Rozpočet obce Roštín na rok 2015

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Radova n Man

Digitálně podepsal Radovan Man DN: c=CZ, o=Obec Roštín [IČ 00287695], ou=CZECH POINT, ou=1, cn=Radovan Man, serialNumber=P130316, title=starosta obce Datum: 2014.12.19 14:31:34 +01'00'

Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014.

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc08u zpracováno: 19.12.2014 strana: 1 / 3

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

PŘÍJMY Plnění

Schv.záv.ukazatel

%

Upr.záv.ukazatel

%

0000 XXXX XXXX Příjmy

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

0,00

8 545 900,00

0,00

8 545 900,00

0,00

2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize

0,00

293 000,00

0,00

293 000,00

0,00

3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

3634 XXXX XXXX Lokální zásobování teplem

0,00

4 305 000,00

0,00

4 305 000,00

0,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind

0,00

216 000,00

0,00

216 000,00

0,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM

0,00

13 933 900,00

0,00

13 933 900,00

0,00

Obec Roštín



VÝDAJE Plnění

Schv.záv.ukazatel

%

Upr.záv.ukazatel

%

2143 XXXX XXXX Cestovní ruch


0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2212 XXXX XXXX Silnice

0,00

345 000,00

0,00

345 000,00

0,00

2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunik

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy

0,00

62 000,00

0,00

62 000,00

0,00

2229 XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00

140 900,00

0,00

140 900,00

0,00

2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

3111 XXXX XXXX Předškolní zařízení

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

3113 XXXX XXXX Základní školy

0,00

535 000,00

0,00

535 000,00

0,00

3313 XXXX XXXX Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické

0,00

20 500,00

0,00

20 500,00

0,00

3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury

0,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot m

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

3330 XXXX XXXX Činnosti registrovaných církví a nábože

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize

0,00

519 000,00

0,00

519 000,00

0,00

3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.

0,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení

0,00

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

0,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

3634 XXXX XXXX Lokální zásobování teplem

0,00

5 313 500,00

0,00

5 313 500,00

0,00

3635 XXXX XXXX Územní plánování

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

3636 XXXX XXXX Územní rozvoj

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind

0,00

1 215 000,00

0,00

1 215 000,00

0,00

3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

0,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

636 000,00

0,00

636 000,00

0,00

3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n

0,00

111 500,00

0,00

111 500,00

0,00

3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00

102 000,00

0,00

102 000,00

0,00

5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

162 000,00

0,00

162 000,00

0,00

6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

0,00

936 000,00

0,00

936 000,00

0,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

0,00

1 711 000,00

0,00

1 711 000,00

0,00

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace

0,00

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

11 500,00

0,00

11 500,00

0,00

VÝDAJE CELKEM

0,00

13 244 900,00

0,00

13 244 900,00

0,00

Obec Roštín



FINANCOVÁNÍ Plnění

Schv.záv.ukazatel

%

Upr.záv.ukazatel

%

0000 8XXX XXXX Financování


0,00

-689 000,00

0,00

-689 000,00

0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

-689 000,00

0,00

-689 000,00

0,00

REKAPITULACE Plnění

Schv.záv.ukazatel

%

Upr.záv.ukazatel

%

PŘÍJMY

CELKEM

0,00

13 933 900,00

0,00

13 933 900,00

0,00

VÝDAJE

CELKEM

0,00

13 244 900,00

0,00

13 244 900,00

0,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

0,00

-689 000,00

0,00

-689 000,00

0,00

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s

Schválený rozpočet roku 2015

zpracováno: 19.12.2014 strana: 1 / 12

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1342 1345 1351 1355 1361 1511 4112

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis

Schválený rozpočet

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty

Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

Celkem Par: 0000

1 500 000,00 200 000,00 170 000,00 1 500 000,00 90 000,00 3 100 000,00 500 000,00 15 000,00 150 000,00 70 000,00 35 000,00 80 000,00 10 000,00 1 000 000,00 125 900,00 8 545 900,00

**

8 545 900,00

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2119 0000 2343 000000000 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Org: 0000

