 Ochrana obyvatelstva - 5901 nespecifikované rezervy 5512 Požární ochrana
50 000
- 5021 ostatní osobní výdaje - 5019 refundace - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5137 DDHM - 5139 nákup mater. - 5153 plyn - 5154 elektrická ener. - 5156 pohonné hmoty - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5167 školení a vzděl. - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5173 cestovné - 5175 pohoštění - 5192 poplatek sdružení
20 000 9 000 1 000 0 15 000 10 000 28 000 15 000 15 000 15 000 700 12 000 20 000 25 000 5 000 1 000 1 000 192 700
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy) - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5163 pojištění
1 064 000 236 000 96 000 7 000 1 403 000
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje(mzdy) - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5038 ostatní povinné pojiš. - 5136 knihy,tisk - 5137 DDHM - 5138 nákup zboží ( popelnice, pohledy) - 5139 nákup mater. - 5153 plyn - 5154 elektrická energie - 5156 pohonné hmoty - 5161 služby pošt - 5162 služby telekomunik. - 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění majetku) - 5164 nájemné - 5166 konz.,poradenství a právní služby - 5167 školení a vzdělávání - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a údrž. - 5172 programové vybavení - 5173 cestovné - 5175 pohoštění - 5179 ostatní nákupy - 5229 neinv. transfery organ.(Obnova venkova,Podzvič.) - 5321 neinv. transfery obcím (za přestupky) - 5362 platby daní, popl.(kolky)
672 500 80 000 168 000 61 000 12 000 20 000 65 000 25 000 85 000 80 000 49 000 32 000 25 000 50 000 16 000 100 34 000 15 000 135 000 25 000 20 000 9 000 7 500 0 10 000 3 000 4 000 1 703 100
Stránka 6
stavební úřad org.303
- 5011 platy zaměstnanců - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5136 knihy, tisk - 5139 materiál - 5161 služby pošt - 5162 služby telekomunik. - 5167 školení - 5169 nákup služeb - 5173 cestovné
sociální fond org.419
- 5499 ostatní transfery
500 000 125 000 45 000 2 000 5 000 12 000 13 000 10 000 3 000 3 000 718 000 50 000 2 471 100
6310 Výd.z fin úvěr.oper. - 5163 služby peněž. ústavů
12 000
6310 Fond rozv. bydlení - 5163 služby peněž. ústavů
500
6330 Převody vlast.fond.
- 5349 ost.převody vl.fondům
0
6399 Finanční operace
- 5362 platby daní (daň obec)
300 000
6402 Fin.vypořád.min.let - 5364 vratky transferů (soc.dávky) Třída 5 - běžné výdaje
0
12 798 900
3639 Podnikání v zeměděl. - 6130 nákup pozemků
50 000
2321 6121 výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV (bez stavby) 2212 6121 výstavba chodníku č.p. 144 - č.p.129 3639 6121 Sluneční stráň - PD na výstavbu komunikace
14 600 000 600 000 500 000
15 700 000 Třída 6 - kapitálové výdaje
15 750 000
Výdaje celkem
28 548 900
- 8124 uhrazené splátky ( úvěr vodovod) - 8115 tvorba rezervy
774 000 0
Třída 8 - financování
774 000
Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem
29 322 900
Stránka 7
Příspěvky organizacím na činnost: Fotbalový klub Mostek Myslivecké sdružení Bradlo Sdružení rodičů a přátel školy TJ Mostek lyžařský oddíl Hasiči (dotace kulturní činnost, vybavení klubovny) Kynologický klub Skauti Mostek Svaz chovatelů drobného zvířectva Celkem
104 000 30 000 15 000 10 000 15 000 15 000 25 000 15 000 229 000
Stránka 8