230 000,00 230 000,00

Celkem Par: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

230 000,00

**

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

293 000,00 293 000,00

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

293 000,00

**

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0291 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0291 Koupaliště

20 000,00 20 000,00

3412 1900 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 1900 Sokolovna č.p. 190

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

120 000,00

** **

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

22 000,00 33 000,00 55 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

55 000,00

3632 Pohřebnictví

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3632 0000 2111 000000000 Příjmy z pronájmu hrobových míst Org: 0000

70 000,00 70 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

70 000,00

**

3634 Lokální zásobování teplem 3634 3634 3634 3634 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

2111 2119 2324 3122

000000000 000000000 000000000 000000000

BEC - dodávka tepla BEC - prodej slámy BEC - Zelený bonus BEC-příspěvek na přo

Celkem Par: 3634 Lokální zásobování teplem

3 400 000,00 5 000,00 750 000,00 150 000,00 4 305 000,00

**

4 305 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 Org:

0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 0000 2321 000000000 FVE - Přijaté neinvestiční dary 0000 3111 000000000 Příjmy z prodeje pozemků 0000

3 000,00 163 000,00 50 000,00 216 000,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

216 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Svoz komunálních odpadů - smlouvy Org: 0000

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

50 000,00

**

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000

25 000,00 25 000,00

Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

25 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:

0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

**

3 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Org: 0000

1 000,00 1 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 2222 000000000 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

20 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

13 933 900,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

Rozpočet schválil: Dne: 18.12.2014

8 420 000,00 5 188 000,00 200 000,00 125 900,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


2143 Cestovní ruch 2143 0000 5192 000000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 2143 Cestovní ruch

10 000,00

**

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000

Celkem Par: 2212 Silnice

10 000,00 35 000,00 300 000,00 345 000,00

**

345 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva - úklid chodníků Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

10 000,00

**

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5323 000000000 Dopravní obslužnost - kraj Org: 0000

62 000,00 62 000,00

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

62 000,00

**

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org: 0000

140 900,00 140 900,00

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

140 900,00

**

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3 000,00

**

2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 0000 5171 000000000 Úprava drobných vodních tol§ Org: 0000

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků

50 000,00

**

3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5331 000000000 MŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO Org: 0000

350 000,00 350 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Popis


Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení

Par

Org

Pol

N+Z+Uz

350 000,00

3113 Základní školy 3113 0000 5331 000000000 ZŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO 3113 0000 5493 000000000 Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám Org: 0000

530 000,00 5 000,00 535 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

535 000,00

**

3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3313 0000 5154 000000000 Elektrická energie Org: 0000

8 000,00 8 000,00

Celkem Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

8 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5136 5139 5169 5173

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Knihovna - ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

6 000,00 12 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 20 500,00

**

20 500,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 Kronika - Ostatní osobní výdaje 3319 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Org: 0000

8 500,00 500,00 9 000,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

9 000,00

**

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Org: 0000

1 000,00 1 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

1 000,00

**

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3330 0000 5223 000000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

20 000,00

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5041 000000000 Odměny za užití duševního vlastnictví -OSA 3341 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3341 0000 5171 000000000 Místní rouzhlas

3 000,00 1 000,00 10 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Org:

0000

3341 3341 3341 3341 Org:

3341 3341 3341 3341 3341

Pol

N+Z+Uz

Popis

Schválený rozpočet 14 000,00

5021 5154 5169 5171 TKR

000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

70 000,00 25 000,00 370 000,00 40 000,00 505 000,00

**

**

519 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

1 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 28 000,00

**

28 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5154 000000000 Koupaliště - elektřina 3412 0000 5171 000000000 Sokolovna - oprava a ú Org: 0000

100 000,00 70 000,00 170 000,00

3412 0291 5151 000000000 Studená voda Org: 0291 Koupaliště

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

270 000,00

** **

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

10 000,00

**

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0001 5222 000000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením Org: 0001 3429 0002 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům Org: 0002 Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

** **

25 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5151 000000000 Studená voda 3613 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

5 000,00 20 000,00 25 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

25 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 000000000 Elektrická energie 3631 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

130 000,00 100 000,00 230 000,00

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

230 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 Org:

0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5161 000000000 Poštovní služby 0000

3 000,00 6 000,00 7 000,00 16 000,00

3632 0015 5169 000000000 Hřbitov - nákup ostatních služeb Org: 0015 Kontejnery-vývoz

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

26 000,00

** **

3634 Lokální zásobování teplem 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5139 5141 5151 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5175 5222 5362 5365 5424 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Základní běžný účet územ.samospr.celků Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci BEC- bBudovy, haly a stavby

3634 0003 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: 0003

725 000,00 90 000,00 200 000,00 75 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 140 000,00 30 000,00 15 000,00 1 100 000,00 230 000,00 1 850 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 60 000,00 3 000,00 250 000,00 200 000,00 15 000,00 10 000,00 55 000,00 500,00 10 000,00 180 000,00 5 303 500,00 3 000,00 3 000,00

** **

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3634 0004 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: 0004

4 000,00 4 000,00

3634 0005 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: 0005 p.Machara

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 3634 Lokální zásobování teplem

** **

5 313 500,00

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000

30 000,00 30 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

30 000,00

**

3636 Územní rozvoj 3636 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 3636 Územní rozvoj

3 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 Org:

0000 5166 000000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10 000,00 5 000,00 1 200 000,00 1 215 000,00

**

1 215 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5161 000000000 Služby pošt 3721 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

1 000,00 15 000,00 16 000,00

Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

16 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3722 0000 5161 000000000 Služby pošt Org: 0000

30 000,00 6 000,00 36 000,00

3722 0001 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0001

250 000,00 250 000,00

3722 0002 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0002

350 000,00 350 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

636 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje

30 000,00

** ** **

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3723 0000 5164 000000000 Nájemné 3723 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

1 500,00 80 000,00 111 500,00

Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

111 500,00

**

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5137 5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

30 000,00 20 000,00 12 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 102 000,00

**

102 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Nespecifikované rezervy Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

10 000,00

**

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5019 5021 5132 5139 5156 5163 5169 5171 5222

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5 000,00 12 000,00 47 000,00 3 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 50 000,00 162 000,00

**

162 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5023 5031 5032 5162 5167 5173 5424

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy

610 000,00 115 000,00 65 000,00 15 000,00 1 000,00 120 000,00 10 000,00 936 000,00 936 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5166 5168 5169 5171 5172 5175 5424

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet 895 000,00 70 000,00 223 000,00 80 000,00 5 000,00 2 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 5 000,00 55 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00 60 000,00 80 000,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 1 661 000,00

6171 0001 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 6171 0001 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: 0001

15 000,00 3 000,00 18 000,00

6171 0002 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 6171 0002 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Org: 0002

25 000,00 7 000,00 32 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

** ** **

1 711 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5141 000000000 Úroky vlastní 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

25 000,00 15 000,00 40 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

40 000,00

**

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

55 000,00 55 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

55 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: 0000

190 000,00 190 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

190 000,00

**

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 0000 5364 000000000 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let

5 000,00

**

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením-MAS Hříběcí hory Org: 0000 6409 4086 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Org: 4086 DSO Koryčanska a Zdounecka Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 11 500,00

13 244 900,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet schválil: Dne: 18.12.2014

11 834 900,00 1 410 000,00

** **

Obec Roštín

KEO-W 1.9.56 / Uc19s zpracováno: 19.12.2014 strana: 12 / 12

Schválený rozpočet roku 2015 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


0000 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků 0000 0000 8905 000000000 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Org: 0000

-989 000,00 300 000,00 -689 000,00

Celkem Par: 0000

-689 000,00

-689 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Rozpočet schválil:

**

Zastupitelstvo obce Roštín

Dne: 18.12.2014

Radova n Man

Digitálně podepsal Radovan Man DN: c=CZ, o=Obec Roštín [IČ 00287695], ou=CZECH POINT, ou=1, cn=Radovan Man, serialNumber=P130316, title=starosta obce Datum: 2014.12.19 14:30:29 +01'00'

Rozpočet obce Roštín na rok 2015

Recommend Documents